ALA SERVIZI
(Ladispoli)
CAPITOLATO D'APPALTO
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E
PARAFARMACEUTICI
1. ENTE APPALTANTE
Ala Servizi, Viale Europa, n. 20 – 00055 Ladispoli (Rm) – tel.-fax.: 06.9947210 – e.mail:
[email protected].
2. OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Affidamento di appalto mediante procedura aperta per la fornitura di prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici per tre (3) anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
3. CPV: 33680000-0 - Articoli di farmacia.
4. IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL’APPALTO
L’importo presunto (e puramente indicativo) dell’appalto è commisurabile in €
10.000.000,00 + IVA (diecimilioni/00).
La fornitura avrà la durata di tre anni dalla data di stipula del contratto, con possibilità di
rinnovo per un ulteriore anno ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
Tenuto conto della possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, il calcolo del valore ex art.
29, comma 1, D.Lgs. 163/06 è pari a € 13.333.333,33.
Data la tipologia della commessa, attesa l’assenza di costi da interferenza, non sussistono
oneri e costi di sicurezza, per cui essi sono pari a zero.
5. SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso in tre lotti:
Lotto I - Fornitura farmaci etici
Lotto II - Fornitura farmaci etici
Lotto III - Fornitura di prodotti commerciali
Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti per l’immissione in commercio.
Si precisa che nei casi in cui l’aggiudicatario del primo lotto non sia in possesso dei farmaci
richiesti si provvederà ad inoltrare regolare ordinativo all’aggiudicatario del secondo lotto e
viceversa.
L’importo complessivo (€ 10.000.000,00 + IVA) è così scomponibile in equa ragione
percentuale:
Lotto I - Fornitura farmaci etici: euro 3.500.000,00 + IVA
Lotto II - Fornitura farmaci etici: euro 3.500.000,00 + IVA
Lotto III - Fornitura di prodotti commerciali: euro 3.000.000,00 + IVA
L’operatore economico può partecipare ai tre lotti e in tal caso è tenuto a:
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i) rendere tre distinte cauzioni provvisorie ed al pagamento di tre distinti CIG (da inserire
nella busta n. 1, Documentazione amministrativa). A tal fine, gli importi di cui tener conto
sono i seguenti:
I lotto € 3.500.000,00;
II lotto € 3.500.000,00;
III lotto € 3.000.000,00;
ii) presentare tre distinte e separate offerte economiche per ciascuno dei lotti di fornitura
nelle modalità di seguito indicate.
Ne discende che qualora si optasse per la partecipazione ad un solo lotto sarà necessario
presentare la cauzione provvisoria, il pagamento del CIG ed l’offerta economica relazionati
al lotto prescelto.
Non è ammessa l’aggiudicazione del I e II lotto al medesimo offerente. Qualora il medesimo
operatore economico risulti aggiudicatario di entrambi i lotti, decadrà automaticamente
l’aggiudicazione del lotto II.
L'aggiudicazione del III lotto non impedisce l'aggiudicazione del Lotto I oppure del Lotto II.
L'Amministrazione non garantisce un minimo di acquisto dei prodotti, del ché l'ammontare
dell'importo presunto dell'appalto è solamente indicativo.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, nel rispetto della normativa
sugli appalti, ad acquisti presso altri fornitori, di prodotti commerciali richiesti ed altrimenti
non reperibili, fino all’importo massimo di 300.000,00 € per tutta la durata del contratto.
6. FARMACIA
La farmacie da servire sono situate nel Comune di Ladispoli.
Il presente capitolato è relativo alla fornitura di prodotti vendibili in farmacia ed altri servizi
connessi, di seguito specificati, per le Farmacie aziendali; le condizioni contenute saranno,
pertanto, applicate ai rapporti che intercorreranno fra l’Ala Servizi ( Gestore) ed il fornitore
aggiudicatario.
7. FORNITURA DI PRODOTTI COMMERCIALI (LOTTO III)
L'aggiudicazione del Lotto III comporta, da parte dell'operatore economico, non solo la
fornitura dei prodotti commerciali, bensì anche la gestione delle strategie di vendita
compresa l’organizzazione delle farmacie e la formazione professionale.
Egli dovrà garantire all'Ente la fornitura di prodotti commerciali a prezzi concorrenziali
rispetto a quelli rinvenibili sul mercato di riferimento; gli stock di fornitura, relativamente ad
ogni periodo stagionale, saranno condivisi con l’Azienda e non potranno superare, di norma,
le dotazioni relative agli anni precedenti, salvo diverse indicazioni conseguenti a strategie
mirate da concordare con l’Azienda. Ogni singola richiesta di fornitura è emessa con
formale benestare dell’Azienda appaltante.
