Volontarinsieme – CSV Treviso
2. Bilancio Preventivo 2015
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2. Ambiti di impegno
Promozione
Consulenza e assistenza
Formazione
Informazione e comunicazione
Ricerca e documentazione
Progettazione sociale
Animazione territoriale
Supporto logistico
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2. Ambiti di impegno
Promozione del volontariato: 95.530,00 Euro
140.000,00 Euro
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
Voci di spesa
2.1 Ambiti di impegno – Promozione
Laboratorio Scuola e Volontariato:
▫ percorsi formativi in aula gestiti dal
CSV
▫ orientamento, stages, gruppi di
interesse
▫ cosa farò da grande… proposte di
servizio incentivato
▫ Pane e tulipani
Importo
Specifica
Scuola volontariato:
assicurazioni
3.000,00
Studenti in stages e
gruppi di interesse
Scuola volontariato:
pubblicità
1.000,00
Promozione presso
gli Istituti Scolastici
Scuola volontariato:
rimborso spese
3.000,00
Volontari delle
associazioni presso
le classi
Scuola volontariato :
acquisto materiali
500,00
Scuola volontariato:
professionisti
2.200,00
Compagnia teatrale
Scuola volontariato:
noleggio
attrezzature
2.300,00
Utilizzo sale e fitti
vari per eventi
promozionali
Servizio civile:
erogazioni alle
associazioni
5.000,00
Ai quattro
coordinamenti
territoriali
Servizio civile:
convenzione
10.000,00
Rimborso spese alle
associazioni
5.000,00
Pane e tulipani:
pubblicità
2.000,00
Stampe
promozionali
Pane e tulipani:
Erogazioni alle
associazioni
1.500,00
Sostegno alle
Associazioni
partenrs
5 febbraio 2015
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2.1 Ambiti di impegno – Promozione
Voci di fuori voci di dentro: incontro con
il carcere e i laboratori integrati.
Giustizia riparativa.
Orizzonte Comunità:
▫ Collaborazione con Treviso Marathon
▫ Banca del tempo delle alte
competenze
▫ Promozione
del
volontariato
d’impresa (Responsabilità Sociale
d'Impresa)
▫ Progetto R.U.I. - Reddito di ultima
istanza
▫ Campagna volontari EXPO 2015
Voci di spesa
importo
specifica
Voci di fuori:
noleggio
attrezzature
1.500,00
Evento conclusivo
Voci di fuori:
Erogazioni alle
associazioni
1.500,00
Sostegno alle
Associazioni
partenrs
Treviso Marathon:
materiale
pubblicitario
2.000,00
Treviso Marathom:
professionista
800,00
Banca del tempo:
professionista
300,00
Progetto RUI
EXPO
Responsabilità
sociale d’impresa
4.000,00
500,00
1.000,00
Cura della
comunicazione
Sostegno alle
Associazioni partenr
Premio
Formazione
5 febbraio 2015
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2.1 Ambiti di impegno – Promozione
Oneri di supporto generale
Voci di spesa
importo
specifica
Personale
dipendente
15.191,00
Quota parte
dipendente
Personale
dipendente
31.247,00
Dipendente
Spese telefoniche
912,00
Quota parte
Cancelleria
480,00
Quota parte
Valori bollati
168,00
Quota parte
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2. Ambiti di impegno
Consulenza e assistenza: 37.295,00 Euro
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2.2 Ambiti di impegno – Consulenza e
assistenza
L’attività di consulenza mantiene lo scopo
di fornire un servizio
personalizzato per le singole
Associazioni, principalmente
utilizzato in fase di costituzione e avvio
delle attività.
