Comitato di Sorveglianza
POR FESR LAZIO 2007-2013
punto 2 OdG - Rapporto Annuale di Esecuzione al 31/12/2014
punto 3 OdG - Stato di attuazione al 31/5/2015
Roma, 25 giugno 2015
Rapporto Annuale di Esecuzione 2014
Avanzamento finanziario e procedurale
al 31 dicembre 2014 (1/2)
Procedure attivate
(Avvisi pubblici, Piani,
Strumenti di
Ingegneria finanziaria)
Progetti finanziati
84
1.045 Meuro
2.589
958 Meuro
Rapporto Annuale di Esecuzione 2014
Avanzamento finanziario e procedurale
al 31 dicembre 2014 (2/2)
Impegni
giuridicamente
vincolanti
Pagamenti
Spesa certificata
alla UE
793 Meuro
107,61 % delle
risorse
programmate
566 Meuro
76,80% delle
risorse
programmate
559 Meuro
75,92% delle
risorse
programmate
Rapporto Annuale di Esecuzione 2014
Tipologia di operazione dei progetti finanziati
Rapporto Annuale di Esecuzione 2014
Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2014 (1/2)
Piano
Finanziario
Contributo
assegnato
(a)
(b)
ASSE I
Ricerca, innovazione e
rafforzamento della base
produttiva
325.629.400
423.839.926
404.394.809
276.964.955
124,19%
85,06%
ASSE II
Ambiente e prevenzione dei
rischi
219.870.600
289.580.658
196.878.773
166.270.976
89,54%
75,62%
ASSE III
Accessibilità
83.922.212
106.028.463
77.820.018
60.600.617
92,73%
72,21%
ASSE IV
Assistenza Tecnica
27.512.676
29.037.644
27.439.760
19.795.656
99,73%
71,95%
ASSE V
Rigenerazione delle funzioni
economiche, sociali e
ambientali delle aree urbane
80.000.000
109.912.112
86.468.429
42.356.064
108,09%
52,95%
736.934.888
958.398.802
793.001.790
565.988.267
107,61%
76,80%
ASSE
TOTALE
DESCRIZIONE
Attuazione finanziaria
Impegni
(c)
Pagamenti
(d)
Impegni Pagamenti
(c/a)
(d/a)
Rapporto Annuale di Esecuzione 2014
Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2014 (2/2)
Rapporto Annuale di Esecuzione 2014
Dettaglio per asse della spesa certificata
Rapporto Annuale di Esecuzione 2014
Asse I – RICERCA, INNOVAZIONE E
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
1.499 progetti di IMPRESE di cui 784 conclusi
3.598 operazioni di INGEGNERIA FINANZIARIA
65 progetti di AB&S (Open Data PAL, Smart cities, ecc)
Asse II – AMBIENTE E PREVENZIONE DEI RISCHI
483 opere pubbliche finanziate di cui 188 concluse
190 progetti di AB&S di cui 114 conclusi
58 progetti di IMPRESE di cui 52 conclusi
Asse III – ACCESSIBILITA’
25 progetti attivi di cui 9 conclusi
3 interventi nel settore dei TRASPORTI
(12 sub-interventi nella rete ferroviaria di cui 4 conclusi)
3 progetti di BANDA LARGA di cui 2 conclusi
8 progetti di SANITA’ ELETTRONICA di cui 3 conclusi
Asse V - SVILUPPO URBANO
16 piani di sviluppo urbano
99 opere pubbliche finanziate di cui 29 concluse
34 progetti di AB&S di cui 2 conclusi
70 progetti di IMPRESE di cui 25 conclusi
36 progetti di POLITICHE SOCIALI di cui 5 conclusi
Rapporto Annuale di Esecuzione 2014
Principali indicatori di realizzazione
Posti di lavoro creati
Valore
realizzato
781
Valore
previsto
1.500
Riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra
Valore
realizzato
14,2694
Valore
previsto
137
Numero di progetti di
cooperazione tra imprese e
istituti di ricerca
(CO2 equivalenti, Kt)
(CO2 equivalenti, Kt)
Valore
realizzato
82
Valore
previsto
50
Rapporto Annuale di Esecuzione 2014
Principali indicatori di realizzazione
Numero di progetti di R&S
Valore
realizzato
404
Valore
previsto
400
Numero di progetti (aiuti agli
investimenti delle PMI)
Valore
realizzato
861
Valore
previsto
1.100
Valore
realizzato 88
Meuro
Valore
previsto 344
Meuro
Investimenti indotti
Rapporto Annuale di Esecuzione 2014
Principali indicatori di risultato
Popolazione che beneficia di
misure di protezione dalle
alluvioni
Valore
realizzato 90
ab.
