Comune di Bagnara di Romagna
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2015-2017
Relazione introduttiva
SPENDING REWIEW = MINORI TRASFERIMENTI
-ENTI LOCALI SALVADANAIO DELLO STATO?
«RIDARE FIDUCIA, AUTONOMIA, REGOLE, FLESSIBILITÀ NELLA
GESTIONE DI ALCUNI STRUMENTI FINANZIARI E CONTABILI PER
SOSTENERE L’ECONOMIA LOCALE»
VERSO UNA FISCALITÀ PIÙ CHIARA E PIÙ EQUA
SEGNALI DI RIPRESA CON MOLTE INCOGNITE
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2015-2017
Relazione introduttiva
BILANCIO 2015: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
MONITORAGGIO E RISPARMIO ENERGETICO,
RICERCA DI FINANZIAMENTI ESTERNI
MANTENIMENTO DEI SERVIZI
NESSUN RITOCCO ALLA LEVA FISCALE 2015
MANOVRA DI SALVAGUARDIA 2016-2017
ELABORAZIONI DI STRATEGIE COMUNI IN UCBR
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INDIRIZZI STRATEGICI
UN PAESE-COMUNITÀ
PICCOLE DIMENSIONI
PARTECIPAZIONE CIVICA DIFFUSA
VOLONTARIATO
COLLABORAZIONE AL DI LÀ DELLE DIVISIONI IDEOLOGICHE E
PARTITICHE
CONTATTO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI: DALLA GIUNTA AL CONSIGLIO
COMUNALE
UN SINDACO FRA SINDACI NELL’UNIONE
SICUREZZA
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE
CONVIVENZA CIVILE FRA CULTURE ED ETNIE DIVERSE
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INDIRIZZI STRATEGICI
UN PAESE ATTRAENTE E ATTIVO
POSSIBILITÀ DI FRUIRE E VIVERE GLI SPAZI PUBBLICI E IL TERRITORIO
QUALITÀ DELLA VITA
BORGO VIVO PUNTANDO SU CULTURA E
TURISMO SLOW ENOGASTRONOMICO E CULTURALE
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DI RIQUALIFICAZIONE
E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI
CONSAPEVOLEZZA E CURA DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE
DECORO, MANUTENZIONE, PULIZIA DEL PAESE
SINERGIE PUBBLICO-ASSOCIAZIONI-PRIVATO
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INDIRIZZI STRATEGICI
UN PAESE EFFICIENTE E ATTENTO AI CITTADINI
MONITORAGGIO COSTANTE DELLE SPESE E
RAZIONALIZZAZIONI
SPORTELLO POLIFUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA
COMUNICAZIONE VERSO I CITTADINI
RAPPORTO CON L’UNIONE SOLIDALE MA VIGILE E
RESPONSABILE, COSTRUTTIVO NELLA CRITICA, PER
MIGLIORARE L’ATTUALE ASSETTO CHE, BEN GOVERNATO,
PRESERVA LE IDENTITÀ E PUÒ VALORIZZARE LE ECCELLENZE
ENTRATA 2015 - 2014 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011
Tit
o
l ENTRATA - Classificazione
DPCM 28 dicembre 2011
o
Consuntivo
2014
Previsione 2015
1.645.987,30
1.506.983,00
-
139.004,30
-8,45%
-
125.883,83
-43,93%
44.937,15
13,01%
1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
2
Trasferimenti correnti
286.557,95
160.674,12
3
Entrate extratributarie
345.384,98
390.322,13
Totale entrata
2.277.930,23
2.057.979,25
2015-2014
- 219.950,98
Variaz%
-9,66%
Titolo
INVESTIMENTI :
ENTRATA - Classificazione
DPCM 28 dicembre
2011
5
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
6
Accensione di prestiti
Consuntivo
2014
-
Previsione
2015
120.000,00
-
-
2015-2014
Variaz%
120.000,00
===
100.000,00
100,
00%
20.000,00
20,00%
100.000,00
Totale entrata
120.000,00
100.000,00
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ALIQUOTE: SONO RIPROPOSTE LE ALIQUOTE 2014,
CON UNA SOSTANZIALE STABILITA’ COMPLESSIVA
TASI: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI, SOLO PER ABITAZIONE PRINCIPALE E
FABRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(FABBRICATI CHE NON PAGANO LA TASI) (16 GIUGNO
TARI: RIFIUTI, IN CORSO DI DEFINIZIONE LA TARIFFAZIONE 2015,
LEGATA AI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO, NON PER DECISIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE CHE DECIDE SE ALZARE O MENO LA TASSA. (31.07-30.08-31.12)
ADDIZIONALE IRPEF
L’entrata relativa all’addizionale IRPEF è stimata sulla base dell’andamento degli ultimi
anni. Il riferimento normativo è la Legge n. 296 del 27.12.2006.
