COMUNE DI SUSEGANA
(Provincia di Treviso)
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNI 2013-2015
1
AREA I
SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile : Perin dott. Marialuisa
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2013-2015
OBIETTIVI
Obiettivo n. 1: Politiche a favore delle attività istituzionali
descrizione
Missione
Programma
1
01
Si intende garantire, con gli attuali standard:
a) l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
b) la gestione amministrativa ed economica degli amministratori, nel rispetto della disciplina che
regola la materia;
c) l'elaborazione delle certificazioni: CUD amministratori, consiglieri e membri commissioni;
d) le indennità di carica agli amministratori con cura correlati versamenti contributivi;
e) l'organizzazione delle celebrazioni delle solennità civili;
f) la gestione delle spese di rappresentanza;
g) gli adempimenti dettati dalla L. 33/2013 sulla trasparenza.
Inizio:
01/01/13
Fine:
31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. deliberazioni di Giunta Comunale
n. deliberazioni di Consiglio Comunale
Fonte del dato
Servizio segreteria
Valori
Anno 2013
Anno 2014
Obiettivo n. 2: Politiche a favore della comunicazione
descrizione
Anno 2015
Missione
Programma
1
01
Si cureranno gli aspetti amministrativi e i rapporti con la Ditta che pubblica il bollettino
informativo “Susegana allo specchio” nonché gli aspetti amministrativo-contabili dell'invio
dell'opuscolo a tutte le famiglie del Comune.
Inizio:
01/01/13
Fine:
31/12/15
Indicatori
Descrizione
N.
Fonte del dato
Servizio segreteria
Valori
Edizioni bollettino informativo “Susegana allo specchio”
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
2
Obiettivo n. 3: Segreteria
descrizione
Missione
Programma
1
02 e 08
Si intende garantire, con gli attuali standard:
• l'attività di segreteria e di supporto al Segretario Generale;
• il servizio di informazione al pubblico e protocollo giornaliero della posta in entrata nonché
spedizione giornaliera della posta in uscita;
• lo scaricamento quotidiano della posta pervenuta all'indirizzo e-mail generale del Comune
([email protected]) con inoltro stesso mezzo agli uffici interessati ed inoltro al
protocollo, se del caso;
• gestione della posta pec del Comune, in entrata ed in uscita da e per tutte le aree;
• assolvimento dei servizi di notificazione e pubblicazione atti all'Albo Pretorio on Line del
Comune;
• gestione del servizio di protocollo informatico con inserimento di copia scannerizzata della
posta pervenuta;
• l'attività contrattuale del Comune curando registrazione e trascrizione degli atti, se del caso;
• l'ottimale funzionamento dei fotocopiatori in noleggio (Missione 1, Programma 8).
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N.
atti pubblicati all'Albo Pretorio
N.
contratti stipulati
N.
contratti registrati e/o trascritti;
N.
eventuali contratti registrati o trascritti
fuori termine
N.
atti protocollati in entrata
N.
atti protocollati in uscita
N.
atti notificati e N. avvisi cartacei
diffusi nell'anno.
Fonte del dato
Servizio segreteria
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 4: Gestione spese cancelleria e pulizia immobili
descrizione
Anno 2014
Anno 2015
Missione
Programma
1
03
Si vuole garantire con gli attuali standard:
• la gestione degli acquisti di cancelleria per tutti i servizi;
• la gestione del servizio di pulizia della sede comunale, del magazzino comunale, di Casa
Vivaio e dei locali concessi in comodato al Consorzio Priula ad uso ecosportello.
• l'integrazione, con proprio personale, del servizio di pulizia della sede comunale svolto
dalla ditta appaltatrice, relativamente al piano terra, con almeno due servizi settimanali.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. interventi di pulizia integrativi
3
N.
interventi di pulizia immobili uso
associativo
Fonte del dato
Servizio segreteria
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 5: Servizi demografici, stato civile, elettorale e
indagini statistiche
descrizione
Anno 2014
Anno 2015
Missione 1
Programma 07 e 08
(indagini statistiche)
Per i servizi demografici, di stato civile e indagini statistiche si intende garantire l'attività
gestionale con gli attuali standard.
In particolare si dovranno curare i seguenti adempimenti:
1. Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente (APR) e relativo
servizio di rilascio certificati ed attestati relativi alle risultanze anagrafiche. Gestione degli
accertamenti anagrafici in collaborazione con la polizia municipale. Adempimenti connessi
alle richieste di idoneità alloggio (D. Lgs. 286/1998 e DPR 394/1999) e ai DOCO.
2. Tenuta e aggiornamento dell'AIRE (anagrafe cittadini italiani residenti all'estero).
3. Gestione del servizio di stato civile (formazione degli atti, annotazione e rettifiche degli
stessi). Servizio di certificazione dagli atti di stato civile e ricerche sugli stessi a seguito
richiesta di cittadini o istituzioni.
4. Adempimenti in materia di leva militare.
5. Tenuta delle liste elettorali.
6. Adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica (tenuta dello stradario).
Collaborazione con l'ufficio tecnico per l'attribuzione del numero civico alle nuove
costruzioni.
7. Ricevimento pratiche relative al rilascio di Passaporti e certificati di nascita per l'espatrio
dei minori di anni 15; rilascio carte identità.
8. Operazioni di autenticazione di firme e copie richieste dai privati nonché legalizzazione di
fotografie;
Per il Servizio elettorale si intende garantire lo svolgimento delle attività previste dalla legge per
rendere effettivo il diritto al voto degli elettori del Comune di Susegana.
Si dovranno altresì assicurare le rilevazioni statistiche affidate dall'ISTAT al Comune (Missione
1, Programma 8)
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
Per i servizi demografici:
N. ...carte d'identità rilasciate
N. ....passaporti
N. variazioni anagrafiche:
• immigrazioni n....
• emigrazioni n.
• cambi abitazione.....
N. aggiornamenti MCTC
N.... dichiarazioni ospitalità stranieri
N. ....vidimazioni DOCO
N. ....passaggi proprietà veicoli
4
Per il servizio Stato civile:
N. eventi registrati:
• Nascita n....
• Morte n....
• Matrimonio n.....
• Pubblicazioni matrimonio n....:
• Cittadinanza n.....
Per il servizio elettorale:
N. tessere elettorali stampate
N. tessere elettorali non consegnate
N. duplicati tessere rilasciati
N. italiani all’estero abilitati all’esercizio del
diritto di voto______
N. variazione dati nelle liste elettorali
Fonte del dato
Servizi demografici
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 6: Gestione e formazione del personale
descrizione
Anno 2014
Anno 2015
Missione
1
Programma 10
Garantire con gli attuali standard:
a) la gestione amministrativa ed economica del personale, nel rispetto della disciplina giuridica ed
economica che regola le materie;
b) elaborazione delle certificazioni: CUD per personale; conto annuale e relativa relazione, mod.
770 in collaborazione con l'ufficio ragioneria, modelli DMA (INPDAP) e EMANS (INPS),
anagrafe delle prestazioni, DM10, F24EP e F24 normale, con inoltro via Entratel;
c) supporto al Segretario Comunale nella gestione della contrattazione decentrata e dei rapporti
con le organizzazioni sindacali;
d) elaborazione e gestione analisi del fabbisogno di personale, alla luce delle norme sul
contenimento della spesa;
e) attività di formazione del personale di tutti i servizi, cura adempimenti amministrativi e
contabili dei corsi di formazione, sulla base delle autorizzazioni concesse dal Segretario Generale;
f) elaborazione presenze; pubblicazione sul sito e comunicazione a Dipartimento FF.PP. assenze
mese precedente; visite fiscali, trattenute per malattia;
g) reclutamento LSU per progetti tutti gli uffici e gestione amministrativa personale reclutato;
reclutamento e gestione economico amministrativa di lavoratori da compensare con vaucher, sulla
base dei progetti di tutte le aree, esclusi quelli co-finanziati dalla Regione, che vengono gestiti dal
Servizio di assistenza sociale;
h) gestione On line assunzioni, trasformazioni e cessazioni personale, compresi LSU;
i) gestione servizio di erogazione buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa per tutti i
dipendenti.
l) acquisto vaucher da utilizzare per progetti di tutte le aree da realizzare con collaboratori
occasionali e gestione pagamento prestazioni;
m) Approvazione e gestione progetti di lavoro di P.U. ex art. 54 D.Lgs. 274/2000; gestione
amministrativa personale assegnato dal Giudice.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
5
Indicatori
Descrizione
n. dipendenti a tempo indeterminato
n. dipendenti a tempo determinato
n. assunzioni
n. mobilità
n. collaboratori occasionali
Formazione: n. giornate di formazione
Relazioni sindacali: n. riunioni tra delegazioni
del Comune e rappresentanze sindacali
N......fascicoli personali lavoratori occasionali
SU o da compensare con vaucher gestiti
nell'anno.
N.
persone avviate allo svolgimento del
progetto sostitutivo della pena;
Fonte del dato
Servizio personale
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
Obiettivo n. 7: Gestione altri servizi generali
descrizione
Missione
1
Programma 11
Mantenimento degli standard di qualità nel conferimento degli incarichi di consulenza e
patrocinio legale per tutti gli uffici nonché nella gestione di tutte le polizze assicurative.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. polizze gestite;
N. sinistri gestiti nell'anno;
N. sinistri chiusi con risarcimento;
N. sinistri chiusi senza risarcimento.
Cause e contenzioso:
N. nuove cause
N. pareri legali richiesti a professionisti
esterni
Fonte del dato
Servizio segreteria
Valori
Anno 2013 Anno 2014
Obiettivo n. 8: Consorzio Polizia locale Piave
descrizione
Anno 2015
Missione
3
Programma 01
Cura rapporti con la Liquidazione del Consorzio Polizia locale Piave.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
6
Fonte del dato
Servizio segreteria
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 9: Sorveglianza immobili comunali
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
3
Programma 02
Adeguata vigilanza della sicurezza degli immobili interessati al “Progetto sicurezza” affidato a
ditta esterna.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. segnalazioni di anomalie comunicate dalla
ditta titolare del "Progetto sicurezza"
Fonte del dato
Servizio segreteria
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 10: Politiche a favore dei giovani
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
6
Programma 02
Predisposizione e realizzazione, in convenzione con i comuni dell'area Coneglianese/Quartier del
Piave, di progetti di intervento in materia di politiche giovanili.
Inizio:
01/01/13
Fine:
31/12/15
Indicatori
Descrizione
"Operativa di comunità " (adolescenti e
giovani):
n. progetti
n. utenti raggiunti
Fonte del dato
Servizi sociali
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 11: Minori
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione 12
Programma 01
Sostenere le spese per il mantenimento di minori in istituti e per gli affidi familiari, laddove
previsti per legge.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. indagini sociali per autorità giudiziaria
7
n. affidi familiari
n. inserimenti in comunità di minori
n. UVMD tutela minori (MOM)
n. rette minori in istituti da sostenere
Fonte del dato
Servizi sociali
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 12: Disabilità
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione 12
Programma 02
Assicurare adeguato sostegno a soggetti con disabilità, in collaborazione attiva con gli enti
sovraordinati ed in particolare con l'ulss n. 7 e la regione.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. integrazioni rette di ricovero per disabili;
n. utenti assistiti a vario titolo;
n. U.V.M.D. (disabili).
Fonte del dato
Servizi sociali
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 13: Interventi per gli anziani
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione 12
Programma 03
Assicurare, con gli attuali standard:
1. Servizio assistenza domiciliare, accompagnamento e fornitura di pasti caldi a domicilio.
2. Attività di segretariato ed informazione sociale, domande di accesso a servizi e contributi
vari.
3. Istruttoria per inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di anziani.
4. Contributi a favore di anziani non autosufficienti assistiti a domicilio.
5. Servizi di assistenza agli anziani: elaborazione e realizzazione progetti personalizzati.
6. Rilevazioni statistiche periodiche relative a tematiche sociali.
7. Verifiche periodiche dell'andamento dei progetti assistenziali di inserimento in struttura
residenziale o semiresidenziale
Favorire la socializzazione attraverso l'offerta di momenti e spazi aggregativi che stimolino la
crescita sociale e culturale (soggiorni climatici, spazi presso casa Vivaio e l'ex stazione ferroviaria
di Ponte della Priula, università di Susegana).
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n.
n.
n.
n.
fascicoli aperti per assegni di cura
contributi sollievo
contributi di assistenza economica comunali
integrazioni rette di ricovero per anziani,
8
n. utenti telesoccorso
n. utenti agevolazioni TARSU
Distribuzione pasti caldi: n. totale pasti
distribuiti nell'anno
Ricoveri in istituto: n. totale domande ed
U.V.M.D. (anziani)
n. tessere di viaggio agevolate
Assistenza domiciliare:
n. assistiti
n. ore erogate nell'anno dalle assistenti
domiciliari
Soggiorni climatici:
n. partecipanti
n. giorni totali di soggiorno
n. domande presentate
n. domande esaudite
Fonte del dato
Servizi sociali
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 14: Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
12
Programma 04
Sostenere le persone in disagio socio-economico.
Curare l'attività finalizzata all'erogazione di contributi per integrazione carta acquisti.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. persone in disagio socio-economico sostenute
n. contributi carta acquisti erogati
Fonte del dato
Servizi sociali
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 15: Interventi per le famiglie
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
12
Programma 05
Istruttoria pratiche per ottenimento contributi ai nuclei familiari numerosi. Istruttoria pratiche
assegni di maternità.
Inizio:
01/01/13
Fine:
31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. pratiche nucleo numeroso
n. pratiche assegni maternità
Fonte del dato
Servizi sociali
9
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 16: Interventi per il diritto alla casa
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione 12
Programma 06
Favorire interventi di sostegno economico e diritto all’abitazione.
1. Gestione pratiche di richiesta e gestione contributi per abitazioni in locazione;
2. Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Inizio:
01/01/13
Fine:
31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. domande di contributi per affitto presentate
n. domande di contributi per affitto accolte
n. domande di contributi per affitto escluse
"Area edilizia abitativa e popolare"
n. alloggi assegnati
n. domande presentate
n. domande accolte
n. domande escluse
Fonte del dato
Servizi sociali
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 17: Interventi nel campo sociale
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
12
Programma 07
Adesione al piano per la gestione associata dei servizi sociali dell'ulss 7 ed in particolare
assunzione dell'onere relativo alla quota associativa indistinta.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
Fonte del dato
Servizi sociali
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 18: Iniziative a favore associazionismo nel sociale
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
12
Programma 08
Sostenere le associazioni che operano nel sociale.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
10
Indicatori
Descrizione
n. interventi di sostegno
Fonte del dato
Servizi sociali
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 19: Servizi cimiteriali
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione 12
Programma 09
Garantire con gli standard esistenti l'attività gestionale. In particolare ci si occuperà del
rilascio di concessioni di manufatti cimiteriali nonché autorizzazioni per il trasporto di salme, della
cremazione e affidamento urne; dell'organizzazione del servizio di esumazioni e estumulazioni
ordinarie e straordinarie come disposto dal vigente regolamento di polizia cimiteriale; della
gestione delle concessioni di loculi, tombe di famiglia, cellette e sepolture a terra mediante
supporto informatico; dei rimborsi di concessioni; della inumazione e tumulazione dei defunti.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. concessioni cimiteriali;
N. autorizzazioni per il trasporto di salme;
N. autorizzazioni per la cremazione;
N. pratiche per affidamento urna;
N. esumazioni;
N. estumulazioni;
N. inumazioni;
N. tumulazioni;
N.
cimiteri.
Fonte del dato
Servizi demografici
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 20: Custodia cani randagi
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
13
Programma 07
Garantire, con gli standard esistenti, la gestione degli adempimenti relativi al ritrovamento di cani
randagi nel territorio comunale.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. ritrovamenti gestiti
Fonte del dato
Servizio segreteria
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
11
Obiettivo n. 21: Centri per l'impiego
descrizione
Missione
15
Programma 01
Contribuire alle spese per il funzionamento del centro per l'impiego di Conegliano.
Inizio:
01/01/13
Fine:
31/12/15
Indicatori
Descrizione
Assunzione in quota parte della spesa
complessiva, gestita dal Comune di Conegliano.
Fonte del dato
Servizio segreteria
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 22: Sostegno lavoratori
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
15
Programma 03
Realizzare iniziative a sostegno di lavoratori privi di ammortizzatori sociali ed erogare contributi
straordinari per prevenire disagi sociali.
Inizio:
01/01/13
Fine:
31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. posizioni prese in carico dai servizi sociali
n. contributi erogati allo scopo.
Fonte del dato
Servizio segreteria
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013
AREA I
RESPONSABILE
Perin Marialuisa
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
OBIETTIVO N. 1
AGGIORNAMENTO SIT
Aggiornamento SIT quanto a intitolazione strade e relativi codici via.
Allineamento SIT ad anagrafica SICRA
31/12/13
Numero di nomi e codici allineati rispetto al totale
12
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzo
Indicatori di
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzo
Indicatori di
risultato
OBIETTIVO N. 2
SOSTEGNO SOCIALE
Progetti sostegno sociale 2013: determinazione criteri assegnazione
contributi.
Pubblicazione bandi e formazione graduatorie assegnatari.
31/12/13
n. bandi pubblicati
n. graduatorie approvate
OBIETTIVO N. 3
OGGETTI SMARRITI
Regolamentazione gestione delle cose ritrovate e consegnate al Comune.
Proposta alla Giunta nuovo strumento regolamentare.
31/12/13
Esame da parte della Giunta di proposta definitiva da sottoporre alla
competente commissione consiliare.
OBIETTIVO N. 4
ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati di competenza dell’unità
organizzativa secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 33/2013 e dalla restante
normativa in materia.
Collaborazione con il Responsabile della trasparenza per la stesura del Piano
triennale per la trasparenza.
Popolamento delle sottosezioni di competenza della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
Entro 31 dicembre, fatte salve scadenze anticipate per espresso obbligo di
legge.
N sezioni di competenza compilate
OBIETTIVO N. 5
CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA
Rogito contratti in modalità elettronica.
Attivazione procedure per il rogito dei contratti in modalità elettronica.
Acquisizione password per l'accesso alla piattaforma informatica dell'Agernzia
delle Entrate / Territorio e attivazione del ccb dedicato e delle procedure di
regolazione contabile dei fondi per la registrazione, trascrizione e voltura
degli atti via Web.
31/12/13
Acquisizione password : SI NO
Attivazione ccb: SI
NO
13
RISORSE DI PERSONALE
Responsabile : Perin Marialuisa
Risorse di personale assegnate
Cat.
n. posti
D
4
Cognome e nome
Granzotto Loris
Pompeo Santina
Noto Cristina
Battagli Mauro
Profilo
D
1
Bastianel Amalia
C
3
Sanson Ketty
Spignese Alessandra
Paludetto Susanna
Istruttore amministrativo
Collaboratore
amministrativo contabile
Istruttore direttivo
amministrativo contabile
Istruttore direttivo
assistente sociale
note
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo parziale
(22/36)
Tempo pieno
Tempo pieno
B
2
Lucchetta Sabrina
Camillo Roberta
B
1
Longo Assunta
Esecutore amministrativo
specializzato
Tempo pieno
A
1
Beniero Sybil
Operatore servizi generali
Tempo pieno
RISORSE FINANZIARIE
Limiti di spesa da osservare
Nel corso dell'anno 2013 non si potranno superare i limiti massimi di spesa, sotto indicati, per
le diverse tipologie di spesa specificate:
•
•
•
•
€ 13.550,00 per il conferimento di incarichi disciplinati dall'art. 36 e seguenti del
Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui € 4.459,11 per
studi ed incarichi di consulenza ( art. 6 comma 7 D.L. 78/2010);
€ 2.500,00 per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di
rappresentanza (art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010);
€ 900,00 per spese per missioni
€ 2.995,38 per spese di formazione (art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010).
