COPIA
COMUNE DI
VILLA CASTELLI
(Provincia di Brindisi)
N. 497 REG. GENERALE
del 09/10/2015
N. 97/2015
REG. SERV.
AREA 2 - TECNICA - LL.PP. - URBANISTICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
OGGETTO:P.O. FESR 2007-2013 – Asse VII, Linea di Intervento 7.1 – Azione 7.1.2 - Lavori
di “Realizzazione di verde attrezzato e urbanizzazioni primarie a servizio
dell’area mercatale”. APPROVAZIONE 3° SAL.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
VISTI:
•
La delibera di G.M. n. 7/2011, con la quale si indirizzava il compente ufficio di questo Ente a dare
attuazione al procedimento relativo al Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie del
Comune di Villa Castelli, approvato con Det. del Direttore dell’Area Programmazione e Finanza
della Regione Puglia n. 5/2009 ed ammesso a finanziamento con fondi del P.O. FESR 2007/2013 –
Asse VII e F.A.S. regionali 2007/2013, individuando nel contempo il RUP in persona dell’allora
responsabile arch. Carrozzo;
•
Il Disciplinare sottoscritto il 18/01/2011, regolante i rapporti tra La Regione Puglia ed il Comune di
Villa Castelli per la realizzazione dell’intervento in argomento come appresso indicato: “Verde
attrezzato e urbanizzazioni primarie a servizio dell’area mercatale” – contributo FESR € 695.068,33,
cofinanziamento comunale € 62.931,67 – Cod. operazione FE7.1 00092;
•
La delibera di G.C. n. 11/2011 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento
innanzi citato dell’importo complessivo di € 758.000,00, di cui € 541.726,40 per lavori a base d’asta,
€ 5.500,00 per oneri di sicurezza, ed € 210.773,60 per somme a disposizione dell’Amm.ne
Comunale;
•
La deliberazione di G.M. n. 132 del 17/07/2014 con la quale lo scrivente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è stato nominato Responsabile del Procedimento per l’attuazione
dell’intervento di che trattasi;
•
La determina di questo Settore n. 522 di R.G. del 18/09/2014, mediante la quale a seguito
dell’espletamento della gara d’appalto è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori in
oggetto a favore del Consorzio Stabile TEKTON Soc. Cons. a.r.l., con sede in Napoli alla via
Broggia, n. 18, per l’importo complessivo di € 501.613,04, corrispondente al ribasso del 8,420%
sull’importo a base d’asta di € 541.726,40, oltre ad € 5.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, provvedendo a rideterminare nel contempo il quadro economico di progetto;
•
La determina di questo Settore R.G. n. 563 del 10/10/2014, e disciplinare del 13/10/2014, con i quali
lo scrivente settore ha affidato a favore dell’arch. Angelo Fedele di Francavilla Fontana l’incarico di
direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
•
Il contratto d’appalto Rep. N. 21 del 12/12/2014 col quale è stato affidato a favore del Consorzio
Stabile TEKTON Soc. Cons. a.r.l. l’appalto dei lavori aggiudicati al prezzo complessivo di €
501.613,04 oltre IVA come per legge;
•
Il verbale del 29/12/2014, con cui la direzione lavori ha consegnato i lavori appaltati all’impresa
esecutrice;
•
La determina di questo Settore R.G. n. 81 del 25/02/2015, con la quale è stato rimodulato il Quadro
Economico dell’intervento in argomento in seguito all’esperimento di gara;
•
La determina R.G. n. 208 del 12/05/2015, con la quale è stato:
1. approvato il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 20/04/2014, unitamente al 1° Certificato di
pagamento della 1° rata di € 100.700,00;
2. liquidato l’importo lordo del 1° certificato di pagamento di € 100.700,00 + IVA al 10% e così
per complessivi € 110.770,00;
•
La determina di questo Settore R.G. n. 325 del 07/07/2015, con la quale è stato:
1. approvato il 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 26/06/2015, unitamente al 2° Certificati di
pagamento della rata di € 100.100,00;
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2. liquidato e pagato a favore della TEKTON Consorzio Stabile Soc. Cons.r.l., un acconto di €
63.000,00 sull’importo della fattura n. 06 del 03/07/2015 di € 110.110,00 per competenze
maturate in relazione al 2° SAL;
Gli atti contabili presentati dal direttore dei lavori ed acquisiti al prot. n. 13123 del 07/10/2015,
relativi al 3° Stato d’Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 18/09/2015 dell’importo netto di €
319.874,61.
•
Dato atto che, ai sensi dell’art. 195 del D.P.R. 207/2010, sulla base delle risultanze emerse dagli atti contabili
relativi al 3° SAL, lo scrivente RUP ha emesso il Certificato di pagamento della 3^ rata di € 118.100,00;
Visto:
-
L’art. 44 del CSA allegato al Contratto d’appalto Rep. N. 21/2014;
il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento dei Contratti;
il Decreto Sindacale n. 06 del 30/04/2015 di individuazione del sottoscritto in qualità di
Responsabile dell’Area Tecnica – Settore LL.PP. del vigente assetto organizzativo e
affidamento dei connessi obiettivi previsti nell’emendamento Piano Esecutivo di Gestione o
P.R.O.,
DETERMINA
le premesse in narrativa sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
•
di approvare gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori arch. Angelo Fedele, in atti al
prot. n. 13123 del 07/10/2015, relativi al 3° SAL dei lavori eseguiti dal Consorzio Stabile
TEKTON Soc. Cons. a.r.l. a tutto il 18/09/2015, per l’attuazione dell’intervento “Lavori di
realizzazione di verde attrezzato e urbanizzazioni primarie a servizio dell’area mercatale”,
dell’importo netto di € 319.874,61, composto dai seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
•
Libretto delle Misure n. 3;
Registro di contabilità n. 3;
Sommario registro di contabilità al SAL n. 3;
Stato d’Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 18/09/2015.
Di emettere a favore dell’imprese esecutrice Consorzio Stabile TEKTON Soc. Cons. a.r.l. il
Certificato di pagamento N. 3 dell’importo di € 118.100,00 oltre IVA come per legge;
•
Di dare atto che con l’emissione del 3° SAL l’impresa esecutrice risulta aver realizzato il 64,48% dei
lavori previsti dal Contratto Rep. N. 21/2014;
•
Di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione delle competenze maturate sul 3° SAL con
successivo e separato atto, previa presentazione di regolare fattura e dai riscontri positivi sulla
regolarità contributiva da parte dell’impresa esecutrice.
Lì 09/10/2015
IL DIRIGENTE DELL`AREA
f.to Ing. Angelo VENNERI
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ATTESTAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 D. LGS. N.267/2000.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo
Descrizione
Importo
Num.Imp Num.SubImp.
Villa Castelli, lì ____________
Il Responsabile dell'Area
f.to __________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 961
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
09/10/2015 al 24/10/2015, su conforme attestazione del messo comunale.
Villa Castelli, lì 09/10/2015
IL MESSO COMUNALE
f.to Rocco BARLETTA
Vice Segretario Comunale
f.to Rag. Francesco Muolo
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Villa Castelli, 09/10/2015
Vice Segretario Comunale
Rag. Francesco MUOLO
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