ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
2014 182227 270,00
FORNITORE
DESCRIZIONE
FORNITURA PINZATRICI E CARTELLE ELASTICO
PRESTAM. X MAGAZZINO ECONOMATO
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 182161 930,25
FORNITURA URGENTE 1 TELEFONO VIVAVOCE X
RAGIONERIA
AUDIOTEL SAS DI VALDAMBRINI M. & C.
ACQUISTO ROTOLO MT.10 DI GUAINA X
COPERTURA CASSETA ADIACENTE LEGNO
VASCA DEI CIGNI VILLA ORMOND
BENZA S.A.S. DI BENZA DANILO & C.
N.10 TARGHE PLEXIGLASS SATINATO INCISE- N.21
ETICHETTE PLASTIFICATE- N.1 TARGA PLEXI
8X1,5
GRECO INCISIONI DI MELIFFI DANIELE ALBERTO
2014 182048 371,61
FORNITURA DI N.126 SACCHI DI SABBIA GRANITA
URGENTE X STATO ALLERTA METEO
ASPLANATO VITTORIO
2014 182126 606,53
FORNITURA GENERI ALIMENTARI CIGNI PARCO
ORMOND OTTOBRE 2014
STANLIO E OLLIO - L'ARPA SAS
2014 182019 61,00
N.2 TARGHE IN PLEXIGLASS INCISE SFODO ORO
SCRITTE NERE MIS.25X8 + CATENELLA
GRECO INCISIONI DI MELIFFI DANIELE ALBERTO
2014 182058 23,13
FORNITURA MATERIALE SANITARIO X CASSETTA
PRIMO SOCCORSO
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
2014 182059 17,67
FORNITURA MATERIALE SANITARIO X CASSETTA
PRIMO SOCCORSO
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
2014 182060 18,77
FORNITURA MATERIALE SANITARIO X CASSETTA
PRIMO SOCCORSO
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
2014 182061 60,39
FORNITURA TIMBRI ANNO 2014 BUONI
ORDINAZIONE N.116/120
COPYCART S.N.C. DI DE MARCO G. E OCCHINI F.
2014 182062 62,83
FORNITURA N.300 BUSTE PLASTICA PER CD
COPYCART S.N.C. DI DE MARCO G. E OCCHINI F.
2014 182063 80,00
AK35492- BATTERIA NUOVA M/D
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 182064 209,50
AX57398- TRASMISSIONE FRENO POST. BATTERIA
MOLLETTINA OLIO MOT. FILTRO OLIO M/D
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 182225 59,00
2014 182216 102,48
2014 182065 80,00
2014 182066 114,50
AX57408- BATTERIA NUOVA M/D
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
AX57400- LAMPADINA PASTIGLIE ANT. SUPPORTO
FARETTI M/D RIPRISTINO IMP.ELETTRICO
LAMPEGGIANTE ANT.
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 182049 330,30
FORNITURA URGENTE ACQUA MINERALE X
SCUOLE
MARSAGLIA SRL
2014 182127 343,10
FORNITURA QUOTIDIANI X BIBLIOTECA CIVICA
OTTOBRE 2014
EDICOLA GIORNALI DI CANDITO VIRGILIO
2014 182224 402,60
RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' X
ALLARME PALAZZO EX TRIBUNALE
BOSIO SISTEMI S.A.S. DI BOSIO ENRICO & C.
2014 182133 219,60
RIPARAZIONE PORTA ALLUMINIO COMANDO
POL.MUNICIPALE E SOST. 4 CERNIERE
FERRANTE SERRAMENTI DI FERRANTE
GIANCARLO
2014 182128 439,20
SOSTITUZIONE NEON VARI TIPI SCUOLA
MATERNA VILLA VIGO
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
2014 182131 744,20
SOSTITUZIONE NEON VARI SCUOLA ELEMENTARE
RUBINO
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
1/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 182057 591,27
FORNITURA PELLICOLE COLORATE X
MANIFESTAZIONE NASTRO ROSA X MONUMENTO
IMPERATRICE
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
INSTALLAZIONE CONTENITORI X IMPIANTO
FOTOVOLTAICO E SOST.TUBI FLUORESCENTI
URP/ PALAFIORI
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
AZ887KE - POMPA ALIMENTAZIONE ANELLO
GOMMA SUPPORTO MARMITTA SPAZZOLA TERHI
PARAFLU' FILTRO CARBURANTE M/D
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 182213 272,97
BZ874BZ- SOSTITUZIO ALZAVETRO POST.SX.
SOST.2 TAMPONI ANT. M/D
BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA
2014 182008 24,96
FORNITURA N.96 BOT.ACQUA MINERALE X
CONSIGLIO COMUNALE
BASKO SPA
2014 181965 780,00
N.15 VISITE GUIDATE DELLA DURATA DI 2ORE
CADAUNA
S.T.R.A.D.E. soc. coop. sociale a.r.l.
2014 181974 158,60
FORNITURA SEDUTA DA LAVORO MAEL
UFFICIOSTILE SAS DI CARABALONA G. & C.
2014 182129 420,90
2014 182130 524,60
2014 181953 492,00
2014 181952 200,00
2014 181942 37,00
2014 182006 294,00
2014 181955 427,00
CL939EF- COMPLESSIVO FRIZIONE 1 FILO
FRIZONE M/D
AP960TS- COLLAUDO VERIFICA IMP.ELETTRICO
LAMPADINE FRENI GAS DI SCARICO FILTRO ARIA
M/D
SCARELLA MAURO - off.meccanica
SCARELLA MAURO - off.meccanica
ACQUISTO N.10 BLOCCHETTI X RICEVUTE FISCALI CARTOLERIA MYRIA SNC
BA624FM- SPIANATURA TESTA N.1 SERIE
GUARNIZIONI TESTA N.6 RETIFICHE SEDI N.6
RETIFICHE VALVOLE M/D
ZAPPONE F.LLI SNC
TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI G.& C
2014 181949 200,00
STAMPA N.5000 BOLLETTINI POSTALI MOD.TD451
N.100 COPIA CHIAVI SERRATURA PORTA
ANTIPANICO SERV.IGIENICI OPERATORI
COMMERCIALI MERCATO ANNONARIO
AP880TJ- N.2 PLASTICHE POST. LAMPADINE
CONTROLLO IMP. ELETTICO E GAS DI SCARICO
LIVELLI X COLLAUDO FILTRO ARIA M/D
BK312WP- CONTROLLO FRENI/IMP.
ELETTRICO/GAS DI SCARICO X COLLAUDO
LAMPADINE FILTRO ARIA SPESE COLLAUDO M/D
2014 181889 115,00
FORNITURA CASCO X DIPENDENTE M.PASSERINI OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 181893 611,22
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO X
CONSERVAZIONE LIBRI
2014 181902 275,50
FORNITURA N.3 KIT INTERFONO SEDE COMANDO
PM
TOMMESANI S.N.C. di Andrea Tommesani e C.
2014 181954 1098,00
N.200 BLOCCHI DA 50 AVVISI DI VIOLAZIONE
STRADALE A 2COLIE
TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI G.& C
2014 181930 15,00
FORNITURA CUSTODIA TERMINALE POS -CPM
FOTO OTTICA BLEYNAT di Roggero Stefania
2014 182010 175,00
DW862HF- PASTIGLIE FRENO OLIO FRENI
PARAFLU' OLIO MOTORE M/D
CIRONE PAOLO - OFFICINA AUTORIPARAZIONI
2014 181963 102,28
AX57897- BOLLETTINO POSTALE REVISIONE
VERSAMENTI MCTC LAMPADINA M/D
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 182007 150,00
2014 181950 215,00
DI BATTISTA DANTE
SCARELLA MAURO - off.meccanica
SCARELLA MAURO - off.meccanica
COLIBRI' SYSTEM SPA
2/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
2014 181973 13,27
FORNITORE
DESCRIZIONE
EMPORIUM SRL
2014 181890 976,00
TONER PER STAMPANTE
CT281SP- PARAURTI POST. MODONATURA
PARAURTI POST. TRAVERSA PARAURTI POST.
M/D VERNICIATURA
2014 181738 24,96
FORNITURA ACQUA MINERALE X CONSIGLIO
COMUNALE
BASKO SPA
2014 182009 65,68
BA152FM- REVISIONE SPESE X BOLLETTINI
ZETAMOTORS SRL
2014 181892 40,00
FORNITURA KG.125 GRANOTURCO X VOLATILI
VILLA ORMOND
CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL
NORD/OVEST
2014 181946 120,00
BZ998BY-N.1 PARAURTI M/D
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 181719 500,32
LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA CIVICA
LIBRERIA MONDADORI RISKO SAS DI GIRONDI A.
& BONO M.
2014 181857 330,00
MODIFICA PARAPETTO E RINGHIERE PRESSO
MERCATO ANNONARIO
BRUNO MAURIZIO
2014 181714 295,66
FORNITURA MATERIALE IGIENICO MAGAZZINO
ECONOMATO
BASKO SPA
2014 181666 930,26
FORNITURA DI MATERIALE DIVERSI DI
CANCELLERIA
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 181855 1342,00
MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA SCALE PORTO
VECCHIO
BRUNO MAURIZIO
2014 181852 1354,20
canone aggiuntivo per superamento accessi
INFOCAMERE
2014 181608 152,44
BK066WR N.1 BULBO ELETTROVALVOLA LT.4,5
ANTIGELO CONTROLLI LIVELLI 3H M/D
ROSANO FABIO
2014 181743 113,52
LAVAGGIO E RIPARAZIONE TENDA SALA
CONSIGLIO
TINTORIA CARLA DI GHIONE LUCA
2014 181739 68,32
FORNITURA N.5 ROTOLI DI CARTA OPACA 90GR.
ESSECI SAS DI SETTI DANIELA & C.
2014 181737 573,40
FORNITURA E POSA N.5 PANNELLI PUBBLICITARI
IN STAMPA DIGITALE+TELAI E STAFFE
PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C.
S.N.C.
AUTOCARROZZERIA JOLLY DI PINTON MARCO
2014 181665 359,16
RIPARAZIONE TAGLIAERBA IN DOTAZIONE
CAMPO SPORTIVO
FORNITURA URGENTE DI ACQUA MINERALE
CAUSA NON POTABILITA' RETE IDRICA X ASILI E
SCUOLE
2014 181607 170,00
EK180CB KIT REVISIONE SCATTOLA GUIDA 2H M/D ROSANO FABIO
2014 181726 109,80
N.1 MANIFESTO 6X3 VIDEO FESTIVALGIOVANI
2014
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 181615 56,12
CG38064 RUBINETTO NENZ. M/D
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 181947 365,00
BA200FM-N.4 TUBI IDRAULICI X BRACCI OLIO M/D
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 181901 624,64
3/36
LUVARA' PASQUALINO
BASKO SPA
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
2014 181948 269,00
FORNITORE
DESCRIZIONE
AP960TS- N.2 AMMORTIZZATORI POST. VERIFICA
PARTI POST. M/D
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 181712 731,27
BK284WV OLIO MOT. FILTRO OLIO/ARIA/GASOLIO
CONTROLLO LIVELLI 2H M/D
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI
PRESSO VILLA ZIRIO PER MANIFESTAZIONE FAI
MARATHON
CE065FX CAVO E CANDELA ACCENSIONE FILTRO
ARIA TRASMETTITORE PRESS. ARIA PULITORE
INIEZIONE SERIE PAST.FRENI ANT. M/D
YA341AC REGOLATORE PRESSIONE
CARBURATORE INIETTORI SENSORE PRESSIONE
ACCUMULATORE RAIL M/D
2014 181611 603,90
SOSTITUZIONE LAMPADE SCUOLA MONTESSORI
CUTELLE' F.LLI SNC
2014 181507 780,00
FORNITURA E POSA DI 15ML RETE E PALETTI
PRESSO ISOLA ECOLOGICA DI COLDIRODI
EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL
2014 181724 65,68
SPESE X COLLAUDO
ZETAMOTORS SRL
2014 181509 109,80
N.2 TARGHE IN OTTONE INCISE X PREMIAZIONEN.4 TARGHE ALL.INCISE X PREMIAZIONE
GRECO INCISIONI DI MELIFFI DANIELE ALBERTO
2014 181511 128,80
SOST.BATTERIA CASCI GIVI 58NERO -AC52010
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 181416 75,00
PARABREZZA X VESPA AX57393
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 181725 65,68
SPESE X COLLAUDO
ZETAMOTORS SRL
2014 181586 158,60
ACQUISTO ARMADIO PER DEFIBRILLATORE E
RELATIVO CARTELLO INDICANTE
WORK S.A.S. DI SIMONA GERMINALE & C.
