PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2008
Relazione del Dirigente Scolastico
Prof. Rosalia di Nisio
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2008 da
proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma
annuale per il 2008 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
-
DI 1 febbraio 2001 n. 44
-
CM 10 dicembre 2001 n. 173
-
CM 30 Ottobre 2002 n° 118
-
CM 26 Novembre 2003 n° 88
-
Art. 1 comma 601 L. 27/12/2006
-
D.M. N. 21 del 01.03.2007
-
C.M.P.I. prot. 151 del 14.03.2007
-
E-mail da “[email protected]
-
C.M.P.I PROT. 1971 del 11.10.2007
PREMESSA:
La predisposizione del Programma annual e, attuata secondo le direttive delle circolari sopra citate , presenta
in forma molto schematica le diverse attività programmate per l’anno 2008 per le quali è necessario
prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel POF e nel
Piano annuale di attività, già approvati dagli organi collegiali. Il Programma Annuale è strumento della
realizzazione del P.O.F. dell’istituzione scolastica in quanto richiede al Consiglio di Istituto di svolgere
pienamente la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare con esattezza le attività secondo
scelte prioritarie, esercitando funzioni di progettazione e verifica didattica, e lascia al Dirigente Scolastico i
poteri di gestione che gli competono.
Le scelte pedagogico-finanziarie costituiscono ambiti di autonomia per il loro carattere di regolazione, per il
fondamento normati vo e per i vincoli comunque esistenti.
Tale autonomia richiede scelte coraggiose e oculate, ma anche la ricerca di ulteriori finanziamenti per offrire
un servizio all’utenza in continuo miglioramento.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il DIRIGENTE
SCOLASTICO ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:
A) La popolazione scolastica:
L’istituto nell’anno scolastico 2007/2008 funziona con n. 76 classi diurne e con n. 593 alunni iscritti.
A.S. 2006/2007
CLASSI
26
ALUNNI
563
DOCENTI
59
Nell’Istituto vengono attuate le seguenti indirizzi:
A.S. 2007/2008
27
593
59
VARIAZIONE
+1
+ 30
PROGETTO ASSISTITO CINQUE
CLASSI 1^ 2^ 3^4^ 5^ SEZ. A e B GEOMETRI
ORDINAMENTO IGEA
CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ SEZ. A-B-C + 1^ 2^ D/RAGIONIERI
1
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
Le ore di insegnamento globale presentate sono determinate nel seguente modo:
CORSO GEOMETRI
CLASSI
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA
PROGETTO
PROGETTO CINQUE
PROGETTO CINQUE
PROGETTO CINQUE
PROGETTO CINQUE
PROGETTO CINQUE
CORSO RAGIONIERI
CLASSI
PROGETTO
PRIMA
IGEA ORDINAMENTO
SECONDA
IGEA ORDINAMENTO
TERZA
IGEA ORDINAMENTO
QUARTA
IGEA ORDINAMENTO
QUINTA
IGEA ORDINAMENTO
N.
2
2
2
2
2
N.
4
4
3
3
3
TOTALE ORE
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA
CLASSI ARTICOLATE
BILINGUE
BILINGUE
BILINGUE
BILINGUE
BILINGUE
1
0
0
0
0
ORE
70
70
72
72
72
356
ORE
144
144
102
105
105
600
956
7
7
6
6
6
Le ore di insegnamento impartite presso l’istituto, per singola materia risultano le seguenti:
MATERIA
RELIGIONE
CHIMICA
COSTRUZIONI, TECNOLOGIA COSTR. , DISEGNO
DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
DISCIPLINE MECCANICHE E TECNICHE ( IMPIANTI)
ED. FISICA
FISICA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
MATEMATICA APPLICATA
LETTERE
GEOPEDOLOGIA – ECONOMIA – ESTIMO
SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA
TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA
TRATTAMENTO TESTI
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
LINGUA LETTERATURA TEDESCA
TOTALE ORE
ORE
27
42
70
97
84
16
54
14
21
41
73
159
30
36
32
24
20
74
42
956
2
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
B) Situazione edilizia
Il problema principale legato all'edilizia continua a rimanere. Il parziale adeguamento della struttura alla
legge 626/94 è ancora in fase di attuazione da parte della Amministrazione Provinciale di Treviso,
ovviamente sollecitata a provvedere (In data 20/09/2007 Prot. N. 5990/A35 e in data 3/12/2007 Prot. N.
7938/A35 per messa a norma vetri e vetrate dell’Istituto).
C) Materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile
La disponibilità di bilancio per il 2008 risulta sufficiente per quanto attiene il funzionamento
amministrativo generale mentre per le spese di investimento , allo stato attuale vi è una scarsa
disponibilità: il finanziamento ordinario del Ministero si limita ad euro 6.431,02 che sono destinati al
funzionamento amministrativo generale (spese telefoniche, postali, materiale per l’ufficio); i
contributi delle famiglie degli alunni (euro 80 per ciascun alunno iscritto) sono completamente
utilizzati per spese obbligatorie libretto, assicurazione, pagelle materiale di consumo e per finanziare
i progetti del POF a scapito del rinnovo della strumentazione dei laboratori.
D) Il personale
L'organico amministrato dall’ I.T.C.G. “ J. SANSOVINO” è costituito da:
n. 1 dirigente scolastico a tempo indeterminato
n. 39 docenti a tempo indeterminato ex 7^ livello
n. 1 docente a tempo indeterminato ex 6^ livello.
n. 2 docenti di religione
n. 2 docenti a tempo indeterminato utilizzati in questo Istituto
n. 3 docenti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (ex livello 7^)
n. 12 docenti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (ex livello 7^)
n. 1 docente a tempo indeterminato ex art. 113 utilizzato al servizio di biblioteca e ai sussidi audiovisivi.
Il personale docente in comune con altri Istituti è composto da :
n. 1 docenti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
n. 1 docente di religione
Personale ATA
n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato ( di cui uno a part-time)
n. 3 assistenti tecnici a tempo indeterminato (di cui uno a part-time)
n. 2 assistenti tecnici a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico;
n. 1 assistente tecnico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche a part-time;
n. 7 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato compreso 1 a part-time per n. 18
ore e n. 1 part-time per 30 ore, n. 1 collaboratore scolastico a tempo det erminato fino al termine delle attività
didattiche part-time per 24 ore..
IL PROGRAMMA ANNUALE
Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e
finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il
rapporto costo-benefici.
Il Programma annual e si conforma ai principi di:
o
o
o
o
o
o
o
Trasparenza: obbl igo di pubblicità e diffusione all'albo.
Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre.
Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.
Unità: l'insieme delle entrate finanzia le spese nella loro globalità.
Veridicità: il bilancio rispecchia le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi
l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.
Le finalità che si perseguono con il Programma annuale sono di tre tipi:
1)
Finalità educativa
3
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
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Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento, per lo sviluppo della
persona e, in particolare, per combattere l’insuccesso scolastico e promuovere l’ampliamento
dell’offerta formativa.
2) Finalità organizzativa
Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nel senso dell’efficacia, ottimizzando
le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici, nel senso anche dell’economicità, ma con
una avvertenza: trattandosi di scuola e non di azienda, non si possono considerare i costi come dato
oggettivo perché il risultato, per larga parte, è qualitativo e processuale, cioè da seguire e osservare
nel tempo.
