Relazione previsionale
e programmatica
2012-2014
Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011
INDICE
Pagina
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.9
4
Introduzione
1
Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e
dei servizi dell'Ente:
Popolazione
Territorio
Servizi
Personale
Strutture
Organismi gestionali
Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata
Funzioni esercitate su delega
Economia Insediata
Sezione 2 - Analisi delle risorse
Fonti di finanziamento
Analisi delle risorse
Entrate tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Proventi extratributari
Contributi e trasferimenti in conto capitale
Proventi ed oneri di urbanizzazione
Accensione di prestiti
Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa
3
4
6
7
7
8
9
12
13
14
15
16
17
17
19
21
24
26
27
28
Sezione 3 - Programmi e progetti
Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente
29
30
Obbiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Quadro generale degli impieghi per programma
Programmi
Relazione Programma 01
Relazione Programma 02
Relazione Programma 03
Relazione Programma 04
Relazione Programma 05
Relazione Programma 06
Relazione Programma 07
Prospetto elenco investimenti anno 2012
Prospetto elenco investimenti anno 2013
Prospetto elenco investimenti anno 2014
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma
Spesa prevista per la realizzazione dei programmi
Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento
30
31
32
35
38
39
42
45
48
51
52
53
54
55
58
59
4.2
Sezione 4 - Stato di attuazione dei Programmi deliberati negli anni precedenti e
considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in
parte)
Considerazione sullo stato di attuazione dei Programmi
5
5.2
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art.12, c.8 DLgs.77/95)
6
6.1
Valutazioni finali della programmazione
4.1
61
61
62
63
67
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Introduzione
Comune di
PALAZZOLO DELLO STELLA
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
INTRODUZIONE
ILLUSTRAZIONE INTRODUTTIVA AL BILANCIO
Il Bilancio di Previsione 2012 si inserisce in un contesto socio-economico che presenta diverse criticità:
il nostro Paese vive una fase di recessione, le famiglie sono oberate da nuovi e maggiori tributi, i costi
dei servizi e della vita in generale sono in progressivo aumento, a fronte di ciò i salari rimangono
tendenzialmente invariati, la disoccupazione sta raggiungendo livelli preoccupanti, la distanza politicacittadino sta diventando infinita e le istituzioni non sembrano avere la forza per dare risposte eque e
rassicuranti
I Comuni, quali ultimi anelli della catena amministrativa che, a dire il vero, almeno per quanto riguarda il
Friuli Venezia Giulia, salvo casi sporadici, sono anche gli anelli maggiormente virtuosi, che rifuggono da
sprechi e gestioni parassitarie, sono per il proprio ruolo di diretto erogatore di servizi al cittadino, coloro
che maggiormente subiscono questa situazione, da altri creata. Il rischio concreto è che il cittadino
possa addebitare all’ente locale scelte obbligate, conseguenza di decisioni legislative e governative
nazionali.
In particolare l’anno 2012 sarà per sempre ricordato come l’anno dell’IMU, tributo nato in un’ottica
federalista e di valorizzazione dell’autonomia territoriale e diventato un insopportabile, iniquo e
massacrante balzello statale. Il paradosso è che i Comuni si vedranno costretti a chiedere ai cittadini
sacrifici importanti beneficiando solo del 50 % dell’introito derivante da seconde case e terreni. Il
rimanente 50 % andrà girato al Governo Nazionale e gli importi corrispondenti a tale percentuale
dovranno essergli garantiti anche qualora il Comune decidesse di abbassare le aliquote base.
Considerato che l’ammontare complessivo che si incasserà è tuttora incerto e che, secondo le prime
previsioni, difficilmente rappresenterà un saldo positivo rispetto all’introito ICI, abbiamo deciso di
confermare le aliquote base stabilite a livello nazionale. Pertanto non ci sarà assolutamente un aumento
di tale aliquote, pur consentito dalla Legge. Consideriamo l’anno 2012 un anno sperimentale durante il
quale avremo modo di prendere diretta e compiuta conoscenza dell’ammontare degli introiti IMU.
Saremo così in grado di fare una
valutazione attenta al fine di decidere con maggiore consapevolezza e disponibilità di dati certi le
aliquote 2013.
Il Comune, ad inizio Maggio, spedirà a tutti i cittadini un bollettino con indicazione dell’IMU da pagare.
Si tratta di un servizio non certo scontato, possibile solo grazie all’alta qualità raggiunta dal nostro
Ufficio Tributi. L’importo indicato dovrà, naturalmente, essere vagliato dal Cittadino alla luce di alcune
scelte che potrebbe essere chiamato a fare (es: sulle pertinenze).
Negli anni scorsi abbiamo praticato una politica di bilancio rigorosa, cercando di accumulare risorse in
vista di tempi peggiori. Ed è proprio per questo che in momenti difficili come quelli attuali riusciamo a
lasciare pressoché inalterati i servizi offerti ai cittadini. Rispetto ad altre realtà locali possiamo dire di
avere una situazione finanziaria fluida, con un indebitamento ampiamente entro le soglie di tranquillità
(circa il 4 % mentre il limite regionale è del 12 %).
Abbiamo applicato una parte del presunto avanzo di Amministrazione al fine di finanziare alcune voci
che, altrimenti, sarebbero state in sofferenza e abbiamo stanziato somme significative per le attività
collegate all’importante ricorrenza dei 1250 anni di Palazzolo dello Stella. Siamo riusciti a mantenere il
Centro Estivo, il Soggiorno Anziani, il contributo alla Scuola Materna (35.000,00 €) e all’Istituto
Comprensivo. E’ stato garantito il massimo sforzo possibile nei servizi sociali e nella cultura.
Prevediamo la riduzione di alcune spese (es: spese di pulizia, postali) mentre in altri casi subiamo gli
effetti dei recenti e pesanti aumenti tariffari (settore energetico).
Pag.1
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Introduzione
Nel settore delle Opere Pubbliche concentreremo le energie su pochi interventi e, ad ogni buon conto,
eviteremo, per quanto possibile, investimenti non collegati a contribuzioni extracomunali.
Il fondo di riserva presenta uno stanziamento significativo di circa 20.000,00 euro. Si tratta di somme
che avremo a disposizione durante l’anno per far fronte tempestivamente ed efficacemente ad eventuali
necessità di intervento.
In definitiva, perseguiremo una politica di contenimento dei costi e di blocco tariffario. Ad eccezione
dell’IMU, non dovuta ad una volontà comunale ma alle scelte del Governo Monti, lasceremo inalterate
tutte le tariffe e non chiederemo ulteriori sacrifici ai cittadini.
Pag.2
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL
TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI
DELL'ENTE
Pag.3
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.1 - POPOLAZIONE
Comune di
PALAZZOLO DELLO STELLA
1.1.1
- Popolazione legale al censimento
1.1.2
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
(art.110 d.l.vo n.77/1995)
di cui maschi
femmine
nuclei familiari
comunita'/convivenze
1.1.3
1.1.4
1.1.5
- Popolazione all' 1.1.2010
(penultimo anno precedente)
- Nati nell'anno
- Deceduti nell'anno
1.1.6
1.1.7
- Immigrati nell'anno
- Emigrati nell'anno
2011
n.
n.
21
31
n.
n.
98
72
saldo naturale
n.
3046
n.
n.
n.
n.
n.
3042
1494
1548
1257
1
n.
3042
n.
-10
n.
n.
10
3042
n.
n.
n.
n.
n.
164
192
363
1588
735
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
saldo migratorio
- Popolazione al 31.12.2010
(penultimo anno precedente)
di cui:
- In eta' prescolare (0/6 anni)
- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)
- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)
- In eta' adulta (30/65 anni)
- In eta' senile (oltre 65 anni)
1.1.14
- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:
Anno
2006
2007
2008
2009
2010
Tasso
1%
1%
1%
1%
1%
1.1.15
- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:
Anno
2006
2007
2008
2009
2010
Tasso
1%
1%
1%
1%
1%
1.1.16
- Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente
1.1.8
abitanti
entro il
n.
4018
31/12/2010
Pag.4
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.01.17
Livello di istruzione della popolazione residente
TITOLO DI STUDIO
1.01.18
Laurea
% Popolazione
2%
Diploma
14%
Licenza media inferiore
36%
Licenza elementare
33%
Alfabeti senza titolo di studio
0%
Analfabeti
15%
Condizione socio-economica delle famiglie
CLASSI DI REDDITO FAMILIARE
% Famiglie
espresso in Euro
fino a …..
oltre…
I dati di cui al punto 1.01.17 sono indicativi e sono stati desunti dalla banca dati ufficio anagrafe
Pag.5
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.2 - TERRITORIO
Comune di
PALAZZOLO DELLO STELLA
1.2.1 - Superficie in Kmq.
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
Laghi
Fiumi e torrenti
Canali artificiali
34
n.
n.
n.
1.2.3 - STRADE
Strade statali Km
Strade provinciali Km
Strade comunali Km
Strade vicinali Km
Autostrade Km
1
4
6
10
25
14
3
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Piano regolatore adottato
si SI no
Piano regolatore approvato
si SI no
no
Programma di fabbricazione
si
no
Piano di edilizia economica
si
e popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
no
Industriali
si
no
Artigianali
si
no
Commerciali
si
Altri strumenti (specificare)
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
delibera consiliare n.20 del 29.5.1959
D.P.G.R. n. 13743/S.G./2-302-4 del 18.8.1966
NO
NO
NO
NO
NO
Piano recupero Capoluogo adottato con delibera consiliare n.89 del 19.8.1981 e
approvato con delibera consiliare n. 71 del 19.2.1982
- Piano
di recupero Piancada adottato Consiglio Comunale atto n. 8 del 4.2.1988 e approvato con
atto consiglio n.191 del 7.5.1988 Piano telefonia mobile approvato in Consiglio Comunale atto n.41 del 11.7.2008
si SI
no
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
si
no
(art.12, comma 7, D.L.vo 77/95)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria
(in mq)
AREA INTERESSATA
AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P
Pag.6
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.3 - SERVIZI
Comune di
PALAZZOLO DELLO STELLA
1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1
Qualifica funzionale
CAT.D
CAT. C
CAT. B
CAT.A
CAT.PLB
CAT. PLA
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
Totale personale di ruolo
n.
Previsti in
In servizio
pianta
numero
organica
3
2
6
5
7
7
1
1
1
1
2
1
17
Totale personale fuori ruolo n.
Qualifica funzionale
1.3.1.3 - AREA TECNICA
Qualifica professionale
CAT.D
CAT.C
CAT. B
CAT. B
CAT. A
CAT. B
Specialista un attività tecniche
Istruttore tec/manutentivo
Operaio specializzato autista scuol.
Operaio specializzato
Operaio
Collaboratore amm.vo
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Qualifica funzionale
Qualifica professionale
CAT.D
Specialista in attività amm.ve
CAT. B
Collaboratore serv/amm.vo
CAT.C
Istruttore amm.vo/contabile
Qualifica funzionale
PLB
PLA
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA
Qualifica professionale
Ufficiale Ten.di Polizia Locale
Agente di Polizia
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Qualifica funzionale
Qualifica professionale
0
Previsti in In servizio
pianta
numero
organica
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
Prev. p.o.
1
1
2
In servizio
1
1
2
1
2
In servizio
1
1
Prev. p.o.
Prev. p.o.
In servizio
NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita'
promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente
Pag.7
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.3.2 - STRUTTURE
PALAZZOLO DELLO STELLA
Comune di
ESERCIZIO IN
CORSO
Anno
2011
TIPOLOGIA
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
- Asili nido
- Scuole materne
- Scuole elementari
- Scuole medie
- Strutture residenziali
per anziani
1.3.2.6 - Farmacie comunali
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
n°
n°
n°
n°
n°
posti
posti
1 posti
1 posti
posti
- Esistenza depuratore
- Rete acquedotto in Km.
- Attuazione servizio idrico integrato
- Aree verdi, parchi, giardini
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali
1.3.2.15
1.3.2.16
1.3.2.17
1.3.2.18
1.3.2.19
1.3.2.20
130
110
Anno
posti
posti
posti
posti
posti
n°
Bianca
Nera
Mista
1.3.2.8
1.3.2.9
1.3.2.10
1.3.2.11
n°
n°
n°
n°
n°
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
civile
industriale
raccolta differenziata
- Esistenza discarica
- Mezzi operativi
- Veicoli
- Centro elaborazione dati
- Personal computer
- Altre strutture (specificare)
km
km
km 16
si X no
km 30
si X no
13
n.
7
hq.
n. 801
km 10
si
si
qli 16925
qli
qli 8114
no x
1
n.
13
n.
no x
27
n.
n°
n°
n°
n°
n°
2012
130
110
Anno
posti
posti
posti
posti
posti
n°
km
km
km 16
si X no
km 30
si X no
13
n.
7
hq.
n. 802
km 10
si
si
qli 18000
qli
qli 9000
no x
1
n.
13
n.
no x
27
n.
n°
n°
n°
n°
n°
2013
130
110
Anno
posti
posti
posti
posti
posti
n°
km
km
km 16
si X no
km 30
si X no
13
n.
hq. 7
n. 802
km 10
si
si
qli 18000
qli
qli 12000
no x
1
n.
13
n.
no x
27
n.
n°
n°
n°
n°
n°
2014
130
110
n°
km
km
km 16
si X no
km 30
si X no
13
n.
7
hq.
n. 802
km 10
si
si
qli 18000
qli
qli 14000
no x
1
n.
13
n.
no x
27
n.
Pag.8
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
Comune di
TIPOLOGIA
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
-
CONSORZI
AZIENDE
ISTITUZIONI
SOCIETA' DI CAPITALI
CONCESSIONI
PALAZZOLO DELLO STELLA
ESERCIZIO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
IN CORSO
Anno
2011 Anno
2012 Anno
2013 Anno
2014
3
n°
3
n°
3
n°
3
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
5
n°
6
n°
5
n°
5
n°
1
n°
1
n°
1
n°
1
n°
Pag.9
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
1.3.3.1.1
DENOMINAZIONE CONSORZIO/I
1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I
(Indicare il numero totale ed i nomi)
Consorzio per l'Assistenza medico-Psico-Pedagogica
Consorzio "Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli" per
l'organizzazione del servizio idrico integrato
Consorzio di Bonifica Bassa Friulana
1.3.3.2.1
1.3.3.3.1
1.3.3.4.1
DENOMINAZIONE AZIENDA
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE
DENOMINAZIONE S.p.A.
NET SPA dal 1.9.2011 (fino al 31.10.2011 CSR BASSA
FRIULANA SPA - incorporato per fusione nella NET SPA)
N° totale
Nomi
36 Provincia di Udine, Comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia,
Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campalongo al Torre,
Carlino, Cervignano del Friuli, Chipris-Viscone, Faedis,
Fiumicello, Gonars, Latisana. Lignano Sabbiadoro,
Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello
Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco,
Remanzacco. Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di
Nogaro, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre,
Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa,
Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.
138 Provincia di Udine e tutti i comuni della provincia.
35 Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa,
Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campolongo al Torre,
Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli,
Codroipo, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano
Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano,
Palazzolo dello Stella, Palmanov, Pocenia, Porpetto,
Precenicco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio, di
Nogaro, San Vito al Torre, Talamassons, Tapogliano, Teor,
Terzo d'Aquileia, Torviscosa, varmo, Villa Vicentina,
Grado, S. Canzian d'Isonzo.
1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
N° totale
Nomi
1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
N° totale
Nomi
1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
N° totale
Nomi
48 Comuni di: Udine, Tricesimo, Forni di Sopra, Enemonzo,
Pasian di Prato, Tarcento, Tolmezzo, Tavagnacco,
Cassacco, Buja, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa,
Bicinicco, Campolongo-Tapogliano, Carlino, Castions di
Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale
del Friuli, Fiumicello, Gonars, Latisana, Manzano, Marano
Lagunare, Mereto di Tomba, Muzzana del Turgnano,
Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Pontebba,
Porpetto, Precenicco, Ronchis, Ruda, San Giorgio di
Nogaro, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre,
Talmassons, Tarvisio, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa,
Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco. Comunità
Mont. Torre N.C. e Com. Mont. Carnia.
il CONTO 2010 del CSR BASSA FRIULANA SI E'
CHIUSO CON UN UTILE DI € 72.589 (arrotondamento)
CAFC S.p.A - UDINE - Via Duchi D'Aosta n. 2; SI
EVIDENZIA che il giorno 23 novembre 2010 con atto a rogito
Notaio Bruno Panella n. 80582/33524 di Rep, è stato stipulato
l'atto di fusione per incorporazione del Consorzio Depurazione
in CAFC S.P.A.
IL CONTO 2010 SI E' CHIUSO CON UN UTILE DI €
3.216.998.AMGA S.p.A. - UDINE - Via del Cotonificio n. 60 ;
IL CONTO 2010 SI E' CHIUSO CON UN UTILE DI €
4.926.541 (arrotondato) -
72
96
Pag.10
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
LIGNANO SABBIADORO Gestioni S.p.A.
IL CONTO 2010 SI E' CHIUSO CON UN UTILE DI €
103.532,00 (arrotondato)
FRIULENERGIE srl (già CAFC Energia srl) Via del
Cotonificio n.37/1 Udine IL CONTO 2010 SI E' CHIUSO CON UNA PERDITA DI €
333.982 (arrotondato)
1.3.3.5.1
SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE
Servizio distribuzione Gas-Metano
1.3.3.6.1
6 Provincia di Udine; Comuni: Lignano Sabbiadoro;
Latisana; Precenicco; Marano Lagunare; Palazzolo dello
Stella.
74
1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
N° totale
Nomi
1 Eni Spa divisione gas power
UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°
COMUNI UNITI
(indicare i nomi per ciascuna unione)
N° totale
1.3.3.7.1
Nomi
ALTRO (specificare)
SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI:
Convenzione per lo svolgimento in forma associata (ASTER
Riviera turistica friulana) per la riorganizzazione delle funzioni
e servizi connessi alla programmazione e sviluppo integrato del
territorio e alla gestione delle attività finanziarie, economiche
ed impositive dei Comuni con strumenti telematici e informatici
(LR 15/05 art.2 c.8-11)
9 Comuni di : Lignano Sabbiadoro - Palazzolo dello Stella Muzzana del Turgnano - Precenicco - Teor - Rivignano Pocenia - Marano Lagunare - Carlino -Latisana - Ronchis
Convenzione per lo svolgimento in forma associata (ASTER
Riviera turistica friulana) per la riorganizzazione delle funzioni
Funzioni Attinenti lo Sviluppo Economico :COMMERCIO E
ATTIVITA’ PRODUTTIVE.- Approvata in data 14.9.2007
con atto giuntale n. 107 - Costituzione Ufficio Comune con
delibera giuntale del Comune di latisana quale ente capofila n.
174 del 5.11.2009.-
Comuni di Carlino, Palazzolo dello Stella, Precenicco,
Muzzana del Turgnano, Latisana, Ronchis, Marano
Lagunare;
Convenzione per lo svolgimento in forma associata (ASTER
Riviera turistica friulana) per la riorganizzazione delle funzioni
Funzioni POLIZIA COMUNALE con Palazzolo dello Stella
Ente capofila
Servizio Bibliotecario Intercomprensoriale
Comuni di: Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano,
e Carlino , Precenicco. Convenzione stipulata il 10.3.2008
11 . Rimane in vigore la convenzione del Servizio Bibliotecario
Intercomprensoriale che fa riferimento al Comune di
S.Giorgio di Nogaro
Servizio di trasporto degli alunni delle scuole comprese
nell'Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella
5 Comuni di: Palazzolo dello Stella, Carlino, Marano
Lagunare, Muzzana del Turgnano e Precenicco - del.
consiliare n. 14 del 24.02.2011 fino 30 giugno 2016;
Convenzione per le ripartizione delle spese di gestione
dell'Istituto Comprensivo di scuola materna, elementare e
media di Palazzolo dello Stella
Costituzione Ambito Territoriale Omogeneo per la Protezione
Civile
Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria generale
tra i Comuni di Palazzolo dello Stella e Castions di Strada
5 Comuni di : Carlino, Marano Lagunare, Muzzana del
Turgnano, Palazzolo dello Stella e Precenicco;
Servizio Sociale di Base - Distretto Latisana
Convenzione per la disciplina finalizzata al funzionamento della
squadra intercomunale per l'antincendio boschivo e per la
ripartizione delle spese
Convenzione per il recupero statico-funzionale e manutenzione
del "Ponte sullo Stella"
6 Comuni di: Latisana, Precenicco, Palazzolo dello Stella,
Muzzana del Turgnano, Pocenia e Ronchis
2 Comuni di: Palazzolo dello Stella - Castions di Strada Convenzione approvata in Consiglio Comunale
14 Comuni di : Latisana, Carlino, Lignano Sabbiadoro,
Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello
Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis,
San Giorgio di Nogaro, Teor, Torviscosa.5 Comuni di: Palazzolo dello Stella, Precenicco, Muzzana del
Turgnano, Pocenia e Ronchis.