2014 181606 211,81
2014 181939 219,60
2014 181713 674,00
2014 181587 335,00
ROSANO FABIO
MIORELLI SERVICE S.P.A.
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
WORK S.A.S. DI SIMONA GERMINALE & C.
2014 181891 168,00
RIPRISTINO CASSETTE PRONTO SOCCORSO
ACQUISTO 4 VOLUMI URBANISTICA E GOVERNO
TERR. PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA
CONV. URBAN. ED EDILIZIE
2014 181594 2806,00
REVISIONE MOTORE CON DISTRIBUZIONE POMPA
ACQUA KIT GUARNIZIONI BA153FM
D.M.D. DISTRIBUZIONE MOTORI DIESEL SRL
2014 182125 311,74
FORNITURA GENERI ALIMENTARI CIGNI PARCO
ORMOND SETTEMBRE 2014
STANLIO E OLLIO - L'ARPA SAS
2014 181716 384,93
MATERIALE ANTIURTO PALESTRA CASA SERENA
CODEX SRL
2014 182004 146,40
FORNITURA DI N.10 KIT FISSAGGIO X GIOCHI A
MOLLA
GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI TROGLIO C.
2014 181744 463,61
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X CIMITERO
VALLE ARMEA
OFFICINE RIGAMONTI S.P.A.
2014 181959 585,60
2014 181881 44,00
FORNITURA GUANTI IN LATTICE PER ASILO NIDO
RAGGIO DI SOLE
FORNITURA CORONA DI ALLORO PER IL 70°
ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI
MONTEGRANDE
4/36
GIUFFRE' A. EDITORE S.P.A.
MAHO SRL
SANREMO FIORITA DI BIANCHI E. E GUGLIELMI I.
S.N.C.
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 181854 1361,47
X5FBV3- BOBINA ACCENSIONE M/D BOLLETTINI
POSTALE REVISIONE VERSAMENTI
INSTALLAZIONE N.3 MONITOR SCHERMO
PIATTO+TELECAMERA CORRIDOIO ACCESSO
SEGRETERIA GENERALE
2014 181687 93,94
FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI
2014 181592 488,39
N.4 TAPPETI ANTIPOLVESRE SCUOLA INFANZIA W
SECONDARIA VIA ASQUASCIATI
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 181634 196,76
SERVIZIO SAPONE MILD PER NIDO ARCOBALENO
DA OTTOBRE 2014 A SETTEMBRE 2015
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 181635 147,57
SERVIZIO SAPONE MILD PER NIDO RAGGIO DI
SOLE DA OTTOBRE 2014 A SETTEMBRE 2015
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 181639 363,71
FORNITURA MATERIALE PER IGIENE PER NIDO
VILLA PEPPINA
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 181685 435,00
FORNITURA ACQUA MINERALE X SCUOLE
CITTADINE DIVERSE
MARSAGLIA SRL
2014 181406 488,00
AGGIORNAMENTO LETTORI BANCONOTE DA 10€
PARK PALAFIORI
HUB ITALIA SRL
2014 181614 246,20
AM711PE RICAMBI E RIPARAZIONE PARAURTI
POST.
BIANCHI EMILIO SAS DI BIANCHI S. E GAZZANO L.
&C
2014 181596 230,00
SOSTITUZIONE COMPLETA DI SERRATURA PORTA
USCITA SCUOLA PASCOLI
BRUNO MAURIZIO
2014 181633 107,00
FORNITURA MATERIALE VARIO - SETTEMBRE 2014 FERRAMENTA CORRADI SNC
2014 181334 500,00
N. 40 LOCANDINE + 3000 OPUSCOLI
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 181333 146,40
N.3 VOLUMI PER REGISTRAZIONE DEI SERVIZI
FUNEBRI
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 181692 46,36
CHIAVE CASSAFORTE CASHCODE PALAFIORI
TSP SRL TECNOLOGIE E SISTEMI PER
PARCHEGGI
2014 181853 311,10
FORNITURA DI N. 16 ADESIVI 60X30 LAVAGGIO
STRADE E N.10 ADESIVI ANNO SCOLASTICO
PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C.
S.N.C.
2014 182122 137,62
FORNITURA N. 3000 BICCHIERI MONOUSO
BIODEGRADABILI X CONSIGLIO COMUNALE
FABBRICA PINZE SCHIO srl
2014 181603 300,19
MATERIALE PER LAVORI DI PITTURA SCUOLA SAN
PIETRO
BARCHI PASQUALINO
2014 182005 745,42
FORNITURA RETE DI ARRAMPICATA DA
SOSTITUIRE NEI GIOCHI AREA SUD EST
GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI TROGLIO C.
2014 181328 116,92
REVISIONE + BATTERIA
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 181693 329,40
TRASLOCO ARREDI DA SALA FIORENTINA AD URP COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.
2014 181740 46,36
FORNITURA DI N.20 CALOTTE COPRI PIANTONI DA
ISTALLARE NEL PARCO GIOCHI GIARDINI FOCE
HOLZHOF SRL
2014 181512 172,99
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
GIAL ELECTRONICS DI GIAN CARLO LAURA
COPYCART S.N.C. DI DE MARCO G. E OCCHINI F.
5/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 181598 320,00
RIPARAZIONE SERRANDA ENTRATA AIU VALLE
ARMEA
BRUNO MAURIZIO
2014 181330 183,00
INTERVENTO RIPRISTINO SISTEMA
INTERCONNESSIONE DATI CASA SERENA
INSIDE S.N.C DI W. MARTINI E A. GASPA
2014 181329 91,50
INTERVENTO RIPRISTINO LENEA TRASMISSIONE
DATI VILLA ZIRIO
INSIDE S.N.C DI W. MARTINI E A. GASPA
2014 181721 65,68
SPESE X COLLAUDO
ZETAMOTORS SRL
2014 181686 298,16
RIMBORSO BIGLIETTO AEREO TRASFERTA
SINDACO A ROMA DEL 25 SETTEMBRE 2014
EREBUS TOURIST TRAVEL SERVICE SAS
2014 181610 603,90
SOSTITUZIONE LAMPADE BIBLIOTECA
CUTELLE' F.LLI SNC
2014 181613 500,20
SOSTITUZIONE LAMPADE MUSEO CIVICO
CUTELLE' F.LLI SNC
2014 181356 780,00
ACQUISTO 15 VISITE GUIDATE PRESSO MUSEO
CIVICO
S.T.R.A.D.E. soc. coop. sociale a.r.l.
2014 181690 52,61
N. 82 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE
MAGGIOLI EDITORE SRL
2014 181943 227,00
AA30651-POMPA GASOLIO CONTROLLO INIEZIONE
PULIZIA DERBATOI M/D
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 181944 246,00
CL937EF- POMPA GASOLIO PERDITA OLIO M/D
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 181173 475,80
BRAMBINI ROBERTO
2014 181595 500,00
RIFACIMENTO SCARICO FONTANA POGGIO
INTERVENTO MANUTENZIONE INFERIATE
ESTERNE E RIPARAZIONE PRESSO SCUOLA
RUBINO
2014 181605 341,59
BK067WR CUSCINETTO TENDICINGHIA CINGHIA
DISTRIBUZIONE 1CERNIERA PORTA SX 3,5H M/D
ROSANO FABIO
2014 181198 151,00
LAVORI DI MANUTEZIONE X MEZZO AK35490
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 181187 139,70
LAVORI DI MANUTENZIONE X MEZZO AD64922
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 181185 213,50
AMMORTIZZATORE ANT. SPECCHIO DX X AX57396 VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 181186 332,00
LAVORI DI MANUTENZIONE X MEZZO AK35493
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 181184 75,00
BAULETTO X MEZZO AC 20177
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 181183 483,70
LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO AX 57393
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 181204 71,25
ACQUISTO N.20 PALI VIGNA X SOSTEGNO
CARTELLI DIVIETO DI BALNEAZIONE
BENZA S.A.S. DI BENZA DANILO & C.
2014 181203 120,17
LAVORI DI MANUTENZIONE X MEZZO BK067WR
ROSANO FABIO
6/36
BRUNO MAURIZIO
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 181200 118,00
LAVORI DI MANUTENZIONE X MEZZO CL984EF
ROSANO FABIO
2014 181202 165,97
LAVORI DI MANUTENZIONE X MEZZO EK180CB
ROSANO FABIO
2014 181722 65,68
SPESE X COLLAUDO
SOSTITUZIONE SERRATURE ANTIPANICO A DUE
ANTE PORTE ENTRATA PRINCIPALE C/O SCUOLA
SAN PIETRO
ZETAMOTORS SRL
2014 181162 732,00
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
TINTORIA COSTA AZZURRA DI QUINTADAMO
2014 181205 409,92
2014 181206 1952,00
PULITURA TENDONI SCUOLA POGGIO
SANDRO
INTERVENTO URGENTE X LAVORI SISTEMAZIONE
IMPRESA BOERI SALVATORE S.N.C. DI BOERI
CAPANNONE COMUNALE PERICOLANTE IN
V.MANSUINO
MARCO & C.
2014 181207 854,00
FORNITURA DI N.1000 ADESIVI X CONTENITORI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
INNOVATION MEDIA SAS
2014 181242 597,02
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ASILO NIDO LA
CICOGNA
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 181241 302,22
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ASILO NIDO
ARCOBALENO
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 181239 226,53
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ASILO NIDO LA
NUVOLA
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 181240 980,20
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ASILO NIDO
RAGGIO DI SOLE
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 181250 750,00
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - CASA
SERENA
BORRO-TUTTO PER L'ELETTRICITA' S.N.C
2014 181176 500,20
RIPARAZIONE E CHIUSURE SERRATURE
APPARTAMENTO COMUNALE V.P.AGOSTO 243
FASER di Restaneo L. e Cotugno S. snc
2014 181163 1830,00
FORNITURA DI PARASPIGOLI IN LEGNO E COLLA
ADESIVA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
CORNICIONE DEL SOLETTONE DI PIAZZA
COLOMBO
2014 181354 268,40
500 CARTELLE ATTI DI NASCITA 500 CARTELLE
ATTI DI MORTE
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 180897 92,72
SOSTITUZIONE BATTERIA BM 37636
GI. MOTO DI PEIRANO LUCA
2014 181689 262,30
ONERI ARPAL VERIFICA PERIODICA BRACCI GRU
SER.VIABILITA' N.63443
AGENZIA REG. PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE-ARPAL
2014 180861 878,40
5000 CELESTI/RIGA ROSSA BUONI PASTO
2014/2015
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 180862 3294,00
20.000 CELESTI BUONI PASTO 2014/2015
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 180864 341,60
1500 TESSERE MENSILI- 500 TESSERE
RICONOSCIMENTO
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 181254 24,40
ACQUISTO MEDICINALI CASA SERENA
SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E
DERIVATI
2014 181149 342,14
7/36
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
IMPRESA DI FELICE S.R.L.
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 181256 79,60
ACQUISTO MEDICINALI CASA SERENA
SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E
DERIVATI
2014 181736 1309,06
FORNITURA MATERIALE DIVERSO DI
CANCELLERIA X MAGAZZINO ECONOMATO
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 180758 489,20
MATERIALE PITTURA X ARCHIVIO
BARCHI PASQUALINO
2014 181355 126,03
BARRA X MOTOSEGA,CATENA,OLIO CATENA
AGRIMOTO SNC DI DE CARLI E TOGNINI
2014 180752 516,72
MANUTENZIONE MEZZO BT 794 GD
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 181617 48,50
BK312WP N.1 SPECCHIO DX M/D
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 180855 90,00
BATTERIA NUOVA CL 938 EF
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 181201 142,10
LAVORI DI MANUTENZIONE X MEZZO BK066WR
ROSANO FABIO
2014 180959 152,50
RESTARAUTO DI CUCUZZA XAVIER
2014 180733 146,40
SOCCORSO STRADALE BATTERIA NUOVA
FORNITURA E POSA IN PERA DI CRISTALLO
STRATIFICATO DI SICUREZZO C/O ASILO MARY
POPPINS
2014 180858 252,54
FORNITURA MATERIALE VARIO
AGRICOLA ARMA S.N.C. DI TROVATO MARIO & C.