3) Finalità gestionale
La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e, come tale, tiene
conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell’azione di monitoraggio e della
valutazione degli interventi.
Il Programma annual e ha un impianto strutturale, che si articola in:
o
o
attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il
servizio scolastico;
progetti: tutto ciò che attiene all’area progettuale in funzione dell’arricchimento dell’offerta formativa.
In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garanti re la
finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.
I progetti, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità
dell'anno scolastico.
Ne deriva che i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare
economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, “costi variabili”, che
potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, sono proprio i progetti a dare visibilità, originalità e
qualità alla scuola in quanto rappresentano un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento
delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni
tradizionali con significativi momenti di ampliamento dell’offerta formativa.
Partendo da questa considerazione, ne consegue che uno degli obiettivi del Programma Annuale è quello di
contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione.
Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore del grado di capacità
progettuale dell'istituzione scolastica. Tanto più l'indice è elevato tanto più la scuola è in grado di abbattere i
costi fissi e garantire una migliore qualità progettuale.
Si procede, all’esame delle singole aggregazioni di entrate e spese:
PARTE PRIMA ENTRATE
importi
Aggr.
Voce
01
01
02
02
01
02
04
03
04
04
03
06
05
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamen ti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamen ti dalla Regione
Altri finanziamenti vincolati (Regione)
Finanziamen ti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Provincia vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
318.155,03
2.538,00
315.617,03
311.724,25
301.328,76
10.395,49
2.761,89
2.761,89
12.311,99
10.941,99
1.370,00
59.080,00
4
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
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01
02
03
04
06
07
01
08
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Gestioni economiche
Altre entrate
Interessi Attivi
Mutui
26.750,90
20.129,10
10.200,00
2.000,00
2.334,47
2.334,47
Totale entrate
706.367,63
DETTAGLIO DELLE RISORSE 2008
Entrate
Contributi da
privati
8,37%
Finanziamenti da
Enti locali o da
altre istituzioni
pubbliche
1,74%
Gestioni
economiche
0,00%
Altre entrate
0,33% Mutui
0,00%
Finanziamenti dalla
Regione
0,39%
Finanziamenti dallo
Stato
44,13%
Avanzo di
amministrazione
presunto
45,04%
Entrate Aggregazione 01 – Avanzo di Amministrazione presunto
L’ avanzo di amministrazione in base alla situazione esistente al 31/12/2007
risulta essere di Euro
318.155,03 di cui Euro 2.538,00 per somme non vincolate ed Euro 315.155,03 per somme vincolate ed è
stato utilizzato secondo il seguente prospetto:
5
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UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (mod. D)
Aggr.
Voce
A
A01
A02
A03
A04
A05
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
G
Importo
Importo
non
vincolato
vincolato
155.782,37 2.538,00
62.309,77
27.620,74 2.538,00
58.710,99
7.077,12
63,75
127.190,12
11.840,52
2.086,78
SPESE
Attività
Funzionamento ammi nistrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese per il personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Progetti
Link
Laboratorio Italiano Stranieri
Apprendo In Lingua Due-Clil 4 C^/R
Orientamento E Accoglienza
4.966,44
Green
Qualità
Sanso Note - Studenti
Progetto Cinema : Educaz. All’immagine
Apprendo In Lingua 2 5^C/R
Patente Europea ECDL CAD INTERNI - ESTERNI
4.518,41
Progetto Una Biblioteca Moderna Per Una Attività
Antica: La Lettura
Sicurezza
1.667,21
Formazione Ed Aggiornamento
7.015,29
Marketing E Comunicazione
1.200,00
Progetto Educazione Alla Salute-Prevenzione
All’alcool-Promoz.Corretti Stili Di Vita
500,00
Visite E Viaggi Di Istruzione
783,54
La Scuola Entra In Azienda
800,00
Help
22.323,32
Da Ponte A Ponte
Area 1 Att. Gestion. E Org. F unz.
24.898,46
Risorse Specifiche Per Il Personale Ata
23.896,26
Progetto Orient-For (Progetto In Rete)
Scuola Educativa Araldi
Studenti In Strada: Il Patentino
1.909,65
Progetto Pace
La Scuola A Teatro
1.457,67
Il Quotidiano In Classe
Alternanza Scuola Lavoro
4.888,00
Più’ Sport @ Scuola
60,60
Avviamento Alla Prat. Sport.
Polo Informatico
99,42
Attività Conto Terzi (Nuoto – Tennis- Borse Di
Studio)
8.250,00
Scuole Outdoor In Rete
4.028,55
Gestione economiche
FONDO DI RISERVA
Totale generale 282.972,49
2.538,00
Il mod. “utilizzo dell’avanzo di amministrazione” non contiene l’importo di € 60.849,86 in
quanto è stato destinato alla voce Z01disponibilità da programmare (vedi pagg. 23 e 24 della relazione).
6
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
Nel dettaglio :
1.
Le economie dell’avanzo di amministrazione vincolato sono state reimpiegate per le destinazioni
originarie.
2.
Le economie dell’avanzo non vincolato € 2.538,00 sono state totalmente destinate all’aggreagato
A02 spese di funzionamento didattico generale, in conseguenza della scarsità dei finanziamenti
Ministeriali assegnati.
AGGREGAZIONE 02- FINANZIAMENTI DELLO STATO Entrate in c/competenza Euro 311.724,25
previste E.F. 2008, secondo le seguenti aggregazioni:
-
Aggregazione 02/01 –Dotazione ordinaria Euro 311.724,25 ( l’entrata prevista di
€ 311.724,25 è stata così calcolata: € 118.241,01 l’assegnazione comunicata dalla
circolare inviata tramite e-mail il 15 marzo 2007 più € 193.483,24 previste per le sotto
elencate spese del personale che verranno richiesti in fase di fabbisogno come da
D.M. N. 21 del 1^ marzo 2007 e C.M.P.I PROT. 1971 del 11.10.2007
Nel dettaglio:
NELLA DOTAZIONE ORDINARIA di €. 118.241,01 in ottemperanza a quanto previ sto dalla C.M.P.I
PROT. 1971 del 11.10.2007 sono state ricomprese le seguenti voci di spesa :
Ø €. 84.615,99 compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa sono stati quantificati
limitatamente ai parametri della nota prot. N. 1609 del 2 dicembre 2003 “allegato A” in assenza di
diverse disposizioni, in quanto la sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL sottoscritto il
29/11/2007 non è ancora avvenuta. La quantificazione del Fondo delle Istituzioni Scolastiche” di
euro 84.615,99 è stata destinata per € 56.410,67 (otto dodicesimi 2008)al POF e per €. 28.205,32
( quattro dodicesimi 2008) in Z01 disponibilità da programmare, sarà riquantificata alla luce di nuove
disposizioni.
