ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
N.
Ordinativo
Data
Ordinativo
N.
Determina
Beneficiario
Descrizione
Importo
1
03/01/2014
1
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
2
09/01/2014
2
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
SECONDO TRASFERIMENTO PER TRASLOCHI, DEPOSITO ED INDENNIZZO BENI
MOBILI
3
21/01/2014
7
S.C.S. DI A. GIULIANI
(01790870669)
Acquisto hard disk, servizio di assistenza tecnico-informatica e accessori per
l’informatica
€ 11.773,82
4
29/01/2014
14
DE GIUSEPPE ANGELO
(DGSNGL84C07I594Z)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.896,07
5
29/01/2014
14
DE MARTINO ALESSANDRO
(DMRLSN81L18F839Z)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.797,00
6
29/01/2014
14
DI CROCE MICHELE
(DCRMHL74R01F104W)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.926,58
7
29/01/2014
14
FRANCESCHELLI ANDREA
(FRNNDR72B08F839R)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.908,27
8
29/01/2014
14
LICCIARDELLO GIUSEPPE
(LCCGPP73R31C351C)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.908,27
9
29/01/2014
14
MARANO VINCENZO
(MRNVCN79E05D086N)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 5.411,86
10
29/01/2014
14
TARANTINO FRANCESCO
(TRNFNC75T25E155V)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.938,80
Pagamento delle attività Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione – Novembre
2013
€ 400.000,00
€ 1.500.000,00
Pag. 1 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
11
29/01/2014
14
TERPOLILLI ETTORE
(TRPTTR63E24D796K)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.908,27
12
29/01/2014
14
FIORELLI MARTA
(FRLMRT82R52A345G)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.837,87
13
29/01/2014
14
CAUDAI SILVANA
(CDASVN43S51A132J)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 271,60
14
29/01/2014
14
GRAZIOSI GIOVANNI
(GRZGNN50R16H501V)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 213,30
15
29/01/2014
14
MUSELLA ANTONIO
(MSLNTN45R26H501J)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 198,00
16
29/01/2014
14
INPS PROVINCIALE
DELL'AQUILA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 15.234,72
17
29/01/2014
14
REGIONE ABRUZZO (IRAP)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 5.559,00
18
29/01/2014
14
TESORO DELLO STATO
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 10.043,39
19
29/01/2014
14
COMUNE DI COSENZA ()
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 48,83
20
29/01/2014
14
COMUNE DI GIUGGIANELLO
(LE)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 24,41
21
29/01/2014
14
COMUNE DI MELFI (PZ)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 12,21
Pag. 2 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
22
29/01/2014
14
REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 513,47
23
29/01/2014
14
REGIONE BASILICATA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 75,07
24
29/01/2014
14
REGIONE CALABRIA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 123,90
25
29/01/2014
14
REGIONE LOMBARDIA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 75,07
26
29/01/2014
14
REGIONE PUGLIA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 93,38
27
29/01/2014
14
REGIONE SICILIA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 105,59
28
29/01/2014
15
PIETRUCCI VALERIO
(PTRVLR93SA345D)
COMPENSO CO.CO.CO OTT-DIC 2013
€ 4.549,13
29
29/01/2014
15
GABRIELLI ANTONIO
(GBRNTN47S03H501P)
RIMBORSO SPESE
€ 1.894,00
30
29/01/2014
13
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
Pagamento delle attività Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, periodo
Dicembre 2013, in base alla Convenzione del 13 maggio 2013
H.P.1 S.A.S. (01705020665)
Pagamento fatture mese dicembre 2013 a favore di Mail Express Poste Private;
rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo dicembre 2013, per le esigenze
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
31
29/01/2014
8
€ 400.000,00
€ 16,35
Pag. 3 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
31
29/01/2014
8
H.P.1 S.A.S. (01705020665)
Pagamento fatture mese dicembre 2013 a favore di Mail Express Poste Private;
rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo dicembre 2013, per le esigenze
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
32
29/01/2014
11
MANPOWER S.R.L.
(11947650153)
Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese
Dicembre 2013, a favore della Manpower srl- Ufficio Centralizzato Espropri
€ 57.512,42
33
29/01/2014
12
TELECOM ITALIA SPA ()
Pagamento a favore di Telecom Italia Spa “Convenzione Consip Reti Locali 4”ampliamento cablaggio Sede USRA
€ 29.361,98
34
04/02/2014
18
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento al Comune dell’Aquila per oneri relativi all’assistenza alla
popolazione per il Contributo di autonoma sistemazione, periodo Gennaio-Marzo
2014
€ 3.410.712,00
35
11/02/2014
19
COMUNE DI BUGNARA (AQ)
Trasferimento al Comune di Bugnara ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per
espropri, occupazioni temporanee, indennizzo. Ufficio Centralizzato Espropri
€ 62.558,04
€ 8.204.703,85
€ 290.218,50
36
11/02/2014
20
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento fondi al Comune de L’Aquila ai sensi della Delibera Cipe n.
135/2012, per indennità di esproprio, occupazione temporanea, perfezionamento
depositi MEF, cessioni volontarie. Ufficio Centralizzato Espropri
37
11/02/2014
21
MULTITEL PAGLIERO SPA
(00185720042)
Pagamento piattaforme autocarrate Multitel Pagliero S.p.a. relative al programma
di reintegro degli automezzi impiegati nelle operazioni post sisma- secondo lotto
€ 85,95
Pag. 4 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
38
11/02/2014
8
Pagamento fatture mese dicembre 2013 a favore di Mail Express Poste Private;
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo dicembre 2013, per le esigenze
S.R.L. (01436910671)
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
39
11/02/2014
22
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo dicembre 2013
23
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
S.P.A. A SOCIO UNICO
(04911190488)
Pagamento a favore della Società Arval Service Lease Italia S.P.A. per servizio di
noleggio autoveicolo mese di FEBBRAIO 2014 – sede USRA, sede UCE
40
11/02/2014
€ 661,80
€ 829,74
€ 1.021,20
41
11/02/2014
24
Pagamento fattura mese OTTOBRE, NOVEMBRE 2013 – a favore di Totalerg S.p.a.,
TOTALERG SPA (00051570893) per le esigenze dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio
Centralizzato Espropri
42
17/02/2014
40
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento al Comune dell’Aquila delle somme destinate al rilancio e
potenziamento del polo di attrazione del Gran Sasso ex DM 8/4/2013
43
17/02/2014
30
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di gas naturale – periodo
dicembre 2013
44
17/02/2014
31
TELECOM ITALIA SPA ()
FT NR 6820131220007764
45
17/02/2014
32
TELECOM ITALIA SPA (TIM) ()
Pagamento a favore di Tim – Telecom Italia Spa – Telefonia Mobile 5 – periodo
ottobre – novembre 2013
€ 3.353,92
46
17/02/2014
33
TELECOM ITALIA SPA ()
Pagamento a favore di Telecom Italia Spa “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” –
utenze periodo ottobre -novembre 2013 – USRA, UCE
€ 427,00
47
17/02/2014
33
TELECOM ITALIA SPA ()
Pagamento a favore di Telecom Italia Spa “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” –
utenze periodo ottobre -novembre 2013 – USRA, UCE
€ 119,50
€ 155,30
€ 9.165.000,00
€ 225,96
€ 11.189,86
Pag. 5 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
48
49
17/02/2014
17/02/2014
34
TELECOM ITALIA DIGITAL
Pagamento a favore di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa, Settembre,
SOLUTIONS SPA (05815611008) Ottobre, Novembre, Dicembre 2013
35
EDIL PORTA ROMANA DI
ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.
(01161520661)
Pagamento locazione locali aggiuntivi ad uso ufficio, periodo gennaio – giugno
2014 – USRA
€ 10.082,71
Pagamento delle attività Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, periodo
GENNAIO 2014, in base alla Convenzione del 13 maggio 2013
€ 383.333,33
€ 10.980,00
€ 5.192,48
50
17/02/2014
36
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
51
17/02/2014
37
GEOCONSULT INFORMATICA
S.R.L. (02208770608)
Pagamento fattura per supporto specialistico informatico al SW Espro T.U. per
l’Ufficio Centralizzato Espropri a favore della ditta Geoconsult Informatica s.r.l.
52
17/02/2014
38
LA VIRES SRL (08245371003)
FATT. 386/2013
39
H.P.1 S.A.S. (01705020665)
Pagamento fatture mese gennaio 2014 a favore di Mail Express Poste Private;
rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo febbraio 2014, per le esigenze
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
€ 134,95
€ 699,61
53
17/02/2014
54
17/02/2014
39
Pagamento fatture mese gennaio 2014 a favore di Mail Express Poste Private;
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo febbraio 2014, per le esigenze
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
S.R.L. (01436910671)
Espropri
55
25/02/2014
42
COMUNE DI SCAFA (PE)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 2.307,02
€ 48,83
Pag. 6 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
56
25/02/2014
48
INPS PROVINCIALE
DELL'AQUILA
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
57
25/02/2014
41
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo Gennaio 2014
€ 2.528,48
58
25/02/2014
43
S.C.S. DI A. GIULIANI
(01790870669)
Pagamento fatture a favore di S.C.S. di A. Giuliani per acquisto prodotti per
l’informatica – ICT 2009, Bando Office 103 – per la Sede in Via Avezzano 11/C
€ 2.744,33
€ 14.046,66
€ 10.087,45
59
25/02/2014
44
Pagamento a favore di Impresa Edile Geom. Claudio Ianni, per lavori di
IMPRESA EDILE GEOM.
manutenzione presso l’Ufficio Centralizzato Espropri e presso l’Ufficio Speciale per
CLAUDIO IANNI (01319030662)
la Ricostruzione L’Aquila
60
25/02/2014
45
CARTOLERIA FERELLA S.A.S.