2 Comuni di: Palazzolo dello Stella, Precenicco
Pag.11
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA
1.3.4.1
ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo e':
- in corso di definizione
- gia' operativo
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2
PATTO TERRITORIALE
OGGETTO
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del patto territoriale
Il patto territoriale e'
- in corso di definizione
- gia' operativo
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione
Pag.12
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi
finanziari
Unita' di personale
trasferito
1.3.5.2
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi
finanziari
Unita' di personale
trasferito
1.3.5.3
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
Pag.13
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
ATTIVITA'
Alcuni dati sottoriportati sono stati desunti dall'ufficio Attività produttive aggiornati al 31.12.2010
SETTORE DI ATTIVITA' PRODUTTIVA -
NUMERO
1) ESERCIZI COMMERCIALI
27
2) PUBBLICI ESERCIZI: Bar e Ristoranti
16
3) AGRITURISMO
4) IMPRESE ARTIGIANALI
5) STABILIMENTI INDUSTRIALI
5
67
1
6) BANCHE:
7) PARRUCCHIERI:
8) PANIFICI:
9) COMMERCIO ALIMENTARI E DETTAGLIO:
10) AGENZIA DI ASSICURAZIONI:
11) FARMACIE:
12) STUDI DENTISTICI:
13) MOBILIFICI:
14) AUTOSCUOLA :
15) LATTERIE :
16) AZIENDE AGRICOLE (produzione e allevamento) :
3
7
2
9
2
1
4
2
1
1
15
Si forniscono, inoltre, alcuni dati della SITUAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE DI
PALAZZOLO DELLO STELLA desunti dal prospetto dell'Ufficio Statistica della CCIA di Udine al
31.12.2010:
DATI GENERALI:
superficie
abitanti
nuclei familiari
variazione rispetto al Censimento 2001
popolazione giovane (%)
indice di vecchiaia
stranieri iscritti in anagrafe (%su popolazione)
34,43
3042
1257
0,20%
11,70%
212,9
6,57%
STRUTTURA PRODUTTIVA
Imprese attive
Imprese attive per 10mila abitanti
Imprese artigiane
Unità locali attive:
di cui nell'Agricoltura
di cui nell'Industria
di cui nelle costruzioni
di cui nel Commercio, Alberghi e Pubb.Esercizi
di cui nei Servizi
Unità locali per Kmquadrato
Variazioni (%) delle Unità Locali 2009/08
248
815,3
108,0
284
23,94%
7,75%
27,82%
26,41%
14,08%
8,2
1,07%
CREDITO
Sportelli bancari
Impieghi per abitante (migliaia di euro)
Depositi per abitante (migliaia di euro)
3
14,00
9,00
INFRASTRUTTURE
Distretti industriali-artigianali: COMPONENTISTICA E TERMOELETTROMECCANICA
ALTRE INFORMAZIONI
Posti letto per 1000 abitanti
Media del reddito imponibile delle persone fisiche ai fini dell'addizionale IRPEF: anno 08
27,90
19.297,80
Pag.14
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
Pag.15
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
2.1.1 - Quadro riassuntivo
TREND STORICO
ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale
Proventi di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensioni prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per :
- fondo ammortamento.
-finanziamento investimenti
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio 2009
Esercizio 2010
Esercizio 2011
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
Previsione
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Previsione del
1° anno successivo 2° anno successivo
bilancio annuale
4
6
7
1.026.100,00
1.025.600,00
1.032.288,00
1.203.210,00
1.156.930,00
1.140.330,00
466.780,00
471.525,00
475.055,00
2.696.090,00
2.654.055,00
2.647.673,00
1
875.144,04
1.437.189,66
491.049,50
2.803.383,20
2
876.704,71
1.385.446,42
499.979,71
2.762.130,84
3
886.546,03
1.604.136,42
552.432,50
3.043.114,95
20.000,00
15.580,84
30.000,00
17.000,00
120.397,27
51.000,00
28.000,00
5
15,74%
-24,99%
-15,50%
-11,40%
-43,33%
2.823.383,20
2.777.711,68
3.193.512,22
2.764.090,00
2.682.055,00
2.647.673,00
-13,45%
897.960,84
252.005,79
504.950,00
51.000,00
878.000,00
3.728.000,00
-89,90%
0,00
10.580,84
30.000,00
10.000,00
0,00
28.000,00
-66,67%
802.599,65
980.000,00
437.000,00
300.000,00
100.000,00
0,00
-31,35%
0,00%
64.967,20
38.000,00
-41,51%
1.700.560,49
1.232.005,79
1.006.917,20
389.000,00
978.000,00
3.728.000,00
-61,37%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
4.503.943,69
3.994.136,63
4.170.429,42
3.136.090,00
3.632.055,00
6.375.673,00
-24,80%
Pag.16
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.1
ENTRATE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio 2009
Esercizio 2010
Esercizio 2011
Anno 2012
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
Previsione
Previsione del
bilancio annuale
4
Anno 2013
Anno 2014
1° anno successivo
2° anno successivo
% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1
2
3
5
6
Imposte
586.720,57
585.768,81
599.591,03
735.600,00
737.600,00
744.288,00
22,68%
Tasse
288.423,47
290.773,90
286.500,00
289.000,00
286.500,00
286.500,00
0,87%
0,00
162,00
455,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
229,67%
875.144,04
876.704,71
886.546,03
1.026.100,00
1.025.600,00
1.032.288,00
15,74%
Tributi speciali ed altre
entrate proprie
TOTALE
7
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
2.2.1.2
ALIQUOTE ICI
Esercizio in corso
Anno 2011
Esercizio bilancio
previsione annuale
Anno 2012
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)
Esercizio in corso
Anno 2011
ICI I Casa
4,80%
880,00
ICI II Casa
5,60%
100.098,00
Fabbricati produttivi
5,60%
Altro
5,60%
TOTALE
GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B)
Esercizio bilancio
Esercizio bilancio
Esercizio in corso
previsione annuale
previsione annuale
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
83.978,00
100.978,00
TOTALE DEL
GETTITO (A+B)
0,00
179.156,00
0,00
263.134,00
0,00
0,00
1
Pag.17
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.1.3
Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: dal 2012 al posto dell'ICI è stata istituita l'IMU .I.M.U. Dal 2012 è stata anticipata l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) che ha come presupposto il possesso
degli immobili di cui all'art.2 del D.Lgs.vo 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze e
sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili; L'amministrazione comunale ha
inteso applicare le aliquote stabilite dalla normativa senza apportare variazioni in aumento o diminuzione, questo per poter
conoscere l'effettivo gettito derivante dall'IMU.Il 50% dell'introito dell'IMU sugli immobili diversi dalle abitazioni
principali e immobili
strumentali è riservato allo Stato
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E' stato appaltato alla ditta DUOMO GPA di Milano con filiale a Codroipo il servizio per il periodo 1.1.2011 al 31.12.2015.
La previsione è stata quantificata in € 33.500,00 al lordo dell'aggio spettante alla ditta pari al 19,44% sulle riscossioni. In
spesa viene previsto il costo dovuto alla ditta DUOMO;
La misura dell'imposta è calcolata in base alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni
sono calcolati a giorno per manifesto, tenendo in considerazione gli impianti a contenuto commerciale collocati in categoria
normale e speciale.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: con delibera consiliare n. 2 del 10/2/2007 è stata istituita l'addizionale IRPEF
comunale con l'aliquota dello 0,5%, rimasta invariata. Per gli anni 2012-2014 è stato mantenuto lo stesso stanziamento del
2011.
TARSU: Per gli anni 2011-2013 non è stato previsto alcun aumento della tariffa.Si prevede di mantenere la copertura
sempre tra il 95% e 98% della spesa per il servizio smaltimento. La gestione del tributo viene effettuato direttamente dal
Comune. L'esternalizzazione è prevista solo nel caso di emissioni di ruoli per la riscossione coattiva. Con delibera giuntale n.
154 del 23.12.2011 è stata prorogata la convenzione in essere con Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. relativa alla “
Riscossione coattiva dell’ICI -TARSU e delle altre entrate comunali”. PERIODO 1.1.2012 AL 31.12.2012"
2.2.1.4
2.2.1.5
DAL 2013 dovrebbe partire il nuovo tributo comunale su RIFIUTI E SERVIZI (RES). In attesa di conoscere i criteri di
determinazione delle tariffe viene mantenuto nel pluriennale 2013 e 2014 la TARSU.
Per l' ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni :
#
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in
rapporto ai cespiti imponibili
Sul fronte delle entrate tributarie rimangono inalterate le misure delle aliquote attualmente vigenti,
IMPOSTA DI PUBBLICITA': L'imposta di pubblicità ha per oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata nel
territorio comunale, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. L'imposta
non viene applicata alle insegne di esercizio le cui dimensioni siano inferiori a complessivi mq.5.
Le tariffe per l'anno 2012-2014 non sono state modificate e sono così sintetizzabili:
Pubblicità ordinaria - tariffa base € 17,04
Pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa base € 17,04
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffa base € 49,58
Pubblicità varia: tariffa base € 17,04
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire, a cura del comune, in
appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità
istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni
regolamentari, di messaggi diffusi nell'esericzio di attività economiche.
2.2.1.6
La tariffa base per ogni foglio di dimensione 70 x 100 viene fissata nella seguente misura: € 1,55 per i primi 10 giorni - €
0,465 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
2.2.1.7
Responsabile dell'ufficio tributi: rag. Maria Grazia ORU'
Responsabile del servizio Imposta Comunale sulla Pubblicità: Ditta DUOMO GPA srl di Milano
Altre considerazioni e vincoli
Pag.18
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
2.2.2.1
TREND STORICO
ENTRATE
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio 2011
Esercizio in corso
Previsione
1
2
3
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Previsione del
bilancio annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
4
5
6
%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
7
Contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato
27.428,85
26.101,26
26.101,26
26.102,00
26.102,00
26.102,00
Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione
1.319.856,50
1.303.653,67
1.541.587,88
1.148.318,00
1.102.038,00
1.085.438,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
12.154,55
1.590,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
77.749,76
54.100,82
36.447,28
28.790,00
28.790,00
28.790,00
-21,01%
1.437.189,66
1.385.446,42
1.604.136,42
1.203.210,00
1.156.930,00
1.140.330,00
-24,99%
Contributi e trasferimenti
dalla Regione per funzioni
delegate
Contributi e trasferimenti
da parte di organismi
comunitari e internazionali
Contributi e trasferimenti
da altri enti del settore
pubblico
TOTALE
0,00%
-25,51%
Pag.19
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.2.2
Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e
provinciali
In attuazione del D.Lgs.vo 9/97, i trasferimenti erariali assicurati dallo Stato sono attualmene a carico della Regione
Friuli-Venezia Giulia. Lo Stato pertanto assicura in via residuale solamente il finanziamento dei servizi indispensabili
per le materie di competenza statale delegate o attribuite al Comune.Tale finanziamento di Euro 22.380,00 (L.
43.331.000) è stato previsto nella stessa misura degli anni precedenti. Viene mantenuto il contributo Statale per i
contratti dei Segretari comunali pari a €3.723,00.
2.2.2.3
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi
regionali di settore
I trasferimenti Regionali iscritti in parte corrente dell'entrata, alla categoria 2^ del titolo II°, rappresentano il
42,59% delle entrate correnti del Comune. I fondi di cui al succitato D.Lgs.vo 9/97 e all'ex art. 54 dello Statuto, sono
stati previsti tenendo conto dello schema del disegno di legge Regionale. Si evidenziano I trasferimenti regionali per
l'anno 2012:
- fondo ordinario € 765.067,00 - trasferimento per conguaglio IMU € 14.000,00;
- contratto personale enti locali euro 44.288,00 Importo calcolato secondo le disposizioni Regionali;
- personale in mobilità dalle ex ff.ss. euro 32.000,00;
- minori entrate per insegne € 2,736,00
- per la tutela e promozione maternità
Euro 20.000,00
- per superamento barriere architettoniche
Euro 10.000,00
- per interventi corregionali all'estero
Euro 10.000,00
-interventi in materia di tutela delle minoranze linguistiche Euro 2.000,00
Riguardo al trasferimento Regionale per minore gettito ICI prima casa lo stesso è stato eliminato in quanto dal 2012
è stata istituita l'IMU.
Nel corrente bilancio sono inseriti anche i contributi pluriennali costanti che la Regione eroga per il finanziamento di
opere.
I contributi Regionali per l'anno 2012/2013/2014 sono i seguenti:
per l'anno 2012: Euro
191.947,00
per l'anno 2013: Euro
191.947,00
per l'anno 2014: Euro
175.347,00
2.2.2.4
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)
Sono stati inseriti nel bilancio ulteriori trasferimenti a carico della Provincia e precisamente per:
- Contributi pluriennali collegati a investimenti € 12.000,00 anno 2012- € 12.000,00 anno 2013 - 12.000,00 anno
2014)
- contributi nel settore culturale Euro 5.000,00
- contributo nel settore socio-assistenziale (centro estivo) Euro
1.000,00
- contributo nel settore assistenziale Euro 2.500,00 ( per Centro Aggregazione Giovanile)
Si è provveduto ad inserire i trasferimenti Regionali tramite l'ASTER "Riviera Turistica Friulana" per le
convenzioni di Polizia Locale € 7.500,00
2.2.2.5
Altre considerazioni e vincoli
Pag.20
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.3 - Proventi extratributari
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
2.2.3.1
ENTRATE
Proventi dei servizi pubblici
Proventi dei beni dell' Ente
Interessi su anticipazioni e
crediti
Utili netti delle aziende
speciali e partecipate,
dividendi di societa'
Proventi diversi
TOTALE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio 2011
Esercizio in corso
Previsione
1
2
169.364,13
%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Previsione del
bilancio annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
3
4
5
6
114.813,52
123.286,59
113.245,00
118.895,00
119.225,00
-8,14%
44.792,65
131.215,85
110.966,90
123.105,00
125.700,00
125.900,00
10,94%
15.039,06
13.165,88
17.117,96
11.700,00
11.700,00
11.700,00
-31,65%
18,60
34,23
0,00
0,00
0,00
0,00
261.835,06
240.750,23
301.061,05
218.730,00
215.230,00
218.230,00
-27,35%
491.049,50
499.979,71
552.432,50
466.780,00
471.525,00
475.055,00
-15,50%
7
0,00%
Pag.21
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.3.2
Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali
risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Gli utenti destinatari dei servizi sono i cittadini per quanto riguarda i proventi relativi:
- trasporto scolastico (previsti circa n.110 utenti);
- centro estivo ragazzi ( previsti circa 60);
- soggiorno climatico anziani ( oltre la trentina)
- allo svolgimento delle pratiche amministrative ( diritti di segreteria, stato civile, rilascio carte identità)
- allo svolgimento delle pratiche inerenti i tributi comunali;
- servizio cimiteriale (tumulazioni-estumulazioni ecc..)
- proventi per concessioni loculi.
- proventi utilizzo strutture comunali da parte di associazioni varie;
- proventi per occupazione suolo publbico, sia temporaneo che permanente;
- proventi per utilizzo palestra da parte associazioni;
- provento per posti barca
Per quanto riguarda le entrate collegate ai servizio socio-assistenziali le stesse vengono incamerate direttamente dal
Comune di Latisana Gestore del Servizio Assistenza.Nell'ottica del mantenimento della copertura dei costi dei vari servizi forniti dal Comune, con la deliberazione
giuntale n.147 del 06.12.2011 sono stati aggiornate le tariffe relative all'utilizzo dei locali - strutture comunali e
campo sportivo:
PALESTRA COMUNALE (agg.to ISTAT - mese di ottobre 2011 – 3,20% - arrotondato) dal 1.1.2012
€ 12,00 all’ora per le locali Associazioni o Gruppi per attività sportive e/o culturali
€ 32,60 all’ora per le Associazioni o Gruppi esterni per attività sportive e/o culturali
€ 42,30 ad utilizzo per attività svolte con finalità di lucro
STRUTTURE COMUNALI
Aula Magna
€ 69,70 ad utilizzo giornaliero (agg.to ISTAT) arrot
Locali Centro Sociale di Piancada € 38,10 ad utilizzo giorn. (agg.to ISTAT) arro
€ 195,90 ad utilizzo annuale (agg.to ISTAT) arrot
CAMPO SPORTIVO
Tariffa giornaliera
€ 58,65 (con aggiornamento Istat dell’3,20% arrotondato)
Tariffa mensile
€ 345,75 (con aggiornamento Istat dell’3,20% arrotondato)
Tariffa annuale
€ 1.730,00 (con aggiornamento Istat del 3,20% arrotondato)
CAMPO DI TENNIS:
si conferma per il 2012 l’utilizzo del campo da tennis secondo le modalità decise con atto giuntale 089 del 17
giugno 2008 e comunque fino a diversa determinazione in merito
l’utilizzo della Sala Consiliare, in forma gratuita, può essere autorizzato solo per le attività:
per le Associazioni iscritte all’Albo Comunale, in occasione di attività, incontri, riunioni, organizzate in
collaborazione con l’Amministrazione
per i gruppi consiliari
CON DELIBERA GIUNTALE N.165/2009 si è provveduto a definire le tariffe per l'utilizzo delle sepolture private
anno 2010, uniformando, tra l'altro, la tariffa dei loculi per tutti i blocchi presenti nel cimitero. Per il 2012
rimangono in vigore le tariffe dell'anno 2010 e precisamente:
CIMITERO VECCHIO
Ossari € 397,00.= cadauno
CIMITERO NUOVO
Ossari
€. 476,00 = cadauno
CIMITERO VECCHIO e NUOVO:
Loculi €. 2.400,00 = cadauno, per tutti i blocchi presenti nel cimitero
Aree per sepoltura privata concessa per 99 anni €. 636,00 = a mq.;
POSTI BARCA PORTO CAPOLUOGO:
L’utilizzo degli ormeggi è annuale ed è soggetto al pagamento di una tariffa comprensiva di IVA nella misura e modalità
stabilite dalla Giunta Comunale.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.2011 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'utilizzo del Porto del
Capoluogo.
Il pagamento della tariffa è effettuato con apposito bollettino di ccp intestato alla Tesoreria Comunale- presso la Tesoreria
Comunale e tramite bonifico bancario a favore della stessa Tesoreria
Per l'anno 2012 rimangono in vigore le tariffe definite con delibera giuntale n. 4/2009 .
C.O.S.A.P (canone occupazione suolo pubblico), si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi
natura, effettuate nelle strade, nei corsi, piazze e comunque beni appartenenti al demanio o al patrimmonio indisponibile, ivi
compresi gli spazi sovrastanti o sttostanti al suolo pubblico, nonchè alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio.