Ø € 7.266,30 Supplenze brevi e saltuarie (destinate nella voce di spesa A03 )
Ø € 16.000,00 compensi alle commissioni degli Esami di Stato sulla base di n. 4 classi terminali
(destinate nella voce di spesa A03 )
Ø € 3.927,70 compensi ai revisori dei conti determinato come da normativa vigente compresi gli
oneri a carico IRAP 8,50% ( destinate nella voce di spesa A03 )
Ø 6.431,02 spese di funzionamento amministrativo didattico per differenza dalla cifra residua
( destinate € 6.109,47 nella voce di spesa A01 ed € 321,55 al FONDO DI RISERVA )
Sono state previste inoltre € 193.483,24
€ 152.054,00 finanziamento per spese subentro contratti appalto pulizie – ditta NIKEL SERVIZI contratto del
22.09.2007
Ø 2.792,76 Indennità funzioni superiori sostituti del Dirigente e del DSGA (n. prot. N. 69/A6 del
8/01/2007 dell’U.S.R. per il Veneto
Ø € 17.407,55 Funzioni strumentali ai docenti e incarichi specifici e incarichi specifici al personale ATA,
importo assegnato dal CSA di Treviso con decreto n. 12584/1/C14RAG del 27/11/2006 sulla base
della ripartizione provinciale Prot. N. 19262/B4 del 28.11.2007
Ø 4.644,50 ore eccedenti calcolo sulla base del fabbisogno .
Ø € 7.332,00 finanziamenti per i progetti di ALTERNANZA Scuola Lavoro Progetti approvati dall’U.S.R.
per il Veneto per l’a.s. 2007/2008, circ. prot. N. 9819/F18 del 28/11/2007
Ø € 3.063,49 LEGGE 440 direttiva 81 del 15.10.2007 , (assegnati con nota 19880/2/14 del23.01.2008.
dal CSA di Treviso )
Ø € 319,70 finanziamenti per la formazione assegnati con nota prot. N. 16689/1/14 del
12/12/2007dal CSA di Treviso )
Ø € 5.869,24 avviamento alla pratica sportiva; calcolo sulla base del fabbisogno come previsto dalla
C.M.P.I. del 14 MARZO 2007
Aggregazione 02/02 Dotazione Perequativa
Ad oggi non vi è alcuna previsione
Aggregazione 02/03 - Altri finanziamenti non vincolati
7
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Ad oggi non vi è alcuna previsione
Aggregazione 02/04 – Altri finanziamenti Vincolati
Ad oggi non vi è alcuna previsione
Aggregazione 03 – Finanziamen ti dalla Regione
03/01 – Dotazione ordinaria (Regione) – non vi è alcuna previsione
03/02 – Dotazione perequativa( Regione) - non vi è alcuna previsione
03/02 –- Altri finanziamenti non Vincolati (regione) non vi è alcuna previsione
03/04 – Altri finanziamen ti Vincolati (regione)
Euro 2.761,89
FINANZIAMENTO Progetto “Più Sport @ Scuola” assegnato con lettera della Regione Veneto prot.
N.473614 del 28.08.2007 per l’incentivazione dell’attività motoria e della pratica sportiva nelle scuole
finanziamento Euro 1.155,00.
Ø FINANZIAMENTO Progetto “ORIENT-FOR” progetto realizzato in rete ( convenzione prot.7843/c23
del 30/11/2007) con scuole del territorio Istituto Capofila “Lepido Rocco” finanziamento Euro
1.606,89
Aggregazione 04 – Finanziamen ti da Enti Locali
04/01 – Unione Europea – non vi è alcuna previsione
04/02 – Provincia non vincolati – non vi è alcuna previsione
Ø 04/03 – Provincia vincolati - Euro 10.941,99 fondo assegnato dalla Provincia di Treviso lettera
prot. N. 3390 dell 10.01.2008
Ø 1.951,38 per manutenzione ordinaria
Ø 5.391,20 per spese d’ufficio
Ø 1.054,80 materiale di pulizia
Ø 2.544,61 per spese telefoniche.
Ø
04/04 Comune non vincolati – non vi è alcuna previsione
04/05 Comune vincolati – – nessuno impo rto
04/06 Altre Istituzioni Euro 1.370,00
Ø 750,00 contributo dal C.T.P di SAN POLO per l’utilizzo dei locali “Polo Informatico”( convenzione
prot. N. 596 del 20.09.2007)
Ø 620,00 contributo Sindacato SNAL per l’utilizzo dei locali scolastici ”( convenzione prot. N.6838 del
24.10.2007)
Aggregazione 05 - Contributi da privati
01 – Contributi da privati non vincolati € 36.950,90
Ø 2.000,00 contributo Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi di Oderzo “ contributo previsto dall’
art. 15 della convenzione per la gestione del servizio di cassa del 13.12.2007.
Ø 8.200,00 contributo da privati DITTA SERVICE VENDING – servizio ristoro – come da convenzione
prot. 89/C14 del 9/01/2007
Ø 26.750,90 contributo allievi ( il calcolo è stato fatto su 586 allievi contributo volontario di €. 45,65
per ciascun alunno)
02 – Contributi da privati vincolati € 22.129,10
Ø € 20.129,10 famiglie vincolate : euro 2.637,00 per assicurazione – euro 158,22 frequenza – euro
310,58 libretto – euro 316,44 pagelle – euro 15.183,26 laboratori – euro 1.523,60 solidarietà . Il
calcolo è stato fatto su n. 586 allievi
Ø 2.000,00 contributo Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi di Oderzo “ contributo previsto dall’
art. 15 della convenzione per la gestione del servizio di cassa del 13.12.2007 contributo
vincolati a progetto.
Aggregazione 06 – Proventi di gestioni economiche
Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria
Nessuna previsione
Aggregazione 07 – Altre entrate Interessi attivi
Entrate aggregazione 07/01 € 2.334,47 (comunicazione del 9.1.2008 dell’Istituo cassiere)
8
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
Aggregazione 08 – Mutui
Entrate aggregazione 07/01 Accensione per mutui
Nessuna Previsione
PARTE SECONDA SPESE
A
A01
A02
A03
A04
A05
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
G
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
SPESE
Attività
Funzionamento ammi nistrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese per il personale:
Spese d’investimento
Manutenzione edifici
Progetti
LINK
Laboratorio Italiano Stranieri
423.339,82
232.743,52
57.179,45
110.749,80
19.597,12
3.069,93
221.856,40
14.162,77
2.783,46
1.393.35
Apprendo in Lingua La Storia in Tedesco e Francese
Accoglienza ,Orientamento in entrata/itinere/uscita…
7.630,74
Green
1.507,57
Qualità
5.849,39
Sanso Note _
3.428,90
Progetto Cinema: Educazione all’immagine
348,34
Apprendo In Lingua due-CLIL 3^B RAG
2.322,25
Patente Europea Interni
9.580,70
Una biblioteca moderna per una attività antica:La
lettura
1.741,69
Sicurezza
1.667,21
Formazione ed Aggiornamento del personale
8.398,48
Marketing e Comunicazione
1.500,00
Educazione alla salute-Prevenzione all’alcool
500,00
Visite e Viaggi di Istruzione
783,54
La Scuola entra in Azienda
2.786,70
Help
50.190,32
Da Ponte a Ponte
2.995,72
Area 1 Attività. Gestion. e Organizz. Funz. alle att. D. 24.898,46
Risorse Specifiche Per Il Personale ATA
23.896,26
Orient-For (progetto in rete)
1.606,89
Scuola Educativa
1.562,02
Studenti In Strada: Il Patentino
1.909,65
Progetto Pace
3.575,81
La Scuola a Teatro
7.294,41
Il Quotidiano In Classe
2.090,03
15.238,93
Alternanza Scuola Lavoro- e ASL in Impresa simulata
Più Sport @ Scuola
1.215,60
Avviamento Alla Prat. Sport.
