PROVINCIA DI FROSINONE
PREFAZIONE
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INTRODUZIONE
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IL PIANO DELLA PERFORMANCE
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IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
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IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
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In data 08.04.2014 è entrata in vigore la legge n. 56 del 7.04.2014, ad oggetto: "Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
Con tale norma si è voluto attuare il più volte censurato percorso di riforma delle province, in realtà in
modo ancora nebuloso e confuso, rinviando tuttavia la completa definizione delle funzioni delle
province a successivi decreti attuativi.
Un errore quello di aver voluto ridimensionare il ruolo fondamentale svolto dalle province che
comporterà purtroppo per i cittadini oltre a un vulnus nella rappresentatività democratica a livello
locale anche una inevitabile riduzione dei servizi offerti.
Le Province non sono solo enti “intermedi”, tra Regione e comune, ma vere e proprie cabine di
collegamento tra cittadino, la propria comunità e gli interessi esponenziali della stessa, che in un ente di
area vasta trovano risposte, attenzione, possibilità di risoluzione, quantomeno grazie alla capacità dello
stesso di essere crocevia strategico nel territorio.
La Provincia è sempre stato il soggetto attore del coordinamento e dell’integrazione delle politiche
attive del lavoro, della formazione, della promozione delle pari opportunità e della valorizzazione
dell’associazionismo e del volontariato sociale. Il suo ruolo, soprattutto in questi ultimi anni, è cresciuto
e si è sviluppato in relazione alla programmazione, alla gestione ed alla organizzazione della vita
economica, sociale, politica, amministrativa del Paese.
In tale contesto, nel quale il ruolo delle province è messo continuamente in discussione ma in cui,
parallelamente, si rileva una accresciuta percezione dell'importanza delle loro funzioni da parte di
cittadini e di operatori, presentiamo il Piano della Performance della Provincia di Frosinone.
Il Piano rappresenta il documento di programma e di comunicazione, all’interno del quale sono definiti
gli elementi fondamentali per la misurazione e la valutazione della performance attesa, cioè il contributo
che l’amministrazione, nel suo complesso, ma anche per mezzo delle unità organizzative e degli
individui di cui si compone, intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni
della collettività.
Esso si innesta su un percorso di innovazione organizzativa e tecnologica che la Provincia di Frosinone
ha intrapreso già da tempo e che è finalizzato ad una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi erogati.
L'impegno di tutti coloro che lavorano per l'amministrazione provinciale, che hanno a cuore il futuro di
questo Ente, che credono nel suo ruolo e nelle sue potenzialità, a favore del territorio e della comunità
amministrata, è orientato ad offrire l'immagine di una Amministrazione presente, affidabile, trasparente,
su cui puntare e a cui chiedere risposte, dimostrando con determinazione il valore aggiunto
rappresentato dalla province italiane.
A cominciare dalla Provincia di Frosinone.
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Giuseppe Patrizi
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Il Piano della Performance viene adottato in un momento di profondo cambiamento delle Province
italiane.
L’entrata in vigore della legge n. 56/2014 prevede procedure particolarmente complicate e
particolarmente complesse per quanto attiene la fase transitoria prevista dal provvedimento.
Anche il D.L. del 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” prevede
misure tali da compromettere il percorso di attuazione della Legge 56/2014.
I tagli, infatti imposti ai bilanci delle province
avranno, se confermati,
un impatto diretto
sull’erogazione dei servizi ai cittadini, già fortemente compromessi dalla riduzione di 1, 2 miliardi
stabiliti con le manovre precedenti, che hanno ridotto significativamente la spesa primaria delle
province destinata ai servizi.
Nella stesura del Piano degli obiettivi sono stati rispettati i seguenti principi:
•
la coerenza interna con la programmazione finanziaria ed il Bilancio.
•
la coerenza esterna rispetto ai bisogni degli utenti,
•
il principio di trasparenza, pubblicità, comprensibilità e misurabilità.
Gli obiettivi individuati sono quelli ritenuti indispensabili alla realizzazione del programma di governo e
definiscono le attività da portare avanti nell’anno di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi
stessi, ovviamente collegati alle risorse umane e strumentali attribuite ai dirigenti che li devono
realizzare.
Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi occorre rilevare come la contingente situazione
economica porti in alcuni casi ad assumere come obiettivo di contenimento della spesa il mantenimento
della spesa dei valori impegnati nell’anno precedente.
Si fa riferimento a tutti quei casi nei quali, nonostante un risultato di riduzione dei consumi conseguente
ad azioni di razionalizzazione e contenimento, si riscontri una costanza di spesa o addirittura un
aumento, a causa di elementi esogeni quali l’aumento delle tariffe.
Fra gli obiettivi è prevista la costituzione degli organi delle nuove province:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.
Essi verranno individuati con elezioni di secondo livello: una compressione della democrazia che può
portare ad una eguale compressione dei diritti dei cittadini.
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Resta la difficoltà di programmare per un ente la cui identità ancora non è definita con l’incertezza dei
dipendenti ma soprattutto dei cittadini ai quali sarà difficile garantire gli attuali servizi.
In tale contesto il Piano della performance rappresenta un fondamentale strumento per sintetizzare gli
sforzi che ciascuno di noi dovrà compiere a salvaguardia dei servizi offerti e a tutela della
professionalità dei dipendenti.
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
Costanza Staiano
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Introduzione
Il Piano della performance è un documento di programma e di comunicazione, all’interno del quale
sono definiti gli elementi fondamentali per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della
performance attesa, cioè il contributo che l’amministrazione, nel suo complesso, ma anche per mezzo
delle unità organizzative e degli individui di cui si compone, intende apportare attraverso la propria
azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività.
Il presente documento costituisce la terza edizione del Piano della performance della Provincia di
Frosinone, definito dall’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come strumento per
garantire la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione delle
performance.
L'adozione del documento da parte della Provincia di Frosinone, oltre a consentire l'adempimento
degli obblighi previsti dal D.Lgs. 150, rappresenta l'occasione per gestire in maniera integrata e
coordinata i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dal decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267.
Il Piano definisce, dunque, gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà
poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.
Anche in questo secondo anno di attuazione della nuova regolamentazione inerente al ciclo della
Performance, il Piano ha carattere annuale quale base per sviluppare e valorizzare, per fasi
successive ed in modo graduale, gli strumenti di programmazione, di monitoraggio, di
rendicontazione e valutazione.
La finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato per il prossimo
triennio, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini.
Tutti i documenti, le finalità, i risultati previsti dal piano, saranno pubblicati nel sito istituzionale della
Provincia di Frosinone – www.provincia.fr.it.
I documenti che compongono il Piano della Performance, e precisamente: la Relazione Previsionale e
Programmatica allegata al Bilancio di Previsione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato
degli Obiettivi, il Rendiconto della Gestione e la Relazione allo stesso, che la Provincia di Frosinone
adotta ai sensi, rispettivamente, degli artt. 151,169,197 c. 2 lettera a), 227 e 231 del D. Lgs. N.
267/2000, sono da considerarsi compatibili con lo stesso Piano (art. 15 c. 2 lettera b) e gli stessi
costituiscono elementi di attuazione di quanto previsto dall’art. 15 c. 2 lettera a) relativamente agli
indirizzi strategici emanati dal Consiglio Provinciale quale organo di indirizzo politicoamministrativo.
Questi i contenuti sviluppati nel Piano:
a) Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e stakeholder esterni (chi
siamo, cosa facciamo, come operiamo);
b) Identità (l’amministrazione in cifre, mandato istituzionale e missione);
c) Albero della performance (rappresentazione sintetica delle aree strategiche e relativi impatti e
obiettivi)
d) Analisi del contesto interno e del contesto esterno (funzionale anche alla individuazione degli
stakeholder interni ed esterni e relativi fabbisogni);
e) obiettivi strategici ed obiettivi operativi (esplicitazione di indicatori, target e “cascata”degli
obiettivi in relazione ai diversi livelli organizzativi e orizzonte temporale di riferimento sia triennale
sia annuale);
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f) gestione e miglioramento del ciclo della performance (fasi, soggetti e tempi del processo di
redazione del piano, coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio, azioni
per il miglioramento del ciclo di gestione della performance).
Un requisito essenziale affinché il Piano risponda al fondamentale principio della trasparenza, oltre
alla sua pubblicazione, è la sua comprensibilità, sia in termini di linguaggio che di impostazione,
anche nei confronti degli stakeholder esterni. In tal modo, tale documento, a differenza degli altri
strumenti di pianificazione e programmazione, non si configura come un documento a prevalente
valenza interna ma finalizzato anche alla comunicazione esterna.
Inevitabilmente il Piano della performance della Provincia di Frosinone per il 2013 risente del
processo di trasformazione normativo che da circa due anni mira a ridefinire l'assetto istituzionale
delle province, riducendone funzioni e risorse. Pertanto gli obiettivi di riferimento saranno
esclusivamente di mantenimento finalizzati a mantenere le performance gestionali storiche.
Quadro di riferimento normativo
In data 08.04.2014 è entrata in vigore la legge n. 56 del 7.04.2014, ad oggetto: "Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che interviene sul sistema
province, ridisegnandone significativamente funzioni e ruoli. Tale normativa offre uno scenario di
radicali cambiamenti nell’assetto istituzionale del paese, ridefinendo titolarità, modalità di gestione
e di erogazione di importanti servizi pubblici attualmente di competenza delle province.
In particolare, l'art. 1, commi 14, 85-95, della legge n. 56 del 7.04.2014, prevede:
"14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria
amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali
dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo
unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del
consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia
commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della
provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti
funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente,
per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle
strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul
territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni
fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle
specificità del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale
ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite
dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi
dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
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88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione
di concorsi e procedure selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive
competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione
dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle
funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze
unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel
processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato
di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del
processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse
esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è
determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di
competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di
competenza regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di
rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di
competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si
applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o
regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e
l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di
coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi
da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le
autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma,
prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante
accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le
relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per
gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri
generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle
province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché
quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate
le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono
essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle
necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo
schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche
direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato
raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
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al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza
statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle
funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere
modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti
subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma
91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.".
In tale contesto si ritiene necessario garantire obiettivi di mantenimento nelle more di approvazione
dei decreti attuativi della citata legge, a tutela delle funzioni esercitate a favore dei cittadini e a
salvaguardia della professionalità del personale, attraverso azioni coerenti con le disposizioni della
legge n. 56 del 7.04.2014.
Il Piano della Performance
Il Piano è adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a, decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, ed è redatto tenendo conto dei principi in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché di quanto
esplicitato nelle successive deliberazioni della Commissione per la valutazione e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e 121/2010, con l’obiettivo di realizzare uno strumento
comprensibile e coerente che consenta la verifica del sistema di misurazione e valutazione degli
obiettivi e dei risultati raggiunti.
Come definito anche dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 508 del 30.12.2010 che
recepisce i principi del citato D. Lgs. 150/2009, il processo di programmazione e controllo è alla
base del sistema organizzativo rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi
dell’Amministrazione Provinciale.
Esso coinvolge l’intera struttura amministrativa ed ha il compito di definire e monitorare, ad ogni suo
livello, l’attuazione degli obiettivi dell’Ente.
In tale contesto, il Nucleo di Valutazione, nel corso dello sviluppo della performance, individua le
procedure più idonee per il costante monitoraggio dei parametri di misurazione delle performance
e definisce, all’interno del processo di attuazione del sistema stesso, le modalità di comunicazione da
parte dei responsabili dei centri di costo dei risultati emersi nel corso del periodo di analisi.
In particolare, sono stati individuati 9 programmi, per un totale di n. 48 progetti, ciascuno dei quali
presenta alcuni outcome, intesi come “finalizzazione delle attività dell’amministrazione ai bisogni ed
alle aspettative dei cittadini”.
L’albero della performance rappresenta il collegamento fra mandato, programmi e obiettivi
strategici.
In perfetta sintonia con “l’albero delle performance”, percorso logico di gestione del Piano delle
performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle Amministrazione Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si ispira allo
schema che segue:
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CONTESTO
- Popolazione territorio
- Struttura organizzativa
- Partecipate
ENTE
Stato economico
patrimoniale
- Solidità di bilancio
- Liquidità
- Capacità di indebitamento
TREND
Organizzazione
- Struttura organizzativa
- Qualità dell’organizzazione
- Efficienza del personale
LINEE
PROGRAMMATICHE
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Obiettivi di
miglioramento
indicatori
Obiettivi di
innovazione
indicatori
TREND
E
RISULTATI
ATTESI
La misurazione della performance va effettuata con riferimento all’amministrazione nel suo
complesso, alle unità organizzative e aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti
Performance organizzativa
(art. 8 d.lgs 150/2009)
Performance individuale
(art. 9 d.lgs 150/2009)
Dirigenti e
Responsabili P.O.
• Impatto delle politiche
• Attuazione di piani e programmi,
nel rispetto di fasi e tempi previsti,
degli standard e del livello previsto
di assorbimento delle risorse
• Grado di soddisfazione dei
destinatari di attività e servizi
• Modernizzazione e miglioramento
qualitativo dell’organizzazione e
delle competenze professionali
Dipendenti
• Ambito organizzativo di
responsabilità
• Obiettivi specifici di gruppo e
individuali
• Obiettivi specifici individuali
• Contributo a performance generale
dell’U.O. di appartenenza,
competenze e comportamenti
professionali e
organizzativi
• Contributo e
performance generale,
competenze
professionali e manageriali
• Capacità di valutazione
collaboratori
• Sviluppo qualitativo e quantitativo
delle relazioni con gli stakeholders
• Efficienza nell’impiego delle risorse,
riduzione costi e ottimizzazione tempi
• Qualità e quantità delle prestazioni
e dei servizi erogati
• Pari opportunità
Chi siamo
La Provincia in sintesi
Superficie
Abitanti
Densità
Comuni
Province confinanti
3.244 km²
498.055 (30 giugno 2011)
153,53 ab./km²
91
Roma, L'Aquila, Isernia, Caserta, Latina
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La Provincia di Frosinone è stata istituita il 6 dicembre del 1926. In tale data il Consiglio dei
Ministri deliberava di istituire 17 nuove province fra le quali quella di Frosinone.
Una provincia della quale facevano parte inizialmente 117 comuni, con un territorio che,
comprendeva anche la fascia costiera tirrenica, ovvero l’intero circondario di Gaeta e parte di
quello di Velletri.
Con tale provvedimento la regione laziale, che sino a quel momento era costituita dalla sola
provincia di Roma, venne suddivisa nelle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo – e
successivamente Littoria (Latina), istituita nel 1934 – per complessivi 360 comuni e una popolazione
che, secondo il censimento del 1921, era di poco superiore ai due milioni di abitanti.
Il 02 Gennaio 1927 venne emanato il Regio decreto legge n. 1, recante: “Riordinamento delle
circoscrizioni provinciali” (in Gazz. Uff. dell’11 gennaio, n. 7), con cui fu istituita formalmente la
Provincia di Frosinone e se ne delinearono i pressoché definitivi confini.
Con tale decreto la costa tirrenica veniva assegnata a Roma e la provincia risultava costituita da 86
comuni (nel corso del 1927 si aggiungono i comuni di Vallecorsa, Amaseno e Castro dei Volsci, nel
1948 si aggiungeva Gallinaro e nel 1957 veniva costituito il comune di Posta Fibreno) con una
popolazione complessiva di più di 400.000 abitanti: talché fra le 92 province italiane, essa era al
35.mo posto per numero di abitanti e al 39.mo per superficie territoriale.
La Provincia di Frosinone è una provincia del Lazio di 498.055 abitanti.
Confina a nord con l’Abruzzo (Provincia dell’Aquila), a est con il Molise (Provincia di Isernia), a sudest con la Campania (Provincia di Caserta), a sud con la Provincia di Latina e a ovest con la
Provincia di Roma.
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Il territorio della provincia comprende larga parte del bacino del fiume Sacco e di quello del Liri. I
confini territoriali sono posti per lo più in corrispondenza di catene montuose, dai Monti Ernici a nord
e i Monti Lepini a sud-ovest, ai Monti Ausoni e i Monti Aurunci a sud, alle Mainarde a nord-est.
Orografia
Il sistema montuoso che interessa il territorio della provincia di Frosinone segue il naturale sviluppo
delle catene montuose della penisola italiana; i due sistemi principali sono ascrivibili all’Appennino
centrale a nord, e al preappennino laziale a sud, divisi da un vasto territorio vallivo attraversato
dal fiume Sacco e dal Liri, definito complessivamente Valle Latina. Il tratto dell’Appennino centrale
che degrada nella provincia si muove dai Monti Sabini a Nord fino a scendere nel frusinate in
direzione sud-est nelle catene dei Monti Simbruini (fino a Filettino), Monti Cantari ed Ernici fino alla
conca di Sora. Un tratto dell’Appennino abruzzese sconfina nel Lazio a est di Sora e della media
valle del Liri: dalla Serra Lunga sempre in direzione sud-est raggiunge la Valle di Comino e il
gruppo montuoso delle Mainarde-Monti della Meta. Fra le vette principali il Monte Viglio a Filettino,
la Monna a Guarcino, Pizzo Deta (Pizzuteta) a Veroli e il Monte Meta a Picinisco.
Appartengono invece al preappennino laziale le catene montuose che si sviluppano parallele
all’appennino centrale, delle quali la minore è il gruppo del Monte Cairo a nord di Aquino, che
separa la Val Comino dalla valle del Liri. Dal Vulcano Laziale in provincia di Roma scendono verso
sud-est invece i Monti Lepini che in provincia di Frosinone raggiungono modeste altezze con il Monte
Cacume presso Patrica. I Lepini degradano poi presso Priverno dove la valle del fiume Amaseno li
separa dal gruppo montuoso degli Ausoni-Aurunci che a sud raggiungono le foci del Garigliano. Tra
le cime si ricorda il Monte Fammera.
Idrografia
Laghi
La maggior parte dei bacini lacustri sono invasi artificiali per l’alimentazione di centrali
idroelettriche. Interessano la valle del Liri, a Vallerotonda il lago di Cardito, a Picinisco il lago di
Grotta Campanaro, a Ceprano il lago di Isoletta originato dalle acque del Liri e il lago San
Giacomo. Gli unici due bacini naturali sono di origine carsica, il lago di Canterno presso Fiuggi e il
lago di Posta Fibreno.
Fiumi
L’idrografia del territorio della provincia è segnata da due principali bacini fluviali: la valle del LiriGarigliano e la Valle del Sacco. Il primo inizia il suo corso in Abruzzo per poi entrare nel Lazio
presso Sora, dove accresce notevolmente la sua portata grazie al principale affluente, il Fibreno che
sorge presso il lago omonimo. Il Liri divide quindi in due la provincia, sviluppando il suo percorso da
nord verso sud fino a Ceprano dove incontra il Sacco. Prima di incontrare il Gari e di formare il
Garigliano riceve le acque del Melfa, il principale fiume della Valcomino, insieme al Mollarino.
Nella valle del Sacco dai monti Ernici scende il fiume Cosa che attraversa Alatri e Frosinone.
L’Amaseno, che sorge presso l’omonima città, è l’unico fiume non affluente del Liri, che attraversa
l’agro pontino e sfocia nel Tirreno presso Terracina (LT).
Clima
Secondo i dati medi del trentennio 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo,
gennaio, si aggira attorno ai +6 °C, mentre quella dei mesi più caldi, luglio e agosto, si attesta sui
+23 °C; mediamente, si registrano 47 giorni di gelo all’anno. Le precipitazioni medie annue sono
abbondanti, attorno ai 1300 mm, mediamente distribuite in 100 giorni, con un picco tra l’autunno e
l’inverno ed un minimo relativo estivo.
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Trasporti e vie di comunicazione
Le vie di comunicazione principali della provincia di Frosinone seguono prevalentemente la
conformazione naturale del territorio: senza dover scavalcare valichi di elevata altezza o traforare
montagne; ferrovie e strade si sviluppano nei fondovalle della Ciociaria e della Valle del Liri,
rispettivamente lungo le direttrici Roma-Napoli e Abruzzo-Tirreno.
Linee ferroviarie
Le linee ferroviarie che attraversano il territorio provinciale sono due: la ferrovia Roma-FrosinoneCassino-Napoli, ora affiancata dalla linea ad alta velocità classificata nella RFI come parte della
rete ferroviaria nazionale fondamentale, e la Avezzano-Sora-Roccasecca, considerata invece parte
della rete complementare. Una ferrovia minore, a scartamento ridotto, un tempo attraversava il
territorio dei monti Ernici, da Palestrina a Frosinone via Fiuggi, detta Ferrovia Roma-Fiuggi, oggi
attiva solo in provincia di Roma.
Linee Stradali
Autostrade e superstrade
Lungo la Valle del Sacco e nell’alta Terra di Lavoro da Ceprano a Caianello si sviluppa l’autostrada
del Sole, che nel territorio provinciale è suddivisa in sette caselli.
Un sistema di superstrade invece si sviluppa a est dell’autostrada, per collegare le aree interne
della Valcomino e dell’alta valle del Liri con il capoluogo e il meridione. Da Frosinone ha inizio la
Strada Statale 214 Maria, detta anche supestrada Frosinone-Sora, a quattro corsie, che dal
capoluogo raggiunge Sora. Qui l’ultima uscita non è distante dal percorso della Strada Statale 690
Avezzano-Sora, strada a scorrimento veloce, di due corsie, che dalla Marsica entra attraverso la
Valle Roveto in provincia di Frosinone dove diventa la Strada Statale 627 della Vandra e prosegue
poi per la Val Comino fino alla Strada Statale 509 di Forca d’Acero e poi a Cassino.
Altre strade
Il resto del territorio provinciale è coperto da una rete stradale minore caratterizzata dalle antiche
strade.
Aeroporti
Aeroporto di Frosinone Girolamo Moscardini – aeroporto militare
Aeroporto di Aquino – Da lunedì 17 novembre 2008 l’aeroporto di Aquino, con il suo centro di
attività sportiva, è stato aperto al traffico aereo locale.
Cenni sull’Amministrazione Provinciale
Gli organi di governo
Sono organi di governo della Provincia:
a) il Presidente della Provincia. E’ eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all’elezione
del Consiglio Provinciale. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio provinciale. Il
Presidente è l’organo responsabile dell’Amministrazione, rappresenta l’Ente, convoca e presiede la
Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, esercita le funzioni delegate.
b) la Giunta Provinciale. E’ nominata dal Presidente ed è composta da un Vice Presidente e da un
determinato numero di Assessori. I componenti della Giunta hanno delle competenze per materia (ad
esempio: agricoltura, sport e turismo, scuola e formazione, servizi culturali, ambiente, lavoro, ecc.). La
Giunta esercita le competenze gestionali che non sono attribuite al Presidente e al Consiglio.
c) il Consiglio Provinciale. E’ eletto sulla base di collegi territoriali uninominali. I seggi sono
assegnati sulla base dei quozienti più alti. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo, ed ha competenze sugli atti fondamentali dell’Ente (bilancio, piani e programmi,
tributi locali, servizi pubblici, ecc.).
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d) il Presidente del Consiglio. E’ eletto tra i Consiglieri Provinciali nella prima seduta del Consiglio.
Convoca il Consiglio e ne dirige i lavori e le attività. Assicura una adeguata e preventiva
informazione ai Consiglieri ed ai Gruppi Consiliari.
Sono organi tecnici della Provincia:
a) il Direttore Generale. E’ incaricato di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo. Sovrintende alla gestione dell’Ente ed i Dirigenti rispondono, nell’ambito delle funzioni loro
assegnate, al Direttore Generale.
b) i Dirigenti. Spetta ai Dirigenti la direzione dei Servizi e degli Uffici, la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica, nell’ambito della divisione tra compiti politici di indirizzo e controllo, e compiti
di gestione. I Dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa, della efficienza e dei
risultati della gestione.
c) il Segretario Generale. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni della
Giunta e del Consiglio e cura la verbalizzazione degli atti.
d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Collabora con l’organo consiliare ed esprime pareri sui vari
documenti contabili dell’Ente. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione.
Il Palazzo Provinciale
Gli uffici, composti in gran parte da personale proveniente dalla soppressa Provincia di Caserta,
sono ospitati prima nei locali del Palazzo “La Rocca” ( sede della Prefettura ) e poi nel Palazzo
“Molella” (nei pressi della chiesetta di S. Lucia e distrutto dai bombardamenti nel 1943 ). Si avverte
presto l’esigenza di costruire una sede propria con almeno cento vani. Viene individuata un’area in
contrada “Olivastro”, nei pressi della allora stazione delle Ferrovie elettriche vicinali Frosinone –
Fiuggi – Roma ( oggi “Piazza Antonio Gramsci”). L’incarico per la progettazione del Palazzo per gli
uffici provinciali viene affidato all’Architetto Giovanni Jacobucci (Supino 1895 - Roma 1970 ). La
posa della prima pietra avviene il 28 ottobre 1930 e i lavori si protrarranno per circa tre anni.
Data la forte pendenza del terreno, gran parte delle spesa viene assorbita dalla realizzazione di
muri di sostegno per portare alla stessa quota la vasta area prescelta. L’edificio viene costruito con
struttura portante in cemento armato e muratura perimetrale portante.
La soluzione planimetrica scaturisce dalla forma del cortile, pressoché quadrato, intorno al quale
sono dislocati i vari ambienti. Il cortile, che si trova ad una quota inferiore rispetto al piano di
accesso del palazzo, è delimitato da un portico realizzato con archi a tutto sesto. L’aspetto
esteriore è caratterizzato da una miscellanea di stili.
Elementi classici rivisitati in chiave barocca sono ben visibili nelle lesene e nel rivestimento in
travertino della parte centrale del prospetto anteriore e nei timpani delle finestre nella facciate
laterali. All’interno, dal colonnato dell’atrio si accede, a sinistra, alla sala che conserva l’opera
“Madonna del Grano”, pannello policromo di Basilio Cascella (acquistato nel 1929) e,
centralmente, all’imponente scala d’onore a due rampe impreziosita, negli anni cinquanta, da una
vetrata policroma con formelle rette da piombo raffiguranti gli stemmi dei principali comuni della
Provincia nonché dalle sculture di Umberto Mastroianni collocate, negli anni ottanta, nelle due
nicchie ai lati della vetrata. Di rilievo l’elegante Salone di rappresentanza arricchito, sempre negli
anni ottanta, da grandi tele di Giovanni Colacicchi raffiguranti monumenti e paesaggi della
Ciociaria. Quadri e sculture di artisti nazionali e locali adornano la Sala Giunta, gli Uffici del
Presidente e del Segretario Generale nonché i corridoi e altri ambienti.
Cosa facciamo
Secondo l’art. 3 del Dlgs. 267/2000, la provincia, ente locale intermedio tra comune e regione,
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Il
ruolo della Provincia di Frosinone è quello di rappresentare un fondamentale raccordo tra la
Regione Lazio ed il territorio.
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Ma vediamo com’è organizzata, tenendo sempre presente che le diverse aree sono fortemente
interconnesse benché appaiano così diversificate tra loro.
Gli strumenti di programmazione
Anni
1
2
3
4
5
Strumenti
Programma di Mandato
Relazione Previsionale
Programmatica
Bilancio Pluriennale
Programma LLPP
Piano Assunzioni
Bilancio di previsione
Alcune definizioni
Programma di Mandato
Il Programma di mandato è il documento con cui l’Amministrazione si impegna con i cittadini per la
promozione della qualità della vita delle persone e della comunità, secondo scelte qualificanti. E’
predisposto dal Presidente e presentato al Consiglio. Per il quinquennio 2009-2014, con il
documento “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato” e approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 27.10.2010, sono stati
individuati obiettivi strategici da cui discendono i Programmi e i Progetti previsti nella Relazione
Previsionale e programmatica, che guideranno l’azione dell’Ente e che ne rappresentano la
concretizzazione.
Bilancio di Previsione
Il Bilancio di previsione è il documento di programmazione economico-finanziaria dell’ente. E’
predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno ed è
composto dai seguenti documenti: il Bilancio annuale e pluriennale nei quali sono evidenziate le
entrate e le spese che si prevedono nel periodo considerato, la Relazione previsionale e
programmatica (triennale) che Illustra le caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell’economia insediata e dei servizi dell’ente, il Programma LL.PP. (triennale) che è costituito dall’
elenco dei lavori e delle opere previste nel triennio con articolazione della copertura finanziaria.