2014 180857 22,00
FORNITURA CAVO DEL GAS
AGRICOLA ARMA S.N.C. DI TROVATO MARIO & C.
2014 181160 524,60
MANUTENZ. IMPIANTO DI ILLUMINAZ, STESURA
CAVO VGA C/O SALA CONSIGLIO
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
2014 180678 68,32
FORNITURA N.5 ROTOLI CARTA OPACAGR.90
ESSECI SAS DI SETTI DANIELA & C.
2014 180761 495,00
RIPRISTINO GOMMA ANTISCIVOLO RAMPA
DISABILI SCUOLA PANIZZI
EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL
2014 180762 480,00
FORNITURA E POSA LASTRA DI MARMO CIMITERO
ARMEA
EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL
2014 180763 380,00
MESSA IN OPERA FERRI X BLOCCO PERSIANE
VILLA MERCEDE
EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL
2014 181263 415,19
MATERIALE PER L'IGIENE CASA SERENA
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 180677 39,60
FORNITURA MATERIALE SANITARIO X CASSETTE
PRONTO SOCCORSO
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 181414 241,50
MANUTENZIONE MEZZO BZ 783 BZ
ZAPPONE F.LLI SNC
2014 180760 457,00
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
BORRO-TUTTO PER L'ELETTRICITA' S.N.C
2014 181348 132,00
n. 3 corone alloro per SOLENNITA' DELL'ASSUNTA
SANREMO FIORITA DI BIANCHI E. E GUGLIELMI I.
S.N.C.
8/36
VETRERIA SANREMO DI CASTINO RAG. MAURO
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 182124 415,24
FORNITURA GENERI ALIMENTARI CIGNI PARCO
ORMOND AGOSTO 2014
STANLIO E OLLIO - L'ARPA SAS
2014 181234 207,56
MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE VARIO
ASILI NIDO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 180912 488,39
MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE VARIO
ASILI NIDO
SERVIZIO TAPPETI ANTI-POLVERE ASILO NIDO
ARCOBALENO - PERIODO: SETTEMBREDICEMBRE 2014
SERVIZIO TAPPETI ANTI-POLVERE ASILO NIDO
ARCOBALENO - PERIODO: SETTEMBREDICEMBRE 2014
SERVIZIO TAPPETI ANTI-POLVERE ASILO NIDO
RAGGIO DI SOLE - PERIODO: SETTEMBREDICEMBRE 2014
2014 180896 140,32
FORNITURA MATERIALE X IGIENE CARTA E
SAPONE
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 180895 357,68
FORNITURA MATERIALE X IGIENE CARTA E
SAPONE
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 180894 1121,67
FORNITURA MATERIALE X IGIENE
MAG.ECONOMATO
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 181161 603,90
SOSTITUZ. LAMPADE E STARTER PALAZZO
COMUNALE VARI UFFICI
CUTELLE' F.LLI SNC
2014 180859 496,05
MEDICINE X CASSETE DI PRONTO SOCCORSO
FARMACIA GISMONDI BORDONE G. & C. SAS
2014 180766 207,40
RIPARAZIONE PORTA IN ALLUMINIO DIURNI SAN
ROMOLO
FERRANTE SERRAMENTI DI FERRANTE
GIANCARLO
2014 180765 97,60
RIPARAZIONE PORTA IN ALLUMINIO SCUOLA
RUBINO
FERRANTE SERRAMENTI DI FERRANTE
GIANCARLO
2014 181262 180,18
CARNE OVINA ROSTELLE - CASA SERENA
RIVA CARNI 2000 SNC DI MIANI DINO & C.
2014 180709 488,00
SOSTITUZIONE SERRATURE E RADDRIZZATURA
CANCELLO VILLA PEPPINA
FASER di Restaneo L. e Cotugno S. snc
2014 180679 50,00
FORNITURA BATTERIE PER TELECOMANDI
TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO
2014 181680 110,02
SPESE POSTALI INVIO PLICHI MEDIANTE
CORRIERE
EMMEVI SERVIZI SNC
2014 180916 1098,00
N. 10 CASSE DI CARTONE PER REINUMAZIONE
SALME INDECOMPOSTE
VITRUVIO COOP.RESP.LIM.
2014 180915 610,00
N. 5 CASSE DI CARTONE PER REINUMAZIONE
SALME INDECOMPOSTE
VITRUVIO COOP.RESP.LIM.
2014 181249 150,80
MATERIALE ELETTRICO - CASA SERENA
BORRO-TUTTO PER L'ELETTRICITA' S.N.C
2014 180860 359,90
SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE CABINA
ASCENSORE
KONE SPA
2014 181684 31,68
ACQUISTO N.96 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE X
CONSIGLIO COMUNALE
BASKO SPA
2014 181235 222,39
2014 180914 488,39
2014 180913 366,29
9/36
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 180431 200,00
FORNITURA N.2 BATTERIE X COLONNINE
PARCOMETRI
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 180770 488,00
SOSTITUZIONE MANIGLIE PORTE BAGNI E
CHIUSURE FINESTRE SCUOLA G.PASCOLI
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 180768 488,00
TELAIO IN LEGNO CON RETE ELETTROSALDATA
POLIZIA MUNICIPALE
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 180767 366,00
FORNITURA E MESSA IN OPERA SERRATURA
ELETTRICA UFF.PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 180755 151,24
MANUTENZIONE MEZZO YA 342 AC
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 180756 155,55
MANUTENZIONE MEZZO YA 342 AC
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 180754 636,93
MANUTENZIONE MEZZO YA 342 AC
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 180856 155,00
MANUTENZIONE AT 427 VT
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 180422 202,74
MANUTENZIONE MEZZO CV006YT
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 180421 257,40
MANUTENZIONE MEZZO YA341AC
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 180423 260,71
MANUTENZIONE MEZZO AX57894
GI. MOTO DI PEIRANO LUCA
2014 180681 120,00
MANUTENZIONE MEZZO X5FBV3
MIANO MOTORI DI POIRE' MASSIMILIANO
2014 180404 288,77
MANUTENZIONE MECCANICA AX57899
GI. MOTO DI PEIRANO LUCA
2014 181237 249,44
LIBRI E MATERIALE DIDATTICO
LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA
2014 181238 89,64
MATERIALE DIDATTICO ASILI NIDO
LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA
2014 180385 44,00
LT.2 OLIO MOTORE N.1 FILTRO OLIO MOT. N.1
BATTERIA
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 180405 180,00
12 LT. OLIO X MISCELA
STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele
2014 180374 135,68
COLLAUDO/BOLLETTINI
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 181856 134,20
RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO DELLA
FONTANA VILLA DEL SOLE
SIEM TECNOLOGIA ELETTRICA DI PIETRO
MAGISTRI
2014 181243 54,90
RINNOVO DOMINIO FESTIVALSANREMO - SERVIZI
ESTERNI
TISCALI ITALIA S.P.A.
2014 180330 24,40
N.25 POUCHES PER PLASTIFICATRICI
DIMA SRLS
2014 180324 65,68
COLLAUDO/SPESE
RIVIERA TRASPORTI S.P.A.
10/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 180332 150,60
RIPARAZIONE BK940WV
AUTOCARROZZERIA JOLLY DI PINTON MARCO
2014 180260 780,00
N.15 VISITE GUIDATE DURATA ORE 2 CAD.
S.T.R.A.D.E. soc. coop. sociale a.r.l.
2014 181247 114,00
MATERIALE ELETTRICO - CASA SERENA
BORRO-TUTTO PER L'ELETTRICITA' S.N.C
2014 181246 212,40
MATERIALE ELETTRICO - CASA SERENA
BORRO-TUTTO PER L'ELETTRICITA' S.N.C
2014 180386 34,00
N.1 CARUCATORE X PISTOLA BERETTA
TECNOARMI DI CALVINI FRANCESCO
2014 180261 427,00
N.7000 CARTONCINI CARTA D'IDENTITA'
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 180354 65,68
REVISIONE BOLLETTINI
ZETAMOTORS SRL
2014 180355 65,68
REVISIONE BOLLETINI
ZETAMOTORS SRL
2014 180259 450,45
MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 180253 1025,31
FORNITURA MEDICINALI DIVERSI E ARTICOLI
SANITARI
FARMACIA POGGIO DI 36.6 S.A.S. E C
2014 181682 423,95
SPESA FORNITURA TIMBRI DIVERSI
COPYCART S.N.C. DI DE MARCO G. E OCCHINI F.
2014 180327 793,00
PERIODO LUGLIO 2014 PALESTRA DANTE
ALIGHIERI
MIORELLI SERVICE S.P.A.
2014 180254 41,14
N.3 STENDIPANNI
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 181259 320,86
MATERIALE SICUREZZA CASA SERENA
G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L.
2014 181258 133,30
MATERIALE VARIO CASA SERENA
FERRAMENTA FRANCO
2014 180087 951,60
RIPARAZIONE MODULO PEPAR MATRICOLA 601
PREVOSTO SAS DI SERAFINO PREVOSTO
2014 181257 49,52
MATERIALE VARIO CASA SERENA
FERRAMENTA FRANCO
2014 180251 269,50
FORNITURA GENERI ALIMENTARI
BOTTI CATERING SNC DI BOTTI MARIO E C.
2014 180329 646,60
FORNITURA N.10000 BOLLETTINI ICI MODELLO
MINISTERIALE
ENGINEERING TRIBUTI SPA
2014 180255 90,00
SOST.TUBO SCARICO E CONTROLLI VARI
S.A.T. S.A.S. DI SANTACATERINA MAURIZIO & C.
2014 180249 269,00
FORNITURA N.100 PEZZI DETERGENTE LIQUIDO
SAN MARTINO S.R.L.
2014 180245 780,78
FORNITURA MEDICINALI DIVERSI
FARMACIA DOTT.COLOMBO di Colombo G:
11/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 180071 220,82
FORNITURA CORNICI X UFFICIO SEGRETERIA
COMANDO VIGILI
GERVASONI RUGGERO
2014 180764 417,24
FORNITURA MATERIALE X CAMPO SPORTIVO VIA
SAN FRANCESCO
CARINI S.R.L.
2014 180243 160,98
FORNITURA FIENO LETTIERA E MISTO FIOCCATO NORD/OVEST
2014 180258 429,22
MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 180257 420,44
MAYERIALE X PICCOLA MANUTENZIONE
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 180252 885,04
FORNITURA MATERIALE SANITARIO LUGLIO 2014
MEDISAN SRL
2014 180244 243,00
FORNITURA MEDICINALI DIVERSI
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 180221 1216,42
INTERVENTI URGENTI X COLLAUDO IM 270899
O.T. CAR S.N.C.
2014 180250 478,80
FORNITURA BICCHIERI PIATTI CARTA
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 179964 124,09
FORNITURA MATERIALE SANITARIO X UFFICIO
CASSETTA PRONTO SOCCORSO
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL
ROSANO FABIO
2014 181322 62,00
MANUTENZIONE MEZZO TARGA BK065WR
ACQUISTO VOLUMI: CODICE CIVILE 2014-CODICE
PROCEDURA CIVILE- CODICE PENALE 2014CODICE PROCEDURA PENALE
2014 179849 77,77
N.2 PACCHETTI MEDICAZIONE X UFFICIO
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
2014 179843 543,27
RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DISPOSITIVO
ANTICADUTA IKAR
GAMESYSTEM ITALIA SRL
2014 179671 366,00
MANUTENZIONE EL195DH-VIABILITA'
AUTOCARROZZERIA JOLLY DI PINTON MARCO
2014 179679 248,38
MATERIALE DI CANCELLERIA
DIMA SRLS
2014 179844 277,94
MANUTENZIONE MEZZO TARGA BK940WV
ROSANO FABIO
2014 180070 16,83
TC-ECG ECCEDENTI LA QUOTA FORFETTARIA GIUGNO 2014
TELEMEDICO SRL
2014 180074 256,20
MANUTENZIONE SISTEMA LAVA-CARROZZELLE
CAVALCANTE FRANCESCO
2014 180246 150,00
TRASPORTO OSPITI STRUTTURA/PRESIDI MEDICI
GIUGNO 2014
CROCE ROSSA ITALIANA
2014 179744 109,80
N. 30 GANCI UNIONE PER SEDIE SENZA
BRACCIOLI
2014 179703 268,40
FORNITURA N. 2 SEDIE PER UFFICIO - SICUREZZA
SOCIALE
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 179847 301,34
GIUFFRE' A. EDITORE S.P.A.