5.869,24
Polo Informatico
849,42
8.250,00
Attività Conto Terzi (Nuoto - Tennis- Borse Di Studio)
4.028,55
Scuole Outdoor in Rete
Gestione Economiche
9
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
R
Z
R98
Fondo Di Riserva
Fondo Di Riserva
Z01
Disponibilità da Programmare
321,55
321,55
Totale Spesa 645.517,77
60.849,86
Totale generale 706.367,63
DISTRIBUZIONE DELLE SPESE 2008
Spese
Gestione EconomicheDisponibilità da
Programmare
0,00%
8,61%
Fondo Di Riserva
0,05%
Funzionamento
amministrativo
generale
32,95%
Progetti
31,41%
Manutenzione edifici
0,43%
Spese d’investimento Spese per il
2,77%
personale:
15,68%
Funzionamento
didattico generale
8,09%
Scendendo nel dettaglio si ha:
A: ATTIVITA’
A/A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
RISORSE
€. 232.743,52
Obiettivo
Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale anche in relazione all’attuazione del POF.
L’istituto potrà contare in base alla legge n. 23/1996 art. 3 comma 2.su un contributo dell’Amministrazione
Provinciale per le spese varie d’ufficio e materiale di pulizia (euro 7.935,81) nonché sulle risorse della
dotazione ordinaria M.P.I. per euro 6.109,47. Su questo aggregato entra anche il finanziamento per le spese
relative alla pulizia dei locali legge 124/99 (per euro 152.054,00) ed il finanziamento degli interessi attivi
(per euro 2.334,47).
Durata
E.F 2008
Risorse umane
Dirigente Scolastico e Personale Amministrativo
Beni e Servizi
10
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
Materiali d’ufficio (cancelleria varia, cartucce toner ) stampati per gli uffici, materiali di pulizia,
pulizie dei locali contratto stipulato ditta NIKEL SERVIZI contratto del 22.09.2007° seguito direttive
dell’Ufficio Scolastico Regionale che ha curato la gara d’appalto e pertanto la scelta della DITTA
NIKEL SERVIZI, riviste, testi, spese postali e telefoniche, materiale sanitario, software ad uso
amministrativo, spese per contratti manutenzione collegamento rete internet .
Ripartizione delle spese
Personale
Beni di consumo
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
1.875,47
19.600,00
192.290,05
12.400,00
6.578,00
TOTALE
232.743,52
Partite di giro (anticipo DSGA)
258,00
In detta scheda, inoltre è prevista, nella “Tipologia di spese – Partite di giro “ l’anticipazione del “fondo per
le minute spese” €. 258,00 a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di cui all’art. 17 del
Regolamento.
La spesa è finanziata nel seguente modo:
avanzo di amm.ne vincolato
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati dello Stato (terziarizzazione servizio pulizia)
Contribuo dalla Provincia di Treviso per funzionamento
Interessi
Contributo non vincolato banca tesorieria
TOTALE
Partite di giro (anticipo DSGA)
62.309,77
6.109,47
152.054,00
7.935,81
2.334,47
2.000,00
232.743,52
258,00
A/A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A02
RISORSE €. 57.241,45
Obiettivi
Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori non costituenti
un particolare progetto.
Durata
E.F 2008
Risorse umane
Personale docente e Amministrativo
Beni e Servizi
Materiali di facile consumo (cancelleria varia, cartucce toner , carta, …..) piccoli sussidi didattici, materiali per
esercitazioni di laboratorio presenti in istituto, materiale per attività di ed. fisica, libri, riviste, cd
rom.Manutenzione di impianti e macchinari presenti nei laboratori, assicurazioni, pagelle, stampati.
Ripartizione delle spese
carta cancelleria stampati
Acquisto e comodato d’uso libri di testo -Sostegno alunni
Giornali e pubblicazioni
Materiali e accessori- per attività sportive-tecnico specialistico-informatico
Acquisto di servizi ed utilizzo di benidi terzimanutenzione ordinaria impianti macchinari hardware-software
Altre spese
TOTALE
3.131,70
17.840,75
4.700,00
16270,00
13.237,00
2.000,00
57.179,45
La spesa è finanziata nel seguente modo:
11
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
avanzo di amministrazione vincolato
Avanzo vincolato (acquisto e comodato d’uso libri di testo -Sostegno alunni)
avanzo di amministrazione non vincolato
contributi vincolati da famiglie
Contributi non vincolati da famiglie
TOTALE
9.779,99
17.840,75
2.538,00
20.129,10
6.891,61
57.179,45
AO3 - SPESE DI PERSONALE
RISORSE €. 110.749,80
Considerato il prelevamento dell’avanzo di amministrazione delle economie verificatesi su finanziamenti per
il trattamento fondamentale e accessorio del personale e viste le entrate assegnate per l’anno 2008 l’importo
assegnato a questa voce è di €. 110.749,80 comprende le spese per il personale :Spese per supplenze , ex
funzioni obiettivo, ex funzioni aggiuntive, competenze per i Revisori dei Conti Esami di Stato gli importi
relativi all’ indennità di amministrazione (Indenn. Amm.ne DSGA, Indennità Incarichi super.). Il fondo
dell’istituzione scolastica è stato distribuito su Progetti sia per quanto riguarda il personale docente che per il
personale ATA . In dettaglio sono state previste:
supplenze brevi e saltuarie docenti
21.404,87
supplenze brevi e saltuarie ata
10.702,43
Compensi accessori fis docenti
500,00
Compensi accessori fis ata
2.568,95
Compensi accessori non fis docenti
15.595,62
Compensi accessori non fis ata
6.216,54
Compensi per esami
16.000,00
Contributi a carico amministrazione
31.301,60
Altre spese Amministrative – compensi e indennità revisori
6.459,79
TOTALE
110.749,80
La spesa è finanziata nel seguente modo:
avanzo di amministrazione vincolato
Dotazione finanziaria D.M. n. 21 del 1/3/2007
Supplenze brevi e saltuarie
Esami di stato
Altre spese amministrativa – revisore dei conti
Totale Dotazione finanziaria D.M. n. 21 del 1/3/2007
Integrazione,assegnazione finanziaria (determinazione autonoma del fabbisogno)
Indennità di funzioni superiori
Ore eccedenti
Attività e prestazione non da fondo ( funz. strumentali e incarichi spec.)
TOTALE
Totale generale (avanzo più finanziamento)
58.710,99
7.266,30
16.000,00
3.927,70
27.194,00
2.792,76
4.644,50
17.407,55
24.844,81
110.749,80
AO4 SPESE DI INVESTIMENTO
RISORSE € 19.597,12
In questa scheda vengono inseriti tutti i finanziamenti che verranno utilizzati per le spese di investimento
durante l’esercizio corrente. L’obbiettivo è quello di rinnovare le dotazioni dei laboratori. Con le restanti
parti dei finanziamenti verranno potenziate le dotazioni didattiche.
Durata
E.F 2008
Risorse umane
Commissione acquisti
Beni e Servizi
Acquisto strumentazione e video con le caratteristiche tecniche previste dal D.Leg.vo 196/2003.