(01530740669)
Pagamento acquisto fornitura materiale vario di cancelleria a favore della Ditta
Cartoleria Ferella S.a.S
61
25/02/2014
46
Pagamento fattura mese Gennaio 2014 a favore di Totalerg S.p.a., per le esigenze
TOTALERG SPA (00051570893) dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
62
25/02/2014
42
COMUNE DI TERNI (TR)
63
25/02/2014
42
64
25/02/2014
65
66
€ 443,52
€ 96,80
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 55,49
BONANNI GUIDO
(BNNGDU71P24F690Y)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.859,44
42
CAFARELLI SILVIO
(CFRSLV81E16G878B)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.908,27
25/02/2014
42
DIOTAIUTI GIUSEPPE
(DTTGPP77C07F839C)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.797,00
25/02/2014
42
MANTENUTO FRANCESCA
(MNTFNC82D70G482G)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.797,00
Pag. 7 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
67
25/02/2014
42
MARCI FRANCESCO
(MRCFNC67M04L103E)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 5.756,68
68
25/02/2014
42
TROVARELLI LUCIANO
(TRVLCN74P15G878D)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.859,44
69
25/02/2014
42
VIESTI MATTEO
(VSTMTT69S20C129V)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 5.787,20
47
CHERUBINI ALBERTO
(CHRLRT46D30H501A)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 7.767,05
47
DE MARCO ROBERTO
(DMRRRT47H20H501X)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 8.543,85
47
FERRINI MAURIZIO
(FRRMRZ51A28D612N)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 8.969,04
47
FRISCH GEORG JOSEF
(FRSGGJ67R03B220O)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 8.543,85
47
MIOZZI CARMENZO
(MZZCMN74C28B519A)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 8.521,66
47
PETRINI VINCENZO
(PTRVCN40R07F205W)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 6.188,93
70
71
72
73
74
75
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
Pag. 8 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
ANGELETTI PAOLO
(NGLPLA46P28L117N)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
76
25/02/2014
47
77
25/02/2014
42-47
INPS PROVINCIALE
DELL'AQUILA
COD. TRIB C10 E COD. TRIB. CXX DET. 42 E 47 2014
€ 30.508,06
78
25/02/2014
42-47
REGIONE ABRUZZO (IRAP)
COD. TRIB. 380E DET. USRA 42 E 47 E 2014
€ 11.444,52
79
25/02/2014
42-47
TESORO DELLO STATO
COD. TRIB. 100E DET. USRA 42 E 47 2014
€ 29.371,82
80
25/02/2014
42
REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 628,42
81
25/02/2014
42
REGIONE CAMPANIA
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 123,90
REGIONE LAZIO
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 575,94
REGIONE LOMBARDIA
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 136,50
REGIONE MOLISE
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 225,27
REGIONE TOSCANA
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 215,93
82
83
84
85
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
47
47
47
47
€ 7.866,92
Pag. 9 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
86
87
88
89
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
47
REGIONE UMBRIA
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
47
COMUNE DI CAMPOBASSO
(CB)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 88,78
47
COMUNE DI FIRENZE ()
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 45,61
42
COMUNE DI MONTORIO AL
VOMANO
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
€ 97,66
€ 299,64
90
25/02/2014
47
COMUNE DI ROMA ()
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale – liquidazione componente SSAC
91
26/02/2014
51
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
TRASFERIMENTO PER ONERI RESIDUI RELATIVI ALLE PROROGHE PER IL COMUNE
DELL'AQUILA ex OPCM 4013/2012 art. 11
92
03/03/2014
53
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento energia elettrica
93
05/03/2014
54
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
PERFEZIONAMENTO DEPOSITI MEF, INDENNITA' ESPROPRI ED OCCUPAZIONE
TEMPORANEA, ACQUISIZIONE G8
94
05/03/2014
54
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
TRASFERIMENTO FONDI ESPROPRI PER LIQUIDAZIONE IVA
€ 136,50
€ 900.000,00
€ 417,87
€ 1.327.924,37
€ 360.657,80
Pag. 10 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
95
05/03/2014
55
TOSSICIA
Trasferimento al Comune di Tossicia ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per
espropri, occupazione temporanee. Ufficio Centralizzato Espropri
€ 165.000,00
96
05/03/2014
54
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
ESPROPRI PER SPESE DI TRASCRIZIONE, ATTI ESPROPRIATIVI E SPESE DI
PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.A.
€ 510.000,00
Pagamento delle attività Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, periodo
Febbraio 2014, in base alla Convenzione del 13 maggio 2013
€ 383.333,33
97
05/03/2014
57
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
98
17/03/2014
65
EQUITALIA CENTRO SPA Versamento dei contributi previdenziali relativi ad avvisi di addebito INPS atto 354
PROV. AQ - F35 (01161520661) 2013 00012285 33 000 – debiti del Commissario Delegato per la Ricostruzione
99
19/03/2014
69
MANPOWER S.R.L.
(11947650153)
FATTURA N. 5585 del 31/01/2014 e FATTURA 11693 del 28/02/2014 (GENNAIOFEBBRAIO 2014)
100
24/03/2014
70
GEOSERVICE S.R.L.
(01269250443)
Pagamento fattura di GEOSERVICE s.r.l. per n. 1 licenza Arcgis per le esigenze
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila
€ 2.684,00
Pagamento locazione degli immobili da adibire ad archivi, Via Avezzano n. 11/C,
foglio 87, sub 78, 71, 70 e 48 – periodo 11/03/2014 -10/09/2014 USRA
€ 2.318,00
€ 336,36
€ 112.934,85
101
24/03/2014
71
EDIL PORTA ROMANA DI
ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.
(01161520661)
102
24/03/2014
72
TELECOM ITALIA SPA ()
Pagamento a favore di Telecom Italia Spa – “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” –
utenze periodo dicembre – gennaio 2014 – USRA, UCE
€ 391,00
103
24/03/2014
72
TELECOM ITALIA SPA ()
Pagamento a favore di Telecom Italia Spa – “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” –
utenze periodo dicembre – gennaio 2014 – USRA, UCE
€ 600,00
Pag. 11 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
104
24/03/2014
73
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
S.P.A. A SOCIO UNICO
(04911190488)
105
24/03/2014
72
TELECOM ITALIA SPA (TIM) ()
75
Pagamento fattura mese FEBBRAIO 2014 a favore di Totalerg S.p.a., per le
TOTALERG SPA (00051570893) esigenze dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio
Centralizzato Espropri
106
107
24/03/2014
24/03/2014
Pagamento a favore della società Arval Service Lease Italia S.p.a. per servizio di
noleggio autoveicolo mese di MARZO, APRILE 2014 – sede USRA, sede UCE
€ 2.042,40
Pagamento a favore di Tim – Telecom Italia Spa – Telefonia Mobile 5 – periodo
dicembre – gennaio 2014
€ 3.290,87
€ 91,09
76
H.P.1 S.A.S. (01705020665)
Pagamento fatture mese febbraio 2014 a favore di Mail Express Poste Private;
rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo FEBBRAIO 2014, per esigenze
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
€ 95,00
€ 665,51
€ 383,04
108
24/03/2014
76
Pagamento fatture mese febbraio 2014 a favore di Mail Express Poste Private;
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo FEBBRAIO 2014, per esigenze
S.R.L. (01436910671)
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
109
24/03/2014
77
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo FEBBRAIO 2014 – USRA
110
27/03/2014
79
DE GIUSEPPE ANGELO
(DGSNGL84C07I594Z)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.693,70
111
27/03/2014
79
DE MARTINO ALESSANDRO
(DMRLSN81L18F839Z)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.598,00
112
27/03/2014
79
DI CROCE MICHELE
(DCRMHL74R01F104W)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.724,23
Pag. 12 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
113
27/03/2014
79
FIORELLI MARTA
(FRLMRT82R52A345G)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.541,26
114
27/03/2014
79
FRANCESCHELLI ANDREA
(FRNNDR72B08F839R)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.705,92
115
27/03/2014
79
LICCIARDELLO GIUSEPPE
(LCCGPP73R31C351C)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 5.671,46
116
27/03/2014
79
MARANO VINCENZO
(MRNVCN79E05D086N)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.599,66
117
27/03/2014
79
TARANTINO FRANCESCO
(TRNFNC75T25E155V)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.626,09
118
27/03/2014
79
TERPOLILLI ETTORE
(TRPTTR63E24D796K)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.705,92
119
27/03/2014
81
FERRINI MAURIZIO
(FRRMRZ51A28D612N)
Liquidazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento
contributi previdenziali, IRPEF, addizionali comunali e regionali. Storno fondi
€ 4.141,07
120
27/03/2014
82
MASSIMO FELICE GIOVANNI
(MSSFLC46T26G524F)
Liquidazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento
contributi previdenziali, IRPEF, addizionali comunali e regionali. Storno fondi
€ 4.336,11
121
27/03/2014
80
CAUDAI SILVANA
(CDASVN43S51A132J)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP
€ 5.442,68
122
27/03/2014
80
GRAZIOSI GIOVANNI
(GRZGNN50R16H501V)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP
€ 5.632,62
123
27/03/2014
80
MUSELLA ANTONIO
(MSLNTN45R26H501J)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP
€ 5.493,91
Pag. 13 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
124
27/03/2014
80
PETRI VALENTINA
(PTRVNT81M66H501N)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP
€ 7.297,21
125
27/03/2014
85
CHERUBINI ALBERTO
(CHRLRT46D30H501A)
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 4.598,36
126
27/03/2014
85
TESORO DELLO STATO
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 901,64
127
27/03/2014
85
PETRINI VINCENZO
(PTRVCN40R07F205W)
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 4.598,36
128
27/03/2014
85
TESORO DELLO STATO
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 901,64
129
27/03/2014
85
FRISCH GEORG JOSEF
(FRSGGJ67R03B220O)
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 11.582,60
130
27/03/2014
85
TESORO DELLO STATO
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 2.167,40
131
27/03/2014
85
ANGELETTI PAOLO
(NGLPLA46P28L117N)
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 4.633,04
132
27/03/2014
85
TESORO DELLO STATO
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 866,96
133
27/03/2014
85
IACOVONE DANIELE CESARE
(CVNDLC49M29I804U)
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 4.633,17
134
27/03/2014
85
TESORO DELLO STATO
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 866,83
135
27/03/2014
79
COMUNE DI CATANIA ()
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 97,66
136
27/03/2014
79
COMUNE DI COSENZA ()
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 48,83
Pag. 14 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
137
27/03/2014
81
COMUNE DI FIRENZE ()
Liquidazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento
contributi previdenziali, IRPEF, addizionali comunali e regionali. Storno fondi
€ 20,90
138
27/03/2014
79
COMUNE DI GIUGGIANELLO
(LE)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 24,42
139
27/03/2014
79
COMUNE DI MELFI (PZ)
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 12,20
140
27/03/2014
80
COMUNE DI ROMA (RM)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP
€ 249,69
141
27/03/2014
80
COMUNE DI SANTA
MARINELLA (RM)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP
€ 36,99
142
27/03/2014
79-82
143
27/03/2014
79
REGIONE BASILICATA
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 75,08
144
27/03/2014
79
REGIONE CALABRIA
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 123,90
145
27/03/2014
80
REGIONE LAZIO
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP
€ 639,96
146
27/03/2014
79
REGIONE LOMBARDIA
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 73,26
147
27/03/2014
79
REGIONE PUGLIA
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 93,39
REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) ADD. REGIONALE DET. USRA 79/2014 E 82/2014
€ 513,23
Pag. 15 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
148
27/03/2014
79
REGIONE SICILIA
Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
149
27/03/2014
81
REGIONE TOSCANA
Liquidazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento
contributi previdenziali, IRPEF, addizionali comunali e regionali. Storno fondi
150
27/03/2014
79-80
81-82
REGIONE ABRUZZO (IRAP)
IRAP DET. USRA 79-80-81-82/2014
151
27/03/2014
79-80
81-82
INPS PROVINCIALE
DELL'AQUILA
COD. TRIB. C10 e CXX DET. USRA 79-80-81-82/2014
€ 26.175,82
152
27/03/2014
79-80
81-82
TESORO DELLO STATO
COD. TRIB. 100E DET. USRA 79-80-81-82/2014
€ 26.568,86
153
27/03/2014
85
CIFANI GIANDOMENICO
(01858700667)
Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza
€ 27.500,00
154
02/04/2014
86
COMETA SRL (01019151008)
Pagamento a favore di cometa s.r.l. per servizio di pulizia locali in Via Avezzano
11/C (periodo da ottobre 2013 a febbraio 2014) – USRA UCE
155
02/04/2014
87
IMPRESA EDILE GEOM.
