COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Ambiente - Servizi Tecnologici
Responsabile:
Scarteddu Ugo
DETERMINAZIONE N.
334
in data
09/03/2015
OGGETTO:
Liquidazione fatture per la Fornitura riscaldamento stabili comunali a
favore della ditta Transport s.a.s. Di taula & C.
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 01 in data 02/01/2009 è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 30/12/2014 di assegnazione provvisoria ai
responsabili delle dotazioni finanziarie esercizio 2015;
Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30/07/2013, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica
ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 1584 del 19/09/2014 Codice CIG:
59044656A7, con cui è stato assunto l'impegno di spesa necessario per la Fornitura
riscaldamento stabili comunali;
Vista la fattura n. 2023/C del 27/01/2015 trasmessa dalla ditta Transport s.a.s. Di taula &
C. con sede in Z.I. Predda Niedda, str. 16 – 07100 – Sassari di € 1.121,25 compresa
l'I.V.A. di legge;
Vista la fattura n. 2022/C del 27/01/2015 trasmessa dalla ditta Transport s.a.s. Di taula &
C. con sede in Z.I. Predda Niedda, str. 16 – 07100 – Sassari di € 2.989,08 compresa
l'I.V.A. di legge;
Vista la fattura n. 2017/C del 27/01/2015 trasmessa dalla ditta Transport s.a.s. Di taula &
C. con sede in Z.I. Predda Niedda, str. 16 – 07100 – Sassari di € 1.214,92 compresa
l'I.V.A. di legge;
Vista la fattura n. 2018/C del 27/01/2015 trasmessa dalla ditta Transport s.a.s. Di taula &
C. con sede in Z.I. Predda Niedda, str. 16 – 07100 – Sassari di € 3.361,90 compresa
l'I.V.A. di legge;
Vista la fattura n. 2021/C del 27/01/2015 trasmessa dalla ditta Transport s.a.s. Di taula &
C. con sede in Z.I. Predda Niedda, str. 16 – 07100 – Sassari di € 2.148,83 compresa
l'I.V.A. di legge;
Vista la fattura n. 2020/C del 27/01/2015 trasmessa dalla ditta Transport s.a.s. Di taula &
C. con sede in Z.I. Predda Niedda, str. 16 – 07100 – Sassari di € 1.401,34 compresa
l'I.V.A. di legge;
Vista la fattura n. 2019/C del 27/01/2015 trasmessa dalla ditta Transport s.a.s. Di taula &
C. con sede in Z.I. Predda Niedda, str. 16 – 07100 – Sassari di € 3.361,90 compresa
l'I.V.A. di legge;
Vista la fattura n. 2024/C del 27/01/2015 trasmessa dalla ditta Transport s.a.s. Di taula &
C. con sede in Z.I. Predda Niedda, str. 16 – 07100 – Sassari di € 933,91 compresa l'I.V.A.
di legge;
Verificati gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'articolo 2
della Legge n. 266/2002;
A seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione descritta in oggetto, la
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni
pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a
riscuotere la somma;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Attesta la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs.
267/2000;
Visto l'art. 1 comma 629 – lettere “b” della legge n. 190 del 23 Dicembre 2014;
Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000 “Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo statuto comunale, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale numero
13 del 30 aprile 2001;
DETERMINA
Di liquidare a favore dalla ditta Transport s.a.s. Di taula & C. con sede in Z.I. Predda
Niedda, str. 16 – 07100, le seguenti fatture:
Vista la fattura n. 2023/C del 27/01/2015 per un importo complessivo lordo pari ad €
1.121,25 al netto dell'IVA di legge pari ad € 230,34;
Vista la fattura n. 2022/C del 27/01/2015 per un importo complessivo lordo pari ad €
2.989,08 al netto dell'IVA di legge pari ad € 614,05;
Vista la fattura n. 2017/C del 27/01/2015 per un importo complessivo lordo pari ad €
1.214,92 al netto dell'IVA di legge pari ad € 249,58;
Vista la fattura n. 2018/C del 27/01/2015 per un importo complessivo lordo pari ad €
3.361,90 al netto dell'IVA di legge pari ad € 690,64;
Vista la fattura n. 2021/C del 27/01/2015 per un importo complessivo lordo pari ad €
2.148,83 al netto dell'IVA di legge pari ad € 441,43;
Vista la fattura n. 2020/C del 27/01/2015 per un importo complessivo lordo pari ad €
1.401,34 al netto dell'IVA di legge pari ad € 287,88;
Vista la fattura n. 2019/C del 27/01/2015 per un importo complessivo lordo pari ad €
3.361,90 al netto dell'IVA di legge pari ad € 690,64;
Vista la fattura n. 2024/C del 27/01/2015 per un importo complessivo lordo pari ad €
933,91 al netto dell'IVA di legge pari ad € 191,85;
Di imputare la spesa di € 16.533,13, come segue:
•
per € 933,91 sul capitolo 350/30, bilancio 2015 (impegno D01584 sub 2);
•
per € 4.763,24 sul capitolo 3210, bilancio 2015 (impegno D01584 sub 3);
•
per € 2.615,79 sul capitolo 3554, bilancio 2015 (impegno D01584 sub 1);
•
per € 8.220,19 sul capitolo 2972, bilancio 2015 (impegno D01584 sub 4);
Di effettuare il pagamento a favore della suddetta impresa della somma netta di €
15.438,18;
Di dare atto che il servizio finanziario provvederà al successivo versamento dell' IVA, pari
a € 3.396,41 all'Erario ai sensi dell'articolo 17- ter nel DPR 26 ottobre 1972, secondo
modalità e tempi indicati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23
gennaio 2015;
Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con la fattura per la liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Ugo Scarteddu
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
Anno
Capitolo
Art. N.impegno
Sub
Descrizione
Importo
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 24.03.2015
L'impiegato incaricato
Importo