Regione Calabria
Il modello generale di rappresentazione della
performance e gli indicatori di impatto
Alessandra Sarlo
Dirigente generale Dipartimento Controlli
Regione Calabria
Roma - ForumPA - 16 Maggio 2012
Dagli strumenti di pianificazione/programmazione al
Piano della Performance
Regione Calabria
PO FESR 2007-2013
PROGRAMMA DI
GOVERNO
PO FSE 2007-2013
POR 2000-2006 (risorse
liberate)
Elaborazione
Piano della
Performance
Obiettivi
operativi
Piano d’azione Obiettivi
di servizio
PSR 2007-2013
Obiettivi
Individuali
Piano della performance
Obiettivi
strategici
IIP 2000-2006 (FAS)
PAR FAS 2007-2013
2
La rappresentazione della performance
Regione Calabria
ENTE
Aree del programma di governo
Dipartimenti
Indicatori di
impatto
Obiettivi strategici
Controllo strategico
Settori
Obiettivi operativi
Risultati
Controllo di gestione
Azioni
3
Regione Calabria
Alcuni dati sul Piano della Performance 2012-2014
della Regione Calabria
11 Aree del
Programma di governo
17 Dipartimenti o
Strutture assimilate
21 Obiettivi strategici
53 Settori
106 Obiettivi operativi
4
Regione Calabria
Alcuni dati sul Piano della Performance 2012-2014
della Regione Calabria
11 Aree del
Programma di governo
53 Settori
17 Dipartimenti o
Strutture assimilate
21 Obiettivi strategici
106 Obiettivi operativi
5
Regione Calabria
Sistema di rappresentazione della performance
Performance Ente/Unità Organizzativa/Individuale
Attuazione
politiche
Modernizzazione
OBIETTIVI STRATEGICI
Attuazione politiche
Sviluppo relazioni
Indicatori di
processo
Indicatori di
efficienza
Indicatori di
impatto
Linee Strategiche
Pari opportunità
Qualità
Attuazione programmi
Soddisfazione
Efficienza
AZIONI:
Fasi/Attività
Risultati
Obiettivi Operativi
6
Scheda di rilevazione degli obiettivi strategici
Regione Calabria
Area del programma di governo
Linea strategica
Titolo e descrizione dell’obiettivo
Riferimenti al programma di governo
Fonti di finanziamento
Dati di contesto ed analisi critica
Eventuale presenza dell’obiettivo nel precedente Piano
Documentazione di riferimento
Set di indicatori e target
Ambiti di misurazione ex art. 8 d.lgs. 150/2009
Dipartimenti che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo
7
Misurazione obiettivo strategico per l’area
Sanità
Regione Calabria
Potenziare il sistema della salute attraverso un'azione di
riorganizzazione, in linea con l'esigenza di maggiore efficienza dei servizi
erogati e di una maggiore rispondenza alle esigenze dei cittadini
Linea
strategica
Riorganizzare la rete di assistenza ospedaliera mediante l’integrazione
del servizio pubblico e privato, potenziando l’offerta delle prestazioni sul
territorio e favorendo l’assistenza domiciliare
Obiettivo
strategico
Titolo
Numeratore
Denominatore
Indicatore
d’impatto
Fonte
Peso
(%)
Valore
iniziale
Target
2012
2013
2014
16,5%
16,0%
15,5%
Dipartimento
Indice di
fuga
(Riduz.)
Numero di
ricoveri fuori
regione
Totale ricoveri in
regione e fuori
regione
(Schede di
dimissione
ospedaliera
SDO)
30
16,9%
8
Regione Calabria
Linea
strategica
Obiettivo
strategico
Misurazione obiettivo strategico per l’area
Turismo
Valorizzare i beni e le attività culturali e promuovere la competitività
delle destinazioni turistiche
Destagionalizzare l’offerta turistica offrendo nuove forme di turismo,
riqualificando le strutture, valorizzando i borghi e aiutando gli
imprenditori ad offrire nuovi servizi
Titolo
Indicatore
d’impatto
Presenze
turistiche (Azioni
di sistema per la
governance e
promozione
turistica)
Numeratore
Percentuale
presenze
turisti stranieri
Denominatore
Totale
presenze
Fonte
ISTAT
Peso
(%)
50
Valore
iniziale
15,6%
Target
2012
2013
2014
16,4%
17,2%
18,1%
9
Regione Calabria
Linea
strategica
Obiettivo
strategico
Misurazione obiettivo strategico per l’area
Internazionalizzazione
Aumentare l'attrattività e l'apertura internazionale del sistema
regione
Espandere la posizione internazionale della Calabria al fine di
accrescere la capacità delle imprese Calabresi di operare sui mercati
internazionali e favorire l’incontro tra i prodotti regionali e le tendenze
di consumo delle imprese estere
Titolo
Indicatore
d’impatto
Tasso di
esportazione
annuale delle
produzioni
regionali
Numeratore
Esportazioni
delle
produzioni
Regionali
Denominatore
Pil regionale
Fonte
ISTAT
Peso
(%)
100
Valore
iniziale
5,5%
Target
2012
2013
2014
5,8%
6,0%
6,2%
10
Verso il piano 2013-2015
Regione Calabria
PIANO DELLA PERFORMANCE
2012-2014
COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO DEL PIANO
(SEMINARIO TRASPARENZA)
MONITORAGGIO DELLA
COINVOLGIMENTO DEGLI
PERFORMANCE 2011
STAKEHOLDER
QUESTIONARIO
“PARTECIPAZIONE ATTIVA”
ANALISI DI CONTESTO INTERNO
ANALISI DI CONTESTO ESTERNA
PIANO DELLA PERFORMANCE
2013-2015
11
Regione Calabria
Il modello generale di rappresentazione della
performance e gli indicatori di impatto
Alessandra Sarlo
Dirigente generale Dipartimento Controlli
Regione Calabria
Roma - ForumPA - 16 Maggio 2012