Piano Assunzioni
E’ lo strumento di pianificazione dei fabbisogni di personale. Viene elaborato attraverso la
rilevazione dei fabbisogni di ogni struttura dell’Ente nell’ambito della negoziazione di budget, è
approvato dalla Giunta ogni tre anni. Può essere aggiornato annualmente ed eventualmente
integrato in corso d’anno.
Piano Esecutivo di Gestione
Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima
dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
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L’organizzazione
La struttura organizzativa della provincia di Frosinone è articolata in Settori (a capo delle quali vi
sono dirigenti), in Servizi di line e Uffici di staff. I Servizi svolgono attività di gestione, di acquisizione
e/o cessione di beni e servizi e sono supportati dagli uffici di staff affinché si possa garantire
l’erogazione di beni e servizi nonché il funzionamento dell’ente nella sua complessità.
L’organigramma dell’Ente, aggiornato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 123 del
12.04.2011, è pubblicato presso il sito istituzionale della Provincia alla sezione “Struttura
Organizzativa”.
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NUCLEO DI
VALUTAZIONE
COMMISSARIO
STRAORDINARIO
COMMISSARI
PREFETTIZI
SEGRETERIA
PARTICOLARE
SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE
Segretariato generale
Servizio legale
Gare e appalti
PERSONALE E
INFORMATIZZA
ZIONE
PRESIDENZA
Presidenza - URP Comunicazione
istituzionale Attività produttive
Personale e Risorse
Umane - Trattamento
economico del
personale Informatica e
Innovazione
POLITICHE
SOCIALI
Politiche sociali e
migratorie
RISORSE
FINANZIARIE
Tributi e Concessioni Programmazione
economica e controllo
di gestione - Bilancio e
gestione finanziaria Rendiconto e gestione
economica
AMBIENTE
A.I.A. ed energia/ Qualità
dell’aria Tutela acque Gestione rifiuti e
bonifiche siti inquinati Risorse idriche Difesa del suolo e
sviluppo sostenibile
UFFICIO DI
CONTROLLO DI
I° LIVELLO
Ufficio Controlli interni ed
adempimenti per la
privacy, anticorruzione e
trasparenza
FORMAZIONE
ATTIVITA’ CULTURALI E
TURISTICO SPORTIVE.
MARKETING TERRIT.
Attività formative Formazione in
house
Promozione Beni, Servizi
ed Attività culturali Biblioteca provinciale Politiche Turistiche,
Sport, Tempo libero,
Spettacolo
AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA
Agricoltura, caccia e
pesca
POLITICHE DEL
LAVORO
LAVORI PUBBLICI
E VIABILITA’
Servizio provinciale
per l’impiego
Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
Servizio 6
Servizio 7
Servizio Espropri
Programmazione OO.PP.
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PATRIMONIO
Patrimonio
TRASPORTI
Trasporti
M. Giorgi
POLIZIA
PROVINCIALE
Polizia provinciale
Protezione civile
URBANISTICA E SERVIZI
SCOLASTICI
Urbanistica
Immobili scolastici (gruppo Nord)
Immobili scolastici (gruppo Sud)
Immobili dell’Ente
Pubblica istruzione
Progettazione e Direzione dei
lavori
STRUTTURE DI STAFF
Ufficio
Attività
Segreteria particolare / Comunicazione
Istituzionale
Attività e rapporti istituzionali Organi governo, organizzazione di convegni, predisposizione di eventi e programmazione di
incontri e riunioni. Rapporti con la stampa ed attività di comunicazione istituzionale e pubblica. Ufficio stampa. Cerimoniale
Procedure di verifica documentali ed operative in relazione all’attuazione degli interventi di competenza della Provincia di
Frosinone e descritti nel Programma Operativo del FSE
Ufficio di Controllo di I° livello
SETTORI
N.1
Articolazione/Settore
Servizi
Segretariato Generale
Servizio legale
Gare e appalti
SEGRETARIATO GENERALE
Ambiti di competenza
Coordinamento ed organizzazione delle attività di supporto al Consiglio Provinciale, alla Giunta ed alle Commissioni consiliari permanenti.
Attività contrattuali dell’Ente. Catalogazione, pubblicazione raccolta cronologica degli originali di tutti gli atti deliberativi e dirigenziali. Gestione
del personale ausiliario di supporto agli uffici centrali (personale di anticamera, portieri, uscieri, centralinisti). Informazione, aggiornamento e
consulenza degli uffici in ordine alle innovazioni legislative e regolamentari. Attività di coordinamento e sovrintendenza dei settori funzionali, in
caso di assenza del Direttore; gestione dell’archivio e del protocollo. Attività di coordinamento in materia di privacy (d.lgs. 196/2003);
adempimenti in materia di anti corruzione (legge n. 190 del 6.11.2012); attività di coordinamento in materia trasparenza (D. Lgs. n. 33 del
14.03.2013); supporto informativo al Nucleo di Valutazione
Attività di rappresentanza e difesa dell'Ente; gestione delle controversie civili e amministrative; attività di consulenza ai dirigenti nella definizione
delle controversie di lavoro; supporto ai dirigenti per la prevenzione del contenzioso civile; collaborazione con il Segretariato Generale per le
ricerche e studi giuridici; elaborazione di relazioni e schemi per la pronuncia di pareri, istruzione di pratiche comportanti responsabilità dell'Ente
verso terzi. Gestione vertenze espropri in collaborazione settore di competenza
Gestione di gare e appalti
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N.2
Articolazione/Settore
RISORSE FINANZIARIE
Servizi
Tributi e Concessioni
Programmazione economica e
controllo di gestione
Ambiti di competenza
Gestione di tutte le entrate dell’Ente, con particolare riguardo a quelle tributarie. Presiede ai rapporti con la Tesoreria Provinciale monitorando
tutti i flussi di cassa. Presiede ai rapporti con la Tesoreria Provinciale monitorando tutti i flussi di cassa.
Procedimenti amministrativi con provvedimento finale per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada DL.gs.
285/91, relativi ad accessi, cartellonistica attraversamenti e fiancheggiamenti stradali per sottoservizi ecc..
Presiede al controllo e alla programmazione finanziaria dell’ente operando in modo trasversale su tutti i Servizi del Settore. Include altresì
l’attività Amministrativa e di Segreteria del Settore.
Bilancio e gestione finanziaria
Presiede alla formazione ed alla gestione del Bilancio di concerto con il Servizio Programmazione economica e controllo di gestione. E’
competente di tutte le certificazioni inerenti il bilancio di previsione. Gestisce la fase di prenotazione e di impegno delle spese.
Rendiconto e gestione
economica
Presiede alla formazione e alla gestione del Rendiconto di Gestione di concerto con il Servizio di Programmazione economica. Gestione di tutte
le fasi relative alla spesa, mantenendo i rapporti con i Fornitori dell’Ente. Monitoraggio del Patto di Stabilità interno. Certificazioni inerenti al
Rendiconto di Gestione. Economato
N. 3
Articolazione/Settore
PERSONALE E INFORMATIZZAZIONE
Servizi
Ambiti di competenza
Personale e
Risorse Umane
Gestione dello stato giuridico, economico e disciplinare del personale di ruolo e personale ex LPU; attività amministrativa relativa a reclutamento,
selezione ed assunzione del personale; adempimenti concorsuali interni ed esterni; attività preliminare in materia di contenzioso del lavoro;
relazioni sindacali; formazione del personale.
Trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale.
Trattamento economico del
personale
Informatica e Innovazione
Gestione e sviluppo dei sistemi informativi. Servizi statistici. E Government. Informatizzazione P.A. Innovazione tecnologica. Attività di
implementazione e di gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT). Digitalizzazione documentazione
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N. 4
Articolazione/Settore
POLIZIA PROVINCIALE
Servizi
Ambiti di competenza
Polizia provinciale
Protezione civile
N. 5
Articolazione/Settore
Servizi
Presidenza – Urp –
Comunicazione Istituzionale
Attività produttive
Attività di vigilanza e controllo; supporto agli altri Settori per attività di vigilanza; altri compiti di polizia locale. Funzioni di Polizia Amministrativa
nelle materie di competenza delegate o attribuite con particolare riguardo a:
Tutela ambientale (violazioni in materia di caccia, pesca, rifiuti, scarichi di acque reflue domestiche e simili senza autorizzazione)
Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale sulle strade provinciali.
Raccordo con i Comuni, raccolta e aggiornamento dati Piano Provinciale Protezione Civile, attività di intervento in caso di calamità.
PRESIDENZA
Ambiti di competenza
Attività di staff organi di governo; attività organizzative degli organi collegiali; affari e segreteria Commissioni consiliari; facilitazione e gestione
del diritto di accesso e di informazione – partecipazione; ufficio relazioni con il pubblico. Analisi, studi e ricerche in materia amministrativa.
Definizione e gestione progetti speciali di sviluppo del territorio; mantenimento dei rapporti con gli enti locali in ottica di sviluppo del territorio.
Affari generali. Servizio civile; cooperazione internazionale. Pari opportunità – Politiche femminili. Gestione autoparco complessivo (tutti i Settori)
dell’Ente
Industria commercio e artigianato, programmazione, coordinamento e promozione del comparto industriale, artigiano e turistico. Realizzazione di
poli scientifici e tecnologici. Attività di consulenza e supporto alle imprese, sportello unico per le imprese. Promozione, coordinamento e
realizzazione di interventi sul territorio nel campo economico e socio-economico. Gestione dei patti territoriali e dei contratti d'area.
Coordinamento delle iniziative imprenditoriali e supporto nella richiesta e gestione dei finanziamenti comunitari. Promozione, assistenza tecnica
agli imprenditori.
N. 6
Articolazione/Settore
POLITICHE DEL LAVORO
Servizi
Servizio Provinciale per
l’Impiego
Ambiti di competenza
Gestione attività relative al mercato del lavoro, servizio provinciale per l’impiego, Centri provinciali per l'impiego; gestione dell'Osservatorio sul
mercato del lavoro. Ufficio Europa. Sviluppo programmi di finanziamento comunitario.
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N. 7
Articolazione/Settore
Servizi
Agricoltura, caccia e pesca
N. 8
Articolazione/Settore
Servizi
Patrimonio
N. 9
Articolazione/Settore
Servizi
Promozione Beni, Servizi ed
Attività Culturali
Biblioteca Provinciale
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Ambiti di competenza
Pianificazione del territorio a scopo agricolo e ittico - venatorio: Vigilanza e controllo nel settore agricolo ed ittico - venatorio. Agriturismo.
Autorizzazione raccolta funghi. Attività di rilascio delle autorizzazioni in materia di caccia e pesca, piani venatori e faunistici; sanzioni
amministrative in materia di caccia e pesca.
PATRIMONIO
Ambiti di competenza
Gestione del patrimonio, parte amministrativa. Rapporti con gli Istituti di Assicurazione. Fitti attivi e passivi; compravendita immobili. Inventario.
Utenze. Vendita reliquati. Approvvigionamento di beni e servizi.
ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICO – SPORTIVE. MARKETING TERRITORIALE
Ambiti di competenza
Valorizzazione dei beni culturali, storici ed antropologici. Musei ed archivi storici, biblioteche della provincia. Attività culturali ed educazione
permanente; programmazione e coordinamento delle attività culturali integrate; promozione delle iniziative culturali.
Gestione Biblioteca Provinciale
Attività di coordinamento degli interventi di promozione delle iniziative turistiche; coordinamento delle attività promozionali del territorio e delle
strutture turistiche; programmazione e promozione eventi turistici e sportivi; programmazione e promozione delle iniziative di spettacolo;
Politiche Turistiche Sport Tempo
supporto alle Associazioni e agli Enti dello Spettacolo; strutture ricettive, agenzie di viaggio; certificazioni professioni del turismo; supporto all'
libero e Spettacolo
attività di promozione in fiere e manifestazioni del comparto artigiano, turistico e commerciale; erogazione contributi per la promozione
turistica. Politiche giovanili.
Archivio storico.
Ufficio Archivio storico
N. 10
Articolazione/Settore
Servizi
Politiche sociali e migratorie
POLITICHE SOCIALI
Ambiti di competenza
Promozione e coordinamento politiche sociali. Centri di accoglienza. Affidamento familiare ed adozione. Attività in materia di immigrazione,
emigrazione ed integrazione sociale.
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N. 11
Articolazione/Settore
Servizi
Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
Servizio 6
Servizio 7
Servizio Espropri
Servizio Programmazione
OO.PP.
LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'
Ambiti di competenza
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle
strade ricomprese nel gruppo I – II – III e V ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. Procedimenti
comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari
leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. Coordinamento altri
servizi del Settore
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle
strade ricomprese nel gruppo IV – VII - VIII e IX ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza.
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da
particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità.
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle
strade ricomprese nel gruppo VI – X – XIII - XIV ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza.
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da
particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità.
Coordinamento altri servizi del Settore
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle
strade ricomprese nel gruppo XI – XII – XIII - XIV ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza.
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da
particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle
strade ricomprese nel gruppo XV –XVI –XVII –XVIII ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza.
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da
particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle
strade ricomprese nel gruppo XIX – XX – XXI – XXII ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza.
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da
particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità.
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle
superstrade di competenza provinciale, le strade ASI dell’agglomerato di Frosinone e Cassino e le ex SS. superstrada Sora-Frosinone ex Statale
630 Ausonia ecc. Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e
ingegneria regolati da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio.
Servizio reperibilità.
Pratiche e procedure di espropriazione. Il Servizio istruisce provvedimenti tecnico ed amministrativi relativi alle pratiche di espropri per le strade
SS.PP. e le pratiche per gli espropri delegati richieste dall’ASI – Enel – Consorzi di Bonifica ecc
Programmazione opere pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi o direttamente affidati riferiti a
leggi speciali. Ufficio Datore di Lavoro e Servizio Amministrativo relativo. Reperibilità centrale ecc.
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N. 12
Articolazione/Settore
Servizi
A.I.A. ed Energia/ Qualità dell’Aria
Tutela Acque
Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati
Risorse Idriche
Difesa del Suolo e Sviluppo Sostenibile
AMBIENTE
Ambiti di competenza
Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) per le categorie di
attività industriali previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni per la produzione e trasporto di energia elettrica;
Gestione delle attività connesse al controllo degli impianti termici ai sensi della L. 10/1991 e s.m.i. e degli appalti di servizio energia;
promozione del contenimento dei consumi energetici.
Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni riguardanti gli aspetti delle emissioni in atmosfera
derivanti da attività produttive;
Gestione delle attività connesse al contenimento dell’inquinamento elettromagnetico ed acustico;
Attività di controllo finalizzata alla tutela della qualità dell’aria.
Attività amministrativa di competenza
Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni:
allo scarico in corpi idrici superficiali (ed in casi particolari su suolo), delle acque reflue (domestiche, di processo e meteoriche di
dilavamento), provenienti da attività produttive, da impianti di depurazione urbani ed industriali;
allo scarico di acque reflue domestiche, in corpi idrici superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, provenienti da
agglomerati con numero di abitanti equivalenti pari o superiore a 50;
allo scarico nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di
ingegneria civile.
Attività di controllo finalizzata alla tutela della qualità delle acque superficiali.
Attività amministrativa di competenza
Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti,
pericolosi e non, ed al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
Verifica dei presupposti per l’iscrizione al Registro Provinciale degli impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata;
Gestione delle attività connesse alla bonifica dei siti contaminati;
Funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del Ciclo Integrato dei Rifiuti e della Raccolta Differenziata dei RSU;
Attività di controllo degli impianti di trattamenti rifiuti e delle attività svolte nei siti contaminati e in quelli già oggetto di interventi di
bonifica.
Valorizzazione risorse idriche. Attività amministrativa di competenza
Valorizzazione e difesa del suolo, consorzi di bonifica. Autorizzazioni per le utilizzazioni boschive. Tutela, controllo e gestione delle Aree
Protette. SIC e ZPS. Attività amministrativa di competenza.
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N. 13
Articolazione/Settore
Servizi
Urbanistica
Immobili Scolastici
(Gruppi scuole Sud)
Immobili Scolastici
(Gruppi scuole Nord)
Immobili dell'Ente
Pubblica istruzione
Servizio Progettazione e
Direzione dei Lavori
URBANISTICA E SERVIZI SCOLASTICI
Ambiti di competenza
Gestione ed aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.). Formulazione di eventuali proposte di modifica di piani
settoriali regionali e provinciali e pareri sulle opere, piani e programmi contenenti disposizioni di rilevanza territoriale. Conferenze di
pianificazione sul Documento Preliminare di Indirizzi (D.P.I.) comunali, accordo di programma con i Comuni relativo ai Piani Urbanistici Comunali
Generali (P.U.G.C.). Parere di conformità del piano urbanistico comunale generale (P.U.G.C.) rispetto al PTPG. Formulazione osservazioni sul
Piano Urbanistico Operativo Comunale (P.U.O.C.) avente contenuto ed efficacia di pianificazione attuativa. Partecipazione di pianificazione ed
accordi di programma, comportanti variazione automatica di P.U.G.C., di cui alle seguenti disposizioni normative: L. 142/90, L. 241/90, L.R. n.
22/97, nonché art. 143 del d.lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 447/98 modificato e integrato con D.P.R. 440/2000 in relazione agli interventi su
fabbricati in insediamenti produttivi. Approvazione dei piani socio – economici delle comunità montane ai sensi dell’art.30 della Legge n.9 del
22.06.1999 “Legge sulla montagna”. Promozione e coordinamento delle proposte degli Enti Locali ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.14/99.
Adempimenti di cui all’art. 94 della L.R. n. 14/99.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici di istruzione secondaria zona sud; costruzione, progettazione, direzione lavori,
gestione e collaudo opere di edilizia scolastica ed adeguamento alla normativa; procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni
specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.)
direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Coordinamento altri servizi del Settore
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici di istruzione secondaria zona sud; costruzione, progettazione, direzione lavori,
gestione e collaudo opere di edilizia scolastica ed adeguamento alla normativa; procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni
specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.)
direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'Ente Provincia.
Costruzione, progettazione, direzione dei lavori, gestione e collaudo delle opere ed adeguamento alla normativa.
Programmazione in materia di istruzione secondaria (istituzione, aggregazione, fusione di istituti e/o plessi), attività di supporto organizzativo al
diritto allo studio e alla sua fruizione per portatori di handicap o svantaggiati; elaborazione coordinamento e monitoraggio del piano di utilizzo
di spazi ed attrezzature; programmazione e supervisione, in relazione con gli Enti locali e territoriali, delle iniziative di Educazione permanente;
attività programmatoria ed amministrativa in materia di contributi ai Comuni per favorire il diritto allo studio
Verifica della conformità alle normative vigenti degli edifici scolastici e programmazione degli interventi da effettuare per il loro adeguamento
normativo.
Analisi degli interventi necessari al raggiungimento delle certificazioni obbligatorie degli edifici scolastici della Provincia. Progettazione e
direzione dei lavori, collaudi connessi a finanziamenti di leggi speciali ecc.
26
N. 14
Articolazione/Settore
Servizi
Servizio Attività Formative e
Formazione in House
N. 15
Articolazione/Settore
Servizi
Trasporti
FORMAZIONE
Ambiti di competenza
Attività di formazione professionale e formazione continua. Osservatorio professionale ed osservatorio del mercato del lavoro per l'integrazione
tra politiche formative e politiche del lavoro. Corsi di formazione professionale in collaborazione con le Università e le altre istituzioni pubbliche
di formazione. Attività di programmazione e gestione delle attività formative, delegate dalla regione; rapporti tecnico-amministrativi con gli
enti di formazione convenzionati:
attività di ricerca, iniziative di aggiornamento degli operatori. In particolare, definizione delle linee
programmatiche ed attuative per gli interventi formativi; Attuazione della programmazione operativa delle attività attraverso la definizione di
bandi ed avvisi; pubblicizzazione di avvisi e bandi; definizione dei criteri ed indicatori di valutazione per l’ammissibilità dei progetti; gestione
del procedimento di selezione delle operazioni; predisposizione degli atti di approvazione di eventuali graduatorie a seguito di avvisi e bandi
pubblici. Predisposizione del piano di monitoraggio degli interventi formativi con l’obiettivo di:
valutare l’efficacia e l’efficienza della formazione erogata individuandone punti di forza e criticità;
attivare un insieme di scambi fra i diversi attori coinvolti.
garantire un migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali
Formazione non finanziata:
Gestione e controllo documentale delle attività di inizio corso;
Gestione e controllo documentale delle attività di corsuali (stage, variazione allievi, variazioni docenti etc.)
Gestione e predisposizione documentazione delle attività di fine corso (Nomine Commissioni, archiviazioni verbali etc.);
Formazione finanziata
Gestione e controllo documentale delle attività di inizio corso;
Gestione e controllo documentale delle attività di corsuali (stage, variazione allievi, variazioni docenti etc.);
Gestione e predisposizione documentazione delle attività di fine corso (Nomine Commissioni, archiviazioni verbali etc.);
Gestione dei cantieri scuola lavoro
Programmazione e gestione delle attività formative in obbligo formativo, e non, affidate in house alla Agenzia per la Formazione.
TRASPORTI
Ambiti di competenza
Trasporti eccezionali, attività amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni per le imprese di autoriparazioni; rilascio autorizzazione
per l’autotrasporto; autoscuole.
27
IL PERSONALE
Q.F.
PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.
IN SERVIZIO (al
31.12.2013)
DIR
14
2: T.I.
5: T.D.
D3
17
11
D1
193
100
C
319
191
B3
64
34
B1
272
220
A
32
16
Totale
911
579
Segretario Generale
Q.F.
PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.
28
IN SERVIZIO (al
31.12.2013)
LA STRUTTURA ECONOMICA
I programmi e i progetti
Il presente Piano della performance, come previsto dal sistema dei controlli interni e,
specificatamente, dal sistema di programmazione e controllo, prevede per ciascun programma e
progetto della RPP 2014 – 2016, gli indicatori per misurare i risultati da conseguire nel periodo di
riferimento.
Tale metodologia è in linea con i principi sul ciclo della performance del D.Lgs 150/2009 e con le
indicazioni fornite dalla Commissione Indipendente per la valutazione, l’Integrità e la Trasparenza
delle amministrazioni pubbliche con deliberazione 112/2010.
Il sistema tenta di riconciliare il ciclo della performance e ciclo di bilancio, per un coordinamento dei
sistemi di misurazione e valutazione.
La Provincia, quale soggetto di programmazione di area vasta, provvede, in armonia con la
programmazione regionale e in accordo con le province confinanti, alla formazione del piano
territoriale di coordinamento, nonché allo svolgimento dei compiti di programmazione
socioeconomica territoriale.
Gli obiettivi gestionali sono prevalentemente obiettivi di miglioramento perché sono finalizzati a
migliorare o mantenere le performances gestionali storiche.
Tali obiettivi sono da considerarsi di transizione rispetto al proposto progetto di trasformazione
delle province italiane.
Nell’ambito del Mandato istituzionale definito dalla normativa e recepito nel proprio Statuto la
Provincia di Frosinone esercita la propria Missione in riferimento al proprio territorio e verso tutti i
portatori di interesse del territorio stesso.
Obiettivi preminenti della Provincia di Frosinone sono lo sviluppo economico, sociale e culturale
della comunità provinciale, finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei
bisogni collettivi; la Provincia di Frosinone riconosce che, per perseguire e realizzare tale fine, è
elemento fondamentale la collaborazione dei Comuni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro, delle associazioni ed organizzazioni di categoria, nonché di ogni altra
formazione sociale e democratica dei cittadini liberamente costituita; infine, pone a base della sua
azione politica ed amministrativa, nell’ambito delle proprie competenze e nelle forme stabilite dalla
legge, un’attenzione particolare ai problemi della tutela e difesa dell’ambiente, alla valorizzazione
dei beni culturali, alla eliminazione di ogni forma di inquinamento.
Ogni obiettivo è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi operativi,
di cui sono responsabili i dirigenti competenti per funzione. Il tutto viene tradotto attraverso il Peg, il
Piano esecutivo di gestione, di cui all’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii e il Piano degli
Obiettivi, di cui agli artt. 108 e 197, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.
I parametri di performance
I parametri della Performance generale dell’ente per l’anno 2014 che l’amministrazione si impegna
a monitorare e calcolare sono i seguenti:
1. grado di raggiungimento degli obiettivi prioritari 2014, in correlazione con le finalità dei singoli
progetti come descritti e con le risorse assegnate dal PEG PDO:
Parametri
Efficacia
Efficienza
Tempo
Descrizione
attività realizzate / attività assegnate
qualità raggiunta / qualità attesa;
ottimizzazione delle risorse umane e strumenti assegnati in rapporto alle
prestazioni-erogazione di servizi-prodotti
rapporto tra tempo utilizzato e tempo previsto dal progetto
30
2. Specifici Indicatori
Specifici indicatori sono previsti all’interno delle schede descrittive del PDO.
31
Nelle pagine seguenti si riportano gli obiettivi prioritari da raggiungere nel 2014. Seguendo una
struttura ad albero gli obiettivi sono aggregati secondo tre macroaree, di cui di seguito si definisce
la composizione:
AREE
OBIETTIVI
Formazione
Politiche del Lavoro
Turismo, cultura, sport e tempo libero
Ufficio Europa
Agricoltura
Politiche Sociali
Polizia Provinciale
Istruzione
Urbanistica
Risorse Idriche
Attività Produttive
Ambiente
Viabilità e infrastrutture
Trasporti
Regolamenti
Trasparenza
Bilancio
Personale
Patrimonio
Sistemi informativi
POLITICHE PER LO SVILUPPO E
SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’
AMBIENTE E TERRITORIO
ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E ANTI
CORRUZIONE
Nell’ambito di ciascuna area, gli obiettivi sono poi individuati quali obiettivi di mantenimento
finalizzati, cioè, a salvaguardare e migliorare le performance gestionali storiche in ragione del
processo di trasformazione normativo che da due anni mira a ridefinire l'assetto istituzionale delle
province, riducendone funzioni e risorse.
32
1. POLITICHE PER LO SVILUPPO E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’
SETTORE
POLITICHE DEL LAVORO
OBIETTIVI
Miglioramento dell’offerta dei servizi provinciali per l’impiego
Descrizione
Si intende migliorare le performance del sistema dei centri per
l'impiego, nella loro capacità di stimolare la disponibilità a cercare
lavoro dei propri utenti, di comunicare alle aziende i candidati più
idonei ai posti di lavoro segnalati, di aumentare la soddisfazione in
generale per i servizi resi
Progetto Peg
090346
Incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro
010945
Svolgimento dei servizi di informazione e consulenza
sulla Unione Europea
Centro di Costo
46 Servizi Provinciali per l’Impiego – Centri per l’Impiego; 45 Politiche
comunitarie e Riordino Istituzionale
Stakeholders
Collettività
Regione
UE
Enti locali
Soggetti Privati
1. Attuazione azioni progetto: "Garanzia Giovani"
Azioni
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
33
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
SETTORE
FORMAZIONE
OBIETTIVI
Miglioramento programmazione e gestione iniziative
formazione professionale e obbligo formativo
Descrizione
L’obiettivo mira ad aumentare l'efficienza del sistema provinciale
nella capacità di impegnare tutte le risorse disponibili per azioni di
formazione professionale a favore della collettività, e nel
programmare tali azioni in modo quanto più coerente possibile con le
esigenze della collettività.
Progetto Peg
Centro di Costo
020322
Attività di formazione professionale – FSE – Obbligo
formativo
22 Attività Formative e Formazione Professionale
Collettività
Regione
UE
Enti locali
Soggetti Privati
Stakeholders
1. Predisposizione bandi voucher formativi
Azioni
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
34
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
SETTORE
ATTIVITÀ CULTURALI E TURISTICO - SPORTIVE. MARKETING
TERRITORIALE
OBIETTIVI
Valorizzazione del ruolo e della rilevanza del territorio provinciale
nella filiera turistica regionale. Promozione dei beni culturali, storici
ed archeologici
Descrizione
Valorizzazione del territorio provinciale, mettendone in rilievo le
eccellenze turistiche e la collocazione strategica per la mobilità dei
flussi turistici; creazione, attraverso strategie comuni pubblico –
privato, di un’ immagine del territorio frusinate come contesto turistico
– culturale integrato (località turistiche, beni culturali e ambientali,
prodotti tipici dell’ agricoltura e dell’ artigianato locale, imprese
turistiche); costruire politiche di marketing integrate che contribuiscano
all’ aumento del flusso turistico in provincia. Sostenere il processo di
crescita culturale della collettività; accrescere il complesso delle
attività culturali, valorizzando la creatività e la dinamicità della
società locale, stimolando l’associazionismo ed indirizzando la
popolazione a sviluppare ed usufruire del patrimonio culturale del
territorio. Avviare la promozione integrata del territorio che sappia
valorizzare e far conoscere le peculiarità di questa terra. Rendere
fruibili e promuovere i tracciati della via Sancti Benedicti e della via
Francigena.
