PASSWEB è uno strumento informatico collegato via internet alla banca dati INPDAP che permette di
consultare le posizioni assicurative, di stampare un estratto conto, di certificare in banca dati Inpdap
qualunque implementazione o correzione di una posizione assicurativa.
ACCESSO
Andare sul sito INPDAP, in “SERVIZI IN LINEA”, nel menu a tendina selezionare “Passweb” (Amministrazioni
ed Enti) Æ OK Æ Click su “Accesso Area Riservata”Æ Inserire le credenziali d’accesso (per autenticarsi si
dovrà inserire il codice fiscale e, solo per il primo accesso, la password Inpdap01. In automatico verrà
richiesto di cambiare la password.)Æ Applicazioni Æ Posizione Assicurativa Æ Interrogazioni Æ Ricerca
Iscritto
Se si vuole individuare una posizione si possono utilizzare diversi criteri, come inserire il filtro codice fiscale
oppure cognome e nome (indicando anche solo un minimo di tre caratteri seguiti da “ + “), inserendo la data
di nascita etc.
Nel caso le modalità di ricerca scelte non siano restrittive si potrà visualizzare fino ad un numero di 100
iscritti per ogni pagina, altrimenti verrà visualizzato il seguente messaggio:
Con il tasto CERCA (presente nella schermata in alto a destra) si attiva la ricerca mentre con Il tasto PULISCI si
cancellano i parametri di ricerca inseriti.
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Una volta attivata la ricerca si aprirà la seguente schermata:
Una volta ricercato l’iscritto occorre cliccare con il mouse sul triangolino rosso a sinistra del cognome e ciò
aprirà una nuova pagina di consultazione.
All’interno della pagina i dati relativi alla posizione individuale sono suddivisi in cartelle. La prima che si
visualizza è quella relativa ai dati anagrafici del dipendente.
Il tasto PROSPETTO PA consente la stampa dell’estratto conto dell’intera posizione assicurativa dell’iscritto
con i dati ordinati in ordine cronologico. I dati retributivi riferiti ai periodi ante 1993, pur essendo
correttamente presenti nel dettaglio dei periodi, non compaiono nelle stampe (o compaiono senza
retribuzioni). L’ultima colonna del prospetto è riservata ad eventuali note. La lettera “A” presente in alcuni
estratti, ad esempio indica che i dati delle retribuzioni sono in corso di accertamento.
Questa videata permette solo di consultare/stampare la posizione assicurativa. Alla luce però degli ultimi
aggiornamenti è possibile per l’Ente visualizzare solamente i dipendenti cui l’ultimo servizio risulta prestato
presso l’ente stesso. Così il Comune di Bologna, ad esempio, non potrà visualizzare un dipendente già
cessato, se questi poi ha lavorato presso un altro ente iscritto all’INPDAP.
LAVORAZIONE PRATICA
Per lavorare la pratica occorre cliccare il quadrettino posto alla fine dei dati anagrafici del dipendente cercato
e cliccare sul pulsante “Richiesta Lav.”
Si può, inoltre, lavorare la pratica rispondendo alle richieste di lavorazione inviate dalla Sede INPDAP
direttamente in scrivania virtuale.
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Selezionare il tipo di richiesta e fare INVIO
Il tipo di richiesta “Attività di Servizio” richiede
la compilazione del campo note.
Nella pagina iniziale vi è il riquadro “SCRIVANIA VIRTUALE”, per accedere cliccare sulla freccia rossa.
Si aprirà la seguente schermata:
- DA PRENDERE IN CARICO: visualizza le richieste di lavorazione pervenute. (Se vi è una richiesta INPDAP,
Flaggando sul quadrettino posto a sinistra del triangolino rosso e cliccando sul pulsante “Presa in carico” la
posizione da lavorare passa nella coda di lavoro dell’esecutore)
- ESECUTORE: Per modificare/implementare la Posizione
- VALIDATORE: approva/non approva le modifiche e certifica i dati
ESECUTORE: Visualizzare il dettaglio, modificare e implementare dati
Cliccare su Esecutore Æ Cliccare sulla freccetta rossa a fianco a lavorazione
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Si aprirà la seguente schermata:
Il pulsante ERRATA ASSEGNAZIONE consente di respingere le richieste di lavorazione che non rientrano
nella propria competenza, prevedendo di inserire automaticamente la lavorazione nella coda di lavoro del
validatore.