Le tariffe in vigore sono così sintetizzabili:
Occupazione permanente - tariffa ordinaria per mq.L. € 19,11
Occupazione temporanea - tariffa ordinaria per mq.L. € 0,464811
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello sèettacolo viaggiante, le superfici sono
calcolate in ragione: meno del 30% sino a 100mq; meno del 15% per la parte eccedente 100mq e fino a 1000mq; meno del
10% per la parte eccedente 1000mq.
Con delibera giuntale n.95 del 03.09.2011 sono state determinate le tariffe per l'utilizzo dello scuolabus anno
scolastico 2011-2012, come segue:
€ 11,82.= (+ IVA 10%) per complessivi € 13,00.= mensili pro-utente per il servizio di trasporto scolastico;
Pag.22
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
€ 8,18.= (+ IVA 10%) per complessivi € 9,00.= mensili pro-utente per il servizio di trasporto scolastico nel caso che gli utenti
abbiano uno o più fratelli anch’essi utenti dello scuolabus comunale;
€ 4,55.= (+ IVA 10%) per complessivi € 5,00.= pro-capite per l’utilizzo dello scuolabus per ogni attività scolastica ed
extrascolastica autorizzata dalle competenti autorità scolastiche per gli alunni delle Scuole dell’Obbligo e della locale Scuola
Materna Privata ed effettuata fuori dal territorio dei Comuni facenti capo all’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella,
dando atto che i partecipanti verseranno tale tariffa direttamente a Scuola e che quindi l’Istituto stesso e la Scuola Materna
Privata provvederanno a regolare i versamenti con il Comune;
inoltre, con la medesima delibera è stato disposto di: confermare anche per l’anno scolastico 2011-2012 che la tariffazione,
dovuta per intero anche in caso di utilizzo parziale, di rinuncia e sospensione, potrà essere versata in un’unica soluzione
entro il 29 ottobre 2011 o in due rate uguali di cui una da versarsi entro il 29 ottobre 2011 e la seconda entro il 15
dicembre 2011, ovvero in caso di domanda presentata oltre i suddetti termini, al momento della richiesta;
concedere n° 10 utilizzi dello scuolabus (pari a 10 viaggi scuolabus) per le attività scolastiche ed extrascolastiche
autorizzate dal Capo dell’Istituto Comprensivo;
concedere gratuitamente il servizio in oggetto agli alunni con famiglie in condizione disagiata, segnalati dai Servizi Sociali
dei Comuni convenzionati per il servizio in oggetto o a quelli per i quali è prevista l’erogazione gratuita del servizio ai sensi
della L.R. 41/96, lettera c), (attivazione di modalità individuali di trasporto per persone disabili), dando atto che tale gratuità è
da intendersi estesa anche agli utilizzi per tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalla competente
autorità scolastica
I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i
quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea
generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come
risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. Pur non
essendo obbligati per disposizione di norme regionali alla copertura minima del 36% del costo del servizio con i
proventi tariffari, si espone una rappresentazione degli introiti e costi dei servizi gestiti:
CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI: entrata € 12.000,00 costo € 27.500 copertura del 43,64%;
2.2.3.3
SOGGIORNO ANZIANI: entrata 14.000,00 - costo € 20.381,00 - copertura del 68,69% - si procederà a deliberare la
compartecipazione degli utenti ad attivazione del servizio.Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di
terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
I proventi dei beni si riferiscono a: Concessione utilizzo terreni per telefonia mobile € 25.350,00 e l'affitto di parte
delle aree del Bosco Brussa alla Soc. Agricola Squizzato & C. s.s. di Pocenia, per un periodo di 8 anni a decorrere
dal 11.11.2009. Per l'anno 2012 l'importo previsto ammonta a € 26.800,00, aggiornabile annualmente all'indice Istat.
2.2.3.4
Altre considerazioni e vincoli
Nella categoria 1^ oltre alle entrate dei servizi pubblici sono previste entrate per sanzioni sulle violazioni ai
regolamenti comunali e sanzioni del codice della strada.
I proventi per le violazioni al codice della strada, stimati in Euro 30.000,00 sono destinati per il 50% al
finanziamento:
€ 3.750,00 - settore vigilanza per acquisti attrezzature e interventi vari -attività di controllo;
€ 11.250,00- nel settore manutenzione strade per la sicurezza e semafori;
Il rimanente 50% concorre al finanziamento delle spese correnti in generale.
I comuni convenzionati al servizio polizia comunale, concorrono alle spese di gestione per Euro 61.000,00
A seguito convenzione del servizio di segreteria con il Comune di Castions di Strada (delibera consiliare n.46 del
1.10.2009) è stata prevista in entrata la somma di € 69.500,00 quale quota a carico dello stesso da rimborsare a
questo Ente. Le spese sono ripartite nella misura del 50% ciascuno con esclusione di alcune spese che fanno
carico al Comune che le assume.Nel settore assistenziale sono stati previsti i seguenti introiti che risultano collegati con la spesa socioassistenziale: - Compartecipazione Comune di Precenicco per progetto "Infermiere di Comunità" € 2.050,00 Utilizzo
struttura ex casa Marinaretto per progetto giovani € 16.385,00. Stesso importo previsto in spesa. Contribuzione
utenti per il Campp € 14.000,00;
E stata inserita la previsione di € 40.757,00 a titolo di rimborso da parte dell'ATO ( Autorità d'Ambito Centrale Friuli)
delle annualità (capitale ed interessi) dei mutui assunti nel settore Fognature e Acquedotto
Pag.23
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
2.2.4.1
ENTRATE
Alienazione di beni
patrimoniali
Trasferimenti di capitale
dallo Stato
Trasferimenti di capitale
dalla Regione
Trasferimenti di capitale da
altri Enti del settore
pubblico
Trasferimenti di capitale da
altri soggetti
TOTALE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio 2009
Esercizio 2010
Esercizio 2011
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
Previsione
1
2
3
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Previsione del
bilancio annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
4
5
6
%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
7
39.500,00
5.780,00
49.950,00
0,00
0,00
0,00
-100,00%
0,00
216.773,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
782.880,00
2.880,00
425.000,00
24.000,00
700.000,00
3.700.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
25.580,84
26.571,82
30.000,00
27.000,00
28.000,00
28.000,00
-10,00%
897.960,84
252.005,79
504.950,00
51.000,00
878.000,00
3.728.000,00
-89,90%
-94,35%
0,00%
Pag.24
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.4.2
Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
2.2.4.3
Altre considerazioni e illustrazioni
Si rimanda agli allegati "Elenco investimenti e interventi anno 2012-2013-2014"
Pag.25
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
2.2.5.1
ENTRATE
TOTALE
2.2.5.2
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio 2009
Esercizio 2010
Esercizio 2011
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
1
2
3
33.729,41
25.580,84
30.000,00
33.729,41
25.580,84
30.000,00
Anno 2012
% scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
Anno 2013
Anno 2014
1° anno
successivo
2° anno
successivo
4
5
6
30.000,00
30.000,00
30.000,00
7
0,00%
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00%
Esercizio in corso Previsione del
Previsione
bilancio annuale
Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti
Nel 2012 la previsione di entrate di € 27.000,00 per oneri bucalossi è stata destinata per € 17.000,00 alla parte corrente del
bilancio e € 10.000 all'intervento "riqualificazione urbana quartiere di Polesan"
Nel 2013 la previsione di € 28.000,00 è stata indirizzata interamente alla spesa corrente
Nel 2014 la previsione di € 28.000,00 è stata indirizzata interamente all'acquisto di automezzi, camion ecc, ""
2.2.5.3
Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'
2.2.5.4
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte
2.2.5.5
Altre considerazioni e vincoli
Le somme relative all'introito "bucalossi" sono state destinate per le quote necessarie alla parte corrente del bilancio per gli
anni 2012 e 2013 in quanto tale opportunità è stata confermata anche per tali anni dalla legge finanziaria regionale per il
2012 (lr 29.12.2011 n.18)
Pag.26
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.6 - Accensione di prestiti
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
2.2.6.1
ENTRATE
TREND STORICO
Esercizio 2009
Esercizio 2010
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio 2011
Anno 2012
Esercizio in corso Previsione del
Previsione
bilancio annuale
3
Anno 2013
Anno 2014
1° anno
successivo
2° anno
successivo
%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
5
6
7
4
Finanziamenti a breve
termine
Assunzioni di mutui e
prestiti
Emissione di prestiti
obbligazionari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
802.599,65
980.000,00
437.000,00
300.000,00
100.000,00
0,00
-31,35%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
TOTALE
802.599,65
980.000,00
437.000,00
300.000,00
100.000,00
0,00
-31,35%
2.2.6.2
Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di
risparmio pubblico o privato
Euro 300.000,00 per l'anno 2012 SETTORE STRADE - Riaqualificazione quartiere Polesan - Opera assistita da contributo
in annulità dalla Regione FVg per € 24.000,00 per 20 anni
Euro 100.000,00 per l'anno 2013 SETTORE CIMITERO realizzazione loculi;
Euro zero per l'anno 2014;
INCIDENZA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE SPESE CORRENTI
2.2.6.3
ANNO 2011 stanziamenti definitivi: Rate di ammortamento € 609,377,38 - Totale Tit.1 spesa € 2,783,024,62 = incidenza
su spese correnti: € 21,90%
ANNO 2012 previsione bilancio: Rate di ammortamento € 561.720,00 - Totale Tit.1 spesa € 2.402.620,00 = incidenza su
spese correnti: € 23,38%
ANNO 2013 previsione bilancio: Rate di ammortamento € 566.788,00 - Totale Tit.1 spesa € 2.306.785,00= incidenza su
spese correnti: € 24,57%
ANNO 2014 previsione bilancio: Rate di ammortamento € 569.274,00 - Totale Tit.1 spesa € 2.268.243,00 = incidenza su
spese correnti: € 25,10%
Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di
ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale
La regione FVG con la finanziaria per il 2012 ha disposto all'art. 18 comma 24 che per l'assunzione di nuovi mutui il valore
percentuale del rapporto previsto dall'art. 204 del T.U.267/2000 non deve superare il 12% nell'anno 2012.-
Per il nostro Ente la situazione è la seguente:
Si prende a base il consuntivo 2010 in quanto non è stato ancora approvato il rendiconto 2011, per cui:CONSUNTIVO 2010
:ENTRATE CORRENTI EURO 2.770.268,62 -il 12% è pari a Euro 332.432,23
Nel bilancio pluriennale 2012/2014 sono previsti interessi passivi per:
208.875,00 anno 2012 - € 206.518,00 anno 2013 - € 194.844,00 anno 2014;
€
Al fine del calcolo della capacità di indebitamento gli interessi suelencati devono essere depurati dei contributi in conto
interessi. Ne deriva che gli interessi passivi, al netto dei contributi in conto interessi sono: € 122.442,50 anno 2012 - €
110.487,17 anno 2013 - € 102.150,02 anno 2014
2.2.6.4
Altre considerazioni e vincoli
Pag.27
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
TREND STORICO
2.2.7.1
Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE
2.2.7.2
Esercizio 2009
Esercizio 2010
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio 2011
Anno 2012
Esercizio in corso Previsione del
Previsione
bilancio annuale
3
Anno 2013
Anno 2014
1° anno
successivo
2° anno
successivo
%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
5
6
7
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Si riporta di seguito la dimostrazione dei limiti, previsti dal testo unico sullordinamento degli enti locali,
SULL'EVENTUALE RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA:
ESERCIZIO 2012
Entrate di parte corrente - Tit. I-II-III consuntivo 2010
Limite di ricorso all'anticipazione di tesoreria (3/12 delle entrate
finanziarie correnti accertate nel 2010)
Importo MAX di anticipazione di cassa da utilizzare,previo inserimento bilancio;
2.2.7.3
€ 2.762.130,84
€ 690.532,71
€ 690.532,71
Altre considerazioni e vincoli
Pag.28
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
Comune di
PALAZZOLO DELLO STELLA
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
Pag.29
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.1
Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
Per quanto riguarda gli stanziamenti di parte corrente inseriti nel bilancio di previsione 2012, si riferiscono per 7375% solo al mantenimento dei servizi istituzionali o strutturali (personale, enel-acqua-carburante ecc...)e al
mantenimento del patrimonio e delle infrastrutture necessarie. Il 16% circa per il servizio assistenza. Il restante 911% per spese varie tra cui cultura, consultazioni elettorali ecc..)
Si ritiene utile evidenziare le variazioni intervenute rispetto al bilancio definitivo 2011 sia per l'entrata corrente che
per la spesa corrente;
ENTRATA CORRENTE:
Le previsioni definitive di entrata della parte corrente del bilancio 2011 (compreso avanzo destinato parte corrente e
bucalossi) ammontano a Euro 3.193.512,22 di cui
Euro
5,000,00 a finanziamento spesa investimento;
Euro 3.188.512,22 somma effettiva di parte corrente.Le previsioni di entrata corrente del bilancio 2012 (compreso bucalossi e avanzo applicato ) ammontano a Euro
2.764.090,00 di cui
Euro
8.625,00 a finanziamento investimenti (spese per polizia municipale).
Euro
2.755.465,00 somma effettiva di parte corrente .
le variazioni intervenute nel bilancio 2012 rispetto a quello definitivo del 2011 sono risultate diminutive per Euro €
433.047,22 (3.188.518,22 meno 2.755.465,00 )
SPESA PARTE CORRENTE:
Le previsioni definitive di spesa della parte corrente del bilancio 2011 ammontano a Euro 3.188.512,22 di cui
Euro 403.500,00 spese per rimborso quote capitale
Le previsioni di spesa del bilancio 2012 ammontano a Euro 2.755.465,00 di cui
Euro 352.845,00 spese per rimborso quote capitale
Come si evince dal prospetto le variazioni intervenute nel bilancio 2012 rispetto a quello definitivo del 2011 sono
risultate diminutive di € 433.047,22 ( 3.188.512,22 meno 2.755.465,00 )
Per quanto riguarda gli investimenti, non esiste alcuna possibilità di confronto perchè la gestione delle spese in conto
capitale è autonoma in ogni esercizio e dipende, in modo preponderante, dalla disponibilità di nuovi finanziamenti.
3.2
Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
Pag.30
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Comune di
N°
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
4
5
6
7
PALAZZOLO DELLO STELLA
PROGRAMMI
Descrizione
PROGRAMMA 1 Spese correnti
MIGLIORAMENTODELL'ORGA
NIZZAZIONE E DELLA
Spese c/capitale
GESTIONE
TOTALE
PROGRAMMA N.2 - DIFESA E Spese correnti
SICUREZZA DELCITTADINO
Spese c/capitale
TOTALE
PROGRAMMA N. 3 MIGLIORAMENTODELL'ISTRU
Spese correnti
ZIONE E DELLE
OPPORTUNITA'CULTURALI,
SPORTIVE, RICREATIVE
ETURISTICHE
PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO
E NEL CAMPODELLA
VIABILITA' - CIRCOLAZIONE
STRADALEILLUMINAZIONE
PUBBLICA
PROGRAMMA N. 5 - DIFESA
DELL'AMBIENTEGESTIONE
DEL TERRITORIO E
MIGLIORAMENTODELLE
CONDIZIONI ABITATIVE
PROGRAMMA N. 6 MIGLIORAMENTO
SERVIZIALLA PERSONA E
ADEGUAMENTO DELLE
STRUTTURE SOCIALI - SOCIOASSISTENZIALI - ECIMITERIALI
PROGRAMMA 7 PRODUZIONE, IMPIEGO
EDISTRIBUZIONE DELLE
RISORSE,RAZIONALIZZAZIONE
RETE DISTRIBUTIVA
TOTALE
ANNO
2012
789.201,00
0,00
0,00
789.201,00
203.597,00
0,00
32.625,00
236.222,00
ANNO
2013
769.880,00
0,00
0,00
769.880,00
177.622,00
0,00
5.000,00
182.622,00
ANNO
2014
764.566,00
0,00
0,00
764.566,00
179.222,00
0,00
5.000,00
184.222,00
Consolidate
Sviluppo
Spese c/capitale Investimento
TOTALE
263.438,00
0,00
0,00
263.438,00
225.688,00
0,00
0,00
225.688,00
220.214,00
0,00
3.100.000,00
3.320.214,00
Spese correnti
Consolidate
Sviluppo
Spese c/capitale Investimento
TOTALE
361.124,00
0,00
310.000,00
671.124,00
381.208,00
0,00
550.000,00
931.208,00
373.089,00
0,00
200.000,00
573.089,00
Spese correnti
Consolidate
Sviluppo
Spese c/capitale Investimento
TOTALE
304.196,00
0,00
38.000,00
342.196,00
299.055,00
0,00
0,00
299.055,00
296.221,00
0,00
428.000,00
724.221,00
Spese correnti
468.344,00
0,00
0,00
468.344,00
440.612,00
0,00
410.000,00
850.612,00
422.211,00
0,00
0,00
422.211,00
Spese correnti
12.720,00
0,00
0,00
12.720,00
2.402.620,00
0,00
380.625,00
2.783.245,00
12.720,00
0,00
0,00
12.720,00
2.306.785,00
0,00
965.000,00
3.271.785,00
12.720,00
0,00
0,00
12.720,00
2.268.243,00
0,00
3.733.000,00
6.001.243,00
Consolidate
Sviluppo
Investimento
Consolidate
Sviluppo
Investimento
Consolidate
Sviluppo
Spese c/capitale Investimento
TOTALE
Consolidate
Sviluppo
Spese c/capitale Investimento
TOTALE
Spese correnti
Consolidate
Sviluppo
Spese c/capitale Investimento
TOTALE
Pag.31
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
Comune di
PALAZZOLO DELLO STELLA
3.4 - PROGRAMMA N°
1
N°
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL'AREA DI VIGILANZA-TECNICA-CONTABILE-AMMINISTRATIVA
3.4.1 - Descrizione del programma
PROGRAMMA 1 - MIGLIORAMENTODELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE VEDERE PAGINE SEGUENTI
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
3.4 - PROGRAMMA N°
2
N°
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL'AREA DI VIGILANZA-TECNICA-CONTABILE-AMMINISTRATIVA
3.4.1 - Descrizione del programma
PROGRAMMA N.2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
SI RIMANDA A QUANTO ILLUSTRATO NELLE PAGINE SEGUENTI
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
3.4 - PROGRAMMA N°
3
N°
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL'AREA DI VIGILANZA-TECNICA-CONTABILE-AMMINISTRATIVA
3.4.1 - Descrizione del programma
PROGRAMMA N. 3 - MIGLIORAMENTODELL'ISTRUZIONE E DELLE
OPPORTUNITA'CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE
SI RIMANDA A QAUNTO ILLUSTRATO NELLE PAGINE SEGUENTI
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
Pag.32
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.4 - PROGRAMMA N°
4
N°
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL'AREA DI VIGILANZA-TECNICA-CONTABILE-AMMINISTRATIVA
3.4.1 - Descrizione del programma
PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO E NEL CAMPODELLA VIABILITA' - CIRCOLAZIONE
STRADALEILLUMINAZIONE PUBBLICA
SI RIMANDA A QUANTO ILLUSTRATO NELLE PAGINE SEGUENTI
-
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
3.4 - PROGRAMMA N°
5
N°
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL'AREA DI VIGILANZA-TECNICA-CONTABILE-AMMINISTRATIVA
3.4.1 - Descrizione del programma
PROGRAMMA N. 5 - DIFESA DELL'AMBIENTEGESTIONE DEL TERRITORIO E
MIGLIORAMENTODELLE CONDIZIONI ABITATIVE
- SI RIMANDA A QUANTO ILLUSTRATO NELE PAGINE SEGUENTI
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
3.4 - PROGRAMMA N°
6
N°
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL'AREA DI VIGILANZA-TECNICA-CONTABILE-AMMINISTRATIVA
3.4.1 - Descrizione del programma
PROGRAMMA N. 6 - MIGLIORAMENTO SERVIZIALLA PERSONA E ADEGUAMENTO
DELLE STRUTTURE SOCIALI - SOCIO-ASSISTENZIALI - E CIMITERIALI SI RIMANDA A QUANTO ILLUSTRATO NELLE PAGINE SEGUENTI
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
Pag.33
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.4 - PROGRAMMA N°
7
N°
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL'AREA DI VIGILANZA-TECNICA-CONTABILE-AMMINISTRATIVA
3.4.1 - Descrizione del programma
PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO EDISTRIBUZIONE DELLE
RISORSE,RAZIONALIZZAZIONE RETE DISTRIBUTIVA
- SI RIMANDA A QUANTO ILLUSTRATO NELLE PAGINE SEGUENTI
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
Pag.34
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
PROGRAMMA 01
– MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
- Descrizione del programma
Si ricomprendono in questo programma i servizi collegati alla FUNZIONE 01 “ funzioni generali, di amministrazione, di gestione e di controllo” e
•
- organi istituzionali;
•
- segreteria generale, personale e organizzazione
•
- gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
•
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
•
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
•
- ufficio tecnico;
•
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
•
- altri servizi generali;
PREVISIONI FINANZIARIE IN €
Impegni anno 2010
Programma 01
808.693,29
Stanz.definitivi anno Previsione anno 2012 Previsione anno 2013 Previsione
2011
2014
884.156,71
789.201,00
769.880,00
764.566,00
anno
Erogazione di servizi di consumo:
I servizi erogati relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella
dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo
analitico, nell'inventario del Comune.