ARCHIVIO STORICO
Raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse
storico, ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca,
cura la conservazione della documentazione storica della comunità
locale e ne garantisce l’uso pubblico e la valorizzazione.
030123
Progetto Peg
030224
040125
040226
Sviluppo e valorizzazione del
libro e della lettura
Valorizzazione dei beni culturali,
storici ed archeologici
Sviluppo turistico
Diffusione delle discipline sportive
e dello spettacolo
Centro di Costo
23 Biblioteca Provinciale; 24 Promozione beni servizi ed attività
culturali; 25 Politiche turistiche; 26 Sport, tempo libero e spettacolo
Stakeholders
Collettività
Regione e Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Azioni
1.
Redazione del Piano di sviluppo annuale 2014 e gestione delle
risorse finanziarie trasferite dalla Regione Lazio ai sensi della L.R.
42/1997 "Norme in materia di beni e servizi culturali" e ss.mm.ii.;
35
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014;
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
36
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
SETTORE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
OBIETTIVI
Valorizzazione patrimonio faunistico e tutela biodiversità – difesa
del suolo e risorse idriche - attività di promozione dei prodotti
agricoli tipici e tradizionali
Descrizione
Sostenere il ruolo dell’agricoltura e favorire la permanenza della
popolazione nel territorio rurale. Assicurare interventi in materia
faunistica ai fini della conservazione e ricostituzione del patrimonio
faunistico, tutelando la biodiversità attraverso la gestione e il
contenimento degli squilibri, contribuendo alla salvaguardia della
produzione agricola.
Sviluppare attività di promozione dei prodotti agricoli tipici e
tradizionali ed eventi legati alla cultura ed alle tradizioni del mondo
rurale a sostegno delle produzioni del territorio anche con azioni volte
al riconoscimento delle denominazioni di origine (DOP e IGP).
Sviluppare le produzioni locali e
valorizzare la diversificazione
delle attività agricole
Funzioni amministrative in materia
di difesa del suolo
Competenze nelle materie Caccia
e Pesca nelle acque interne
090143
Progetto Peg
070132
070537
Centro di Costo
43 Agricoltura; 37 Caccia e Pesca
Stakeholders
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Azioni
1. Approvazione bozza Piano Faunistico Provinciale
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
37
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
SETTORE
POLITICHE SOCIALI
OBIETTIVI
Coordinamento delle politiche rivolte agli anziani, ai disabili, alle
fasce più deboli della popolazione. Favorire l’integrazione della
popolazione immigrata e mantenere vivi i rapporti con i residenti
all’estero.
Descrizione
Interventi a favore delle fasce più deboli e svantaggiate della
popolazione provinciale. In questo ambito sono ricompresi:
- i servizi di assistenza specialistica a favore di studenti con disabilità
frequentanti gli istituti secondari di secondo grado e a favore degli
studenti con disabilità sensoriali;
- il pagamento delle rette a favore dei disabili sensoriali;
- i servizi di mediazione culturale e segretariato sociale per la
popolazione immigrata;
- i progetti di promozione della conoscenza delle culture dei soggetti
immigrati.
Realizzare azioni finalizzate all’integrazione delle
popolazioni immigrate.
080236
Progetto Peg
080242
Centro di Costo
Interventi per l’integrazione sociale delle persone con
disabilità:
- concorso al pagamento delle rette per la
permanenza nei convitti dei disabili sensoriali;
- assistenza specialistica a studenti con disabilità
frequentanti gli istituti secondari di secondo grado;
- assistenza specialistica a studenti con disabilità della
vista e dell’udito frequentanti le scuole di ogni
ordine e grado;
- sostegno alle fasce deboli di popolazione attraverso
la concessione di contributi straordinari;
- sostegno per la gestione dei centri di accoglienza
per le donne vittima di violenza;
36 Politiche dell’immigrazione ed emigrazione; 42 Politiche sociali
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Terzo Settore
Amministrazioni Statali
Stakeholders
Azioni
1. Attivazione dei servizi di assistenza specialistica a favore di tutti gli
studenti aventi diritto
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
38
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
39
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
SETTORE
POLIZIA PROVINCIALE
OBIETTIVI
Programmare e gestire le attività di controllo del territorio e di
rilevazione degli illeciti, assicurando il coordinamento con le altre
forze di polizia, migliorando il grado di tutela dei cittadini
Descrizione
Vigilanza e controllo del territori in materia ambientale nonché di
caccia, pesca, ecologia, flora e fauna. Sviluppo di forme di
collaborazione e di cooperazione tra Provincia ed Autorità di
Pubblica Sicurezza ed Enti Locali Territoriali, a supporto di altre
Forze dell’Ordine, in servizi finalizzati alla tutela della sicurezza della
collettività. Soccorso e recupero della fauna in difficoltà in
complementarietà con il Corpo Forestale.
Attività di prevenzione, attività di
vigilanza e controllo del territorio
Ottimizzazione di tutte le
competenze attribuite/delegate
che fanno capo al Centro di
Costo Protezione Civile
010914
Progetto Peg
070840
Centro di Costo
14 Polizia Provinciale: 40 Protezione Civile
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Stakeholders
Azioni
1. Controlli in tema ambientale nel territorio provinciale attraverso i
Nuclei ambientali istituiti con delibera n. 25 del 24/02/2014
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
%
Data
40
Ob. 2014
10% > rispetto al dato 2013
31.12.2014
SETTORE
URBANISTICA E SERVIZI SCOLASTICI
OBIETTIVI
Programmazione, progettazione, gestione e manutenzione degli
edifici scolastici - sostegno ad azioni per il diritto allo studio attivazione delle competenze in materia urbanistica attribuite alla
provincia dalla legislazione regionale
Descrizione
Garantire la conservazione del patrimonio edilizio scolastico in
condizioni di sicurezza e di fruibilità da parte dell'utenza - Progettare
e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la
realizzazione delle opere necessarie alla loro messa in sicurezza e
per la prosecuzione delle attività per la creazione di nuovi spazi
didattici. Pianificazione e gestione del territorio mediante lo
svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite alla Provincia dalla
legislazione regionale di settore a seguito dell’adozione del PTPG
060231
Progetto Peg
010550
020119
020130
020221
Attuazione e gestione Piano
Territoriale Provinciale Generale
Ottimizzazione degli interventi sul
patrimonio edilizio scolastico
Interventi per il diritto allo studio
Centro di Costo
31 Urbanistica; 50 Ufficio Tecnico Patrimoniale; 19; Pubblica
Istruzione; 20 Immobili Scolastici; 21 Diritto allo Studio
Stakeholders
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Azioni
1. Interventi di M.O. e M.S. tesi alla conservazione degli stabili sedi di
istituzioni scolastiche al fine di garantire il normale svolgimento delle
attività scolastiche, il tutto compatibilmente con le risorse assegnate
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
41
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
2. AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE
AMBIENTE
OBIETTIVI
Interventi locali per garantire la compatibilità ambientale attraverso
pareri su piani, programmi e progetti per la tutela delle matrici
ambientali - autorizzazioni ambientali: introduzione di
semplificazioni amministrative. Valorizzazione risorse idriche
Descrizione
Controllare e valutare l’impatto ambientale di piani e progetti, nell’ottica di
una più efficace tutela della salute pubblica e del territorio,
dell’inquinamento atmosferico, idrico, acustico ed elettromagnetico. Ai fini di
una razionalizzazione e conseguente riduzione dei costi gestionali
dell'Amministrazione Provinciale, ed in un'ottica di semplificazione
amministrativa volta a ridurre i carichi burocratici su cittadini ed imprese in
un particolare momento di emergenza sociale, pervenire al superamento ed
al ridimensionamento di alcuni degli adempimenti richiesti dalle
autorizzazioni ambientali, e determinare nuove forme più razionali di
controllo e verifica, modificando così anche l'organizzazione operativa del
Servizio Ambiente dell'Ente. Tali semplificazioni amministrative
comporteranno anche una riduzione dei costi gravanti sulle imprese.
070233
070334
070435
Sviluppo del sistema energetico
Ciclo dei rifiuti
Realizzazione qualità ambientale
Tutela, controllo e gestione delle
Aree Protette
Rilascio di autorizzazioni per le
utilizzazioni boschive
Funzioni amministrative in materia
di risorse idriche
070638
Progetto Peg
070647
070739
Centro di Costo
33 Energia e Qualità dell’Aria; 34 Organizzazione e smaltimento dei
rifiuti; 35 Controlli ambientali
Stakeholders
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Terzo Settore
Amministrazioni Statali
Azioni
1. Gestione dei provvedimenti tecnico-amministrativi finalizzati al rilascio
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
%
%
42
Ob. 2014
5% > rispetto al dato 2014
5% > rispetto al dato 2014
SETTORE
LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ
Obiettivi
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di
competenza provinciale
Descrizione
Garantire un adeguato livello di funzionalità e sicurezza della rete
stradale provinciale mediante manutenzioni ordinarie e straordinarie
per soddisfare l’esigenza di una mobilità di persone e merci più fluida
e sicura, curando l’integrale sviluppo e l’intero processo legato alle
opere stradali del territorio provinciale dalla progettazione sino al
collaudo. Valorizzazione programma infrastrutturale quale elemento
trainante dello sviluppo locale portando a compimento gli interventi
iniziati.
060128
060129
060130
Progetto Peg
010610
Centro di Costo
28 Grande Viabilità; 29 Progettazione; 30 Concessioni; 10 Servizio
Amministrativo
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Stakeholders
Azioni
Valorizzazione patrimonio viario
Gestione procedure espropriative
Rilascio concessioni
Interventi effettuati sulla viabilità
provinciale con fondi specifici
regionali
1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle arterie di
competenza provinciali correlata con le risorse assegnate ed
aggiornamenti censimento distributori lungo le arterie provinciali
con rivelazione GPS
2 Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
43
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
SETTORE
TRASPORTI
OBIETTIVI
Promozione e pianificazione di un equilibrato sistema di trasporto
pubblico locale extraurbano per rispondere al bisogno di mobilità
degli utenti sul territorio
Descrizione
Con l’ entrata in vigore, in data 4.12.2011, del Regolamento Europeo
n. 1071/2009 e del D.L. n. 5 del 09/02/2013, convertito, con
modifiche, con la legge n.35 del 4.04.2013, sono state introdotte
importanti novità per ciò che concerne i requisiti di Onorabilità,
Capacità Finanziaria e Professionale per l’ autotrasporto per conto
terzi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato, sulla
specifica materia, innumerevoli circolari ed ha adottato Decreti di
attuazione.
Da ciò è conseguito che, con riferimento alle competenze della
Provincia, tutte le imprese iscritte all’ Albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi devono conformarsi alle nuove disposizioni.
Le attività da porre in essere consistono, quindi, nella verifica delle
posizioni delle imprese in base alle norme del Regolamento Europeo e
di quelle nazionali, al fine di dare indicazioni agli operatori
interessati, invitandoli a regolarizzare, nei casi dovuti, la propria
posizione.
FINALITA’
Allineare la posizione giuridica dell’ impresa alla normativa e gestire
l’attività conformemente alla normativa.
Attuare una gestione efficace ed attuale dell’ Albo autotrasportatori
nella articolazione provinciale.
Progetto Peg
Centro di Costo
050127
27 Trasporti
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Stakeholders
Azioni
Funzioni in materia di trasporti
1. Programmazione sessioni di esami per conseguimento idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di insegnante di teoria e
istruttore di guida
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
44
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
3. ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E ANTI CORRUZIONE
SETTORE
SEGRETARIATO GENERALE
OBIETTIVI
Garantire la conformità dell’ azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti.
Garantire il principio di trasparenza e pubblicità degli atti.
Riorganizzazione e potenziamento dei servizi di protocollo
generale.
Potenziamento dell’assistenza giuridica per l’ attività contrattuale
della provincia.
Assicurare l’ assistenza legale e la difesa dell’ ente nei giudizi di
ogni ordine e grado nei quali la provincia sia parte.
Assicurare il supporto legale all’Agenzia provinciale Frosinone
Formazione mediante avvocati dell’Ente, secondo le modalità
definite in specifica convenzione.
Descrizione
1. Azione di supporto, informazione e consulenza giuridico - normativa
al Commissario Straordinario e ai servizi interni. Proposte di
risoluzione di problematiche sollevate.
2. Gestione dell’albo pretorio on line, attraverso l’ immediata
pubblicazione delle delibere, delle determinazioni e degli avvisi
interni e di altri Enti con la contestuale riproduzione degli stessi, se
richiesta dagli interessati.
3. L’ ufficio contratti, quale unità di supporto trasversale, provvede
alle fasi della stesura e stipula in forma pubblica amministrativa e
scrittura privata autentica (per i quali è previsto l’ intervento del
Segretario Generale quale Ufficiale rogante) dei contratti relativi ad
appalti di lavori, beni e sevizi e dei contratti immobiliari, con le
modalità previste dal vigente Regolamento per la disciplina dei
contratti.
4. Partecipazione alle udienze innanzi alle diverse magistrature con la
finalità di prevenire e governare i conflitti interni ed esterni, anche
attraverso processi di concertazione e di componimento bonario tra le
parti di volta in volta contrapposte.
5. Assicurare il supporto legale all’Agenzia provinciale Frosinone
Formazione mediante avvocati dell’Ente, secondo le modalità definite
in specifica convenzione.
010202
010917
Progetto Peg
Centro di Costo
090244
02 Segretariato generale
17 Patrocinio legale
09 Gare e Appalti
45
Assistenza organi istituzionali
Servizio legale
Interventi per la competitività del
territorio
Stakeholders
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Azioni
1. Istituzione e implementazione Ufficio Elettorale provinciale
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014.
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
46
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
SETTORE
PRESIDENZA
OBIETTIVI
Gestione ottimale della comunicazione interna ed esterna dell'ente
per favorire la conoscenza e la visibilità delle iniziative e degli
eventi promossi dall'amministrazione – attuazione principi
trasparenza – valorizzazione relazioni con il pubblico
Descrizione
Garantire l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso
stampa, audiovisivi e strumenti telematici; la comunicazione esterna rivolta
ai cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica e
organizzativa
010101
010916
Progetto Peg
Comunicazione istituzionale - Urp
Gestione autoparco
Interventi per la competitività del
territorio
090244
Centro di Costo
01 Presidenza
44 Attività Produttive
16 Autoparco
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Stakeholders
Azioni
1. Predisposizione atti per compartecipazione in favore di iniziative
culturali, sportive, folkloristiche – Ultimo trimestre 2013. Attivazione
impegno, verifica atti e liquidazione
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
47
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
SETTORE
RISORSE FINANZIARIE
OBIETTIVI
Gestione ottimale della
economico‐ finanziario
Descrizione
Il servizio finanziario curerà la gestione delle operazioni contabili,
attraverso il monitoraggio e la rendicontazione delle risultanti, anche
attraverso specifici data base dedicati alle sole scritture appostate in
partita di giro. Ottimizzazione del controllo di gestione
010304
010305
010306
010348
010407
Progetto Peg
programmazione
e
del
controllo
Programmazione finanziaria
Gestione della cassa economale
Rendicontazione finanziaria
Controllo finanziario
Gestione entrate
Centro di Costo
04 Bilancio e Gestione Finanziaria; 05 Economato; 06 Rendiconto e
Gestione economica; 48 Programmazione economica e Controllo di
Gestione; 07 Tributi e Risorse Finanziarie
Stakeholders
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Azioni
1. Monitoraggio e verifica del cash flow
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
48
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
SETTORE
PATRIMONIO
OBIETTIVI
Inventario del patrimonio immobiliare - razionalizzazione dei beni
immobili dell'ente
Descrizione
Gestire in modo costante, continuativo e nel rispetto della normativa
vigente il patrimonio istituzionale dell'Ente, operazioni di acquisizione,
dismissione o alienazione dei beni stessi, oltre che gestire i fitti attivi e
passivi - Gestire le fasi della programmazione, della gestione e della
rendicontazione del bilancio nel rispetto di quanto disposto dal T.U.E.L.
e dalle norme in materia di contabilità pubblica con particolare
attenzione agli obblighi fissati dal Patto di Stabilità Interno Monitorare in termini economico-patrimoniali gli andamenti finanziari
di entrate e spese, in sinergia con gli altri Settori, per verificare il
rispetto degli equilibri di bilancio e supportare a livello
tecnico-contabile gli organi politici, direttivi e i dirigenti.
Progetto Peg
Centro di Costo
Gestione patrimonio
010508
08 Patrimonio
Stakeholders
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Azioni
1. Applicazione regolamento alienazione beni provinciali;
ottimizzazione vendita immobili e relitti stradali
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
49
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
SETTORE
PERSONALE E INFORMATIZZAZIONE
OBIETTIVI
Ottimizzazione della gestione delle risorse umane – valorizzazione
della innovazione tecnologica
Descrizione
Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la gestione
giuridica ed economica delle risorse umane dell'Ente per l'intero ciclo
di vita lavorativo - Armonizzazione e regolamentazione puntuale
degli istituti contrattuali e normativi introdotti. Analisi dei dati
concernenti le posizioni giuridiche ed economiche dei singoli
dipendenti. Contenimento della spesa del personale e misure di
impulso al recupero dell’efficienza. Inquadramento del personale
interno e valorizzazione delle professionalità
010203
Programmazione del personale
Trattamento
economico
del
personale
Innovazione tecnologica
Osservatorio statistico
Collaborazioni con Enti in materia
previdenziale,
pensionistica,
fiscale
010915
Progetto Peg
010913
010711
010812
Centro di Costo
03 Personale e Risorse Umane; 15 Trattamento Economico del
Personale; 13 Informatica; 11 Statistica; 12 Assistenza Enti Locali
Stakeholders
Collettività
Regione
Enti locali
Soggetti Privati
Amministrazioni Statali
Azioni
1. Analisi e controllo delle posizioni giuridiche ed economiche dei
dipendenti dell’Ente e dei pensionandi
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
con la legge n. 56 del 7.04.2014
Descrizione indicatore
Azione n. 1
Azione n. 2
UM
Data
Data
50
Ob. 2014
31.12.2014
31.12.2014
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
EEsseerrcciizziioo FFiinnaannzziiaarriioo 22001144
Indirizzi Generali di Gestione
Premessa
Con il Piano Esecutivo di Gestione, (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) la Giunta Provinciale assegna
ai responsabili gli obiettivi per l’anno 2014 e le risorse umane, finanziarie e strumentali per
realizzarli. Il Peg, in conseguenza delle innovazioni apportate dal Decreto Legislativo 150/2009
risulta intimamente collegato con il Piano della Performance (PdP).
Il PEG PDO dell’esercizio 2014 è redatto in conformità alla disciplina della misurazione,
valutazione, integrità e trasparenza della performance contenuta nel D.Lgs. 150/2009.
Costituisce, quindi, la prima fase del processo di costruzione del sistema della performance ed è
stato predisposto come base per valorizzare e sviluppare, per fasi successive ed in modo graduale,
gli strumenti di programmazione, di monitoraggio, di rendicontazione e valutazione.
Esso si caratterizza per la presenza dei requisiti minimi e necessari per la misurazione della
performance organizzativa e di settore nonché dei presupposti per la misurazione della
performance individuale.
L’attuale impianto di indicatori deve, in particolare, essere integrato utilizzando una metodologia
che porti ad individuare più significativi indici di output, privilegiando, nella selezione, quelli utili alla
misurazione e valutazione di efficacia di una attività o di un progetto.
A tal fine ogni dirigente dovrà formulare, con riferimento alle attività del settore cui è preposto,
proposte da mettere a sistema che evidenzino il collegamento tra dati ed obiettivi, ed individuino gli
stakeholders e gli interessi pubblici perseguiti.
La Provincia di Frosinone ha scelto di rendere evidente tale interrelazione adottando un documento
unitario che sia di programmazione (Piano della Performance) e di gestione (PEG PDO) esplicitando,
a partire dagli indirizzi politici, gli obiettivi di innovazione e di miglioramento legati all’attività
ordinaria.
Indirizzi generali di gestione
L’attuazione del PEG PDO 2014 dovrà avvenire sulla base degli indirizzi generali di gestione, di
seguito riportati, cui i Dirigenti dell’Ente ed i Responsabili di posizioni organizzative dagli stessi
incaricati, dovranno attenersi nell’espletamento dell’attività gestionale per la realizzazione dei
programmi e degli obiettivi attribuiti.
Tali indirizzi, nel compiuto rispetto del modello di ripartizione delle competenze tra organi di
governo e dirigenza pubblica, sono ispirati ai principi di razionalizzazione dell’attività
amministrativa e di perseguimento della efficacia e della efficienza dell’azione amministrativa
dell’Ente.
A) Estensione dell’utilizzo della posta elettronica certificata.
51
L’utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni tra Provincia ed altri Enti
pubblici nonché tra Provincia e soggetti privati che ne facciano richiesta, dovrà essere
progressivamente incentivato.
L’obiettivo sarà quello di aumentare il volume dei flussi documentali verso l’esterno e di
ridurre, proporzionalmente le spedizioni postali.
L’attivazione dovrà essere preceduta da una formazione sulle nuove tecnologie e sulle
problematiche giuridiche connesse al loro utilizzo.
Potranno essere sperimentate forme di conservazione accreditata presso concessionari
autorizzati.
B)
Ottimizzazione della gestione delle risorse e delle attività amministrative
L’Ente Provincia ha presente la necessità di garantire in modo efficiente la continuità
dell’azione amministrativa e l’efficace funzionamento dell’organizzazione.
La particolare situazione di crisi che si sta vivendo a livello nazionale ed internazionale,
nonché l’evoluzione complessiva dei contesti istituzionali, orientano a privilegiare obiettivi nei
quali siano evidenti i contenuti di qualità e di innovazione che abbiano come ricaduta la
ottimale gestione delle risorse e la semplificazione dell’attività amministrativa.
Questi debbono essere, altresì, integrati con obiettivi che puntino all’efficienza organizzativa,
nei quali la necessaria flessibilità sia coniugata con una valorizzazione del capitale umano e
nei quali si privilegi la revisione dei processi e delle procedure amministrative. Macroazioni
indispensabili sono, comunque, quelle che si traducono in un contenimento della spesa e che
comportano un maggiore impegno nella ricerca dell’efficienza e dell’efficacia nella gestione
delle ridotte risorse pubbliche disponibili. A tal fine devono essere perseguite metodologie e
strumenti tecnologico-organizzativi finalizzati a ottimizzare l’attività amministrativa, puntando
a:
qualità e innovazione;
efficienza organizzativa;
riduzione dei costi;
attraverso le seguenti azioni:
fornire maggiore valore del servizio erogato ai cittadini/imprese mediante
l’incremento delle prestazioni offerte (riduzioni tempi, incremento modalità di accesso,
autonomia operativa, assistenza continua, ecc.) e la riduzione delle incombenze
richieste (attese, adempimenti, costi aggiuntivi, ecc.);
mettere a punto soluzioni concrete di snellimento e semplificazione fruibili anche da
altre realtà amministrative;
recuperare efficienza attraverso gli efficaci strumenti di lotta agli sprechi;
costruire un modello in grado di misurare i benefici anche in termini di ritorno
economico della semplificazione;
perseguire lo snellimento dei flussi procedurali interni ed esterni con specifico
riferimento alle modalità ed ai tempi richiesti per l’istruttoria delle pratiche;
avvicinare la P.A. ai cittadini (informazioni) e alle imprese (sistema delle
autorizzazioni) dando vita a nuova concezione della P.A.: semplificazione
amministrativa e decentramento quali volani per lo sviluppo imprenditoriale.
A tal fine, tra l’altro, i Dirigenti ed i Responsabili di posizioni organizzative, devono tendere
alla ottimizzazione del flusso gestionale delle procedure amministrative:
mediante una puntuale previsione di spesa in termini di impegni e di liquidazioni
previste, collaborando attivamente al monitoraggio della gestione finanziaria
dell’Ente nel corso dell’esercizio;
52
mediante coinvolgimento e valorizzazione del personale dell’Ente, influendo
positivamente sulla motivazione, soddisfazione e prestazione con una formazione
continua, con l’aperto scambio di informazioni, con il cambiamento e l’attuazione di
processi di miglioramento organizzativo, con una visione d’insieme, condivisione e
finalizzazione costante dell’azione amministrativa ai complessivi obiettivi
dell’Amministrazione;
mediante la semplificazione degli atti e provvedimenti, attuando un metodo di
costruzione degli stessi e di linguaggio chiaro e trasparente verso l’esterno;
C)
Criticità nel raggiungimento degli obiettivi.
Il PEG PDO 2014 è uno strumento di programmazione flessibile e modificabile nel corso
dell’esercizio. Al fine di consentire procedure tempestive e semplificate di variazione del
Piano, i Dirigenti dovranno comunicare all’Organo esecutivo l’eventuale sopravvenuta
impossibilità di attuare gli obiettivi assegnati, rappresentandone i motivi.