Pagamento a favore di Impresa Edile Geom. Claudio Ianni, per lavori di
CLAUDIO IANNI (01319030662) manutenzione presso l’Ufficio Centralizzato Espropri
156
02/04/2014
91
Versamento dei contributi previdenziali relativi ad avvisi di addebito INPS atto 354
EQUITALIA CENTRO SPA PROV. AQ - F35 (01161520661) 2013 00016725 09 000 – pendenze del Commissario Delegato per la Ricostruzione
157
02/04/2014
89
TINN SRL (00984390674)
Pagamento a favore della Ditta TINN s.r.l. per elaborazione stipendi luglio 2013 –
dicembre 2013
€ 105,59
€ 99,61
€ 9.599,31
€ 8.117,60
€ 396,50
€ 2.041,33
€ 2.806,00
Pag. 16 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
158
02/04/2014
90
MELCHIORRE DI ANDREA
MELCHIORRE & C. SNC
(01416690668)
159
02/04/2014
95
AIELLI PAOLO
(LLAPLA59B17H501R)
Rimborso spese al titolare USRA, periodo dicembre 2013 – marzo 2014, per
funzionamento ufficio
€ 1.447,60
160
02/04/2014
96
COCOCCETTA GIULIA
(CCCGLI69M54A345F)
Pagamento a favore di Cococcetta Giulia – Sentenza TAR Abruzzo n° 205/2012 del
14 marzo 2012
€ 1.540,59
161
07/04/2014
93
COMUNE DI CUGNOLI (PE)
Trasferimento al Comune di Cugnoli (PE), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012,
per espropri e occupazioni temporanee. Ufficio Centralizzato Espropri
€ 22.293,00
€ 2.036.117,17
€ 2.600.000,00
Pagamento a favore della Ditta Melchiorre di Andrea Melchiorre & C. s.n.c. per
l’acquisto di timbri
162
07/04/2014
92
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento fondi al Comune de L’Aquila, ai sensi della Delibera Cipe n.
135/2012, per atti di cessione volontaria, acquisizioni relative al grande evento
G8, perfezionamento depositi MEF, liquidazioni indennità di esproprio ed
occupazione temporanea. Ufficio Centralizzato Espropri
163
07/04/2014
102
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento al Comune dell’Aquila per manutenzione progetto C.A.S.E., M.A.P.
e M.U.S.P.
99
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
Pagamento delle attività Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, periodo
MARZO 2014, in base alla Convenzione del 13 maggio 2013
H.P.1 S.A.S. (01705020665)
Pagamento fatture mese MARZO 2014 a favore di Mail Express Poste Private;
rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo MARZO 2014, per le esigenze
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
164
165
07/04/2014
07/04/2014
100
€ 550,03
€ 383.333,33
€ 361,20
Pag. 17 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
166
167
07/04/2014
07/04/2014
100
Pagamento fatture mese MARZO 2014 a favore di Mail Express Poste Private;
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo MARZO 2014, per le esigenze
S.R.L. (01436910671)
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
101
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELL'AQUILA - DISIM
(01021630668)
Pagamento all’Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Ingegneria e
Scienze dell’Informazione e Matematica – pagamento 2° SAL – Convenzione del
14 marzo 2013
€ 340.000,00
€ 1.269,40
€ 69.540,00
168
10/04/2014
107
ALGECO SPA (07420020153)
Pagamento a favore della Società Algeco SPA per la fornitura di noleggio di moduli
prefabbricati per uso abitativo, sociale e ufficio per un periodo di 12 mesi
rinnovabili di anno in anno – pendenze del Commissario Delegato per la
Ricostruzione – transazione stragiudiziale
169
17/04/2014
115
BONANNI GUIDO
(BNNGDU71P24F690Y)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.796,02
170
17/04/2014
115
CAFARELLI SILVIO
(CFRSLV81E16G878B)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.844,85
171
17/04/2014
115
DIOTAIUTI GIUSEPPE
(DTTGPP77C07F839C)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.738,03
172
17/04/2014
115
MANTENUTO FRANCESCA
(MNTFNC82D70G482G)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.738,03
173
17/04/2014
115
MARCI FRANCESCO
(MRCFNC67M04L103E)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.743,34
174
17/04/2014
115
TROVARELLI LUCIANO
(TRVLCN74P15G878D)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.796,02
Pag. 18 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
175
17/04/2014
115
VIESTI MATTEO
(VSTMTT69S20C129V)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
176
17/04/2014
115
GABRIELLI ANTONIO
(GBRNTN47S03H501P)
Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato
Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale,
addizionale comunale e IRAP
177
17/04/2014
116
ANGELETTI PAOLO
(NGLPLA46P28L117N)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
€ 7.655,26
178
17/04/2014
116
CHERUBINI ALBERTO
(CHRLRT46D30H501A)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
€ 7.572,59
179
17/04/2014
116
DE MARCO ROBERTO
(DMRRRT47H20H501X)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
€ 8.061,62
180
17/04/2014
116
FERRINI MAURIZIO
(FRRMRZ51A28D612N)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
€ 6.424,88
181
17/04/2014
116
FRISCH GEORG JOSEF
(FRSGGJ67R03B220O)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
€ 8.061,62
182
17/04/2014
116
MIOZZI CARMENZO
(MZZCMN74C28B519A)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
€ 8.063,19
€ 4.773,86
€ 18.023,61
Pag. 19 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
116
PETRINI VINCENZO
(PTRVCN40R07F205W)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
183
17/04/2014
€ 6.163,75
184
17/04/2014
115-116TESORO DELLO STATO
117
COD. TRIB.100E DET. USRA 115-116-117/2014
€ 40.987,70
185
17/04/2014
115-116- INPS PROVINCIALE
117
DELL'AQUILA
COD. TRIB. C10 E COD. TRIB. CXX DET. USRA 115-116-117/2014
€ 36.131,04
186
17/04/2014
115-116REGIONE ABRUZZO (IRAP)
117
IRAP DET. USRA 115-116-117/2014
€ 13.617,00
187
17/04/2014
115
REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 628,42
188
17/04/2014
115
REGIONE CAMPANIA
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 123,90
189
17/04/2014
116-117
REGIONE LAZIO
ADDIZIONALE REGIONALE DET. USRA 116-117/2014
190
17/04/2014
116
REGIONE LOMBARDIA
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
€ 161,67
191
17/04/2014
116
REGIONE MOLISE
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
€ 225,28
192
17/04/2014
116
REGIONE TOSCANA
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
€ 158,69
€ 1.055,90
Pag. 20 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
193
194
17/04/2014
17/04/2014
116
REGIONE UMBRIA
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
116
COMUNE DI CAMPOBASSO
(CB)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
€ 88,78
€ 33,30
€ 97,66
€ 180,88
195
17/04/2014
116
COMUNE DI FIRENZE ()
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
196
17/04/2014
116
COMUNE DI MONTORIO AL
VOMANO
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
197
17/04/2014
116-117
COMUNE DI ROMA (RM)
ADDIZIONALE COMUNALE DET. USRA 116-117/2014
198
17/04/2014
115
COMUNE DI SCAFA (PE)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 48,83
€ 55,48
€ 549,30
199
17/04/2014
116
COMUNE DI TERNI (TR)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionale regionale e
comunale
200
17/04/2014
118
CAUDAI SILVANA
(CDASVN43S51A132J)
Rimborso spese inerenti ai contratti di collaborazione
€ 339,20
201
17/04/2014
118
GRAZIOSI GIOVANNI
(GRZGNN50R16H501V)
Rimborso spese inerenti ai contratti di collaborazione
€ 443,40
202
17/04/2014
118
PETRI VALENTINA
(PTRVNT81M66H501N)
Rimborso spese inerenti ai contratti di collaborazione
€ 484,00
Pag. 21 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
203
17/04/2014
112
INGROSCART SRL
(01469840662)
Pagamento fattura per acquisto materiale di cancelleria per l’Ufficio Centralizzato
Espropri a favore della ditta INGROSCART S.R.L.
€ 6.484,74
€ 2.457,08
204
17/04/2014
113
PIEMME SPA (05122191009)
Pagamento a favore di PIEMME SPA per pubblicazione avviso per la presentazione
dei progetti parte prima in tutto il territorio del Comune dell’Aquila, sul
quotidiano “Il Messaggero” mese di febbraio e marzo 2014 – USRA
205
17/04/2014
114
TOTALERG SPA (00051570893)
Pagamento fattura mese MARZO 2014 a favore di Totalerg s.p.a., per le esigenze
dell’Ufficio Centralizzato Espropri
€ 51,07
206
06/05/2014
125
TESORO DELLO STATO
RISTORO ONERI SOSTENUTI DALLA DIFESA NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE
2013
€ 599.580,62
126
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
Trasferimento al Ministero della Difesa per le attività di vigilanza e protezione
AVEZZANO, SULMONA E
degli insediamenti nel Comune dell’Aquila periodo settembre – dicembre 2013
L'AQUILA
207
208
209
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
127
127
€ 21.560,00
COMUNE DI ARSITA (TE)
Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita
(TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ),
Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di
Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni
temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A.
Ufficio Centralizzato Espropri
€ 7.950,43
COMUNE DI BARETE (AQ)
Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita
(TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ),
Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di
Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni
temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A.
Ufficio Centralizzato Espropri
€ 122.750,73
Pag. 22 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
210
211
212
213
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
127
COMUNE DI BUGNARA (AQ)
Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita
(TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ),
Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di
Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni
temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A.
Ufficio Centralizzato Espropri
€ 3.457,61
127
Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita
(TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ),
Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di
COMUNE DI CAPESTRANO (AQ)
Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni
temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A.
Ufficio Centralizzato Espropri
€ 83.883,65
127
COMUNE DI CARAPELLE
CALVISIO (AQ)
Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita
(TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ),
Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di
Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni
temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A.
Ufficio Centralizzato Espropri
€ 88.680,03
COMUNE DI CASTEL DI IERI
(AQ)
Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita
(TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ),
Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di
Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni
temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A.
Ufficio Centralizzato Espropri
€ 82.590,87
127
Pag. 23 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
214
215
216
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
COMUNE DI FOSSA (AQ)
Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita
(TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ),
Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di
Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni
temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A.
Ufficio Centralizzato Espropri
€ 8.478,37
COMUNE DI MONTEBELLO DI
BERTONA (PE)
Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita
(TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ),
Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di
Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni
temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A.
Ufficio Centralizzato Espropri
€ 2.513,80
127
COMUNE DI PIZZOLI (AQ)
Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita
(TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ),
Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di
Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni
temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A.
Ufficio Centralizzato Espropri
€ 2.460.069,13
Pagamento canone di locazione locali ad uso ufficio, Via Avezzano 11/C L’Aquila,
sub 89 e sub 62 fg. 87 part. 1647 seconda annualità (archivio – deposito)
Pagamento fattura per supporto specialistico informatico al SW Espro T.U. per
l’Ufficio Centralizzato Espropri a favore della ditta Geoconsult Informatica s.r.l.
127
127
217
06/05/2014
121
EDIL PORTA ROMANA DI
ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.
(01161520661)
218
06/05/2014
122
GEOCONSULT INFORMATICA
S.R.L. (02208770608)
€ 99.918,00
€ 9.150,00
Pag. 24 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
219
06/05/2014
123
SINTESI SPA (03533961003)
Pagamento fattura a favore della Società SINTESI SPA, I e II trimestre I anno
contrattuale, per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro negli immobili in uso Ufficio Centralizzato Espropri
Pagamento fattura per acquisti prodotti, accessori e materiali di consumo per
ufficio – Ufficio Centralizzato Espropri a favore della ditta BARANI INFORMATICA
di Barani Gianluigi
€ 7.410,28
€ 2.171,98
220
06/05/2014
124
DITTA BARANI INFORMATICA
DI BARANI GIANLUIGI
(00720190339)
221
06/05/2014
128
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento al Comune de L’Aquila per ricostruzione e messa in sicurezza degli
edifici scolastici
€ 237.331,72
222
12/05/2014
133
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo MARZO 2014 – USRA
€ 1.481,37
223
12/05/2014
133
MANPOWER S.R.L.