Per procedere flaggare il quadratino bianco posto a sinistra del campo descrizione richiesta.
Per Visualizzare I Servizi Lavorati Posizionarsi su: Operazioni Æ Aggiorna PA Æ servizi Utili Æ Cliccare Lista
Per modificare il periodo Posizionarsi su: Operazioni Æ Aggiorna PA Æ servizi Utili Æ Lista Æ
selezionare il periodo che si vuole modificare cliccando sulla freccetta rossa sulla sinistra Æ si entra nella
schermata “modifica servizio utile” Æ nella parte inferiore della schermata selezionare il periodo interessato
(cliccando sul pallino a fianco del periodo) Æ cliccare “seleziona” (i dati verranno spostati nella parte “stato
di servizio) Æ effettuare le modifiche dovute (La casella relativa alla qualifica non è un campo obbligatorio)
Æ cliccare “modifica”
ISCRIZIONE
STATO DI
SERVIZIO
N.B.: I dati inseriti in “stato di servizio” devono corrispondere a quelli inseriti in “ISCRIZIONE”. Per cui per
modificare l’iscrizione è necessario digitare o correggere i dati interessati nel riquadro “ISCRIZIONE”.
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Per inserire un nuovo periodo di iscrizione Cliccare sul pulsante NUOVO Æ compilare i campi bianchi nel
riquadro ISCRIZIONE Æcliccare su COMPLETA (i dati vengono riportati negli spazi bianchi dello STATO DI
SERVIZIO ) Æ cliccare sul pulsante INSERISCI RIGA.
N.B. le date inserite devono avere il formato GG/MM/AAAA
Se il periodo di servizio è riferito all’iscrizione principale si richiamerà la funzione “MODIFICA SERVIZIO
UTILE” (vedi sopra) . In questo caso per inserire un nuovo stato di servizio occorre completare le caselle
bianche nel riquadro “STATO DI SERVIZIO” e poi cliccare su INSERISCI RIGA. Questo si utilizza ad esempio, per
un assunto a tempo indeterminato che nel corso della sua carriera ha avuto progressioni economiche.
Per rimuovere un periodo seleziona il periodo Æ clicca su rimuovi riga
Att.ne: Quando si elimina un periodo ricordarsi che la data dell’ultimo periodo inserito in stato di servizio deve
essere uguale quella inserita in data fine rapporto in iscrizione.
Se vi è un periodo in cui sono già presenti le retribuzioni occorre prima eliminarle.
Il tasto “CANCELLA” posto in alto rimuove tutti i dati della pagina, mentre il quadratino “CANC” rimuove
solamente la riga a cui è associato.
Per salvare le operazioni effettuate cliccare su “INVIA”.
Accanto ad ogni singolo dettaglio dello stato di servizio è presente l’immagine di un sacchetto di colore iverso
che sintetizza i relativi periodi retributivi:
rosso per segnalare l’assenza di retribuzioni per l’intero periodo
giallo per segnalare la presenza di retribuzioni a copertura parziale del periodo
verde nel caso in cui le retribuzioni coprano l’intero periodo
in corrispondenza di periodi che non vengono retribuiti.
Per inserire delle nuove retribuzioni: Selezionare il periodo interessato Æ cliccare su dettaglio Æ “NUOVO”
Æ si apre la funzione “DEFINIZIONE PERIODO RETRIBUTIVO”
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Il tasto “COPIA DA…” attiva la funzione “LISTA RETRIBUZIONI STORICIZZATE” attraverso la quale è possibile
recuperare gli importi di tutte le retribuzioni cancellate dall’utente o dal sistema. Per utilizzare un dato da
questa funzione, selezionare il periodo flaggando il relativo quadrettino sulla sinistra e cliccare su INVIA.
Nelle caselle “importi erogati in anni successivi” sono visualizzabili gli importi pagati a titolo di arretrati in
periodi diversi ma di competenza dell’anno preso in esame.
Le caselle diritto e misura devono essere vuote. Se sono già inseriti cancellarli, in quanto vengono ricalcolati
dal programma.
Inserire la retribuzione annua (come da modello PA04)e cliccare sul pallino “retribuzione annua”, il
programma rapporterà la retribuzione inserita al periodo di competenza. Att.ne: Utilizzare la virgola e non il
punto per separare gli interi dai decimali.