UFFICIOSTILE SAS DI CARABALONA G. & C.
12/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 179674 160,06
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - POLIZIA
MUNICIPALE
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 179675 154,70
MANUTENZIONE MOTOVEICOLO AD64921 POLIZIA MUNICIPALE
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 179677 110,70
MANUTENZIONE MOTOVEICOLO AK35493 POLIZIA MUNICIPALE
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 179678 274,70
MANUTENZIONE MOTOVEICOLO AK35489 POLIZIA MUNICIPALE
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 179680 373,70
MANUTENZIONE MOTOVEICOLO AK35489 POLIZIA MUNICIPALE
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 179682 105,70
MANUTENZIONE MOTOVEICOLO AK35491 POLIZIA MUNICIPALE
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 179685 65,00
MANUTENZIONE MOTOVEICOLO AX57398 POLIZIA MUNICIPALE
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 179672 415,78
FORNITURA N. 16 PAIA DI PANTOLONI HV
ARANCIONI E BLU - VIABILITA'
WORK DI EREDI DI GERMINALE GUIDO
2014 179668 214,72
INSTALLAZIONE BINARIO PER TENDE SALA
MATRIMONI
TEMPO VITTORIO
2014 179551 439,68
FORNITURA PRODOTTI IGIENE
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 179692 73,20
INTERVENTO SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
PRESSO ASILO NIDO ARCOBALENO
BLASETTA ANTONIO
2014 179440 264,24
ACQUISTO BENI ALIMENTARI
SAN MARTINO S.R.L.
2014 179548 100,00
FORNITURA MATERIALE SANITARIO
OFFICINA ORTOPEDICA SANREMESE S.R.L.
2014 179402 41,48
N. 1 CAMICIA BIANCA E N. 1 POLO BIANCA
WORK DI EREDI DI GERMINALE GUIDO
2014 180075 314,76
MANUTENZIONE FRIGORIFERO FARMACIA
CAVALCANTE FRANCESCO
2014 179409 140,00
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE STATO CIVILE
WORK DI EREDI DI GERMINALE GUIDO
2014 181681 195,00
FORNITURA DI N.7 BOMBOLE GAS DA KG.25 X
SCUOLE CITTADINE
MARTINI G.A.S.
2014 180180 750,59
FORNITURA PACCHETTI DI MEDICAZIONE
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
2014 179550 378,30
FORNITURA FARMACI
FARMACIA POGGIO DI 36.6 S.A.S. E C
2014 179730 59,20
CONSUMO DI ACQUA IRRIGUA NON POTABILE - I
SEMESTRE 2014
CONSORZIO IRRIGUO MONTE CORVO
2014 179247 705,43
ACQUISTO FARMACI
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 179704 75,54
SERVIZIO SAPONE MILD LUGLIO 2014-GIUGNO
2015 - MUSEO
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
13/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 179707 153,77
FORNITURA ASCIUGAMANI DI CARTA E SAPONE
LAVAMANI - POLIZIA MUNICIPALE
FORNITURA ASCIUGAMANI DI CARTA, GUANTI IN
LATTICE, BOBINE DI CARTA MONOUSO SICUREZZA SOCIALE
2014 179708 1091,41
FORNITURA ASCIUGAMANI DI CARTA ECONOMATO
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 179709 793,00
SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2014 - PALESTRA
SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI
MIORELLI SERVICE S.P.A.
2014 179716 46,86
MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 179715 249,42
MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 179699 161,65
MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 179695 217,93
MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 179748 1688,48
RIMBORSO INTERVENTO IN URGENZA SBLOCCO
CENTRALE TELEFONICA CPM
DIME SRL
2014 179670 263,52
CERTIFICATO GODADDY ANNUO
A.P. SYSTEMS S.R.L.
2014 179442 1513,64
FORNITURA MATERIALE SANITARIO
MEDISAN SRL
2014 179823 335,00
RIPARAZIONE AFICIO 3045 C/O UFFICIO
CONTRATTI
ARIONI MARIO
2014 179710 733,87
FORNITURA MATERIALE DI IRRIGAZIONE PER
STADIO COMUNALE
AGRIRIVIERA S.R.L.
2014 179712 162,50
FORNITURA MATERIALE X ILLUMINAZIONE SALE
MUSEALI
CHIUSO CARLO impianti elettrici
2014 179696 2000,80
MANUTENZIONE EK256CB - ECOLOGIA
OFFICINA CRAGNOLINI S.N.C.
2014 180248 119,56
FORNITURA N.2000 CONFEZIONI DETERGENTE
INDURAIN
GIALDI SRL
2014 179693 180,00
FORNITURA OLIO PER MISCELA - I.U.
STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele
2014 179184 793,00
FORNITURA DI BLOCCHI PER RAPPORTI DI
INCIDENTI STRADALI PER P.M.
TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI G.& C
2014 179181 732,00
FORNITURA DI BLOCCHI PER P.M.
TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI G.& C
2014 179179 732,00
FORNITURA DI BLOCCHI PER P.M.
TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI G.& C
2014 179687 475,80
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI C/O SCUOLE
MATERNE FOCE
BRAMBINI ROBERTO
2014 179689 213,50
RIPARAZIONE TUBAZIONE LOCALI PISCINA
COMUNALE
2014 179706 357,68
14/36
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
BRAMBINI ROBERTO
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 179691 498,98
RIPARAZIONE TUBAZIONE LOCALI PISCINA
COMUNALE
BRAMBINI ROBERTO
2014 179283 75,20
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
CALCAGNO DI COLANGELO A. E C. SAS
2014 179191 488,00
RIPARAZIONE TAPPARELLE PRESSO SCUOLA
NOBEL
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 179193 500,20
RIPARAZIONE PORTONE INGRESSO E
TAPPARELLE PRESSO SCUOLA COLDIRODI
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 179999 500,20
RIPARAZIONE TAPPARELLE E SOSTITUZIONE
SERRATURE C/O SCUOLE VIA PANIZZI
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 179195 101,26
INTERVENTO SU VEICOLO X5FBVD E
SOSTITUZIONE BATTERIA
GI. MOTO DI PEIRANO LUCA
2014 179177 244,00
MODELLI NASCITA, MORTE E FASCICOLI A
CORREDO ATTI DI MORTE
TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI G.& C
2014 179178 207,40
CARTELLE ROSA E AZZURRE
TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI G.& C
2014 179190 500,00
SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO TUBI SCARICO
CUCINA PRESSO ASILO ARCOBALENO
LIVIANI di Liviani Dino e C. sas
2014 179186 109,70
FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO
MERCATI
FERRAMENTA CORRADI SNC
2014 179966 195,20
SOSTITUZIONE ZANZARIERA PORTA FINESTRA
CUCINA SCUOLA ELEMENTARE D.SCAINI
FERRANTE SERRAMENTI DI FERRANTE
GIANCARLO
2014 179296 90,00
FORNITURA DOLCIUMI
HAPPY DAYS S.A.S. DI CRESPI GIACOMO & C.
2014 179280 402,04
FORNITURA MATERIALE VARIO
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 179187 390,40
SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI
ECO ZETTO-RICICLO DI TRIGNANI FULVIO
2014 179213 52,00
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 179753 224,30
FORNITURA OLIO MOTORE
X4J4J4 - SPESE COLLAUDO
BOLLETTINI/VERSAMENTO, BATTERIA, CAVO
ACCELERATORE, CANDELA
2014 179701 233,60
MANUTENZIONE BZ998BZ - PROTEZIONE CIVILE
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 179702 150,60
MANUTENZIONE BZ998BZ - PROTEZIONE CIVILE
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 179202 420,90
SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE,
GENERALE PRESE UFFICIO TRIBUTI
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
2014 179754 71,98
AX 57895 - MANUTENZIONE MEZZO.
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 179273 271,80
MATERIALE ELETTRICO PER CASA SERENA
BORRO-TUTTO PER L'ELETTRICITA' S.N.C
2014 179201 109,80
FORNITURA NASTRO AVANA ART TESNA PER
SIGILLATURA CORPI DI REATO P.M.
MAZZIA FERRAMENTA SRL
15/36
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 179441 68,98
ACQUISTO BENI ALIMENTARI
SAN MARTINO S.R.L.
2014 179216 469,70
FORNITURA E POSA DI MENSOLE IN CRISTALLO
PER SALA MATRIMONI
VETRERIA SANREMO DI CASTINO RAG. MAURO
2014 179217 74,42
FORNITURA SCARPA ANTINFORTUNISTICA PER
DIPENDENTE BENI AMBIENTALI
VETRERIA SANREMO DI CASTINO RAG. MAURO
2014 179215 92,00
FORNITURA LAMPADE EMERGENZA IN
OCCASIONE DELLE VOTAZIONI ELETTORALI
CHIUSO CARLO impianti elettrici
2014 179299 120,00
RECUPERO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU
VETTURA AG314DJ - SERVIZI SOCIALI
BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA
2014 179189 67,10
REALIZZAZIONE SCRITTE ADESIVE PER VEICOLI
P. M.
PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C.
S.N.C.
2014 179298 301,10
MANUTENZIONE E COLLAUDO EL113LV - SERVIZI
SOCIALI
BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA
2014 179673 1037,00
REALIZZAZIONE N. 4 PUNTI RETE DATI C/O
GIUDICE DI PACE
INSIDE S.N.C DI W. MARTINI E A. GASPA
2014 180247 1689,70
FORNITURA N.200 TOVAGLIOLI + N.100 TOVAGLIE
COTONE
MONDIALTEX S.R.L.
2014 179182 219,60
FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE - GIUGNO
2014 - MAGGIO 2015
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE ASILO
NIDO VILLA PEPPINA - FEBBRAIO 2014 - GENNAIO
2015
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 179183 274,12
FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE ASILO
NIDO ARCOBALENO - APRILE 2014 - GIUGNO 2015 SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 179694 65,60
REVISIONE MEZZO CT288SP - VIABILITA'
2014 179698 2680,34
2014 179204 290,00
MANUTENZIONE IM270899 - BENI AMBIENTALI
OFFICINA CRAGNOLINI S.N.C.
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA DI
ENTRATA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI
VALLE ARMEA
EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL
2014 178913 44,53
MANUTENZIONE IM227905 CPM
2014 181236 212,11
MATERIALE VARIO ASILI NIDO
A.N. TESSUTI DI VENTOSO NICOLO'
TRALSOCO E RIPOSIZIONAMENTO ARMADI E
DOCUMENTI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE
SANREMO AUTOTRASPORTI sas
ASSISTENZA TELEFONI BCA PRESSO SEZIONI
ELETTORALI DURANTE BALLOTTAGGIO ANNO
2014
SISTEL SAS
2014 179180 248,88
2014 178909 2928,00
2014 179200 610,00
ZETAMOTORS SRL
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E
DERIVATI
2014 178924 430,00
FORNITURA BOMBOLE DI OSSIGENO
COMPRESSO
REALIZZATA IN OCCASIONE
DELL'INAUGURAZIONE DELLA SALA "ANTONIO
RUBINO"
2014 178928 144,57
FORNITURA DI SENSORI PER IMPIANTO ALLARME
INTRUSIONE VILLA MERCEDE
FIMET S.R.L.
2014 179278 79,60
16/36
FOTO FLASH SAS
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 178922 137,49
FORNITURA MATEIRALE ILLUMINANTE SALE
MUSEALI
CHIUSO CARLO impianti elettrici
2014 178906 524,60
SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO SCUOLA VIA
PANIZZI
CUTELLE' F.LLI SNC
2014 178908 500,20
SOSTITUZIONE NEON E STARTER PRESSO
SCUOLA ELEMENTARE COLDIRODI
CUTELLE' F.LLI SNC
2014 179276 31,83
ECCEDENZA RISPETTO ALLA QUOTA
FORFETTARIA DI TC-ECG MAGGIO 2014
TELEMEDICO SRL
2014 178907 506,30
SOSTITUZIONE LAMPADE E NEON PRESSO
SCUOLA ELEMENTARE BORGO
CUTELLE' F.LLI SNC
2014 179295 74,51
FORNITURA CD E ACCESSORI PER COMPUTER
PUNTO COMPUTER
2014 179700 92,00
MANUTENZIONE EJ812DC - VIABILITA'
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 178923 100,00
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MUSEO
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 179281 368,34
FORNITURA MATERIALE VARIO
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 179198 915,00
ASSISTENZA TELEFONI BCA PRESSO SEZIONI
ELETTORALI ANNO 2014
SISTEL SAS
2014 179196 402,60
FORNITURA N. 15 TELEFONI BCA PER ELEZIONI
2014
SISTEL SAS
2014 180242 122,00
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI
BRAMBINI ROBERTO
2014 181695 249,99
BOMBOLE GAS X SCUOLE
MARTINI G.A.S.