Motivazioni e finalità:
INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI A SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE
L’affidamento degli incarichi anche per l’anno 2011 può avvenire nel rispetto del limite annuale del 4 % sulla spesa del personale
(interv. 1 del Titolo 1° della spesa corrente) dell’ultimo rendiconto di gestione approvato;
Nell’anno 2012 a tale titolo sono stati stanziati € 2.500,00;
SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI.
Nel corrente anno si è proceduto alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2012-2014;
Non sono previste consultazioni amministrative comunali;
SETTORE PERSONALE
In materia di personale, per il triennio 2012-2014 non sono previste cessazioni né assunzioni;
Si segnala comunque che l’Amministrazione comunale con delibera giuntale n. 128 del 14.12.2011 ha approvato la bozza, di convenzione fra il
ministero dell'interno, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'associazione intercomunale del cervignanese, unione dei comuni centro
economico della bassa friulana, associazione intercomunale tra i comuni di Latisana e Ronchis e associazione intercomunale bassa friulana
occidentale ss. 14, per lo svolgimento di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza
dei cittadini che prevede la contribuzione della Regione per € 30.000,00 a favore del comune capofila dell’associazione polizia locale per
assunzione di personale vigilanza a tempo determinato. Si procederà pertanto, non appena avuto conferma dell’assegnazione ad attivare la
l’Amministrazione comunale, inoltre considerato il difficile momento di crisi economica ed occupazionale che ha colpito il territorio, ha ritenuto di
contribuire a fronteggiare tale situazione riproponendo ancora per un’ulteriore anno, le già sperimentate occasioni di lavoro per lavoratori percettori
di trattamenti previdenziali.
Infatti sarà riproposta l’attivazione dei seguenti quattro progetti per attività socialmente utili, parzialmente finanziati dalla Regione Friuli Venezia
Tre progetti per attività di valorizzazione e riqualificazione ambientale del territorio comunale, da destinarsi all’area tecnica e 1 progetto
per competenze amministrative;
ASTER “RIVIERA TURISTICA FRIULANA
Si ricorda che, nel corso del 2007 è nata l’Associazione intercomunale denominata Riviera Turistica Friulana che comprende oltre al Comune di
Palazzolo dello Stella anche altre 10 amministrazioni contigue alla nostra realtà territoriale.
Il Comune di Palazzolo dello Stella è parte di tre convenzioni attuative già operanti: Polizia Locale, Commercio e Informatica.
La Convenzione di Polizia Locale si compone, in realtà, di due distinte convenzioni: quella fra Latisana e Ronchis (comune capofila Latisana) e
quella che dal 2000, poi inserita nell’Aster nel 2008, vede la partecipazione dei Comuni di Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Carlino e
Precenicco con comune capofila Palazzolo.
La Convenzione Commercio comprende i Comuni di Carlino, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco,
Ronchis e Latisana, individuando quale sede operativa e ufficio staccato rispettivamente l’Ufficio Attività Produttive di Latisana e quello di Palazzolo
La Convenzione per la gestione informatizzata, comprende tutti e 10 i comuni, con il Comune di Lignano, quale ente capofila;
L’Associazione, in quanto dotata delle caratteristiche necessarie ad identificarla quale Aster, ha partecipato al finanziamento del piano di
valorizzazione territoriale della Regione per la realizzazione di una fitta rete di piste ciclabili. Per tale intervento è stato elaborato il progetto
Pag.35
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI
La nostra amministrazione, convinta che è necessario incrementare in modo concreto l’efficienza energetica degli edifici pubblici, che sono
tipicamente fonte di sprechi energetici a causa di scelte poco corrette con riferimento a materiali e tecniche costruttive, ha pensato di
massimizzare l’utilizzo delle coperture dei propri edifici e per questo ha accolto con favore la realizzazione a Palazzolo dello Stella da parte di
alcune società di parchi fotovoltaici con pannelli a inseguimento o con pannelli fissi. Interventi questi possibili e disciplinati dalla variante al
PRGC vigente n. 49, che regola le istallazioni d’impianti fotovoltaici nel territorio comunale e che prevede contestualmente un’indennità che la
società richiedente dovrà corrispondere all’Amministrazione comunale, a compensazione del peso urbanistico che l'impianto produrrà sul
territorio a norma dei disposti di cui agli art. 3.10 ter delle Norme d’Attuazione del PRGC.
Questo meccanismo normativo ci ha permesso di far realizzare a titolo gratuito e con evidenti benefici per le casse comunali, ingenti
fotovoltaici sugli edifici comunali ( Magazzino Comunale e prossimamente Municipio)
SERVIZI IN APPALTO
scadenze
Manutenzione illuminazione RTCB di Palazzolo dello
pubblica
Stelladi Udine
Manutenzione ascensore
PRM
municipio
Manutenzione estintori e
BT Antincendio di Feletto
idranti
Umberto –
Servizi cimiteriali
Gestione Ecopiazzola
Servizio Calore
Servizio pulizie immobili
comunali
Servizio per la gestione
della
Biblioteca
comunale
servizio
bollettazione
I.C.I. e
assistenza
ICI
Servizio ICIprogramma
on-line
Servizio di Tesoreria
Servizio Pubblicità e
Pubbliche Affissioni
31.12.2013
Incarico annuale
Incarico annuale
Onoranze Funebri Di Luca e 30.04.2013
Serra,
Latisana
TramitediCSR
di San Giorgio Incarico annuale
di
NogaroS.p.A.
–
Sinergie
di
30.06.2018
Pordenone Art.Co. di
Cooperativa
Incarico annuale
S.Giorgio diCODESS
NogaroPIERRECI
31.12.2012
CULTURA
Società Coop. di Incarico annuale
ASPI di Udine
Incarico annuale
Banca Popolare Friuladria 31.12.2013
S.p.A.
di Pordenone
DUOMO
GPA S.p.A.–
31.12.2015
Agenzia Codroipo
Nel 2012 ( 30.11.2012) scadono le seguenti polizze assicurative:
Infortuni cumulativa
Responsabilità
civile
verso terzi e prestatori
d’opera *
ARD “KILOMETRICA”
(kasco veicoli)
Furto
Incendio
Elettronica
Tutela Legale
R.C. AUTO
per cui si dovrà attivare le procedure di gara per l’affidamento delle coperture assicurative per il periodo 1.12.2012 al 1.12.2015;
SERVIZIO TRIBUTI:
Con la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova imposta, l'Imposta Municipale Propria (Imu), che sostituisce sia l’Irpef sui redditi
fondiari degli immobili non locati diversi da abitazione principale, sia l'Ici, introdotta nel 1992 e presto diventata una delle entrate più importanti nel
bilancio dei Comuni, prima di essere abolita per le prime case.
Le aliquote Imu possono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria, secondo il seguente schema
Aliquote Imu
Aliquota ordinaria
Variabilità
0,4%
±0,2%
0,2%-0,6%
0,76%
±0,3%
0,46%-1,06%
Fabbricati Rurali strumentali aliquota
ridotta
0,2%
-0,1%
Coniuge non assegnatario casa
coniugale
0,4%
=
Anziani disabili in istituti
0,76
Prima casa aliquota ridotta
Altre proprietà aliquota base
Facoltà attribuite al Comune
Regime di ab.principale
Da Regolamentare 0,4%
Immobilii non produttivi di reddito
fondiario
0,76
Fino a 0,4%
Immobili posseduti da imprese
0,76
Fino a 0,4%
Immobili locati
0,76
Fino a 0,4%
La nuova imposta interessa i proprietari sia di immobili residenziali, sia di immobili commerciali.
La prima casa, quella di abitazione, può beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio (fino a 26 anni d'età) che
compone la famiglia.
La casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell'Ici, non viene considerata come abitazione principale.
I fabbricati rurali pagano l’IMU al 0,76%;
I terreni agricoli pagano l’IMU al 0,76% senza applicazione delle riduzioni che erano previste per l'ICI.
La prima scadenza dell'Imu è stata fissata per il 18 giugno 2012. Sarà anche possibile dividere l'importo in due rate: la seconda metà della
somma andrà saldata, in questo caso, entro il 17 dicembre 2012, ma si potrà, naturalmente, pagare tutto in una volta entro la prima rata.
Come per la vecchia Ici, l'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di
possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Si pagherà esclusivamente con il modello F24: le modalità di pagamento saranno stabilite con un apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, ancora non disponibile.
IL 50% dell’imposta dovuta ad esclusione di quella dovuta per le abitazioni principali e fabbricati strumentali è versata allo Stato
Da un primo calcolo si prevede un minore gettito IMU rispetto all’ICI di circa 23.000,00 euro;
La L.R.9/3/2012 n. 3, prevede a favore dei Comuni, per l’anno 2012 e ai fini perequativi, il conguaglio del minor gettito connesso all’applicazione in
via anticipata dell’IMU. A tal fine la Regione ha stanziato un fondo di 12.960.792 euro.
Nel corso dell’anno 2011 proseguirà l’attività di controllo e accertamento dell’evasione in materia del tributo ICI, anche tramite l’accesso telematico
diretto agli archivi catastali. Il controllo molto probabilmente sarà indirizzato ai fabbricati rurali, nonché al controllo dei versamenti.
Pag.36
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
A partire dal 1 gennaio 2013, entra in vigore il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (RES), prende il posto della TARSU, ed è dovuta da
chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro
Nel bilancio 2012 si è provveduto ad applicare parte dell'avanzo DISPONIBILE che si prevede di accertare con la chiusura del consuntivo 2011 per un
importo complessivo di € 64.000,00 così indirizzato:
€ 15.000,00 per coprire parte del costo a carico Ente per il CENTRO ESTIVO RAGAZZI
€ 5.000,00 per coprire parte del costo a carico Ente per il SOGGIORNO ANZIANI
€ 10.000,00 per celebrazione del 1250 anno in cui è apparso per la prima volta il nome di Palazzolo
€ 18.000,00 ad integrazione del contributo già previsto per la locale Scuola Materna
€ 13.000,00 per incarichi settore redazione variante PRGC
€ 3.000,00 quota carico Comune settore turistico
E' stato altresì applicato parte dell'avanzo VINCOLATO per € 25.000,00 relativo all'accredito della Regione FVG, pervenuto alla fine del 2011, per interventi nel settore
Protezione Civile
Naturalmente non si procederà ad adottare alcun impegno fino ad avvenuta approvazione del consuntivo 2011
***************************************************
NESSUN INTERVENTO PREVISTO PER GLI Anni 2012-2014
Pag.37
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
PROGRAMMA 02
- DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
- Descrizione del programma
Si ricomprende in questo PROGRAMMA i servizi collegati alla FUNZIONE 03 " Funzione di polizia locale" e precisamente:
•
polizia municipale
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE
Impegni anno 2010
Programma 02
167.133,43
Stanz.definitivi anno Previsione anno 2012 Previsione anno 2013 Previsione
2011
2014
193.287,49
203.597,00
177.622,00
179.222,00
anno
Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella
dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo
analitico, nell'inventario del Comune.
Motivazioni e finalità:
Le risorse destinate a questo programma tendono a coprire le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio di
polizia comunale, per cui le scelte risultano indirizzate al finanziamento dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi svolti dal
personale di vigilanza che già dal 2000 risulta convenzionato con alcuni Comuni limitrofi e nel 2008 è stato inserito come forma
PROGETTO SICUREZZA
Nel corso del 2012 l’attività del Progetto Sicurezza continuerà con ancora maggiore intensità grazie all’ingresso di nuovi Volontari che si
sono recentemente iscritti e hanno svolto i corsi previsti dalla normativa Regionale. Si tratta di ben 6 unità che aggiunte ai 5 volontari storici
portano a 11 le persone che hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo libero al servizio della Comunità. Nota lieta è l’ingresso di una
donna (che porta a 2 la componente femminile) e di alcuni giovani. I volontari continueranno a svolgere i servizi tradizionali: presidio presso
il plesso scolastico di Via Roma, assistenza durante le manifestazioni, collaborazione con le realtà associative, segnalazione di situazioni di
pericolo o che richiedono interventi manutentivi e presidio del territorio. Proprio quest’ultima attività, per la quale Palazzolo si è da sempre
distinta nel corso degli anni, riprenderà vigore grazie ai nuovi volontari che consentiranno di riprendere un servizio che, causa le ultime
defezioni, aveva subito uno stallo. L’obiettivo è quello di fornire al cittadino maggiore sicurezza e la garanzia di avere delle persone che
vigilano sul territorio, a supporto delle forze dell’ordine.
Il Comune di Palazzolo dello Stella, quale Capofila della Convenzione di Polizia Municipale, ha sottoscritto con il Ministero dell’Interno in
persona del Prefetto e con la Regione Friuli Venezia Giulia una Convenzione finalizzata a migliorare la tutela della legalità e la sicurezza del
territorio. La convenzione trae origine dall’intensificazione dei furti nelle abitazioni e nelle imprese della Bassa Friulana. Il progetto vede
coinvolte la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale. L’obiettivo è quello di porre in essere
un’attività di intensificazione del controllo del territorio finalizzata a prevenire e contrastare i furti riducendone il numero, nonché di
contrastare il commercio abusivo e la contraffazione di prodotti commerciali. Il progetto si protrarrà fino al 31/12/2013 e prevede un’attività
di monitoraggio del territorio e l’esecuzione di interventi strutturali (es: videosorveglianza strategica). Il Comune beneficerà di un contributo
di 24.000,00 € per l’installazione di sistemi video di controllo dei veicoli e di 30.000,00 € per l’assunzione di personale a tempo determinato
che verrà impiegato nel periodo estivo.
Sono stati implementati i sistemi di videosorveglianza del territorio e delle strutture pubbliche. L’amministrazione attraverso la
Videosorveglianza, l’attività dei volontari del Progetto Sicurezza e gli interventi previsti dal Protocollo sulla sicurezza sopra richiamato
desidera offrire alle forze dell’ordine, Comando dei Carabinieri e Polizia Municipale, risorse e strumentazioni aggiuntive che consentano di
far percepire al cittadino una realtà in cui vi è uno sforzo comune in materia di sicurezza pubblica.
***************************************************
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CONTO CAPITALE
Impegni anno 2010
Programma 02
102.980,50
Stanz.definitivi anno Previsione anno 2012 Previsione anno 2013 Previsione
2011
2014
7.950,00
32.625,00
5.000,00
5.000,00
anno
NESSUN INVESTIMENTO (OPERE) PREVISTO PER GLI ANNI 2012-2014
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
PROGRAMMA 03
– MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA’ CULTURALI, SPORTIVE,
- Descrizione del programma
Si ricomprendono in questo programma i servizi collegati alla:
FUNZIONE 04 “ funzioni di istruzione pubblica” e precisamente:
•
scuola materna;
•
istruzione elementare;
•
istruzione media;
•
assistenza scolastica, trasporto, ed altri servizi;
FUNZIONE 05 “ funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali” e precisamente:
•
biblioteca, musei;
•
attività culturali, e servizi diversi nel settore culturale;
FUNZIONE 06 “ funzioni nel settore sportivo e ricreativo” e precisamente:
•
stadio comunale, e altri impianti;
•
manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
•
servizi turistici;
•
manifestazioni turistiche;
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE
Impegni anno 2010
Programma 03
262.814,46
Stanz.definitivi anno Previsione anno 2012 Previsione anno 2013 Previsione
2011
2014
273.968,78
263.438,00
225.688,00
220.214,00
anno
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella
dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo
analitico, nell'inventario del Comune.
Motivazioni
e finalità:
Le
risorse destinate
a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione che si riscontrano al fine di
garantire gli adempimenti a cui sono tenuti i vari uffici, per cui le scelte sono indirizzate a garantire tali adempimenti, nonché ad interventi
nei seguenti settori:
Attività culturali, Aggregative e Ricreative€
Nel 2012 il nostro paese celebra il 1250° anno dal primo documento ufficiale in cui compare il nome "Palazzolo". Un millennio e un quarto
è un evento eccezionale nella storia di un piccolo Paese come il nostro, un evento che non può passare sotto silenzio, perciò
l’Amministrazione Comunale ha deciso di dedicare l’intero anno 2012 ad eventi e manifestazioni che solennizzino la ricorrenza.
Il programma è stato aperto ufficialmente sabato 4 Febbraio 2012, con la presentazione pubblica del logo ufficiale per il 1250° anniversario
di Palazzolo, realizzato in collaborazione con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo. Il progetto ha coinvolto le classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado, fra i tanti elaborati è stato scelto quello che poteva rappresentare meglio, soprattutto agli occhi di chi non lo
conosce, il paese di Palazzolo.
Il logo sintetizza infatti con immediatezza e chiarezza le principali caratteristiche del nostro territorio, che è attraversato da molte acque, tutte
di risorgiva, quindi l’azzurro era indispensabile, questa ricchezza di acqua favorisce una vegetazione lussureggiante, perciò era necessario
richiamare il verde, il terreno infine, dal punto di vista geologico, è caratterizzato da sedimenti alluvionali sabbiosi- limosi ed argillosi quindi
era obbligatorio usare il giallo ocra.
All’inizio dell’anno è stata proposta una breve, ma sempre apprezzata stagione teatrale in “marilenghe” e in lingua italiana ospitando alcune
compagnie amatoriali del territorio.
Proporre teatro all’inizio dell’anno ci è sembrato un bel modo di cominciare, per fugare le tante criticità che il 2012 porta con sé, poiché in
questo momento di crisi la cultura rappresenta un elemento molto importante di coesione sociale e di valorizzazione della nostra identità,
perché la conoscenza è sempre un accumulo e mai uno spreco.
Sembra strano, ma dal punto di vista dell’economia la cultura ha un andamento anticiclico rispetto alle crisi. Quando c’è la crisi il consumo
culturale aumenta e questo ha sicuramente una valenza positiva. Sono stati programmati e realizzati fra gennaio e marzo anche eventi
culturali per i più piccoli, spettacoli in lingua friulana o legati alla mitologia e alla tradizione friulana, festa in maschera per il Carnevale,
giochi e letture animate in biblioteca.
Sempre in biblioteca fra fine febbraio e marzo è stata ospitata la mostra “I libri che hanno fatto l’Italia”.
Nel mese di marzo sono state registrate grazie ai finanziamenti della legge 482/1999 cinque trasmissioni, con relative cinque repliche in
lingua friulana trasmesse dall’emittente “Onde furlane” con l’obiettivo di far conoscere al meglio la realtà del nostro Comune, la sua storia, la
cultura, l’arte, i servizi e le realtà produttive.
Sono stati riallacciati i rapporti con la città gemellata di Gratkorn, una piccola delegazione guidata dal nuovo sindaco ci ha fatto visita e ci ha
permesso di rinsaldare e programmare future iniziative comuni.