Nel dettaglio La spesa è finanziata nel seguente modo:
L.440/97
Contributi privati non vincolati (convenzione ditta VENDIG-Servizio Ristoro)
Contributo utilizzo locali (convenz. Snals)
Contributo vincolato privati (banca tesoriera )
Da avanzo vincolato all'aggregato
totale
2.000,00
7.900,00
620,00
2.000,00
7.077,12
19.597,12
12
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
E’ opportuno puntualizzare che l’avanzo di amministrazione di euro 7.077,12 non è un’economia
dell’esercizio 2007 ma un accantonamen to per l’esercizio 2008 da risorse pervenute al termine
dell’esercizio 2007 (contributo AUSER utilizzo laboratori e contributo Legge 440/97- Istituzione del
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi).
Ripartizione delle spese
Beni d’investimento – impianti ed attrezzature
19.597,12
A05 MANUTENZIONE EDIFICIO
RISORSE € 3.069,93- (da finanziamento della provincia) comprende le spese per la manutenzione
dell’edificio ed è finanziata da:
Contributo vincolato dalla provincia di Treviso
Da avanzo vincolato all'aggregato
totale
3.006,18
63.75
3.069,93
Ripartizione delle spese
Beni di consumo - Materiale tecnico-specialistico-sanitario e igienico
3.069,93
PROGETTI
Il seguente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la
pianificazione delle attività proposte dall’Istituto, necessariamente fa riferimento al P.O.F. (Piano Offerta
Formativa), in cui sono i indicati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie, le
modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nell’ottica dell’ampio processo di cambiamento culturale e organizzativo, il P.O.F. diventa infatti, una
programmazione integrata, didattica e finanziaria a cui concorrono diverse competenze professionali e
comunioni di esperienze.
Vengono di seguito illustrati, i dati essenziali di ogni progetto. Le progettazioni complete sono
contenute nell’allegato al P.O.F:
P01 LINKS
Responsabile del Progetto: Prof.ssa Augusta Bidoia
Obiettivi del progetto:
§ Coinvolgere le componenti dell’Istituto in attività di scambio .
§ Coinvolgere gli studenti in attività educative a forte valenza interculturale.
§ Dar vita ad esperienze di scambio in ambito progettuale europeo.
Durata:
Settembre 2007 – giugno 2009
Risorse umane
N. 1 funzione strumentale, docenti dell’Istituto per ricerche e produzione materiale, per organizzazione
logistica degli scambi, degli stage accoglienza partners, attività tutoraggio, personale A.T.A. supporto
organizzazione e atti vità organizzativo-contabile. .
Le spese previste
Compensi e trasferte al personale compresi gli oneri carico dell’amministrazione
13.322,25
Beni di consumo
840,52
TOTALE
14.162,77
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione vincolato
11.840,52
Finanziamento dallo Stato
2.322.25
TOTALE
14.162,77
P02 LABORATORIO ITALIANO ALUNNI STRANIERI
Responsabile del Progetto: Prof.ssa Paola Finotto
Obiettivi del progetto:
§ Favorire il diritto allo studio e l’inserimento scolastico e sociale e degli alunni stranieri e italofoni nelle
scuole in rete.
Durata
Ottobre 2007 – Giugno 2008
13
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
Risorse umane
Una funzione Strumentale , docenti interni dell’Istituto con ore di docenza e ore di coordinamento,
personale ata.
Spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri carico dell’amministrazione
Beni di consumo
TOTALE
2.554,48
228,98
2.783,46
Il progetto è finanziato da:
Avanzo vincolato
Finanziamento dello Stato
2.086.78
696,68
TOTALE
2.783,46
Il progetto è finanziamento interamente dall'avanzo di amministrazione in quanto i fondi relativi all'anno
scolastico 2007/08 non sono ancora stati assegnati.
P03 CLIL APPRENDERE LA SCUOLA IN TEDESCO E FRANCESE
Responsabile del Progetto: Proff.ssa Carla Damo, Evelina Giacometti
Obiettivi del progetto:
§ Conoscere gli eventi che hanno caratterizzato la storia dell’Europa nel Medioevo dal 1600 al primo
1800 ed in particolare la storia italiana e tedesca
Settembre 2007 – giugno 2008
Risorse umane
n. 3 docenti –ore di coordinamento e ore di docenza.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
1.393,35
TOTALE
1.393,35
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento dallo stato (FIS)
TOTALE
1.393,35
1.393,35
P04 ACCOGLIENZA , ORIENTAMENTO IN ENTRATA/ITINERE/USCITA
Responsabile del Progetto: prof.ssa Michela Marostica
Obiettivi del progetto:
§ Fornire risposte a bisogni formativi;
§ acquisire nuove iscrizioni;
§ rafforzare il buon nome della scuola sul territorio;
§ ridurre l’insuccesso scolastico;
§ fornire un servizio agli studenti e alle loro famiglie per incontri “spazio-ascolto”.
Risorse umane:
Una funzione strumentale, docenti dell’Istituto per coordinamento– Assistenti Tecnici e Amministrativi.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri carico dell’amministrazione
Beni di consumo
TOTALE
6.130,74
1.500,00
7.630,74
TOTALE
4.966,44
1.164.30
1.500,00
7.630,74
Il progetto è finanziato da:
Avanzo vincolato
Finanziamento stato ( FIS )
Contributi da privati-Famiglie non vincolati
P05 GREEN
Responsabile del Progetto: prof. Giovanni Barbieri e Alberto Zanaboni
Obiettivi:
§ Ripristino e riordino dei giardini esistenti;
§ incentivare l’uso del giardino a scopo didattico coinvolgendo docenti di diverse discipline
Durata
Ottobre 2007 – Luglio 2008
Risorse umane
N. 2 docenti per supervisione, coordinamento e 1 collaboratore scolastico.
14
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dello stato
Beni di consumo
TOTALE
1.207,57
300,00
1.507.57
TOTALE
1.207,57
300,00
1.507.57
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento Stato
Contributi da privati-Famiglie non vincolati
P06 QUALITA’
Responsabile del Progetto: prof. Carla Damo.
Obiettivi del progetto:
§ Applicare i principi della norma ISO 9001 all’organizzazione scolastica non solo per offrire all’utenza
un servizio di formazione efficace, ma anche per attuare una politica di miglioramento continuo e
ottimizzare i processi che la caratterizzano.
Durata
Settembre 2007 - giugno 2008
Risorse umane
Collaboratori del Dirigente, personale docente per il coordinamento e personale ata.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
Prestazioni servizi da terzi – esperti esterni (valutatore qualità)
TOTALE
4.319,39
1.530,00
5.849,39
TOTALE
4.319,39
1.530,00
5.849,39
TOTALE
928,90
300,00
2.200,00
3.428,90
TOTALE
928,90
2.500,00
3.428,90
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento dallo Stato ( fis )
Contributo da privati – Famiglie non vincolati
P07 SANSO NOTE
Responsabile del Progetto: prof.ssa Augusta Bidoia
Obiettivi:
§ Creare occasioni di incontro e possibilità di esibizioni artistiche.