14
AREA II
SERVIZI FINANZIARI, CULTURALI E SPORTIVI
Responsabile : Voltarel rag. Fabiola
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2013-2015
OBIETTIVI
Obiettivo n. 1: Politiche di programmazione, impiego
monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie
descrizione
Missione
1
Programma 03
Si intende assicurare, con gli esistenti standard:
1. la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
fiscali e contabili;
2. il monitoraggio degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della
spesa e il rispetto del patto interno di stabilità;
3. un'accurata gestione delle attività funzionali alla riscossione delle entrate da servizi
scolastici, sportivi e supporto per quelle afferenti i servizi sociali, con particolare riguardo
ai recuperi pregressi;
4. l'esecuzione di tutti gli adempimenti riguardanti la restituzione delle risorse finanziarie
acquisite dall'ente mediante emissione di titoli obbligazionari e prestiti (pagamento delle
quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti);
5. la gestione del servizio economato secondo quanto previsto dal vigente regolamento di
contabilità e la predisposizione del rendiconto secondo la normativa vigente. Il
potenziamento del servizio in relazione agli acquisti minuti e nell'ambito di quanto stabilito
dal regolamento;
6. lo studio e la redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
7. la redazione e il monitoraggio del Piano esecutivo di gestione completo del piano
dettagliato degli obiettivi secondo le indicazioni della segreteria generale e tenuto conto
delle eventuali osservazioni formulate dai singoli responsabili dei servizi;
8. l'applicazione del software di controllo di gestione sui seguenti ambiti organizzativi:
• trasporto scolastico;
• biblioteca comunale;
• servizio manutenzioni;
• verde pubblico;
• impianti sportivi (Palestra "Arcobaleno" di Ponte della Priula; impianti sportivi polivalenti
"Manfren e Zambon" di Colfosco; impianti sportivi "Trentin" di Colfosco; Stadio
Comunale - Via Monte Piatti Susegana; Campo da calcio - Via Sottocroda Susegana e
nuova Palestra di Ponte della Priula);
• immobili: “Casa Vivaio”,“Ex scuole elementari di Collalto”,“Ex scuole elementari di
Crevada”, Scuola materna di Susegana, Scuola materna di Ponte della Priula, Scuola
elementare di Susegana, Scuola elementare di Colfosco, Scuola elementare di Ponte della
Priula, Scuola Media, Centro civico, “Ex municipio”, Caserma dei Carabinieri, CEOD di
Ponte della Priula, Stazione di Ponte della Priula, magazzino comunale.
9. la redazione del referto del controllo di gestione anno 2012, completo di analisi
finanziarie, gestionali, economiche e funzionali; l'invio alla corte dei conti e messa a
disposizione del documento ai responsabili dei servizi, amministratori e consiglieri; la
15
pubblicazione dello stesso sul sito internet dell’ente;
10. la produzione di informazioni e report su bilanci e attività monitorate dal servizio di
controllo di gestione, anche con modalità idonee alla presentazione dei dati in pubblici
incontri o alla pubblicazione degli stessi sul sito dell'ente;
11. la sperimentazione della nuova contabilità di cui al d. lgs 118/2011 secondo il piano di
lavoro, i tempi e le modalità stabiliti di volta in volta dal Ministero per gli enti ammessi
alla sperimentazione. Si aderirà alle forme di collaborazione che verranno proposte dagli
enti sovraordinati, finalizzate ad agevolare il passaggio tra i due sistemi contabili e ad
armonizzare le rilevazioni e i controlli (gruppo di lavoro alla corte dei conti e in provincia
di Treviso). Si attueranno tutte le attività che la sperimentazione del nuovo sistema
contabile richiede ed in particolare:
1. l'applicazione del nuovo principio contabile della “competenza finanziaria applicata”;
2. la formazione del personale dell'ufficio ragioneria e introduzione dei temi maggiormente
rilevanti per tutto il personale dell'ente;
3. l'applicazione del nuovo software gestionale che tiene in linea le due modalità operative
contabili;
4. l'addestramento generale del personale dell'ente all'utilizzo delle funzioni fondamentali del
nuovo software.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. Report prodotti al fine patto di stabilità.
n. Variazioni di bilancio
n. Mandati
n. Reversali
n. Impegni
n. Registrazioni fatture
n. Accertamenti
n. Avvisi di pagamento inviati via mail
n. Avvisi di pagamento inviati via posta
n. Economie per rendiconto sistema contabile
ordinario
n. Impegni revisionati per nuovo sistema
contabile
n. Emissioni bollettini freccia servizio mensa
n. buoni emessi;
n. verifiche di cassa effettuate;
n. verifiche periodiche finalizzate ad ottenere
il rimborso dei buoni emessi.
n. centri di responsabilità
n. obiettivi gestiti
n. variazione al peg
n. monitoraggi del peg
n. ambiti organizzativi sottoposti ad analisi
gestionale
Fonte del dato
Servizio ragioneria e controllo di gestione
Valori
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
16
Obiettivo n. 2: Politiche tributarie
descrizione
Missione
1
Programma 04
Si intende assicurare, con gli attuali standard:
• Imposta municipale unica sperimentale
Agevolazione del contribuente nell'adempimento degli obblighi connessi all'introduzione
della nuova imposta, con raggiungimento del maggior numero possibile di contribuenti con
F24 precompilati
Confronto costante del gettito IMU rispetto ai dati del MEF pubblicati nel portale del
federalismo fiscale
Aggiornamento costante della banca dati ICI/IMU
Integrazione del regolamento comunale IMU con la previsione di ulteriori modalità di
pagamento degli atti di accertamento
• Imposta comunale sugli immobili
Completamento attività di accertamento e recupero imposta.
Verifiche sui fabbricati che hanno perso i requisiti fiscali di ruralità e su quelli mai
dichiarati ai sensi del DL 78/2010
• Servizi di riscossione
Procedure per l'affidamento/concessione dei servizi di gestione del Canone di Occupazione
Suolo e Aree Pubblici (COSAP) e di riscossione coattiva delle entrate tributarie, a partire
dall'01.01.2014.
• Gestione fiscale
Emissione delle fatture iva con cadenza mensile, entro i primi 10 giorni del mese, e
comunque compatibilmente con la fornitura dei dati da parte dei vari uffici
Dichiarazione iva, irap e modello 770 (per la parte relativa al lavoratori autonomi)
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. atti di aggiornamento caricati;
n. provvedimenti di accertamento emessi nel
2013;
n. provvedimenti di rimborso emessi nel 2013;
n. ingiunzioni di pagamento emesse nel 2013;
n. fabbricati ex rurali o non censiti emersi;
n. Contribuenti raggiunti dagli F24
precompilati anche negli importi
n. notifiche nuove aree edificabili (solo per
nuove aree o variazioni delle esistenti)
n. cessioni fabbricati
n. fatture iva emesse
n. fatture iva ricevute
n. registrazione corrispettivi
Fonte del dato
Servizio tributi
Valori
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
17
Obiettivo n. 3: Scuole dell'infanzia
descrizione
Missione
4
Programma 01
Assicurare il sostegno, in termini di erogazione di contributi, alle scuole d'infanzia paritarie
convenzionate.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N.
scuole infanzia private
convenzionate
N. alunni per ciascuna scuola
Fonte del dato
Servizio pubblica istruzione
Valori
paritarie
Anno 2013
Obiettivo n. 4: Politiche a favore della pubblica istruzione
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
4
Programma 02
Sostenere e sviluppare l'offerta scolastica attraverso contributi all'Istituto comprensivo e la
fornitura libri di testo per le scuole primarie.
Approvare una convenzione con l'Istituto comprensivo che disciplini le attività parascolastiche e
l'utilizzo dei locali.
Organizzare il servizio di sorveglianza pre-post scolare.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
Convenzione con l'Istituto comprensivo attività
parascolastiche e utilizzo dei locali: si/no
Organizzazione servizio di sorveglianza prepost scolare
si/no
Fonte del dato
Servizio pubblica istruzione
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 5: Refezione scolastica
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
4
Programma 06
Garantire la qualità del servizio di refezione scolastica nella scuole primarie e secondaria di primo
grado con ricorso a ditta esterna per la fornitura dei pasti sporzionati all'interno delle singole
strutture nei locali appositamente attrezzati.
Introduzione analisi per l'incremento del servizio di mensa per le attività di doposcuola.
Cura di tutto il procedimento finalizzato all'aggiudicazione del nuovo appalto del servizio
refezione scolastica.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
18
Indicatori
Descrizione
n. pasti somministrati nell'anno agli alunni
n. alunni che fruiscono del servizio/alunni
aventi diritto al servizio
Fonte del dato
Servizio pubblica istruzione
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
Obiettivo n. 6: Trasporto scolastico
descrizione
Missione
4
Programma 06
Razionalizzare l'organizzazione del servizio trasporto scolastico, valutando con attenzione le
richieste dell'utenza al fine di soddisfare le reali necessità nell'ottica di un corretto rapporto costi/
benefici.
Razionalizzare le linee delle corse e la relativa suddivisione tra ditta aggiudicataria dell'appalto e il
servizio interno in relazione al numero di alunni per ciascuna linea.
Assicurare alla scuola la massima collaborazione, nei limiti delle risorse disponibili e previa
adeguata pianificazione, per l'effettuazione di gite e viaggi di istruzione al fine di non gravare i
relativi oneri sulle famiglie.
Analisi del servizio svolto a favore delle scuole materne paritarie.
Introduzione e avvio del nuovo gestionale.
Cura di tutto il procedimento finalizzato all'aggiudicazione del nuovo appalto del servizio trasporto
scolastico.
Il servizio è oggetto di analisi gestionale con le modalità previste dal progetto di controllo di
gestione.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. abbonati
costo totale del servizio;
costo del servizio in appalto;
costo del servizio in appalto per attività extrascolastiche;
costo del servizio gestito in economia con
distinzione tra costo per il servizio in senso
stretto e quello per attività extrascolastiche;
rapporto costi/ricavi;
costo totale medio per iscritto;
costo medio per iscritto del servizio gestito in
appalto;
costo medio per iscritto del servizio gestito
direttamente;
costo medio orario del servizio gestito
direttamente;
costo medio chilometrico del servizio gestito
direttamente;
rapporto tra aventi diritto al servizio e abbonati
Fonte del dato
Servizio pubblica istruzione e controllo di gestione
19
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 7: Doposcuola
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
4
Programma 06
Offrire alle famiglie un supporto operativo di carattere educativo nelle ore pomeridiane attraverso
l'organizzazione di un servizio di Doposcuola da organizzare in relazione all'articolazione oraria
della scuola dell'obbligo. Favorire la partecipazione dei ragazzi fornendo ai partecipanti servizio di
mensa, supportando nell'assistenza durante i pasti il personale docente fornito dalla scuola per i
rientri pomeridiani con lavoratori di pubblica utilità ed educatori del servizio doposcuola per i
ragazzi che frequentano tale servizio.
Curare tutto il procedimento per l'aggiudicazione del nuovo appalto del servizio doposcuola.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. partecipanti al servizio di doposcuola
(Centro Educativo Pomeridiano)
Fonte del dato
Servizio pubblica istruzione
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 8: Diritto allo studio
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
4
Programma 07
Agevolare la partecipazione degli studenti del comune alle forme di sostegno economico e
contributivo degli enti sovraordinati e sostenere il diritto allo studio mettendo a disposizione borse
di studio comunali per gli studenti che ultimano il ciclo scolastico dell'obbligo o superiore, con
votazioni di merito.
Contributi a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per la frequenza alla
scuola dell'obbligo. Definizione di modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
Istruttoria per erogazione borse di studio regionali agli studenti ai sensi della legge 62/2000.
Istruttoria per fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo per alunni scuole medie e
superiori ai sensi della legge 488/2001 e della legge regionale 1/2001.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. domande istruite per borse di studio (L.
62/2000)
n. domande istruite per fornitura gratuita libri
di testo per alunni scuole medie e superiori (L.
488/2001 e L.R. 1/2001)
n. domande istruite per borse di studio comunali
Fonte del dato
Servizio pubblica istruzione
Valore obiettivo
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
20
Obiettivo n. 9: Politiche a favore della valorizzazione dei beni
di interesse storico
descrizione
Missione
5
Programma 01
Progetto "La grande guerra da ponte a ponte" avviato dai comuni di Sernaglia della Battaglia (ente
capofila), Vidor, Moriago della Battaglia e Susegana.
Valorizzazione degli aspetti storico-culturali, naturalistici e paesaggistici del territorio e
promozione di una rispettosa fruizione collettiva, con particolare riguardo al recupero dei
manufatti della “prima linea” austriaca nel fronte del Piave da Ponte di Vidor a Ponte della Priula.
Seguire l'iter del progetto, al quale si è aderito nel corso del 2012, al fine di monitorarne
l'andamento.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/13
Indicatori
Descrizione
n. manufatti/strutture interessati dal progetto
presenti nel territorio comunale
n. manufatti/strutture situate in proprietà
privata
n. autorizzazioni ottenute dai proprietari privati
dei terreni interessati dall'intervento al fine di
garantirne una fruibilità pubblica
Fonte del dato
Servizio cultura
Valori
Obiettivo n. 10: Politiche a favore della diffusione della
cultura
descrizione
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
Missione
5
Programma 02
Attuare le politiche di promozione culturale pianificate dalla giunta comunale, con particolare
riguardo a
1) organizzazione dell'undicesima edizione della mostra "Libri in cantina", nel mese di
ottobre, da tenersi presso il Castello di S. Salvatore con eventi collaterali presso la Chiesa
del Carmine e le Cantine di Collalto, con coinvolgimento degli enti sovraordinati,
sponsorizzazione di società private e la collaborazione della Pro Loco.
2) organizzazione iniziative "Un libro in cantina", incontri con l'autore e mostre d'arte, nel
periodo primavera/autunno 2013.
3) organizzazione dell'iniziativa "Piazza il Libro" - giornata del libro collegata all'iniziativa
"Un libro in Cantina" e Incontri con l'autore.
4) organizzazione dell'iniziativa "Sabato con l'autore" in collaborazione con Lions Club di
Susegana e Istituto Comprensivo di Susegana.
5) organizzazione di concerti di musica classica e moderna presso la chiesa del Carmine in
collaborazione con associazioni e/o Enti e/o artisti.
6) organizzazione di mercatini in collaborazione con ufficio P.I. e Istituti scolastici.
7) organizzazione rassegna Teatrale in collaborazione con il Gruppo Festeggiamenti di
Collalto, associazione “Il Vivaio”, “Pro Loco” e “Ponte Priula Teatro”.
8) Organizzazione della rassegna Cinema d' Estate luglio 2013.
9) Collaborazione con le associazioni organizzatrici della “Rassegna organistica di Collalto” e
21
“Veneto Concertante” - "Concerti d'Altamarca".
10) collaborazione al Progetto "La Piave" con supporto logistico e contribuzione alle spese per
l'organizzazione di una mostra/evento del progetto.
Gestione prestiti gazebo e sedie, in collaborazione con la pro loco e gli operai comunali, nel corso
delle varie manifestazioni organizzate o patrocinate dal comune.
Collaborazione con le associazioni del territorio per la diffusione di iniziative e incontri culturali
attraverso sito internet dell'ente e altri canali tradizionali di volta in volta individuati.
Organizzazione delle varie iniziative che verranno di volta in volta programmate dalla Giunta.
Politiche a favore dell'associazionismo: albo associazioni (aggiornamento annuale).
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. iniziative realizzate con distinzione fra
iniziative proprie, iniziative organizzate da altri
soggetti per le quali si è fornito supporto
organizzativo o diffusione informativa;
N. editori partecipanti alla Mostra "Libri in
cantina";
N. pubblicazioni news sul sito del comune di
iniziative esterne all'ente
N. di manifestazioni cui è stato concesso l'uso
delle sedie (distinzione fra proprie e esterne)
N. di manifestazioni cui è stato concesso l'uso
dei gazebo (distinzione fra proprie e esterne)
N. eventi per i quali sono state realizzate
locandine (distinzione fra proprie e esterne)
N. locandine realizzate in proprio per ciascun
evento
n. incontri con l'autore
n. spettacoli teatrali / proiezioni film
n. spettatori
Fonte del dato
Servizio cultura
Valori
Obiettivo n. 11: Biblioteca comunale
descrizione
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
Missione
5
Programma 02
Promuovere il ruolo della biblioteca come centro di diffusione e produzione della cultura.
Favorire la diffusione del libro e della lettura in tutte le fasce sociali e per tutte le età, promuovere
l'uso della biblioteca come spazio libero accessibile ed accogliente.
Rendere la Biblioteca sempre più canale d'accesso alle molteplici fonti di informazione
promuovendo un utilizzo critico e intelligente delle stesse.
Organizzare Biblioweek", Biblioday e “X settimana delle Biblioteche” in collaborazione con il
Sistema bibliotecario del Vittoriese e la Provincia di Treviso.
Intensificare l'attività di catalogazione del patrimonio librario pregresso posseduto dalla biblioteca,
al fine di costruire un catalogo unico e consentire, così, agli utenti di verificare in tempo reale la
disponibilità del documento cercato, effettuare prenotazioni e richieste di prestito.
In quest'ottica le azioni principali sono:
22
1. consolidamento delle modalità di gestione del servizio bibliotecario, in seguito all'adesione
alla rete biblioteche trevigiane della Provincia e al polo Regionale SBN del Veneto;
2. coordinamento di queste nuove modalità operative con la propria adesione al sistema
bibliotecario di Vittorio Veneto;
3. promozione del servizio denominato MLOL – Meda Library On Line, ovvero una
Biblioteca Digitale a disposizione gratuitamente degli utenti iscritti alla Biblioteca;
4. partecipazione alla creazione del nuovo sito del Sistema Bibliotecario del Vittoriese,
all'interno del quale ciascuna Biblioteca avrà una propria pagina web che il bibliotecario
potrà aggiornare con eventi, news, elenco dei nuovi acquisti ecc.
5. aggiornamento del patrimonio librario e multimediale, con l'acquisto sistematico delle
novità letterarie (nei limiti del budget di spesa assegnato dalla giunta, tenendo in ragionata
considerazione i “desiderata” e le proposte degli utenti), assistenza agli utenti nell'utilizzo
di tutti i servizi presenti in biblioteca;
6. catalogazione del materiale pregresso secondo queste modalità: incarico a ditte esterne
specializzate (2.000 documenti), personale interno opportunamente formato (500
documenti);
7. pubblicizzazione periodica degli ultimi acquisti della biblioteca sul sito del comune;
8. ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca a partire dal mese di settembre;
9. promozione della lettura rivolta ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie e
realizzazione di laboratori creativi; gli incontri si svolgeranno secondo questo calendario di
massima:
• con professionisti:
Ottobre 2013: 0 – 3 anni (in occasione del “Biblioday”)
Ottobre 2013: Sc. Media (in occasione del “Biblioweek” - “X settimana delle biblioteche”)
•
con personale interno:
Novembre 2013: incontri con le sezioni dei grandi e medi della scuola Materna di Susegana
Dicembre 2013: incontri con le sezioni dei grandi della scuola Materna di Susegana, di Ponte
della Priula e Colfosco
Febbraio 2014: incontri con le sezioni dei grandi e dei medi della scuola Materna di Susegana
Marzo 2014: incontri con le classi I e II delle scuole elementari di Susegana, di Ponte della Priula e
Colfosco
Aprile 2014: incontri con le sezioni dei grandi delle scuole materne di Susegana, di Ponte della
Priula e Colfosco;
Maggio 2014: Letture pomeridiane 3 – 6 anni
Maggio 2014: Letture pomeridiane 7 – 10 anni
Giugno 2014: incontri con la sezione dei piccoli della scuola Materna di Susegana
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. libri catalogati dal personale interno
n. libri catalogati dalla ditta esterna
n. prestiti libri
n. prestiti riviste
n. prestiti materiale multimediale
n. interprestiti:
23
• n. richieste inviate ad altre biblioteche
• n. richieste ricevute da altre biblioteche
n. libri donati
n. materiale multimediale donato
n. nuove tessere emesse nel corso dell’anno
n. tessere riemesse per adeguamento nuovo
sistema informatico
n. tesserati complessivo
n. volumi acquistati
n. dvd cd acquistati
n. abbonamenti a periodici
n. richieste di collegamenti Internet
n. dotazione complessiva patrimonio
librario(biblioteca e archivio)
n. dotazione complessiva patrimonio
multimediale
n. news nuovi acquisti sul sito del comune
costo medio del servizio per ora di apertura
(rilevato dal servizio controllo di gestione)
Numero accessi nell'orario di apertura
mattutino
Numero accessi nell'orario di apertura
pomeridiano
Numero accessi nell'orario di apertura
mattutino/numero totale accessi
Numero accessi nell'orario di apertura
pomeridiano/ numero totale accessi
n° incontri letture animate effettuati (suddivisi
per scuole)
n° alunni coinvolti
n° eventuali adulti coinvolti
Fonte del dato
Valori
Servizio cultura e controllo di gestione
Anno 2013
Obiettivo n. 12: Politiche a favore dello sport e tempo libero
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
6
Programma 01
Promuovere l'attività sportiva attraverso il sostegno delle associazioni che operano nel territorio e
l'utilizzo corretto ed efficace degli spazi disponibili.