53
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.54
PARTE II - SPESA
SETTORE: S01 PRESIDENZA
SERVIZIO: 01. PRESIDENZA
Centro responsabile: 01 PRESIDENZA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI PAZIONE E DECENTRAMENTO
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010101
010101
010101
010101
806.559,00
221.585,00
31.416,00
25.000,00
1.084.560,00
1.084.560,00
01 - presidenza
010101
1.000,00
1.000,00
1.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA
SPESE DI RAPPRESENTANZA E VIAGGIO
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI
NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO GESTIONE; DIFENSORE CIVICO
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
04 - bilancio e gestione finanziaria
01 - presidenza
010101
010101
010101
010101
005001 ORGANI ISTITUZIONALI
SERVIZI DIVERSI
01 - presidenza
010101
155.000,00
5.000,00
70.300,00
104.000,00
334.300,00
20.000,00
20.000,00
354.300,00
01 - presidenza
01 - presidenza
010101
010101
Servizio 01 01
Intervento 1 01 01 01
Art. 000001 / 0001
Art. 000001 / 0004
Art. 000001 / 0007
Art. 000001 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 01 02
Art. 001001 / 0069
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 01 03
Art. 005001 / 0230
Art. 005001 / 0239
Art. 005001 / 0245
Art. 005001 / 0251
Totale Capitolo
Art. 005501 / 0140
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 01 05
Art. 007001 / 0308
Art. 007001 / 0310
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 01 07
Art. 008501 / 0348
Art. 008501 / 0349
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000001 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 01 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
ALTRI BENI DI CONSUMO
001001 BENI DI CONSUMO
1 01 01 02
005501 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 01 03
TRASFERIMENTI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI VARI
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
007001 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 01 01 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
IRAP SU COMPENSI AMMINISTR ATORI
008501 IMPOSTE
1 01 01 07
01 01
01
SPESE CORRENTI
Previsione di
Competenza
15.000,00
130.000,00
145.000,00
145.000,00
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010101
010101
79.303,00
13.200,00
92.503,00
92.503,00
1.677.363,00
1.677.363,00
1.677.363,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.55
PARTE II - SPESA
SETTORE: S01 PRESIDENZA
SERVIZIO: 01. PRESIDENZA
Centro responsabile: 01 PRESIDENZA
Codice
Denominazione
Centro gestore
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
01 PRESIDENZA
04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
1.677.363,00
1.337.063,00
270.000,00
70.300,00
1.084.560,00
1.000,00
354.300,00
145.000,00
92.503,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.56
PARTE II - SPESA
SETTORE: S01 PRESIDENZA
SERVIZIO: 01. PRESIDENZA
Centro responsabile: 16 AUTOPARCO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010916
010916
010916
010916
144.430,00
36.263,00
5.776,00
1.473,00
187.942,00
187.942,00
16 - autoparco
010916
10.000,00
10.000,00
10.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVE ICOLI PROVINCIALI
16 - autoparco
010916
003016 ASSICURAZIONI
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI
16 - autoparco
010916
003516 MANUTENZIONE BENI MOBILI
SERVIZI DIVERSI
16 - autoparco
010916
85.000,00
85.000,00
120.000,00
120.000,00
7.000,00
7.000,00
212.000,00
16 - autoparco
010916
25.000,00
25.000,00
25.000,00
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE
15 - trattammento economico del personale
010916
008516 IMPOSTE
TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI
16 - autoparco
010916
12.951,00
12.951,00
16.000,00
16.000,00
28.951,00
463.893,00
463.893,00
463.893,00
463.893,00
Servizio 01 09
Intervento 1 01 09 01
Art. 000016 / 0001
Art. 000016 / 0004
Art. 000016 / 0007
Art. 000016 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 02
Art. 001016 / 0077
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 03
Art. 003016 / 0182
Totale Capitolo
Art. 003516 / 0212
Totale Capitolo
Art. 005516 / 0140
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 04
Art. 006516 / 0290
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 07
Art. 008516 / 0348
Totale Capitolo
Art. 009016 / 0353
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000016 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 09 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
CARBURANTI E LUBRIFICANTI
001016 BENI DI CONSUMO
1 01 09 02
005516 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 09 03
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
ALTRI NOLEGGI
006516 NOLEGGI
1 01 09 04
009016 TASSE
1 01 09 07
01 09
01
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Previsione di
Competenza
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.57
PARTE II - SPESA
SETTORE: S01 PRESIDENZA
SERVIZIO: 01. PRESIDENZA
Centro responsabile: 16 AUTOPARCO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
16 AUTOPARCO
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
200.893,00
263.000,00
187.942,00
10.000,00
212.000,00
25.000,00
28.951,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.58
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S01 PRESIDENZA
SERVIZIO: 44. ATTIVITA' PRODUTTIVE
Centro responsabile: 44 ATTIVITA' PRODUTTIVE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO IV
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
CONTRIBUTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
44 - attivita' produttive
090244
Categoria 4 02
Risorsa 4 02 0809
Art. 013244 / 1821
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo IV
013244 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO NEL CAMPO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
4 02 0809
4 02
Previsione di
Competenza
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
7.350,00
Riepilogo per Centro gestore:
44 ATTIVITA' PRODUTTIVE
7.350,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.59
PARTE II - SPESA
SETTORE: S01 PRESIDENZA
SERVIZIO: 44. ATTIVITA' PRODUTTIVE
Centro responsabile: 44 ATTIVITA' PRODUTTIVE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 09
Servizio 09 02
Intervento 1 09 02 01
Art. 000044 / 0001
Art. 000044 / 0004
Art. 000044 / 0007
Art. 000044 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 09 02 03
Art. 005544 / 0140
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 09 02 05
Art. 007044 / 0321
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPO ECONOMICO
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
090244
090244
090244
090244
140.725,00
48.227,00
6.331,00
1.176,00
196.459,00
196.459,00
44 - attivita' produttive
090244
1.000,00
1.000,00
1.000,00
44 - attivita' produttive
090244
666.274,85
666.274,85
Totale Intervento
Intervento 1 09 02 07
Art. 008544 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
TITOLO II
Funzione 09
Servizio 09 02
Intervento 2 09 02 05
Art. 017044 / 0566
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo II
000044 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 09 02 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
005544 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 09 02 03
TRASFERIMENTI
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
007044 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 09 02 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE
666.274,85
15 - trattammento economico del personale
090244
17.289,00
17.289,00
17.289,00
881.022,85
881.022,85
881.022,85
44 - attivita' produttive
090244
7.350,00
008544 IMPOSTE
1 09 02 07
09 02
09
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPO ECONOMICO
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE (F.V.)
017044 ACQUISIZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
2 09 02 05
09 02
09
SPESE IN CONTO CAPITALE
Previsione di
Competenza
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.60
PARTE II - SPESA
SETTORE: S01 PRESIDENZA
SERVIZIO: 44. ATTIVITA' PRODUTTIVE
Centro responsabile: 44 ATTIVITA' PRODUTTIVE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
Previsione di
Competenza
RIEPILOGO PARTE SPESA
888.372,85
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
44 ATTIVITA' PRODUTTIVE
213.748,00
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
2 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
196.459,00
1.000,00
666.274,85
17.289,00
7.350,00
674.624,85
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.61
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S02 SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO: 02. SEGRETARIATO GENERALE
Centro responsabile: 02 SEGRETARIATO GENERALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0501
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
DIRITTI DI SEGRETERIA
07 - tributi e concessioni
010202
Art. 009902 / 1259
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
009902 PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
3 01 0501
3 01
Previsione di
Competenza
100.000,00
100.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
07 TRIBUTI E CONCESSIONI
100.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.62
PARTE II - SPESA
SETTORE: S02 SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO: 02. SEGRETARIATO GENERALE
Centro responsabile: 02 SEGRETARIATO GENERALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE, ORGANIZZAZIONE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010202
010202
010202
010202
462.850,00
117.347,00
15.462,00
4.730,00
600.389,00
600.389,00
02 - segretariato generale
02 - segretariato generale
010202
010202
200,00
600,00
800,00
800,00
02 - segretariato generale
02 - segretariato generale
010202
010202
3.000,00
42.000,00
45.000,00
45.000,00
15 - trattammento economico del personale
010202
46.580,00
46.580,00
46.580,00
692.769,00
692.769,00
692.769,00
692.769,00
Servizio 01 02
Intervento 1 01 02 01
Art. 000002 / 0001
Art. 000002 / 0004
Art. 000002 / 0007
Art. 000002 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 02 02
Art. 001002 / 0069
Art. 001002 / 0081
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 02 03
Art. 005502 / 0140
Art. 005502 / 0167
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 02 07
Art. 008502 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000002 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 02 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
ALTRI BENI DI CONSUMO
GIORNALI E RIVISTE
001002 BENI DI CONSUMO
1 01 02 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
SPESE POSTALI
005502 PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI
1 01 02 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008502 IMPOSTE
1 01 02 07
01 02
01
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Previsione di
Competenza
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
02 SEGRETARIATO GENERALE
646.969,00
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
600.389,00
800,00
45.800,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.63
PARTE II - SPESA
SETTORE: S02 SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO: 02. SEGRETARIATO GENERALE
Centro responsabile: 02 SEGRETARIATO GENERALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
45.000,00
46.580,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.64
PARTE II - SPESA
SETTORE: S02 SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO: 17. SERVIZIO LEGALE
Centro responsabile: 17 SERVIZIO LEGALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010917
010917
010917
010917
94.735,00
24.116,00
3.798,00
997,00
123.646,00
123.646,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
CONSULENZE
17 - servizio legale
010917
004517 PRESTAZIONI PROFESSIONALI
SPESE LEGALI
17 - servizio legale
010917
1.000,00
1.000,00
350.000,00
350.000,00
351.000,00
15 - trattammento economico del personale
010917
8.613,00
8.613,00
8.613,00
17 - servizio legale
010917
80.000,00
80.000,00
Servizio 01 09
Intervento 1 01 09 01
Art. 000017 / 0001
Art. 000017 / 0004
Art. 000017 / 0007
Art. 000017 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 03
Art. 004517 / 0263
Totale Capitolo
Art. 005517 / 0152
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 07
Art. 008517 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 08
Art. 009517 / 0367
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000017 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 09 01
005517 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 09 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008517 IMPOSTE
1 01 09 07
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TRANSAZIONI
009517 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI
AMMINISTRATIVE
1 01 09 08
01 09
01
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
17 SERVIZIO LEGALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
Previsione di
Competenza
80.000,00
563.259,00
563.259,00
563.259,00
563.259,00
132.259,00
431.000,00
123.646,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.65
PARTE II - SPESA
SETTORE: S02 SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO: 17. SERVIZIO LEGALE
Centro responsabile: 17 SERVIZIO LEGALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
1 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
Progetto
Previsione di
Competenza
351.000,00
8.613,00
80.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.66
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S04 PERSONALE
SERVIZIO: 03. PERSONALE E RISORSE UMANE
Centro responsabile: 03 PERSONALE E RISORSE UMANE
Codice
Denominazione
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONALI INERENTI FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
L.R. 21/2002, ART. 4 - PROGRAMMA OPERATIVO LSU
15 - trattammento economico del personale
CONTRIBUTO PER INFORMATIZZAZIONE DATI UTENZE ACQUE SOTTERRANEE 03 - personale e risorse umane
Categoria 2 02
Risorsa 2 02 0151
Art. 002603 / 0380
Art. 002603 / 0385
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
Centro gestore
002603 TRASFERIMENTI REGIONALI INERENTI FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
2 02 0151
2 02
Progetto
010203
010203
Previsione di
Competenza
1.290.000,00
66.000,00
1.356.000,00
1.356.000,00
1.356.000,00
1.356.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
1.356.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
03 PERSONALE E RISORSE UMANE
1.290.000,00
66.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.67
PARTE II - SPESA
SETTORE: S04 PERSONALE
SERVIZIO: 03. PERSONALE E RISORSE UMANE
Centro responsabile: 03 PERSONALE E RISORSE UMANE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE, ORGANIZZAZIONE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010203
010203
010203
010203
000003 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
CONTRATTI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
15 - trattammento economico del personale
010203
000103 COMPENSI PER COLLABORAZIONI
COMPENSO LAVORO STRAORDINA RIO
FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI RISORSE STABILI
FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI RISORSE VARIABILI
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI
L.R.21/2002 ART.4 - PROGRAMMA OPERATIVO LSU
ONERI RIFLESSI TRATTAMENTO ACCESSORIO
PRESTAZIONI INDIVIDUALI: DIRITTI DI ROGITO
03 - personale e risorse umane
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010203
010203
010203
010203
010203
010203
010915
03 - personale e risorse umane
010203
300,00
300,00
300,00
03 - personale e risorse umane
03 - personale e risorse umane
03 - personale e risorse umane
010203
010203
010203
12.000,00
66.000,00
200.000,00
278.000,00
278.000,00
03 - personale e risorse umane
010203
8.000,00
8.000,00
Servizio 01 02
Intervento 1 01 02 01
Art. 000003 / 0001
Art. 000003 / 0004
Art. 000003 / 0007
Art. 000003 / 0010
Totale Capitolo
Art. 000103 / 0013
Totale Capitolo
Art. 000503 / 0014
Art. 000503 / 0016
Art. 000503 / 0017
Art. 000503 / 0018
Art. 000503 / 0053
Art. 000503 / 0055
Art. 000503 / 0060
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 02 02
Art. 001003 / 0081
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 02 03
Art. 005503 / 0140
Art. 005503 / 0141
Art. 005503 / 0146
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 02 05
Art. 007003 / 0304
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 02 07
Art. 008503 / 0346
000503 TRATTAMENTO ACCESSORIO
1 01 02 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
GIORNALI E RIVISTE
001003 BENI DI CONSUMO
1 01 02 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
SERVIZI DIVERSI - FONDI VINCOLATI
SPESE PER LA MENSA
005503 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI QUOTA DI CARICO P
1 01 02 03
TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
007003 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 01 02 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO
Previsione di
Competenza
309.521,20
80.348,29
11.849,00
1.600,00
403.318,49
60.000,00
60.000,00
206.000,00
1.424.500,00
579.841,46
562.044,22
1.290.000,00
400.000,00
40.000,00
4.502.385,68
4.965.704,17
8.000,00
15 - trattammento economico del personale
010203
100.804,08
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.68
PARTE II - SPESA
SETTORE: S04 PERSONALE
SERVIZIO: 03. PERSONALE E RISORSE UMANE
Centro responsabile: 03 PERSONALE E RISORSE UMANE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
Art. 008503 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
15 - trattammento economico del personale
010203
008503 IMPOSTE
1 01 02 07
01 02
01
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
03 PERSONALE E RISORSE UMANE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
28.980,31
129.784,39
129.784,39
5.381.788,56
5.381.788,56
5.381.788,56
5.381.788,56
4.889.488,56
492.300,00
4.965.704,17
300,00
278.000,00
8.000,00
129.784,39
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.69
PARTE II - SPESA
SETTORE: S04 PERSONALE
SERVIZIO: 13. INFORMATICA E INNOVAZIONE
Centro responsabile: 13 INFORMATICA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
MATERIALI INFORMATICI
13 - informatica
010913
25.000,00
25.000,00
25.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
MANUTENZIONE DELLE APPAREC CHIATURE INFORMATICHE
13 - informatica
010913
003513 MANUTENZIONE BENI MOBILI
SERVIZI DIVERSI
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
SPESE CONTRATTUALI - ASSISTENZA SU HARDWARE E SOFTWARE
13 - informatica
13 - informatica
13 - informatica
010913
010913
010913
RIEPILOGO PARTE SPESA
500,00
500,00
85.000,00
48.833,35
160.000,00
293.833,35
294.333,35
319.333,35
319.333,35
319.333,35
319.333,35
Riepilogo per Centro gestore:
13 INFORMATICA
319.333,35
Servizio 01 09
Intervento 1 01 09 02
Art. 001013 / 0097
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 03
Art. 003513 / 0224
Totale Capitolo
Art. 005513 / 0140
Art. 005513 / 0148
Art. 005513 / 0149
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
001013 BENI DI CONSUMO
1 01 09 02
005513 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 09 03
01 09
01
SPESE CORRENTI
Riepilogo per Intervento:
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
Previsione di
Competenza
25.000,00
294.333,35
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.70
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S04 PERSONALE
SERVIZIO: 15. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Centro responsabile: 12 ASSISTENZA EE.LL.
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0501
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
RIMBORSO DAI COMUNI PER CONCORSO SPESE PAGHE PERSONALE
03 - personale e risorse umane
010812
Art. 009912 / 1265
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
009912 PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
3 01 0501
3 01
Previsione di
Competenza
6.000,00
6.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
03 PERSONALE E RISORSE UMANE
6.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.71
PARTE II - SPESA
SETTORE: S04 PERSONALE
SERVIZIO: 15. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Centro responsabile: 15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE, ORGANIZZAZIONE
PERSONALE
FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - RISORSE VARIABILI - FONDI VINCOLATI
15 - trattammento economico del personale
010915
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010915
010915
010915
010915
010915
25.179,00
7.163,00
10.648,00
857,00
736,00
44.583,00
44.583,00
15 - trattammento economico del personale
010915
12.000,00
Servizio 01 02
Intervento 1 01 02 01
Art. 000503 / 0020
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Servizio 01 09
Intervento 1 01 09 01
Art. 000015 / 0001
Art. 000015 / 0004
Art. 000015 / 0006
Art. 000015 / 0007
Art. 000015 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 03
Art. 005515 / 0149
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 07
Art. 008515 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
TITOLO IV
Funzione 00
Servizio 00 00
Intervento 4 00 00 01
Art. 024001 / 0755
Art. 024001 / 0756
Art. 024001 / 0757
Art. 024001 / 0760
000503 TRATTAMENTO ACCESSORIO
1 01 02 01
01 02
ALTRI SERVIZI GENERALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI : I.N.P.S.
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
000015 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 09 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SPESE CONTRATTUALI - DIRITTI DI ROGITO: QUOTA DA VERSARE
ALL'AGENZIA
005515 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 09 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
12.000,00
12.000,00
15 - trattammento economico del personale
010915
2.558,00
2.558,00
2.558,00
59.141,00
65.141,00
65.141,00
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010915
010915
010915
010915
1.700.000,00
30.000,00
18.000,00
520.000,00
008515 IMPOSTE
1 01 09 07
01 09
01
SPESE CORRENTI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
.
.
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
CPDEL
ADDIZIONALE CPDEL
RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL
INADEL
Previsione di
Competenza
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.72
PARTE II - SPESA
SETTORE: S04 PERSONALE
SERVIZIO: 15. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Centro responsabile: 15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
Art. 024001 / 0761
Art. 024001 / 0762
Art. 024001 / 0763
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 4 00 00 02
Art. 024502 / 0770
Art. 024502 / 0780
Art. 024502 / 0781
Art. 024502 / 0782
Art. 024502 / 0783
Art. 024502 / 0784
Art. 024502 / 0785
Art. 024502 / 0790
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 4 00 00 03
Art. 025003 / 0795
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo IV
INADEL T.F.R.
RISCATTO E RICONGIUNZIONE INADEL
RITENUTE INPS 1/3 CO.CO.CO.
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010915
010915
010915
50.000,00
6.000,00
50.000,00
2.374.000,00
2.374.000,00
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010915
010915
010915
010915
010915
010915
010915
010915
256.500,00
100.000,00
100.000,00
350.000,00
30.000,00
50.000,00
500.000,00
3.200.000,00
4.586.500,00
4.586.500,00
15 - trattammento economico del personale
010915
1.450.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
8.410.500,00
8.410.500,00
8.410.500,00
8.475.641,00
024001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
4 00 00 01
RITENUTE ERARIALI
IRPEF SU COMPETENZE PER INDENNITA'
IRPEF SU GETTONI, ETC PER ESERCIZI O PUBBL.FUNZIONI
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE
ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE CO.CO.CO.
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE CO.CO.CO.
IRPEF SU REDDITI PER LAVORO AUTONOMO
IRPEF SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE
024502 RITENUTE ERARIALI
4 00 00 02
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
ALTRE RITENUTE
025003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
4 00 00 03
00 00
00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI AL PERSONALE
4 02 RITENUTE ERARIALI
4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER
CONTO DI TERZI
Previsione di
Competenza
8.475.641,00
50.583,00
12.000,00
2.558,00
2.374.000,00
4.586.500,00
1.450.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.73
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 04. BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Centro responsabile: 04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO 0
Categoria 0 00
Risorsa 0 00 0001
Art. 000001 / 0001
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo 0
TITOLO III
Categoria 3 03
Risorsa 3 03 0521
Art. 011204 / 0910
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 3 05
Risorsa 3 05 0701
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDI NON VINCOLATI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
270.000,00
270.000,00
Art. 011404 / 1497
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
TITOLO VI
Categoria 6 01
Risorsa 6 01 0000
Art. 022304 / 3869
Art. 022304 / 3872
Art. 022304 / 3875
Art. 022304 / 3878
Art. 022304 / 3881
Art. 022304 / 3884
Art. 022304 / 3887
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
000001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0 00 0001
0 00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
interessi da enti del settore pubblico
INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
011204 INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
3 03 0521
3 03
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO
011404 PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
3 05 0701
3 05
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE CPDEL
RITENUTE INADEL - GESCAL
ADDIZIONALE CPDEL
INADEL T.F.R.
RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL
RISCATTO E RICONGIUNZIONE INADEL
RITENUTE INPS 1/3 CO.CO.CO.
022304 SERVIZI PER CONTO DI TERZI INERENTI FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
6 01 0000
6 01
Previsione di
Competenza
270.000,00
270.000,00
330.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
1.700.000,00
520.000,00
30.000,00
50.000,00
18.000,00
6.000,00
50.000,00
2.374.000,00
2.374.000,00
2.374.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.74
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 04. BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Centro responsabile: 04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Codice
Denominazione
Categoria 6 02
Risorsa 6 02 0000
Art. 022304 / 3890
Art. 022304 / 3893
RITENUTE ERARIALI
RITENUTE ERARIALI
INCAMERAMENTO IRPEF SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE
INCAMERAMENTO IRPEF SU COMPETENZA PER INDENNITÀ DI CARICA
AMMINISTRATORI PROVINCIALI
INCAMERAMENTO IRPEF SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
INCAMERAMENTO IRPEF SU GETTONI
ADDIZIONALE IRPEF COM.LI
ADDIZIONALE IRPEF REG.LI
ADDIZIONALE REG.LE CO.CO.CO.
ADDIZIONALE COM.LE CO.CO.CO.
RITENUTE ERARIALI
Art. 022304 / 3896
Art. 022304 / 3899
Art. 022304 / 3905
Art. 022304 / 3908
Art. 022304 / 3911
Art. 022304 / 3914
Art. 022304 / 3974
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 6 03
Risorsa 6 03 0000
Art. 022304 / 3902
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 6 04
Risorsa 6 04 0000
Art. 022304 / 3917
Art. 022304 / 3920
Art. 022304 / 3921
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 6 05
Risorsa 6 05 0000
Art. 022304 / 3923
Art. 022304 / 3926
Art. 022304 / 3929
Art. 022304 / 3935
Art. 022304 / 3938
Centro gestore
Progetto
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
3.200.000,00
256.500,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
500.000,00
100.000,00
100.000,00
350.000,00
30.000,00
50.000,00
100.000,00
4.686.500,00
022304 SERVIZI PER CONTO DI TERZI INERENTI FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
6 02 0000
6 02
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI
RITENUTE VARIE AL PERSONALE E DI PERTINENZA DI ENTI DIVERSI
4.686.500,00
4.686.500,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
022304 SERVIZI PER CONTO DI TERZI INERENTI FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
6 03 0000
6 03
DEPOSITI CAUZIONALI
DEPOSITI CAUZIONALI
DEPOSITI A GARANZIA LAVORI E FORNITURA
DEPOSITI PER SERVIZI DIVERSI
DEPOSITI CAUZIONALI PER RILASCIO CONCESSIONI
1.450.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
010304
022304 SERVIZI PER CONTO DI TERZI INERENTI FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
6 04 0000
6 04
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
SERVIZI PER CONTO DEI COMUNI - SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DEI COMUNI - SOMME ACCREDITATE
SERVIZI PER CONTO DELLA CEE SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE SOMME ACCREDITATE
Previsione di
Competenza
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
010304
010304
010304
100.000,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
100.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.75
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 04. BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Centro responsabile: 04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
Art. 022304 / 3941
Art. 022304 / 3944
Art. 022304 / 3947
Art. 022304 / 3948
Art. 022304 / 3950
Art. 022304 / 3953
Art. 022304 / 3956
Art. 022304 / 3969
Totale Capitolo
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO SOMME ACCREDITATE
SERVIZI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI SOMME ANTICIPATE
FONDO RISORSE VARIABILI EX ART. 15 CCNL - SOMME ACCREDITATE
SERVIZI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI SOMME ACCREDITATE
SERVIZI PER CONTO DELL' A.T.O. SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DELL' A.T.O. SOMME ACCREDITATE
INTROITI PER SINISTRI STRADALI
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 6 07
Risorsa 6 07 0000
Art. 022304 / 3968
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo VI
022304 SERVIZI PER CONTO DI TERZI INERENTI FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
6 05 0000
6 05
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DI ASTA E DEPOSITI INERENTI LAVORI
E FORNITURE
022304 SERVIZI PER CONTO DI TERZI INERENTI FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
6 07 0000
6 07
Previsione di
Competenza
100.000,00
100.000,00
200.000,00
50.000,00
1.000.000,00
600.000,00
3.000.000,00
100.000,00
6.050.000,00
6.050.000,00
6.050.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
100.000,00
100.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
100.000,00
100.000,00
14.960.500,00
17.290.500,00
Riepilogo per Centro gestore:
04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
17.290.500,00
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.76
PARTE II - SPESA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 04. BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Centro responsabile: 04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI
TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010304
010304
010304
010304
133.299,00
35.121,00
3.909,00
1.600,00
173.929,00
173.929,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
10.355,76
10.355,76
10.355,76
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TELEFONIA
06 - rediconto e gestione economica
010304
002004 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO, SPESE
TELEFONICHE
SERVIZI DIVERSI
70.000,00
70.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
37.000,00
37.000,00
107.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
40.100,00
4.200,00
44.300,00
Servizio 01 03
Intervento 1 01 03 01
Art. 000004 / 0001
Art. 000004 / 0004
Art. 000004 / 0007
Art. 000004 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 02
Art. 001004 / 0069
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 03
Art. 002004 / 0128
Totale Capitolo
Art. 005504 / 0140
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 05
Art. 007004 / 0317
Art. 007004 / 0320
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 06
Art. 007504 / 0334
Art. 007504 / 0335
Art. 007504 / 0336
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 07
Art. 008504 / 0341
Art. 008504 / 0348
Art. 008504 / 0351
000004 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 03 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
ALTRI BENI DI CONSUMO
001004 BENI DI CONSUMO
1 01 03 02
005504 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 03 03
TRASFERIMENTI
QUOTE ASSOCIATIVE
QUOTE DI GESTIONE AZI ENDE SPECIALI PARTECIPATE
007004 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 01 03 05
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO
INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA
INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI
44.300,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
010304
24.000,00
3.981.080,00
50.000,00
4.055.080,00
4.055.080,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
15 - trattammento economico del personale
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
010304
40.000,00
12.543,00
50.000,00
007504 INTERESSI PASSIVI
1 01 03 06
IMPOSTE E TASSE
ALTRE IMPOSTE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
IMPOSTE DI REGISTRO
Previsione di
Competenza
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.77
PARTE II - SPESA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 04. BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Centro responsabile: 04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Codice
Denominazione
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 08
Art. 009504 / 0360
Art. 009504 / 0366
Totale Capitolo
008504 IMPOSTE
1 01 03 07
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 10
Art. 011004 / 0413
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Servizio 01 09
Intervento 1 01 09 11
Art. 012000 / 0416
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
TITOLO III
Funzione 01
Servizio 01 03
Intervento 3 01 03 03
Art. 022004 / 0675
Art. 022004 / 0677
Totale Capitolo
Art. 022504 / 0715
Art. 022504 / 0717
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 3 01 03 04
Art. 023004 / 0740
Totale Capitolo
Totale Intervento
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
RIMBORSO DI TRIBUTI ALLO STATO
DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI
Centro gestore
Progetto
102.543,00
102.543,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
009504 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI
AMMINISTRATIVE ED ALTRI ONERI STRAORDINARI
1 01 03 08
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Previsione di
Competenza
1.585.629,25
56.700,00
1.642.329,25
1.642.329,25
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
7.858.539,53
7.858.539,53
7.858.539,53
13.994.076,54
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
SPESE CORRENTI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI
TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
CASSA DD.PP.
RIMBORSO MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
14.244.076,54
14.244.076,54
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
022004 MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI
CASSA DD.PP.
RIMBORSO MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
4.341.796,00
67.130,00
4.408.926,00
176.042,00
7.990,00
184.032,00
4.592.958,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
011004 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
1 01 03 10
01 03
ALTRI SERVIZI GENERALI
FONDO DI RISERVA
FONDO DI RISERVA
012000 FONDO DI RISERVA
1 01 09 11
01 09
01
022504 MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI
3 01 03 03
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
RIMBORSO DI BOP
023004 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
3 01 03 04
278.581,00
278.581,00
278.581,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.78
PARTE II - SPESA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 04. BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Centro responsabile: 04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Codice
Denominazione
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo III
TITOLO IV
Funzione 00
Servizio 00 00
Intervento 4 00 00 02
Art. 024502 / 0786
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 4 00 00 04
Art. 025504 / 0840
Art. 025504 / 0845
Art. 025504 / 0850
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 4 00 00 05
Art. 026005 / 0855
Art. 026005 / 0856
Art. 026005 / 0860
Art. 026005 / 0865
Art. 026005 / 0866
Art. 026005 / 0870
Art. 026005 / 0871
Art. 026005 / 0875
Art. 026005 / 0876
Art. 026005 / 0877
Art. 026005 / 0878
Art. 026005 / 0879
Art. 026005 / 0886
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 4 00 00 06
Art. 026506 / 0880
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 4 00 00 07
01 03
01
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
.
.
RITENUTE ERARIALI
IRPEF SU ESPROPRI
Centro gestore
Progetto
4.871.539,00
4.871.539,00
4.871.539,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
100.000,00
100.000,00
100.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
010304
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
100.000,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
1.000.000,00
600.000,00
3.000.000,00
50.000,00
100.000,00
6.050.000,00
6.050.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
100.000,00
100.000,00
100.000,00
024502 RITENUTE ERARIALI
4 00 00 02
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
GARANZIA LAVORI E FORNITUR E
RILASCIO CONCESSIONI
SERVIZI DIVERSI
025504 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI
4 00 00 04
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
SERVIZI PER CONTO DEI COMU NI - SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DEI COMU NI - SOMME ACCREDITATE
SERVIZI PER CONTO DELLA CE E - SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DELLA RE GIONE - SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DELLA RE GIONE - SOMME ACCREDITATE
SERVIZI PER CONTO DELLO ST ATO - SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DELLO ST ATO - SOMME ACCREDITATE
SERVIZI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI-SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI-SOMME ACCREDIT.