Per il mese di maggio è previsto uno spettacolo che partendo dal 1500 attraverserà i secoli e la cultura friulana, per arrivare ai giorni nostri,
attraverso un viaggio fra musica e danza.
Seguiranno convegni, spettacoli per rievocare il culto agrario dei ben andanti, una grande festa popolare a fine giugno, per festeggiare
insieme con tutte le associazioni del territorio, questo importante traguardo temporale.
Per la programmazione e la realizzazione di tutte le iniziative culturali, ricreative ed aggregative l’Amministrazione Comunale si avvarrà di
risorse proprie o derivanti da contribuzioni di enti superiori.
Pag.39
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Vi sarà anche quest’anno la tradizionale rassegna di manifestazioni estive che, come di consueto, verrà realizzata in collaborazione con i
Comuni contermini.
Anche per il 2012 il Centro Estivo per ragazzi, vede a bilancio importanti stanziamenti, al fine di mantenere elevato lo standard di un servizio
per i minori e le famiglie, che da sempre si è contraddistinto per valore sia riguardo alla varietà dell’offerta, sia per la ricchezza dei contenuti
educativi e ludici.
Premi a studenti meritevoli
Tre anni fa l'Amministrazione Comunale ha istituito un premio rivolto agli Studenti meritevoli. Nel 2010 tale premio è stato intitolato a Giulia
Comisso. Anche per l’anno scolastico 2011-2012 l’A.C. intende sostenere il premio con un contributo in denaro di 500,00 euro e un attestato
di merito, messo a disposizione per ogni alunno che completerà il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado con il massimo dei
voti.
Questa iniziativa, finanziata con risorse proprie, vuole istituire una “borsa di studio” che trascenda dalle condizioni personali e familiari
dell’alunno, già considerate da altre leggi e normative, per premiare chi davvero dimostra di eccellere nel campo dello studio.
Attività della biblioteca civica
La Biblioteca comunale è aperta per 4 giorni alla settimana, per complessive 13 ore settimanali (lunedì dalle 15 alle 17.30, mercoledì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, giovedì dalle 15 alle 17 e venerdì dalle 9.30 alle 12.30).
Rispetto l’anno passato la biblioteca ha visto un netto incremento da molti punti di vista. Sono state registrate, infatti, ben 3510 presenze,
1260 in più rispetto al 2010.
Il servizio è garantito in forma esternalizzata.
Patrimonio librario e prestiti
Al 31.12.2011 il patrimonio totale dei volumi ad inventario conta 7096 unità (contro le 6007 del 2010): durante l’anno è stata inventariata
tutta la parte di fondo locale presente in biblioteca che è andata ad aggiungersi ai regolari acquisti effettuati in parte con fondi del Comune di
Palazzolo, in parte con il contributo della Biblioteca di S. Giorgio di Nogaro.
In netto aumento anche i prestiti realizzati: nel corso del 2011 la Biblioteca ha realizzato ben 1668 prestiti, 516 in più rispetto l’anno passato.
Il prestito interbibliotecario è anche in aumento: sono registrate complessivamente 207 richieste di interprestito in più e 81 sono invece i
prestiti in più rispetto l’anno passato effettuati verso altre biblioteche.
Il buon andamento può essere senz’altro legato ad una gestione più attenta degli acquisti e ad una continuazione dei rapporti di
collaborazione con le locali Scuole soprattutto dell’Infanzia e Primaria.
Certamente molto utili, al riguardo, le attività di animazione della lettura realizzate grazie ai contributi regionali provenienti dal Comune
capofila del Polo Bibliotecario agli incontri realizzati grazie alle volontarie.
E’ proseguita la riorganizzazione del piano superiore della biblioteca finalizzata ad acquisire maggior spazio al piano terra dedicato alla
narrativa, saggistica e ragazzi. Il piano superiore è, invece, destinato ad ospitare la sezione locale, le opere di consultazione e tutto il materiale
riguardante il Comune in modo particolare.
Si dovrà procedere ancora alla inventariazione, catalogazione e ricollocazione del piccolo fondo antico costituito principalmente da opere di
carattere generale (dizionari, enciclopedie).
Iscritti e periodici
Gli iscritti sono complessivamente 636 di cui, la quasi totalità (589), quelli attivi nell’anno considerato e 55 i nuovi lettori registrati.
Sono disponibili in biblioteca alcune riviste di cultura locale e una in abbonamento: normalmente consultate, vengono raramente prese in
prestito.
Non è attivo il prestito di altri materiali.
€Internet e attività
Sono presenti, grazie anche al Progetto PASI cui il Comune ha aderito, tre postazioni informatizzate, fornite di stampanti e scanner, con
connessione di tipo ISDN. I contatti registrati sono 462, 214 in più rispetto l’anno passato. La consultazione è gratuita per un tempo
prestabilito di un’ora se vi sono persone in attesa.
La Biblioteca ha ospitato alcuni corsi promossi dalla locale sede didattica dell’Università della Terza Età.
Sono state organizzate sia visite di tutte le classi della Scuola Primaria (quest’anno anche dell’Infanzia) sia attività di animazione della lettura
che hanno coinvolto anche i bambini medi e grandi della Scuola dell’Infanzia.
La Mostra-mercato del Libro è stata nuovamente organizzata assieme alle Scuole presso i locali dell’Istituto Comprensivo: ha registrato un
ottimo successo di visite e presenze e verrà senz’altro riproposta.
Grazie al lavoro svolto dai ragazzi del C.A.M.P.P. viene realizzata la foderatura di tutti i libri.
Progetto lettori volontari
A quasi un anno dal termine del corso di formazione per lettori “Raccontami una storia”, prosegue l’attività del gruppo dei lettori volontari
di Palazzolo dello Stella. Il gruppo formato per ora da sette persone di età, formazione e professione molto diverse fra di loro, è accomunato
da una grande passione: leggere per sé e leggere per gli altri.
Questo interesse ha dato vita in Biblioteca Comunale all’ “Ora del racconto”, un momento davvero speciale, un viaggio magico, fantastico e
anche molto divertente tra letture a sorpresa e storie improvvisate che i bambini sperimentano guidati da un bravo “racconta storie”.
E’importante evidenziare la forte valenza sociale del lavoro del gruppo lettori volontari, infatti chi racconta o legge, ha cura delle parole,
contribuisce alla formazione affettiva in relazione sinergica con quella linguistica, lessicale, grammaticale e sintattica. Il rapporto fra
motivazione, lettura e comprensione nella formazione di futuri cittadini responsabili, realizza uno dei compiti propri della Biblioteca: essere
strumento di democrazia. In nessun altro sistema di governo come in democrazia, le parole sono importanti, poche parole e poche idee
corrispondono a poche possibilità e poca democrazia. Più sono le parole che si conoscono, più è ricca la discussione, la circolazione delle
opinioni e delle convinzioni. Quantità e qualità delle parole sono necessarie per nominare le cose e le emozioni, per conoscere la realtà e se
stessi.
Pag.40
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
SPORT
L’attività sportiva nel Comune di Palazzolo dello Stella può contare sull’impegno di varie associazioni. Recentemente, anche con il supporto
dell’Amministrazione Comunale, è nata una nuova realtà: il Tennis Club Stella. In realtà si tratta di una rinascita in quanto il Tennis Club è
stato per molto tempo protagonista della vita sportiva di Palazzolo. La sua scomparsa, alcuni anni fa, ha creato un disservizio legato alla
difficoltà che abbiamo riscontrato nel cercare e trovare un soggetto in grado di garantire la gestione del campo di tennis, sul quale erano stati
fatti importanti investimenti pubblici. Con la nuova realtà associativa sono in corso le procedure per l’affidamento in gestione del Campo di
Tennis.
Settore Turistico
Si ricorda il Protocollo d’intesa di riqualificazione del settore del Commercio e del Turismo siglato dai Comuni di Aquileia, Carlino, Latisana,
Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Palazzolo dello Stella e Grado. L’obiettivo
perseguito è lo sfruttamento delle vie fluviali al fine di collegare Grado con Lignano Sabbiadoro attraverso i Comuni interessati.
***************************************
INVESTIMENTI
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE C/CAPITALE
Impegni anno 2010
Programma 03
190.000,00
Stanz.definitivi anno Previsione anno 2012 Previsione anno 2013 Previsione
2011
2014
39.640,80
Zero
Zero
3.100.000,00
anno
NESSUN INVESTIMENTO PREVISTO PER L’ANNO 2012-2013
Anno 2014
Sistemazione dell’istituto comprensivo ed aree di pertinenza - 5° lotto
L’intervento prevede l’ampliamento della sede scolastica per ricavare una zona mensa e nuove aree didattiche, la completa sistemazione della viabilità e la pavimentazione
delle aree esterne , nonché la sistemazione dell'area verde con oculate plantumazioni e l'installazione di un idoneo impianto di illuminazione esterna, altre opere minori interne
ed esterne al complesso scolastico.
In occasione di tale lavori si provvederà al rinnovo degli arredi, dell’impianto termico e delle dotazioni telefoniche e di raffrescamento.
Si intende, inoltre, intervenire sulla Palestra Scolastica e sull’Aula Magna per adeguare le strutture alle mutate esigenze della nostra comunità.
La progettazione dell’opera sarà affidata a libero professionista individuato previa gara ai sensi L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i art. 9 .Regolamento di attuazione della L.R.
14/2002 e s.m.i. approvato con D.P.G.R 05.06.2003, n. 0165/ Pres.
Costo complessivo
finanziato con:
Contributo c/capitale
Regione FVG
Euro 1.470.000,00.=
Euro 1.470.000,00.=
L’affidamento dei lavori sarà effettuato mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi della LR 14/2002; il tempo di esecuzione dei lavori sarà definito in sede di progettazione
esecutiva.
Realizzazione Parco Turistico-Sportivo
Acquisizione di area nelle adiacenze del Capoluogo atta a contenere le varie manifestazione sia di iniziativa pubblica che privata.
L’area dovrà essere dotata di necessari parcheggi, di un idoneo impianto di illuminazione pubblica a basso consumo, di un’adeguato sistema di sgrondo delle acque meteoriche,
dei bagni pubblici attrezzati anche per i disabili e di postazioni con allacciamenti elettrici.
Naturalmente l’area dovrà essere collegata alla pubblica fognatura e avere il collegamento del gas metano per il funzionamento delle eventuali cucine di ristoro.
Quando non sarà utilizzata per le manifestazioni la stessa dovrà fungere da area giochi e parco attrezzato per la popolazione, dovrà essere dotata di idonea piantumazione sia
con funzioni ombreggiante che di mascheramento, di panchine per la sosta e di barriere in legno a delimitazione per garantire la sicurezza.
L’area prescelta, collocata fra lo Stadio Comunale e il Plesso Scolastico, dovrebbe consentire, nell’idea dell’amministrazione Comunale, di avere un’unica grande area
scolastica, ricreativa e sportiva con finalità e destinazioni polifunzionali. Si tratterebbe di un unicum nella Bassa Friulana e potrebbe fungere da punto di riferimento per tutto il
territorio, con evidenti benefici sociali ed economici per la nostra Comunità.
La progettazione dell’opera sarà affidata a libero professionista individuato previa gara ai sensi L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i art. 9 .Regolamento di attuazione della L.R.
14/2002 e s.m.i. approvato con D.P.G.R 05.06.2003, n. 0165/ Pres.
Costo complessivo
Euro 1.630,00.=
finanziato con:
Contributo c/capitale
Regione FVG
Euro 1.630.000,00.=
L’affidamento dei lavori sarà effettuato mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi della LR 14/2002; il tempo di esecuzione dei lavori sarà definito in sede di progettazione
esecutiva.
Pag.41
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
PROGRAMMA 04
– SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA’
- Descrizione del programma
Si ricomprendono in questo programma i servizi collegati alla FUNZIONE 08 “ funzioni nel campo della mobilita’ e dei trasporti” e precisamente:
•
- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- illuminazione pubblica e servizi connessi
•
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE
Impegni anno 2010
Programma 04
351.5599,25
Stanz.definitivi anno Previsione anno 2012 Previsione anno 2013 Previsione
2011
2014
479.493,68
361.124,00
381.208,00
373.089,00
anno
Erogazione di servizi di consumo:
I servizi erogati relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella
dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo
analitico, nell'inventario del Comune.
Motivazioni e finalità:
Le risorse collegate a questo programma comprendono soprattutto le spese gestionali per il mantenimento delle strutture efficienti e
sicure, per cui le scelte sono indirizzate a tale raggiungimento e precisamente:
- spese per la manutenzione ordinaria di strade, piazze e marciapiedi;
- spese per il consumo di energia elettrica;
- spese per la manutenzione ed acquisti di materiali per gli automezzi in dotazione;
- spese per l'acquisto della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;
- spese per gli interessi passivi su mutui assunti per investimenti;
- spese per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
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INVESTIMENTI
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CONTO CAPITALE
Impegni anno 2010
Programma 04
966.773,97
Stanz.definitivi anno Previsione anno 2012 Previsione anno 2013 Previsione
2011
2014
38.055,20
310.000,00
550.000,00
200.000,00
anno
Anno 2012
Riqualificazione urbana del quartiere di Polesan
Il Comune di Palazzolo dello Stella intende attuare una serie di lavori di ristrutturazione delle opere di urbanizzazioni nel centro urbano di Polesan finalizzate a riqualificare
l'ambiente urbano attraverso alcuni interventi mirati di ristrutturazione delle opere viarie, delle fognature, dell'acquedotto, dei marciapiedi e dell’impianto di illuminazione, con
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e di razionalizzazione della viabilità e dei parcheggi.
Obiettivo prioritario è quello di:
- rifare le reti interrate: fognatura, acquedotto ed illuminazione pubblica, realizzando contestualmente le canalizzazioni in grado di ospitare la rete della banda larga;
- ristrutturare e riqualificare i marciapiedi per renderli idonei soprattutto al transito delle persone notoriamente disabili e non o ipo-vedenti;
- ristrutturare le carreggiate stradali ove necessario e predisporre la nuova segnaletica, verticale ed orizzontale, in relazione anche ai provvedimenti sul traffico con l’istituzione
di sensi unici.
- ristrutturare e riqualificare le zone a verde pubblico, le essenze arboree presenti lungo le strade dotando le aree di atrrezzature per la loro fruibilità.
Sulla base di tali obiettivi si è proceduto al rilevamento della situazione di fatto del Borgo, riscontrando già gli elementi che consentono di individuare, seppur di massima, la
tipologia e la consistenza degli interventi necessari, quindi anche la conseguente previsione di spesa.
Le stime tengono conto di parametri unitari e quindi determinano un importo soggetto a variazioni anche di rilievo a seguito dei necessari approfondimenti progettuali, in
particolare per quanto riguarda il sistema delle reti interrate da rifare e conseguenti lavori su marciapiedi e pavimentazioni.
Nelle sistemazioni stradali si intendono compresi anche la segnaletica, le nuove alberature, il trattamento di quelle esistenti, l’arredo urbano.
Il “Borgo” è attestato sulla via Polesan (strada provinciale) ed è connesso con il centro storico con un ponte ciclo-pedonale verso le vie Roma e Longobardi; tutte le strade sono
dotate di:
- marciapiedi generalmente sui due lati ma di caratteristiche e dimensioni non idonee alle funzioni che si vogliono invece garantire, sia per la presenza di alberature
ingombranti, sia per la carenza di pavimentazione;
- l’illuminazione pubblica è in buon stato di manutenzione anche se con corpi non tutti adeguati;
- spesso i marciapiedi sono anche ingombrati da pali in cac per la rete sospesa dell’energia elettrica;
- la rete fognaria risulta funzionante e quindi le necessità di intervento saranno limitate, al pari della rete gas metano ed acquedotto.
Il traffico si svolge su tutte le strade in doppio senso di circolazione pur non avendo le strade stesse (a meno di via Polesan e Mulinus) le dimensioni adeguate a tale
funzionalità; le carreggiate stradali sono in stato di sufficiente manutenzione.
L’intervento di riqualificazione deve pertanto comportare una serie articolata di interventi che si possono così sintetizzare:
1 – riqualificazione dei marciapiedi esistenti con la costruzione di almeno un marciapiede per ogni strada con le caratteristiche idonee al transito dei disabili e non vedenti,
l’altro a sola protezione delle abitazioni, dotandolo anche di nuove alberature;
2 – riqualificazione anche dell’illuminazione pubblica da completare ed adeguare nei corpi anche per il risparmio energetico;
3 – interramento delle tubazioni in grado di ospitare successivamente sia la rete della banda larga, sia quella eventuale interrata dell’ENEL;
4 – rifacimento della carreggiata stradale e del manto bituminoso, della segnaletica orizzontale e verticale, sulla base della revisione funzionale del traffico veicolare imponendo
anche alcuni sensi unici.
5- rifacimento di alcuni puntuali tratte fognarie che presentano disfunzioni e cedimenti stradali.
Con questi riferimenti progettuali di massima si sono fatte le stime sommarie dei costi degli interventi.
Pag.42
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
La progettazione dell’opera sarà affidata a libero professionista individuato previa gara ai sensi L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i art. 9 .Regolamento di attuazione della L.R.
14/2002 e s.m.i. approvato con D.P.G.R 05.06.2003, n. 0165/ Pres.
Costo complessivo
- finanziato con:
- Mutuo Cassa DP
(assistito da contributo
Regionale in annualità
24.000,00 per venti
anni)
Fondi
Comunali
(oneri bucalossi)
Euro 310.000,00.=
Euro 300.000,00=
Euro 10.000,00
ANNO 2013
Realizzazione impianti di pubblica illuminazione e opere viarie – 4° lotto –
L’opera è relativa alla realizzazione ed adeguamento impianti di illuminazione pubblica e rete viaria in:
Via Fornaci – da via Boccon a via delle Rose (si intende dare un definitivo assetto agli impianti di illuminazione pubblica dell’area Baredo – Fornaci attualmente deficitari per
la vetustà di alcune linee e per la necessità comunque di adeguarle alle norme di sicurezza e risparmio energetico).
Con la stessa opera si intende implementare gli impianti di illuminazione pubblica di via Rivarotta, (lungo SP56 in prossimità fraz.Rivarotta), in via Nazionale ( c/o Ponte sul
fiume Stella), in Casali Tenuta Regina ( in prossimità dell’incrocio), in via Nazionale (dall’incrocio semaforico verso direzione Muzzana del Turgnano), in via Roma ( nel
tratto che porta alla passerella pedonale).
Infine, si realizzerà un intervento di asfaltatura di via Pustot.
La progettazione dell’opera sarà affidata a libero professionista individuato previa gara ai sensi L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i art. 9 .Regolamento di attuazione della L.R.
14/2002 e s.m.i. approvato con D.P.G.R 05.06.2003, n. 0165/ Pres.
Costo complessivo
finanziato con:
Contributo
conto Euro 550.000,00.=
capitale Regione FVG -
Euro 550.000,00
L’affidamento dei lavori sarà effettuato mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi della LR 14/2002; il tempo di esecuzione dei lavori sarà definito in sede di progettazione
esecutiva.
Anno 2014
Realizzazione tratto pista ciclabile lungo SS14
Il Comune di Palazzolo dello Stella è ubicato nella parte occidentale della pianura friulana, tra la linea delle risorgive a Nord e la laguna di Marano a Sud su un’area di
complessivi Km2 34.440.
Il territorio comunale, che presenta una forma vagamente ad “L” rovesciata, è tagliato con direzione est-ovest da tre strutture viarie di grande importanza: a metà sia dalla statale
14 che dalla ferrovia Trieste - Venezia e nella parte Nord del territorio dall’Autostrada Trieste - Venezia.
Dall’asse portante della statale si dirama tutta la viabilità minore, rappresentata, verso i territori posti a Nord dalla strada Provinciale n.56 dello Stella e verso la laguna a sud
dalla strada Provinciale n.122 di Piancada.