Favorire il coinvolgimento diretto e la corresponsabilità gestionale delle associazioni e società
sportive di Susegana, nell’utilizzo degli impianti sportivi con particolare riguardo alle società che
curano il settore giovanile.
Procedere, alla scadenza delle convenzioni per la gestione della Palestra "Arcobaleno" a Ponte
della Priula, comprensiva del Campo di Bocce, della Nuova Palestra a Ponte della Priula, delle
Palestre scolastiche delle scuole elementari di Susegana e Ponte della Priula e della scuola media
di Susegana, dei Campi Polivalenti “Manfren-Zambon” di Colfosco, all'affidamento, in via
sperimentale e per un anno, della gestione degli impianti sportivi alle società e associazioni
sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, c. 25, della legge 289/2002, utilizzatrici di ciascun
24
singolo impianto che si renderanno disponibili e il rapporto con le quali sarà regolato con apposita
convenzione.
Realizzare le seguenti attività:
– coordinamento e controllo delle attività dei gestori degli impianti sportivi comunali
– concessione per l'uso degli impianti alle società sportive operanti nel territorio e controllo
dell'effettivo utilizzo in relazione alle concessioni stesse
– stretta collaborazione con l'ufficio manutenzioni per garantire impianti adeguati alle attività
e a norma con le disposizioni legislative in materia.
– dotazione dei vari impianti delle attrezzature e arredi minuti necessari per le varie attività,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio
– migliorare la qualità di gestione degli impianti sportivi scolastici
Approvare il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi.
Organizzare l'annuale Festa dello sport.
Assegnare alle associazioni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e mediante delibera
giuntale, contributi per l'attività ordinaria e straordinaria.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. manifestazioni sportive gestite dal Comune
n. manifestazioni sportive organizzate da
associazioni sportive del Comune e non, per le
quali è stato fornito supporto e collaborazione
n. partecipanti per ogni corso/campionato di
ciascuna società
n. associazioni che hanno richiesto spazi presso
impianti sportivi
n. associazioni che hanno ottenuto
assegnazione spazi presso impianti sportivi
n. associazioni o gruppi sportivi presenti sul
territorio
n. associazioni sportive iscritte all'albo
comunale
n. impianti sportivi comunali (di cui n.
impianti sportivi scolastici)
n. impianti sportivi scolastici utilizzati per
attività sportive extrascolastiche
n. impianti sportivi comunali gestiti con
convenzione con associazioni sportive
n. ore complessive di utilizzo degli impianti
(ripartite per impianto)
(Rilevazioni a cura del controllo interno di
gestione):
Palestra "Arcobaleno" di Ponte della Priula:
Costo totale dell'impianto
Costo medio orario dell'impianto
Grado di copertura del servizio
n. ore complessive di utilizzo degli impianto
Impianti sportivi polivalenti "Gianpaolo
Manfren e Andrea Zambon" di Colfosco
25
Costo totale dell'impianto
Costo medio orario dell'impianto
Grado di copertura del servizio
n. ore complessive di utilizzo degli impianto
Impianti sportivi "Andrea Trentin" di
Colfosco
Costo totale dell'impianto
Costo medio orario dell'impianto
Grado di copertura del servizio
n. ore complessive di utilizzo degli impianto
Stadio comunale - Via Monte Piatti
Susegana
Costo totale dell'impianto
Costo medio orario dell'impianto
n. ore complessive di utilizzo degli impianto
Campo da calcio - Via Sottocroda Susegana
Costo totale dell'impianto
Costo medio orario dell'impianto
n. ore complessive di utilizzo degli impianto
Nuova Palestra di Ponte della Priula:
Costo totale dell'impianto
Costo medio orario dell'impianto
Grado di copertura del servizio
n. ore complessive di utilizzo degli impianto
Fonte del dato
Servizio sport e controllo di gestione
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 13: Asili nido
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
12
Programma 01
Erogare contributi economici alle scuole d'infanzia locali che gestiscono servizi di asilo nido, per
contenere le rette di frequenza. Ampliare le convenzioni con privati individuando modalità di
erogazione dei contributi.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. asili nido sostenuti
N. abbattimenti rette concesse
Fonte del dato
Servizio pubblica istruzione
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
26
Obiettivo n. 14: Centri ricreativi estivi
descrizione
Missione
12
Programma 01
Procedere all'erogazione di contributi o compartecipazione alle spese dei gestori di centri estivi,
nei termini stabiliti dalla Giunta.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n.
n.
partecipanti ai centri estivi
centri estivi sostenuti
Fonte del dato
Servizio pubblica istruzione
Valore obiettivo
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013
AREA II
RESPONSABILE
Voltarel Fabiola
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
OBIETTIVO N. 1
REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Regolamentazione modalità di gestione ed utilizzo degli impianti sportivi
comunali
Disporre, al termine dell’anno di sperimentazione, degli strumenti per
affidare la gestione degli impianti sportivi, individuando le relative modalità
di utilizzo.
Presentazione proposta regolamento alla Giunta entro fine anno, adozione
entro aprile 2014
Presentazione proposta: SI o NO
OBIETTIVO N. 2
REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI CON L’ISITUTO COMPRENSIVO
Descrizione
Disciplinare i rapporti tra le parti in relazione a:
obiettivo
1) spazi d’uso comune (palestre)
2) servizi promiscui (assistenza pre e post scolare, mensa)
3) servizi integrativi (doposcuola, iniziative varie, centri estivi)
Risultati attesi
Adozione della convenzione
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Confronti con direzione scolastica nel corso del mese di ottobre
Proposta della convenzione alla Giunta entro fine anno
Presentazione alla Giunta convenzione: SI o NO
27
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
OBIETTIVO N. 3
ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Revisione dei capitoli (denominazione, articolazione, contenuto) in relazione
all’introduzione del piano dei conti integrato.
Formazione ed assistenza al personale dell’ente con riguardo alle operazioni
di fine anno.
Attivare per il 2014 le scritture integrate previste dal d.lgs 118/2011
Consentire una agevole continuità gestionale nelle more dell’adozione del
bilancio di previsione 2014
Revisione da attuare entro metà novembre per essere compresa nella
variazione al bilancio pluriennale, esercizio 2014 e 2015
Presentazione proposta nuovo piano dei conti: SI o No
OBIETTIVO N. 4
GARE PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA E COSAP
Descrizione
Effettuare le gare per l'affidamento dei servizi di riscossione coattiva delle
obiettivo
entrate comunali e di gestione del canone per l'occupazione di spazi e aree
pubblici.
Risultati attesi
Affidare i due servizi a partire dal 01/01/2014.
Tempi di
Svolgimento delle procedure di gara in modo da affidare i due servizi entro il
realizzazione
31/12/2013.
Indicatori di
Affidamento dei due servizi: si/no
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzo
Indicatori di
risultato
OBIETTIVO N. 5
ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati di competenza dell’unità
organizzativa secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 33/2013 e dalla restante
normativa in materia.
Popolamento delle sottosezioni di competenza della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
Entro 31 dicembre, fatte salve scadenze anticipate per espresso obbligo di
legge.
N sezioni di competenza compilate
28
RISORSE DI PERSONALE
Responsabile : Voltarel Fabiola
Risorse di personale assegnate
Cat.
n. posti
D
3
C
4
C
1
Fornasier Vanda
B
2
Nicastro Simonetta
Casagrande Lucia
Collaboratore
amministrativo
contabile
Tempo parziale (30/36)
Tempo parziale (29/36)
Fazzinga Pierino
Biscaro Giancarlo
Collaboratore tecnico
(autisti pulmino)
Tempo pieno
Tempo pieno
B
2
Cognome e nome
Betto Giovanni
Tirindelli Ornella
Zanini Stefania
Tonon Elena
Mestriner Giancarla
Casagrande Denise
Serafini Barbara
Profilo
Istruttore direttivo
amministrativo
contabile
Istruttore contabile
Istruttore
amministrativo
note
Tempo parziale (31/36)
Tempo pieno
Tempo parziale (30/36)
Tempo parziale (30/36)
Tempo pieno
Tempo parziale (30/36)
Tempo pieno
Tempo pieno
(30% limitatamente alle
funzioni di economo
comunale)
RISORSE FINANZIARIE
Limiti di spesa da osservare
Nel corso dell'anno 2013 non si potranno superare i limiti massimi di spesa, sotto indicati, per
le diverse tipologie di spesa specificate:
•
•
•
€ 31.100,00 per il conferimento di incarichi disciplinati dall'art. 36 e seguenti del
Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
€ 9.731,00 per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di
rappresentanza (art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010) finanziate con propri fondi;
€ 30.000,00 per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di
rappresentanza (art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010) finanziate da terzi.
29
AREA III
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Responsabile : De Leo ing. Francesco
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2013-2015
OBIETTIVI
Obiettivo n. 1: Gestione utenze e beni ente
descrizione
Missione
1
Programma 03
Si vuole assicurare un buon livello di conservazione e di funzionamento ai beni mobili, automezzi
e monitorare le spese per le varie utenze per cercare di contenerle.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. utenze telefonia mobile
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 2: Lavori pubblici
descrizione
Anno 2014
Anno 2015
Missione
1
Programma 06
Si intende assicurare:
• l'attuazione di tutte le fasi per la realizzazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale fino
alla conclusione delle procedure di progettazione.
• l'esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari precedenti.
• l'attuazione di tutte le manutenzioni straordinarie programmate e le acquisizioni di beni
mobili e macchinari previste in bilancio.
Si vuole garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l'attuale livello di conservazione e di
funzionamento degli edifici e della sede municipale, mediante interventi in economia ed in
appalto, di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. lavori appaltati/ n. lavori da appaltare 2013
n. certificati di regolare esecuzione emessi
n. progettazioni interne di opere pubbliche
definitivamente approvate;
n. progettazioni esterne di opere pubbliche
definitivamente approvate;
n. opere pubbliche realizzate con direzione
lavori interna;
n. opere pubbliche realizzate con direzione
30
lavori esterna.
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 3: Politiche a favore dell'informatizzazione degli
uffici comunali
descrizione
Anno 2014
Anno 2015
Missione
1
Programma 08
Si dovrà garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l’ottimale funzionamento del sistema
informatico comunale attraverso velocità di accesso alle informazioni, condivisione delle
informazioni, aggiornamento continuo dei sistemi, accesso alla rete internet e scambio dati con
adeguata sicurezza, monitoraggio dell'utilizzo delle applicazioni e manutenzione dei sistemi
hardware.
In particolare durante l'anno dovranno essere attuati:
1) l'aggiornamento tempestivo del sito web comunale
2) la redazione del piano di continuità operativa e disaster recovery;
3) la conclusione del progetto di virtualizzazione dei server e dei client avviato in modo da
garantire una gestione più rapida ed efficace della manutenzione e dell'aggiornamento delle
dotazioni hardware e software, l'attuazione del piano di disaster recovery efficente e la riduzione
nel tempo dei consumi elettrici
Indicatori
Descrizione
N. postazioni di lavoro informatizzate;
N. interventi effettuati da personale interno su
postazioni di lavoro;
N. interventi effettuati da ditta esterna su
postazioni di lavoro.
Fonte del dato
Servizio ced
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 4: Prevenzione e protezione sul lavoro
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
1
Programma 10
Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria (visite mediche, drug-test) e la
sicurezza sul lavoro (riunioni periodiche, corsi di formazione) con revisione del DVR.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. ore formazione
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
31
Obiettivo n. 5: Progettazioni
descrizione
Missione
1
Programma 11
Curare le progettazioni per le opere da realizzare
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
Fonte del dato
N. Progettazioni affidate
Servizio Lavori pubblici
Valori
Anno 2013 Anno 2014
Obiettivo n. 6: Manutenzione scuole dell'infanzia
descrizione
Anno 2015
Missione
4
Programma 01
Assicurare le necessarie manutenzioni straordinarie agli edifici sedi delle scuole dell'infanzia.
Realizzare i lavori di manutenzione straordinaria ed in particolare quelli di adeguamento sismico
della scuola materna di Susegana.
Inizio:
01/01/13
Fine:
31/12/15
Indicatori
Descrizione
n.
plessi scolastici
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 7: Manutenzione scuole primarie e secondaria di
primo grado
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
4
Programma 02
Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie agli edifici sedi delle scuole primarie e della
scuola secondaria di primo grado. Assunzione dei costi relativi alle utenze elettriche, telefoniche,
acqua, riscaldamento.
Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma delle scuole primarie.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. plessi scolastici;
n. plessi scolastici con manutenzione affidata
al personale operaio dell'ente
n.
interventi di manutenzione effettuati dal
personale operaio dell'ente
n.
ore effettuate dagli operai per
manutenzioni ;
n.
ore utilizzo automezzi per manutenzioni;
costo totale del servizio (per la parte gestita con
32
il proprio personale);
costo medio per intervento (per la parte gestita
con il proprio personale);
costo medio orario (per la parte gestita con il
proprio personale)
costo medio per plesso scolastico (per la parte
gestita con il proprio personale)
n.
interventi di manutenzione effettuati in
appalto
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici e controllo di gestione
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 8: Attrezzature e impianti servizi scolastici
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
4
Programma 06
Fornire alle scuole nuove attrezzature (lavagne elettroniche, nuove lavastoviglie per le mense
scolastiche).
Sostenere gli oneri per il mantenimento in efficienza degli scuolabus.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n.
Fonte del dato
Servizio Lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 9: Manutenzione impianti sportivi
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
6
Programma 01
Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie agli impianti sportivi previste
dalle varie convenzioni stipulate con le varie società sportive.
Assunzione dei costi relativi alle varie utenze.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
Manutenzione ordinaria impianti sportivi:
n. impianti sportivi;
n. impianti sportivi con manutenzione
affidata al personale operaio dell'ente
n.
interventi di manutenzione effettuati dal
personale operaio dell'ente
n.
ore effettuate dagli operai per
manutenzioni;
n.
ore utilizzo automezzi per manutenzioni;
33
n. interventi di manutenzione effettuati in
appalto;
costo totale del servizio (per la parte gestita con
il proprio personale);
costo medio per intervento (per la parte gestita
con il proprio personale);
costo medio orario (per la parte gestita con il
proprio personale)
costo medio per impianto sportivo (per la parte
gestita con il proprio personale).
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici e controllo di gestione
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 10: ATER
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
8
Programma 02
Garantire la realizzazione degli interventi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. alloggi di edilizia residenziale pubblica
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 11: Verde pubblico
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
9
Programma 02
Per quanto riguarda il verde pubblico, che sarà gestito parte in economia e parte con appalto
esterno, si mira ad un buon standard di servizio prevedendo in particolare:
- nel periodo da maggio/ottobre almeno 3 sfalci dei cigli stradali;
- nel periodo maggio/ottobre n. 4 sfalci delle aree nei centri abitati e delle piste ciclabili;
- n. 2 - 3 sfalci delle aree esterne ai centri abitati.
Si individuano le seguenti aree su cui devono sistematicamente intervenire gli operai: Via Tempio
Votivo a Ponte della Priula, Via della Chiesa a Susegana, Via San Salvatore fino alla Chiesa
compresa la rotatoria, spartitraffico di Via Zanchetta e Via Barca/ XVIII giugno a Colfosco.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
Mq. Totali di parchi, giardini, aiuole ecc. con
manutenzioni affidate al personale operaio
dell'ente;
Mq. Totali di parchi, giardini, aiuole ecc.
gestiti in appalto;
n.
interventi di manutenzione effettuati dal
34
personale operaio dell'ente
n.
ore effettuate dagli operai per verde
pubblico,
n.
ore utilizzo automezzi per per verde
pubblico;
n.
interventi di manutenzione effettuati in
appalto;
costo del servizio (per la parte gestita con il
proprio personale);
costo medio per intervento (per la parte gestita
con il proprio personale);
costo medio orario (per la parte gestita con il
proprio personale)
costo totale verde pubblico
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici e controllo di gestione
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
Obiettivo n. 12: Servizio idrico integrato
descrizione
Missione
9
Programma 04
Realizzare gli interventi di espurgo tubazioni e pozzetti della fognatura bianca.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
Rete fognaria bianca: Km. di rete;
Rete fognaria bianca: n. interventi effettuati in
appalto;
Rete fognaria bianca: n. interventi effettuati in
economia;
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 13: Viabilità e illuminazione pubblica
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
10
Programma 05
Assicurare, con gli attuali standard, la sicurezza della viabilità con interventi di:
1) conservazione della segnaletica orizzontale e verticale;
2) manutenzione ordinaria dei tappeti stradali;
3) prevenzione dei possibili disagi causati dal ghiaccio e dalla neve durante il periodo invernale;
4) sfalcio dei cigli stradali e potatura delle alberature stradali.
Realizzare gli interventi, riguardanti la viabilità, di manutenzione straordinaria.
Provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di illuminazione
pubblica, per ridurre i consumi energetici.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
35
Indicatori
Descrizione
km. totali di rete viaria comunale;
n.
interventi di manutenzione effettuati dal
personale operaio dell'ente
n.
ore effettuate dagli operai per
manutenzioni di strade e segnaletica;
n.
ore utilizzo automezzi per manutenzioni
strade e segnaletica;
n. interventi di manutenz. effettuati in appalto;
costo totale del servizio (per la parte gestita con
il proprio personale);
costo medio per intervento (per la parte gestita
con il proprio personale);
costo medio orario (per la parte gestita con il
proprio personale)
costo medio per km. di strada in manutenzione
(per la parte gestita con il proprio personale)
Rete di illuminazione pubblica: n. pali
Rete di illuminazione pubblica: n. interventi
effettuati in appalto;
Rete di illuminazione pubblica: n. interventi
effettuati in economia
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici e controllo di gestione
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 14: Protezione civile
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
11
Programma 01
Nell'ambito dell'attuazione del COC:
– si dovranno coinvolgere le associazioni predisponendo e stipulando le necessarie
convenzioni
– si dovrà realizzare un piano di formazione per tutti i soggetti coinvolti nella gestione
dell'emergenza (sindaco, referenti e associazioni)
Si dovrà procedere con la pianificazione per l'effettuazione delle verifiche sismiche di livello 1 per
gli edifici di interesse strategico ed infrastrutture di rilievo fondamentale per la protezione civile
non ancora programmate.
Indicatori
Descrizione
N. convenzioni sottoscritte
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
36
Obiettivo n. 15: Calamità naturali
descrizione
Missione
11
Programma 02
Si dovrà curare l'istruttoria finalizzata all'erogazione, agli aventi diritto, del contributo regionale
riconosciuto per i danni cagionati dagli eventi meteorologici del 11/11/2011 e successivi.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. richieste contributo istruite;
n. attività/accertamenti per ogni singola istanza.
