ORIGINALE COMUNE DI RACCUJA - PROVINCIA DI MESSINA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N°534 Oggetto: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A3 e A4 DA GR. 80. DETERMINAZIONI. Del 07-12-2012 L'Anno Duemiladodici, il giorno sette del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio. IL SEGRETARIO COMUNALE N.Q. DI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PREMESSO: che con provvedimento n°143 Giunta Comunale deliberò : A\V del 9-11-2012, esecutivo, la W 1) Di assegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 500,00 IVA compresa, al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'acquisto di carta formato A3 e A4 risme da 500 fogli gr. 80. 2) Di dare atto che la '• somma di €. 500,00 trova copertura finanziaria al Titolo 01- Funzione 01- Servizio 02 - Intervento 02/26 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012. 3) Di trasmettere copia della presente, per i consequenziali, rispettivi adempimenti, al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità.// rr rr - che con proprio atto n. 482 del 14-11-2012 il Responsabile dell'Area Amministrativa ha determinato: M "tt Y\)Dì impegnare, per quanto in premessa ^esposto, la complessiva somma € 500,00 IVA compresa, per l'acquisto di carta formato A3 e A4 risme da 500 fogli - gr. 80; 2) Di imputare la somma complessiva di € 500,00 al Titolo 01Funzione 01- Servìzio 02 - Intervento 02/26 del Bilancio di Previsione per .l'Esercizio Finanziario 2012. 3) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e' per gli effetti dell'art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità. aa a - che con proprio atto n. 499 del 23-11-2012 il Responsabile dell'Area Amministrativa ha determinato : 1) Di approvare il preventivo della Ditta ERREBIAN Agente di zona Cala Lesina Calogero via Butera - Raccuja- prot. n. 6817 del 20-11-2012,- in atti/ di complessive € 476,55 per la fornitura di n. 15 risme di carta formato A3 e di 150 risme di carta formato A4 gr. 80; 2) D'i affidare, ai sensi dell'ex art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 6 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia dì lavori beni e servizi, alla Ditta ERREBIAN Agente di zona Cala Lesina Calogero via Butera - Raccuja- giusto conforme preventivo succitato, fino alla concorrenza dì complessivi € 476,55 per la fornitura di n. 15 risme di carta formato A3 gr. 80 e di n. 150 risme di carta formato A4 gr. 80. 3) Di dare atto , ai sensi della .normativa in materia di traccìabilìtà dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente codice CIG Z34075C6AF. 4) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità. DATO ATTO che la Ditta dì cui sopra ha provveduto alla regolare fornitura di n. 15 risme di carta formato'A/3 e di n. 150 risme di carta- formato A/4 gr. 80; VISTA la fattura n. VI/126446 del 30-11-2012, cod. cliente 811989 in atti, della Ditta Errebian S.p.A. Ag. di zona Cala Lesina Calogero con sede operativa in Raccuja, via Butera, P.IVA 02044501001 dell'importo complessivo di € 476,55; RITENUTO di provvedere in merito ; VISTI il D.Lgs n°163/2006 s.m.i.; il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi; l'ORD. AMM. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con la L.R. 15/03/1963,n° 16 e s.m.i.; il D.Lgs. n° 267/OQ s.m.i.; la Determinazione Sindacale n. 20 del 1-08-2012; il Regolamento di Contabilità Comunale; lo Statuto Comunale ; DETERMINA 1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Errebian - Ag. di zona Cala Lesina Calogero, con sede operativa in Raccuja, via Butera, P.IVA 02044501001, a saldo della fattura n. VI/126446 del 30-11-2012 cod. cliente 811989, in atti, per la fornitura di n. 15 risme di carta formato A/3 e di n. 150 risme di carta formato A/4 gr. 80, l'importo di € 476,55 I.V.A. compresa, con accredito mediante bonifico bancario presso la Banca CARISPAQ IBAN IT 29W0604003203000000175292 - CIG: ZF405828812) Di imputare la somma di €. 476,55 IVA compresa, al Titolo 01Funzione 01Servizio 02 Intervento 02/26 del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2012. 3) Dì trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità. Dott.ssa TORE ta BARONE IL SEGRETARIO COMUNALE N.Q. DI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA Dott.[ Met/o/MANGANARO COMUNE DI RACCUJA - PROVINCIA DI MESSINA - SERVIZIO FINANZIARIO VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 151-COMMA 4 -DEL DECRETO LEGISLATIVO 18AGOSTO- 2000, N° 267. LI 07-12-2012 IL RESPONSABILE DEL SERmiO FINANZ - Ragfe'Aldo BBMMSAS COMUNE DI RACCUJA -PROVINCIA DI MESSINA - La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 11-12-2012 al 25-12-2012 L'Addetto alla Pubblicazione II Segretario Comunale