CITTA' DI GROSSETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 403 del 26/11/2013 Variato con deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 10/12/2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto INTRODUZIONE Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è un documento di programmazione previsto dall’art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, approvato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del Bilancio di previsione. Questo strumento determina gli obiettivi di gestione dell'Ente, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. A seguito delle novità normative apportate con il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213), il PEG unifica organicamente in sé il Piano Dettagliato degli Obiettivi (di cui all'articolo 197 comma 2 lettera 'a' del Decreto Legislativo n. 267/2000) ed il Piano della Performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009). Tale unificazione è attuata al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Amministrazione. Per queste ragioni il Piano Esecutivo di Gestione 2013 è un documento che non ha solo contenuti finanziari, ma uno strumento esecutivo che indirizza l’azione degli uffici e nel quale gli atti di programmazione vengono coordinati ed organizzati, prevedendo anche obiettivi con orizzonte temporale superiore all’anno in corso. Da un punto di vista pratico ed operativo, si deve rilevare come l'attuale situazione istituzionale e giuridico-amministrativa, ed in particolare l'indecisione legislativa sulla finanza locale, abbia comportato oggettive difficoltà nella redazione dei documenti pianificatori dell'Amministrazione, che si sono ripercosse anche nella tempistica, dato che solo ad ottobre 2013 è stato possibile approvare il Bilancio di Previsione e solo successivamente ad esso è possibile, a norma di legge, approvare il PEG. Come precisa l'ANCI nelle sue "Linee guida bis in materia di ciclo della performance", il legislatore non ha previsto uno schema precostituito per l'impostazione del PEG. Ciò consente di adottare un'autonoma architettura logica, caratterizzata da flessibilità ed adattamento anche in relazione alla struttura organizzativa dell'ente. | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 1 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER I CITTADINI E I PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI 1. CHI SIAMO Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune assurge al ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che il legislatore intervenga per conferirle ad altro livello di governo (provincia, città metropolitana, regione o Stato), al fine di assicurare l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il Comune esercita funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione ed in particolare, in base allo Statuto: 2 - rappresenta la comunità, ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo, fondando l'azione amministrativa e i rapporti istituzionali sul valore dell'autonomia e sul principio di sussidiarietà, in particolare orientando la propria attività all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed ispirandosi a valori di libertà, giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale; - promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell’autonomia locale e si impegna per la sua attuazione; - ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l’integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti; - promuove la tutela delle persone e delle famiglie, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e di educazione dei figli e concorre a garantire il diritto alla vita, predisponendo provvidenze e servizi, atti ad assicurare ad ogni persona accoglienza e protezione dal concepimento alla morte naturale; - riconosce e promuove la cultura della democrazia, della libertà, della pace, della giustizia, dell’uguaglianza, garantisce il rispetto dei diritti umani e favorisce la partecipazione di tutti i cittadini alla vita pubblica; - garantisce la libertà di religione; - garantisce e tutela i diritti dell’infanzia; - promuove e favorisce la formazione culturale, civica, sociale e professionale dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro; - favorisce, promuove e tutela le politiche sociali atte a valorizzare la partecipazione degli anziani alla vita della comunità; Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto - garantisce il rispetto dei diritti soggettivi e della dignità umana dei disabili e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; - concorre a garantire il diritto alla salute con particolare riguardo alla qualità ed alla sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro; - riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico, così come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, riconoscendo altresì che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica senza scopo di lucro; - promuove il progresso economico e sociale della comunità, favorisce l'imprenditorialità, la libertà di iniziativa ed il lavoro nella valorizzazione delle risorse locali e con l'obiettivo della piena occupazione, intravede nell’economia sociale di mercato l’elemento equilibratore, anche garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti; - salvaguarda e tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale e il recupero delle tradizioni popolari della comunità locale. Tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale e la conservazione dell'ambiente. 2. COSA FACCIAMO Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, il Comune, a norma del suo Statuto: a) garantisce un concreto sostegno alla famiglia ed opera per l'attuazione di efficienti e qualificati servizi sociali; b) promuove lo sviluppo del volontariato; c) stimola la funzione sociale della cooperazione e degli enti senza fine di lucro; d) promuove la partecipazione dell'associazionismo giovanile; e) valorizza il patrimonio di esperienza dei pensionati e degli anziani; f) favorisce la cultura in ogni sua libera forma; g) promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed all'educazione permanente negli istituti statali e non statali e concorre alla definizione di politiche formative che favoriscano l'accesso al mercato del lavoro; | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 3 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 h) favorisce la consultazione dei cittadini stranieri residenti nel Comune, anche attraverso l’istituzione di organismi, al fine di garantire una loro adeguata rappresentanza ed integrazione nella vita della collettività locale; i) incentiva lo sviluppo dell’università e ne promuove una piena ed armonica integrazione nel tessuto culturale, sociale e produttivo della città, assicurando, in particolare, sostegno alle attività di formazione e ricerca orientate alle esigenze della comunità locale; promuove attività di interventi formativi innovativi rivolti a disoccupati di lunga durata, alla popolazione attiva nell’apprendimento lungo l’arco della vita con particolare riferimento alle pari opportunità ed all’inclusione sociale; l) favorisce le attività sportive e le iniziative del tempo libero, con particolare riguardo a quelle dirette ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap; potenzia e qualifica le strutture di base; m) sollecita il concorso di soggetti pubblici e privati alla promozione di un progresso economico rispettoso dell’interesse generale e compatibile con la salvaguardia dell’ambiente; n) disciplina un organico assetto del territorio anche promuovendo il recupero ed il pieno utilizzo del patrimonio urbano esistente; o) garantisce ai cittadini l'informazione sulle proprie attività; p) elabora programmi annuali e pluriennali, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, gestisce ed esercita attività formative corsuali o non e di qualificazione professionale sia con mezzi propri sia con finanziamenti pubblici statali, regionali e dell’Unione Europea. 3. COME OPERIAMO Secondo il dispositivo dello Statuto, nella propria azione il Comune: a) assume la politica di programmazione, coordinata con quella dello stato, della regione, della provincia e degli altri enti territoriali, riconosce nell’economia sociale di mercato il metodo ordinatore e democratico della propria attività; b) adotta ed attua programmi e piani nelle materie di sua competenza; c) elabora e realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, enti, associazioni e organizzazioni imprenditoriali, professionali, sindacali dei lavoratori e dei consumatori; 4 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto d) instaura rapporti con comunità locali anche di altre nazioni al fine di realizzare forme di cooperazione, di favorire la conoscenza delle rispettive culture e di rafforzare l’amicizia, la solidarietà e la pace tra i popoli. Il Comune si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio nel quale lo sfruttamento delle risorse, l’andamento degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i mutamenti istituzionali siano in reciproca armonia e diretti ad incrementare il potenziale attuale e futuro dei bisogni primari e delle aspirazioni umane. Uno sviluppo, quindi, in grado di soddisfare i bisogni primari di tutti e capace di dare realtà alle aspirazioni di ogni cittadino per una vita migliore. Riconosce all’uomo il ruolo di guida dello sviluppo sostenibile e di gestore delle risorse ambientali e naturali, affinché si diffonda nel territorio un armonico ed equilibrato rapporto con l’ambiente rivolto alla tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle risorse naturali e culturali. Si impegna, altresì, a tutelare e valorizzare le produzioni tipiche e di qualità, favorendo le iniziative di educazione e informazione volte ad ottenere il successo e l’affermazione dei prodotti del territorio nonché della promozione turistica nelle sue varie articolazioni. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle associazioni titolari di interessi collettivi, portatori di interessi diffusi come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. Assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo statuto. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali. Il Comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato al conseguimento di finalità di interesse pubblico, ne valorizza l'impegno sociale e culturale e promuove l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione; attiva programmi di iniziative ed instaura forme di collaborazione, anche mediante convenzioni ai sensi di legge, con organismi di volontariato per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi. Favorisce l'apporto di volontari al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente attraverso la predisposizione di apposito regolamento, previo accertamento delle capacità operative, prevedendo altresì specifiche iniziative di formazione. Il Comune riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività e servizi, come premessa per una effettiva partecipazione popolare. Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, adottando tutte le iniziative per la massima pubblicizzazione e conoscenza degli atti, dei procedimenti amministrativi, dei regolamenti comunali e dei servizi pubblici e d’interesse pubblico, anche attraverso un sistema informativo che utilizzi pubblicazioni periodiche, mezzi di comunicazione ed appositi sportelli polifunzionali decentrati sul territorio. Le modalità di partecipazione al procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono disciplinate dal regolamento inerente l’attività amministrativa e l’accesso agli atti. | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 5 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 In attuazione del principio e dei diritti alla partecipazione ed al fine di promuovere la partecipazione politica e l'autonoma aggregazione dei cittadini e delle cittadine, il Comune potrà regolamentare la costituzione di forme di organizzazione e rappresentanza del territorio e dei cittadini, volontarie e gratuite, tali da garantire una democrazia partecipativa, anche tramite l'adozione di forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, valorizza la cultura della differenza promuovendo la loro presenza nella Giunta, negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Istituisce la Commissione pari opportunità dell'ente, che viene disciplinata da apposito regolamento. La Commissione è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta, limitatamente alle materie previste dal regolamento, che ne disciplina altresì le competenze e le funzioni. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti. 6 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STRUTTURA DELL’ENTE -RISORSE E FUNZIONIGRAMMA DEI SERVIZI | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 7 Città di Grosseto 8 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI DIRIGENTE (Dr. MARIO VENANZI) Dipendenti ex art. 90 T.U.E.L. e/o adibiti ad attività di staff Servizi demografici Servizio affari legali Servizio affari istituzionali Servizio controlli interni e finanziamenti straordinari | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 9 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE STAFF DEL SINDACO DIPENDENTI EX ART. 90 T.U.E.L. E/O ADIBITI AD ATTIVITÀ DI STAFF RESPONSABILE (ARTURO BERNARDINI) 10 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO STAFF SINDACO RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME BERNARDINI ARTURO CINI MANUELA SCAIA FABRIZIO TASSI MARTA GUERRINI CINZIA MARTINELLI TOMMASO TIBERI ANTONELLA RENAIOLI GIUSEPPE CATANZARO LAURA CORSINI ALESSANDRO RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 30170 30110 30080 31050 30063 30090 31218 32530 47500 CAT. ---C B C C B B D QUALIFICA Contratto t.d. art. 90 TUEL Contratto t.d. art. 90 TUEL Contratto t.d. art. 90 TUEL Istruttore amministrativo Esecutore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Esecutore amministrativo Collaboratore servizi educativi Esecutore amministrativo DESCRIZIONE Gestione agenda del Sindaco a) Organizzazione appuntamenti istituzionali; b) Organizzazione eventi istituzionali; c) Organizzazione appuntamenti con la struttura dell’Ente; NOTE Ufficio Gabinetto Sindaco Ufficio stampa Ufficio stampa Segreteria Sindaco Segreteria Sindaco Europe Direct Maremma Staff Sindaco Staff Sindaco Presso assessore ai Servizi educativi Staff Sindaco da giugno 2013 IMPORTO SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA STRAORDINARI PERSONALE DI STAFF ADESIONE ANCI CONSIGLIO COMUNI D’EUROPA, LEGA AUTONOMIE LOCALI FORMAZIONE PROFESSIONALE E MISSIONI UFFICIO STAFF DEL SINDACO BENI SPECIFICI PER STAFF DEL SINDACO CONSULENZE E SERVIZI EUROPE DIRECT MAREMMA CONTRIBUTI E SOSTEGNI AD INIZIATIVE VARIE INDENNITÀ DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI L. 221/68 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 INDICATORI numero eventi istituzionali; numero eventi esterni NOTE 60.000,00 5.000,00 6.000,00 23.010,00 500,00 500,00 2.650,00 2.000,00 800,00 RISULTATO CONSEGUITO 2012 circa 8/10 RISULTATO ATTESO 2013 circa 8/10 RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 11 Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI PREVISIONE 2013 RISULTATO CONSEGUITO 2012 circa 400 RISULTATO ATTESO 2013 circa 400 Accoglienza, filtro ed ascolto di quanti chiedono appuntamento al Sindaco Ordinanze e disposizioni sindacali Ascolto di quanti non trovano soluzione a problematiche proposte a livello sociale e assistenza ed orientamento all’indirizzo di Uffici preposti. numero di contatti (telefonici, personali, social network) Raccolta della segnalazione, contatto con l’Ufficio competente, emanazione dell’atto numero atti sindacali (Ordinanze o disposizioni) 266 disposizioni sindacali; 129 Ordinanze sindacali; TSO e ASO Raccolta della segnalazione dalle forze dell’Ordine o Polizia Municipale, emanazione dell’atto Contatti con le istituzioni coinvolte (Questura, Prefettura, Amministrazioni territoriali) Comunicati stampa, conferenze stampa, comunicazioni su sito istituzionale, aggiornamento quotidiano social forum; contatti con Uffici competenti e con assessori coinvolti nella comunicazione; produzione materiale per discorsi, convegni ed interviste Contatti con coloro che chiedono appuntamenti al Sindaco o comunque all’Amministrazione; contatti con società partecipate o Settori preposti per le risposte Aggiornamento quotidiano del sito istituzionale con notizie e comunicati stampa anche relativi a notiziari riferiti alla protezione civile Contatti con associazioni di categoria e associazioni numero atti sindacali 1 Aso; 15 Tso numero delle cerimonie espletate circa 8/10 circa 200 disposizioni sindacali; circa 100 ordinanze sindacali Aso: da 0 a 2 Tso: da 1 a 10 circa 8/10 numero delle conferenze stampa; Numero dei comunicati stampa conferenze stampa circa 110; comunicati stampa circa 900. conferenze stampa circa 100; comunicati stampa circa 800. numero dei contatti circa 400 circa 400 numero notizie pubblicate sul sito istituzionale almeno 400 almeno 400 numero degli incontri del Sindaco circa 350 circa 350 Contatti con associazioni, privati ed istituzioni, attraverso lo sportello Europe direct numero contatti circa 600 circa 600 Cerimoniale e eventi Informazione massmedia e ufficio stampa Organizzazione dialogo con cittadino/ partecipazione Illustrazione telematica del lavoro istituzionale Relazioni con realtà sociali ed economiche della città Relazione ed assistenza al cittadino sulle opportunità comunitarie 12 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO STAFF SINDACO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZI DEMOGRAFICI RESPONSABILE (MASSIMO MENGHETTI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 13 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. MENGHETTI MASSIMO ARCA MIRELLA PATRIZIA BELLANCA ANNA BELLOCCI MARIA TERESA BERNARDINI LUCA BERNARDINI ORELLA BUZZANI MAURIZIO CANTINI DANIELA CONTI ENZO CORSINI ANGELA DEL RIO EMANUELA MARIA BONARIA DOLENTI FERNANDO FARAGLI LUISA FIGARSKA ALINA MARIANNA GIANNINI NADIA GIMIGLIANO SANTO LOCANTORE MARIA CRISTINA MAGI RITA MAGI VALTER MARANO PAOLA MARINONI ANTONIO MASSAI DONELLA MINOZZI CLAUDIO PIERI DANUSIA REDEMISTI SANDRA RHODIO ORNELLA SANI LUCIA SANTINI ANDREA SBRILLI TAMARA TIBERI ROSANNA TOGNELLI ROBERTA VESTRI CINZIA 14 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari DS6 C5 BS5 B3 B2 BS5 C3 BS5 B3 C5 BS5 B5 BS5 B5 B6 BS BS7 D3 B5 C3 B6 B5 BS5 BS7 B3 B4 BS5 C2 B3 DS3 B6 D2 | QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Esecutore amministrativo Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Esecutore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo Esecutore amministrativo Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Esecutore amministrativo Istruttore amministrativo Esecutore amministrativo Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Esecutore amministrativo Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore tecnico geometra Esecutore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Esecutore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo % 100 83,33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. Part-time 30 ore settimana Dal 01/02/2013 Dal 19/08/2013 Dal 21/06/2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 5100 5200 5210 DESCRIZIONE Anagrafe variazioni Rilascio carta d'identità cartacea Rilascio carta d'identità elettronica Rilascio certificazioni Autentiche di firme ed atti di notorietà Concessione di nulla osta agli altri comuni per rilascio C.I. Comunicazioni e relazioni con forze dell'Ordine, Procura, Prefettura, Tribunali, altri Enti, Comuni italiani e non, associazioni, patronati ecc. Iscrizione in APR da altri comuni, da estero e da irreperibilità Variazione e aggiornamento APR Cancellazione APR Iscrizione AIRE Variazione e aggiornamento AIRE Cancellazione AIRE Nulla osta per C.I. rilasciate dai consolati NOTE 11.000,00 60.000,00 100.000,00 IMPORTO STRAORDINARI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE BENI SPECIFICI PER SERVIZI DEMOGRAFICI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEMOGRAFICI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (F.C. 5210) FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Anagrafe sportelli IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI DIRITTI SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (F.C. 33980) RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 33510 33610 33621 33980 DESCRIZIONE Città di Grosseto NOTE 18.000,00 3.000,00 1.500,00 100.000,00 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 5179 4947 RISULTATO ATTESO 2013 5300 4300 11817 circa 4000 circa 3000 11300 circa 4200 circa 3500 numero di comunicazioni rilasciate circa 80000 circa 90000 numero di iscrizioni 1641 1500 numero di variazioni numero di cancellazioni numero di iscrizioni numero di variazioni e aggiornamenti numero di cancellazioni numero nulla osta 2513 1431 94 118 14 30 2500 2500 95 65 17 30 numero carte di identità cartacee rilasciate numero carte di identità elettroniche rilasciate numero certificati rilasciati numero di autentiche rilasciate numero di nulla osta rilasciati SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZI DEMOGRAFICI RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 15 Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA (segue) Anagrafe variazioni Leva Stato Civile 16 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Mutazione dati individuali a seguito di comunicazioni Rilascio attestazioni di Idoneità di Alloggio per ricongiungimento familiare e altri motivi Attestazione di Soggiorno Permanente Conteggio della popolazione e comunicazione a ISTAT Comunicazioni altri Enti Formazione e tenuta elenchi dei Giudici Popolari. Procedura biennale negli anni dispari. numero mutazioni RISULTATO CONSEGUITO 2012 2000 numero rilascio attestazioni 145 200 numero di attestazioni di soggiorno numero conteggi istituito nel 2013 12 20 12 numero comunicazioni numero Giudici Popolari comunicati al tribunale 12000 0 Formazione e aggiornamento Ruoli Matricolari Cittadinanza ordinaria, Attestazioni del Sindaco e Cittadinanza Jure Sanguinis Redazione atti di nascita, relative comunicazioni e annotazioni Pubblicazioni per matrimonio Redazioni atti di matrimonio, relative comunicazioni e annotazioni Adozioni nazionali e internazionali minori e non Trascrizione sentenze di divorzio da estero Redazione atti di morte, relative comunicazioni e annotazioni Autorizzazioni al trasporto e sepoltura Autorizzazioni alla cremazione Autorizzazione alla dispersione delle ceneri Autorizzazione all'affidamento delle ceneri numero comunicazioni a altri enti numero attestazioni 150 112 12000 -Corte di Assise 1065 -Corte Assise di Appello 638 150 160 numero atti di nascita 816 750 numero di pubblicazioni numero atti redatti 349 302 346 282 numero procedimenti di adozione numero trascrizioni numero atti 11 3 1238 8 5 1200 numero autorizzazioni numero autorizzazioni numero autorizzazioni numero autorizzazioni 913 262 25 26 933 250 30 30 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI PREVISIONE 2013 RISULTATO ATTESO 2013 2000 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO STAFF SINDACO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO AFFARI LEGALI RESPONSABILE (SUSANNA CRUCIANI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 17 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. CRUCIANI SUSANNA AQUINO M.GRAZIA BUGLIERI FABIO CANALETTI STEFANIA CASSAI ROBERTO CATENA ROSA COSTANZO MICHELA FORMICOLA VINCENZO GIANNINI RICCARDO LOLI NADIA MAGGIO ANGELO MERONE ANGELA NALDI FABIO PASTORELLI BEATRICE ROMANO ANITA ROMANO GRAZIA SELVA ELENA DS B B B B B B B C B B B B B D5 C B RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 10760/0 DESCRIZIONE PROVENTI DA ATTIVITÀ UFFICIO LEGALE RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 32000/0 32010/0 32050/0 30562/0 31150/3 35464/0 39165/0 40465/0 41633/0 18 QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Messo notificatore Collaboratore amministrativo Centralinista Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Messo notificatore Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo Messo notificatore Collaboratore amministrativo Messo notificatore Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Esecutore amministrativo Esecutore amministrativo DESCRIZIONE SPESE PER LITI ED ATTI IN DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI SPESE PER ARBITRATI E DEFINIZIONE CONTENZIOSI FONDO INCENTIVANTE ATTIVITÀ UFFICIO LEGALE SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. IMPORTO NOTE 8.000,00 IMPORTO 350.000,00 5.000,00 10.000,00 8.000,00 7.000,00 45.000,00 32.500,00 13.925,00 34.000,00 NOTE PREVISIONE 2013 46521/0 50356/0 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Affari Legali Protocollo gen. e albo pretorio Gestione contenzioso Redazione pareri Trattazione ricorsi ex art. 18 L. n. 689/81 Procedimenti di liquidazione Protocollazione e deposito atti Attività relativa alla PEC Città di Grosseto 22.500,00 22.500,00 INDICATORI n. cause trattate n. pareri redatti n. istruttoria e decisione numero atti di liquidazione numero atti protocollati ed in deposito numero PEC scaricate in partenza ed arrivo SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI RISULTATO CONSEGUITO 2012 122 15 80 100 143837 6614 RISULTATO ATTESO 2013 122 15 80 100 Almeno 129000 Almeno 13500 RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 19 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI RESPONSABILE (MARIELLA PASCUCCI) 20 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME PASCUCCI MARIELLA BERNARDINI ELISABETTA BERNARDINI ROBERTA CARLESSO LORENZO CASTRI CLAUDIO GIUGGIOLI PAOLA GIULIARINI ANTONELLA MACHETTI ANZIO RIGHINI LORENZA VANNUCCI DANIELA RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 28015 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 30050 30125 30150 30180 30591 30683 31230 32030 32210 33675 87550 CAT. D6 B6 C2 C3 BS7 C2 B2 BS7 BS3 BS5 QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Esecutore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE RIMBORSI PER LE SPESE DELLE ELEZIONI DESCRIZIONE SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI CONSULENZE E SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA FORMAZIONE PROFESSIONALE SEGRETERIA GENERALE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CONSULENZE E SERVIZI SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSI SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SPESE PER ELEZIONI % NOTE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Funzionario responsabile P.O. IMPORTO NOTE 300.000,00 IMPORTO NOTE 5.000,00 5.000,00 50.000,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 2.100,00 8.500,00 4.250,00 400,00 300.000,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 21 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Compiti di collaborazione e funzioni di supporto e di assistenza giuridicoamministrativa Affari istituzionali ed elettorali INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 Riepilogo Segretario Generale abusi edilizi ed ordinanze Conferenza dei Dirigenti Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva numero comunicazioni abusi edilizi ed ordinanze gestiti numero verbali conferenza dei dirigenti numero atti controllati 52 35 2 -- Applicazione normativa D.Lgs. n. 39/2013 Dichiarazioni situazione patrimoniale e reddituale amministratori ex D.Lgs. n.33/2013 Consiglio Comunale numero autodichiarazioni amministratori numero dichiarazioni amministratori 0 0 20 almeno 60 determine, almeno 8 contratti repertati 40 40 numero deliberazioni del Consiglio Comunale numero sedute del Consiglio Comunale numero sedute delle Commissioni Consiliari numero sedute della Conferenza dei Capigruppo numero interrogazioni a risposta scritta gestite liquidazione gettoni Consiglieri Comunali numero liquidazioni amministratori numero concessioni sala consiliare rilasciate numero deliberazioni della Giunta Comunale numero sedute della Giunta Comunale numero determinazioni dirigenziali gestite numero certificati di iscrizione nelle liste elettorali rilasciati numero tessere elettorali rilasciate numero duplicati tessere elettorali rilasciati numero domande iscrizione albo scrutatori numero domande iscrizione albo presidenti di seggio numero verbali ufficio elettorali numero cambi di abitazione numero iscrizioni numero cancellazioni numero fascicoli elettorali collazionati 102 16 93 8 85 18 60 9 24 14 2 13 144 547 66 1612 11670 Almeno 2 10 130 380 55 1250 10790 1810 59 175 30 1467 1914 140 8 39 2357 1333 1779 1333 49 2803 1310 1590 1310 Gestione sala consiliare Giunta Comunale e determine Elettorale 22 PREVISIONE 2013 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI (segue) Affari istituzionali ed elettorali (segue) Elettorale Pari Opportunità (fino al 17/09/2013) Commissione Pari Opportunità Città di Grosseto INDICATORI numero richieste copie liste evase numero nomine scrutatori inviate numero sedute della Commissione Elettorale Comunale numero sedute Commissione Pari Opportunità SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 8 0 1 4 370 3 0 12 RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 23 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI RESPONSABILE (LUCA FAVALI) 24 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME FAVALI LUCA FREGOLI CARLA MORI EMILIANO REGINA GIACOMO CAT. D DS BS D QUALIFICA Istruttore direttivo amministrativo Coordinatore esperto amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Coordinamento attività di controllo di gestione Finanziamenti straordinari Redazione proposta Referto del Sindaco per Corte dei Conti Referto del controllo di gestione Segnalazione bandi di finanziamento ai Settori Supporto alla presentazione domande di finanziamento Monitoraggio e rendicontazione progetti finanziati Documenti consultati per ricerca bandi di finanziamento % 100 100 100 100 INDICATORI NOTE Funzionario responsabile P.O. RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 n. - 1 n. n. n. 0 22 14 1 10 9 n. n. 8 Circa 3000 6 Circa 3000 RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 25 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DIRIGENTE (Dr. PAOLO NEGRINI) Servizio programmazione, gestione e controllo della spesa 26 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | Servizio formazione e reclutamento PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA RESPONSABILE (ADALGISA GROTTI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 27 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. GROTTI ADALGISA BASSI SERENELLA CAPECCHI CINZIA CARRI FRANCESCA CHIEFFO GIUSEPPINA DAMIANI RITA DONATO PAOLA GAGGIOLI ALESSIA GIUSTI FULVIA LELLI PAOLA PIETRINI MAURO PITTAU FIORELLA POLIDORI GIUSEPPE VERDI CLAUDIO DS BS BS C BS BS C D BS BS BS C BS BS RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 27010/1 27010/2 27010/4 27010/5 27110 27310 10710 10720 5003 DESCRIZIONE RETENUTE CPDEL RITENUTE CPIA RITENUTE INPGI RITENUTE INADEL RITENUTE PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI RITENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI QUOTA INCENTIVAZIONE INTERNA PERSONALE RIMBORSI VARI IN MATERIA DI PERSONALE RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO A TERZI RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 87000/1 87000/3 87000/4 87000/5 28 QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE EROGAZIONE RITENUTE CPDEL EROGAZIONE RITENUTE CPIA EROGAZIONE RITENUTE INPGI EROGAZIONE RITENUTE INADEL Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 80 100 50 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. IMPORTO NOTE 1.583.000,00 80.000,00 10.000,00 250.000,00 40.000,00 1.375.000,00 20.200,00 67.800,00 3.594.145,00 IMPORTO 1.583.000,00 80.000,00 10.000,00 250.000,00 NOTE PREVISIONE 2013 87050 30070/1 30070/2 31180/1 31180/2 30100/1 30100/2 31100/1 31100/2 30250/1 30250/2 30440 30540/1 30540/2 30565/1 30565/2 30567 30650/1 30650/2 51074 51075 51085 51090 30855 30585 30588 50950 31955 31060/1 31060/2 32930/1 32930/2 32946 34500/1 34500/2 34300/1 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTRIBUTI RISCATTI COMPETENZE PERSONALE STAFF DEL SINDACO ONERI RIFLESSI PERSONALE STAFF DEL SINDACO COMPETENZE LORDE PERSONALE DECENTRAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE DECENTRAMENTO COMPETENZE LORDE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE COMPETENZE PERSONALE UFFICIO INFORMAZIONI AL CITTADINO ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO INFORMAZIONI AL CITTADINO COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI COMPETENZE PERSONALE UFFICIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO LEGALE COMPETENZE PERSONALE RISORSE UMANE ONERI RIFLESSI PERSONALE RISORSE UMANE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RISORSE UMANE COMPETENZE PERSONALE APPALTI E CONTRATTI ONERI RIFLESSI PERSONALE APPALTI E CONTRATTI INCENTIVAZIONE INTERNA QUOTA PERSONALE ENTE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA ONERI ASSUNZIONE PERSONALE DI RUOLO BENI SPECIFICI RISORSE UMANE CONSULENZE E SERVIZI ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE RISORSE UMANE MENSA PERSONALE SERVIZI GENERALI FONDO MOBILITÀ SEGRETARI COMUNALI COMPETENZE PERSONALE PROVVEDITORATO ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVEDITORATO COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI COMPETENZE PERSONALE PATRIMONIO SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA Città di Grosseto 40.000,00 214.325,00 66.575,00 28.670,00 7.770,00 229.780,00 69.000,00 65.640,00 17.860,00 378.790,00 112.800,00 54.400,00 151.945,00 41.700,00 408.220,00 118.560,00 30.000,00 109.635,00 28.500,00 20.000,00 689.000,00 90.000,00 30.000,00 1.000,00 22.570,00 3.000,00 139.100,00 14.100,00 379.715,00 108.645,00 363.700,00 102.650,00 30.000,00 482.105,00 138.595,00 254.800,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 29 Città di Grosseto 34300/2 33000/1 33000/2 33450/1 33450/2 33700/1 33700/2 32600/1 32600/2 32730 34950/1 34950/2 34960 35250/1 35250/2 35252 35500/19 35500/20 35500/23 35462 35905 39100/1 39100/2 39162 39300/1 39300/2 39500/1 39500/2 40060/1 40060/2 40062 40410/1 40410/2 40462 46790/1 46790/2 30 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE PATRIMONIO COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI COMPETENZE PERSONALE UFFICIO STATISTICA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO STATISTICA COMPETENZE PERSONALE SED ONERI RIFLESSI PERSONALE SED ONERI PERSONALE COMANDATO A TERZI COMPETENZE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE SALARIO ACCESSORIO PERSONA POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE PERSONALE PROVVISORIO PM (CDS) ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO PM (CDS) PREVIDENZA COMPLEMENTARE PM (CDS) MENSA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ONERI PERSONALE MATERNE COMUNALI COMANDATO A TERZI COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MENSA PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA COMPETENZE PERSONALE MUSEI ONERI RIFLESSI PERSONALE MUSEI COMPETENZE PERSONALE SERVIZI CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI CULTURALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CULTURA COMPETENZE LORDE PERSONALE TEATRO ONERI RIFLESSI PERSONALE TEATRO MENSA PERSONALE CULTURA COMPETENZE PERSONALE PISCINE COMUNALI ONERI RIFLESSI PERSONALE PISCINE COMUNALI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 71.430,00 1.213.267,00 356.535,00 782.070,00 220.875,00 80.135,00 22.600,00 233.590,00 64.490,00 205.000,00 84.440,00 23.290,00 2.500,00 2.090.705,00 662.060,00 367.500,00 82.500,00 27.500,00 50.000,00 23.000,00 1.924.425,00 89.076,00 25.240,00 16.000,00 67.390,00 18.200,00 147.025,00 40.780,00 190.920,00 53.320,00 75.000,00 21.310,00 5.915,00 15.000,00 13.635,00 4.430,00 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA PREVISIONE 2013 46600/1 46600/2 46800/1 46800/2 49500/1 49500/2 48250/1 48250/2 41400/1 41400/2 41402 41630 41250/1 41250/2 58915 46250/1 46250/2 46255/1 46255/2 46517 45855 47600/1 47600/2 48145 49800/1 49800/2 50200/1 50200/2 50353 50000/1 50000/2 50750/1 50750/2 30568 51020 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE COMPETENZE PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI ONERI RIFLESSI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI COMPETENZE PERSONALE UFFICIO SPORT CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO SPORT COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TURISMO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO TURISMO COMPETENZE PERSONALE VIABILITÀ ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITÀ COMPETENZE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIO ONERI RIFLESSI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA MENSA PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIO COMPETENZE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE ONERI RIFLESSI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE MENSA PERSONALE PROTEZIONE CIVILE COMPETENZE PERSONALE PARCHI E GIARDINI ONERI RIFLESSI PERSONALE PARCHI E GIARDINI COMPETENZE SERVIZI AMBIENTALI ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI MENSA PERSONALE PARCHI, GIARDINI E SERVIZI AMBIENTALI ONERI PERSONALE ASILI NIDO COMANDATO A TERZI COMPETENZE LORDE PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI SOCIALI MENSA PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO COMPETENZE PERSONALE SUAP CONTRIBUTI PERSONALE SUAP MENSA PERSONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO AGRICOLTURA ONERI RIFLESSI PERSONALE AGRICOLTURA STIPENDI PERSONALE FARMACIA ONERI RIFLESSI PERSONALE FARMACIA STRAORDINARIO PERSONALE RAPPRESENTANZA RIMBORSO A ENTI PUBBLICI PERSONALE IN COMODATO SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA Città di Grosseto 24.745,00 8.210,00 28.410,00 9.950,00 179.405,00 50.785,00 22.335,00 7.090,00 1.038.130,00 293.260,00 150.000,00 20.000,00 22.789,00 7.660,00 3.000,00 132.025,00 38.105,00 388.415,00 109.105,00 22.000,00 1.482.140,00 222.345,00 60.020,00 9.000,00 426.465,00 116.815,00 89.235,00 25.065,00 12.000,00 51.515,00 13.875,00 94.435,00 29.805,00 7.000,00 4.500,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 31 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Recessi e licenziamenti Autorizzazioni incarichi extraimpiego Pratiche infortunio sul lavoro Pratiche pensioni (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Applicazioni benefici previsti da norme in materia pensionistica Pensioni di inabilità (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Variazioni mensili pensioni (Comune, COESO, GR Parcheggi) Ricongiunzioni Riscatti Accertamenti INPDAP Liquidazione trattamento fine servizio Liquidazione trattamento fine rapporto (Comune, ISIDE) Liquidazione trattamento fine rapporto (GR Parcheggi, COESO, Fondazione GR Cultura) 32 PREVISIONE 2013 Disposizione Disposizioni n. disposizioni n. disposizioni 32 19 RISULTATO ATTESO 2013 >25 >15 Denuncia infortunio n. denunce 19 >15 Disposizioni, compilazioni mod. PA04 con totale retribuzioni percepite nella vita lavorativa n. pratiche 26 >20 Disposizioni e liquidazioni n. pratiche 12 >8 Disposizioni, compilazioni mod. PA04 con totale retribuzioni percepite nella vita lavorativa n. pratiche 5 >2 Variazioni modelli PA04, 350P e TFR n. pratiche variazioni 90 >60 Compilazione modello PA04 Compilazione modello PA04 Verifiche contributive Compilazione modello 350 con totale retribuzioni percepite nella vita lavorativa n. pratiche n. pratiche n. pratiche n. pratiche 10 2 51 23 >5 >0 >10 >20 Compilazione modello TFR con retribuzioni percepite n. pratiche 74 >50 Accantonamento TFR Versamento imposta sostitutiva Conteggi e versamenti imposta sostitutiva 2 3 Liquidazione acconti Liquidazione Acconti 0 1 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA (segue) Liquidazione trattamento fine rapporto (GR Parcheggi, COESO, Fondazione GR Cultura) Monitoraggio trimestrale personale ministero tesoro Redazione conto annuale Ministero Tesoro Rilevazione personale per Ministero Interno Denuncia mensile INPS ex INPDAP (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denuncia mensile UNIEMENS (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denuncia mensile INPGI Elaborazione CUD (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denuncia annuale sostituti di imposta (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Autoliquidazione INAIL (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Città di Grosseto INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 Liquidazione TFR Liquidazione TFR 7 1 Compilazione on-line monitoraggio trimestrale spesa e presenze del personale n. invii 4 4 Compilazione conto annuale personale n. invii 2 2 Compilazione conto annuale personale n. invii 2 2 Denuncia mensile INPS (ex INPDAP) retribuzioni e contributi dipendenti n. invii 48 60 Denuncia mensile UNIEMENS retribuzioni e contributi dipendenti n. invii 48 60 Denuncia mensile INPGI Modelli CUD n. invii n. modelli 12 681 12 >650 Modelli 770 n. denunce 4 5 Denunce autoliquidazione n. denunce 4 5 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 33 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Rilevazione presenze e gestione assenze (Comune, ISIDE, COESO) Gestione protocollo per conto del settore Gestione buoni pasti (Comune, COESO e GR Parcheggi) Gestione rilevazione presenze e assenze, Raccolta dati , analisi e controllo attività svolte dai lavoratori esterni Servizio portineria palazzo comunale Gestione prestiti INPDAP e loro cartolarizzazione Gestione prestiti dipendenti garantiti da stipendio Gestione economica personale comandato e distaccato Gestione stipendi personale dipendente (Comune, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Libro Unico per il Lavoro (Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) 34 n. cartellini presenza elaborati RISULTATO CONSEGUITO 2012 6735 RISULTATO ATTESO 2013 >6500 n. certificati INPS scaricati n. documenti presi in carico 1370 8903 >1100 >8500 n. buoni pasto stampati n. blocchetti distribuiti 5000 2688 >4000 >2300 Caricamento in procedura buoni pasto utilizzati n. buoni pasto utilizzati controllati n. anomalie riscontrate nell'utilizzo di buoni pasto n. disposizioni 140030 >130000 140030 240 130000 - 150000 >200 5 >3 n. certificati stipendio 32 >25 n. pratiche 19 >15 n. rendiconti 5 5 Caricamento voci variabili mese, Caricamento variazioni retributive mese, Elaborazione cedolini, Elaborazione stampe varie n. cedolini 8360 >8200 Stampe mensili libro unico del lavoro n. stampe 13 26 Presa in carico e smistamento posta Stampa buoni pasto - Distribuzione blocchetti buoni pasto - Caricamento in procedura buoni pasto utilizzati - Controllo corretto utilizzo buoni pasti - Liquidazione fatture buoni pasto Disposizioni turno portineria Liquidazione ore lavoro straordinario Disposizioni sostituzioni personale Certificazioni stipendi, Ausilio ai dipendenti nella richiesta di concessione, Gestione rate mensili, Conciliazione mensile su portale INPDAP somme dovute e somme versate Certificazioni stipendi, Compilazione atti benestare Gestione rate mensili Rendiconti spese sostenute personale distaccato Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI PREVISIONE 2013 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA Gestione rapporti OO.SS. E RSU e contrattazione decentrata personale dirigente e personale del comparto Richiesta contributo personale in aspettativa o distacco sindacale Piano triennale fabbisogno personale e piano annuale delle assunzioni Applicazione CC.CC.NN.LL. Personale comparto, dirigenti e segretario (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione e Grosseto Cultura) Applicazione CC.CC.DD.II. Comparto e dirigenza Concessione permessi articolo 19 CCNL 6/7/1995 e articolo 4 legge n. 53/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Gestione rapporti sindacali Gestione permessi sindacali - Costituzione delegazione trattante parte pubblica - Costituzione fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenza - Costituzione fondo per la produttività e lo sviluppo del personale - Contrattazione decentrata personale dirigente - Contrattazione decentrata personale del comparto Città di Grosseto INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 n. determinazioni dirigenziali n. deliberazioni Giunta Comunale n. comunicazioni assemblee 3 4 8 3 >2 >5 n. verbali sedute Testo Preintesa Testo CCDI 8 1 1 >2 1 0 Relazione illustrativa Relazione tecnico finanziaria Presentazione denuncia 1 1 1 0 1 1 Predisposizione bozza deliberazione Giunta Comunale ed eventuali integrazioni e/o variazioni 2 1 Disposizione applicative, Aggiornamento software, Liquidazioni n. posizioni conguagliate 0 0 Conteggi e loro trasmissione ai dirigenti, Trasmissione bozze liquidazioni Disposizioni liquidazioni Disposizioni concessione permessi n. posizioni liquidate 779 >750 n. disposizioni 469 >400 Compilazione modello richiesta rimborso attestante le retribuzioni percepite dal personale in aspettativa o distacco sindacale Piano triennale fabbisogno personale e piano annuale delle assunzioni SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 35 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO FORMAZIONE E RECLUTAMENTO RESPONSABILE (LORELLA CALUSSI) 36 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO FORMAZIONE E RECLUTAMENTO RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CALUSSI LORELLA APPOLONIO GIOVANNI BELLINI GUALPIERO CHIEFFO GIUSEPPINA COPPI SONIA DONATO PAOLA FIORI DANIELE GALLIANI MIRIANO MAFFEI FABIO CAT. DS B BS BS BS C B B BS RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 30589 31170 32100 QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Esecutore servizi informativi e supporto Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Esecutore servizi informativi e supporto Esecutore servizi informativi e supporto Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE NOTE Funzionario responsabile P.O. IMPORTO FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE ENTE SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE MEDICHE, ECC. SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Assunzioni personale Trasformazioni rapporti individuali di lavoro da tempo pieno a parttime e viceversa Comunicazioni obbligatorie ufficio del lavoro, assunzioni, cessazioni e modifiche rapporti di lavoro Procedimenti disciplinari Denuncia annuale lavoratori disabili % 100 100 100 20 100 50 100 100 100 NOTE 20.670,00 25.000,00 1.000,00 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 Contratti individuali di lavoro Contratti individuali di lavoro n. contratti individuali di lavoro n. contratti individuali di lavoro 348 7 >280 >3 Comunicazioni ufficio del lavoro n. comunicazioni inviate 57 >45 Disposizione sanzione disciplinare o proscioglimento Trasmissione denuncia annuale n. disposizioni 4 0 1 1 RISULTATO CONSEGUITO 2013 trasmissione denuncia | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 37 Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA Comandi/distacchi del personale in uscita ed in entrata Accertamenti sanitari inabilità Rilevazione annuale permessi legge 104/1992 Anagrafe delle prestazioni Permessi personale congedi parentali e articolo 42 legge 53/2000 Mobilità interna del personale 38 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI PREVISIONE 2013 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 Disposizione comando/distacco n. disposizioni 8 >2 Richieste invio a visita n. richieste 3 2 Rilevazione annuale rilevazione annuale 1 1 Denuncia on-line anagrafe prestazioni n. trasmissioni 174 >150 Disposizioni concessione o diniego permessi n. disposizioni 141 >180 Disposizioni trasferimento n. disposizioni 14 >20 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO FORMAZIONE E RECLUTAMENTO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO DIRIGENTE (Dr. MARIO VENANZI) Servizio tributi Servizio provveditorato e appalti Servizio procedure appalti Servizio contratti | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 39 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI RESPONSABILE (da nominare) 40 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME ANSALDI DANILA BECARELLI GIAN LUCA BERTONI SILVIA BINDI BARBARA CAMPANELLI SERENELLA CAPITANI ELISA CHIMENTI LUCIA DE GREGORIO GIAN PIERO FEOLI ANNALISA FILIPPINI LORELLA FOMMEI TIZIANA MARGHERITI DANIELA MARTELLINI MONICA MARTELLINI PATRIZIA PERNAZZA NADIA RAUGGI MONICA SORDI CATIA TONCELLI MICHELA VICHI SILVIA RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 200/0 350/0 631/0 632/0 640/0 650/0 700/0 800/0 810/0 1200/0 1270/0 CAT. BS3 C2 C1 BS3 B5 BS3 BS3 C1 C1 C3 B5 C2 C1 BS3 B2 C2 BS7 BS3 BS3 QUALIFICA Collaboratore amministrativo Istruttore tecnico Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Esecutore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMPOSTA DI SOGGIORNO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E MERCATI TASSA RIFIUTI E SERVIZI – TARES TASSA RITIRO, RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ADDIZIONALE EX E.C.A. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RECUPERO IMPOSTE E TASSE % NOTE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 IMPORTO NOTE 900.000,00 8.700.000,00 25.806.427,00 410.000,00 850.000,00 300.000,00 20.353.000,00 331.000,00 33.100,00 50.000,00 2.000.000,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 41 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 1383/0 7300/0 RIMBORSO STATALE TARSU EDIFICI SCOLASTICI LEGGE 31/2008 ART. 33 BIS PROVENTI DA SANZIONI AMM.VE AFFISSIONI E PUBBLICITA' ART. 24 DLGS 507/93 (FINANZIA CAP. 49460 U) TRIBUTO PROVINCIALE TARES (F.C. 89000) 28900/0 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 32400/0 34550/0 34555/0 34650/0 34750/0 34751/0 34754/0 49460/0 DESCRIZIONE 63.000,00 2.500,00 1.012.000,00 IMPORTO SPESE RISCOSSIONE DELLE ENTRATE STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI SPESE PER ACCERTAMENTO IMPOSTE E TASSE BENI SPECIFICI PER SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI CONSULENZE E SERVIZI SERVIZIO TRIBUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZE E TRIBUTI AMMINISTRATIVE AFFISSIONI E PUBBLICITA' – ART. 24 DLGS 507/93 (FINANZIATO DA CAP 7300 E) CONSULENZE E SERVIZIO AFFISSIONI SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE TRIBUTO PROVINCIALE TARES (F.C. 28900) 49470/0 50610/0 89000/0 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Gestione entrate tributarie Gestione ruoli esattoriali Contenzioso Tributario 42 PREVISIONE 2013 Gestione fasi relative alla riscossione diretta vari tributi Predisposizione e invio ruoli esattoriali a Equitalia Spa Ricorsi presentati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI NOTE 40.000,00 5.250,00 35.000,00 1.000,00 400,00 10.000,00 1.000,00 2.500,00 50.000,00 100.000,00 1.012.000,00 numero posizioni contributive gestite RISULTATO CONSEGUITO 2012 100000 RISULTATO ATTESO 2013 100000 numero ruoli predisposti 5 5 % ricorsi su avvisi inviati 0,41% sotto il 2,00% RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI RESPONSABILE (CLAUDIO CINI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 43 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. CINI CLAUDIO ASCIONE ROSA BISCONTI IOLE CALURI TATIANA NELLA CINELLI CLORINDA D'AMICO CLARA DI DIONISIO MARCELLO DI MONACO SIMONE GORI PIERO ANGELO GRECHI DANIELE GRILLO LUCIANA PALARCHI MARSILIO PIANI ELISA POLIDORI DARIO ROMA ANTONIO ROSSO FABIO SALLEI MAURO SANTONI ANNA MARIA SPINA ELVIRA SVETONI CESARE DS5 B5 D1 D3 C2 B3 DS D1 B6 B5 BS5 BS3 D1 BS5 BS5 C3 BS5 B BS3 B2 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 5123 10735 DESCRIZIONE PROVENTI DALLA FARMACIA INDENNIZZI SINISTRI AL PATRIMONIO RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 30092/0 30093/0 30587/0 30710/0 30850/0 44 QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Esecutore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Istruttore amministrativo Esecutore amministrativo Coordinatore esperto amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Esecutore tecnico Collaboratore tecnico Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore direttivo amministrativo Collaboratore tecnico Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Esecutore amministrativo Esecutore tecnico Collaboratore amministrativo Esecutore tecnico DESCRIZIONE SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISORSE UMANE SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI ECONOMALI RISORSE UMANE VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. In servizio dal 19/08/2013 In servizio dal 28/10/2013 In servizio dal 09/09/2013 IMPORTO NOTE 750.000,00 20.000,00 IMPORTO 2.500,00 26.000,00 2.800,00 360,00 12.270,00 NOTE PREVISIONE 2013 30851/0 30866/0 30868/0 30871/0 31070/0 31110/0 31112/0 31160/0 31198/0 32032/0 32220/0 32450/0 32510/0 32810/2 32812/0 32945/0 33150/0 33270/0 33280/0 33320/0 33353/0 33618/0 34120/0 34150/0 34170/0 34175/0 34202/0 34455/0 34700/0 34753/0 35000/0 35120/0 35131/0 35413/0 35414/0 35450/3 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ACQUISTO ARREDI E MACCHINARI UFFICI SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZI ECONOMALI SERVIZIO FINANZIARIO FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVVEDITORATO STRAORDINARIO PERSONALE PROVVEDITORATO SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO PROVVEDITORATO CONSULENZE E SERVIZI PER PROVVEDITORATO PULIZIE UFFICI COMUNALI SERVIZI ECONOMALI UFFICI PERIFERICI SERVIZI ECONOMALI SEGRETERIA GENERALE SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER FACCHINAGGI GESTIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SED SERVIZI ECONOMALI SERVIZI INFORMATICI CONSULENZE E SERVIZI PER CONTROLLO DI GESTIONE ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO VESTIARIO PERSONALE MANUTENZIONI MANUTENZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO LLPP SERVIZI ECONOMALI LAVORI PUBBLICI SERVIZI ECONOMALI SERVIZI DEMOGRAFICI REIMPIEGO INDENNIZZI SINISTRI AL PATRIMONIO (F.C. 10735) ASSICURAZIONI DELL'ENTE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VARI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI VARI SERVIZI ECONOMALI PATRIMONIO SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO UFFICIO PATRIMONIO SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI SERVIZI ECONOMALI FINANZE E TRIBUTI APPALTO PULIZIE UFFICI GIUDIZIARI SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI GIUDIZIARI BENI E CORREDI POLIZIA MUNICIPALE CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI Città di Grosseto 26.475,00 3.400,00 1.670,00 3.250,00 13.000,00 5.700,00 46.000,00 206.655,00 3.800,00 14.050,00 18.000,00 20.000,00 16.750,00 2.300,00 2.670,00 5.000,00 25.250,00 28,00 31.000,00 5.000,00 8.500,00 41.000,00 15.000,00 417.000,00 17.200,00 20.300,00 5.115,00 3.000,00 4.000,00 6.750,00 285.000,00 34.000,00 1.500,00 42.138,00 35.000,00 15.050,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 45 Città di Grosseto 35452/0 35460/0 35461/0 35465/0 36651/0 39157/0 39159/0 39161/0 39166/0 39522/0 39532/0 39539/0 39540/0 39555/5 39560/2 40458/0 40461/0 40466/0 40537/0 40961/0 40962/0 41164/0 41622/0 41628/0 41629/0 41634/0 41645/0 41750/0 45330/0 45331/0 46515/0 46516/0 46522/0 46573/0 46574/0 46 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZI ECONOMALI POLIZIA MUNICIPALE APPALTO PULIZIE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PREMI ASSSICURATIVI POLIZIA MUNICIPALE FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA FUNZIONE SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SERVIZI EDUCATIVI SERVIZI ECONOMALI SERVIZI EDUCATIVI APPALTO PULIZIE UFFICI SERVIZI EDUCATIVI PREMI ASSSICURATIVI SERVIZI EDUCATIVI FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA FUNZIONE SERVIZI ECONOMALI BIBLIOTECA SERVIZI ECONOMALI MUSEO ARCHEOLOGICO (RILEVANTE IVA) APPALTO PULIZIE MUSEO E BIBLIOTECA PREMI ASSSICURATIVI BIBLIOTECA-MUSEO (RILEVANTE IVA) SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO (RILEVANTE AI FINI IVA) SERVIZI ECONOMALI TEATRO (RILEVANTE IVA) PREMI ASSICURATIVI TEATRO (RILEVANTE IVA) FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA FUNZIONE (RILEVANTE IVA) SERVIZI ECONOMALI UFFICIO CULTURA SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO UFFICI CULTURA SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO TEATRO (RILEVANTE IVA) SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO PROTEZIONE E SICUREZZA SERVIZI ECONOMALI PIANIFICAZIONE URBANISTICA APPALTO PULIZIE UFFICI URBANISTICA PREMI ASSICURATIVI URBANISTICA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA FUNZIONE SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEGLI ARENILI FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA (RILEVANTE IVA) FORNITURA ACQUA CASA DELL'ACQUA (RILEVANTE IVA) GESTIONE BAGNI PUBBLICI PREMI ASSICURATIVI PARCHI GIARDINI FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA FUNZIONE SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMBIENTE SERVIZI ECONOMALI AMBIENTE Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 10.000,00 19.400,00 54.480,00 4.000,00 1.200,00 1.950,00 18.535,00 8.000,00 50.000,00 3.500,00 1.000,00 51.390,00 9.000,00 3.000,00 2.000,00 1.020,00 6.000,00 1.000,00 8.600,00 900,00 4.450,00 6.995,00 9.600,00 25.945,00 24.000,00 4.200,00 5.000,00 350.000,00 30.250,00 5.500,00 47.000,00 18.000,00 55.500,00 2.000,00 3.700,00 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI PREVISIONE 2013 46831/0 47650/0 48132/0 48139/0 48144/0 48148/0 48652/0 49530/0 49544/0 49830/0 49848/0 49849/0 50025/0 50042/0 50044/0 50344/0 50352/0 50357/0 50760/0 50770/0 58914/0 87360/0 88000/0 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FORNITURA ACQUA PER PISCINE (RILEVANTE IVA) SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI PULIZIE E SERVIZI ACCESSORI EMERGENZA ABITATIVA SERVIZI ECONOMALI ATTIVITA' SOCIALI PREMI ASSICURATIVI ATTIVITA' SOCIALI FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA FUNZIONE INDENNIZZI PER SINISTRI FUORI ASSICURAZIONE SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SERVIZIO TURISMO APPALTO PULIZIE UFFICI TURISMO SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERCIO SERVIZI ECONOMALI ATTIVITA' PRODUTTIVE APPALTO PULIZIE UFFICI SVILUPPO ECONOMICO SPESE ECONOMALI E FUNZIONAMENTO UFFICIO AGRICOLTURA SERVIZI ECONOMALI UFFICIO AGRICOLTURA APPALTO PULIZIE UFFICI AGRICOLTURA SPESE ECONOMALI SVILUPPO ECONOMICO PREMI ASSICURATIVI SVILUPPO ECONOMICO FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA FUNZIONE ACQUISTO BENI PER LA FARMACIA (RILEVANTE IVA) CONSULENZE E SERVIZI PER LA FARMACIA (RILEVANTE IVA) PREMI ASSICURATIVI PROTEZIONE CIVILE ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO CAP. 27710 E. SPESE PER I CENSIMENTI (FINANZ. DA CAP. 28800 E.) FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Servizi Assicurativi Gara Servizi Assicurativi Risarcimenti Gestione Farmacia Città di Grosseto Città di Grosseto 87.000,00 900,00 85.400,00 2.300,00 9.000,00 32.500,00 187.265,00 500,00 11.100,00 2.700,00 4.500,00 11.135,00 1.000,00 1.420,00 7.415,00 1.175,00 12.000,00 500,00 597.693,79 8.735,00 6.000,00 5.000,00 20.000,00 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 D.D. di assegnazione numero 1 1 Richieste presentate Istruttorie svolte Liquidazioni effettuate numero numero numero numero numero numero 153 153 18 1 150 150 15 1 1 150 1 150 Adesione convenzione C.I.S.P.E. Inventario Reversali SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 47 Città di Grosseto Beni mobili: programmazione, gestione e inventario Programmazione e controllo su: traslochi, gestione magazzino, buoni acquisti, autoparco, oggetti smarriti, bagni pubblici ecc. 48 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Inventario beni annuale Ricevimento richiesta settori Controllo inventario Distribuzione e consegna Giornaliero Traslochi uffici Sgomberi: interventi personale interno Sgomberi effettuati Oggetti smarriti: presa in carico Oggetti smarriti. restituzione Oggetti smarriti: asta Bagni pubblici: interventi per manutenzione e/o ripristino Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | numero inventari numero numero numero uscite numero chiamate per trasloco numero numero numero numero numero numero PREVISIONE 2013 1 160 160 200 30 28 -123 70 -312 1 120 120 200 30 30 1 80 30 1 312 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO PROCEDURE APPALTI RESPONSABILE (LAURA POLI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 49 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROCEDURE APPALTI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. LAURA POLI BARBARA BELLETTINI GIANNA BARTOLOMMEI FRANCA FILABOZZI D D BS5 B5 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO QUALIFICA Istruttore direttivo amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Collaboratore amministrativo Esecutore amministrativo DESCRIZIONE % NOTE 100 100 100 100 Funzionario responsabile P.O. IMPORTO NOTE Le risorse sono assegnate al Dirigente (o ai RUP) del Settore Tecnico Manutentivo e del Settore Ambiente FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Ufficio unico appalti lavori: supporto amministrativo e coordinamento procedurale Istruttorie di gara Verifica requisiti soggetti affidatari Collaborazione con i R.U.P. per comunicazioni Autorità di Vigilanza Collaborazione alla predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche: compilazione schede SITAT Osservatorio Regionale 50 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI numero procedure di gara numero soggetti verificati numero schede compilate e trasmesse all'Osservatorio Regionale per le comunicazioni prescritte dalla legge numero compilazioni RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 8 142 128 4 100 70 1 1 RISULTATO CONSEGUITO 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO CONTRATTI RESPONSABILE (PAOLA CARTAGINESE) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 51 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO CONTRATTI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. CARTAGINESE PAOLA BALBO ANNAMARIA CARMELLINI MORENO CORRIDORI PAOLO DANIELLI MARCO GRECHI RICCARDO MASINI LUISA DS6 BS5 BS3 BS3 BS5 BS7 BS5 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 27510 5400 7532 7535 4970 DESCRIZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI (F.C.87250 U) DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI ENTRATE USO PISCINE SERVIZIO RILEVANTE IVA ENTRATE USO IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTE IVA CONTRIBUTI DA ENTI SETTORE PUBBLICO RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 87250 31850 30691 30680 30592 30590 46805 46820 46856 46920 46940 50665 50810 52 QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI (F.C.27510 E) SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE LAVORO STRAORDINARIO AFFARI GENERALI CONSULENZE E SERVIZI PER AFFARI GENERALI FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFARI GENERALI STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SPORT ACQUISTO MATERIALI, ARREDI ECC. IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANZA IVA) MANIFESTAZIONI SPORTIVE CONTRIBUTI, PATROCINI NEL CAMPO DELLO SPORT RIMBORSI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI REIMPIEGO SPONSORIZZAZIONI CONTRIBUTI DA ENTI VARI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. Dal 1° marzo 2013 IMPORTO 70.000,00 75.000,00 35.000,00 64.400,00 50.000,00 NOTE Quota parte del capitolo IMPORTO 70.000,00 9.000,00 28.000,00 3.500,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 10.000,00 45.000,00 30.000,00 302.000,00 100.000,00 50.000,00 NOTE Partite di giro Quota parte del capitolo Quota parte del capitolo Quota parte del capitolo Quota parte del capitolo PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Attività contrattuale dell'Ente Gestione assegnazione e controllo impianti sportivi Coorganizzazione eventi Concessione palestre extrascolastiche per attività sportive varie Concessione benefici Sottoscrizioni contratti atti pubblici e scritture private con autentica Sottoscrizioni scritture private Conservazione polizze fidejussorie Svincolo cauzioni Verifica capacità a contrarre – richiesta agli enti certificatori di tutte le attestazioni dovute per stipula contratto a mezzo convocazione Liquidazione diritti di rogito a Segretario Generale e calcolo competenze varie Adozione impegni di spesa e liquidazioni imposta di registro Liquidazioni per versamenti annuali registrazione locazioni Adempimenti con invio telematico dei dati per Anagrafe Tributaria all'Agenzia delle Entrate previa richiesta ai vari uffici Affidamenti impianti sportivi senza rilevanza economica Verifiche contratto concessione piscine comunali Verifica adempimenti convenzione concessione impianti sportivi senza rilevanza economica Erogazione compartecipazione gestione impianti sportivi Autorizzazioni / nullaosta a utilizzi vari impianti sportivi comunali Coorganizzazione eventi / progetti sportivi Città di Grosseto INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 numero 69 34 numero numero numero numero 93 130 30 Circa 200 67 80 10 Circa 200 numero 1 1 numero 4+150 3 + 114 numero 28 28 numero 1 1 numero 1 1 numero numero 1 10 1 10 numero 6 6 numero 2 2 numero 1 1 Assegnazione temporanea su base oraria palestre scolastiche numero 1 1 Concessione contributi per progetti / manifestazioni sportive Liquidazione contributi numero 5 5 numero 5 5 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO CONTRATTI RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 53 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA DIRIGENTE (Dr. NAZARIO FESTEGGIATO) Servizio finanziario Servizio socio-educativo Servizio patrimonio Servizio infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi POAP sistema informativo e architetture 54 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE (PAOLA TASSELLI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 55 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO FINANZIARIO RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. TASSELLI PAOLA BACCETTI RITA BIZZARRI ERMANNO CELATA VIRGINIA CHIPA STEFANO CIACCI DANIELA FIDECICCHI GRAZIA FRASSINELLI GRAZIA GHINI MASSIMO MARCHINI BEATRICE PERUZZI OTTORINO DS5 C3 C1 B1 BS5 C3 D1 B1 C5 C1 BS5 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 620 1010 1210 1380 1778 2850 3451 4970 9160 9800 9422 8923 8924 10700 10737 10750 11000 11020 11923 56 QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Esecutore servizi Informativi e di supporto Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Esecutore servizi Informativi e di supporto Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE DIRITTO DI TRASPORTO FUNEBRE CONTRIBUTO INTERVENTI DEI COMUNI CONTRIBUTO STATO MUTUO CAMPO ZAULI CONTRIBUTI STATALI FINALITÀ VARIE CONTRIBUTI REGIONALI PER FINALITÀ VARIE CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO MARGINE DA CONCESSIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI INTERESSI ATTIVI RIMBORSO STATALE PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI RECUPERO CREDITI FISCALI RIMBORSO SPESE ISIDE/COESO INTROITI PER SUSSIDI, RIMBORSI, CONTRIBUTI, ECC. RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTROITI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI IVA) SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) CORRISPETTIVO SERVIZIO TESORERIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. IMPORTO 20.000,00 6.760.557,00 145.000,00 967.055,00 35.300,00 70.000,00 300.000,00 50.000,00 80.000,00 110.000,00 600.000,00 1.000,00 95.000,00 1.390.000,00 434.000,00 40.000,00 100.000,00 70.000,00 750.000,00 NOTE PREVISIONE 2013 13313 13314 13315 13317 13316 13490 13499 13527 14000 27150 27160 27210 27600 27410/3 27810 27850 28015 28800 27710 1401 1402 1403 1404 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 32935 50840 50850 30010 30015 30867 30869 30872 32070 50715 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RECUPERO EX LICEO CLASSICO BONIFICA AREA PEEP VIA DE BARBERI BONIFICA AREA RUGGINOSA COPERTURA PISTA PATTINAGGIO VIA MERCURIO BONIFICA BARBARUTA E CASOTTO VENEZIA PROVENTI DA ESCUSSIONI E TRANSAZIONI FONDO ACCORDI BONARI TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA SOGGETTI VARI ANTICIPAZIONE DI CASSA ED ALTRE OPERAZ. A BREVE TERM. RITENUTE EX L. 335/95 – ART. 2 INPS RITENUTE ERARIALI INAIL0 RITENUTE ERARIALI IRPEF DEPOSITI CAUZIONALI RIMBORSO DA STATO PER SPESE VARIE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI INTERESSI SU CAPITALI E TITOLI VERSATI DA TERZI RIMBORSI PER LE SPESE DELLE ELEZIONI SPESE PER I CENSIMENTI ANTICIPAZIONE ECONOMATO MINOR GETTITO IMU ABIT. PRINCIPALE INTEGRAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE RIMBORSO TAGLI IMU 2012 RIMBORSO INTERESSI MAGGIORE ANTICIPAZIONE TESORERIA DESCRIZIONE STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FONDO DI RISERVA INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI RIMBORSO ONERI AMM.RI AI DATORI DI LAVORO CONSULENZE E SERVIZI SERVIZIO FINANZIARIO FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONSULENZE PER RECUPERO CREDITI SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI SPESE VARIE DI TESORERIA SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO FINANZIARIO Città di Grosseto 7.000.000,00 1.495.000,00 950.000,00 70.000,00 696.000,00 100.000,00 30.000,00 281.000,00 50.000.000,00 10.000,00 1.000,00 3.500.000,00 200.000,00 5.000,00 400.000,00 1.000,00 300.000,00 20.000,00 5.000,00 3.929.839,00 187.414,00 702.708,00 18.581,00 IMPORTO NOTE 12.670,00 1.200.000,00 15.000,00 310.000,00 68.000,00 20.770,00 10.000,00 1.000,00 56.450,00 90.000,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 57 Città di Grosseto 31950 50800 50810 32821 50665 50705/2 50650 50653 36427 41800 46103 47524 51250 44725 34460 33400 50450 35060 35520 36750 37450 38550 38560 39090 39950 41095 46950 46960 49545 48650 48660 48850 41900 41901 41350 45350 58 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA AD AG. SEGRETARI CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI CONTRIBUTI DA ENTI VARI CONTRIBUTI REGIONALI PER FINALITÀ VARIE REIMPIEGO SPONSORIZZAZIONI SPESE PER LA PUBBLICITÀ RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIV. FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SPESE PER CONTO DI ISIDE CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO DELLA MAREMMA SPESE PER CONTO DI ISIDE SPESE PER CONTO DI COESO INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 25.000,00 70.000,00 50.000,00 300.000,00 100.000,00 37.000,00 16.000,00 1.564.000,00 22.569,25 184.887,00 40.286,00 5.000,00 90.000,00 1.590,00 628.590,00 5.970,00 12.025,00 10.960,00 1.905,00 5.070,00 158.995,00 107.735,00 5.825,00 12.300,00 102.600,00 43.730,00 1.600,00 93.905,00 31.160,00 946.040,00 126.835,00 25.300,00 286.085,00 581.160,00 80.810,00 14.720,00 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO FINANZIARIO PREVISIONE 2013 45351 45750 46580 47900 45810 44750 48950 50400 50500 50350 30086 30275 31085 34610 34370 33115 32185 32110 32120 34980 35360 38635 39360 40090 46965 46809 49520 48310 41420 41253 46260 47030 49825 50220 50015 84000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERESSI PASSIVI MUTUI IRAP ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE IRAP SEGRETERIA E PERSONALE IRAP FINANZIARIO E CONTROLLO GESTIONE IRAP IRAP PATRIMONIO IRAP UFFICI TECNICI IRAP DEMOGRAFICI E STATISTICA IRAP INFORMATICA E COLLABORAZIONI ONERI FISCALI SU COLLABORAZIONI ESTERNE IRAP IRAP POLIZIA MUNICIPALE IRAP ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP A CARICO DEL COMUNE IRAP CULTURA IRAP IRAP A CARICO DEL COMUNE IRAP TURISMO IRAP IRAP PIANIFICAZIONE URBANISTICA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA IRAP VERDE PUBBLICO E PARCHI IRAP SERVIZI SOCIALI IRAP COMMERCIO IRAP SUAP IRAP AGRICOLTURA REINVESTIMENTO FONDI DA ALIENAZIONE BENI SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO FINANZIARIO Città di Grosseto 224.500,00 104.150,00 96.080,00 30.620,00 9.750,00 26.940,00 10.475,00 21.455,00 29.080,00 112.680,00 56.100,00 197.550,00 68.000,00 47.000,00 21.300,00 96.490,00 67.400,00 22.700,00 1.000,00 8.000,00 229.000,00 8.800,00 3.900,00 14.600,00 2.170,00 3.000,00 16.500,00 2.000,00 90.000,00 2.550,00 50.700,00 19.800,00 37.500,00 8.600,00 4.600,00 3.613.595,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 59 Città di Grosseto 84001 84415 58431 56400/3 56401/3 84500 85000 85015 87060 87070 87100 87150 87300 87400 87200/3 87420 51310 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE REIMPIEGO DISMISSIONI BENI – RESIDUI VINCOLATI REINVESTIMENTO CAPITALI DA SOGGETTI VARI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER EDIFICI DI CULTO, CENTRI... OPERE DI CULTO E SOCIALI – RESIDUI VINCOLATI RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ESTINZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OP. PUBBLICHE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI RITENUTE EX L. 335/95 – ART. 2 INPS RITENUTE ERARIALI INAIL RITENUTE ERARIALI IRPEF RITENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI SERVIZI PER CONTO DELLO STATO VERSAM. A TERZI DI INTERESSI MATURATI SU CAPITALI E TITOLI VERS. DA TERZI QUOTA ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Sistema dei bilanci. Bilancio consolidato 60 PREVISIONE 2013 Predisposizione Bilancio Preventivo coordinamento e raccordo fra gli indirizzi degli Organi operativi (Sindaco e Giunta Municipale) ed i singoli Uffici per la predisposizione del bilancio preventivo Predisposizione Conto Consuntivo predisposizione degli adempimenti e documenti di propria competenza entro tempi rapidi onde favorire il rispetto dei tempi di legge Monitoraggio Patto di Stabilità – Costante monitoraggio degli equilibri e delle tendenze prospettiche nell’anno. Sospensione dell’iter di atti di impegno di spesa in conto capitale per quanto si renda necessario. Sospensione dei pagamenti in conto capitale per quanto si renda necessario. Sollecitazione verso gli Uffici ad accelerare i processi di incasso in conto capitale. Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | 74.000,00 281.000,00 750.000,00 133.000,00 223.745,00 50.000.000,00 3.453.250,00 800.000,00 10.000,00 1.000,00 3.500.000,00 1.375.000,00 200.000,00 400.000,00 5.000,00 1.000,00 7.921.907,00 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 numero Delibere consiliari adottate 1 1 numero Delibere consiliari adottate 1 1 n. prospetti semestrali e n. certificazioni rispetto obiettivo anno precedente 3 3 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO FINANZIARIO PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA (segue)Sistema dei bilanci. Bilancio consolidato Rendicontazioni e certificazioni Contabilità fiscale Gestione giuridica e finanziaria dei lavoratori assimilati PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Istruttoria atti deliberativi e determinazioni dirigenziali - Apposizione parere di regolarità contabile o visto, previa verifica della correttezza finanziaria e fiscale e della coerenza con gli atti fondamentali del Comune Istruttoria provvedimenti dirigenziali di liquidazione spese - Apposizione visto sul provvedimento, previa verifica della regolarità contabile dell'atto Registrazione fatture passive - Invio fattura al Servizio competente tramite procedura informatica Emissione mandati di pagamento Emissione reversali di incasso Emissione fatturazione attiva Estinzione anticipata e/o rinegoziazione mutui Predisposizione deliberazione consiliare, individuazione mutui da estinguere anticipatamente eliminando o riducendo eventuali penali a carico dell’Ente, attivazione procedura e sua conclusione entro il 2013 Devoluzione mutui per diverso utilizzo somme residue - Lettera di conferma della autorizzazione alla devoluzione all’Ufficio richiedente Certificato Bilancio Preventivo Certificato Conto Consuntivo Rendicontazione spese Uffici Giudiziari Rendicontazione spese elettorali / censimenti Questionari Corte dei Conti su bilancio preventivo, consuntivo, debiti fuori bilancio Dichiarazione fiscale IRPEF Dichiarazione fiscale IRAP Dichiarazione fiscale IVA Presentazione di UNICO Certificazione CUD redditi assimilati e certificazione lavoro autonomo INDICATORI Città di Grosseto n. atti RISULTATO CONSEGUITO 2012 2215 RISULTATO ATTESO 2013 2000 n. provvedimenti 3321 3300 n. fatture 6862 5500 n. mandato di pagamento n. reversale di incasso n. fattura numero delibere consiliari adottate 7587 9974 378 1 7000 9000 350 1 n. pratiche perfezionate 1 1 n. certificati n. certificati n. rendiconti n. rendiconti n. questionari 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 n. dichiarazioni n. dichiarazioni n. dichiarazioni n. dichiarazioni n. certificazioni 1 1 1 1 50 1 1 1 1 50 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO FINANZIARIO RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 61 Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA Gestione trattamento economico e giuridico degli Amministratori Monitoraggio e salvaguardia equilibri di bilancio 62 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI PREVISIONE 2013 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 Permessi retribuiti e non retribuiti per cariche elettive n. certificazione a istituti previdenziali pubblici e privati 39 39 Monitoraggio equilibri di bilancio - periodica analisi sull’andamento delle entrate e sui processi di impiego delle risorse, con connesse eventuali verifiche in contraddittorio con gli Uffici competenti Variazioni di bilancio - Attività di costante monitoraggio e collazionamento delle richieste dei vari servizi, in coerenza col necessario rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli del Patto di Stabilità n. segnalazioni alla Giunta 2 1 numero Delibere consiliari adottate 1 1 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO FINANZIARIO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO RESPONSABILE (LOREDANA CARDI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 63 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. CARDI LOREDANA AMABILE ANNA BIAGINI STEFANIA BRASINI SILVIA CINCOTTI RITA COMPARONE ANNA CORTI ELISABETTA MARCELLI LICIA PAPA ANNAMARIA TESTI MANUELA D B B C B B D B B C RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 1390 1395 1400 3450 3751 3790 3791 7525 7540 11010 3362 4988 10800 DESCRIZIONE CONTRIBUTO STATALE SCUOLE MATERNE COMUNALI (F.C. 36702) CONTRIBUTO STATO LIBRI SCOLASTICI (F.C. 38870) PERSONALE INSEGNANTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI (L.720/84 E DPCM 2/7/90) FONDI REGIONALI PRIMA INFANZIA (F.C. 46202) CONTRIBUTO REGIONE SC. MATERNE PRIVATE (F.C. 39046) CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO (F.C.38920 - L.R. 53/81) FONDI REGIONALI MATERNE COMUNALI (F.C. 36701) PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) PROVENTO UTENTI MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' EDUCATIVE (F.C. 39135) FONDO SOCIALE INTEGRAZIONE FITTI (F.C. 48233) FONDO ENTI PROGETTI NEL SOCIALE (F.C. 48134) RECUPERO SPESE DI GESTIONE NUCLEI INSERITI IN EMERGENZA ABITATIVA RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 36020 36550 36700 36701 64 QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo DESCRIZIONE CONSULENZE E SERVIZI PER MATERNE STATALI REFEZIONE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEV. FINI IVA) CONTRIBUTO AD ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER MATERNE COMUNALI FONDI REGIONALI PER MATERNE COMUNALI (F.C. 3791) Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. part-time a 30 ore IMPORTO NOTE 150.000,00 145.000,00 94.000,00 574.000,00 65.000,00 217.000,00 67.500,00 75.000,00 1.550.000,00 10.000,00 800.000,00 25.000,00 15.000,00 IMPORTO 5.350,00 900.000,00 2.142.700,00 67.500,00 NOTE PREVISIONE 2013 36702 37355 37760 38700 38710 38712 38750 38760 38870 38920 38950 39045 39046 39135 39158 46200 46201 46202 47561 47630 48134 48137 48150 48225 48231 48233 48234 39110 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FONDI STATALI PER MATERNE COMUNALI (F.C. 1390) CONSULENZE E SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI CONSULENZE E SERVIZI SCUOLE MEDIE INTERVENTI DIRITTO STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO SOSTEGNO ALL'HANDICAP COMPARTECIPAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SPESE PER SERVIZIO MENSA ELEMENTARI A TEMPO PIENO (RILEVANTE FINI IVA) SPESE PER LA MENSA NELLE SCUOLE MEDIE LIBRI SCOLASTICI-CONTRIBUTO STATO (F.C. 1395) DIRITTO ALLO STUDIO FONDI REGIONALI -L.R.53/81 (F.C. 3790 E.) TRASPORTO SCUOLE DELL'OBBLIGO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTI REGIONALI SC. MATERNE PRIVATE (F.C. 3751) REIMPIEGO SPONSORIZZ ATTIVITA' EDUCATIVE (F.C. 11010) FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI EDUCATIVI FONDI PER MICRO-NIDI PRIVATI CONTRIBUTO AD ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER ASILI NIDO FONDI REGIONALI PER L'INFANZIA (F.C. 3450) FITTO ALLOGGI PER NUCLEI FAMILIARI INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO FONDI ENTI PROGETTI NEL SOCIALE (F.C. 4988) INTERVENTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE INTERVENTI VARI NEL CAMPO SOCIALE A SOSTEGNO DI PROGETTI FONDO SOCIALE PER EMERGENZA ABITATIVA FONDO REGIONALE INTEGRAZIONE FITTI (F.C. 3362) INTERVENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE DISAGIATE STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Politiche educative INDICATORI Città di Grosseto 150.000,00 5.840,00 1.410,00 90.000,00 60.000,00 34.500,00 1.805.900,00 52.600,00 145.000,00 217.000,00 625.700,00 7.300,00 65.000,00 10.000,00 200,00 188.200,00 2.051.900,00 574.000,00 22.000,00 30.000,00 25.000,00 3.857.500,00 46.500,00 5.000,00 400.000,00 800.000,00 100.000,00 500,00 Gestione servizio mensa n. pasti RISULTATO CONSEGUITO 2012 442500 Gestione servizio mensa n. domande mensa 4073 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO RISULTATO ATTESO 2013 450000 4100 RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 65 Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA (segue) Politiche educative Politiche sociali PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Gestione servizio trasporto Gestione contributi regionali diritto allo studio Gestione contributi regionali PEZ Gestione contributi regionali buoni servizio alle famiglie Gestione contributi regionali scuole dell'infanzia paritarie Gestione contributi regionali per nuove sezioni infanzia-Pegaso e riconferma Gestione nidi autorizzati-accreditati-convenzionati Rilascio autorizzazioni al funzionamento nidi privati Fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie Gestione del servizio di derattizzazione e disinfestazione nelle scuole Concessione di contributi a sostegno del canone di locazione Concessione esenzione dei ticket sanitari per indigenza Concessioni assegni di maternità e di nuclei familiari Gestione contributi L. n. 45/13 66 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI PREVISIONE 2013 n. domande n. domande n. contributi assegnati n. istituti n. domande buoni servizio RISULTATO CONSEGUITO 2012 385 1418 1353 12 116 RISULTATO ATTESO 2013 206 1500 1700 12 125 n .istituti 8 8 n. nuove sezioni 1 3 n. nidi n. nidi 19 1 20 1 n. cedole 3372 3400 n. scuole 39 39 n. domande presentate 1079 1037 n. domande presentate n. tessere rilasciate n. assegni concessi 730 2920 249 700 2800 350 n. domande presentate ----- 1600 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICE E SISTEMI INFORMATIVI RESPONSABILE (FABRIZIO APOSTI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 67 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICE E SISTEMI INFORMATIVI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. APOSTI FABRIZIO PAGLIA EZIO BRIGANTINI GIULIO CASAGNI LUCA CIAFRE' RINO GORELLI MARZIO PIANI SABRINA PIERACCINI MAURO QUINATI LORENZO RIDOLFI GIULIA RONCONI CLAUDIO SANNA MASSIMO SCOTTO FRANCESCO VERGARI MARCO DS6 DS6 C2 D1 BS5 BS5 B1 C3 B1 DS6 C3 D5 BS3 B1 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 11160 3360 4975 DESCRIZIONE PROVENTI SERVIZI INFORMATICI SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO CONTRIBUTI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 32816 32650 32815 32810/1 32810/4 31410 31115 31150/2 39163 40463 68 QUALIFICA Coordinatore esperto informatico Coordinatore esperto informatico Istruttore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Collaboratore sala macchine Collaboratore amministrativo Esecutore servizi informativi e di supporto Istruttore informatico Esecutore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore direttivo informatico Collaboratore informatico Esecutore amministrativo DESCRIZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI INFORMATICI STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI INFORMATICI SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO CONTRIBUTO R.T. ACQUISTO BENI SPECIFICI PER SISTEMA INFORMATICO CANONI CONSULENZE E SERVIZI PER SISTEMA INFORMATICO ALLACCI TELEFONICI E SPESE CONNESSE SPESE TELEFONICHE PROVVEDITORATO TRAFFICO E CANONI LINEE TELEFONICHE VARIE TRAFFICO E CANONI LINEE TELEFONICHE VARIE TRAFFICO E CANONI LINEE TELEFONICHE VARIE Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. Alta Professionalità – Sis. inform. e architetture IMPORTO NOTE 3.000,00 5.000,00 30.000,00 IMPORTO 2.000,00 3.500,00 5.000,00 18.000,00 440.480,00 10.000,00 5.500,00 34.000,00 28.900,00 8.500,00 NOTE PREVISIONE 2013 41631 46518 48146 50354 35450/4 31195/6 31205 32195 32820 33355 35150 36570 37360 37750 39555/4 39560/5 40450/4 46810/5 50772 36427 46103 33750 33910 33920 33930 48520 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRAFFICO E CANONI LINEE TELEFONICHE VARIE TRAFFICO E CANONI LINEE TELEFONICHE VARIE TRAFFICO E CANONI LINEE TELEFONICHE VARIE TRAFFICO E CANONI LINEE TELEFONICHE VARIE SPESE TELEFONICHE TRAFFICO E CANONI LINEE TELEFONICHE VARIE SPESE TELEFONICHE CIRCOSCRIZIONI SPESE TELEFONICHE U.R.P. SPESE TELEFONICHE SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE TELEFONICHE SED SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE STATALI SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI STATALI SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE STATALI SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA SPESE TELEFONICHE MUSEO ARCHEOLOGICO SPESE TELEFONICHE TEATRO COMUNALE SPESE TELEFONICHE PISCINE SPESE TELEFONICHE FARMACIA SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE COMUNALI ISIDE SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO ISIDE STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO STATISTICA FORMAZIONE PROFESSIONALE UFFICIO STATISTICA SPESE E INDAGINI PER RILEVAZIONI STATISTICHE INCARICHI RILEVAZIONI STATISTICHE SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Manutenzione, gestione e assistenza sistema informatico e telefonico Installazione e configurazione nuovi PC Assistenza operativa HW / SW: Interventi on-site Assistenza operativa HW / SW: Interventi da remoto INDICATORI Città di Grosseto 26.000,00 18.000,00 12.000,00 16.000,00 61.000,00 6.000,00 2.800,00 1.500,00 5.700,00 13.500,00 62.500,00 10.000,00 24.000,00 11.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.200,00 40.000,00 50.000,00 1.500,00 500,00 30.000,00 16.000,00 7.500,00 Quota parte del capitolo di spesa Quota parte del capitolo di spesa n. PC installati n. interventi RISULTATO CONSEGUITO 2012 circa 70 circa 800 RISULTATO ATTESO 2013 circa 50 circa 900 n. interventi circa 8000 circa 10000 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOL. E SIS. INFORM. RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 69 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI (segue) Manutenzione, gestione e assistenza sistema informatico e telefonico Assistenza operativa HW / SW: Interventi on center Sito istituzionale: Pubblicazione e manutenzione sezioni Sistemi: Monitoraggio e manutenzione SW e HW dei server Accounting: Abilitazioni sistemi vari, locali e nazionali Telefonia: Interventi sugli apparati mobili Telefonia: Manutenzione rete telefonica Sistemi: progettazione e installazione nuovi sistemi Attivazione tirocini Manutenzione applicativi sviluppati dal SED Nuove applicazioni sviluppate dal SED Denominazione aree di circolazione Attribuzione numerazione civica Installazione indicazioni toponomastiche Indagine consumi famiglie Rilevazione prezzi al consumo Indagini Istat tematiche e Multiscopo sulle famiglie Indagini Istat tematiche e Multiscopo sulle famiglie Altre indagini statistiche per Istat e enti vari Aggiornamento strade, edifici e civici Nuovi applicativi SIT Progettazione e sviluppo sistemi informativi Toponomastica Statistica Gestione del sistema informativo territoriale 70 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI PREVISIONE 2013 n. PC revisionati / riparati RISULTATO CONSEGUITO 2012 circa 300 RISULTATO ATTESO 2013 circa 300 n. documenti pubblicati circa 200 circa 400 n. server circa 50 circa 50 n. interventi circa 200 circa 200 n. interventi nuovi punti rete n. sistemi n. tirocini attivati n. applicativi principali n. applicazioni n. aree di circolazione n. civici assegnati n. nuove installazioni famiglie intervistate controlli effettuati numero indagini effettuate numero famiglie intervistate numero indagini effettuate n. oggetti aggiornati n. applicativi circa 100 circa 60 5 12 19 5 20 circa 400 32 48 1045 3 87 4 circa 50 2 circa 100 circa 60 8 10 19 8 9 circa 215 36 44 1100 3 77 5 circa 600 1 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOL. E SIS. INFORM. PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO PATRIMONIO RESPONSABILE (LOREDANA REPOLA) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 71 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO PATRIMONIO RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. REPOLA LOREDANA BERSANI BIANCA CALDORA ALESSANDRA GIUFFRÈ ROSANNA MENCARINI LAILA MONACI FRANCA PAGANUCCI BARBARA TASSI CARLO DS6 B5 DS3 B6 B6 BS5 C3 BS5 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 9100 9120 9130 9140 9230 9300 9400 10000 11900 DESCRIZIONE FITTO BENI IMMOBILI DELL'ENTE CANONE CONCESSIONE AREE ANTENNE TELEFONICHE CANONE CONCESSIONE AREE DI SOSTA CONCESSIONE SPAZI CIMITERIALI GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE CANONE RETE GAS METANO CENSI CANONI E LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE UTILI DA SOCIETÀ PARTECIPATE BENI PATRIMONIALI (F.C. VARI U) RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 31195/1 31460 34000 34200 34206 34210 34211 34220 34360 39900 72 QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Esecutore amministrativo Coordinatore esperto amministrativo Esecutore amministrativo Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI DECENTRATI FITTO IMMOBILI PER SERVIZI COMUNALI CENSI CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE CONSULENZE SERVIZI SERVIZIO PATRIMONIO REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI ATTI DI ESPROPRIO VIGILANZA SUL PATRIMONIO COMUNALE FORMAZIONE PROFESSIONALE PATRIMONIO SPESE CONDOMINIALI PATRIMONIO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO FITTO IMMOBILI PER LA BIBLIOTECA Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. IMPORTO NOTE 377.000,00 216.085,00 35.000,00 35.000,00 60.235,00 1.098.000,00 1.150,00 356.635,00 11.000.000,00 IMPORTO 77.000,00 150.000,00 34.000,00 7.925,00 4.000,00 33.150,00 6.000,00 33.000,00 1.500,00 135.600,00 NOTE PREVISIONE 2013 40450/6 40551 41346 46500 46501 48220 48550 48551 50780 84410 39052 83251 84450 84451 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto FITTO TEATRO MODERNO FITTO IMMOBILI PER ATTIVITÀ CULTURALI CANONI PATRIMONIALI FITTO IMMOBILE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE FITTO IMMOBILI PER SERVIZI AMBIENTALI FITTO LOCALI SPESE CONDOMINIALI SEDI CENTRI SOCIALI FITTO IMMOBILI PER SERVIZI ALLA VIABILITÀ CANONI PATRIMONIALI FITTO LOCALI FARMACIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE (DISMISSIONI F.C. 11900) CONTRIBUTO DELL’ENTE AL POLO UNIVERSITARIO REIMPIEGO PROVENTI PIP RESIDUI VINCOLATI ACQUISIZIONE AREE PEEP REIMPIEGO DISMISSIONI AREE PEEP – RESIDUI VINCOLATI FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI 181.875,00 14.035,00 120.000,00 60.235,00 120.285,00 20.000,00 108.050,00 45.000,00 24.600,00 47.405,00 200.000,00 32.444,00 3.000,00 13.425,00 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 Partecipazioni societarie Approvazione rendiconti società invio proposta di delibera alla commissione consiliare competente 1 1 Gestione fitti attivi e passivi Immobiliare Gestione fitti attivi e passivi affitti gestiti 50 47 Gestione locali comunali di utilizzo temporaneo, ricorrente e continuativo Pagamento Canoni consortili Formazione graduatorie assegnazione alloggi ERP di risulta Procedure per la verifica requisiti e l'assegnazione alloggi da graduatorie esistenti numero sale trattate 50 50 canoni liquidate n. 6 0 6 1 n. 34 almeno 30 Politiche abitative SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO PATRIMONIO RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 73 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE AMBIENTE DIRIGENTE (Ing. LUCA VECCHIESCHI) Servizio ambientale Servizio agricoltura e affari animali POAP qualità ambientale 74 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO AMBIENTALE RESPONSABILE (STEFANO SPALLONE) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 75 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AMBIENTALE RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. STEFANO SPALLONE MARIA BEATRICE RENZETTI ALPINI RITA BIAGIOLI CLAUDIO CARDI ALESSANDRA GIOVANNI MICHELI MARIA LUISA RABAI MATTEO SILVESTRI PIETRO LUCIO CASAVECCHI STEFANO DELLEPIANE D3 DS4 B4 C2 BS7 C3 C1 C1 B3 D1 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 3421/0 8925/0 8926/0 10622/0 13269/0 13299/0 DESCRIZIONE FONDI REGIONALI MEZZI NON INQUINANTI RECUPERO ONERI DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI CANONE CONCESSIONE ACQUE TERMALI PROVENTI DA ATTIVITÀ IN CAMPO AMBIENTALE FONDI REGIONALI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA FONDI REGIONE PER INVESTIMENTI NELL’AMBIENTE CAPITOLO 8927/0 10625/0 10682/0 DESCRIZIONE RECUPERO SPESE DA ENTI GESTIONE DISCARICA VERIFICHE IMPIANTI TERMICI PRIVATI ROYALTY LOCALIZZAZIONE IMPIANTO CDR RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 41806/0 42020/0 45620/0 45710/0 46256/0 46571/0 76 QUALIFICA DESCRIZIONE FONDI REGIONALI PER MEZZI NON INQUINANTI REIMPIEGO PROVENTI ATTIVITÀ IN CAMPO AMBIENTALE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TRIBUTO PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AMBIENTALI BENI SPECIFICI PER SERVIZIO AMBIENTE Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % Istruttore direttivo Tecnico Istruttore direttivo Tecnico Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore tecnico Collaboratore amministrativo Istruttore direttivo Amministrativo 100 100 50 100 50 100 100 100 100 100 IMPORTO NOTE Funzionario responsabile P.O. Alta Professionalità – Qualità ambientale NOTE 193.600,00 182.150,00 4.000,00 2.000,00 200.000,00 1.700.000,00 IMPORTO NOTE 91.100.00 150.000,00 100.000,00 IMPORTO 193.600,00 2.000,00 19.045.500,00 69.600,00 4.000,00 1.220,00 NOTE PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 46572/0 46575/0 49851/0 CONSULENZA SERVIZI INIZIATIVE UFFICIO AMBIENTE FORMAZIONE PROFESSIONALE AMBIENTE QUOTA FUNZIONAMENTO CONSORZIO RIUNITO STRADE VICINALI 63108/0 66417/0 FONDI REGIONE PER INVESTIMENTI NELL’AMBIENTE FONDI REGIONALI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA CAPITOLO 45621/0 45627/0 45631/0 46576/0 56445/0 DESCRIZIONE Educazione ambientale 83.200,00 3.000,00 20.000,00 IMPORTO INDICATORI n. eventi/iniziative RISULTATO ATTESO 2013 4 % raccolta differenziata 36,23 37 196 10 6 2 7 1 2 4 120 10 7 4 11 1 2 4 15 10 VAS VIA Procedimenti L.R.T. 10/2010 Termale Costravi (con Provvedimento Quadro n. 1262 del 11/10/13 la competenza sulla “Viabilità Vicinale” è stata assegnata al Servizio Agricoltura) Pareri geologici Rilascio permessi ricerca/concessioni Rilascio certificazione n. autorizzazioni rilasciate n. monitoraggi fonometrici n. pareri n. provvedimenti n. pareri n. provvedimenti n. permessi di ricerca/concessioni n. certificati rilasciati Rilascio pareri n. pareri rilasciati Inquinamento acustico SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AMBIENTALE NOTE 91.100,00 44.800,00 41.340,00 200.000,00 80.000,00 RISULTATO CONSEGUITO 2012 4 Organizzazione/coorganizzazione/partecipazione ad eventi/iniziative Estensione raccolta differenziata RSU con il sistema “Porta a Porta” Rilascio autorizzazioni manifestazioni temporanee Gestione esposti Procedimenti L.R.T. 10/2010 Rifiuti Con Provvedimento Quadro n. 1262 del 11/10/2013 la competenza sulla “Viabilità Vicinale”è stata assegnata al Servizio Agricoltura 1.700.000,00 200.000,00 SPESE DI ALTRI ENTI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI (F.C. 8927) CONSULENZE E SERVIZI PER TRATTAMENTO DEI RIFIUTI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA SUD GESTIONE RIFIUTI VERIFICHE IMPIANTI TERMICI PRIVATI REIMPIEGO OBLAZ. ABUSI EDILIZI ZONE TUTELA L. 308/04 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Città di Grosseto RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 77 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO AGRICOLTURA E AFFARI ANIMALI RESPONSABILE (ELEONORA MARIANELLI) 78 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AGRICOLTURA E AFFARI ANIMALI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME MARIANELLI ELEONORA ALPINI RITA BARTALUCCI GABRIELE BONELLI MASSIMILIANO CARDI ALESSANDRA GABBRIELLI ROSSANA MARIOTTI VINCENZA ROSSI ANTONIO RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 3415/0 3353/0 9424/0 QUALIFICA Istruttore direttivo amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore tecnico Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Istruttore amministrativo DESCRIZIONE Part-time (24 ore) NOTE 5.865,00 45.357,00 5.000,00 DESCRIZIONE Comunicazione avvio procedimento/Pre Istruttoria urbanistico-edilizia / Richiesta parere agronomico Provincia / Istruttoria diretta / Determina Dirigenziale di approvazione o diniego / Redazione e registrazione atto d'obbligo e trasmissione pratica PMAA a Edilizia Privata NOTE Funzionario responsabile P.O. IMPORTO IMPORTO DISINFESTAZIONI SUL TERRITORIO INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI REIMPIEGO SANZIONI IN MATERIA DI AFFARI ANIMALI (F.C. 9424) FONDO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO FONDI REGIONALI PER LA CACCIA (F.C. 3415 E) GESTIONE ARENILI FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Attività in materia di agricoltura, PMAA % 100 50 100 100 50 100 100 100 FONDI REGIONALI PER LA CACCIA (F.C. 49860) FONDI REGIONALI GESTIONE DEMANIO MARITTIMO SANZIONI IN MATERIA DI AFFARI ANIMALI (F.C. 46410) RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 42010/0 42030/0 46410/0 49850/0 49860/0 41750/0 CAT. D1 B4 B6 C2 BS7 C1 D2 C7 INDICATORI n. D.D. approvazione o diniego PMAA NOTE 126.460,00 606.000,00 5.000,00 17.110,00 5.865,00 300.000,00 RISULTATO CONSEGUITO 2012 21 RISULTATO ATTESO 2013 RISULTATO CONSEGUITO 2013 16 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 79 Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA Affari Animali Randagismo colonie feline, apicoltura Demanio marittimoPiano di salvamentoPortualità Costravi (con Provvedimento Quadro n. 1262 del 11/10/13 la competenza sulla “Viabilità Vicinale” è stata assegnata al Servizio Agricoltura) 80 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Gestione cani (ingressi, decessi, adozioni); Convalida adozioni; autorizzazione al ricovero Rilascio attestazione di responsabile della colonia felina Istruttoria per rilascio di nuove concessioni e per il rinnovo di concessioni; rilascio autorizzazione stagionale per corridoi di lancio, per attività ludico sportiva e manifestazioni; atti per sub-ingresso nelle concessioni dem.li m.me; rilascio di autorizzazione per prelievo di sabbia ed acqua di mare; verifica degli atti per la localizzazione delle concessioni demaniali lungo l'arenile; verifica del pagamento dei canoni pregressi ed attuali. Stesura della relazione e della cartografia inerente il Piano di Salvamento. Gestione demaniale marittima ed urbanistica (in collaborazione con il Settore Gestione del Territorio) della concessione del Porto Turistico Rilascio certificazione Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 n. autorizzazioni all'adozione ed al ricovero 70 80 n. attestazioni rilasciate 14 18 n. attestazioni rilasciate 95 91 n. certificati rilasciati -- -- RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AGRICOLTURA E AFFARI ANIMALI PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA DIRIGENTE (Dr. GIULIO BALOCCHI) Servizio attività economiche Servizi museali Servizio cultura Servizio turismo | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 81 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE RESPONSABILE (ROSARIA LEUZZI) 82 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME LEUZZI ROSARIA AGUTOLI DANIELE BARRA LUCA BELLEZZI MARIA FRANCESCA DOMINICI TIZIANA GUIDA CARLA ANITA INNOCENTI ROBERTO UGO MACCHI ELEONORA POGORELLI MAURO POLI GRAZIANO POLLINI LEONARDO STEFANINI ROSSELLA TOGNONI CARLA VINCENTI TIZIANA ZANNERINI STEFANO CAT. DS6 BS5 C1 C3 BS7 BS5 BS5 BS3 D4 D4 C3 C3 BS7 BS5 B5 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 7542 10759 DESCRIZIONE NOTE Funzionario responsabile P.O. In ruolo presso il servizio dal 18/03/13 IMPORTO NOTE 37.740,00 15.000,00 DESCRIZIONE IMPORTO REIMPIEGO PROVENTI SUAP LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO COMMERCIO CONSULENZE E SERVIZI COMMERCIO FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Piccole e medie imprese % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PROVENTI MERCATO COPERTO PROVENTI SUAP RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 50347 49810 49846 QUALIFICA Coordinatore esperto amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore direttivo amm.vo Istruttore direttivo amm.vo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Controllo annuale e su subingressi regolarità contributiva operatori commerciali su aree pubbliche NOTE 15.000,00 1.000,00 2.500,00 INDICATORI numero pratiche controllate RISULTATO CONSEGUITO 2012 600 RISULTATO ATTESO 2013 RISULTATO CONSEGUITO 2013 540 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 83 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI (segue) Piccole e medie imprese Scia per apertura - sub ingressi – trasferimenti variazioni - cessazioni itineranti e su posteggio fisso (ad eccezione delle aperture) Scia per apertura – subingressi – trasferimenti – variazioni - cessazioni di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (stagionali e/o Annuali, congiunte) Scia per somministrazione temporanea di alimenti e bevande Comunicazioni ai fini dell’aggiornamento della registrazione ai sensi dell'art. 6 del REG CE N. 852/2004 Scia - Reg. (CE) 852/2004 Suap 84 Scia estetiste- acconciatori Scia per apertura - sub ingressi – trasferimenti variazioni - cessazioni di esercizio di vicinato Verifiche e procedimenti sanzionatori: possesso e permanenza requisiti, sospensioni e revoche titolo abilitativo Procedimento automatizzato ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 160/2010 – scia da sportello online Autorizzazioni medie strutture di vendita Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 numero pratiche presentate 197 130 numero pratiche presentate 174 190 numero pratiche presentate 78 70 numero pratiche presentate 323 250 numero pratiche presentate numero pratiche presentate numero pratiche presentate 386 178 46 320 45 300 numero disposizioni dirigenziali sanzionatorie 20 20 numero pratiche presentate 0 1350 numero pratiche presentate 8 6 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZI MUSEALI RESPONSABILE (MARIA GRAZIA CELUZZA) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 85 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. CELUZZA MARIAGRAZIA BARSOTTI CRISTINA BIANCHI ARIANNA DRAGONI PAOLO LUTI PAOLO MARZOCCHI MAURIZIO RASTRELLI GIORGIO SIMI SERENELLA D C D B C B A B RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 8330 3820 4984 QUALIFICA Coord. esperto servizi culturali Istruttore restauratore Istruttore direttivo amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Esecutore servizi informatici Operatore Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE NOTE Funzionario responsabile P.O. Part time IMPORTO PROVENTI VISITE MUSEI CONTRIBUTI REGIONALI ATTIVITÀ CULTURALI FONDI ENTI PROGETTI CULTURALI RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 39505 39530 39538 39560/3 40520 40527 16.500,00 10.000,00 190.000,00 DESCRIZIONE Didattica Organizzazione e gestione del museo archeologico e d'arte della maremma Attività condotta con le scuole Organizzazione iniziative culturali di vario tipo, coordinamento personale interno e esterno, attività amministrativa Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | NOTE In condivisione con Cultura In condivisione con Cultura e Turismo IMPORTO STRAORDINARIO PERSONALE MUSEI CONSULENZE E SERVIZI MUSEO ARCHEOLOGICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MUSEI BENI SPECIFICI MUSEO ARCHEOLOGICO REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI CULTURALI (FONDI ALTRI ENTI) FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI 86 % 100 100 100 100 100 100 50 100 250,00 208.980,00 500,00 12.600,00 10.000,00 190.000,00 INDICATORI n. ragazzi n. visitatori RISULTATO CONSEGUITO 2012 5267 13276 NOTE In condivisione con Cultura e Turismo In condivisione con Cultura e Turismo RISULTATO ATTESO 2013 5000 12000 RISULTATO CONSEGUITO 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Conservazione e tutela dei beni archeologici e artistici conservati nel museo archeologico e d'arte della maremma Controlli delle situazioni relative alla sicurezza e al microclima; controlli degli impianti di anti intrusione, antincendio; aggiornamenti degli archivi e dei database. SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI Città di Grosseto INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 n. controlli 52 50 n. schede inserite 1000 500 RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 87 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO CULTURA RESPONSABILE (ENZA BERNARDINI) 88 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME BERNARDINI ENZA BASSI PIERO BETTI SPARTACO BONELLI ANNA CINELLI CLORINDA COPPOLA ROSA DANTI IVANA FANTOZZI GIANCARLO FORMICA LORELLA GABBRIELLI ALESSANDRO POLO BEATRICE VOLPI SILVIA RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 3820/0 4984/0 6150/1 9165/0 10758/0 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 34204/0 39350/0 39520/0 39555/2 40044/0 40070/0 40100 40420/0 CAT. D B C D C B3 C B3 C C B B3 QUALIFICA Istruttore direttivo amministrativo Esecutore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore direttivo servizi culturali Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ATTIVITA' CULTURALI FONDI ENTI PROGETTI CULTURALI PARTECIPAZIONE UTENTI GESTIONE TEATRO PROVENTI UTILIZZO SPAZI CULTURALI PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA (RIL. IVA) DESCRIZIONE PULIZIE E VIGILANZA CASSERO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECHE SERVIZI E CONSULENZE PER LA BIBLIOTECA BENI SPECIFICI PER BIBLIOTECA COMUNALE FORMAZIONE PROFESSIONALE UFFICIO CULTURA STRAORDINARIO UFFICIO CULTURA SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEATRO % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. Fino al 27/10/2013 part time 30 ore sett. IMPORTO NOTE 170.000,00 190.000,00 7.500,00 6.600,00 1.200,00 IMPORTO NOTE 6.042,00 500,00 287.850,00 12.000,00 600,00 2.000,00 52.950,00 2.000,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 89 Città di Grosseto 40455/0 40456/0 40520/0 40527/0 40600/0 40610/0 40700/0 48060/0 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONSULENZE E SERVIZI TEATRO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI SPETTACOLO REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI PROGETTI CULTURALI (FONDI ALTRI ENTI) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTO FONDAZIONE GROSSETO CULTURA QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO SPESE PER IL PROGETTO GIOVANI FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Coordinamento gestionale enti culturali partecipati dal Comune Gestione Biblioteca Gestione teatro Organizzazione e promozione eventi e spettacoli Gestione ufficio relazioni con il pubblico Benefici economici su progetti culturali Programmazione e gestione politiche giovanili, servizio civile 90 PREVISIONE 2013 110.210,00 108.000,00 170.000,00 190.000,00 10.000,00 390.000,00 4.200,00 700,00 Gestione rapporti Fondazione Grosseto Cultura e società partecipate importo risorse economiche gestite numero servizi teatrali di base giornate utilizzo teatro Moderno RISULTATO CONSEGUITO 2012 € 420.000,00 40 30 Gestione biblioteca numero dotazione documentaria numero dotazione multimediale numero dotazione documentaria per ragazzi numero dotazione multimediale per ragazzi numero prestiti libri numero richieste di consultazione numero login connessioni Internet numero acquisizioni nuovi volumi utilizzazioni sala teatrale comunale numero spettacoli numero 105595 1925 6240 393 49066 2944 9295 1776 31 23 24 107585 1976 6737 428 39598 3273 5597 1990 20 17 16 Benefici economici su progetti culturali numero istanze bonus gas numero reclami e segnalazioni gestite numero login connessioni Internet numero 932 98 2673 1 917 90 2600 1 Politiche giovanili numero sportelli aperti 1 2 Gestione teatro Stagioni teatrali Coorganizzazioni eventi nell'ambito di programmazioni culturali Gestione ufficio relazioni con il pubblico Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI Quota parte RISULTATO ATTESO 2013 € 360.000,00 40 30 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA Valorizzazione strutture e spazi della cultura PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Utilizzazioni spazi espositivi e teatro all'aperto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA Città di Grosseto INDICATORI numero RISULTATO CONSEGUITO 2012 19 RISULTATO ATTESO 2013 RISULTATO CONSEGUITO 2013 8 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 91 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO TURISMO RESPONSABILE (PATRIZIA MANNINI) 92 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA – SERVIZIO TURISMO RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME MANNINI PATRIZIA BAKK EVA BERNARDONI VALERIA COMITO PIETRA FAMIANI AMBRA FRANCHI FABRIZIO LORENZI ROBERTO TUSA RAFFAELLA RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 3424 4984 QUALIFICA % Coordinatore esperto amm.vo Collaboratore amm.vo Istruttore tecnico Collaboratore amm.vo Istruttore direttivo tecnico Collaboratore amm.vo Coordinatore esperto amm.vo Istruttore direttivo amm.vo DESCRIZIONE Turismo e promozione dell'immagine della città Organizzazione e promozione eventi e spettacoli SCIA per attività varie in campo turistico (SCIA di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida ambientale, CAV, RTA, affittacamere ecc) Organizzazione eventi, mostre ed attività promozionali Part time a 18 ore 50% Settore Gestione del Territorio per PIP 50% Settore Gestione del Territorio per PIP 40.000,00 190.000,00 DESCRIZIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Funzionario responsabile P.O. IMPORTO NOTE Quota parte IMPORTO PROGETTI CULTURALI (FONDI ALTRI ENTI) FORMAZIONE PROFESSIONALE UFFICIO TURISMO FONDI REGIONALI PER IL TURISMO INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO INIZIATIVE PER BANDIERA BLU INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO FORMAZIONE PROFESSIONALE SVILUPPO ECONOMICO FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA NOTE 100 100 100 100 50 50 50 100 FONDI REGIONALI PER IL TURISMO (F.C. 49547) FONDI ENTI PROGETTI CULTURALI (F.C. 40527) RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 40527 49543 49547 49610 49612 49844 50205 50351 CAT. D BS C BS D BS DS5 D 190.000,00 1.500,00 40.000,00 20.450,00 4.000,00 8.500,00 500,00 800,00 INDICATORI NOTE Quota parte RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 n. SCIA controllate 49 40 n. eventi realizzati 5 3 RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 93 Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA Pari Opportunità dal 18/09/2013 94 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Funzionamento Commissione Comunale P.O. Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 INDICATORI n. sedute Commissione RISULTATO CONSEGUITO 2012 -- RISULTATO ATTESO 2013 RISULTATO CONSEGUITO 2013 1 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA – SERVIZIO TURISMO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DIRIGENTE (Arch. MARCO DE BIANCHI) Servizio pianificazione urbanistica POAP strumenti urbanistici Servizio edilizia privata POAP edilizia economica e popolare | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 95 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA RESPONSABILE (ELISABETTA FRATI) 96 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME FRATI ELISABETTA GINANNESCHI CINZIA ROSSANA CHIONSINI BAICI MARTA BISDOMINI ALESSANDRO CARLO MARCOALDI CORSO LETIZIA FRANCHI FABRIZIO FREDIANELLI ELENA LORENZI ROBERTO MANIAS PIETRINO OLIVARES MARIA PACINI GINA RIGHINI LORENZA TEDESCHI SILVIA VALENTINO DONATELLA RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 5120 12400 9251 12200 9405/0 12201 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 41450 41610 41615 41620 41625 CAT. D5 DS6 DS6 D1 D1 C1 D3 BS5 D1 DS5 BS5 B1 D3 Bs3 D1 B3 QUALIFICA Istruttore direttivo amministrativo Coordinatore esperto amministrativo Coordinatore esperto tecnico Istruttore direttivo amministrativo Istruttore direttivo tecnico Istruttore tecnico Istruttore direttivo amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore direttivo tecnico Coordinatore esperto tecnico Collaboratore amministrativo Esecutore servizi informatici e di supp. Istruttore pedagogico esperto Collaboratore amministrativo Istruttore direttivo tecnico Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE DIRITTI CERTIFICAZIONI URBANISTICHE ALIENAZIONE AREE PIP MONETIZZAZIONE TRASFORMAZ DIRITTI REALI SUI PEEP ALIENAZIONE AREE PEEP CESSIONE ALLOGGI PRIVATI IN AREE PEEP RECUPERO CONGUAGLIO PEEP PIZZETTI DESCRIZIONE STRAORDINARIO PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO INCARICHI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROGETTAZIONE INTERNA STRUMENTI URBANISTICI: L. 109/94 - ART 18 SERVIZI PER PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO FORMAZIONE PROFESSIONALE GESTIONE DEL TERITORIO % 100 100 100 100 100 100 100 50 100 50 100 100 100 50 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. Alta Professionalità - Edilizia economica e popolare Alta Professionalità - Strumenti urbanistici Gestione PIP Gestione PIP Gestione PEEP Gestione PEEP dal 27/08/13 Gestione PEEP dal 14/10/13 IMPORTO NOTE 20.000,00 150.000,00 800.000,00 3.000,00 5.000,00 7.800.000,00 IMPORTO NOTE 16.000,00 3.000,00 20.000,00 40.200,00 2.800,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 97 Città di Grosseto 83250/0 56552 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AREE PIP: ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO PEEP PIZZETTI FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Strumenti di Pianificazione Urbanistica Gestione tecnica ed amministrativa Piani di edilizia economica e popolare Gestione aree PIP Regolamento Urbanistico: esame osservazioni e controdeduzioni Rilascio parere urbanistici Rilascio certificati destinazione urbanistica Aggiornamento quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente Frazionamenti/deposito tipo mappale Gestione alloggi/finanziamenti Gestione aree/finanziamenti pubblici Diritto di prelazione su alloggi di ERP sovvenzionata L. n. 560/93 Procedimenti di verifica requisiti soggettivi di soci prenotatari/riservisti art. 21 L. n. 457/78 Commissione Prefettura per assegnazione alloggi Assegnazione delle aree a seguito di espletamento bando pubblico Determinazione quantità e prezzi aree PIP Rilascio nulla osta alla vendita tra privati di immobili realizzati nel PIP Sanzioni amministrative per violazione Regolamento PIP e/o obblighi contrattuali 98 PREVISIONE 2013 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | 150.000,00 7.800.000,00 INDICATORI n. osservazioni gestite RISULTATO CONSEGUITO 2012 1142 RISULTATO ATTESO 2013 115 n. pareri rilasciati n. C.D.U. n. edifici privi di scheda classificati 85 516 0 150 500 25 n. frazionamenti e depositi n. procedimenti n. procedimenti n. atti di disposizione dirigenziale a non esercitare il diritto di prelazione n. verifiche 138 3 4 20 130 3 4 10 50 0 n. verbali n. atti di assegnazione 5 0 5 1 n. atti dirigenziali per la determinazione quantità e prezzi n. atti dirigenziali di rilascio nulla osta 1 1 39 8 n. procedimenti di sanzione 2 3 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA RESPONSABILE (GIANPAOLO FORNASIERO) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 99 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. FORNASIERO GIANPAOLO AFFEDE UMBERTO ANGELI MICHELE BACCIARELLI SERGIO BELLADELLI GIORGIO BEVILACQUA LINO BISCONTI ENRICO CALUSSI ROSSANO CAMOZZI GIOVANNA CAPALDO ANTONIO CERRI FRANCO CIAMPI FRANCESCA CIAPPI CLEMENTE DEL COLOMBO DALILA DI RESTA EMILIA FANTONI FRANCO FORMICHI FERRUCCIO GAROSI ROBERTA GIANNINI VALERIA LEONI DANIELA MANCA GIANPAOLO MARIOTTINI VANIA MARRATA CHIARA MAZZI ANTONIO MODESTI PATRIZIA NANNINI CRISTINA RADI STEFANIA RENIERI RICCARDO SERAVALLE LUCA 100 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari DS5 C2 C2 BS7 D2 C1 B3 BS3 C3 C3 DS5 D5 D5 BS1 BS5 DS5 A4 C2 C3 C3 B3 BS5 C3 BS7 BS5 D1 D3 C2 D3 | QUALIFICA Coordinatore esperto tecnico Istruttore tecnico Istruttore tecnico Collaboratore cuoco Istruttore direttivo tecnico Istruttore tecnico Esecutore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore tecnico Coordinatore esperto tecnico Istruttore direttivo amministrativo Istruttore direttivo tecnico Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Coordinatore esperto tecnico Operatore Istruttore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Istruttore tecnico Collaboratore tecnico Collaboratore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Istruttore direttivo tecnico Istruttore tecnico Istruttore direttivo amministrativo % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. dal 27/08/2013 dal 27/08/2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 5150 5170 13455 13460 13465 13470 13480 13495 IMPORTO DIRITTI PER CONCESSIONI EDILIZIE OBLAZIONI PER DANNI AMBIENTALI (L.R. 1497/93) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ABUSI EDILIZI PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE: URBANIZZ. PRIMARIE – DPR 380/01 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE: COSTO COSTRUZIONE – DPR 380/01 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (DPR 380/01) PROVENTI SANATORIE E CONDONI EDILIZI OBLAZIONI PER ABUSI EDILIZI IN ZONE DI TUTELA AMBIENTALE L 308/04 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 41530 56421 56440 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Rischio Idraulico: pareri di competenza Consorzio Bonifica e genio Civile Valutazione incidenza Tutela risorsa idrica Riutilizzo Terre e Rocce da scavo: nulla osta Energie rinnovabili: PAS C.d.S. per Aut. unica Conferenze di Servizio varie Scarico Acque Reflue Istruttoria, verifica e rilascio titoli edilizi e relativa attività di sanzionamento conseguente al (…) Istruttoria, verifica e rilascio titoli edilizi e relativa attività di sanzionamento conseguente al controllo SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA NOTE 170.000,00 5.000,00 180.000,00 400.000,00 1.800.000,00 700.000,00 50.000,00 80.000,00 IMPORTO GETTONI PRESENZA COMMISSIONI AMBIENTALI REIMPIEGO PROVENTI ABUSI EDILIZI-RESIDUI VINCOLATI RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE-AVANZO AMM.NE VINC. DPR380/01 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Rischio idraulico e idrogeologico, difesa del suolo e valutazione impatto ambientale tutela risorsa idrica terre e rocce da scavo Città di Grosseto NOTE 7.000,00 14.658,00 100.000,00 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 n. pareri 5 15 n. autorizzazioni n. SCIA n. nulla osta n. piani di utilizzo n. PAS n. partecipazione C.d.S. n. pareri rilasciati in C.d.S. n. nulla osta preventivi n. autorizzazioni n. sanzionamenti n. SCIA. n. comunicazioni art. 80 LRT n. 1/05 n. permessi di costruire n. DIA n. atti di conformità 11 0 220 0 0 20 0 37 63 0 238 972 470 128 26 8 35 150 10 25 20 10 54 33 34 232 1228 397 65 18 RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 101 Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (segue) Istruttoria, verifica e rilascio titoli edilizi e relativa attività di sanzionamento conseguente al controllo Rilascio condoni edilizi di cui alle L. n. 47/85, 724/94 e LRT n. 53/2004 Istruttorie e rilascio autorizzazioni per vincolo idrogeologico e applicazioni sanzioni (segue) Istruttoria, verifica e rilascio titoli edilizi e relativa attività di sanzionamento conseguente al controllo n. autorizzazioni insegne, targhe, tende da sole RISULTATO CONSEGUITO 2012 264 Rilascio condoni edilizi di cui alle L. n. 47/85, 724/94 e LRT n. 53/2004 n. condoni 44 80 Vincolo Idrogeologico Istruttorie e rilascio autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs n. 42/04 e smi rapporti con la competente soprintendenza Istruttorie e rilascio autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e smi rapporti con la competente soprintendenza Acquisizione nulla osta soprintendenza beni archeologici Conferenze di Servizio varie Conferenze di Servizio ai sensi dell’art. 146 Commissioni per il paesaggio Ricezione pratiche edilizie Procedure per accertamenti di conformità edilizia n. autorizzazioni n. D.I.L. n. autorizzazioni taglio piante n. verifiche taglio piante in aree vincolate n. contributi istruttori/proposte sanzionamento n. autorizzazioni paesaggistiche 56 18 60 0 0 247 75 20 5 120 40 377 n. nulla osta 20 24 n. pareri rilasciati per C.d.S. n. C.d.S. n. sedute n. pratiche edilizie n. accertamenti 9 21 24 115 182 10 21 25 340 150 n. verifiche 8 0 n. accertamenti 35 20 n. attestazioni 54 150 Sportello SUAPE Procedure per accertamenti di conformità edilizia Procedure per accertamenti di compatibilità paesaggistica Procedimenti e/o attività riferite alla applicazione normativa D.Lgs n. 42/04 "Codice beni culturali e del paesaggio" 102 PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Compatibilità Paesaggistica Condoni L. n. 47/85 - L. n. 724/94 – L. n. 53/2004 Compatibilità Paesaggistica Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 Rilascio attestazioni ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. n. 42/2004 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI PREVISIONE 2013 RISULTATO ATTESO 2013 260 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO DIRIGENTE (Ing. LUCA VECCHIESCHI) Servizio edilizia sportiva, decoro urbano, verde pubblico Servizio edilizia istituzionale, scolastica e beni vincolati Servizio infrastrutture e beni vincolati Servizio manutenzioni | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 103 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, DECORO URBANO, VERDE PUBBLICO RESPONSABILE (FABIO BIANCHI) 104 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, DECORO URBANO, VERDE PUBBLICO RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % BIANCHI FABIO FOMMEI STEFANIA GABBIANI CLAUDIO RAPISARDA GIOVANNI RICCIARDI SABRINA ROSSI GIAMPIERO DS5 D3 C1 C3 C2 BS5 Coordinatore esperto tecnico Istruttore amministrativo direttivo Istruttore tecnico Istruttore tecnico Istruttore tecnico Collaboratore tecnico 100 100 100 100 100 100 CIAFFARAFA’ ALESSANDRO D Istruttore direttivo 100 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 33330 46781 56400/4 56420 68045 68046 68050 68056 68057 88205 DESCRIZIONE IMPORTO SPESE PROGETTAZIONE, D.L., PERIZIE COLLAUDI ECC. MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SPESE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E RECUPERO AREE INTERESSATE DA ABUSIVISMO FONDI REGIONALI IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (DISMISSIONI) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (DPR N. 380/01) COPERTURA PISTA PATTINAGGIO VIA MERCURIO COPERTURA PISTA PATTINAGGIO VIA MERCURIO LAVORI CONTINGIBILI URGENTI A CARICO DI PRIVATI FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Manutenzione straordinaria Demolizione abusi edilizi Abbattimento Barriere architettoniche ( n. 3 funzioni ) Progettazione e/o stima Affidamento lavori Direzione Lavori Contabilità e/o liquidazione NOTE Funzionario responsabile P.O. 52.400,00 151.305,00 369.000,00 50.000,00 140.000,00 885.000,00 150.000,00 78.000,00 70.000,00 50.000,00 INDICATORI n. n. n. n. NOTE Quota parte del capitolo di spesa Quota parte del capitolo di spesa Quota parte del capitolo di spesa Quota parte del capitolo di spesa RISULTATO CONSEGUITO 2012 33 33 32 32 RISULTATO ATTESO 2013 RISULTATO CONSEGUITO 2013 20 20 19 17 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 105 Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA Collaboratori esterni Collaboratori interni Segreteria Assessore Congruità contributi 8% OO.UU. Gruppo Operativo Sicurezza Stadio 106 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Progettazione Direzione lavori Coord. Sicurezza progetto Coord. Sicurezza esecuzione Collaudo statico Rilievo topografico Pratica Certificato Prevenzione Incendi Rilievo Restituzione grafica Predisposizione atti amministrativi Gestione attività di segreteria dell’assessorato Rapporti con il pubblico Gestione sistema informatico delle segnalazioni Gestione sistema archiviazione digitale documenti e rassegna stampa Sopralluoghi Verifiche congruità Riunioni per verifiche Sorveglianza in sala GOS Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 INDICATORI n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. segnalazioni n. archiviazioni n. n. n. riunioni n. presenze RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 ----3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 5 120 180 280 780 200 6 6 150 200 300 800 200 11 11 10 10 22 22 20 20 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, DECORO URBANO, VERDE PUBBLICO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E BENI VINCOLATI RESPONSABILE (ANNALISA CAMARRI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 107 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E BENI VINCOLATI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. CAMARRI ANNALISA BETTI STEFANO CAMPIGLIA C. LUCA CONTRI LUCIANO FIORE PAOLO GASBARRO DAVIDE GIORGETTI RENZO MILIANI NELLO PALLA MANLIO PAPINI ROBERTO PIFFERI MASSIMO SCARPELLI GIULIANO SEMPLICI PAOLO SETTEMBRINI REDO SIMEONI ANDREA SOLITO M.CRISTINA VARRICCHIO LUCIANO VIGNI MARCO DS5 B5 B5 B3 B5 B7 B5 B5 D1 B5 C2 C3 C1 C1 B3 B5 B5 B6 COGNOME E NOME CAT. BOTTAI MICHELE MAGNANI STEFANO MANFUCCI CARLO NOVELLI SERGIO PASUCH IDA FABIANA C3 B D BS BS RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 13307/0 13318 108 QUALIFICA Funzionario Responsabile con P.O. Collaboratore Collaboratore Collaboratore Collaboratore Collaboratore Collaboratore Collaboratore Istruttore direttivo Collaboratore Istruttore Istruttore Istruttore Istruttore Collaboratore Collaboratore Collaboratore Collaboratore QUALIFICA Istruttore tecnico Esecutore tecnico Istruttore direttivo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo DESCRIZIONE MANUTENZIONE MATERNA VIA FIESOLE ADEGUAMENTO SCUOLA CORELLI/MASCAGNI (R.T. F.C. 53867) Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. Categoria protetta Trasferito 2013 Servizio manutenzioni 70% Soc. Investia Categoria protetta Amministrativa Impianti sportivi % NOTE 100 100 100 100 100 IMPORTO 100.000,00 310.000,00 NOTE PREVISIONE 2013 CAPITOLO 10621/0 29030/0 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 30810 30820/0 31350/0 34110/0 34213/0 35100/0 36350/0 36430/0 37250/0 37850/0 39560/6 39830/6 40450/8 46150/0 47660/0 52866/0 52867/0 53863/0 55222/0 58911/0 56746/2 52759 52760 52864 53866 55387 53867 CAPITOLO 33110/0 33122/0 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DESCRIZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI TECNICHE RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE CONTINGIBILI E URGENTI DESCRIZIONE MANUTENZIONE LOCALI UFFICI (DPR 380/01) VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI- ATTREZZATURE-CONCESSIONI MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO (DPR 380/01) MANUTENZIONE IMMOBILI (DPR 380/01) MANUTENZIONE ASCENSORI BENI SPECIFICI PER UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZIONE MATERNE COMUNALI (DPR 380/01) MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI (DPR 380/01) MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (DPR 380/01) MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE (DPR 380/01) MANUTENZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO (DPR 380/01) IVA MANUTENZIONE FORTEZZA MEDICEA (DPR 380/01) MANUTENZIONE TEATRO (DPR 380/01) (RIL IVA) MANUTENZIONE ASILI NIDO (DPR380/01 ) - RILEVANTE FINI IVA MANUTENZIONE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA (DPR 380/01) MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA VIA FIESOLE (FONDI R.T.) MANUTENZIONE MATERNA VIA FIESOLE (DPR 380/01) MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (DPR 380/01) INTERVENTI NELLE SCUOLE MEDIE (AVANZO AMMINIST. DPR 380/01) APPLICAZIONE NORMATIVA SU SICUREZZA SUL LAVORO CONSOLIDAMENTO EX-OSPEDALE EDIFICI ISTITUZIONALI RECUPERO EX LICEO CLASSICO VIA MAZZINI INTERVENTI SCUOLE MATERNE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA MAZZINI REALIZZAZIONE PINACOTECA ADEGUAMENTO SCUOLA CORELLI/MASCAGNI (R.T. F.C. 13318) DESCRIZIONE STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO PROGETTAIZONE INTERNA LL.PP. SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E BENI VINCOLATI Città di Grosseto IMPORTO NOTE 25.000,00 50.000,00 IMPORTO NOTE 60.000,00 39.000,00 15.000,00 60.000,00 15.610,00 38.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 20.000,00 40.000,00 100.000,00 130.000,00 125.000,00 125.000,00 6.500,00 300.000,00 100.000,00 7.000.000,00 100.000,00 200.000,00 450.000,00 310.000,00 IMPORTO NOTE 8.000,00 15.000,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 109 Città di Grosseto 33330/0 33352/0 33356/0 88205/0 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE PER PROGETTAIZONI, DIREZIONE LAVORI, PERIZIE, COLLAUDI CONSULENZE E SERVIZI PER LL.PP. FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORI PUBBLICI LAVORI CONTINGIBILI – URGENTI A CARICO DI PRIVATI FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Progetti e direzioni nuove opere Progetti recupero patrimonio storico Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale 110 PREVISIONE 2013 INDICATORI RISULTATO ATTESO 2013 60 (per comples. €. 1.560.000,00) 61 (per comples. €. 1.560.000,00) 61 (per comples. €. 1.560.000,00) 62 (per comples. €. 1.569.600,00) 62 (per comples. €. 1.569.600,00) n. interventi 61 62 n. interventi 61 62 n. interventi circa 1000 circa 1000 n. pratiche 10 10 n. interventi Progettazione interna opera pubblica e varianti n. progettazioni Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Realizzazione opera pubblica (Direzione Lavori e Contabilità interne) Verbale ultimazione lavori Certificato Regolare Esecuzione e/o Collaudo Realizzazione opera pubblica in amministrazione diretta con personale proprio della stazione appaltante sotto la responsabilità del RUP Confronto organismi esterni preposti al controllo (RICHIESTA PARERE ED AUTORIZZAZIONI): Asl, Vigili del Fuoco, Genio Civile , Commissione comunale e provinciale locali di pubblico spettacolo e Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Procura della Repubblica e Tribunale n. interventi | Quota parte del capitolo di spesa RISULTATO CONSEGUITO 2012 60 (per comples. €. 1.560.000,00) Responsabile del Procedimento ai sensi del DPR n.207/2010 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 52.400,00 5.000,00 1.250,00 50.000,00 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E BENI VINCOLATI PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Città di Grosseto INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale Progetti e direzioni nuove opere Progetti recupero patrimonio storico Verifica regolarità contributiva e esecuzione provvedimenti di liquidazione delle fatture n. interventi 61 62 Affidamento incarichi esterni Incarichi di progettazione opere pubbliche a soggetti esterni Incarichi di direzione dei lavori a soggetti esterni Collaudi statici Collaudi e verifiche impianti Sicurezza DLgs. n. 81/2008 Accatastamento Relazioni geolog./geotecniche indagini ambientali Svolgimento delle funzioni legate alla figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione n. affidamenti 2 3 n. incarichi n. collaudi n. collaudi n. incarichi n. accatastamenti n. relazioni n. pratiche 1 8 6 2 2 10 2 1 1 2 5 Prevenzione protezione luoghi di lavoro SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E BENI VINCOLATI RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 111 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI RESPONSABILE (MAURO POLLAZZI) 112 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME POLLAZZI MAURO BONSANTI SIMONA BUONOMO CARLO BUZZANI ANTONELLO FREGOSI LORENZO MARRATA GIULIA TOMBOLELLI MASSIMO RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 13297/0 13304/0 13305/0 13311/0 13312/0 13546/0 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 56400/2 56420/0 56435/0 56482/0 56551/0 59016/0 63110/0 63111/0 72015/0 72063/0 72066/0 72068/0 72089/0 CAT. DS6 C2 C1 C2 C1 C1 D1 QUALIFICA Coordinatore esperto tecnico Istruttore tecnico Istruttore tecnico Istruttore tecnico Istruttore tecnico Istruttore tecnico Istruttore direttivo tecnico DESCRIZIONE ROTATORIA VIA MASCAGNI/GIORDANO-FONDI R.T. / (F.C. 72066) VIABILITÀ VIA SERENISSIMA (FONDI R.T. 72089) ADEGUAMENTO SVINCOLI ZONA OSPEDALE (FONDI R.T. 72090) ROTATORIA VIA PRESELLE/TIRO A SEGNO INNESTO ROTATORIA STRILLAIE/COLLACCHIE MONETIZZAZIONE AREA SPETTACOLI PIS (F.C. 72098) DESCRIZIONE OO.UU. PRIMARIA, SECONDARIA, ECC. URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E RECUPERO AREE INTERESSATE DA ABUSIVISMO (ART. 3 DL 26/01/95 N. 24) (F.C. 13480 E 80%) REIMPIEGO ESCUSSIONI, TRANSAZIONI, ECC. (F.C. 13490 E) OO.UU. CASALROBERTO - SQUARTAPAGLIA (DISMISSIONI) BONIFICA AREA PEEP VIA DE BARBERI IDROVORA CASOTTO PESCATORI (DISMISSIONI) BONIFICA AREA RUGGINOSA BONIFICA BARBARUTA E CASOTTO VENEZIA ROTATORIA VIA PRESELLE/TIRO A SEGNO ROTATORIA VIE GIUSTI-CASTIGLIONESE (DISMISSIONI) ROTATORIA VIA MASCAGNI-GIORDANO-FONDI R.T. (F.C. 13297) AMPLIAMENTO ROTATORIA GIORDANO, MASCAGNI (A.A. INVESTIMENTI) VIABILITÀ' VIA SERENISSIMA (FONDI R.T. 13304) % NOTE 100 83,33 100 100 100 100 100 Funzionario responsabile P.O. Part time IMPORTO NOTE 52.000,00 3.680.000,00 900.000,00 180.000,00 100.000,00 2.700.000,00 IMPORTO 461.000,00 50.000,00 NOTE Quota parte Quota parte 100.000,00 850.000,00 1.495.000,00 255.000,00 950.000,00 696.000,00 180.000,00 350.000,00 52.000,00 80.000,00 3.680.000,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 113 Città di Grosseto 72090/0 72098/0 73001/0 73002/0 73003/0 73004/0 73005/0 73008/0 73009/0 73010/0 73011/0 73012/0 73192/0 73307/0 82020/0 82025/0 84420/0 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ADEGUAMENTO SVINCOLI ZONA OSPEDALE (FONDI R.T. 13305) VIABILITÀ' ZONA CITTADELLA (F.C. 13546) (IPERCOOP PIS) AREA SOSTA CAMPER CANOVA (DISMISSIONI) REALIZZ. PARCHEGGIO V. BRUNETTA SCOTTI (DISMISSIONI) RIQUALIFICAZ. PASSEGGIATA A MARE MARINA (DISMISSIONI) SISTEMAZIONE PARCHEGGI V. SENESE- SAVOIA CAV. (DISMISSIONI) INNESTO ROTATORIA STRILLAIE-COLLACCHIE (DISMISSIONI COMPLET. PISTA CICLABILE E A.B.A. V. G. CESARE (DISMISSIONI) OO.UU. INNESTO SS AURELIA - PONTE MASSA (DISMISSIONI) PUBBLICA ILLUMINAZIONE ISTIA D'OMBRONE (DISMISSIONI) INNESTO ROTATORIA STRILLAIE - COLLACCHIE (RT - F.C. 13312) ROTATORIA VIA PRESELLE - TIRO A SEGNO (A.A. VINCOLATO) PUBBLICA ILL.NE PRINCIPINA A MARE (DISMISSIONI) MARCIAPIEDI E A.B.A. STRADA LAGHI ROSELLE (DISMISSIONI) LAVORI MANTENIMENTO CONCESSIONE TERMALE (DISMISSIONI) QUOTA CAPITALE LODO ARBITRALE ROSELLAE THERMAE (A.A. INVESTIMENTI) FONDO ACCORDI BONARI LL.PP.(F.C. 13499) FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI 1) Opere stradali 2) piste ciclabili 3) riqualificazione degli spazi pubblici (parchi gioco, ecc.) 4) impianti di pubblica illuminazione 5) sottoservizi 114 Progetti preliminari (ovvero studi di fattibilità) Progetti definitivi Progetti esecutivi Conferimento incarichi di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura (progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, indagini geologiche-geotecniche, rilievi planoaltimetrici, e comunque attinenti l’esecuzione dell’opera pubblica) Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI PREVISIONE 2013 900.000,00 2.700.000,00 120.000,00 250.000,00 550.000,00 250.000,00 100.000,00 200.000,00 1.600.000,00 110.000,00 100.000,00 270.000,00 200.000,00 194.000,00 150.000,00 442.000,00 30.000,00 RISULTATO CONSEGUITO 2012 n. delibere di approvazione importo complessivo progetti approvati n. delibere di approvazione importo complessivo progetti approvati n. delibere di approvazione importo complessivo progetti approvati n. incarichi conferiti 17 € 12.355.000,00 0 €0 3 € 7.366.402,83 16 RISULTATO ATTESO 2013 RISULTATO CONSEGUITO 2013 0 €0 1 € 1.800.000,00 4 € 863.000,00 10 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI (segue) 1) Opere stradali 2) piste ciclabili 3) riqualificazione degli spazi pubblici (parchi gioco, ecc.) 4) impianti di pubblica illuminazione 5) sottoservizi Direzioni dei lavori interne e relativi adempimenti amministrativi e contabili Alta sorveglianza e coordinamento cantieri con Direzione dei lavori esterna Varianti in corso d'opera Verbali di presa in consegna anticipata nelle more dell'emissione del collaudo provvisorio Collaudi (ovvero certificati di regolare esecuzione) Attività di Responsabile del procedimento esercitata sulle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori Stati di avanzamento lavori e Certificati di pagamento liquidati Contenziosi 6) Opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo oneri concessori Alta sorveglianza in fase di esecuzione Istruttoria per il rilascio dei pareri sulle progettazioni e varianti Conferimento incarichi di Collaudo in c.d.o. Verbali di presa in consegna anticipata nelle more dell'emissione del collaudo provvisorio Collaudi emessi 7) rilascio nulla-osta per manomissione suolo pubblico Rilascio pareri su eventuali interferenze tra interventi di manomissione suolo pubblico richiesti da privati, Enel, Telecom, ecc. con lavori in corso di esecuzione (o in programma) da parte del Settore SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI Città di Grosseto INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 n. cantieri diretti importo gestito n. cantieri diretti importo gestito n. delibere/determine di approvazione n. verbali redatti 4 € 1.682.000,00 2 € 3.000.000,00 2 3 9 € 2.588.000,00 2 € 3.000.000,00 2 1 n. determine di ammissibilità del certificato di collaudo (ovvero di regolare esecuzione) n. fase di progetto/esecuzione/collaudo importo gestito 0 6 11 € 14.112.000,00 16 € 15.018.400,00 n. SAL emessi n. CP liquidati n. accordi bonari n. arbitrati n. rescissioni di contratto n. interventi in corso di esecuzione importo complessivo lavori di cui l'Ufficio ha l'alta sorveglianza n. istruttorie concluse 10 9 0 0 0 56 € 42.006.485,71 12 11 0 0 1 49 € 38.880.108,11 5 5 n. determine di conferimento incarichi di collaudo n. verbali redatti 6 5 6 1 7 2 20 21 n. determine di ammissibilità del certificato di collaudo n. pareri emessi RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 115 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI 8) Protezione Civile: Censimento danni a strutture pubbliche comunali (strade, impianti sportivi, scuole, ecc.) e gestione procedure di risarcimento 9) Protezione Civile: Censimento danni subiti da privati cittadini, imprese, ecc. per effetto di eventi calamitosi e gestione procedure di risarcimento Protezione Civile: Accertamento e valutazione dei danni subiti da strutture e infrastrutture pubbliche comunali per effetto di eventi calamitosi e gestione delle procedure di risarcimento n. interventi somma urgenza effettuati importo complessivo lavori in somma urgenza effettuati 26 € 113.813,57 8 € 109.624,86 Protezione Civile: Accertamento con sopralluoghi e valutazione dei danni subiti da beni mobili e immobili da privati cittadini, imprese, ecc. per effetto di eventi calamitosi e gestione delle relative procedure di risarcimento n. sopralluoghi con schede di accertamento effettuate importo complessivo ritenuto ammissibile a contributo 74 -- €- € 267.065,37 116 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO MANUTENZIONI RESPONSABILE (MARCO MAGNANI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 117 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO MANUTENZIONI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. MAGNANI MARCO ARONICA GASPARE BECATTINI MASSIMO CASTELLI IGINO CHIMENTI FLORISSE DE VECCHIS GILBERTO DEL MONTE GIUSEPPE LAURENTI NAZZARIO LOTTI PAOLA MARIANI MAURO MAZZI FRANCO MONTINI SERGIO NERUCCI ROSSANO PIERI MASSIMO QUINATI ROBERTO RISALITI ANDREA ROCCHI BARBARA ROSSELLI CLAUDIO D1 C3 C3 C3 BS5 BS5 BS5 BS5 C3 BS5 BS5 BS5 BS5 BS7 BS7 C2 C1 C3 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 48410/0 48412/0 48510/0 48610/2 49710/0 45310/0 46520/0 46511/0 46560/0 46510/0 56400/4 118 QUALIFICA Istruttore direttivo tecnico Istruttore tecnico Istruttore tecnico Istruttore tecnico Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore tecnico Istruttore tecnico DESCRIZIONE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE MANUTENZIONE VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPESE PER RICORRENZE E FESTE PUBBLICHE, ETC... MANUTENZIONE FOGNATURE BIANCHE MANUTENZIONE POZZI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO MANUTENZIONE MURA MEDICEE INTERVENTI VARI NEL VERDE PUBBLICO SPESE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. IMPORTO 80.000,00 262.500,00 90.000,00 280.900,00 27.110,00 127.200,00 6.200,00 72.600,00 20.000,00 911.600,00 308.000,00 NOTE DPR 380/0 F.C. 7100-7200 DPR 380/01 DPR 380/01 (RILEVANTE IVA) DPR 380/01 DPR 380/01 DPR 380/01 L.R. 47 DEL 9/9/91 FINANZ. DA CAP. 13455-13460-13470E PREVISIONE 2013 56401/4 72044/0 31303/0 35070/0 35466/0 36420/0 37350/0 37710/0 39167/0 39525/0 39526/0 40457/0 41635/0 46523/0 46810/4 48133/0 48220/2 50358/0 48702/0 31403/0 31199/0 31302/0 31400/0 32813/0 35463/0 36413/0 37352/0 37712/0 39164/0 39529/0 39531/0 39831/0 40459/0 40464/0 41632/0 46512/0 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRADE E STRUTTURE CONNESSE CLIMATIZZAZIONE UFFICI RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI CLIMATIZZAZIONE UFFICI DI FUNZIONE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI CLIMATIZZAZIONE UFFICI DI FUNZIONE RISCALDAMENTO MUSEI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA RISCALDAMENTO TEATRO CLIMATIZZAZIONE UFFICI DI FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE UFFICI DI FUNZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO PISCINA COMUNALE RISCALDAMENTO ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA SPESE RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI CLIMATIZZAZIONE UFFICI DI FUNZIONE CONDUZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI ENERGIA ELETTRICA DECENTRAMENTO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI SPESE PER ALLACCIAMENTI ELETTRICI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI AFFARI GENERALI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA MATERNE STATALI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA MUSEO ARCHEOLOGICO ENERGIA ELETTRICA UFFICI CULTURALI ENERGIA ELETTRICA TEATRO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO MANUTENZIONI Città di Grosseto 250.000,00 150.000,00 21.825,00 107.300,00 11.300,00 59.800,00 199.100,00 170.000,00 15.740,00 23.300,00 11.600,00 23.760,00 30.810,00 24.900,00 200.000,00 22.880,00 5.000,00 14.940,00 425.000,00 43.560,00 37.450,00 17.700,00 20.000,00 85.000,00 35.700,00 18.456,43 112.461,02 88.175,09 20.000,00 14.250,00 30.300,00 24.404,36 8.500,00 4.400,00 16.770,00 180.400,00 RESIDUI VINCOLATI DPR 380/01 RILEVANTE IVA RILEVANTE IVA RILEVANTE IVA RILEVANTE IVA RILEVANTE IVA RILEVANTE IVA RILEVANTE IVA | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 119 Città di Grosseto 46519/0 46780/0 46830/0 48140/0 48142/0 48147/0 48700/0 48949/0 50355/0 50771/0 31402/0 10626/0 35072/0 35463/0 42000/0 45332/0 46300/0 46524/0 46560/0 48521/0 72074/0 73006/0 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ENERGIA ELETTRICA PISCINE ENERGIA ELETTRICA EMERGENZA ABITATIVA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA FARMACIA SERVIZI PER LA FORNITURA DELL' ENERGIA RIMBORSO ONERI GESTIONE E POZZI IRRIGAZIONE ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ENERGIA UFFICI COMUNALI INTERVENTI IGIENICO SANITARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONE FOGNATURE BIANCHE STRAORDINARIO PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONE POZZI DI IRRIGAZIONE MANUTENZIONE MURA MEDICEE PRONTO INTERVENTO VIABILITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE V. C. FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio comunale Manutenzione e realizzazione opere stradali 120 Istruttorie per Manomissione di Suolo Pubblico Istruttoria Tecnico-amministrativa per il rimborso delle occupazioni di suolo pubblico su pavimentazioni in pietra Istruttorie per Abbattimento Alberature private Affidamento Servizi di manutenzione, programmazione e controlli Messa in sicurezza viabilità comunale urbana e extraurbana Istruttoria tecnica per il GIL del Servizio Attività Assicurative (Risarcimento danni a privati) Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 6.000,00 33.000,00 86.000,00 142.412,98 25.872,78 18.200,00 1.947.588,49 24.600,00 25.328,81 5.300,00 73.205,00 50.000,00 171.000,00 36.700,00 38.000,00 20.000,00 3.000,00 100.000,00 20.000,00 118.300,00 760.000,00 250.000,00 INDICATORI RILEVANTE IVA RILEVANTE IVA RILEVANTE IVA DPR 380/01 AVANZO AMM. INVESTIMENTI DISMISSIONI numero autorizzazioni numero RISULTATO CONSEGUITO 2012 122 5 RISULTATO ATTESO 2013 126 10 numero autorizzazioni numero Contratti di servizio 285 3 177 3 importo investimenti € 341.000,00 € 320.000,00 numero relazioni tecniche 141 114 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO MANUTENZIONI PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI (segue) Manutenzione e realizzazione opere stradali Riqualificazione degli spazi pubblici Verde: sviluppo, controllo, regolamentazione e progettazione Protezione Civile Istruttoria tecnica per realizzazione passo carrabile Decoro urbano numero pareri tecnici RISULTATO CONSEGUITO 2012 164 RISULTATO ATTESO 2013 118 Riqualificazione parchi e giardini importo investimenti € 256.952,00 € 60.190,00 Affidamento Servizi di Manutenzione, programmazione e controlli numero contratti di servizio 2 2 Aggiornamento dei Responsabili di Funzione e dei Gruppi tecnici di lavoro propedeutico all'aggiornamento del Piano operativo di Protezione Civile Somme urgenze Istruttorie per contributi regionali Danneggiamenti al patrimonio comunale a seguito di sinistro e ripristino stato dei luoghi Istruttoria Tecnica per occupazioni aree a verde pubblico Ordinanze dirigenziali per adeguamento scarichi acque bianche domestiche numero aggiornamenti 0 2 numero verbali numero istruttorie numero stime 0 0 6 5 3 4 numero nulla osta 77 66 numero ordinanze 0 2 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO MANUTENZIONI INDICATORI Città di Grosseto RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 121 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, TRAFFICO E TPL DIRIGENTE (Dr. FELICE CARULLO) Servizio di polizia amministrativa Servizio di vigilanza territoriale POAP mobilità, traffico e TPL 122 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE (MASSIMO SOLDATI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 123 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. SOLDATI MASSIMO ALUIGI PATRIZIA BERTI MASSIMO BIGOZZI MAURO BORGHI MARIA CRISTINA BRANDANU MASSIMILIANO BUTTERONI MORENO CARMELLINO GIOVANNA CASAMATTA FABRIZIA CASTELLANI LUCIANO CHECHI TAMARA CORRIDORI LUCIANA DI BELLO MARIA DOMENICHELLI MARCELLA FINAMORE EMMA GIORGETTI PATRIZIA GORELLI FEDERICO LASCIALFARI VIOLA MONACI CRISTINA PETRUCCI CRISTIANO RANDONE SALVATORE SELCI MANUELA SOZZI LEONARDO TERROSI SARA TORRIGLIA BARBARA D4 B2 C5 Bs7 C5 Bs5 D3 C1 B3 C1 C5 C4 C1 C1 C5 C3 D1 C2 C1 Bs5 C1 C1 C2 C4 C2 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 7100/0 10624/0 124 QUALIFICA Istruttore d.vo P.M. Esecutore serv. Informativi e di supporto Agente P.M. Collaboratore tecnico autista Agente P.M. Collaboratore tecnico autista Istruttore d.vo P.M. Agente P.M. Esecutore amministrativo Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Istruttore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Agente P.M. Agente P.M. Collaboratore tecnico autista Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. DESCRIZIONE RUOLI VIOLAZ CODICE STRADA (F.C. 35500 - 35351 - 35352 - 52812 U) PROVENTI VIGILANZA SU PUBBLICO SPETTACOLO Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 85 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. Impegnato per amministratori e dir./funz. vari settori Impegnato per amministratori e dir./funz. vari settori Part time Impegnato per amministratori e dir./funz. vari settori Part time IMPORTO 600.000,00 800,00 NOTE PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 35130/0 35300/0 35412/0 35451/0 35456/0 35500/7 35500/11 35500/13 52812/0 52815/0 52816/0 58910/0 58913/0 DESCRIZIONE IMPORTO VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZI VARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO VIOLAZIONI C.D.S E SPESE DI GIUDIZIO (F.C. 7100 - 7200 E) SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI (F.C. 7100 - 7200 E) SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE (F.C. 7100 – 7200 E) FORNITURA MEZZI TECNICI POLIZIA MUNICIPALE (F.C. 7100 – 7200 E) ACQUISTO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE (AVANZO AMM.NE C.D.S.) POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (A.A. INVESTIMENTI) CONSULENZE E SERVIZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE FUNZIONAM COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA Uff. Polizia Amm.va Città di Grosseto PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Rilascio autorizzazioni di cui agli art.68/69 TULPS per pubblici spettacoli, intrattenimenti ed attività dello spettacolo viaggiante. Rilascio/Rinnovo licenza per l'attività di “FOCHINO” Rilascio/Rinnovo licenza per l'attività di “DIRETTORE DI TIRO” Rilascio/vidimazione annuale e gestione autorizzazioni per esercizio attività di TAXI Rilascio e gestione autorizzazioni per esercizio attività di NOLEGGIO CON CONDUCENTE Ricezione e gestione S.C.I.A. per esercizio attività di NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE Ricezione e gestione S.C.I.A. per MANIFESTAZIONI SPORTIVE senza fini di lucro Ricezione e gestione S.C.I.A. per esercizio attività di AGENZIA DI AFFARI Ricezione e gestione S.C.I.A. per esercizio attività di RIMESSAGGIO VEICOLI SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA INDICATORI NOTE 231.800,00 42.500,00 22.000,00 50.000,00 4.000,00 11.500,00 225.000,00 180.000,00 42.250,00 14.823,00 128.000,00 5.000,00 1.000,00 numero RISULTATO CONSEGUITO 2012 259 RISULTATO ATTESO 2013 210 numero numero 5 12 3 5 numero 17 16 numero 8 8 numero 6 6 numero n.p. 5 numero 7 7 numero 1 1 RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 125 Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA (segue) Uff. Polizia Amm.va Uff. Verbali / Contenzioso Ufficio Relazioni al pubblico/Permessi Servizio autisti rappresentanza 126 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Ricezione comunicazione e gestione ATTIVITA' DI SORTE LOCALE (tombole, fiere, pesche beneficenza) Gestione di tutto l'iter relativo ai procedimenti sanzionatori amministrativi in materia di codice della strada ed altri illeciti Gestione del contenzioso (ricorsi, opposizioni, ecc.) relativo ai procedimenti sanzionatori. Ricezione e gestione richieste liquidazione competenze vari Comuni per attività di notificazione . Ricezione e gestione richieste rimborsi per versamenti effettuati in favore dell'Ente, ma non dovuti. Gestione del sistema elettronico di controllo degli accessi veicolari alla Zona a Traffico Limitato Ricezione e gestione istanze di rilascio autorizzazione/contrassegno per i veicoli al servizio di persone invalide residenti nel Comune di Grosseto (primo rilascio, rinnovo, comunicazione targhe veicoli) Ricezione e gestione istanze di rilascio autorizzazione/contrassegno per la circolazione di veicoli di varie categorie di utenti nelle aree a traffico limitato della Città e delle frazioni (primo rilascio, rinnovo, aggiornamento veicoli autorizzati) Trasferte effettuate nell'anno Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 numero 13 13 numero 24950 25000 numero 762 900 numero 344 250 numero 74 50 numero 4257 3000 numero 118 150 numero 206 1500 numero RISULTATO CONSEGUITO 2013 170 SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIALE RESPONSABILE (FRANCESCO FANFANI) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 127 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIALE RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. FANFANI FRANCESCO GUERRINI SAMUELE ALPINI ROMANO AMBROSINI ANTONIO BALBO MAURIZIO BAMBAGIONI CHIARA BARTOLINI MORANDO BECATTINI MARCO BERNARDINI STEFANIA BIGLIAZZI GLORIA BINDI MARIA PAOLA CARNICELLI PAOLA CAROBBI LUCA CATOCCI ROBERTO CAVASINO MICHELE MARIE JOSE CHITI RICCARDO DI LORETO ERIKA DI SABATINO CLAUDIA DORI FABIO ERCOLANI MICHAELA FAVILLI RICCARDO FEDELI LUCIA GALLI MASSIMO GALLONI ROBERTO GINANNESCHI CHIARA GUAZZINI ENRICO LARGIADER ALBERTO MACCARINI MASSIMO MACHETTI ENZO MAGNANI FRANCA MALAGNINO ROBERTO MALOSSI DAVIDE MARRUCCI MARCO 128 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari D1 Ds4 C5 C2 C5 C1 C2 C5 C1 C1 C1 C5 C2 C5 C5 C1 C2 C1 C5 C5 C1 C1 C5 C5 C1 C1 C3 D4 D3 C1 C2 C5 C1 | QUALIFICA Istruttore D.vo P.M. Coordinatore esperto tecnico Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Istruttore tecnico Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Istruttore D.vo P.M. Istruttore D.vo P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Funzionario responsabile P.O. Alta Professionalità – Mobilità, traffico e TPL Distacco procura Distacco procura PREVISIONE 2013 MARTELLINI MASSIMO MASSETTI CINZIA MATRULLO GIULIANA MAZZUOLI FABRIZIO MELONI LORENZO MORETTI ANDREA NANNI SERGIO OPIZZIO MARCO ORAZIOLI ORIS OVI LUCA PAFFETTI FABIO PALADINI ALBERTO PAPETTI SERGIO PERUZZI CLAUDIA PIERI PATRIZIA POLLAZZI LORENA PROFETA GIOVANNI PROSPERI SEILA QUERCI LORENZO RAINALDI GIAMPAOLO RIGHETTI VALTER RUBEGNI MARCO SANSALONE FRANCESCA SBRILLI MASSIMO SORGI PAUL SPACCIANTE SIMONA STEFANUCCI SANDRO SVETONI AROLDO TARMATI GIANCARLO TINI RENATA TOGNONI ALFREDO TOMASSI VALERIO VELLOTTI DIONISIO VIGLIETTA MARISA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE C2 C5 C1 C5 C1 C1 C5 C1 C5 C5 C5 C1 C5 C1 C1 C5 C1 C1 C1 C1 C5 C5 C2 C5 C5 C1 C4 C5 C5 C1 C5 C3 C5 C1 Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Istruttore tecnico Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. Agente P.M. SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE Città di Grosseto 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Distacco procura Part time | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 129 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO 7200/0 7320/0 9168/0 DESCRIZIONE IMPORTO VIOLAZIONI CODICE STRADA (FIN.CAP.35500 35351 35352 52812 U.) INTROITI DIVERSI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVENTI DA GESTIONE PARCHEGGI (F.C. 48552) RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO 48552/0 35500/5 35500/15 48680/0 DESCRIZIONE U.O. Traffico U.O. Polizia Stradale U.O. Quartieri U.O. Polizia Stradale e U.O. Quartieri Ufficio mobilità e traffico IMPORTO PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo o permanente Rilascio autorizzazioni per manifestazioni sportive (corsa podistica) in ambito comunale Rilascio autorizzazioni per apertura cantiere stradale. Rilascio autorizzazione al transito con veicoli eccezionali sulle strade comunali Attività di rilevazione tecnica di un sinistro stradale e relativi adempimenti di natura amministrativa e/o penale. Verbale di interramento carcassa animale Attività informativa, di accertamento e rilascio pareri, per conto di vari Settori comunali od Enti esterni diversi. Attività di vigilanza, prevenzione e repressione nei vari ambiti istituzionali di competenza (controlli) Rilascio autorizzazioni relative ai “passi carrabili” Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | NOTE 1.750.000,00 210.000,00 100.000,00 CANONI GESTIONE PARCHEGGI IN CONVENZIONE (F.C. 9168) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (F.C. 7100 7200) MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA (F.C. 7100 7200) SPESE PER CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA 130 PREVISIONE 2013 NOTE 100.000,00 235.750,00 58.000,00 500.000,00 INDICATORI n. RISULTATO CONSEGUITO 2012 429 RISULTATO ATTESO 2013 450 n. 15 10 n. n. 179 10 35 10 n. 595 550 n. n. 255 3695 200 2500 n. 1413 1700 n. 93 75 RISULTATO CONSEGUITO 2013 SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA U.O. Polizia Commerciale - Annona – Polizia amministrativa U.O Edilizia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI Città di Grosseto n. RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 Polizia commerciale – violazioni accertate Polizia amministrativa – violazioni accertate Polizia annonaria – violazioni accertate n. n. n. 60 25 10 64 28 18 Accertamenti abusi edilizi a rilevanza penale Accertamenti abusi edilizi a rilevanza amministrativa Attività di accertamento per conto di vari Settori comunali Accertamento mancata agibilità – violazioni rilevate n. n. n. 80 20 85 89 26 89 n. 8 10 SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE RISULTATO CONSEGUITO 2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 131 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ISTITUZIONE SERVIZI INFANZIA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA I.S.I.D.E. RESPONSABILE (BARBARA BIAGIONI) 132 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto ISTITUZIONE SERVIZI INFANZIA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA – I.S.I.D.E. RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME BIAGIONI BARBARA ALUIGI FEDERICA AMARUGI STEFANIA AVANZATI VERA BACCIARELLI SERGIO BAGNO MONICA BAMBAGIONI LAURA BARTOLINI ANTONELLA BARTOLINI RAFFAELLO BELLIFEMINI SANDRA BELLUCCI ANTONELLA BELLUGI FRANCESCA BERNABINI LORIANA BETTINI NADIA BIADI DOMENICO BIANCHI PATRIZIA BICOCCHI M.GIOIA BOSCO ANNA BOTTINELLI CARLA BRACALARI LORIANA BROCCOLI TIZIANA BUGGIANI CECILIA BUTTERONI GRAZIANA CAMARRI OLIVA CAPACCIOLI FEDERICA CAPASSO VINCENZA CAPPONI M. GRAZIA CAROTI ERIKA CARTA PAOLA CATANI LORETTA CIACCHERI OLIVIA CRESCIMANNO LORELLA DAMIANI RITA CAT. D C D D B B B D B D B B D B D B C D D D B D B C B D D C C B B B B QUALIFICA Coordinatore esperto Educatore asilo nido Istruttore pedagogico Insegnante scuola infanzia Collaboratore cuoco Collaboratore servizi infanzia Collaboratore servizi infanzia Istruttore amministrativo Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Collaboratore servizi infanzia Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Esecutore amministrativo Educatore asilo nido Istruttore culturale Istruttore pedagogico Istruttore pedagogico Collaboratore amministrativo Istruttore pedagogico Collaboratore cuoco Educatore asilo nido Collaboratore cuoco Istruttore pedagogico Istruttore pedagogico Educatore asilo nido Insegnate scuola infanzia Collaboratore servizi infanzia Collaboratore servizi infanzia Collaboratore amministrativo Collaboratore cuoco % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NOTE Parzialmente idoneo fino al 26/08/13 Parzialmente idoneo Parzialmente idoneo Parzialmente idoneo | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 133 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE D'ANGIOLELLA LILIANA DI MARCHI AGOSTINA DORINI ANTONELLA FALCIANI LAURA FALCIANI LICIA FARNETANI MARILENA FAZZUOLI SUSANNA FELLI ROBERTA FERA TERESA ANNA FLORIO ROSSELLA FRANCESCHETTI ORIETTA FROSALI LAURA GAGLIARDO VALENTINA GAROFALO ANGELINA GIANGREGORIO LETIZIA GIMIGLIANO SANTO GIORGI GRAZIELLA GIULIARINI ANTONELLA LENTINI SILVIA LOTTI ALESSANDRA LUBRANO PATRIZIA MARCHI MARIELLA MARCONI ANNA MARRETTI MORENA MAZZETTI LUCIANA MAZZI ANTONIO MENGHETTI LISA MENICHELLI CARLA MINACCI ROBERTA MORANTE CATERINA MORI MARTINA MORONI DONATELLA NUCCI M. LUISA ORIOLO ALESSANDRO PACINI GINA PALA MARIA 134 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari C D B D D D C C C D D D B C C B D D C C B B B D D B B D C B C D D B D B | Educatore asilo nido Istruttore pedagogico Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Istruttore pedagogico Istruttore pedagogico Educatore asilo nido Educatore asilo nido Educatore asilo nido Istruttore pedagogico Istruttore amministrativo Istruttore pedagogico Collaboratore servizi infanzia Insegnate scuola infanzia Insegnate scuola infanzia Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Istruttore pedagogico Educatore asilo nido Educatore asilo nido Collaboratore servizi infanzia Collaboratore servizi infanzia Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Istruttore pedagogico Collaboratore servizi infanzia Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Educatore asilo nido Collaboratore servizi infanzia Educatore asilo nido Istruttore pedagogico Istruttore pedagogico Collaboratore cuoco Istruttore pedagogico Collaboratore servizi infanzia PREVISIONE 2013 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Parzialmente idoneo Parzialmente idoneo - fino al 18/08/13 Parzialmente idoneo Parzialmente idoneo - fino al 26/08/13 Parzialmente idoneo - fino al 26/08/13 ISTITUZIONE SERVIZI INFANZIA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA – I.S.I.D.E. PREVISIONE 2013 PALILLA ROBERTO PALOSCHI MARINA PAPI TOMMASO PARENTI ELISABETTA PASCUCCI SIMONA PENNATINI CRISTINA PEZZUTO VIRGINIA PICCINI ELEONORA PIERI LIDIA PIERI PIERINA PIZZINELLI SILVA PUCCI PAOLA RAMACCIOTTI ALESSANDRO ROMBAI LUANA RUSSO CONCETTA SAPONARO CROCIFISSA SARTUCCI LUCIANO SASSETTI ROBERTA SCHEGGI RICCARDO SERAVALLE NEDA STOICOVIC GRAZIA TELESIO LUCIA TINTORI CARLOTTA TRAPANESE LAURA TRONCHI FIORELLA TRONCI LAURA VITI MARCO ZINALI STEFANIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE B C B D C D B C B D C B C D C B B D B D B B C C C D C C ISTITUZIONE SERVIZI INFANZIA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA – I.S.I.D.E. Collaboratore cuoco Educatore asilo nido Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Educatore asilo nido Istruttore pedagogico Collaboratore servizi infanzia Educatore asilo nido Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Educatore asilo nido Collaboratore servizi infanzia Educatore asilo nido Istruttore pedagogico Insegnate scuola infanzia Collaboratore cuoco Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Collaboratore servizi infanzia Istruttore pedagogico Collaboratore servizi infanzia Collaboratore servizi infanzia Educatore asilo nido Educatore asilo nido Insegnante scuola infanzia Istruttore pedagogico Educatore asilo nido Educatore asilo nido Città di Grosseto 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 Parzialmente idoneo Parzialmente idoneo Parzialmente idoneo Parzialmente idoneo | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 135 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA Gestione personale a tempo indeterminato e determinato Forniture beni e servizi 136 PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI - Rilevazione presenze - Gestione permessi, congedi, aspettative, malattie - Organizzazione lavoro, orario di servizio - Relazioni sindacali - Sostituzioni Affidamento servizio preparazione pasti periodo settembre – dicembre 2013 Affidamento gestione asilo nido via Lago di Varano Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2012 RISULTATO ATTESO 2013 n. autorizzazioni, permessi, congedi ecc. n. autorizzazioni giustificativi controllo mensile riepiloghi personali delle presenze / assenze numero assenze numero sostituzioni numero contratti a tempo determinato firmati costo 596 1984 2188 450 1800 2000 2886 1954 334 2886 1800 300 € 86.000,00 € 56.000,00 costo € 171.246,00 € 60.000,00 RISULTATO CONSEGUITO 2013 ISTITUZIONE SERVIZI INFANZIA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA – I.S.I.D.E. PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto PERFORMANCE DELL’ENTE | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 137 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 1 - PERFORMANCE Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un ottica di miglioramento continuo con l’introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. La redazione di tale Piano può giovarsi, tra l'altro, delle linee guida redatte dalla CIVIT (Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) con Delibera n. 112/2010 ("Struttura e modalità di redazione del Piano della performance") e, più recentemente, del "Position paper" del febbraio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ("Controlli interni e Ciclo della performance alla luce dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012"). Secondo quanto previsto dal dettato normativo, all'interno del Piano vanno riportati: - gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; - gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione; - gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Come ricorda la CiVIT nella sua Delibera n. 1/2012 è importante tener sempre presente che il Piano fa parte di uno specifico processo di formazione e di realizzazione, che si articola in quattro fasi: definizione, adozione, attuazione e audit. In ognuna di esse intervengono soggetti e strutture con responsabilità e ruoli diversi. A livello nazionale, il monitoraggio della CiVIT sull'attuazione del ciclo di gestione della performance ha evidenziato alcune criticità, tra le quali una bassa integrazione tra il Piano e il documento di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, in termini di non piena coerenza tra gli obiettivi previsti nei due elaborati. Per questo tale Commissione, con Delibera n. 6/2013, ha inteso fornire indicazioni utili. Tra di esse, ha ribadito che il Piano della Performance deve far riferimento a tutte le risorse gestite dall'amministrazione e deve esplicitare il collegamento tra gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali. Il concetto di performance è centrale nella gestione di un'organizzazione. Nel Regolamento sulla performance del Comune di Grosseto si ha la seguente definizione: “la performance è il contributo che un soggetto (organizzazione, struttura organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità ed agli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini". Lo stesso Regolamento chiarisce inoltre che: "il sistema di misurazione e valutazione della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell'ente". 