Fonte del dato
Servizio lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 16: Sedi associative
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
12
Programma 08
Sostenere le associazioni affrontando gli oneri di gestione per gli spazi messi a disposizione.
Sarà creata la sala internet a casa "Vivaio" ed avviata la sua gestione secondo quanto previsto dal
piano di finanziamento regionale denominato P3@-Veneti.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. sedi associative
Fonte del dato
Lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 17: Manutenzioni ordinarie e straordinarie
cimiteri
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
12
Programma 09
Si vuole garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l'attuale livello di conservazione dei cimiteri.
Inizio:
01/01/13
Fine:
31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. interventi di manutenzione straordinaria
Fonte del dato
Servizio Lavori pubblici
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
37
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013
AREA III
RESPONSABILE
ing. Francesco De Leo
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzo
Indicatori di
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
OBIETTIVO N. 1
ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati di competenza dell’unità
organizzativa secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 33/2013 e dalla restante
normativa in materia.
Collaborazione con le altre aree per pubblicazione sul sito internet
Popolamento
delle
sottosezioni
di
competenza
della
sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
Entro 31 dicembre, fatte salve scadenze anticipate per espresso obbligo di
legge.
N sezioni di competenza compilate
OBIETTIVO N. 2
SICUREZZA RETE INFORMATICA
Redazione del piano di continuità operativa e Disaster Recovery
Assicurare la continuità e l'efficienza dei propri servizi ed il buon
funzionamento degli uffici attraverso la previsione e l’adozione di misure che
garantiscono la disponibilità dei dati indipendentemente dagli eventi che
possono occorrere.
Entro il 31/12/2013
n. test di verifica periodica effettuati
OBIETTIVO N. 3
PROTEZIONE CIVILE
Definizione delle procedure per interventi di protezione civile nell'ambito del
Centro Operativo Comunale e formazione ai soggetti coinvolti.
Assicurare l'attuazione efficace delle previsioni del piano di protezione civile
in caso di eventi che richiedano l'attivazione del COC.
Entro il 31/12/2013
n. prove di simulazione di attivazione del COC effettuate.
OBIETTIVO N. 4
INVESTIMENTI
Attuazione del cronoprogramma degli investimenti previsto dal bilancio di
previsione
Realizzare il maggior numero di interventi di investimento nell'anno
rispettando i limiti di spesa previsti dall'attuazione del patto di stabilità.
Entro il 31/12/2013
38
Indicatori di
risultato
Percentuale di spesa effettuata rispetto alla limite di spesa ammissibile
RISORSE DI PERSONALE
Responsabile : De Leo Francesco
Risorse di personale assegnate
Cat.
n. posti
Cognome e nome
Profilo
note
D
1
De Piero Cristina
Istruttore direttivo
tecnico
Tempo pieno
C
2
Faganello Diego
Magagnin Patrizio
Istruttore tecnico
Tempo pieno
Tempo pieno
C
1
Zuccon Maria Paola
Istruttore
amministrativo
Tempo pieno
B
1
Vazzoler Modesta
Tempo parziale (24/36)
B
1
Carniel Claudio
A
1
Cukaj Albert
Collaboratore
amministrativocontabile
Collaboratore tecnico
Capo operai
Operatore servizi
tecnici
Tempo pieno
Tempo pieno
RISORSE FINANZIARIE
Limiti di spesa da osservare
Nel corso dell'anno 2013 non si potranno superare i limiti massimi di spesa, sotto indicati, per
le diverse tipologie di spesa specificate:
•
•
€ 10.400,00 per il conferimento di incarichi disciplinati dall'art. 36 e seguenti del
Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
€ 3.517,35 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture con
esclusione mezzi operativi, auto servizio vigilanza e mezzi attrezzati dei servizi sociali
(art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010).
39
AREA IV
GESTIONE DEL TERRITORIO
Responsabile : Dall’Anese Eddy
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2013-2015
OBIETTIVI
Obiettivo n. 1: Servizio edilizia privata
descrizione
Missione
1
Programma 06
Mantenimento degli attuali livelli di erogazione dei servizi di edilizia privata.
Ricevimento, catalogazione e trasmissione alla Camera di Commercio delle Dichiarazioni di
Conformità degli Impianti ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.M. 37/2008.
Formazione ed utilizzo di nuovo programma di gestione delle pratiche edilizie cnednet.
Collaborazione e coordinamento con il Consorzio Bim Piave di Treviso per la realizzazione del
Sistema Informativo Territoriale del Comune di Susegana.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. S.C.I.A. presentate;
N. D.I.A. Piano Casa presentate
N. manutenzione straordinaria (art 6 DPR
380)
N. manutenzioni ordinarie;
N. permessi di costruire presentati;
N. permessi di costruire rilasciati;
N. permessi di costruire Piano Casa
presentati;
N. permessi di costruire Piano Casa rilasciati;
N. permessi di costruire in sanatoria rilasciati;
N. certificati di agibilità rilasciati;
N. abusi edilizi;
N. ordinanze sospensione lavori
N. ordinanze demolizione;
N. ordinanze ingiunzioni di pagamento;
N. richieste di accesso agli atti evase;
N. certificati di idoneità alloggio rilasciati;
N. sopralluoghi effettuati d'ufficio o su
segnalazione;
N. denunce cemento armato + varianti;
N. sedute commissione edilizia;
N. pareri preventivi
N. determine di volturazione
N. dichiarazioni di conformità degli impianti
inviate
Fonte del dato
Servizio edilizia privata
40
Valori
Anno 2013 Anno 2014
Obiettivo n. 2: Edifici di culto
descrizione
Anno 2015
Missione
5
Programma 02
Curare l'erogazione dei contributi comunali previsti dalla legge regionale n. 44/87 destinati agli
interventi relativi agli edifici per il culto.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. domande di contributo accolte e finanziate
Fonte del dato
Servizio urbanistica
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 3: Politiche a favore del turismo
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
7
Programma 01
Adesione ad iniziative di promozione del turismo e concessione contributi per manifestazioni
turistiche che mirano a valorizzare il territorio.
Adesione a Città del vino, IPA “Terre Alte della Marca Trevigiana” e Consorzio strada del
prosecco e vini dei colli di Conegliano.
Organizzazione in collaborazione con la Pro Loco Susegana della manifestazione “Calici di
stelle”.
Realizzazione editoriale della guida a contenuto turistico/ambientale del territorio comunale
redatta dal Consorzio Priula su incarico del Comune.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. iniziative di promozione turistica
organizzate e/o partecipate
Fonte del dato
Servizio attività produttive
Valori
Obiettivo n. 4: Servizio urbanistica
descrizione
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
Missione
8
Programma 01
Efficace coordinamento e gestione dei vari strumenti programmatori territoriali per una corretta
applicazione delle norme sul territorio.
Attenta e puntuale informazione ai cittadini e in particolare ai professionisti rispetto a tali
strumenti di programmazione urbanistica.
L'iter di approvazione del P.A.T. ha visto ad oggi l'espletamento e la conclusione dei seguenti
passaggi formali:
– adozione con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2011 del Documento Preliminare e
41
del Rapporto Ambientale Preliminare;
– consultazione e concertazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale
Preliminare;
– adozione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2012 del PAT costituito da tutti
gli elaborati grafici e relazioni di piano;
– trasmissione del documento PAT, con la proposta di controdeduzione alle osservazioni
pervenute, alla competente Direzione Regionale VAS.
L'ufficio verrà coinvolto nella fase di istruttoria ed esame di tutta l'ulteriore documentazione da
inoltrare alla Regione, anche attraverso incontri tecnico-amministrativi con i professionisti
incaricati.
Una volta acquisito il parere Regionale, il PAT verrà approvato dalla Provincia di Treviso in
conferenza di servizi, pubblicato sul BUR ed entrerà così in vigore.
Avvio procedura di affidamento incarico per redazione Piano degli Interventi previa valutazione
con l'Amministrazione Comunale delle tematiche da affrontare fatta salva la conclusione dell'iter
di formazione del PAT.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. varianti al P.R.G. art. 50 co 4 adottate
N. varianti al P.R.G. art. 50 co 4 approvate;
N. commissioni urbanistiche convocate;
N. pratiche sottoposte all'esame della
commissione urbanistica;
N. richieste accesso agli atti evase;
N. piani attuativi di iniziativa privata adottati;
N. piani attuativi di iniziativa privata approvati;
N. piani attuativi di iniziativa pubblica adottati;
N. piani attuativi di iniziativa pubblica
approvati;
N. certificati di destinazione urbanistica
rilasciati;
N. attestazioni di conformità urbanistica
rilasciate
Fonte del dato
Servizio urbanistica
Valori
Obiettivo n. 5: Servizio tutela ambientale
descrizione
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
Missione
9
Programma 02
Mantenimento degli attuali livelli di erogazione del servizio ambientale.
Promozione di iniziative di sensibilizzazione della popolazione su tematiche ambientali quali la
gestione responsabile e pubblica dell'acqua, il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente attraverso il
sostegno e la promozione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, l'utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili, il contenimento dei consumi, la vigilanza sul territorio.
Controlli sul territorio ai fini della prevenzione e vigilanza su attività e comportamenti fonti di
potenziale pericolo per l'ambiente.
Sostegno alle associazioni che collaborano con l'amministrazione per la tutela e valorizzazione
42
ambientale del territorio comunale.
Promozione dell'educazione ambientale nei riguardi dei ragazzi delle scuole presenti nel
Comune, in particolare nell'ambito dell'iniziativa provinciale delle Giornate per l'Ambiente,
attraverso visite guidate sul territorio, attività didattiche varie.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. di pareri rilasciati;
N. di nulla osta rilasciati;
N. autorizzazioni allo scarico rilasciate;
N. autorizzazioni allo scarico rinnovate;
N. regolamenti-piani predisposti/approvati;
N. richieste di accesso agli atti evase;
N. bonifiche siti inquinati seguite e N. piani di
caratterizzazione valutati
N. sanzioni amministrative applicate;
N. incontri con la popolazione organizzati in
tema di salvaguardia dell'ambiente e tutela
della salute pubblica;
N. iniziative di sensibilizzazione in tema
ambientale;
N. sopralluoghi eseguiti;
N. ordinanze emesse;
N. conferenze di servizi
organizzate/partecipate;
N. incontri informativi organizzati/partecipati.
Fonte del dato
Servizio tutela ambientale
Unità di misura
unità
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 6: Rifiuti
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
9
Programma 03
Monitoraggio piano predisposto nel 2012 di riduzione del rifiuto prodotto negli edifici pubblici.
Attività di coordinamento con le varie unità organizzative appartenenti all'Ente per il
conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa.
Attività di coordinamento per la gestione di recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle
aree comunali.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. report monitoraggio rifiuti
% di riduzione della spesa
Fonte del dato
Servizio tutela ambientale
43
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 7: Piano forestale
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
9
Programma 05
Collaudo del Piano Forestale redatto da professionista esterno (incarico già affidato e finanziato in
esercizi precedenti).
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/13
Indicatori
Descrizione
N. incontri con i funzionari regionali
Fonte del dato
Servizio tutela ambientale
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 8: Superamento barriere architettoniche
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
12
Programma 02
Istruire le domande presentate dai cittadini per ottenere un rimborso su interventi di superamento
delle barriere architettoniche effettuati sull'abitazione di residenza o sul mezzo di locomozione con
invio fabbisogno in regione per il riparto dei fondi.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
n. domande presentate
n. domande istruite
Fonte del dato
Servizio edilizia privata
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 9: Servizi igiene ambientale
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
13
Programma 07
Garantire, con gli standard esistenti, interventi di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara
tigre.
Inizio:
01/01/13
Fine:
31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. interventi derattizzazione eseguiti
N. interventi disinfestazione eseguiti
Fonte del dato
Servizio ambiente
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
44
Obiettivo n. 10: Sostegno alle attività economiche locali
descrizione
Missione
14
Programma 01
Istruttorie pratiche per eventuale erogazione del contributo richiesto dalle cooperative di garanzia
a titolo di aumento del fondo rischi a sostegno dei finanziamenti alle piccole e medie imprese
operanti nel territorio comunale.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. domande presentate
N. domande ammesse al contributo
Fonte del dato
Servizio attività produttive
Valori
Anno 2013
Obiettivo n. 11: Servizio attività produttive
descrizione
Anno 2014 Anno 2015
Missione
14
Programma 04
Individuazione del centro urbano e delle aree degradate ai sensi della L.R. n. 50/2012 e relativo
regolamento di attuazione pubblicato sul BUR il 25/06/2013, che fissano la scadenza al
25/12/2013.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. piani commerciali generali elaborati
N. varianti al piano commerciale
N. regolamenti elaborati/modificati
N. S.C.I.A.
N. autorizzazioni/licenze per attività produttive,
commerciali e di servizi rilasciate (nuove licenze
e/o subingressi)
N. ordinanze emesse
N. convenzioni elaborate
N. richieste di accesso agli atti evase
N. nulla osta/concessioni occupazione suolo
pubblico rilasciate
N. corsi/riunioni partecipate
Fonte del dato
Servizio attività produttive
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
45
Obiettivo n. 12: Sostegno all'agricoltura
descrizione
Missione
16
Programma 01
Realizzare iniziative a sostegno dell'agricoltura.
Adesione servizio agrometeorologico CODITV.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
Fonte del dato
Servizio attività produttive
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013
AREA IV
RESPONSABILE
Dall’Anese Eddy
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
OBIETTIVO N. 1
PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
Redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) attraverso:
• Determinazione esatti contenuti da inserire nel documento;
• Affidamento dell'incarico a idonea figura professionale per la
redazione del modello progettuale PAES.
Studio, attraverso un'analisi dei principali settori-chiave ritenuti
particolarmente incidenti, dei possibili contenuti del PAES.
Avvio e conclusione della procedura tecnico-amministrativa di affidamento
incarico esterno.
Entro il mese di dicembre 2013.
Rispetto dei tempi di realizzo.
OBIETTIVO N. 2
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE
Descrizione
Approvazione del “Regolamento per l'insediamento e l'esercizio nel territorio
obiettivo
comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
Risultati attesi
Redazione della bozza di regolamento in conformità alla normativa di
riferimento.
Confronto con l'Amministrazione comunale per l'individuazione dei criteri di
programmazione insediativa e di localizzazione di dette attività nel territorio
comunale.
Avvio della fase di concertazione con le associazioni di categoria sulla
proposta di regolamento assunta dall'Amministrazione comunale.
Tempi di
Approvazione del regolamento 31.12.2013
realizzazione
46
Indicatori di
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Rispetto dei tempi di realizzo
OBIETTIVO N. 3
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
Approvazione del Piano di Assetto del Territorio, del Rapporto Ambientale e
della Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica in
copianificazione con la Provincia.
Realizzazione e partecipazione incontri tavoli tecnici con la Provincia e la
Regione Commissione VAS.
Esame delle osservazioni pervenute e formulazione della proposta di
controdeduzione.
Attività di coordinamento con i tecnici incaricati per redazione elaborati,
attività di istruttoria e atti amministrativi e di ogni necessario documento
preparatorio e funzionale all'approvazione del P.A.T..
Esame delle osservazioni pervenute e formulazione della proposta di
controdeduzione e parere in materia ambientale per l'inoltro alla Commissione
VAS della Regione Veneto ai fini dell'espressione del parere di competenza.
Approvazione del P.A.T. in Conferenza dei Servizi Provinciale
Approvazione del Piano di Assetto del Territorio, del Rapporto Ambientale e
della Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica entro
dicembre 2013 compatibilmente con i tempi necessari per l'acquisizione del
parere Regionale.
Il resto in corso d'anno.
Rispetto dei tempi di realizzo.
OBIETTIVO N. 4
ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI SUSEGANA – REGIONE VENETO –
GRUPPO GRIGOLIN
Descrizione
Sottoscrizione accordo di programma “Comune di Susegana – Regione Veneto
obiettivo
– Gruppo Grigolin” previa:
- valutazione con gli Enti terzi competenti e le Ditte interessate sui contenuti
dell'accordo di programma;
- conferenze dei servizi istruttorie;
- approvazione dello schema di accordo di programma in conferenza dei
servizi decisoria;
- pubblicazione schema di accordo di programma;
- esame osservazioni e proposta di controdeduzione;
- conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione dell'accordo di
programma e la sua firma;
- ratifica dell'accordo da parte del Consiglio Comunale.
Risultati attesi
Incontri tecnico – politici con le Ditte interessate alla sottoscrizione
dell'accordo finalizzati alla stesura della necessaria documentazione
progettuale.
Avvio delle istruttorie di competenza degli Enti coinvolti e disamina della
documentazione attraverso la partecipazione a conferenze dei servizi
istruttorie.
Tempi di
Acquisizione documentazione progettuale da parte della ditta entro settembre
realizzazione
2013.
Predisposizione schema d'accordo entro dicembre 2013.
47
Indicatori di
risultato
Rispetto dei tempi di realizzo.
OBIETTIVO N. 5
MONITORAGGIO SCARICHI REFLUI CIVILI/INDUSTRIALI
Descrizione
Monitoraggio scarichi reflui civili/industriali (Zona industriale di Susegana –
obiettivo
Loc. Colfosco)
Risultati attesi
Fase 1: Attività tecnico – amministrativa: a) ricerca e consultazione pratiche
edilizie archiviate per ricognizione scarichi autorizzati/sistemi di smaltimento
reflui civili in loc. Colfosco e mappatura su elaborato grafico; b) richiesta a
SISP srl su dati Contarina Spa dell'elenco utenze attive, domestiche/non
domestiche, in zona industriale di Susegana (Via Vecchia Trevigiana – via Dei
Colli).
Presentazione dei primi risultati all'Amministrazione comunale.
Fase 2: elaborazione dati per relazionare le utenze attive rifiuti (domestica/non
domestica) all'effettivo allaccio in pubblica fognatura delle corrispondenti
attività (Zona ind. di Susegana).
Presentazione dei primi risultati all'Amministrazione comunale.
Fase 3: sopralluoghi tecnici presso le vie mappate in collaborazione con il
personale tecnico del SISP srl, con il coinvolgimento dell'Ufficio LL.PP.
Comunale, per l'individuazione di soluzioni tecniche finalizzate ad adeguare le
modalità di scarico non risultate conformi alla normativa vigente.
Tempi di
Fase 1: ottobre 2013.
realizzazione
Fase 2: dicembre 2013.
Indicatori di
Rispetto dei tempi di realizzo.
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzazione
Indicatori di
risultato
OBIETTIVO N. 6
ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati di competenza dell'unità
organizzativa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e della restante
normativa in materia.
Popolamento
delle
sottosezioni
di
competenza
della
sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Entro 31 dicembre, fatte salve scadenze anticipate per espresso obbligo di
legge
N. sezioni di competenza compilate
48
RISORSE DI PERSONALE
Responsabile : Dall'Anese Eddy
Risorse di personale assegnate
Cat.
n. posti
Cognome e nome
Profilo
note
D
1
Zanutto Patrizia
Istruttore direttivo
amministrativo
Tempo parziale (30/36)
D
1
Bellini Bressi Isabella
Istruttore direttivo
tecnico
Tempo pieno
C
2
Ceschin Paola
Bezzi Paride
C
1
Fornasier Vanda
Istruttore
amministrativo
Tempo pieno
(30% occupata per
funzioni di economo
comunale)
B
1
Fichera Giovanni
Collaboratore tecnico
Tempo pieno
Istruttore tecnico
Tempo pieno
Tempo pieno
RISORSE FINANZIARIE
Limiti di spesa da osservare
Nel corso dell'anno 2013 non si potranno superare i limiti massimi di spesa, sotto indicati, per
le diverse tipologie di spesa specificate:
•
•
€ 3.000,00 per il conferimento di incarichi disciplinati dall'art. 36 e seguenti del
Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
€ 1.000,00 per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di
rappresentanza (art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010).