Per l’anno 2015 è confermata l’aliquota dell’anno precedente con la medesima fascia di
esenzione, precisamente l’aliquota dello 0,6%
con esenzione per i redditi fino ad € 8.000,00
ALIQUOTE
dal Bilancio di previsione 2015 (sono riproposte le aliquote 2014)
1) Potenzialità impositiva 2014 IMU + TASI
2) Aliquote IMU in esere con riferimento all'esercizio 2013
3) Aliquote IMU proposte con riferimento all'esercizio 2014 e 2015
4) Aliquote TASI proposte con riferimento all'esercizio 2014 e 2015


TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
ANNO 2014


Il tributo per i Servizi Indivisibili - TASI 2014, nei Comuni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
grava solo sui seguenti immobili:


abitazioni principali e relative pertinenze (escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali è dovuta l'IMU) ed assimilate;










fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, esclusi dal pagamento dell'IMU.
La TASI è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario,
dell’enfiteuta, del locatario finanziario; nel caso in cui il fabbricato assoggettato a TASI sia occupato da
soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale sullo stesso, una quota pari al 10%
dell'ammontare complessivo del tributo è a carico dell'occupante.
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ANNO 2014
L’imposta municipale propria – IMU – grava sulle abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 , sugli
altri fabbricati , sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli .
L’imposta è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del
superficiario, dell’enfiteuta, del locatario finanziario, per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o
di diritto ed ai mesi di possesso.
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA 2015 PER TITOLI (DPCM 28/12/2011)
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
9%
Entrate per partite di
giro
22%
Accensione di prestiti
0%
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
3%
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa
43%
Trasferimenti correnti
5%
Entrate in conto
capitale
7%
Entrate extratributarie
11%
EVOLUZIONE DELL'ENTRATA DPCM 21/12/2011 - Previsione 2015 - Preconsuntivo 2014
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributarie
Entrate in conto
Entrate da
capitale
riduzione di attività
finanziarie
Previsione 2015
Consuntivo 2014
Accensione di
prestiti
Anticipazioni da Entrate per partite
istituto
di giro
tesoriere/cassiere
SPESA 2014 - 2015 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011
Titolo
SPESA - Classificazione
DPCM 28 dicembre 2011 TITOLI
Consuntivo 2014
Previsione 2015
2015-2014
1
Spese correnti
€ 1.808.876,71
1.947.181,62
138.304,91
2
Spese in conto capitale
205.499,57
1.373.297,48
1.167.797,91
Variaz%
7,65%
568,27%
Bilancio di Previsione
Spesa per Titoli
EVOLUZIONE DELLA SPESA DPCM 20/11/2011
PREVISIONE 2015 PRECONSUNTIVO 2014
ENTRATA 2011 - 2017 - TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011
Titolo
ENTRATA - Classificazione
DPCM 28 dicembre 2011 TITOLI
1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
2
Previsione 2016
Previsione 2017
1.512.328,00
1.521.453,00
Trasferimenti correnti
139.954,12
139.954,12
3
Entrate extratributarie
343.670,40
341.230,40
4
Entrate in conto capitale
127.000,00
68.000,00
5
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
6
Accensione di prestiti
Totali
TOTALE GENERALE
50.000,00
2.172.952,52
120.000,00
2.190.637,52
136.370,99
115.370,99
2.309.323,51
2.306.008,51
SPESA 2015 - 2017 TITOLI Classificazione DPCM
28 dicembre 2011
Titolo
SPESA - Classificazione
DPCM 28 dicembre
2011 - TITOLI
1
Spese correnti
2
Spese in conto capitale
3
Spese per incremento
attività finanziarie
4
Rimborso di prestiti
Totale spesa
Previsione 2016
Previsione 2017
1.888.488,51
1.895.691,51
298.000,00
288.000,00
122.835,00
122.317,00
2.309.323,51
2.306.008,51
GRAFICO A TORTA COMPLESSIVO DELLE SPESE PER LE
VARIE MISSIONI
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 PERCENTUALE SUL
TOTALE
23%
 Previsione
 2015 €. 750.580,99
 2016 €. 708.551,93
 2017 €. 660.311,93
 MISSIONE 01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
 •Programmi 1 e 2: organi
istituzionali, segreteria
generale e organizzazione –
U.R.P.