2014 178855 215,94
FORNITURA N. 6 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E
N. 6 PAIA GUANTI DA LAVORO
WORK DI EREDI DI GERMINALE GUIDO
2014 179212 219,60
FORNITURA ADESIVI PER INDICAZIONE DATE
LAVAGGIO STRADE V. BIXIO
PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C.
S.N.C.
2014 182215 49,00
ACQUISTO DI N.1 CARTELLA A DUE MANICI IN
NEOPRENE CM. 39,5X31X6
PASTORE PAOLO S.N.C.
2014 179749 219,60
NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER LE
CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO 2014
PARRINI MAURO
2014 178934 96,20
COLLAUDO VEICOLO BA690NB - CPM
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 180256 71,82
FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE PER
PICCOLA MANUTENZIONE
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 179271 528,00
TRASPORTO OSPITI APRILE/MAGGIO 2014
CROCE ROSSA ITALIANA
2014 179269 955,99
FORNITURA MEDICINALI E DISPOSITIVI MEDICI
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 179279 380,64
SERVIZIO SAPONE PER MANI GIUGNO
2014/MAGGIO 2015
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
17/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 178911 122,40
FORNITURA PASSATOIA PER ENTRATA NUOVA
SALA MATRIMONI
2014 179194 414,80
SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI MARZOAPRILE 2014
ECO ZETTO-RICICLO DI TRIGNANI FULVIO
2014 179219 914,89
SERVIZIO FUNERALI DI POVERTA'
VITRUVIO COOP.RESP.LIM.
2014 178915 488,00
MANUTENZIONE EK045CB - IGIENE URBANA
OFFICINA CRAGNOLINI S.N.C.
2014 179176 1952,00
REALIZZAZIONE TARGHE IN OTTONE
V.METAL S.R.L.
NUOVA MAG SANREMO
2014 178948 1605,52
MATERIALE PER AUTOCLAVE SCUOLA P.ZA S.
BERNARDO
CONSULTAZIONI E SPORTELLO CERTIFICAZIONI
DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI
EUROPEE 2014 + COMUNALI PRIMO TURNO
CONSULTAZIONI E SPORTELLO CERTIFICAZIONI
DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI
EUROPEE 2014 + COMUNALI PRIMO TURNO
2014 179445 25,65
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
ALLARIA S.N.C. DI ALLARIA OLIVIERI PAOLO
2014 179292 73,29
FORNITURA MATERIALE VARIO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 179277 73,20
SOSTITUZIONE CARBONI MOTORE SU MACCHINA
DA CUCIRE
I RICAMI DI VERA di Micheletti Vera
2014 178867 365,00
MANUTENZIONE BA200FM - VIABILITA'
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 178865 63,00
MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER AP960TS
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 178933 136,64
AA215 - SOSTITUZIONE BLOCCO CHIAVE
ACCENSIONE RUSPA
ELETTRAUTO LIGATO MAURIZIO
2014 178857 336,00
N. 48 BOMBOLETTE SPRAY VERNICE GIALLA
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 178905 488,00
SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO CENTRO
ANZIANI DI VIA PALAZZO
CUTELLE' F.LLI SNC
2014 178940 498,10
MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE
BARCHI PASQUALINO
2014 178939 498,59
MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE
BARCHI PASQUALINO
2014 180133 655,14
FORNITURA MAERIALE DI CANCELLERIA
DIMA SRLS
2014 178860 48,80
N. 100 ROTOLI TERMICI 57MM
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 178912 172,02
MANUTENZIONE FIAT EK180CB ECOLOGIA
ROSANO FABIO
2014 178943 500,20
ripristino e messa in sicurezza cavo elettrico aereo
cimitero foce per alimentazione chiesetta e bagni
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
2014 178910 284,80
2014 178947 1605,52
18/36
OFFICINE RIGAMONTI S.P.A.
A.P. SYSTEMS S.R.L.
A.P. SYSTEMS S.R.L.
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 179188 524,60
INTERVENTO PRESSO SALA CONSILIARE
COMUNE
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
2014 179218 73,20
RICARICA GAS ECO PER VEICOLO BA691NB
ELETTRAUTO LIGATO MAURIZIO
2014 178862 265,00
N.1 SONDA LAMBDA - M/D E DIAGNOSI
ZAPPONE F.LLI SNC
2014 178871 35,00
N. 5 REGISTRI CARICO/SCARICO RIFIUTI
DIMA SRLS
2014 178856 268,40
FORNITURA N. 4 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
WORK DI EREDI DI GERMINALE GUIDO
2014 179282 376,25
FORNITURA MATERIALE VARIO
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 178876 309,88
N. 40.000 ETICHETTE IN CARTA TERMICA
INSIDE S.N.C DI W. MARTINI E A. GASPA
2014 179274 269,00
FORNITURA DETERGENTE LIQUIDO
SAN MARTINO S.R.L.
2014 178854 96,20
BF 668KC - SPESE COLLAUDO
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 178853 126,70
IM 227905 - SEPSE COLLAUDO
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 178852 152,18
CV 006YT - SPESE RIPARAZIONE CON
SOSTITUZIONE BATTERIA
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 179284 38,30
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
CALCAGNO DI COLANGELO A. E C. SAS
2014 178914 597,80
MANUTENZIONE EK045CB - IGIENE URBANA
OFFICINA CRAGNOLINI S.N.C.
2014 179683 45,60
MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO VILLA
PEPPINA
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 179170 69,54
MANUTENZIONE VEICOLO AC52009 NOTIFICATORI
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 178929 26,64
FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER
CASSETTA PS AA.GG.U.T.
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
2014 178863 80,00
MANUTENZIONE VESPA AD64922 CPM
LORENZI ANDREA OFFICINA PIAGGIO
2014 179751 27,33
FORNITURA MATERIALE DA CONFEZIONE
GIAMMUSSO F.LLI - SAS
2014 178882 18,30
FORNITURA N. 3 TIMBRI PERSONALIZZATI
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 178872 793,00
FORNITURA N. 50 CASSETTE OSSARIO
VITRUVIO COOP.RESP.LIM.
2014 178881 408,70
FORNITURA N. 15 CARTELLI PER DIVIETO DI
BALNEAZIONE
UNO PUBBLICITA' A.R.L.
2014 179220 448,44
SERVIZIO FUNERALI DI POVERTA'
VITRUVIO COOP.RESP.LIM.
19/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 178890 416,02
FORNITURA N. 3 MANIFESTI PER "LA STRADA
MAESTRA"
2014 178880 691,74
REVISIONE N. 3 RILEVATORI PORTATILI MULTIGAS RECOM INDUSTRIALE SRL
2014 178925 610,00
TRASLOCO ARREDI COMUNE SALA NUOVA
MATRIMONI
COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.
2014 178932 165,00
MANUTENZIONE CJ988KM TURISMO
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 178578 50,00
FORNITURA RICAMBI
OFFICINA ORTOPEDICA SANREMESE S.R.L.
2014 178889 997,96
FORNITURA N. 2 SEDIE GIREVOLI
DIMA SRLS
2014 178935 200,00
ACQUISTO N. 2 BATTERIE 80H
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 179291 31,00
FORNITURA MATERIALE VARIO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 178707 197,46
ACQUISTO FIENO E MANGIME PER ANIMALI
CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL
NORD/OVEST
2014 178941 493,77
MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE
BARCHI PASQUALINO
2014 178942 495,10
MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE
BARCHI PASQUALINO
2014 180134 29,00
ACQUISTO LIBRO
DIMA SRLS
2014 179289 50,81
FORNITURA MATERIALE VARIO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 178585 399,01
FORNITURA MATERIALE VARIO
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 178902 109,80
FORNITURA N. 36 NASTRI ADESIVI AVANA PER
CORPI DI REATO P.M.
MAZZIA FERRAMENTA SRL
2014 178583 400,00
FORNITURA CONFEZIONI SOLUZIONE CUTANEA
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 178877 65,60
REVISIONE PER COLLAUDO VESPA CG38060
ZETAMOTORS SRL
2014 179290 31,37
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 178703 579,50
FORNITURA MATERIALE VARIO
PRESTAZIONE DI SOLA MANODEPRA PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
IDRAULICI C/O CASA SERENA
2014 177503 223,64
INTERVENTO SU VEICOLO SETT. DEMOGRAFICO
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 178944 48,80
RILEGATURA VOLUMI LISTE LEVA MILITARE
IL SOLE PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
2014 178900 403,00
N. 2 SERVIZI FOTOGRAFICI PRESSO MUSEO
ARTPHOTO DI LORENZO TREVISAN
20/36
BRAMBINI ROBERTO
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 177504 168,09
MATERIALE VARIO PER SERV. CIMITERI
BENZA S.A.S. DI BENZA DANILO & C.
2014 178901 18,00
FORNITURA DI N. 2 METRI DI VELLUTO ROSSO
ADESIVO
VIGO LUIGI S.N.C. DI VIEL DANIELA E.L.
2014 177502 84,69
FORNITURA CASCO PER SETT. DEMOGRAFICO
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 177590 97,60
REALIZZAZIONE DI N.1 TARGA INCISA
GRECO INCISIONI DI MELIFFI DANIELE ALBERTO
2014 179403 244,00
RIPARAZIONE FRIGO SALA AUTOPSIA CIMITERO
VALLE ARMEA
DE MARTINI FRIGO di DE MARTINI GIANFRANCO
2014 178580 108,66
MATERIALE DI CANCELLERIA
CERNTRO SERVIZI BUFFETTI DI OGGERO
LILIANA
2014 177506 60,00
2014 178894 463,60
FORNITURA N. 06 BOMBOLETTE GONFIA E RIPARA OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
SMONTAGGIO PARATIE E MOBILI DELLA SALA
FIORENTINA CON TRASFERIMENTO IN ALTRA
SEDE
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 179288 88,96
FORNITURA MATERIALE VARIO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 179293 163,35
FORNITURA MATERIALE VARIO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 178895 146,40
FORNITURA CILINDRO E MODIFICHE SU
SERRATURA PER ANTIPANICO
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 178859 500,20
LAVORI PALESTRA VILLA CITERA
TECNOELETTRICA DI KHELIF MICHEL E RASO
LUCIANO S.N.C.
2014 178713 1476,28
FORNITURA MEDICINALI
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 178896 427,00
MANUTENZIONE TETTOIA PER RICOVERO VEICOLI
PRESSO P.M.
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 178893 732,00
FORNITURA N. 2 MICROFONI PER MOTOCICLI P.M. TP SRL TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI
2014 178702 229,36
ACQUISTO PRODOTTI IGIENE
GIALDI SRL
2014 177505 610,00
TRASPORTO E RICOLLOCAZIONE QUADRO
PRESSO BIBLIOTECA
COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.
2014 178917 1151,92
MATERIALE PER L'IGIENE
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 178704 36,60
ACQUISTO SAPONE PER MANI
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 178916 327,42
MATERIALE PER L'IGIENE
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 178888 102,48
FORNITURA ZERBINO PER ENTRATA SALA
MATRIMONI
NUOVA MAG SANREMO
2014 180132 130,00
MANUTENZIONE MEZZO EL005LV
SCARELLA MAURO - off.meccanica
21/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 178938 484,00
N.10 CORONE D'ALLORO
SANREMO FIORITA DI BIANCHI E. E GUGLIELMI I.
S.N.C.
2014 178705 17,70
FORNITURA CAROTE
ALLARIA S.N.C. DI ALLARIA OLIVIERI PAOLO
2014 177689 39,00
OLIO PER MISCELA
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 178883 158,60
FORNITURA PIASTRE IN MARMO PER OSSARI CIM.