49
AREA V
VIGILANZA
Responsabile : Bonato dott. Sandro
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2013-2015
OBIETTIVI
Obiettivo n. 1: Polizia amministrativa e giudiziaria
descrizione
Missione
3
Programma 01
Si manterranno gli esistenti standard di qualità nelle seguenti attività.
1) Polizia Amministrativa:
a) attività completa di accertamento, notificazione e gestione delle infrazioni amministrative a
leggi (con l'esclusione del CdS), regolamenti ed ordinanze;
b) attività di apertura al pubblico dell'ufficio di Polizia Locale almeno 2 volte la settimana;
c) la presenza avanti al Giudice di pace in caso di contenzioso a seguito di ricorsi avverso sanzioni
amministrative;
d) gestione degli acquisti di competenza dell'area;
e) gestione degli adempimenti relativi al ritrovamento di cose, oggetti e documenti personali;
f) rilascio di pareri di competenza ai diversi uffici del Comune;
g) redazione del rapporto di servizio giornaliero finalizzato al controllo di gestione;
h) accertamenti anagrafici;
i) sopralluoghi edilizi ed ambientali di iniziativa o su richiesta;
l) controllo di Esercizi Commerciali e Pubblici esercizi;
m) Rilascio del “Permesso per la circolazione e la sosta delle persone invalide”;
n) interventi in ordine pubblico su richiesta dell'autorità provinciale di P.S.;
o) Trasferimento dei beni del disciolto Consorzio di polizia locale ed inventario degli stessi
2) Polizia Giudiziaria:
a) Prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati ad ulteriori conseguenze e ricercarne gli
autori;
b) Redazione delle notizie di reato;
c) Svolgimento di indagini, notifiche ed atti delegati dalla Procura della Repubblica o da altri
organi di polizia giudiziaria.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. ore di servizio rilevate dal Report mensile
distinte per tipologia ed in percentuale;
N. Sanzioni amministrative elevate e relativa
ripartizione;
N. di sanzioni amministrative incassate e
relative somme;
N. atti evasi su attività delegata
Fonte del dato
Servizio polizia locale
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
50
Obiettivo n. 2: Polizia stradale
descrizione
Missione
3
Programma 01
Si manterranno gli esistenti standard di qualità nei seguenti servizi.
1) Servizi di vigilanza stradale comprendenti:
a) Servizi di controllo Stradale in genere mediante l'impiego di una pattuglia di vigilanza;
b) Servizi di controllo delle soste a tempo limitato e dei divieti di sosta;
c) l'attività di controllo stradale dei veicoli e dei conducenti, anche utilizzando il Telelaser,
finalizzato alla prevenzione della sinistrosità e alla sicurezza stradale;
d) il rilievo dei sinistri stradali e gestione degli stessi con inserimento dei dati nel programma
provinciale Verbatel e stampa dei rapporti giudiziari;
e) vigilanza all'entrata e all'uscita dalle scuole;
f) viabilità in occasione di occupazione della sede stradale per lavori eseguiti dal comune;
g) vigilanza stradale in occasione di funerali, manifestazioni e cerimonie;
h) Controllo del traffico pesante lungo le principali arterie stradali, mediante l'utilizzo di un
software per l'analisi dei dati, finalizzato al rispetto dei tempi di guida ed al rispetto delle leggi in
tema di autotrasporto;
i) Redazione del Regolamento di installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali;
l) Emissione di tutte le ordinanze inerenti la viabilità, con esclusione di quelle in capo all'area III;
m) Responsabilità istruttoria, per quanto di competenza del comune, in materia di competizioni e
manifestazioni sportive in genere;
n) Educazione stradale agli alunni delle scuole Elementari che lo richiedono;
Si procederà, inoltre, all'acquisto di un software per l'educazione stradale nelle scuole.
2) Servizi di Gestione delle violazioni al Codice della Strada
a)Attività di caricamento nel software gestionale, notificazione, registrazione pagamenti e
definizione del procedimento, fino al preruolo, relativamente ai verbali di contestazione;
b) gestione delle sanzioni amministrative accessorie;
c) controdeduzioni ed eventuale presenza avanti all'autorità preposta in caso di ricorsi ai verbali di
accertamento di violazione alle norma del CdS.
3) Gestione delle procedure per l'autorizzazione degli accessi carrai
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. ore di servizio rilevate dal Report mensile
distinte per tipologia ed in percentuale;
N. verbali elevati
N. sinistri rilevati
N. Sanzioni elevate per violazione al CdS e
relativo importo complessivo;
N. Provvedimenti adottati in materia di
manifestazioni e competizioni sportive;
N. Programmi di educazione stradale effettuati;
Percentuale di incasso delle sanzioni rispetto ai
verbali
Fonte del dato
Servizio polizia locale
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
51
Obiettivo n. 3: Servizi controllo del territorio
descrizione
Missione
3
Programma 01
Si manterranno gli esistenti standard di qualità nei seguenti servizi.
a) Interventi su segnalazione di privati, cittadini o altri organi pubblici per accertare eventuali
violazioni a leggi e regolamenti;
b) servizio di prossimità nelle principali frazioni e nel centro di Susegana con un operatore
appiedato;
c) segnalazione di danneggiamenti ed inconvenienti sulle strade e pertinenze di proprietà comunale
e non.
Inizio:
01/01/13
Fine: 31/12/15
Indicatori
Descrizione
N. di relazioni di servizio redatte;
N. di ore di servizio dedicate alla “Prossimità”
N. di verbali di sopralluogo effettuati.
Fonte del dato
Servizio polizia locale
Valori
Anno 2013
Anno 2014 Anno 2015
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013
AREA V
RESPONSABILE
Bonato Sandro
OBIETTIVO N. 1
REGOLAMENTO INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
LUNGO LE STRADE COMUNALI
Descrizione
Redazione proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione del
obiettivo
consiglio comunale disciplinante l'installazione dei mezzi pubblicitari su aree
pubbliche o di uso pubblico di proprietà comunale o privata ma in vista di
strade comunali
Risultati attesi
Snellimento delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni dei mezzi
pubblicitari di cui sopra e criteri per il collocamento di pubblicità temporanea.
Tempi di
realizzo
Indicatori di
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzo
Entro 31 dicembre
Redazione del testo
OBIETTIVO N. 2
CONTROLLO TRAFFICO PESANTE
Controllo traffico pesante lungo le principali arterie stradali, mediante utilizzo
di software dedicato e in coordinamento con la Prefettura
Controllo di almeno 100 veicoli adibiti al trasporto di cose con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
Entro 31 dicembre
52
Indicatori di
risultato
Numero schede di rilevamento veicoli pesanti compilate
OBIETTIVO N. 3
CONTROLLO TRAFFICO STRADALE NEL PERIODO ESTIVO
Descrizione
Controllo mirato del traffico, con uso anche di telelaser, lungo le principali
obiettivo
direttrici che portano ai luoghi di villeggiatura nel periodo Luglio-Settembre
Risultati attesi
Controllo di 350 veicoli lungo via Colonna e la S.P. 34 “Sinistra Piave”
( Mercatelli)
Tempi di
Luglio-Settembre
realizzo
Indicatori di
Numero di veicoli identificati nelle schede di rilevamento
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzo
Indicatori di
risultato
OBIETTIVO N. 4
VIGILANZA MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Definire l'istruttoria in materia di competizioni sportive e manifestazioni
sportive in genere, in base alle proprie competenze provvedendo a coordinarsi
con i vari Enti eventualmente coinvolti, ad acquisire/rilasciare i prescritti nulla
osta, rilasciare le eventuali autorizzazioni ed emettere le relative ordinanze di
competenza nei tempi utili.
Assicurare la vigilanza alle manifestazioni sportive su indicazione
dell'amministrazione.
Semplificazione del procedimento mediante l'accentramento in un'unica area
operativa
Adeguata vigilanza durante le manifestazioni sportive
Entro il 31 dicembre
N. di pratiche evase in tempo utile;
N. di ore rilevate dai rapporti di servizio e dedicate alla vigilanza delle
manifestazioni sportive
OBIETTIVO N. 5
CONTROLLO ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI
Descrizione
Il controllo degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi è finalizzato al
obiettivo
rispetto delle regole che garantiscono la leale concorrenza tra gli esercizi e la
trasparenza a tutela dei consumatori oltre che al puntuale rispetto di precise
disposizioni di legge.
Risultati attesi
Controllo di 20 luoghi di vendita e somministrazione tra esercizi commerciali
e pubblici esercizi
Tempi di
Entro 31 dicembre
realizzo
Indicatori di
Redazione della scheda di controllo Esercizi commerciali e Pubblici esercizi
risultato
Descrizione
obiettivo
OBIETTIVO N. 6
ARMAMENTO E ADDESTRAMENTO USO ARMI
Il Regolamento comunale che ha stabilito l'armamento della polizia locale
prevede una frequenza minima annuale di un poligono di tiro non solo per
addestrare il personale al tiro ma soprattutto per addestrarlo alla sicurezza nel
53
Risultati attesi
Tempi di
realizzo
Indicatori di
risultato
maneggio dell'arma e nell'atteggiamento dell'operatore quando è necessario
usare la stessa.
Garantire la sicurezza della propria incolumità e di quella degli altri.
Entro 31 dicembre
Frequenza al poligono di tiro
OBIETTIVO N. 7
EDUCAZIONE STRADALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI
Descrizione
Nell'ambito dell'offerta formativa che il distretto scolastico di Susegana
obiettivo
propone viene svolto anche un corso di educazione stradale per i ragazzi delle
scuole primarie all'interno del quale la figura del “vigile urbano” riveste un
ruolo sia di educatore, mediante una serie di incontri cui segue alla fine una
prova pratica, sia come figura di riferimento per quanto riguarda la tutela degli
utenti stradali più deboli cioè i ciclisti ed i pedoni. L'obiettivo si propone di
coinvolgere anche gli operatori dedicati all'educazione stradale dell'Ente
Provincia di Treviso di cui è già stata acquisita la disponibilità di massima.
L'obiettivo si colloca all'interno dell'anno scolastico prefissato e quindi in
parte ricade nell'anno corrente ed in parte ricade nell'anno 2014.
Risultati attesi
Svolgimento di incontri con i quali educare a comportamenti corretti durante
la circolazione stradale di pedoni e ciclisti
Tempi di
In parte entro l'anno
realizzo
Indicatori di
N. di ore di educazione stradale svolte
risultato
Descrizione
obiettivo
Risultati attesi
Tempi di
realizzo
Indicatori di
risultato
OBIETTIVO N. 8
ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati di competenza dell’unità
organizzativa secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 33/2013 e dalla restante
normativa in materia.
Popolamento delle sottosezioni di competenza della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
Entro 31 dicembre, fatte salve scadenze anticipate per espresso obbligo di
legge
N sezioni di competenza compilate
RISORSE DI PERSONALE
Responsabile : Bonato dott. Sandro
Risorse di personale assegnate
Cat.
n. posti
Cognome e nome
Profilo
note
C
3
Canal Carla
Ceotto Ruggero
Foltran Giorgio
Agente di polizia locale
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
54
DOTAZIONE STRUMENTALE
AUTOMEZZI
Descrizione mezzo
Targa
Area in dotazione
DZ548FF
DZ549FF
AREA I
AREA I
FIAT PANDA
CD 453 HC
AREA I
FIAT PANDA NATURAL POWER
FIAT PUNTO
FIAT DOBLO'
FIAT DOBLO' ( in comodato)
PANDA 4x4
DZ179FF
DA608ZK
CZ377JR
EJ990CG
AH 401 XY
AREA III
AREA I
AREA I
AREA I
AREA III
AUTOCARRO IVECO 35-10
AT455GB
AREA III
TV771998
TV AF 302
AREA III
AREA III
TELAIO N. 216
AREA III
TRATTORINO RASAERBA Tipo BCS SPA T93
TRATTORINO RASAERBA Tipo BCS SPA MATRA 205
AB 036 B
AE 675 H
AREA III
AREA III
TRATTORINO RASAERBA Tipo MTD SN150A
SN150A
AREA III
SCUOLABUS “FIAT IVECO”
AH 265 YD
AREA II
SCUOLABUS MERCEDES
CA 170 BG
AREA II
AUTOCARRO IVECO 35C11
DA 142 EY
AREA III
CH 910YM
AREA V
YA 513 AD
AREA V
YA 528 AC
AREA V
FIAT PANDA NATURAL POWER
FIAT PANDA NATURAL POWER
AUTOCARRO FIAT DAYLI
ESCAVATORE FIAT HITACHI
RULLO COMPRESSORE
FIAT SCUDO (proveniente dal Consorzio Polizia Locale
“Piave”)
FIAT PANDA (proveniente dal Consorzio Polizia Locale
“Piave”)
FIAT BRAVO (proveniente dal Consorzio Polizia Locale
“Piave”)
RETE INFORMATICA COMUNALE
Descrizione
Postazioni computer da tavolo (costituite da p.c., video,
tastiera, mouse) in proprietà
Postazioni computer da tavolo (costituite da p.c., video,
tastiera, mouse) di proprietà
Numero
Area in dotazione
1
Segretari Generale
2
Sindaco e Assessori
17
AREA I
16
AREA II
6
AREA III
8
AREA IV
3
AREA V
53
Totale
2
AREA III
2
Totale
55
computer portatili
Stampanti
3
AREA III
1
AREA II
4
Totale
1
Direttore Generale
8
AREA I
3
AREA II
3
AREA III
3
AREA IV
3
AREA V
1
Sindaco e Assessori
22
Totale
Server tipo Rack (CLUSTER)
3
Server tipo tower
1
Proxy server
1
Server Firewall
1
UPS (gruppo continuità server)
2
smart node telefonia IP
2
transciver fibra ottica
3
switch di rete
8
AREA III
RETE TELEFONICA
Si dispone di:
n. 1 centralino IP;
n. 51 telefoni fissi;
n. 28 (di cui n. 5 provenienti dal Consorzio Polizia Locale “Piave”) telefoni portatili, dotati
di dispositivo per chiamate personali e soggetti a controlli sistematici circa costi e utilizzo,
assegnati per esigenze di servizio a:
Sindaco e Assessori
n.
7
Direttore Generale
n.
Responsabili di Area
n.
Tecnici Lavori Pubblici
n.
1
6 (di cui n. 1 a
disposizione)
3
Personale operaio
n.
2
Autisti scuolabus
n.
2
Messo Comunale
n.
1
Assistente Sociale
n.
1
56
Area Vigilanza
n.
4
A disposizione
n.
1
Totale
28
ATTREZZATURA VARIA
Descrizione
Fax
Affrancatrice;
Bilancia elettronica
Impianto voce e registrazione sala consiliare
Calcolatrici da tavolo
Scanner A4 a rullo protocollo
Scanner A3 piano protocollo
Scanner A4 piano anagrafe
Taglierina
n. 1 Apparecchio fax multifunzione (in noleggio)
n. 7 fotocopiatrici con funzioni di stampante di rete, in
noleggio
Calcolatrici da tavolo
Videoproiettore Epson EMP 820;
Lettore dvd ;
Lavagna luminosa;
Macchina fotografica
Macchina da scrivere
Telo videoproiezione da parete 240X200
Registratore Philips
Radiomicrofoni completi di aste
Microfoni Shure completi di aste
Radiomicrofono DB
Lavagna fogli mobili;
Schermo piccolo mobile
Video camera;
Masterizzatore;
N. 1 impianto audio completo di due supporti di casse
Plastificatrice
Scanner i1320Plus
Calcolatrici portatili
Rilegatrice a spirale
Rilegatrice a caldo
Etichettatrice
Plastificatrice a caldo
Taglierina manuale
Macchine fotografiche
Carica batterie
Numero
1
1
1
1
4
1
1
1
1
Area in dotazione
AREA I
1
7
6
1
1
1
1
1
1
1
2
2
AREA II
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
2
1
AREA III
57
Ricetrasmittenti
Fax
Geodimetro 400
Telefono palmare HTC
Videocamera digitale JVC
Trepiedi
Plotter
Calcolatrici da tavolo
Scanner
Macchina fotografica
2
1
1
1
1
2
1
1
1
AREA IV
1
NOTA:
Si sta perfezionando l'individuazione dei beni e delle attrezzature spettanti al
Comune a seguito soppressione Consorzio Polizia Locale “Piave”
AREA V
58
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE AL RESPONSABILE AREA I
SPESA
S2001 INDENNITA' AL SINDACO AGLI
940 ASSESSORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI
VARIE
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE UFFICIO
2526
SEGRETERIA
S15501 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO
1010
SPETTANTE AL SEGRETARIO
S12002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
975
ASSISTENZIALI UFFICIO SEGRETERIA
S12001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
970
AL PERSONALE (AMMINISTRATIVO)
979 IMPOSTE E TASSE UFFICIO CONTRATTI
980 S12003 IRAP
S42001 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E
1155 ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE
RACCOLTA LEGGI- G.U.- BUR
ABBONAMENTO BANCHE DATI LEGGI ON1019
LINE
S50001 SPESE PER GARE D'APPALTO1220 AVVISI D'ASTA - CONTRATTI E
PUBBLICAZIONI VARIE
1070 S34502 SPESE POSTALI E VARIE
1235 S51001 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
MACROAGGREGATO
SERVIZI PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA'
CIVILI E RAPPRESENTANZA
PROGRAMMA
954
MISSIONE
945 S2002 IRAP
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER
950
CONSIGLIO E GIUNTA
956 SERVIZI PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO
1146
COMUNALE
ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI
951
SOLENNITA' CIVILI E RAPPRESENTANZA
TITOLO
CAPITOLO
DESCRIZIONE
COMPETENZA
ANNO 2013
CASSA 2013
1
1
1
2
4.300,00
4.300,00
1
1
1
1
1
1
3
3
40,00
250,00
40,00
250,00
1
1
1
3
150,00
150,00
1
1
1
3
1.000,00
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
COMPETENZA
ANNO 2014
4.300,00
-
COMPETENZA
ANNO 2015
4.300,00
RESIDUI
141,93
-
-
150,00
150,00
60,50
1.000,00
800,00
800,00
9,80
1.500,00
1.500,00
1.400,00
1.400,00
453,75
3
62.540,00
61.540,00
62.540,00
62.540,00
2.423,99
2
1
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1
2
1
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1
1
2
1
76.636,00
76.636,00
76.636,00
76.636,00
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
276.000,00
2.000,00
22.000,00
276.000,00
2.000,00
22.000,00
276.000,00
1.000,00
22.000,00
276.000,00
1.000,00
22.000,00
1.250,74
-
1
1
2
3
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
308,20
1
1
2
3
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
-
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4.500,00
14.000,00
900,00
1.500,00
14.000,00
1.650,00
2.500,00
14.000,00
900,00
2.000,00
14.000,00
900,00
1.935,91
-
2.716,62
825,00
S50501 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO E
1225 SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA
AUTONOMA A.S.C.
