COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
5 E T T 0 R E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE
Reg. Part. no _131_del 04/12/2015
Reg. Gen. n° 5
del D M. \ 2 . .lD
11
Is
OGGETTO: Maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento di gestione
delle domande "Bonus Elettrico e Bonus Gas" Liquidazione
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreta legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali",
ed in particolare:
./ l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
./ l'articolo 184 relativo alla fase di procedimento di liquidazione della spesa;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2015, approvato con delibera consiliare n. 29 del 07/09/2015;
VISTA la delibera di G.C. n.124 del 23110/2015 con Ia quale e stato approvato il PEG e il piano degli
obiettivi anno 2015;
VISTO il decreta prot.7376 del 17/06/2014
col quale il Sindaco, ha conferito alia sottoscritta Ia
posizione organizzativa relativa al Settore Servizi alla Persona;
VISTA la delibera di G.C. n. 66 del 19/06/2015 con la quale e stato nominata amministratore e
rendicontatore della gestione maggiori oneri del sistema Sgate, la responsabile del Settore dott.ssa Alfonsina
Schiavone;
CHE con delibera di G.C. 128 del 0611112015 e stato regolamentato il riparto dei fondi rimborsati a questo
Ente dall'Anci, quali maggiori costi sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attivita di gestione delle
domande di agevolazione del Bonus elettrico e del Bonus gas presentate dai cittadini residenti di questa Ente
nel modo seguente:
J.Q_% per costi amministrativi;
90 % per erogazione compensi al Responsabile Rendicontatore ed Operatori;
PRESO A TTO che in data 20110/2015 sono stati accreditati dall 'ANCI i rimborsi maggiori oneri anni 20 11
e 2012 per l'importo complessivo di € 1.971 ,84 di cui ai rendiconti approvati con determina n.322 del
10/09/2015; (reversale n.208);
RITENUTO impegnare Ia somma relativa ai maggiori oneri sostenuti dai Comuni per il bonus Elettrico e
Bonus gas al cap.272.01 "Compensi al personale per pratiche bonus energia e bonus gas";
VIS TO il verbale della Delegazione Trattante in data 03111 /2015 col quale, tra 1'altro, e stato preso atto della
gestione dei maggiori oneri Sgate;
RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione del compenso dei maggiori oneri a favore dei dipendenti
dott.ssa Alfonsina Schiavone ed operatore Saverio Cirillo;
D E TERMINA
1. Di accertare ]a somma di € 1.971 ,84 al capitola in entrata n.126 "maggiori oneri Sgate" ;
2. Di disporre prenotazione di spesa per l'importo di € 1.971,84 al cap . 272.01 del bilancio corrente;
3. Di liquidare a favore della dott.ssa Alfonsina Schiavone il20% dell ' importo disP_O!)~~~~~B:~re
dell'operatore Saverio Cirillo il 70% dell ' importo disponibile cosi come segue: · /v~ar}'~'c.\
- dott.ssa Alfonsina Schiavone
€ 394.38
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Saverio Cirillo
€ 1.380,28
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a disposizione Amm.ne (10%)
€ 197,18
~~Con Ia sottoscrizione della presente determinazione, il sottoscritto Responsabile, esprime il parere favorevole
in ordine alia regolarita tecnica dell'atto con cui si attesta la regolarita e la correttezza dell'azione
amministrativa posta in essere, ai sensi dell'art.4 del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi
approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.2 del 04/01/2013.
Dato atto che si procedera alia pubblicazione del provvedimento nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito internet del comune, che costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti
che dispongono concessioni ed attribuzioni di importo superiore a € 1.000,00 nel corso dell'anno solare, ai
sensi di quanto disposto dall'art.26 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 , pubblicato in G.U. n.80 del 05/04/2013.
II res nsa ile d 1 Settore
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dott.ss
PARERE Dl REGOLARITA' TECNICA: II Responsabile del Settore Servizi alia Persona, altresi, attesta la
regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 147 Ibis, comm9•4l:;~'d.~.Lgs. 267
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 , comma4, D.Lgs. 267/2000 TUEL
Importo della spesa:
Impegno cantabile:
Impegno giuridico:
Capitolo di bilancio :
Intervento:
€ 1.971,84
n. _ __ _ _
n.
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n. - - - - -
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione dell'incidenza del
provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto, altresi, che dalla data odiema il
suddetto provvedimento eesecutivo a norma di legge.
Si dispone che la presente determinazione sia trasmessa immediatamente alla Segreteria per
la raccolta generale.
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La presente determina viene pubblicata all' Albo pretorio on line a far data dal 0
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