(11947650153)
Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese di
MARZO 2014, a favore della Manpower srl – Ufficio Centralizzato Espropri
€ 54.385,01
224
14/05/2014
135
AGENZIA DELLE ENTRATE
(PERIZIE DI STIMA)
LIQUIDAZIONE PERIZIE DI STIMA ESPROPRI 101/14/89, 103/14/91, 103/14/421,
103/14/80, 103/14/90, 103/14/423, 103/14/502
€ 46.107,00
Pagamento fattura a favore di PricewaterhouseCoopers Advisory spa per il
servizio di elaborazione e realizzazione di un’iniziativa di gara europea funzionale
alla realizzazione di un sistema di sicurezza end-to-end per il centro storico
dell’Aquila ed alcune aree esterne ritenute critiche, sulla base della proposta
formulata della stessa
€ 24.400,00
Trasferimento fondi al Comune dell’Aquila, ai sensi della Delibera Cipe n.
135/2012, per atti espropri relativi ai M.A.P. Onna e acquisizione aree G8. Ufficio
Centralizzato Espropri
€ 709.603,68
225
14/05/2014
134
PWC PRICEWATERHOUSE
COOPERS ADVISORY SPA
(03230150967)
226
14/05/2014
136
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Pag. 25 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
227
228
14/05/2014
21/05/2014
139
INAIL SEDE PROVINCIALE
DELL'AQUILA ()
Versamento dei contributi assicurati INAIL relativi ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa
€ 2.950,61
143
Pagamento fatture mese APRILE 2014 a favore di Mail Express Poste Private;
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo APRILE 2014, per le esigenze
S.R.L. (01436910671)
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
€ 991,28
€ 217,95
229
21/05/2014
143
H.P.1 S.A.S. (01705020665)
Pagamento fatture mese APRILE 2014 a favore di Mail Express Poste Private;
rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo APRILE 2014, per le esigenze
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio Centralizzato
Espropri
230
26/05/2014
148
DE GIUSEPPE ANGELO
(DGSNGL84C07I594Z)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.616,56
231
26/05/2014
148
DE MARTINO ALESSANDRO
(DMRLSN81L18F839Z)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.433,04
232
26/05/2014
148
DI CROCE MICHELE
(DCRMHL74R01F104W)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.647,07
233
26/05/2014
148
FIORELLI MARTA
(FRLMRT82R52A345G)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.369,14
234
26/05/2014
148
FRANCESCHELLI ANDREA
(FRNNDR72B08F839R)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.651,31
235
26/05/2014
148
LICCIARDELLO GIUSEPPE
(LCCGPP73R31C351C)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.501,58
236
26/05/2014
148
MARANO VINCENZO
(MRNVCN79E05D086N)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 5.014,86
Pag. 26 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
237
26/05/2014
148
TARANTINO FRANCESCO
(TRNFNC75T25E155V)
co.co.co marzo-aprile 2014
€ 4.544,90
238
26/05/2014
148
TERPOLILLI ETTORE
(TRPTTR63E24D796K)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.518,89
239
26/05/2014
149
GABRIELLI ANTONIO
(GBRNTN47S03H501P)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.482,69
240
28/05/2014
150
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo APRILE 2014 – USRA
€ 833,60
240
28/05/2014
150
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo APRILE 2014 – USRA
€ 292,76
241
29/05/2014
152
PIEMME SPA (05122191009)
Pagamento a favore di PIEMME SPA per pubblicazione avviso per la presentazione
dei progetti parte-prima in utto il territorio del Comune dell’Aquila, sul quotidiano
“Il Messaggero” mese di aprile 2014 – USRA
€ 618,54
242
04/06/2014
160
PIETRUCCI VALERIO
(PTRVLR93SA345D)
Liquidazione dei compensi del contratto di collaborazione di Valerio Pietrucci e
versamento contributi previdenziali, IRPEF e IRAP
156
Pagamento A.S.M. S.p.A. per attività relative alle macerie di Via Roma n. 211-215ASM SPA AQUILANA SOCIETA'
217-219, Via Castiglione, Piazza Bariscianello, Via Forcella Piazza dell’Addolorata,
MULTISERVIZI (01413740661)
Via San Benedetto, Via prima Aia, Via della Canonica – Convenzione del 4/11/2013
243
244
04/06/2014
04/06/2014
157
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento fondi al Comune dell’Aquila, ai sensi della Delibera Cipe n.
135/2012, per atti di cessione volontaria, perfezionamento depositi MEF. Ufficio
Centralizzato Espropri
€ 4.475,21
€ 99.771,03
€ 1.057.735,84
Pag. 27 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
245
04/06/2014
158
COMUNE DI OCRE (AQ)
Trasferimento fondi al Comune di Ocre (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n.
135/2012, per registrazioni, trascrizioni, volture e pubblicazione BURA. Ufficio
Centralizzato Espropri
246
04/06/2014
159
AGENZIA DELLE ENTRATE
(PERIZIE DI STIMA)
Rimborso all’Agenzia delle Entrate per attività estimativa istituzionale relative al
Comune di Fontecchio (AQ). Ufficio Centralizzato Espropri
247
04/06/2014
148
COMUNE DI CATANIA ()
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 48,82
248
04/06/2014
148
COMUNE DI COSENZA ()
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 48,82
249
04/06/2014
81
COMUNE DI FIRENZE ()
Liquidazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento
contributi previdenziali, IRPEF, addizionali comunali e regionali. Storno fondi
€ 20,90
250
04/06/2014
148
COMUNE DI GIUGGIANELLO
(LE)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 24,41
251
04/06/2014
148
COMUNE DI MELFI (PZ)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 12,21
€ 62,42
€ 15.599,36
€ 4.230,00
252
04/06/2014
148
COMUNE DI ROMA ()
Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato
Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale,
addizionale comunale e IRAP
253
04/06/2014
148
REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 417,26
254
04/06/2014
148
REGIONE BASILICATA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 75,07
Pag. 28 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
255
04/06/2014
148
REGIONE CALABRIA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 123,90
€ 119,98
256
04/06/2014
149
REGIONE LAZIO
Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato
Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale,
addizionale comunale e IRAP
257
04/06/2014
148
REGIONE LOMBARDIA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 84,32
258
04/06/2014
148
REGIONE PUGLIA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 93,38
259
04/06/2014
148
REGIONE SICILIA
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 105,59
260
04/06/2014
148-149
INPS PROVINCIALE
DELL'AQUILA
DET. USRA N. 148 E 149 2014
€ 16.048,57
261
04/06/2014
148-149
REGIONE ABRUZZO (IRAP)
DET. USRA N. 148 E 149 2014
€ 5.686,50
262
04/06/2014
148-149
TESORO DELLO STATO
DET. USRA N. 148 E 149 2014
€ 13.992,34
€ 62,42
263
04/06/2014
161
COMUNE DI ROMA (RM)
Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato
Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale,
addizionale comunale e IRAP
264
04/06/2014
160
REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.)
Liquidazione dei compensi del contratto di collaborazione di Valerio Pietrucci e
versamento contributi previdenziali, IRPEF e IRAP
€ 93,66
REGIONE LAZIO
Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato
Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale,
addizionale comunale e IRAP
€ 119,99
265
04/06/2014
161
Pag. 29 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
266
04/06/2014
160-161
INPS PROVINCIALE
DELL'AQUILA
DET. USRA N. 160 e 161 2014
€ 3.373,21
267
04/06/2014
160-161
REGIONE ABRUZZO (IRAP)
DET. USRA N. 160 e 161 2014
€ 1.147,50
268
04/06/2014
160-161
TESORO DELLO STATO
DET. USRA N. 160 e 161 2014
€ 3.156,95
155
CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO CINEAS
(08806930155)
Pagamento oneri relativi all’attività di affiancamento “on the Job” presso USRA –
Periodo 22/04/2013 28/05/2013
€ 9.453,00
161
GABRIELLI ANTONIO
(GBRNTN47S03H501P)
Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato
Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale,
addizionale comunale e IRAP
€ 4.441,76
162
Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato
TOTALERG SPA (00051570893) Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale,
addizionale comunale e IRAP
€ 104,73
Pagamento a favore della società Arval Service Lease Italia S.p.a. per servizio di
noleggio autoveicolo mese di MAGGIO – GIUGNO – sede USRA, sede UCE
269
270
271
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
272
23/06/2014
167
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
S.P.A. A SOCIO UNICO
(04911190488)
273
23/06/2014
168
MANPOWER S.R.L.
(11947650153)
Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese di
APRILE – MAGGIO, a favore della manpower srl – Ufficio Centralizzato Espropri
274
23/06/2014
169
COMETA SRL (01019151008)
Pagamento a favore di Cometa s.r.l. per servizio di pulizia locali in Via Avezzano n.
11/C – piano terra, 1° piano (USRA), Via delle Fiamme Gialle (UCE)
€ 2.042,40
€ 113.962,79
€ 3.247,04
Pag. 30 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
275
23/06/2014
170
TELECOM ITALIA SPA (TIM) ()
Pagamento a favore di Tim – Telecom Italia Spa – Telefonia Mobile 5 – periodo
agosto-settembre 2013 e febbraio – marzo 2014
€ 6.681,86
276
23/06/2014
171
MAKE ART SRL (01699020663)
Pagamento a favore di MAKE ART S.r.l. per acquisto assistenza tecnico informatica
per l’Ufficio Centralizzato Espropri (UCE)
€ 1.830,00
277
23/06/2014
172
MANZONI & C. SPA
(04705810150)
Pagamento a favore di A. MNZONI & C. SPA per la pubblicazione dell’avviso per la
presentazione ndei progetti parte-prima in tutto il territorio del Comune
dell’Aquila, sul quotidiano “Il Centro” mese di febbraio, marzo, aprile 2014 – USRA
€ 3.392,82
278
23/06/2014
175
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo MAGGIO 2014 – USRA
€ 894,84
279
23/06/2014
175
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo MAGGIO 2014 – USRA
€ 816,50
280
23/06/2014
176
BONANNI GUIDO
(BNNGDU71P24F690Y)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.437,13
281
23/06/2014
176
CAFARELLI SILVIO
(CFRSLV81E16G878B)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.339,47
282
23/06/2014
176
DIOTAIUTI GIUSEPPE
(DTTGPP77C07F839C)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.289,08
283
23/06/2014
176
MANTENUTO FRANCESCA
(MNTFNC82D70G482G)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.308,73
284
23/06/2014
176
MARCI FRANCESCO
(MRCFNC67M04L103E)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.384,45
Pag. 31 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
285
23/06/2014
176
TROVARELLI LUCIANO
(TRVLCN74P15G878D)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.437,13
286
23/06/2014
176
VIESTI MATTEO
(VSTMTT69S20C129V)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.323,41
287
23/06/2014
177
MASSIMO FELICE GIOVANNI
(MSSFLC46T26G524F)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali per Felice Giovanni
Massimo- Ufficio Centralizzato Espropri
€ 4.307,62
288
23/06/2014
176
COMUNE DI GRAGNANO (NA)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 91,55
289
23/06/2014
176-177
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
ADDIZIONALE COMUNALE
290
23/06/2014
176
COMUNE DI MONTORIO AL
VOMANO
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 97,64
291
23/06/2014
176
COMUNE DI PESCARA (PE)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 87,55
292
23/06/2014
176
COMUNE DI POPOLI (PE)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 146,48
293
23/06/2014
176
COMUNE DI SCAFA (PE)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 48,82
294
23/06/2014
176-177
295
23/06/2014
176
REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) ADDIZIONALE REGIONALE
REGIONE CAMPANIA
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 107,20
€ 724,43
€ 123,90
Pag. 32 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
296
23/06/2014
176-177
INPS PROVINCIALE
DELL'AQUILA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
297
23/06/2014
176-177
REGIONE ABRUZZO (IRAP)
VERSAMENTO IRAP
298
23/06/2014
176-177
TESORO DELLO STATO
capo VI cap. 1023.......