Gli ambiti principali:
- Legale (quasi 800 all’anno)
- Fiscale-amministrativo (oltre il
migliaio all’anno)
Voci di spesa
importo
specifica
Personale
dipendente
24.998,00
Quota parte
dipendente
Personale
dipendente
9.493,00
Dipendente
Professionista
1.700,00
Invii telematici
Spese telefoniche
646,00
Quota parte
Cancelleria
340,00
Quota parte
Valori bollati
119,00
Quota parte
5 febbraio 2015
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2. Ambiti di impegno
Formazione: 37.161,00 Euro
5 febbraio 2015
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2.3 Ambiti di impegno – Formazione
Volontarinsieme – CSV Treviso eroga e
sostiene attività
formative essenzialmente attraverso tre
canali:
▫ Università del Volontariato
▫ Proposte da parte di Volontarinsieme
▫ Sostegno alle attività formative
organizzate dalle Odv
Voci di spesa
Importo
Specifiche
Università del
Volontariato:
consulenze
4.500,00
Collaborazione con
CSV di Milano
Università del
Volontariato:
collaborazioni
2.000,00
Tutor per tesine
Università del
Volontariato:
collaborazioni
2.500,00
Eventuali docenti
non volontari e
rimborsi spese
Università del
Volontariato:
pubblicazioni
500,00
Libri per biblioteca
Università del
Volontariato:
promozione
500,00
Pubblicazioni
Scuola di
formazione socia
politica
1.200,00
Quota adesione
5 febbraio 2015
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2.3 Ambiti di impegno – Formazione
Volontarinsieme – CSV Treviso fa parte dal 2006 della Scuola
di Formazione Socio Politica (oggi Associazione Partecipare il
presente).
Alla scuola partecipano Confcommercio, Associazione Comuni
della Marca Trevigiana, CNA, EBiCom, Pastorale Sociale e del
Lavoro - Diocesi di Treviso, CGIL Treviso, CIA Treviso, CISL
Treviso, Federazione provinciale Coldiretti Treviso,
Confcooperative Treviso, Confesercenti Treviso, Federmanager
Treviso Belluno, LEGACOOP Treviso, UCID Treviso,
Unindustria
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2.3 Ambiti di impegno – Formazione
Oneri di supporto generale
Voci di spesa
Importo
Specifiche
Personale
dipendente
9.493,00
Quota parte
dipendente
Personale
dipendente
10.41700
Quota parte
dipendente
Spese telefoniche
494,00
Quota parte
Cancelleria
260,00
Quota parte
Valori bollati
91,00
Quota parte
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2. Ambiti di impegno
Informazione e comunicazione: 17.755,00 Euro
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2.4 Ambiti di impegno – Informazione e
comunicazione
L’aspetto della comunicazione è cruciale
per tutti gli enti, in particolar modo per
quelli che si occupano di servizi.
▫ Sito internet
▫ Facebook
▫ Canale Youtube
▫ Newsletter
▫ Uscite sulle pubblicazioni dei due
Diocesi
▫ Saltuariamente sui quotidiani
Voci di spesa
Importo
Specifiche
Consulenze
3.000,00
Addetto stampa
referente
comunicazione
Consulenze
2.000,00
Grafico
Consulenze
3.000,00
Gestione sito
internet
Pubblicità
1.000,00
Diocesani
3.000,00
100 abbonamenti
Meeting del
volontariato
2.500,00
Servizi vari
5 febbraio 2015
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2.4 Ambiti di impegno – Informazione e
comunicazione
Oneri di supporto generale
Voci di spesa
Personale
dipendente
Importo
Specifiche
3.125,00
Quota parte
dipendente
Spese telefoniche
76,00
Quota parte
Cancelleria
40,00
Quota parte
Valori bollati
14,00
Quota parte
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2. Ambiti di impegno
Ricerca e documentazione: 300,00 Euro
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2.5 Ambiti di impegno – Ricerca e documentazione
In un ottica di piena collaborazione il CSV Treviso ha aderito
all'iniziativa del CSV Padova nella creazione del sito dedicato ai
CSV del Veneto.
L'intenzione è quella di offrire alle cittadinanza un accesso
facile e diretto alle Banche Dati dei CSV in modo tale da dare
un quadro completo delle realtà presenti sul territorio.
La mappa è parimenti utile nelle relazioni istituzionali.
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2. Ambiti di impegno
Progettazione sociale: 26.037,00 Euro
224.182,00 Euro bandi
5 febbraio 2015
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2.6 Ambiti di impegno – Progettazione
sociale
Uno dei caposaldi del CSV di
Trevisol’intenzione di
procedere nel finanziamento di progetti
realizzati dalle OdV inseguito ad
emanazione di bandi.