Durata
Ottobre 2007 maggio 2008
Risorse umane
n. 3 docenti per il coordinamento e personale ATA.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
Beni di consumo
Prestazioni servizi da terzi ( palco – servizio audio luci SIAE )
Il progetto è finanziato da:
Avanzo vincolato
Contributi da privati – Famiglie non vincolati
P08 PROGETTO CINEMA: EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE
Responsabile del Progetto: Prof. Finotto Paola
Obiettivi del progetto:
§ Avviare gli alunni alla lettura critica dei linguaggi audio-visivi
§ Promuovere negli alunni interessi e attitudini nel campo della comunicazione
§ Potenziare le capacità linguistico espressive
Febbraio aprile 2008
Risorse umane
n. 2 docenti per il coordinamento e personale ata.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
TOTALE
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento dallo Stato
348,34
348,34
348,34
15
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
TOTALE
348,34
P09 APPRENDO IN LINGUA DUE - CLIL 3^B RAG.
Responsabile del Progetto: Fortunata Sgro’- Alberto Zanaboni
Obiettivi
§ Uso della lingua straniera inglese veicolare per l’insegnamento- apprendimento della geografia. La
materia in lingua straniera è insegnata dal docente di lingua mentre il docente di geografia collabora
nella presentazione degli argomenti, illustra il materiale didattico in classe ed effettua
approfondimenti in L1 utilizzando materiale in L2.
Durata
settembre 2006 – maggio 2007
Risorse umane
n. 1 docente di lingua inglese e n. 1 docente di geografia, per il coordinamento e docenza.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
2.322,25
TOTALE
2.322,25
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento dallo stato ( fis )
2.322,25
TOTALE
P10 PATENTE EUROPEA ECDL CAD (INTERNI)
Responsabile del Progetto: Michele Botteon
Obiettivi del progetto:
§ Uso dei principali strumenti di Office Automation
§ Apprendimento delle nozioni di base AUTOCAD
§ Acquisizione della Patente Europea ECDL CORE ed ECDL CAD rivolta agli studenti dell’Istituto ed
all’utenza esterna.
Durata
Novembre 2007 – giugno 2008
Risorse umane
docenti esperti dell’Istituto.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
5.740,70
Beni di consumo e acquisto ESAMI E SKILLS CARD
3.840,00
TOTALE
9.580.70
Il progetto è finanziato da:
Avanzo vincolato
4.518,41
Contributi da privati – FamiglIe non vincolati
5.062,29
TOTALE
9.580.70
P11 UNA BIBLIOTECA MODERNA PER UNA ATTIVITA’ ANTICA: LA LETTURA
Responsabile del Progetto:
Obiettivi:
· rinnovare la biblioteca sotto il profilo esterno e funzionale
· rendere la biblioteca un “luogo vivo e fertile” dove si realizzano anche attività di ricerca e produzione
di materiali
· promuovere iniziative e organizzare incontri culturali
Durata
ottobre 2007 – luglio 2008
Risorse umane
n. 4 docenti per il coordinamento
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
TOTALE
1.741,69
1.741,69
TOTALE
1.741,69
1.741,69
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento dallo Stato
P12 SICUREZZA
Responsabile del Progetto: Dirigente Scolastico
16
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
Obiettivi :
§ Valutazione rischi connessi con le attività svolte in Istituto.
§ Formare adeguatamente sulle misure di pronto intervento le figure sensibili e il personale
interessato.
§ Far fronte agli adempimenti amministrativi previsti dal D.Lgs. 626/94.
Durata
settembre 2007 –giugno 2008
Risorse umane
Tutto il personale.
Le spese previste
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza
TOTALE
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione
TOTALE
Il progetto è finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione in quanto i fondi relativi all'anno
2008 non sono ancora stati assegnai
1.667,21
1.667,21
1.667,21
1.667,21
scolastico
P13 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Responsabile del Progetto: Il Dirigente Scolastico
Obiettivi: dal piano di formazione a.s.2007/2008
§ formazione per fronte agli adempimenti amministrativi previsti dal D.Lgs. 626/94
§ Interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni,
sia di ordinamento sia curriculare;
§ favorire una professionalità attiva e consapevole, adeguata alle innovazioni della scuola ed alle
trasformazioni della società;
§ costruire un sistema flessibile ed integrato di formazione che prevede l’acquisizione di crediti
formativi attraverso la certificazione dei risultati.
Le spese previste
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (formaz. ed aggiornamento)
TOTALE
8.398,48
8.398,48
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione
Finanziamento Stato
7.015,29
1.383,19
TOTALE
8.398,48
E’ doveroso precisare che l’avanzo di amministrazione comprende euro 2.381,00 destinati al corso di
formazione “essere rappresentati a scuola” che doveva essere realizzato presso l’istituto per motivi tecnici
logistici verrà realizzato presso un’altra istituzione scolastica , pertanto tale finanziamento dovrà essere
restituito come da nota n. 16033/c12 del 23.11.2007 del C.S.A. di Treviso.
P14 MARKETIN E COMUNICAZIONE
Responsabile del Progetto: Il Dirigente Scolastico
Obiettivi :
§ Sostenere e valorizzare l’immagine dell’Istituto.
Le spese previste
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (Pubblicità)
TOTALE
1.200,00
300,00
1.500,00
TOTALE
1.200,00
300,00
1.500,00
Il progetto è finanziato da:
Avanzo vincolato
Contributi da privati (ditta Vending)
P15 EDUCAZIONE ALLA SALUTE-PREVENZIONE ALL’ALCOOL-PROMOZ. CORRETTI STILI DI VITA
Responsabile del Pro getto: prof.ssa Carla Damo e Michele Botteon
Obiettivi :
§ Favorire la partecipazione attiva dei giovani nelle attività di prevenzione del problema e di
organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione alla salute
§ Creare un’occasione di dialogo e di confronto fra docenti ed allievi degli Istituti del territorio
17
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
Durata
Settembre 2007 – giugno 2008
Risorse umane
Docenti degli istituti del territorio due genitori Rappresentanti l’Associazione AGESC
Le spese previste
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (Organizz. Manifetaz. e convegni)
TOTALE
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione
TOTALE
500,00
500,00
500,00
500,00
P16 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Responsabile del Progetto: Il Dirigente Scolastico
Il Progetto comprende tutte le attività inerenti i viaggi di istruzione degli studenti.
Durata:
anno scolastico 2007/08.
Le spese previste
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (visite e viaggi d’istruzione)
783,54
TOTALE
783,54
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione
783,54
TOTALE
783,54
Il progetto gestisce tutte le entrate e le rispettive spese dei viaggi d'istruzione auto finanziati dagli alunni.
P17 LA SCUOLA ENTRA IN AZIENDA (Stage in azienda/studi professionali/enti/banche/ecc.)
Responsabile del Progetto: prof.ssa Loredana Mazzer
Obiettivi:
§ Soddisfare un buon numero di richieste degli studenti circa la tipologia e il luogo dello stage.
§ Far vivere allo studente una esperienza educativa formativa valida.
Durata
Ottobre 2007 giugno 2008.
Risorse umane:
n. 1 fuzione strumentale ,docenti di classe incaricati come tutor per il coordinamento.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
2.786,70
TOTALE
2.786,70
Il progetto è finanziato da:
Avanzo vincolato
800,00
Contributi da privati – Famiglie non vincolati
1.986,70
TOTALE
2.786,70
P18 HELP
Responsabile del Progetto: Proff. Michele Botteon
Obiettivi:
§ Favorire e rendere tempestivo il sostegno recupero delle abilità all’interno dell’Istituzione
scolastica.
§ Superare le difficoltà scolastiche
§ Attivare corsi obbligatori per il recupero del debito formativo D.M. n. 80 del 03.10.2007
§ Attivare corsi di accoglienza per le classi prime .