299
24/06/2014
179
SELEX ES SPA (10111831003)
Pagamento a favore della Società Selex ES Spa per i servizi informatici a favore del
Commissario Delegato per la Ricostruzione – pendenze del Commissario Delegato
per la Ricostruzione – accordo bonario
€ 300.000,00
300
25/06/2014
181
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento al comune dell’Aquila per l’affidamento di servizio esterno per il
coordinamento e l’ottimizzazione delle attività di cantieristica urbana
€ 373.600,00
301
02/07/2014
185
SOFFARREDO S.R.L.
(01155250663)
Pagamento a favore di SOFFARREDO S.R.L. per acquisto arredo – USRA
302
02/07/2014
186
TELECOM ITALIA SPA ()
Pagamento a favore di Telecom Italia Spa – “Telefonia Fissa e Connettività IP4” –
utenze periodo febbraio – marzo 2014 – USRA, UCE
€ 363,00
303
02/07/2014
186
TELECOM ITALIA SPA ()
Pagamento a favore di Telecom Italia Spa – “Telefonia Fissa e Connettività IP4” –
utenze periodo febbraio – marzo 2014 – USRA, UCE
€ 669,50
304
02/07/2014
188
MULTISERVICE DI GIULIANI
ANNAMARIA (01760160661)
Pagamento fattura a favore della Ditta MULTISERVICE di Giuliani Annamaria, per
la fornitura di dispositivi di protezione individuale, antincendio – UCE
€ 378,20
305
02/07/2014
189
MAKE ART SRL (01699020663)
Pagamento a favore di MAKE ART S.r.l. per acquisto toner per l’Ufficio
Centralizzato Espropri (UCE)
H.P.1 S.A.S. (01705020665)
Pagamento fatture mese MAGGIO, GIUGNO 2014 a favore di Mail Express Poste
Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo MAGGIO e GIUGNO 2014,
per le esigenze dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio
Centralizzato Espropri
306
02/07/2014
190
€ 12.371,04
€ 4.437,00
€ 11.722,71
€ 2.114,26
€ 10.860,44
€ 512,95
Pag. 33 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
307
02/07/2014
190
Pagamento fatture mese MAGGIO, GIUGNO 2014 a favore di Mail Express Poste
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo MAGGIO e GIUGNO 2014,
S.R.L. (01436910671)
per le esigenze dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio
Centralizzato Espropri
€ 482,23
€ 1.729,00
308
02/07/2014
190
Pagamento fatture mese MAGGIO, GIUGNO 2014 a favore di Mail Express Poste
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo MAGGIO e GIUGNO 2014,
S.R.L. (01436910671)
per le esigenze dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio
Centralizzato Espropri
309
02/07/2014
192
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
Pagamento delle fatture della Società Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione,
periodo APRILE E ACCONTO SU FATTURA MAGGIO 2014, in base alla Convenzione
del 31 marzo 2014
310
09/07/2014
180
SINTESI SPA (03533961003)
Pagamento fattura a favore della Società SINTESI SPA, III trimestre I anno
contrattuale, per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro negli immobili in uso Ufficio Centralizzato Espropri (UCE)
311
09/07/2014
197
COMETA SRL (01019151008)
Pagamento a favore di Cometa s.r.l. per servizio di pulizia locali in Via Avezzano
11/C – piano terra, 1° piano (USRA), Via delle Fiamme Gialle (UCE) – MAGGIO
2014
312
09/07/2014
198
Pagamento a favore di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa, per fornitura dei
TELECOM ITALIA DIGITAL
servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività
SOLUTIONS SPA (05815611008)
USRA-UCE, periodo LUGLIO 2013 – MAGGIO 2014
€ 31.269,35
313
09/07/2014
198
Pagamento a favore di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa, per fornitura dei
TELECOM ITALIA DIGITAL
servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività
SOLUTIONS SPA (05815611008)
USRA-UCE, periodo LUGLIO 2013 – MAGGIO 2014
€ 6.482,03
€ 420.868,99
€ 573,99
€ 1.716,98
Pag. 34 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
314
315
09/07/2014
09/07/2014
Pagamento fattura per supporto specialistico informatico al SW Espro T.U. per
l’Ufficio Centralizzato Espropri a favore della ditta Geoconsult Informatica s.r.l.,
mesi aprile, maggio e giugno 2014 (UCE)
199
GEOCONSULT INFORMATICA
S.R.L. (02208770608)
200
COMMERCIALTECNICA SAS DI
Pagamento a favore della società Commercialtecnica sas di DI PIETRO G. & C per
DI PIETRO G. & C.
acquisto materiale di cancelleria – sede UCE
(00495820672)
€ 9.150,00
€ 1.425,36
316
09/07/2014
201
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
317
14/07/2014
202
ASM SPA AQUILANA SOCIETA' Pagamento A.S.M. S.p.A. per attività relative alle macerie – pendenze del
MULTISERVIZI (01413740661) Commissario Delegato per la Ricostruzione
€ 937.894,41
318
14/07/2014
203
TESORO DELLO STATO
CONVENZIONE del 04/11/2013
€ 119.398,00
319
15/07/2014
205
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Pagamento Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Ministero dell’Interno per attività
relative al trasporto delle macere – Convenzione del 04/11/2013
€ 1.397.839,79
320
15/07/2014
206
AGENZIA DELLE ENTRATE
(PERIZIE DI STIMA)
Rimborso all’Agenzia delle Entrate per attività estimativa istituzionale relative al
Comune di L’Aquila (AQ), frazione di Bagno, Arischia, Pianola, Onna. Ufficio
Centralizzato Espropri
€ 15.228,00
321
15/07/2014
207
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN
SASSO D'ITALIA (TE)
Trasferimento fondi al Comune di Isola Del Gran Sasso d’Italia (TE), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri ed occupazioni temporaee. Ufficio
Centralizzato Espropri
€ 3.203,86
322
15/07/2014
207
COMUNE DI CASTELLI (TE)
Trasferimento fondi al Comune di Isola Del Gran Sasso d’Italia (TE), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri ed occupazioni temporaee. Ufficio
Centralizzato Espropri
€ 13.196,34
Pagamento delle fatture attività della Società Abruzzo Engineering s.c.p.a. in
liquidazione, periodo GIUGNO 2014, in base alla Convenzione del 31 marzo 2014
€ 390.444,44
Pag. 35 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
323
324
325
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
205
Pagamento fattura mese MAGGIO, GIUGNO 2014 a favore di Totalerg S.p.a., per
TOTALERG SPA (00051570893) le esigenze dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Città dell’Aquila e Ufficio
Centralizzato Espropri
€ 209,58
209
DATAMARKET SRL
(00884490673)
Pagamento fatture DATAMARKET SRL, acquisto attrezzature informatiche per le
esigenze dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio
Centralizzato Espropri
€ 3.894,53
209
DATAMARKET SRL
(00884490673)
Pagamento fatture DATAMARKET SRL, acquisto attrezzature informatiche per le
esigenze dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e per l’Ufficio
Centralizzato Espropri
€ 1.878,80
€ 3.369,69
326
15/07/2014
210
COMMERCIALTECNICA SAS DI
Pagamento a favore della società Commercialtecnica sas di DI PIETRO G. & C per
DI PIETRO G. & C.
acquisto materiale di cancelleria – sede UCE
(00495820672)
327
21/07/2014
212
MANPOWER S.R.L.
(11947650153)
Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese di
GIUGNO 2014, a favore della Manpower srl – Ufficio Centralizzato Espropri
328
21/07/2014
213
ALEANDRI UGO (01093890661)
Pagamento a favore della Ditta Aleandri Ugo per la duplicazione chiavi sede USRA,
1 piano
329
21/07/2014
214
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica –
periodo GIUGNO 2014 –USRA
330
21/07/2014
215
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
Pagamento della fattura per attività della Società Abruzzo Engineering s.c.p.a. in
liquidazione, saldo FATTURA MAGGIO 2014, in base alla Convenzione del 31
marzo 2014
331
21/07/2014
216
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
S.P.A. A SOCIO UNICO
(04911190488)
Pagamento a favore della società Arval Service Lease Italia S.p.a per servizio di
noleggio autoveicolo mese di LUGLIO 2014 – sede USRA, sede UCE
€ 55.627,85
€ 98,10
€ 822,71
€ 360.019,89
€ 1.021,20
Pag. 36 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
Pagamento locazione locali aggiuntivi ad uso ufficio, periodo luglio – dicembre
2014 sub 102 Via Avezzano 11C; periodo luglio-dicembre 2014 sub 105-104101-68
Via Avezzano 11C in favore di Edil Porta Romana di Rotilio Ercole & c. s.a.s., spese
registrazione contratto n. 953 serie 3T– USRA
332
21/07/2014
217
EDIL PORTA ROMANA DI
ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.