Quando si tratta di un periodo a part-time, invece, si completano anche le caselle diritto, misura (indicando
in diritto i giorni riferiti all’intero periodo considerato ed in misura i giorni effettivamente lavorati in base alla
percentuale di part-time)e si inserisce la percentuale di part-time. La retribuzione verrà rapportata alla
percentuale inserita.
Si ricorda che tutti i mesi sono convenzionalmente intesi di 30 giorni.
Per modificare le retribuzioni posizionarsi su: Operazioni Æ Aggiorna PA Æ servizi Utili Æ Cliccare su Lista
Æ Seleziona periodo Æ Dettaglio Æ click su
Æ click su la freccetta rossa per selezionare il periodo da
modificare e visualizzare nello specifico i dati stipendiali.
Oppure
Posizionare su Operazioni Æ Aggiorna PA Æcliccare su Periodi Retributivi (viene visualizzato l’elenco in
ordine cronologico dei periodi retributivi ordinari e figurativi presenti in banca dati relativi all’iscritto)Æ
seleziona periodo Æ Dettaglio Æ click su
Æ click su la freccetta rossa per selezionare il periodo da
modificare e visualizzare nello specifico i dati stipendiali. Att.ne: qui si può solo modificare, ma non inserire
nuove retribuzioni.
Con il tasto “CANCELLA” si rimuovono i dati della riga selezionati con il pallino; tali dati non vanno persi ma
sono recuperabili nella lista retribuzioni storicizzate che si apre utilizzando il tasto “COPIA DA …”
Con l’ultimo aggiornamento è stato introdotto il pulsante
,
attraverso il quale viene ricalcolata la retribuzione annua, così a fianco della retribuzione del periodo viene
visualizzata la relativa retribuzione annua. N.B. Questo pulsante erroneamente ricalcola e quindi rapporta ad
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anno anche il salario accessorio, tuttavia questo non influisce sul totale delle retribuzioni visualizzate, in
quanto per ogni anno viene fatta la somma delle retribuzioni riferite al singolo periodo retributivo.
ALTRE FUNZIONI
PERIODI SECONDARI
Posizionare su Operazioni Æ Aggiorna PA Æ Cliccare su PERIODI SECONDARI
Con questa funzione si visualizza l’elenco degli eventuali periodi di servizio prestati dall’iscritto presso
Amministrazioni diverse da quello dove il dipendente ha un rapporto principale.
Con il pulsante “NUOVO” si può procedere all’inserimento di tali periodi seguendo la stessa modalità di
immissione di un nuovo periodo nell’iscrizione principale.
DATI ANAGRAFICI
Posizionare su Operazioni Æ Aggiorna PA Æ Cliccare su DATI ANAGRAFICI
Con questa funzione si possono visualizzare i dati anagrafici relativi al dipendente.
Att.ne: I dati anagrafici possono essere modificati solamente dall’INPDAP, per cui ogni variazione anagrafica
deve essere comunicata alla sede INPDAP che provvederà alle modifiche opportune.
SERVIZI CON ONERE
Posizionare su Operazioni Æ Aggiorna PA Æ Cliccare su SERVIZI CON ONERE
Attraverso questa funzione si visualizzano le informazioni relative ai periodi che comportano un onere
contributivo da parte dell’iscritto (riscatto servizio, riscatto titolo, ricongiunzione art. 2 L. 29/79,
ricongiunzione art. 1 L. 45/90) riconosciuti all’iscritto a fronte della richiesta di una prestazione.
SERVIZI SENZA ONERE
Posizionare su Operazioni Æ Aggiorna PA Æ Cliccare su SERVIZI SENZA ONERE
Attraverso questa funzione si visualizzano le informazioni relative ai periodi riconosciuti all’iscritto senza
onere a fronte della richiesta di una prestazione (ricongiunzione L. 303/74, computo DPR 1092/73, D.Lgs.
151/2001 art. 25, servizio militare L. 274/91 art. 1, ricongiunzione L. 523/54, art. 6 Legge 29/79).