138 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto 2 - IDENTITA' - L'AMMINISTRAZIONE "IN CIFRE" Tabella 2.A - STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE IN SERVIZIO (media): dati in unità Funzione ricoperta 2009 2010 2011 2012 12,5 11 7,4 6,54 POSIZIONI ORGANIZZATIVE 33 32 33 33 DIPENDENTI DI RUOLO 517 528 521 494,46 DIPENDENTI NON DI RUOLO 19,87 27,20 10,16 9,33 TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO 582,37 598,22 571,56 543,33 DIRIGENTI DI RUOLO E NON DI RUOLO INDICE DI ASSENZA (media per dipendente): dati in giorni Giorni di assenza dal lavoro 2009 2010 2011 2012 GIORNI DI MALATTIA 8,09 9,33 13,86 12,07 GIORNI DI MALATTIA + ALTRO 29,27 17,80 25,10 25,06 GIORNI DI MALATTIA + ALTRO + FERIE 62,90 43,29 55,55 57,60 INDICE PER LA SPESA DEL PERSONALE: dati in € Tipologie di spesa 2009 2010 2011 2012 SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE (importo complessivo che comprende: intervento 01 - spese di personale e intervento 7 - Irap € 21.648.592,31 € 21.631.414,96 € 21.764.949,61 € 21.354.484,47 SPESA PER IL PERSONALE € 20.079.029,17 € 20.074.409,84 € 19.887.459.86 € 19.344.709,91 (importo ricalcolato che dà dimostrazione del conseguimento dell’obiettivo programmatico della riduzione della spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ai sensi dell’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.) | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 139 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 TABELLA 2.B 2011 ACCERTATO INCASSATO € € 2012 ACCERTATO INCASSATO € € 2009 ACCERTATO INCASSATO € € 2010 ACCERTATO INCASSATO € € 1-Tributarie 39.926.065,71 28.168.392,61 42.073.987,15 30.324.336,06 58.627.053,95 45.854.559,89 60.911.332,95 46.768.110,16 2-Trasferimento Stato 26.166.419,71 23.026.503,32 26.298.793,38 24.136.257,63 3-Extratributarie 11.079.180,50 8.844.648,81 11.581.828,37 8.906.754,31 11.513.806,50 11.083.574,08 7.418.989,05 12.668.486,22 8.121.043,36 11.074.613,29 10.490.015,28 5.645.574,37 1.745.574,37 3.280.000,00 0,00 720.522,90 720.522,90 7.020.439,92 6.278.061,97 7.232.851,18 7.038.371,39 6.921.020,38 6.467.130,96 ENTRATE: TITOLI AVANZO APPLICATO 4-alienazioni, trasferimenti, ecc. 5-Entrate da accensione prestiti 6-Servizi conto terzi Totale Entrate 7.019.856,10 4.780.844,35 8.054.109,64 11.302.855,24 7.261.412,64 7.710.004,28 7.269.141,47 2.498.224,81 2.498.224,81 5.759.601,56 5.742.665,90 6.317.220,44 100.921.254,29 75.482.170,13 103.135.946,30 78.526.762,75 96.835.686,69 77.903.559,11 95.201.874,94 74.320.399,33 2009 SPESE: TITOLI 7.978.669,67 2010 1-Spesa Corrente 76.877.727,17 59.077.665,30 2-Spese c/capitale 14.852.625,02 2.789.747,95 14.583.967,11 2.509.833,92 6.292.618,05 1.072.817,32 6.718.765,02 471.469,75 3-Rimborso di prestiti 3.829.615,75 3.829.615,75 3.261.529,44 3.261.529,44 3.642.006,70 3.642.006,70 9.233.994,08 9.233.994,08 4-Servizi conto terzi 7.020.439,92 6.261.701,73 7.232.825,38 6.131.863,84 6.921.020,38 5.634.972,10 5.759.601,56 4.871.937,10 140 PAGATO € 2012 IMPEGNATO PAGATO € € 78.489.088,79 60.945.114,42 78.072.787,78 55.886.196,45 77.150.668,72 55.557.064,90 Totale Spese IMPEGNATO € 2011 IMPEGNATO € PAGATO € IMPEGNATO € PAGATO € 102.580.407,86 71.958.730,73 103.567.410,72 72.848.341,62 94.928.432,91 66.235.992,57 98.863.029,38 70.134.465,83 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto Nel Comune di Grosseto (Tabella 2.A) c'è stata una sostanziale riduzione del numero di dipendenti negli ultimi anni: se nel 2010 erano quasi 600 i dipendenti in servizio, nel 2012 essi erano meno di 550. Di questi, quasi 500 sono dipendenti di ruolo, 33 sono i funzionari responsabili di posizioni organizzative e 7 sono i dirigenti. Anche il numero di questi ultimi si è ridotto nel tempo, a partire dai 12 del 2009, mentre il numero delle posizioni organizzative è rimasto pressoché immutato negli ultimi anni. Dal canto loro, i dipendenti non di ruolo sono passati dai 20 del 2009 ai 9 del 2012. Gli indici di assenza non mostrano un andamento uniforme negli ultimi quattro anni. La media dei giorni di malattia varia dagli 8 del 2009 ai 14 del 2011, assestandosi a 12 per l'anno passato. Se aggiungiamo alla malattia altri permessi di assenza si arriva a 25 giorni di media nel quadriennio, con qualche oscillazione in più o in meno nel tempo. L'indice di assenza che assomma ai precedenti dati anche le ferie è di 58 giorni nel 2012, mentre era di qualche giorno inferiore nel 2010 e di qualche giorno superiore nel 2009. L'Amministrazione Comunale spende complessivamente per il suo personale circa 21 milioni di Euro per ognuno degli anni del periodo considerato, con variazioni temporali tutto sommato modeste. Se si calcola la spesa per il personale secondo dei parametri fissati per legge (al lordo degli oneri riflessi ma al netto dei rinnovi contrattuali), si scorge una lieve tendenza al contenimento di questa voce, che passa dagli oltre 20 milioni nel 2009 a poco più di 19 milioni di Euro nel 2012. Le cifre del bilancio comunale consuntivo sono sintetizzate nella Tabella 2.B. Circa le entrate accertate si nota come il dato si assesti a circa 95 milioni di Euro, in calo nell'ultimo triennio, mentre le spese impegnate hanno un andamento altalenante con tendenza alla riduzione fino a quasi 99 milioni di Euro per l'anno scorso. Concentrando invece l'attenzione sulle entrate incassate e sulle spese pagate, il totale entrate ammonta mediamente negli ultimi quattro anni a circa 75 milioni di Euro (nel 2012 il valore è poco sotto questa soglia), mentre il totale spese è di circa 70 milioni di Euro. Tra le entrate incassate spicca il grande aumento di quelle tributarie a partire dal 2011: nei quattro anni esaminati esse sono aumentate di ben il 66%. Di contro si sono ridotte enormemente le entrate da trasferimenti statali, dagli oltre 24 milioni di Euro nel 2010 a meno di 5 nel 2012 (meno 79% nel quadriennio considerato). La più cospicua voce della spesa pagata è la spesa corrente, che assorbe 55,5 milioni di Euro nel 2012 (il 79% del totale spese). Tale "titolo" ha subito un ridimensionamento sostanziale: tra il 2010 e l'anno passato è diminuito di quasi il 9%. Anche le spese in conto capitale sono drasticamente ridotte, pur con valori assoluti ben inferiori, mentre il rimborso dei prestiti ha visto un impennata nel 2012 con un ammontare 2,5 volte superiore rispetto a quello medio del triennio precedente. La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) permette di avere altre cifre a disposizione per "fotografare" l'Amministrazione comunale. Per le tabelle si rimanda a tale documento, quale allegato al Bilancio di previsione. In questa sede si è cercato di evidenziare quelli che si ritengono essere alcuni dati significativi. Dalla Tabella 1.3.2 "Strutture" della RPP si nota, fermando l'attenzione al dato storico del 2012, come il Comune abbia in gestione (dal punto di vista strutturale e manutentivo) i seguenti plessi scolastici: 16 Scuole dell'Infanzia, 18 Scuole Primarie e 7 Scuole Secondarie di Primo grado, per un totale di 6.877 posti. Nel territorio comunale scorre una rete fognaria (bianca e nera) di 180 chilometri, di competenza dell'Acquedotto del Fiora Spa, mentre l'acquedotto ha un reticolo di 620 chilometri (suddiviso tra Acquedotto del Fiora e Consorzio di Bonifica). Le aree verdi, i parchi e i giardini sono in totale ben 45, di cui 35 parchi attrezzati e 15.000 punti luce costituiscono l'infrastruttura della pubblica illuminazione. L'Amministrazione comunale può contare, per lo svolgimento delle sue attività operative di carattere istituzionale, su 54 mezzi operativi e di 102 veicoli. I personal computer in dotazione sono 550, che si avvalgono di 25 server dipartimentali e di 18 reti cablate e interconnesse. | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 141 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 Dalla Tabella 1.3.3"Organismi gestionali" della RPP si evince in sintesi la rete organizzativa che lega il Comune al suo territorio. L'Amministrazione fa parte di quattro consorzi (tra cui il Coeso) e si avvale dei servizi di una Istituzione (Iside, per i servizi all'infanzia); essa inoltre partecipa a 21 società di capitali. Le maggiori quote di partecipazioni in compagini societarie sotto forma di società per azioni fanno riferimento alle "Farmacie comunali riunite" (51%), all' "Edilizia provinciale grossetana" (38%) e al "Co.S.Ec.A." (32%). Il Comune detiene inoltre partecipazioni in diverse società a responsabilità limitata: tra di esse, ha la totalità delle quote di "Grosseto Parcheggi", "San Lorenzo Servizi" e "Investia". 3 - ANALISI DEL CONTESTO 3.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO I dati sul contesto esterno all'Amministrazione comunale trovano una puntuale enumerazione nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), alla quale si rinvia per la lettura di dettaglio delle relative tavole. Una pur sommaria analisi non può prescindere dai dati demografici (Tabella 1.1 "Popolazione"della RPP). La popolazione legale all'ultimo censimento è stata calcolata in 78.630 abitanti. Secondo i dati di anagrafe, la popolazione a fine 2011 era di 78.457 abitanti; di essa, 43.452 persone sono collocabili nell'età adulta (30/65 anni). Il tasso di natalità è in costante calo negli anni e nel 2011 si è portato a 8,10 nati su 1.000 abitanti, mentre il tasso di mortalità è sceso in quell'anno sotto la soglia di 10 portandosi a 9,5 morti su 1.000 abitanti. Circa il livello di istruzione della popolazione, merita segnalare che il 7% dei grossetani nella fascia di età 15-52 anni non ha terminato la scuola dell'obbligo. Tra i giovani (19-34 anni) il 62% è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'ultimo censimento Istat afferma che il numero medio di componenti per famiglia è di 2,5. Le coppie non coniugate sono quasi il 5% del totale. L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno ormai strutturale: per ogni 10 bambini ci sono ben 46 anziani. Il territorio comunale di Grosseto (Tabella 1.2 "Territorio" della RPP) si estende per 474,46 chilometri quadrati (è il più vasto comune della regione e il nono a livello nazionale). La densità abitativa è di 150 abitanti per ogni chilometro quadrato. Nella parte di Maremma racchiusa dai confini comunali scorrono porzioni di 5 fra fiumi (in primis l'Ombrone) e torrenti, così come "scorrono": 533 chilometri di strade statali, 1.458 di strade provinciali, 552 di strade comunali e 152 Km di strade vicinali. Un ulteriore contributo all'analisi del contesto esterno viene dagli "Indicatori socio-economici e demografici dei Comuni" elaborati, anche per Grosseto, dall'Ufficio Statistica dell'Amministrazione Provinciale. Da tale rassegna si ritiene interessante segnalare, in riferimento al 2011, che sono quasi 5.200 i residenti stranieri, pari al 6,6% dei residenti complessivi. L'economia locale conta quasi 9.500 imprese registrate (e 11.600 unità locali), di cui quasi 8.400 imprese attive e oltre 2.000 imprese artigiane. Negli anni dal 2003 al 2011 il numero di imprese registrate è lievemente cresciuto fino al massimo del 2007, per poi scendere, mantenendosi comunque sempre poco superiore alle 9.000 unità. Le imprese femminili registrate erano nel 2011 2.600, si cui il 90% attive. 142 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto Scendendo nel dettaglio dell'economia turistica locale, a livello di offerta si contano oltre 18.000 posti letto (per la gran parte nei campeggi) a disposizione di 293 strutture ricettive (tra cui ben 200 agriturismi). Le presenze turistiche, dopo aver toccato il massimo nel 2009, sono leggermente calate nel biennio successivo. Nel 2011 sono state (dato pur sempre notevole) quasi 1.143.000 le giornate di permanenza sul territorio grossetano, 2/3 delle quali sono state trascorse nelle strutture complementari. Oltre i 4/5 dei turisti che soggiornano a Grosseto o dintorni sono italiani. Dal dettagliato repertorio numerico della Provincia si evince, circa gli autoveicoli circolanti, che sono ben 65 le vetture circolanti per ogni 100 abitanti, in termini assoluti oltre 51.000, con un trend assoluto e relativo crescente negli anni. Dai dati sui rifiuti si nota come le tonnellate di rifiuti urbani (RU), in calo dal 2008, arrivano alle 34.800 tonnellate nel 2011. La quantità di raccolta differenziata (RD) ha avuto un andamento altalenante negli anni, portandosi a oltre 17.000 tonnellate nell'ultimo anno della serie storica. L'efficienza della raccolta differenziata ha avuto un massimo nel 2004 (quasi il 44%) e successivamente un percorso non univoco, portandosi poco sotto il 36% nel 2011. In quell'anno, per ogni abitante del comune, sono stati prodotti in media oltre 600 chilogrammi di rifiuti. E' interessante il dato sulla "popolazione effettiva" calcolata sulla base dei rifiuti prodotti, che risulta, con le sue 85.400 unità, ben superiore alla popolazione residente ufficiale, denotando probabilmente l'incidenza statistica della produzione di rifiuti dovuta alla presenza dei numerosi turisti. | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 143 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 3.2 PREVISIONE 2013 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO STRUTTURA ORGANIZZATIVA Tabella 3.2.A - Analisi caratteri qualitativi/quantitativi Indicatori 2009 2010 2011 2012 Età media del personale (anni) 49,57 49,11 49,83 50,35 Età media dei dirigenti (anni) 51,17 50,63 50,00 49,14 % personale di ruolo a part time 8,22 8,00 7,9 4,20 + 2,7 % - 4,4 % - 4,9 % 100 100 100 Tasso di variazione unità di personale rispetto all’anno precedente % di dirigenti in possesso di laurea 100 Tabella 3.2.B - Analisi benessere organizzativo Indicatori 2009 2010 2011 2012 % personale cessato nell’anno 5,10 5,8 2,9 5,7 Tasso % di infortuni (su personale in servizio) 3,4 6,8 2,3 3,37 Stipendio medio percepito dai dipendenti 27.637,78 25.876,39 27.579,46 27.985,74 4,1 7,8 0,6 1,2 % personale indeterminato 144 assunto a Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari tempo | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STRUTTURA ORGANIZZATIVA Indicatori % di dirigenti donne sul totale del personale a tempo indet. e dirigente % di personale donna assunto a tempo indet. sul totale assunzioni nell’anno Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non) % di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile % di personale donna laureato rispetto al totale del personale laureato Tabella 3.2.D INDICATORI RELATIVI AL PERSONALE 1. COSTO PERSONALE SU SPESA CORRENTE Spesa complessiva personale Tabella 3.2.C - Analisi di genere 2009 2010 8 4,6 2011 6,8 2012 0 55,90 56,40 56,50 33,33 Dirigenti: 57 Altre Donne: 49,30 14,70 Dirigenti: 58 Altre Donne: 48,91 15,60 Dirigenti: 59 Altre Donne: 50,59 16,50 Dirigenti: -Altre Donne: 50,06 16,50 62,20 63,30 67,60 65,79 2009 2010 2011 2012 30,13 % 29,61 % 29,58 % 27,70 % € 37.671,89 € 36.627,66 € 38.592,54 € 39.302,97 € 286,83 € 283,70 € 280,74 € 244,20 143,54 ab. 143,48 ab. 146,53 ab. 145,80 ab. 44,00 dip. 50,91 dip. 74,86 dip. 82,09 dip. 6,4 dip. 16,50 dip. 15,33 dip. 14,99 dip. Spese correnti 2. COSTO MEDIO DEL PERSONALE Spesa complessiva personale Numero dipendenti 3. COSTO PERSONALE PRO-CAPITE Spesa complessiva personale Popolazione 4. RAPPORTO DIPENDENTI SU POPOLAZIONE __Popolazione__ Numero dipendenti 5. RAPPORTO DIRIGENTI SU DIPENDENTI Numero dipendenti Numero Dirigenti 6. RAPPORTO P.O. SU DIPENDENTI Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 145 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 Tabella 3.2.E Gestione residui TITOLI ENTRATE (dati in €) 1-Tributarie 2009 residui attivi 2010 riscossione 20.865.594,17 10.118.137,46 residui attivi 2011 riscossione 22.320.767,01 10.409.680,30 2012 residui attivi riscossione residui attivi riscossione 23.275.850,58 9.882.476,93 25.574.890,42 10.401.206,63 2-Trasferimento Stato 9.751.049,68 7.260.189,61 5.427.753,20 3.578.420,59 4.005.312,69 2.446.247,41 2.842.362,30 1.928.207,42 3-Extratributarie 6.130.668,77 3.045.707,99 5.260.001,06 3.305.057,82 4.282.404,72 2.116.326,94 5.449.644,21 2.011.402,80 4-alienazioni,trasf.,ecc 12.298.053,61 1.442.942,03 12.937.675,32 3.854.313,69 13.268.875,86 3.087.512,09 9.416.584,56 1.991.369,70 5-Entrate da acc.prest. 7.132.071,68 2.452.940,64 5.874.479,91 1.284.841,32 7.869.638,59 441.520,01 7.078.868,82 2.185.169,56 6-Servizi conto terzi 2.299.164,54 941.619,79 2.079.523,75 977.342,07 1.201.748,30 172.551,57 1.481.734,47 420.135,90 Totale Entrate TITOLI SPESE (dati in €) 58.476.602,45 25.261.537,52 2009 residui passivi 53.900.200,25 23.409.655,79 53.903.830,74 18.146.634,95 51.844.084,78 18.937.492,01 2010 pagamenti residui passivi 2011 pagamenti residui passivi 2012 pagamenti residui passivi pagamenti 1-Spesa Corrente 19.695.914,59 14.390.974,86 22.515.912,94 17.314.117,43 21.586.466,71 16.804.976,38 26.325.997,19 20.370.064,96 2-Spese c/capitale 31.520.178,58 10.688.659,28 29.541.464,24 11.225.830,99 29.792.216,03 3-Rimborso di prestiti 4-Servizi conto terzi Totale Spesa 439.335,26 0,00 439.335,26 0,00 439.335,26 1.467.705,37 789.898,75 1.399.002,60 715.305,50 1.744.727,57 53.123.133,80 25.869.532,89 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | 439.335,26 0 1.020.618,67 1.905.495,82 0 1.107.444,20 53.562.745,57 25.872.924,20 53.797.693,45 26.643.652,58 Tabella 3.2.F Indici per analisi finanziaria 2009 2010 19.596.821,26 20.238.612,80 4.656.828,03 4.493.279,89 20.499.212,67 20.552.638,43 3.829.615,75 3.261.529,44 0,00 0,00 Descrizione (dati in €) Trasferimento dallo Stato entrata tit. 2 cat.1 Interessi passivi spesa tit. 1 Interv. 6 Spesa del personale Spesa tit. 1 Interv.01 Quota Capitale mutui Spesa tit. 3 anticipazioni di cassa 146 53.895.715,04 29.255.253,92 7.607.993,89 25.566.200,44 5.166.143,42 2011 2.072.344,48 4.319.128,18 20.764.824,52 2.921.483,80 720.522,90 2012 1.909.120,23 4.303.881,69 20.292.735,19 6.735.769,27 2.498.224,81 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Tabella 3.2.G STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Grado di autonomia finanziaria - Descrizione 2009 2010 1. Autonomia finanziaria 66 % 67 % entrate tributarie + extratributarie Città di Grosseto 2011 2012 90 % 91,14 entrate correnti 2.Autonomia impositiva entrate tributarie entrate correnti 52 % 53 % 75 % 76,87 25 % 25 % 3% 8,86 2009 2010 2011 2012 38 % 35 % 36 % 34,11 27 % 26 % 27 % 25,61 11 % 9,70 % 9,27 % 13,93 2009 2010 2011 2012 € 638,00 € 665,00 € 853,00 911,61 € 499,00 € 521,00 € 713,00 768,92 € 105,00 € 95,00 € 88,00 139,36 3.Dipendenza erariale trasferimenti correnti statali entrate correnti Grado di rigidità del Bilancio - Indicatori 1.Rigidità strutturale spesa personale + rimborso mutui entrate correnti 2.Rigidità per costo personale spesa complessiva personale entrate correnti 3.Rigidità per indebitamento rimborso mutui (capitale + interessi) entrate correnti Pressione fiscale e erariale pro-capite- Indicatori 1.Pressione entrate proprie entrate tributarie + extratributarie numero abitanti 2.Pressione tributaria pro- capite entrate tributarie numero abitanti 3.Indebitamento loc. pro-capite rimborso mutui (capitale + interessi) numero abitanti | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 147 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 Partendo dalla base analitica già esposta nell' "Amministrazione in cifre", in questa sede è opportuno approfondire il commento sul contesto interno al Comune a partire dalla sua struttura organizzativa. Tutte le tavole numeriche riguardano il quadriennio 2009-2012. La Tabella 3.2.A mostra chiaramente l'alta età media del personale dipendente, che nel 2012 ha superato i 50 anni (l'età media dei dirigenti è leggermente inferiore). Una quota sempre più piccola di personale è a tempo parziale: meno del 5% riguardo allo scorso anno. L'analisi del benessere organizzativo palesa (Tabella 3.2.B) che nel quadriennio considerato il personale cessato ha rappresentato (con l'eccezione del 2011) oltre il 5% di quello in servizio nell'anno di riferimento. Per ogni 100 dipendenti, gli infortuni incidono ogni anno su circa 3 unità (con l'eccezione del 2010 dove il dato è doppio). Lo stipendio medio dei dipendenti comunali, compresi i dirigenti, si assesta nel 2012 a quasi 28.000 euro. Se si conduce un'analisi di genere della struttura organizzativa (Tabella 3.2.C) va segnalata l’età media del personale femminile, in linea con quella complessiva (circa 50 anni) e l'assenza, nel 2012, di dirigenti donne. Quasi 2/3 del personale laureato del Comune è di sesso femminile. Dagli indicatori relativi al personale (Tabella 3.2.D) si osserva come la spesa complessiva rapportata al numero dei dipendenti, seppur in aumento, risulti in calo rispetto al totale delle spese correnti: da oltre il 30% nel 2009 a poco al di sotto del 28% nel 2012. Ogni 146 abitanti grossetani lavora un dipendente comunale, che ha un costo per ogni residente di 244 Euro, dato relativo in forte riduzione negli ultimi anni. La progressiva riorganizzazione della macchina comunale ha portato ad aumentare il rapporto tra dirigenti e dipendenti, nel 2012 pari a 82 unità, ed a razionalizzare il rapporto tra posizioni organizzative e dipendenti a 15 unità. Sul versante delle finanze locali, oltre a quanto già esposto in precedenza, va qui ricordato (grazie alla Tabella 3.2.E) che il Comune gestisce con il proprio bilancio un cospicuo ammontare di residui. Il totale di quelli attivi è in riduzione nel tempo, ed ammonta a quasi 52 milioni di Euro nel 2012. La riscossione dei residui attivi (prevalentemente da entrate tributarie) è stata, come media, pari ad oltre 21 milioni di Euro all'anno. I residui passivi sono stabilmente oltre i 53 milioni di Euro, mentre i pagamenti non sono mai risultati inferiori a 25 milioni di Euro ogni anno (per gran parte dei quali per spese correnti). Il crollo dei trasferimenti di entrate dallo Stato è rinvenibile nella Tabella 3.2.F: dagli oltre 20 milioni di Euro nel 2010 si passa nel biennio successivo ad una letterale decimazione del valore, pari a soli 2 milioni. La spesa per interessi passivi è in lieve, costante calo, mentre è stabile la spesa per il personale. Le anticipazioni di cassa, assenti nel biennio 2009-2010, sono balzate nei due anni successivi al valore di 2,5 milioni di Euro. Il quadro analitico che emerge dalla lettura delle informazioni della Tabella 3.2.G mostra un Comune che aumenta il suo grado di autonomia finanziaria, passata dal 66% del 2009 al 91% del 2012, così come cresce la sua autonomia impositiva, salita dal 52 al 77% nei quattro anni indagati. Di converso, la dipendenza delle entrate comunali dai trasferimenti statali si è alquanto ridotta, transitando nel quadriennio dal 25% al 9%. La "rigidità strutturale" delle entrate correnti è in calo tendenziale, pari al 34% l'anno scorso, mentre si conferma il contenimento del costo del personale, calcolato (in questo caso) tramite un indice di "rigidità", il quale scende di circa due punti percentuali in quattro anni, attestandosi a meno del 26% nel 2012. Le vicende che hanno interessato la generale situazione istituzionale e giudirico-amministrativa aiutano a capire il percorso di crescita dell'indice di "pressione entrate proprie" calcolato su ogni residente: esso è aumentato significativamente dal 2009 al 2012, arrivando a oltre 910 Euro pro-capite (+ 43% nei quattro anni). Analogo andamento si palesa circa la "pressione tributaria" calcolata con le sole entrate tributarie, indice che dai 500 Euro pro-capite del 2009 passa ai quasi 770 Euro per l'anno trascorso (+54%). Infine, l'indice di indebitamento pro-capite ha segnato un calo fino al 2011 e poi un sensibile aumento. 148 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto Le linee programmatiche del mandato amministrativo 2011-2016 fanno proprie alcune visioni strategiche che identificano una direzione specifica ed un orientamento delle azioni conseguenti. Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione si realizza, di anno in anno, la declinazione degli obiettivi strategici (di lungo periodo) contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato, negli obiettivi di breve periodo (durata annuale) assegnati ai Dirigenti dei Settori Comunali, con correlativa assegnazione delle risorse umane e finanziarie e delle dotazioni strumentali funzionali alla realizzazione delle politiche. Nello schema che segue, gli obiettivi presenti nel PDO 2013 vengo ricondotti alle “Linee programmatiche del mandato amministrativo”. Quindi per gli obiettivi è stata individuata l’area tematica di appartenenza. Le frazioni Servizi al territorio La città in senso vasto I turismi La nuova governance dei servizi pubblici Linee programmatiche del mandato amministrativo Agricoltura Servizi pubblici Nautica Il Piano integrato socio-sanitario Servizi alla persona ed alle famiglie Ambiente | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 149 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 LA CITTA' IN SENSO VASTO Realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto di riqualificazione a nodo di interscambio modale di Piazza Marconi Valorizzazione del complesso monumentale Cassero senese attraverso la programmazione e la realizzazione di manifestazioni e/o eventi culturali Valorizzazione edificio ex Chiesa dei Bigi attraverso la programmazione e la realizzazione di mostre e/o eventi di carattere culturale Progetto “MML, Mura Medicee Love” finalizzato alla realizzazione di attività di promozione del territorio attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali: rassegna “La Città Visibile” e festival del libro e della letteratura per bambini e ragazzi “IL PIAZZALIBRI” Nuova localizzazione, da Regolamento Urbanistico adottato, previo esito favorevole di VAS, del campo pratica del golf sito nel quartiere Alberino Regolamento Urbanistico Comunale. Approvazione finale di una parte del R.U. Regolamento Urbanistico Comunale. Esame osservazioni pervenute alla parte di nuova adozione, controdeduzioni ed approvazione finale Monitoraggio Regolamento Urbanistico, art. 13 LRT 1/2005 Regolamento Urbanistico. Risposte interpretative NTA Lavori per la realizzazione di una pinacoteca presso il fabbricato ex Clarisse a Grosseto Lavori per la messa in sicurezza dell'area esterna del Bastione Maiano e restauro delle facciate del Deposito dell'acqua. Recupero e valorizzazione edificio ex Liceo Classico via Mazzini - Centro nazionale di documentazione degli Etruschi Demolizione immobile ex ospedale (Dismissioni) Regolamento comunale per il contrasto del degrado urbano LE FRAZIONI Manutenzione pista ciclabile Grosseto-Marina (da Principina Terra fino alla Strada Comunale delle Strillaie) - € 180.000,00 Attraversamento pedonale e ciclabile sul Fiume Ombrone in Loc. La Barca: approvazione progetto definitivo per appalto integrato Strada San Vincenzo d'Elba. Esecuzione lavori e collaudo 150 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZI AL TERRITORIO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Toponomastica e Anagrafe : Ridenominazione aree di circolazione e riassegnazione numeri civici ICI: gestione “fabbricati fantasma” ai fini del recupero dell’imposta per le annualità pregresse IMU: censimento aree edificabili aventi rilevanza tributaria nel comune di Grosseto a seguito dell’approvazione del Regolamento Urbanistico Comunale IMU: osservatorio per la rilevazione dei valori dei terreni edificabili nel comune di Grosseto ICI: lotta all’evasione fiscale recupero elusione-evazione TARSU: lotta all’evasione fiscale recupero elusione-evazione TARES: approvazione regolamento istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) TARES: determinazione e approvazione tariffe TOSAP-PUBBLICITA': Modifica e rivisitazione del Regolamento Comunale TOSAP-PUBBLICITA': Lotta all'evasione fiscale - recupero evasione Aggiornamento cartografia di base del Sistema Informativo Territoriale TARES – Sviluppo applicativo informatico e assistenza alla bollettazione e riscossione Svolgimento monitoraggio sul grado di soddisfazione delle imprese (custormer satisfatction) rispetto ai servizi resi dal Servizio attività economiche nel periodo 01/01/2013 – 30/09/2013 Informatizzazione dell’archivio delle edicole (punti vendita esclusivi e non esclusivi) Informatizzazione front-office Servizio attività economiche Modifica regolamento commercio al dettaglio su aree pubbliche propedeutico all’emissione del bando per i posteggi liberi del mercato coperto Progetto SILLA: Servizi di intermediazione locale per il lavoro Piano di Rischio Aeroportuale Redazione di un quadro riassuntivo sulle aree PIP in proprietà e in diritto di superficie Cessione delle aree PIP comprese nel bando PIP Nord Determinazione quantità e prezzi aree PIP da assegnare nell'anno 2013 ai sensi dell'art. 172 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 Flussi documentali e PEC per pratiche edilizie e pratiche SUAPE Progetto per la copertura della pista di pattinaggio di via Mercurio (GR) Progetto per la manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale “C. Zecchini” (GR) Adempimenti con rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del sovrappasso ferroviario Collaudo e apertura completamento percorso ciclabile lato est Città di Grosseto (Piazza Barsanti – Villaggio Curiel) Rotatoria Via Preselle – Tiro a Segno | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 151 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 Protezione Civile: censimento danni subiti da privati cittadini, imprese, ecc. per effetto di eventi calamitosi e gestione procedure di risarcimento Piano di protezione civile – aggiornamenti e integrazioni Revisione P.G.T.U. e P.U.M. adozione in Consiglio Comunale Progetto di realizzazione Piano e installazione nuova segnaletica di indicazione per il capoluogo Progetto “Legalità e sicurezza” Servizio Tributi: monitoraggio sul grado di soddisfazione dei cittadini (Customer Satisfaction) rispetto ai servizi resi TURISMI Imposta di soggiorno: redazione regolamento Organizzazione Mondiali di Vela 2013 e ristrutturazione ex colonia Atti finalizzati allo svolgimento dei Mondiali di Vela 2014 Maremma Wine and Food Shire 2013 relativamente all’inquinamento acustico Nuovo stabilimento balneare a beneficio del campeggio di proprietà comunale a Principina a Mare Revisione e razionalizzazione del mercato natalizio di Piazza Esperanto 08 dicembre – 24 dicembre Organizzazione Mostra del pittore grossetano Lucio Parigi "La Maremma e i suoi uccelli" Organizzazione in collaborazione con la Provincia di Grosseto, la Regione Toscana, la Camera di Commercio e il Centro di Assistenza tecnica Confesercenti dell'iniziativa denominata Il gusto dell'Arte , l'arte del gusto all'interno della manifestazione Vetrina Toscana Organizzazione della mostra Passione Maremma nel Museo Archeologico e d'Arte della Maremma in collaborazione con la C.C.I.A.A. Organizzazione della mostra di fumetti sul tema della Resistenza dal titolo "Di altre storie e di altri eroi" in collaborazione con l'ISGREC Organizzazione dell'iniziativa: Le Antiche vie del Commercio Etrusco in collaborazione con l'Associazione Musei Archeologici della Toscana Realizzazione del sito web del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma Attività di promozione del Museo e divulgazione conoscenze (conferenze, aperture notturne, presentazioni di libri etc.) Guida “Grosseto, città visibile” in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura: istruttoria e preparazione materiale per la stampa Pubblicazione del libro “Roselle: le monete degli scavi archeologici (1959-1991) e dal territorio” e presentazione al pubblico Predisposizione del capitolato per l'appalto pluriennale dei servizi di accoglienza, didattica, custodia e gestione del book-shop del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma Predisposizione e somministrazione di questionari atti a misurare la “customer satisfaction” degli utenti del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, analisi dei risultati e messa in atto di strategie volte a rispondere alle problematiche emerse Progetto VERSO IL PUBBLICO: riallestimento sala d'ingresso e spazi di accoglienza del Museo Archeologico (reimpiego contributo Ente CRF) Attività di coordinamento e gestione tecnica del Sistema bibliotecario provinciale grossetano Rassegna cinematografica 2013, organizzazione e gestione contratto di affidamento 152 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto Customer satisfaction degli abbonati alle stagioni teatrali 2013/2014 Partecipazione al Bando regionale per il cofinanziamento di progetti di catalogazione di fondi librari antichi con il progetto “Rerum classica rum, rerum novarum” Organizzazione e realizzazione di eventi di carattere culturale collaterali alla manifestazione espositiva Maremma Wine Food Shire 2013 Concerti di musica classica e sinfonica della Associazione Orchestra sinfonica Città di Grosseto Rassegna "Grosseto Danza" Premio internazionale pianistico “A. Scriabin” Stagioni Teatrali: progetti “ELIMINAFILE”, “PORTA UN AMICO” , “INVESTI IN CULTURA: PASSA AL COMPLETO”, “TEATRO PER TUTTI”, “LABORATORI E FORMAZIONE PUBBLICO” e “BUS....SANDO A TEATRO” Bandiera Blu Gestione Imposta di soggiorno 2013 Attuazione anno 2013 protocollo d'intesa con Amministrazione Provinciale per riapertura Ufficio informazioni turistiche c/o il Cassero Senese Acquisizione nuovo materiale promozionale del Comune Progetto “Mura Medicee Love” - Azione GROSSETO 2.0 Lavori per la manutenzione straordinaria della palestra scolastica e dei locali accessori di via dell'Elba a Marina. Organizzazione Mondiali vela 2013 e ristrutturazione ex Colonia Marina AMBIENTE Completamento estensione del servizio di raccolta differenziata R.S.U. con il sistema “Porta a posta spinto” (PaP) zona 3 del quartiere Gorarella Modifica regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose Patto dei Sindaci Regolamento sugli affari animali Catasto dei boschi e pascoli percorsi dal fuoco. Aggiornamento elenchi Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura, in materia di sanzionamento e controllo e relativa attivazione del procedimento Quadro riassuntivo sullo stato di avanzamento dei condoni edilizi Disciplina di applicazione delle sanzioni amministrative L.R. n. 1/2005, art 167 D.Lgs n. 42/2004 e L. n. 308/2004 e delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti realizzazione interventi e/o opere abusive in area vincolata LR 39/2000 e Regolamento forestale D.P.G.R. n. 48/R/2003 Svolgimento monitoraggio sul grado di soddisfazione dei cittadini (customer satisfaction) rispetto ai servizi resi dal Servizio Edilizia Privata Censimento utenze private allacciate alla rete di distribuzione per l'irrigazione del verde pubblico Progetto di miglioramento repressione attività illecite in campo edilizio – urbanistico – ambientale ed alto allarme sociale | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 153 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE Conclusione Parifica Censimento Anagrafe Allineamento posizioni INA-SAIA con Anagrafe e Stato Civile Controllo degli accessi all'Anagrafe Informatizzata Accertamento residenze fittizie Istituzione e aggiornamento dello schedario dell'Anagrafe Temporanea Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998, DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2007 Scansione fogli di famiglia Regolamento per la gestione delle Sale Matrimoni Informatizzazione degli atti di Stato Civile Valutazione qualità del servizio Statuto Comunale – Modifiche in applicazione della Legge 23/11/2012, n. 215 per il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli Enti Locali Progetto Pari Opportunità “Che differenza fa?” Predisposizione ed approvazione schema di convenzione per l'inserimento lavorativo di detenuti L.R. n. 45 del 02.08.2013 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà “ Gestione tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno Via Sforzesca - interventi speciali di recupero ed incremento patrimonio ERP - Piano di mobilità straordinaria Lavori per la realizzazione di una cucina per il Centro Anziani di via Dei Barberi a Grosseto 1° STRALCIO Lavori per la realizzazione di un ampliamento presso il Centro Anziani di Marina PIANO INTEGRATO SOCIOSANITARIO Legge 448/98 e s.mm.ii.- rimodulazione corrispettivi “riscatto” aree P.E.E.P. Nuova convenzione per gestione cumulativa impianti baseball Jannella e Scarpelli – anno sportivo 2013/2014 Progetto “ I giovani sentinelle della legalità” Progetto “ Piedibus” Progetto Infanzia Pegaso - rilevazione fabbisogni delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2013/14 Progetto regionale per l’autonomia dei giovani denominato “GiovaniSì” – Gestione sportello decentrato “GiovaniSì. Grosseto” 154 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto Completamento istruttoria delle domande presentate di richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP: invio nei termini di procedimento della richiesta di versamento dell'importo determinato e conseguente stipula del contratto. Redazione di una proposta di deliberazione per la determinazione del valore delle aree PEEP Proposta di modifica del Regolamento sulle aree PEEP Opere di urbanizzazione primaria a servizio dei Lotti 1 e 2 del PEEP Via Scansanese – Via Rossini PROGETTO BIRBA “Bambini In Ricerca Barriere Architettoniche” “Crescere in sicurezza” progetto di educazione stradale 2013/2014 SERVIZI PUBBLICI Adeguamento edifici scolastici ai sensi dell'art.18 DL 69/2013 e L 98/2013. Approvazione progetto esecutivo e realizzazione lavori. Lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Mozambico a Grosseto Scuola media via Garigliano. Lavori di manutenzione straordinaria delle palestre Lavori di manutenzione e messa a norma edifici scolastici ed istituzionali Copertura edificio scolastico via Mazzini (Dismissioni) Manutenzione straordinaria scuola materna di via Fiesole. Approvazione 1° stralcio lavori Nuova organizzazione rete asili nido comunali LA NUOVA GOVERNANCE SERVIZI PUBBLICI Vendita Farmacia Comunale Vendita azioni Farmacie Comunali spa Progetto di fusione (per incorporazione) di alcune società partecipate - studio preliminare Riduzione canoni locativi passivi uffici comunali e società partecipate Approvazione progetto definitivo per lavori ex mattatoio | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 155 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 156 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO SERVIZIO STAFF DEL SINDACO N. 1 2 3 SERVIZIO AFFARI LEGALI OBIETTIVO Informatizzazione Ordinanze sindacali pregresse per il biennio 2008-2009 A/P P Informatizzazione Disposizioni sindacali anno 2010 Linee guida del piano di comunicazione e di riorganizzazione dell'immagine coordinata del Comune di Grosseto Realizzazione di un accesso filtrato del pubblico nel Palazzo Comunale Verifica dell'attività svolta dall'Ente nel 2013 finalizzate alla conferenza stampa illustrativa di fine anno del Sindaco Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Conclusione Parifica Censimento Anagrafe A A 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Allineamento posizioni INA-SAIA con Anagrafe e Stato Civile Controllo degli accessi all'Anagrafe Informatizzata Accertamento residenze fittizie Istituzione e aggiornamento dello schedario dell'Anagrafe Temporanea Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998, DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2007 Scansione fogli di famiglia Regolamento per la gestione delle Sale Matrimoni Informatizzazione degli atti di Stato Civile Valutazione qualità del servizio Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Toponomastica e Anagrafe : Ridenominazione aree di circolazione e riassegnazione numeri civici Definizione contenzioso Comune di Grosseto / Impresa Toce Domenico – Applicazione sentenza A A A A A P A P P A P A 20 21 22 23 Definizione contenzioso Comune di Grosseto / Consorzio Blu Bonifica Contenimento costi procedimenti penali dipendenti comunali Attivazione procedure di confisca beni immobili in seguito a sentenze penali di condanna Elaborazione di una proposta per l'applicazione della Sentenza Corte di Appello di Firenze, I° Sez. Civile, N° 868/2013 relativa ad esproprio aree PEEP Pizzetti Redazione parere problematica RTA CAV presenti nel territorio in seguito alla definizione dei relativi procedimenti penali – Prosecuzione procedimenti sanzionatori Redazione parere pagamento oneri di urbanizzazione Consorzio area PIP “La Stecca” Standardizzazione dell'oggetto e aggiornamento delle anagrafiche dei corrispondenti del protocollo informatico Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 A P P P 4 5 SERVIZI DEMOGRAFICI Città di Grosseto 6 7 24 25 26 27 ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI P A P A SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E SISTEMI INFORMATIVI A A P A | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 157 Città di Grosseto SETTORE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI N. 28 OBIETTIVO Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grosseto 29 30 Avvio controlli successivi di regolarità amministrativa Predisposizione documentazione per Corte dei Conti Toscana su recupero edilizio di Palazzo Mensini sede della biblioteca comunale “La Chelliana” Statuto Comunale – Modifiche in applicazione della Legge 23/11/2012, n. 215 per il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli Enti Locali Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013- anno 2013 Legge 448/98 e s.mm.ii.- rimodulazione corrispettivi “riscatto” aree P.E.E.P. Piano triennale di prevenzione della corruzione – predisposizione schema Individuazione procedura interna per il conferimento in via sostitutiva degli incarichi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013 Progetto Pari Opportunità “Che differenza fa?” Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI 42 43 44 45 46 47 158 PREVISIONE 2013 A/P P A A ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TECNICO MANUTENTICO A A A P A A P SETTORE RISORSE UMANE E ORG. SETTORE TRIBUTI E PROVV. SETTORE FINANZA PATR. RIS. TECN. E SERV. ALLA PERSONA Proposte di referendum consultivo ex art. 10 Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare dei cittadini – fase di predisposizione nomina collegio esperti Regolamento comunale sulla pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013) Modifica regolamento sui controlli interni Completamento istruttoria delle domande presentate di richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP: invio nei termini di procedimento della richiesta di versamento dell'importo determinato e conseguente stipula del contratto Analisi dei processi/procedimenti per una migliore efficienza nell'utilizzo del personale dipendente A P SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Adozione nuovo sistema valutazione del personale Elaborazione del nuovo PEG unificato con PDO e Piano Performance Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Adeguamento edifici scolastici ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 69/2013 e L. n. 98/2013. Presentazione richiesta di finanziamento Lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Mozambico a Grosseto A A A A SETTORE RISORSE UMANE E ORG. P SETTORE TECNICO MANUTENTIVO Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | A A P SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO PREVISIONE 2013 SETTORE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA SERVIZIO FORMAZIONE E RECLUTAMENTO SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO SERVIZIO TRIBUTI N. 48 OBIETTIVO Adozione nuovo sistema valutazione del personale 49 A/P A ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE STAFF, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI Analisi dei processi/procedimenti per una migliore efficienza nell'utilizzo del personale dipendente P SETTORE STAFF, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI 50 51 52 53 Svolgimento monitoraggio sul grado di soddisfazione degli utenti Fascicolo elettronico del dipendente Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grosseto P P A P 54 Adozione nuovo regolamento in materia di autorizzazione incarichi extra impiego ai dipendenti dell'Amministrazione Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ICI: gestione “fabbricati fantasma” ai fini del recupero dell’imposta per le annualità pregresse P 55 56 57 58 SETTORE STAFF, AFFARI GEN. E ISTITUZ. E CONTROLLI INTERNI A P A A 66 67 68 69 Imposta di soggiorno: redazione regolamento IMU: censimento aree edificabili aventi rilevanza tributaria nel comune di Grosseto a seguito dell’approvazione del Regolamento Urbanistico Comunale IMU: osservatorio per la rilevazione dei valori dei terreni edificabili nel comune di Grosseto ICI: lotta all’evasione fiscale recupero elusione-evazione TARSU: lotta all’evasione fiscale recupero elusione-evazione TARES: approvazione regolamento istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) TARES: determinazione e approvazione tariffe TARES: Attività rivolte alla riscossione dell’acconto e del saldo Tares e alla gestione del tributo Servizio Tributi: monitoraggio sul grado di soddisfazione dei cittadini (Customer Satisfaction) rispetto ai servizi resi TOSAP-PUBBLICITA': Modifica e rivisitazione del Regolamento Comunale TOSAP-PUBBLICITA': Lotta all'evasione fiscale - recupero evasione Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 Organizzazione Mondiali vela 2013 - Acquisto materiali e servizi vari 70 71 72 Servizi di apertura, chiusura e custodia del Museo e servizio di sportello per la Biblioteca Comunale Realizzazione gara per Rassegna Cinema Oscar dello Sport 2013 A A A 59 60 61 62 63 64 65 SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI Città di Grosseto SERVIZIO TURISMO P A A A A A P A A A A SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 159 Città di Grosseto SETTORE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO (segue) SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO Predisposizione atti per appalto pubblico per l’affidamento triennale (2014/2017) del servizio di vigilanza armata presso le sedi degli Uffici Giudiziari 74 75 76 77 78 SERVIZIO CONTRATTI 81 82 83 84 SERVIZIO FINANZIARIO 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Predisposizione ed approvazione schema di convenzione per l'inserimento lavorativo di detenuti A A 94 95 Progetto “ I giovani sentinelle della legalità” L.R. n. 45 del 02.08.2013 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà “ Progetto “ Piedibus” Progetto Infanzia Pegaso - rilevazione fabbisogni delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2013/14 Gestione tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 A P SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO 79 80 96 97 98 99 160 A/P P Razionalizzazione spese per acquisto pubblicazioni e quotidiani Razionalizzazione assegnazioni mezzi Autoparco Distruzione materiale ricoverato nel magazzino (P.M) di Via Tazzoli Distruzione materiale ricoverato nel magazzino di Gorarella Progetto VERSO IL PUBBLICO: riallestimento sala d'ingresso e spazi di accoglienza del Museo Archeologico (reimpiego contributo Ente CRFI) Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto di riqualificazione a nodo di interscambio modale di Piazza Marconi Collaborazione per riordino procedure amministrative attinenti al settore Ambiente Collaborazione per riordino procedure amministrative attinenti al settore Tecnico manutentivo Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Nuova convenzione per gestione cumulativa impianti baseball Jannella e Scarpelli – anno sportivo 2013/2014 Stipula contratti per concessioni cimiteriali di cappelle gentilizie Studio e approfondimenti per stipula contratto in formato elettronico Attivazione bollo virtuale su contratti in forma pubblica amministrativa e scritture private Organizzazione Mondiali di Vela 2013 e ristrutturazione ex colonia Atti finalizzati allo svolgimento dei Mondiali di Vela 2014 Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Riduzione del debito mediante abbattimento mutui con risorse di avanzo di amministrazione SERVIZIO PROCEDURE APPALTI SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA N. 73 PREVISIONE 2013 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | A A A A P ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZI MUSEALI A A A A A A P A A A P A A A A A A SETTORE TECNICO MANUTENTIVO PREVISIONE 2013 SETTORE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO PATRIMONIO N. 100 OBIETTIVO Aggiornamento cartografia di base del Sistema Informativo Territoriale 101 102 103 104 105 106 107 108 109 TARES – Sviluppo applicativo informatico e assistenza alla bollettazione e riscossione Adozione sistema documentale open source ALFRESCO Conclusione Parifica Censimento Anagrafe Sistemazione banca indirizzi posta elettronica e numeri di telefono degli uffici Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/20123 Vendita Farmacia Comunale Vendita azioni Farmacie Comunali spa Progetto di fusione (per incorporazione) di alcune società partecipate - studio preliminare Valutazione ed eventuale presentazione richiesta trasferimento in proprietà a titolo oneroso dei beni immobili di cui all'art. 56 bis D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013 Via Sforzesca - interventi speciali di recupero ed incremento patrimonio ERP - Piano di mobilità straordinaria Redazione inventario patrimonio comunale P P A A P A A A A Riduzione canoni locativi passivi uffici comunali e società partecipate Obblighi di pubblicazione di cui al D.L. n. 33/2013 - Trasparenza Completamento estensione del servizio di raccolta differenziata R.S.U. con il sistema “Porta a posta spinto” (PaP) zona 3 del quartiere Gorarella Modifica regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose Patto dei Sindaci Maremma Wine and Food Shire 2013 relativamente all’inquinamento acustico P A P 110 111 SETTORE AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTALE 112 113 114 115 116 117 118 SERVIZIO AGRICOLTURA E AFFARI ANIMALI Città di Grosseto 119 120 121 122 A/P A ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZI DEMOGRAFICI P P P P A Stralcio regolamento per l’istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativamente ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ed alle riduzioni da riconoscere alle utenze domestiche per la raccolta differenziata TARES: piano finanziario 2013 Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Elaborazione di una proposta per applicazione della sentenza relativa alla gara sugli stabilimenti balneari A Nuovo stabilimento balneare a beneficio del campeggio di proprietà comunale a Principina a Mare P SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO A A A | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 161 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SETTORE SERVIZIO (segue) SERVIZIO AGRICOLTURA E AFFARI ANIMALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE SERVIZI MUSEALI N. 123 OBIETTIVO Regolamento sugli affari animali 124 125 Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Svolgimento monitoraggio sul grado di soddisfazione delle imprese (custormer satisfatction) rispetto ai servizi resi dal Servizio attività economiche nel periodo 01/01/2013 – 30/09/2013 A A 126 127 128 Informatizzazione dell’archivio delle edicole (punti vendita esclusivi e non esclusivi) Informatizzazione front-office Servizio attività economiche Maremma Wine Food Shire 2013 A A A 129 130 Revisione e razionalizzazione del mercato natalizio di Piazza Esperanto 08 dicembre – 24 dicembre Modifica regolamento commercio al dettaglio su aree pubbliche propedeutico all’emissione del bando per i posteggi liberi del mercato coperto Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 Organizzazione Mostra del pittore grossetano Lucio Parigi "La Maremma e i suoi uccelli" Organizzazione in collaborazione con la Provincia di Grosseto, la Regione Toscana, la Camera di Commercio e il Centro di Assistenza tecnica Confesercenti dell'iniziativa denominata Il gusto dell'Arte , l'arte del gusto all'interno della manifestazione Vetrina Toscana Organizzazione della mostra Passione Maremma nel Museo Archeologico e d'Arte della Maremma in collaborazione con la C.C.I.A.A. Organizzazione della mostra di fumetti sul tema della Resistenza dal titolo "Di altre storie e di altri eroi" in collaborazione con l'ISGREC Organizzazione dell'iniziativa: Le Antiche vie del Commercio Etrusco in collaborazione con l'Associazione Musei Archeologici della Toscana Realizzazione del sito web del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma Attività di promozione del Museo e divulgazione conoscenze (conferenze, aperture notturne, presentazioni di libri etc.) Guida “Grosseto, città visibile” in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura: istruttoria e preparazione materiale per la stampa Pubblicazione del libro “Roselle: le monete degli scavi archeologici (1959-1991) e dal territorio” e presentazione al pubblico Predisposizione del capitolato per l'appalto pluriennale dei servizi di accoglienza, didattica, custodia e gestione del book-shop del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma Predisposizione e somministrazione di questionari atti a misurare la “customer satisfaction” degli utenti del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, analisi dei risultati e messa in atto di strategie volte a rispondere alle problematiche emerse A A 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 162 PREVISIONE 2013 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | A/P A A A A A A A A A A A P A ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTIV SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO - SETTORE AMBIENTE PREVISIONE 2013 SETTORE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO (segue) SERVIZI MUSEALI SERVIZIO CULTURA N. 143 OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 144 Progetto VERSO IL PUBBLICO: riallestimento sala d'ingresso e spazi di accoglienza del Museo Archeologico (reimpiego contributo Ente CRF) Attività di coordinamento e gestione tecnica del Sistema bibliotecario provinciale grossetano Valorizzazione del complesso monumentale Cassero senese attraverso la programmazione e la realizzazione di manifestazioni e/o eventi culturali Valorizzazione edificio ex Chiesa dei Bigi attraverso la programmazione e la realizzazione di mostre e/o eventi di carattere culturale Rassegna cinematografica 2013, organizzazione e gestione contratto di affidamento Customer satisfaction degli abbonati alle stagioni teatrali 2013/2014 Partecipazione al Bando regionale per il cofinanziamento di progetti di catalogazione di fondi librari antichi con il progetto “Rerum classicarum, rerum novarum” Appalto dei servizi bibliotecari e dei servizi aggiuntivi della biblioteca comunale Progetto regionale per l’autonomia dei giovani denominato “GiovaniSì” – Gestione sportello decentrato “GiovaniSì. Grosseto” Organizzazione e realizzazione di eventi di carattere culturale collaterali alla manifestazione espositiva Maremma Wine Food Shire 2013 Progetto “MML, Mura Medicee Love” finalizzato alla realizzazione di attività di promozione del territorio attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali: rassegna “La Città Visibile” e festival del libro e della letteratura per bambini e ragazzi “IL PIAZZALIBRI” Concerti di musica classica e sinfonica della Associazione Orchestra sinfonica Città di Grosseto Rassegna "Grosseto Danza" Premio internazionale pianistico “A. Scriabin” Progetto SILLA: Servizi di intermediazione locale per il lavoro Stagioni Teatrali: progetti “ELIMINAFILE”, “PORTA UN AMICO” , “INVESTI IN CULTURA: PASSA AL COMPLETO”, “TEATRO PER TUTTI”, “LABORATORI E FORMAZIONE PUBBLICO” e “BUS....SANDO A TEATRO” Spazi e strutture destinate ad attività culturali: revisione tariffe e canoni di locazione Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 Bandiera Blu Predisposizione ed approvazione del Regolamento sull'imposta di soggiorno Gestione Imposta di soggiorno 2013 Attuazione anno 2013 protocollo d'intesa con Amministrazione Provinciale per riapertura Ufficio informazioni turistiche c/o il Cassero Senese 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 SERVIZIO TURISMO Città di Grosseto 160 161 162 163 164 165 A/P A P ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO P A A A P P P A A P A P A A P P A A A A A SERVIZIO TRIBUTI | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 163 Città di Grosseto SETTORE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO (segue) SERVIZIO TURISMO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA N. 166 OBIETTIVO Maremma Wine Food Shire 2013 167 168 169 170 Acquisizione nuovo materiale promozionale del Comune Progetto “Mura Medicee Love” - Azione GROSSETO 2.0 Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Presentazione della proposta di Piano Attuativo dell’ex campeggio comunale di Principina alla proprietà soc. Investia A P A A 171 172 Aggiornamento del quadro conoscitivo del R.U.- Classificazione di edifici non schedati Nuova localizzazione, da Regolamento Urbanistico adottato, previo esito favorevole di VAS, del campo pratica del golf sito nel quartiere Alberino Regolamento Urbanistico Comunale. Approvazione finale di una parte del R.U. Regolamento Urbanistico Comunale. Esame osservazioni pervenute alla parte di nuova adozione, controdeduzioni ed approvazione finale Monitoraggio Regolamento Urbanistico, art. 13 LRT n. 1/2005 Piano di Rischio Aeroportuale Catasto dei boschi e pascoli percorsi dal fuoco. Aggiornamento elenchi Regolamento Urbanistico. Risposte interpretative NTA Completamento istruttoria delle domande presentate di richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP: invio nei termini di procedimento della richiesta di versamento dell'importo determinato e conseguente stipula del contratto. Redazione di una proposta di deliberazione per la determinazione del valore delle aree PEEP Proposta di modifica del Regolamento sulle aree PEEP Redazione di una relazione illustrativa degli atti amministrativi propedeutici alla risoluzione delle problematiche sorte a causa della sentenza inerente la questione del PEEP di via De'Barberi Redazione di un quadro riassuntivo sulle aree PIP in proprietà e in diritto di superficie Cessione delle aree PIP comprese nel bando PIP Nord Determinazione quantità e prezzi aree PIP da assegnare nell'anno 2013 ai sensi dell'art. 172 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura, in materia di sanzionamento e controllo e relativa attivazione del procedimento Quadro riassuntivo sullo stato di avanzamento dei condoni edilizi Flussi documentali e PEC per pratiche edilizie e pratiche SUAPE A P 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 186 187 188 189 164 PREVISIONE 2013 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | A/P A ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO - SETTORE AMBIENTE A P P P A A P A P A A A A A A A A SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI PREVISIONE 2013 SETTORE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO (segue) SERVIZIO RDILIZIA PRIVATA N. 190 192 193 OBIETTIVO Disciplina di applicazione delle sanzioni amministrative L.R. n. 1/2005, art 167 D.Lgs n. 42/2004 e L. n. 308/2004 e delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti realizzazione interventi e/o opere abusive in area vincolata LR 39/2000 e Regolamento forestale D.P.G.R. n. 48/R/2003 Svolgimento monitoraggio sul grado di soddisfazione dei cittadini (customer satisfaction) rispetto ai servizi resi dal Servizio Edilizia Privata Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 Progetto per la copertura della pista di pattinaggio di via Mercurio (GR) 194 195 196 197 Progetto per la manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale “C. Zecchini” (GR) Censimento utenze private allacciate alla rete di distribuzione per l'irrigazione del verde pubblico Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Lavori per la realizzazione di una pinacoteca presso il fabbricato ex Clarisse a Grosseto P P A P 198 199 200 201 Alta sorveglianza per i lavori per la realizzazione di una scuola al Casalone da parte del Consorzio ACLI Lavori per la realizzazione di una cucina per il Centro Anziani di via Dei Barberi a Grosseto 1° STRALCIO Lavori per la realizzazione di un ampliamento presso il Centro Anziani di Marina Lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Mozambico a Grosseto P P P A 202 Adeguamento edifici scolastici ai sensi dell'art.18 D.L. n. 69/2013 e L. n. 98/2013. Approvazione progetto esecutivo e realizzazione lavori. Lavori per la manutenzione straordinaria della palestra scolastica e dei locali accessori di via dell'Elba a Marina. Organizzazione Mondiali vela 2013 e ristrutturazione ex Colonia Marina Lavori per la messa in sicurezza dell'area esterna del Bastione Maiano e restauro delle facciate del Deposito dell'acqua. Redazione Documento valutazione rischi da stress-lavoro correlato Recupero e valorizzazione edificio ex Liceo Classico via Mazzini - Centro nazionale di documentazione degli Etruschi Scuola media via Garigliano. Lavori di manutenzione straordinaria delle palestre Lavori di manutenzione e messa a norma edifici scolastici ed istituzionali Demolizione immobile ex ospedale (Dismissioni) Copertura edificio scolastico via Mazzini (Dismissioni) Manutenzione straordinaria scuola materna di via Fiesole. Approvazione 1° stralcio lavori P 191 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, DECORO URBANBO E VERDE PUBBLICO SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI Città di Grosseto 203 204 205 206 207 208 209 210 211 A/P P ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI A A P A SERVIZIO CONTROLLI INT. E FINANZIAMENTI STRAORDINARI SERVIZIO CONTROLLI INT. E FINANZIAMENTI STRAORDINARI SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO P A P A P P P P | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 165 Città di Grosseto SETTORE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO (segue) SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI N. 212 OBIETTIVO Predisposizione documentazione per Corte dei Conti Toscana su recupero edilizio di Palazzo Mensini sede della biblioteca comunale “La Chelliana” 213 Adempimenti con rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del sovrappasso ferroviario P 214 P 221 222 223 224 225 Realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto di riqualificazione a nodo di interscambio modale di Piazza Marconi Predisposizione di un quadro completo di tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetti privati a scomputo oneri concessori, con indicazione dei principali parametri di riferimento Collaudo e apertura completamento percorso ciclabile lato est Città di Grosseto (Piazza Barsanti – Villaggio Curiel) Manutenzione pista ciclabile Grosseto-Marina (da Principina Terra fino alla Strada Comunale delle Strillaie) - € 180.000,00 Rotatoria Via Preselle – Tiro a Segno Attraversamento pedonale e ciclabile sul Fiume Ombrone in Loc. La Barca: approvazione progetto definitivo per appalto integrato Protezione Civile: censimento danni subiti da privati cittadini, imprese, ecc. per effetto di eventi calamitosi e gestione procedure di risarcimento Protezione Civile: censimento danni subiti a strutture pubbliche e gestione procedure risarcimento Strada San Vincenzo d'Elba. Esecuzione lavori e collaudo Opere di urbanizzazione primaria a servizio dei Lotti 1 e 2 del PEEP Via Scansanese – Via Rossini Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Maremma Wine Food Shire 2013 226 227 228 229 Piano di protezione civile – aggiornamenti e integrazioni Approvazione progetto definitivo per lavori ex mattatoio Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 Revisione e aggiornamento modulistica ad uso uffici ed utenza esterna A A A A 230 Attività per recupero importi anticipati dal Comune relativi a interventi di prelevamento e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, confisca e successiva alienazione/rottamazione PROGETTO BIRBA “Bambini In Ricerca Barriere Architettoniche” Applicazione normativa di cui all'art.20 c.5/bis, D.L. n. 69/2013 conv. Con L. n. 98/2013 (efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazione del Codice della Strada) A 215 216 217 218 219 220 SERVIZIO MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 231 232 166 PREVISIONE 2013 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | A/P A ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO PROCEDURE APPALTI A A P P P P A P A P A A SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO SETTORE AMBIENTE PREVISIONE 2013 SETTORE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SERVIZIO (segue) SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE ISTITUZIONE ISIDE ISTITUZIONE ISIDE Città di Grosseto N. 233 OBIETTIVO Predisposizione atti per appalto pubblico per l’affidamento triennale (2014/2017) del servizio di vigilanza armata presso le sedi degli Uffici Giudiziari 234 235 Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 Verifica mercato all'ingrosso frutta e verdura A A 236 237 238 239 240 241 Regolamento comunale per il contrasto del degrado urbano Revisione P.G.T.U. e P.U.M. adozione in Consiglio Comunale Progetto di realizzazione Piano e installazione nuova segnaletica di indicazione per il capoluogo Progetto “Legalità e sicurezza” “Crescere in sicurezza” progetto di educazione stradale 2013/2014 Progetto di miglioramento repressione attività illecite in campo edilizio – urbanistico – ambientale ed alto allarme sociale Nuova organizzazione rete asili nido comunali A P P A P A 242 A/P A ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI P | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 167 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE OBIETTIVI PEG 2013 168 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO STAFF DEL SINDACO OBIETTIVO N. 1 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Informatizzazione Ordinanze sindacali pregresse per il biennio 2008-2009 DESCRIZIONE Digitalizzazione dell'archivio delle Ordinanze sindacali per le annualità 2008 e 2009 al fine di consentirne una maggiore fruibilità da parte dell'utenza interna ed esterna. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/12/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Istruzione e formazione del personale per digitalizzazione delle Ordinanze sindacali sul sito Digitalizzazione Ordinanze sindacali annualità 2009 Digitalizzazione Ordinanze sindacali annualità 2008 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Ordinanze digitalizzate numero 01/12/13 01/12/13 01/08/14 data fine 28/12/14 31/07/14 31/12/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO almeno 180 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 169 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO STAFF DEL SINDACO OBIETTIVO N. 2 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Informatizzazione Disposizioni sindacali anno 2010 DESCRIZIONE Digitalizzazione dell'archivio delle Disposizioni sindacali per l'annualità 2010 al fine di consentirne una maggiore fruibilità da parte dell'utenza interna ed esterna. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/12/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Istruzione e formazione del personale per digitalizzazione Disposizioni Digitalizzazione Disposizioni sindacali anno 2010 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Disposizioni digitalizzate 170 numero Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/12/13 01/12/13 DATO ATTESO almeno 200 | data fine 28/02/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO STAFF DEL SINDACO OBIETTIVO N. 3 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Linee guida del piano di comunicazione e di riorganizzazione dell'immagine coordinata del Comune di Grosseto DESCRIZIONE Si tratta di un obbligo normativo. La legge del 7 giugno 2000, n. 150, avente ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; all’art. 1 comma 5 afferma che: “Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Redazione delle linee guida del Piano della comunicazione Trasmissione alla Giunta Comunale Linee guida del Piano di comunicazione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Trasmissione alla Giunta Comunale delle Linee Guida 01/01/13 01/01/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. trasmissioni data fine 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 171 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO STAFF DEL SINDACO OBIETTIVO N. 4 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Realizzazione di un accesso filtrato del pubblico nel Palazzo Comunale DESCRIZIONE Filtrare l’utenza ed orientarla al meglio prima di far accedere l’utenza stessa nel Palazzo comunale, consente una maggiore efficienza nel servizio prestato dal personale impegnato nella sede istituzionale, ma soprattutto consente una più rapida risposta al cittadino orientando lo stesso immediatamente. Ciò vale ancor di più in un periodo di crisi come l’attuale quando tutti si sentono titolati a volere un contatto diretto e visivo con gli amministratori, spesso impegnati in riunioni già programmate. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/12/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Apposizione di una barriera fisica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un cordolo ad uso biglietterie) antistante l’ufficio della portineria del Palazzo Comunale Contatti con Settore risorse umane e organizzazione al fine di richiedere l'attivazione di una formazione specifica al personale adibito alla portineria MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO 172 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 31/12/13 01/01/14 28/02/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ Apposizione barriera fisica n. | data fine 01/12/13 DATO ATTESO 1 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO STAFF DEL SINDACO OBIETTIVO N. 5 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Verifica dell'attività svolta dall'Ente nel 2013 finalizzate alla conferenza stampa illustrativa di fine anno del Sindaco DESCRIZIONE Redigere un documento di sintesi degli interventi realizzati dall'Amministrazione, nell'arco dell'anno 2013, al fine di organizzare la conferenza stampa illustrativa di fine anno del Sindaco. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Censimento delle maggiori esigenze palesate all’Amministrazione Predisposizione di uno schema di sintesi degli interventi realizzati dall'Amministrazione Redazione documento finale di sintesi da parte dell’Ufficio stampa Realizzazione conferenza stampa di fine anno MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Predisposizione di un documento di sintesi Realizzazione della conferenza stampa di fine anno 01/10/13 01/10/13 01/12/13 01/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero numero data fine 31/12/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 173 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO STAFF DEL SINDACO OBIETTIVO N. 6 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono: tabella contenente dati sui procedimenti in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 174 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/08/13 01/08/13 | numero DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 7 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Conclusione Parifica Censimento Anagrafe DESCRIZIONE In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 46 del DPR n. 223/89 e ss.mm.ii. l'Ente deve provvedere alla revisione dell'Anagrafe, al fine di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei dati in essa contenuti con le risultanze del Censimento. Il Piano Generale di Censimento dispone la conclusione delle operazioni di revisione dell'Anagrafe entro il 31/12/2013. Inoltre alla luce di quanto disposto dalla L. n. 183/11, che all'art. 15 prevede la validità delle certificazioni concernenti stati, qualità personali e fatti solo nei rapporti tra privati, conseguire la finalità della regolare ed aggiornata tenuta dell'archivio anagrafico assume notevole importanza. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E SISTEMI INFORMATIVI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Analisi delle Liste L2 e L3 avvio e conclusione di tutti i procedimenti (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche) 01/01/13 01/01/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Allineamento posizioni lista L2 Allineamento posizioni lista L3 numero posizioni da allineare numero posizioni da allineare data fine 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 5379 2098 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 175 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 8 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Allineamento posizioni INA-SAIA con Anagrafe e Stato Civile DESCRIZIONE Con la circolare n. 22 del 10/09/2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ribadisce la necessità di assicurare il corretto funzionamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi, si prevede un ripopolamento straordinario dell'Indice per perfezionare l'attuale sistema di circolarità anagrafica, comprensivo del previsto ampliamento delle informazioni presenti nell'indice stesso e necessarie all'attuazione della nuova normativa relativa al “cambio di residenza in tempo reale” (L. n. 35/2012). Il popolamento straordinario, con l'invio massivo dei dati di circa 80.000 individui, evidenzierà numerose comunicazioni rifiutate. Sarà quindi necessario provvedere alla correzione degli errori. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Correzione esiti negativi dei dati inviati al sistema INA-SAIA 01/01/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Posizioni riallineate 176 numero Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari DATO ATTESO 2000 | data fine 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 9 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Controllo degli accessi all'Anagrafe Informatizzata DESCRIZIONE Conseguentemente a quanto disposto dall'art. 15 della L. 183/2011, che prevede l'obbligo di accettazione di autocertificazioni nei procedimenti di Enti Pubblici e di gestori di Pubblico Servizio, in virtù di una fattiva collaborazione con le forze dell'ordine, nelle more dell'istituzione dell'Ufficio di Controllo delle Autocertificazioni, si propone una regolare e continua revisione dei dati anagrafici della popolazione residente, consultabili tramite autorizzazione sul sito istituzionale, con conseguente significativo risparmio per l'amministrazione in carta, fax e telefono, nonché in ore di lavoro necessarie, agli operatori, per evadere le numerose e continue richieste di certificazione da parte di P.A. e gestori di Pubblico Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Concessione autorizzazioni di accesso Controllo sull'attività degli operatori autorizzati MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Erogazione di nuove autorizzazioni Monitoraggio attività e accessi di circa 500 operatori collegati con la nostra Anagrafe 01/01/13 01/01/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero numero accessi data fine 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 50 500000 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 177 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 10 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Accertamento residenze fittizie DESCRIZIONE Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Tributi e la Polizia Municipale, prosegue con nuovi accertamenti che saranno realizzati in collaborazione con i suddetti uffici. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Avvio procedimento di accertamento dimora abituale Accertamenti periodici MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Avvio procedimento di cancellazione per ignota dimora Accertamenti periodici 178 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/01/13 | numero numero DATO ATTESO 50 150 data fine 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 11 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Istituzione e aggiornamento dello schedario dell'Anagrafe Temporanea DESCRIZIONE In ottemperanza a quanto previsto all'art. 8 L. n. 1228/1954 e all'art. 32 DPR n. 223/89 per i cittadini italiani o stranieri, che essendo dimoranti nel comune da non meno di 4 mesi, non sono ancora in condizione di stabilirvi la residenza, si istituisce l'Anagrafe Temporanea. L'iscrizione sarà effettuata a domanda dell'interessato o d'Ufficio quando l'Ufficiale d'Anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona da non meno di 4 mesi. L'iscrizione esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. Lo Schedario della Popolazione Temporanea è soggetto a revisioni periodiche effettuate non meno di una volta all'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più temporaneamente dimoranti. Ogni iscrizione o cancellazione deve essere comunicata all'Ufficiale di Anagrafe del comune di residenza. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Istituzione dello schedario dell'Anagrafe Temporanea (Art. 32 DPR 223/89 e ss.mm.ii.) Aggiornamento dello schedario dell'Anagrafe Temporanea MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Istituzione dello schedario dell'Anagrafe Temporanea (Art. 32 DPR 223/89 e ss.mm.ii.) Aggiornamento dello schedario dell'Anagrafe Temporanea e relative comunicazioni 01/01/13 01/01/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO numero 1 numero aggiornamenti 20 data fine DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 179 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 12 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998, DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2007 DESCRIZIONE In ottemperanza a quanto disposto dalle norme sull'immigrazione dei cittadini comunitari e non comunitari oltre che dal DPR 223/89 art. 7 comma 3 (gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica del cittadino dandone comunicazione al questore) si realizza l'anagrafe degli stranieri (7363 individui iscritti di cui 3117 maschi e 4246 femmine) e la regolare tenuta di detto archivio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Avvio procedimento di cancellazione per ignota dimora Conclusione procedimento di cancellazione per ignota dimora Inserimento permessi di soggiorno sulla procedura informatica MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Avvio procedimento di cancellazione per ignota dimora Conclusione procedimento di cancellazione per ignota dimora Inserimento permessi di soggiorno sulla procedura informatica 180 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/01/13 01/01/13 | numero numero numero DATO ATTESO 300 600 4950 data fine 31/12/13 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 13 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Scansione fogli di famiglia DESCRIZIONE A completamento del progetto iniziato negli anni passati, finalizzato alla digitalizzazione dei cartellini e dei fogli di famiglia anagrafici precedenti gli anni 1997/98, si propone il completamento delle scansioni di quanto ancora archiviato in formato cartaceo. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2015 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Scansione e digitalizzazione dei fogli famiglia MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Fogli di famiglia scansionati e resi disponibili in formato digitale nel 2013 01/01/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 31/12/15 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 3000 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 181 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 14 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Regolamento per la gestione delle Sale Matrimoni DESCRIZIONE Redazione di una proposta di Regolamento finalizzato alla gestione delle Sale Matrimoni: Ufficio Matrimoni via Saffi, Sala Consiliare e Sala Cassero. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Redazione di una proposta di Regolamento Invio proposta di Regolamento alla commissione consiliare competente MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione e proposta di Regolamento per la gestione delle Sale Matrimoni alla competente Commissione Consiliare 182 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/01/13 | numero proposte DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 15 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Informatizzazione degli atti di Stato Civile DESCRIZIONE Digitalizzazione su supporto informatico di atti di Stato Civile che attualmente sono archiviati solo su formato cartaceo. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2016 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Caricamento dati relativi agli atti di nascita dal 1955 al 1956 Caricamento atti di nascita antecedenti al 1955 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Per l'anno 2013: caricamento dati degli atti di nascita dall'anno 1955 all'anno 1956 01/01/13 01/01/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero atti data fine 31/12/13 31/12/16 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 2183 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 183 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 16 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Valutazione qualità del servizio DESCRIZIONE Già l'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 e la direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 “Principi sull'Erogazione dei Servizi Pubblici”, individuavano la partecipazione e l'ascolto dei cittadini quali strumenti utili a valutare la qualità e l'efficacia degli interventi della Pubblica Amministrazione. Più recentemente la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica, Direttiva sulla Rilevazione della Qualità Percepita dai Cittadini del Marzo 2004, ha fornito alle amministrazioni indicazioni più precise affinché lo strumento della Customer Satisfaction contribuisca a “... definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelli esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei cittadini e delle imprese,… a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'utente nelle fasi di accesso, fruizione e di valutazione del servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino”. La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione fondamentale e strategica per la Pubblica Amministrazione, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio percepito dagli utenti, in un ottica di riprogettazione e miglioramento della performance. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 22/10/2013 DATA FINE 28/02/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Predisposizione modalità di raccolta Predisposizione della modulistica Rilevazione della qualità percepita Analisi risultato 22/10/13 22/10/13 01/11/13 01/01/14 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Predisposizione modalità di raccolta Predisposizione della modulistica Rilevazione della qualità percepita 184 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari numero numero numero di questionari raccolti | DATO ATTESO 1 1 100 data fine 01/11/13 01/11/13 31/12/13 28/02/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 17 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono: tabella contenente dati sui procedimenti in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 18/09/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 18/09/13 20/09/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero procedimenti trasmessi data fine 18/09/13 20/09/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 89 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 185 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI OBIETTIVO N. 18 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Toponomastica e Anagrafe : Ridenominazione aree di circolazione e riassegnazione numeri civici DESCRIZIONE Considerato che in attuazione della delibera di G.M. n° 133 del 16/04/2013 si è provveduto a distaccare l'Ufficio Toponomastica dai Servizi Demografici per accorparlo ai Servizi Informatici, si è reso necessario rivedere le modalità di comunicazione, di relazione con il pubblico ed infine le modalità per definire i cambi di residenza effettuati d'ufficio a seguito di operazioni di revisione Toponomastica. Il progetto, di durata pluriennale, si propone l'obiettivo di risolvere le criticità presenti sul territorio comunale relative alla numerazione civica e alla denominazione di aree di circolazione. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2015 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Definizione nuove procedure e comunicazioni tra Anagrafe e Toponomastica Cambi di residenza d'ufficio in seguito a operazioni di toponomastica MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Definizione nuove procedure e comunicazioni tra Anagrafe e Toponomastica Cambi di residenza d'ufficio in seguito a operazioni di toponomastica eseguiti nel 2013 186 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/06/13 01/06/13 | DATO ATTESO numero 1 numero nuclei familiari 26 (per un totale di 72 individui) data fine 31/12/13 31/12/15 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI OBIETTIVO N. 19 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Definizione contenzioso Comune di Grosseto / Impresa Toce Domenico – Applicazione sentenza DESCRIZIONE L'obiettivo si propone la definizione di un contenzioso importante , sia per le somme richieste in domanda che per l'elaborazione ed il deposito di atti che hanno interessato la relativa istruttoria; il contenzioso si è concluso in primo grado con sentenza sostanzialmente positiva per l'Ente . La fase successiva interessa la predisposizione dei conteggi, il reperimento delle somme e la elaborazione degli atti di liquidazione. Vi sarà infine l'istruttoria della eventuale impugnativa del provvedimento. Il contenzioso è direttamente trattato dal legale interno dell'Ente. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 09/04/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Precisazione conclusioni e deposito memorie Deposito sentenza Pagamento somme Verifica impugnativa provvedimento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Atti elaborati e depositati 09/04/13 01/08/13 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 26/06/13 01/08/13 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 5 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 187 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI OBIETTIVO N. 20 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Definizione contenzioso Comune di Grosseto / Consorzio Blu Bonifica DESCRIZIONE L'obiettivo si propone la definizione di un contenzioso di rilievo per l'Ente in quanto ha per oggetto l'annullamento dell'Accordo di Programma stipulato il 24/9/2009 fra Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Grosseto per “La definizione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza e successiva modifica nel sito di interesse nazionale delle Strillaie”. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 25/10/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Deposito documenti Deposito memorie Discussione merito Decisione TAR Toscana 25/10/13 05/11/13 05/12/13 01/12/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione e deposito atti 188 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari numero | DATO ATTESO 3 data fine 25/10/13 14/11/13 05/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI OBIETTIVO N. 21 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Contenimento costi procedimenti penali dipendenti comunali DESCRIZIONE L'obiettivo si propone il contenimento dei costi che l'Ente dovrà sostenere in seguito alla favorevole definizione di numerosi procedimenti penali che nell'ultimo biennio hanno interessato alcuni dipendenti per reati in materia urbanistica; ciò alla luce dei nuovi parametri, introdotti dal DM n. 140/2012. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 15/09/2013 DATA FINE 30/06/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Incontro con Legali patrocinatori Verifica proposte di notula Attuazione piano di liquidazione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Incontri con legali patrocinatori Proposte di notula pervenute 15/09/13 30/12/13 30/06/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero numero data fine 15/09/13 30/12/13 30/06/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 4 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 189 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI OBIETTIVO N. 22 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Attivazione procedure di confisca beni immobili in seguito a sentenze penali di condanna DESCRIZIONE L'obiettivo si propone di attivare procedure di confisca beni immobili in seguito a sentenze penali di condanna. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 15/06/2013 DATA FINE 30/06/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Colloquio con Magistrato Elaborazione procedura 15/06/13 01/01/14 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Incontro con magistrato 190 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari numero | DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 30/06/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI OBIETTIVO N. 23 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Elaborazione di una proposta per l'applicazione della Sentenza Corte di Appello di Firenze, I° Sez. Civile, N° 868/2013 relativa ad esproprio aree PEEP Pizzetti DESCRIZIONE L'obiettivo si propone di attivare procedure di liquidazione della sentenza in oggetto e successivo recupero delle somme relative nei confronti delle società cooperative e degli assegnatari degli immobili. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 06/06/2013 DATA FINE 30/06/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Incontro per verifica applicazione ed impugnativa del provvedimento Predisposizione atti per impugnativa Incontri con cooperative Recuperi e pagamento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Atti predisposti 30/08/13 19/11/13 30/08/13 01/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 19/11/13 19/11/13 31/12/13 30/06/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 5 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 191 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI OBIETTIVO N. 24 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Redazione parere problematica RTA CAV presenti nel territorio in seguito alla definizione dei relativi procedimenti penali – Prosecuzione procedimenti sanzionatori DESCRIZIONE L'obiettivo si propone l'approfondimento della prosecuzione, o meno, delle procedure sanzionatorie sospese in attesa della definizione dei procedimenti penali per lottizzazione abusiva che hanno interessato varie CAV e RTA. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 10/06/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Incontro con responsabili altro Settore coinvolto Redazione parere MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione ed invio parere 192 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 15/09/13 31/12/13 numero | DATO ATTESO 1 data fine 15/09/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI OBIETTIVO N. 25 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Redazione parere pagamento oneri di urbanizzazione Consorzio area PIP “La Stecca” DESCRIZIONE L'obiettivo si propone di redigere un parere in ordine alle somme da liquidarsi , da parte del Consorzio “Area PIP La Stecca, quale contributo relativo agli oneri di urbanizzazione per i relativi interventi; l'Ente potrà così procedere allo svincolo delle polizze a garanzia delle rateizzazioni oggi sospese, incamerando le somme dovute dal Consorzio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 15/05/2013 DATA FINE 31/10/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Incontro con responsabili altro Settore coinvolto Redazione parere MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Redazione ed invio parere 15/05/13 31/10/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 15/05/13 31/10/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 193 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI OBIETTIVO N. 26 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Standardizzazione dell'oggetto e aggiornamento delle anagrafiche dei corrispondenti del protocollo informatico DESCRIZIONE Normalizzazione delle descrizioni dell'oggetto del protocollo informatico secondo uno standard di archiviazione che consenta all'utente di trovare facilmente un documento utilizzando un lessico ed una punteggiatura uniformi ed omogenee. Questo progetto è stato anche argomento ampiamente discusso nel corso dell'ultima conferenza inter istituzionale della Provincia di Grosseto, coordinata dalla Prefettura di Grosseto in quanto problema condiviso dalle varie amministrazioni pubbliche in materia di gestione documentale. E' necessario, inoltre implementare l'attuale software di protocollo informatico con le funzioni di aggiornamento e controllo delle anagrafiche dei corrispondenti. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 03/11/2013 DATA FINE 30/06/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Riunioni propedeutiche alla stesura di un documento standard Implementazione del software del protocollo informatico con l'aggiornamento ed il controllo dell'anagrafica dei corrispondenti Attivazione della nuova modalità di operazione riservata al servizio archivistico MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO 194 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 03/11/13 01/01/14 30/12/13 30/06/14 01/01/14 30/06/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ Riunioni propedeutiche numero | data fine DATO ATTESO 1 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI OBIETTIVO N. 27 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono: Albo on line, pubblicazione albo legali incaricati, tabella contenente dati sui procedimenti in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 30/09/13 31/12/2013 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 3 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 195 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 28 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Grosseto DESCRIZIONE L'art.54 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, così come sostituito dall'art.1, comma 44 della Legge 06/11/2012, n.190, stabilisce che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice deve essere approvato con Decreto del Presidente della Repubblica , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Il comma 5 del suddetto art.54 prevede che ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento approvato con DPR. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare; la violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Pertanto, a seguito della entrata in vigore del DPR che approva il Codice di Comportamento dei dipendenti delle p.a., della definizione dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata prevista dall'art.1, comma 60 della Legge 06/11/2012, n.190 e della definizione delle Linee Guida da parte della CIVIT, dovrà essere predisposto, in collaborazione con l'Ufficio per i procedimenti disciplinari del Settore Risorse Umane ed Organizzazione, un Codice di comportamento del Comune di Grosseto con il coinvolgimento degli stakeholder e previo parere del Nucleo di Valutazione. Il codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del piano triennale di prevenzione della corruzione. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/06/2013 DATA FINE 31/12/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio 3 Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Intesa in sede di conferenza unificata per indicazione termini e adempimenti per adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione Elaborazione proposta codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grosseto 4 Attivazione procedura aperta per codice di comportamento del Comune 196 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | data fine 01/04/13 24/07/13 30/06/13 24/07/13 Data di approvazione linee guida da parte della CIVIT Data di approvazione linee guida da parte della CIVIT 31/12/13 31/12/13 PREVISIONE 2013 5 6 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Acquisizione parere Nucleo di valutazione Predisposizione proposta di deliberazione per approvazione codice di comportamento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Elaborazione proposta codice di comportamento dipendenti del Comune di Grosseto Attivazione procedura aperta – redazione avviso pubblico per invio proposte o osservazioni Città di Grosseto 01/01/14 01/01/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ 31/12/14 31/12/14 DATO ATTESO numero proposte 1 numero avvisi 1 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 197 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 29 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Avvio controlli successivi di regolarità amministrativa DESCRIZIONE L'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 07/11/2012, n. 213 avente ad oggetto: “Controllo di regolarità amministrativa e contabile “ ed in particolare, il secondo e terzo comma così dispongono: 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione e al consiglio comunale. Con deliberazione consiliare n.13 del 27/02/2013 è stato approvato il regolamento comunale sui controlli interni che disciplina all'art.3 il controllo di regolarità amministrativa ed in particolar modo il controllo nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, controllo svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto del Servizio Affari Istituzionali. Il Regolamento prevede che sono sottoposte al controllo di regolarità amministrativa mediante sorteggio a campione le determinazioni dirigenziali ed i contratti stipulati dai dirigenti nel modo seguente: a. almeno il 5% con un minimo di un atto delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa adottate da ciascun servizio; b. almeno il 5% con un minimo di un atto delle determinazioni di liquidazione di spesa adottate da ciascun servizio; c. almeno il 5% dei contratti repertati per l'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi sottoscritti da ciascun servizio. Per poter dare avvio alle previste attività di controllo nella fase successiva, sarà predisposto dal Segretario Generale apposito atto organizzativo che disciplini la periodicità del controllo, la numerosità del campione, le modalità di estrazione del campione, l'effettuazione e le risultanze del controllo. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO 198 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Predisposizione atto organizzativo del Segretario Generale con indicazione periodicità dei controlli Con la periodicità individuata nell'atto organizzativo predisposto dal Segretario Generale, sarà predisposto il controllo di: 1) almeno il 5% delle determine per ogni servizio, purché tale percentuale comprenda almeno un atto per ciascun servizio ( numero minimo 28 per ogni periodo individuato); 2) almeno il 5% dei contratti repertati per l'affidamento dei lavori, forniture di beni e servizi sottoscritti da ciascun servizio. Primo controllo Con la periodicità individuata nell'atto organizzativo predisposto dal Segretario Generale, sarà predisposto il controllo di: 1) almeno il 5% delle determine per ogni servizio, purché tale percentuale comprenda almeno un atto per ciascun servizio ( numero minimo 28 per ogni periodo individuato); 2) almeno il 5% dei contratti repertati per l'affidamento dei lavori, forniture di beni e servizi sottoscritti da ciascun servizio. data fine 01/01/13 12/06/13 11/06/13 31/07/13 01/09/13 31/12/13 Secondo controllo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Predisposizione atto organizzativo Controllo determinazioni e contratti repertati INDICATORE DI MISURABILITA’ numero disposizioni Segretario Generale numero determine e contratti estratti a campione DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 almeno 40 determine, almeno 5 contratti repertati | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 199 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 30 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Predisposizione documentazione per Corte dei Conti Toscana su recupero edilizio di Palazzo Mensini sede della biblioteca comunale “La Chelliana” DESCRIZIONE La Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Toscana ha richiesto una relazione dettagliata corredata da copia di tutti gli atti ritenuti necessari o utili a ricostruire la vicenda relativa al recupero edilizio del “Palazzo Mensini” sito in Via Mazzini sede della Biblioteca comunale “La Chelliana” e ad accertare lo stato dell'immobile, nonché un prospetto riassuntivo delle spese sostenute dall'Amministrazione a tutt'oggi per il restauro di tale opera. Il lavoro di ricerca di archivio e di ricostruzione della pratica in oggetto si presenta lungo e particolarmente difficoltoso e viene svolto con la collaborazione del Settore Tecnico Manutentivo; devono essere visionati tantissimi atti, a partire dall'anno 1992, anno di approvazione di un progetto redatto per lavori di ristrutturazione, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico posto in via Mazzini. Il lavoro di ricerca e di ricostruzione dovrà svilupparsi tenendo conto che i lavori realizzati nell'immobile del “Palazzo Mensini” si sono articolati in diversi e complessi progetti, che si elencano di seguito, suddivisi in 5 interventi, nel modo seguente: PROGETTO N.1- ARCH. NALESSO PROGETTO N.2 -PROGETTO CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI (redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici) PROGETTO N.3 -ARCHITETTO AURELI PROGETTO N.4 - ADEGUAMENTO IMPIANTI 2^ LOTTO (redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici) PROGETTO N.5 – OPERE EDILI 1^ LOTTO (redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici) La documentazione reperita , sia relativa agli atti che alle spese sostenute, dovrà essere inviata alla Procura Regionale della Corte dei Conti. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTICO CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Approfondimento richiesta Corte dei Conti Ricerca documentazione Trasmissione relazione e documentazione Corte dei Conti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Invio documentazione alla Corte dei Conti 200 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 19/03/13 15/06/13 numero invii | DATO ATTESO almeno 2 data fine 19/03/13 10/06/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 31 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Statuto Comunale – Modifiche in applicazione della Legge 23/11/2012, n. 215 per il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli Enti Locali DESCRIZIONE La Legge 23/11/2013, n. 215 introduce nuove disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi collegiali elettivi e non elettivi degli enti locali; in particolare : - l'art. 1, comma 1 integra il disposto dell'art. 6, comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, disponendo, in riferimento allo Statuto, la previsione di norme atte a “garantire” e non più solo “promuovere” la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente locale; - l'art. 2, comma 1, lett.b) ribadisce la previsione di cui sopra, integrando l'art.46, comma 2, del T.U.E.L. con specifico riferimento alle nomine nelle Giunte Comunali e provinciali; - l'art. 2 interviene, inoltre, modificando la legislazione vigente in tema di modalità di elezione dei Consigli Comunali, in particolare riguardo alla composizione delle liste dei candidati e del voto di preferenza, al fine di garantire una equilibrata rappresentanza dei due sessi. Tenuto conto che Il comma 2 dell'art.1 della sopra citata legge n. 215/2012 impone agli enti locali di adeguare i propri statuti alle disposizioni del comma 1, sopra richiamate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge stessa , si ritiene di apportare pertanto le seguenti modifiche allo statuto comunale: - art. 9 “Pari Opportunità” : Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, valorizza la cultura della differenza anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi , nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti” - art. 20 “La Giunta ”La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 9 (nove), nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne”. Si provvederà nel contempo ad eliminare tutti gli articoli ed i richiami alle Circoscrizioni Comunali ed alla figura del Direttore Generale, soppressi dalla Legge n. 191/2009 come modificato ed integrato dall'art.1 della Legge n. 42/2010 e contestualmente procedendo anche alla correzione di alcuni refusi; OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 Redazione proposta di modifica dello Statuto Comunale Esame Commissione Consiliare competente Approvazione Statuto da parte del Consiglio Comunale Pubblicazione Statuto Albo on line per 30 giorni data inizio 01/01/13 20/09/13 25/09/13 14/10/13 data fine 31/08/13 20/09/13 25/09/13 13/11/13 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 201 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Delibera di Consiglio comunale di approvazione delle modifiche allo Statuto Comunale 202 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari PREVISIONE 2013 | numero deliberazioni DATO ATTESO 1 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 32 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013- anno 2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, per l'anno 2013 sono: • tabella contenente dati sui procedimenti in capo al Servizio. • Riferimenti normativi su organizzazione e attività • atti amministrativi generali • organi di indirizzo politico-amministrativo • sanzioni per mancata comunicazione dei dati • provvedimento organi di indirizzo politico • criteri e modalità per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziarie • albo dei beneficiari • corruzione • accesso civico OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 20/09/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 45 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 203 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 33 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Legge n. 448/98 e s.mm.ii.- rimodulazione corrispettivi “riscatto” aree P.E.E.P. DESCRIZIONE Con deliberazione G.C. n. 56 del 07/02/2012 la Giunta Comunale ha costituito una Unità di progetto ex art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione denominata “Diritti Aree Peep”, composta da personale del Servizio Edilizia Economica e Popolare e del Settore Gestione del Territorio, finalizzata alla predisposizione degli atti istruttori necessari per la determinazione dei nuovi corrispettivi da pagare all'A.C. per l”'acquisizione in piena proprietà delle aree PEEP da parte di soggetti già titolari del diritto di superficie sulle stesse”, ovvero per “la rimozione di vincoli decennali/ventennali da aree Peep già cedute in diritto di proprietà ex art. 35 Legge n. 865/71 e s.m.i.” i cui parametri di riferimento si ravvisano , ai fini dell'indennità di espropriazione, nella vigente disciplina di cui all'art. 37, commi 1 e 2 del D.P.R 08/06/2001, n. 327, come modificati dalla L. n. 244/2007. Con deliberazione G.C. n. 381 del 11/09/2012, la Giunta Comunale ha approvato la proposta tecnica della Unità di Progetto Intersettoriale datata 31/08/2012, recante l'aggiornamento del meccanismo di calcolo dei corrispettivi da corrispondere all'Amministrazione Comunale. Con deliberazione n. 38 del 07/05/2013, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione relativa alle modalità inerenti la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle arre PEEP ove, nei decenni scorsi, sono stati costruiti alloggi di edilizia economica e popolare, impegnando il Sindaco e la Giunta Comunale a verificare ,anche alla luce della prassi seguita dagli altri Enti locali, di concerto con gli uffici competenti e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti, in specie dell'art. 29, c.16-undecies della Legge 24/02/2012, n. 14, la possibilità di individuare un meccanismo meno oneroso per il calcolo dei corrispettivi del diritto di “riscatto” della piena proprietà di aree PEEP ( ad es. valutando la possibilità di una più equa e realistica individuazione del valore venale delle aree, e/o di escludere l'efficacia retroattiva della delibera istitutiva dei nuovi corrispettivi e/o di introdurre una “finestra” per consentire ai cittadini di presentare domande di “riscatto” e/o di rateizzare gli importi individuati come corrispettivi.). Tenuto conto che il Difensore Civico Regionale ed i gruppi consiliari dell'ente hanno assunto iniziative volte ad una riconsiderazione dei meccanismi di calcolo dei corrispettivi di “riscatto” esplicitati nelle relazioni tecniche del 31/08/2012 e nella successiva del 27/11/2012, ritenuti eccessivamente onerosi rispetto all'applicazione dei previgenti parametri, rimodulando le tariffe al fine di ridurre la discrasia negli oneri di trasformazione fra coloro che hanno già conseguito il “riscatto” dell'area e coloro che devono ancora conseguirlo e d i non pregiudicare l'adesione da parte dei soggetti interessati a causa della rilevante onerosità del prezzo di “riscatto”, l'Unità di Progetto, nel contesto di tavoli tecnici operativi coordinati dal Segretario Generale e dal Dirigente del PEEP, dovrà produrre una nuova proposta tecnica che tenga conto di quanto evidenziato, rimodulando i coefficienti correttivi di calcolo (Zona, epoca, Tipologia) in sostituzione dei coefficienti correttivi approvati con deliberazione G.C. n. 381 del 11/09/2012. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 07/05/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTICO SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO (per la composizione dell’Unità di Progetto) 204 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Elaborazione proposta tecnica di rimodulazione corrispettivi per riscatto aree P.E.E.P. Elaborazione proposta di deliberazione di approvazione coefficienti correttivi di calcolo corrispettivi da corrispondere all'A.C. per “riscatto” aree PEEP Elaborazione proposta di rateizzazione del pagamento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Elaborazione proposta tecnica di rimodulazione corrispettivi per riscatto aree P.E.E.P. Elaborazione proposta di deliberazione di approvazione coefficienti correttivi di calcolo corrispettivi da corrispondere all'A.C. per “riscatto” aree PEEP Elaborazione proposta di rateizzazione del pagamento data fine 07/05/13 01/10/13 01/10/13 01/10/13 01/10/13 31/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO Numero proposte 1 Numero proposte deliberazione Giunta Comunale 1 Numero proposte 1 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 205 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 34 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Piano triennale di prevenzione della corruzione – predisposizione schema DESCRIZIONE Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13/11/2012, che reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione ed introduce alcune modifiche alla disciplina dei reati contro la P.A. previste dal Codice Penale. La legge n. 190 introduce importanti novità in tema di burocratizzazione della prevenzione e repressione della corruzione e modifiche alla legislazione sulla trasparenza amministrativa, sui protocollo di legalità, sul codice di comportamento, sul procedimento amministrativo, sugli incarichi affidati ai dirigenti degli enti interessati e sul conflitto di interesse, cioè quelle modifiche che interessano, direttamente o indirettamente, la realtà dell'ente locale, con significative ripercussioni sul piano organizzativo e funzionale. La normativa stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni deve essere individuato, dall'organo di indirizzo politico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. L'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile anticorruzione, deve adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Piano risponde alle seguenti esigenze: - individuare le attività, tra quelle di cui all'art.1, comma 16 della Legge n.190/2012, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; - prevedere per le suddette attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; - prevedere, con particolare riguardo alle attività di cui sopra, obblighi di informazione nei confronti del responsabile della anticorruzione; - monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; - monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione - individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Per gli enti locali rimane fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 60 della Legge n. 190/2012 che testualmente recita : “Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art.8, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013/2015..omissis” Quindi, in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative. 206 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO Città di Grosseto DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/01/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Nomina responsabile anticorruzione Predisposizione schema piano triennale di prevenzione della corruzione Proposta di deliberazione di approvazione del piano MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Atto di nomina del responsabile anticorruzione Predisposizione schema piano triennale di prevenzione della corruzione 01/01/13 01/01/13 31/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero disposizioni del Sindaco numero schemi data fine 31/12/13 31/12/13 31/01/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 207 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 35 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Individuazione procedura interna per il conferimento in via sostitutiva degli incarichi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013 DESCRIZIONE Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, all'art. 17 prevede che “gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto ed i relativi contratti sono nulli” L’art. 18 prevede che 1. i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. 2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza 3. Le regioni, le province ed i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari 4. Decorso inutilmente il termine di tre mesi trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'art.8 della Legge n. 131/2003 5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico L'art. 15 del citato decreto assegna al Responsabile del Piano Anticorruzione dell'Ente la vigilanza sul rispetto delle disposizioni dettate in materia di inconferibilità e incompatibilità dal D.Lgs. stesso. Si ritiene di adottare nel termine previsto (3 agosto 2013) una deliberazione della Giunta Comunale che individui apposite misure di attuazione di quanto disciplinato dall'art.18, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, nelle more dell'approvazione del Piano triennale dell'anticorruzione, di cui costituiranno parte integrante, individuando: • modalità di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi , responsabilità da attribuire al Responsabile della prevenzione della corruzione • gli organi surroganti : - nel Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale - nella Giunta Comunale , se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale - nel Vice Sindaco, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco - nel Segretario Generale, se l'affidamento nullo stato operato da un Dirigente di Settore - dal Vice Segretario Generale, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Generale 208 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO Città di Grosseto DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/08/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Nomina responsabile prevenzione della corruzione Proposta di deliberazione della Giunta Comunale di individuazione della procedura ex art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013 Trasmissione atto a Prefettura, Nucleo di Valutazione e Dirigenti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione Deliberazione Giunta Comunale di individuazione della procedura Trasmissione atto a Prefettura , Nucleo di valutazione e Dirigenti 31/03/13 03/08/13 16/08/13 31/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero disposizioni del Sindaco numero deliberazioni di Giunta Comunale numero note di trasmissione data fine 01/01/13 04/05/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 1 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 209 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 36 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto Pari Opportunità “Che differenza fa?” DESCRIZIONE Il progetto,finanziato dalla Regione Toscana, in base alla Legge Regionale 2 aprile 2009, n. 16 (cittadinanza di genere) presentato dalla Commissione per le Parità e le Pari Opportunità e dall'Assessorato per le Pari Opportunità del Comune di Grosseto si pone l’obiettivo di promuovere la comprensione del concetto di pari opportunità in senso diacronico e culturale in studenti frequentanti scuole di ogni ordine e grado della città di Grosseto, al fine di favorire l’equa distribuzione delle responsabilità familiari uomodonna. Attraverso percorsi didattici di natura laboratoriale, gli studenti interessati verranno stimolati a riflettere sul fatto che nelle relazioni quotidiane agiamo e pensiamo come uomini e come donne, rispondendo ad aspettative di ruolo legate alla propria appartenenza di genere. Aspettative che, spesso, implicano la creazione o l’adesione a modelli di genere non fondati su oggettive differenze ma su preconcetti e retaggi sociali, storici e culturali di cui vi è, ancora oggi, scarsa consapevolezza. Gli studenti saranno pertanto invitati, dopo aver individuato i modelli di genere propri del contesto familiare di appartenenza o dei contesti loro più prossimi e riflettuto su essi, a pensare e proporre, a loro volta, modelli di ripartizione delle responsabilità familiari che, nella valorizzazione delle specificità di genere che certo non debbono essere negate o sminuite, non si traducano in monopoli o eccessi di delega. Per la realizzazione del progetto si prevede il coinvolgimento di: • Scuole dell'infanzia ( sono previsti 3 incontri di una ora e mezzo ciascuno per ogni classe interessata) • Scuole elementari (sono previsti 3 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe interessata): • Scuole medie ( sono previsti 3 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe interessata): • Scuole superiori (sono previsti 3 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe interessata): Gli incontri nelle scuole saranno effettuati direttamente dalle componenti della Commissione Comunale Pari Opportunità, con la collaborazione dell'ISGREC, dell' Associazione Olympia de Gouges e della Task force contro la violenza sulle donne, (formata da un gruppo di magistrati della Procura della Repubblica di Grosseto e dal personale sanitario del Centro di coordinamento vittime di violenza della ASL 9). A conclusione del progetto sono previsti la realizzazione di una pubblicazione che illustri il lavoro svolto con gli studenti nelle scuole, l'organizzazione di un evento finale allo scopo di presentare l'attività svolta e riproporre gli elaborati cartacei, grafici, multimediali o piccole rappresentazioni teatrali realizzati dai ragazzi, nell'ambito di una iniziativa pubblica da realizzare al Teatro degli Industri con la partecipazione di gruppi giovanili prosa/teatro, oltre a degli speciali realizzati da TV9 sull'iniziativa ed in particolar modo sull'evento finale. 210 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO Città di Grosseto DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/10/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Elaborazione progetto Presentazione richiesta di finanziamento alla Regione Toscana Delibera G.C. di accettazione contributo Realizzazione progetto MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Presentazione progetto alla Provincia per il finanziamento da parte della Regione Toscana Predisposizione deliberazione accettazione contributo Realizzazione evento finale Studenti coinvolti nella realizzazione del progetto 01/01/13 22/02/13 08/05/13 01/04/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO numero richieste 1 numero deliberazioni numero eventi numero studenti 1 1 200 data fine 20/02/13 22/02/13 08/05/13 30/09/13 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 211 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 37 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Programma triennale per la trasparenza e l’integrità DESCRIZIONE Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dall'art. 10 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma definisce le misure, i modi, le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013. All'interno di ogni amministrazione deve essere nominato il Responsabile per la trasparenza, che , di norma, coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione; il suo nominativo è indicato nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Responsabile svolge stabilmente una attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile , con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. Gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della Perfomance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. Si ritiene opportuno che sia costituito un gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato a coadiuvare il Segretario generale • nel redigere un primo provvedimento dove sono elencati gli adempimenti relativi alla trasparenza, la fonte normativa, il settore e, se possibile, il servizio competente alla pubblicazione dei dati e degli atti; • nell'instaurare una metodologia amministrativa ed informatica standard per la pubblicazione dei dati e degli atti a carico dei settori/servizi; • nella predisposizione dello schema di programma triennale per la trasparenza e per l'integrità; e si ritiene che, a tal fine, sia costituita una Unità di Progetto , ai sensi dell'art.11 del vigente Regolamento di Organizzazione che definisce le Unità di Progetto quali unità organizzative speciali e/o temporanee, intersettoriali o tra servizi dello stesso settore, costituite con criteri flessibili al fine dello sviluppo o della gestione di specifici progetti, programmi o per il raggiungimento di determinati obiettivi; L'Unità di Progetto dovrà essere costituita da professionalità del Settore di Staff del Sindaco, affari generali, istituzionali e controlli interni, del Settore Risorse Umane e Organizzazione, del Settore Tributi e Provveditorato, del Settore Finanza, patrimonio, risorse tecnologiche e servizi alla persona. 212 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 20/04/2013 DATA FINE 31/01/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO SETTORE FINANZA PATRIMONIO RIS. TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Nomina responsabile della trasparenza Delibera costituzione Unità di progetto Definizione primi adempimenti sugli obblighi di pubblicazione Elaborazione proposta programma triennale per la trasparenza Predisposizione proposta di deliberazione per l’approvazione del programma MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Atto di nomina responsabile della trasparenza Delibera di costituzione Unità di progetto Definizione primi adempimento sugli obblighi di pubblicazione Elaborazione proposta programma triennale 01/07/13 01/07/13 23/07/13 01/08/13 31/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero disposizioni del Sindaco numero delibera G.C. numero trasmissione atti numero proposte di programma data fine 31/07/13 23/07/13 01/08/13 31/12/13 31/01/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 1 1 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 213 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 38 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Proposte di referendum consultivo ex art. 10 Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare dei cittadini – fase di predisposizione nomina collegio esperti DESCRIZIONE Con nota prot. 105751 del 27/09/2013 il Consigliere Comunale Giacomo Gori ha consegnato al Sindaco due proposte di referendum consultivo , predisposte ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare dei cittadini, relative a: - deliberazione C.C. n. 63/2013 “Farmacia Comunale Città di Grosseto - Cessione della titolarità; - deliberazione C.C. n. 64/2013 “Farmacie Comunali Riunite spa - Approvazione procedura di vendita delle azioni detenute dal Comune di Grosseto, dal Comune di Scansano e da Codifarma coop Distribuzione Farmaci arl”. In ossequio a quanto disposto dal vigente regolamento sugli istituti di partecipazione popolare dei cittadini, approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 22/03/2011, la richiesta di referendum deve essere presentata al Sindaco da almeno 100 proponenti, le cui sottoscrizioni sono autenticate nelle forme di legge. L'ufficio elettorale deve accertare il possesso da parte dei sottoscrittori dei requisiti per la partecipazione al referendum; successivamente all'accertamento positivo, il Sindaco provvede a pubblicare la proposta di referendum all'albo pretorio del Comune ed a trasmetterla al Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette ai Capigruppo consiliari la richiesta di referendum e provvede a convocare il Consiglio Comunale per la nomina del Collegio degli Esperti; il suddetto collegio è composto di 5 esperti dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali, nel rispetto delle cause ostative alla candidatura ed incompatibilità. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum, il Collegio decide in ordine all'ammissibilità della proposta e ne riferisce al Presidente del Consiglio Comunale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 27/09/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 214 data inizio Istruttoria richiesta di referendum ufficio elettorale Pubblicazione proposte di referendum albo pretorio Trasmissione proposte di referendum al Presidente del Consiglio comunale Trasmissione proposte di referendum ai capigruppo consiliari Predisposizione deliberazione consiliare nomina collegio di esperti Invio proposta di deliberazione alla commissione consiliare competente Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | 27/09/13 01/10/13 01/10/13 01/10/13 10/10/13 10/10/13 data fine 04/10/13 31/10/13 05/10/13 05/10/13 31/12/13 31/12/13 PREVISIONE 2013 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Invio proposta di deliberazione consiliare di nomina del collegio di esperti PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto INDICATORE DI MISURABILITA’ numero deliberazioni consiliari DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 215 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 39 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Regolamento comunale sulla pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013) DESCRIZIONE L'art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, entrato in vigore il 20/04/2013, apporta delle modifiche alla Legge 05/07/1982, n. 441 recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”, che è disciplinata nel Comune di Grosseto con il Regolamento Comunale per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, dei consiglieri comunali e degli altri soggetti obbligati, approvato con deliberazione consiliare n. 160 del 13/12/2007. L'art.14 del D.lgs. n. 33/2013 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico o del mandato le dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge n. 441/1982 (dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, dichiarazione dei redditi, dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale), nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 (dichiarazione per gli anni successivi) e 4 (dichiarazione alla cessazione del mandato) della medesima legge, come modificata dal Decreto 33, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, prevedendo comunque di dare evidenza al mancato consenso. L'art. 47, comma 1 del Decreto 33 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 e 10.000, euro a carico della mancata o incompleta comunicazione delle suddette informazioni. Stante quanto sopra e visto quanto previsto dalle deliberazioni CIVIT n. 65 del 31/07/2013 in tema di “Applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico “ e n. 66 del 31/07/2013”Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013), si ritiene di procedere all'adozione di un nuovo regolamento che vada a sostituire in toto quello già esistente, che disciplini le forme di pubblicità previste dalla normativa, le sanzioni e la procedura per la loro irrogazione e definisca i termini per l'eventuale contraddittorio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 31/07/2013 DATA FINE 31/10/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 216 data inizio Redazione proposta di Regolamento per adempimenti art. 14 D.Lgs. n. 33/2013 Esame Commissione Consiliare competente Approvazione Regolamento da parte del Consiglio Comunale Applicazione norme regolamentari Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | 31/07/13 20/09/13 25/09/13 26/09/13 data fine 31/08/13 20/09/13 25/09/13 31/10/13 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Predisposizione proposta di regolamento e di deliberazione consiliare Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” delle dichiarazioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali Città di Grosseto INDICATORE DI MISURABILITA’ n. proposte di regolamento e di deliberazione numero dichiarazioni di Sindaco, Assessori e Consiglieri DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 2 pubblicazione delle dichiarazioni di: Sindaco n. 1, Assessori n. 7 e Consiglieri n. 32 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 217 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 40 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Modifica regolamento sui controlli interni DESCRIZIONE L'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/11/2012, n. 213 avente ad oggetto: “Controllo di regolarità amministrativa e contabile “ ed in particolare, il secondo e terzo comma così dispongono: 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato ,nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente , a cura del segretario, ai responsabili dei servizi , unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione e al consiglio comunale. Con deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2013 è stato approvato il regolamento comunale sui controlli interni che disciplina all'art. 3 il controllo di regolarità amministrativa ed in particolar modo il controllo nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, controllo svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto del Servizio Affari Istituzionali. Il Regolamento prevede che sono sottoposte al controllo di regolarità amministrativa mediante sorteggio a campione le determinazioni dirigenziali ed i contratti stipulati dai dirigenti nel modo seguente: a. almeno il 5% con un minimo di un atto delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa adottate da ciascun servizio; b. almeno il 5% con un minimo di un atto delle determinazioni di liquidazione di spesa adottate da ciascun servizio; c. almeno il 5% dei contratti repertati per l'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi sottoscritti da ciascun servizio. A seguito degli esiti del controllo delle determinazioni e dei contratti effettuato per il primo quadrimestre 2013, si ritiene di dover rivedere gli articoli del citato regolamento relativi al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, definendo in maniera più compiuta e mirata gli atti da sottoporre al suddetto controllo. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/11/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Predisposizione proposta modifica regolamento controlli interni MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Predisposizione proposta di modifica regolamento controlli interni 218 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/11/13 | numero proposte di modifica DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI OBIETTIVO N. 41 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Completamento istruttoria delle domande presentate di richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP: invio nei termini di procedimento della richiesta di versamento dell'importo determinato e conseguente stipula del contratto DESCRIZIONE L'obiettivo prevede il completamento dell'istruttoria delle domande presentate di richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP, l'invio nei termini di procedimento della richiesta di versamento dell'importo determinato. Obiettivo 2013 è un accertamento d'entrata di € 800.000,00, obiettivo 2014 la sottoscrizione dei contratti. Il Settore Staff del Sindaco, affari generali, istituzionali e controlli interni, Servizio affari istituzionali, collabora alla realizzazione dell’obiettivo, mettendo a disposizione una unità di personale per tre giorni a settimana. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/11/2013 DATA FINE 31/12/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Completamento istruttoria di circa 100 domande presentate per richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP Invio nei termini di procedimento della richiesta di versamento dell'importo determinato finalizzato alla conseguente stipula del contratto Accertamento d'entrata di € 800.000 Stipula dei contratti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Completamento istruttoria domande presentate per richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP Accertamento d'entrata data fine 01/11/13 31/12/13 01/11/13 31/12/13 01/11/13 01/01/14 31/12/13 31/12/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. domande istruite 100 € 800.000,00 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 219 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI OBIETTIVO N. 42 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Analisi dei processi/procedimenti per una migliore efficienza nell'utilizzo del personale dipendente DESCRIZIONE Esigenze di contenimento della spesa pubblica rendono indispensabile una ottimale collocazione delle risorse umane nella struttura. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Rilevazione attività dei dipendenti e loro quantificazione Comparazione dati personale per settore con altri enti locali Presentazione dati dell'indagine di rilevazione alla conferenza dei dirigenti e alla Giunta Comunale Elaborazione, sulla base della rilevazione effettuata, di una proposta di organizzazione del personale Presentazione alla Giunta Comunale proposta definitiva MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Predisposizione bozza di questionario di rilevazione attività dei dipendenti ed invio della proposta all’Assessore competente 220 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/10/13 01/01/14 01/05/14 01/07/14 01/11/14 | n. questionari inviati DATO ATTESO 1 data fine 28/02/14 30/04/14 30/06/14 31/10/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI OBIETTIVO N. 43 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Adozione nuovo sistema valutazione del personale DESCRIZIONE Adeguamento regolamento valutazione alla normativa vigente. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Presentazione in conferenza dei dirigenti bozza nuovo schema di valutazione Analisi proposte modifica pervenute dai dirigenti Predisposizione regolamento valutazione Informazione ai sindacati nuovo regolamento valutazione Invio proposta definitiva alla Giunta Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Nuovo regolamento di valutazione del personale dirigente e non, per valutare la performance individuale, la performance di struttura e quella dell'ente 01/10/13 01/11/13 16/11/13 01/12/13 01/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. proposte inviate data fine 31/10/13 15/11/13 30/11/13 15/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 221 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI OBIETTIVO N. 44 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Elaborazione del nuovo PEG unificato con PDO e Piano Performance DESCRIZIONE A seguito della modifica normativa all'articolo 169 del Decreto legislativo n. 267/2000, si rende necessario elaborare un nuovo modello di PEG contente anche il Piano degli Obiettivi (PDO) e le informazioni previste dal Piano della Performance. Il Servizio elaborerà un nuovo schema di PEG e nuovi modelli per l'acquisizione di dati ed informazioni dai Settori/Servizi. Si prevede una fase dedicata ad incontri con i Dirigenti per individuare unitamente gli obiettivi da inserire nel PEG. Inoltre, il Servizio effettuerà un'attività di supporto ai Settori/Servizi per la compilazione corretta e completa dei nuovi modelli di raccolta dati. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/07/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Elaborazione schema nuovo PEG unificato Elaborazione nuovi modelli di raccolta dati attività ed obiettivi Incontri con i dirigenti per definizione obiettivi Supporto ai Settori/Servizi per la compilazione modelli Stesura proposta di PEG ed invio bozza di delibera alla GM MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Trasmissione proposta di PEG unificato alla Giunta Comunale 222 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/07/13 01/07/13 01/09/13 01/09/13 10/11/13 | n. proposte trasmesse DATO ATTESO 1 data fine 31/08/13 31/08/13 31/10/13 30/11/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI OBIETTIVO N. 45 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono: Piano della Performance, Relazione sulla Performance, tabella contenente dati sui procedimenti in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 20/09/13 23/09/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 3 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 223 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI OBIETTIVO N. 46 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Adeguamento edifici scolastici ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 69/2013 e L. n. 98/2013. Presentazione richiesta di finanziamento DESCRIZIONE Presentazione domanda di finanziamento per l’adeguamento dell’edificio scolastico di via Corelli (GR) ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 69/2013 e L. n. 98/2013. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/06/2013 DATA FINE 30/09/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Ricerca e analisi bando Supporto alla presentazione domanda 01/06/13 01/06/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Presentazione richiesta di finanziamento 224 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari n. | DATO ATTESO 1 data fine 30/09/13 30/09/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI OBIETTIVO N. 47 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Mozambico a Grosseto DESCRIZIONE Lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Mozambico a Grosseto. Supporto al monitoraggio e alla rendicontazione dell’intervento tramite la procedura on-line di ARTEA. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Predisposizione monitoraggi intervento Collaborazione all’organizzazione e predisposizione della rendicontazione su stati di avanzamento e finale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Predisposizione e invio monitoraggio on line Predisposizione e invio rendicontazione on line INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. 01/01/13 01/01/13 data fine 31/12/14 31/12/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO Almeno 1 Almeno 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 225 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA OBIETTIVO N. 48 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Adozione nuovo sistema valutazione del personale DESCRIZIONE Adeguamento regolamento valutazione alla normativa vigente. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE STAFF, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Presentazione in conferenza dei dirigenti bozza nuovo schema di valutazione Analisi proposte modifica pervenute dai dirigenti Predisposizione regolamento valutazione Informazione ai sindacati nuovo regolamento valutazione Invio proposta definitiva alla Giunta Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Nuovo regolamento di valutazione del personale dirigente e non per valutare la performance individuale, la performance di struttura e quella dell'ente 226 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/10/13 01/11/13 16/11/13 01/12/13 01/12/13 | n. proposte inviate DATO ATTESO 1 data fine 31/10/13 15/11/13 30/11/13 15/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA OBIETTIVO N. 49 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Analisi dei processi/procedimenti per una migliore efficienza nell'utilizzo del personale dipendente DESCRIZIONE Esigenze di contenimento della spesa pubblica rendono indispensabile una ottimale collocazione delle risorse umane nella struttura. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE STAFF, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Rilevazione attività dei dipendenti e loro quantificazione Comparazione dati personale per settore con altri enti locali Presentazione dati dell'indagine di rilevazione alla conferenza dei dirigenti e alla Giunta Comunale Elaborazione, sulla base della rilevazione effettuata, di una proposta di organizzazione del personale Presentazione alla Giunta Comunale proposta definitiva MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Predisposizione bozza di questionario di rilevazione attività dei dipendenti ed invio della proposta all’Assessore competente 01/10/13 01/01/14 01/05/14 01/07/14 01/11/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. questionari inviati data fine 28/02/14 30/04/14 30/06/14 31/10/14 31/12/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 227 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA OBIETTIVO N. 50 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Svolgimento monitoraggio sul grado di soddisfazione degli utenti DESCRIZIONE Necessità di procedere alla valutazione del gradimento dei servizi forniti dal Settore. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Predisposizione piano per monitoraggio gradimento servizi forniti dal settore Somministrazione questionario utenti Analisi risultati monitoraggio MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Piano monitoraggio gradimento servizi forniti dal settore 228 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/10/13 01/01/14 01/07/14 | numero DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 30/06/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA OBIETTIVO N. 51 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Fascicolo elettronico del dipendente DESCRIZIONE Amministrazione digitale ed eliminazione graduale della carta. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Scannerizzazione ed inserimento nella procedura cbox dei fascicoli dei dipendenti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Caricamento on-line fascicoli dipendenti per l'anno 2013 01/01/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 31/12/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 210 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 229 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA OBIETTIVO N. 52 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente sono stati individuati nella tabella, allegato 1, alla lettera inviata dal Segretario Generale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Individuazione documentazione da produrre Elaborazione e predisposizione dati Trasmissione dati al Servizio Infrastrutture Tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 230 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/08/13 01/08/13 01/08/13 | numero DATO ATTESO 8 data fine 15/12/13 15/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO FORMAZIONE E RECLUTAMENTO OBIETTIVO N. 53 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grosseto DESCRIZIONE In adempimento a quanto stabilito dalla legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, occorre dettagliare ulteriormente il codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 tenendo conto della specificità dell'ente e dei servizi resi. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE STAFF, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Collaborazione con il settore staff, affari generali e istituzionali, controlli interni in qualità di ufficio per i procedimenti disciplinari MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Attivazione procedura aperta per codice di comportamento del Comune 01/10/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 31/12/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 231 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO FORMAZIONE E RECLUTAMENTO OBIETTIVO N. 54 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Adozione nuovo regolamento in materia di autorizzazione incarichi extra impiego ai dipendenti dell'Amministrazione DESCRIZIONE Necessità di disciplinare la possibilità di svolgere incarichi extra impiego da parte dei dipendenti in armonia non solo con il D.Lgs. n. 165/2001 ma anche con la legge n. 190/2012 ed il D.P.R. n. 62/2013 ed il codice di comportamento integrativo. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Analisi incarichi autorizzati nel corso del triennio al personale dipendente Predisposizione bozza regolamento autorizzazione incarichi extra impiego Informazione in materia alle OO.SS. Ed alla R.S.U. Approvazione regolamento da parte della Giunta Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione quadro analitico incarichi extra impiego autorizzati nel triennio 232 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/10/13 01/01/14 01/05/14 01/06/14 | numero DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 30/04/14 31/05/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO FORMAZIONE E RECLUTAMENTO OBIETTIVO N. 55 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente sono stati individuati nella tabella, allegato 1, alla lettera inviata dal Segretario Generale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Individuazione documentazione da produrre Elaborazione e predisposizione dati Trasmissione dati al Servizio Infrastrutture Tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 15/12/13 15/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 2 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 233 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 56 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO ICI: gestione “fabbricati fantasma” ai fini del recupero dell’imposta per le annualità pregresse DESCRIZIONE Ai sensi dell’art. 19, comma 10 D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, l’Agenzia del Territorio ha provveduto alla determinazione delle rendite catastali provvisorie dei cosiddetti “fabbricati fantasma” pubblicandone l’elenco. Ai sensi della medesima normativa la rendita attribuita, in via provvisoria, si rende applicabile sin dal 01/01/2007 in quanto le unità immobiliari erano già esistenti a quella data e l’Imposta Comunale sugli Immobili era dovuta in forza dell’art.2 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504/1992 secondo cui sono soggetti a tassazione anche gli immobili che devono essere iscritti al catasto edilizio urbano. A fronte di tutto ciò l’Ufficio I.C.I. provvederà ad emettere avvisi di accertamento al fine di garantire il recupero dell’imposta dovuta e non versata (oltre sanzioni ed interessi) relativamente ad immobili posseduti e non dichiarati ai fini ICI, rientranti nell’elenco dei cosiddetti “fabbricati fantasma”. L’Ufficio ICI provvederà ad accertare tutti gli immobili presenti nella lista pubblicata dall’ Agenzia del Territorio per le annualità pregresse utilizzando la cosiddetta “rendita presunta”, salvo poi rettificare o annullare gli atti a seconda dell’accatastamento definitivo presentato all’Agenzia del Territorio dagli interessati, la norma infatti prevede che i tributi erariali e locali su detti immobili determinati sulla rendita catastale presunta siano corrisposti a titolo di acconto salvo conguaglio. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Confronto banca dati catastale, con individuazione immobili cosiddetti “fabbricati fantasma”, e banca dati ICI per individuazione soggetti cosiddetti “evasori dell’imposta” Preparazione emissione e invio avvisi di accertamento anni fiscali 2007/2008 Gestione, rettifica o annullamento degli avvisi di accertamento dovuti alla procedura di accatastamento con il passaggio dalla rendita presunta alla rendita definitiva. Preparazione emissione e invio avvisi di accertamento anni fiscali 2009/2010 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO 234 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 31/12/13 01/01/13 01/01/13 31/12/13 31/12/13 01/01/14 31/12/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ Immobili esaminati Avvisi di accertamento emessi numero numero | data fine 01/01/13 DATO ATTESO 226 200 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 57 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Imposta di soggiorno: redazione regolamento DESCRIZIONE Il Comune di Grosseto, il cui territorio è caratterizzato da consistenti flussi turistici, ha ritenuto opportuno provvedere all’istituzione dell’imposta di soggiorno secondo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011. In base all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dovrà essere redatto apposito regolamento per l’istituzione dell’imposta, attività che il Servizio Tributi realizzerà in collaborazione con il Servizio Turismo. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/06/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZIO TURISMO CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Partecipazione ad incontri con operatori del settore e rappresentanti delle associazioni facenti parte del Panel d'Indirizzo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione al fine di analizzare le proposte di regolamento sull'imposta di soggiorno. Redazione Regolamento Inserimento Regolamento e atto deliberativo ad esso collegato nella procedura informatica JEnte. Conseguente presentazione del Regolamento alla Commissione Consiliare per l’approvazione in Consiglio Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Trasmissione del Regolamento istitutivo dell’Imposta di soggiorno da parte della Commissione Consiliare competente in materia 30/04/13 01/01/13 01/01/13 30/04/13 30/06/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 01/01/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 235 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 58 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO IMU: censimento aree edificabili aventi rilevanza tributaria nel comune di Grosseto a seguito dell’approvazione del Regolamento Urbanistico Comunale DESCRIZIONE La finalità del progetto è quella di realizzare una rappresentazione sinottica d’insieme avente il primario obiettivo di fornire il quadro dettagliato generale dei terreni edificabili ricompresi nel perimetro del territorio comunale con destinazione urbanistica rilevante ai fini tributari, a seguito dell’approvazione del Regolamento Urbanistico Comunale. Le linee guida di tale progettualità conseguono nel riprodurre con primario impatto visivo le varie localizzazioni, relazionando sulle correlate norme tecniche di attuazione, in maniera simultanea ed istantanea, in una rappresentazione completa ed esaustiva, ma soprattutto di facile e spontanea lettura. Si tratta di apportare un contributo di natura tecnico-cartografica ad un servizio dell’Amministrazione che, lavorando per sua natura con sistemi operativi di natura informatico-contabile, si completa dal punto di vista delle dotazioni accessorie elevando lo standard qualitativo dei propri servizi resi al cittadino, che in prima persona si reca presso gli uffici comunali per essere edotto in merito alla sua posizione tributaria. L’utenza che potrà beneficiare dei risultati derivanti da tale progetto strategico risulta molta ampia e variegata, perché comprende tutte le professionalità pubbliche e private che nell’esercizio della loro attività lavorativa hanno implicazioni di natura tecnica progettuale-attuativa nella realizzazione degli interventi edificatori approvati con il nuovo Regolamento Urbanistico Comunale, ed a tale scopo facciamo riferimento a titolo generico alle ordinarie professionalità di geometri, ingegneri ed architetti. In relazione alla rilevanza fiscale del progetto, anche le professionalità che svolgano attività più strettamente contabili potranno beneficiare di una guida disponibile e di facile interpretazione per espletare in maniera proficua e qualificata quella mole di servizi di ordine fiscale resi ai cittadini loro clienti. Oltre a tutte le organizzazioni di tipo sindacale ed associative che svolgano in massima parte servizi di ordine tributario per i loro iscritti, si affiancano quale utenza beneficiaria di tale iniziativa, le tipiche professionalità autonome di ragionieri, commercialisti, studi di elaborazione dati, ecc.. In tal caso l’Amministrazione comunale compie un ulteriore passo in avanti nell’applicazione pratica e concreta dei principi fondamentali di accesso e trasparenza nell’obbiettivo imprescindibile di ottimizzazione del rapporto tra amministrazione e contribuente. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Individuazione, raccolta, elaborazione ed archiviazione delle cartografie Composizione per la visualizzazione del materiale cartografico Elaborazione schede normative del R.U. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Studio e relativa elaborazione tecnico-tributaria delle singole schede normative del RUC di cui alla D.C.C. n. 48 del 27/05/2013 236 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/01/13 01/01/13 | numero schede R.U. elaborate DATO ATTESO 204 data fine 31/12/13 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 59 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO IMU: osservatorio per la rilevazione dei valori dei terreni edificabili nel comune di Grosseto DESCRIZIONE Un osservatorio di valori immobiliari, nel caso specifico riferito alle aree edificabili, si configura come uno strumento che si prefigge di monitorare l’andamento dei valori dei beni immobiliari ai fini della loro utilizzazione in attività professionali, commerciali, governo del territorio, a disposizione e beneficio diretto di cittadini, imprese ed enti pubblici. Le esigenze che hanno portato all’individuazione dell’obiettivo risiedono sostanzialmente nella carenza di informazioni per tali tipi di beni, nella constatata confusione creata dalla molteplicità di tipologie di valori assunti per le specifiche funzionalità operative. Pertanto si rende necessario sviluppare ed approfondire una cultura professionale per la valutazione di tali beni, supportando le relative operazioni di stima, sia di interesse privato che pubblico. In merito alle modalità di attuazione, l’osservatorio dei valori immobiliari per i terreni edificabili sarà realizzato in una prima fase sulla base dei dati di mercato noti o di più immediata rilevabilità, al fine di poter disporre subito di informazioni economiche su tali beni, con elaborazione di metodologie empiriche basate sulla conoscenza generale della locale attività edilizia. In una seconda fase (obiettivo pluriennale) l’osservatorio assumerà progressivamente natura scientifica, fondato su dati puntuali, specificatamente desunti dal mercato ed elaborati con metodologie statistico- matematiche. Le fonti di rilevazione potranno essere Notai e pubblici uffici per i corrispettivi indicati in atti, le stime di istituti di credito e assicurazioni, sentenze di tribunale, stime dell’Agenzia delle Entrate, Immobili offerti in vendita presso agenzie immobiliari ecc. I concreti e verificabili risultati che possono essere raggiunti si configurano nella realizzazione di uno strumento per la valutazione automatica del valore dei terreni edificabili, a partire da informazioni oggettive delle loro caratteristiche tecniche, rilevate secondo una predefinita codifica. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 Segmentazione del territorio comunale in zone omogenee (ambiti territoriali) Definizione dei criteri per la rilevazioni delle caratteristiche tecniche e per la valorizzazione dei parametri di stima in relazione alla definizione della natura dei valori rilevati Rilevazione delle caratteristiche tecniche dei beni Codifica dei criteri e delle metodologie per la rilevazione dei valori Raccolta, elaborazione ed archiviazione dati Disponibilità di strumenti per l’accesso e l’utilizzazione dei dati data inizio data fine 01/01/13 01/10/13 31/12/13 31/12/13 01/01/13 01/01/14 01/01/13 01/06/14 31/12/13 31/12/14 31/12/14 31/12/14 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 237 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee con relativa analisi tecnica estimativa per i rilievi finalizzati all’individuazione dei valori corrispondenti 238 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari PREVISIONE 2013 | n. zone territoriali omogenee individuate DATO ATTESO 25 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 60 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO ICI: lotta all’evasione fiscale recupero elusione-evazione DESCRIZIONE Quando si parla di lotta all’evasione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si fa riferimento all’ attività di accertamento/verifica conseguenti il controllo delle singole posizioni contributive, rivolta alla determinazione dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, ovvero: - il confronto tra le dichiarazioni ICI presentate, le reali proprietà immobiliari dei soggetti esaminati ed i versamenti effettuati; - l’eventuale emissione di atti di accertamento d’imposta qualora ne ricorrano i presupposti di Legge al fine di recuperare le somme non versate; - l’applicazione di sanzioni tributarie ed interessi di Legge, ove previsti. L’ attività di accertamento dell’imposta comunale si struttura nelle seguenti fasi: - caricamento, nel software gestionale dell’imposta, delle banche dati messe a disposizione da: Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Anagrafe della popolazione, ecc.; - bonifica delle posizioni dei singoli contribuenti; - incrocio delle banche dati comunali, catastali e fiscali; - accertamento vero e proprio consistente nel controllo dovuto-versato, dichiarato-posseduto; - elaborazione degli avvisi di accertamento e loro emissione; - stampa degli avvisi di accertamento, predisposizione ed effettuazione delle relative notifiche a mezzo postale con raccomandata A.R. o a mezzo di messo notificatore; -riscontro dei pagamenti effettuati e creazione relativa banca dati; - attività di sportello per la gestione degli avvisi di accertamento emessi e per l’eventuale acquisizione di documentazioni, controdeduzioni o comunicazioni da parte dell’utenza, connesse all’attività di controllo dell’imposta; - gestione dell’attività di autotutela (annullamento/revoca, rettifica); - riemissione/reiterazione avvisi ecc.; - gestione della riscossione coattiva nei casi di mancato pagamento; - gestione del contenzioso. Oltre tali attività devono essere segnalate quelle svolte dal personale tecnico: rilevazioni tecniche, sopralluoghi e verifiche ispettive, rilevazione aree edificabili, stime, rilevazione fabbricati, rilevazione terreni, accertamenti catastali, tutte attività prodromiche all’attività di accertamento. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 239 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Bonifica banche dati Confronto importi versati dai contribuenti e importo dovuto per ciascuna annualità fiscale esaminata Predisposizione, emissione e spedizione avvisi di accertamento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Avvisi di accertamento emessi Gettito lotta all’evasione da Avvisi di Accertamento ICI emessi 240 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari PREVISIONE 2013 | numero Euro 01/01/2013 01/01/2013 01/12/2013 DATO ATTESO 1000 1.000.000,00 data fine 30/11/2013 30/11/2013 31/12/2013 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 61 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO TARSU: lotta all’evasione fiscale recupero elusione-evazione DESCRIZIONE Nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale si rende necessario finalizzare l' operato al recupero delle somme evase e all'irrogazione delle relative sanzioni riguardo le annualità pregresse secondo il disposto di cui all'art. 1 co. 161 del D.Lgs n. 296/06. Il modus operandi per l'azione di controllo e di prevenzione si articolerà nel controllo della correttezza delle superfici iscritte a ruolo e nella verifica delle posizioni che non presentano alcuna iscrizione ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti. Si opererà incrociando le banche dati a disposizione del Servizio Tributi. Le attività si distingueranno in: - attività di controllo specifiche effettuando sopralluoghi sul posto al fine di rilevare le superfici da tassare; - attività di controllo riferibili, a tutte le categorie di contribuenti, effettuando incroci con le banche dati a disposizione dell'Ente: Agenzia del Territorio, Anagrafe della popolazione, Agenzia delle Entrate, Registro imprese della Toscana, banche dati Ufficio Commercio e SUAP. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Attività di controllo delle posizioni contributive e inserimento nel gestionale TARSU degli accertamenti in omissione e in rettifica. Causa modifiche inerenti la modalità di riscossione della TARSU, sarà necessario, a partire dall’anno 2013, predisporre e aggiornare il software che gestisce l’emissione degli avvisi di accertamento e nel contempo prevedere l’apertura di un nuovo conto corrente dedicato per attuare la riscossione diretta delle somme evase. Emissione e spedizione degli avvisi di accertamento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Gettito lotta all’evasione da avvisi di accertamento TARSU emessi INDICATORE DI MISURABILITA’ Euro data fine 01/01/2013 30/11/2013 01/01/2013 30/11/2013 01/12/2013 31/12/2013 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 700.000,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 241 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 62 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO TARES: approvazione regolamento istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) DESCRIZIONE A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'art. 14, D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 Dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge di stabilità per il 2013, n. 228/2012, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Si rende quindi necessaria la stesura del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi”, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 riservata agli Enti Locali in materia delle proprie entrate, anche di natura tributaria. Tale Regolamento deve disciplinare, nello specifico, i presupposti e i soggetti passivi del tributo individuando le categorie tariffarie di appartenenza. Deve disciplinare la decorrenza del tributo, nonché i tempi riguardanti l'obbligo della presentazione della dichiarazione , il contenuto della stessa, nonché stabilire le sanzioni relative ad infedeli o omesse denunce dei locali ovvero in caso di versamenti parziali o omessi. Deve, altresì, stabilire e disciplinare la maggiorazione dovuta ai servizi indivisibili, prevista dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. In questa fase il Servizio tributi predisporrà la bozza del Regolamento, tenendo conto degli orientamenti dall'Amministrazione comunale, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale in base alla vigente normativa, per poi procedere alla successiva pubblicazione sul sito del MEF e su quello comunale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Analisi e studio fattispecie imponibili della platea contributiva del Ns. Comune Redazione Regolamento Inserimento Regolamento e atto deliberativo ad esso collegato nella procedura informatica JEnte. Conseguente presentazione del Regolamento alla Commissione Consiliare per l’approvazione in Consiglio Comunale. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Trasmissione del Regolamento Tares alla Commissione Consiliare competente in materia. 242 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/07/13 30/09/13 | numero DATO ATTESO 1 data fine 30/06/13 30/09/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 63 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO TARES: determinazione e approvazione tariffe DESCRIZIONE A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'art. 14, D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 Dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge di stabilità per il 2013, n. 228/2012, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). L’istituzione di tale tributo ha come prima conseguenza l’individuazione delle tariffe applicabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, per la sua riscossione. La normativa presuppone che la tariffa del nuovo tributo sia compatibile con la metodologia contenuta nel D.P.R. 158/1999. La tariffa dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in conformità al criterio “presuntivo” considerato che l'Ente non ha potuto realizzare un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. La tariffa sarà composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento e spazzamento. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 Analisi e studio fattispecie imponibili della platea contributiva del Ns. Comune Acquisizione dati relativi ai “costi” dal PEF Predisposizione proiezioni sulle possibili nuove tariffe tramite estrazione dati dalle banche dati TARSU-Agenzia del Territorio-Anagrafe. Prima presentazione delle proiezioni base all’Amministrazione. Elaborazione tariffe secondo il metodo “normalizzato” con ripartizione costi fissi/costi variabili per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche. Studio di fattibilità, a seconda di quelle che saranno le indicazioni proposte dall’Amm.ne: 1) delle pesature, a seconda delle fattispecie impositive, degli indici di produttività dei rifiuti; 2) del mantenimento o della nuova introduzione di “riduzioni” di fattispecie impositive o di “agevolazioni” tariffarie. Ridistribuzione dei costi derivanti dal conseguente “minor gettito” in attuazione del principio della “copertura totale”, in quote fisse e variabili considerando la minore o maggiore attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti delle varie tipologie di utenza. data inizio data fine 01/01/13 01/07/13 01/07/13 30/06/13 30/09/13 30/09/13 01/07/13 30/09/13 01/07/13 30/09/13 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 243 Città di Grosseto 6 7 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Presentazione e spiegazione degli elaborati inerenti le tariffe predisposte dall’ufficio agli amministratori. Inserimento Tariffe Tares e atto deliberativo ad esso collegato nella procedura informatica JEnte. Conseguente presentazione dell’atto alla Commissione Consiliare per l’approvazione in Consiglio Comunale. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/07/13 30/09/13 30/09/13 31/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ Trasmissione della deliberazione inerente la determinazione delle tariffe Tares alla Commissione Consiliare competente in materia 244 PREVISIONE 2013 | numero DATO ATTESO 1 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 64 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO TARES: attività rivolte alla riscossione dell’acconto e del saldo Tares e alla gestione del tributo DESCRIZIONE Nel rispetto delle normativa vigente si è ritenuto opportuno riscuotere la Tares per l’anno 2013 in n. 3 rate, n. 2 acconti ed un saldo, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio 2013, il 30 settembre 2013 ed il 31 dicembre 2013, mediante l'invio di avviso “bonario” di pagamento. Per il versamento delle due rate di acconto si è deciso di aprire un apposito conto corrente postale dedicato, predisponendo il bollettino postale intestato direttamente al Comune di Grosseto, previa autorizzazione di conformità di Poste Italiane. A partire dalla rata del saldo 2013 il pagamento avverrà esclusivamente con il modello F24 ovvero con il bollettino di c/c postale approvato con Decreto ministeriale. Alle richieste di pagamento delle due rate in acconto, relative a circa 43.000 utenti, occorrerà inoltre allegare una comunicazione predisposta al fine di richiedere ai contribuenti i dati catastali mancanti, la conferma del numero dei componenti il nucleo o i nuclei familiari occupanti l’immobile, la categoria di attività di appartenenza in modo da bonificare e completare correttamente gli archivi Tares. Il personale del Servizio Tributi dovrà gestire il consistente ritorno sia della comunicazione dei dati da parte dei contribuenti, effettuandone il successivo inserimento nel software gestionale dell’imposta, che la gestione del front-office. Il saldo verrà inviato agli inizi di dicembre (scadenza 31/12/2013) e anche in questo caso sarà necessario predisporre un dettaglio delle utenze iscritte a ruolo per ogni contribuente da allegare al modello F24 precompilato con i giusti codici tributo e i relativi importi. Per le suddette attività, considerato il consistente invio di avvisi, si ritiene opportuno affidare il servizio di stampa e imbustamento ad un soggetto esterno nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza della P.A. e delle disposizioni previste dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia dei beni e servizi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm.. L'art. 14 del D.L. 201/2011 prevede che la tariffa del nuovo Tributo sia determinata secondo il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/199 recante le “norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. Tale metodo prevede che, per le utenze domestiche, la tariffa sia modulata sia sulla superficie degli immobili che sul numero dei componenti il nucleo familiare, pertanto si rende necessario agganciare l’utenza Tares non solo al contribuente pagante, ma anche al nucleo familiare residente, tenendo conto anche dei nuclei coabitanti nello stesso immobile. Al fine di determinare una corretta bollettazione sarà utilizzato l'archivio catastale come elemento di raccordo tra i componenti del nucleo familiare e l’utenza tributaria, effettuando un operazione di allineamento tra le due banche dati. Laddove manca tale allineamento con le utenze a ruolo presenti nell’archivio Tarsu sarà il personale del Servizio Tributi a gestire le varie fattispecie, sulla base degli elenchi forniti dai Servizi Informatici abbinando sia i nuclei familiari che le pertinenze per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche, oltre ad effettuare gli abbinamenti catastali, sarà necessario predisporre una tabella di transcodifica delle categorie Tarsu con quelle previste dal D.P.R. n. 158/99. Dovrà inoltre essere predisposta una nuova modulistica per le dichiarazioni ai fini TARES tenendo conto delle disposizioni previste dal Regolamento istitutivo del nuovo Tributo. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 245 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 data inizio Predisposizione atti per determinare le rate e le modalità di riscossione della Tares anno fiscale 2013. Apertura del conto corrente postale e predisposizione bollettino per la riscossione delle rate di acconto Tares. Individuazione soggetto affidatario del servizio di stampa, imbusta mento e invio degli avvisi di pagamento. Predisposizione della lettera di accompagnamento e layout dell'avviso di pagamento da inviare al soggetto affidatario. Gestione dell'utenza e dei questionari Tares Gestione di tutte le attività connesse all'invio del saldo Tares - Allineamento banche dati Predisposizione modulistica Tares MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO 246 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 30/06/13 30/06/13 01/04/13 30/06/13 01/04/13 30/06/13 30/06/13 30/09/13 30/09/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ Trasmissione atto deliberativo per determinare le rate e le modalità di riscossione della Tares anno 13 alla Commissione Consiliare competente in materia Redazione Determinazione Dirigenziale per affidamento a soggetto esterno dell’attività di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento in acconto Invio avvisi di pagamento inviati come rate di acconto Redazione Determinazione Dirigenziale per affidamento a soggetto esterno dell’attività di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento relativi al saldo Invio avvisi di pagamento saldo Tares Pubblicazione modulistica Tares sul sito istituzionale dell’Ente | data fine 01/01/13 01/01/13 DATO ATTESO numero 1 numero 1 numero numero 43000 1 numero numero 44000 3 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 65 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Servizio Tributi: monitoraggio sul grado di soddisfazione dei cittadini (Customer Satisfaction) rispetto ai servizi resi DESCRIZIONE Il progetto, consentendo di verificare l’efficacia e l’efficienza del lavoro degli uffici coinvolti, è teso al miglioramento della qualità dell’attività svolta. Il metodo scelto per la realizzazione di tale obiettivo è stato dettato dalla volontà di migliorare i rapporti con l'utenza del servizio, allo scopo di instaurare una sinergia sempre più costruttiva e collaborativa tra l’Amministrazione comunale e i cittadini. Per il raggiungimento di tale scopo è stato predisposto un questionario volto a rilevare livello di soddisfazione, suggerimenti ed eventuali criticità riscontrati dai contribuenti interessati. L’indagine si occupa di seguire un percorso corretto che stabilisca chiaramente gli obiettivi, gli strumenti, il ruolo degli attori coinvolti e di curare la comunicazione interna ed esterna per verificare la trasparenza nell’attuazione di tale progetto. Le regole e le modalità di realizzazione del progetto vengono fissate in un documento: “Linee Guida alla realizzazione del progetto di Customer Satisfaction per il Servizio Tributi” mentre la rilevazione dati sarà effettuata tramite la distribuzione di questionari da compilare in forma anonima. La fase finale prevederà l’esame, l’analisi, la valutazione dei risultati e dei suggerimenti volti al miglioramento delle attività future del Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/04/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Predisposizione “Linee Guida” per la realizzazione del progetto. Predisposizione del questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione. Predisposizione modello riepilogativo dei risultati conseguiti sulla qualità del servizio. Distribuzione questionari. Elaborazione, esame, analisi e valutazione dei risultati. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Redazione Linee Guida e modello “questionario” e invio al Dirigente del Settore Questionari consegnati 01/01/13 01/01/13 01/01/13 01/12/13 01/03/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO numero 1 numero 300 data fine 30/11/13 30/11/13 30/11/13 28/02/14 30/04/14 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 247 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 66 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO TOSAP-PUBBLICITA': modifica e rivisitazione del Regolamento Comunale DESCRIZIONE Il progetto è volto ad attuare un processo di valorizzazione del centro storico consistente nella riqualificazione e nell'agevolazione degli esercizi commerciali, artigianali, ecc, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero ed al risanamento degli immobili, visto le attuali condizioni di crisi economica attraversate dal paese che impoveriscono e spopolano il centro storico, elemento trainante di vivibilità e visibilità della comunità grossetana. Si rende pertanto necessario incentivare e promuovere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nella cinta muraria di Grosseto e nelle zone limitrofe. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Verifiche sulla normativa nazionale e regionale in atto Redazione "bozza" del nuovo Regolamento TOSAP Effettuazione atto di indirizzo in Giunta Comunale Effettuazione passaggio in Commissione Consiliare MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Trasmissione di Delibera per modifica del Regolamento TOSAP alla Commissione Consiliare competente 248 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/01/13 01/01/13 01/01/13 | numero DATO ATTESO 1 data fine 30/09/13 30/09/13 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 67 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO TOSAP-PUBBLICITA': lotta all'evasione fiscale - recupero evasione DESCRIZIONE Il progetto è volto a recuperare le somme dovute al Comune e mai percepite dallo stesso, in quanto, da riscontri e verifiche sul territorio comunale, risultano copiosi fenomeni di abusivismo. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Verifiche d'ufficio per la rilevazione della ottemperanza ai pagamenti Richiesta accertamento al Comando di Polizia Municipale per verifiche Accertamento "in loco" della Polizia Municipale ed eventuale redazione verbale, con successivo invio ad ufficio TOSAP-PUBBLICITA Inserimento verbali nel sistema informatico e conseguente emissione di avviso di accertamento all'utente MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Gettito da avvisi di accertamento INDICATORE DI MISURABILITA’ Euro data fine 01/01/13 01/01/13 01/01/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 01/01/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 300.000,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 249 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI OBIETTIVO N. 68 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono: redazione tabella contenente dati sui procedimenti in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 23/09/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Trasmissione dati inerenti i procedimenti. 250 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero | DATO ATTESO 1 data fine 23/09/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 69 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Organizzazione Mondiali vela 2013 - Acquisto materiali e servizi vari DESCRIZIONE Il servizio Provveditorato contribuirà in maniera rilevante all'organizzazione della manifestazione da un punto di vista logistico, attraverso il reperimento di sponsor, l'acquisto di attrezzature e servizi, l'organizzazione di allestimenti e traslochi, la predisposizione e la stampa di: cartelli e segnaletica di riferimento, pass per addetti ai lavori, ecc. il tutto per garantire il corretto e regolare svolgimento della manifestazione internazionale di cui trattasi. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI / SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Predisposizione determinazioni dirigenziali di impegno spesa e acquisto beni e servizi per il corretto e regolare svolgimento della manifestazione Lavori tipografici per modulistica varia Fornitura di tabelle esterne in forex MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Acquisto beni e servizi INDICATORE DI MISURABILITA’ Euro data fine 01/01/13 31/07/13 01/08/13 01/10/13 30/09/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO € 30.000,00 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 251 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 70 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Servizi di apertura, chiusura e custodia del Museo e servizio di sportello per la Biblioteca Comunale DESCRIZIONE Servizi di apertura, chiusura e custodia del Museo e servizio di sportello per la Biblioteca Comunale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Adesione e convenzione CONSIP Richiesta CIG derivato Richiesta DURC 01/01/13 01/01/13 18/04/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Distinte liquidazione fatture 252 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari numero | DATO ATTESO 6 data fine 30/06/13 30/06/13 30/06/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 71 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Realizzazione gara per Rassegna Cinema DESCRIZIONE Il Servizio Provveditorato sarà impegnato nell'intero procedimento di individuazione del soggetto cui affidare il servizio di cui trattasi, svolgendo attività di redazione atti di gara e di aggiudicazione, supporto giuridico-normativo, gestione operazioni di gara e verifiche ex post sull'aggiudicatario. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Predisposizione lettera di invito e capitolato prestazionale sulla base delle informazioni che verranno trasmesse da parte del Servizio Cultura Determinazione di avvio del procedimento Richiesta CIG Gestione operazioni di gara e attività di segreteria Verifica requisiti aggiudicatario provvisorio (Durc, casellario, ecc.) Determinazione aggiudicazione definitiva MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Aggiudicazione definitiva tramite Determinazione Dirigenziale 30/05/13 31/05/13 05/06/13 22/04/13 12/07/13 11/07/13 11/07/13 11/07/13 11/07/13 21/08/13 21/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 22/04/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 253 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 72 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Oscar dello Sport 2013 DESCRIZIONE Il Comune di Grosseto intende realizzare una manifestazione denominata “Gli Oscar dello Sport” finalizzata a tributare un riconoscimento ad atleti, allenatori e dirigenti originari del territorio - o strettamente collegati con attività svolte in rappresentanza di società o associazioni sportive cittadine - che si siano particolarmente distinti nelle rispettive discipline di appartenenza. A tal fine le varie associazioni sportive del territorio verranno invitate a presentare le candidature a favore dei propri iscritti ritenuti più meritevoli, le quali verranno valutate da una commissione tecnica all'uopo nominata. Il progetto si concluderà con una cerimonia di premiazione e con la stampa e la distribuzione di un opuscolo celebrativo in circa 1000 copie. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 data inizio Progettazione, stampa e distribuzione opuscolo edizione 2012 Predisposizione inviti, modulistica nomination, ecc. Redazione atti amministrativi propedeutici all'organizzazione dell'evento Raccolta e organizzazione nomination Acquisizione beni e servizi per manifestazione Gestione rapporti con sponsor e fornitori di beni e servizi Convocazione e organizzazione commissione tecnica di valutazione Allestimento, organizzazione e regia cerimonia di premiazione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Realizzazione, stampa e distribuzione opuscolo celebrativo Partecipazione all'evento 254 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/08/13 01/09/13 15/10/13 01/11/13 01/09/13 01/12/13 01/12/13 | n. opuscoli n. nomination pervenute DATO ATTESO 1000 70 data fine 30/04/13 30/10/13 31/12/13 15/11/13 31/12/13 31/12/13 15/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 73 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Predisposizione atti per appalto pubblico per l’affidamento triennale (2014/2017) del servizio di vigilanza armata presso le sedi degli Uffici Giudiziari DESCRIZIONE Il Servizio Provveditorato sarà impegnato nel procedimento di individuazione del soggetto cui affidare il servizio in questione svolgendo attività di redazione atti di gara, pubblicazione e pubblicità, supporto giuridico-normativo, gestione operazioni di gara, verifiche ex post sull'aggiudicatario. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/06/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI / SERVIZI COINVOLTI SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 data inizio Collaborazione alla redazione definitiva atti di gara e di proroga Acquisizione CIG Pubblicazione Bandi su GUUE Pubblicazione Bandi su GURI, BURT, ecc. Pubblicazione estratti su quotidiani nazionali e locali Pubblicazioni su profilo informatico Committente Gestione operazioni di gara tramite sistema telematico START Gestione operazioni di gara e attività di segreteria Verifica requisiti aggiudicatari provvisori (Durc, casellario, ecc.) Trasmissione atti per aggiudicazione definitiva MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Collaborazione alla redazione “Disciplinare del Servizio” 30/09/13 01/01/14 01/01/14 01/01/14 01/01/14 01/01/14 01/01/14 01/01/14 01/01/14 01/01/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. disciplinari redatti data fine 31/12/13 30/03/14 30/03/14 30/03/14 30/03/14 30/03/14 30/03/14 30/03/14 30/06/14 30/06/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 255 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 74 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Razionalizzazione spese per acquisto pubblicazioni e quotidiani DESCRIZIONE Il progetto è finalizzato ad una mappatura degli acquisti effettuati negli anni precedenti per pubblicazioni e quotidiani a favore dei vari servizi dell'ente e ad una conseguente razionalizzazione degli stessi in modo da generare economie di bilancio attraverso tagli e/o sottoscrizione di abbonamenti online. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 30/09/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Mappatura pubblicazioni acquistate Inserimento Internet 30/09/13 31/10/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Risparmi in Euro per il 2013 256 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari Euro | DATO ATTESO 25.000,00 data fine 31/10/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 75 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Razionalizzazione assegnazioni mezzi Autoparco DESCRIZIONE L'obiettivo del progetto è quello di effettuare una puntuale verifica su consumi e chilometraggi dei mezzi assegnati ai vari servizi dell'Ente alla luce anche della recente fornitura di quadricicli elettrici, biciclette a pedalata assistita e biciclette tradizionali. Così facendo sarà possibile riallocare le assegnazioni dei mezzi in un'ottica di ulteriore risparmio e razionalizzazione della spesa . OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 28/02/2013 DATA FINE 06/11/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Rilevamento n° automezzi in dotazione Rilevazione consumo mezzi Rilevazioni chilometraggi Analisi dati storici Proposta di riassetto allocativo dei mezzi MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Relazione al Sindaco di riassetto allocativo mezzi 28/02/13 01/10/13 03/04/13 01/11/13 20/10/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 31/03/13 31/12/13 31/05/13 31/12/13 06/11/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 257 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 76 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Distruzione materiale ricoverato nel magazzino (P.M) di Via Tazzoli DESCRIZIONE L'obiettivo del progetto è quello di eliminare il canone di locazione dei locali di via Tazzoli realizzato attraverso il trasferimento dei manufatti presso il magazzino di Gorarella da cui verrà effettuata la progressiva distruzione dei materiali stessi. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Catalogazione materiale Svolgimento trasloco Coop. Grossetana Autotrasporti Trasporto al Consorzio CO.S.E.CA MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Cancellazione inventario beni mobili Termine locazione 258 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 15/03/13 15/03/13 numero numero | DATO ATTESO 1 1 data fine 31/12/13 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 77 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Distruzione materiale ricoverato nel magazzino di Gorarella DESCRIZIONE L'obiettivo del progetto è quello di realizzare le procedure necessarie per la progressiva distruzione dei materiali provenienti da sfratti e ricoveri forzosi stoccati nel corso degli anni presso il magazzino di Gorarella. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/10/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Analisi schede di ricovero Ricerca proprietari Invio notifiche per riconsegna previa corresponsione dei diritti di custodia e/o affittto Riconsegna o distruzione per inadempienza pagamenti e/o asta MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Analisi schede di ricovero Invio notifiche per riconsegna previa corresponsione dei diritti di custodia Riconsegna o distruzione 01/01/13 01/02/13 01/04/13 01/06/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO numero numero 18 18 numero 4 data fine 31/01/13 31/03/13 30/05/13 31/10/13 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 259 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 78 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto VERSO IL PUBBLICO: riallestimento sala d'ingresso e spazi di accoglienza del Museo Archeologico (reimpiego contributo Ente CRFI) DESCRIZIONE Il contributo dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, inizialmente finalizzato al progetto l'Eterna ispirazione, è stato in seguito sostituito con il progetto Verso il pubblico, destinato alla ristrutturazione degli spazi destinati all'accoglienza del pubblico nel Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, che a sua volta è stato approvato dall'Ente CRFI. La motivazione dell'intervento è la soluzione di alcune inadeguatezze dell'attuale allestimento e il miglioramento di quegli spazi con cui i visitatori hanno il primo impatto all'entrata del Museo. Si prevede l'inaugurazione entro i primi sei mesi del 2014. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 02/05/2013 DATA FINE 30/06/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI / SERVI COINVOLTI SERVIZI MUSEALI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Progettazione dell'intervento e redazione del capitolato Istruttoria della gara in collaborazione con il Provveditorato Espletamento gara fino all'affidamento in collaborazione con il Provveditorato Lavori Atti conclusivi Inaugurazione e presentazione al pubblico MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Determinazione Dirigenziale affidamento del servizio 260 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 02/05/13 15/09/13 01/11/13 01/02/14 01/03/14 01/06/14 | numero DATO ATTESO 1 data fine 30/10/13 30/10/13 31/01/14 28/02/14 30/05/14 30/06/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI OBIETTIVO N. 79 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente sono stati individuati nella tabella, allegato 1, alla lettera inviata dal Segretario Generale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 20/09/2013 DATA FINE 25/09/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per la pubblicazione sul sito istituzionale 20/09/13 25/09/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 23/09/13 25/09/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 2 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 261 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROCEDURE APPALTI OBIETTIVO N. 80 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto di riqualificazione a nodo di interscambio modale di Piazza Marconi DESCRIZIONE Istruttoria di gara relativa all'appalto dei lavori di realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto di riqualificazione a nodo di interscambio modale di Piazza Marconi: predisposizione degli atti di gara, della determina a contrattare, invio lettere di invito, assistenza all'apertura delle offerte, verifica requisiti soggetto provvisoriamente aggiudicatario, determina di aggiudicazione definitiva. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 05/02/2013 DATA FINE 31/08/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Istruttoria gara di appalto mediante procedura negoziata MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Aggiudicazione definitiva 262 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/04/ 13 numero D.D. aggiudicazione definitiva | DATO ATTESO 1 data fine 31/12/2013 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROCEDURE APPALTI OBIETTIVO N. 81 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Collaborazione per riordino procedure amministrative attinenti al settore Ambiente DESCRIZIONE Collaborazione per riordino procedure amministrative attinenti al settore Ambiente. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 28/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Attività di supporto amministrativo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Conclusione di pratiche amministrative giacenti presso il settore Ambiente 28/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero attestazioni dirigente Settore Ambiente data fine 31/12/2013 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 263 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROCEDURE APPALTI OBIETTIVO N. 82 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Collaborazione per riordino procedure amministrative attinenti al settore Tecnico manutentivo DESCRIZIONE Collaborazione per svolgimento procedure amministrative attinenti al settore Tecnico Manutentivo OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/07/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Attività di supporto amministrativo 01/07/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Collaborazione per svolgimento procedure amministrative attinenti al settore Tecnico Manutentivo 264 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | numero attestazioni del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO PROCEDURE APPALTI OBIETTIVO N. 83 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono: tabella contenente dati sui procedimenti in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero documenti data fine 20/09/13 23/09/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 265 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO CONTRATTI OBIETTIVO N. 84 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Nuova convenzione per gestione cumulativa impianti baseball Jannella e Scarpelli – anno sportivo 2013/2014 DESCRIZIONE Con il presente progetto si intende apportare modifiche al regime di gestione dei due impianti con due partner prescelti su concessione annuale in base all’attività svolta e all’anzianità sportiva. Le assegnazioni comprenderanno una valorizzazione di interventi da eseguire sugli impianti sportivi dai concessionari soprattutto sullo Stadio Scarpelli e un controllo ancora maggiore circa le attività di manutenzione ordinaria e la gestione “sportiva” anche per la promozione di nuove scuole di baseball a carattere locale. Verrà svolto un raccordo dall’Ufficio con le varie realtà del baseball con corrispondenza, riunioni ecc. e con il supporto anche all’Assessorato allo Sport competente. Si tratta di obiettivo di valenza esterna, con ricaduta circa il livello di qualità dei servizi sportivi e che dà la possibilità di utilizzare lo Scarpelli, tenuto conto degli interventi che verranno eseguiti dal concessionario su questo impianto:infermeria ecc. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Attivazioni riunioni e contatti con le varie società Adozione atti per convenzione previa istruttoria con valutazione aspetti logistici ed economici Stipula convenzione Verifiche di fatture e attività di manutenzione Liquidazioni compartecipazioni Riscossione canoni d’uso con IVA MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Attivazione di nuova convenzione tramite deliberazioni G.C. Attivazione procedura riscossione canoni d’uso Attivazione procedure per liquidazioni compartecipazioni 266 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/02/13 01/05/13 01/08/13 01/10/13 01/10/13 | n. deliberazioni n. procedure n. procedure DATO ATTESO 1 1 4 data fine 30/01/13 30/04/13 30/07/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO CONTRATTI OBIETTIVO N. 85 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Stipula contratti per concessioni cimiteriali di cappelle gentilizie DESCRIZIONE Si tratta di obiettivo di valenza esterna con ricaduta in ordine alla “Trasparenza” e canoni di corretta gestione dei beni demaniali, per i quali oltre alla concessione, occorre e fa fede soltanto la concessione-contratto. Quindi si tratta di obiettivo di miglioramento del servizio nei confronti della cittadinanza e con durata pluriennale, visto l'arretrato presente agli atti del Comune, ma non maturato dall'ufficio (uso inveterato di non stipulare i contratti di concessione sino agli anni 90). OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Ricerca dei vari concessionari e loro convocazione Verifica pagamenti delle spese e del canone Stipula contratto Approfondimenti su altri comparti del cimitero comunale per stipula contratti non giacenti in atti e stipula eventuali altri contratti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Attivazione della stipula di concessioni cimiteriali gentilizie 01/01/13 30/04/13 01/06/13 01/01/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. contratti data fine 30/04/13 30/05/13 31/12/13 31/12/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 25 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 267 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO CONTRATTI OBIETTIVO N. 86 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Studio e approfondimenti per stipula contratto in formato elettronico DESCRIZIONE Con il presente obiettivo di tipo innovativo e di razionalizzazione delle procedure, si intende snellire alcuni adempimenti per la stipula dei contratti (eliminazione firma cartacea e conservazione in via informatica con materializzazione del documento), concordando con il Settore Finanziario le procedure per i versamenti della imposta di registro. Attivazione su tutti i contratti, dopo che sia emanata la procedura-tipo indicata da Agenzia Entrate a livello nazionale e che vi sia la conservazione in ambiente idoneo da parte del SED, per il 2013 l'obiettivo è concludere la procedura informatica con una simulazione della firma a dicembre 2013. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Verifica su software contratti Attivazione procedura di aggiornamento software Acquisto marche temporali Simulazione stipula contratto con firma digitale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Acquisto marche temporali Attivazione procedura simulazione contratto digitale 268 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 30/04/13 01/10/13 01/12/13 | n. acquisto n. procedure DATO ATTESO 1 1 data fine 30/04/13 30/09/13 31/11/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO CONTRATTI OBIETTIVO N. 87 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Attivazione bollo virtuale su contratti in forma pubblica amministrativa e scritture private DESCRIZIONE Con il presente obiettivo di tipo innovativo e di razionalizzazione delle procedure, si intende snellire alcuni adempimenti di collazione dei contratti (eliminazione acquisto marche e bollatura manuale), concordando con il Settore Finanziario le procedure per i versamenti della dovuta imposta di bollo CON MODELLO F23 e inoltro elenco ad agenzia entrate a gennaio successivo alla attivazione del bollo virtuale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Richiesta autorizzazione ad Agenzia delle Entrate Attivazione procedura riscossione e versamento Predisposizione consuntivo da inoltrare ad Agenzia delle Entrate a gennaio 2014 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Attivazione con autorizzazione Agenzia delle Entrate Attivazione procedura riscossione e versamento Numero contratti sottoscritti con bollo virtuale 01/01/13 30/04/13 01/06/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. autorizzazioni n. procedure n. contratti data fine 30/04/13 30/05/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 1 30 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 269 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO CONTRATTI OBIETTIVO N. 88 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Organizzazione Mondiali di Vela 2013 e ristrutturazione ex colonia DESCRIZIONE Il presente progetto, - attraverso la attivazione di un Progetto intersettoriale - intende svolgere in maniera coordinata tutte le attività per ciascuna competenza settoriale e dei vari servizi, rispettando la stretta tempistica occorrente alla definizione di ogni intervento/attività prima dell’avvio del Mondiale a Luglio 2013, con l’adozione di atti/interventi vari, ognuno specifico per le proprie competenze (si vedano conferenze dei servizi indette dal Servizio Sport, per le quali sono emerse necessità specifiche di attività di ciascun Settore dell’Ente).PROGETTO – Il presente progetto si compone di varie attività e adozione di atti che hanno come fine la realizzazione della logistica “a terra” delle due manifestazioni Mondiali, con una procedura tecnica-amministrativa-promozionale che ha come linee fondamentali:1) la attivazione della richiesta di autorizzazioni varie a soggetti pubblici, quali la Soprintendenza, lo stesso Comune per la autorizzazione urbanistica, la Capitaneria per la concessione demaniale (si veda conferenza dei Servizi del 07/05/2013, ai sensi della Legge n. 241/1990);2) l’attivazione di un piano promozionale e la richiesta di sponsorizzazioni esterne (più di euro 100.000,00) a soggetti pubblici e privati - con la stipula di appositi contratti a seguito di un piano promozionale – anch’esso finanziato per la spesa con una sponsorizzazione pubblica della Provincia di Grosseto (si veda deliber. G.C. n. 174 del 22/52013);OBIETTIVO - L’obiettivo quindi è quello di coorganizzare la logistica per strutture amovibili nella zona antistante la Colonia e per la manutenzione straordinaria dei locali del piano primo della scuola media, quindi per gli allestimenti nella parte “a terra”.Per la complessità e per la novità del progetto – che è il prosieguo di quello dell’anno precedente, ma con le particolarità sopra evidenziate – si richiede che, a maggior ragione, anche questo anno venga ritenuto strategico ed intersettoriale. Infatti per alcune attività di completamento si è fatto ricorso alla collaborazione al progetto di alcuni dipendenti comunali – appartenenti a vari uffici – che hanno prestato la propria collaborazione in ordine alle proprie competenze come segue: a) Dr.ssa Paola Cartaginese P.O. D6 Coord. Esp. Amm. Funzionario Responsabile del progetto 90% b) Sig.ra Luisa Masini Bs5 85% c) Sig. Grechi Riccardo Bs7 85% d) Sig. Fanfani Francesco Referente P.M. 20% e) Arch. Michele Bottai Referente parte tecnica - Patrimonio 20% f) Sig. Andrea Risaliti Referente tecnico (verde pubbl.) 5% g) Geom. Massimiliano Bonelli Referente - Demanio Maritt. 15% h) Dott. Michele Angeli Referente Edilizia (paesagg.) 5% i) Sig.ra Virginia Celata (contatti e attiv. Istituzionale) 30% j) Sig. Cristiano Petrucci Referente per collegamenti Marina 10% k) Sig. Mauro Sallei (attività stampa manifesti, pass ecc.) 15% l) arch. Bisdomini Alessandro Referente tecnico 2% OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 270 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 data inizio Stipula convenzione con durata triennale con vari step per organizzazione Mondiali di Vela 2013 (adozione deliberazioni varie e riunioni con ass. sportiva e uffici dell’Ente, conferenze dei servizi interne, impegni di spesa) Verifica e coordinamento vari uffici comunali e conferenze dei vari settori per allestimenti e organizzazione dell’evento Procedura per incarico tecnico progetto di allestimento Attivazione piano di comunicazione per promozione esterna dell’evento Rilascio autorizzazioni per allestimenti esterni Attivazione gruppo di lavoro e attività varia di organizzazione dell’evento nell’ultima fase (presentazione logo , organizzazione e assistenza, inaugurazioni ecc.) Procedure per sponsorizzazioni economiche e collaborazioni varie e contratti Contributi da enti pubblici a mezzo convenzioni / accordi Conclusione evento con premiazioni Rendicontazioni MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Attivazione della richiesta di autorizzazioni varie a soggetti pubblici, quali la Soprintendenza, lo stesso Comune per la autorizzazione urbanistica, la Capitaneria per la concessione demaniale (si veda conferenza dei Servizi del 07/05/2013, ai sensi della Legge n. 241/1990) Attivazione di un piano promozionale e la richiesta di sponsorizzazioni esterne (più di euro 100.000,00) a soggetti pubblici e privati - con la stipula di appositi contratti a seguito di un piano promozionale – anch’esso finanziato per la spesa con una sponsorizzazione pubblica della Provincia di Grosseto (si veda deliber. G.C. n. 174 del 22/52013) Realizzazione eventi (F I8 VELA E FEVA under 16) Introiti sponsor data fine 01/03/11 31/12/12 01/01/13 30/03/13 01/04/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 30/06/13 30/06/13 01/07/13 01/08/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/10/13 30/09/13 30/09/13 30/09/13 31/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. autorizzazioni da ottenere 4 n. piani promozionali 1 n.eventi Euro introitati 2 > 100.000,00 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 271 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO CONTRATTI OBIETTIVO N. 89 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Atti finalizzati allo svolgimento dei Mondiali di Vela 2014 DESCRIZIONE Con il presente progetto si procede a verificare il rendiconto dei precedenti Mondiali e si valutano tutte le situazioni logistiche ed economiche per attivare o meno una nuova coorganizzazione. Preliminarmente comunque verrà concessa la sede per i nuovi Mondiali di Vela del 2014 nel corrente anno, al fine di consentire alla associazione sportiva l'avvio in concreto di tutte le attività di organizzazione e preparazione del nuovo evento nell'estate 2014, presso la ex Colonia in cui è situata la scuola Media di Marina di Grosseto. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/09/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Verifica rendiconto Mondiali di Vela 2013 Adozione atti per autorizzazione utilizzo sede da parte della Compagnia della Vela per organizzazione Mondiali di Vela 2014 Verifica attraverso prospetto del rendiconto del mondiale 2013, di una eventuale coorganizzazione del Comune Concessione sede Concessione patrocinio Tenuta evento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO 272 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 31/12/13 30/10/13 01/11/13 31/12/13 01/11/13 01/01/14 01/06/14 31/12/13 01/04/14 30/09/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ Attivazione di concessione dei locali per la sede dei nuovi Mondiali del 2014 | n. concessioni data fine 01/10/13 30/09/13 DATO ATTESO 1 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO CONTRATTI OBIETTIVO N. 90 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. DESCRIZIONE Invio dati per adempimenti pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e benefici economici su settore sportivo (contributi e compartecipazioni derivanti da convenzioni in essere). OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 21/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 21/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 10 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 273 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO FINANZIARIO OBIETTIVO N. 91 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Riduzione del debito mediante abbattimento mutui con risorse di avanzo di amministrazione DESCRIZIONE L'attuale impostazione del Patto di Stabilità disincentiva l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento, in quanto tale voce non figura tra le entrate valide ai fini del Patto, mentre le corrispondenti spese – per la parte pagamenti – pesano in negativo nei conteggi di che trattasi, risultando quindi preferibile utilizzare l'avanzo per finanziare tipologie di spesa anch'esse escluse ai fini del Patto, quali sono il rimborso di capitale dei mutui in essere, ivi compresa l'estinzione anticipata del debito. Il rimborso anticipato dei mutui consente all'Ente di perseguire l'obiettivo della riduzione dell'indebitamento e quello della riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamento sui bilanci degli esercizi futuri. Inoltre tale operazione va nella direzione indicata dal legislatore all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, ove si stabilisce che la capacità di indebitamento degli enti locali dovrà tendenzialmente ridursi e rientrare nella percentuale del 4% per il 2014. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/09/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Individuazione mutui da estinguere anticipatamente Predisposizione delibera consiliare di autorizzazione all'estinzione Predisposizione documentazione ed invio richiesta all'istituto di credito Emissione mandato di pagamento delle somme dovute per l'estinzione entro il 31/12/2013 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Abbattimento dell'indebitamento dell'Ente 274 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari importo debito estinto (Euro) | 01/09/13 16/09/13 01/11/13 20/12/13 DATO ATTESO 800.000,00 data fine 15/09/13 10/10/13 30/11/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO FINANZIARIO OBIETTIVO N. 92 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sono: Piano dei pagamenti ex art. 6 – c. 9 – Legge 35/2013, tabella relativa al Piano dei pagamenti (spazi finanziari) autorizzati dal MEF, Pagamenti di sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici ex artt. 26 e 27 Legge 33/2013, tabella contenente dati sui procedimenti in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/04/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/04/13 01/04/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 3500 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 275 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO OBIETTIVO N. 93 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Predisposizione ed approvazione schema di convenzione per l'inserimento lavorativo di detenuti DESCRIZIONE La stipula della convenzione con il Coeso – S.d.S. e con l'Amministrazione penitenziaria di Grosseto ha come finalità il reinserimento sociale dei condannati ed ha come fondamentale obiettivo l’occupazione lavorativa durante l’espiazione della pena e della misura di sicurezza, anche al fine di garantire ai soggetti ristretti l’acquisizione di competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/05/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Predisposizione bozza di convenzione Approvazione schema di convenzione 01/05/13 01/11/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Reinserimento lavorativo di detenuti nel carcere di Grosseto 276 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | n. convenzioni approvate DATO ATTESO 1 data fine 31/05/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO OBIETTIVO N. 94 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto “ I giovani sentinelle della legalità” DESCRIZIONE Il progetto ha come finalità la formazione dell'uomo e del cittadino, in quanto la scarsa cultura alla legalità è all'origine di comportamenti devianti quali: la micro criminalità, l'uso di sostanze stupefacenti e altro. La scuola pertanto ha il compito di formare i giovani e deve tendere alla completa socializzazione dell'individuo, diffondendo un'autentica cultura dei valori civili in modo che gli adolescenti si approprino del senso del limite. Inoltre la memoria collettiva condivide il concetto di giustizia coniugato con la verità attraverso un percorso obbligatorio che ha come obiettivi: la conoscenza ed il rispetto degli altri; il rispetto delle istituzioni, la prevenzione di comportamenti devianti, valori questi che non possono essere considerati come acquisiti per sempre ma vanno perseguiti, voluti e, una volta conquistati, protetti per non rendere vano il sacrificio di chi ha combattuto la sua battaglia dalla parte della legalità. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 21/01/2013 DATA FINE 23/05/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Riunioni per l'attivazione progetto e organizzazione delle varie fasi Approvazione progetto Manifestazione finale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Educare alla legalità e alla socializzazione dell'individuo Educare alla legalità e alla socializzazione dell'individuo 21/01/13 20/04/13 23/05/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero scuole numero alunni data fine 22/05/13 23/04/13 23/05/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 4 200 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 277 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO OBIETTIVO N. 95 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO L.R. n. 45 del 02.08.2013 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà“ DESCRIZIONE L'intervento è finalizzato ad integrare ed implementare il sistema già attivato di interventi e servizi sociali volti a promuovere e garantire diritti di cittadini e qualità della vita. Il sostegno alla famiglia è centrale , come prevede la L.41.05, che punta a valorizzare il ruolo essenziale nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita ed in particolare a quelle famiglie che, non disponendo di redditi adeguati, vivono situazioni di difficoltà legate alla presenza di nuovi nati, di disabili o per nuclei familiari numerosi. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 07/10/2013 DATA FINE 31/01/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Comunicazione R.T. Delibera G.C. Organizzazione dell'intervento Ricevimento domande, inserimento delle medesime nel sito R.T. Invio documentazione completa alla R.T. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Sostegno alle famiglie bisognose 278 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 25/09/13 08/10/13 08/10/13 09/10/13 31/01/14 Numero domande ricevute | DATO ATTESO 1300 data fine 25/09/13 08/10/13 09/10/13 31/01/14 31/01/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO OBIETTIVO N. 96 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto “ Piedibus” DESCRIZIONE Il Piedibus è un autobus fatto di una carovana di bambini in movimento accompagnati da due adulti, un capolinea con fermate, orari e un suo percorso prestabilito. Il progetto si propone come un'azione innovativa e promozionale che, attraverso la partecipazione di bambini, genitori, insegnanti e amministratori coinvolga attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile e promuova la loro autonomia. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 01/10/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Vari incontri con i settori partecipanti al progetto Approvazione progetto Piedibus Avvio progetto MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Stimolare alla mobilità sostenibile 01/01/13 15/05/13 25/05/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero alunni aderenti data fine 10/05/13 21/05/13 01/10/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 60 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 279 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO OBIETTIVO N. 97 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto Infanzia Pegaso - rilevazione fabbisogni delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2013/14 DESCRIZIONE Dopo avere individuato i fabbisogni del territorio in termini di lista di attesa nelle scuole dell'infanzia statali per l'a.s. 2013/14 il Servizio Socio-Educativo ha ritenuto necessario presentare un progetto alla R.T. ai fini di eventuale assegnazione di contributi regionali per l'istituzione di n.2 nuove sezioni e la prosecuzione della sezione Pegaso istituita nell'a.s. 2012/13 delle scuola dell'infanzia statale ai fini della riduzione della lista di attesa. I plessi in questione sono risultati essere la scuola ex Rugginosa, attualmente ubicata nel plesso scolastico della secondaria di primo grado “Ungaretti”per la prosecuzione del progetto Pegaso e nuova istituzione di n. 1 sezione e la scuola dell'infanzia di Marina di Grosseto. La realizzazione del progetto ha permesso di soddisfare, anche se in modo parziale, le innumerevoli richieste di iscrizione pervenute agli istituti comprensivi. Nel presentare il progetto si è valutato anche l'aspetto didattico-educativo. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 24/05/2013 DATA FINE 11/09/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Invio richiesta adesione al progetto alla R.T. Ammissione a contributo di n. 2 sezioni e n. 1 riconferma finanziate dalla Regione Toscana a.s. 2013/2014 Invio convenzioni agli istituti comprensivi Approvazione progetto Pegaso - rilevazione Convenzioni firmate con firma digitale inviate alla R.T. Avvio attività MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Attivazione nuove sezioni Riduzione lista di attesa nelle scuole dell'infanzia statali 280 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 24/05/13 31/07/13 06/08/13 08/08/13 01/09/13 11/09/13 | numero sezioni attivate numero alunni inseriti DATO ATTESO 2 60 data fine 24/05/13 06/08/13 11/09/13 28/08/13 11/09/13 11/09/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO OBIETTIVO N. 98 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Gestione tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno DESCRIZIONE Gestione organica e sistematica da parte del Servizio delle competenze relative alle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, attribuite al Sindaco su delega del Giudice Tutelare, con progressivo accentramento delle sub-deleghe distribuite nell'Ente, verso le persone bisognose di assistenza per il disbrigo delle loro pratiche amministrative, socio-sanitarie, assistenziali, burocratiche e di amministrazione del loro patrimonio, ai sensi della Legge n. 6/2004. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Istituzione Ufficio tutele con provvedimento quadro dirigenziale Creazione di un gruppo di lavoro adeguatamente preparato per l'organizzazione del servizio Gestione attività relative MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Funzionamento ufficio tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno 11/01/13 12/01/13 01/02/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. tutele data fine 11/01/13 31/01/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 25 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 281 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO OBIETTIVO N. 99 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono i procedimenti amministrativi in capo al servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Presa visione comunicazione segretario generale Stesura tabella contenente dati sui procedimenti amministrativi Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 282 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/08/13 18/09/13 24/09/13 | numero DATO ATTESO 1 data fine 22/09/13 23/09/13 24/09/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E SISTEMI INFORMATIVI OBIETTIVO N. 100 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Aggiornamento cartografia di base del Sistema Informativo Territoriale DESCRIZIONE Dal 2008, stante la necessità di adottare un nuovo Regolamento Urbanistico, il Comune di Grosseto si è dotato di un Sistema Informativo Territoriale che consentisse di lavorare allo stesso RU in modo cartografico e georeferenziato. A tal fine sono stati costruiti i layer che potremo definire “cartografia di base” (strade, edifici, civici) partendo dalla Carta Tecnica Regionale del 2003 e aggiornandola ad allora con catasto, Toponomastica e anche con l'aiuto di un rilevamento a terra. Successivamente, a partire dal 2009, si è deciso di utilizzare questa cartografia di base anche per altri applicativi nello spirito di una gestione moderna degli oggetti e degli eventi sul territorio: 1) Gestionale di Strade, Edifici e Civici; 2) Gestionale segnaletica stradale; 3) Gestionale Aree Edificabili; 4) Iter.Net (grafo stradale per la Regione); 5) Ordinanze Viabilità; 6) Gestionale Illuminazione Pubblica; e altre minori. Nonostante ripetute sollecitazioni gli uffici competenti non hanno provveduto all'aggiornamento nel tempo della cartografia di base, creando così problemi di gestione a coloro che utilizzano gli applicativi sopra descritti. Oggetto, quindi, di questo obiettivo è l'aggiornamento ad oggi (ed in parte correzione) dei layer di strade, edifici e civici, di importanza fondamentale non solo per consentire agli uffici di utilizzare correttamente gli applicativi, ma anche per dare ulteriore impulso all'utilizzo del Sistema Informativo Territoriale come strumento di controllo e di governo (all'interno dell'ente) e come veicolo di informazioni verso il cittadino (nella parte pubblica sul sito istituzionale) come si conviene ad una moderna PA. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Aggiornamento layer strade, edifici e civici MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Nuove aree stradali inserite Revisione aree stradali Nuovi edifici inseriti Civici revisionati 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. n. n. data fine 31/12/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 50 300 120 300 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 283 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E SISTEMI INFORMATIVI OBIETTIVO N. 101 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO TARES – Sviluppo applicativo informatico e assistenza alla bollettazione e riscossione DESCRIZIONE L'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARES) determina una serie di nuove attività amministrative rispetto alla vecchia TARSU, in cui l'informatica riveste un ruolo determinante. Fase 1: analisi variazioni, definizione modello bolletta in acconto, programmi per produzione bolletta, coordinamento rapporti con la ditta per la stampa e la postalizzazione (2 invii). Fase 2: supporto informatico alla definizione delle tariffe, implementazione e popolamento massivo nuovi archivi e sviluppo nuovo SW di front e back-end, definizione bolletta a saldo, programmi per produzione bolletta, coordinamento rapporti con la ditta per la stampa e la postalizzazione. Fase 3: determinazione conguaglio per la TARES 2013. Fase 4: inserimento versamenti, produzione e invio avvisi di accertamento somme non riscosse. Le attività di attribuzione alle utenze TARES dei riferimenti catastali, delle famiglie residenti e delle pertinenze correlate alle abitazioni, necessarie per il corretto calcolo della tassa, daranno come valore aggiunto una più precisa informazione sulla popolazione e sugli immobili, importante ai fini demografici, tributari e statistici. Tutte le attività dovranno essere svolte in perfetta sinergia con il personale dell'ufficio TARES, che dovrà provvedere ad una verifica puntuale delle elaborazioni massive effettuate e alla sistemazione delle casistiche residue, oltre ovviamente al rapporto informativo con l'utenza. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/03/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Bollettazione in acconto Bollettazione a saldo Conguaglio Accertamento somme non versate 01/03/13 01/03/13 01/01/14 01/11/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Produzione bollette di acconto Produzione bollette a saldo Unità catastali associate alle utenze Famiglie anagrafiche associate alle utenze abitazioni Pertinenze correlate alle abitazioni 284 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | n. inviate n. inviate % delle utenze % delle abitazioni % delle pertinenze DATO ATTESO 43000 43000 95,00% 90,00% 90,00% data fine 31/08/13 15/12/13 28/02/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E SISTEMI INFORMATIVI OBIETTIVO N. 102 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Adozione sistema documentale open source ALFRESCO DESCRIZIONE Il Comune di Grosseto ha intrapreso negli anni una attività di produzione di documentazione in formato digitale, sia mediante applicativi che seguono il documento informatico in tutte le fasi del suo iter burocratico, dalla redazione alla conservazione, sia mediante scansione del materiale cartaceo per una migliore consultazione e in previsione di una possibile conservazione sostitutiva. L'attuale sistema documentale utilizzato al Comune di Grosseto, acquisito nel 2002, ha manifestato nel tempo una serie di carenze (mancanza di flessibilità per la gestione di nuove famiglie documentali, occupazione eccessiva di spazio su data base, limitatezza delle funzioni disponibili, mancanza di moduli per la conservazione ecc.), oltre al fatto che è un applicativo proprietario che il fornitore ha difficoltà a mantenere. Si rende necessario provvedere al più presto alla sua sostituzione con un gestore documentale che consenta la piena attuazione degli obiettivi di programma relativi alla dematerializzazione, offrendo strumenti completi e flessibili e maggiormente aperti alla integrazione. Da una indagine e analisi sia dei prodotti presenti sul mercato sia degli applicativi già adottati da altre amministrazioni, al fine di selezionare il sistema più adatto al Comune di Grosseto, è emerso che da alcuni anni è disponibile sul mercato un sistema documentale Open Source denominato “Alfresco” che sta avendo una grande diffusione anche in Italia, sostenuto da comunità molto attiva di oltre 74.000 membri, con 3 milioni di download in 206 paesi, ed utilizzabile nella versione Community Edition con Licenza LGPL, e quindi in modo gratuito. “Alfresco” sembra soddisfare tutte le esigenze che sono attualmente richieste per una piena gestione documentale, oltre a rispondere (insieme al DataBase di supporto PostGreSQL) alla vocazione Open Source dei Servizi Informatici del Comune di Grosseto. L'acquisizione di “Alfresco” può essere considerata una scelta assolutamente strategica per l'amministrazione per gli anni a venire, su cui investire anche come acquisizione di know-how, con l'obiettivo di farvi confluire, per quanto possibile, tutta la produzione documentale dell'ente. Il passaggio ad “Alfresco” sarà comunque graduale nel tempo in quanto verrà effettuato quasi completamente dai tecnici del SED e riguarderà tutta la produzione documentale dell'ente, oltre a costituire una fondamentale azione propedeutica per la conservazione a lungo termine. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/03/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 Installazione e configurazione ambiente di produzione e test Installazione connettore INFOR-ALFRESCO e migrazione applicazioni INFOR Recupero documenti applicazioni INFOR anni precedenti Porting CBOX verso ALFRESCO e relative applicazioni front-end Porting altri flussi documentali verso ALFRESCO Formazione tecnici SED data inizio 01/01/13 01/03/13 01/09/13 01/05/13 01/05/13 01/01/13 data fine 31/05/13 15/12/13 31/12/13 31/12/14 31/12/14 31/12/14 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 285 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Migrazione applicazioni INFOR verso ALFRESCO Porting anni pregressi INFOR Famiglie CBOX significative trasferite in amb. test 286 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari PREVISIONE 2013 % realizzazione % realizzazione n. | DATO ATTESO 100% 100% 2 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E SISTEMI INFORMATIVI OBIETTIVO N. 103 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Conclusione Parifica Censimento Anagrafe DESCRIZIONE In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 46 del DPR 223/89 e ss.mm.ii. l'Ente deve provvedere alla revisione dell'Anagrafe, al fine di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei dati in essa contenuti con le risultanze del Censimento. Il Piano Generale di Censimento dispone la conclusione delle operazioni di revisione dell'Anagrafe entro il 31/12/2013. Inoltre alla luce di quanto disposto dalla L. 183/11, che all'art. 15 prevede la validità delle certificazioni concernenti stati, qualità personali e fatti solo nei rapporti tra privati, conseguire la finalità della regolare ed aggiornata tenuta dell'archivio anagrafico assume notevole importanza. Per un migliore controllo delle fasi della revisione, anche a causa dell'elevato numero di posizioni non corrette (circa 7500) e dei molti operatori dei Servizi Anagrafici coinvolti, si è deciso di non svolgere le operazioni di revisione anagrafica direttamente sull'applicativo WEB (SIREA) messo a disposizione da ISTAT, ma di sviluppare in proprio gli applicativi necessari alla gestione delle liste L2 e L3, che integrassero l'informativa relativa alle pratiche necessarie per la risoluzione delle incongruenze: - invio massivo lettere di comparizione - sopralluoghi di vigili accertatori - dichiarazioni rilasciate dai cittadini Si parte quindi da uno schema di lavoro previsto da ISTAT che prevede lo scarico iniziale da SIREA delle liste da elaborare e il carico finale sullo stesso SIREA delle liste lavorate con le giustificazioni di presenza o assenza dei residenti. Questo servizio, quindi, provvede a tutta la produzione del software necessario, alla formazione per il suo utilizzo, al coordinamento per la gestione delle liste e all'assistenza informatica. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZI DEMOGRAFICI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 Analisi Liste L2 e L3 – casistiche e scarichi da Sirea Invio massivo lettere di comparizione Produzione software di gestione liste L2 e L3 Produzione liste di lavoro per i Pubblici Ufficiale di Anagrafe, formazione e assistenza informatica Invio a Sirea delle risultanze delle liste lavorate data inizio 01/01/13 01/02/13 01/01/13 01/02/13 01/04/13 data fine 28/02/13 31/05/13 30/04/13 31/10/13 31/12/13 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 287 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Allineamento posizioni lista L2 Allineamento posizioni lista L3 288 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari PREVISIONE 2013 numero numero | DATO ATTESO 5379 2098 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E SISTEMI INFORMATIVI OBIETTIVO N. 104 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Sistemazione banca indirizzi posta elettronica e numeri di telefono degli uffici DESCRIZIONE Nel sito del Comune di Grosseto è presente un applicativo che consente di ottenere le informazioni relativi ad ogni dipendente, ed in particolare ufficio di appartenza, numeri telefonici (fissi e mobili), indirizzo e-mail, mediante impostazione di alcuni parametri di ricerca. Il DataBase sottostante l'applicativo non è sempre stato aggiornato nel tempo, per cui si impone una revisione completa dello stesso che consenta : - l'aggiornamento degli archivi di base del personale e degli uffici - l'attuale correlazione tra questi l'aggiornamento dei numeri di telefono OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/11/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Revisione personale in rubrica e relativi numeri telefono ed e-mail MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dipendenti revisionati Servizi revisionati 01/11/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. data fine 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 550 28 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 289 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E SISTEMI INFORMATIVI OBIETTIVO N. 105 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/20123 DESCRIZIONE Il Decreto Legislativo n. 33/2013 riordina, in un unico testo, le disposizioni legislative in materia di trasparenza e pubblicità per la P.A., modificando nel contempo il precedente quadro normativo. Successivamente la CIVIT (ora ANAC), autorità nata per il controllo della trasparenza e della anticorruzione nella PA, ha emesso una serie di delibere che chiariscono l'applicazione tecnica delle norme contenute nel D.Lgs. n. 33/2013. Il Comune di Grosseto ha formato una unità di progetto con il compito di esplicitare e coordinare le attività di pubblicità nell'ente, cui partecipa anche un rappresentante di questo Servizio. Questo Servizio si trova poi nella condizione di dover partecipare alle attività sopra indicate nella duplice veste di servizio che deve produrre i contenuti da pubblicizzare (come tutti gli altri servizi dell'ente) e deve effettuare, mediante i suoi tecnici, la effettiva pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale. In particolare deve creare la sezione stessa, composta da 67 sottosezioni, secondo lo schema indicato dalla normativa sopra indicata e controllabile via WEB attraverso il sistema della “bussola di Magellano”. Stante la varietà dei contenuti, della tempistica e delle modalità delle pubblicazioni a cui obbliga la norma, occorre una attenta analisi di ognuna delle sottosezioni, valutando di volta in volta l'opportunità di richiedere l'invio della documentazione da parte degli uffici mediante e-mail o costruendo un applicativo ad hoc per l'immissione diretta dei contenuti da parte del personale degli stessi uffici. Si ritiene che la seconda forma tecnica di pubblicazione sia da preferire, poiché evita problemi di comunicazione tra gli uffici e snellisce le procedure stesse di pubblicazione, ma occorre tener presente l'incombenza dei termini di legge per l'assolvimento degli obblighi, per cui inizialmente la maggior parte delle pubblicazioni verrà effettuato dai tecnici del SED che provvederanno a coordinare la produzione dei file, fornendo modelli compilabili (in formato standard) e le eventuali informazioni (anche mediante piccoli seminari), a ricevere i file, a effettuare eventuali aggregazioni e a pubblicare nella corrispondente sottosezione. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/04/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Costruzione Sezione Trasparenza Sviluppo di applicazioni ad hoc per la pubblicazione diretta Formazione personale degli uffici per la pubblicazione diretta MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Costruzione Sezione Trasparenza Realizzazione applicativi di pubblicazione diretta 290 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/05/13 01/06/13 01/06/13 n. sezioni sito n. | DATO ATTESO 1 2 data fine 31/05/13 31/12/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO PATRIMONIO OBIETTIVO N. 106 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Vendita Farmacia Comunale DESCRIZIONE Procedura ad evidenza pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale sita in Grosseto, via Civitella Paganico, n. 5 e delle scorte, arredi e attrezzature di proprietà del Comune di Grosseto. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio adozione atto di indirizzo del Consiglio Comunale approvazione definitiva dismissione da parte del Consiglio Comunale adozione conseguente provvedimento dirigenziale di approvazione bando di asta espletamento procedura di gara e conseguente (in caso di eventuale aggiudicazione) sottoscrizione del contratto di compravendita della Farmacia Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Adozione deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale Adozione deliberazione della dismissione da parte del Consiglio Comunale Adozione determinazione dirigenziale di indizione dell'asta e di approvazione del bando di asta Pubblicazione bando di asta Verbale conclusivo della procedura di gara (asta pubblica) 01/03/13 01/07/13 01/09/13 01/11/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. n. 1 1 n. 1 n. n. 1 1 data fine 30/03/13 31/08/13 31/10/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 291 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO PATRIMONIO OBIETTIVO N. 107 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Vendita azioni Farmacie Comunali spa DESCRIZIONE Il Comune di Grosseto, previa definizione di appositi accordi con il socio Comune di Scansano e con il socio Codifarma coop. Distribuzione Farmaci a r.l. procede, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, all’alienazione delle proprie partecipazioni azionarie detenute (n. 1316 azioni, pari al 50,615% circa del capitale sociale) nella Società Farmacie Comunali Riunite S.p.A. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Adozione atto di indirizzo del Consiglio Comunale Approvazione definitiva dismissione da parte del Consiglio Comunale Adozione conseguente provvedimento dirigenziale di approvazione bando di asta Espletamento procedura di gara e conseguente (in caso di eventuale aggiudicazione) sottoscrizione del contratto di compravendita delle azioni di proprietà del Comune di Grosseto detenute in Farmacie Comunali Riunite S.p.A. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Adozione deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale Adozione deliberazione della dismissione da parte del Consiglio Comunale Adozione determinazione dirigenziale di indizione dell'asta e di approvazione del bando di asta Pubblicazione bando di asta Verbale conclusivo della procedura di gara (asta pubblica) 292 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/03/13 01/07/13 01/09/13 01/11/13 | DATO ATTESO n. n. 1 1 n. 1 n. n. 1 1 data fine 30/03/13 31/08/13 31/10/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO PATRIMONIO OBIETTIVO N. 108 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto di fusione (per incorporazione) di alcune società partecipate - studio preliminare DESCRIZIONE A seguito di alcune linee di indirizzo fornite dal Consiglio Comunale il Servizio Patrimonio provvederà alla predisposizione di una delibera consiliare che approvi il progetto di fusione della San Lorenzo Servizi srl e della Investia srl nella Grosseto Parcheggi srl quale unica società in house incorporante le altre due. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Esame studio preliminare per la riorganizzazione di alcune società partecipare Delibera di consiglio Comunale per approvazione linee di indirizzo Riunioni Commissioni Consiliari Delibera di Consiglio per approvazione procedura di fusione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Delibera di Consiglio Comunale per approvazione indirizzi Delibera di Consiglio Comunale approvazione progetto di fusione e bozza statuto 01/01/13 01/03/13 20/03/13 01/11/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. data fine 01/03/13 20/03/13 01/11/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 293 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO PATRIMONIO OBIETTIVO N. 109 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Valutazione ed eventuale presentazione richiesta trasferimento in proprietà a titolo oneroso dei beni immobili di cui all'art. 56 bis D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013 DESCRIZIONE Verrà data attuazione della previsione normativa di cui all'art. 56 bis D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013, consistente nella produzione all'Agenzia del Demanio della apposita richiesta di cessione di beni di proprietà statale, previa definizione degli atti e della documentazione tecnica propedeutica nella quale verranno forniti tutti i necessari dati idonei alla descrizione e puntuale individuazione dei beni oggetto di interesse dell'Ente. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/11/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per individuazione plessi Trasmissione richiesta beni all'Agenzia del Demanio MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Adozione delibera di giunta per richiesta di cessione da inoltrare all'Agenzia del Demanio Trasmissione richiesta Agenzia del Demanio 294 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/11/13 01/12/13 | DATO ATTESO numero 1 numero 1 data fine 30/11/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO PATRIMONIO OBIETTIVO N. 110 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Via Sforzesca - interventi speciali di recupero ed incremento patrimonio ERP - Piano di mobilità straordinaria DESCRIZIONE L'intervento di riqualificazione urbanistica (ad opera E.P.G. spa) prevede la demolizione dei 28 alloggi esistenti e la ricostruzione di n. 42 nuovi alloggi ed attrezzature pubbliche. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana, per ottenere il finanziamento il Comune oltre a condividere il progetto, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, dovrà garantire lo sgombero degli alloggi tuttora occupati (22) entro 12 mesi dall'approvazione e finanziamento del progetto regionale (previsto entro il mese di novembre). L'amministrazione dovrà quindi approvare le linee guida di un piano straordinario di mobilità che, parallelamente alle assegnazioni tramite graduatoria ordinaria, garantisca lo sgombero degli alloggi in tempo utile per la demolizione e l'avvio dei lavori da parte dell'E.P.G. spa titolare del finanziamento per € 600.000,00. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Deliberazione di Giunta Comunale per la presa d'atto e condivisione del progetto regionale finalizzato all'utilizzo del contributo ed approvazione delle linee guida per mobilità straordinaria Incontri mensili con EPG per programmazione sgombri in seguito a disponibilità alloggi ERP di risulta 22 nuclei familiari MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Delibera di Giunta per condivisione progetto e approvazione linee guida per la mobilità straordinaria 31/12/13 01/01/14 30/12/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 01/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 295 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO PATRIMONIO OBIETTIVO N. 111 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Redazione inventario patrimonio comunale DESCRIZIONE La realizzazione dell'obiettivo risulta inevitabilmente connessa con le attività che verranno poste in essere dal Settore Tecnico Manutentivo (attività di supporto al Servizio Patrimonio) per tutte le operazioni di allineamento/aggiornamento/regolarizzazione ecc. degli immobili di proprietà comunale. Risulta, pertanto, necessaria la costituzione di un tavolo tecnico intersettoriale che coinvolga il suddetto Settore, lo scrivente ed il Settore Gestione del Territorio per tutte le questioni di natura tecnica urbanistica. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/11/2013 DATA FINE 31/12/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Costituzione gruppo di lavoro Censimento immobili Redazione perizie tecniche su immobili per regolarizzazioni Creazione archivio informatico Realizzazione programma di gestione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Delibera di Giunta per Costituzione gruppo intersettoriale di lavoro UDP 296 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/11/13 01/01/14 01/01/14 01/05/14 01/07/14 | numero DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 31/07/14 31/07/14 31/07/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO PATRIMONIO OBIETTIVO N. 112 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Riduzione canoni locativi passivi uffici comunali e società partecipate DESCRIZIONE Con il conferimento alla società in house San Lorenzo servizi srl dell'immobile di proprietà comunale sito presso l'ex Foro Boario, dovrà essere definita la modalità per ricoverare presso lo stesso plesso alcuni uffici/magazzini comunali attualmente dislocati in altri fondi presso i quali l'Amministrazione sostiene canoni di locazione passiva. L'attuazione dell'obiettivo, da svilupparsi su più annualità, potrà realizzarsi solo dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione che il nuovo proprietario realizzerà presso la struttura. Tale iniziativa consentirà di ridurre sia i canoni sostenuti dall'Ente che quelli attualmente sostenuti dalla società in house Grosseto Parcheggi srl ed Investia srl. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/11/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Adozione delibera CC per conferimento immobile Conferimento immobile comunale alla San Lorenzo Servizi srl o Grosseto Parcheggi srl (se avvenuta fusione) Lavori di Ristrutturazione Individuazione uffici/servizi da trasferire Disdetta contratti locazione in essere Trasferimento uffici MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Invio proposta di deliberazione alla commissione consiliare competente 31/12/13 31/12/13 01/01/14 01/01/14 01/06/14 01/06/14 31/12/14 01/06/14 01/09/14 31/12/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 01/11/13 01/11/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 297 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE FINANZA, PATRIMONIO, RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO PATRIMONIO OBIETTIVO N. 113 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.L. n. 33/2013 - Trasparenza DESCRIZIONE Obbiettivo conseguente agli adempimenti previsti dal D.L. 33/2013. Per la parte relativa alle Partecipazioni societarie predisposizione, pubblicazione ed aggiornamento di una tabella riportante tutti i dati normativamente previsti dall'art. 22 unitamente ad una rappresentazione grafica, per la parte relativa all'elenco dei procedimenti compilazione della tabella di competenza. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 23/07/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Raccolta dati relativi alle società partecipate Predisposizione tabella relativa agli adempimenti per le società partecipate e rappresentazione grafica Trasmissione documentazione per pubblicazione tabella e rappresentazione grafica Trasmissione per pubblicazione elenco procedimenti per pubblicazione su amministrazione trasparente MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Trasmissione per pubblicazione tabella relativa art. 22 D.L. 33/2013 nei termini di legge Trasmissione per pubblicazione rappresentazione grafica società partecipate Trasmissione per pubblicazione elenco procedimenti (parte afferente al servizio) 298 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 23/07/13 23/07/13 17/09/13 19/09/13 | DATO ATTESO numero 1 numero 1 numero 1 data fine 17/09/13 17/09/13 17/09/13 23/09/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AMBIENTALE OBIETTIVO N. 114 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Completamento estensione del servizio di raccolta differenziata R.S.U. con il sistema “Porta a porta spinto” (PaP) zona 3 del quartiere Gorarella DESCRIZIONE Il progetto consiste nel completamento dell’estensione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema del “porta a porta spinto” (sacco/mastello) nella zona 3 del quartiere Gorarella. Tale zona, essendo interposta tra il quartiere di Barbanella e la zona 2 di Gorarella (ovvero ricompresa tra ambiti in cui è già attiva la raccolta differenziata dei RSU con il sistema “Porta a Porta”) risulta, all’oggi,oggetto di una continua trasmigrazione di rifiuti dalle aree limitrofe ad opera di utenti che conferiscono ed abbandonano rifiuti di vario genere in prossimità dei cassonetti stradali presenti. L’esigenza di completare l’estensione del servizio suddetto alla zona in oggetto, deriva quindi dalla necessità di migliorare il servizio di raccolta RSU mediante l’aumento del numero di utenti serviti con il sistema PaP e l’incremento della raccolta differenziata dei R.S.U secondo le cinque frazioni merceologiche previste: carta/cartone, organico, vetro, multi materiale leggero, indifferenziato. L’estensione del servizio di raccolta differenziata rsu con il sistema del “porta a porta spinto”, prevede la rimozione di tutti i cassonetti stradali nella zona interessata e la consegna, ad ogni utenza domestica, di un apposito kit per la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuto. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/05/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Acquisizione ed elaborazione dati residenti Pianificazione ed elaborazione progetto in sinergia con il Gestore Unico del Servizio integrato rifiuti Richiesta ed acquisizione nulla osta ATO Emissione Ordinanza dirigenziale estensione servizio raccolta rsu MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Acquisizione ed elaborazione dati residenti 01/02/13 01/01/14 01/03/14 01/04/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 31/05/13 28/02/14 31/03/14 31/05/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 299 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AMBIENTALE OBIETTIVO N. 115 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Modifica regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose DESCRIZIONE La modifica del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose risulta necessaria al fine di apportare una serie di correttivi e/o integrazioni che determineranno, in ultima analisi, un miglioramento della qualità del servizio erogato (riduzione dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi per manifestazioni temporanee, possibilità per l’utenza di utilizzare Valutazioni previsionali di impatto acustico, redatte dal Servizio scrivente, per organizzare eventi in specifiche aree del centro storico del Capoluogo) nonché maggiori entrate per l’Amministrazione. (introduzione oneri per istruttoria istanze e per effettuazione monitoraggi per esposti rumore). Nello specifico si provvederà: - a condurre specifici studi previsionali di impatto acustico in una serie di aree del centro storico cittadino al fine di predeterminare le condizioni di esercizio (rispetto dei limiti di zona, deroga semplificata, deroga non semplificata) il cui rispetto permetterà, a qualsiasi soggetto interessato, di ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di eventi di varia natura, senza dover produrre ulteriore documentazione tecnica; - a disciplinare puntualmente le nuove aree di pubblico spettacolo individuate con contestuale variante al Piano comunale di Classificazione Acustica (PCCA) definendone le modalità di utilizzo in termini di limiti, orari, giorni, numero eventi, accorgimenti tecnico-organizzativi; - a semplificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in termini di riduzione della tempistica per rilascio dei provvedimenti abilitativi e di semplificazione della modulistica. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/04/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Studi di Valutazione previsionale impatto acustico in :Piazza Dante, Piazza Pacciardi, Piazza del Mercato, cortile Museo Storia Naturale Bozze regolamentazione nuove aree di pubblico spettacolo Semplificazione procedure autorizzative Approvazione Consiglio Comunale modifiche regolamento attività rumorose MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO 300 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 30/09/13 01/10/13 01/12/13 01/02/14 30/11/13 31/01/14 30/04/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ Studi di valutazione previsionale di impatto acustico relativi a Piazza Dante, Piazza Pacciardi, Piazza del Mercato, cortile Museo Storia Naturale | n. relazioni previsionali impatto acustico data fine 01/01/13 DATO ATTESO 4 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AMBIENTALE OBIETTIVO N. 116 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Patto dei Sindaci DESCRIZIONE L'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il Documento “Energia per un mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. In tale contesto, si colloca l'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea denominata Patto dei Sindaci (Covenant of Majors) che impegna i firmatari del Patto a preparare un Inventario di Base delle Emissioni (BEI – Baseline Emission Inventory) con la quantificazione dell’anidride carbonica rilasciata per effetto del consumo energetico nel territorio di competenza nonché l’identificazione delle principali fonti di emissioni di CO2 e dei rispettivi potenziali di riduzione. Entro un anno dall'adesione formale al Patto dei Sindaci, avvenuta tramite apposita Delibera di Consiglio Comunale, il firmatario è tenuto a predisporre un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) in cui siano delineate le azioni principali che intende avviare con l'obiettivo di ridurre, entro il 2020, di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra, attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia. L’adesione al Patto dei Sindaci prevede, inoltre, la predisposizione di un sistema di monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del PAES che si concretizza con l’elaborazione di report biennali (MEI - Monitoring Emission Inventory) da trasmettere all’Ufficio europeo preposto per l’intera durata del PAES stesso (sino al 2020). Il personale interno dedicato al progetto costituirà uno specifico gruppo di lavoro (Energy Team) che verrà adeguatamente formato e sarà direttamente coinvolto nella redazione del BEI, del PAES, dei monitoraggi, nonché nelle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini al fine di garantire la massima partecipazione, trasparenza e condivisione delle scelte e delle azioni inserite nel PAES. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 Adesione formale al Patto dei Sindaci Affidamento incarico di studio e consulenza per supporto redazione PAES Predisposizione inventario base delle emissioni di CO2 Redazione Piano Azione Energia Sostenibile (PAES) I° Report di monitoraggio delle azioni inserite nel PAES II° Report di monitoraggio delle azioni inserite nel PAES III° Report di monitoraggio delle azioni inserite nel PAES DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2020 data inizio 01/01/13 01/02/13 01/07/13 01/08/14 01/01/15 01/01/17 01/01/19 data fine 31/01/13 30/06/13 31/07/14 31/12/14 31/12/16 31/12/18 31/12/20 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 301 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Inserimento su jEnte proposta di Deliberazione Consiglio Comunale adesione Patto dei Sindaci Determina incarico di studio e consulenza per supporto redazione PAES 302 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari PREVISIONE 2013 | DATO ATTESO n. 1 n. 1 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AMBIENTALE OBIETTIVO N. 117 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Maremma Wine and Food Shire 2013 relativamente all’inquinamento acustico DESCRIZIONE Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa per l’organizzazione di “Maremma Wine Food Shire 2013”, con il quale la Camera di Commercio ha assunto il ruolo di soggetto promotore e gestore della manifestazione mentre il Comune di Grosseto collaborerà alla realizzazione della stessa, il Servizio scrivente è stato incaricato di occuparsi degli aspetti relativi all’inquinamento acustico. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/04/2013 DATA FINE 31/05/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Relazione tecnica acustica Provvedimento di autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Elaborazione relazione tecnica Rilascio provvedimento di autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica 01/04/13 11/05/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. DATO ATTESO data fine 10/05/13 31/05/13 DATO CONSEGUITO 1 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 303 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AMBIENTALE OBIETTIVO N. 118 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Stralcio regolamento per l’istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativamente ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ed alle riduzioni da riconoscere alle utenze domestiche per la raccolta differenziata DESCRIZIONE Il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211 e s.m.i. , ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. L’art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11, dell’art. 14, d.l. 201/2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 23, art.14, L. 214/211 e s.m.i.). Alla luce del suddetto contesto di riferimento, la predisposizione e l’approvazione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), rappresenta il passaggio fondamentale per la definizione delle tariffe da applicare nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e richiamato dall’art. 5 del DL 102/2013, al fine di conseguire la copertura integrale (100%) dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Si ricorda, infine, che con il precedente gettito TARSU, l’Amministrazione comunale copriva, indicativamente, circa l’80% del costo del servizio integrato dei rifiuti dovendo così reperire il restante 20% circa utilizzando risorse proprie. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (art. 4 Regolamento TARES “Rifiuti assimilati agli urbani”) Determinazione delle riduzioni da riconoscere alle utenze domestiche per la raccolta differenziata (art. 24 Regolamento TARES “Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche”) MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Stralcio Regolamento TARES relativamente alla definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e delle riduzioni da riconoscere alle utenze domestiche per la raccolta differenziata 304 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | n. articoli data fine 01/09/13 30/09/13 01/10/13 31/12/13 DATO ATTESO 2 (art. 4 ed art. 24 Regolamento) DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AMBIENTALE OBIETTIVO N. 119 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO TARES: piano finanziario 2013 DESCRIZIONE Il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e s.m.i. , ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. L’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 3, dell’art. 5, D.L. n. 102/2013, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche). Sotto questo profilo, l’elaborazione del Piano finanziario rappresenta quindi l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (art. 49, comma 8, D.Lgs. n. 22/1997; art. 8, D.P.R. n. 158/1999). Il Piano finanziario ( e relativa relazione di accompagnamento) si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Acquisizione dati economico-finanziari spese ciclo dei rifiuti Elaborazione Piano finanziario e relazione di accompagnamento Approvazione Piano finanziario Consiglio Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Inserimento su jEnte proposta di Deliberazione Consiglio Comunale approvazione Piano finanziario 2013 e relativa relazione 01/01/13 01/05/13 01/10/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. DATO ATTESO data fine 30/04/13 30/09/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 305 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AMBIENTALE OBIETTIVO N. 120 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, individua gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Quanto sopra si traduce, per le pubbliche amministrazioni, nell’obbligo di pubblicazione sui relativi siti istituzionali, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni stesse, al fine di ottenere la massima trasparenza, garantendo così a chiunque il diritto e la possibilità di accedere direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, alle informazioni pubblicate e di fruirne gratuitamente e liberamente. Il suddetto contesto normativo di riferimento ha portato all’individuazione dell’obbiettivo in oggetto, le cui modalità di attuazione si traducono nella raccolta dei dati e delle informazioni inerenti ai procedimenti ed alle attività di competenza del Servizio Servizi Ambientali, nella loro successiva organizzazione in format standardizzati e nella trasmissione finale degli stessi al Servizio preposto allo loro pubblicazione sul sito istituzionale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/09/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Raccolta, organizzazione e trasmissione dati relativi a: - procedimenti amministrativi di competenza - conferimenti incarichi di consulenza a professionisti esterni - affidamento servizi MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Invio dati relativi ai procedimenti di competenza, al conferimento incarichi ed all’affidamento di servizi, al Servizio Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi 306 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/09/13 | n. DATO ATTESO 3 data fine 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AGRICOLTURA E AFFARI ANIMALI OBIETTIVO N. 121 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Elaborazione di una proposta per applicazione della sentenza relativa alla gara sugli stabilimenti balneari DESCRIZIONE Il progetto in esame consiste nell'elaborare e valutare gli scenari che si potrebbero venire a creare, qualora il Comune di Grosseto non intendesse procedere oltre la sentenza TAR Toscana n. 799/2013, con la quale è stata annullata la D.D. n. 1027/2011 e tutti i successivi atti della procedura selettiva per il rilascio di concessioni marittime lungo il litorale di Marina di Grosseto. Si riportano di seguito le tre casistiche di attività necessaria che l'Amministrazione Comunale potrebbe porre in essere in seguito alla decisione del Giudice, estrapolate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 17/02/2009: a) attività conformativa alla decisione del TAR Toscana, con rinnovazione della procedura di gara. L'Amministrazione (allorché ritenesse di seguire tale linea comportamentale) dovrebbe scegliere: a.1) se mantenere il numero di concorrenti originariamente partecipanti al bando di gara; a.2) se, viceversa, riaprire i termini per la riproposizione di domande ai concorrenti che già hanno partecipato alla fase precedente”; b) attività in autotutela: re-indizione della procedura, secondo diversi criteri e modalità; c) attività in autotutela: annullamento dell'intera procedura di gara tramite revoca del bando. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Riunioni per valutare l'opportunità per il Comune di procedere con il bando Elaborazione proposta MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Invio Proposta D.C.C. alla competente Commissione Consiliare per l'approvazione 01/01/13 01/10/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 30/09/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 307 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AGRICOLTURA E AFFARI ANIMALI OBIETTIVO N. 122 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Nuovo stabilimento balneare a beneficio del campeggio di proprietà comunale a Principina a Mare DESCRIZIONE Utilizzo della risorsa “mare” per favorire il rinnovo e la crescita del campeggio di proprietà comunale, creando un punto di riferimento per il tempo libero e le vacanze di qualità ed una struttura balneare che vada ad integrare i servizi offerti dall'Ente. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Riunioni ed incontri informali al fine di valutare il tipo di fattibilità dell'intervento Elaborazione proposta MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Svolgimento incontri e riunioni informali e preliminari al fine di definire ed inquadrare la problematiche e le relative prospettive 308 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/01/14 | n. DATO ATTESO 3 data fine 30/12/13 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AGRICOLTURA E AFFARI ANIMALI OBIETTIVO N. 123 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Regolamento sugli affari animali DESCRIZIONE L'elaborazione di un nuovo Regolamento Comunale per la tutela degli animali nasce dall'esigenza di allinearsi ai nuovi principi contenuti nella Legge Regionale n. 59/2009, “Norme per la tutela degli animali”, ed al suo Regolamento di attuazione. Il principio ispiratore del percorso seguito, a partire dai primi mesi del 2013, è stato quello di avvalersi del contributo di tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo della ASL 9 e della Commissione Affari Animali, composta da rappresentanti di Associazioni Zoofile e protezioniste del settore. Nello specifico, il Comune di Grosseto ha ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altre città italiane, di un Regolamento volto a disciplinare in maniera puntuale e mirata la tutela degli animali da affezione in città ed a garantirne il benessere, enunciando principi generali, definizioni specifiche, modalità di detenzione degli animali, oltre che divieti aggiornati alle vigenti normative. In collaborazione con la Asl 9, quindi, è stata predisposta una bozza di regolamento, successivamente sottoposta alle osservazioni della Commissione Affari Animali. L'Ufficio Agricoltura ha poi provveduto a valutare le suddette osservazioni e proposte di modifica e/o integrazione, redigendo una proposta di regolamento da presentare in Consiglio Comunale per l'approvazione. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/11/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Costruzione tavolo di lavoro con Asl per predisposizione bozza testo Regolamento su affari animali Presentazione della proposta di Regolamento in Commissione Affari Animali Valutazione da parte del Servizio Agricoltura delle proposte di modifica e/o variazione presentate dalla Commissione Affari Animali e dalle Associazioni (Enpa, Lav,...) Elaborazione di una proposta di Regolamento da presentare in Consiglio Comunale Svolgimento iter proposta di Deliberazione Consiliare, compresi i pareri delle Commissioni Consiliari, ed approvazione Deliberazione Consiliare da parte del Consiglio Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Delibera Consiglio Comunale approvazione Regolamento Affari Animali 01/04/13 09/04/13 31/06/13 01/07/13 12/09/13 01/09/13 30/11/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 01/01/13 09/04/13 15/04/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 309 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AGRICOLTURA E AFFARI ANIMALI OBIETTIVO N. 124 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Il D.Lgs n.33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione, a decorrere dal termine di 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, di una serie di informazioni e dati riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nei relativi siti istituzionali. Nello specifico, il Servizio scrivente ha provveduto ad elaborare, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al sopra citato D.Lgs., “Sezione Amministrazione Trasparente-Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti”, una tabella riepilogativa delle attività e procedimenti del Servizio. Per ogni procedimento riportato (n.19), è stato indicato il nome del Responsabile del Procedimento, con il relativo numero telefonico ed indirizzo mail, il termine di adozione del provvedimento espresso, la pagina web di riferimento per la modulistica, l'Ufficio competente per informazioni ed istanze (con riferimenti telefonici e di posta elettronica), il tempo di erogazione medio del servizio. L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di una maggiore trasparenza, intesa come accessibilità totale da parte dei cittadini alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Amministrazione Comunale, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'Ente. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/09/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Predisposizione elenco attività e procedimenti amministrativi del Servizio e trasmissione del suddetto al Servizio Infrastrutture Tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 310 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/09/13 19/09/13 | n. DATO ATTESO 1 data fine 15/09/13 23/09/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE OBIETTIVO N. 125 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Svolgimento monitoraggio sul grado di soddisfazione delle imprese (custormer satisfatction) rispetto ai servizi resi dal Servizio attività economiche nel periodo 01/01/2013 – 30/09/2013 DESCRIZIONE Dal corrente esercizio si è introdotta la totale informatizzazione dell'attività di ricezione delle pratiche del Servizio Attività economiche e del SUAP, utilizzando solo l'invio telematico delle pratiche. Essendo una innovazione che ha interessato gli operatori economici ed i relativi consulenti (associazioni di categoria, commercialisti, ingegneri, agronomi ecc...) si ritiene opportuno fare una indagine di verifica sul servizio reso attraverso la piattaforma web e l'assistenza offerta dagli addetti degli uffici comunali. A tal fine è stato predisposto un questionario da sottoporre agli utenti che hanno utilizzato la piattaforma per comprendere eventuali disfunzioni e raccogliere suggerimenti per migliorare le nostre performances. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Predisposizione questionario ed archivio stakeholders Trasmissione questionari per PEC Ricevimento questionari compilati dagli utenti Esame questionari ricevuti ed elaborazione risultati MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Ottenimento delle opinioni e dei suggerimenti finalizzati a migliorare il servizio attività economiche 01/10/13 20/10/13 10/11/13 01/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. questionari ricevuti data fine 20/10/13 30/10/13 30/11/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 60 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 311 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE OBIETTIVO N. 126 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Informatizzazione dell’archivio delle edicole (punti vendita esclusivi e non esclusivi) DESCRIZIONE Creazione di una banca dati mediante l’inserimento dei dati relativi ai soggetti ed alle attività nel programma di gestione in dotazione all’ufficio Trade Wind (Maggioli). OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Caricamento dei dati attraverso l’esame dei singoli fascicoli Stampa di controllo dei dati caricati e confronto con le risultanze delle visure dal registro imprese Eventuale emissione provvedimenti sanzionatori e/o segnalazione delle stesse al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Pratiche inserite nel gestionale Trade Wind 312 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/10/13 01/12/13 16/12/13 n. pratiche | DATO ATTESO 81 data fine 30/11/13 15/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE OBIETTIVO N. 127 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Informatizzazione front-office Servizio attività economiche DESCRIZIONE Così come previsto dal D.P.R. n. 160/2010, da gennaio 2013 la presentazione delle SCIA e delle domande uniche, nonché i vari tipi di variazione, dovrebbero essere trasmesse dalle imprese tramite il SUAP on–line, utilizzando la piattaforma regionale che, nel caso dell’Amministrazione comunale di Grosseto, comprende il gestionale Jesyre. Tale procedura consente uno snellimento delle procedure ma soprattutto un abbattimento dei tempi di attesa da parte delle imprese o di chi le rappresenta, presso gli sportelli dei vari uffici comunali. Tuttavia, essendo il primo anno di introduzione della nuova modalità, continuano a prevenire le pratiche sia in forma cartacea che tramite PEC. L’ufficio spingerà verso la totale automazione, con l’obiettivo di entrare a regime completo dal 2014. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/06/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Start up ufficiale dopo start up di prova in fase di stage nel 2012 Implementazione con applicativo SISPIC ASL Corsi di formazione del personale Corsi di formazione associazioni di categoria, ordini professionali MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Pratiche presentate allo sportello on-line 01/01/13 01/03/13 01/01/13 01/06/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. pratiche data fine 01/01/13 31/03/13 30/06/13 30/06/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1000 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 313 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE OBIETTIVO N. 128 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Maremma Wine Food Shire 2013 DESCRIZIONE Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Camera di Commercio l'Amministrazione Comunale intende valorizzare le produzioni tipiche locali ed enogastronomiche del territorio, promuovere la Maremma, favorire e supportare lo sviluppo di nuovi flussi turistici, valorizzare il centro storico di Grosseto. Ai fini della realizzazione congiunta dell'evento “ Maremma wine food shire” la Camera di Commercio assume il ruolo di soggetto promotore e gestore della manifestazione; il Comune collabora alla realizzazione del progetto. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/02/2013 DATA FINE 31/05/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO SETTORE AMBIENTE CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Incontri volti alla redazione del bando per la selezione delle imprese Incontri volti a stabilire i contenuti, le modalità di trasmissione e controllo delle SCIA commerciali /sanitarie Redazione di una parte del protocollo d'intesa con la C.C.I.A.A. Coordinamento degli altri servizi e collaborazione alla realizzazione dell'evento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO 314 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 30/04/13 18/05/13 01/04/13 01/05/13 30/04/13 22/05/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ Realizzazione evento n. eventi | data fine 01/02/13 01/05/13 DATO ATTESO 1 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE OBIETTIVO N. 129 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Revisione e razionalizzazione del mercato natalizio di Piazza Esperanto 08 dicembre – 24 dicembre DESCRIZIONE Riorganizzazione attraverso il ridimensionamento dell’area mercatale a seguito della concertazione con le associazioni sindacali di categoria del commercio nell’ottica di un miglioramento della viabilità e di un recupero degli spazi normalmente adibiti a parcheggio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 24/09/2013 DATA FINE 06/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Concertazione con associazioni di categoria del commercio Proposta di modifica del piano del commercio al dettaglio su aree pubbliche da sottoporre alla Giunta Proposta modifica piano del commercio al dettaglio su aree pubbliche da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale Convocazione operatori commerciali per rassegnazione posteggi Elaborazione e rilascio delle nuove autorizzazioni e concessioni MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Invio proposta di delibera consiliare alla commissione consiliare compente 10/10/13 31/10/13 30/11/13 01/12/13 05/12/13 04/12/13 06/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 24/09/13 10/10/13 01/11/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 315 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE OBIETTIVO N. 130 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Modifica regolamento commercio al dettaglio su aree pubbliche propedeutico all’emissione del bando per i posteggi liberi del mercato coperto DESCRIZIONE Esigenza di apportare nel regolamento le modifiche di cui alla L.R. n. 13/2013 indispensabili per mettere a bando i posteggi vuoti dei mercati, dopo l’intesa che la Regione Toscana ha raggiunto con le associazioni regionali di categoria del settore. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Predisposizione modifica regolamentare Concertazione con associazioni di categoria Proposta da sottoporre all’esame della Giunta comunale Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Invio proposta di delibera consiliare alla commissione consiliare compente 316 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/10/13 25/10/13 16/11/13 01/12/13 | numero DATO ATTESO 1 data fine 20/10/13 15/11/13 30/11/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE OBIETTIVO N. 131 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, riguardano la stesura della tabella contenente i dati sui procedimenti amministrativi in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Presa visione comunicazione Segretario generale e successiva organizzazione Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 17/09/13 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 317 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 132 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Organizzazione Mostra del pittore grossetano Lucio Parigi "La Maremma e i suoi uccelli" DESCRIZIONE L'organizzazione di mostre temporanee si lega all'esigenza di dare continuità all'attività del Museo Archeologico e in particolare di dare spazio a tutte quelle iniziative che portano il pubblico, cittadino e non, a frequentarlo. Quindi l'esposizione delle opere di Lucio Parigi, pittore particolarmente legato alla Maremma, si pone come mezzo di promozione e valorizzazione del nostro territorio e del museo stesso. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/04/2013 DATA FINE 05/05/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Organizzazione dell’evento Apertura mostra 01/04/13 13/04/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Incremento della visibilità del museo: visitatori 318 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari numero visitatori | DATO ATTESO min. 100 data fine 13/04/13 05/05/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 133 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Organizzazione in collaborazione con la Provincia di Grosseto, la Regione Toscana, la Camera di Commercio e il Centro di Assistenza tecnica Confesercenti dell'iniziativa denominata Il gusto dell'Arte , l'arte del gusto all'interno della manifestazione Vetrina Toscana DESCRIZIONE L'adesione all'iniziativa Il gusto dell'Arte , l'arte del gusto con il progetto Apicio al museo, consiste in una serata dedicata alla rievocazione della cucina romana, con visite guidate e degustazione di ricette attestate nella letteratura romana e realizzate con prodotti tipici locali; in tal modo si vuol far interagire mondi diversi e in particolare gastronomia e cultura, prodotti tipici e musei. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/03/2013 DATA FINE 02/05/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Istruzione della pratica ed organizzazione dell’evento Svolgimento dell’iniziativa MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Partecipazione di turisti e cittadini all'iniziativa O1/03/13 02/05/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero partecipanti DATO ATTESO data fine 02/05/13 02/05/13 DATO CONSEGUITO 50 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 319 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 134 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Organizzazione della mostra Passione Maremma nel Museo Archeologico e d'Arte della Maremma in collaborazione con la C.C.I.A.A. DESCRIZIONE Attraverso la realizzazione di questa mostra fotografica, che si inserisce nel programma del "Maremma Wine Food Shire 2013", importante appuntamento di promozione dei prodotti tipici e della Maremma nel suo complesso, si vuol favorire la cultura in ogni sua libera forma e sollecitare il concorso di soggetti pubblici e privati alla promozione di un progresso economico rispettoso dell'interesse generale e compatibile con la salvaguardia dell'ambiente. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 02/05/2013 DATA FINE 26/05/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Lavoro istruttorio e organizzazione dell’evento Svolgimento mostra MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Incremento della visibilità del museo per turisti e studiosi: visitatori 320 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 02/05/13 16/05/13 | numero visitatori DATO ATTESO min 100 data fine 16/05/13 26/05/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 135 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Organizzazione della mostra di fumetti sul tema della Resistenza dal titolo "Di altre storie e di altri eroi" in collaborazione con l'ISGREC DESCRIZIONE La realizzazione di questa mostra ha come obiettivo quello di dare continuità all'attività del museo, di legarla a quella di altri soggetti culturali operanti sul territorio e si inserisce positivamente all'interno delle finalità didattiche del museo stesso. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 27/05/2013 DATA FINE 15/06/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Lavoro istruttorio e organizzazione dell’evento Svolgimento mostra MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Visitatori scolastici e non 27/05/13 01/06/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero visitatori data fine 01/06/13 15/06/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO min. 100 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 321 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 136 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Organizzazione dell'iniziativa: “Le Antiche vie del Commercio Etrusco” in collaborazione con l'Associazione Musei Archeologici della Toscana DESCRIZIONE Adesione alla proposta dell'Associazione Musei Archeologici della Toscana (AMAT), di cui il Comune di Grosseto è socio fondatore, di organizzare una tappa del progetto Le antiche vie del commercio etrusco, progetto che consiste nel "viaggio" di un carro etrusco, dedicato al piccolo commercio, ricostruito filologicamente, ed in eventi culturali, gastronomici e di intrattenimento in alcune località fra cui Roselle e Grosseto. Programma: 20/06 arrivo del carro e dei cavalli in piazza De Maria, tragitto nelle vie del centro storico fino a piazza Baccarini, visite gratuite guidate al museo, spettacolo teatrale in piazza Baccarini "Arianna l'eroe e .. il ciclope" a cura di Archeologia Narrante/Museo Archeologico Nazionale di Firenze; 21/06 Roselle programma simile. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 03/06/2013 DATA FINE 21/07/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Lavoro istruttorio e organizzazione dell’evento Realizzazione evento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Visibilità presso i turisti della fascia costiera: partecipanti 322 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 03/06/13 20/07/13 | numero partecipanti DATO ATTESO min. 400 data fine 20/07/13 21/07/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 137 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Realizzazione del sito web del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma DESCRIZIONE Realizzazione del sito web del museo al fine di favorirne la conoscenza e l'accessibilità da parte di un pubblico sempre più ampio. Si tratta di colmare una lacuna che danneggia il Museo a livello di comunicazione. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 07/01/2013 DATA FINE 27/09/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Formazione operatori Raccolta del materiale Organizzazione grafica e contenutistica del sito Presentazione in occasione della Notte dei ricercatori MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Realizzazione nuovo sito web 07/01/13 04/03/13 03/06/13 27/09/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. siti data fine 28/02/13 31/05/13 26/09/13 27/09/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 323 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 138 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Attività di promozione del Museo e divulgazione conoscenze (conferenze, aperture notturne, presentazioni di libri etc.) DESCRIZIONE Si intende promuovere l’immagine e la conoscenza del Museo Archeologico attraverso l’organizzazione di conferenze tematiche e visite guidate al Museo stesso. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 24/01/2013 DATA FINE 25/05/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Conferenza Dott.ssa Celuzza “Tombe e corredi nell'età arcaica al Museo Archeologico di Grosseto” conferenza Dott. Stefano Campana “La carta archeologica della provincia di Grosseto. Nuove tecnologie e risultati” Presentazione del libro “Natione Italus, Valerio Clemente e il Territorio di Campagnatico dalle origini al Medioevo”, Seminario “Archeologia e professionismo archeologico in Italia: problematiche, realtà e prospettive future. Il contributo dell'Associazione Nazionale Archeologi” Notte europea dei musei Incontro “I luoghi del tempo”. Conferenza sulle Mura Medicee MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO 324 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 24/01/13 02/02/13 16/02/13 16/02/13 27/04/13 27/04/13 18/05/13 25/05/13 18/05/13 25/05/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ Fidelizzazione del pubblico locale: partecipanti n. partecipanti | data fine 24/01/13 02/02/13 DATO ATTESO 500 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 139 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Guida “Grosseto, città visibile” in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura: istruttoria e preparazione materiale per la stampa DESCRIZIONE Istruttoria e preparazione testi e materiali illustrativi per la guida “Grosseto, città visibile” in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura come estratto di un’opera libraria più ampia prodotta in sinergia fra le professionalità interne del Museo Archeologico e della Fondazione stessa, allo scopo di dotare la città di una nuova guida alle emergenze storico-architettoniche soprattutto della città murata, utilizzabile sia a scopi culturali che didattici che turistici. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 07/01/2013 DATA FINE 10/10/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Lavoro istruttorio, progettazione ed organizzazione Raccolta del materiale Stesura testi e cura di autori interni ed esterni MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Predisposizione contenuti della nuova guida alla città di Grosseto 07/01/13 01/06/13 01/09/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero schede data fine 01/04/13 01/09/13 10/10/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 120 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 325 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 140 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Pubblicazione del libro “Roselle: le monete degli scavi archeologici (1959-1991) e dal territorio” e presentazione al pubblico DESCRIZIONE Pubblicazione del libro “Roselle: le monete degli scavi archeologici (1959-1991) e dal territorio” e presentazione. Iniziativa finalizzata alla divulgazioni di aspetti inediti della storia del nostro territorio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 08/06/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Lavoro istruttorio ed organizzazione Realizzazione dell'evento (presentazione del libro) MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Pubblicazione del libro 326 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 08/06/13 numero copie stampate | DATO ATTESO 1000 data fine 07/06/13 08/06/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 141 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Predisposizione del capitolato per l'appalto pluriennale dei servizi di accoglienza, didattica, custodia e gestione del book-shop del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma DESCRIZIONE L'appalto alla ditta Colser a cui sono affidati i servizi museali scade il 30/06/2014, per cui è necessario predisporre una nuova gara per l'affidamento in gestione dei servizi inerenti la fruizione da parte del pubblico del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, mantenendo alto lo standard qualitativo, garantendo la sicurezza degli oggetti esposti, valorizzando al massimo la fruibilità e l’immagine del museo nei confronti dei visitatori, rispondendo al meglio alle loro esigenze d’informazione e di conoscenza del patrimonio, pur nel rispetto delle diminuite disponibilità finanziarie attuali. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/09/2013 DATA FINE 31/07/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 data inizio Analisi delle esigenze del servizio Indagine ad ampio raggio su situazioni simili Predisposizione di una bozza di capitolato Discussione della bozza e produzione del testo definitivo Trasmissione al Servizio provveditorato della bozza Assistenza al Servizio Provveditorato nell'espletamento della gara Avvio nuova organizzazione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Produzione del capitolato: invio del testo definitivo al Servizio Provveditorato 01/09/13 01/10/13 21/10/13 05/11/13 01/12/13 08/12/13 01/07/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero invii data fine 30/09/13 20/10/13 30/10/13 30/11/13 07/12/13 30/06/14 31/07/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 327 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 142 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Predisposizione e somministrazione di questionari atti a misurare la “customer satisfaction” degli utenti del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, analisi dei risultati e messa in atto di strategie volte a rispondere alle problematiche emerse DESCRIZIONE Il ruolo del museo, nel tempo, sta modificandosi e la comunicazione gioca un ruolo fondamentale nella sua ridefinizione. La predisposizione di un questionario che in modo specifico si rivolge al pubblico del museo, si inserisce in questo ambito, mirando a stabilire un rapporto diretto, di scambio e di sollecitazione tra istituzione culturale e utenza. Il questionario studiato per il Museo si basa sul questionario standard proposto dalla Regione Toscana, la quale punta particolarmente su questo tipo di rilevazioni, tanto da averle inserite fra i requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento di Museo di rilevanza regionale. L'utilità dello strumento in questa fase particolare è quella di indirizzare al meglio le risorse. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Lavoro di studio e di ricerca su casi simili predisposizione questionario sulla base del questionario standard proposto dalla Regione Toscana Somministrazione questionario agli utenti Analisi ed elaborazione dei risultati Rilevamento dei problemi emersi MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Somministrazione del questionario Elaborazione dati 328 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/04/13 01/05/13 01/06/13 01/12/13 n. questionari somministrati report finale | DATO ATTESO 200 1 data fine 31/03/13 30/04/13 30/11/13 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 143 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, riguardano la stesura della tabella contenente i dati sui procedimenti amministrativi in capo al Servizio OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Presa visione comunicazione Segretario generale e successiva organizzazione Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 17/09/13 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 329 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZI MUSEALI OBIETTIVO N. 144 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto VERSO IL PUBBLICO: riallestimento sala d'ingresso e spazi di accoglienza del Museo Archeologico (reimpiego contributo Ente CRF) DESCRIZIONE Il contributo dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, inizialmente finalizzato al progetto l'Eterna ispirazione, è stato in seguito sostituito con il progetto Verso il pubblico, destinato alla ristrutturazione degli spazi destinati all'accoglienza del pubblico nel Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, che a sua volta è stato approvato dall'Ente CRFI. La motivazione dell'intervento è la soluzione di alcune inadeguatezze dell'attuale allestimento e il miglioramento di quegli spazi con cui i visitatori hanno il primo impatto all'entrata del Museo. Si prevede l'inaugurazione entro i primi sei mesi del 2014. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/06/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 data inizio Procedure per la sostituzione del progetto Progettazione dell'intervento e redazione del capitolato Istruttoria della gara in collaborazione con il Provveditorato Assistenza al Servizio Provveditorato nell'espletamento della gara fino all'affidamento Esecuzione lavori Atti conclusivi Inaugurazione e presentazione al pubblico MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Approvazione del progetto per l'avvio del procedimento di gara 330 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 02/05/13 15/09/13 21/11/13 01/02/14 01/03/14 01/06/14 | Delibera di Giunta Comunale DATO ATTESO 1 data fine 30/04/13 30/10/13 20/11/13 31/01/14 28/02/14 30/05/14 30/06/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 145 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Attività di coordinamento e gestione tecnica del Sistema bibliotecario provinciale grossetano DESCRIZIONE L'obiettivo ha la finalità di ridefinire, attivare e monitorare i procedimenti amministrativi e/o le attività relative all'azione di coordinamento e gestione tecnica del sistema bibliotecario provinciale. Al Comune di Grosseto è affidato il ruolo di ente capofila e coordinatore del sistema bibliotecario provinciale grossetano che, ad oggi, associa 26 biblioteche e costituisce la rete documentaria di organizzazione e gestione dei servizi documentari integrati operando per lo sviluppo dei servizi offerti da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, ai sensi della L.R. Toscana 25 febbraio 2010 n. 21. A seguito delle dimissioni del coordinatore della rete provinciale grossetana, il Servizio Cultura, oltre che della segreteria della conferenza tecnica, è stato incaricato dall'Assemblea degli enti di tutte le attività di coordinamento e gestione tecnica, è chiamato a gestire tutte le operazioni amministrative e contabili inerenti la vita e le attività della rete di cooperazione con coordinamento dei servizi di rete e compiti di gestione dei servizi informativi, controllo degli standard biblioteconomici, consulenza e gestione degli aggiornamenti software-hardware per gli associati nella rete di cooperazione interbibliotecaria. In sintesi le azioni da sviluppare per assicurare il funzionamento e il coordinamento della rete provinciale sono le seguenti: 1) presentazione alla Regione Toscana Progetto Locale (PIC) 2013 (scadenza fissata dalla Regione Toscana il 31/03/2013) 2) rendicontazione del PIC 2012 (scadenza fissata dalla Regione Toscana il 30/03/2013) 3) appalti e gestione centralizzata contratti per fornitura di pubblicazioni e video 4) appalto e gestione centralizzata contratto per catalogazione del materiale documentario 5) adesione e gestione del progetto MLOL con acquisto centralizzato di supporti e contenuti digitali 6) manutenzione e gestione dei software e del sito di rete sul server centrale presso il Comune di Grosseto ed integrazione a pieno regime nel Servizio Bibliotecario Nazionale 7) presentazione alla Regione Toscana del Progetto Locale (PIC) 2014 8) rendicontazione del PIC 2013. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 Istruttoria atti e attività di coordinamento Elaborazione e assistenza tecnica attuazione PIC 2013-2014 Piano ripartizione forniture libri, dvd e record catalogazione Relazioni e rendicontazioni PIC 2012-2013-2014 data inizio 01/01/13 01/01/13 01/09/13 01/12/13 data fine 31/12/13 31/12/14 31/12/13 31/12/14 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 331 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Presentazione del Progetto Locale PIC 2013 Rendicontazione del Progetto Locale PIC 2012 Relazione stato attuativo del Progetto Locale PIC 2013 332 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari PREVISIONE 2013 | numero numero numero DATO ATTESO 1 1 1 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 146 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Valorizzazione del complesso monumentale Cassero senese attraverso la programmazione e la realizzazione di manifestazioni e/o eventi culturali DESCRIZIONE Nell'ambito dell'obiettivo programmatico dell’Amministrazione di valorizzazione delle mura medicee ed in particolare del complesso monumentale del Cassero senese verranno organizzate alcune manifestazioni all'interno del complesso monumentale e messe in atto alcune strategie per promuovere ed incoraggiare iniziative culturali delle Associazioni culturali e dei singoli che valorizzino il complesso e possono utilmente integrarsi con gli eventi promossi direttamente, in quel sito, dal Comune di Grosseto. Gli eventi e/o manifestazioni previste nel 2013 sono i seguenti: mostra “Anne Frank, una storia attuale”, manifestazione Festival Resistente, Festival Internazionale di Musica da Camera "Music & Wine", mostra d'arte dei pittori Daniele Cestari e Luca Grechi. Per ognuna delle manifestazione/eventi previsti il Servizio Cultura gestisce la messa in disponibilità agli allestitori degli ambienti e delle attrezzature congrui e corrispondenti alla buona riuscita della manifestazione, assicura gli adempimenti e le attività amministrative relative alla concessione degli spazi e/o strutture ed il coordinamento degli interventi degli altri Settori/Servizi comunali coinvolti, il controllo durante lo svolgimento delle manifestazioni (consegna e ritiro chiavi, allestimenti e smontaggio attrezzature e impianti, ecc.), i rapporti con società partecipate e fornitori per erogazione servizi, la contabilità degli eventi/manifestazioni, il controllo ed il monitoraggio delle rendicontazioni. Inoltre il Servizio Cultura per le attività di spettacolo programmate al teatro all'aperto assicura il coordinamento con gli uffici dei Settori/Servizi Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Polizia Municipale per gli aspetti legali alle procedure finalizzate alle autorizzazioni della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto, alla relazione di agibilità provvisoria, inquinamento acustico e autorizzazione pubblico spettacolo. Inoltre, se non diversamente concordato e stabilito negli atti convenzionali sottoscritti, il Servizio Cultura resta responsabile per la sicurezza dei materiali esposti e per la sicurezza dei visitatori, assicura nelle sale espositive la presenza di personale incaricato alla vigilanza negli orari di apertura, organizza e gestisce visite guidate con presenza di guide appositamente formate e iniziative e/o attività collaterali inserite nel programma. Ad esempio durante la mostra 'Anne Frank, una storia attuale', promossa dall'Ambasciata dei Paesi Bassi in Italia in collaborazione con la Fondazione Anne Frank House di Amsterdam e allestita dal 25 gennaio al 20 marzo 2013, è previsto un concorso che prevede che i visitatori, in particolare i ragazzi, possano depositare in un contenitore sigillato uno proprio pensiero sui contenuti della mostra. Il Servizio Cultura gestisce il percorso del concorso che prevede che i titolari dei primi due 'scritti', che sono estratti a sorte il 21/03/2013, ricevano in premio il biglietto per due persone per un viaggio, a/r, Pisa-Amsterdam e l'ingresso gratuito alla Casa di Anne Frank. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 Analisi progetti e verifica fattibilità Istruttoria atti amministrativi e definizione delle convenzioni Coord. attività, consegna aree, allestimenti e smontaggi, operazioni pulizia prima e dopo eventi Controllo e verifica rendicontazioni data inizio 01/01/13 01/01/13 01/01/13 01/02/13 data fine 30/11/13 15/12/13 30/12/13 31/12/13 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 333 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Giornate di apertura Partecipazione alle visite didattiche guidate Guide formate Visitatori mostre Ingressi festival 334 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari numero numero partecipanti numero numero numero | PREVISIONE 2013 DATO ATTESO minimo 40 minimo 200 3 minimo 300 minimo 500 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 147 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Valorizzazione edificio ex Chiesa dei Bigi attraverso la programmazione e la realizzazione di mostre e/o eventi di carattere culturale DESCRIZIONE Con atto n. 336 del 18/06/2004 la Giunta comunale ha deliberato di ricevere in uso gratuito per un periodo di tempo pari a 35 anni l’edificio ex Chiesa dei Bigi, di proprietà della Diocesi di Grosseto, stabilendo di destinare l'immobile ad attività a carattere culturale. L'atto convenzionale stipulato tra Comune di Grosseto e Diocesi di Grosseto prevede anche che la Curia Vescovile si riservi l’uso dell’immobile per iniziative proprie per un totale di trenta giorni ogni anno. Il Servizio Cultura ha avviato un progetto di valorizzazione dello spazio che prevede la organizzazione di eventi e/o mostre gestite direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati; inoltre lo spazio può essere concesso in locazione ai soggetti che ne facciano richiesta. Per il 2013 sono previste le seguenti mostre e/o eventi: mostra fotografica "Play" del fotografo Francesco Minucci, mostra di pittura "La Pia dei Tolomei e il martello" del pittore Loreno Martellini, premio Maremma, mostra dedicata a Giuseppe Impastato detto “Munnizza”, evento associazione Bandus, mostra pittura Pratesi e Portacci e inaugurazione anno accademico Unitre, mostra Associazione grossetana Acquarellisti. Il Servizio Cultura cura la fase di elaborazione dei progetti per la gestione diretta dello spazio, le attività e operazioni di gestione dello spazio (pulizia, gestione calendario, coordinamento montaggi e smontaggi mostre, custodia eventuale, ecc.), la predisposizione degli atti amministrativi e gestionali. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Istruttoria atti amministrativi Elaborazione convenzioni per gli eventi in coorganizzazione Gestione spazio, coordinamento attività e svolgimento rappresentazioni Monitoraggio convenzioni per eventi in coorganizzazioni MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Giornate di apertura Iniziative/eventi organizzati direttamente o in collaborazione INDICATORE DI MISURABILITA’ numero numero 01/01/13 01/01/13 01/01/13 01/01/13 data fine 31/12/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO minimo 40 minimo 7 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 335 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 148 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Rassegna cinematografica 2013, organizzazione e gestione contratto di affidamento DESCRIZIONE L'obiettivo ha la finalità di progettare e organizzare nel periodo estivo una rassegna di cinema da svolgere al teatro all'aperto del complesso monumentale del Cassero Senese con individuazione del soggetto esterno gestore mediante espletamento di selezione pubblica. Il Servizio Cultura si occupa della progettazione della rassegna, della redazione del capitolato tecnico e dell'avviso pubblico, assicura il coordinamento con gli uffici dei Settori/Servizi Tecnico Manutentivo, Patrimonio e Ambiente per gli aspetti legati alle procedure finalizzate alle autorizzazioni della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto, alla relazione di agibilità provvisoria e inquinamento acustico. Inoltre procede all'affidamento ed alla consegna delle aree e strutture. Durante la rassegna il Servizio Cultura assicura il monitoraggio sull'andamento delle attività. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/04/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Progettazione manifestazione e redazione avviso pubblico e capitolato tecnico Istruttoria atti amministrativi e definizione lettera d'ordine Verifiche e coordinamento attività Settori/Servizi dell'Ente Consegna area, monitoraggio attività soggetto affidatario e riconsegna area Attività amministrative conclusive MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Capitolato tecnico elaborato Proiezioni cinematografiche Biglietti emessi 336 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari numero numero numero | 01/04/13 01/04/13 01/03/13 01/07/13 01/10/13 DATO ATTESO 1 minimo 20 minimo 1.500 data fine 31/05/13 31/07/13 31/10/13 31/10/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 149 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Customer satisfaction degli abbonati alle stagioni teatrali 2013/2014 DESCRIZIONE Anche sulla scorta della esperienza professionale maturata nel corso della stagione 2012/2013 e, in particolare, delle richieste e delle segnalazioni pervenute dal pubblico, per la stagione 2013/2014 sono stati organizzati alcuni nuovi servizi accessori a quelli più strettamente culturali. Il Servizio Cultura procederà ad una indagine di customer satisfaction, attraverso la somministrazione di un questionario, per indagare la soddisfazione degli abbonati. Il Servizio Cultura si occupa: a) della predisposizione dei questionari, della loro somministrazione e della gestione della fase di restituzione dei questionari medesimi; b) della elaborazione dei dati rilevati; c) della analisi dei dati; d) della elaborazione delle proposte di correttivi per la stagione 2014/2015. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/07/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Lavoro di studio e di ricerca su casi simili Predisposizione questionario per la rilevazione Somministrazione questionari agli abbonati alle stagioni teatrali 2013/2014 Gestione restituzione dei questionari Analisi questionari e elaborazione dati Relazione e proposta correttivi e miglioramenti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Elaborazione e somministrazione questionari INDICATORE DI MISURABILITA’ numero 01/08/13 01/09/13 01/11/13 01/01/14 01/03/14 01/04/14 data fine 30/09/13 15/11/13 31/12/13 28/02/14 31/03/14 31/07/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO oltre 300 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 337 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 150 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Partecipazione al Bando regionale per il cofinanziamento di progetti di catalogazione di fondi librari antichi con il progetto “Rerum classicarum, rerum novarum” DESCRIZIONE Il patrimonio antico della Biblioteca Chelliana, pur non essendo particolarmente numeroso (circa 1500 titoli tra incunaboli, edizioni del XVI, XVII e XVIII secolo), presenta al suo interno molte opere di particolare pregio. Per una migliore gestione del fondo antico e la messa a disposizione delle informazioni al pubblico si rendono necessari il completamento e l'integrazione in SBN delle schede già presenti nei cataloghi informatizzati, sia regionale che locale di sistema, e il recupero catalografico in SBN delle edizioni presenti nei cataloghi a stampa con controllo 'libro alla mano', operazione indispensabile per l’identificazione o la creazione delle notizie in SBN e per l’inserimento dei dati gestionali e di esemplare. Per la realizzazione del progetto si è proceduto a richiedere un finanziamento alla Regione Toscana sul bando pubblicato nel 2013. Qualora il contributo venga concesso dalla Regione Toscana si procederà dal 2014, per step, secondo il seguente programma: - selezione per la fornitura del servizio di catalogazione con procedura ad evidenza pubblica; - catalogazione informatizzata retrospettiva in SBN degli incunaboli e delle edizioni del XVI secolo; individuazione, attraverso il catalogo online, del materiale antico (edizioni del XVII e XVIII secolo) attualmente conservato presso il magazzino esterno della Biblioteca Comunale Chelliana; controllo, correzione ed integrazione, libro alla mano, delle schede catalografiche delle edizioni del XVII e XVIII secolo già presenti in opac con localizzazione per possesso in Indice SBN delle notizie bibliografiche acquisite; - immissione delle schede nel Catalogo dei Libri Antichi della Regione Toscana. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/06/2013 DATA FINE 31/12/2016 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 338 data inizio Studio e analisi bando Elaborazione progetto Istruttoria amministrativa e presentazione progetto alla Regione Toscana Istruttoria atti amministrativi successivi alla comunicazione di ammissione e concessione contributo Selezione ad evidenza pubblica per affidamento servizio di catalogazione Catalogazione raccolta libraria Rendicontazione Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | 01/06/13 01/07/13 01/08/13 01/01/14 01/01/14 01/01/14 31/12/15 data fine 31/07/13 10/09/13 30/09/13 01/02/14 01/12/14 31/12/14 31/12/16 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Presentazione richiesta di finanziamento alla Regione Toscana entro i termini fissati nel bando pubblico Città di Grosseto INDICATORE DI MISURABILITA’ numero DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 339 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 151 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Appalto dei servizi bibliotecari e dei servizi aggiuntivi della biblioteca comunale DESCRIZIONE L'affidamento tramite appalto dei servizi bibliotecari è in scadenza il 30/06/2014, per cui è necessario procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi bibliotecari e dei servizi aggiuntivi della biblioteca comunale. Il Servizio Cultura procede alla analisi del fabbisogno ed alla stesura del capitolato tecnico per l'espletamento della gara. Nell'occasione della redazione del capitolato tecnico si procede ad una riorganizzazione dei servizi generali, del servizio di informazione e prestito, del servizio di back office nell'ambito delle previsioni contenute nel Regolamento di attuazione della L.R. n. 25/02/2010, n. 21 "Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali", approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 6 giugno 2011, n. 22/R, all'art. 8 comma 2, punto c), che prevede che l'istituto responsabile del coordinamento dei servizi di rete garantisca un orario di apertura al pubblico per almeno 50 ore settimanali. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/06/2013 DATA FINE 31/10/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Analisi fabbisogno, revisione orari e impieghi personale Studio attività e flussi per predisposizione capitolato Stesura capitolato tecnico e riunione uffici e trasmissione al Servizio provveditorato Assistenza servizio Provveditorato e appalti Avvio nuova organizzazione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Elaborazione capitolato d'oneri e inoltro al Provveditorato 340 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/06/13 01/09/13 01/09/13 01/11/13 10/06/14 | numero DATO ATTESO 1 data fine 30/09/13 01/11/13 15/11/13 31/05/14 31/10/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 152 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto regionale per l’autonomia dei giovani denominato “GiovaniSì” – Gestione sportello decentrato “GiovaniSì. Grosseto” DESCRIZIONE La Regione Toscana ha dato avvio ad un progetto regionale per l'autonomia dei giovani denominato GiovaniSì. Il progetto promuove opportunità su tirocini, casa, servizio civile, fare impresa, lavoro, studio e formazione e comprende azioni di sistema e strumenti per la valorizzazione del merito, garantendo il diritto allo studi, la formazione professionalizzante, l’esperienza di servizio civile regionale, prestiti d’onore per ulteriori forme di specializzazione, etc. Nell'ambito di questo progetto è prevista l'apertura di front office di informazione. Il Comune di Grosseto ha aderito alla fase sperimentale proposta dalla Regione Toscana e prosegue l'attività per il 2013 con la apertura e gestione dello sportello decentrato GiovaniSi Grosseto impiegando personale dipendente assegnato al Servizio Cultura senza ricorrere a affidamenti esterni. L'obiettivo dello sportello Info Point è quello di informare, supportare e interessare le giovani generazioni alle azioni attivate, fornire informazioni e consulenza immediata o per appuntamento, accesso al portale GiovaniSì, accesso al materiale cartaceo informativo e divulgativo e alla modulistica utile alla partecipazioni alle azioni e bandi attivati, accompagnamento nella compilazione della modulistica, promozione e partecipazione iniziative (info day, focus tematici, ecc.). Per la gestione del punto decentrato, la attivazione delle azioni prioritarie e le modalità operative, la Regione Toscana garantisce la erogazione, a titolo di rimborso spese forfettario, di € 10.000,00 per ogni punto (comunicazione referente ANCI TOSCANA in data 30/01/2013). OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Monitoraggio attività Attività di sportello e istruttoria atti amministrativi Formazione nelle giornate previste dalla Regione Toscana Invio report alla Regione Toscana MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Giornate di formazione Ore di apertura settimanali (front-office e back office) Attività di consulenza ed orientamento 01/01/13 01/01/13 01/01/13 01/01/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero numero numero data fine 31/12/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO minimo 2 minimo 15 minimo 250 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 341 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 153 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Organizzazione e realizzazione di eventi di carattere culturale collaterali alla manifestazione espositiva Maremma Wine Food Shire 2013 DESCRIZIONE L'obiettivo ha preso avvio a seguito del protocollo di intesa sottoscritto con la C.C.I.A.A di Grosseto dal Comune (delib. n. 112/2013) per la organizzazione e realizzazione della manifestazione “MAREMMA WINE FOOD SHIRE 2013” prevista nel periodo 13-19/05/2013 nell'ambito della II^ edizione della “Festa della Maremma”. L'art. 3 del protocollo prevede che il Comune realizzi 'nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione culturale, in collaborazione con la Camera, le attività culturali collaterali all'evento espositivo'. Le manifestazioni/eventi organizzati presso ex chiesa dei Bigi, il teatro comunale ed il Cassero senese sono i seguenti: - in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura: Festival cinematografico “DiVinoCommedia” e mostra d'arte di Chiara Rapaccini; - in collaborazione con Società Dante Alighieri: XI Convegno Internazionale dei Gruppi Giovanili. Il Servizio Cultura è direttamente coinvolto nelle attività amministrative relative alla concessione degli spazi e/o strutture, nel coordinamento degli interventi degli altri Settori/Servizi dell'Ente, nel controllo durante lo svolgimento delle attività (consegna e ritiro chiavi, allestimenti e smontaggio attrezzature e impianti), per i rapporti con società partecipate e fornitori per la erogazione di servizi, per il controllo ed il monitoraggio delle rendicontazioni. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Analisi progetti e verifica fattibilità Istruttoria atti amministrativi e definizione delle convenzioni Coordinamento attività, consegna aree, allestimenti e smontaggi, operazioni pulizia prima e dopo eventi Controllo e verifica rendicontazioni MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Eventi nel periodo Giornate di eventi nel periodo 342 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari numero numero | data fine 01/03/13 15/04/13 14/05/13 15/04/13 10/05/13 20/05/13 20/05/13 31/12/13 DATO ATTESO 3 minimo 6 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 154 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto “MML, Mura Medicee Love” finalizzato alla realizzazione di attività di promozione del territorio attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali: rassegna “La Città Visibile” e festival del libro e della letteratura per bambini e ragazzi “IL PIAZZALIBRI” DESCRIZIONE Il Servizio Cultura, con lettera prot. generale dell'Ente n. 44071 del 17/04/2012, aveva richiesto un contributo finanziario all'Ente Cassa di Risparmio di Firenze finalizzato alla realizzazione del progetto denominato “MML Mura Medicee Love". L'Ente Cassa di Risparmio, con lettera pervenuta in data 11/09/2013, prot. n. 99225, ha comunicato l'accoglimento della richiesta e lo stanziamento di € 100.000,00, a fronte di un cofinanziamento totale da parte del Comune di Grosseto pari ad € 8.810,00. Il progetto “MML, Mura Medicee Love” prevede tre azioni di cui due di competenza del Servizio Cultura. In estrema sintesi, queste due linee di attività si sostanziano nelle seguenti: 1. organizzazione e realizzazione della rassegna “La Città Visibile” in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura; 2. organizzazione e realizzazione del Festival del libro e della letteratura per bambini e ragazzi “IL PIAZZALIBRI”. Lo svolgimento della rassegna “La Città Visibile” è previsto per il periodo 14/09-20/10/2013 presso i locali espositivi all’interno della Fortezza e l’area del teatro all’aperto nel complesso monumentale del Cassero senese e presso la Chiesa dei Bigi, oltre che in varie sedi cittadine. Successivamente dal 14/11 al 14/12/2013 la Chiesa dei Bigi ospiterà un concorso e una mostra “Sensi dell'arte” di opere multisensoriali create da artisti non vedenti e ipovedenti. Il festival del libro e della letteratura per bambini e ragazzi IL PIAZZALIBRI è una manifestazione che dal 2013 sarà organizzata nel complesso monumentale del Cassero senese e attraverso la quale la biblioteca comunale estende i propri servizi ad un pubblico più vasto attraverso l’allestimento di postazioni esterne per il prestito e attività di promozione alla lettura alimentata da attività ludiche e didattiche, vetrina sulle ultime uscite editoriali, laboratori creativi, animazione ed incontri con gli autori. Il Servizio Cultura si occupa delle attività amministrative (convenzione e contratti), del monitoraggio, della gestione e della rendicontazione del finanziamento, della progettazione, della gestione e degli allestimenti delle manifestazioni. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/04/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 Monitoraggio andamento attività finanziate Istruttoria atti amministrativi e definizione contratti e convenzioni Richieste anticipazioni e proroghe soggetto finanziatore Studio e correzione bozze prodotti promozionali Allestimenti e gestione manifestazioni Istruttoria atti e rendicontazione finanziamento data inizio 01/01/13 15/04/13 14/05/13 01/08/13 01/08/13 01/02/14 data fine 31/12/13 31/12/13 31/08/13 01/02/14 28/02/14 30/04/14 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 343 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Eventi/manifestazioni realizzate Giorni di durata delle manifestazioni 344 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari numero numero | PREVISIONE 2013 DATO ATTESO minimo 1 minimo 30 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 155 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Concerti di musica classica e sinfonica della Associazione Orchestra sinfonica Città di Grosseto DESCRIZIONE L'obiettivo ha la finalità di organizzare, nell’ambito della propria programmazione culturale e di intrattenimento, alcuni concerti di musica classica e sinfonica. La programmazione verrà realizzata al Teatro comunale oppure, per un massimo di n. 199 spettatori seduti, presso l’area spettacolo del complesso monumentale del Cassero Senese oppure presso piazza Dante Alighieri. La prestazione artistica è richiesta alla associazione Orchestra sinfonica Città di Grosseto, sorta nel 1994 per volontà del Comune di Grosseto e per la fattiva collaborazione delle principali associazioni musicali cittadine: “Carlo Cavalieri”, “Amici del Quartetto” e “G. Donizetti”. Si intende realizzare minimo 3 concerti. Il Servizio Cultura, oltre che il disbrigo delle procedure amministrative, resta impegnato per la gestione delle manifestazioni e per la attivazione e monitoraggio dei servizi di custodia, vigilanza e pulizia delle strutture/spazi. Inoltre assicura il coordinamento con gli uffici dei Settori/Servizi Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Polizia Municipale per gli aspetti legali alle procedure finalizzate alle autorizzazioni della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto, alla relazione agibilità provvisoria, inquinamento acustico e autorizzazione pubblico spettacolo. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/03/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Analisi della richiesta di spettacolo, verifiche e coordinamento attività altri Settori/Servizi Istruttoria atti amministrativi e definizione lettera d'ordine Consegna struttura/sito Attività amministrative conclusive MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Contratto di prestazione artistica Concerti 01/03/13 01/05/13 01/05/13 31/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero numero data fine 30/06/13 30/06/13 31/08/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 4 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 345 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 156 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Rassegna "Grosseto Danza" DESCRIZIONE L'obiettivo ha la finalità di organizzare la rassegna “Grosseto Danza” in collaborazione con le associazioni/scuole di danza operanti sul territorio. La manifestazione si svolge presso i due teatri cittadini, per il 2013 è prevista dal 31 maggio al 26 giugno e se ne prevede la realizzazione anche nel 2014. Dall'esame e monitoraggio della edizione 2013 ci si propone di individuare i correttivi e i miglioramenti da apportare per la programmazione e organizzazione di una rassegna di danza annuale. Il Servizio Cultura cura la organizzazione della manifestazione attraverso: - calendarizzazione spettacoli - elaborazione convenzione a seguito accordo di collaborazione; - messa in disponibilità del teatro comunale e del teatro Moderno e monitoraggio svolgimento della rassegna: - esame della documentazione contabile conclusiva della Rassegna completa dei borderò SIAE di ogni singolo spettacolo e del documento riepilogativo C1; - analisi andamento e proposta correttivi e miglioramenti per organizzazione edizione 2014. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/02/2013 DATA FINE 31/03/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Incontri per definizione programmazione e accordi con associazioni e Scuole di Danza Stesura e approvazione atti e convenzioni Svolgimento prove e spettacoli Verifiche durante le prove e gli spettacoli Verifiche e monitoraggio attività Analisi risultati rassegna 2013 e proposta correttivi per rassegna 2014 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Totale spettacoli Soggetti/enti coinvolti 346 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/02/13 01/04/13 31/05/13 31/05/13 15/06/13 01/12/13 numero numero | DATO ATTESO 15 15 data fine 01/05/13 30/05/13 30/06/13 30/06/13 30/11/13 31/03/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 157 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Premio internazionale pianistico “A. Scriabin” DESCRIZIONE L'obiettivo ha la finalità di organizzare il premio pianistico internazionale “A. Scriabin” che promuove la cultura musicale e lo studio del pianoforte. Il Premio è organizzato in collaborazione con la associazione musicale “A. Scriabin”, si configura come un concorso aperto a pianisti nati dopo il 1 gennaio 1976 che partecipano ad un percorso didattico, con esecuzioni a memoria durante le prove (che sono aperte al pubblico) e si conclude con un concerto, previsto nella serata conclusiva del concorso, dell'Orchestra Città di Grosseto. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Studio convenzionamento e istruttoria atti amministrativi anno 2013 Gestione giornate del concorso Attività amministrative conclusive e analisi risultati per nuovo progetto MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Giornate di audizione e esibizione Presenze complessive prove e concerti Concerti INDICATORE DI MISURABILITA’ numero numero numero 01/01/13 01/02/13 01/03/13 data fine 31/03/13 28/02/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 5 superiore a 300 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 347 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 158 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto SILLA: Servizi di intermediazione locale per il lavoro DESCRIZIONE Lo Sportello Lavoro, che opera in collaborazione con le associazioni di categoria, nasce sulla base di un protocollo di intesa siglato tra l'Amministrazione Comunale di Grosseto e Formez Pa nell'ambito del progetto Silla II–Sistemi di Intermediazione Locale per il Lavoro. Lo sportello offre servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, in linea con quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e intende favorire lo sviluppo delle capacità personali e professionali dell’utente in termini di prospettive occupazionali sia a livello territoriale che nazionale e comunitario avvalendosi dei portali deputati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro (Cliclavoro ed Eures). Lo Sportello Lavoro del Comune di Grosseto eroga servizi di informazione sulle opportunità di inserimento lavorativo del territorio, servizi di consulenza/informazione alle imprese, realizza attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. L'apertura dello sportello è prevista entro il 31/12/2013. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/05/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Formazione del personale Composizione dell'albero dei referenti (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali ecc.) Apertura dello sportello MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Apertura sportello al pubblico 348 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/05/13 20/08/13 15/11/13 numero | DATO ATTESO 1 data fine 31/07/13 10/11/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 159 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Stagioni Teatrali: progetti “ELIMINAFILE”, “PORTA UN AMICO” , “INVESTI IN CULTURA: PASSA AL COMPLETO”, “TEATRO PER TUTTI”, “LABORATORI E FORMAZIONE PUBBLICO” e “BUS....SANDO A TEATRO” DESCRIZIONE L'obiettivo ha la finalità di progettare e realizzare servizi straordinari, accessori a quelli più strettamente culturali, consentendo di potenziare e migliorare la fruizione del servizio culturale, ma anche di creare le condizioni per vendere un maggior numero di abbonamenti e biglietti e quindi aumentare l'ammontare totale dell'incasso di stagione previsto nel preventivo generale. Nei primi mesi del 2013 alcuni servizi hanno interessato la conclusione della stagione 2012/2013. Per la stagione 2013/2014 in sintesi le azioni da porre in essere sono le seguenti: - orario esteso con diretto impiego di personale comunale sia per l'accoglienza che per l'assistenza, che per la vendita, possibilità (con il progetto “ELIMINAFILE”) di prenotazione del posto a teatro in qualsiasi momento anche a biglietteria chiusa, qualità del servizio al momento della scelta attraverso la gestione dei monitor di cortesia, gestione del minisito di vendite on line integrato nel sito istituzionale dell'Ente (che permette all’utenza di acquistare i biglietti degli eventi gestiti direttamente dal sito del Comune), biglietto digitale; - attivazione ufficio accuratezza delle attività e/o dei prodotti di comunicazione - accoglienza-informazione sui progetti “INVESTI IN CULTURA:PASSA AL COMPLETO” , “TEATRO PER TUTTI”, “LABORATORI E FORMAZIONE PUBBLICO” , “PORTA UN AMICO” , E “BUS....SANDO A TEATRO”. I dipendenti assegnati al Servizio Cultura sono direttamente coinvolti: a) nel lavoro dalla fase di programmazione alla successiva fase di preparazione e redazione degli atti e delle attività amministrative (delibere, determine, convenzione e contratti), preparazione e controlli su tutti i contratti b) nel supporto alla direzione artistica nella programmazione della stagione teatrale (prosa, danza, concertistica, moderno, contemporaneo, ecc.) c) nella realizzazione e coordinamento della campagna abbonamenti e biglietti ai singoli spettacoli d) nelle attività di monitoraggio e controllo e) nella gestione diretta di alcune attività come ad esempio biglietteria e accoglienza-informazione per la vendita e per le promozioni. f) nella gestione delle singole compagnie ospitate presso il Teatro durante le stagioni (coordinamento e gestione di tutti gli aspetti contabili, gestione delle pratiche SIAE, VV.FF., ecc.) g) nella organizzazione di un momento pubblico di presentazione agli abbonati ed alla cittadinanza. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/07/2014 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 349 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 data inizio Biglietteria e servizi stagione 2012/2013 Studio programmazione stagione 2013/2014 Istruttoria atti amministrativi e definizione contratti e convenzioni Studio e correzione bozze prodotti promozionali Organizzazione e gestione attività di distribuzione materiali stagione e singoli spettacoli Campagna abbonamenti, iniziative di promozione, apertura biglietteria Coordinamento attività e svolgimento rappresentazioni Monitoraggi, contabilità fine stagione e verifiche bilancio consuntivo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Totale giornate di attività in biglietteria Abbonamenti gestiti attraverso i progetti innovati 350 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari numero numero | 01/01/13 15/04/13 14/05/13 15/09/13 04/10/13 21/09/13 29/11/13 07/04/14 DATO ATTESO superiore a 15 minimo 300 data fine 15/04/13 10/05/13 20/05/13 10/10/13 05/04/13 07/04/14 07/04/14 31/07/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 160 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Spazi e strutture destinate ad attività culturali: revisione tariffe e canoni di locazione DESCRIZIONE In considerazione del riassetto organizzativo che ha interessato anche le competenze e le assegnazioni delle strutture e/o spazi destinati a attività culturali, ma anche del rinnovato interesse da parte di soggetti singoli, pubblici e privati, e associazioni del territorio all'utilizzo di alcune delle strutture, nonché della modificazione del quadro legislativo ed economico, si ritiene di procedere al riesame delle tariffe, dei canoni di locazione e delle cauzioni dei suddetti spazi/strutture. Le strutture/spazi di che trattasi, infatti, hanno ormai assunto caratteristiche di multifunzionalità e sono soggette ad una gestione congiunta da parte di Settori/Servizi dell'Ente. Il Servizio Cultura ha avviato, a seguito della analisi della situazione tariffaria e della richiesta, il processo di revisione che si concluderà con l'adozione dell'atto di approvazione delle nuove tariffe a seguito della redazione della perizia tecnica da parte del Settore Tecnico manutentivo. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/03/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Analisi della attuale tariffazione e della richiesta Stesura relazione sul fabbisogno e richiesta di revisione agli uffici interni Avvio incontri e sopralluoghi Approvazione nuove tariffe e avvio nuova gestione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Relazione sul fabbisogno e richiesta di revisione agli uffici interni data fine 01/01/13 01/03/13 01/04/13 01/11/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero 15/04/13 31/05/13 30/11/13 31/03/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 351 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO CULTURA OBIETTIVO N. 161 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; tabella contenente dati sui procedimenti in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 352 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/08/13 01/08/13 | numero DATO ATTESO 2 data fine 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO TURISMO OBIETTIVO N. 162 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Bandiera Blu DESCRIZIONE Con la realizzazione di tale obiettivo si intende potenziare e qualificare maggiormente i servizi comunali, promuovendo un'azione di tutela ambientale del litorale grossetano. Vengono considerati di particolare importanza, ai fini della valutazione, aspetti quali la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, la raccolta differenziata dei rifiuti, le iniziative di educazione ambientale, la sicurezza e l'organizzazione delle spiagge. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Riconoscimento bandiera blu 2013 Richiesta dati previsti dal questionario di candidatura 2014 Raccolta ed elaborazione dati pervenuti Inoltro candidatura Bandiera blu 2014 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Riconoscimento bandiera blu stagione balneare 2013 per Marina di Grosseto e Principina Mare Invio fascicolo candidatura 2014 01/01/13 01/10/13 21/11/13 18/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. 1 n. 1 data fine 01/05/13 20/11/13 17/12/13 18/12/13 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 353 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO TURISMO OBIETTIVO N. 163 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Predisposizione ed approvazione del Regolamento sull'imposta di soggiorno DESCRIZIONE Introduzione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive al fine di farli contribuire al finanziamento di interventi da effettuare sul territorio anche a servizio dei medesimi. Con l'istituzione di tale imposta si prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 17/05/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZIO TRIBUTI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Predisposizione bozza di regolamento e relativa modulistica Approvazione Regolamento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Istituzione Imposta di soggiorno: invio proposta alla Commissione consiliare permanente competente 354 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 17/05/13 | n. invii DATO ATTESO 1 data fine 30/04/13 17/05/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO TURISMO OBIETTIVO N. 164 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Gestione Imposta di soggiorno 2013 DESCRIZIONE L'imposta di soggiorno, come tutte le entrate dell'Ente, va monitorata, gestita e controllata; trattandosi di valori elevati si rende necessario un sistema di controllo, di gestione e di verifica efficace e puntuale. Il software per la gestione dell'imposta deve essere versatile ed utile perchè le incombenze non riguardano solo l'ente ma anche le strutture ricettive che devono di fatto certificare gli importi incassati. L'anno 2013 è da considerarsi sperimentale: infatti diverse criticità sono state riscontrate nell'applicazione del regolamento soprattutto per quanto riguarda la determinazione del prezzo medio da parte delle strutture ricettive nonché nella compilazione del resoconto trimestrale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/05/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Apertura sportello informativo e di supporto alle strutture ricettive per la determinazione del prezzo medio - inserimento dati nel software Attività di supporto agli operatori sull'utilizzo del software gestionale Ricezione dichiarazioni di presenze e versamenti da parte dei ricettori Costruzione data base strutture ricettive Inserimento del riepilogo numerico dati trimestrali e pagamenti effettuati Controllo adempimenti relativi all'imposta e monitoraggio pagamenti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Applicazione imposta di soggiorno Monitoraggio e controllo adempimenti relativi all'imposta 15/06/13 01/05/13 31/08/13 01/05/13 01/09/13 01/11/13 31/12/13 15/11/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. dichiarazioni n. controlli effettuati data fine 01/05/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 267 267 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 355 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO TURISMO OBIETTIVO N. 165 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Attuazione anno 2013 protocollo d'intesa con Amministrazione provinciale per riapertura Ufficio informazioni turistiche c/o il Cassero Senese DESCRIZIONE Nell'anno 2012 il Comune di Grosseto ha aderito al progetto MITUP promosso dalla Provincia di Grosseto nell'ambito della funzione di coordinamento dei flussi informativi finalizzati ai servizi per il turista ed alla diffusione delle informazioni attraverso un servizio di redazione e di gestione dei contatti telefonici e di posta elettronica. L'impegno dell'Ente consiste nel gestire con risorse proprie, ove ritenute utili o indispensabili, gli uffici I.A.T. a carattere locale, nel rispetto degli standard di erogazione del servizio. Con la realizzazione di tale obiettivo si intende fornire c/o gli uffici di informazione ed accoglienza turistica sia le informazioni turistiche sul territorio di competenza che sull'intera destinazione turistica della Maremma. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 06/07/2013 DATA FINE 31/10/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Riapertura Punto informativo Allestimento mostra fotografica 06/07/13 01/08/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Attivazione servizio di informazione ed accoglienza turistica Realizzazione mostra fotografica 356 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | n. giorni di apertura n. mostre DATO ATTESO 118 1 data fine 31/10/13 30/09/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO TURISMO OBIETTIVO N. 166 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Maremma Wine Food Shire 2013 DESCRIZIONE Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Camera di Commercio l'Amministrazione Comunale intende valorizzare le produzioni tipiche locali ed enogastronomiche del territorio, promuovere la Maremma, favorire e supportare lo sviluppo di nuovi flussi turistici, valorizzare il centro storico di Grosseto. Ai fini della realizzazione congiunta dell'evento “ Maremma wine food shire” la Camera di Commercio assume il ruolo di soggetto promotore e gestore della manifestazione; il Comune collabora alla realizzazione del progetto. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/04/2013 DATA FINE 31/05/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO SETTORE AMBIENTE CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Approvazione e stipula protocollo d'intesa con la C.C.I.A.A. da cui trarranno origine e si esplicheranno le attività di altri Settori/Servizi Coordinamento degli altri servizi e collaborazione alla realizzazione dell'evento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Realizzazione evento 30/04/13 01/05/13 22/05/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. evento data fine 01/04/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 357 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO TURISMO OBIETTIVO N. 167 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Acquisizione nuovo materiale promozionale del Comune DESCRIZIONE Con la realizzazione di tale obiettivo si intende incrementare il materiale pubblicitario del Comune, procedendo all'acquisto di nuove pubblicazioni da utilizzare per promuovere l'immagine del territorio attraverso la consegna dello stesso ai turisti, alle strutture ricettive, alle scuole ecc. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/09/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione materiale promozionale da riprodurre Acquisto nuovo materiale promozionale da veicolare MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Acquisto nuovo materiale promozionale del territorio 358 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/09/13 01/10/13 | n. pubblicazioni DATO ATTESO Almeno 3.000 copie data fine 30/09/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO TURISMO OBIETTIVO N. 168 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto “Mura Medicee Love” - Azione GROSSETO 2.0 DESCRIZIONE Con la realizzazione di tale obiettivo si intende accompagnare il visitatore alla scoperta del centro storico grossetano, individuando dei siti dove è possibile l'installazione di hot spot per l'accesso, in completa autonomia, tramite smartphone e wifi ad informazioni di varia natura ed in particolare sui palazzi ed i monumenti della città . L'obiettivo è di introdurre anche a Grosseto l'applicazione delle nuove tecnologie di comunicazione ed informazione digitale e quindi di elevare la città ai livelli già attivi in altre realtà. La sinergia con società in house partecipate e con il mondo della scuola permette di contenere i costi di implementazione e quindi di dedicare le risorse finanziarie a disposizione ad una maggiore estensione del servizio, oltre che a valorizzare le capacità e professionalità interne e giovanili. A carico del Servizio la predisposizione e successivo aggiornamento delle pagine web informative, oltre che il coordinamento del progetto. Passaggio successivo sarà l'estensione del servizio ad altre località e centri abitati del territorio, anche nell'ambito di una sinergia con la Provincia di Grosseto impegnata in un progetto di valorizzazione eno-gastronomica del territorio nel quadro del progetto più ampio di MAREMMA WIFI. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/07/2013 DATA FINE 31/03/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Predisposizione progetto di fattibilità e progetto esecutivo Accordo con Netspring S.r.l. per prestazioni informatiche (applicazioni web, introduzione della tecnologia ecc..) Accordo con Investia per cablaggio punti-rete informativi in città Accordo con liceo linguistico per traduzione testi informativi pluri-lingue Attivazione servizio previsto dal progetto MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Realizzazione applicazione Installazione hot spot Attivazione del servizio 30/09/13 31/12/13 01/11/13 01/11/13 01/12/13 31/12/13 31/12/13 31/03/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. applicazioni n. hot spot n. luoghi di interesse data fine 01/07/13 01/10/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 15 10 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 359 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA – SERVIZIO TURISMO OBIETTIVO N. 169 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, riguardano la stesura della tabella contenente i dati sui procedimenti amministrativi in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Presa visione comunicazione Segretario generale e successiva organizzazione Redazione tabella contenente dati sui procedimenti amministrativi Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche per pubblicazione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 360 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/08/13 18/09/13 23/09/13 | n. elenchi DATO ATTESO 1 data fine 17/09/13 20/09/13 23/09/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 170 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Presentazione della proposta di Piano Attuativo dell’ex campeggio comunale di Principina alla proprietà soc. Investia DESCRIZIONE E’ stata redatta una proposta progettuale di piano attuativo dell’ex campeggio comunale di Principina ed è stata trasmessa alla soc. Investia, in quanto proprietaria del campeggio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Redazione proposta progettuale di Piano attuativo Presentazione della proposta alla soc. Investia MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Presentazione della proposta di Piano attuativo 01/01/13 20/02/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. proposte trasmesse data fine 15/02/13 20/02/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 361 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 171 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Aggiornamento del quadro conoscitivo del R.U.- Classificazione di edifici non schedati DESCRIZIONE Il raggiungimento dell’obiettivo prevede che il Servizio provveda alla classificazione di edifici non schedati. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/09/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Istruttoria tecnica delle richieste di classificazione Predisposizione e deposito proposta di deliberazione per il C.C. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Richieste di classificazione di edifici non schedati 362 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 15/10/13 n. | DATO ATTESO 16 data fine 15/02/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 172 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Nuova localizzazione, da Regolamento Urbanistico adottato, previo esito favorevole di VAS, del campo pratica del golf sito nel quartiere Alberino DESCRIZIONE L' area di trasformazione TRs_16A - ALBERINO - GOLF è stata adottata con D.C.C. n. 48/2013 al fine di poter garantire la realizzazione del nuovo asse viario parallelo all’argine del fiume Ombrone, che costituisce la bretella statale Sud del Capoluogo. Nello specifico, l’intervento si prefigge la traslazione del presente impianto al fine di consentire la successiva realizzazione della nuova viabilità e prevede mq 200 di S.u.l. per struttura di servizio al campo di allenamento per il golf, che oggi ne è privo. La scheda di trasformazione è assoggettata alla procedura di VAS. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 15/01/2013 DATA FINE 30/06/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Predisposizione della nuova scheda relativa all'area di trasformazione TRs_16A - ALBERINO - GOLF a seguito delle determinazioni del Consiglio Comunale (D.C.C. n. 1/2013) e conseguente adozione della stessa A conclusione della procedura di VAS, deposito della scheda TRs_16A contestualmente alla proposta di esame osservazioni al R.U. adottato, controdeduzioni delle stesse, approvazione finale del R.U. al Consiglio Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Predisposizione della scheda TRs_16A e trasmissione alla Autorità competente in materia di VAS INDICATORE DI MISURABILITA’ n. trasmissioni data fine 15/01/13 27/05/13 27/05/13 30/06/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 363 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 173 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Regolamento Urbanistico Comunale. Approvazione finale di una parte del R.U. DESCRIZIONE Il Regolamento Urbanistico Comunale è stato approvato in parte con D.C.C. n. 48 del 27/05/2013. La parte approvata del Regolamento è stata, per alcuni punti, portata dalla Provincia di Grosseto e dalla Regione Toscana in Commissione paritetica (artt. 24 - 26 LRT n. 1/2005). Obiettivo finale per il 2013 è il raggiungimento di un accordo con Provincia e Regione, in Conferenza Paritetica, sul Regolamento Urbanistico approvato. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Approvazione parziale del R.U. Raggiungimento di un accordo con Provincia e Regione, in Conferenza Paritetica, sul Regolamento Urbanistico approvato MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Approvazione parziale del Regolamento Urbanistico Raggiungimento di un accordo con Provincia e Regione, in Conferenza Paritetica, sul Regolamento Urbanistico approvato 364 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | INDICATORE DI MISURABILITA’ n. regolamenti approvati n. accordi raggiunti 01/01/13 29/08/13 DATO ATTESO 1 1 data fine 27/05/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 174 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Regolamento Urbanistico Comunale. Esame osservazioni pervenute alla parte di nuova adozione, controdeduzioni ed approvazione finale DESCRIZIONE Il Regolamento Urbanistico Comunale è stato approvato in parte con D.C.C. n.48 del 27/05/2013, contestualmente, ne è stata portata in adozione un'altra. La nuova adozione prevede per legge l'assoggettamento a VAS. Obiettivo 2013 è stata l'adozione di parte del R.U. in ottemperanza alle deliberazioni Consiliari di alla D.C.C. n. 1/2013, obiettivo 2014 sarà l'approvazione finale della parte del R.U. sottoposta a nuova adozione. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 15/01/2013 DATA FINE 30/06/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Nuova adozione di alcune parti del Regolamento Urbanistico e svolgimento procedura di VAS Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione finale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Nuova adozione di alcune parti del Regolamento Urbanistico e contestuale svolgimento della procedura di VAS Predisposizione osservazione d'Ufficio al R.U. Adottato Predisposizione proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate da Provincia e Regione 15/01/13 03/07/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. adozioni 1 n. osservazioni d'ufficio n. controdeduzioni 1 2 data fine 27/05/13 30/06/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 365 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 175 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Monitoraggio Regolamento Urbanistico, art. 13 LRT 1/2005 DESCRIZIONE Il Regolamento Urbanistico Comunale approvato, ai sensi dell'art. 13 della LRT 1/2005, necessita di una costante verifica degli effetti ambientali sul territorio. A questo scopo sono stati individuati parametri pianificatori ed edilizi per l'attuazione del monitoraggio, è stato conferito un incarico esterno per la fornitura del gestionale informatizzato per il trattamento dei dati ed è stata attivata la rilevazione dei dati. Il monitoraggio si concluderà con la rielaborazione finale dei dati stessi. Il monitoraggio è un'azione di verifica e controllo dello stato di attuazione del R.U. e, pertanto sarà ripetuto per la durata quinquennale del Regolamento Urbanistico. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/06/2013 DATA FINE 31/08/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Definizione dei parametri pianificatori ed edilizi per l'attuazione del monitoraggio e predisposizione di schede di rilevazione Atti finalizzati all'attivazione del contratto fornitura di servizi per gestionale informatizzato del monitoraggio Avvio rilevazione dati Rielaborazione annuale dei dati MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Definizione dei parametri pianificatori ed edilizi per l'attuazione del monitoraggio e predisposizione di schede di rilevazione Attivazione contratto fornitura di servizi per gestionale informatizzato del monitoraggio. Creazione di una banca dati relativi al monitoraggio del R.U. 366 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | data fine 01/06/13 02/07/13 23/09/13 31/12/13 02/07/13 03/07/13 02/07/14 31/08/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. schede predisposte 2 DATO ATTESO n. convenzioni sottoscritte 1 n. banche dati 1 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 176 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Piano di Rischio Aeroportuale DESCRIZIONE Il Piano di Rischio Aeroportuale, di cui è prevista la verifica di assoggettabilità a VAS, è redatto in quanto obbligatorio per legge, là dove siano presenti basi aeroportuali civili o scali civili, in osservanza all'art. 707, c. 5, D.Lgs n. 96/2005 e smi. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/06/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Redazione Piano di Rischio e trasmissione alla Commissione tecnica VAS Deposito della proposta di approvazione del Piano al Consiglio Comunale, eventualmente modificata Pubblicazione sul sito internet comunale ed affissione manifesti della Deliberazione Consiliare Deposito della proposta progettuale del Piano di Rischio da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Redazione Piano di Rischio e presentazione della proposta in Consiglio Comunale per adozione del piano Trasmissione alla Commissione tecnica VAS 01/01/13 30/03/14 30/04/14 30/06/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. piani redatti 1 n. trasmissioni 1 data fine 31/12/13 30/03/14 30/05/14 30/06/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 367 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 177 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Catasto dei boschi e pascoli percorsi dal fuoco. Aggiornamento elenchi DESCRIZIONE Il Catasto dei boschi e pascoli percorsi dal fuoco è stato istituito dal Comune, e viene aggiornato su segnalazioni da parte dei Vigli del Fuoco, in quanto obbligatorio per legge (L n. 353/2000 e della LRT n. 39/2000 e smi). OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Redazione elenchi provvisori con predisposizione della cartografia ed approvazione elenchi provvisori con Deliberazione Consiliare n. 37/2013 Notifiche a tutti i soggetti interessati Presentazione proposta di approvazione elenchi definitivi al Consiglio Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO n. Deliberazioni Consiliari di approvazione n. notifiche Notifiche a tutti i soggetti interessati 368 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 07/05/13 01/06/13 01/11/13 30/08/13 31/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ Approvazione elenchi provvisori e definitivi | data fine 01/01/13 DATO ATTESO 2 110 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 178 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Regolamento Urbanistico. Risposte interpretative NTA DESCRIZIONE Il Regolamento Urbanistico Comunale, di recente approvazione (D.C.C. n. 48/2013), ha generato alcuni dubbi interpretativi riguardo le NTA, dubbi che sono stati manifestati con quesiti posti da liberi professionisti, da privati cittadini e anche dagli stessi Settori comunali. Per ovviare alle incertezze interpretative, a quei quesiti che sono stati ritenuti d'interesse generale e diffuso è stato risposto pubblicando sia la domanda (riformulata in forma anonima e generale) che la risposta sul sito internet comunale. I chiarimenti sono stati prima approvati formalmente con Determinazione Dirigenziale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 03/07/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Ricezione quesiti Analisi quesiti e predisposizione risposte interpretative Pubblicazione su sito internet comunale delle Determinazioni Dirigenziali di approvazione quesiti e risposte interpretative MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Quesiti esaminati e ritenuti di interesse generale Pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali di approvazione dei quesiti e delle relative risposte interpretative 03/07/13 03/07/13 27/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. quesiti n. Determinazioni Dirigenziali data fine 31/12/13 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 32 3 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 369 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 179 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Completamento istruttoria delle domande presentate di richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP: invio nei termini di procedimento della richiesta di versamento dell'importo determinato e conseguente stipula del contratto DESCRIZIONE L'obiettivo prevede il completamento dell'istruttoria delle domande presentate di richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP, l'invio nei termini di procedimento della richiesta di versamento dell'importo determinato. Obiettivo 2013 è un accertamento d'entrata di € 800.000,00, obiettivo 2014 la sottoscrizione dei contratti. Il Settore Staff del Sindaco, affari generali, istituzionali e controlli interni, Servizio affari istituzionali, collabora alla realizzazione dell’obiettivo, mettendo a disposizione una unità di personale per tre giorni a settimana. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/11/2013 DATA FINE 31/12/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI STAFF DEL SINDACO, AFFARI GEN., ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Completamento istruttoria di circa 100 domande presentate per richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP Invio nei termini di procedimento della richiesta di versamento dell'importo determinato finalizzato alla conseguente stipula del contratto Accertamento d'entrata di € 800.000 Stipula dei contratti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO 370 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/11/13 31/12/13 01/11/13 31/12/13 01/11/13 01/01/14 31/12/13 31/12/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ Completamento istruttoria domande presentate per richiesta di trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di immobili PEEP Accertamento d'entrata | data fine DATO ATTESO n. domande istruite 100 € 800.000,00 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 180 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Redazione di una proposta di deliberazione per la determinazione del valore delle aree PEEP DESCRIZIONE Redazione di una proposta di deliberazione per la determinazione del valore delle aree PEEP, nella quale si dovranno prevedere riduzioni per tipologia di alloggio e durata del riscatto. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/09/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Redazione di una proposta di deliberazione per la determinazione del valore delle aree PEEP da sottoporre alla Giunta Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Redazione proposta di deliberazione e trasmissione alla G.C. 17/09/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. proposte trasmesse data fine 17/09/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 371 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 181 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Proposta di modifica del Regolamento sulle aree PEEP DESCRIZIONE Proposta di modifica del Regolamento Comunale sulle aree PEEP riguardante la "liberalizzazione della cessione degli alloggi in diritto di superficie e/o in diritto di proprietà". La proposta di modifica sarà presentata in Quarta Commissione Consiliare ed alle altre Commissioni competenti. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Redazione proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale per modificare le procedure riguardanti l'istituto della trasformazione di aree PEEP del diritto di superficie in diritto di proprietà Redazione di una proposta di deliberazione consiliare per la modifica del Regolamento Comunale e trasmissioni alle Commissioni Consiliari competenti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO 372 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 31/10/13 01/01/14 31/12/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale per modificare le procedure riguardanti l'istituto della trasformazione di aree PEEP del diritto di superficie in diritto di proprietà | n. proposte trasmesse data fine 01/10/13 DATO ATTESO 4 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 182 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Redazione di una relazione illustrativa degli atti amministrativi propedeutici alla risoluzione delle problematiche sorte a causa della sentenza inerente la questione del PEEP di via De'Barberi DESCRIZIONE Redazione di una relazione illustrativa degli atti amministrativi propedeutici alla risoluzione delle problematiche sorte a causa della sentenza inerente la questione del PEEP di via De'Barberi. Copia della relazione sarà trasmessa al Sindaco e al Segretario Generale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 24/10/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Redazione di una relazione illustrativa degli atti amministrativi propedeutici alla risoluzione delle problematiche sorte a causa della sentenza inerente la questione del PEEP di via De'Barberi MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Redazione di relazione riepilogativa PEEP via De'Barberi 24/10/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. relazioni redatte data fine 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 373 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 183 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Redazione di un quadro riassuntivo sulle aree PIP in proprietà e in diritto di superficie DESCRIZIONE Redazione di un quadro riassuntivo sulle aree PIP in proprietà e in diritto di superficie. Il quadro riassuntivo sarà trasmesso al Sindaco e al Segretario Generale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 15/10/2013 DATA FINE 30/11/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Redazione di un quadro riassuntivo sulle aree PIP in proprietà e in diritto di superficie MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione quadro riassuntivo 374 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 15/10/13 n. quadri riassuntivi redatti | DATO ATTESO 1 data fine 30/11/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 184 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Cessione delle aree PIP comprese nel bando PIP Nord DESCRIZIONE Cessione delle aree PIP comprese nel bando PIP Nord. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Invio dell'invito per la stipula del contratto alla ditta assegnataria del lotto 5 comparto 6 Assegnazione delle aree Invio dell'invito alla costituzione del Consorzio per le OO.UU. agli assegnatari del Comparto A MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Invio dell'invito alla ditta assegnataria Assegnazione delle aree Invio dell'invito alla costituzione del Consorzio 01/01/13 15/06/13 01/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. inviti inviati n. assegnazioni n. inviti inviati data fine 31/12/13 30/11/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 1 10 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 375 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 185 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Determinazione quantità e prezzi aree PIP da assegnare nell'anno 2013 ai sensi dell'art. 172 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 DESCRIZIONE Redazione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione, obbligatoria ai sensi dell'art. 172 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, per la determinazione delle quantità delle arre PIP e dei relativi prezzi. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 17/09/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Redazione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione della proposta di deliberazione e trasmissione alla G.C. 376 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/08/13 | n. proposte di deliberazione trasmesse DATO ATTESO 1 data fine 17/09/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA OBIETTIVO N. 186 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 DESCRIZIONE Il Servizio ha provveduto direttamente alla pubblicazione di propri atti, ha compilato ed inviato la modulistica predisposta per le pubblicazioni di procedimenti/attività e dati aggregati dell'attività amministrativa di competenza, ai sensi degli artt. 24, 35, 37, 39 del D.Lgs. n. 33/2013 riguardanti gli obblighi delle pubbliche amministrazione in materia di trasparenza. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 24/09/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Pubblicazione D.C.C. n. 1/2013 (completa di allegati): esame osservazioni e controdeduzioni pervenute al Regolamento Urbanistico adottato con D.C.C. n. 72/2011 Pubblicazione D.C.C. n. 48/2013 (completa di allegati) di approvazione e parziale nuova adozione del Regolamento Urbanistico Procedimenti e attività 2013 del Servizio Pianificazione Urbanistica. Trasmissione per la pubblicazione attraverso la modulistica predisposta dall'ufficio competente Dati aggregati dell'attività amministrativa 2013 e del Servizio Pianificazione Urbanistica. Trasmissione per la pubblicazione attraverso la modulistica predisposta dall'ufficio competente MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Pubblicazione D.C.C. n. 1/2013 di esame osservazioni e controdeduzioni pervenute al Regolamento Urbanistico adottato con D.C.C. n. 72/2011 Pubblicazione D.C.C. n. 48/2013 di approvazione e parziale nuova adozione del Regolamento Urbanistico Trasmissione all'ufficio competente delle schede contenenti i procedimenti/attività 2013 del Servizio Edilizia Privata e del Servizio Pianificazione Urbanistica Trasmissione all'ufficio competente delle schede contenenti i dati aggregati dell'attività amministrativa 2013 del Servizio Edilizia Privata e del Servizio Pianificazione Urbanistica data fine 20/01/13 20/01/13 03/07/13 03/07/13 24/09/13 24/09/13 24/09/13 24/09/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. pubblicazioni 1 n. pubblicazioni 1 n. trasmissioni 1 n. trasmissioni 1 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 377 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA OBIETTIVO N. 187 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura, in materia di sanzionamento e controllo e relativa attivazione del procedimento DESCRIZIONE Redazione del Regolamento Comunale in adeguamento alla normativa regionale e statale in materia di sanzionamento. Dall'approvazione del Regolamento deriverà la conclusione dei procedimenti sanzionatori attivati e non definiti. Potranno, inoltre, essere evase numerose richieste di adeguamento di impianti già esistenti, con eliminazione di danno ambientale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Redazione della proposta di Regolamento Comunale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, in adeguamento alla normativa regionale e statale in materia di sanzionamento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione della proposta di Regolamento Comunale e trasmissione alle Commissioni Consiliari competenti 378 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 | n. proposte regolamentari trasmesse DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA OBIETTIVO N. 188 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Quadro riassuntivo sullo stato di avanzamento dei condoni edilizi DESCRIZIONE Sarà redatto un quadro riassuntivo sullo stato di avanzamento dei condoni edilizi; ne sarà inviata copia al Sindaco e al Segretario Generale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Quadro riassuntivo sullo stato di avanzamento dei condoni edilizi MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Redazione quadro riassuntivo 01/10/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. quadri riassuntivi redatti data fine 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 379 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA OBIETTIVO N. 189 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Flussi documentali e PEC per pratiche edilizie e pratiche SUAPE DESCRIZIONE Il progetto consiste nell'ampliamento dell'uso della PEC esteso al ricevimento di progetti edilizi presentati da soggetti privati e/o da Enti Pubblici; al proseguo dei contatti, delle reciproche richieste e comunicazioni necessari e conseguenti allo svolgimento dell'istruttoria fino alla conclusione del procedimento stesso. Tutto ciò in sostituzione della attuale circolazione di documentazione cartacea, tenendo presente che in questa prima fase saranno accettati elaborati grafici fino al formato A2. La presentazione del cartaceo rimarrà esclusivamente per quegli elaborati progettuali che non possono essere esaminati in versione digitale e non potranno essere stampati, che quindi verranno richiesti al soggetto richiedente. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Acquisizione tramite PEC di progetti edilizi presentati da soggetti privati e/o da Enti Pubblici MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Progetti presentati via PEC e gestiti in modalità informatica 380 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 | n. progetti DATO ATTESO 10 data fine 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA OBIETTIVO N. 190 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Disciplina di applicazione delle sanzioni amministrative L.R. n. 1/2005, art 167 D.Lgs n. 42/2004 e L. n. 308/2004 e delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti realizzazione interventi e/o opere abusive in area vincolata LR 39/2000 e Regolamento forestale D.P.G.R. n. 48/R/2003 DESCRIZIONE Revisione del dispositivo regolamentare "Disciplina di applicazione delle sanzioni amministrative L.R. 1/2005, art 167 D.Lgs 42/2004 e L. 308/2004 e delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti realizzazione interventi e/o opere abusive in area vincolata LR 39/2000 e Regolamento forestale D.P.G.R. 48/R/2003". L'obiettivo prevede anche la predisposizione di nuova modulistica. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/11/2013 DATA FINE 30/04/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Aggiornamento modulistica per accertamento di conformità in sanatoria Elaborazione proposta di Regolamento Aggiornamento modulistica per Compatibilità Paesaggistica MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Aggiornamento modulistica per Accertamento di conformità in sanatoria 01/11/13 01/11/13 01/01/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. modulistica aggiornata data fine 31/12/13 30/04/14 30/04/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 381 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA OBIETTIVO N. 191 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Svolgimento monitoraggio sul grado di soddisfazione dei cittadini (customer satisfaction) rispetto ai servizi resi dal Servizio Edilizia Privata DESCRIZIONE Svolgimento monitoraggio sul grado di soddisfazione dei cittadini (customer satisfaction) rispetto ai servizi resi dal Servizio Edilizia Privata. Le risultanze finali saranno trasmesse anche al Sindaco e al Segretario Generale. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 22/10/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Distribuzione all'utenza delle schede per la rilevazione della c.s.. Rielaborazione dei dati e trasmissione degli stessi alla struttura preposta MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Distribuzione schede di rilevazione all'utenza del Servizio Ritiro schede compilate Rielaborazione dati e trasmissione degli stessi 382 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 22/10/13 01/12/13 | n. schede n. schede n. trasmissione dati DATO ATTESO 400 150 1 data fine 30/11/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA OBIETTIVO N. 192 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 DESCRIZIONE Il Settore ha provveduto direttamente alla pubblicazione di atti, ha compilato ed inviato la modulistica predisposta per le pubblicazioni di procedimenti/attività e dati aggregati dell'attività amministrativa di competenza, ai sensi degli artt 24, 35, 37, 39 del D.Lgs 33/2013 riguardanti appunto gli obblighi delle pubbliche amministrazione in materia di trasparenza. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Procedimenti e attività 2013 del Servizio Edilizia Privata. Trasmissione per la pubblicazione attraverso la modulistica predisposta dall'ufficio competente Dati aggregati dell'attività amministrativa 2013 del Servizio Edilizia Privata. Trasmissione per la pubblicazione attraverso la modulistica predisposta dall'ufficio competente MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Trasmissione all'ufficio competente delle schede contenenti i procedimenti/attività 2013 del Servizio Edilizia Privata e del Servizio Pianificazione Urbanistica Trasmissione all'ufficio competente delle schede contenenti i dati aggregati dell'attività amministrativa 2013 del Servizio Edilizia Privata e del Servizio Pianificazione Urbanistica data fine 24/09/13 24/09/13 24/09/13 24/09/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. trasmissioni 1 n. trasmissioni 1 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 383 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, DECORO URBANBO E VERDE PUBBLICO OBIETTIVO N. 193 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto per la copertura della pista di pattinaggio di via Mercurio (GR) DESCRIZIONE L’intervento prevede la copertura della pista di pattinaggio con tensostruttura. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 07/01/2013 DATA FINE 31/08/2015 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Progetto definitivo Espletamento procedure di gara Stipula Contratto Esecuzione lavori Collaudo 07/01/13 14/11/13 05/05/14 01/09/14 01/03/15 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Approvazione Progetto definitivo con deliberazione G.C. 384 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | n. proposte di delibera DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 30/04/14 25/06/14 28/02/15 31/08/15 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, DECORO URBANBO E VERDE PUBBLICO OBIETTIVO N. 194 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto per la manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale “C. Zecchini” (GR) DESCRIZIONE L’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio all’interno dell’area e l’impermeabilizzazione della copertura delle tribune. Il proseguimento dell’iter progettuale nonché l’esecuzione delle opere in argomento sono subordinati agli eventuali proventi dalle dismissioni. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2015 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Progetto preliminare Progetto esecutivo Espletamento procedure di gara Stipula Contratto Esecuzione lavori Collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Approvazione Progetto preliminare con deliberazione G.C. 07/10/13 02/01/14 01/06/14 01/12/14 01/04/15 01/10/15 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. proposte di delibera data fine 31/12/13 31/05/14 30/11/14 28/02/15 30/09/15 31/12/15 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 385 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, DECORO URBANBO E VERDE PUBBLICO OBIETTIVO N. 195 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Censimento utenze private allacciate alla rete di distribuzione per l'irrigazione del verde pubblico DESCRIZIONE Regolarizzazione attraverso preliminare attività di censimento delle utenze private di fatto connesse alla rete di distribuzione irrigua a servizio del verde pubblico, relativa determinazione delle quote di compartecipazione e conseguente accertamento delle maggiori entrate nel bilancio. L'acquisizione dati attraverso strumenti informatizzati comporta minori tempi di attesa per l'utenza e un più agevole trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione. Il puntuale controllo dell'emungimento dai pozzi irrigui si traduce in un corretto o correggibile impatto ambientale riferito al controllo della falda acquifera. Il personale interno impiegato attraverso un progetto obiettivo dovrà assumere un ruolo attivo e determinante per il raggiungimento dell'obiettivo prefisso. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/11/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Analisi e predisposizione software acquisizione dati elaborazione stampa domande e sintesi finale Predisposizione e pubblicazione bando Servizio di informazione e acquisizione delle dichiarazione di interesse MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Software predisposto Bando predisposto e pubblicato 386 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/11/13 01/11/13 01/12/13 n. n. | DATO ATTESO 1 1 data fine 31/12/13 31/12/13 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, DECORO URBANBO E VERDE PUBBLICO OBIETTIVO N. 196 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono: la predisposizione della tabella contenente i dati sui procedimenti in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 20/09/13 24/09/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 387 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 197 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Lavori per la realizzazione di una pinacoteca presso il fabbricato ex Clarisse a Grosseto DESCRIZIONE Progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di una pinacoteca presso le ex Clarisse. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Perizia verifica e messa a norma impianti Affidamento lavori Collaudo 01/10/13 01/10/13 01/01/14 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Affidamento lavori verifica e messa a norma impianti 388 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | n. affidamenti DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 31/12/13 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 198 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Alta sorveglianza per i lavori per la realizzazione di una scuola al Casalone da parte del Consorzio ACLI DESCRIZIONE Alta sorveglianza per lavori di realizzazione di una scuola al Casalone da parte del Consorzio ACLI. Atto di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi del DPR n. 207/2010. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2015 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Nomina RUP Sorveglianza lavori Sorveglianza Collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Atto di revoca precedente RUP Atto di nomina RUP 01/10/13 01/01/14 01/01/15 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. data fine 31/12/13 31/12/14 31/12/15 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 389 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 199 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Lavori per la realizzazione di una cucina per il Centro Anziani di via Dei Barberi a Grosseto 1° STRALCIO DESCRIZIONE Lavori per la realizzazione di una cucina per il Centro Anziani di via Dei Barberi a Grosseto: conclusione lavori 1° Stralcio. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/04/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Procedura affidamento dei lavori (1° Stralcio) Direzione dei Lavori Collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Certificato ultimazione lavori 390 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/01/13 01/01/14 n. | DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 31/12/13 30/04/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 200 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Lavori per la realizzazione di un ampliamento presso il Centro Anziani di Marina DESCRIZIONE Istruttoria della pratica autorizzativa per la realizzazione di un ampliamento presso il Centro Anziani di Marina OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/04/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Istruttoria della pratica e rilascio autorizzazione Conclusione lavori Collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Certificato ultimazione lavori 01/01/13 01/01/13 01/01/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 31/12/13 31/12/13 30/04/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 391 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 201 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Mozambico a Grosseto DESCRIZIONE Lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Mozambico a Grosseto. Approvazione atti di collaudo. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZIO CONTROLLI INT. E FINANZIAMENTI STRAORDINARI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Approvazione collaudo Predisposizione monitoraggi intervento Collaborazione all’organizzazione e predisposizione della rendicontazione su stati di avanzamento e finale MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Approvazione certificato di collaudo Predisposizione e invio monitoraggio on line Predisposizione e invio rendicontazione on line 392 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari n. n. n. | 01/01/13 01/01/13 01/01/13 DATO ATTESO 1 Almeno 1 Almeno 1 data fine 30/04/13 31/12/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 202 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Adeguamento edifici scolastici ai sensi dell'art.18 DL n. 69/2013 e L n. 98/2013. Approvazione progetto esecutivo e realizzazione lavori. DESCRIZIONE Presentazione domande per progetti adeguamento edifici scolastici ai sensi dell'art.18 DL n. 69/2013 e L n. 98/2013. Approvazione progetto e presentazione domanda di finanziamento e realizzazione lavori. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/06/2013 DATA FINE 30/06/2015 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZIO CONTROLLI INT. E FINANZIAMENTI STRAORDINARI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Redazione Progetto Presentazione domanda Affidamento lavori Direzione Lavori Collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Approvazione progetto esecutivo 01/06/13 30/07/13 01/01/14 01/12/14 01/01/15 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 15/09/13 15/09/13 31/12/14 31/12/14 30/06/15 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 393 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 203 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Lavori per la manutenzione straordinaria della palestra scolastica e dei locali accessori di via dell'Elba a Marina. Organizzazione Mondiali vela 2013 e ristrutturazione ex Colonia Marina DESCRIZIONE Organizzazione Mondiali vela 2013 e ristrutturazione ex Colonia Marina (in collaborazione con Settore Tributi e Provveditorato). Direzione lavori e collaudo. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Affidamento lavori Direzione Lavori Verbale ultimazione lavori Collaudo 01/01/13 10/01/13 01/04/13 01/06/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Approvazione collaudo 394 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari n. | DATO ATTESO 1 data fine 10/01/13 31/05/13 31/05/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 204 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Lavori per la messa in sicurezza dell'area esterna del Bastione Maiano e restauro delle facciate del Deposito dell'acqua DESCRIZIONE Lavori per la messa in sicurezza dell'area esterna del Bastione Maiano e restauro delle facciate del Deposito dell'acqua. Direzione lavori ed ultimazione. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/04/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Affidamento lavori Direzione Lavori Verbale ultimazione lavori Collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Verbale ultimazione lavori 01/01/13 17/04/13 01/12/13 01/01/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 16/04/13 31/12/13 31/12/13 30/04/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 395 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 205 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Redazione Documento valutazione rischi da stress-lavoro correlato DESCRIZIONE Redazione Documento valutazione rischi da stress-lavoro correlato. Affidamento incarico e presentazione DVR. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Affidamento incarico Presentazione Documento 01/01/2013 01/01/2013 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione DVR e sua presentazione ai soggetti interessati 396 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | n. DATO ATTESO 1 data fine 31/12/2013 31/12/2013 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 206 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Recupero e valorizzazione edificio ex Liceo Classico via Mazzini - Centro nazionale di documentazione degli Etruschi DESCRIZIONE Recupero e valorizzazione edificio ex Liceo Classico via Mazzini - 1° Stralcio (l'intervento è subordinato all'assegnazione del finanziamento Regionale). OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2015 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Approvazione 1° Stralcio Affidamento lavori (1° Stralcio) Direzione Lavori Verbale ultimazione lavori Collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Approvazione 1° Stralcio 01/10/13 01/01/14 01/01/14 01/01/15 01/01/15 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 31/12/13 01/01/14 31/12/15 31/12/15 31/12/15 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 397 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 207 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Scuola media via Garigliano. Lavori di manutenzione straordinaria delle palestre DESCRIZIONE Scuola media via Garigliano. Lavori di manutenzione straordinaria delle palestre. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Affidamento lavori Direzione Lavori Verbale ultimazione lavori 01/01/13 01/04/13 01/04/13 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Verbale ultimazione lavori 398 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari n. | DATO ATTESO 1 data fine 01/04/13 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 208 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Lavori di manutenzione e messa a norma edifici scolastici ed istituzionali DESCRIZIONE Lavori di manutenzione e messa a norma edifici scolastici ed istituzionali. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Approvazione progetti Direzione Lavori Verbale ultimazione lavori Collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Approvazione progetti 01/01/13 01/01/14 01/01/14 01/01/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 31/12/13 31/12/14 31/12/14 31/12/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 3 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 399 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 209 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Demolizione immobile ex ospedale (Dismissioni) DESCRIZIONE Demolizione immobile ex Ospedale (l'intervento è subordinato al finanziamento attraverso le dismissioni dell'Ente). OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2015 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Redazione progetto preliminare ed approvazione Affidamento lavori Direzione lavori Collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione progetto preliminare 400 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/10/13 01/01/14 01/01/15 01/12/15 n. | DATO ATTESO 1 data fine 31/12/14 31/12/14 31/12/15 31/12/15 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 210 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Copertura edificio scolastico via Mazzini (Dismissioni) DESCRIZIONE Copertura edificio scolastico via Mazzini (l'intervento è subordinato al finanziamento attraverso le dismissioni dell'Ente) OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2015 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Affidamento incarico progettazione Approvazione progetto Affidamento lavori e Direzione lavori Collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Affidamento incarico progettazione 01/01/13 01/01/14 01/01/15 01/06/15 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 31/12/13 31/12/14 01/06/15 31/12/15 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 401 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 211 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Manutenzione straordinaria scuola materna di via Fiesole. Approvazione 1° stralcio lavori DESCRIZIONE Manutenzione straordinaria scuola materna di via Fiesole. Approvazione 1° stralcio lavori. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Redazione progetto 1° stralcio Approvazione Affidamento lavori Direzione lavori e Collaudo 01/01/13 01/06/13 01/01/14 30/06/14 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Approvazione progetto 1° stralcio 402 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari n. | DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 31/12/13 30/06/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE SCOLASTICA E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 212 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Predisposizione documentazione per Corte dei Conti Toscana su recupero edilizio di Palazzo Mensini sede della biblioteca comunale “La Chelliana” DESCRIZIONE La Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Toscana ha richiesto una relazione dettagliata corredata da copia di tutti gli atti ritenuti necessari o utili a ricostruire la vicenda relativa al recupero edilizio del “Palazzo Mensini” sito in Via Mazzini sede della Biblioteca comunale “La Chelliana” e ad accertare lo stato dell'immobile, nonché un prospetto riassuntivo delle spese sostenute dall'Amministrazione a tutt'oggi per il restauro di tale opera. Il lavoro di ricerca di archivio e di ricostruzione della pratica in oggetto si presenta lungo e particolarmente difficoltoso e viene svolto con la collaborazione del Settore Tecnico Manutentivo; devono essere visionati tantissimi atti, a partire dall'anno 1992, anno di approvazione di un progetto redatto per lavori di ristrutturazione, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico posto in via Mazzini. Il lavoro di ricerca e di ricostruzione dovrà svilupparsi tenendo conto che i lavori realizzati nell'immobile del “Palazzo Mensini” si sono articolati in diversi e complessi progetti, che si elencano di seguito, suddivisi in 5 interventi, nel modo seguente: PROGETTO N.1- ARCH. NALESSO PROGETTO N.2 -PROGETTO CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI (redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici) PROGETTO N.3 -ARCHITETTO AURELI PROGETTO N.4 - ADEGUAMENTO IMPIANTI 2^ LOTTO (redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici) PROGETTO N.5 – OPERE EDILI 1^ LOTTO (redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici) La documentazione reperita , sia relativa agli atti che alle spese sostenute, dovrà essere inviata alla Procura Regionale della Corte dei Conti. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Approfondimento richiesta Corte dei Conti Ricerca documentazione Trasmissione relazione e documentazione Corte dei Conti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Invio documentazione alla Corte dei Conti 01/01/13 19/03/13 15/06/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero invii data fine 19/03/13 10/06/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO almeno 2 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 403 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 213 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Adempimenti con rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del sovrappasso ferroviario DESCRIZIONE Questo Settore, oltre ad esprimere parere di competenza sulla verifica di VIA, si esprime sulla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva presentata da RFI all'Amministrazione provinciale per quanto riguarda gli aspetti di competenza di questa Amministrazione, correlati anche agli adempimenti da porre a carico di RFI in conseguenza della necessità di consentire il mantenimento della permeabilità veicolare, pedonale e ciclabile a valle e a monte della ferrovia. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/06/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Partecipazioni a riunioni Rilascio pareri su verifica di VIA Rilascio parere sui vari livelli di definizione progettuale presentati da R.F.I. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Partecipazioni a riunioni Rilascio pareri su verifica di VIA 404 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/01/13 01/01/13 n. n. | DATO ATTESO 5 2 data fine 30/06/13 30/09/13 30/06/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 214 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto di riqualificazione a nodo di interscambio modale di Piazza Marconi DESCRIZIONE Il progetto, redatto da personale interno al Settore LL.PP. coadiuvato da un co-progettista esterno, prevede la realizzazione della viabilità di accesso all’area di scambio modale (rotatoria tra Viale Mameli e Via Trieste, rotatoria di raccordo tra il terminal bus extraurbani ed il parcheggio scambiatore, nonché la relativa bretella di collegamento), mantenendo al contempo sia gli spazi necessari a garantire le attuali funzioni di trasporto, scambio e fruibilità delle aree legate alla mobilità attualmente presenti all'interno dell'area ex scalo merci (accesso alle aree da parte di FF.SS., POLFER, terminal bus TIEMME ed auto di servizio della Provincia), che di Piazza Marconi (parcheggio sosta vetture, accessi pedonale alle linee ferroviarie, ecc.). L'obiettivo è realizzato in collaborazione con il Servizio Procedure appalti per l'espletamento delle procedure di gara. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 05/02/2013 DATA FINE 31/12/2014 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZIO PROCEDURE APPALTI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Approvazione 1° stralcio funzionale Consegna dei lavori Ultimazione dei lavori Emissione ed approvazione certificato di collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Delibera di approvazione 1° stralcio funzionale Verbale di consegna dei lavori 05/02/13 31/10/13 30/09/14 30/09/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. data fine 05/02/13 31/10/13 30/09/14 31/12/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 405 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 215 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Predisposizione di un quadro completo di tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetti privati a scomputo oneri concessori, con indicazione dei principali parametri di riferimento DESCRIZIONE Nella scheda sono riportati tutti gli interventi di urbanizzazione primaria che vengono di volta in volta realizzati da soggetti privati a scomputo degli oneri concessori. Tali interventi, per i quali il Servizio esprime pareri di competenza sulla fase progettuale ed esercita l'alta sorveglianza nelle fasi di esecuzione e collaudo, vengono realizzati sulla base di apposito atto di convenzione notarile. I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, per concludersi entro tre anni dalla data del loro inizio, salvo concessione di eventuali proroghe (in tal caso la durata massima dei lavori non può superare i cinque anni dal loro inizio). Ad avvenuta esecuzione e collaudo degli interventi di urbanizzazione primaria, il Servizio inoltra al Settore Patrimonio tutti gli atti e documenti necessari alla stipula del relativo atto di cessione al patrimonio indisponibile dell'ente. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Predisposizione e aggiornamento di una scheda riepilogativa di tutte le urbanizzazioni a scomputo oneri concessori in carico al Servizio, in fase di progetto, esecuzione o collaudo, con indicazione dei principali dati di riferimento MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Interventi di urbanizzazione a scomputo oneri concessori presenti nella scheda riepilogativa 406 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 | n. DATO ATTESO 63 data fine 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 216 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Collaudo e apertura completamento percorso ciclabile lato est Città di Grosseto (Piazza BarSanti – Villaggio Curiel) DESCRIZIONE Il percorso ciclabile in oggetto, lungo circa 1,20 Km e largo 2,50 mt, ha inizio da Via Bach (punto di arrivo del 1° tratto lato est Città di Grosseto, già ultimato e collaudato) ruota intorno alla rotatoria di Via Mascagni, Piazza Barsanti e prosegue lungo Via Liri, Via Adda e Via Lago di Varano sino a raggiungere il Villaggio Curiel, dove è prevista una “zona 30” di riconnessione con il percorso ciclabile esistente che dall'Ospedale della Misericordia raggiunge l'abitato del Poggione, in prossimità dell'abitato di Rosselle. Con il percorso ciclabile è stato inoltre realizzato un parcheggio di 62 posti auto su via Lago di Varano al fine di sopperire alla eliminazione di posti auto su Via Adda. Il tracciato fa parte della rete ciclabile prevista dal vigente PUM e va a completare la maglia di piste ciclabili già parzialmente realizzate in città con l’anello delle piste ciclabili esterne che collegano le frazioni di Marina, Principina, Castiglione della Pescaia e Roselle. Sia il progetto che la direzione dei lavori sono stati effettuati da personale interno al Settore LL.PP. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Determina di affidamento segnaletica stradale Soc. Grosseto Parcheggi Determina affidamento allacciamento Pubblica Illuminazione Soc. Investia Emissione certificato di regolare esecuzione Determina ammissibilità certificato di regolare esecuzione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Determina affidamento allacciamento Pubblica Illuminazione Soc. Investia Determina di affidamento segnaletica stradale Soc. Grosseto Parcheggi Emissione certificato di regolare esecuzione Determina ammissibilità certificato di regolare esecuzione 01/01/13 01/06/13 30/06/13 30/06/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. 1 n. 1 n. n. 1 1 data fine 30/06/13 30/06/13 31/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 407 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 217 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Manutenzione pista ciclabile Grosseto-Marina (da Principina Terra fino alla Strada Comunale delle Strillaie) - € 180.000,00 DESCRIZIONE Il tratto di pista ciclabile interessato dall'intervento manutentivo ha inizio dall'abitato di Principina Terra fino all'intersezione con la strada comunale delle Strillaie, per una lunghezza complessiva di 1,265 Km e larghezza di 4,20 mt. L'intervento trae origine dalle pessime condizioni di conservazione e manutenzione della pista, con numerose sconnessioni, fessurazioni e avvallamenti del piano viabile tali da recare pregiudizio per la sicurezza della viabilità pedonale e ciclabile. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/06/2013 DATA FINE 31/10/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Redazione progetto esecutivo Approvazione progetto esecutivo Espletamento procedure di gara Inizio lavori Ultimazione lavori Emissione certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Redazione progetto esecutivo Approvazione progetto esecutivo 408 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/06/13 01/06/13 01/01/14 01/05/14 30/09/14 31/12/14 n. n. | DATO ATTESO 1 1 data fine 31/12/13 31/12/13 30/04/14 01/05/14 30/09/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 218 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Rotatoria Via Preselle – Tiro a Segno DESCRIZIONE Il progetto della rotatoria, redatto da personale interno al Settore LL.PP. Comunale, trae origine dalla difficoltà di fluidificazione dell'attuale intersezione stradale che, dal punto di vista geometrico, non è stata completata, nonché dalla necessità di rallentare la velocità dei veicoli in transito su Via Preselle e risolvere così le criticità causa dei numerosi incidenti ivi rilevati dalla Polizia Municipale. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/11/2013 DATA FINE 30/06/2015 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 data inizio Avvisi di selezione interna per conferimento incarichi esterni Determina conferimento incarico rilievo topografico Determina conferimento incarico coordinatore della sicurezza Determina conferimento incarichi di progettazione e RUP Elaborazione progetto esecutivo Delibera approvazione progetto esecutivo Consegna dei lavori Ultimazione lavori Emissione ed approvazione certificato di collaudo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Avvisi di selezione interna per conferimento incarichi esterni Determina conferimento incarico rilievo topografico Determina conferimento incarico coordinatore della sicurezza Determina conferimento incarichi di progettazione e RUP 01/11/13 01/12/13 01/12/13 01/12/13 01/01/14 01/06/14 01/09/14 01/09/14 01/03/15 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. n. n. data fine 31/12/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 31/05/14 30/06/14 01/09/14 28/02/15 30/06/15 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 2 1 1 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 409 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 219 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Attraversamento pedonale e ciclabile sul fiume Ombrone in loc. La Barca: approvazione progetto definitivo per appalto integrato DESCRIZIONE Lo scopo della progettazione dell’opera è la realizzazione di un attraversamento pedonale, ciclabile ed equestre che metta in collegamento il tratto in dx del fiume Ombrone, compreso tra il bivio sulla S.P. n° 40 della Trappola ed il fiume stesso, con la parte sx del fiume Ombrone, compreso tra il fiume e l’abitato di Alberese, in maniera da consentire e completare il collegamento con la rete ciclopedonale esistente che da Marina di Grosseto conduce alla città di Grosseto, permettendo così di raggiungere in condizioni di comodità e sicurezza anche le frazioni turistiche di Alberese e Marina di Alberese, situate all’interno del Parco Natura della Maremma. Il collegamento delle predette aree con la rete ciclopedonale esistente, passando per la rete di argini del fiume Ombrone, costeggiando gli scenari naturali e suggestivi del Parco della Maremma, valorizza in maniera significativa uno degli itinerari cicloturistici più suggestivi ed interessanti per la presenza di numerose componenti storiche (torri costiere, complesso monumentale di San Rabano, ecc.) e ambientali (aree golenali, parco naturale, pinete, ecc.). La realizzazione dell’attraversamento è inoltre da considerarsi strategica per risolvere e migliorare il collegamento pedonale e ciclabile, ma anche carrabile per l’eventuale passaggio di mezzi di emergenza. Il presente obiettivo si prefigge l'elaborazione e l'approvazione di un progetto definitivo per poter procedere ad un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 410 data inizio Elaborazione progetto definitivo in linea tecnica Redazione ed approvazione convenzione con Istituto tecnico geometri per progetto formativo finalizzato alla progettazione definitiva del ponte Delibera di approvazione del progetto definitivo in linea tecnica Presentazione domanda on-line per l'accesso ai finanziamenti R.T. relativi a infrastrutture per il turismo ed il commercio annualità 2012/2013 Redazione progetto definitivo per appalto integrato ai sensi art. 53 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 Conferenza di servizi per ottenimento pareri necessari all'approvazione del progetto Approvazione progetto definitivo per appalto integrato ai sensi art. 53 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | data fine 01/01/13 01/01/13 30/06/13 30/06/13 01/01/13 01/02/13 30/06/13 30/04/13 01/01/14 01/07/14 01/12/14 30/06/14 30/11/14 31/12/14 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Elaborazione progetto definitivo in linea tecnica Approvazione convenzione con Istituto tecnico geometri per progetto formativo finalizzato alla progettazione definitiva del ponte Delibera di approvazione del progetto definitivo in linea tecnica Presentazione domanda on-line per l'accesso ai finanziamenti R.T. relativi a infrastrutture per il turismo ed il commercio annualità 2012/2013 Città di Grosseto INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. n. 2 1 n. n. 1 1 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 411 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 220 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Protezione Civile: censimento danni subiti da privati cittadini, imprese, ecc. per effetto di eventi calamitosi e gestione procedure di risarcimento DESCRIZIONE L'attività esercitata dall'Ufficio, nell'ambito delle funzioni di supporto demandate dal vigente piano comunale di protezione civile (censimento danni a persone e cose), consiste nell'espletamento delle procedure di accertamento e valutazione dei danni subiti da beni mobili e immobili di privati cittadini, imprese, ecc. per effetto di eventi calamitosi e gestione delle relative procedure di risarcimento come disciplinate dalla normativa regionale di riferimento (DPGR n. 24/R/2008 e LR n. 66/2012), ivi compresi gli atti di liquidazione in favore dei soggetti privati aventi diritto ai contributi straordinari di cui alla LR n. 66/2012. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 412 data inizio Sopralluoghi per accertamento dei danni subiti da privati cittadini, imprese, ecc. con compilazione delle relative schede di riferimento per tipologia di danno (residenze, veicoli, imprese, ecc.) Istruttoria delle domande presentate dai privati cittadini, verificando la congruenza dei danni denunciati e della documentazione di spesa presentata con l'accertamento effettuato dall'Ufficio, e comunicazione alla Regione Toscana delle istruttorie ritenute ammissibili ai sensi del DPGR 24/R/2008 Provvedimenti di liquidazione dei contributi straordinari ai soggetti beneficiari di cui alla LR 66/2012 Ammissione a contributo dei beneficiari (da parte della Regione) con definizione della data di presentazione della documentazione delle spese di ripristino, e conseguente verifica (da parte dell''ufficio) della congruenza della documentazione presentata e conferma o rideterminazione dell'importo del contributo regionale. Successivamente, provvedimento di liquidazione nei confronti dei beneficiari di cui al DPGR 24/R/2008 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | data fine 01/01/13 31/12/13 01/01/13 31/12/13 01/01/13 01/01/13 31/12/13 31/12/14 PREVISIONE 2013 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Sopralluoghi per accertamento dei danni subiti da privati cittadini, imprese, ecc. con compilazione delle relative schede di riferimento per tipologia di danno (residenze, veicoli, imprese, ecc.). Istruttoria delle domande presentate dai privati cittadini, verificando la congruenza dei danni denunciati e della documentazione di spesa presentata con l'accertamento effettuato dall'Ufficio, e comunicazione alla Regione Toscana delle istruttorie ritenute ammissibili ai sensi del DPGR 24/R/2008 Provvedimenti di liquidazione dei contributi straordinari ai soggetti beneficiari di cui alla LR 66/2012 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. 74 n. 74 n. 14 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 413 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 221 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Protezione Civile: censimento danni a strutture pubbliche comunali (strade, impianti sportivi, scuole, ecc.) e gestione procedure di risarcimento. DESCRIZIONE L'attività esercitata dall'Ufficio, nell'ambito delle funzioni di supporto demandate dal vigente piano comunale di protezione civile (censimento danni a persone e cose), consiste nell'espletamento delle procedure di accertamento e valutazione dei danni economici subiti da strutture e infrastrutture pubbliche comunali (strade, verde, scuole, impianti sportivi, impianti tecnologici, ecc.) e nel successivo inoltro della documentazione tecnica alla Regione Toscana (tramite Amministrazione Provinciale) per richiesta rimborso interventi di somma urgenza effettuati e documentati. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/10/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase data inizio data fine 1 Acquisizione dei verbali relativi agli interventi effettuati in somma urgenza 01/10/13 31/12/13 2 Acquisizione consuntivi forniti dalle Imprese esecutrici con relativa documentazione fotografica 01/10/13 31/12/13 3 Elaborazione scheda tecnica riepilogativa degli interventi in somma urgenza effettuati e documentati con indicazione dei relativi importi, e successivo inoltro alla Regione Toscana (tramite Amministrazione Provinciale) per richiesta rimborso 01/10/13 31/12/13 4 Acquisizione fatture quietanzate e procedure di rimborso delle spese da parte della Regione Toscana 01/01/14 31/12/14 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Acquisizione dei verbali relativi agli interventi effettuati in somma urgenza Acquisizione consuntivi forniti dalle Imprese esecutrici con relativa documentazione fotografica Elaborazione scheda tecnica riepilogativa degli interventi in somma urgenza effettuati e documentati con indicazione dei relativi importi, e successivo inoltro alla Regione Toscana (tramite Amministrazione Provinciale) per richiesta rimborso 414 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | DATO ATTESO n. 2 n. 8 n. 1 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 222 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Strada San Vincenzo d'Elba. Esecuzione lavori e collaudo DESCRIZIONE La strada comunale di San Vincenzo d'Elba collega la strada comunale delle Strillaie con la strada provinciale del Pollino. L'intervento in questione trae origine dalle pessime condizioni di conservazione e manutenzione della stessa, con numerose sconnessioni, gibbosità e avvallamenti del piano viabile tali da recare pregiudizio per la sicurezza della viabilità veicolare, ed ha come finalità quella di ripristinare le condizioni di agibilità e sicurezza del piano viabile. L'obiettivo è quello di addivenire all'esecuzione dei lavori, all'emissione del certificato di regolare esecuzione e della relativa determinazione di ammissibilità del predetto certificato. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/03/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Verbale di consegna dei lavori Certificato di ultimazione dei lavori Emissione certificato di regolare esecuzione Determina di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Verbale di consegna dei lavori Certificato di ultimazione dei lavori Emissione certificato di regolare esecuzione Determina di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione 01/03/13 30/09/13 01/10/13 01/10/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. n. n. data fine 01/03/13 30/09/13 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 1 1 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 415 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 223 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Opere di urbanizzazione primaria a servizio dei Lotti 1 e 2 del PEEP Via Scansanese – Via Rossini DESCRIZIONE I lavori in oggetto consistono nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio dei lotti 1 e 2 del PEEP di Via Scansanese/Via Rossini a Grosseto, nei quali sono stati realizzati due edifici residenziali da parte di Edilizia Provinciale Grossetana s.p.a. (EPG), per un totale di n° 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica, che questa Amministrazione tramite graduatoria comunale ha già assegnato agli aventi diritto. Le predette opere di urbanizzazione primaria consistono principalmente nell'esecuzione di opere stradali, fognatura chiara, verde pubblico e pubblica illuminazione. Sia il progetto che l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti da personale interno dell'Ufficio. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 13/02/2013 DATA FINE 31/04/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Emissione 2° SAL Liquidazione 2° certificato di pagamento Certificato di ultimazione dei lavori Emissione certificato di regolare esecuzione Determina di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Emissione 2° SAL Liquidazione 2° certificato di pagamento Certificato di ultimazione dei lavori 416 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 13/02/13 11/03/13 15/02/13 31/03/14 31/03/14 n. n. n. | DATO ATTESO 1 1 1 data fine 13/02/13 11/03/13 15/02/13 31/03/14 30/04/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E BENI VINCOLATI OBIETTIVO N. 224 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono: tabella contenente dati sui procedimenti in capo al Servizio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 23/09/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 20/09/13 23/09/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 417 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO MANUTENZIONI OBIETTIVO N. 225 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Maremma Wine Food Shire 2013 DESCRIZIONE Con D.GC. n. 112 del 03.04.2013 fu approvato il Protocollo d'Intesa con la Camera di Commercio di Grosseto per la realizzazione dell'evento in oggetto che coinvolse le più importanti piazze del Centro Storico della città, articolandosi in un calendario di eventi che interessarono l'intero territorio provinciale, valorizzando la cultura, la tradizione maremmana e il patrimonio storico e culturale del capoluogo. Il protocollo stabilì che il Settore assumeva l'obbligo della realizzazione del progetto per il potenziamento delle opere, delle infrastrutture e dei servizi necessari a rendere le aree pubbliche individuate idonee per lo svolgimento della manifestazione, garantendo l'assistenza tecnica continua, con personale del Servizio Manutenzioni, dal 17 al 19 maggio compresi e durante tutte le fasi di allestimento e disallestimento delle aree attrezzate. Che a tal proposito furono presi accordi con Investia Srl per la redazione del progetto di potenziamento delle opere elettriche di distribuzione primaria e con Sebach srl per la fornitura e installazione di bagni chimici e lavamani, in osservanza alla normativa vigente sugli spettacoli all'aperto. Il Servizio Manutenzioni fece approvare dalla Giunta comunale il Progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di distribuzione elettrica primaria a servizio della manifestazione e con Determina dirigenziale assunse gli impegni di spesa e affidò le forniture. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO DATA INIZIO 13/05/2013 DATA FINE 14/10/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMBIENTE SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 418 data inizio Approvazione del Progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di distribuzione di energia elettrica primaria a servizio della manifestazione e autorizzazione all'impegno di spesa Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla Soc. Investia e a Sebach srl. Assistenza allestimento Assistenza svolgimento evento Assistenza smontaggio allestimento Provvedimenti liquidazione a favore di Investia e Sebach Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | data fine 13/05/13 14/05/13 16/05/13 13/05/13 17/07/13 19/07/13 14/10/13 17/05/13 17/05/13 19/05/13 21/05/13 14/10/13 PREVISIONE 2013 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Realizzazione evento PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto INDICATORE DI MISURABILITA’ numero DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 419 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO MANUTENZIONI OBIETTIVO N. 226 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Piano di protezione civile – aggiornamenti e integrazioni DESCRIZIONE L'attività di Protezione Civile è finalizzata alla tutela dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti. Tutto questo si realizza attraverso la previsione dei rischi, la loro prevenzione, il soccorso della popolazione colpita e il superamento dell'emergenza. Il Sindaco è autorità comunale di Protezione civile, ovvero dirige e coordina i servizi di soccorso e di assistenza, provvedendo agli interventi necessari e con la L. n. 265/1999 assume anche le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. Il Servizio di Protezione Civile, trasferito al Settore Tecnico-Manutentivo con D.GC. n. 67/2013 e affidato al Servizio Manutenzioni con D.D. n. 406 del 17.04.2013, attraverso un'opera costante di previsione e prevenzione dei rischi, redige e aggiorna costantemente il Piano di protezione Civile, strumento che definisce in modo particolare tutte le attività sopra richiamate (previsione-prevenzione-soccorso-superamento emergenza). Elabora il quadro dei rischi relativo al territorio comunale, garantendone l'integrazione con l'attività di previsione, definisce l'organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza, adotta tutte le altre iniziative di prevenzione di competenza, quale l'informazione alla popolazione e l'organizzazione di esercitazioni, adotta gli atti e le iniziative necessarie per garantire la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto. Provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi e all'individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza, provvedendo anche all'impiego del volontariato. Il comune, inoltre, attraverso la Protezione civile, assicura l'attività di un centro situazioni, in via ordinaria e continuativa che accoglie, verifica e osserva nella loro evoluzione, segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste, e di un centro operativo in emergenza o in previsione di una emergenza (Unità di crisi comunale). OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 18/04/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 420 data inizio Aggiornamento della Struttura e dell'organizzazione del comune in emergenza, delle Funzioni di Supporto, dei Comitati tecnici, del Personale coinvolto, dei mezzi e attrezzature con integrazioni di carattere tecnico-operativo ai fini di una migliore pianificazione dell'emergenza Approvazione del nuovo Piano di Protezione Civile Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | data fine 18/04/13 30/06/14 31/12/14 31/12/14 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Aggiornamento delle Funzioni di supporto, dei Comitati tecnici e dei mezzi coinvolti nel Servizio di Protezione Civile. Città di Grosseto INDICATORE DI MISURABILITA’ numero comunicazioni DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 3 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 421 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO MANUTENZIONI OBIETTIVO N. 227 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Approvazione progetto definitivo per lavori ex mattatoio DESCRIZIONE Nell'ottica della fusione delle tre società in house del comune di Grosseto e della collocazione della neo società in una nuova sede, il Servizio Manutenzioni ha presentato per l'approvazione il Progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento dei locali dell'ex mattatoio. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/09/2013 DATA FINE 22/10/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Lavoro di risanamento conservativo e modifica d’uso di porzione di capannone dell’ex mattatoio per la trasformazione ad uso uffici e spogliatoi a servizio dell’Amministrazione comunale. Approvazione progetto definitivo MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Approvazione Progetto Definitivo 422 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/09/13 numero | DATO ATTESO 1 data fine 22/10/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – SERVIZIO MANUTENZIONI OBIETTIVO N. 228 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 DESCRIZIONE Gli obblighi a carico del Servizio scrivente, sulla base dell'Allegato 1 alla lettera inviata dal Segretario Generale, sono: Trasmissione dell’Elenco dei Procedimenti Amministrativi riferiti al Servizio e del Comodato d’Uso di un’autobotte di proprietà comunale a favore de La Racchetta per Attività di antincendio boschivo. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Individuazione documentazione da produrre Invio documentazione al Servizio Infrastrutture tecnologiche MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Dati e/o documenti inviati per pubblicazione sul sito istituzionale 01/08/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ numero data fine 31/12/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 2 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 423 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA OBIETTIVO N. 229 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Revisione e aggiornamento modulistica ad uso uffici ed utenza esterna DESCRIZIONE Con la proposta in oggetto si intende effettuare la revisione ed aggiornamento della modulistica rivolta all’utenza esterna presente sul profilo Web dell'Ente o disponibile (in formato cartaceo) presso il Comando P.M. In linea con gli attuali indirizzi normativi in materia di accessibilità e trasparenza della pubblica amministrazione, l'obbiettivo è quello di predisporre e rendere facilmente accessibili all’utenza sia le corrette informazioni ed istruzioni operative relative ai procedimenti amministrativi di competenza, sia la modulistica, con possibilità di compilazione manuale e/o digitale, che consenta la migliore interrelazione tra utente e pubblica amministrazione. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/02/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Revisione dei moduli di pertinenza del Settore presenti sul sito Web comunale per aggiornamento della veste grafica ed adozione di formato che consente la compilazione e stampa da PC . MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Modulistica relativa ai procedimenti di Polizia Amministrativa sottoposta a revisione/aggiornamento. Modulistica relativa ai procedimenti di Polizia Stradale (Ufficio Verbali/ Contenzioso) sottoposta a revisione/ aggiornamento. Modulistica relativa ai procedimenti di Polizia Stradale (Ufficio permessi ZTL/Invalidi) sottoposta a revisione aggiornamento. 424 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/02/13 | DATO ATTESO n. 7 n. 3 n. 17 data fine 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA OBIETTIVO N. 230 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Attività per recupero importi anticipati dal Comune relativi a interventi di prelevamento e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, confisca e successiva alienazione/rottamazione DESCRIZIONE Ai sensi della vigente normativa (art.11 e segg. Legge 24/11/1981, n.689) le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro; la liquidazione delle somme dovute al custode è effettuata, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia dovuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca; tali somme dovranno poi essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido. Il personale di questo Comando, nel corso degli ordinari servizi d’istituto, esegue ogni anno numerosi sequestri, finalizzati alla successiva confisca, relativamente a veicoli (molti dei quali non più in regolare condizione di marcia) lasciati in sosta su spazi ed aree pubbliche senza copertura assicurativa. Per tali veicoli viene quindi avviato l’iter finalizzato ad ottenere la confisca (con decreto emesso dalla Prefettura) e la successiva alienazione (se le condizioni la consentono) o la più frequente rottamazione presso i centri di raccolta e smaltimento autorizzati. Questa Amministrazione deve quindi ogni anno farsi carico di anticipare, alle varie Ditte incaricate, le spese previste per il servizio di recupero e per la custodia di veicoli sequestrati (per il periodo compreso tra la data di sequestro e la data del provvedimento di confisca, oltre la quale l’onere del rimborso spetta all’erario), ammontanti a circa 20.000,00 Euro annui. La proposta in oggetto intende porre a sistema una metodologia che consenta il recupero delle suddette somme nei confronti dei soggetti responsabili (proprietari dei veicoli, soggetti obbligati in solido), predisponendo ed inviando, con le forme di legge ed in modo sistematico, un atto ingiuntivo di intimazione al versamento di quanto dovuto. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/02/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Predisposizione di elenchi e conteggi degli importi da recuperare. Predisposizione ed invio (notificazione) degli atti ingiuntivi di richiesta rimborso MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Predisposizione ed invio agli interessati “intimazioni” di pagamento delle somme anticipate dal Comune a titolo spesa di recupero e custodia (anni 2010/1° sem.2013). 01/02/13 01/08/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 30/11/13 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 140 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 425 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA OBIETTIVO N. 231 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO PROGETTO BIRBA “Bambini In Ricerca Barriere Architettoniche” DESCRIZIONE La Polizia Municipale, avvalendosi degli atti di indirizzo politico-amministrativo dati dall’Amministrazione Comunale, che da anni è attenta e sensibile in ordine alle problematiche riguardanti la “sicurezza stradale” nel suo insieme, ha deciso di aderire al progetto “BIRBA “ – (bambini in ricerca barriere architettoniche) ideato ed organizzato dalle Associazioni del Tavolo Disabilità del Forum del Terzo settore della Provincia di Grosseto. Queste Associazioni hanno ritenuto opportuno presentare un progetto per sensibilizzare il territorio Comunale ed i suoi abitanti verso alcuni aspetti che riguardano la quotidianità e la mobilità delle persone disabili e di tutti quei cittadini che hanno problemi o condizioni di difficoltà temporanea di spostamento (mamme, anziani, invalidi temporanei). Viene constatata giornalmente una mancanza di cultura e di responsabilità civica e sociale, che rende la viabilità anche delle persone disabili difficoltosa e sconfortante. Per quanto sopra detto, in considerazione dell’importanza di azioni propedeutiche nell’età evolutiva del bambino, è stato ritenuto opportuno creare un progetto da attuare con gli alunni delle classi primarie coordinato attraverso i Dirigenti Scolastici e gli Insegnanti. Il progetto si baserà su una serie di incontri propedeutici nelle classi che avranno aderito, condotte dalle associazioni dei disabili partecipanti al Tavolo Disabilità del Forum del Terzo Settore, per sensibilizzare sui temi del rispetto delle norme, della mobilità e dell’accessibilità stradale. Verrà fornito del materiale cartaceo ai bambini ed alle insegnanti, le quali dovranno attivare e guidare i bambini nella rielaborazione delle nozioni date con la creazioni di slogan, loghi e disegni specifici. Questi ultimi verranno utilizzati nell’azione finale consistente nell’attuare una giornata nella quale i bambini apporranno multe virtuali sulle auto mal parcheggiate. Questo progetto nasce con l’auspicio di istituzionalizzare una giornata ogni fine anno anche per sensibilizzare l’opinione pubblica. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 07/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 426 data inizio Serie di incontri, a cadenza settimanale, con le classi scolastiche degli Istituti partecipanti, da parte di operatori P.M. e rappresentanti delle Associazioni del “Tavolo Disabilità”, per illustrate le norme del Codice della Strada che disciplinano la “circolazione” a tutela delle persone con handicap, mediante materiale didattico (manifesti, slides) opportunamente predisposto. Gli studenti dovranno poi, con i propri docenti, elaborare quanto appreso e produrre elaborati grafici (disegni). Raccolta di tutti gli elaborati prodotti e valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice per la selezione dei n.3 lavori ritenuti più meritevoli rispetto alle tematiche in trattazione. Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | data fine 07/01/13 15/03/13 16/03/13 10/05/13 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N. Descrizione Fase 3 Progettazione e realizzazione del materiale necessario allo svolgimento della giornata finale: 32 blocchetti “multe virtuali” (2 blocchetti per ogni classe); realizzazione di 50 manifesti (70 x 100 cm); realizzazione di attestati di partecipazione per ogni alunno; ideazione e realizzazione di un tesserino di riconoscimento (VIGILE BIRBA) con foto e logo “BIRBA” per ogni alunno; acquisto gadget a ricordo dell'evento da consegnare ad ogni partecipante. Comunicato e conferenza stampa per la presentazione del Progetto. Evento finale del Progetto BIRBA, con ritrovo delle classi partecipanti presso la Camera di Commercio, ed uscita dei vari gruppi, accompagnati da operatori P.M., su varie strade urbane per individuare e censurare (con le multe virtuali) comportamenti degli utenti stradali non rispettosi delle specifiche misure poste a tutela dei soggetti diversamente abili; rientro presso la Camera di Commercio, con premiazione dei tre alunni autori degli elaborati prescelti dalla commissione. 4 5 MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Incontri, a cadenza settimanale, con le classi scolastiche da parte di operatori P.M. e rappresentanti delle Associazioni del “Tavolo Disabilità”. Elaborati prodotti e valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice per la selezione dei n.3 lavori ritenuti più meritevoli rispetto alle tematiche in trattazione. Evento finale del Progetto BIRBA. Città di Grosseto data inizio data fine 01/04/13 31/05/13 31/05/13 03/06/13 31/05/13 03/06/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. 15 n. 40 n. 1 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 427 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA OBIETTIVO N. 232 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Applicazione normativa di cui all'art.20 c.5/bis, D.L. n.69/2013 conv. Con L. n.98/2013 (efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazione del Codice della Strada) DESCRIZIONE La Legge 98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, all'art.20 c.5-bis prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per le violazioni al C.d.S (escluse le violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente) sia ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. In ogni caso sul verbale dovrà essere chiaramente indicato se il pagamento “scontato” è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. E’ pertanto necessario attivare un procedimento che permetta all'utenza di poter usufruire di tale agevolazione. Deve essere rettificata la modulistica per il rilevamento delle infrazioni adeguando le informazioni in essa contenute, relative all'estinzione della sanzione, alla normativa corrente. Anche per quanto riguarda la parte del procedimento affidata alla Società Maggioli (gestione delle fasi di data-entry, stampa, notificazione e rendicontazione dei verbali) deve essere rivista e adeguata la modulistica necessaria per la stampa e la notificazione delle violazioni al cittadino. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 21/08/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 data inizio Recepimento documentazione normative (legislazione e circolari) Emanazione disposizioni operative al personale e diffusione informazioni all'utenza Adattamento temporaneo della modulistica in uso e progettazione nuova modulistica Aggiornamento del software gestionale (Concilia Metropolis – Soc.Maggioli) Ordinativi di produzione nuova modulistica (preavvisi e verbali autoimbustanti) MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Avvio applicazione normativa Emanazione disposizione operativa al personale Diffusione informazioni all'utenza Adattamento temporaneo della modulistica in uso e progettazione nuova modulistica (bollettari “preavvisi” e “verbali”) Intervento per aggiornamento del software gestionale Ordinativi di produzione nuova modulistica (preavvisi e verbali autoimbustanti) 428 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 21/08/13 22/08/13 22/08/13 22/08/13 02/09/13 | DATO ATTESO data n. n. n. 21/08/13 1 2 2 n. n. 1 2 data fine 21/08/13 23/08/13 25/08/13 25/08/13 02/09/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA OBIETTIVO N. 233 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Predisposizione atti per appalto pubblico per l’affidamento triennale (2014/2017) del servizio di vigilanza armata presso le sedi degli Uffici Giudiziari DESCRIZIONE Con la proposta in oggetto si intende procedere alla elaborazione degli atti tecnici di gara (disciplinare del servizio e capitolato speciale) per il nuovo affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi degli Uffici Giudiziari del capoluogo (Procura della Repubblica, Tribunale, Ufficio del Giudice di Pace) per il triennio 2014/2017. In considerazione dell’importanza di tale servizio e per evitare ogni sospensione dello stesso, tale elaborazione si rende necessaria al fine dell’espletamento degli atti di gara per l’individuazione del prossimo affidatario della suddetta vigilanza, e dovrà essere definita entro il 30/06/2014. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO DATA INIZIO 01/09/2013 DATA FINE 31/12/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE XSI' NO ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E APPALTI CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 data inizio Richiesta eventuali variazioni al servizio (Tribunale / Procura) Aggiornamento del “Disciplinare del Servizio” sulla base delle richieste pervenute da Tribunale e Procura Adozione Determinazione Dirigenziale di avvio del procedimento Predisposizione procedimento per le operazioni di gara (in modalità telematica) Attivazione procedimento di selezione utilizzando il sistema telematico SMART Affidamento del servizio mediante Determinazione dirigenziale e stipula contratto. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Redazione “Disciplinare del Servizio” Trasmissione disciplinare al Servizio Economato per l'ulteriore seguito del procedimento. Adozione D.D. di avvio del procedimento Adozione D.D. Di proroga dell'attuale contratto per mesi sei per consentire l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo affidatario , in modo da assicurare la continuità del servizio. data fine 01/09/13 01/10/13 27/09/13 30/11/13 15/10/13 15/10/13 01/01/14 01/05/14 10/12/13 15/12/13 30/04/14 30/06/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. n. 1 1 n. n. 1 1 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 429 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA OBIETTIVO N. 234 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 DESCRIZIONE Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05/2013, individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione; la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; tale trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, in conformità a specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni stesse, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. In base alla ripartizione tra i Settori delle funzioni e competenze istituzionali dell'Ente ed al dettato normativo in argomento, questo Settore risulta investito dai seguenti obblighi di pubblicazione: - Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato; - Consulenti e collaboratori; - Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti; - Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano; - Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. ; - Controlli sulle imprese ; - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro; - Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici; - Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici ; - Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio; sentenza di definizione del giudizio ; misure adottate in ottemperanza alla sentenza ; - Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente; - Interventi straordinari e di emergenza; - Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate. 430 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO Città di Grosseto DATA INIZIO 15/04/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Monitoraggio delle notizie e documenti relativi al Settore da pubblicare. Predisposizione delle tabelle/elenchi delle informazioni da pubblicare. Trasmissione al Servizio Elaborazione Dati delle tabelle/elenchi, in formato digitale, per la successiva pubblicazione nell'apposita Sezione del profilo Web dell'Ente. Individuazione dipendenti referenti per l'utilizzo dell'apposita procedura software per l'inserimento autonomo, nell'apposita Sezione del profilo Web dell'Ente, degli atti da pubblicare. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Trasmissione al Servizio Elaborazione Dati delle tabelle predisposte Comunicazione del personale preposto all'inserimento autonomo in procedura informatica (previo percorso formativo) degli atti di Settore da pubblicare 30/04/13 31/12/13 31/12/13 01/10/13 31/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. data fine 15/04/13 01/05/13 01/05/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 2 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 431 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE OBIETTIVO N. 235 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Verifica mercato all'ingrosso frutta e verdura DESCRIZIONE Da molti anni a ridosso delle Mura Medicee, e più precisamente in P.zza De Maria, parte rialzata sottostante il Bastione della Cavallerizza viene svolto il mercato giornaliero all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. La sede di svolgimento di detto mercato è stata individuata con ordinanza sindacale n. 288 del 17.07.2000. Alcuni dei produttori agricoli partecipanti a tale mercato negli anni hanno comunicato la cessazione della loro attività. Ad oggi però agli atti di questa Amministrazione non è reperibile idonea documentazione che istituisca tale mercato e che autorizzi i produttori agricoli ad esercitare l'attività. Per quanto sopra si ritiene opportuno, dopo aver acquisito eventuale documentazione agli atti del Settore Sviluppo Economico e del Settore Tributi, di attivare tutte le procedure di controllo finalizzate a: - verifica presenza frequentatori mercato ortofrutticolo all'ingrosso; - verifica titolo di “vendita”; - verifica autorizzazione TOSAP con eventuale attivazione del recupero tassa evasa. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Reperimento documentazione Accertamento diretto Redazione rapporti di servizio – s.p.v. - Trasmissione comunicazioni Settori competenti MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Accertamento diretto Redazione rapporti di servizio – s.p.v. - Trasmissione comunicazioni Settori competenti 432 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | n. n. 01/11/13 16/11/13 11/12/13 DATO ATTESO almeno 1 almeno 1 data fine 15/11/13 10/12/13 31/12/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE OBIETTIVO N. 236 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Regolamento comunale per il contrasto del degrado urbano DESCRIZIONE Tra le finalità che l’Amministrazione Comunale si prefigge vi è quella di migliorare le condizioni di fruibilità del territorio, garantire la sicurezza dei pedoni, preservare il decoro urbano. Per questo motivo nel corso degli anni sono state emesse specifiche ordinanze sindacali le ultime delle quali, in ordine di tempo: - n. 982 del 24.09.2013 che ha come oggetto: “Rimozione di velocipedi depositati fuori dalle apposite rastrelliere e di quelli in evidente stato di abbandono”; - n. 1026 del 27.09.2013 e n. 1101 del 10.10.2013 che hanno come oggetto “ Prevenzione di attività di prostituzione sulle strade e sugli spazi aperti a tutela della sicurezza urbana”; - n. 1149 del 28.10.2013 che ha come oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata ad assicurare l'uso pubblico e la tutela dei beni monumentali da attività e comportamenti degenerativi, lesivi del bene della Sicurezza Urbana”. Pertanto al fine di fare chiarezza in ordine ai provvedimenti sindacali adottati nel tempo in materia di degrado urbano e permettere ai cittadini tutti di avere solo pochi atti sui quali prestare la propria attenzione al fine di esercitare i propri diritti ed ottemperare ai propri doveri si è ritenuto opportuno predisporre idoneo regolamento comunale che racchiuda tutte quelle disposizioni ritenute indispensabili al fine di contrastare tale fenomeno. Il regolamento stabilirà le norme per il contrasto del degrado urbano e le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita e dell’ambiente e la generale vivibilità del territorio comunale. Il tutto fatte salve le disposizioni e le sanzioni previste dalle leggi e dai provvedimenti statali e regionali. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Trasmissione bozza Regolamento in Giunta Comunale. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Trasmissione bozza Regolamento in Giunta Comunale. 01/01/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 31/12/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 433 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE OBIETTIVO N. 237 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Revisione P.G.T.U. e P.U.M. adozione in Consiglio Comunale DESCRIZIONE Il PUT -PUM di Grosseto, vedrà nel 2014 la conclusione del suo iter procedurale. Sono stati definiti i suoi contenuti nell’ambito della circolazione urbana, sia in quello dell’organizzazione del trasporto pubblico nei dettagli, e si perverrà nel corso del 2013 alla definizione della proposta definitiva del P.G.T.U. Redatto il PGTU, esso viene adottato dalla giunta comunale, e viene - poi - depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di singoli cittadini. Successivamente, il consiglio comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie) e procede, infine, alla sua adozione definitiva. I contenuti del nuovo P.G.T.U:, risultano oltremodo interessanti rispetto a nuovi obiettivi innovativi e di sviluppo riguardanti la distribuzioni delle merci nel centro di Grosseto, e del nuovo assetto di T.P.L., derivante dal progetto nuovo già presentato alla Regione Toscana per la preparazione della gara per il lotto unico di gestione di TPL. Si evidenzia che la novità delle proposte, determinerà una vivace discussione attorno agli argomenti trattati, che vedrà la sua evidenza nelle osservazioni stabilite dalle Direttive del 1995 per la redazione dei Piani del Traffico da parte dei cittadini e delle Associazioni ed Enti, che andranno adeguatamente verificate ed andranno, se accolte a modificare il progetto presentato. Gli obiettivi da raggiungere sono quelli dettati dalle direttive ministeriali del 2005: 1) il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta), 2) il miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali), 3) la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, 4) il risparmio energetico OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 data inizio Definizione proposta da presentare in Giunta Inizio procedimento verifica assoggettabilità VAS Proposta di delibera di Consiglio Comunale di adozione definitiva del P.G.T.U. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Trasmissione proposta alla Giunta Comunale. 434 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 01/02/14 01/06/14 n. | DATO ATTESO 1 data fine 31/12/13 31/05/14 31/12/14 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE OBIETTIVO N. 238 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto di realizzazione Piano e installazione nuova segnaletica di indicazione per il capoluogo DESCRIZIONE Il “Piano generale della segnaletica stradale di indicazione nella rete stradale del territorio comunale” è, forse , il principale progetto della segnaletica stradale perché per tutti è indispensabile conoscere la DIREZIONE della propria destinazione, di una strada, di una città, di un servizio, di una zona produttiva, di un monumento o di un hotel. La città di Grosseto, si è sviluppata nel corso degli anni con nuovi quartieri urbanizzati, e con nuove infrastrutture stradali, oltre che con grandi modificazioni della funzionalità della rete esistente: basta pensare alle numerose rotatorie, che con la fluidificazione hanno reso “appetibili” percorsi altrimenti non opportuni per convogliare il traffico diretto verso particolari direttrici. La segnaletica di indicazione esistente, risulta quindi non più adeguata ed obsoleta rispetto alla rete per la quale è stata originariamente apposta, ed un suo aggiornamento non risulta possibile in assenza di un piano e programma di attuazione che dia congruenza e continuità alle nuove installazioni, che seppur inserite in un singolo punto, devono attenersi ad uno schema generale organizzato stabilito, per evitare lacune o all’opposto ridondanze: lo stesso Codice della Strada, all’articolo 77, comma 2, parla di “… SPECIFICO PROGETTO …”per fornire le informazioni agli utenti della strada con la segnaletica. Si avrà inoltre uno strumento per adeguare la segnaletica di indicazione nelle nuove zone di urbanizzazione, rendendola congruente con quella della restante rete. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 data inizio Definizione del piano generale della segnaletica di indicazione per il capoluogo. Installazione della segnaletica di indicazione per le direttrici extraurbane all’interno del capoluogo. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Definizione del piano generale della segnaletica di indicazione per il capoluogo 01/01/13 01/01/14 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. data fine 31/12/13 31/12/14 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 1 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 435 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE OBIETTIVO N. 239 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto “Legalità e sicurezza” DESCRIZIONE Servizio di controllo e pattugliamento nel territorio del Comune di Grosseto per il miglioramento della qualità di vita nel territorio dell’Ente, della sicurezza negli spazi pubblici, della circolazione stradale, per la salvaguardia dei monumenti pubblici, per la risoluzione dei fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nonché per la prevenzione e repressione degli illeciti. Gli obbiettivi che si intendono raggiungere sono: •Incrementare ed integrare il sistema di sicurezza della città e delle frazioni in particolar modo quelle interessate dalla massiccia affluenza turistica; •Ottimizzare la sicurezza stradale con particolare riferimento al rispetto alla “guida in stato di ebbrezza alcolica”; •Contrasto alla microcriminalità attraverso un maggiore presidio del territorio in orario notturno; •Strutturare e rafforzare le sinergie tra la polizia municipale e le Forze di Polizia nazionali nell’attività di controllo del territorio, delle aree verdi, degli spazi pubblici e delle scuole e del centro storico; •Prevenzione e gestione di eventi d’ emergenza; •Riqualificazione dell’immagine della Polizia Municipale; •Incremento dell’attività di prevenzione degli illeciti, con speciale riguardo ai reati ambientali, per la tutela del patrimonio naturale ed architettonico; •Sviluppo delle attività di controllo delle aree dismesse, dei siti abbandonati e delle zone soggette a degrado o ad abbandono incontrollato di rifiuti; •Controllo ordinanze sindacali emesse in materia di anti-degrado; •Controllo di esercizi pubblici e verifica dei locali di intrattenimento; •Contributo di informazioni utili agli Organi di Polizia, a competenza generale, in relazione allo spaccio di sostanze stupefacenti; •Puntuali e diffusi controlli e verifiche sui soggetti che dovessero intraprendere nuove attività commerciali nel territorio comunale, verificando presso gli esercizi pubblici già esistenti il puntuale rispetto delle normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; •Controllo delle aree balneari ove si registra il maggiore afflusso di persone, finalizzato alla repressione del fenomeno dell’abusivismo commerciale effettuato principalmente da extracomunitari sulle aree demaniali e al rispetto delle prescrizioni delle concessioni demaniali rilasciate ai vari stabilimenti balneari ed alle norme di comportamento cui devono attenersi i bagnanti; •Divulgare le iniziative previste dal progetto per incrementare la percezione soggettiva di sicurezza, stimolando la crescita delle relazioni sociali e sollecitando i cittadini a divenire soggetti attivi sui temi della prevenzione e della sicurezza urbana; •Sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo i giovani, al tema della Sicurezza urbana e al vivere in comunità; •Conoscere e osservare l’andamento dei fenomeni percettivi rispetto alla sicurezza e valutare l’impatto e la risonanza che le azioni previste dal progetto hanno sui target di riferimento; •Educare i giovani alla cultura della legalità con programmi tesi a favorire la crescita sociale e civile, lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, promuovendo una serie di iniziative, alcune delle quali dedicate al tema delle pari opportunità. •Azione di tutela dei diversamente abili. La comunità ravvisa l’esigenza di supportare le persone diversamente abili, con riferimento alla fruizione degli stalli di sosta a queste dedicate. Il progetto, rivolto ai n. 6 agenti a tempo determinato che dovranno essere assunti, prevede un piano di controllo specifico degli stalli di sosta riservati ai 436 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto diversamente abili; •Controllo della sosta all’interno delle ZTL del centro abitato di Grosseto, Istia d’Ombrone, Montepescali e Marina di Grosseto; •Una delle maggiori fonti di pericolo per la sicurezza stradale è rappresentata dal mancato rispetto dei limiti di velocità con conducenti che viaggiano, specie nelle arterie di maggior scorrimento, troppo velocemente mettendo a rischio la loro ed altrui incolumità. Per quanto sopra i n. 6 agenti a tempo determinato verranno utilizzati, congiuntamente da personale in ruolo, nel controllo dei limiti di velocità con utilizzazione di Telelaser (acquistato nell’anno 2012) ed misuratore elettronico di velocità. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 data inizio Gestione e trattazione richieste di intervento pervenute Programmazione controlli e vigilanza su: territorio – ambiente – persone – veicoli – insediamenti abusivi – luoghi di rischio – ZTL – pubblici esercizi – commercio abusivo – patrimonio pubblico Redazione atti di competenza in relazione all’esito degli accertamenti effettuati (verbali, relazioni, ordinanze, sequestri ecc.) Trasmissione alla competente A. G. eventuali C.N.R. in relazione all’esito degli accertamenti effettuati MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Controlli POLIZIA STRADALE (ETILOMETRO) Controlli POLIZIA STRADALE (NORME DI COMPORTAMENTO) Controlli ANTIDEGRADO Controlli con PATTUGLIA SPIAGGIA Controlli POLIZIA AMMINISTRATIVA Controlli POLIZIA STRADALE (AUTOVELOX) Controlli POLIZIA STRADALE (SOSTA - ZTL) Controlli POLIZIA STRADALE (SOSTA HANDICAP) 31/12/13 31/12/13 01/01/13 31/12/13 01/01/13 31/12/13 INDICATORE DI MISURABILITA’ n. n. n. n. n. n. n. n. data fine 01/01/13 01/01/13 DATO ATTESO DATO CONSEGUITO 25 80 15 8 20 40 80 60 | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 437 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE OBIETTIVO N. 240 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO “Crescere in sicurezza” progetto di educazione stradale 2013/2014 DESCRIZIONE Questo Corpo Polizia Municipale, in ossequio agli atti di indirizzo politico-amministrativo emanati dall’Amministrazione Comunale, che da anni è attenta e sensibile in ordine alle problematiche riguardanti la “sicurezza stradale” nel suo insieme, ha ritenuto opportuno elaborare un solido progetto di educazione stradale che, forte delle esperienze acquisite negli ultimi anni attraverso la realizzazione di progetti di analogo contenuto, tenda a dare continuità e certezza in materia di sicurezza stradale attraverso intrecci e percorsi inter – multidisciplinari per favorire lo sviluppo di una nuova cultura di sicurezza stradale. Per questo motivo tra i destinatari finali vi sono gli alunni delle scuole materne, elementari e medie perché educare loro alla sicurezza stradale significa avviare un cambiamento culturale e sociale che pone le sue basi nell’adeguato sviluppo di specifiche capacità psicologiche cognitive ed affettive: la percezione del rischio, l’interiorizzazione delle regole, la messa in atto di comportamenti sicuri. Anche quest’anno infine è intenzione di questo Comando partecipare al progetto denominato “ L’ACI i giovani e la mobilità“ ideato dall’Automobile Club Italia – Ufficio di Grosseto che prevede l’effettuazione di 5 giornate di lezioni teorico – pratiche presso la Caserma di Via Senese “ Savoia Cavalleria “. A detti incontri formativi parteciperanno le classi quinte degli istituiti superiori di Grosseto. Scuole materne. Nell'apprendimento dei bambini delle scuole materne sono basilari il gioco e le attività manipolative. Il progetto di educazione stradale rivolto ai bambini delle materne si sviluppa attraverso un’unità didattica teorica in aula. Nelle lezioni teoriche viene insegnato l'uso della segnaletica, del marciapiede, delle strisce pedonali e del semaforo. Nel secondo incontro i bambini verranno accompagnati in una passeggiata nel quartiere per far vedere loro come ci si deve comportare nell’ambiente “strada”. Scuole elementari. Il progetto si sviluppa attraverso due cicli di lezioni: uno per i bambini fra i 6 ed i 7 anni e l'altro per i bambini fra gli 8 ed i 10 anni. Anche in questo caso nel secondo incontro viene proposta una passeggiata nel quartiere per osservare i pericoli presenti in strada. I bambini imparano il concetto di "pedone" ed il corretto comportamento da tenere in strada, attraverso l'apprendimento del colore e della forma dei cartelli stradali, dell'uso del marciapiede, delle strisce pedonali, del semaforo e della segnaletica manuale. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 30/05/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 438 data inizio Ricevimento delle richieste da parte degli istituti scolastici Organizzazione incontri formativi degli operatori P.M. nei vari Istituti e classi Incontri formativi degli Operatori P.M. Nei vari Istituti e classi Partecipazione di operatori P.M. all'iniziativa “ L’ACI i giovani e la mobilità“ ideato dall’Automobile Club Italia – Ufficio di Grosseto. Test per verifiche di apprendimento (prove pratiche, test specifici) con l'ausilio degli insegnanti Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari | data fine 01/08/13 16/09/13 16/10/13 01/03/14 15/09/13 15/10/13 10/05/14 30/04/14 11/05/14 31/05/14 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO Ore di presenza degli Operatori P.M. negli Istituti di istruzione primaria (elementari – n.7 plessi per n.18 classi) Ore di presenza degli Operatori P.M. in occasione dell'iniziativa “L'ACI, I GIOVANI E LA MOBILITA' “ (n.5 giornate) Città di Grosseto INDICATORE DI MISURABILITA’ DATO ATTESO n. 98 n. 66 DATO CONSEGUITO | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 439 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE OBIETTIVO N. 241 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Progetto di miglioramento repressione attività illecite in campo edilizio – urbanistico – ambientale ed alto allarme sociale DESCRIZIONE Nell’anno 2009 è stato istituito un Nucleo di Polizia Municipale presso la Procura della Repubblica di Grosseto su richiesta della stessa finalizzato al concorso con le altre Forze dell’ordine alla repressione dei reati sul territorio di competenza, in particolare di tipo urbanistico edilizio. Per tale obiettivo è stato istituito un team di lavoro presso la Procura della Repubblica, di cui facevano parte n. 2 operatori di questa P.M., con le caratteristiche di una nuova struttura sperimentale che, coinvolgendo i diversi territori tramite personale proveniente dai vari contesti locali, aveva l’obiettivo di interagire con gli stessi per fornire una risposta immediata ai casi di maggior rilievo e complessità svolgendo le proprie funzioni secondo il seguente approccio sistematico: 1) indagine sul territorio; 2) programmazione di interventi; 3) interventi ad alto contenuto professionale, attivando prontamente utili collaborazioni; 4) coordinamento per trasferire professionalità diffusamente e velocemente. La finalizzazione iniziale verso la repressione dell’abusivismo edilizio aveva ed ha ancora una sua logica per gli importanti riflessi sulla consistenza qualitativa patrimonio ambientale del territorio provinciale e la sua rilevantissima influenza nei cicli della produzione industriale ed economica. Questa particolare attività è stata la principale azione del Nucleo Operativo istituto presso la Procura della Repubblica di Grosseto, ottenendo particolari e rilevanti successi in termini di repressione – prevenzione del fenomeno in relazione alla sua rilevanza. Nel corso tempo si sono concretizzati nuovi filoni di attività sui quali si ritiene opportuno intraprendere un percorso di verifica della corretta utilizzazione e svolgimento: 1. gestione delle sale da gioco e delle sale da lottery; 2. pubblici esercizi/locali pubblico spettacolo; 3. reati connessi all’infortunistica stradale Per quanto sopra dall’anno 2012 si è ritenuto opportuno implementare la presenza del personale della P.M. di Grosseto all’interno del Nucleo Operativo di che trattasi di una unità, implementazione questa formalizzata con D.G.C. n. 289 del 19.06.2012 e D.G.C. 350 del 24.07.2012. La partecipazione dei dipendenti a tale obiettivo avverrà sulla base di accordi presso gli Enti locali di appartenenza tra il responsabile del Servizio, il Sindaco e la Procura, con criteri volti a massimizzare i risultati con adeguati istituti contrattuali per i dipendenti coinvolti. OBIETTIVO PLURIENNALE SI' XNO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2013 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 data inizio Redazione proposta di Deliberazione della Giunta Comunale. MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Trasmissione Delibera per approvazione in Giunta Comunale 440 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 01/01/13 | n. DATO ATTESO 1 data fine 31/03/13 DATO CONSEGUITO PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto ISTITUZIONE SERVIZI INFANZIA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA – I.S.I.D.E. OBIETTIVO N. 242 DENOMINAZIONE DELL’OBIETTIVO Nuova organizzazione rete asili nido comunali DESCRIZIONE In relazione alla richiesta di una valutazione di interventi di contenimento dei costi e ottimizzazione delle risorse , a seguito di approvazione del bilancio di previsione dell’istituzione ISIDE e relativo piano programma asseverati dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 30 del 10/04/2013 , nonché delle limitazioni delle spese di personale per gli Enti Locali , l’Istituzione ISIDE, verificata la consistenza dei verbali dei non idonei o parzialmente idonei al lavoro presenti nei servizi per l’infanzia, dei posti vacanti per cessazioni o pensionamenti era possibile prevedere una riorganizzazione dei servizi tesa a contenere i costi. L’Istituzione ISIDE nel riaprire i servizi a settembre si sarebbe infatti trovata ad assumere con incarico annuale : ASILI NIDO 5 educatori su posto vacante ed 1 per supplenza per inidoneità 2 collaboratori per supplenza per inidoneità 2 collaboratori cuochi su posto vacante ed 1 per supplenza per inidoneità 2 educatori di sostegno SCUOLE DELL’INFANZIA 1 insegnante scuola infanzia su posto vacante 4 collaboratori per supplenza per inidoneità 3 collaboratori cuoco per supplenza per inidoneità 8 insegnanti di sostegno A seguito di una pianificazione degli interventi, supportata da un rapporto assentito dalla Giunta Comunale in data 11 Giugno 2013, inizialmente non sono stati attivati i servizi integrativi estivi che si sviluppavano temporalmente nei mesi di luglio ed agosto, con un risparmio pari a euro 68.433 rispetto ai costi sostenuti nel 2012 Poiché gli altri interventi andavano ad incidere sulla tipologia di gestione e sul ruolo sia dell’Ente locale che dell’Istituzione, a seguito degli incontri tra Amministrazione Comunale di Grosseto, Istituzione ISIDE, RSU e OO.SS le OO.SS, in data 01/08/2013, son stati concordati i seguenti interventi perseguibili: - affidare a terzi la preparazione dei pasti e l’igiene nelle cucine interne di via Mozambico, Via Adamello, Via Lago Maggiore, Via Umberto Giordano, Via Merloni e progressivamente la preparazione dei pasti ed igiene delle cucine nei servizi ove si creino posti vacanti per il profilo di collaboratore tecnico cuoco, dando così modo ai collaboratori di operare a fronte delle attività di sezione, con un risparmio sui costi pari ad indicativi euro 18.000,00 nel periodo settembre –dicembre 2013 e di 54.000,00 nel 2014; - affidare a terzi per un anno educativo la gestione del nido di Via Lago di Varano con un risparmio di indicativi euro 77.949,45 per il periodo settembre –dicembre 2013 e di 116.924,00 per il periodo gennaio –giugno 2014 salvaguardando la presenza di un educatore in ciascuna sezione medi e grandi per l’anno educativo 2013/2014; - ridurre al minimo il ricorso all’istituto della supplenza ed il ricorso a contratti a tempo determinato per assunzione di educatori di sostegno prevedendo un risparmio di indicative € 110.000,00 nel periodo settembre –dicembre 2013 e di 240.000 nel 2014; - applicare fin da settembre il Regolamento della Regione Toscana sui servizi per la prima infanzia , approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 599 del 22/07/2013 ed aumentare di 21 posti le disponibilità complessive nei nidi comunali incidendo così positivamente sulle entrate per indicative € 10.560 nel periodo settembre –dicembre | Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 441 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 2013 e di 25.200 euro nel 2014; - avviare le procedure per il passaggio di due scuole comunali dell’infanzia allo Stato e nello specifico le scuole di Via lago Maggiore e Via Adamello per complessivi 100 posti di scuola dell’infanzia con un risparmio sulle assunzioni nel 2014 pari a indicativi 120.000 euro andando il personale a ricoprire i posti che si renderanno vacanti per pensionamento e mobilità. OBIETTIVO PLURIENNALE XSI' NO OBIETTIVO TRASVERSALE SI' XNO DATA INIZIO 20/04/2013 DATA FINE 31/12/2014 CRONOPROGRAMMA N. Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 data inizio Studio ed approfondimenti giuridici sull’organizzazione dei servizi per la prima infanzia attraverso anche la partecipazione alla redazione del nuovo regolamento regionale per i Servizi per la prima infanzia approvato ed emendato a luglio 2013 Analisi dati statistici e organizzativi dei servizi dei comuni capoluogo e pianificazione ipotesi di fattibilità di una riorganizzazione Predisposizione atto consiliare ed atti per avvio e successiva riorganizzazione Avvio riorganizzazione Monitoraggio e valutazione in itinere di direzionamenti, implementazioni Verifica Organizzazione e pianificazione ipotesi di fattibilità nuovi interventi Predisposizione atti e avvio della successiva riorganizzazione Avvio riorganizzazione Monitoraggio e valutazione in itinere e verifica MISURAZIONE RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO RISULTATO ATTESO INDICATORE DI MISURABILITA’ Riduzione servizi estivi Affidamento a terzi preparazione pasti Affidamento a terzi gestione nido Istituto supplenza Aumento entrate 442 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari costi costi costi costi entrate | data fine 20/04/13 30/06/13 01/07/13 20/08/13 21/08/13 29/08/13 8/09/23 01/01/14 01/02/14 01/07/14 29/08/14 08/09/14 28/08/13 07/09/13 31/12/13 31/01/14 30/06/14 20/08/14 07/09/14 31/12/14 DATO ATTESO -68.000 -18.000 -77.949,45 -110.000 +10.560 DATO CONSEGUITO