Durata
Anno scolastico 2007/2008.
Risorse umane:
I docenti interni ed esterni dell’Istituto.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
50.190,32
TOTALE
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione vincolato
22.323,32
Finanziamento dallo Stato
27.867,00
18
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
TOTALE
50.190,32
P19 DA PONTE A PONTE
Responsabile del Progetto: prof. Michela Marostica e Facchin Luca
Obiettivi:
§ Trasferire le conoscenze disciplinari acquisite in contesti operativi pertinenti al tema trattato (saper
fare)
§ Acquisire specifiche abilità di osservazione dell’ambiente naturale
§ Saper predisporre un progetto che preveda lo studio per la valorizzazione del territorio.
§ Saper illustrare quanto raccolto e prodotto anche in contesti ufficiali.
Durata:
ottobre 2007 – marzo 2008
Risorse umane
docenti Consiglio di classe 5^ A B/geometri e C /ragionieri
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
TOTALE
2.995,72
2.995,72
TOTALE
2.299,03
696,69
2.995,72
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento dello stato (fis)
Contributi da privati – Famiglie non vincolati
P20 AREA 1 – ATTIVITA’ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Responsabile del Progetto: Dirigente Scolastico
Obiettivi:
§ Riconoscere al personale docente come previsto dall’art. 6 del contratto integrativo d’Istituto
2007/08 – Modalità e criteri generali per la ripartizione del Fondo dell’Istituzione scolastica…- Le
attività gestionale-organizzativo-funzionali all’organizzazione e al coordinamento delle attività
didattiche comprensive anche di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: commissioni,
responsabili laboratori, coordinatori e segretari consigli di classe, tutor e collaboratori del Dirigente
Scolastico.
Durata:
Anno Scolastico 2007/08
Risorse umane:
Personale docente.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
24.898,46
TOTALE
24.898,46
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione
24.898,46
TOTALE
24.898,46
P21 RISORSE SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA
Responsabile del Progetto: Dirigente Scolastico
Obiettivi:
§ Il progetto finanzia tutte le prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. (art. 10 Risorse specifiche
A.T.A. contratto integrativo d’Istituto 2007/08, modalità e criteri generali per la ripartizione del fondo
dell’istituzione scolastica) che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario di obbligo, e
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione
dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia.
Durata:
Anno Scolastico 2007/08.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
23.896,26
TOTALE
23.896,26
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione
23.896,26
TOTALE
23.896,26
19
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
P22 ORIENT FOR - PROGETTO IN RETE
Responsabile del Progetto: Michela Marostica
Obiettivi:
§ Orientamento e riorientamento degli alunni per passaggi tra diversi Istituti.
§ Attività specifiche rivolte ai giovani svantaggiati e/o in difficoltà per la realizzazione di percorsi
personalizzati.
Durata:
Anno Scolastico 2007/08.
Risorse umane:
Docenti Istituto.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
Beni di consumo
TOTALE
1.572,93
33,96
1.606,89
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento da altre istituzioni (Regione)
1.606,89
TOTALE
1.606,89
Si tratta di un progetto in rete finanziato dalla Regione Veneto di cui è capofila l’Associazione Lepido Rocco
di Motta di Livenza e di cui l’Istituto “Sansovino” è partner.
P23 SCUOLA EDUCATIVA
Responsabile del Progetto: Prof.ssa Maria Camilla Bigliardi
Obiettivi :
§ Conoscenza degli effetti delle droghe
§ Analisi critica dei messaggi pubblicitari
§ Maggiore capacità di relazione
§ Capacità di accettazione delle regole del vivere civile
§ Acquisizione di coscienza critica, prevenzione dipendenze, educazione alla legalità.
Durata:
dicembre 2007 – maggio 2008.
Risorse umane:
n. 1 docente coordinatore
n. 1 esperto esterno.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi
TOTALE
Il progetto è finanziato
Finanziamento dallo Stato
Contributi da privati – Famiglie non vincolati
TOTALE
325,12
1.236,90
1.562,02
325,12
1.236,90
1.562,02
P24 STUDENTI IN STRADA – IL PATENTINO
Responsabile del Progetto: Prof.ssa Gobbo Daniela
Obiettivi:
§ Formazione all’educazione stradale per il conseguimento del patentino - D.Lgs.vo n. 9 del
15.1.2002 art. 6 comma 11bis.
Durata:
ottobre 2007-maggio 2008
Risorse umane:
n. 1 docente interno per il coordinamento
n. 1 esperto esterno (Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Fontanelle).
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
1.380,08
Beni di consumo
529,57
TOTALE
1.909,65
Il progetto è finanziato da:
avanzo di amministrazione
1.909,65
TOTALE
1.909,65
20
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
P25 PROGETTO PACE
Responsabile del Progetto: Prof.ssa Adriana Nicolussi
Obiettivi :
§ Creare occasioni di riflessioni e confronto sul nostro stile di vita e sulle condizioni dei diritti umani
nelle varie aree del mondo
§ Promuovere la partecipazione alle attività della rete “PROGETTO PACE”
§ Dar modo ai giovani di essere protagoni sti nella promozione di testimonianze e messaggi sul tema
della pace e della solidarietà (recital marzo 2008).
§ .
Durata:
Anno Scolastico 2007/08.
Risorse umane:
n. 2 docenti dell’Istituto per il coordinamento e produzione materiale.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
TOTALE
2.275,81
1.300,00
3.575,81
TOTALE
2.275,81
1.300,00
3.575,81
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento dallo Stato
Famiglie non vincolati
P26 LA SCUOLA A TEATRO
Responsabile del Progetto: Prof.ssa Elisabetta Schiavon
Obiettivi:
§ Organizzare ed allestire un’opera teatrale.
§ Migliorare l’ortoepia-potenziare la mimica- la voce l’espressione e l’interpretazione.
§ Stimolare la creatività e le abilità creative
§ Favorire il rapporto con i famigliari degli allievi.
§ Favorire l’integrazione con il territorio con una rappresentazione finale di un’opera.
Durata:
Anno Scolastico 2007/08.
Risorse umane:
n. 2 docenti interni per coordinamento
n. 1 esperto esterno per regia, preparazione degli allievi, fornitura dei costumi e di materiale scenico.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
2.090,03
Beni di consumo
850,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi
4.354,38
TOTALE
7.294,41
Il progetto è finanziato da:
avanzo di amministrazione
1.457,67
Contributi da privati – Famiglie non vincolati (alunni iscrizioni mof + contributo
3.746,71
Banca)
Finanziamento dallo stato (fis)
2.090,03
TOTALE
7.294,41
P27 QUOTIDIANO IN CLASSE
Responsabile del Progetto: Prof.ssa Laura Scalco
Obiettivi :
§ Fornire consapevolezza riguardo le capacità di lettura critica del quotidiano e dei mass-media.
§ Favorire il rafforzamento delle competenze nell’ analisi testuale.