Valore
previsto 390
ab.
Numero di posti di lavoro
creati nel turismo
Valore
realizzato 53
Valore
previsto 20
Popolazione aggiuntiva
raggiunta da banda larga
Valore
realizzato
99.649 ab.
Valore
previsto
35.498 ab.
Stato di attuazione maggio 2015
Le realizzazioni (1/2)
Fondi
La nuova Scuola materna
Pomezia
Riqualificazione Area abbandonata
Via de Gasperi
Cisterna
Palazzo Caetani
Aprilia Giardino dei Sorrisi
Latina Passeggiata a mare
Stato di attuazione maggio 2015
Le realizzazioni (2/2)
Parco di Veio Demolizione e ricostruzione dell’ostello comunale di Morlupo,
realizzazione e sistemazione di sentieri naturalistici,
creazione di aree di sosta pic-nic e recupero di vecchi fontanili
Gaeta Restauro e recupero dei Bastioni di
Carlo V
Obiettivi 2015
Spesa da certificare per il conseguimento degli
obiettivi finali di spesa
Obiettivo di spesa finale
737 Meuro
Spesa certificata a fine 2014
559 Meuro
Differenza da certificare nel 2015
177 Meuro
Obiettivi 2015
Spesa ulteriore prevista sulla base delle stime
fornite dalle strutture operative
Il margine positivo
sull'importo di spesa
pubblica programmata (737
Meuro) è di 19 Meuro
Stato di attuazione al 31 maggio 2015
ASSE I – Ricerca, Innovazione e rafforzamento
della base produttiva
Stato di attuazione al 31 maggio 2015
ASSE II – Ambiente e prevenzione dei rischi
Stato di attuazione al 31 maggio 2015
ASSE III – Accessibilità
Stato di attuazione al 31 maggio 2015
ASSE V – Sviluppo Urbano
Stato di attuazione al 31 maggio 2015
Analisi dei dati procedurali – Opere Pubbliche (1/2)
Fase procedurale
Ambito
Numero
Costo
Impegni giurid.
progetti
ammesso
Vinc.
Pagamenti
Delibera di ammissione al finanziamento
48
38.867.220
1.049.448
238.428
Approvazione studio di fattibilità
15
6.419.277
274.607
17.235
Incarico progettazione Preliminare
0
-
-
-
Approvazione progettazione Preliminare
2
791.045
-
-
Incarico progettazione Definitiva
2
850.409
78.303
65.393
11
1.712.415
29.317
22.170
7
2.498.610
94.594
3.157
Approvazione progettazione Esecutiva
152
46.458.663
2.349.482
1.185.610
Inizio Lavori
134
120.422.707
98.757.105
54.940.891
Fine Lavori
46
28.767.572
27.213.904
21.771.465
Collaudo
90
92.551.063
88.585.031
84.315.772
8
1.914.769
1.535.534
983.490
Funzionalità
87
29.926.825
29.286.645
22.926.270
Totale progetti attivi
602
371.180.576
249.253.971
186.469.880
249.253.971
186.469.880
Approvazione progettazione Definitiva
Incarico progettazione Esecutiva
Chiusura intervento
Revoche
16
305.354.968
Rinunce
16
4.709.827
Economie e rideterminazioni su progetti attivi
30.340.742
Totale revoche e rinunce
32
340.405.538
Totale progetti ammessi al finanziamento
634
711.586.113
Stato di attuazione al 31 maggio 2015
Analisi dei dati procedurali – Opere Pubbliche (2/2)
Stato di attuazione al 31 maggio 2015
Analisi dei dati procedurali – Aiuti alle PMI (1/2)
Fase procedurale
Numero
Contributo
progetti
impegnato
Pagamenti
Delibera di ammissione al finanziamento
225
44.814.403
-
Atto di impegno inviato
328
21.994.853
-
Erogazione anticipo
226
56.874.577
26.328.938
Avvio dei lavori
87
15.552.931
6.657.288
Fine Lavori
65
3.404.182
15.413
Invio rendicontazione finale
106
13.606.943
7.042.326
Chiusura operazione (Erogazione saldo)
730
83.394.194
81.932.118
1.767
239.642.083
121.976.084
Totale progetti attivi
Revoche
235
27.699.777
Rinunce
158
21.694.303
Economie e rideterminazioni su progetti attivi
Totale revoche e rinunce
Totale progetti ammessi al finanziamento
14.963.229
393
64.357.310
2.160
303.999.393
121.976.084
Stato di attuazione al 31 maggio 2015
Analisi dei dati procedurali - Aiuti alle PMI (2/2)
Grazie per l’attenzione