 - Gestione patrimonio
 •Programma 7: anagrafe e
stato civile - servizio elettorale
e consultazioni popolari
 Informatica, utenze e
manutenzione dei fabbricati
comunali, gestione dle
patrimonio,
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MISSIONI E PROGRAMMI
 PERCENTUALE SUL
TOTALE
2%
 Previsione
 2015 €. 78.587,52
 2016 €. 76.353,93
 2017 €. 76.353,93
 Missione 03 - Ordine
pubblico e sicurezza
 •PROGRAMMA 01:
POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA
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MISSIONI E PROGRAMMI
 PERCENTUALE SUL
TOTALE
5%
 Previsione
 2015 €. 161.935,79
 2016 €. 234.473,42
 2017 €. 159.671,42
 MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO
 Programma 02: servizi
educativi e istruzione
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MISSIONE 4 PROGRAMMA 2
Servizio associato per Bagnara: stessi requisiti di
qualità e di equità, con l’autonomia di una
sperimentazione efficace e una gestione partecipata
dai cittadini
Sussidiarieta’ in servizi essenziali monitorati: nido,
scuola materna, mensa scolastica, CRE
Volontariato e servizio pubblico:
trasporto scolastico, prescuola
Protocollo d’intesa
Consulta dei ragazzi e delle ragazze
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MISSIONI E PROGRAMMI
 PERCENTUALE SUL
TOTALE
4%
 Previsione
 2015 €. 118.592,00
 2016 €. 99.681,00
 2017 €. 249.781,00
 MISSIONE 05 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
 Programma 02: cultura
 (2017: intervento sala
polivalente)
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MISSION 5 E PROGRAMMA 2
Cultura come valore fondativo e essenziale di una comunità in una
società evoluta.
Cultura senso molto ampio: patrimonio identitario da preservare
nell’arte, nella letteratura, nella musica, nell’architettura,
nell’archeologia, nell’enogastronomia, negli spettacoli, nei valori di
ogni comunità.
Cultura è anche un patrimonio che si evolve, si arricchisce, in nome
dei valori dell’integrazione pacifica, civile, fondata sui doveri e non
solo sui diritti per lo sviluppo di una società fondata su una
solidarietà che educa e forma, sulla legalità e sulla partecipazione,
su un Bene Comune che si contribuisce insieme a costruire e di cui
insieme si vuole e si può fruire e godere.
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MISSION 5 E PROGRAMMA 2
Bagnara Borgo Vivo: grandi e piccoli eventi diffusi in collaborazione con
associazioni e privati
Teatro Merenda – Giallo Di Romagna – Degusto Con Gusto – Artedivina –
Mostre – Popoli Pop Cult Festival 2015 – Giovedi’ Del Borgo – Festa Del Voto
E Zecchino D’oro – Piccolo Festival Teatrale - Concerti In Rocca – Festa Del
Castello E Giostra Dei Rioni
Cultura = turismo culturale, didattico ed enogastronomico
Memoria
Gemellaggi
Archeologia
Gestione del Museo del Castello e della Biblioteca Il Torrioncello: verso la
gara quadriennale
Promozione e comunicazione delle iniziative e delle opportunità
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MISSIONI E PROGETTI
 PERCENTUALE SUL
TOTALE
6%
 Previsione
 2015 €. 209.548,75
 2016 €. 41.976,64
 2017 €. 45.684,64
 MISSIONE 06 - POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
 Programma 01: sport e
tempo libero
 Programma 02: giovani
 2015: intervento palestra
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MISSIONE 6 E PROGETTI 1-2
Coordinamento e Progetti Unione:
Volontari all’arrembaggio, Ingranaggi sonori, Eroi d’impresa, Radio Web
Sonora, Concittadini
Servizio civile volontario
Fruibilità degli spazi specie per uso sportivo
Educazione alla Memoria, alla legalità, alla Partecipazione
Consulta dei Ragazzi e delle ragazzi
Convenzione e contributi associazioni/società per lo sport
Scuole di Musica
Laboratori e Corsi su richiesta (arte, teatro, aiuto allo studio…)
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MISSIONI E PROGETTI
 PERCENTUALE SUL
TOTALE
2%
 Previsione
 2015 €. 57.854,89
 2016 €. 51.689,17
 2017 €. 52.689,17
 MISSIONE 08 - ASSETTO
DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
 Programma 01:
urbanistica e assetto del
territorio
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MISSIONE 8, PROGRAMMA 1 – PIANO TRIENNALE OP
Manutenzioni ordinarie di strade e immobili, pulizia del paese, sfalcio
e programma di risagomatura dei fossi
Piano emergenza neve
Edilizia scolastica: conclusione ampliamento scuola, adeguamento
sismico plesso scuola primaria 2016
Dup regionale: via Matteotti lato est