L'aggiudicatario del terzo lotto sarà remunerato non solo dall'acquisto da parte della
farmacia dei prodotti proposti e pubblicizzati bensì anche dalla percentuale “Royalties”
trattenuta dal concessionario sul maggiore "valore aggiunto" relativamente ai risultati
economici, detratto il "valore aggiunto" minimo garantito dal concessionario al committente
rispetto ai 12 mesi precedenti. Considerata la struttura “a scalare” del conto economico
riclassificato che segue, il Valore Aggiunto si calcola quale il risultato del totale dei Ricavi
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(A) sottratti il costo del Venduto (B) ed i costi di gestione; solo ai fini di tale calcolo nei
costi di gestione non sono compresi gli importi delle “royalties” da versare.
STRUTTURA A SCALARE CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
A) TOTALE RICAVI (ricavi derivanti dalla vendita di merci ed erogazione di servizi)
- B) COSTO DEL VENDUTO (Rimanenze iniziali di merci + costo per acquisto di
merci e servizi destinati alla vendita - Rimanenze finali di merci)
UTILE LORDO = A) -B)
- C) TOTALE COSTI DI GESTIONE (costo per servizi, per godimento beni di terzi e
altri oneri diversi legati alla gestione caratteristica, ad eccezione delle royalties)
= VALORE AGGIUNTO
- costo del personale
= M.O.L.
- quote ammortamento
= REDDITO OPERATIVO
- INTERESSI PASSIVI E ON.FINANZIARI
- ONERI STRAORDINARI
= REDDITO DI IMPRESA
L’evoluzione del processo miglioramento del valore aggiunto è attentamente valutata nel
corso del rapporto attraverso incontri trimestrali tra l’Ente appaltante e l’Appaltatore da
tenersi nella sede dell’Ente.
Ove, in esito a tali incontri, non si determinasse il miglioramento atteso o – peggio - si
intravedessero o si consolidassero perdite rispetto all’anno precedente, le parti hanno
reciprocamente la facoltà di recedere dal contratto allo scadere del primo o del secondo
anno, per mezzo di lettera raccomandata da inviare 60 giorni prima della scadenza del primo
e del secondo anno. Resta comunque fermo l’obbligo per l’appaltatore di corrispondere
all’Ente appaltante il “valore aggiunto minimo garantito” stabilito in sede di offerta,
relativamente all’anno trascorso. I dati economici da acquisire in sede di valutazione del
risultato sono esclusivamente quelli forniti dall’Azienda appaltante.
8. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA
I fornitori aggiudicatari dei lotti I e II dovranno garantire almeno 2 (due) forniture
giornaliere ciascuno secondo modalità orarie da concordarsi nel rispetto delle esigenze del
richiedente.
Il fornitore aggiudicatario dovrà comunque garantire, in accordo con il gestore, almeno una
consegna in occasione di ciascun servizio festivo e/o notturno.
Il fornitore aggiudicatario si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi
normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla
consegna di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di tutte le
disposizioni pro tempore vigenti al riguardo.
Le consegne dei prodotti si intendono effettuate, relativamente alle sole quantità, soltanto
dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore della farmacia
o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto
della merce è a totale carico dei fornitori aggiudicatari.
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Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno avere, al momento della consegna, la data di
scadenza non inferiore alla metà del periodo di vendibilità dei prodotti stessi.
A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte dell’Azienda della farmacia in
merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile,
verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna, con diverse modalità concordate a livello
contrattuale. In caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili al fornitore
aggiudicatario, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini
diversi da quelli indicati.
I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento
informatico diretto, compatibile con i sistemi in uso presso le farmacie cui si riferisce il
presente appalto, sia mediante comunicazioni telefoniche, con indicazione immediata da
parte del fornitore aggiudicatario dei prodotti mancanti; tale informazione dovrà essere
altresì disponibile in via informatica indipendentemente dalla trasmissione dell’ordine.
In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello diretto con gli operatori, il
servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alla farmacia una risposta
entro un tempo massimo di cinque minuti.
I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri
distributori finali del farmaco.
9. ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO
I fornitori aggiudicatari, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente
consegnati, dovranno provvedere al ritiro dei prodotti da essi forniti e non venduti a sei mesi
dalla data di scadenza, al valore corrente di fornitura.
Dovrà inoltre essere garantito il ritiro, al valore corrente di fornitura, delle specialità variate
nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque
invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso a
parziale o totale rimborso.
Qualora il fornitore aggiudicatario non ottemperi a tali indicazioni, la farmacia provvederà
direttamente, addebitando il relativo costo e/o il mancato introito al fornitore inadempiente.
Dette procedure di reso potranno essere soggette ad ulteriore articolazione in sede di stipula
del contratto successivo all’aggiudicazione.
I fornitori aggiudicatari dovranno:
o fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T. , delle fatture e
degli sconti applicati secondo le specifiche del gestore, ciò al fine di consentire il
regolare pagamento delle fatture;
o inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove
specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio, con relative schede
tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto
contrattuale e commerciale dei prodotti;
o applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto del capitolato,
effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali,
specificando l’extra sconto rispetto a quello contrattuale.
