COMUNE DI ARNARA
Provincia di Frosinone
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
Numero Registro Generale 229
Numero Registro Area Tecnica 88
Data 20.07.2011
OGGETTO:
Lavori di “Completamento viabilità Ara Icone – Mad. Del Carmine”.
Liquidazione fattura, in favore di P.A. Costruzioni Generali s.r.l., relativa
al 2° Stato di Avanzamento lavori.
L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTI del mese di LUGLIO nel proprio
ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Viviana Incitti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- Che con Deliberazione di G.C. n. 64 del 22.04.2008 si provvedeva all’approvazione del progetto
preliminare per il completamento viabilità Ara Icone – Mad. Del Carmine redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale;
- Che con Comunicazione della R.L. Dipartimento Economico ed occupazionale, Prot. n. 187016 del
28.11.2008, che con Deliberazione di G.R. era stato concesso un finanziamento per il
“Completamento viabilità Ara Icone – Mad. Del Carmine” di € 140.201,00;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 396 del Reg. gen.le e n. 142 dell’ Area Tecnica
del 11.11.2009 con la quale veniva approvato il verbale di gara informale dal quale risulta che la
commissione di gara ha preso atto della regolarità dei plichi pervenuti e delle offerte presentate e
debitamente sottoscritte, ha provveduto alla aggiudicazione provvisoria alla Ditta P.A. Costruzioni
Generali s.r.l. - Via Appia , 1096 – Loc. Marina di Minturno 04026 Minturno (LT) e ha rimesso tutta la
documentazione all’organo competente per l’aggiudicazione definitiva;
CONSIDERATO la Determinazione Responsabile del Servizio n. 429 del Reg. gen.le e n. 156 dell’ Area
Tecnica del 27.11.2009 con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di cui sopra, alla Ditta
P.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Via Appia , 1096 – Loc. Marina di Minturno 04026 Minturno (LT), per
l’importo di € 81.404,13 al netto del ribasso d’asta del 1,80% oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €
2.159,13;
VISTO il Contratto di appalto del 03.02.2010 Rep. N. 115/2010, registrato a Frosinone il 11.02.2010 al N.
91 serie1 e la consegna dei lavori alla predetta ditta avvenuta il 03.02.2010;
RICHIAMATA la Determinazione Responsabile del Servizio n. 387 del Reg. gen.le e n. 135 dell’ Area
Tecnica del 16.12.2010 con la quale veniva approvato il 1° stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il
13.12.2010 pari ad € 42.828,50 ed il certificato di pagamento n. 1 pari ad € 41.867,00 oltre IVA al 10% e
liquidato un acconto di € 33.000,00 Iva compresa sulla fattura n. 21 del 15.12.2010 della P.A. Costruzioni
Generali s.r.l., assunta al protocollo al N. 7679/6372 del 16.12.2010 , relativa al certificato di pagamento n.
1, per i lavori “Completamento viabilità Ara Icone – Mad. Del Carmine”;
VISTA la Determinazione Responsabile del Servizio n. 224 del Reg. gen.le e n. 85 dell’ Area Tecnica del
14.07.2011 veniva approvato il 2° stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 06.07.2011 pari ad € 64.730,91
ed il certificato di pagamento n. 2 pari ad € 22.548,00 oltre IVA al 10%, per i lavori relativi al
“Completamento viabilità Ara Icone – Mad. Del Carmine”
ACQUISITA la fattura n. 12 del 11.07.2011 della P.A. Costruzioni Generali s.r.l., assunta al protocollo al
N. 3800 del 15.07.2011, dell’importo di € 22.548,00 oltre IVA al 10% pari ad € 2.254,80 per un importo
complessivo di € 24.802,80, relativa al II SAL per i lavori di “Completamento viabilità Ara Icone – Mad.
Del Carmine”;
ACCERTATA la regolarità contributiva come da DURC;
CONSIDERATO di dover liquidare la somma di € 24.802,80 IVA compresa, sulla richiamata fattura n. 12
dell’ 11.07.2011;
VISTO il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTI gli artt. 183, 184 e 185 del citato D. lgs. 267/2000, relativi, rispettivamente, all’impegno di spesa,
alla liquidazione di spesa e all’ordinazione e pagamento della stessa;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Delibera Consiliare n. 53 del 24.11.1997,
esecutiva;
VISTO il bilancio 2011;
VISTA l’opera n. 41 elencata presso l’Ufficio Ragioneria;
DETERMINA
LIQUIDARE la somma di € 24.802,80 IVA compresa sulla fattura n. 12 dell’11.07.2011 della P.A.
Costruzioni Generali s.r.l., assunta al protocollo al N. 3800 del 15.07.2011 , relativa al certificato di
pagamento n. 5, per i lavori “Completamento viabilità Ara Icone – Mad. Del Carmine” identificata con il
codice CIG. 0384127F9C e CUP H24E08000100007.
DI IMPUTARE la spesa all’intervento n. 2080101/20 gestione residui anno 2009.
COMUNE DI ARNARA
Provincia di FROSINONE
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 2011/222 del 21.07.2011
Ai sensi del regolamento di contabilità
Determinazione RESPONSABILE AREA TECNICA n. 229 del 20.07.2011
Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture
della Ditta P.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L
indirizzo VIA APPIA 1096, 04026 MARINA DI MINTURNO MINTURNO
relative a:
FATTURA N. 12 DEL 11/07/2011 II^ S.A.L
OP.N.41
di complessivi Euro 24.802,80
e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi
Euro 24.802,80 attestando:
che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione GIUNTA COMUNALE n. 70 del 20.05.2009
per l'importo di Euro 107.201,00 (Impegno n. 2009/359/2009/1) ancora disponibile in Euro 87.147,30;
che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti;
che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
che l'imputazione della spesa è all'intervento 2080101/20 con descrizione COMPLETAMENTO VIABILITA'
ARA ICONE E MAD. DEL CARMINE del bilancio Residuo 2009
Il sottoscritto responsabile delle risorse assegnate per la gestione liquida ed ordina il pagamento delle sopracitate
spese, riconosciute regolari e conformi ai provvedimenti di impegno, attestando la congruità dei prezzi, delle
forniture e/o dei servizi ricevuti.
F.to Il Responsabile del Servizio