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COMUNE
DI PORTICI
(Provincia di Napoli)
DETERMINAZIONE
Registrata
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DIRIGENZIALE N.
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nella sede Comunale di Via Campitelli, il Dirigente del __
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Settore
ha adottato la seguente determinazioae:
RELAZIONE ISTRUTTORlA
AD OGGETTO: acquisto toner per stampanti
e
cancelleria varia.
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DIRIGENTE
Premesso che:
•
il Comando di P.M. attende a numerosi compiti e che tali attivita comportano
nel/'ordinario, unitamente aile funzioni quotidiane del Comando di P.M., un
cospicuo dispendio di toner per stampanti, fax, pill. materiale di cancelleria,
tanto da dover provuedere, periodicamente, all'impinguamento delle scorte e/o
alia sostituzione delIa stesso per ilfabbisogno del Comando di P.M.;
•
allo stato, i vari uffici del Comando di P. M. sono completamenti sfomiti di toner
per stampanti, fax e di materiale di cancelleria quale: evidenziatori, nastro
adesivo, colla liquida, fermagli metallo, elastici, faldoni per la conseroazione
degli atti;
•
a tal uopo, e stato consultato il sito relativo agli acquisti in rete delle Pubbliche
Amministrazioni MEPA;
•
in data 30/07/2013
si richiedeva alia ditta QUEEN MEC s.r.l., iscritta al
MEPA,preventiuo per la fornitura di:
n. 7 Toner origina/e Lexmark 24016SE;
n. 5 Toner originale Lexmark C540 col. nero;
n. 3 Toner originale Lexmark C540 col. ciano;
n. 3 Toner originale Lexmark C540 col. magenta;
n. 3 Toner originale Lexmark C540 col. giallo;
n. 3 Toner originale Lexmark E260A11E;
n.i.6 Toner rig. Samsung ML 1640;
n. 2 Toner rig. MLT Samsung D1052L;
n. 1 cartuccia originale HP C8727;
n. 1 cartuccia originale HP C8728;
n. 2 Toneroriginale Samsung SCX 4521D3;
n. 5 Toner originale olivetti TN31 70;
n.2 Toner olivetti B091 0 PGL2130
n. 3 Toner SP3400 col nero;
n. 1 con! Cartuccia originale epson;
n. 1 Toner 3504 MF;
n. 2 Toner originale Ricoh;
n. 10 correttore a nastro;
n. 12 pz pennarelli punta fine col rosso;
n. 12 pz pennarelli punta fine col nero;
n. 10 pz pennarelli punta tonda col nero;
n. 3 con! Penne a sfera col nero;
n. 30 pz evidenziatori col giallo;
n. 12 pz nastro adesiuo trasparente;
n. 10 pz nastro adesivo avana;
n. 10pz. Nastro gommato;
n. 12 pz posti-it;
n.50DVD;
n. 30 pz fermagli spessore 5;
n. 30 pz fermagli spessore 3;
n. 6 inchiostro timbri blu;
n. 2 righelli;
n. 1forbici;
n. 15 colla liquida;
n. 3 buste elastici;
n. 200 pz cartelle con alette;
n. 10 pz cartelle con elastico;
n. 12 matite;
n. 5 punti metallici 23/6;
n. 5 punti metallici 23/8;
n. 5 levapunti;
n. 100 busta porta cd;
n. 2 cucitrice a pinza 548/ Zenith
•
che in data 30/07/2013Ia
ditta QUEENMEC S.r.l., con sede legale in Portici
alia Via Ragazzi del 99 snc, P.IVA 03394891216, inviava preventivo per la
suddettafomitura, per un importo complessiuo di € 2.435,65 oltre IVA;
•
Dato atto che il preventivo ha un importo pari a € 2.435,65 oltre IVA;
•
Dato atto a riguardo che l'art. 125 comma 11 del D.Igs 163/2006, statuisce
ehe per i seroizi e fomiture pari 0 superiori a uentimila euro e sino alla soglia di
cui al comma 9 delIa stesso decreto, l'affidamento mediante cottimo jiduciario
avuiene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita di
trattamento, previa eonsultazione di almena cinque operatori economici,
omissis
;
•
che per i seruizi e fomiture inferiori a 20.000,00 euro e consentito l'affidamenio
diretto da parte del responsabile del procedimento;
•
dato atto ed accertato al riguardo ehe la fornitura in questione comporta una
spesa di € 2.947,14 iva compresa e quindi inferiore ad € 20.000,00;
Ritenuto di dover procedere all'acquisto e quindi effettuare il relatiuo impegno di
spesa;
Visto il uigente Regolamento dei contratti;
Visto il D.L. 18/08/2000
n° 267;
Visto il regolamento di contabilita;
DETERMINA
1) Approvare e fare propria la relazione istruttoria che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto.
2) Approvare il preventivo presentato dalla ditta QUEEN MEC S.r.l., con sede
legale in Portici alla Via Ragazzi del 99 snc, P.IVA 03394891216 oltre IVA come
per legge, in ordine alla fomitura di materiale di consumo per il Comando di P.M.
3) di impegnare la somma pari ad € 2.947,14
IVA compresa;
4) di liquidare la suddetta somma all 'avente diritto a fomitura avvenuta,
dietro presentazione di reqolare fattura e sottoscrizione del presente atto, giusto art.
4 comma 2 del vigente Regolamento dei Contratti e con disposizione dirigenziale.
6) Imputare la relativa spesa di € 2.947,14 al Cap.sU2
Portici, ~. 4 SET 2013
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Letto, approvato e sottoscritto
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ATIESTATO
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DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Notificatore, si attesta che copia delIa ~ente
determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questa Comune i data odiema e
vi rimarra per 15 giomi consecutivi fino al
Per affissione Ii,
25 0 TT 2013
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1 0 0 T T 2013
IT..MESSO NOTIFICATORE
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