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di due nuclei antichi, uno posto a Nord della ferrovia costituente il nucleo storico di Palazzolo (capoluogo) ed uno a Sud
rappresentato dalla località Piancada sviluppata lungo la strada Provinciale n.122 di Piancada che costituisce l’asse viario principale dell’intera zona Sud del territorio comunale.
I due nuclei risultano collegati, seppur non con continuità, dall’abitato sviluppatosi lungo la strada Provinciale n.122 di Piancada, abitato che giunge sino a ridosso della ferrovia
in località Baredo.
La via Nazionale (SS14) ha assunto funzioni più impegnative in seguito al sorgere di una nuova area produttiva antistante l'autostrada Mestre Venezia in località Modeano,
raggiungibile, attraverso un quartiere residenziale affacciato sulla via Molinus, dalla S.S. 14.
L'Amministrazione ha già realizzato un tratto di pista ciclabile a lato della strada statale (ora Regionale), con cospicuo impegno economico, per garantire migliori condizioni di
transito in ordine al maggior carico di traffico conseguente agli insediamenti attuali e futuri nella zona anzidetta.
Assumendo come origine delle progressive chilometriche il margine Nord dell'incrocio con via dell'Isola, si nota che sul lato Nord è presente una edificazione residenziale
pressoché continua e recinzioni dei lotti;
Al fine di migliorare il sistema viabilistico della suddetta zona sia in termini di sicurezza per gli utenti che di scorrevolezza del traffico questa Amministrazione ritiene utile
realizzare una pista ciclabile-pedonale lungo tutto il tratto fino alla nuova lottizzazione commerciale-industriale denominata Moretton.
Tale realizzazione oltre al miglioramento del traffico e della sicurezza sulla strada costituirebbe elemento di base per valorizzare l'intera zona in termini di vivibilità.
La bicicletta non risolve i problemi del traffico e dell'inquinamento però aiuta a vivere meglio.
Il nostro paese è ancora indietro, rispetto ad altri stati europei , per ciò che riguarda il rispetto di una categoria di veicoli: le biciclette. Le città e, in genere, le strade italiane
sono quanto di più pericoloso un cicloamatore possa aspettarsi, tant'è che quest'ultima categoria è quella statisticamente più a rischio di incidenti ed infortuni.
I motivi sono dei più vari: dall'assenza di corsie preferenziali per biciclette alla generale ristrettezza delle carreggiate, dallo scarso rispetto degli automobilisti per chi, a loro
dire, intralcia il traffico alla generale poca cura dei manti stradali da parte degli enti; si aggiunga poi l'alta percentuale di merci trasportate su gomma (e quindi il consistente
numero di TIR e camion che invadono la già intasata rete stradale italiana) e si otterrà, come risultato, un ambiente decisamente "malsano" per ciclisti.
Nonostante il nostro paese sia, dopo la Francia, il leader mondiale di uno sport come il ciclismo; nonostante questo sport appassioni milioni di italiani e milioni di italiani, per
convenienza, per coscienza ecologica o per libera scelta utilizzino la bicicletta; ebbene, nonostante tutto, viaggiare per le strade italiane da ciclisti non è forse l'azione più
salutare che si possa fare.
A Palazzolo dello Stella non esistono corsie preferenziali per biciclette nelle strade urbane o sub urbane; né la struttura urbanistica è di per se stessa favorevole all'uso di un
mezzo ... a locomozione umana.
Il codice della strada definisce la pista ciclabile come "parte longitudinale della strada opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi" (art. 3); secondo il
dizionario italiano Sabatini Coletti, "riservato" significa "destinato esclusivamente ad alcune persone o ad alcuni usi".
Nel sistema dei vuoti urbani la strada é l'elemento principale sia dal punto di vista della vita collettiva che da quello architettonico, mentre alla piazza é generalmente delegato
il ruolo di aggregazione urbana, in quanto in essa si riconoscono caratteri di centralità, di riferimento e di aggregazione della collettività.
L'obiettivo dell’intervento è la riqualificazione funzionale ed estetica di questa zona urbana periferica, attualmente degradata e priva di una decisa identità, richiesta da lungo
tempo dai cittadini della zona.
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
L'omogeneità dell'intervento é sottolineata dalla presenza di un elemento guida di un ampiezza costante di 2 ml., che caratterizza tutto il percorso pedonale e ciclabile, sede del
sistema attrezzato dell'arredo (punti luce già in essere, panchine, cestoni, pannelli ecc.) oltre ad un’aiuola salvavita verso strada, la captazione delle acque meteoriche e la
delimitazione, anche con muri di sostegno verso il fronte interno.
La progettazione dell’opera sarà affidata a libero professionista individuato previa gara ai sensi L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i art. 9 .Regolamento di attuazione della L.R.
14/2002 e s.m.i. approvato con D.P.G.R 05.06.2003, n. 0165/ Pres.
Costo complessivo
- finanziato con:
- Contributo Regione
in conto capitale
Euro 200.000,00.=
Euro 200.000,00.=
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PROGRAMMA 05
– DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE
- Descrizione del programma
Si ricomprendono in questo programma i servizi collegati alla “ FUNZIONE 09 riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente” e precisamente:
•
urbanistica e gestione del territorio;
edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
•
•
servizi protezione civile;
•
servizio idrico integrato;
servizio smaltimento rifiuti;
•
•
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE
Impegni anno 2010
Programma 05
305.452,48
Stanz.definitivi anno Previsione anno 2012 Previsione anno 2013 Previsione
2011
2014
325.766,48
304.196,00
299.055,00
296.221,00
anno
Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella
dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo
analitico, nell'inventario del Comune.
Motivazioni e finalità:
Le scelte collegate a questo programma sono indirizzate sopratutto alle spese per l'attività di supporto e mantenimento dei servizi in
essere. Si evidenziano i seguenti settori:
URBANISTICA, EDILIZA RESIDENZIALE
Dal 2001 ad oggi gli “insediamenti abitativi” e “produttivi” sono aumentati sensibilmente rispetto agli anni precedenti. Va inoltre osservato che si è
saputo intervenire in modo puntuale al fine di attrarre sopratutto investitori privati provenienti da altre realtà. Nella zona industriale si è insediata una
nuova realtà, la Stratex S.p.A. che, in controtendenza rispetto al mercato del lavoro, ha assunto personale. Nella zona artigianale sono in corso i
lavori di realizzazione di un nuovo capannone.
Sul solco del sentiero tracciato dobbiamo guardare avanti e, partendo da una mappatura della situazione esistente, definire nuove “Direttive
Urbanistiche” che siano coerenti con le potenzialità di crescita e sviluppo del nostro territorio. La situazione del nostro territorio andrà esaminata
attraverso una suddivisione in 5 sistemi che sono:
1) il sistema ambientale;
2) sistema produttivo, del commercio e di eventuali aree degradate o da riconvertire;
3) il sistema insediativo;
4) il sistema dei servizi;
5) il sistema delle infrastrutture.
Dobbiamo elaborare un programma che focalizzi l’attenzione sul recupero e l’utilizzo della risorsa abitativa già esistente, in particolare quella
relativa alle aree centrali di antico impianto ed alle aree di completamento, poiché il loro insieme costituisce l’elemento che caratterizza e diversifica
gli agglomerati urbani del nostro territorio.
Ci sarà da definire la destinazione urbanistica degli oltre otto ettari dell’ex Caserma Degano. Tale compedio immobiliare è stato acquisito
gratuitamente alcuni anni fa e con l’ultimazione della strada complanare (anno 2012) si troverà in una posizine strategia. Seguiremo con attenzione
l’evolversi della procedura concorsuale che vede coinvolte le ex Ceramiche Girardi, auspicando che nuovi investitori possano delineare una
strategia di ripresa produttiva alla quale, se richiesto, l’Amministrazione darà il proprio appoggio.
Analizzeremo nel dettaglio la progettazione della terza corsia dell’Autostrada A4 e l’evoluzione dell’iter procedurale che dovrebbe portare alla
realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Capacità e Alta Velocità. Benefici economici da un lato e tutela del territorio dall’altro andranno
bilanciati sapientemente.
Dal lavoro di analisi dovrà scaturire un programma di interventi in grado di dare impulso all’edilizia residenziale, alla creazione di insediamenti
produttivi, con particolare attenzione al settore agro turistico e del turismo ambientale, il tutto nella prospettiva di promuovere una migliore qualità
della vita e creare nuovi posti di lavoro per i giovani.
Sotto il profilo delle Infrastrutture l’Amministrazione Comunale intende rafforzare le sinergie con la Regione, con Friuli Venezia Giulia Strade e con i
Comuni di Latisana, Precenicco, Muzzana del Turgnano e Carlino, al fine di definire importanti interventi di messa in sicurezza della Statale 14. In
tale contesto, particolare attenzione verrà riservata alla progettazione di rotonde e alla costruzione di Piste ciclabili che colleghino i comuni sopra
citati. Tutto ciò, unitamente alla rete di piste ciclabili che collegherà Lignano Sabbiadoro con i Comuni dell’entroterra, creando un circuito turisticoambientale di profondo pregio, dovrebbe garantire un’armoniosa crescita del nostro territorio.
PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile è una realtà fondamentale del nostro territorio. Nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata ad operare ha dimostrato
professionalità e spirito di dedizione alla Comunità Palazzolese. Si tratta di un gruppo che abbina sapientemente l’esperienza di coloro che da anni
ne fanno parte con l’entusiasmo dei giovani che, sempre più numerosi, vedono nella Protezione Civile il giusto sbocco del proprio desiderio di
impegno sociale e associativo.
Qualora si dovessero presentare delle emergenze sappiamo di poter contare su un gruppo unito e abilmente guidato dal Coordinatore Dario Braida.
Il 19 maggio 2012 verrà organizzata la “GIORNATA DEL VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE” con il coinvolgimento delle scuole medie ed
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Il nostro Comune è socio della società NET S.p.A. ( ex CSR fusione in NET) e di questo si avvale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Per l'anno 2012 la NET sulla base del numero di abitanti riferiti al 31.07.2011 in 3042 unità ha fissato nel riparto degli oneri a carico dei
Comuni soci, per il nostro Comune, una quota totale che ammonta a euro 218.321,16, comprensiva di spese generali, smaltimento RSU e
ingombranti, raccolta e trasporto RSU e raccolta differenziata
Nel Comune di Palazzolo dello Stella continua a essere applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) prevista dal D.
Lsg.507/1993 3 successive integrazioni e modificazioni, nell’attesa della completa attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs.n.
152/2006 (Decreto ambientale) che ha soppresso la tariffa prevista dal D.Lgs. n.22/1997 (Decreto Ronchi).
Attualmente per i Comuni come il nostro che non sono passati a tariffa, sussiste l’obbligo della copertura dei costi d’esercizio del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, da un minimo del 50% a un massimo del 100% rispetto al gettito derivante dalla tassa rifiuti.
Tutti i Comuni devono assicurare gradualmente l’integrale copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, in vista del passaggio dalla
tassa alla tariffa.
Il tasso di copertura previsto dall’Amministrazione Comunale nell’anno finanziario di competenza è di circa il 97/98%, mantenendo le tariffe
dell’anno 2011.
Con il recepimento delle norme comunitarie, entrate in vigore con il D. Lgsl 152/2006 è iniziata una nuova fase, dove il concetto di rifiuto,
come cosa da gettare è stato sostituito dalla definizione di rifiuto come risorsa, da valorizzare con un sistema di raccolta differenziata per
materie destinate al riuso e al riciclo, facendo sì che solo una minima parte residuale sia destinata allo smaltimento in discarica o alla
termovalorizzazione con recupero di energia.
Nel Comune è applicato da parecchi anni il sistema di raccolta differenziata con cassonetto di prossimità per tutte le frazioni merceologiche,
realizzando un sistema a rete disponibile sempre e comunque per l’utente, sistema che evidenzia al momento, percentuali di raccolta
differenziata nell’ordine del 56%. Questo significa che il metodo è condiviso dalla gente e che le campagne informative per coinvolgere la
popolazione e aiutarla a eseguire una corretta differenziazione dei rifiuti sono state accolte; tuttavia bisogna continuare a sensibilizzare, per
diffondere la cultura del riciclo. Infatti, il cittadino è al centro della raccolta differenziata, perché, senza la sua collaborazione, non si avrebbe la
valorizzazione di questi rifiuti. Senza il coinvolgimento quotidiano del cittadino che separa i rifiuti secondo semplici modalità, non è, infatti,
possibile pensare di ottenere e mantenere risultati significativi.
Nel Comune continuerà a essere assicurato il decennale servizio “porta a porta” per il conferimento di carta e cartone.
Come anticipato nella Relazione del 2011, questa Amministrazione nel 2012 ha aderito al nuovo sistema di raccolta differenziata “spinta”. Il
nuovo servizio di raccolta, prevede che gli attuali cassonetti stradali vengano mantenuti, per permettere a tutti di conferire i rifiuti solidi urbani
in qualsiasi momento del giorno dell’anno, ma ad essi si affiancheranno contenitori monofamiliari, per la raccolta della frazione umida del
rifiuto. Questo sistema risponde a normative che impongono il progressivo incremento di questa modalità e sposa sia la politica nazionale
legata alla produzione dei rifiuti prodotti, sia la politica della nostra amministrazione legata alla salvaguardia del territorio in cui viviamo.
L’uomo ha chiesto troppo al territorio e all’ambiente, ora è giusto che sia l’ambiente a chiedere e a ricevere dall’uomo. La raccolta differenziata
“spinta” crererà certo dei primi momento di disagio dei cittadini, alcuni ne saranno disorientati, altri non capiranno subito le motivazioni, ma
sicuramente con una buona comunicazione i palazzolesi saranno tranquilizzati e sapranno dimostrare la loro sensibilità e la loro buona
volontà, come hanno già dimostrato con la raccolta differenziata tradizionale. I nuovi cassonetti collocati lungo le strade di Palazzolo dello Stella, saranno identif
Alcuni li conosciuamo già:
quello GRIGIO per la carta;
quello GIALLO per la plastica;
la campana VERDE per il vetro e i barattoli di alluminio e metallo.
Ne troveremo altri DUE NUOVI:
quello MARRONE per i rifiuti organici;
quello VIOLA per i rifiuti residuali non riciclabili;
Con l’emanazione del Decreto Ministeriale dell’Ambiente dell’8 aprile 2008, ancorché aggiornato dal Decreto 13 maggio 2009, la cui
applicazione è stata prorogata al 1° luglio 2010, che discip lina la funzionalità dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani conferiti in modo
differenziato, si è avviata una nuova fase sull’ordinamento del sistema rifiuti sui territori nelle nostre comunità locali.
Infatti, i centri di raccolta comunali o territoriali (di più comuni), dal 1° luglio devono soddisfare tutti i requisiti previsti da tale Decreto per
essere autorizzati all’esercizio dagli stessi comuni che detengono la proprietà, al fine di compiere la raccolta separata e differenziata dei rifiuti
ingombranti.
Tali requisiti sono prescritti a tutela della salute dell’uomo, dell’ambiente, e della sicurezza sul lavoro.
Le operazioni eseguite all’interno dei Centri, non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora e la fauna, o altri inconvenienti da
rumori o da odori, né danneggiare il paesaggio o siti di particolare interesse.
Il nostro Centro di Raccolta dei rifiuti urbani ubicato in via Romanata è interamente operativo e totalmente conforme alle disposizioni di
legge, poiché si è provveduto:
alla realizzazione di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo
all’implementazione dell’apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del
centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti e gli orari.
Attualmente sono presenti presso la nostra ecopiazzola contenitori per la raccolta di:
carta e cartone
plastica
legno
metallo
vetro
tubi fluorescenti
apparecchiature elettriche ed elettroniche
oli e grassi commestibili
sfalci e potature
ingombranti
pneumatici
batterie
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Nel territorio comunale sono presenti diverse aree verdi attrezzate: l’Area verde del Polesan, l’Area verde di Piancada, l’Area verde delle
Fornaci, l’Area verde di piazza della Resistenza, tutte sono attrezzate come parchi giochi per bambini, dotate di panchine e il verde è curato
dal personale comunale e dal personale dell’ex CSR, ora NET SpA ai quali sono affidati gli sfalci.
***************************************
INVESTIMENTI
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CONTO CAPITALE
Impegni anno 2010
Stanz.definitivi anno 2011 Previsione anno 2012
Previsione anno 2013
Previsione anno 2014
Programma 05
=========
428.000,00
8.931,20
432.000,00
38.000,00
Nel 2012 sono previste le seguenti spese:
€ 13.000,00 per strumenti urbanistici;
€ 25.000,00 per acquisti settore protezione civile finanziato con Contributo Regionale decreto n.1273/PC/2011 finanziamento straordinari
mezzi ed attrezzature protezione civile (pervenuto accredito fine dicembre 2011, mandato in avanzo vincolato ed applicato nel presente
Nessun investimento €previsto per gli anni 2012-2013
Anno 2014
Parco dello stella – 1° lotto
L’opera è relativa alla realizzazione di un parco a verde nel Capoluogo nel tratto compreso tra la passerella e il ponte Bailey.
L’area compresa tra il fiume Stella e l’arginatura sarà dotata in sommità arginale di percorso pedonale avente adeguata pavimentazione, parapetti di sicurezza e da un impianto
di pubblica illuminazione.
In golena del fiume Stella le aree adeguatamente ripulite e valorizzate nelle alberature esistenti saranno dotati di panchine per la sosta e per la contemplazione delle bellezze
naturali del fiume.
La progettazione dell’opera sarà affidata a libero professionista individuato previa gara ai sensi L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i art. 9 .Regolamento di attuazione della L.R.
14/2002 e s.m.i. approvato con D.P.G.R 05.06.2003, n. 0165/ Pres.
Costo complessivo
finanziato con:
Contributo Regionale Euro 400.000,00.=
in conto capitale
Euro 400.000,00.=
L’affidamento dei lavori sarà effettuato mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi della LR 14/2002; il tempo di esecuzione dei lavori sarà definito in sede di progettazione
esecutiva.
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
PROGRAMMA 06
– MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONALE ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE
- Descrizione del programma
Si ricomprendono in questo programma alcuni servizi collegati alla “ FUNZIONE 10 -”settore sociale” e precisamente:
strutture residenziali e di ricovero per anziani;
•
•
assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
•
servizio necroscopico e cimiteriale;
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE
Impegni anno 2010
Stanz.definitivi anno 2011 Previsione anno 2012
Previsione anno 2013
Previsione anno 2014
Programma 06
€ 600.51,62
€ 440.612,00
€ 422.211,00
€ 474.996,68
€ 468.344,00
Erogazione di servizi di consumo
I servizi erogati relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella
dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo
analitico, nell'inventario del Comune.
Motivazioni e finalità:
Il 2010 vede l’avvio in modo definitivo dello svolgimento di tutte le attività e progetti di natura sociale dell’ufficio di Coordinamento
delle Aree Territoriali. Ricordiamo che la legge Regionale n.6/2006 ha imposto la creazione di una nuova struttura organizzativa che
gestisca l’assistenza sociale, che si chiama servizio sociale dei comuni. Questo Ente con deliberazione consiliare n.33 del 24 agosto, ha
approvato la Convenzione Istitutiva del servizio Sociale dei Comuni per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Programmazione
Locale del Sistema Integrato di Interventi e servizi Sociali ( sottoscritta in data 18.4.2007) delegando la gestione associata al Comune
di Latisana Capofila dell’Ambito (soggetto istituzionale).
SERVIZIO SOCIALE DI BASE
Anche per il 2012 l’obiettivo fondamentale sarà il miglioramento della qualità della vita della popolazione, obiettivo che verrà perseguito
intervenendo a sostegno delle situazioni di disagio delle famiglie – con particolare attenzione ai nuclei con difficoltà, non solo finanziarie ma anche
di relazione e socializzazione.