POC: ciclabile, zona di sgambamento cani, area di gioco libero
Riqualificazione energetica edifici pubblici
Manutenzione area cimiteriale
Valorizzazione e conservazione del Centro Storico
Progetto Seimila Campanili: La Sicurezza, l’Arredo, l’Informazione
Terzo Stralcio Caserma
Casa della Salute
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MISSIONI E PROGRAMMI
 PERCENTUALE SUL
TOTALE
14%
 Previsione
 2015 €. 449.101,11
 2016 €. 451.671,11
 2017 €. 452.157,11
 MISSIONE 09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
 Programma 02: tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale
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MISSIONI E PROGRAMMI
Progetti unione e priorita’ Bassa Romagna 2020
Incentivazioni allo smaltimento dell’amianto con mutui agevolati
Supporto di arpa e igiene pubblica nel monitoraggio
dell’inquinamento ambientale
Recepimento delle direttive europee, nazionali e regionali
(osservazioni al PAIR)
PEC e PAES (piano energetico comunale e piano attuativo)
Festa degli alberi con piantumazione annuale
Efficientamento energetico, azioni volte al risparmio energetico e
utilizzo e produzione di forme di energia rinnovabile
M’illumino di meno e sensibilizzazione in materia ambientale
Servizio TARI (copertura spese del servizio)
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MISSIONI E PROGRAMMI
 PERCENTUALE SUL
TOTALE
36%
 Previsione
 2015 €. 1.200.112,52
 2016 €. 182.448,85
 2017 €. 137.748,85
 MISSIONE 10 - TRASPORTI
E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ:
 6000 CAMPANILI
 Interventi sulla viabilità
 Vedere D.U.P. Unione dei
comuni della Bassa
Romagna
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MISSIONI E PROGETTI
 PERCENTUALE SUL
TOTALE
0,1%
 Previsione
 2015 €. 6.632,17
 2016 €. 6.632,17
 2017 €. 6.632,17
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Programma 01: protezione civile
Convenzione con associazione di
Protezione civile locale
Percorso di rafforzamento del
coordinamento unitario in unione
Formazione volontari e operatori e
utilizzo mezzi unitari
Pannelli luminosi per emergenze
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MISSIONI E PROGETTI
 PERCENTUALE SUL
TOTALE
8%
 Previsione
 2015 €. 276.280,06
 2016 €. 219,928,91
 2017 €. 219.778,91
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programmi 1 e 2: asili nido e welfare
Disponibilita’ dell’ampia gamma di
servizi welfare unione cui
compartecipiamo
Bambini, famiglie, indigenti,
immigrazione, persone con disagio,
anziani, malati
+ Cup specificita’ bagnara, inserito
nello sportello polifunzionale-sociale
+ Programma anziani attivi
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MISSIONI E PROGRAMMI
 PERCENTUALE SUL
TOTALE
1%
 Previsione
 2015 €. 16.104,40
 2016 €. 14.980,26
 2017 €. 14.980,26
MISSIONI 14 E 16 - SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.
AGRICOLTURA
Missione 14:programmi 1,2:
industria/PMI/artigianato,
commercio
Missione 16: programma 1:
agricoltura
Dup unione
percorso partecipato
valorizzazione e visibilita’ del paese
collaborazione pubblico-privato
Trasferimenti correnti
da Comuni Unione
Consuntivo 2014
Previsione 2015
2015-2014
Variaz%
2.503
Alfonsine
2.970.102,77
2.927.547,71
-
42.555,06
-1,43%
2.504
Bagnacavallo
4.230.550,71
4.185.716,84
-
44.833,87
-1,06%
2.505
Bagnara
587.612,21
590.586,20
2.973,99
0,51%
2.506
Conselice
2.536.535,03
2.410.573,41
-
125.961,62
-4,97%
2.507
Cotignola
1.867.931,09
1.867.832,40
-
98,69
-0,01%
2.508
Fusignano
2.103.220,37
2.073.054,09
-
30.166,28
-1,43%
2.509
Lugo
8.761.368,57
8.540.764,02
-
220.604,55
-2,52%
2.510
Massa Lombarda
3.002.536,65
2.932.454,72
-
70.081,93
-2,33%
2.511
Sant'Agata
830.160,38
811.716,59
-
18.443,79
-2,22%
26.890.017,78
26.340.245,98
-
549.771,80
-2,04%
Totale
Incidenza trasferimenti Comuni Unione
79,25%
79,75%
2015
Bilancio 2015 - Trasferimenti enti 2015
2016-2017
Bagnara
Servizi generali
41.626,26
47.177,55
Gestione del personale
17.820,89
17.092,03
Servizi finanziari
31.104,06
31.057,04
Gestione dell'entrata
17.666,19
16.913,82
Informatica
28.103,11
23.800,04
529,11
529,11
Gestione del territorio
52.377,55
51.211,83
Sviluppo e promozione del territorio
15.109,94
13.750,68
Sicurezza
79.419,69
77.186,10
2.129,94
2.129,94
204.858,11
218.695,74
99.842,20
97.491,05
590.587,05
597.034,93
Anagrafe e statistica
Politiche culturali (cordinamento) e giovani
Servizi educativi
Servizi sociali
RIEPILOGO BILANCIO