S50601 FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI
1230
COMUNALI
S40002 ONERI PREVIDENZIALI E
1130 ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
S40001 STIPENDI AL PERSONALE SETTORE
1125
ECONOMICO FINANZIARIO
1135 S40003 IRAP
RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE UTENZE
1057
EX SEDE COMUNALE
1039 ACQUISTO GENERI VARI PER PULIZIA
CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO
1755
PER GLI UFFICI COMUNALI
1056 SERVIZI PER LA PULIZIA DEI LOCALI
1436 ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TRIBUTI
2516 INCENTIVO ICI
S129002 ONERI PREVIDENZIALI E
1425
ASSISTENZIALI PERSONALE TRIBUTI
S129001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
1420
PERSONALE TRIBUTI
1430 S129003 IRAP
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO LEGGE
2519
109/94 ART. 18
2518 FONDO LEGGE 109/94 ART. 18
S59002 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE
1285
UFFICIO TECNICO
S59001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
1280
ALPERSONALE UFFICIO TECNICO
2520 IRAP FONDO LEGGE 109/94 ART. 18
1290 S59003 IRAP
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO
1347
ANAGRAFE
ONERI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO
1346
ELETTORALE
S80002 ONERI PREVIDENZIALI E
1335
ASSISTENZIALI UFFICIO ANAGRAFE
STRAORDINARIO AL PERSONALE PER
1336
CONSULTAZIONI ELETTORALI
S80001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
1330
PERSONALE ANAGRAFE
1341 IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE
1340 S80003 IRAP
1
1
2
4
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
388,26
1
1
2
4
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
-
1
1
3
1
36.900,00
36.900,00
36.900,00
36.900,00
-
1
1
1
1
3
3
1
2
133.500,00
11.500,00
133.500,00
11.500,00
133.500,00
11.500,00
133.500,00
11.500,00
-
1
1
1
1
3
3
3
3
1.600,00
3.364,56
1.600,00
1.200,00
1.000,00
3.364,56
-
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
4
3
3
1
1
4.000,00
40.000,00
1.000,00
6.000,00
5.000,00
40.000,00
1.000,00
6.000,00
4.000,00
40.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
40.000,00
1.000,00
2.000,00
2.383,09
6.823,55
-
1
1
4
1
10.900,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
-
1
1
1
1
4
4
1
2
38.200,00
3.300,00
38.200,00
3.300,00
38.200,00
3.300,00
38.200,00
3.300,00
-
1
1
1
1
6
6
1
1
3.690,00
15.000,00
3.690,00
15.000,00
3.690,00
15.000,00
3.690,00
15.000,00
-
1
1
6
1
70.700,00
70.700,00
70.700,00
70.700,00
-
1
1
1
1
1
1
6
6
6
1
2
2
252.300,00
1.300,00
21.600,00
252.300,00
1.300,00
21.600,00
252.300,00
1.300,00
21.600,00
252.300,00
1.300,00
21.600,00
-
1
1
7
1
300,00
300,00
300,00
300,00
-
1
1
7
1
10.000,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00
-
1
1
7
1
18.700,00
18.700,00
18.700,00
18.700,00
-
1
1
7
1
40.000,00
16.000,00
40.000,00
40.000,00
-
1
1
1
1
1
1
7
7
7
1
2
2
66.000,00
3.500,00
5.700,00
66.000,00
1.400,00
5.700,00
66.000,00
3.500,00
5.700,00
66.000,00
3.500,00
5.700,00
-
1355 S81002 SPESE VARIE UFFICIO ANAGRAFE
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI
1350
ANAGRAFE E STATO CIVILE
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER
1110
CONSULTAZIONI ELETTORALI
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
1356
CONSULTAZIONI ELETTORALI
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
1362 COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE
SPESE PERSONALE PER INDAGINI
1337
STATISTICHE
341 IRAP INDAGINI STATISTICHE
1357 SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE
2648 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
2511
INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO
2510 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
2506 ASSISTENZIALI TRATTAMENTO
ACCESSORIO
S724001 FONDO FINANZIAMENTO
2505
TRATTAMENTO ACCESSORIO
IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE E
2512
RISULTATO
2507 IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO
S54201 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER
1260 CONSULENZE SEGRETERIA GENERALE
(reimputati)
1260
S54201 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER
CONSULENZE SEGRETERIA GENERALE
2637 SPESE PER VISITE FISCALI
2638
SPESE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E
RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE
SPESE PER LA FORMAZIONE
2643 QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO
DEL PERSONALE
2644 SPESE MENSA PERSONALE DIPENDENTE
ADESIONE SERVIZIO ASSOCIATO NUCLEI DI
1261
VALUTAZIONE
S54001 SPESE PER UFFICIO LEGALE, LITI
1250
ARBITRAGGI E CONSULENZE
1
1
7
3
200,00
200,00
200,00
200,00
1
1
7
3
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
516,22
1
1
7
3
15.000,00
4.900,00
15.000,00
15.000,00
-
1
1
7
3
31.500,00
20.000,00
31.500,00
31.500,00
-
1
1
7
4
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
1
2
3
3
1.000,00
5.500,00
5.532,26
1.036,78
8.728,61
5.000,00
1.000,00
5.500,00
1.000,00
5.500,00
1
1
1
1
10
10
1
1
5.100,00
21.100,00
5.100,00
21.100,00
5.100,00
21.100,00
5.100,00
21.100,00
-
1
1
10
1
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-
1
1
10
1
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
-
1
1
1
1
10
10
2
2
1.800,00
10.260,00
1.800,00
10.260,00
1.800,00
10.260,00
1.800,00
10.260,00
-
1
1
10
3
584,89
1
1
1
1
10
10
3
3
1.000,00
200,00
600,00
200,00
1
1
10
3
900,00
1
1
10
3
1
1
10
1
1
1
1
-
-
-
5.532,26
1.036,78
7.728,61
354,49
-
-
800,00
-
800,00
-
-
900,00
900,00
900,00
93,20
2.990,00
2.900,00
2.990,00
2.990,00
40,00
3
11.500,00
10.500,00
11.500,00
11.500,00
1.627,70
10
4
4.400,00
4.320,00
4.400,00
4.400,00
4.320,00
11
3
8.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.875,44
S54001 SPESE PER UFFICIO LEGALE, LITI
ARBITRAGGI E CONSULENZE (reimputati)
FRANCHIGIE E RISARCIMENTI DANNI NON
2641
COPERTI DA ASSICURAZIONE
S54501 ONERI STRAORDINARI GESTIONE
1265
SEGRETERIA GENERALE
2642 ONERI PER LE ASSICURAZIONI
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA
1506
MUNICIPALE
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA
1486
MUNICIPALE
STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA
1485
MUNICIPALE
1487 IRAP
CORSI FORMAZIONE SERVIZIO VIGILANZA
1503
(reimputati)
1503 CORSI FORMAZIONE SERVIZIO VIGILANZA
SPESE COMMISSARIO LIQUIDATORE EX
1508
CONSORZIO POLIZIA LOCALE PIAVE
TRASFERIMENTI AL CONSORZIO POLIZIA
1494
MUNICIPALE PIAVE
1043 SORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI
ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE
1636
ASSISTENZA SCOLASTICA
S266002 ONERI ASSISTENZIALI E
1625 PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA
SCOLASTICA
1250
1620
S266001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
PERSONALI ASSISTENZA SCOLASTICA
S301002 ONERI PREVIDENZIALI E
1705
ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA
S301001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
1700
AL PERSONALE BIBLIOTECA
1710 S301003 IRAP
2085 S532003 AFFITTI CAMPI SPORTIVI
S565101 ACQUISTO BENI PER PROGETTO
2270
GIOVANI
INIZIATIVE IN FAVORE DELLA CONDIZIONE
1779
GIOVANILE
2298 CONVENZIONE PROGETTO GIOVANI
946 IRAP COMMISSIONE URBANISTICA
SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA E
1147
URBANISTICA
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE
1827
UFFICIO AMBIENTE
1
1
11
3
36.116,46
15.000,00
1
1
11
9
2.000,00
2.000,00
1
1
1
1
11
11
9
9
1.000,00
57.850,00
1.000,00
57.850,00
500,00
57.850,00
500,00
57.850,00
-
1
3
1
1
500,00
500,00
500,00
500,00
-
1
3
1
1
36.000,00
36.000,00
37.000,00
37.000,00
-
1
1
3
3
1
1
1
2
127.600,00
11.000,00
127.600,00
11.000,00
130.583,00
12.000,00
130.583,00
12.000,00
-
1
1
3
3
1
1
3
3
400,00
800,00
400,00
800,00
800,00
800,00
150,00
1
3
1
3
1.900,00
1.900,00
-
-
1
1
3
3
1
2
4
3
19.300,00
8.170,00
195.699,00
8.200,00
8.170,00
8.170,00
1
4
6
1
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
1
4
6
1
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
-
1
4
6
1
59.100,00
59.100,00
59.100,00
59.100,00
-
1
5
2
1
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
-
1
1
1
5
5
6
2
2
1
1
2
3
41.100,00
3.500,00
1.605,00
41.100,00
3.500,00
1.605,00
41.100,00
3.500,00
1.605,00
41.100,00
3.500,00
1.605,00
-
1
6
2
3
200,00
200,00
1
1
1
6
6
8
2
2
1
3
4
2
6.515,00
170,00
300,00
6.515,00
170,00
250,00
6.000,00
170,00
300,00
6.000,00
170,00
300,00
-
1
8
1
3
3.400,00
2.900,00
3.400,00
3.400,00
-
1
9
2
1
6.900,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
-
13.098,80
-
-
-
6.234,80
-
-
-
176.399,14
3.070,22
-
1826 STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE
1906 IRAP PERSONALE UFFICIO AMBIENTE
2321 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VIABILITA'
S584002 ONERI ASSISTENZIALI E
2320
PREVIDENZIALI PERSONALE VIABILITA'
S584001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
2315
AL PERSONALE (VIABILITA')
2325 S584003 IRAP
2335 CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE
2294 SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI
S561001 ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL
2210 LAVORO (RETTE CASE RIPOSO, DISABILI E
VARIE)
INTERVENTI PER IL SOLLIEVO A FAMIGLIE
2283 CHE ASSISTONO DISABILI E ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI
S562001 TRESFERIMENTI ALL'USL 7 PER
2220
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DISABILI
S563001 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI
2225
ANZIANI
2275 S566001 ASSISTENZA DOMICILIARE
S561002 CONTRIBUTI INDIGENTI E INABILI
2215
AL LAVORO
DGR 1360/2011 - INTERVENTI REGIONALI
2307
FAMIGLIE NUMEROSE
CONTRIBUTO A FAMIGLIE NUMEROSE 2284
PROGETTO UNA CITTA' PER L'UOMO
S351001 SPESE FUNZIONAMENTO
1850 COMMISSIONEASSEGNAZIONE ALLOGGI
POPOLARI E.R.P.
2306 CONTRIBUTI PER VENETI DI RITORNO
S357201 CONTRIBUTO ASSEGNATARI
1870 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
L.R. 10/96 ART. 21
2291 CONTRIBUTO AFFITTI
S566301 L.R. 431/98 CONTRIBUTO
2290 SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN
LOCAZIONE
S550002 ONERI PREVIDENZIALI E
2130
ASSISTENZIALI UFFICIO ASSISTENZA
2125
S550001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE (ASSISTENZA SOCIALE)
1
1
9
9
2
2
1
2
23.500,00
2.000,00
23.500,00
2.000,00
23.500,00
2.000,00
23.500,00
2.000,00
-
1
10
5
1
6.900,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
-
1
10
5
1
17.660,00
17.660,00
17.660,00
17.660,00
-
1
1
10
10
5
5
1
2
63.000,00
5.350,00
63.000,00
5.350,00
63.000,00
5.350,00
63.000,00
5.350,00
-
1
1
10
12
5
1
3
3
15.050,00
138.500,00
15.050,00
140.000,00
15.050,00
128.500,00
15.050,00
128.500,00
2.504,70
17.623,44
1
12
2
3
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
45.956,94
1
12
2
4
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1
12
2
4
101.931,00
104.893,00
99.194,00
99.194,00
2.962,70
1
1
12
12
3
3
3
3
2.700,00
109.000,00
2.700,00
109.000,00
2.700,00
109.000,00
2.700,00
109.000,00
187,50
27.894,56
1
12
4
4
15.000,00
17.900,00
15.000,00
15.000,00
2.900,00
1
12
5
4
10.100,00
10.100,00
3.400,00
3.400,00
-
1
12
5
4
3.300,00
3.300,00
10.000,00
10.000,00
-
1
1
12
12
6
6
3
4
3.000,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
-
1
1
12
12
6
6
4
4
2.000,00
20.000,00
2.000,00
20.000,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
15.000,00
787,77
-
1
12
6
4
67.000,00
76.000,00
67.000,00
67.000,00
9.078,48
1
12
7
1
13.900,00
13.900,00
13.900,00
13.900,00
-
1
12
7
1
46.700,00
46.700,00
46.700,00
46.700,00
-
-
2135 S550003 IRAP
SERVIZI PER ASSISTENZA FISCALE UTENTI
2160
SERVIZI SOCIALI
S560001 TRASFERIMENTI ALL'USL 7 PER
2205
SERVIZIDI INSERIMENTO SOCIALE
S563002 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE
2230
SOCIALI
S414001 SPESE PER ACQUISTI E GESTIONE
1945
DEI CIMITERI COMUNALI
SPESE PER TRASPORTO SALME DPR
1951
285/90
S414002 SPESE GESTIONE CIMITERI
1950
COMUNALI
S417501 RIMBORSO CONCESSIONI
1960
CIMITERIALI
S402001 SPESE TUTELA ANIMALI
1925
D'AFFEZIONE (L.281/91 E L.R. 60/93)
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE
1830
UFFICIO COMMERCIO
STIPENDI PERSONALE UFFICIO
1829
COMMERCIO
947 IRAP COMMISSIONE VIGILANZA
1907 IRAP PERSONALE UFFICIO COMMERCIO
1148 SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA
S34401 SPESE PER SEZ. CIRC. LAVORO E
1060
M. O.
PROGETTO SOSTEGNO LAVORATORI PRIVI
2224
DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
2216
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIE
PER PREVENZIONE DISAGIO SOCIALE
VERSAMENTO RITENUTA SUI CONTRIBUTI
3956
PUBBLICI
VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI
3951 E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO PER CONTO TERZI
S998301 RITENUTE PERSONALE PER
3970
CONTO TERZI
ALTRI VERSAMENTI RITENUTE AL
3971 PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO
AUTONOMO PER CONTO DI TERZI
VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU
3957 REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER
CONTO TERZI
1
12
7
2
4.062,00
4.062,00
4.062,00
4.062,00
-
1
12
7
3
3.000,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
728,63
1
12
7
4
183.450,00
183.450,00
183.450,00
183.450,00
1
12
8
4
6.800,00
26.000,00
6.000,00
6.000,00
23.650,00
1
12
9
3
1.200,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
175,20
1
12
9
3
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
1
12
9
3
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
1
12
9
9
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1
13
7
3
5.900,00
5.000,00
5.900,00
5.900,00
1
14
4
1
6.100,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
-
1
1
1
1
14
14
14
14
4
4
4
4
1
2
2
3
22.200,00
50,00
2.000,00
500,00
22.200,00
30,00
2.000,00
300,00
22.200,00
50,00
2.000,00
500,00
22.200,00
50,00
2.000,00
500,00
-
1
15
1
4
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
-
1
15
3
3
20.000,00
17.000,00
20.000,00
20.000,00
1
15
3
4
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
-
4
99
1
1
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-
4
99
1
1
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
-
4
99
1
1
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
-
4
99
1
1
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-
4
99
1
1
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
-
-
5.194,68
1.242,67
2.698,74
S997601 VERSAMENTO DELLE RITENUTE
3950 PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL
4 99
1
PERSONALE
S997801 VERSAMENTO DELLE RITENUTE
3955
4 99
1
ERARIALI
S998601 RESTITUZIONE DI DEPOSITI
3980
4 99
1
CONTRATTUALIE DI ASTE
TOTALE DOTAZIONI SPESA ASSEGNATE AL RESPONSABILE
AREA I
1
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
-
1
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
-
2
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
-
3.848.770,35
3.990.032,21
3.767.708,80
3.755.144,80
370.415,97
ENTRATA
10254
10265
10267
10274
10276
TRASFERIMENTO COMUNE DI CONEGLIANO
10289 CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE PROGETTO UNA CITTA' PER L'UOMO
10294
10296
10299
10300
TRASFERIMENTO DALL'ULSS N 7 PER L'
ASSISTENZA DOMICILIARE
TRASFERIMENTI
ULSS
N.
7
PER
INTERVENTI DI SOLLIEVO A FAMIGLIE CHE
ASSISTONO DISABILI E ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI
TRASFERIMENTO DALL'ULSS N 7 PER L'
ASSISTENZA DOMICILIARE - ENTRATA NON
RICORRENTE
E67001 DIRITTI DI SEGRETERIA
CATEGORIA
10252
TIPOLOGIA
10250
L. 488/1998 TRASFERIMENTI ERARIALI PER
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
DGR N 1360 DEL 3 AGOSTO 2011PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A
FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE
L.R. 431/98 CONTRIBUTO REGIONALE
SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN
LOCAZIONE
TRASFERIMENTO
REGIONALE
PER
PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE
TRASFERIMENTO QUOTE FONDO SOCIALE
ATER
CONTRIBUTI
REGIONALI
VENETI
DI
RITORNO
INCENTIVI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO
FUNZIONI SOCIALI DEI COMUNI - L.R.
11/2001- ENTRATA NON RICORRENTE
INCENTIVI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO
FUNZIONI SOCIALI DEI COMUNI - L.R.
11/2001
TITOLO
CAPITOLO
10191
DESCRIZIONE
COMPETENZA
ANNO 2013
CASSA 2013
COMPETENZA
ANNO 2014
COMPETENZA
ANNO 2015
RESIDUI
2 101
1
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
2 101
2
10.100,00
10.100,00
3.400,00
3.400,00
0,00
2 101
2
64.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
0,00
2 101
2
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.115,00
2 101
2
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2 101
2
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
2 101
2
7.000,00
6.350,00
0,00
0,00
0,00
2 101
2
7.000,00
6.350,00
7.000,00
7.000,00
6.325,69
2 101
2
3.300,00
3.300,00
10.000,00
10.000,00
0,00
2 101
2
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
2 101
2
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
2 101
3 100
2
2
25.000,00
12.000,00
25.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
10305 E67201 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI
10320
10430
10515
10520
10521
10525
10325
10395
10396
10398
10381
10383
10435
10444
10446
10493
10494
10900
10901
10904
10905
10906
10910
10911
E70001 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE
CARTE DIIDENTITA'
E160002 ENTRATE PER REFERENDUM
ELEZIONI POLITICHE E VARIE
E178501 RIMBORSO DA FAMIGLIE PER
AFFIDAMENTOMINORI
E179001 RIMBORSO DELLE SPESE DI
RICOVERO E ASSISTENZA INABILI
RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO E
ASSISTENZA
INABILIENTRATA
NON
RICORRENTE
E179501 RIMBORSO DA PRIVATI PER
ASSISTENZA DOMICILIARE
E71001 DIRITTI CIMITERIALI
E119601 CANONE AFFITTO CASERMA
CARABINIERI
UTILIZZO LOCALI PER ECOSPORTELLO
CANONE AFFITTO CEOD PONTE DELLA
PRIULA
LOCAZIONE TERRENO
CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI
E161001
RIMBORSO
DALL'INAIL
PER
INCIDENTI SUL LAVORO
RIMBORSO ISTAT INDAGINE STATISTICA
RIMBORSI VARI DA PRIVATI
RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA E
COMANDO
RIVERSAMENTO
QUOTA
CONSORTILE
CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PIAVE
E350001
RITENUTE
ASSISTENZIALI
E
PREVIDENZIALIAL PERSONALE
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER
CONTO TERZI
RITENUTE SUI CONTRIBUTI PUBBLICI
E351001 RITENUTE ERARIALI
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA
LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
E351501 RITENUTE PERSONALE CONTO
TERZI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER
CONTO TERZI
3 100
2
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
3 100
2
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
3 500
2
100.000,00
23.150,00
100.000,00
100.000,00
0,00
3 100
2
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
470,00
3 100
2
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
300,00
3 100
2
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
3 100
3 100
2
2
24.000,00
10.000,00
24.000,00
10.000,00
24.000,00
10.000,00
24.000,00
10.000,00
7.266,86
0,00
3 100
3 100
3
3
24.500,00
2.700,00
24.500,00
2.700,00
24.500,00
2.700,00
24.500,00
2.700,00
14.183,37
2.706,09
3 100
3 100
3 100
3
3
3
29.152,00
38.000,00
90.000,00
29.152,00
38.000,00
90.000,00
29.152,00
38.500,00
60.000,00
29.152,00
39.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
3 500
2 101
3 100
2
1
2
351,00
1.000,00
3.000,00
351,00
7.569,00
3.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
6.569,00
924,50
3 500
2
31.600,00
31.600,00
31.600,00
31.600,00
9.983,97
3 400
3
0,00
57.800,00
0,00
0,00
57.800,00
9 100
2
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
9 100
9 100
9 100
3
1
2
15.000,00
10.000,00
300.000,00
15.000,00
10.000,00
300.000,00
15.000,00
10.000,00
300.000,00
15.000,00
10.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
9 100
3
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
9 100
2
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
0,00
9 100
3
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO
3 500
2
DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
E355001 DEPOSITI PER SPESE D'ASTA E
10930
9 200
4
CONTRATTUALI
TOTALE RISORSE DI ENTRATA ASSEGNATE AL RESPONSABILE AREA
I
10921
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
1.336.503,00
1.302.722,00
1.214.652,00
1.215.152,00
109.144,48
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE AL RESPONSABILE AREA II
SPESA
QUOTA ASSOCIATIVA CONTENZIOSO
2532
TRIBUTARIO (reimputati)
QUOTA ASSOCIATIVA CONTENZIOSO
2532
TRIBUTARIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI
2533
ENTI LOCALI-QUOTA ANNUALE
CONTRIBUTO SUL GETTITO ICI DA
2531
CORRISPONDERE ALL' IFEL
S732001 SGRAVI E RESTITUZIONI DI
2580
TRIBUTI COMUNALI
2572 TRASFERIMENTO RISORSE ALLO STATO
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI
1392
CON ISTITUTI PRIVATI
S221001 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE
1510 E NIDI INTEGRATI GESTITI DA PRIVATI E
ORDINI RELIGIOSI
S276001 SPESE PER L'ASSISTENZA
1655
SCOLASTICA
1661 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO
S241001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
1565
CC.DD.PP.