(01161520661)
333
22/07/2014
220
VITTORINI ALFREDO
(VTTLRD80L20A345L)
RIMBORSO SPESE DECRETO INGIUNTIVO ALGECO SPA
334
22/07/2014
221
AIELLI PAOLO
(LLAPLA59B17H501R)
RIMBORSO SPESE PERIODO APRILE-LUGLIO 2014
335
22/07/2014
222
GABRIELLI ANTONIO
(GBRNTN47S03H501P)
RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2013-APRILE 2014
336
22/07/2014
223
PETRINI VINCENZO
(PTRVCN40R07F205W)
RIMBORSO SPESE SSAC PERIODO 09/01/2014 - 23/04/2013
336
22/07/2014
223
PETRINI VINCENZO
(PTRVCN40R07F205W)
RIMBORSO SPESE PERIODO 09/01/2013 - 23/04/2013
€ 1.602,91
337
22/07/2014
223
IACOVONE DANIELE CESARE
(CVNDLC49M29I804U)
RIMBORSO SPESE SSAC PERIODO GEN-NOV 2014
€ 1.034,00
338
22/07/2014
223
FERRINI MAURIZIO
(FRRMRZ51A28D612N)
RIMBORSO SPESE SSAC 10/01/2013 - 30/11/2013
€ 2.374,70
339
22/07/2014
223
FRISCH GEORG JOSEF
(FRSGGJ67R03B220O)
RIMBORSO SPESE SSAC PERIODO 09/01/ 2013-23/04/213
340
22/07/2014
224
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
TRASFERIMENTO PER ATTO AGGIUNTIVO SED
€ 28.020,21
€ 39,89
€ 287,20
€ 3.266,20
€ 321,09
€ 110,00
€ 10.057,68
Pag. 37 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
341
22/07/2014
225
TALEA SOCIETA' COOPERATIVA
FATT. N. 11-12-13-14/2014
SOCIALE (07020261009)
I ANNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE OTTICA PER LA PA E RETE
OTTICA SPERIMENTALE PER LA CITTA' DI L'AQUILA"
€ 62.185,97
342
22/07/2014
226
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELL'AQUILA - DISIM
(01021630668)
343
23/07/2014
227
DE GIUSEPPE ANGELO
(DGSNGL84C07I594Z)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in materia di analisi e
verifiche sismiche - MAGGIO-GIUGNO 2014
€ 4.412,85
344
23/07/2014
227
DE MARTINO ALESSANDRO
(DMRLSN81L18F839Z)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in materia di analisi e
verifiche sismiche - periodo MAGGIO - GIUGNO 2014
€ 4.426,52
345
23/07/2014
227
DI CROCE MICHELE
(DCRMHL74R01F104W)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in materia di analisi e
verifiche sismiche - periodo MAGGIO - GIUGNO 2014
€ 4.443,37
346
23/07/2014
227
FIORELLI MARTA
(FRLMRT82R52A345G)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in materia di analisi e
verifiche sismiche - periodo MAGGIO - GIUGNO 2014
€ 4.358,65
347
23/07/2014
227
FRANCESCHELLI ANDREA
(FRNNDR72B08F839R)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in materia di analisi e
verifiche sismiche - periodo MAGGIO - GIUGNO 2014
€ 4.667,67
348
23/07/2014
227
LICCIARDELLO GIUSEPPE
(LCCGPP73R31C351C)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in materia di analisi e
verifiche sismiche - periodo MAGGIO - GIUGNO 2014
€ 4.297,87
349
23/07/2014
227
MARANO VINCENZO
(MRNVCN79E05D086N)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in materia di analisi e
verifiche sismiche - periodo MAGGIO - GIUGNO 2014
€ 4.279,56
350
23/07/2014
227
TARANTINO FRANCESCO
(TRNFNC75T25E155V)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in materia di analisi e
verifiche sismiche - periodo 15 MAGGIO - GIUGNO 2014
€ 3.206,87
351
23/07/2014
227
TERPOLILLI ETTORE
(TRPTTR63E24D796K)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in materia di analisi e
verifiche sismiche - periodo MAGGIO - GIUGNO 2014
€ 4.423,53
€ 3.147.000,00
Pag. 38 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attivita' di
coordinamento unita' destinate all'istruttoria RELATIVE ALLE PROCEDURE DI
ESPROPRIO - PERIODO GIUGNO 2014
€ 4.420,29
€ 4.087,79
352
23/07/2014
228
GABRIELLI ANTONIO
(GBRNTN47S03H501P)
353
23/07/2014
228
PIETRUCCI VALERIO
(PTRVLR93SA345D)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l'attivita' relativa agli
espropri - periodo APRILE- GIUGNO 2014
354
23/07/2014
229
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
FORNITURA DI GAS NATURALE FATT. NR. 2529524779, 2529587520,2529587521
355
28/07/2014
227
COMUNE DI CATANIA ()
Addizionale Comunale
€ 48,83
356
28/07/2014
227
Addizionale Comunale
€ 48,83
357
28/07/2014
Addizionale Comunale
€ 24,42
358
28/07/2014
Addizionale Comunale
€ 243,05
359
28/07/2014
227
COMUNE DI MELFI (PZ)
Addizionale Comunale
€ 12,21
360
28/07/2014
227
COMUNE DI ROMA (RM)
Addizionale Comunale
€ 62,42
361
28/07/2014
227
REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) Addizionale regionale
362
28/07/2014
227
REGIONE BASILICATA
Addizionale regionale
€ 75,07
363
28/07/2014
227
REGIONE CALABRIA
Addizionale regionale
€ 123,90
364
28/07/2014
227
REGIONE LAZIO
Addizionale regionale
€ 119,99
365
28/07/2014
227
REGIONE PUGLIA
Addizionale regionale
€ 93,38
366
28/07/2014
227
REGIONE SICILIA
Addizionale regionale
€ 105,59
COMUNE DI COSENZA ()
COMUNE DI GIUGGIANELLO
227
(LE)
227-228 COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
€ 226,76
€ 467,54
Pag. 39 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
367
28/07/2014
227-228
INPS PROVINCIALE
DELL'AQUILA
Contributi previdenziali
368
28/07/2014
227-228
REGIONE ABRUZZO (IRAP)
versamento IRAP
369
28/07/2014
227-228
TESORO DELLO STATO
ritenute da lavoro dipendente e assimilati, codice tributo 100 E
370
30/07/2014
235
POSTE ITALIANE S.P.A.
(01114601006)
conto contrattuale 31404010-002
€ 2.000,00
371
30/07/2014
235
POSTE ITALIANE S.P.A.
(01114601006)
conto contrattuale 50035473-002
€ 4.000,00
372
05/08/2014
242
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Indennizzo area di accoglienza Centi Colella
€ 240.215,91
373
06/08/2014
244
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
Fattura n. 11/2014 del 31/07/2014 - Periodo LUGLIO 2014
€ 390.444,44
374
13/08/2014
248
CAUDAI SILVANA
(CDASVN43S51A132J)
COLLABORAZIONE PERIODO APRILE - LUGLIO 2014
375
13/08/2014
248
MUSELLA ANTONIO
(MSLNTN45R26H501J)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO APRILE-LUGLIO 2014
€ 8.944,37
376
13/08/2014
248
PETRI VALENTINA
(PTRVNT81M66H501N)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO APRILE-LUGLIO 2014
€ 8.906,78
377
13/08/2014
247
DE MARCO ROBERTO
(DMRRRT47H20H501X)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2014
€ 12.780,20
378
13/08/2014
247
PETRINI VINCENZO
(PTRVCN40R07F205W)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2014
€ 12.743,32
€ 16.854,37
€ 6.056,25
€ 17.046,52
€ 0,00
Pag. 40 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
379
13/08/2014
247
CHERUBINI ALBERTO
(CHRLRT46D30H501A)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2014
€ 14.797,53
380
13/08/2014
247
FRISCH GEORG JOSEF
(FRSGGJ67R03B220O)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2014
€ 12.780,20
381
13/08/2014
247
ANGELETTI PAOLO
(NGLPLA46P28L117N)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2014
€ 12.787,11
382
13/08/2014
247
MIOZZI CARMENZO
(MZZCMN74C28B519A)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2014
€ 12.808,68
383
13/08/2014
247
LEMME ALBERTO ()
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2014
€ 6.218,96
384
13/08/2014
250
DIOTAIUTI GIUSEPPE
(DTTGPP77C07F839C)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014
€ 4.424,91
385
13/08/2014
250
TROVARELLI LUCIANO
(TRVLCN74P15G878D)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014
€ 4.516,57
386
13/08/2014
250
VIESTI MATTEO
(VSTMTT69S20C129V)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014
€ 4.627,19
387
13/08/2014
250
MARCI FRANCESCO
(MRCFNC67M04L103E)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014
€ 4.490,38
388
13/08/2014
250
BONANNI GUIDO
(BNNGDU71P24F690Y)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014
€ 4.514,35
389
13/08/2014
250
CAFARELLI SILVIO
(CFRSLV81E16G878B)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014
€ 4.684,64
390
13/08/2014
250
MANTENUTO FRANCESCA
(MNTFNC82D70G482G)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014
€ 4.424,14
Pag. 41 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
391
13/08/2014
249
GABRIELLI ANTONIO
(GBRNTN47S03H501P)
INCARICO DI COLLABORAZIONE PERIODO LUGLIO 2014
392
13/08/2014
245
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
TRASFERIMENTO AL COMUNE DELL'AQUILA PER EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA
MARIELE VENTRE
€ 6.085.133,33
393
13/08/2014
232
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
TRASFERIMENTO AL COMUNE DELL'AQUILA PER ATTIVITA' DI MESSA IN
SICUREZZA
€ 6.630.000,00
394
14/08/2014
247
COMUNE DI CAMPOBASSO
(00071560700)
ADDIZIONALE COMUNALE
€ 32,52
395
14/08/2014
247
COMUNE DI MILANO (MI)
ADDIZIONALE COMUNALE
€ 56,91
396
14/08/2014
250
COMUNE DI MONTORIO AL
VOMANO (TE)
ADDIZIONALE COMUNALE
€ 1,39
397
14/08/2014
247-249
COMUNE DI ROMA (RM)
ADDIZIONALE COMUNALE
€ 318,26
398
14/08/2014
248
COMUNE DI SANTA
MARINELLA (RM)
ADDIZIONALE COMUNALE
€ 30,48
399
14/08/2014
247
COMUNE DI TERNI (TR)
ADDIZIONALE COMUNALE
€ 20,32
400
14/08/2014
247-248REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) ADDIZIONALE REGIONALE
249-250
€ 5,33
401
14/08/2014
247
REGIONE LAZIO
ADDIZIONALE REGIONALE
€ 605,19
402
14/08/2014
247
REGIONE LOMBARDIA
ADDIZIONALE REGIONALE
€ 123,44
403
14/08/2014
247
REGIONE MOLISE
ADDIZIONALE REGIONALE
€ 82,47
404
14/08/2014
247
REGIONE UMBRIA
ADDIZIONALE REGIONALE
€ 116,24
€ 4.527,97
Pag. 42 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
405
14/08/2014
247-248 INPS PROVINCIALE
249-250 DELL'AQUILA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COD. TRIB. CXX E COD. TRIB. C10
€ 52.300,83
406
14/08/2014
247-248
249-250
REGIONE ABRUZZO (IRAP)
VERSAMENTO IRAP
€ 19.864,50
407
14/08/2014
247-248
249-250
TESORO DELLO STATO
COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA AL CAPO VI CAP. 1023, ART. 2 PER
RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CODICE TRIBUTOI
100 E
€ 66.764,49
408
18/08/2014
248
CAUDAI SILVANA
(CDASVN43S51A132J)
COLLABORAZIONE PERIODO APRILE - LUGLIO 2014
€ 8.904,98
409
18/08/2014
254
COMUNE DI VITTORITO (AQ)
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VITTORITO AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE
135/2012
€ 4.111,26
410
18/08/2014
252
MAKE ART SRL (01699020663) FATT. N. 69 DEL 02/07/2014
411
18/08/2014
253
AGENZIA DELLE ENTRATE
(PERIZIE DI STIMA)
PAGAMENTO PERIZIO DI STIMA COD. 103-14-1018, 103-14-1000, 103-14-1002,
103-14-1003, 103-14-1004, 103-14-1009, 103-14-1010
412
18/08/2014
255
COMUNE DI MONTORIO AL
VOMANO (TE)
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO AI SENSI DELLA
DELIBERA CIPE N. 135/2012
€ 146.000,00
413
18/08/2014
255
COMUNE DI PIZZOLI (AQ)
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIZZOLI AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.
135/2012
€ 2.839,33
414
20/08/2014
255
COMUNE DI MONTORIO AL
VOMANO (TE)
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO AI SENSI DELLA
DELIBERA CIPE N. 135/2012
€ 13.000,00
415
20/08/2014
255
COMUNE DI CASTELLI (TE)
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELLI AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.
