Ufficio Tecnico
COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
PROVINCIA DI TORINO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 141
del 10/05/2011
Affidamento diretto alla Maggioli S.p.A. - Div. Sipal per fornitura programma di gestione presenze e gestione personale con relativa apparecchiatura Provvedimenti.
L’anno duemilaundici, il giorno dieci, del mese di maggio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 31 marzo 2011 questo
Comune si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2011;
Visti:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici
o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione;
- l’articolo 33 dello Statuto comunale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14
del 22 giugno 2001, sulle competenze dei responsabili dei servizi;
- il Capo III del Titolo III, articoli 46 e 47 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 6 settembre 2001 e s.m.i., circa le competenze dei responsabili degli uffici e servizi e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
- il provvedimento del Sindaco n. 1 in data 8 gennaio 2010 con il quale è stato rispettivamente
nominato e confermato responsabile dei servizi dell’area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici e urbanistica il geom. Enrico CASORZO;
Atteso che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2011 assegna al sottoscritto l’attività di gestione dei servizi informatici, cui è riferibile il presente provvedimento;
Premesso che la rilevazione delle presenze del personale dipendente di questo Ente avviene attualmente tramite orologio marcatempo installato presso il palazzo comunale;
Rilevato che il suddetto strumento oltre ad essere ormai superato dal punto di vista tecnologico
crea notevoli problemi agli uffici in relazione alla gestione manuale dei ritardi e delle presenze in
servizio del personale dipendente;
Atteso che, alla luce di quanto sopra, per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ed, in particolare, dell’ufficio personale, si rende necessario procedere alla rilevazione delle
presenze del personale dipendente a mezzo badge magnetico, installando all’uopo un terminale di
rilevazione elettronica e relativo software;
Visto il preventivo di spesa prodotto dalla ditta MAGGIOLI S.p.A. – Div. Sipal di Savigliano,
attuale fornitrice dei programmi informatici del Comune, per la fornitura di:
1. licenze software relative ai moduli: gestione presenze, gestione giuridica, struttura amministrativa (pianta organica), visualizzazione timbrature e cartellino via web, prenotazione giustificativi via web
2. fornitura, installazione e configurazione dell’apparecchiatura ECHO Basic P Terminale con
display 2x16 e lettore RFID 125 KHz 730,00 e relativi badge
……………….verso il corrispettivo totale di € 3.450,00 + IVA 20% = € 4.140,00 IVA inclusa;
Rilevato che quanto sopra rientra nelle forniture che possono essere eseguite in economia a
norma dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia”, adottato con deliberazione consiliare n. 3 del 13 marzo 2008;
Rilevato altresì che per la fornitura in oggetto si può prescindere da una pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore in quanto trattasi di fornitura che non
supera l’ammontare di € 20.000,00 a norma dell’articolo 13, comma 4, lettera e) del Regolamento
Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia”, adottato con deliberazione consiliare n.
3 del 13 marzo 2008;
Visti:
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta MAGGIOLI S.p.A. – Div. Sipal l’incarico per la fornitura di quanto in premessa descritto, verso il corrispettivo totale di € 4.140,00 IVA inclusa ed alle condizioni di cui al
preventivo/offerta n. 2011_01 del 19 aprile 2011, assunto in data 20 aprile 2011 al protocollo
comunale al n. 3953, che viene allegato alla presente determinazione;
2. di far fronte alla spesa di € 4.140,00 per € 3.542,31 mediante l’impegno n. 1057/2007 e per €
597,69 mediante l’impegno n. 997/10 già assunti a bilancio negli esercizi 2007 e 2010 e conservati a residui nel bilancio di previsione anno 2011.
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
A norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è la Sig.ra CASORZO Enrico e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASORZO Enrico
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VISTO:
per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria a norma
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Anno
Esercizio
Tipo
Capitolo
Numero
Capitolo
2011
2011
U
U
240
240
Intervento
Numero Impegno
1.01.02.03.00
1.01.02.03.00
Importo
1057
997
3.542,31
597,69
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Annamaria LORENZINO
N. 372 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi:
dal 10 maggio 2011 al 25 maggio 2011
IL MESSO COMUNALE
Data 25 maggio 2011
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