2480 S708001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
S241003 INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI
1575
SOGGETTI
MACROAGGRE
GATO
S127001 SPESE PER L'ACCERTAMENTO E
LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
PROGRAMMA
1410
MISSIONE
1405 S116001 IMPOSTE E TASSE
1085 SPESE PER SPERIMENTAZIONE
ACQUISTO TESTI, STAMPATI E
1080
CANCELLERIA
S45001 SPESE PER IL SERVIZIO DI
1195
TESORERIA
1255 CONSULENZA FISCALE
935 S1001 SPESE PER REVISORI DEI CONTI
SERVIZIO ASSOCIATO CONTENZIOSO
1100
TRIBUTARIO
TITOLO
CAPITOLO
DESCRIZIONE
COMPETENZA
ANNO 2013
CASSA 2013
COMPETENZA
ANNO 2014
COMPETENZA
ANNO 2015
RESIDUI
1
1
1
1
3
3
2
3
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
-
500,00
-
98,00
1
1
3
3
300,00
462,00
100,00
100,00
162,10
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
400,00
2.600,00
5.750,00
400,00
2.600,00
5.663,00
400,00
2.600,00
5.750,00
400,00
2.600,00
5.750,00
5.662,80
1
1
4
3
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1
1
4
3
79.000,00
75.000,00
79.000,00
79.000,00
1
1
4
4
1.815,80
1.100,00
1
1
4
4
1.300,00
2.400,00
1.300,00
1.300,00
1
1
4
4
900,00
900,00
900,00
900,00
-
1
1
4
4
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
-
1
1
1
1
4
4
9
9
8.000,00
339.377,00
8.000,00
339.377,00
5.000,00
223.000,00
4.000,00
223.000,00
-
1
1
6
7
24.747,00
24.747,00
23.255,00
21.697,00
-
1
4
1
4
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1
1
4
4
2
2
3
4
16.000,00
24.500,00
16.000,00
24.500,00
16.000,00
23.000,00
16.000,00
23.000,00
1.192,71
-
1
1
4
4
2
2
7
7
36,00
2.886,00
36,00
2.886,00
2.182,00
1.432,00
-
1
4
2
7
2.720,00
2.720,00
2.345,00
1.961,00
-
-
-
5.442,18
1.636,28
S261002 INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI
SOGGETTI
1665 SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA
1670 ATTIVITA' DOPOSCUOLA
S291001 SPESA PER SERVIZIO MENSA
1695
SCOLASTICA
S272002 SPESE GESTIONE TRASPORTO
1645
SCOLASTICO
S272501 RIMBORSI ENTRATE ASSISTENZA
1650
SCOLASTICA
CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO
1686
TESTI SCOLASTICI
L. N. 62/2000 CONTRIBUTO REGIONALE PER
1676
BORSE DI STUDIO
ASSEGNI E BORSE DI STUDIO E
1675 CONTRIBUTI COM.LI ACQUISTO TESTI
OBBLIGO SCOLASTICO
S282001 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER
1685
ACQUISTO TESTI SCOLASTICI
CONTRIBUTO PROGETTO "LA GRANDE
1801
GUERRA DA PONTE A PONTE"
S331004 IMPOSTE E TASSE ATTIVITA'
1775
CULTURALI
ACQUISTO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO,
3080 ATTREZZATURA E ALTRO MATERIALE PER
LA BIBLIOTECA
ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI
1760
CULTURALI E RICREATIVE
INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA
1727 E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL
SERVIZIO BIBLIOTECA
1720 S309001 SPESE PER BIBLIOTECA
1765 UTILIZZO BENI TERZI ATTIVITA' CULTURALI
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
1724
BIBLIOTECA COMUNALE
SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
1780
E RICREATIVE
S331003 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI
1770
CULTURALI E RICREATIVE (reimputati)
S331003 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI
1770
CULTURALI E RICREATIVE
ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL
1746
VITTORIESE
ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI
3482
SPORTIVI
1610
1
1
1
4
4
4
2
6
6
7
3
3
2.727,00
100,00
79.500,00
2.727,00
100,00
76.000,00
2.404,00
100,00
79.500,00
2.073,00
100,00
79.500,00
7.562,69
1
4
6
3
100.000,00
95.000,00
100.000,00
100.000,00
22.768,95
1
4
6
3
120.000,00
110.000,00
120.000,00
120.000,00
23.172,62
1
4
6
9
100,00
100,00
100,00
100,00
1
4
7
4
10.700,00
10.700,00
10.700,00
10.700,00
1
4
7
4
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
-
1
4
7
4
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-
1
4
7
4
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1
5
1
4
6.214,63
6.214,63
1
5
2
2
800,00
800,00
2
5
2
2
2.500,00
1
5
2
3
1
1
1
5
5
5
2
2
2
1
5
1
-
10.665,79
6.859,54
-
-
800,00
800,00
-
11.516,32
7.000,00
7.000,00
9.016,32
500,00
500,00
500,00
500,00
158,20
3
3
3
1.000,00
3.500,00
30.000,00
1.000,00
4.000,00
30.000,00
1.000,00
2.100,00
22.000,00
1.000,00
2.100,00
22.000,00
130,00
1.681,84
-
2
3
33.000,00
30.000,00
33.000,00
33.000,00
5.012,50
5
2
3
40.000,00
35.000,00
40.000,00
40.000,00
78,00
1
5
2
4
500,00
500,00
1
5
2
4
15.000,00
29.500,00
10.000,00
10.000,00
1
5
2
4
7.879,00
7.879,00
7.879,00
7.879,00
2
6
1
2
1.000,00
1.000,00
2.000,00
-
-
-
17.600,00
-
ACQUISTO BENI MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
S535001 PRESTAZIONE DI SERVIZI
2115
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
SERVIZI PER GESTIONE PALESTRE
2096
COMUNALI
S534001 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI
2110
SPORTIVE
S532503 CONTRIBUTI PER GESTIONE
2100 PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
2086 INTERESSI PASSIVI MUTUI E PRESTITI
S730001 INTERESSI PASSIVI MUTUI
2550
CC.DD.PP.
S730003 INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI
2560
SOGGETTI
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI
1671
ESTIVI
S276002 CONTRIBUTI PER CENTRI
1660
RICREATIVI
CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER
2297
NIDO INTEGRATO
CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE CARTA
2217
ACQUISTI
2485 S720001 FONDO DI RISERVA
2490 S720501 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
INTERESSI PASSIVI PRESTITI
1962
OBBLIGAZIONARI
INTERESSI PASSIVI PRESTITI
2551
OBBLIGAZIONARI
INTERESSI PASSIVI PRESTITI
1391
OBBLIGAZIONARI
RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI
3946
OBBLIGAZIONARI
2114
1
6
1
3
800,00
1.500,00
500,00
500,00
714,29
1
6
1
3
800,00
800,00
500,00
500,00
-
1
6
1
3
70.200,00
70.200,00
70.200,00
70.200,00
5.843,28
1
6
1
4
8.000,00
23.000,00
8.000,00
8.000,00
17.450,00
1
1
6
6
1
1
4
7
16.500,00
35.194,00
16.500,00
35.194,00
16.500,00
34.061,00
16.500,00
32.881,00
-
1
10
5
7
670,00
670,00
445,00
212,00
-
1
10
5
7
13.300,00
13.300,00
12.400,00
11.500,00
-
1
12
1
3
6.500,00
7.200,00
6.500,00
6.500,00
2.200,00
1
12
1
4
8.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1
12
1
4
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1
1
1
12
20
20
4
1
2
4
9
9
4.000,00
36.214,00
147.000,00
4.000,00
-
4.000,00
28.806,00
147.000,00
4.000,00
28.825,00
147.000,00
-
1
50
1
7
2.900,00
2.900,00
2.701,00
2.507,00
-
1
50
1
7
3.300,00
3.300,00
3.115,00
2.891,00
-
1
50
1
7
16.100,00
16.100,00
15.090,00
14.003,00
-
3
50
2
1
197.613,00
197.613,00
202.906,00
208.242,00
-
S997201 QUOTE DI CAPITALE PER
3935 AMMORTAMENTO DI MUTUI E
INVESTIMENTI CC.DD.PP.
S997203 RIMBORSO QUOTA CAPITALE
3945
MUTUI E PRESTITI ALTRI SOGGETTI
S998401 ANTICIPAZIONE DI FONDO PER
3975
SERVIZIO ECONOMATO
3967 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO
S998201 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI
3965
TERZI
3
50
2
3
43.785,00
43.785,00
45.190,00
47.373,00
-
3
50
2
3
134.337,00
134.337,00
138.551,00
142.904,00
-
4
4
99
99
1
1
1
1
10.330,00
13.000,00
10.330,00
13.000,00
10.330,00
13.000,00
10.330,00
13.000,00
-
4
99
1
2
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
6,75
1.929.795,43
1.743.456,95
1.772.610,00
1.774.660,00
270.114,84
TOTALE DOTAZIONI SPESA ASSEGNATE AL RESPONSABILE
AREA II
ENTRATA
CATEGORIA
TIPOLOGIA
E6001
IMPOSTA
COMUNALE
SUGLI
10010 IMMOBILI I.C.I.
10011 IMPOSTA I.M.U.
10015 E6101 RECUPERO ICI
E7001
IMPOSTA
COMUNALE
SULLA
10025 PUBBLICITA'
IMPOSTA ADDIZIONALE CONSUMI ENERGIA
10030 ELETTRICA
RIPARTIZIONE
QUOTE
RINVENIENTI
10141 ADDIZIONALE IRPEF
10142 ADDIZIONALE IRPEF
10145 TRASFERIMENTO 5 PER MILLE IRPEF
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
10071 SERVIZI (TARES)
E25001
DIRITTI
SULLE
PUBBLICHE
10095 AFFISSIONI
10096 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
E39501
ALTRI
CONTRIBUTI
ERARIALI
10190 CORRENTI
E41001
FONDO
PER
LO
SVILUPPO
10205 INVESTIMENTI
TRASFERIMENTO
REGIONALE
PER
10225 ASSISTENZA SCOLASTICA
L. N. 62/2000 TRASFERIMENTI REGIONALI
10226 PER BORSE DI STUDIO
CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVIT
10282 CULTURALI
CONTRIBUTO
COMUNITARIO
PER
CESSIONE PRODOTTI LATTIERO CASEARI
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE- REG. (CE)
10291 2707/2000
E79001
PROVENTI
PER
SERVIZI
DI
ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO
10340 SCOLASTICO)
TITOLO
CAPITOLO
DESCRIZIONE
COMPETENZA
ANNO 2013
CASSA 2013
COMPETENZA
ANNO 2014
COMPETENZA
ANNO 2015
RESIDUI
1 101
1 101
1 101
15
14
15
1.500,00
3.051.406,00
170.000,00
1.500,00
2.935.000,00
150.000,00
0,00
3.051.406,00
170.000,00
0,00
3.051.406,00
168.000,00
0,00
143.274,37
61.338,82
1 102
23
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
58.102,70
1 101
24
2.152,00
2.152,00
0,00
0,00
0,00
1 101
1 101
1 105
23
23
99
5.000,00
565.000,00
12.000,00
5.000,00
620.000,00
12.000,00
5.000,00
565.000,00
12.000,00
5.000,00
565.000,00
12.000,00
0,00
341.638,89
0,00
1 102
42
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
1 102
1 301
23
1
1.000,00
115.900,00
1.000,00
149.150,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
66,00
41.917,48
2 101
1
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
2 101
1
5.470,00
5.470,00
4.610,00
4.610,00
0,00
2 101
2
10.700,00
10.700,00
10.700,00
10.700,00
10.665,79
2 101
2
10.100,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
0,00
2 101
2
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2 105
1
600,00
600,00
600,00
600,00
168,77
3 100
2
68.000,00
62.000,00
68.000,00
68.000,00
2.517,00
E177701 RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO
10490 MENSA SCOLASTICA
3 100
2
E180001 RIMBORSO DA PRIVATI PER
10530 ATTIVITA'DI DOPOSCUOLA
3 100
2
E101001
PROVENTI
PER
UTILIZZO
PALESTRA
ED
IMPIANTI
SPORTIVI
3 100
2
10375 COMUNALI
E123001
INTERESSI
ATTIVI
SULLE
10400 GIACENZE DI CASSA
3 300
3
INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DI
10401 MUTUI IN AMMORTAMENTO
3 300
3
INTERESSI SU GIACENZE BANCARIE DA
10403 MUTUI ESTINZIONE ANTICIPATA E BOC
3 300
3
PROVENTI
DI
DIVIDENDI
DA
10625 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
3 400
2
INDENIZZO IMPIANTI STOCCAGGIO GAS
NATURALE ART. 2 COMMI 558-559 L.
2 101
2
10438 244/2007
RIMBORSO
DALL'AATO
INVESTIMENTI
10439 PREGRESSI
3 500
2
RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IVA
10441
3 500
2
SPONSORIZZAZIONI
MANIFESTAZIONI
10442 CULTURALI
2 103
1
RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI
10447 METANIZZAZIONE DAL BIM PIAVE
3 500
2
RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO
10454 ALUNNI NON RESIDENTI
3 500
2
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD
10457 INIZIATIVE CULTURALI
2 101
2
10496 SPONSORIZZAZIONI
2 103
1
CONTRIBUTI DAL CONSORZIO BIM PIAVE
10502 PER ATTIVITA' COMUNALI
2 101
2
MUTUO PER NUOVA PALESTRA A PONTE
6 300
1
10713 DELLA PRIULA
10714 MUTUO PER SCUOLE ELEMENTARI
6 300
1
10920 E353001 SERVIZI PER CONTO TERZI
9 200 99
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
10922 DIVERSE
9 100 99
E354001 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI
9 100 99
10925 FONDI PER ILSERVIZIO ECONOMATO
TOTALE RISORSE DI ENTRATA ASSEGNATE AL RESPONSABILE AREA
II
80.000,00
65.000,00
80.000,00
80.000,00
27.431,20
35.000,00
30.000,00
35.000,00
35.000,00
1.873,75
42.000,00
35.000,00
42.000,00
42.000,00
15.068,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.433,76
200,00
200,00
0,00
0,00
55,04
200,00
200,00
150,00
100,00
68,65
264.368,00
264.368,00
264.368,00
264.368,00
0,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
0,00
28.324,00
28.324,00
28.324,00
28.324,00
28.091,77
14.900,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
0,00
30.000,00
32.000,00
30.000,00
30.000,00
9.255,00
14.457,00
14.457,00
14.457,00
14.457,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
15.500,00
9.873,00
0,00
15.500,00
0,00
2.400.000,00
15.500,00
0,00
900.000,00
15.500,00
9.873,48
0,00
0,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0,00
10.330,00
10.330,00
10.330,00
10.330,00
9.080,30
5.168.107,00
5.098.824,00
7.444.945,00
5.942.895,00
774.920,77
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE AL RESPONSABILE AREA III
SPESA
1055 RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E VARIE
2586 IMPOSTE E TASSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1300
S64001 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI
PERIZIE E COLLAUDI E CONSULENZE
S64001 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI
1300 PERIZIE E COLLAUDI E CONSULENZE
(reimputati)
1311 SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO (LLPP)
1310
S65001 SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO
(STAMPATI, CANCELLERIA ECC..)
ACQUISTO MATERIALI PER
1040 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI
IMPIANTI
S34002 MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI E
1045
DEGLI IMPIANTI
S739101 ACQUISTO BENI PATRIMONIO
2680
COMUNALE
S739101 ACQUISTO BENI PATRIMONIO
2680
COMUNALE (reimputati)
MACROAGGREGATO
SPESE TELEFONICHE SERVIZI
2647
AMMINISTRATIVI
PROGRAMMA
1058 MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI
MISSIONE
1399 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI
ACQUISTI PER LA GESTIONE DEGLI
1038
AUTOMEZZI
TITOLO
CAPITOLO
DESCRIZIONE
COMPETENZA
ANNO 2013
CASSA 2013
COMPETENZA
ANNO 2014
COMPETENZA
ANNO 2015
RESIDUI
1
1
3
2
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
-
1
1
3
3
2.300,00
1.600,00
2.000,00
2.000,00
207,02
1
1
3
3
8.000,00
6.500,00
7.500,00
7.500,00
1.931,77
1
1
3
3
14.000,00
19.000,00
12.000,00
12.000,00
5.659,59
1
1
3
3
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
-
1
1
6
2
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
1
1
6
3
1.500,00
1.500,00
-
-
-
1
1
1
1
6
6
3
3
9.284,70
100,00
7.800,00
100,00
-
-
-
1
1
6
3
200,00
200,00
100,00
100,00
138,44
1
1
6
3
1.000,00
1.300,00
800,00
800,00
630,16
1
1
6
3
23.000,00
20.000,00
18.000,00
15.000,00
1.597,25
2
1
6
2
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
2
1
6
2
11.773,55
11.773,55
-
-
-
S745001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STABILI COMUNALI
1756 MATERIALE DI CONSUMO CED
2651 NOLEGGI E LICENZE CED
2639 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CED
ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE
2816 TECNICHE PER UFFICI E PER SISTEMA
INFORMATICO (reimputati)
ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE
2816 TECNICHE PER UFFICI E PER SISTEMA
INFORMATICO
SERVIZI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
1251
DEL LAVORO
S774001 INCARICHI PROGETTAZIONI
2815
ESTERNI (reimputati)
S774001 INCARICHI PROGETTAZIONI
2815
ESTERNI
1491 TASSA POSSESSO MEZZI VIGILANZA
CARBURANTI E MATERIALE DI CONSUMO
1483
PER SERVIZIO VIGILANZA
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E
1498
ATTREZZATURE SERVIZI VIGILANZA
PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZIO
1497
VIGILANZA
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI
2860
SUSEGANA
2750
FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
2859
MATERNA SUSEGANA (spendibile nel 2014)
2861
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA SUSEGANA (reimputati)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO
2862
PONTE DELLA PRIULA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
2870
A NORMA SCUOLE ELEMENTARI
LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA
2876
ELEMENTARE PONTE PRIULA
2
1
1
1
1
1
1
1
6
8
8
8
2
3
3
3
20.000,00
2.000,00
6.000,00
46.000,00
15.000,00
2.000,00
6.000,00
46.000,00
2
1
8
2
67.200,90
67.200,90
2
1
8
2
5.000,00
9.900,50
5.000,00
5.000,00
4.900,50
1
1
10
3
7.400,00
7.000,00
7.400,00
7.400,00
2.676,61
2
1
11
2
28.314,00
28.314,00
2
1
1
3
11
1
2
2
20.000,00
150,00
20.000,00
150,00
20.000,00
150,00
30.000,00
150,00
-
1
3
1
3
2.000,00
1.800,00
2.000,00
2.000,00
167,09
1
3
1
3
3.000,00
2.000,00
2.500,00
2.500,00
-
1
3
1
3
4.000,00
3.500,00
3.000,00
3.000,00
2
4
1
2
200.000,00
100.000,00
400.000,00
2
4
1
2
400.000,00
2
4
1
2
36.100,11
2
4
1
2
2
4
2
2
4
2
20.000,00
1.800,00
6.000,00
46.000,00
-
-
20.000,00
1.800,00
6.000,00
46.000,00
-
-
70,00
7.386,12
-
-
1.084,00
-
-
-
-
-
36.100,11
-
-
-
20.722,00
20.722,00
-
-
-
2
100.855,72
100.855,72
-
-
-
2
4.000,00
4.000,00
-
-
-
100.000,00
COSTRUZIONE MENSA SCUOLA
ELEMENTARE SUSEGANA
FPV - COSTRUZIONE MENSA SCUOLA
2878 ELEMENTARE SUSEGANA (utilizzabile nel
2014)
COSTRUZIONE MENSA SCUOLA
2928
ELEMENTARE SUSEGANA (reimputati)
FPV - LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA
2877
ELEMENTARE PONTE PRIULA
LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA
2881
ELEMENTARE SUSEGANA
FPV - LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA
2879
ELEMENTARE SUSEGANA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
2870
A NORMA SCUOLE ELEMENTARI
FPV -MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
2958
MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI
FPV - LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA
2877
ELEMENTARE PONTE PRIULA
LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA
2876
ELEMENTARE PONTE PRIULA
2928
S234002 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE
1540 ELEMENTARI (TELEFONO, ENERGIA,
RISCALDAMENTO ECC.) reimputati
S234002 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE
1540 ELEMENTARI (TELEFONO, ENERGIA,
RISCALDAMENTO ECC.)
ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE
1535
ELEMENTARI
S251001 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO
1590
SCUOLE MEDIE
S251002 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA
1595 MEDIA (TELEFONO, ENERGIA,
RISCALDAMENTO ECC.)
1646 SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS
ACQUISTI PER LA GESTIONE DEI
1640
TRASPORTI SCOLASTICI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
3039
SCOLASTICI
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL
2075 FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
S532002 SPESE GESTIONE IMPIANTI
2080 SPORTIVI (ENERGIA, RISCALDAMENTO,
TELEFONO ECC.)
20.000,00
2
4
2
2
20.000,00
2
4
2
2
340.000,00
2
4
2
2
10.910,91
2
4
2
2
-
-
2
4
2
2
-
-
-
50.000,00
-
2
4
2
2
-
-
-
250.000,00
-
2
4
2
2
-
-
-
100.000,00
-
2
4
2
2
-
-
-
500.000,00
-
2
4
2
2
-
-
-
900.000,00
-
2
4
2
2
-
-
-
1.500.000,00
-
1
4
2
3
399,30
-
-
1
4
2
3
120.400,00
120.000,00
100.500,00
101.500,00
2.169,91
1
4
2
3
1.000,00
1.600,00
300,00
300,00
1.111,11
1
4
2
3
300,00
600,00
300,00
300,00
327,91
1
1
4
4
2
6
3
3
48.000,00
8.500,00
48.000,00
7.500,00
47.500,00
7.500,00
47.500,00
7.500,00
1.006,82
93,17
1
4
6
3
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
1.065,22
2
4
6
2
10.000,00
10.723,58
1
6
1
3
18.400,00
18.400,00
16.000,00
16.000,00
3.951,94
1
6
1
3
53.000,00
53.000,00
51.000,00
51.000,00
4.901,43
-
340.000,00
-
10.910,91
2.400.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
723,58
S532502 SPESE GESTIONE PALESTRA
2095 PONTE PRIULA(ENERGIA, RISCALDAMENTO
ECC.)
COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA A PONTE
3471
DELLA PRIULA
1
6
1
3
55.600,00
55.600,00
2
6
1
2
20.703,10
20.703,10
-
-
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
3473
PALESTRE PONTE DELLA PRIULA
2
6
1
2
40.236,93
52.418,96
-
-
2
6
1
2
20.000,00
15.000,00
2
8
1
2
50.000,00
25.000,00
2
8
1
2
2
8
1
2
350.000,00
1
8
2
3
11.500,00
11.500,00
2
8
2
2
5.500,00
2
9
2
2
1
9
2
3
62.000,00
53.000,00
2
9
4
2
570,96
570,96
-
-
2
9
4
2
4.814,26
8.287,50
-
-
1
9
4
3
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
22,90
1
9
4
3
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-
1
2
2
9
10
10
4
5
5
3
2
2
22.000,00
50.000,00
272.148,00
35.000,00
50.000,00
-
20.000,00
272.148,00
-
20.000,00
-
2
2
10
10
5
5
2
2
1.000,00
2.726,20
1.000,00
2.726,20
2
10
5
2
7.847,08
2
10
5
2
55.000,00
S962801 MANUTEZIONE STRAORDINARIA
3460
IMPIANTI SPORTIVI
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
3282
CENTRO STORICO COLLALTO
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
3282
CENTRO STORICO COLLALTO
FPV - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
3285
CENTRO STORICO COLLALTO
SPESE PER LA SISTEMAZIONE DEGLI
1851
ALLOGGI EX IACP
2749
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI E
3420
GESTIONE VERDE PUBBLICO
S475002 SPESE GESTIONE VERDE
2060
PUBBLICO
S919001 ADEGUAMENTO RETE IDRICA
3260
COMUNALE
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA
3281
MATTEOTTI E VIA DE GASPERI
CANONI DEMANIALI SERVIZIO IDRICO
2021
INTEGRATO
1987 SPESE UTENZE COMUNALI ACQUEDOTTO
S450001 SPESE PER LA GESTIONE DEI
2020
SERVIZIO FOGNATURE
3647 PISTA CICLABILE VIA BARCA
3648 FPV - PISTA CICLABILE VIA BARCA
COSTRUZIONE PISTA CICLABILE A
3682
CREVADA
3810 RIFACIMENTO STRADE COMUNALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
3830
COMUNALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
3830
COMUNALI
-
-
53.000,00
18.000,00
-
-
250.000,00
-
100.000,00
53.000,00
18.000,00
100.000,00
4.702,75
12.182,03
-
-
-
-
-
-
5.500,00
-
-
-
2.889,48
-
-
50.000,00
60.000,00
60.000,00
2.889,48
288,55
3.473,24
17.745,74
-
-
-
-
-
-
-
55.000,00
60.000,00
-
ESPROPRI PER REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE VIA DEI COLLI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
3760
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
MANUTENZIONE STRADE BIANCHE NELLA
3283
FRAZIONE DI COLLALTO
FPV - MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
3284
NELLA FRAZIONE DI COLLALTO
3840 COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
3760
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
S588001 SPESE PER IL VESTIARIO DI
2330
SERVIZIOAL PERSONALE
2336 CANONI DEMANIALI SERVIZIO VIABILITA'
S591001 ACQUISTO MATERIALE PER
2340
STRADE COMUNALI
SFALCI CIGLI STRADALI E MANUTENZIONE
2346
ALBERATURE STRADALI
2345 SPESE GESTIONE STRADE COMUNALI
S601001 SPESE DI GESTIONE E
2395 MANUTENZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE 1499
INCARICO
1452 CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE
1505 S200101 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER DANNI DA
1450
EVENTO METEOROLOGICO
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO
2145
ASSISTENZA SOCIALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI
2754
ASSOCIATIVE
SPESE DI GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE
2302 (RISCALDAMENTO TELEFONO ENEL)
reimputati
SPESE DI GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE
2302
(RISCALDAMENTO TELEFONO ENEL)
3155 S907101 INTERVENTI CIMITERI COMUNALI
1952 SPESE ENEL CIMITERI COMUNALI
3841
1.108,42
2
10
5
2
1.108,42
2
10
5
2
1.872,94
2
10
5
2
200.000,00
200.000,00
100.000,00
2
2
10
10
5
5
2
2
200.000,00
2.900,00
2.900,00
100.000,00
-
2
10
5
2
30.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
-
1
1
10
10
5
5
3
3
800,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
800,00
1.000,00
800,00
1.000,00
577,70
-
1
10
5
3
50.000,00
47.000,00
45.000,00
48.000,00
18.364,02
1
1
10
10
5
5
3
3
52.000,00
95.000,00
52.000,00
81.539,10
48.000,00
84.500,00
48.000,00
83.700,00
11.308,73
30.686,28
1
10
5
3
231.000,00
230.000,00
228.000,00
228.000,00
8.429,83
1
1
1
11
11
11
1
1
1
3
4
9
1.500,00
3.500,00
500,00
1.500,00
3.500,00
500,00
3.500,00
500,00
3.500,00
500,00
1
11
2
4
29.080,34
29.080,34
1
12
7
3
2.600,00
2.500,00
2
12
8
2
9.000,00
9.000,00
1
12
8
3
1.257,60
1
2
1
12
12
12
8
9
9
3
2
3
22.000,00
10.000,00
850,00
22.000,00
10.000,00
850,00
19.000,00
40.000,00
850,00
19.000,00
87.000,00
850,00
1 12
9
S998001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI
3960
4 99
1
CAUZIONALI
TOTALE DOTAZIONI SPESA ASSEGNATE AL RESPONSABILE
AREA III
3
2.700,00
2.700,00
2.000,00
2.000,00
2
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
9.467,66
3.758.727,02
2.047.125,33
5.252.848,00
4.752.900,00
163.863,73
1953 SPESE MANUTENZIONI CIMITERI COMUNALI
-
-
-
-
-
-
-
-
2.600,00
100.000,00
-
2.600,00
-
108,12
-
-
-
-
-
1.817,06
-
ENTRATA
CATEGORIA
TIPOLOGIA
E118001
SOVRACANONI
SULLE
CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI
D'ACQUA PER LA PRODUZIONE FORZA
10380 MOTRICE
10384 PROVENTI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
10385 CANONI RETI GAS ASCO PIAVE
RIMBORSO CANONI CONCESSIONE IDRICA
10436
10440 E167001 RIMBORSO SINISTRI
ENTRATE
DA
REGOLARIZZAZIONE
10500 CONTABILE LEGGE 109/94 ART. 18
ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'
10620 COMUNALE
10621 ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE
CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE
ELEMENTARE E MATERNA DI PONTE DELLA
10636 PRIULA
TRASFERIMENTO
REGIONALE
PER
10638 SISTEMA WI-FI CASA VIVAIO
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL BIM
10670 PIAVE
10915 E352001 DEPOSITI CAUZIONALI
TITOLO
CAPITOLO
DESCRIZIONE
COMPETENZA
ANNO 2013
CASSA 2013
COMPETENZA
ANNO 2014
COMPETENZA
ANNO 2015
RESIDUI
3 100
3 100
3 100
3
3
3
10.108,00
130.000,00
102.901,00
10.108,00
130.000,00
102.901,00
10.108,00
130.000,00
50.000,00
10.108,00
130.000,00
50.000,00
0,00
8.242,45
0,00
3 500
3 500
2
1
100,00
12.000,00
1.000,00
12.000,00
100,00
12.000,00
100,00
12.000,00
2.420,70
0,00
3 500
3
20.512,00
20.512,00
20.512,00
20.512,00
0,00
4 400
4 400
2
2
15.250,00
130.000,00
15.250,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 200
1
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
4 200
1
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
4 200
9 200
3
4
130.000,00
12.000,00
130.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
3.201,10
641.871,00
642.771,00
234.720,00
234.720,00
13.864,25
TOTALE RISORSE DI ENTRATA ASSEGNATE AL RESPONSABILE AREA
III
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE AL RESPONSABILE AREA IV
SPESA
MACROAGGREGATO
PROGRAMMA
MISSIONE
ACQUISTI PER L'UFFICIO URBANISTICA
(CANCELLERIA, STAMPATI, ECC.)
ONERI STRAORDINARI GESTIONE UFFICIO
1821
URBANISTICA
ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
1647
SCUOLE COMUNALI
S991001 INTERVENTI A FAVORE DELLE
3530
CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI
S991001 INTERVENTI A FAVORE DELLE
3530
CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI
2413 REALIZZAZIONE GUIDE AL TERRITORIO
2414 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
2415 TURISTICHE E DI VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI 2461
CONTRIBUTO
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
2415 TURISTICHE E DI VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
S368001 SPESE PER FORMAZIONE
1895
ADEGUAMENTOSTRUMENTI URBANISTICI
FPV - SPESE PER FORMAZIONE
1901
ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI
INDENNITA' ESPROPRIO LOTTIZZAZIONE
3424
CON RIVALSA
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'UFFICIO
1835
URBANISTICA
S995602 RIMBORSO ONERI DI
3860
URBANIZZAZIONE NON DOVUTI
ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUMO
1880 PER INTERVENTI A FAVORE
DELL'ECOLOGIA E DELL'AMBIENTE
1830
TITOLO
CAPITOLO
DESCRIZIONE
COMPETENZA
ANNO 2013
CASSA 2013
1
1
6
3
300,00
500,00
1
1
6
9
200,00
200,00
1
4
2
3
4.500,00
4.500,00
2
5
2
4
1.000,00
1.000,00
2
1
1
5
7
7
2
1
1
4
3
3
5.000,00
6.000,00
1.000,00
2.000,00
6.000,00
1.000,00
1
7
1
4
5.000,00
1
7
1
4
850,00
850,00
1
7
1
4
14.000,00
2
8
1
2
15.258,30
2
8
1
2
85.000,00
2
8
1
2
3.000,00
3.000,00
1
8
1
3
300,00
400,00
2
8
1
4
2.000,00
2.000,00
1
9
2
3
100,00
100,00
-
COMPETENZA
ANNO 2014
100,00
4.500,00
5.000,00
500,00
-
COMPETENZA
ANNO 2015
RESIDUI
100,00
254,10
-
-
4.500,00
5.000,00
500,00
-
-
-
850,00
850,00
-
14.000,00
13.000,00
13.000,00
-
15.258,30
85.000,00
40.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
300,00
200,00
161,83
2.000,00
2.000,00
-
-
-
32,04
SERVIZI PER LA SENSIBILIZZAZIONE
PROBLEMATICHE AMBIENTALI
S360002 SPESE GESTIONE SERVIZI TUTELA
1885
AMBIENTE
1883
1
9
2
3
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
1
9
2
3
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
1
9
2
S474001 SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI
2045 EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI
1
9
3
(reimputati)
S474001 SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI
2045
1
9
3
EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI
RIMBORSO COSTO RACCOLTA RIFIUTI
2047
1
9
3
RAEE
SPESE PER INCARICHI PIANO FORESTALE 1887
1
9
5
CONTRIBUTO REGIONALE
S571001 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE
2305
1 12
2
BARRIERE ARCHITETTONICHE
SPESE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
1886
(reimputati)
1 13
7
1 13
7
1886 SPESE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
1 14
1
2470 ADESIONE FONDI GARANZIA
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER
2435
1 14
4
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
1 14
4
2441 ADESIONE SERVIZIO SPORTELLO UNICO
S703501 INTERVENTI A FAVORE
2460
1 16
1
DELL'AGRICOLTURA
TOTALE DOTAZIONI SPESA ASSEGNATE AL RESPONSABILE
AREA IV
4
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3
4.081,56
4.000,00
3
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
-
3
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
3
2.413,24
7.404,72
4
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
3
3
4
1.588,49
17.000,00
6.000,00
1.588,49
20.411,51
6.000,00
15.000,00
-
15.000,00
-
3
4
100,00
847,00
100,00
847,00
100,00
847,00
100,00
847,00
4
1.550,00
1.550,00
1.550,00
1.550,00
1.550,00
250.088,59
165.710,02
201.747,00
156.647,00
18.825,02
1892
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE
-
-
-
-
1.200,00
-
4.991,48
10.635,57
-
ENTRATA
10470
10471
10475
10310
10382
10437
10655
10658
10660
10665
CATEGORIA
10271
10278
E60501 CONTRIBUTO REGIONALE PER
ELIMINAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
TRASFERIMENTO
REGIONALE
PIANO
FORESTALE
CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 11/2001
E176001 INTROITO PER CONTRAVVENZIONI
FORESTALI
CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI IGIENE E
SANITA' PUBBLICA E COMMERCIO
E176101 INTROITO PER CONTRAVVENZIONI
NAS
E68001 DIRITTI DI SEGRETERIA DL 289/92
C.O.S.A.P.
CONTRIBUTO PER COSTI SOSTENUTI PER
ATTIVITA' DI TRASPORTO DAI CENTRI
RACCOLTA DEI RAEE
E215001 PROVENTI DALLE CONCESSIONI
EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE
DALLA DISCIPLINA URBANISTICA
RIVERSAMENTO
ENTRATE
LAVORI
COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE
PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO
EDILIZIO
PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTALI PER
RECUPERO TERRITORIO
TIPOLOGIA
10255
TRASFERIMENTO
DAL
MINISTERO
PUBBLICA ISTRUZIONE PER ONERI TARSU
DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO
CAPITOLO
10192
DESCRIZIONE
COMPETENZA
ANNO 2013
CASSA 2013
COMPETENZA
ANNO 2014
COMPETENZA
ANNO 2015
RESIDUI
2 101
1
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
2 101
2
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
0,00
2 101
2 101
2
2
0,00
2.700,00
9.900,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
9.900,00
0,00
3 200
2
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3 200
3
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3 200
3 100
3 100
3
2
3
3.000,00
25.000,00
32.000,00
3.000,00
25.000,00
30.000,00
3.000,00
25.000,00
32.000,00
3.000,00
25.000,00
32.000,00
0,00
0,00
10.696,40
2 101
1
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
4 500
1
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
4 500
3
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
4 100
2
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
4 100
2
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
415.200,00
423.100,00
378.200,00
378.200,00
20.596,40
TOTALE RISORSE DI ENTRATA ASSEGNATE AL RESPONSABILE AREA
IV
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE AL RESPONSABILE AREA V
SPESA
MACROAGGREGATO
ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZIO
VIGILANZA
1504 ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO
ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA
1488
MUNICIPALE
PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA
1495
MUNICIPALE
2800
PROGRAMMA
MISSIONE
TITOLO
CAPITOLO
DESCRIZIONE
COMPETENZA
ANNO 2013
CASSA 2013
COMPETENZA
ANNO 2014
COMPETENZA
ANNO 2015
2
1
3
3
1
1
2
3
3.000,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1
3
1
3
4.000,00
3.500,00
4.000,00
4.000,00
1
3
1
3
6.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
14.500,00
13.000,00
9.500,00
9.500,00
TOTALE DOTAZIONI SPESA ASSEGNATE AL RESPONSABILE
AREA V
RESIDUI
1.336,72
1.336,72
ENTRATA
CATEGORIA
TIPOLOGIA
10476 DIRITTI SERVIZI POLIZIA LOCALE
E74001 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI
10335 ORDINAMENTO NORME DI LEGGE
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO
10550 ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI
TITOLO
CAPITOLO
DESCRIZIONE
COMPETENZA
ANNO 2013
CASSA 2013
COMPETENZA
ANNO 2014
COMPETENZA
ANNO 2015
RESIDUI
3 200
3
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
15,00
3 200
2
83.500,00
210.000,00
70.000,00
70.000,00
165.094,22
3 100
2
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
85.150,00
211.650,00
71.650,00
71.650,00
165.109,22
TOTALE RISORSE DI ENTRATA ASSEGNATE AL RESPONSABILE AREA
V