SERVIZI PER CONTO DELL'A.T.O. - SOMME ANTICIPATE
SERVIZI PER CONTO DELL'A.T.O. - SOMME ACCREDITATE
FONDO RISORSE VARIABILI EX ART. 15 CCNL - SOMME ACCREDITATE
PAGAMENTI SINISTRI STRADALI
026005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
4 00 00 05
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO PROVINC IALE
026506 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
4 00 00 06
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
Previsione di
Competenza
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.79
PARTE II - SPESA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 04. BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Centro responsabile: 04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
Art. 027007 / 0890
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo IV
RESTITUZIONE DI DEPOSITI P ER SPESE CONTRATTUALI
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
027007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
4 00 00 07
00 00
00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
06 REDICONTO E GESTIONE ECONOMICA
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI
DIVERSI
1 07 IMPOSTE E TASSE
1 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
1 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
1 11 FONDO DI RISERVA
3 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI
E PRESTITI
3 04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
4 02 RITENUTE ERARIALI
4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO
ECONOMATO
4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE
CONTRATTUALI
Previsione di
Competenza
100.000,00
100.000,00
100.000,00
6.650.000,00
6.650.000,00
6.650.000,00
25.765.615,54
186.472,00
25.509.143,54
70.000,00
173.929,00
10.355,76
107.000,00
44.300,00
4.055.080,00
102.543,00
1.642.329,25
7.858.539,53
250.000,00
4.592.958,00
278.581,00
100.000,00
300.000,00
6.050.000,00
100.000,00
100.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.80
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 05. ECONOMATO
Centro responsabile: 05 ECONOMATO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO VI
Categoria 6 06
Risorsa 6 06 0000
Art. 022305 / 3959
Totale Capitolo
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
ECONOMATO E SERVIZI DIVERSI
05 - economato
010305
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo VI
022305 SERVIZI PER CONTO DI TERZI INERENTI FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
6 06 0000
6 06
Previsione di
Competenza
100.000,00
100.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
05 ECONOMATO
100.000,00
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.81
PARTE II - SPESA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 05. ECONOMATO
Centro responsabile: 05 ECONOMATO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI
TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010305
010305
010305
010305
71.946,00
21.249,00
2.737,00
630,00
96.562,00
96.562,00
05 - economato
010305
25.000,00
25.000,00
25.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
ACQUA, DEPURAZIONE E SIMILARI
ENERGIA ELETTRICA
TELEFONIA
06 - rediconto e gestione economica
06 - rediconto e gestione economica
06 - rediconto e gestione economica
010305
010305
010305
002005 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO, SPESE
TELEFONICHE
SPESE POSTALI
14.764,38
230.048,00
350.000,00
594.812,38
05 - economato
010305
47.000,00
47.000,00
641.812,38
15 - trattammento economico del personale
010305
7.534,00
7.534,00
7.534,00
770.908,38
770.908,38
770.908,38
770.908,38
Servizio 01 03
Intervento 1 01 03 01
Art. 000005 / 0001
Art. 000005 / 0004
Art. 000005 / 0007
Art. 000005 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 02
Art. 001005 / 0109
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 03
Art. 002005 / 0119
Art. 002005 / 0122
Art. 002005 / 0128
Totale Capitolo
Art. 005505 / 0167
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 07
Art. 008505 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000005 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 03 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
SPESE ECONOMALI
001005 BENI DI CONSUMO
1 01 03 02
005505 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 03 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008505 IMPOSTE
1 01 03 07
01 03
01
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
05 ECONOMATO
06 REDICONTO E GESTIONE ECONOMICA
Previsione di
Competenza
104.096,00
72.000,00
594.812,38
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.82
PARTE II - SPESA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 05. ECONOMATO
Centro responsabile: 05 ECONOMATO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
96.562,00
25.000,00
641.812,38
7.534,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.83
PARTE II - SPESA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 06. RENDICONTO E GESTIONE ECONOMICA
Centro responsabile: 06 REDICONTO E GESTIONE ECONOMICA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI
TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010306
010306
010306
010306
87.397,00
24.160,00
4.412,00
1.600,00
117.569,00
117.569,00
15 - trattammento economico del personale
010306
8.703,00
8.703,00
8.703,00
126.272,00
126.272,00
126.272,00
126.272,00
Servizio 01 03
Intervento 1 01 03 01
Art. 000006 / 0001
Art. 000006 / 0004
Art. 000006 / 0007
Art. 000006 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 03 07
Art. 008506 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000006 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 03 01
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008506 IMPOSTE
1 01 03 07
01 03
01
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
126.272,00
117.569,00
8.703,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.84
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 07. TRIBUTI E CONCESSIONI
Centro responsabile: 07 TRIBUTI E CONCESSIONI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Categoria 1 01
Risorsa 1 01 0011
Art. 000007 / 0001
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Risorsa 1 01 0015
Art. 000407 / 0019
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Risorsa 1 01 0020
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTE
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC auto
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - RC AUTO
07 - tributi e concessioni
010407
24.832.000,00
24.832.000,00
24.832.000,00
07 - tributi e concessioni
010407
10.700.000,00
10.700.000,00
10.700.000,00
07 - tributi e concessioni
010407
07 - tributi e concessioni
010407
850.000,00
07 - tributi e concessioni
010407
3.000.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
39.382.000,00
39.382.000,00
07 - tributi e concessioni
07 - tributi e concessioni
010407
010407
112.489,13
322.010,45
434.499,58
434.499,58
434.499,58
07 - tributi e concessioni
010407
6.648.355,90
6.648.355,90
6.648.355,90
6.648.355,90
Art. 000507 / 0036
Art. 000507 / 0037
Art. 000507 / 0038
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo I
TITOLO II
Categoria 2 01
Risorsa 2 01 0104
Art. 001707 / 0118
Art. 001707 / 0122
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 2 02
Risorsa 2 02 0151
Art. 002607 / 0387
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 2 05
000007 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO
1 01 0011
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - I.P.T.
000407 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
1 01 0015
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED
IGIENE DELL'AMBIENTE
TRIBUTO ANNUALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
TRIBUTO ANNUALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
ALTRE IMPOSTE - ANNI PRECEDENTI TARSU
000507 ALTRE IMPOSTE
1 01 0020
1 01
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI
001707 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI
2 01 0104
2 01
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONALI INERENTI FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
002607 TRASFERIMENTI REGIONALI
2 02 0151
2 02
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
Previsione di
Competenza
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.85
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 07. TRIBUTI E CONCESSIONI
Centro responsabile: 07 TRIBUTI E CONCESSIONI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
Risorsa 2 05 0451
Art. 008907 / 1213
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI : DIVERSI
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
07 - tributi e concessioni
010407
310.784,96
310.784,96
310.784,96
310.784,96
7.393.640,44
07 - tributi e concessioni
010407
50.000,00
50.000,00
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0501
Art. 009907 / 1271
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 3 02
Risorsa 3 02 0550
Art. 010707 / 1452
Art. 010707 / 1455
Art. 010707 / 1457
Art. 010707 / 1460
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 3 03
Risorsa 3 03 0601
Art. 011207 / 1483
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 3 05
Risorsa 3 05 0701
Art. 011407 / 1507
Art. 011407 / 1541
Totale Capitolo
008907 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI: DIVERSI
2 05 0451
2 05
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
INTROITI DIVERSI
009907 PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
3 01 0501
3 01
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE
COSAP
PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI
CANONE CONCESSIONE AREE
COSAP ATTRAVERSAMENTI E FIANCHEGGIAMENTI
50.000,00
50.000,00
07 - tributi e concessioni
07 - tributi e concessioni
07 - tributi e concessioni
07 - tributi e concessioni
010407
010407
010407
010407
1.800.000,00
10.000,00
5.000,00
200.000,00
2.015.000,00
2.015.000,00
2.015.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
010407
5.000,00
010707 CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE
3 02 0550
3 02
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO - FONDI A DEPOSITO
FRUTTIFERO
011207 INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
3 03 0601
3 03
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
SPESE ISTRUTTORIE TAGLIO BOSCO
PROVENTI DIVERSI
011407 PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
Previsione di
Competenza
5.000,00
5.000,00
5.000,00
07 - tributi e concessioni
07 - tributi e concessioni
010407
010407
6.000,00
160.000,00
166.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.86
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 07. TRIBUTI E CONCESSIONI
Centro responsabile: 07 TRIBUTI E CONCESSIONI
Codice
Denominazione
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
3 05 0701
3 05
Centro gestore
Progetto
Previsione di
Competenza
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
166.000,00
166.000,00
2.236.000,00
49.011.640,44
Riepilogo per Centro gestore:
07 TRIBUTI E CONCESSIONI
04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
49.006.640,44
5.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.87
PARTE II - SPESA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 07. TRIBUTI E CONCESSIONI
Centro responsabile: 07 TRIBUTI E CONCESSIONI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010407
010407
010407
010407
97.072,00
26.086,00
3.388,00
1.600,00
128.146,00
128.146,00
07 - tributi e concessioni
07 - tributi e concessioni
010407
010407
18.000,00
15.000,00
33.000,00
33.000,00
15 - trattammento economico del personale
010407
9.352,00
9.352,00
9.352,00
07 - tributi e concessioni
010407
21.300,00
21.300,00
Servizio 01 04
Intervento 1 01 04 01
Art. 000007 / 0001
Art. 000007 / 0004
Art. 000007 / 0007
Art. 000007 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 04 03
Art. 005507 / 0140
Art. 005507 / 0167
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 04 07
Art. 008507 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 04 08
Art. 009507 / 0380
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000007 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 04 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
SPESE POSTALI
005507 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 04 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008507 IMPOSTE
1 01 04 07
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRA TE TRIBUTARIE
009507 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI
AMMINISTRATIVE
1 01 04 08
01 04
01
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
07 TRIBUTI E CONCESSIONI
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
Previsione di
Competenza
21.300,00
191.798,00
191.798,00
191.798,00
191.798,00
137.498,00
54.300,00
128.146,00
33.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.88
PARTE II - SPESA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 07. TRIBUTI E CONCESSIONI
Centro responsabile: 07 TRIBUTI E CONCESSIONI
Codice
Denominazione
Centro gestore
1 07 IMPOSTE E TASSE
1 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
Progetto
Previsione di
Competenza
9.352,00
21.300,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.89
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 07. TRIBUTI E CONCESSIONI
Centro responsabile: 30 CONCESSIONI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0501
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
RILASCIO CONCESSIONI PER SOPRALLUOGO TECNICO
30 - concessioni
060130
Art. 009930 / 1283
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
009930 PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
3 01 0501
3 01
Previsione di
Competenza
42.000,00
42.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
30 CONCESSIONI
42.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.90
PARTE II - SPESA
SETTORE: S05 RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO: 07. TRIBUTI E CONCESSIONI
Centro responsabile: 30 CONCESSIONI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
060130
060130
060130
060130
119.549,00
31.419,00
4.191,00
890,00
156.049,00
156.049,00
15 - trattammento economico del personale
060130
11.263,00
11.263,00
11.263,00
167.312,00
167.312,00
167.312,00
167.312,00
Servizio 01 04
Intervento 1 01 04 01
Art. 000030 / 0001
Art. 000030 / 0004
Art. 000030 / 0007
Art. 000030 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 04 07
Art. 008530 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000030 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 04 01
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008530 IMPOSTE
1 01 04 07
01 04
01
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
167.312,00
156.049,00
11.263,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.91
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S06 POLITICHE DEL LAVORO
SERVIZIO: 46. SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO
Centro responsabile: 45 POLITICHE COMUNITARIE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI
PROGETTI EUROPEI : DIVERSI
ATTIVITA' EUROPE DIRECT
45 - politiche comunitarie
010945
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
45 - politiche comunitarie
010945
7.350,00
7.350,00
Categoria 2 04
Risorsa 2 04 0351
Art. 008145 / 1108
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
TITOLO IV
Categoria 4 04
Risorsa 4 04 0901
Art. 014645 / 2540
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo IV
008145 PROGETTI EUROPEI: DIVERSI
2 04 0351
2 04
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI CO
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
RIGUARDANTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA UNIONE EUROPEA
014645 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
PER FUNZIONI GENERALI E CONTROLLI
4 04 0901
4 04
Previsione di
Competenza
7.350,00
7.350,00
7.350,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
9.850,00
Riepilogo per Centro gestore:
45 POLITICHE COMUNITARIE
9.850,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.92
PARTE II - SPESA
SETTORE: S06 POLITICHE DEL LAVORO
SERVIZIO: 46. SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO
Centro responsabile: 45 POLITICHE COMUNITARIE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI - FONDI VINCOLATI
45 - politiche comunitarie
010945
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010945
010945
010945
010945
43.428,00
10.605,00
2.134,00
940,00
57.107,00
57.107,00
45 - politiche comunitarie
010945
1.000,00
1.000,00
1.000,00
15 - trattammento economico del personale
010945
3.802,00
3.802,00
3.802,00
61.909,00
61.909,00
64.409,00
45 - politiche comunitarie
010945
7.350,00
Servizio 01 09
Intervento 1 01 09 03
Art. 005545 / 0142
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Funzione 09
Servizio 09 02
Intervento 1 09 02 01
Art. 000045 / 0001
Art. 000045 / 0004
Art. 000045 / 0007
Art. 000045 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 09 02 03
Art. 005545 / 0140
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 09 02 07
Art. 008545 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
TITOLO II
Funzione 01
Servizio 01 09
Intervento 2 01 09 05
Art. 017045 / 0566
Totale Capitolo
005545 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 09 03
01 09
01
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPO ECONOMICO
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
000045 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 09 02 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
005545 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 09 02 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008545 IMPOSTE
1 09 02 07
09 02
09
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE -VINCOLATO
017045 ACQUISIZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
Previsione di
Competenza
7.350,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.93
PARTE II - SPESA
SETTORE: S06 POLITICHE DEL LAVORO
SERVIZIO: 46. SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO
Centro responsabile: 45 POLITICHE COMUNITARIE
Codice
Denominazione
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo II
2 01 09 05
01 09
01
Centro gestore
SPESE IN CONTO CAPITALE
RIEPILOGO PARTE SPESA
Progetto
Previsione di
Competenza
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
71.759,00
Riepilogo per Centro gestore:
45 POLITICHE COMUNITARIE
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
10.850,00
60.909,00
Riepilogo per Intervento:
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 01 PERSONALE
1 07 IMPOSTE E TASSE
2 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
3.500,00
57.107,00
3.802,00
7.350,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.94
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S06 POLITICHE DEL LAVORO
SERVIZIO: 46. SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO
Centro responsabile: 46 SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO-CENTRI PER L'IMP
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:MERCATO DEL LAVORO
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:MERCATO DEL LAVORO
46 - servizi provinciali per l'impiego-centri per l'imp
090346
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
46 - servizi provinciali per l'impiego-centri per l'imp
090346
30.000,00
Categoria 2 02
Risorsa 2 02 0175
Art. 005046 / 0705
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 2 03
Risorsa 2 03 0278
Art. 007846 / 1088
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
005046 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:MERCATO DEL LAVORO
2 02 0175
2 02
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:MERCATO DEL LAVORO
D.LGS. 196/2000 ART.9 C.2 FONDO NAZIONALE PER LE ATTIVITÀ DELLE
CONSIGLIERE DI PARITÀ D.M. 24/01/2002
007846 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:MERCATO DEL LAVORO
2 03 0278
2 03
Previsione di
Competenza
30.000,00
30.000,00
30.000,00
430.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
430.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
46 SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO-CENTRI
PER L'IMP
430.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.95
PARTE II - SPESA
SETTORE: S06 POLITICHE DEL LAVORO
SERVIZIO: 46. SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO
Centro responsabile: 46 SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO-CENTRI PER L'IMP
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 09
Servizio 09 03
Intervento 1 09 03 01
Art. 000046 / 0001
Art. 000046 / 0002
Art. 000046 / 0004
Art. 000046 / 0005
Art. 000046 / 0006
Art. 000046 / 0007
Art. 000046 / 0008
Art. 000046 / 0010
Art. 000046 / 0011
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 09 03 02
Art. 001046 / 0069
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 09 03 03
Art. 002046 / 0119
Art. 002046 / 0122
Art. 002046 / 0128
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPO ECONOMICO
MERCATO DEL LAVORO
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS (EX FF.SS.)
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
090346
090346
090346
090346
090346
090346
090346
090346
090346
289.578,00
1.462.128,00
71.543,00
387.389,00
34.429,00
11.833,00
48.335,00
2.470,00
17.860,00
2.325.565,00
2.325.565,00
46 - servizi provinciali per l'impiego-centri per l'imp
090346
1.000,00
1.000,00
1.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
ACQUA, DEPURAZIONE E SIMIL ARI
ENERGIA ELETTRICA
TELEFONIA
06 - rediconto e gestione economica
06 - rediconto e gestione economica
06 - rediconto e gestione economica
090346
090346
090346
002046 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO, SPESE
TELEFONICHE
SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' SPECIFICHE F.VINCOLATI
14.764,38
28.500,00
50.000,00
93.264,38
46 - servizi provinciali per l'impiego-centri per l'imp
090346
30.000,00
30.000,00
123.264,38
46 - servizi provinciali per l'impiego-centri per l'imp
46 - servizi provinciali per l'impiego-centri per l'imp
090346
090346
400.000,00
477.464,32
877.464,32
Art. 005546 / 0142
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 09 03 05
Art. 007046 / 0311
Art. 007046 / 0321
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 09 03 07
Art. 008546 / 0346
Art. 008546 / 0348
Totale Capitolo
000046 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 09 03 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
ALTRI BENI DI CONSUMO
001046 BENI DI CONSUMO
1 09 03 02
005546 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 09 03 03
TRASFERIMENTI
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
007046 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 09 03 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008546 IMPOSTE
Previsione di
Competenza
877.464,32
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
090346
090346
143.003,00
25.551,00
168.554,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.96
PARTE II - SPESA
SETTORE: S06 POLITICHE DEL LAVORO
SERVIZIO: 46. SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO
Centro responsabile: 46 SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO-CENTRI PER L'IMP
Codice
Denominazione
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
1 09 03 07
09 03
09
Centro gestore
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
46 SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO-CENTRI
PER L'IMP
06 REDICONTO E GESTIONE ECONOMICA
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
168.554,00
3.495.847,70
3.495.847,70
3.495.847,70
3.495.847,70
2.494.119,00
908.464,32
93.264,38
2.325.565,00
1.000,00
123.264,38
877.464,32
168.554,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.97
PARTE II - SPESA
SETTORE: S07 ATTIVITA' CULTURALI E TURIST.-SPORTIVE MARKETING T
SERVIZIO: 23. BIBLIOTECA PROVINCIALE
Centro responsabile: 23 BIBLIOTECA PROVINCIALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 03
Servizio 03 01
Intervento 1 03 01 01
Art. 000023 / 0001
Art. 000023 / 0004
Art. 000023 / 0007
Art. 000023 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 03 01 03
Art. 002023 / 0122
Art. 002023 / 0128
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
030123
030123
030123
030123
73.257,00
21.839,00
2.367,00
736,00
98.199,00
98.199,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
ENERGIA ELETTRICA
TELEFONIA
06 - rediconto e gestione economica
06 - rediconto e gestione economica
030123
030123
002023 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO, SPESE
TELEFONICHE
SERVIZI DIVERSI
3.850,00
6.000,00
9.850,00
23 - biblioteca provinciale
030123
2.000,00
2.000,00
11.850,00
15 - trattammento economico del personale
030123
7.800,00
7.800,00
7.800,00
117.849,00
117.849,00
117.849,00
117.849,00
Art. 005523 / 0140
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 03 01 07
Art. 008523 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000023 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 03 01 01
005523 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 03 01 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008523 IMPOSTE
1 03 01 07
03 01
03
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
06 REDICONTO E GESTIONE ECONOMICA
23 BIBLIOTECA PROVINCIALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
105.999,00
9.850,00
2.000,00
98.199,00
11.850,00
7.800,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.98
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S07 ATTIVITA' CULTURALI E TURIST.-SPORTIVE MARKETING T
SERVIZIO: 24. PROMOZIONE BENI, SERVIZI ED ATTIVITA' CULTURALI
Centro responsabile: 24 PROMOZIONE BENI SERVIZI ED ATTIVITA' CULTURALI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI: ATTIVITA' CULTURALI
L.R. 23/06 - ATTIVITA' CULTURALI
24 - promozione beni servizi ed attivita' culturali
030224
Categoria 2 02
Risorsa 2 02 0156
Art. 003124 / 0434
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
003124 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI: ATTIVITA' CULTURALI
2 02 0156
2 02
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Previsione di
Competenza
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
12.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
24 PROMOZIONE BENI SERVIZI ED ATTIVITA'
CULTURALI
12.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.99
PARTE II - SPESA
SETTORE: S07 ATTIVITA' CULTURALI E TURIST.-SPORTIVE MARKETING T
SERVIZIO: 24. PROMOZIONE BENI, SERVIZI ED ATTIVITA' CULTURALI
Centro responsabile: 24 PROMOZIONE BENI SERVIZI ED ATTIVITA' CULTURALI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 03
Servizio 03 02
SPESE CORRENTI
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ALTRE
ATTIVITA' CULTURALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
030224
030224
030224
030224
205.403,00
63.644,00
8.980,00
2.209,00
280.236,00
280.236,00
24 - promozione beni servizi ed attivita' culturali
030224
150,00
150,00
150,00
24 - promozione beni servizi ed attivita' culturali
030224
8.000,00
8.000,00
8.000,00
24 - promozione beni servizi ed attivita' culturali
24 - promozione beni servizi ed attivita' culturali
24 - promozione beni servizi ed attivita' culturali
030224
030224
030224
50.481,28
4.000,00
32.125,78
86.607,06
Intervento 1 03 02 01
Art. 000024 / 0001
Art. 000024 / 0004
Art. 000024 / 0007
Art. 000024 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 03 02 02
Art. 001024 / 0069
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 03 02 03
Art. 005524 / 0141
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 03 02 05
Art. 007024 / 0310
Art. 007024 / 0311
Art. 007024 / 0321
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 03 02 07
Art. 008524 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000024 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 03 02 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
ALTRI BENI DI CONSUMO
001024 BENI DI CONSUMO
1 03 02 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI - FONDI VI NCOLATI
005524 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 03 02 03
TRASFERIMENTI
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
007024 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 03 02 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
Previsione di
Competenza
86.607,06
15 - trattammento economico del personale
008524 IMPOSTE
1 03 02 07
03 02
03
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
030224
22.730,00
22.730,00
22.730,00
397.723,06
397.723,06
397.723,06
397.723,06
302.966,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.100
PARTE II - SPESA
SETTORE: S07 ATTIVITA' CULTURALI E TURIST.-SPORTIVE MARKETING T
SERVIZIO: 24. PROMOZIONE BENI, SERVIZI ED ATTIVITA' CULTURALI
Centro responsabile: 24 PROMOZIONE BENI SERVIZI ED ATTIVITA' CULTURALI
Codice
Denominazione
Centro gestore
24 PROMOZIONE BENI SERVIZI ED ATTIVITA'
CULTURALI
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
94.757,06
280.236,00
150,00
8.000,00
86.607,06
22.730,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.101
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S07 ATTIVITA' CULTURALI E TURIST.-SPORTIVE MARKETING T
SERVIZIO: 25. POLITICHE TURIST. SPORT TEMPO LIBERO E SPETTACOLO
Centro responsabile: 25 POLITICHE TURISTICHE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Categoria 1 02
Risorsa 1 02 0063
Art. 000825 / 0052
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo I
TITOLO II
ENTRATE TRIBUTARIE
TASSE
TASSA SULLE ATTIVITA' TURISTICHE
TASSA ANNUALE AGENZIA VIAGGI - ESAMI GUIDE TURISTICHE
25 - politiche turistiche
040125
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
25 - politiche turistiche
040125
70.000,00
70.000,00
Categoria 2 05
Risorsa 2 05 0455
Art. 009325 / 1233
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
000825 TASSA SULLE ATTIVITA' TURISTICHE
1 02 0063
1 02
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTII : NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E
RECREATIVO
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PROVINCE
009325 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTII : NEL SETTORE TURISTICO,
SPORTIVO E RECREATIVO
2 05 0455
2 05
Previsione di
Competenza
70.000,00
70.000,00
70.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
78.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
25 POLITICHE TURISTICHE
78.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.102
PARTE II - SPESA
SETTORE: S07 ATTIVITA' CULTURALI E TURIST.-SPORTIVE MARKETING T
SERVIZIO: 25. POLITICHE TURIST. SPORT TEMPO LIBERO E SPETTACOLO
Centro responsabile: 25 POLITICHE TURISTICHE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 04
Servizio 04 01
Intervento 1 04 01 01
Art. 000025 / 0001
Art. 000025 / 0004
Art. 000025 / 0007
Art. 000025 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 04 01 03
Art. 005525 / 0140
Art. 005525 / 0141
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 04 01 05
Art. 007025 / 0311
Art. 007025 / 0320
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO , SPORTIVO E RICREATIVO
TURISMO
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
040125
040125
040125
040125
81.028,00
19.299,00
2.515,00
1.473,00
104.315,00
104.315,00
25 - politiche turistiche
25 - politiche turistiche
040125
040125
15.000,00
70.000,00
85.000,00
85.000,00
25 - politiche turistiche
25 - politiche turistiche
040125
040125
12.911,00
62.794,32
75.705,32
Totale Intervento
Intervento 1 04 01 07
Art. 008525 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000025 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 04 01 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
SERVIZI DIVERSI - FONDI VI NCOLATI
005525 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 04 01 03
TRASFERIMENTI
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
QUOTE DI GESTIONE AZI ENDE SPECIALI PARTECIPATE
007025 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 04 01 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
Previsione di
Competenza
75.705,32
15 - trattammento economico del personale
008525 IMPOSTE
1 04 01 07
04 01
04
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
25 POLITICHE TURISTICHE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
040125
9.190,00
9.190,00
9.190,00
274.210,32
274.210,32
274.210,32
274.210,32
113.505,00
160.705,32
104.315,00
85.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.103
PARTE II - SPESA
SETTORE: S07 ATTIVITA' CULTURALI E TURIST.-SPORTIVE MARKETING T
SERVIZIO: 25. POLITICHE TURIST. SPORT TEMPO LIBERO E SPETTACOLO
Centro responsabile: 25 POLITICHE TURISTICHE
Codice
Denominazione
Centro gestore
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
75.705,32
9.190,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.104
PARTE II - SPESA
SETTORE: S07 ATTIVITA' CULTURALI E TURIST.-SPORTIVE MARKETING T
SERVIZIO: 25. POLITICHE TURIST. SPORT TEMPO LIBERO E SPETTACOLO
Centro responsabile: 26 SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 04
Servizio 04 02
Intervento 1 04 02 01
Art. 000026 / 0001
Art. 000026 / 0004
Art. 000026 / 0007
Art. 000026 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 04 02 07
Art. 008526 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO , SPORTIVO E RICREATIVO
SPORT E TEMPO LIBERO
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
040226
040226
040226
040226
61.497,00
15.664,00
2.234,00
736,00
80.131,00
80.131,00
15 - trattammento economico del personale
040226
5.594,00
5.594,00
5.594,00
85.725,00
85.725,00
85.725,00
85.725,00
000026 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 04 02 01
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008526 IMPOSTE
1 04 02 07
04 02
04
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
85.725,00
80.131,00
5.594,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.105
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S08 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
SERVIZIO: 37. AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Centro responsabile: 37 CACCIA E PESCA
Codice
Denominazione
TITOLO I
Categoria 1 02
Risorsa 1 02 0062
Art. 000737 / 0040
ENTRATE TRIBUTARIE
TASSE
TASSE DIVERSE
TASSA PER IL RILASCIO LICENZA DI PESCA(€.29,13);LIBRETTO
37 - caccia e pesca
(€.2,58);TESSERINO (€.5,16)
TASSA AMMISSIONE ESAMI PER RILASCIO ATTESTATO IDONEITA' VENATORIA 37 - caccia e pesca
(€ 10,33)
000737 TASSE DIVERSE
1 02 0062
Art. 000737 / 0046
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Risorsa 1 02 0064
Art. 000937 / 0055
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo I
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0507
Art. 010537 / 1417
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 3 05
Risorsa 3 05 0707
Art. 012037 / 1623
Art. 012037 / 1641
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE
AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE
Centro gestore
Progetto
070537
90.000,00
070537
500,00
90.500,00
90.500,00
37 - caccia e pesca
070537
3.000,00
3.000,00
3.000,00
93.500,00
93.500,00
37 - caccia e pesca
070537
1.000,00
000937 AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE
1 02 0064
1 02
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
ENTRATE DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI CACCIA E
PESCA
010537 PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
3 01 0507
3 01
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
ISTRUZIONE ALBO AZIENDE AGRITURISTICHE
RINNOVO ANNUALE AUTORIZZAZIONE VENATORIA (€. 32,64)
Previsione di
Competenza
1.000,00
1.000,00
1.000,00
37 - caccia e pesca
37 - caccia e pesca
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
8.000,00
310.000,00
318.000,00
318.000,00
318.000,00
319.000,00
412.500,00
Riepilogo per Centro gestore:
37 CACCIA E PESCA
412.500,00
012037 PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
3 05 0707
3 05
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
070537
070537
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.106
PARTE II - SPESA
SETTORE: S08 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
SERVIZIO: 37. AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Centro responsabile: 37 CACCIA E PESCA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 07
Servizio 07 05
Intervento 1 07 05 01
Art. 000037 / 0001
Art. 000037 / 0004
Art. 000037 / 0007
Art. 000037 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 05 03
Art. 005537 / 0167
Art. 005537 / 0175
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 05 05
Art. 007037 / 0311
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ES ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
070537
070537
070537
070537
45.636,00
14.037,00
2.048,00
612,00
62.333,00
62.333,00
37 - caccia e pesca
37 - caccia e pesca
070537
070537
2.000,00
78.700,00
80.700,00
80.700,00
37 - caccia e pesca
070537
226.300,00
226.300,00
Totale Intervento
Intervento 1 07 05 07
Art. 008537 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 05 08
Art. 009537 / 0379
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000037 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 07 05 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SPESE POSTALI
SPESE IN MATERIA AMBIENTAL E
005537 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 07 05 03
TRASFERIMENTI
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
007037 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 07 05 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
226.300,00
15 - trattammento economico del personale
070537
5.032,00
5.032,00
5.032,00
37 - caccia e pesca
070537
5.000,00
5.000,00
008537 IMPOSTE
1 07 05 07
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
RIMBORSI DI ENTRATE INDEBITE
Previsione di
Competenza
009537 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI
AMMINISTRATIVE
1 07 05 08
07 05
07
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
37 CACCIA E PESCA
5.000,00
379.365,00
379.365,00
379.365,00
379.365,00
67.365,00
312.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.107
PARTE II - SPESA
SETTORE: S08 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
SERVIZIO: 37. AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Centro responsabile: 37 CACCIA E PESCA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
1 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
Progetto
Previsione di
Competenza
62.333,00
80.700,00
226.300,00
5.032,00
5.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.108
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S08 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
SERVIZIO: 37. AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Centro responsabile: 43 AGRICOLTURA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Categoria 1 02
Risorsa 1 02 0066
Art. 000743 / 0050
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo I
TITOLO II
ENTRATE TRIBUTARIE
TASSE
ALTRE TASSE
TASSA PER AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI (€.25,82)
43 - agricoltura
090143
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:AGRICOLTURA
FUNZIONI DELEGATE L.R. 14/99 RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLA FAUNA 43 - agricoltura
SELVAGGIA
FUNZIONI DELEGATE L.R. 14/99 PROGETTO PER LA PREVENZIONE DANNI DA 43 - agricoltura
FAUNA SELVATICA
007643 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:AGRICOLTURA
2 03 0276
2 03
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
090143
250.000,00
090143
100.000,00
Categoria 2 03
Risorsa 2 03 0276
Art. 007643 / 1040
Art. 007643 / 1065
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
000743 TASSE DIVERSE
1 02 0066
1 02
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Previsione di
Competenza
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
440.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
43 AGRICOLTURA
440.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.109
PARTE II - SPESA
SETTORE: S08 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
SERVIZIO: 37. AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Centro responsabile: 43 AGRICOLTURA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 09
Servizio 09 01
Intervento 1 09 01 01
Art. 000043 / 0001
Art. 000043 / 0004
Art. 000043 / 0007
Art. 000043 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 09 01 03
Art. 005543 / 0140
Art. 005543 / 0142
Art. 005543 / 0148
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 09 01 05
Art. 007043 / 0311
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPO ECONOMICO
AGRICOLTURA
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
090143
090143
090143
090143
203.993,00
50.366,00
8.062,00
1.810,00
264.231,00
264.231,00
43 - agricoltura
43 - agricoltura
43 - agricoltura
090143
090143
090143
1.000,00
100.000,00
61.023,11
162.023,11
162.023,11
43 - agricoltura
090143
250.000,00
250.000,00
Totale Intervento
Intervento 1 09 01 07
Art. 008543 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000043 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 09 01 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI -INIZIATIV E NEL CAMPO DELL'AGRIC.
SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' SPECIFICHE F.VINCOLATI
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
005543 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 09 01 03
TRASFERIMENTI
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
007043 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 09 01 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
Previsione di
Competenza
250.000,00
15 - trattammento economico del personale
008543 IMPOSTE
1 09 01 07
09 01
09
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
43 AGRICOLTURA
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
090143
18.065,00
18.065,00
18.065,00
694.319,11
694.319,11
694.319,11
694.319,11
282.296,00
412.023,11
264.231,00
162.023,11
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.110
PARTE II - SPESA
SETTORE: S08 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
SERVIZIO: 37. AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Centro responsabile: 43 AGRICOLTURA
Codice
Denominazione
Centro gestore
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
250.000,00
18.065,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.111
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S10 POLIZIA PROVINCIALE
SERVIZIO: 14. POLIZIA PROVINCIALE
Centro responsabile: 14 POLIZIA PROVINCIALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0501
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS
14 - polizia provinciale
010914
Art. 009914 / 1275
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
009914 PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
3 01 0501
3 01
Previsione di
Competenza
60.000,00
60.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
14 POLIZIA PROVINCIALE
60.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.112
PARTE II - SPESA
SETTORE: S10 POLIZIA PROVINCIALE
SERVIZIO: 14. POLIZIA PROVINCIALE
Centro responsabile: 14 POLIZIA PROVINCIALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010914
010914
010914
010914
531.451,00
142.815,00
19.860,00
9.456,00
703.582,00
703.582,00
14 - polizia provinciale
14 - polizia provinciale
14 - polizia provinciale
010914
010914
010914
30.000,00
500,00
1.800,00
32.300,00
32.300,00
14 - polizia provinciale
14 - polizia provinciale
010914
010914
7.800,00
5.000,00
12.800,00
12.800,00
14 - polizia provinciale
010914
52.000,00
52.000,00
52.000,00
15 - trattammento economico del personale
010914
51.005,00
51.005,00
51.005,00
851.687,00
851.687,00
851.687,00
851.687,00
Servizio 01 09
Intervento 1 01 09 01
Art. 000014 / 0001
Art. 000014 / 0004
Art. 000014 / 0007
Art. 000014 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 02
Art. 001014 / 0077
Art. 001014 / 0085
Art. 001014 / 0113
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 03
Art. 005514 / 0140
Art. 005514 / 0167
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 04
Art. 006514 / 0290
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 09 07
Art. 008514 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000014 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 09 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
CARBURANTI E LUBRIFICANTI
LIBRI
VESTIARIO, ARMAMENTI E SIMILARI
001014 BENI DI CONSUMO
1 01 09 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
SPESE POSTALI
005514 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 09 03
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
ALTRI NOLEGGI
006514 NOLEGGI
1 01 09 04
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008514 IMPOSTE
1 01 09 07
01 09
01
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
Previsione di
Competenza
754.587,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.113
PARTE II - SPESA
SETTORE: S10 POLIZIA PROVINCIALE
SERVIZIO: 14. POLIZIA PROVINCIALE
Centro responsabile: 14 POLIZIA PROVINCIALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
14 POLIZIA PROVINCIALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
97.100,00
703.582,00
32.300,00
12.800,00
52.000,00
51.005,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.114
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S11 POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO: 42. POLITICHE SOCIALI E MIGRATORIE
Centro responsabile: 21 DIRITTO ALLO STUDIO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI: DIRITTO ALLO STUDIO
L.R. 29/92 CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO
21 - diritto allo studio
020221
Categoria 2 03
Risorsa 2 03 0257
Art. 005721 / 0783
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
005721 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI: DIRITTO ALLO STUDIO
2 03 0257
2 03
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Previsione di
Competenza
2.653.125,37
2.653.125,37
2.653.125,37
2.653.125,37
2.653.125,37
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
2.653.125,37
Riepilogo per Centro gestore:
21 DIRITTO ALLO STUDIO
2.653.125,37
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.115
PARTE II - SPESA
SETTORE: S11 POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO: 42. POLITICHE SOCIALI E MIGRATORIE
Centro responsabile: 21 DIRITTO ALLO STUDIO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 02
Servizio 02 02
Intervento 1 02 02 03
Art. 005521 / 0140
Art. 005521 / 0141
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 02 02 05
Art. 007021 / 0311
Art. 007021 / 0312
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
SERVIZI DIVERSI - FONDI VINCOLATI
21 - diritto allo studio
21 - diritto allo studio
020221
020221
60.000,00
142.227,37
202.227,37
202.227,37
21 - diritto allo studio
21 - diritto allo studio
020221
020221
80.000,00
2.510.898,00
2.590.898,00
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
005521 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 02 02 03
TRASFERIMENTI
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
CONTRIBUTI - QUOTE REGIONALI AGLI EE.LL.
007021 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 02 02 05
02 02
02
Previsione di
Competenza
RIEPILOGO PARTE SPESA
2.590.898,00
2.793.125,37
2.793.125,37
2.793.125,37
2.793.125,37
Riepilogo per Centro gestore:
21 DIRITTO ALLO STUDIO
2.793.125,37
Riepilogo per Intervento:
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 05 TRASFERIMENTI
202.227,37
2.590.898,00
SPESE CORRENTI
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.116
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S11 POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO: 42. POLITICHE SOCIALI E MIGRATORIE
Centro responsabile: 36 POLITICHE DELL'IMMIGR. ED EMIGRAZIONE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
ED EMIGRAZIONE
D.Lgs. 286/98 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO
STRANIERO
004736 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE
2 02 0172
2 02
36 - politiche dell'immigr. ed emigrazione
080236
Categoria 2 02
Risorsa 2 02 0172
Art. 004736 / 0654
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
Previsione di
Competenza
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
40.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
36 POLITICHE DELL'IMMIGR. ED EMIGRAZIONE
40.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.117
PARTE II - SPESA
SETTORE: S11 POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO: 42. POLITICHE SOCIALI E MIGRATORIE
Centro responsabile: 36 POLITICHE DELL'IMMIGR. ED EMIGRAZIONE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 08
Servizio 08 02
Intervento 1 08 02 01
Art. 000036 / 0001
Art. 000036 / 0004
Art. 000036 / 0007
Art. 000036 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 08 02 03
Art. 005536 / 0141
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 08 02 07
Art. 008536 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
080236
080236
080236
080236
39.027,00
9.805,00
1.546,00
1.160,00
51.538,00
51.538,00
36 - politiche dell'immigr. ed emigrazione
080236
40.000,00
40.000,00
40.000,00
15 - trattammento economico del personale
080236
3.502,00
3.502,00
3.502,00
95.040,00
95.040,00
95.040,00
95.040,00
000036 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 08 02 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI - FONDI VINCOLATI
005536 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 08 02 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008536 IMPOSTE
1 08 02 07
08 02
08
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
36 POLITICHE DELL'IMMIGR. ED EMIGRAZIONE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
55.040,00
40.000,00
51.538,00
40.000,00
3.502,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.118
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S11 POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO: 42. POLITICHE SOCIALI E MIGRATORIE
Centro responsabile: 42 POLITICHE SOCIALI
Codice
Denominazione
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:POLITICHE SOCIALI
CENTRO ANTIVIOLENZA
BISOGNI FORMATIVI E INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
DISABILITA'
004642 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:POLITICHE SOCIALI
2 02 0171
2 02
Categoria 2 02
Risorsa 2 02 0171
Art. 004642 / 0644
Art. 004642 / 0649
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
Centro gestore
Progetto
42 - politiche sociali
42 - politiche sociali
080242
080242
Previsione di
Competenza
61.500,00
604.419,50
665.919,50
665.919,50
665.919,50
665.919,50
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
665.919,50
Riepilogo per Centro gestore:
42 POLITICHE SOCIALI
665.919,50
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.119
PARTE II - SPESA
SETTORE: S11 POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO: 42. POLITICHE SOCIALI E MIGRATORIE
Centro responsabile: 42 POLITICHE SOCIALI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 08
Servizio 08 02
Intervento 1 08 02 01
Art. 000042 / 0001
Art. 000042 / 0004
Art. 000042 / 0007
Art. 000042 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 08 02 03
Art. 005542 / 0140
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 08 02 04
Art. 006042 / 0286
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 08 02 05
Art. 007042 / 0310
Art. 007042 / 0311
Art. 007042 / 0321
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
080242
080242
080242
080242
76.634,00
20.494,00
3.034,00
522,00
100.684,00
100.684,00
42 - politiche sociali
080242
30.000,00
30.000,00
30.000,00
42 - politiche sociali
080242
4.414,00
4.414,00
4.414,00
42 - politiche sociali
42 - politiche sociali
42 - politiche sociali
080242
080242
080242
3.000,00
665.919,50
4.500,00
673.419,50
Totale Intervento
Intervento 1 08 02 07
Art. 008542 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000042 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 08 02 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
005542 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 08 02 03
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
LOCAZIONI E NOLEGGI
006042 FITTI PASSIVI
1 08 02 04
TRASFERIMENTI
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
007042 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 08 02 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
Previsione di
Competenza
673.419,50
15 - trattammento economico del personale
008542 IMPOSTE
1 08 02 07
08 02
08
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
42 POLITICHE SOCIALI
080242
7.319,00
7.319,00
7.319,00
815.836,50
815.836,50
815.836,50
815.836,50
108.003,00
707.833,50
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.120
PARTE II - SPESA
SETTORE: S11 POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO: 42. POLITICHE SOCIALI E MIGRATORIE
Centro responsabile: 42 POLITICHE SOCIALI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
100.684,00
30.000,00
4.414,00
673.419,50
7.319,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.121
PARTE II - SPESA
SETTORE: S13 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'
SERVIZIO: 10. PROGRAMMAZIONE OO.PP.
Centro responsabile: 10 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP.
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
UFFICIO TECNICO
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010610
010610
010610
010610
29.647,00
9.839,00
977,00
1.473,00
41.936,00
41.936,00
15 - trattammento economico del personale
010610
3.514,00
3.514,00
3.514,00
45.450,00
45.450,00
45.450,00
45.450,00
Servizio 01 06
Intervento 1 01 06 01
Art. 000010 / 0001
Art. 000010 / 0004
Art. 000010 / 0007
Art. 000010 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 06 07
Art. 008510 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000010 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 06 01
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008510 IMPOSTE
1 01 06 07
01 06
01
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
45.450,00
41.936,00
3.514,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.122
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S13 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'
SERVIZIO: 28. GRANDE VIABILITA'
Centro responsabile: 28 GRANDE VIABILITA'
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:VIABILITA'
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
28 - grande viabilita'
060128
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
28 - grande viabilita'
060128
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
160.000,00
Categoria 2 02
Risorsa 2 02 0160
Art. 003528 / 0506
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 2 03
Risorsa 2 03 0264
Art. 006428 / 0942
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
003528 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI: VIABILITA'
2 02 0160
2 02
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:VIABILITA'
FUNZIONI TRASFERITE VIABILITÀ SPESE DI FUNZIONAMENTO
006428 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:VIABILITA'
2 03 0264
2 03
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Previsione di
Competenza
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
160.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
28 GRANDE VIABILITA'
160.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.123
PARTE II - SPESA
SETTORE: S13 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'
SERVIZIO: 28. GRANDE VIABILITA'
Centro responsabile: 28 GRANDE VIABILITA'
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 06
Servizio 06 01
Intervento 1 06 01 01
Art. 000028 / 0001
Art. 000028 / 0003
Art. 000028 / 0004
Art. 000028 / 0006
Art. 000028 / 0007
Art. 000028 / 0009
Art. 000028 / 0010
Art. 000028 / 0012
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 06 01 02
Art. 001028 / 0069
Art. 001028 / 0077
Art. 001028 / 0113
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 06 01 03
Art. 002028 / 0119
Art. 002028 / 0122
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
VIABILITA'
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI : CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI : INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI : INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
060128
060128
060128
060128
060128
060128
060128
060128
3.100.219,20
583.450,00
813.505,00
148.771,00
122.252,00
17.600,00
160.000,00
47.000,00
4.992.797,20
4.992.797,20
28 - grande viabilita'
28 - grande viabilita'
28 - grande viabilita'
060128
060128
060128
245.000,00
160.000,00
10.000,00
415.000,00
415.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
ACQUA, DEPURAZIONE E SIMILARI
ENERGIA ELETTRICA
06 - rediconto e gestione economica
06 - rediconto e gestione economica
060128
060128
002028 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO, SPESE
TELEFONICHE
MANUTENZIONE BENI DEMANIAL I
MANUTENZIONE BENI PATRIMON IALI - FONDI VINCOLATI
10.000,00
233.500,00
243.500,00
28 - grande viabilita'
28 - grande viabilita'
060128
060128
004028 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI
SERVIZI DIVERSI
SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' SPECIFICHE F.VINCOLATI
SERVIZI DIVERSI - FUNZIONI DELEGATE-FONDI VINCOLATI
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
28 - grande viabilita'
28 - grande viabilita'
28 - grande viabilita'
28 - grande viabilita'
060128
060128
060128
060128
200.000,00
150.000,00
350.000,00
280.000,00
700.000,00
10.000,00
109.196,00
1.099.196,00
1.692.696,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
28 - grande viabilita'
060128
060128
Art. 004028 / 0194
Art. 004028 / 0201
Totale Capitolo
Art. 005528 / 0140
Art. 005528 / 0142
Art. 005528 / 0145
Art. 005528 / 0148
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 06 01 04
Art. 006028 / 0284
Art. 006028 / 0286
Totale Capitolo
000028 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 06 01 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
ALTRI BENI DI CONSUMO
CARBURANTI E LUBRIFICANTI
VESTIARIO, ARMAMENTI E SIMILARI
001028 BENI DI CONSUMO
1 06 01 02
005528 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 06 01 03
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
CANONI DI LOCAZIONI PASSIVE
LOCAZIONI E NOLEGGI
006028 FITTI PASSIVI
Previsione di
Competenza
315.000,00
4.617,36
319.617,36
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.124
PARTE II - SPESA
SETTORE: S13 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'
SERVIZIO: 28. GRANDE VIABILITA'
Centro responsabile: 28 GRANDE VIABILITA'
Codice
Denominazione
Totale Intervento
Intervento 1 06 01 07
Art. 008528 / 0348
Art. 008528 / 0350
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
1 06 01 04
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE
Centro gestore
Progetto
Previsione di
Competenza
319.617,36
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
008528 IMPOSTE
1 06 01 07
06 01
06
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
28 GRANDE VIABILITA'
06 REDICONTO E GESTIONE ECONOMICA
04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
060128
060128
294.919,02
53.133,00
348.052,02
348.052,02
7.768.162,58
7.768.162,58
7.768.162,58
7.768.162,58
5.340.849,22
1.868.813,36
243.500,00
315.000,00
4.992.797,20
415.000,00
1.692.696,00
319.617,36
348.052,02
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.125
PARTE II - SPESA
SETTORE: S13 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'
SERVIZIO: 29. ESPROPRI
Centro responsabile: 29 ESPROPRI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 06
Servizio 06 01
Intervento 1 06 01 01
Art. 000029 / 0001
Art. 000029 / 0004
Art. 000029 / 0007
Art. 000029 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 06 01 07
Art. 008529 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
SPESE CORRENTI
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
VIABILITA'
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
060129
060129
060129
060129
154.090,00
39.193,00
5.458,00
2.209,00
200.950,00
200.950,00
15 - trattammento economico del personale
060129
13.997,00
13.997,00
13.997,00
214.947,00
214.947,00
214.947,00
214.947,00
000029 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 06 01 01
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008529 IMPOSTE
1 06 01 07
06 01
06
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
214.947,00
200.950,00
13.997,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.126
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 32. DIFESA DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Centro responsabile: 32 DIFESA DEL SUOLO.
Codice
Denominazione
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:DIFESA DEL SUOLO
L.R. 14/99 GESTIONE RISORSE IDRICHE
CONSORZI DI BONIFICA - ATTUAZIONE CONVENZIONI DI CUI ALLA L.R. 53/98
ART. 35
006632 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:DIFESA DEL SUOLO
2 03 0266
2 03
Categoria 2 03
Risorsa 2 03 0266
Art. 006632 / 0948
Art. 006632 / 0949
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0507
Art. 010532 / 1390
Art. 010532 / 1396
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 3 05
Risorsa 3 05 0707
Art. 012032 / 1631
Art. 012032 / 1633
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI, VINCOLI IDROGEOLOGICI
PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE R.D. 523/904
Centro gestore
Progetto
32 - difesa del suolo.
32 - difesa del suolo.
070132
070132
113.330,02
626.281,89
739.611,91
739.611,91
739.611,91
739.611,91
32 - difesa del suolo.
32 - difesa del suolo.
070132
070132
010532 PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
3 01 0507
3 01
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
SPESE ISTRUTTORIE CONCESSIONI IDRICHE
CONTRIBUTI DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI
Previsione di
Competenza
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
32 - difesa del suolo.
32 - difesa del suolo.
070132
070132
012032 PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
3 05 0707
3 05
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
42.000,00
781.611,91
Riepilogo per Centro gestore:
32 DIFESA DEL SUOLO.
781.611,91
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.127
PARTE II - SPESA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 32. DIFESA DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Centro responsabile: 32 DIFESA DEL SUOLO.
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 07
Servizio 07 01
Intervento 1 07 01 01
Art. 000032 / 0001
Art. 000032 / 0002
Art. 000032 / 0004
Art. 000032 / 0005
Art. 000032 / 0007
Art. 000032 / 0008
Art. 000032 / 0010
Art. 000032 / 0011
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 01 05
Art. 007032 / 0308
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
DIFESA DEL SUOLO
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE L.R. 14/99 GESTIONE RISORSE IDRICHE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI AD ASSISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
070132
070132
070132
070132
070132
070132
070132
070132
356.005,00
79.030,02
89.277,00
15.000,00
17.188,00
5.000,00
2.660,00
300,00
564.460,02
564.460,02
32 - difesa del suolo.
070132
626.281,89
626.281,89
Totale Intervento
Intervento 1 07 01 07
Art. 008532 / 0346
Art. 008532 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000032 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 07 01 01
TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
007032 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 07 01 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