E’ confermato il servizio a tempo pieno dell’assistente sociale, in modo da poter così garantire una presenza costante sul territorio ed al servizio del
cittadino.
Viene inoltre ribadito l’impegno economico per l’attivazione dei servizi fondamentali, quali quelli di assistenza domiciliare, di aiuto alle persone
anziane o in condizioni di particolare disagio, di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà e di tutela della maternità.
Garantite anche le risorse per l’Infermiere di comunità, servizio fondamentale che Palazzolo – in collaborazione con il Comune di Precenicco e con
l’Azienda per i Servizi Sanitari - ha messo a disposizione dei suoi cittadini e che si porterà avanti anche nei prossimi anni, considerata la
soddisfacente risposta dell’utenza e l’ottimo livello del servizio prestato. Va anche detto che l’Infermiere di comunità, con l’apporto fondamentale
dei medici di famiglia, va a costituire - assieme al servizio sociale di base - un’ottima rete di controllo del territorio e di monitoraggio delle situazioni
di difficoltà e di disagio che necessitano di intervento.
Fondamentale, in quest’ottica di sinergia, anche la collaborazione con le associazioni di volontariato operanti sul territorio cui sono destinate
specifiche contribuzioni a sostegno delle attività di cooperazione con l’Amministrazione Comunale.
Si ricorda la Convenzione con ANTEAS per la consegna dei farmaci a domicilio e quella con AUSER per il trasporto delle persone anziane e
bisognose.
TUTELA DELLA PERSONA ANZIANA
Anche nel nostro Comune è costante la tendenza che si registra in tutta Italia di un progressivo invecchiamento della popolazione e questo, perché
fortunatamente l’aspettativa di vita e di longevità è sempre più alta.
Ciò implica un impegno costante dei servizi sociali a tutela di questa fascia d’età dove spesso la solitudine o le difficoltà fisiche e la malattia
rischiano di emarginare.
Viene, pertanto, prestata particolare attenzione ai nuclei unifamiliari costituiti da un’unica persona anziana o comunque alle famiglie con persone
anziane in casa che necessitano di un aiuto concreto per la loro cura.
Oltre alla particolare attenzione alle situazioni di disagio o difficoltà il nostro servizio sociale si occupa anche della promozione dell’agio, non solo
nel settore giovanile (come vedremo poi) ma anche con riferimento proprio agli anziani.
Agli ultra sessantacinquenni, infatti, è dedicata l’iniziativa del soggiorno anziani che, d’estate, vedrà un consolidato gruppo di Palazzolesi recarsi
anche fuori Regione per un soggiorno climatico e terapeutico.
Agli anziani saranno anche dedicate specifiche iniziative nel corso del 2012 quali gite ricreative ovvero convegni informativi che, in collaborazione
con l’Azienda Sanitaria o con l’Ambito Socio Assistenziale, porranno luce su tematiche particolarmente rilevanti per la terza età.
TUTELA DEI MINORI
Particolarmente rilevante anche quest’anno la voce di spesa destinata all’assistenza dei minori, soprattutto a quelli con handicap o con particolari
disagi e, più in generale, alla cura delle situazioni difficili che coinvolgono bambini o giovani della nostra Comunità.
Si tratta di una fascia d’età cui questa Amministrazione ha sempre voluto prestare particolare attenzione, essendo l’espressione del futuro della
nostra Comunità.
Verrà garantito il sostegno ai nuclei con minori in stato di disagio o con handicap affiancando la famiglia non solo con aiuti materiali ma soprattutto
con sostegno attivo anche d’ordine psicologico ed organizzativo.
La tutela dei minori passa non solo attraverso i servizi sociali veri e propri ma viene garantita anche attraverso una programmazione di eventi
aggregativi e socializzanti che aiutano i nuclei (si pensi ad esempio a quelli di nuova costituzione o appena arrivati nel nostro Comune) ad integrarsi
e ad interagire tra loro.
Nel 2012 adeguate risorse sono state destinate ai servizi socio educativi individuali e per l’handicap, nell’ottica di collaborare con la Scuola a
migliorare le situazioni di disagio e di aiutare i minori in difficoltà.
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
POLITICHE GIOVANILI E PROGETTO GIOVANI
Si continueranno a sostenere anche nel 2012 le attività del Progetto Giovani locale, progetto di socializzazione ed aggregazione giovanile sul quale
questa Amministrazione ha investito sin dal proprio insediamento e che sta continuando sempre più ad evidenziare importanti risultati sia in termini
di presenze che di coinvolgimento dei giovani e di attività sul territorio.
Non va inoltre dimenticato che il Progetto consente un attento monitoraggio delle varie problematiche particolarmente emergenti in età
adolescenziale.
Tale attività viene svolta nel nostro Comune in stretta collaborazione con l’Ambito Socio Assistenziale di Latisana e con il Comune di Precenicco,
con il quale condividiamo operatore e programmazione.
Il funzionamento delle attività è garantito anche da una costante contribuzione provinciale.
Cospicue le risorse anche per il Progetto “Palatium il Porto dell’Arte” che ha trovato ormai stabilmente la propria sede nel Marinaretto. Si tratta di
un risultato importante per Palazzolo che ospita così un’iniziativa aggregativa giovanile di ampio respiro e di notevole rilevanza cui compartecipano,
anche economicamente, tutti i Comuni dell’ Ambito.
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
Il successo di pubblico registrato dalla Mostra dei manufatti, realizzati dai corsisti residenti nel nostro Comune, rappresenta la miglior
testimonianza per questa istituzione che è stata capace di trasformare culturalmente e qualitativamente il territorio, consolidando ed arricchendo la
vitalità del nostro paese.
La mostra allestita nei locali di piazza Bini, ha voluto ricreare, in un’ambientazione giocata sul filo dei ricordi e del fare memoria, quella che era la
vita e il lavoro quotidiano di qualche decennio fa.
Così fra meravigliosi ricami , ceramiche , quadri, oggetti realizzati con le tecniche del “ decoupage”, del “patchwork”e maglioni, scialli, berretti e
borse, realizzate con la lana ed il cotone, facevano mostra di sé tanti oggetti legati alle abitudini di vita e lavoro di un recente passato, come la
bicicletta originale con tutti gli accessori della venditrice ambulante di pesce e tanti altri attrezzi e strumenti, diventati ormai pezzi da museo rurale.
Il terzo anno accademico è iniziato sotto i migliori auspici cercando il giusto equilibrio fra la quantità e la qualità dei corsi, tra la validità degli stessi
e la professionalità dei docenti, che volontariamente, con grande dedizione, offrono i loro talenti.
Le aule didattiche attivate a Palazzolo sono: Bianco Natale - Ceramica base/ principianti - Comunicare l’architettura - Inglese elementary - La terra
e…. - Leggere l’arte - Non solo i libri raccontano - Maglia e uncinetto - Merletto e tombolo - Parliamo di salute - Ricamo base - Ricamo 2°livello
per esperte - Scartos, - Spagnolo base - Tre percorsi d’autore tra storia, letteratura e turismo.
Le lezioni si svolgono presso la biblioteca comunale in Piazza della Pieve oppure presso la sede dell’Istituto Comprensivo, in via Roma.
FATTORIA SOCIALE
Due gli obiettivi di questo ambizioso progetto: da un lato creare occupazione, seppur consapevoli che i posti disponibili sono comunque pochi per un
comprensorio di 14 comuni, e dall'altro impiegare un patrimonio da sempre ritenuto una ricchezza dall'amministrazione locale come quello dell'Azienda
agricola Volpares, lavorando due ettari di campagna a lavanda e per la produzione di miele.
Il progetto si chiama "Fattoria sociale", è stato votato unanimemente nell’ottobre del 2010 dai comuni dell'Ambito distrettuale di Latisana, che diventa così
attore principale dell'intervento che vede partner l'Ass 5 della Bassa friulana e Ersagricola spa, la società regionale che attualmente ha in gestione l'intera
azienda Volpares.
Il progetto è partito nel 2011 e ha una durata triennale.
È un nuovo modello di welfare locale sostenuto da una forte sinergia fra comuni, Azienda sanitaria, aziende agricole e cooperative sociali attraverso il
modello della fattoria sociale, la prima realizzata nella Bassa friulana".
L'idea nasce dall'esigenza di trovare inserimenti lavorativi per soggetti portatori di disabilità partendo da una prima impostazione triennale con sostegno
pubblico-privato. L’impiego attuale è di n.9 borse lavoro.
SETTORE CIMITERO
Si è provveduto ad appaltare il servizio cimiteriale aggiudicando il servizio alla Ditta Onoranze Funebri Di Luca e Serra, con sede in Latisana
periodo dal 01.05.2012 al 30.04.2013.
***************************************
INVESTIMENTI
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CONTO CAPITALE
Impegni anno 2010
Stanz.definitivi anno 2011 Previsione anno 2012
Previsione anno 2013
Previsione anno 2014
Programma 06
€ 410.000,00
€ =======
€ ========
464.271,20
€ ==========
Nessun investimento €previsto per gli anni 2012 e 2014
Anno 2013
Nuovi loculi cimiteriali – 11° lotto
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo colombario di 45 loculi nel cimitero di Palazzolo dello Stella, secondo il progetto generale di sistemazione dell’area cimiteriale
e a completamento delle previsioni ivi contenute di cui la presente opera costituisce il 11° lotto.
La progettazione dell’opera sarà affidata a libero professionista individuato previa gara ai sensi L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i art. 9 .Regolamento di attuazione della L.R.
14/2002 e s.m.i. approvato con D.P.G.R 05.06.2003, n. 0165/ Pres.
Costo complessivo
finanziato con:
mutuo
fondi com.li (bucalossi)
Euro 110.000,00.=
Euro 100.000,00.=
Euro 10.000,00.=
L’affidamento dei lavori sarà effettuato mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi della LR 14/2002; il tempo di esecuzione dei lavori sarà definito in sede di progettazione
esecutiva.
Pag.49
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Lavori di sistemazione del cimitero storico – 3° lotto.
Il presente progetto esecutivo prevede la sistemazione di una zona del cimitero storico di Palazzolo dello Stella secondo il progetto generale di riorganizzazione dell’area
cimiteriale di cui le presenti opere costituiscono il 3° lotto.
In particolare, l’intervento interessa la zona più a sud del campo n.3.
L’area di intervento è situata nella parte storica del cimitero del Comune.
Al centro del cimitero si trova collocata l’area destinata alle inumazioni suddivisa in quattro campi delimitati da due vialetti che attraversano longitudinalmente e
trasversalmente il nucleo storico del cimitero.
I vialetti di distribuzione sono realizzati in cubetti di porfido e sono delimitati da filari di cipressi.
I quattro campi sono di forma pressoché rettangolare ma non simmetrici, di conseguenza accolgono ognuno un numero diverso di tombe per inumazioni.
A chiusura dell’area cimiteriale storica, sui due lati maggiori, trovano collocazione le cortine di loculi con le loro logge coperte, mentre a sud, confinanti con la ferrovia, sono
disposte le edicole funerarie storiche.
Il confine a nord, verso il centro abitato, è caratterizzato dalla presenza della parete laterale della cappella, alla quale si può accedere attraverso un ingresso secondario e di
un’area occupata esclusivamente da tombe di famiglia private.
Tra l’abside della cappella e il muro di recinzione a nord, è ubicato l’ossario comune, al quale si può accedere unicamente attraversando l’area destinata alle tombe di famiglia.
Il progetto generale di sistemazione non rivoluziona l’esistente, si propone di dare maggiore regolarità e simmetria al disegno dei campi di inumazione, mantenendone le
caratteristiche formali originarie. Rimane inalterato il numero dei campi, la loro conformazione, suddivisa dai vialetti e dai filari di cipressi. È prevista la regolarizzazione della
forma e della disposizione delle fosse per le inumazioni al fine di rispettare le dimensioni minime di legge (“Regolamento di Polizia Mortuaria” D.P.R. 10/09/1990 n.285).
Nel progetto generale è prevista la sistemazione dei viali, la realizzazione di un accesso secondario, lo spostamento dell’ingresso di servizio a sud e la sistemazione delle reti.
Si prevede, inoltre, la potatura dei cipressi esistenti, l’abbattimento delle piante ormai disseccate e la piantumazione di nuove alberature.
Precisamente si procederà all’esumazione di tutte le salme del campo. L’esumazione permetterà di comprendere lo stato di mineralizzazione delle salme, il progetto comunque
ipotizza che per una parte di queste salme, sia necessaria l’inumazione nel campo del nuovo cimitero, presupponendo che i resti mortali non siano mineralizzati. I resti mortali
verranno dislocati in apposite casse in legno o in materiale biodegradabile.
Si provvederà inoltre al trattamento del terreno con l’apporto di sabbia e materiale arido in percentuali del 33% ciascuna, da miscelare con del terreno in situ.
Si prevede inoltre l’abbattimento di n.1 pianta di alto fusto e la messa dimora di altre piante arboree.
Bonificato il terreno secondo le indicazioni del geologo, il nuovo campo di inumazione verrà delimitato con la posa in opera di una nuova cordonata in pietra piasentina in
modo tale da accogliere le ultime sei file di nuove inumazioni secondo il disegno del progetto generale.
Il progetto del 3° Lotto prevede inoltre il rifacimento della pavimentazione in porfido e delle cordonate in pietra piasentina in corrispondenza dell’incrocio dei vialetti est-ovest
La progettazione dell’opera sarà affidata a libero professionista individuato previa gara ai sensi L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i art. 9 .Regolamento di attuazione della L.R.
14/2002 e s.m.i. approvato con D.P.G.R 05.06.2003, n. 0165/ Pres.
Costo complessivo
finanziato con:
Contributo
Regione
conto capitale
Contributo Provincia
conto capitale
Euro 300.000,00.=
Euro 150.000,00.=
Euro 150.000,00.=
L’affidamento dei lavori sarà effettuato mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi della LR 14/2002; il tempo di esecuzione dei lavori sarà definito in sede di progettazione
esecutiva.
Pag.50
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
PROGRAMMA 07
– MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
- Descrizione del programma
Si ricomprendono in questo programma i servizi collegati alla FUNZIONE 11 funzioni nel campo dello sviluppo economico e e precisamente
•
- affissioni e pubblicità
•
- fiere mercati e servizi connessi
•
- mattatoio e servizi connessi;
•
- servizi relativi all’industria;
•
- servizi relativi al commercio;
•
- servizi relativi all’artigianato;
•
- servizi relativi all’agricoltura;
PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE
Impegni anno 2010
Programma 07
€ 18.694,24
Stanz.definitivi anno Previsione anno 2012 Previsione anno 2013 Previsione
2011
2014
€ 27.837,46
€ 12.720,00
€ 12.720,00
€ 12.720,00
anno
ASTER “RIVIERA TURISTICA FRIULANA
In questo programma viene prevista la somma da erogare a titolo di quota carico Comune per le spese relative alla convenzione attuativa Commercio e
comprende i Comuni di Carlino, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Ronchis e Latisana.
Nessun €investimento previsto per gli anni 2012 – 2013 - 2014
Pag.51
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
PREVISIONE INVESTIMENTI/INTERVENTI ANNO 2012
N.
descrizione
Importo Euro
funz.8-serv.1-inter.1 - cap.4676
310.000,00
Riqualificazione urbana del quartiere
di Polesan e sua connessione con il
centro storico
FINANZIAMENTO
N
Contributo in conto capitale Regione
300.000,00 FVG (cap. 969 cod.bil.4034375)
3
Descrizione
Importo EURO
FINANZIAMENTI
funz.9-serv.1-inter.6- cap.3550
Spese per strumenti urbanistici
13.000,00 Avanzo Amministrazione
Fondi comunali (bucalossi cap.
10.000,00 930 entrata)
funz.3-serv.1-interv.5cap.3071-01-02
Acquisto
mobilio,
attrezzatura
informatica,ecc.
uso
polizia
5 convenzionata
8.625,00
funz.9-serv.3-inter.5- cap.3552
Acquisto
apparecchiature,
automezzi, mobilio ecc.. Settore
Protezione civile
8.625,00 Entrata corrente - TIT.3°
25.000,00 Avanzo vincolato
funz.3-serv.1-interv.5 cap.3076-03
Spese per interventi di attività
sicurezza cittadini finanziato con
contributo Regione
Contributo
in
conto
capitale
24.000,00 Regione FVG ( cap. 931)
legenda:
opere
interventi vari
Pag.52
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
PREVISIONE INVESTIMENTI/INTERVENTI ANNO 2013
N.
Descrizione
Importo Euro
funz.8 -serv.2 - interv.1 - cap.4673-03
550.000,00
Realizzazione e adeguamento impianti
illuminazione pubblica e opere viarie -3
1 lotto -
funz.10-serv.5-inter.1 cap.3755-03
4 Costruzione nuovi loculi cimiteriali - 11° lotto -
funz. 10 -serv.5-inter.1cap.3758-03
FINANZIAMENTO
N
Descrizione
funz.3-serv.1-interv.5cap.3071-01-02
Contributo Regione FVG in conto
capitale
(cap.965-04
550.000,00 cod.bil.4034375)
Acquisto mobilio, attrezzatura
informatica,ecc.
uso
polizia
4 convenzionata
Importo EURO
FINANZIAMENTI
5.000,00
5.000,00 Entrata corrente - TIT.3°
110.000,00
mutuo Cassa dp ( cap. 1165-03
100.000,00 cod.bil.5035395)
10.000,00 fondi comunali (oneri bucalossi
cap.930 cod.bil.4054510)
300.000,00
Contributo conto capitale Regione
5 Sistemazione Cimitero storico 3 lotto
150.000,00 FVG ( cap. 926-02 cod.bil.4034395)
Contributo conto capitale Provincia
150.000,00 (cap. 997-02 cod.bil.4044495)
legenda:
opere
interventi vari
Pag.53
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
PREVISIONE INVESTIMENTI/INTERVENTI ANNO 2014
N.
Descrizione
IMPORTO EURO
funz.9-serv.6-inter.1 cap.4220-01
400.000,00
Conrtibuto Regione
400.000,00 cod.bil 4034380)
1 Parco dello Stella - 1° lotto -
funz 1-serv.5 -inter.4cap.4330
N
(cap.974-01
1.630.000,00
Contributo c/capitale Regione (cap.972
1.630.000,00 cod.bil4034360)
1 Parco attrezzato per manifestazioni
funz.3-serv.1-interv.5cap.3071
FINANZIAMENTO
5.000,00
Acquisto
mobilio,
attrezzatura
informatica,ecc.
uso
polizia
3 convenzionata
Descrizione
Importo EURO FINANZIAMENTI
funz 4-serv.5-inter.1cap.3314-02
1.470.000,00
Sistemazione Istituto Comprensivo e
6 area di pertinenza - 4° lotto -
funz 8-serv.1-inter.1cap.4655-02
Lavori per la realizzazione tratto di
2 pista ciclabile lungo la SS14
Contributo
Regione
cpaitale
(cap.
1.470.000,00 cod.bil.4034340)
conto
919-02
200.000,00
Contributo Regione FVG (cap.