10. PENALITA’
Al verificarsi delle seguenti situazioni:
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1. forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate in ritardo, ferma restando
la facoltà del gestore di provvedere all’approvvigionamento in modo alternativo qualora
il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio
pubblico esercitato: tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle
penali di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai
costi di aggiudicazione;
2. mancata fornitura di un supporto informatico per il controllo automatico del D.D.T. ,
delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche delle farmacie;
3. fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore alla metà del periodo di vendibilità
dei prodotti stessi e/o revocati o comunque invendibili;
4. mancata applicazione degli sconti stabiliti in sede di aggiudicazione;
5. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del
relativo D.D.T.
Saranno applicate le penalità di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno
essere comunque documentate esaurientemente dal fornitore aggiudicatario.
A. Per il punto 1 si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancata o
tardata fornitura; qualora la mancata o ritardata fornitura si riferisca, in tutto o in parte, a
specialità medicinali il cui prezzo al pubblico è superiore ad € 50,00, la penale sarà applicata
in misura pari ad € 100,00 (cento/00).
B. Per il punto 2, decorsi tre mesi dall’avvio della fornitura, verrà addebitato l’importo di €
50,00 (cinquanta/00) a punto vendita per ciascun mese di mancata attivazione.
C. Per il punto 3, fermo restando il diritto dell’Azienda alla resa del prodotto, verrà
addebitata una penale pari a € 10,00 (dieci/) per ogni prodotto erroneamente consegnato.
D. Per i punti 4 e 5 l’Azienda, oltre ad avere la facoltà di trattenere l’importo relativo allo
sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, potrà irrogare una
penale in misura pari al 30% dell’importo dello stesso sconto non applicato o delle note di
credito non emesse.
L’irrogazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell’ammontare delle stesse,
escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica
dell’applicazione di penali, non proceda all’emissione di una nota di credito di ammontare
pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito. La liquidazione della
fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all’emissione
della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l’importo indicato nella nota di debito.
11. IPOTESI DI RISOLUZIONE
L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi
contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, a solo titolo
d’esempio, la ripetuta evidenziazione di mancanti derivante da discriminazione dell’Azienda
rispetto all’insieme dei soggetti operanti sul mercato ovvero da approvvigionamenti
insufficienti;
2. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
3. fornitura di prodotti difformi a quanto richiesto dal capitolato;
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4. limitatamente al lotto III, mancato conseguimento di "valore aggiunto" in più rispetto ad
analogo periodo del precedente anno, per due trimestri consecutivi.
5. limitatamente al lotto III, mancata ottemperanza dell'impegno di fornitura di prodotti
commerciali a prezzi concorrenziali rispetto a quelli rinvenibili sul mercato di riferimento a
seguito di tre segnalazioni formalmente notificate.
In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, il fornitore aggiudicatario avrà diritto soltanto
al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto. L’Ente si riserva
il diritto, con riferimento ai lotti I e II, di affidare a terzi le forniture in danno del fornitore
inadempiente, addebitando a quest’ultimo le maggiori spese sostenute rispetto a quelle
previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni
subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del gestore anche mediante escussione
preliminare della cauzione definitiva che verrà costituita prima della stipula contrattuale.
Le ipotesi di risoluzione contrattuale da parte del fornitore saranno fissate in sede
contrattuale.
12. CONTROVERSIE
In caso di controversie che dovessero sorgere tra la società aggiudicataria e l'Ente, le Parti si
impegnano a trattare con spirito di collaborazione e di amichevole reciproca comprensione
ogni questione che possa scaturire dal presente appalto e particolarmente ciò che questo non
preveda in maniera esplicita.
In qualunque ipotesi di disaccordo, non diversamente risolvibile, circa l’interpretazione o
l’esecuzione del contratto stesso, la controversia sarà rimessa al Tribunale competente.
13. PAGAMENTI
Con riferimento ai Lotto I e II, i pagamenti saranno effettuati dall'Ente a 30 giorni dalla
presentazione della fattura mensile.
Con riferimento al Lotto III, l'Ente prevederà incontri trimestrali al fine di verificare
l'andamento del risultato economico. Col superamento del "valore aggiunto" minimo
garantito per come offerto in sede di gara l'Ala Servizi procederà al pagamento delle
“Royalties” dovute relative al periodo maturato, previa presentazione di fattura. All'esito
dell'approvazione del bilancio consuntivo verrà determinato l'effettivo valore delle
“Royalties” e si procederà mediante conguaglio.
Occorre precisare che i risultati economici cui fare riferimenti saranno rinvenibili,
esclusivamente, nel bilancio consuntivo approvato dall'Ala Servizi.
Il Responsabile del procedimento
Direttore Massimo Sinatti
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