La volontà è quella di permettere alle
Associazioni di realizzare
nuove attività, oltre a porre il CSV e le proprie
capacità
progettuali e di realizzazione a disposizione di
gruppi di
Associazioni accomunate da scopi condivisi.
Voci di spesa
Importo
Specifiche
Erogazioni alle
associazioni
224.182,00
Progettazione
sociale
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2.6 Ambiti di impegno –
Progettazione sociale
Oneri di supporto generale
Voci di spesa
Importo
Specifiche
Personale
dipendente
16.665,00
Quota parte
dipendente
Personale
dipendente
8.256,00
Quota parte
dipendente
Spese telefoniche
494,00
Quota parte
Cancelleria
260,00
Quota parte
Valori bollati
91,00
Quota parte
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2. Ambiti di impegno
Animazione territoriale: 23.189,00 Euro
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2.7 Ambiti di impegno – Animazione territoriale
Si tratta di un tipo di progettazione ed attuazione che avviene
per gradi e che vede il CSV come catalizzatore delle richieste,
mediatore nella messa in rete delle Associazioni,
co-protagonista nella realizzazione dei progetti.
In questo settore l’impegno maggiore è dato dal
Laboratorio Socio Sanitario
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2.7 Ambiti di impegno – Animazione
territoriale
Le attività del Laboratorio Socio Sanitario:
▫ Conferenza dei Servizi
▫ attività formative/informative sulle
tematiche sociosanitarie
▫ Piani di Zona
▫ Progetto Giro di Boa
Voci di spesa
Importo
Specifiche
Pubblicazioni
1.000,00
Per Piani di Zona
Professionisti
2.000,00
Per formazione Giro
di Boa
Professionisti
2.000,00
Per formazione
Fondamenta Nuove
Laboratorio famiglia
1.000,00
Promozione
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2.7 Ambiti di impegno – Animazione
territoriale
Voci di spesa
Oneri di supporto generale
Personale
dipendente
Importo
Specifiche
16.669,00
Quota parte
dipendente
Spese telefoniche
304,00
Quota parte
Cancelleria
160,00
Quota parte
Valori bollati
56,00
Quota parte
5 febbraio 2015
Volontarinsieme – CSV Treviso
2. Ambiti di impegno
Supporto logistico: 3.000,00 Euro
Voci di spesa
Importo
Specifiche
Canoni di locazione
1.000,00
Quota parte
noleggio
fotocopiatori
utenze
2.000,00
Quota parte utenze
varie
5 febbraio 2015
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2.8 Ambiti di impegno – Supporto logistico
I servizi tecnico-logistici sono particolarmente richiesti dalle
OdV, considerando che molte di esse difettano di risorse
strutturali adeguate:
▫ videoproiettori
▫ Pc portatile
▫ Lavagna a fogli mobili
▫ Gazebo
E’ inoltre attivo un servizio di fotocopie
5 febbraio 2015
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2. Ambiti di impegno
Oneri di funzionamento sportelli operativi:
7.648,00 Euro
Voci di spesa
Importo
Specifiche
Personale
dipendente
4.295,00
Quota parte
dipendente
Personale
dipendente
3.093,00
Quota parte
dipendente
152,00
Quota parte
Cancelleria
80,00
Quota parte
Valori bollati
28,00
Quota parte
Spese telefoniche
5 febbraio 2015
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3. Oneri di supporto generale
82.813,91 Euro
Voci di spesa
Importo
Specifiche
Personale
dipendente
41.173,00
Quota parte
dipendente
Servizi
26.305,00
Pulizie locali, utenze
(qp), utenze (qp),
assicurazioni
5.400,00
Canoni di locazione
Godimento beni di
terzi
Acquisti
380,00
Quota parte
cancelleria
Ammortamenti
4.000,00
Acquisto di
macchine elettriche
ed elettroniche
Altri oneri
5.555,91
Quota adesione
CSV.net
5 febbraio 2015
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Grazie per l’attenzione