135/2012
416
20/08/2014
255
COMUNE DI CAGNANO
AMITERNO (AQ)
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAGNANO AMITERNO AI SENSI DELLA DELIBERA
CIPE N. 135/2012
€ 463,60
€ 11.209,50
€ 40,00
€ 90.603,74
Pag. 43 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
417
20/08/2014
256
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
TRASFERIMENTO AL COMUNE L'AQUILA AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.
135/2012
418
27/08/2014
258
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Fatt. GAS NATURALE: N. 2534090152 del 09/08/2014; 2533684790 del
09/08/2014.
419
27/08/2014
259
SINTESI SPA (03533961003)
Fatt. N. 14VFN1738 del 30/06/2014
420
27/08/2014
260
MANPOWER S.R.L.
(11947650153)
Fatt. N. 46165 del 31/07/2014
421
27/08/2014
261
EDIL-FER SRL (01306180660)
FATT. N. 614 del 18/06/2014
FATT. N. 2014363097 del 06/07/2014
€ 1.021,20
€ 1.009,50
422
27/08/2014
262
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
S.P.A. A SOCIO UNICO
(04911190488)
423
27/08/2014
263
TELECOM ITALIA SPA ()
FATT. N. 8P00185108 - 8P00190116- 8P00190951- 8P00186550- 8P00187212 del
03/06/2014
424
01/09/2014
267
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento per le spese relative ai canoni di locazione - anno 2013
425
01/09/2014
264
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento fondi per spese di trascrizione, registrazione e pubblicazione dei
decreti di esproprio.
426
01/09/2014
265
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
atti di cessione volontaria
427
01/09/2014
266
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica –
periodo luglio 2014- USRA
428
03/09/2014
270
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
Pagamento delle fatture attività della Società di Abruzzo Engineering s.c.p.a. in
liquidazione, periodo AGOSTO 2014, in base alla Convenzione del 31 marzo 2014
€ 1.021.355,27
€ 375,84
€ 2.234,37
€ 58.366,86
€ 334,28
€ 36.887,91
€ 1.000.000,00
€ 79.271,57
€ 1.134,22
€ 390.444,44
Pag. 44 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
429
08/09/2014
271
ARUBA PEC SPA
(018790020517)
Pagamento a favore di ARUBA PEC SPA per acquisto e rinnovo Pec, USRA – UCE
430
08/09/2014
272
TINN SRL (00984390674)
Pagamento a favore della Ditta TINN s.r.l. per l’elaborazione stipendi periodo
gennaio-giugno 2014
€ 3.538,00
431
08/09/2014
273
TELECOM ITALIA SPA (TIM) ()
Pagamento a favore di Tim – Telecom Italia Spa – Telefonia Mobile 5, periodo
aprile – maggio 2014
€ 3.396,92
432
08/09/2014
274
CSA TEAM SRL (01764710669)
Pagamento a favore di CSA Team srl per servizio di gestione della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro – sede USRA
€ 4.110,00
275
Pagamento a favore di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa, per fornitura dei
TELECOM ITALIA DIGITAL
servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività
SOLUTIONS SPA (05815611008)
USRA, UCE, periodo GIUGNO 2014
€ 1.233,02
€ 3.185,75
433
08/09/2014
€ 156,16
434
08/09/2014
275
Pagamento a favore di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa, per fornitura dei
TELECOM ITALIA DIGITAL
servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività
SOLUTIONS SPA (05815611008)
USRA, UCE, periodo GIUGNO 2014
435
08/09/2014
276
TOTALERG SPA (00051570893)
Pagamento fattura mese LUGLIO 2014 a favore di Totalerg S.p.a., per le esigenze
dell’Ufficio Centralizzato Espropri
436
10/09/2014
278
FIORELLI MARTA
(FRLMRT82R52A345G)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenzial, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.588,18
437
10/09/2014
278
TERPOLILLI ETTORE
(TRPTTR63E24D796K)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenzial, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.518,72
438
10/09/2014
278
DE GIUSEPPE ANGELO
(DGSNGL84C07I594Z)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenzial, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.518,72
439
10/09/2014
278
DE MARTINO ALESSANDRO
(DMRLSN81L18F839Z)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenzial, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.518,72
€ 33,64
Pag. 45 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
440
10/09/2014
278
DI CROCE MICHELE
(DCRMHL74R01F104W)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenzial, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.518,72
441
10/09/2014
278
FRANCESCHELLI ANDREA
(FRNNDR72B08F839R)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenzial, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.518,72
442
10/09/2014
278
LICCIARDELLO GIUSEPPE
(LCCGPP73R31C351C)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenzial, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.518,72
443
10/09/2014
278
MARANO VINCENZO
(MRNVCN79E05D086N)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenzial, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 4.518,72
444
10/09/2014
278
TARANTINO FRANCESCO
(TRNFNC75T25E155V)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenzial, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
€ 3.123,06
445
10/09/2014
279
MASSIMO FELICE GIOVANNI
(MSSFLC46T26G524F)
Liquidazione del compenso dei contratti di collaborazione Ufficio Centralizzato
Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale,
addizionale comunale e IRAP
€ 4.408,25
446
10/09/2014
278-279
TESORO DELLO STATO
Versamento IRPEF collaboratori COD TRIB 1004
€ 15.199,58
447
10/09/2014
278-279
INPS PROVINCIALE
DELL'AQUILA
Versamento contributi collaboratori : COD C10 per EURO 11.502,00 e COD CXX
per EURO 3.791,00
€ 15.293,00
448
10/09/2014
278
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Pagamento co.co.co. USRA. Versamento ritenute previdenzial, assistenziali,
erariali, addizionali regionali e comunali
449
10/09/2014
278-279
REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.)
Versamento Addizionale Regionale COD TRIB 3802 per EURO 35,16 e COD TRIB
3803 per EURO 48,00
450
10/09/2014
278-279
REGIONE ABRUZZO (IRAP)
Versamento IRAP Collaboratori
451
10/09/2014
278-279
TESORO DELLO STATO
Versamento IRPEF COD TRIB 4731
€ 145,00
€ 83,16
€ 5.566,14
€ 433,00
Pag. 46 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
452
10/09/2014
278-279
TESORO DELLO STATO
Versamento IRPEF collaboratori COD TRIB 4730
€ 678,00
453
15/09/2014
281
CARSA SRL (01158870681)
Pagamento Carsa Srl- Salone Ricostruzione 2014
€ 16.500,50
454
23/09/2014
286
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo agosto 2014 – USRA
€ 274,57
455
23/09/2014
286
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo agosto 2014 – USRA
€ 1.261,69
456
23/09/2014
287
TELECOM ITALIA SPA (TIM) ()
Pagamento a favore di Tim – Telecom Italia Spa – Telefonia Mobile 5 – periodo
giugno- luglio 2014
€ 3.377,17
288
Pagamento fattura mese di agosto 2014 a favore di Totalerg S.p.a., per le esigenze
TOTALERG SPA (00051570893) dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Città dell’Aquila e dell’Ufficio
Centralizzato Espropri
Pagamento a favore della società ,Arval Service Lease Italia s.p.a. per servizio di
noleggio autoveicolo mese di settembre – ottobre 2014 – sede USRA, sede UCE
457
23/09/2014
€ 86,21
458
23/09/2014
289
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
S.P.A. A SOCIO UNICO
(04911190488)
459
23/09/2014
290
AIELLI PAOLO
(LLAPLA59B17H501R)
Rimborso spese titolare USRA, periodo agosto-settembre 2014, per
funzionamento ufficio
Pagamento a favore della Sig.ra Guidoboni Emanuela per seminario “Terremoti e
ricostruzione: l’approccio storico alla pericolosità” Centro TER.R.A. – Progetto
formazione – USRA
€ 294,00
€ 2.042,40
€ 38,10
460
23/09/2014
251
GUIDOBONI EMANUELA
(GDBMNL46R69C469T)
461
23/09/2014
251
TESORO DELLO STATO
Pagamento a favore della Sig.ra Guidoboni Emanuela per seminario “Terremoti e
ricostruzione: l’approccio storico alla pericolosità” Centro TER.R.A. – Progetto
formazione – USRA
€ 40,00
462
23/09/2014
294
TELECOM ITALIA SPA ()
Pagamento a favore di Telecom Italia Spa – “Telefonia Fissa e Connettività IP 4”utenze periodo giugno – luglio 2014 – USRA
€ 377,50
Pag. 47 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
463
464
465
466
23/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
295
Pagamento a favore di Impresa Edile Geom. Claudio Ianni, per lavori di
IMPRESA EDILE GEOM.
manutenzione presso l’Ufficio Centralizzato Espropri e l’Ufficio Speciale per la
CLAUDIO IANNI (01319030662)
Ricostruzione L’Aquila
293
Trasferimento al Comune di Fontecchio (AQ), Comune di San Pio delle Camere
(AQ), Comune di Barete (AQ), Tossicia (TE), Montorio al Vomano (TE), Ocre (AQ),
COMUNE DI FONTECCHIO (AQ) Prata d’Ansidonia (AQ), Brittoli (PE), Castelvecchio Calvisio (AQ), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, danni, oneri
fiscali, indennizzo area di accoglienza. Ufficio Centralizzato Espropri”
€ 166.914,00
293
COMUNE DI SAN PIO DELLE
CAMERE (AQ)
Trasferimento al Comune di Fontecchio (AQ), Comune di San Pio delle Camere
(AQ), Comune di Barete (AQ), Tossicia (TE), Montorio al Vomano (TE), Ocre (AQ),
Prata d’Ansidonia (AQ), Brittoli (PE), Castelvecchio Calvisio (AQ), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, danni, oneri
fiscali, indennizzo area di accoglienza. Ufficio Centralizzato Espropri”
€ 1.019.938,20
COMUNE DI BARETE (AQ)
Trasferimento al Comune di Fontecchio (AQ), Comune di San Pio delle Camere
(AQ), Comune di Barete (AQ), Tossicia (TE), Montorio al Vomano (TE), Ocre (AQ),
Prata d’Ansidonia (AQ), Brittoli (PE), Castelvecchio Calvisio (AQ), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, danni, oneri
fiscali, indennizzo area di accoglienza. Ufficio Centralizzato Espropri”
€ 13.385,19
293
€ 3.855,20
Pag. 48 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
467
468
469
470
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
293
293
293
293
COMUNE DI TOSSICIA (TE)
Trasferimento al Comune di Fontecchio (AQ), Comune di San Pio delle Camere
(AQ), Comune di Barete (AQ), Tossicia (TE), Montorio al Vomano (TE), Ocre (AQ),
Prata d’Ansidonia (AQ), Brittoli (PE), Castelvecchio Calvisio (AQ), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, danni, oneri
fiscali, indennizzo area di accoglienza. Ufficio Centralizzato Espropri”
€ 14.515,41
COMUNE DI MONTORIO AL
VOMANO (TE)
Trasferimento al Comune di Fontecchio (AQ), Comune di San Pio delle Camere
(AQ), Comune di Barete (AQ), Tossicia (TE), Montorio al Vomano (TE), Ocre (AQ),
Prata d’Ansidonia (AQ), Brittoli (PE), Castelvecchio Calvisio (AQ), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, danni, oneri
fiscali, indennizzo area di accoglienza. Ufficio Centralizzato Espropri”
€ 42.438,08
COMUNE DI OCRE (AQ)
Trasferimento al Comune di Fontecchio (AQ), Comune di San Pio delle Camere
(AQ), Comune di Barete (AQ), Tossicia (TE), Montorio al Vomano (TE), Ocre (AQ),
Prata d’Ansidonia (AQ), Brittoli (PE), Castelvecchio Calvisio (AQ), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, danni, oneri
fiscali, indennizzo area di accoglienza. Ufficio Centralizzato Espropri”
€ 89.455,97
COMUNE DI PRATA
D'ANSIDONIA (AQ)
Trasferimento al Comune di Fontecchio (AQ), Comune di San Pio delle Camere
(AQ), Comune di Barete (AQ), Tossicia (TE), Montorio al Vomano (TE), Ocre (AQ),
Prata d’Ansidonia (AQ), Brittoli (PE), Castelvecchio Calvisio (AQ), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, danni, oneri
fiscali, indennizzo area di accoglienza. Ufficio Centralizzato Espropri”
€ 69.252,92
Pag. 49 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
471
28/09/2014
293
COMUNE DI BRITTOLI (PE)
Trasferimento al Comune di Fontecchio (AQ), Comune di San Pio delle Camere
(AQ), Comune di Barete (AQ), Tossicia (TE), Montorio al Vomano (TE), Ocre (AQ),
Prata d’Ansidonia (AQ), Brittoli (PE), Castelvecchio Calvisio (AQ), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, danni, oneri
fiscali, indennizzo area di accoglienza. Ufficio Centralizzato Espropri”
€ 35.497,00
Trasferimento al Comune di Fontecchio (AQ), Comune di San Pio delle Camere
(AQ), Comune di Barete (AQ), Tossicia (TE), Montorio al Vomano (TE), Ocre (AQ),
Prata d’Ansidonia (AQ), Brittoli (PE), Castelvecchio Calvisio (AQ), ai sensi della
Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, danni, oneri
fiscali, indennizzo area di accoglienza. Ufficio Centralizzato Espropri”
€ 2.470,25
472
28/09/2014
293
COMUNE DI CASTELVECCHIO
CALVISIO (AQ)
473
28/09/2014
301
DITTA INDIVIDUALE TORLONE Pagamento a favore della ditta Torlone Mario – pendenze del Soggetto Attuatore
MARIO (TRLMRA39C25F852V) per la rimozione delle macerie, Commissario Delegato per la Ricostruzione
€ 83.631,77
474
28/09/2014
303
COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
Trasferimento fondi al comune dell’Aquila, ai sensi della Deleibera Cipe n.