§ Sensibilizzare gli studenti ai problemi della società in cui vivono
Durata:
Ottobre 2007 – giugno 2008
Risorse umane:
N. 2 docenti interni per ricerche, produzione materiale e coordinamento.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
2.090,03
21
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
TOTALI
2.090,03
TOTALE
2.090,03
2.090,03
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento dallo stato (fis)
P28 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Responsabili del Progetto: Proff. Michela Marostica Augusta Bidona
Obiettivi:
§ Learning by doing
§ Incentivare la collaborazione fra il processo produttivo ed il mondo della scuola
§ favorire l’apprendimento in campo promuovere capacità propositive in un contesto reale
Durata:
Anno Scolastico 2007/08
Risorse umane:
Docenti classi 4^A-/Geometri e 4^-C/Ragionieri. 3/A/B geometri 3^A/B/C ragionieri
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
TOTALI
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione
Finanziamento dello stato vincolato
TOTALE
12.454,81
1.760,00
1.024,12
15.238,93
4.888,00
10.350,93
15.238,93
P29 PIU’ SPORT @ SCUOLA
Responsabile del Progetto: prof. Floriani Felice
Il Progetto “ PIU’ SPORT @ SCUOLA “ fa parte del progetto regionale “Scuola Sport e Territorio: Più Sport
@ Scuola” al quale l’istituto ha aderito .
Obiettivo del progetto:
§ valorizzare dell’attività motoria, ludica e sportiva nella Scuola e creare un ponte tra le attività motorie
e sportive scolastiche per la promozione della pratica sportiva da realizzarsi in sinergia con le
Associazioni e Società sportive locali affiliate alle Federazioni Sportive e agli Enti.
Durata:
Anno Scolastico 2007/08
Risorse umane:
Personale docente.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
1.215,60
TOTALE
1.215,60
Il progetto è finanziato da:
contributo da Regione Veneto
1.155,00
Avanzo di amministrazione
60,60
TOTALE
1.215,60
P30 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
Responsabile del Progetto: Il Dirigente Scolastico.
Obiettivi:
§ Il progetto è finalizzato al pagamento delle ore dei docenti di ed. fisica per l’avviamento alla pratica
sportiva ed ai giochi studenteschi.
Durata:
Anno Scolastico 2007/08.
Le spese previste
Compensi al personale compresi gli oneri a carico dell’amministrazione
5.869,24
TOTALE
5.869,24
Il progetto è finanziato da:
Finanziamento dello stato
5.869,24
TOTALE
5.869,24
22
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
P31 POLO INFORMATICO
Responsabile del Progetto: Prof. Bellinaso Enzo
Obiettivi:
§ Garantire un laboratorio attrezzato per la formazione dei docenti e del personale A.T.A. e di soggetti
esterni.
Spese previste
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
849,42
TOTALI
849,42
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione
99,42
Finanziamenti da altri Enti (convenzioni stipulate con gli Enti esterni per uso locali)
750,00
TOTALI
849,42
P32 ATTIVITA’ PER CONTO TERZI ( NUOTO – TENNIS – BORSE DI STUDIO)
Responsabile del Progetto: Dirigente Scolastico
Il progetto comprende:
tutte le entrate per partite di giro:
§ autofinanziamento degli studenti per le attività sportive svolte di tennis e nuoto svolte in impianti
esterni
§ le borse di studio nominative erogate dalla provincia già destinate agli studenti
.
Spese previste
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
8.250,00
TOTALI
8.250,00
Il progetto è finanziato da:
Avanzo di amministrazione
TOTALE
8.250,00
8.250,00
P33 SCUOLE OUTODOOR IN RETE
Responsabile del Progetto: Dirigente Scolastico
IL progetto è realizzato in rete interregionale di cui l’Istituto “Sansovino” è scuola capofila.
Obiettivi:
§ Incentivare lo studio e la promozione di attività (motorie) in ambiente naturale (outdoor) inseribili in
precisi progetti educativi e metodologico-didattici di carattere inter, multi e pluridisciplinare,
collegabili all’acquisizione di un comportamento corretto in condizioni normali o di primo intervento e
di soccorso in caso di eventi straordinari.
§ Promuovere momenti di incontro ludico-motorio, sportivo e culturale tra scuole e istituti diversi, a
livello regionale, nazionale, dell’Unione Europea e di altri stati con cadenza annuale.
Durata:
Anno Scolastico. 2007/08
Risorse umane:
Docenti dell’Istituto e delle scuole in rete
Spese previste
Beni di consumo
4.028,55
TOTALI
4.028,55
Il progetto è finanziato da:
Da avanzo amministrazione
4.028,55
TOTALE
4.028,55
Il Fondo di Riserva ammonta ad Euro 321,55 e non supera il 5% della dotazione finanziaria ordinaria
destinata alle spese di funzionamento come previsto dall’art. 4 del D.M. 44 1 Febbraio 2001.
VOCE Z01 DISPONI BILITA’ DA PROGRAMMARE comporta una disponibilità complessiva di €. 60.849,86
formata da:
Ø € 28.205,32 è una parte della dotazione finanziaria relativa al fondo dell’Istituzione scolastica
ed esattament e i quattro dodicesimi 2008 destinata a compensi ed indennità per il miglioramento
23
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
dell’Offerta formativa, limitatamente ai parametri di cui alla nota prot. n. 1609 del 2 dicembre
2003 “Allegato A” ricompresa nell’assegnazione risorse finanziere 2008 ( € 118.241,01) .
Ø
€ 5.294,03 generati dal maggiore finanziamento erogato dal C.S.A. di Treviso al 31/12/2006
rispetto al previsto, corrispondente ai 4/12 del fondo dell’Istituzione Scolastica. Considerata la
situazione di non sufficiente chiarezza circa le novità introdotte dal CCNL del 29/11/2007 la
erogazione e la quantificazione del FIS, la posta è sospesa in questa voce e tenuta come
economia .
Ø € 27.350,51 dotazione perequativa finanziamenti erogati nell’esercizio 2007 dal CSA DI Treviso
e dalla Direzione Regionale del Veneto finalizzati a spese di personale.
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, lo Giunta Esecutiva invita il
Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2008 con le seguenti ulteriori specificazioni:
1 - Importo dell’anticipazione delle minute spese al Direttore SGA: € 258,00
Sintesi Situazione Previsionale Esercizio 2008
Aggr
ENTRATE
01
Avanzo di
presunto
amministrazione
02
Finanziamento dello Stato
03
Finanziamenti dalla Regione
04
Aggr
SPESE
318.155,03
A
Attività
423.339,82
311.724,25
P
Progetti
221.856,40
2.761,89
G
Gestioni economiche
Finanziamenti da Enti locali o
da altre istituzioni pubbliche
12.311,99
R
Fondo riserva
05
Contributi da privati
59.080,00
Z
Disponibiltà
programmare
06
Proventi
economiche
07
Altre entrate
08
Mutui
da
gestioni
0
321,55
finanziaria
da
60.849,86
TOTALE
706.367,63
0
2.334,47
0
TOTALE
706.367,63
Considerato l’art. 34 com. 1 lett. G) d.lgs 196/03 e la regola 19 dell’allegato B d.lgs 196/03 ed in
adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, si dichiara che alla data del 15 novembre 2006
si è provveduto alla redazione del Documento P rogrammatico della sicurezza dei dati.
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle
modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli
sensibili e quelli giudiziari . Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici,
sia mediante archivi cartacei.
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute
idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non
autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
Il documento sarà aggi ornato al 31 marzio di ogni anno.
ODERZO, 13.02.2008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosalia Di Nisio
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Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008- Relazione del Dirigente Scolastico
I.T.S.C.G “J.Sansovino” - Oderzo
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