VEREZZO
BORGA DESIGN SRL
2014 180420 98,95
MANUTENZIONE MEZZO BA692NB
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 177606 98,09
FORNITURA GUANTI PER SERV. ECOLOGIA
WORK DI EREDI DI GERMINALE GUIDO
2014 178891 80,52
N. 6 LEGATURE ALLEGATI R.C.S. SERVIZIO STATO
CIVILE
NUOVA LEGATORIA VITALI
2014 178858 73,20
N. 1 BUSTA IN PLEXIGLASS
LA TECNOPLEX DI LANTERI M. E GELASIO R. SNC
2014 178708 122,00
FERRAMENTA FRANCO
2014 178721 32,94
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE
RINNOVO DOMINI SANREMOINFIORE.EU FESTIVALDELLACANZONEITALIANA.EU COMUNEDISANREMO.EU
2014 178946 1220,00
FORNITURA LICENZA D'USO APPMANAGER
A.P. SYSTEMS S.R.L.
2014 178711 214,10
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
OFFICINE RIGAMONTI S.P.A.
2014 177712 92,98
MATERIALE DI CANCELLERIA
PAPER SYSTEM SAS
2014 177711 787,74
MATERIALE DI CANCELLERIA
PAPER SYSTEM SAS
2014 180073 62,08
ACQUISTO GAS MEDICALI
SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E
DERIVATI
2014 178586 436,30
FORNITURA MATERIALE VARIO
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 177575 488,00
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ASILO
P.ZA S. BERNARDO
TAGGIASCO IMPIANTI di Taggiasco Stefano
2014 177691 67,89
MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER MUSEO
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
2014 177516 205,60
INTERVENTO SU VEICOLO BENI AMBIENTALI
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 177517 70,00
INTERVENTO SU VEICOLO BENI AMBIENTALI
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 178717 175,57
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
DIMA SRLS
2014 177684 35,99
REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI
DIMA SRLS
22/36
TISCALI ITALIA S.P.A.
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 177724 40,00
ETICHETTE PER SERV. ELETTORALE
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 178945 209,84
N. 12 NASTRI INCHOSTRATI + N. 20 BOBINE DA
1000 ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA
A.P. SYSTEMS S.R.L.
2014 177610 488,00
RESTAURO SCULTURA DI F. BARGIGGIA
LABORATORIO BONIFACIO DI BONIFACIO
RICCARDO
2014 177708 98,00
INTERVENTO SU VEICOLO P.M.
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 177707 351,50
INTERVENTO SU VEICOLO P.M.
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 177706 115,50
INTERVENTO SU VEICOLO P.M.
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 177705 113,00
INTERVENTO SU VEICOLO SERV. NOTIFICHE
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 177704 255,20
INTERVENTO SU VEICOLO P.M.
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 177697 104,00
INTERVENTO SU VEICOLO SERV. RECUP. CENTRI
STORICI
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 177696 200,00
INTERVENTO SU VEICOLO SERV. NOTIFICHE
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 178884 596,58
SOSTITUZIONE FRIZIONE MOTORE SU VEICOLO
AS00636V
LUVARA' PASQUALINO
2014 177720 329,12
INTERVENTO SU VEICOLO P.M.
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 177721 289,68
INTERVENTO SU VEICOLO P.M.
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 177694 96,27
MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER MUSEO
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
2014 177693 47,78
MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER MUSEO
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
2014 178874 46,63
MANUTENZIONE VESPA AD46920 - CPM
LORENZI ANDREA OFFICINA PIAGGIO
2014 178892 752,74
LEGATURE ATTI E ALLEGATI R.C.S. 2013 SERVIZIO
STATO CIVILE
NUOVA LEGATORIA VITALI
2014 178897 146,00
APERTURA PORTA E SISTEMAZIONE SERRATURA
PRESSO IMMOBILE COMUNALE
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 177613 65,60
REVISIONE VEICOLO I.U.
ZETAMOTORS SRL
2014 177612 497,76
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA
LIBRERIA GARIBALDI DI NARDO E COMOGLIO
S.N.C.
2014 178903 356,85
FORNITURA N. 20 ROTOLI CARTA PER SERVIZIO
URBANISTICA
IMMAGINE S.R.L.
2014 181691 420,22
MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE: SCAFFALI,
ANGOLARI E BULLONI
CARINI S.R.L.
23/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 177727 122,00
INTERVENTO SU VEICOLO I.U.
ELETTRAUTO LIGATO MAURIZIO
2014 178899 219,60
FORNITURA MATERIALE LISTELLARE PER NUOVA
SALA MATRIMONI
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 177801 134,20
N.2 TIMBRI TRODAT PER SERV. NOTIFICHE
COPYCART S.N.C. DI DE MARCO G. E OCCHINI F.
2014 178579 291,00
TRASPORTO OSPITI
CROCE ROSSA ITALIANA
2014 177831 658,80
FORNITURA PLAFONIERE ANAGRAFE
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
2014 177800 86,72
INTERVENTO SU VEICOLO P.M.
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 177828 585,60
FORNITURA PLAFONIERE ANAGRAFE
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
2014 178898 481,90
FORNITURA PORTA INTERNA PER SCUOLA
BORGO RODARI
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 177803 83,98
INTERVENTO SU VEICOLO SERV. MERCATI
SINISI GIACOMO ELETTRAUTO
2014 177695 120,50
INTERVENTO SU VEICOLO SERV. CIMITERI
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 177806 229,80
MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER SERV.
MERCATI
FERRAMENTA CORRADI SNC
2014 178719 116,84
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - ASILO
NIDO "LA NUVOLA" VIA PANIZZI
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 178718 122,63
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - ASILO
NIDO VIA PANIZZI
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 177687 271,84
FORNITURA N.6 LANTERNE RICARICABILI
ALOGENE
DEMO S.P.A. - FILIALE SANREMO
2014 177726 254,98
INTERVENTO SU VEICOLO I.U.
ELETTRAUTO LIGATO MAURIZIO
2014 178878 27,04
RIPARAZIONE MOLLA AVVIAMENTO
AGRIMOTO SNC DI DE CARLI E TOGNINI
2014 177819 671,00
TINTEGGIATURA PARETI SOTTOSCALA PALAFIORI SINCOLOR DI SINDONI M. & C. S.N.C.
2014 177731 1024,80
RILEGATURA N. 42 VOLUMI
2014 177714 366,29
SERVIZIO TAPPETI 01/04/14-30/06/14 NIDO RAGGIO
DI SOLE
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 177715 366,29
SERVIZIO TAPPETI 01/04/14-30/06/14 NIDO
ARCOBALENO
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 177581 1021,14
FORNITURA PANNOLINI PER NIDO LA NUVOLA
SILC SPA
2014 177580 453,84
FORNITURA PANNOLINI PER NIDO VILLA PEPPINA SILC SPA
IL SOLE PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
24/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 177579 612,68
FORNITURA PANNOLINI PER NIDO ARCOBALENO
SILC SPA
2014 177578 680,76
FORNITURA PANNOLINI PER NIDO LA CICOGNA
SILC SPA
2014 177577 907,68
FORNITURA PANNOLINI PER NIDO RAGGIO DI
SOLE
SILC SPA
2014 177713 167,96
MATERIALE PER IGIENE PER NIDO LA NUVOLA
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 178582 488,00
MANUTENZIONE INFISSI
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 177723 439,20
RIPARAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA
PALAFIORI
TECNO WORLD 2 SRL
2014 177381 94,80
FORNITURA CARTA CRESPA
VIGO LUIGI S.N.C. DI VIEL DANIELA E.L.
2014 177817 69,57
MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER SETT.
DEMOGRAFICO
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 177382 1382,86
FORNITURA MEDICINALI VARI
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 177605 165,92
STAMPA N.2 POSTER PER BABY MARATONA
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 177398 419,24
FORNITURA MATERIALE VARIO
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 178584 228,14
INTERVENTO SU LAVACARROZZELLE
CAVALCANTE FRANCESCO
2014 178581 500,20
FORNITURA CASSETTONI E AVVOLGIBILI PER
SALA MENSA
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 177728 976,00
FUSTO OLIO LT 205
STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele
2014 177802 78,39
CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE
COPYCART S.N.C. DI DE MARCO G. E OCCHINI F.
2014 178709 894,02
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
SAN MARTINO S.R.L.
2014 176919 70,00
FORNITURA N.10 FORMULARI IDENTIFICAZIONE
RIFIUTI
DIMA SRLS
2014 176930 8,00
LAMPADINE PER VEICOLO BK067WR
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 177841 65,70
COLLAUDO VEICOLO BENI AMBIENTALI
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 176929 1705,73
LAVORI SU VEICOLO CV007YT P.M.
AUTOCARR.GALILEI DI SPEZIALETTI & CELLINI
SNC
2014 177574 100,11
MATERIALE PER TINTEGGIATURA
BARCHI PASQUALINO
2014 177515 470,00
INTERVENTO SU VEICOLO TURISMO
SCARELLA MAURO - off.meccanica
25/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 176934 123,02
MANODOPERA E RICAMBI PER VEICOLO BW700JL GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 177835 490,00
MATERIALE ELETTRICO VARIO
BORRO-TUTTO PER L'ELETTRICITA' S.N.C
2014 177399 457,00
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI CASA
SERENA MAR 2014
BRAMBINI ROBERTO
2014 177388 346,48
FORNITURA CAPI VESTIARIO PER DIP. MUSEO
WORK DI EREDI DI GERMINALE GUIDO
2014 177401 1202,36
FORNITURA MATERIALE SANITARIO
MEDISAN SRL
2014 176933 51,00
FORNITURA KG. 150 GRANOTURCO PER CIGNI
CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL
NORD/OVEST
2014 177510 445,00
INTERVENTO SU VEICOLO SERV. NOTIFICHE
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 176935 498,00
ARNALDI SNC
2014 176932 183,00
AVVOLGIBILE PLASTICA CON ACCESSORI
NOLEGGIO E INSTALLAZIONE IMPIANTO
AMPLIFICAZIONE PER MANIFESTAZIONE DEL
05/04/14
2014 178926 61,00
FORNITURA COPERTURA SELLA AC25009 NOTIFICHE
BIANCHI EMILIO SAS DI BIANCHI S. E GAZZANO L.
&C
2014 178927 32,35
FORNITURA CAVALLETTO NUOVO AC52178 - BENI BIANCHI EMILIO SAS DI BIANCHI S. E GAZZANO L.
AMBIENTALI
&C
2014 180241 65,60
SPESE COLLAUDO
ZETAMOTORS SRL
2014 177811 255,63
MATERIALE DIDATTICO PER SERV. MUSEO
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
2014 176578 220,36
MANUTENZIONE VEICOLO AZ887KE - CPM
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 176579 2159,97
MANUTENZIONE VEICOLO BA690NB - CPM
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 176582 165,00
MANUTENZIONE FIAT PANDA EK808SW
ROSANO FABIO
2014 177722 660,02
RIPARAZIONE E REVISIONE IMPIANTO
AMPLIFICAZIONE SALA SPECCHI
PARRINI MAURO
2014 176599 19,52
FORNITURA N. 2 CONFEZIONI 360 X 4 FASCETTE
NYLON
MAZZIA FERRAMENTA SRL
2014 179294 242,21
FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO
DIMA SRLS
2014 177820 512,40
INTERVENTO PER GUASTO ALLARME
ANTINCENDIO PALAFIORI
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
2014 176585 756,40
POSA INO PERA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
REGOLABILE - SCUOLA G. PASCOLI
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
2014 176576 658,80
POSA DI N. 1 CITOFONO SCUOLA ELEMENTARE
POGGIO
IM.Z. DI GIUSEPPE ZAPPONE
26/36
PARRINI MAURO
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 176573 195,00
ACQUISTO MATERIALE PER BENI AMBIENTALI
POLLICE VERDE
2014 176605 122,33
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - BENI
AMBIENTALI
FIMET S.R.L.
2014 176580 122,00
MANUTENZIONE VEICOLO YA341AC - CPM
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 176918 385,00
ASSISTENZA OPERAI COMUNE
EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL
2014 177589 1058,14
INTERVENTO SU VEICOLO CASA SERENA
BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA
2014 176600 61,00
N. 1 SPECCHIO COMPLETO CADDY - VEICOLO
BK294WV ECOLOGIA
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 177394 2026,42
FORNITURA N.2 CONCENTRATORI RESPIRONICS
MEDIGAS ITALIA S.R.L.