135/2012, per il perfezionamento depositi MEF, le liquidazioni indennità di
esproprio e le occupazioni temporanee, l’acquisizione relaiva al grande evento G8.
Indennizzo per lavori G8. Indennizzo Area di accoglienza “Area Srl” Ufficio
Centralizzato Espropri
475
28/09/2014
291
DE MARCO ROBERTO
(DMRRRT47H20H501X)
Pagamento componenti Struttura Speciale di alta consulenza
€ 13.117,29
476
28/09/2014
291
LEMME ALBERTO ()
Pagamento componenti Struttura Speciale di alta consulenza
€ 4.633,03
477
28/09/2014
291
TESORO DELLO STATO
Pagamento componenti Struttura Speciale di alta consulenza
€ 866,96
€ 1.205.952,31
Pag. 50 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
478
479
480
481
28/09/2014
29/09/2014
29/09/2014
30/09/2014
296
VIESTI MATTEO
(VSTMTT69S20C129V)
Integrazione liquidazione compenso co.co.co.
306
AGENZIA DELLE ENTRATE
(PERIZIE DI STIMA)
Rimborso all’agenzia delle entrate per attività estimativa istituzionale relativa al
Comune dell’Aquila (AQ) e Comune di Prata D’Ansidonia (AQ). Ufficio
Centralizzato Espropri
292
Trasferimento dei fondi provenienti dalla donazione del Senato della Repubblica a
COMUNE DI CAPESTRANO (AQ) favore del Comune di Capestrano, per la realizzazione della “Casa delle
Associazioni”
€ 129.468,58
308
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
Pagamento delle fatture attività della Società Abruzzo Engineering s.c.p.a. in
liquidazione, periodo SETTEMBRE 2014, in base alla Convenzione del 31 marzo
2014
€ 390.444,44
Pagamento locazione degli immobili da adibire ad archivi, Via Avezzano n. 11/C,
foglio 87, sub 78, 71, 70 e 48 – periodo 11/09/2014 -10/03/2015 USRA
€ 2.318,00
€ 181,99
€ 14.382,00
482
30/09/2014
304
EDIL PORTA ROMANA DI
ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.
(01161520661)
483
03/12/2014
313
PETRI VALENTINA
(PTRVNT81M66H501N)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali comunali e regionali
€ 8.812,22
484
03/12/2014
313
MUSELLA ANTONIO
(MSLNTN45R26H501J)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali comunali e regionali
€ 8.505,79
485
03/12/2014
313
CAUDAI SILVANA
(CDASVN43S51A132J)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali comunali e regionali
€ 7.538,82
486
03/12/2014
314
DE MARCO ROBERTO
(DMRRRT47H20H501X)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 12.103,83
Pag. 51 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
487
03/12/2014
314
PETRINI VINCENZO
(PTRVCN40R07F205W)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 12.633,71
488
03/12/2014
314
CHERUBINI ALBERTO
(CHRLRT46D30H501A)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 14.419,09
489
04/12/2014
314
FRISCH GEORG JOSEF
(FRSGGJ67R03B220O)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 12.475,01
490
03/12/2014
314
ANGELETTI PAOLO
(NGLPLA46P28L117N)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 12.625,61
491
03/12/2014
314
MIOZZI CARMENZO
(MZZCMN74C28B519A)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 12.401,41
492
03/12/2014
314
LEMME ALBERTO ()
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 6.218,86
493
03/12/2014
315
DIOTAIUTI GIUSEPPE
(DTTGPP77C07F839C)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 8.849,68
494
03/12/2014
315
TROVARELLI LUCIANO
(TRVLCN74P15G878D)
liquidazione compenso AGOSTO-NOVEMBRE 2014
€ 9.030,78
495
03/12/2014
315
VIESTI MATTEO
(VSTMTT69S20C129V)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 9.254,23
Pag. 52 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
496
03/12/2014
315
MARCI FRANCESCO
(MRCFNC67M04L103E)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 8.985,05
497
03/12/2014
315
BONANNI GUIDO
(BNNGDU71P24F690Y)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 9.033,00
498
03/12/2014
315
CAFARELLI SILVIO
(CFRSLV81E16G878B)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 9.372,18
499
03/12/2014
315
MANTENUTO FRANCESCA
(MNTFNC82D70G482G)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 8.849,68
500
03/12/2014
316
FIORELLI MARTA
(FRLMRT82R52A345G)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.782,96
501
03/12/2014
316
TERPOLILLI ETTORE
(TRPTTR63E24D796K)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 368,61
502
03/12/2014
316
DE GIUSEPPE ANGELO
(DGSNGL84C07I594Z)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.713,50
503
03/12/2014
316
DE MARTINO ALESSANDRO
(DMRLSN81L18F839Z)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.713,50
504
03/12/2014
316
DI CROCE MICHELE
(DCRMHL74R01F104W)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.713,50
505
03/12/2014
316
FRANCESCHELLI ANDREA
(FRNNDR72B08F839R)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.713,50
506
03/12/2014
316
LICCIARDELLO GIUSEPPE
(LCCGPP73R31C351C)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.713,50
Pag. 53 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
507
03/12/2014
316
MARANO VINCENZO
(MRNVCN79E05D086N)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 4.713,50
508
03/12/2014
316
TARANTINO FRANCESCO
(TRNFNC75T25E155V)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 3.697,50
509
03/12/2014
317
GABRIELLI ANTONIO
(GBRNTN47S03H501P)
liquidazione compenso MARZO 2014 e AGOSTO ‐ OTTOBRE 2014
317
MASSIMO FELICE GIOVANNI
(MSSFLC46T26G524F)
Liquidazione del compenso dei contratti di collaborazione Ufficio Centralizzato
Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale,
addizionale comunale e IRAP
€ 5.681,72
317
PIETRUCCI VALERIO
(PTRVLR93SA345D)
Liquidazione del compenso dei contratti di collaborazione Ufficio Centralizzato
Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale,
addizionale comunale e IRAP
€ 4.625,83
510
511
512
513
514
515
03/12/2014
03/12/2014
€ 17.537,45
03/12/2014
313‐314
INPS PROVINCIALE
315‐316
DELL'AQUILA
317
INPS PROVINCIALE COD. TRIB CXX 11201,00 E C10 71888,99
€ 83.089,99
03/12/2014
313‐314
315‐316
317
REGIONE ABRUZZO (IRAP)
liquidazione IRAP collaboratori
€ 31.090,45
03/12/2014
313‐314
315‐316
317
TESORO DELLO STATO
cod. trib. 1004
€ 95.595,68
03/12/2014
313‐314
315‐316
317
TESORO DELLO STATO
cod. trib 4730
€ 1.016,00
Pag. 54 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
516
03/12/2014
315-316REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE COLLABORATORI
317
517
03/12/2014
313-314REGIONE LAZIO
317
518
03/12/2014
314
REGIONE LOMBARDIA
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 257,35
519
03/12/2014
314
REGIONE MOLISE
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 374,57
520
03/12/2014
314
REGIONE UMBRIA
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 205,71
521
03/12/2014
314
COMUNE DI CAMPOBASSO
(00071560700)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 147,59
522
03/12/2014
315
COMUNE DI
LETTOMANOPPELLO (PE)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali
€ 0,70
523
03/12/2014
314
COMUNE DI MILANO (MI)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 32,51
524
41976
313-314
317
COMUNE DI ROMA (RM)
LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE COLLABORATORI
LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE COLLABORATORI
€ 1,52
€ 2.162,48
€ 1.277,32
Pag. 55 di 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
525
03/12/2014
313
COMUNE DI SANTA
MARINELLA (RM)
Liquidazione dei compensi dei contratti di collaborazione e versamento contributi
previdenziali, IRPEF e IRAP, addizionali comunali e regionali
€ 411,28
526
03/12/2014
314
COMUNE DI TERNI (TR)
Pagamento per le prestazioni dei co.co.co. e versamento contributi previdenziali,
assicurativi e delle trattenute Irpef, addizionali regionale e comunale
€ 92,25
527
04/12/2014
319
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo Settembre-Ottobre 2014- USRA
€ 2.511,33
528
04/12/2014
319
ENEL ENERGIA SPA
(06655971007)
Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale – periodo Settembre-Ottobre 2014- USRA
€ 1.272,73
Pagamento delle fatture attività della Società Abruzzo Engineering s.c.p.a. in
liquidazione, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2014, in base alla Convenzione del 31
marzo 2014
€ 780.888,88
Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese di
AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE 2014, a favore della Manpower srl – Ufficio
Centralizzato Espropri
€ 162.022,26
529
04/12/2014
320
ABRUZZO ENGINEERING
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(01560580662)
530
04/12/2014
321
MANPOWER S.R.L.
(11947650153)
TOTALE USCITE
€ 69.194.067,25
Pag. 56 di 56