Previsione di
Competenza
626.281,89
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
008532 IMPOSTE
1 07 01 07
07 01
07
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
32 DIFESA DEL SUOLO.
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
070132
070132
14.000,00
32.005,00
46.005,00
46.005,00
1.236.746,91
1.236.746,91
1.236.746,91
1.236.746,91
610.465,02
626.281,89
564.460,02
626.281,89
46.005,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.128
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 32. DIFESA DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Centro responsabile: 38 SVILUPPO SOSTENIBILE
Codice
Denominazione
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:SERVIZI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ORDINARIA AREE PROTETTE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 29/97
003838 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:SERVIZI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
2 02 0163
2 02
Categoria 2 02
Risorsa 2 02 0163
Art. 003838 / 0540
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
Centro gestore
Progetto
38 - sviluppo sostenibile
070638
Previsione di
Competenza
69.029,00
69.029,00
69.029,00
69.029,00
69.029,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
69.029,00
Riepilogo per Centro gestore:
38 SVILUPPO SOSTENIBILE
69.029,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.129
PARTE II - SPESA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 32. DIFESA DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Centro responsabile: 38 SVILUPPO SOSTENIBILE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 07
Servizio 07 06
Intervento 1 07 06 01
Art. 000038 / 0001
Art. 000038 / 0004
Art. 000038 / 0007
Art. 000038 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 06 05
Art. 007038 / 0320
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
070638
070638
070638
070638
27.355,00
6.648,00
771,00
1.820,00
36.594,00
36.594,00
38 - sviluppo sostenibile
070638
69.029,00
69.029,00
Totale Intervento
Intervento 1 07 06 07
Art. 008538 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000038 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 07 06 01
TRASFERIMENTI
QUOTE DI GESTIONE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
007038 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 07 06 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE
Previsione di
Competenza
69.029,00
15 - trattammento economico del personale
008538 IMPOSTE
1 07 06 07
07 06
07
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
38 SVILUPPO SOSTENIBILE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
070638
2.383,00
2.383,00
2.383,00
108.006,00
108.006,00
108.006,00
108.006,00
38.977,00
69.029,00
36.594,00
69.029,00
2.383,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.130
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 33. A.I.A ED ENERGIA/QUALITA' DELL'ARIA
Centro responsabile: 33 ENERGIA E QUALITA' DELL'ARIA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0507
Art. 010533 / 1386
Art. 010533 / 1388
Art. 010533 / 1392
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 3 02
Risorsa 3 02 0554
Art. 011033 / 1475
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI TRADIZIONALI E RINNOVABILI
CONTROLLI IMPIANTI TERMICI APEF
PROVENTI DA A.I.A DIRITTI DI ISTRUTTORIA
33 - energia e qualita' dell'aria
33 - energia e qualita' dell'aria
33 - energia e qualita' dell'aria
070233
070233
070233
5.000,00
951.851,00
120.000,00
1.076.851,00
1.076.851,00
1.076.851,00
33 - energia e qualita' dell'aria
070233
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.176.851,00
1.176.851,00
Riepilogo per Centro gestore:
33 ENERGIA E QUALITA' DELL'ARIA
1.176.851,00
010533 PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
3 01 0507
3 01
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
011033 PROVENTI DA BENI MATERIALI
3 02 0554
3 02
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Previsione di
Competenza
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.131
PARTE II - SPESA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 33. A.I.A ED ENERGIA/QUALITA' DELL'ARIA
Centro responsabile: 33 ENERGIA E QUALITA' DELL'ARIA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 07
Servizio 07 02
Intervento 1 07 02 01
Art. 000033 / 0001
Art. 000033 / 0004
Art. 000033 / 0007
Art. 000033 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 02 02
Art. 001033 / 0069
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 02 03
Art. 002233 / 0130
Totale Capitolo
Art. 004033 / 0197
Totale Capitolo
Art. 005533 / 0140
Art. 005533 / 0150
Art. 005533 / 0155
Art. 005533 / 0158
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 02 07
Art. 008533 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
070233
070233
070233
070233
238.430,00
71.803,00
8.543,00
6.205,00
324.981,00
324.981,00
33 - energia e qualita' dell'aria
070233
4.000,00
4.000,00
4.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA
33 - energia e qualita' dell'aria
070233
002233 CONVENZIONE CONSIP
MANUTENZIONE ALTRI IMMOBLI
33 - energia e qualita' dell'aria
070233
004033 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI
SERVIZI DIVERSI
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - APEF
SPESE PER CONVENZIONI VARI E
SPESE PER DIRITTI DI NOTIF ICA
33 - energia e qualita' dell'aria
33 - energia e qualita' dell'aria
33 - energia e qualita' dell'aria
33 - energia e qualita' dell'aria
070132
070233
070233
070233
1.505.000,00
1.505.000,00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
707.550,00
5.000,00
1.000,00
715.550,00
2.235.550,00
15 - trattammento economico del personale
070233
000033 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 07 02 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
ALTRI BENI DI CONSUMO
001033 BENI DI CONSUMO
1 07 02 02
005533 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 07 02 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008533 IMPOSTE
1 07 02 07
07 02
07
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
33 ENERGIA E QUALITA' DELL'ARIA
Previsione di
Competenza
25.741,00
25.741,00
25.741,00
2.590.272,00
2.590.272,00
2.590.272,00
2.590.272,00
350.722,00
2.239.550,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.132
PARTE II - SPESA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 33. A.I.A ED ENERGIA/QUALITA' DELL'ARIA
Centro responsabile: 33 ENERGIA E QUALITA' DELL'ARIA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
324.981,00
4.000,00
2.235.550,00
25.741,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.133
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 33. A.I.A ED ENERGIA/QUALITA' DELL'ARIA
Centro responsabile: 35 CONTROLLI AMBIENTALI
Codice
Denominazione
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:RILEVAMENTO, DISCIPLINA E
CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE, DELLE EMISSIONI
ATMOSFERICHE E SONORE
L.R. 14/99 GESTIONE RISORSE IDRICHE RILEVAMENTO DISCIPLINA E
CONTROLLO DEGLI SCARICHI
006935 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:RILEVAMENTO, DISCIPLINA E
CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE, DELLE EMISSIONI
ATMOSFERICHE E SONORE
2 03 0269
2 03
Categoria 2 03
Risorsa 2 03 0269
Art. 006935 / 0960
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0507
Art. 010535 / 1421
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 3 05
Risorsa 3 05 0707
Art. 012035 / 1629
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO-AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO D.LGS 152/2006
010535 PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
3 01 0507
3 01
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Centro gestore
Progetto
35 - controlli ambientali
070435
Previsione di
Competenza
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
35 - controlli ambientali
070435
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
35 - controlli ambientali
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
135.000,00
235.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
35 CONTROLLI AMBIENTALI
235.000,00
012035 PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
3 05 0707
3 05
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
070435
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.134
PARTE II - SPESA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 33. A.I.A ED ENERGIA/QUALITA' DELL'ARIA
Centro responsabile: 35 CONTROLLI AMBIENTALI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 07
Servizio 07 01
Intervento 1 07 01 02
Art. 001035 / 0069
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Servizio 07 04
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
DIFESA DEL SUOLO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME
ALTRI BENI DI CONSUMO
35 - controlli ambientali
070435
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
070435
070435
070435
070435
92.718,00
23.685,00
4.144,00
920,00
121.467,00
121.467,00
35 - controlli ambientali
35 - controlli ambientali
35 - controlli ambientali
070435
070435
070435
1.000,00
100.000,00
1.000,00
102.000,00
102.000,00
15 - trattammento economico del personale
070435
8.475,00
8.475,00
8.475,00
231.942,00
232.942,00
232.942,00
232.942,00
Intervento 1 07 04 01
Art. 000035 / 0001
Art. 000035 / 0004
Art. 000035 / 0007
Art. 000035 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 04 03
Art. 005535 / 0140
Art. 005535 / 0142
Art. 005535 / 0167
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 04 07
Art. 008535 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
001035 BENI DI CONSUMO
1 07 01 02
07 01
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQ UE E
DELLE EMISSIONI ATMOSFERI CHE E SONORE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
000035 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 07 04 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' SPECIFICHE F.VINCOLATI
SPESE POSTALI
005535 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 07 04 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008535 IMPOSTE
1 07 04 07
07 04
07
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
35 CONTROLLI AMBIENTALI
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
Riepilogo per Intervento:
Previsione di
Competenza
103.000,00
129.942,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.135
PARTE II - SPESA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 33. A.I.A ED ENERGIA/QUALITA' DELL'ARIA
Centro responsabile: 35 CONTROLLI AMBIENTALI
Codice
Denominazione
Centro gestore
1 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI
MATERIE PRIME
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
1.000,00
121.467,00
102.000,00
8.475,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.136
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 34. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI
Centro responsabile: 34 ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Categoria 1 03
Risorsa 1 03 0081
Art. 001234 / 0070
Totale Capitolo
ENTRATE TRIBUTARIE
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
34 - organizzazione smaltimento dei rifiuti
070334
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo I
TITOLO II
Categoria 2 02
Risorsa 2 02 0164
Art. 003934 / 0546
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0507
Art. 010534 / 1407
Art. 010534 / 1410
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
TITOLO IV
Categoria 4 03
Risorsa 4 03 0857
Art. 014034 / 1976
Totale Capitolo
Totale Risorsa
001234 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI
1 03 0081
1 03
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:ORGANIZZAZIONE E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
D.G.R. 406/2012 RACCOLTA DIFFERENZIATA
34 - organizzazione smaltimento dei rifiuti
070334
014034 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE INIRENTE LA TUTELLA
AMBIENTALE
4 03 0857
2.308.769,06
2.308.769,06
2.308.769,06
2.308.769,06
2.308.769,06
34 - organizzazione smaltimento dei rifiuti
34 - organizzazione smaltimento dei rifiuti
070334
070334
11.000,00
32.000,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
34 - organizzazione smaltimento dei rifiuti
070334
1.771.800,89
1.771.800,89
010534 PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
3 01 0507
3 01
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE INERENTI LA TUTELA
AMBIENTALE
D.G.R. 406/2012 RACCOLTA DIFFERENZIATA
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
003934 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:ORGANIZZAZIONE E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
2 02 0164
2 02
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
RIFIUTI ISCRIZIONE ALBO PROVINCIALE
SANZIONI AMMINISTRATIVE SUI RIFIUTI D.LGS 152/2006
Previsione di
Competenza
1.771.800,89
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.137
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 34. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI
Centro responsabile: 34 ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Codice
Denominazione
Totale Categoria
Totale Titolo IV
4 03
Centro gestore
Progetto
Previsione di
Competenza
1.771.800,89
1.771.800,89
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
4.263.569,95
Riepilogo per Centro gestore:
34 ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
4.263.569,95
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.138
PARTE II - SPESA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 34. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI
Centro responsabile: 34 ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 07
Servizio 07 03
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVI
NCIALE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
070334
070334
070334
070334
44.005,00
11.125,00
1.751,00
730,00
57.611,00
57.611,00
34 - organizzazione smaltimento dei rifiuti
070334
1.000,00
1.000,00
1.000,00
34 - organizzazione smaltimento dei rifiuti
070334
2.308.769,06
2.308.769,06
Intervento 1 07 03 01
Art. 000034 / 0001
Art. 000034 / 0004
Art. 000034 / 0007
Art. 000034 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 03 03
Art. 005534 / 0140
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 03 05
Art. 007034 / 0316
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 03 07
Art. 008534 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
TITOLO II
Funzione 07
Servizio 07 03
Intervento 2 07 03 07
Art. 019034 / 0609
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo II
000034 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 07 03 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
005534 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 07 03 03
TRASFERIMENTI
CONTRIBUTI - QUOTE REGIONALI AGLI EE.LL.
007034 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 07 03 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
2.308.769,06
15 - trattammento economico del personale
070334
3.973,00
3.973,00
3.973,00
2.371.353,06
2.371.353,06
2.371.353,06
34 - organizzazione smaltimento dei rifiuti
070334
1.771.800,89
1.771.800,89
1.771.800,89
1.771.800,89
1.771.800,89
1.771.800,89
008534 IMPOSTE
1 07 03 07
07 03
07
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVI
NCIALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALI A COMUNI ED UNIONE DI COMUNI
019034 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2 07 03 07
07 03
07
SPESE IN CONTO CAPITALE
Previsione di
Competenza
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.139
PARTE II - SPESA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 34. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI
Centro responsabile: 34 ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Codice
Denominazione
Centro gestore
RIEPILOGO PARTE SPESA
Progetto
Previsione di
Competenza
4.143.153,95
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
34 ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
4.081.569,95
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
2 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
57.611,00
1.000,00
2.308.769,06
3.973,00
1.771.800,89
61.584,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.140
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 39. RISORSE IDRICHE
Centro responsabile: 39 RISORSE IDRICHE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO III
Categoria 3 05
Risorsa 3 05 0707
Art. 012039 / 1657
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
SOVRACCANONI DA CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
Previsione di
Competenza
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
23.000,00
012039 PROVENTI DERIVANTI DALLA TUTELA AMBIENTALE
3 05 0707
3 05
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.141
PARTE II - SPESA
SETTORE: S14 AMBIENTE
SERVIZIO: 39. RISORSE IDRICHE
Centro responsabile: 39 RISORSE IDRICHE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 07
Servizio 07 07
Intervento 1 07 07 03
Art. 005539 / 0167
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 07 07 08
Art. 009539 / 0359
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SPESE POSTALI
39 - risorse idriche
070739
1.000,00
1.000,00
1.000,00
39 - risorse idriche
070739
3.000,00
3.000,00
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
005539 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 07 07 03
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
ALTRI ONERI STRAORDINARI
009539 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI
AMMINISTRATIVE
1 07 07 08
07 07
07
Previsione di
Competenza
RIEPILOGO PARTE SPESA
3.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
39 RISORSE IDRICHE
4.000,00
SPESE CORRENTI
Riepilogo per Intervento:
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
1.000,00
3.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.142
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S15 TRASPORTI
SERVIZIO: 27. TRASPORTI
Centro responsabile: 27 TRASPORTI
Codice
Denominazione
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:TRASPORTI
FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI. TRASFERIMENTO DALLA REGIONE
DELLE RISORSE STABILITE DALLA L.R. 30/98
006327 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI:TRASPORTI
2 03 0263
2 03
Categoria 2 03
Risorsa 2 03 0263
Art. 006327 / 0930
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
TITOLO III
Categoria 3 01
Risorsa 3 01 0505
Art. 010327 / 1342
Art. 010327 / 1348
Art. 010327 / 1354
Art. 010327 / 1364
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 3 05
Risorsa 3 05 0705
Art. 011827 / 1587
Art. 011827 / 1597
Art. 011827 / 1600
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
Centro gestore
Progetto
27 - trasporti
050127
Previsione di
Competenza
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DERIVANTI DAL SETTORE DEI TRASPORTI
PROVENTI PER STAMPA MODELLI AUTOSCUOLE DPR. 6/6/77
RILASCIO CONCESSIONI PER AGENZIE PRATICHE AUTO
RILASCIO CONCESSIONI PER ISCRIZIONE ALBO AUTOTRASPORTATORI
CONTO PROPRIO
RILASCIO CONCESSIONI PER ISCRIZIONE ALBO AUTOTRASPORTATORI
CONTO TERZI
010327 PROVENTI DERIVANTI DAL SETTORE DEI TRASPORTI
3 01 0505
3 01
27 - trasporti
27 - trasporti
27 - trasporti
050127
050127
050127
1.500,00
10.000,00
15.000,00
27 - trasporti
050127
20.000,00
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI DERIVANTI DAI TRASPORTI
SPESE ISTRUTTORIE PER INDENNIZZO USURA DELLE STRADE ART.10 C.D.S.
SPESE ISTRUTTORIE TECNICO AMMINISTRATIVE (ONERI DI PROCEDURA G.P.
110/99)
SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE DI REVISIONI
27 - trasporti
27 - trasporti
050127
050127
30.000,00
20.000,00
27 - trasporti
050127
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
2.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
98.500,00
148.500,00
Riepilogo per Centro gestore:
27 TRASPORTI
148.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
011827 PROVENTI DERIVANTI DAI TRASPORTI
3 05 0705
3 05
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.143
PARTE II - SPESA
SETTORE: S15 TRASPORTI
SERVIZIO: 27. TRASPORTI
Centro responsabile: 27 TRASPORTI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 05
Servizio 05 01
Intervento 1 05 01 01
Art. 000027 / 0001
Art. 000027 / 0004
Art. 000027 / 0007
Art. 000027 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 05 01 03
Art. 005527 / 0140
Art. 005527 / 0142
Art. 005527 / 0148
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 05 01 07
Art. 008527 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
SPESE CORRENTI
FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
050127
050127
050127
050127
219.825,60
55.371,00
8.263,00
1.473,00
284.932,60
284.932,60
27 - trasporti
27 - trasporti
27 - trasporti
050127
050127
050127
4.000,00
50.000,00
57.261,00
111.261,00
111.261,00
15 - trattammento economico del personale
050127
20.855,00
20.855,00
20.855,00
417.048,60
417.048,60
417.048,60
417.048,60
000027 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 05 01 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI
SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' SPECIFICHE F.VINCOLATI
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
005527 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 05 01 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008527 IMPOSTE
1 05 01 07
05 01
05
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
27 TRASPORTI
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
305.787,60
111.261,00
284.932,60
111.261,00
20.855,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.144
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S16 URBANISTICA E SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO: 19. PUBBLICA ISTRUZIONE
Centro responsabile: 19 PUBBLICA ISTRUZIONE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO III
Categoria 3 02
Risorsa 3 02 0552
Art. 010919 / 1468
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI
FITTO PALESTRE DEGLI ISTITUTI A CARICO PROVINCIALE
19 - pubblica istruzione
020119
Previsione di
Competenza
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
19 PUBBLICA ISTRUZIONE
10.000,00
010919 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI
3 02 0552
3 02
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.145
PARTE II - SPESA
SETTORE: S16 URBANISTICA E SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO: 19. PUBBLICA ISTRUZIONE
Centro responsabile: 19 PUBBLICA ISTRUZIONE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 02
Servizio 02 01
Intervento 1 02 01 01
Art. 000019 / 0001
Art. 000019 / 0004
Art. 000019 / 0007
Art. 000019 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 02 01 03
Art. 002019 / 0119
Art. 002019 / 0122
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
020119
020119
020119
020119
92.890,00
26.534,00
3.536,00
736,00
123.696,00
123.696,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
ACQUA, DEPURAZIONE E SIMIL ARI
ENERGIA ELETTRICA
06 - rediconto e gestione economica
06 - rediconto e gestione economica
020119
020119
002019 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO, SPESE
TELEFONICHE
MANUTENZIONE ALTRI IMMOBIL I
MANUTENZIONE BENI PATRIMON IALI
176.506,85
907.905,24
1.084.412,09
20 - immobili scolastici
20 - immobili scolastici
020119
020119
004019 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI
SERVIZI DIVERSI
19 - pubblica istruzione
020119
21.000,00
280.000,00
301.000,00
225.492,00
225.492,00
1.610.904,09
04 - bilancio e gestione finanziaria
04 - bilancio e gestione finanziaria
19 - pubblica istruzione
19 - pubblica istruzione
020119
020119
020119
020119
2.758.000,00
1.340.000,00
165.000,00
38.000,00
4.301.000,00
4.301.000,00
04 - bilancio e gestione finanziaria
020119
344.900,00
344.900,00
Art. 004019 / 0197
Art. 004019 / 0200
Totale Capitolo
Art. 005519 / 0140
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 02 01 04
Art. 006019 / 0284
Art. 006019 / 0285
Art. 006019 / 0286
Art. 006019 / 0289
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 02 01 05
Art. 007019 / 0304
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 02 01 07
Art. 008519 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
000019 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 02 01 01
005519 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 02 01 03
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
CANONI DI LOCAZIONI PASSIVE
CANONI DI LOCAZIONI PASSIV E - LEGGE MASINI
FITTI PASSIVI
LOCAZIONI E NOLEGGI ISTITUTI SCOLASTICI
006019 FITTI PASSIVI
1 02 01 04
TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI A SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
007019 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 02 01 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008519 IMPOSTE
1 02 01 07
02 01
Previsione di
Competenza
344.900,00
15 - trattammento economico del personale
020119
9.512,00
9.512,00
9.512,00
6.390.012,09
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.146
PARTE II - SPESA
SETTORE: S16 URBANISTICA E SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO: 19. PUBBLICA ISTRUZIONE
Centro responsabile: 19 PUBBLICA ISTRUZIONE
Codice
Denominazione
Totale Funzione
Totale Titolo I
02
Centro gestore
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Progetto
Previsione di
Competenza
6.390.012,09
6.390.012,09
6.390.012,09
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
06 REDICONTO E GESTIONE ECONOMICA
20 IMMOBILI SCOLASTICI
19 PUBBLICA ISTRUZIONE
04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
1.084.412,09
301.000,00
428.492,00
4.442.900,00
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
123.696,00
1.610.904,09
4.301.000,00
344.900,00
9.512,00
133.208,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.147
PARTE II - SPESA
SETTORE: S16 URBANISTICA E SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO: 20. IMMOBILI SCOLASTICI
Centro responsabile: 20 IMMOBILI SCOLASTICI
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 02
Servizio 02 01
Intervento 1 02 01 01
Art. 000020 / 0001
Art. 000020 / 0004
Art. 000020 / 0007
Art. 000020 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 02 01 07
Art. 008520 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
SPESE CORRENTI
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
020120
020120
020120
020120
241.707,00
68.664,00
9.646,00
8.373,00
328.390,00
328.390,00
15 - trattammento economico del personale
020120
24.523,00
24.523,00
24.523,00
352.913,00
352.913,00
352.913,00
352.913,00
000020 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 02 01 01
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008520 IMPOSTE
1 02 01 07
02 01
02
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
352.913,00
328.390,00
24.523,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.148
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S16 URBANISTICA E SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO: 31. URBANISTICA
Centro responsabile: 31 URBANISTICA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
L.R.14/99 URBANISTICA
31 - urbanistica
060231
Categoria 2 03
Risorsa 2 03 0265
Art. 006631 / 0946
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
006631 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
2 03 0265
2 03
Previsione di
Competenza
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
80.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
31 URBANISTICA
80.000,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.149
PARTE II - SPESA
SETTORE: S16 URBANISTICA E SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO: 31. URBANISTICA
Centro responsabile: 31 URBANISTICA
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 06
Servizio 06 02
Intervento 1 06 02 01
Art. 000031 / 0001
Art. 000031 / 0004
Art. 000031 / 0007
Art. 000031 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 06 02 03
Art. 005531 / 0142
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 06 02 07
Art. 008531 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
SPESE CORRENTI
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
060231
060231
060231
060231
197.329,00
37.445,00
6.249,00
3.844,00
244.867,00
244.867,00
31 - urbanistica
060231
80.000,00
80.000,00
80.000,00
15 - trattammento economico del personale
060231
13.424,00
13.424,00
13.424,00
338.291,00
338.291,00
338.291,00
338.291,00
000031 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 06 02 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' SPECIFICHE F.VINCOLATI
005531 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 06 02 03
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008531 IMPOSTE
1 06 02 07
06 02
06
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
31 URBANISTICA
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Previsione di
Competenza
258.291,00
80.000,00
244.867,00
80.000,00
13.424,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.150
PARTE II - SPESA
SETTORE: S16 URBANISTICA E SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO: 50. IMMOBILI DELL'ENTE
Centro responsabile: 50 UFFICIO TECNICO PATRIMONIO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
MANUTENZIONE ASCENSORI
50 - ufficio tecnico patrimonio
010550
003550 MANUTENZIONE BENI MOBILI
MANUTENZIONE ALTRI IMMOBILI
50 - ufficio tecnico patrimonio
010550
Servizio 01 05
Intervento 1 01 05 03
Art. 003550 / 0209
Totale Capitolo
Art. 004050 / 0197
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
Previsione di
Competenza
RIEPILOGO PARTE SPESA
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
50 UFFICIO TECNICO PATRIMONIO
40.000,00
Riepilogo per Intervento:
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
40.000,00
004050 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI
1 01 05 03
01 05
01
SPESE CORRENTI
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.151
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S17 PATRIMONIO
SERVIZIO: 08. PATRIMONIO
Centro responsabile: 08 PATRIMONIO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO III
Categoria 3 02
Risorsa 3 02 0552
Art. 010908 / 1462
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 3 05
Risorsa 3 05 0701
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI
08 - patrimonio
010508
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
08 - patrimonio
08 - patrimonio
010508
010508
15.000,00
50.000,00
65.000,00
Art. 011408 / 1474
Art. 011408 / 1477
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo III
010908 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI
3 02 0552
3 02
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
PROVENTI DA ALTRI UFFICI (BAR)
PROVENTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
011408 PROVENTI DERIVANTI DA FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
3 05 0701
3 05
Previsione di
Competenza
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
65.000,00
65.000,00
235.000,00
235.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
08 PATRIMONIO
235.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.152
PARTE II - SPESA
SETTORE: S17 PATRIMONIO
SERVIZIO: 08. PATRIMONIO
Centro responsabile: 08 PATRIMONIO
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 01
SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
010508
010508
010508
010508
123.830,00
43.198,00
5.739,00
4.730,00
177.497,00
177.497,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
PULIZIA
08 - patrimonio
010508
002508 PULIZIA
ALTRE ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONE STRADE PROVI NCIALI
FRANCHIGIE ASSICURATIVE
08 - patrimonio
08 - patrimonio
08 - patrimonio
010508
010508
010508
003008 ASSICURAZIONI
MANUTENZIONE ASCENSORI
08 - patrimonio
010508
003508 MANUTENZIONE BENI MOBILI
SERVIZI DIVERSI
08 - patrimonio
010508
260.000,00
260.000,00
86.200,00
343.800,00
350.000,00
780.000,00
5.716,20
5.716,20
35.225,00
35.225,00
1.080.941,20
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
CANONI DI LOCAZIONI PASSIVE
04 - bilancio e gestione finanziaria
010304
006008 FITTI PASSIVI
ALTRI NOLEGGI
NOLEGGI DI MACCHINARI
08 - patrimonio
08 - patrimonio
010508
010508
08 - patrimonio
010508
Servizio 01 05
Intervento 1 01 05 01
Art. 000008 / 0001
Art. 000008 / 0004
Art. 000008 / 0007
Art. 000008 / 0010
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 05 03
Art. 002508 / 0131
Totale Capitolo
Art. 003008 / 0179
Art. 003008 / 0191
Art. 003008 / 0192
Totale Capitolo
Art. 003508 / 0209
Totale Capitolo
Art. 005508 / 0140
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 05 04
Art. 006008 / 0284
Totale Capitolo
Art. 006508 / 0290
Art. 006508 / 0293
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 05 05
Art. 007008 / 0308
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 01 05 07
Art. 008508 / 0348
Totale Capitolo
000008 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 01 05 01
005508 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1 01 05 03
006508 NOLEGGI
1 01 05 04
TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
007008 CONTRIBUTI, SDOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 01 05 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
008508 IMPOSTE
Previsione di
Competenza
292.000,00
292.000,00
2.000,00
13.000,00
15.000,00
307.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
15 - trattammento economico del personale
010508
15.016,00
15.016,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.153
PARTE II - SPESA
SETTORE: S17 PATRIMONIO
SERVIZIO: 08. PATRIMONIO
Centro responsabile: 08 PATRIMONIO
Codice
Denominazione
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
1 01 05 07
01 05
01
Centro gestore
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Progetto
Previsione di
Competenza
15.016,00
1.980.454,20
1.980.454,20
1.980.454,20
1.980.454,20
Riepilogo per Centro gestore:
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
08 PATRIMONIO
04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
1.495.941,20
292.000,00
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
177.497,00
1.080.941,20
307.000,00
400.000,00
15.016,00
192.513,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.154
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S18 FORMAZIONE
SERVIZIO: 22. ATTIVITA' FORMATIVE E FORMAZ PROFESS.LE IN HOUSE
Centro responsabile: 22 ATTIVITA' FORMATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:FORMAZIONE PROFESSIONALE
OBBLIGO FORMATIVO - DELIBERA 51/2014
22 - attivita' formative e formazione professionale
020322
Categoria 2 02
Risorsa 2 02 0154
Art. 002922 / 0425
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 2 03
Risorsa 2 03 0258
Art. 005822 / 0806
Art. 005822 / 0808
Art. 005822 / 0813
Art. 005822 / 0834
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Categoria 2 04
Risorsa 2 04 0353
Art. 008122 / 0511
Art. 008122 / 0512
Art. 008122 / 0514
Art. 008122 / 0515
Art. 008122 / 0517
Totale Capitolo
Totale Risorsa
Totale Categoria
Totale Titolo II
002922 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI:FORMAZIONE
PROFESSIONALE
2 02 0154
2 02
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI: FORMAZIONE PROFESSIONALE
OBBLIGO FORMATIVO
OBBLIGO FORMATIVO
FONDI AGRICOLI : ATTIVITA' FORMATIVE
L.R. 14/99 ART. 157, 159 LETTERA G GESTIONE CENTRO DI FORMAZIONE SORA
FONDI REGIONALI SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE
005822 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI: FORMAZIONE PROFESSIONALE
2 03 0258
2 03
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI
PROGETTI EUROPEI : NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
POR OBIETTIVO 3 F.S.E. PROGRAMMAZIONE 2007-2013 -ASSE I ADATTABILITA'
POR OBIETTIVO 3 F.S.E. PROGRAMMAZIONE 2007-2013 -ASSE II OCCUPABILITA'
POR OBIETTIVO 3 F.S.E. PROGRAMMAZIONE 2007-2013 -ASSE III INCLUSIONE
SOCIALE
POR OBIETTIVO 3 F.S.E. PROGRAMMAZIONE 2007-2013 -ASSE IV CAPITALE
UMANO
POR OBIETTIVO 3 F.S.E. PROGRAMMAZIONE 2007-2013 -ASSE VI ASSISTAENZA
TECNICA
008122 PROGETTI EUROPEI : NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
2 04 0353
2 04
Previsione di
Competenza
2.456.567,85
2.456.567,85
2.456.567,85
2.456.567,85
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
020322
020322
020322
020322
5.000.000,00
161.281,32
50.000,00
554.000,00
5.765.281,32
5.765.281,32
5.765.281,32
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
020322
020322
020322
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
22 - attivita' formative e formazione professionale
020322
1.000.000,00
22 - attivita' formative e formazione professionale
020322
120.000,00
4.120.000,00
4.120.000,00
4.120.000,00
12.341.849,17
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
RIEPILOGO PARTE ENTRATA
Riepilogo per Centro gestore:
12.341.849,17
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.155
PARTE I - ENTRATA
SETTORE: S18 FORMAZIONE
SERVIZIO: 22. ATTIVITA' FORMATIVE E FORMAZ PROFESS.LE IN HOUSE
Centro responsabile: 22 ATTIVITA' FORMATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
22 ATTIVITA' FORMATIVE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Progetto
Previsione di
Competenza
12.341.849,17
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.156
PARTE II - SPESA
SETTORE: S18 FORMAZIONE
SERVIZIO: 22. ATTIVITA' FORMATIVE E FORMAZ PROFESS.LE IN HOUSE
Centro responsabile: 22 ATTIVITA' FORMATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
Progetto
TITOLO I
Funzione 02
Servizio 02 03
Intervento 1 02 03 01
Art. 000022 / 0001
Art. 000022 / 0002
Art. 000022 / 0004
Art. 000022 / 0005
Art. 000022 / 0007
Art. 000022 / 0008
Art. 000022 / 0010
Art. 000022 / 0011
Totale Capitolo
Totale Intervento
Intervento 1 02 03 05
Art. 007022 / 0308
Art. 007022 / 0309
Art. 007022 / 0313
Art. 007022 / 0318
Art. 007022 / 0320
Art. 007022 / 0324
Art. 007022 / 0325
Art. 007022 / 0326
Art. 007022 / 0327
Totale Capitolo
SPESE CORRENTI
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE
PERSONALE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE
RETRIBUZIONI FISSE LORDE CENTRO FORMAZIONE DI SORA
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: CPDEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: INADEL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI: INAIL
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: INAIL
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
020322
020322
020322
020322
020322
020322
020322
020322
154.724,00
372.000,00
41.066,00
104.000,00
6.253,00
20.000,00
1.473,00
5.000,00
704.516,00
704.516,00
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
22 - attivita' formative e formazione professionale
020322
020322
020322
020322
020322
020322
020322
020322
020322
50.000,00
120.000,00
5.161.281,32
656.620,95
60.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
10.047.902,27
Totale Intervento
Intervento 1 02 03 07
Art. 008522 / 0346
Art. 008522 / 0348
Totale Capitolo
Totale Intervento
Totale Servizio
Totale Funzione
Totale Titolo I
000022 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI
1 02 03 01
TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD IMPRESE
OBBLIGO FORMATIVO
RECUPERO SOMME DELIBERAZIONE 43/2013 PRSE (CORTE DEI CONTI)
QUOTE DI GESTIONE AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD IMPRESE
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD IMPRESE
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD IMPRESE
ASSEGNAZIONE CORRENTI AD IMPRESE
007022 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI
VARI
1 02 03 05
IMPOSTE E TASSE
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE
IRAP SU RETRIBUZIONI DEL P ERSONALE
Previsione di
Competenza
10.047.902,27
15 - trattammento economico del personale
15 - trattammento economico del personale
008522 IMPOSTE
1 02 03 07
02 03
02
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
020322
020322
53.000,00
14.666,00
67.666,00
67.666,00
10.820.084,27
10.820.084,27
10.820.084,27
10.820.084,27
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
Pag.157
PARTE II - SPESA
SETTORE: S18 FORMAZIONE
SERVIZIO: 22. ATTIVITA' FORMATIVE E FORMAZ PROFESS.LE IN HOUSE
Centro responsabile: 22 ATTIVITA' FORMATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Codice
Denominazione
Centro gestore
15 TRATTAMMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
22 ATTIVITA' FORMATIVE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Riepilogo per Intervento:
1 01 PERSONALE
1 05 TRASFERIMENTI
1 07 IMPOSTE E TASSE
Progetto
Previsione di
Competenza
772.182,00
10.047.902,27
704.516,00
10.047.902,27
67.666,00
PROVINCIA DI FROSINONE
Valuta: EURO
Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2014
SETTORE:
Pag.158
SERVIZIO:
Centro responsabile:
Codice
Denominazione
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE
TOTALE GENERALE PARTE SPESE
Centro gestore
Progetto
Previsione di
Competenza
92.239.296,34
92.239.296,34
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
Il piano dettagliato degli obiettivi (PDO - artt. 108 e 197, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) per
l’anno nasce sulla base degli indirizzi strategici proposti dal Commissario Straordinario con i poteri
della Giunta ed inseriti nella Relazione previsionale e programmatica (RPP). Al fine di articolare il
ciclo di gestione della performance, quale valore del servizio pubblico reso dalla Provincia di
Frosinone, si individuano gli obiettivi di sviluppo o miglioramento specifici con relativi indicatori,
da declinare da parte dei titolari dei centri di responsabilità (Dirigenti).