200.000,00 964 cod.bil.4034375)
funz 9-serv.6-inter.5 cap.4210
5.000,00 Entrata corrente - TITOLO III°
Acquisto macchine, attrezzature
per
manutenzione
parchi,
giardini,ecc…
Fondi
Comunali
28.000,00 bucalossi)
(oneri
legenda:
opere
interventi vari
Pag.54
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
PROGRAMMA
1
PROGRAMMA 1 - MIGLIORAMENTODELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA
GESTIONE
Anno
ENTRATE
Anno
Anno
2012
2013
2014
3.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.800,00
82.523,00
0,00
0,00
1.059.523,00
1.059.523,00
1.142.046,00
3.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.800,00
82.523,00
0,00
0,00
1.047.627,00
1.047.627,00
1.130.150,00
3.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.800,00
82.523,00
0,00
0,00
1.056.473,00
1.056.473,00
1.138.996,00
Legge di finanziamento ed
articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
PROGRAMMA
2
Anno
2012
PROGRAMMA N.2 - DIFESA E SICUREZZA DELCITTADINO
ENTRATE
Anno
Anno
2013
2014
Legge di finanziamento ed
articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.500,00
124.500,00
0,00
0,00
111.722,00
111.722,00
236.222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.500,00
70.500,00
0,00
0,00
112.122,00
112.122,00
182.622,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.500,00
73.500,00
0,00
0,00
110.722,00
110.722,00
184.222,00
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
PROGRAMMA
3
Anno
2012
PROGRAMMA N. 3 - MIGLIORAMENTODELL'ISTRUZIONE E DELLE
OPPORTUNITA'CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE ETURISTICHE
ENTRATE
Anno
Anno
2013
2014
Legge di finanziamento ed
articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
0,00
40.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
25.768,00
82.768,00
0,00
0,00
180.670,00
180.670,00
263.438,00
0,00
40.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
28.313,00
85.313,00
0,00
0,00
140.375,00
140.375,00
225.688,00
0,00
3.140.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
28.313,00
3.185.313,00
0,00
0,00
134.901,00
134.901,00
3.320.214,00
Pag.55
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
PROGRAMMA
4
Anno
2012
PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO E NEL CAMPODELLA VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALEILLUMINAZIONE PUBBLICA
ENTRATE
Anno
Anno
2013
2014
Legge di finanziamento ed
articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
3.500,00
335.500,00
0,00
0,00
335.624,00
335.624,00
671.124,00
0,00
582.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
585.500,00
0,00
0,00
345.708,00
345.708,00
931.208,00
0,00
232.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
235.500,00
0,00
0,00
337.589,00
337.589,00
573.089,00
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
PROGRAMMA
5
PROGRAMMA N. 5 - DIFESA DELL'AMBIENTEGESTIONE DEL
TERRITORIO E MIGLIORAMENTODELLE CONDIZIONI ABITATIVE
Anno
ENTRATE
Anno
Anno
2012
2013
2014
Legge di finanziamento ed
articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.317,00
318.317,00
0,00
0,00
23.879,00
23.879,00
342.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.055,00
299.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.055,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.917,00
715.917,00
0,00
0,00
8.304,00
8.304,00
724.221,00
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
PROGRAMMA
6
Anno
2012
PROGRAMMA N. 6 - MIGLIORAMENTO SERVIZIALLA PERSONA E
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI - SOCIO-ASSISTENZIALI ECIMITERIALI
ENTRATE
Anno
Anno
2013
2014
Legge di finanziamento ed
articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
0,00
93.599,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
44.585,00
141.684,00
26.000,00
26.000,00
300.660,00
300.660,00
468.344,00
0,00
217.319,00
153.500,00
0,00
100.000,00
0,00
44.935,00
515.754,00
26.000,00
26.000,00
308.858,00
308.858,00
850.612,00
0,00
67.319,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
45.165,00
115.984,00
26.000,00
26.000,00
280.227,00
280.227,00
422.211,00
Pag.56
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA
PROGRAMMA
7
Anno
2012
PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO EDISTRIBUZIONE DELLE
RISORSE,RAZIONALIZZAZIONE RETE DISTRIBUTIVA
ENTRATE
Anno
Anno
2013
2014
Legge di finanziamento ed
articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.720,00
12.720,00
12.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.720,00
12.720,00
12.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.720,00
12.720,00
12.720,00
(1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Pag.57
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma
Impieghi
N°
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
4
5
6
7
Comune di
PROGRAMMI
Descrizione
PROGRAMMA 1 Spese correnti
MIGLIORAMENTODELL'ORGA
NIZZAZIONE E DELLA
Spese c/capitale
GESTIONE
TOTALE
PROGRAMMA N.2 - DIFESA E Spese correnti
SICUREZZA DELCITTADINO
Spese c/capitale
TOTALE
PROGRAMMA N. 3 MIGLIORAMENTODELL'ISTRU
Spese correnti
ZIONE E DELLE
OPPORTUNITA'CULTURALI,
Spese c/capitale
SPORTIVE, RICREATIVE
ETURISTICHE
TOTALE
PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO
E NEL CAMPODELLA
VIABILITA' - CIRCOLAZIONE Spese correnti
STRADALEILLUMINAZIONE
Spese c/capitale
PUBBLICA
TOTALE
PROGRAMMA N. 5 - DIFESA
DELL'AMBIENTEGESTIONE Spese correnti
DEL TERRITORIO E
Spese c/capitale
MIGLIORAMENTODELLE
TOTALE
CONDIZIONI ABITATIVE
PROGRAMMA N. 6 MIGLIORAMENTO
SERVIZIALLA PERSONA E
Spese correnti
ADEGUAMENTO DELLE
STRUTTURE SOCIALI - SOCIOASSISTENZIALI - ECIMITERIALI Spese c/capitale
TOTALE
PROGRAMMA 7 Spese correnti
PRODUZIONE, IMPIEGO
EDISTRIBUZIONE DELLE
RISORSE,RAZIONALIZZAZIONE Spese c/capitale
RETE DISTRIBUTIVA
TOTALE
TOTALE
Spese correnti
Consolidate
Sviluppo
Investimento
Consolidate
Sviluppo
Investimento
PALAZZOLO DELLO STELLA
ANNO
2012
789.201,00
0,00
0,00
789.201,00
203.597,00
0,00
32.625,00
236.222,00
%
su tot.
0
0
0
86
0
14
ANNO
2013
769.880,00
0,00
0,00
769.880,00
177.622,00
0,00
5.000,00
182.622,00
%
su tot.
0
0
0
97
0
3
ANNO
2014
764.566,00
0,00
0,00
764.566,00
179.222,00
0,00
5.000,00
184.222,00
%
su tot.
0
0
0
97
0
3
Consolidate
Sviluppo
Investimento
263.438,00
0,00
0,00
263.438,00
0
0
0
225.688,00
0,00
0,00
225.688,00
0
0
0
220.214,00
0,00
3.100.000,00
3.320.214,00
7
0
93
Consolidate
Sviluppo
Investimento
361.124,00
0,00
310.000,00
671.124,00
54
0
46
381.208,00
0,00
550.000,00
931.208,00
41
0
59
373.089,00
0,00
200.000,00
573.089,00
65
0
35
Consolidate
Sviluppo
Investimento
304.196,00
0,00
38.000,00
342.196,00
89
0
11
299.055,00
0,00
0,00
299.055,00
0
0
0
296.221,00
0,00
428.000,00
724.221,00
41
0
59
Consolidate
Sviluppo
Investimento
468.344,00
0,00
0,00
468.344,00
0
0
0
440.612,00
0,00
410.000,00
850.612,00
52
0
48
422.211,00
0,00
0,00
422.211,00
0
0
0
Consolidate
Sviluppo
Investimento
12.720,00
0,00
0,00
12.720,00
2.402.620,00
0,00
380.625,00
2.783.245,00
0
0
0
12.720,00
0,00
0,00
12.720,00
2.306.785,00
0,00
965.000,00
3.271.785,00
0
0
0
12.720,00
0,00
0,00
12.720,00
2.268.243,00
0,00
3.733.000,00
6.001.243,00
0
0
0
Consolidate
Sviluppo
Spese c/capitale Investimento
TOTALE
86
0
14
71
0
29
38
0
62
Pag.58
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
PALAZZOLO DELLO STELLA
Comune di
3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento
PREVISIONE PLIRIENNALE DI SPESA
Numero
1
2
3
4
5
6
DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA
Legge di finanziamento
PROGRAMMA 1 MIGLIORAMENTODELL'ORGANIZZAZIONE
E DELLA GESTIONE
PROGRAMMA N.2 - DIFESA E SICUREZZA
DELCITTADINO
PROGRAMMA N. 3 MIGLIORAMENTODELL'ISTRUZIONE E
DELLE OPPORTUNITA'CULTURALI,
SPORTIVE, RICREATIVE ETURISTICHE
PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO E NEL
CAMPODELLA VIABILITA' CIRCOLAZIONE
STRADALEILLUMINAZIONE PUBBLICA
PROGRAMMA N. 5 - DIFESA
DELL'AMBIENTEGESTIONE DEL
TERRITORIO E MIGLIORAMENTODELLE
CONDIZIONI ABITATIVE
PROGRAMMA N. 6 - MIGLIORAMENTO
SERVIZIALLA PERSONA E ADEGUAMENTO
DELLE STRUTTURE SOCIALI - SOCIOASSISTENZIALI - ECIMITERIALI
PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO
EDISTRIBUZIONE DELLE
7
RISORSE,RAZIONALIZZAZIONE RETE
DISTRIBUTIVA
TOTALE
-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4
-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
Regolamento UE (estremi)
Anno
2012
Anno
2013
Anno
2014
789.201,00
769.880,00
764.566,00
236.222,00
182.622,00
184.222,00
263.438,00
225.688,00
3.320.214,00
671.124,00
931.208,00
573.089,00
342.196,00
299.055,00
724.221,00
468.344,00
850.612,00
422.211,00
12.720,00
12.720,00
12.720,00
2.783.245,00
3.271.785,00
6.001.243,00
Pag.59
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti
Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)
Quote di risorse
generali
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea CC.DD.PP+CR.S
P+Ist.Prev.
Altri
indebitamenti
Altre entrate
3.163.623,00
11.169,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.400,00
334.566,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.500,00
455.946,00
0,00
3.220.000,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
82.394,00
1.018.921,00
0,00
846.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
10.500,00
32.183,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
933.289,00
889.745,00
0,00
378.237,00
160.500,00
0,00
100.000,00
0,00
134.685,00
38.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.933.144,00
11.169,00
4.898.237,00
211.500,00
0,00
100.000,00
300.000,00
1.611.768,00
Pag.60
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
PALAZZOLO DELLO STELLA
Comune di
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(in tutto o in parte) *
Num.
DESCRIZIONE
(Oggetto dell'opera)
Note: la situazione viene fotografata al 31.12.2011 e riporta le opere
presenti nel conto consuntivo 2010
SISTEMAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO
PER REALIZZARE UN CENTRO POLIFUNZIONALE
SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO E AREA DI
PERTINENZA - 2 INTERVENTO REALIZZAZIONE 1 LOTTO PISTE CICLABILI
REALIZZAZIONE 1 LOTTO PISTE CICLABILI
SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO E AREA DI
PERTINENZA - 2 INTERVENTO SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO E AREA DI
PERTINENZA -3 INTERVENTO COSTRUZIONE LOCULI 10° LOTTO
LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO STORICO 2° LOTTO
COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - 2 LOTTO
REALIZZAZIONE
E
ADEGUAMENTO
IMPIANTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RISTRUTTURAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC.
BAREDO
SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO E AREA DI
PERTINENZA -3 INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO
COMPRENSIVO E AREA PERTINENZA
Codice Funzione
Anno di
e Servizio
impegno fondi
Importo
Totale
Fonti di finanziamento
Gia' liquidato
-
(descrizione ed estremi)
1004
2007
13.000,00
FONDI COMUNALI
405
801
2008
2008
14363,57 FONDI COMUNALI
53.815,62 CONTRIBUTO REGIONE
122012,12 MUTUO CASSA DP
801
2009
20.000,00
57400,35
122.599,65
405
2009
180.000,00
121.040,00 MUTUO CASSADP
405
1005
1005
602
2009
2009
2009
2009
680.000,00
110.000,00
200.000,00
400.000,00
602.968,14
96.419,05
174.425,30
256644,93
802
2010
20.000,00
FONDI COMUNALI
801
2010
800.000,00
21.447,27 MUTUO CASSA DP
405
2010
120.000,00
405
2010
70.000,00
MUTUI CASSA DP
MUTUO CASSA
MUTUO CASSADP
MUTUO CASSADP
MUTUO CASSADP E FONDI COMUNSLI
CONTRIBUTO STATO
Pag.61
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
Comune di
4.2
PALAZZOLO DELLO STELLA
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE INDICATE AL PUNTO 4.1 ALLA DATA DI STESURA DELLA
PREDETTA RELAZIONE, MENTRE I DATI CONTABILI INDICATI AL PUNTO 4.1 SI RIFERISCONO ALLA
SITUAZIONE AL 31.12.2010
SISTEMAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO PER REALIZZARE UN CENTRO POLIFUNZIONALE
- ANNO 2010: intervento ancora da iniziare
SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO E AREA DI PERTINENZA ANNO 2010 lavori terminati - ANNO 2011: Approvazione certificato di regolare esecuzione
2
INTERVENTO
-
REALIZZAZIONE 1 LOTTO PISTE CICLABILI
A SERVIZIO QUARTIERE DI POLESAN
ANNO 2010 : opera in corso - ANNO 2011:opera terminata -approvato anche certificato regolare esecuzione
SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO E AREA DI PERTINENZA - 3 INTERVENTO
ANNO 2010: opera terminata ANNO 2011: approvato certificato di regolare esecuzione
-
COSTRUZIONE
LOCULI
10°
anno 2010: opera terminata - ANNO 2011: approvato certificato di regolare esecuzione
-
LOTTO
-
LAVORI
DI
SISTEMAZIONE
CIMITERO
STORICO
2°
LOTTO
ANNO 2010: Opera terminata - ANNO 2011: Approvato certificato regolare esecuzione
COMPLETAMENTO
IMPIANTI
SPORTIVI
2
LOTTO
ANNO 2010: OPERA IN CORSO - anno 2011 Opera terminata - ANNO 2012: APPROVAZIONE CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE
REALIZZAZIONE
E
ADEGUAMENTO
IMPIANTI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
ANNO 2010: previsto solo spese professionali - intervento ancora da attivare - ANNO 2011: opera terminata - ANNO 2012:
Approvazione certificato regolare esecuzione
RISTRUTTURAZIONE OPERA DI URBANIZZAZIONE LOC. BAREDO ANNO 2010: Lavori in corso - ANNO 2011: Opera terminata - ANNO 2012: Approvazione certificato regolare
esecuzione
(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc…
Pag.62
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
Comune di
PALAZZOLO DELLO STELLA
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010
Classificazione funzionale
Classificazione economica
A) SPESE CORRENTI
1. Personale
di cui:
- oneri
sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amministrazione C.le
- Regione
- Province e Citta' metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Aziende sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di Comuni e Istituzioni
- Comunita' Montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amministrazione Locale
6. Totale Trasferimenti correnti
(3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
1
Amministrazione
Gestione e
Controllo
2
Giustizia
3
4
5
6
Polizia locale
Istruzione
pubblica
Cultura e beni
culturali
Settore Sport e
ricreazione
8 - Viabilita' e Trasporti
7
Turismo
Viabilita'
Illuminazione
Trasporti
pubblici
serv.01 e 02
serv.03
Totale
472.525,78
0,00
0,00
239.883,86
0,00
0,00
0,00
0,00
75.387,12
0,00
0,00
70.360,59
0,00
0,00
0,00
93.214,67
0,00
0,00
0,00
39.564,42
0,00
0,00
0,00
16.664,21
0,00
0,00
0,00
0,00
133.658,80
0,00
0,00
142.584,24
0,00
0,00
0,00
0,00
133.658,80
0,00
0,00
142.584,24
20.478,57
0,00
0,00
0,00
4.062,83
0,00
62.849,34
0,00
4.527,95
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.478,57
0,00
4.062,83
62.849,34
4.527,95
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.927,54
47.039,98
0,00
0,00
0,00
4.724,30
16.950,01
0,00
2.226,67
0,00
28.725,79
0,00
0,00
0,00
80.580,96
7.840,38
0,00
0,00
80.580,96
7.840,38
789.855,73
0,00
154.534,84
173.014,02
46.319,04
50.390,00
0,00
364.664,38
0,00
364.664,38
Pag.63
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010
Classificazione funzionale
Classificazione economica
A) SPESE CORRENTI
1. Personale
di cui:
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amministrazione C.le
- Regione
- Province e Citta' metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Aziende sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di Comuni e Istituzioni
- Comunita' Montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amministrazione Locale
6. Totale Trasferimenti correnti
(3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente
Edilizia
residenziale
pubblica
serv.02
Servizio idrico
Altre
serv.04
serv.01, 03, 05, 06
11 - Sviluppo economico
12
10
Commercio
Agricoltura
Altri servizi
Servizi
produttivi
Totale generale
serv. 05
serv. 07
serv. Da 01 a 03
10
Totale
Settore sociale
Industria
artigianato
serv. 04 e 06
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428,91
0,00
0,00
0,00
270.604,67
0,00
0,00
0,00
271.033,58
39.420,70
0,00
0,00
101.660,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720.992,40
0,00
0,00
974.966,19
0,00
0,00
0,00
0,00
54.195,35
0,00
54.195,35
0,00
472.737,83
0,00
0,00
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623.851,87
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
54.195,35
54.195,35
472.737,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623.851,87
0,00
0,00
13.632,64
0,00
7.058,98
5,78
20.691,62
5,78
22.187,00
3.114,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.289,59
62.724,77
0,00
14.061,55
331.864,78
345.926,33
639.120,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.563.824,82
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010
Classificazione funzionale
Classificazione economica
B) SPESE IN CONTO CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
di cui: beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico/scientifiche
Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
3. Trasferimenti a imprese private
4. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amministrazione C.le
- Regione
- Province e Citta' metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Aziende sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di Comuni e Istituzioni
- Comunita' Montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amministrazione Locale
5. Totale Trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)
6. Partecipazioni e conferimenti
7. Concess.cred. e anticipazioni
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
1
Amministrazione
Gestione e
Controllo
2
Giustizia
3
4
5
6
Polizia locale
Istruzione
pubblica
Cultura e beni
culturali
Settore Sport e
ricreazione
8 - Viabilita' e Trasporti
7
Turismo
Viabilita'
Illuminazione
Trasporti
pubblici
serv.01 e 02
serv.03
Totale
51.717,42
0,00
66.449,32
722.595,83
0,00
256.644,93
0,00
203.742,19
0,00
203.742,19
0,00
0,00
66.449,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.717,42
0,00
66.449,32
722.595,83
0,00
256.644,93
0,00
203.742,19
0,00
203.742,19
841.573,15
0,00
220.984,16
895.609,85
46.319,04
307.034,93
0,00
568.406,57
0,00
568.406,57
Pag.65
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010
Classificazione funzionale
Classificazione economica
B) SPESE IN CONTO CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
di cui: beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico/scientifiche
Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
3. Trasferimenti a imprese private
4. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amministrazione C.le
- Regione
- Province e Citta' metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Aziende sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di Comuni e Istituzioni
- Comunita' Montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amministrazione Locale
5. Totale Trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)
6. Partecipazioni e conferimenti
7. Concess.cred. e anticipazioni
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
Edilizia
residenziale
pubblica
serv.02
Servizio idrico
Altre
serv.04
serv.01, 03, 05, 06
11 - Sviluppo economico
12
10
Commercio
Agricoltura
Altri servizi
Servizi
produttivi
Totale generale
serv. 05
serv. 07
serv. Da 01 a 03
10
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente
Totale
Settore sociale
Industria
artigianato
serv. 04 e 06
Totale
0,00
0,00
11.253,12
11.253,12
252.360,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.564.763,10
0,00
0,00
384,00
384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.833,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.253,12
11.253,12
252.360,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.564.763,10
0,00
14.061,55
343.117,90
357.179,45
891.480,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.128.587,92
Pag.66
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della
Regione
Comune di
6.1
PALAZZOLO DELLO STELLA
Valutazioni finali della programmazione
I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi di questa amministrazione e trovano adeguata collocazione
finanziaria nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
PALAZZOLO DELLO STELLA
, li 30/03/2012
Timbro
dell'ente
Il Segretario
DR.SSA LUISA CANTARUTTI
(solo per i Comuni che non hanno il
Direttore Generale)
Il Direttore Generale
0
Il Responsabile
della Programmazione
0
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Il Rappresentante Legale
RAG. MARIAGRAZIA ORU'
AVV. MAURO BORDIN
Pag.67