2014 176926 768,60
INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE ANTENNE SU
VEICOLI
TP SRL TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI
2014 177396 37,33
FORNITURA N.6 FLACONI DISSOL
OFFICINE RIGAMONTI S.P.A.
2014 177614 416,75
MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA S.
BARTOLOMEO
OFFICINE RIGAMONTI S.P.A.
2014 177397 463,50
FORNITURA MATERIALE VARIO
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 176886 132,74
FORNITURA TIMBRI
COPYCART S.N.C. DI DE MARCO G. E OCCHINI F.
2014 177608 256,20
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
CASSONETTI CIMIT. ARMEA
R.S.E. RIVIERA SERVIZI ECOLOGICI SRL
2014 176936 488,00
RIPARAZIONE SERRANDA MAGAZZINO
ECONOMATO
FRANCONE GEOM.FABRIZIO
2014 176920 204,96
FORNITURA MATERIALE IGIENICO UFF. SCUOLA
01/04/14-31/03/15
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 176921 37,77
FORNITURA MATERIALE IGIENICO MUSEO 01/01/1430/06/15
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 177607 37,77
SERVIZIO SAPONE MILD PER MUSEO
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 176922 342,15
FORNITURA MATERIALE IGIENICO ASILO LA
NUVOLA
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 176928 329,40
SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE
CIMITERO ARMEA
ECO ZETTO-RICICLO DI TRIGNANI FULVIO
2014 176927 97,60
SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE
CIMITERO ARMEA
ECO ZETTO-RICICLO DI TRIGNANI FULVIO
2014 178936 48,40
CORONE D'ALLORO PER VILLA JUNIA
SANREMO FIORITA DI BIANCHI E. E GUGLIELMI I.
S.N.C.
2014 177406 80,00
INTERVENTO SU LAVASTOVIGLIE UFF. SCUOLA
S.A.T. S.A.S. DI SANTACATERINA MAURIZIO & C.
27/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 176889 67,84
SPEDIZIONE PLICHI
EMMEVI SERVIZI SNC
2014 178706 22,05
FORNITURA CAROTE
ALLARIA S.N.C. DI ALLARIA OLIVIERI PAOLO
2014 178716 335,50
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
MAZZIA FERRAMENTA SRL
2014 176925 102,48
FORNITURA CIOTTOLI DI FIUME
ZUNINO PIETRE SNC
2014 176604 284,00
FORNITURA LAMPADINE E OROLOGIO C/O NUOVA
SALA MATRIMONI PALAZZO COMUNALE
CUTELLE' F.LLI SNC
2014 177393 100,90
MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
BORRO-TUTTO PER L'ELETTRICITA' S.N.C
2014 176557 103,70
ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO USB
C.S. SANREMO SAS DI PASTORELLI
ALESSANDRA & C.
2014 178714 116,00
LAVAGGIO E STIRATURA N. 2 TOVAGLIE - N. 11
GIUBBOTTINI TRAPUNTATI
TINTORIA CARLA DI GHIONE LUCA
2014 177391 43,92
SERVIZIO PEDICURE MARZO 2014
DE BELLA CARMELA
2014 177833 1085,80
INTERVENTO SU ASCENSORE PRESSO CENTRO
MELOGRANO
KONE SPA
2014 178712 847,90
FORNITURA MANOPOLE SPUGNA E BAVAGLI
COTONE
MONDIALTEX S.R.L.
2014 177390 609,33
FORNITURA CREME
FARMACIA DOTT.COLOMBO di Colombo G:
2014 176625 46,12
N. 9 TAMPONI PER TIMBRI TRODAT - UFFICIO
SPESA
COPYCART S.N.C. DI DE MARCO G. E OCCHINI F.
2014 177507 220,00
INTERVENTO SU VEICOLO BENI AMBIENTALI
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 176558 100,00
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA
VARIO - GENNAIO 2014
FERRAMENTA CORRADI SNC
2014 176589 124,00
FORNITURA MATEIRALE INFORMATICO N. 2
SCHEDE PC SERIAL LPT-1
TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO
2014 176588 110,00
FORNITURA MATEIRALE INFORMATICO 1 SCHEDA
PC SERIAL RS-232 TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO
2014 177838 500,00
BATTERIE PER GRUPPO ELETTROGENO SAN
MARTINO
2014 176595 97,36
DIEMMEVI SERVIZI SNC AUTORICAMBI DI
BORELLI E GRAZIANI
2014 176572 451,40
ACQUISTO N. 1 BOILER - MAGAZZINO ECOLOGIA BOREA S.P.A.
NOLEGGIO E INSTALLAZIONE IMPIANTO
AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIONE
DEL 25/03/14
PARRINI MAURO
N. 10 PAIA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, N. 10
PAIA OCCHIALI DI PROTEZIONE, N. 10 GUANTI IN
PELLE
WORK DI EREDI DI GERMINALE GUIDO
2014 177508 255,00
INTERVENTO SU VEICOLO VIABILITA'
2014 176887 183,00
SCARELLA MAURO - off.meccanica
28/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 177509 322,00
INTERVENTO SU VEICOLO PROT. CIVILE
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 176622 65,70
SPESE COLLAUDO AC52178 BENI AMBIENTALI
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 176607 157,38
ACQUISTO N. 1 HDD ESTERNO USB DA 1 TB
ESSECI SAS DI SETTI DANIELA & C.
2014 176629 65,60
REVISIONE E COLLAUDO FIAT PANDA EK808SW ECOLOGIA
CENTRO COLLAUDI FOCE S.R.L.
2014 176626 146,40
MANUTENZIONE CT285SP - IGIENE URBANA
ELETTRAUTO LIGATO MAURIZIO
2014 177389 67,10
FORNITURA CINGHIE FERMABRACCIA/GAMBE
OFFICINA ORTOPEDICA SANREMESE S.R.L.
2014 176610 196,01
FORNITURA MATERIALE PER CASSETTA PRONTO
SOCCORSO
PARAFARMACIA SANREMO DI SILVIO FALCO
MATERIALE E MANODOPERA SOSTITUZIONE
LAMPADE PINACOTECA COLDIRODI E MUSEO
CIVICO
CHIUSO CARLO impianti elettrici
2014 176621 380,00
LAVORI CHIUSURA PORTA MAGAZZINO
SEQUESTRI TRIBUNALE DI SANREMO
2014 178715 58,23
2014 176591 226,92
EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL
2014 176620 488,00
ACQUISTO MATERIALE PER BENI AMBIENTALI
AGRICOLA ARMA S.N.C. DI TROVATO MARIO & C.
RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA PORTA
BLINDATA + TELAIO DEL MAGAZZINO SEQUESTRI
DEI REATI IN VIA LAMARMORA
EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL
2014 176619 490,00
SPOSTAMENTI SEDUTE PIETRA PRESSO
PALAFIORI
EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL
2014 176937 53,07
MATERIALE PER AFFISSIONE MANIFESTI
MAZZIA FERRAMENTA SRL
2014 176923 518,50
FORNITURA N.50 PANNELLI IN ALVEOLARE
PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C.
S.N.C.
2014 177383 228,00
TRASPORTO OSPITI CASA SERENA FEBBRAIO
2014
CROCE ROSSA ITALIANA
2014 177384 65,00
TRASPORTO OSPITI CASA SERENA GEN 2014
CROCE ROSSA ITALIANA
2014 177385 150,00
TRASPORTO OSPITI CASA SERENA DIC 2013
CROCE ROSSA ITALIANA
2014 177386 435,00
TRASPORTO OSPITI CASA SERENA NOV 2013
CROCE ROSSA ITALIANA
2014 177387 493,00
TRASPORTO OSPITI CASA SERENA OTT 2013
CROCE ROSSA ITALIANA
2014 176457 40,00
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 176601 115,90
ETICHETTE ADESIVE A4
SOSTITUZIONE CODICI LETTORI DI SCHEDE
SBARRA E CANCELLI - N. 20 SCHEDE
MAGNETICHE RICODIFICATE PER TRIBUNALE
2014 176560 85,40
INTERVENTO SU CANCELLO ASILO NIDO RAGGIO
DI SOLE
PREVOSTO SAS DI SERAFINO PREVOSTO
29/36
PREVOSTO SAS DI SERAFINO PREVOSTO
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 176477 180,00
FORNITURA N. 12 LT OLIO SINTETICO PER
MISCELA
STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele
2014 177843 145,60
INTERVENTO SU VEICOLO UFF. SCUOLA
BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA
2014 176561 256,20
INTERVENTO SU CUCINA ELETTRICA ASILO NIDO
LA CICOGNA
CASSANI SAS DI POLLANO CATERINA & C.
2014 177408 202,50
MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 176596 1610,46
SPESE PER RIPARAZIONE ALLACCIO IDRICO VIA
ROCCASTERONE , 2 (PARCO MARSAGLIA)
AMAIE SPA
2014 176916 518,50
FORNITURA N.50 PANNELLI IN ALVEOLARE
PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C.
S.N.C.
2014 176275 174,91
ACQUISTO LAMPADINE E TUBI FLUORESCENTI B.A.
FIMET S.R.L.
2014 176478 63,90
REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO
BENI AMBIENTALI
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 176458 85,20
ETICHETTE ADESIVE A4
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 176460 319,64
N. 6 CORNICI IN LEGNO LACCATO DIVERSI
COLORI
GERVASONI RUGGERO
2014 176464 56,00
N. 1 CORNICE DI LEGNO
GERVASONI RUGGERO
2014 177729 65,60
REVISIONE VEICOLO I.U.
ZETAMOTORS SRL
2014 176559 158,60
MANUTENZIONE CARRELLO CALDO ASILO NIDO
LA CICOGNA
MASOTTI GIULIANO
2014 179688 68,16
MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 176917 118,34
RETI PER CALCETTO E CANESTRI
MF SPORT di Mesiano Fabio
2014 176901 406,70
FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA DIC
2013/FEBB 2014
EL QUIOSCO SNC - EDICOLA DEL TRIBUNALE
2014 176757 61,13
FORNITURA MATERIALE
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 176754 460,38
FORNITURA MATERIALE VARIO
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 176475 414,80
N. 30 BLOCCHI RIMOZIONE VEICOLI
TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI G.& C
2014 176473 183,00
N. 50 PERGAMENE PER MATRIMONIO SU
CARTONCINO PERGAMENATO
N. 100 REGISTRI ATTI DI NASCITA ROSA N. 100
REGISTRI ATTI DI NASCITA AZZURRA N. 100
REGISTRI MATRIMONIO
2014 176278 310,50
FORNITURA VESTIARIO E ATTREZZATURE VIABILITA'
2014 176474 152,50
30/36
TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI G.& C
TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI G.& C
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 176892 71,40
FORNITURA N.150 CIALDE CAFFE'
D.D.S. S.P.A. DISTRIBUTORI AUTOMATICI
2014 176891 209,00
DECORAZIONE FLOREALE UFFICIO SINDACO
MONREMO DI GAETAN LAUZON
2014 176459 128,10
FORNITURA N. 7 TARGHE CON CALAMITA MUSEO CIVICO
GRECO INCISIONI DI MELIFFI DANIELE ALBERTO
2014 176271 165,72
MATERIALE PER L'IGIENE
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 179686 110,45
MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 176765 549,00
FORNITURA MATERIALE SANITARIO
MEDISAN SRL
2014 176286 24,00
MANUTENZIONE AX57401 - CPM
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 176285 105,00
MANUTENZIONE AX57403 - CPM
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 176284 59,50
MANUTENZIONE AX57406 - CPM
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 176283 50,00
MANUTENZIONE AX57404 - CPM
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 176282 60,00
MANUTENZIONE AX57405
VITONE DIEGO - PIAGGIO SERVICE
2014 177403 166,40
MATERIALE VARIO PER NIDO ARCOBALENO
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 176288 209,79
MANUTENZIONE EJ889DC - AUTOPARCO
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 177730 122,00
INTERVENTO SU VEICOLO SERV. FABBRICATI
GI. MOTO DI PEIRANO LUCA
2014 176479 610,00
N. 5 CASSE DI CARTONE PER REINUMAZIONE
SALME INDECOMPOSTE
VITRUVIO COOP.RESP.LIM.
2014 177380 70,46
FORNITURA TELO PER PACCIAMATURA
BENZA S.A.S. DI BENZA DANILO & C.