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
Posizionare su Operazioni Æ Aggiorna PA Æ Cliccare su ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
Cliccando il pulsante “CALCOLA”, la funzione effettua il calcolo dell’anzianità contributiva di un iscritto ad una
determinata data (il computer metterà in automatico la data in cui si effettua il calcolo). Il pulsante
“RIPRISTINA” cancella i dati inseriti (data inizio periodo/data di cessazione).
La maschera che si apre, è così suddivisa:
• DATI ISCRITTO
• DATI RICHIESTA
• DETTAGLIO PERIODI E TOTALE DIRITTO
INFORMAZIONE SCARTATE
Posizionare su Operazioni Æ Aggiorna PA Æ INFORMAZIONI SCARTATE
Si visualizzano tre possibilità: SCARTI FLUSSO PA04 – SCARTI ALTRI FLUSSI – LISTA SCARTI ANNULLATI
Tali funzioni consentono di conoscere eventuali periodi retributivi provenienti da flussi esterni (Mod. 770,
DMA, ecc. ) che a causa di errori vari sono stati scartati dalle relative procedure di caricamento. È possibile
visualizzare per ogni singolo periodo scartato il motivo che ne ha causato lo scarto. I periodi definitivamente
scartati non potranno più essere recuperati, ma saranno visualizzabili con la funzione Lista Scarti Annullati.
MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI
Posizionare su Operazioni Æ Aggiorna PA Æ MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI
La funzione visualizza i dati relativi ai miglioramenti contrattuali che risultano registrati in base
dati per l'iscritto, selezionato in precedenza dalla Coda di Lavoro.
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DATI PENSIONISTICI
Posizionare su Operazioni Æ Aggiorna PA Æ DATI PENSIONISTICI
La funzione visualizza i dati utili ai fini del calcolo della pensione che risultano registrati in base
dati per l'iscritto selezionato in precedenza dalla Coda di Lavoro.
STAMPE
Posizionare su Operazioni Æ STAMPE
Consente di ottenere la stampa in formato “PDF”, relativamente alla posizione assicurativa selezionata, delle
varie tipologie di informazioni disponibili.
LISTA RICHIESTE
Posizionare su Operazioni Æ LISTA RICHIESTE
Ritorna nella schermata precedente dove si visualizza l’elenco delle richieste di lavorazione
Terminata la lavorazione da parte dell’esecutore si deve procedere alla conclusione della lavorazione.
Dalla finestra “Lista Richieste di Lavorazione” selezionare una o più richieste di lavorazione Æ Specificare la
motivazione della chiusura tramite il campo Esito lavorazione Æ Cliccare sul pulsante “Fine lavorazione”
Appariranno il messaggio “sei sicuro di volere effettuare l’operazione?” cliccare sul tasto “OK” ,
successivamente apparirà il messaggio “Operazione eseguita correttamente. Nessuna richiesta in
lavorazione.” Cliccare sul tasto “OK”.
La posizione passa nella coda di lavoro del VALIDATORE.
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VALIDATORE
Selezionare attraverso la freccetta rossa. Si accede alla schermata “Lista richieste da
approvare”.
Il validatore può controllare i dati prima di procedere all’ approvazione o all’eventuale non
approvazione della lavorazione fatta dall’esecutore e certifica i dati variati.
Se si sono effettuate delle modifiche è necessario certificare i dati inseriti.
Posizionare su Operazioni Æ Aggiorna PA Æ CERTIFICA
In corrispondenza di ogni riga dettaglio è presente una casella per la selezione dei servizi da certificare. Æ
Cliccare su “CERTIFICA” ( il sistema effettuerà dei controlli e registrerà sulla base informatica l’avvenuta
certificazione)
Il tasto “ANNULLA CERTIFICAZIONE” attivabile dai responsabili della certificazione serve per annullare una
certificazione registrata per errore.
Una volta effettuata la certificazione è possibile terminare definitivamente l’operazione e procedere
all’approvazione, premendo il tasto “APPROVA” dopo aver selezionato la posizione.
Premere OK ad ogni successiva richiesta.
La posizione approvata esce dalla coda di lavoro e le informazioni presenti tornano al sistema per essere
gestite secondo la procedura di alimentazione dei sottosistemi.
Att.ne : Finché la pratica risulta in lavorazione, risulta impossibile per il sistema acquisire le DMA
Se si seleziona il tasto “NON APPROVA” la lavorazione tornerà nella coda dell’esecutore.
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