Presidenza
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
01 Presidenza; 16 Autoparco; 44 Attività Produttive
01 Funzioni generali di amministrazione e controllo; 09 Funzioni nel campo
dello sviluppo economico
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 010101
Progetto 010916
Progetto 090244
Descrizione
Gestione ottimale della comunicazione interna ed esterna dell'ente per favorire
la conoscenza e la visibilità delle iniziative e degli eventi promossi
dall'amministrazione – attuazione principi trasparenza – valorizzazione relazioni
con il pubblico
Gestione dell'intero parco macchine provinciale
Progettazione e gestione di interventi a favore del sistema imprese al fine di
rafforzare la competitività e l’efficienza nel territorio e con l’ obiettivo di
innalzare il livello di innovazione tecnologica e infrastrutturale del sistema
produttivo locale.
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Indicatori di
risultato
Garantire l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa,
audiovisivi e strumenti telematici; la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla
collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Sviluppo azioni per il controllo dei fenomeni
discriminatori in ambito occupazionale e per la
promozione delle pari opportunità sul territorio
provinciale
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun
servizio coerenti con la legge n. 56 del 7.04.2014
Obiettivo Valutabile
Sì
Obiettivo Valutabile
Sì
159
Segretariato Generale
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
02 Segretariato; 09 Gare e Appalti; 17 Servizio legale
01 Funzioni generali di amministrazione e controllo
Progetti
Unità di progetto
Progetto 010202
Descrizione
Costituzione dei nuovi Organi previsti dalla L. n. 56/2014.
Garantire la conformità dell’ azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti.
Garantire il principio di trasparenza e pubblicità degli atti.
Ammodernamento dei servizi di protocollo generale.
Assistenza giuridica per l’ attività contrattuale della Provincia.
Attività finalizzata al rispetto della normativa
- sull’anticorruzione secondo il piano triennale di Piano di Prevenzione della
Progetto 010909
Progetto 010917
Finalità da
conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
corruzione 2013/2015 approvata con Deliberazione del Commissario
straordinario con i poteri del Consiglio n. 10 del 19/06/2013
- sulla trasparenza secondo il Piano triennale per la Trasparenza e l’integrità
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta n. 77 del 3/07/2013
- sui controlli interni secondo le modalità indicare dal Regolamento sui Controlli
Interni approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio n. 5 del 20/5/2013
Adempimenti connessi all'attività precontrattuale e specificatamente alle
procedure di scelta del contraente inerenti a lavori, servizi e forniture
Assicurare l’assistenza legale e la difesa dell’ ente nei giudizi di ogni ordine e
grado nei quali la provincia sia parte
Obiettivi di mantenimento
Supporto ed assistenza agli organi istituzionali, attraverso la corretta
gestione dell’iter procedimentale degli atti deliberativi. In particolare
saranno curati gli adempimenti propedeutici e successivi connessi alle
sedute del Consiglio e della Giunta. Aggiornamento dell’ anagrafe degli
amministratori.
Partecipazione alle udienze innanzi alle diverse magistrature con la finalità
di prevenire e governare i conflitti interni ed esterni, anche attraverso
processi di concertazione e di componimento bonario tra le parti di volta in
volta contrapposte.
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione
organica è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
160
1.Istituzione e implementazione Ufficio Elettorale provinciale
Indicatori di
risultato
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun servizio coerenti
161
Obiettivo
valutabile
Sì
Obiettivo
valutabile
Sì
Personale e Informatizzazione
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
03 Personale e Risorse Umane; 15 Trattamento Economico del Personale; 13
Informatica; 11 Statistica; 12 Assistenza Enti Locali
01 Funzioni generali di amministrazione e controllo
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 010915
Progetto 010913
Progetto 010711
Progetto 010812
Descrizione
Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai contratti collettivi
nazionali, decentrati e dalla normativa vigente
Interventi di sviluppo e gestione della struttura informatica dell’Ente Provincia e
degli Enti territoriali convenzionati riferibili in generale all’innovazione
tecnologica ed organizzativa nell’ambito del territorio provinciale e regionale
Attività dell’Osservatorio statistico, partecipazione al SISTAN e supporto ai settori
provinciali in materia di statistica
Prosecuzione ed ampliamento delle collaborazioni con altri Enti in materia, oltre
che previdenziale e pensionistica, anche fiscale, retributiva, e giuridica secondo le
vigenti convenzioni.
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali da
utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Indicatori di
risultato
Gestione giuridica ed economica delle risorse umane dell'Ente per l'intero ciclo di
vita lavorativo - La fitta produzione legislativa dell'ultimo anno richiede un
intervento di armonizzazione e di regolamentazione puntuale, a livello locale, di
tutti gli istituti contrattuali e normativi introdotti. L'obiettivo tenderà in primo
luogo a regolare e organizzare le modalità operative per l'applicazione dei singoli
istituti, per poi renderne partecipe il personale. L'omogeneizzazione dei
comportamenti, la condivisione, la conoscenza, avranno lo scopo di migliorare il
clima interno e recuperare efficienza – Implementazione delle procedure
informatiche e digitali
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Analisi e controllo delle posizioni giuridiche ed
economiche dei dipendenti dell’Ente e dei pensionandi
Obiettivo Valutabile
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun
servizio coerenti con la legge n. 56 del 7.04.2014
Obiettivo Valutabile
Sì
Sì
162
Sì
Risorse Finanziarie
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
04 Bilancio e Gestione Finanziaria; 05 Economato; 06 Rendiconto e Gestione
economica; 48 Programmazione economica e Controllo di Gestione; 07
Tributi e Risorse Finanziarie;
01 Funzioni generali di amministrazione e controllo
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 010304
Progetto 010305
Progetto 010306
Progetto 010348
Progetto 010407
Descrizione
Garantire una adeguata e corretta attività di programmazione finanziaria
mediante la predisposizione e la gestione del Bilancio di Previsione Annuale, del
Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica
Gestione della cassa economale per l'anticipazione delle somme relative a spese
minute ed urgenti; gestione del magazzino economale per l'approvvigionamento
di carta, stampati e cancelleria varia
Garantire una adeguata e corretta attività di rendicontazione finanziaria
mediante la predisposizione e la gestione del Rendiconto del Bilancio
Controllo e programmazione finanziaria dell'ente operando in modo trasversale
su tutti i Servizi del Settore. Include altresì l'attività Amministrativa e di
Segreteria del Settore
Gestione ottimale di tutte le entrate dell'Ente, con particolare riguardo a quelle
tributarie. Monitoraggio dei flussi di cassa
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Gestire le fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione del
bilancio nel rispetto di quanto disposto dal T.U.E.L. e dalle norme in materia di
contabilità pubblica con particolare attenzione agli obblighi fissati dal Patto di
Stabilità Interno - Monitorare in termini economico-patrimoniali gli andamenti
finanziari di entrate e spese, in sinergia con gli altri Settori, per verificare il rispetto
degli equilibri di bilancio e supportare a livello tecnico-contabile gli organi politici,
direttivi e i dirigenti. Adeguare la contabilità alle nuove regole dell'armonizzazione
contabile ai sensi del D.Lgs 118/2011.
Controllare e attivare tutti i controlli nell’ambito della cartellonistica stradale con
l’obiettivo di combattere un’eventuale evasione fiscale.
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Monitoraggio e verifica del cash flow
Indicatori di
risultato
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun
servizio coerenti con la legge n. 56 del 7.04.2014
163
Obiettivo Valutabile
Sì
Obiettivo Valutabile
Sì
Sì
Patrimonio
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
08 Patrimonio
01 Funzioni generali di amministrazione e controllo
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 010508
Descrizione
Gestione amministrativo-economica dei beni immobili patrimoniali, dei terreni di
proprietà o in fitto, dei beni mobili di interesse artistico
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Indicatori di
risultato
Gestire in modo costante, continuativo e nel rispetto della normativa vigente il
patrimonio istituzionale dell'Ente, operazioni di acquisizione, dismissione o
alienazione dei beni stessi, oltre che gestire i fitti attivi e passivi.
Riduzione delle spese per fitti passivi secondo la vigente normativa attraverso la
razionalizzazione degli spazi a disposizione.
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Applicazione regolamento alienazione beni
provinciali; ottimizzazione vendita immobili e relitti
stradali
Obiettivo Valutabile
Sì
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun
servizio coerenti con la legge n. 56 del 7.04.2014
Obiettivo Valutabile
164
Sì
Formazione
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
22 Attività Formative e Formazione Professionale
02 Funzioni di istruzione pubblica; 09 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 020322
Descrizione
Attività di formazione professionale e formazione continua. Gestione ottimale
Fondo Sociale Europeo
Obiettivi di mantenimento
L’obiettivo mira ad aumentare l'efficienza del sistema provinciale nella capacità di
impegnare tutte le risorse disponibili per azioni di formazione professionale a
favore della collettività, e nel programmare tali azioni in modo quanto più
coerente possibile con le esigenze della collettività
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Predisposizione bandi voucher formativi
Indicatori di
risultato
Obiettivo Valutabile
Si
2. Attuazione e implementazione azioni per
ciascun servizio coerenti con la legge n. 56 del
7.04.2014
165
Obiettivo Valutabile
Si
Si
Politiche del Lavoro
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
46 Servizi Provinciali per l’Impiego – Centri per l’Impiego; 45 Politiche
comunitarie e Riordino Istituzionale
09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 090346
Progetto 010945
Descrizione
Programmazione, promozione, finanziamento, gestione delle attività volte a
favorire l'entrata nel mondo del lavoro attraverso percorsi formativi destinati alla
cittadinanza provinciale ma anche in favore degli immigrati stanziati sul territorio
Il programma intende realizzare attraverso l'Ufficio Europa modalità stabili di
collaborazione e di cooperazione istituzionali per la definizione e l'attuazione
condivisa delle politiche di sviluppo omogeneo del territorio.
Obiettivi di mantenimento
L’obiettivo mira a migliorare le performances del sistema dei centri per l'impiego,
nella loro capacità di stimolare la disponibilità a cercare lavoro dei propri utenti, di
comunicare alle aziende i candidati più idonei ai posti di lavoro segnalati, di
aumentare la soddisfazione in generale per i servizi resi
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Indicatori di
risultato
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Attuazione
Giovani"
azioni
progetto:
"Garanzia
Obiettivo Valutabile
Sì
2. Attuazione e implementazione azioni per
ciascun servizio coerenti con la legge n. 56 del
7.04.2014
166
Obiettivo Valutabile
Sì
Attività culturali e turistico - sportive. Marketing territoriale
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
23 Biblioteca Provinciale; 24 Promozione beni servizi ed attività culturali; 25
Politiche turistiche; 26 Sport, tempo libero e spettacolo
03 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali; 04 Funzioni nel settore
turistico, sportivo e ricreativo
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 030123
Progetto 030224
Progetto 040125
Progetto 040226
Descrizione
Diffondere l'informazione con ogni mezzo di comunicazione per favorire il diritto
all'educazione permanente, all'accrescimento della professionalità e alla migliore
utilizzazione del tempo libero della cittadinanza attraverso la lettura e la
consultazione del patrimonio documentario posseduto
Valorizzazione dei beni culturali, storici ed antropologici. Musei ed archivi storici,
biblioteche della provincia. Attività culturali ed educazione permanente;
programmazione e coordinamento delle attività culturali integrate; promozione
delle iniziative culturali. Archivio storico
Attuare una politica che consenta di coordinare i soggetti territoriali interessati
allo sviluppo turistico, con l'obiettivo di arrivare a stipulare accordi di programma
che, nel razionalizzare le risorse, incidano maggiormente sulla promozione della
Ciociaria
Promuovere o compartecipare alle attività e all'iniziative che favoriscono la
diffusione delle varie discipline sportive e dello spettacolo
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali da
utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Indicatori di
risultato
Valorizzazione del territorio provinciale, mettendone in rilievo le eccellenze
turistiche e la collocazione strategica per la mobilità dei flussi turistici; creazione,
attraverso strategie comuni pubblico - privato, di un’immagine del territorio
frusinate come contesto turistico - culturale integrato (località turistiche, beni
culturali e ambientali, prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,
imprese turistiche); costruire politiche di marketing integrate che contribuiscano
all'aumento del flusso turistico in provincia. Sostenere il processo di crescita
culturale della collettività; accrescere il complesso delle attività culturali,
valorizzando la creatività e la dinamicità della società locale, stimolando
l’associazionismo ed indirizzando la popolazione a sviluppare ed usufruire del
patrimonio culturale del territorio.
Garantire l’uso e la consultazione dell’archivio storico.
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Redazione del Piano di sviluppo annuale 2014 e
gestione delle risorse finanziarie trasferite dalla
Regione Lazio ai sensi della L.R. 42/1997
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun
167
Obiettivo Valutabile
Si
Obiettivo Valutabile
servizio coerenti con la legge n. 56 del 7.04.2014
168
Si
Agricoltura, Caccia e Pesca
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
43 Agricoltura; 37 Caccia e Pesca
07 Funzioni nel campo della tutela ambientale; 09 Funzioni nel campo dello
sviluppo economico
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 090143
Progetto 070132
Progetto 070537
Descrizione
L'agricoltura rappresenta uno dei settori produttivi di maggior rilievo del
territorio della Provincia di Frosinone, pertanto la strategia è indirizzata a
sviluppare le produzioni locali e valorizzare la diversificazione delle attività
agricole e della cultura e delle tradizioni del mondo rurale
L'azione è rivolta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di
difesa del suolo che, dallo Stato e dalla Regione, sono state conferite alla
Provincia
Il progetto include le competenze che fanno capo alle materie Caccia e Pesca
nelle acque interne, così come si sono configurate a seguito dell'applicazione
della L.R. 6.8.1999, n. 14, sul decentramento amministrativo
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Sostenere il ruolo dell’agricoltura e favorire la permanenza della popolazione nel
territorio rurale. Assicurare interventi in materia faunistica ai fini della
conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico, tutelando la biodiversità
attraverso la gestione e il contenimento degli squilibri, contribuendo alla
salvaguardia della produzione agricola.
Sviluppare attività di promozione dei prodotti agricoli tipici e tradizionali ed eventi
legati alla cultura ed alle tradizioni del mondo rurale a sostegno delle produzioni
del territorio anche con azioni volte al riconoscimento delle denominazioni di
origine (DOP e IGP).
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Approvazione
Provinciale
Indicatori di
risultato
bozza
Piano
Faunistico
Obiettivo Valutabile
Si
2. Attuazione e implementazione azioni per
ciascun servizio coerenti con la legge n. 56 del
7.04.2014
169
Obiettivo Valutabile
Si
Si
Polizia Provinciale
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
14 Polizia Provinciale; 40 Protezione Civile
01 Funzioni generali di amministrazione e controllo; 07 Funzioni nel campo
della tutela ambientale
Obiettivi
Unità di progetto
Descrizione
Progetto 010914
Il programma intende assicurare attraverso la vigilanza e il controllo del
territorio, programmando e garantendo l'esecuzione di attività di prevenzione e
repressione, la tutela dei diritti dei cittadini e la corretta e regolare esecuzione
delle attività produttive e sociali, attraverso l'impiego sul territorio della Polizia
Provinciale.
Controllo in tema ambientale nel territorio provinciale attraverso i Nuclei
ambientali istituiti con delibera n. 25 del 24/02/2014.
Ottimizzazione di tutte le competenze attribuite/delegate che fanno capo al
Centro di Costo Protezione Civile
Progetto 070840
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Vigilanza e controllo del territori in materia ambientale nonché di caccia, pesca,
ecologia, flora e fauna. Sviluppo di forme di collaborazione e di cooperazione tra
Provincia ed Autorità di Pubblica Sicurezza ed Enti Locali Territoriali, a supporto di
altre Forze dell’Ordine, in servizi finalizzati alla tutela della sicurezza della
collettività. Soccorso e recupero della fauna in difficoltà in complementarietà con l
Corpo Forestale
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Controlli in tema ambientale
Indicatori di
risultato
2. Attuazione e implementazione azioni per
ciascun servizio coerenti con la legge n. 56 del
7.04.2014
170
Obiettivo Valutabile
Si
Obiettivo Valutabile
Si
Politiche Sociali
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
36 Politiche dell’immigrazione ed emigrazione; 42 Politiche sociali
08 Funzioni nel settore sociale
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 080236
Progetto 080242
Progetto 020221
Descrizione
Il programma raccoglie tutte le azioni, i progetti e gli interventi a favore delle
fasce più deboli e svantaggiate della popolazione provinciale, per garantire loro
una efficace possibilità di integrazione nella società al riparo da forme di
emarginazione e sopraffazione
Il programma raccoglie tutte le azioni, i progetti e gli interventi per la disabilità a
favore delle fasce più deboli.
Il programma è finalizzato alla razionalizzazione delle risorse siano esse
economiche che patrimoniali per garantire equità di offerta nell'intero territorio
provinciale anche dal punto di vista formativo in relazione al dimensionamento
scolastico funzionale alle disposizioni normative in evoluzione.
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Sviluppo del ruolo della Provincia nelle politiche sociali: del volontariato, della
cooperazione sociale e dell’accoglienza. Agevolare l’integrazione straniera, nel
rispetto delle reciproche culture, con azioni, al contempo, volte a contrastare le
nuove povertà.
Trasporto specifico alunni con disabilità. Didattica domiciliare per disabili della
vista. Fornitura ausili tiflopedagogici.
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Attivazione dei servizi di assistenza specialistica a
favore di tutti gli studenti aventi diritto
Indicatori di
risultato
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun
servizio coerenti con la legge n. 56 del 7.04.2014
171
Obiettivo Valutabile
Si
Obiettivo Valutabile
Si
Lavori pubblici e viabilità
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Amministrativo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
28 Grande Viabilità; 29 Espropri; 30 Concessioni; 10 Progettazione e D.L.
01 Funzioni generali di amministrazione e controllo; 06 Funzioni riguardanti
la gestione del territorio
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 060128
Progetto 060129
Progetto 060130
Progetto 010610
Descrizione
Il programma si pone l'obiettivo di mantenere efficiente la rete viaria di
competenza cercando di garantire la sicurezza della circolazione stradale in
funzione delle risorse assegnate
Il programma si pone l'obiettivo di portare a compimento alcune procedure
espropriative iniziate negli anni pregressi, nonché curare le procedure
espropriative connesse agli espropri delegati per conto di Consorzi, Enel ecc.
Il programma si pone l'obiettivo di garantire corrette procedure finalizzate al
rilascio delle concessioni relative a accessi e sottoservizi interessanti le strade
provinciali ed il controllo di quelli già rilasciati.
Progettazione e Direzione Lavori degli interventi effettuati sulla viabilità
provinciale e sul patrimonio, finanziati con fondi specifici di leggi regionali.
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Indicatori di
risultato
Garantire un adeguato livello di funzionalità e sicurezza della rete stradale
provinciale mediante manutenzioni ordinarie e straordinarie per soddisfare
l’esigenza di una mobilità di persone e merci più fluida e sicura, curando l’integrale
sviluppo e l’intero processo legato alle opere stradali del territorio provinciale dalla
progettazione sino al collaudo. Valorizzazione programma infrastrutturale quale
elemento trainante dello sviluppo locale
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento.
In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte quelle in dotazione
al personale
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Manutenzione ordinaria e straordinaria
delle arterie di competenza provinciali
correlata con le risorse assegnate ed
aggiornamenti censimento distributori
lungo le arterie provinciali con rivelazione
GPS
2. Attuazione e implementazione azioni
per ciascun servizio coerenti con la legge
n. 56 del 7.04.2014
172
Obiettivo Valutabile
Si
Obiettivo Valutabile
Si
Ambiente
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
32 Difesa del suolo; 33 Energia e Qualità dell’Aria; 34 Organizzazione e
smaltimento dei rifiuti; 35 Controlli ambientali; 38 Sviluppo Sostenibile; 39
Risorse Idriche; 47 Forestazione
07 Funzioni nel campo della tutela ambientale;
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 070132
Progetto 070233
Progetto 070334
Progetto 070435
Progetto 070638
Progetto 070739
Progetto 070647
Descrizione
L'azione è rivolta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di
difesa del suolo che, dallo Stato e dalla Regione, sono state conferite alla
Provincia
Favorire l'innovazione e lo sviluppo del sistema energetico, nell'obiettivo più
generale di risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti energetiche
alternative
Promozione della gestione integrata del ciclo dei rifiuti
Individuazione di politiche regolative, di indirizzo e di informazione (risorse
idriche, qualità dell'aria, rumore e campi elettromagnetici)
Tutela, controllo e gestione delle Aree Protette
L'azione è rivolta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di
risorse idriche che, dallo Stato e dalla Regione, sono state conferite alla Provincia
L'attività riguarda essenzialmente il rilascio di autorizzazioni per le utilizzazioni
boschive
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Controllare e valutare l’impatto ambientale di piani e progetti, nell’ottica di una
più efficace tutela della salute pubblica e del territorio, dell’inquinamento
atmosferico, idrico, acustico ed elettromagnetico. Ai fini di una razionalizzazione e
conseguente riduzione dei costi gestionali dell'Amministrazione Provinciale, ed in
un'ottica di semplificazione amministrativa volta a ridurre i carichi burocratici su
cittadini ed imprese in un particolare momento di emergenza sociale, pervenire al
superamento ed al ridimensionamento di alcuni degli adempimenti richiesti dalle
autorizzazioni ambientali, e determinare nuove forme più razionali di controllo e
verifica. Tali semplificazioni amministrative comporteranno anche una riduzione
dei costi gravanti sulle imprese
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento.
In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte quelle in dotazione
al personale
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1.
Gestione
dei
provvedimenti
tecnicoamministrativi
finalizzati
al
rilascio
delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali
Indicatori di
173
Obiettivo Valutabile
Si
risultato
2. Attuazione e implementazione azioni per
ciascun servizio coerenti con la legge n. 56 del
7.04.2014
174
Obiettivo Valutabile
Si
Trasporti
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
27 Trasporti
08 Funzioni nel settore sociale
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 050127
Descrizione
Il programma ha la finalità generale di intervenire, pur nei limiti delle non
complete competenze attualmente attribuite dall'ordinamento alle Province, su
tutte le componenti non infrastrutturali del sistema locale dei trasporti in modo
da elevarne l'efficienza , per migliorare nel tempo il rapporto tra le prestazioni e
le risorse direttamente o indirettamente consumate
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Indicatori di
risultato
Allineare la posizione giuridica dell’ impresa alla normativa e gestire l’ attività
conformemente alla normativa.
Attuare una gestione efficace ed attuale dell’ Albo autotrasportatori nella
articolazione provinciale
Garantire agli interessati la possibilità di consultare, in modalità pubblica, le
indicazioni tecnico-operative necessarie per il regolare esercizio della professione e
per il rilascio del titolo secondo la nuova normativa.
Predisposizione ed approvazione di modelli, da pubblicare sul sito dell’ Ente, al fine
della formalizzazione delle varie richieste da presentare presso il Settore Trasporti
della Provincia
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento.
In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte quelle in dotazione
al personale
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione organica
è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Programmazione sessioni di esami per
conseguimento
idoneità
professionale
all’esercizio dell’attività di insegnante di teoria e
istruttore di guida
Obiettivo Valutabile
2. Attuazione e implementazione azioni per
ciascun servizio coerenti con la legge n. 56 del
7.04.2014
Obiettivo Valutabile
175
Si
Si
Urbanistica e servizi scolastici
Esercizio
Responsabile
Centri di costo
Programma
Es. 2014
Dirigente del Settore
31 Urbanistica; 50 Ufficio Tecnico Patrimoniale; 19; Pubblica Istruzione; 20
Immobili Scolastici; 21 Diritto allo Studio
01 Funzioni generali di amministrazione e controllo; 02 Funzioni di istruzione
pubblica; 06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio
Obiettivi
Unità di progetto
Progetto 060231
Progetto 010550
Progetto 020119
Progetto 020120
Descrizione
Con l'approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) si è
voluto assicurare alla Provincia di Frosinone una prospettiva programmatica, a
tempi lunghi, di sviluppo competitivo e sostenibile, largamente condivisa che ne
rafforzi l'identità culturale ed i ruoli strategici e costituisca il riferimento
aggiornato per i molteplici compiti amministrativi di promozione e di intervento
affidati alla Provincia stessa.
Interventi sugli edifici di proprietà provinciale e sugli altri immobili dell'Ente volti
ad eliminare situazioni di pericolo, ad adeguarli ai dettami delle normative in
materia di sicurezza, a garantire il regolare funzionamento degli stessi ed a
soddisfare le esigenze degli uffici.
L'istruzione rappresenta un punto strategico del programma di questa
amministrazione provinciale, ritenendo che un buon livello formativo sia
condizione ineludibile per il futuro inserimento nel mondo lavorativo; pertanto,
gli interventi di questa Provincia saranno finalizzati a fornire tutti gli strumenti
logistici tali da garantire il corretto svolgimento degli specifici programmi
didattici, con la finalità di razionalizzare le sedi nell'ambito territoriale e
soprattutto creare dei poli o campus ove incentrare le attività didattiche
pervenendo, ove possibile, all’ulteriore riduzione delle spese relative ai fitti
passivi.
Particolare attenzione è rivolta alle competenze del servizio immobili scolastici
per i quali la Legge 23/96, Norme per l'edilizia scolastica, attribuisce alla Provincia
le competenze in materia di "…. realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici…. da destinare a sede di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore…."
Il lavoro è espletato dagli uffici provinciali, nel rispetto della citata norma,
attraverso alcuni punti fondamentali enucleati nella stessa:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule…..;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente….;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola…;
e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico…..;
f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
Obiettivi di mantenimento
Finalità da conseguire
Garantire la conservazione del patrimonio edilizio scolastico in condizioni di
sicurezza e di fruibilità da parte dell'utenza - Progettare e gestire interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria per la realizzazione delle opere necessarie
alla loro messa in sicurezza e per la prosecuzione delle attività per la creazione di
nuovi spazi didattici. Pianificazione e gestione del territorio mediante lo
176
svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite alla Provincia dalla legislazione
regionale di settore a seguito dell’adozione del PTPG
Risorse strumentali
da utilizzare
Risorse umane da
impiegare
Periodo
Indicatori di
risultato
Beni inventariati assegnati al Centro di Costo di riferimento
Le risorse assegnate al Centro di Costo di riferimento che nella dotazione
organica è associato alle attività ricomprese nel programma
2014
1. Interventi di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione
Straordinaria tesi alla conservazione degli stabili sedi di
istituzioni scolastiche al fine di garantire il normale
svolgimento delle attività scolastiche, il tutto
compatibilmente con le risorse assegnate
Obiettivo
Valutabile
Sì
2. Attuazione e implementazione azioni per ciascun
servizio coerenti con la legge n. 56 del 7.04.2014
Obiettivo
Valutabile
Sì
177