2014 176292 267,18
FORNITURA N. 8 TELECOMANDI X BARRIERA
AUTOPARCO
FIMET S.R.L.
2014 176294 92,78
N. 45 BLOCCHETTI BUONI DI CONSEGNA
PAPER SYSTEM SAS
2014 176276 20,46
FORNITURA PER CASSETTA P.S. PALAZZO
COMUNALE 2° PIANO
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 176571 152,50
N. 50 BADGE MAGNETICI
STUDIO GBG DI GALLO BALMA GABRIELLA & C.
SAS
2014 176291 122,00
MANUTENZIONE CT285SP - I.U.
ELETTRAUTO LIGATO MAURIZIO
2014 176331 36,60
SALDO FATTURA N. 992/2013
WORK DI EREDI DI GERMINALE GUIDO
31/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 176797 247,50
FORNITURA 15 KG BUGIE
PASTICCERIA BAUDINO DI BASSO SERGIO & C.
SNC
2014 175878 150,06
N. 1 DISTRUGGI-DOCUMENTI - SERVIZIO TRIBUTI
PAPER SYSTEM SAS
2014 178904 2537,60
FORNITURA N. 1 PC
PONENTE INFORMATICA DI BONFIGLIO R. & C.
SNC
2014 175871 180,00
N. 12 LT. DI OLIO SINTETICO X MISCELA
STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele
2014 175869 168,18
MANUTENZIONE VEICOLO X4J4JX NOTIFICHE
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 175863 65,00
FORNITURA N. 1 CASCO
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 176603 734,81
MANUTENZIONE IM270899 - BENI AMBIENTALI
O.T. CAR S.N.C.
2014 176900 100,00
RIMBORSO PRANZO LAVORO SINDACO
RISTORANTE LA VOLTA DI CESARE DI CONTIN
PAOLA S.A.S.
2014 177377 237,90
FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO E
PILE
MAZZIA FERRAMENTA SRL
2014 176753 321,35
FORNITURA MATERIALE VARIO
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 176746 1139,54
FORNITURA FARMACI E MATERIALE SANITARIO
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 176794 213,50
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FEB 2014
BRAMBINI ROBERTO
2014 176902 260,01
FORNITURA BOMBOLE GAS PER SCUOLE
MARTINI G.A.S.
2014 175867 16,00
N. 2 SPAZZOLE TERGICRISTALLO - N. 2
LAMPADINE
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 175866 12,00
N. 2 SPAZZOLE TERGICRISTALLO - N. 2
LAMPADINE
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 175865 26,00
N. 2 SPAZZOLE TERGI CRISTALLO V53
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 176762 157,73
MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
FERRAMENTA FRANCO
2014 175879 325,77
MANUTENZIONE VEICOLO CT284SP AUTOPARCO
ZAPPONE F.LLI SNC
2014 176899 203,50
FORNITURA TIMBRI
COPYCART S.N.C. DI DE MARCO G. E OCCHINI F.
2014 176592 429,00
MANUTENZIONE CL939EF - VIABILITA'
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 176897 256,51
SPEDIZIONE PLICHI
EMMEVI SERVIZI SNC
2014 175862 51,57
FORNITURA MATERIALE X CASSETTA PRONTO
SOCCORSO
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
32/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 176272 1715,00
MATERIALE PER L'IGIENE
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 176295 140,32
MATERIALE PER L'IGIENE - UFFICIO SCUOLA
SERVISCO S.A.S. DI PEZZAROSSI A.L.& C.
2014 176895 268,40
FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA
FEBBRAIO 2014
EDICOLA GIORNALI DI CANDITO VIRGILIO
2014 177402 147,00
ACQUISTO N. 3 RADIO PORTATILI
UN.EL.CO.-DI CRESPI & C. SNC
2014 176788 545,60
MATERIALE ELETTRICO
BORRO-TUTTO PER L'ELETTRICITA' S.N.C
2014 176455 793,00
SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO 2014 - PALESTRA
SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI
MIORELLI SERVICE S.P.A.
2014 176456 793,00
SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2014 - PALESTRA
SCUOLA MEEDIA DANTE ALIGHIERI
MIORELLI SERVICE S.P.A.
2014 177379 79,91
FORNITURA MATERIALE VARIO
MAZZIA FERRAMENTA SRL
2014 177400 23,10
FORNITURA CAROTE E MELE
ALLARIA S.N.C. DI ALLARIA OLIVIERI PAOLO
2014 176790 29,28
SERVIZIO PEDICURE FEBBRAIO 2014
DE BELLA CARMELA
2014 176924 486,61
FORNITURA CARTELLI STRADALI E SUPPORTI
NUOVA ENNE 1 S.N.C. DI CORSINI E. & C.
2014 175431 610,00
N. 500 CARTELLE IN CARTONCINO CON ALETTE UFF. PAGHE
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 178720 86,00
ABB.TO TIPO A CON PULIZIA GIA' ESEGUITA C/O
ASILO NIDO "IL FIOCCO"
TECNO GAS SAS DI MASSA GIOVANNI & C.
2014 176786 42,70
MATERIALE DI CANCELLERIA
CALCAGNO DI COLANGELO A. E C. SAS
2014 176470 73,00
SOT. POMELLO LEVA CAMBIO CT284SP AUTOPARCO
ZAPPONE F.LLI SNC
2014 176269 599,02
MANUTENZIONE BZ460BZ - FABBRICATI
LUVARA' PASQUALINO
2014 175843 585,39
MANUTENZIONE VEICOLO CV007YT- POLIZIA
MUNICIPALE
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 176287 195,17
MANUTENZIONE EK808SW - ECOLOGIA
ROSANO FABIO
2014 176890 183,00
NOLEGGIO IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA PER
CERIMONIA DEL 09/02/14
CALVINI LIGHT EQUIPMENT SERVICE SAS
2014 175313 488,00
FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA PER
ACQUE PIOVANE C/O PALESTRA VILLA CITERA
BRAMBINI ROBERTO
2014 177376 219,60
FORNITURA N. 2 POSTER PER FESTIVAL
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 175856 90,00
MANUTENZIONE VEICOLO BK241WP VIABILITA'
SCARELLA MAURO - off.meccanica
33/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 175857 429,00
MANUTENZIONE VEICOLO BZ046CB TURISMO
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 175854 172,00
MANUTENZIONE VEICOLO IM297169 VIABILITA'
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 177407 24,50
LAVAGGIO TAPPETO NIDO LA NUVOLA
TINTORIA CARLA DI GHIONE LUCA
2014 176898 739,00
FORNITURA CHIAVI, LUCCHETTI E TARGHETTE
PORTACHIAVI
DI BATTISTA DANTE
2014 176280 500,20
N. 12 ADESIVI STAMPA DIGITALE "LOC. VESCA" +
POSA PANNELLI
PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C.
S.N.C.
2014 176281 286,70
N. 5 ADESIVI + N. 6 SIMBOLI ADESIVI + POSA
PANNELLI
PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C.
S.N.C.
2014 175858 260,00
MANUTENZIONE VEICOLO EL005LV NOTIFICHE
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 175312 278,20
MANUTENZIONE BK 518 WM - ECONOMATO
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 176769 44,56
FORNITURA BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO
SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E
DERIVATI
2014 176768 44,56
FORNITURA BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO
SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E
DERIVATI
2014 176764 1411,83
FORNITURA MATERIALE SANITARIO
MEDISAN SRL
2014 175855 90,00
MANUTENZIONE VEICOLO EJ889DC SERVIZIO
AUTOPARCO
SCARELLA MAURO - off.meccanica
2014 176745 391,75
ANNULLO FILATELICO FESTIVAL 2014
POSTE ITALIANE
2014 176750 398,65
FORNITURA MATERIALE VARIO
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 175880 140,00
MANUTENZIONE VEICOLO CT282SP
ZAPPONE F.LLI SNC
2014 175316 208,44
MANUTENZIONE X5FBVV - NOTIFICHE
MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO
2014 177378 48,80
FORNITURA PILE
MAZZIA FERRAMENTA SRL
2014 177395 269,00
FORNITURA DETERGENTE LIQUIDO
SAN MARTINO S.R.L.
2014 175727 378,00
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO X
MANUTENZIONE
BORRO-TUTTO PER L'ELETTRICITA' S.N.C
2014 175315 55,00
CT 287 SP - N. 1 BATTERIA NUOVA
OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS
2014 175311 2243,79
CB 888 HW - RIPARAZ. FRIZIONE, BATTERIA,
FILTRI, SERIE PARTIGLIE
GARAGE SPORT S.A.S. DI MASSIMINO G. & C.
2014 176799 119,80
MATERIALE DI CANCELLERIA
CARTOLERIA MYRIA SNC
34/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 176893 283,80
MATERIALE DI CANCELLERIA
CARTOLERIA MYRIA SNC
2014 175729 585,60
LAVORI MANUTENZIONE SU INFISSI E ARREDI
FALEGNAMERIA DI BONELLO PAOLO
2014 175720 100,00
FORNITURA MATERIALE LUDICO
LA PERGAMENA SNC DI ANDREINI R.E C.
2014 175716 188,06
FORNITURA FIENO E FIOCCATI - CASA SERENA
CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL
NORD/OVEST
2014 176888 48,40
FORNITURA CORONA DI ALLORO
SANREMO FIORITA DI BIANCHI E. E GUGLIELMI I.
S.N.C.
2014 175728 244,00
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI
BRAMBINI ROBERTO
2014 175309 65,60
EJ 889 DC - SPESE X REVISIONE + BOLLETTINI
ZETAMOTORS SRL
2014 176896 325,01
FORNITURA N.5 BOMBOLE GAS
MARTINI G.A.S.
2014 175732 1456,26
FORNITURA FARMACI
FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA P.GIORGIO
2014 175428 68,02
BATTERIA AVVIAMENTO PER VEICOLO BZ871BY BENI AMBIENTALI
AUTORICAMBI SANREMO DI BUTERA
SALVATORE E C. SNC
2014 176894 284,70
FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA GEN
2014
EDICOLA GIORNALI DI CANDITO VIRGILIO
2014 177404 83,89
FORNITURA FORCHETTE E CUCCHIAI
FERROLEGNOMARKET S.R.L.
2014 176749 182,51
FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA
MANUTENZIONE
OFFICINE RIGAMONTI S.P.A.
2014 175719 26,67
FORNITURA DOLCIUMI CASA SERENA
PASTICCERIA BAUDINO DI BASSO SERGIO & C.
SNC
2014 175739 29,28
SERVIZIO DI PEDICURE - GENNAIO 2014
DE BELLA CARMELA
2014 176274 219,60
CONTRIBUTO RITIRO TONER - ANNO 2014
ECORECUPERO SRL
2014 176742 109,80
FORNITURA POSTER FESTIVAL 2014
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 175736 166,77
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
DIMA SRLS
2014 175738 231,60
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
DIMA SRLS
2014 180135 61,31
POGGIAPOLSI DIVERSI UFF. TRIBUTI
DIMA SRLS
2014 175726 283,33
FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E
ATTREZZATURA MINUTA
CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO E C.
2014 176798 117,00
MATERIALE DI CANCELLERIA
CARTOLERIA MYRIA SNC
35/36
ESER R_FATT
IMPORTO
CIZIO
URE
FORNITORE
DESCRIZIONE
2014 175734 219,60
STAMPA N. 2 MANIFESTI FESTIVAL 2014
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL
CASTELLO C. - TACCH
2014 175730 151,16
FORNITURA N. 10 SEDILI K2 + N. 10 ROMPIGETTO
M.MODELLO AREATORE
OFFICINE RIGAMONTI S.P.A.
2014 177405 188,50
FORNITURA TESSUTI E SPUGNE
A.N. TESSUTI DI VENTOSO NICOLO'
2014 175718 16,80
FORNITURA CAROTE CASA SERENA
ALLARIA S.N.C. DI ALLARIA OLIVIERI PAOLO
2014 175731 97,60
INTERVENTO MANUTENZIONE SU TELECAMERE E
RIPRISTINO COLLEGAMENTO AL COMPUTER
PREVOSTO SAS DI SERAFINO PREVOSTO
2014 175733 10,00
SPESE SPEDIZIONE PLICHI
EMMEVI SERVIZI SNC
2014 175735 37,04
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
DIMA SRLS
36/36