COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna
BILANCIO DI PREVISIONE 2010:
PROPOSTE, PRIORITA’, SERVIZI
PER AFFRONTARE IL 2010
POPOLAZIONE al 31.12.2009
ANNO 2007
8.149
87
1,07%
90
1,10%
-3
-0,03%
483
5,92%
283
3,47%
200
2,45%
197
2,42%
Popolazione all’inizio dell’anno
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Saldo naturale
Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno
Saldo migratorio
Incremento
Popolazione alla fine dell’anno
ANNO 2008
8.346
83 0,99%
83 0,99%
0 0,00%
555 6,65%
267 3,20%
288 3,45%
288
8.346
- di cui femmine
- di cui maschi
- di cui cittadini stranieri
4.229
4.117
519
3,45
8.634
50,67%
49,33%
6,22%
ANNO 2009
8.634
1,04%
90
1,16%
100
-10
-0,12%
5,05%
436
3,80%
328
108
1,25%
98
8.732
4.352 50,41%
4.282 49,59%
597 6,91%
4.418
4.314
638
Popolazione ultimi 10 anni
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Popolazione
1,14%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
7085
7248
7426
7724
7911
8076
8.149
8.346
8.634
8.732
50,60%
49,40%
7,31%
Indice di natalità ultimi 10 anni
90
80
70
60
50
Femmine 40
30
Maschi
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Femmine
35
31
34
31
37
47
44
42
29
43
Maschi
35
20
38
42
33
36
35
45
53
47
1,01% 0,72% 0,99% 0,98% 0,91% 1,05% 0,98% 1,07% 0,98% 1,04%
Composizione della popolazione per
fasce d’età
75-89
10%
90 e oltre
1%
0-14
14%
60-74
15%
45-59
21%
15-29
13%
30-44
26%
Fascie d'età
0-14
15-29
30-44
45-59
60-74
75-89
90 e oltre
Totale
Totale
1.189
1.112
2.308
1.819
1.346
886
72
8.732
%
13,62%
12,73%
26,43%
20,83%
15,41%
10,15%
0,82%
100%
Bilancio 2010: il contesto generale
Grave situazione economica con pesanti ricadute
sul sistema produttivo-economico-sociale e
sull’occupazione
Tagli del Governo alla scuola, alla sanità che
impoveriscono l’offerta pubblica ed in particolare
sgretolano il sistema dei servizi pubblici
Incertezza sui trasferimenti statali ai Comuni
Vincoli sul patto di stabilità che limitano la
capacità di programmazione e di spesa anche dei
Comuni virtuosi
Le conseguenze della crisi
Maggiori richieste di riduzioni su tariffe per i
servizi comunali
Maggiori richieste di contributi per il
pagamento dell’affitto
Maggiori richieste di contributi per il
pagamento delle utenze
Cittadini che si trovano con un minor reddito
o senza reddito ed hanno difficoltà e
reinserirsi nel mondo del lavoro
Le conseguenze della crisi sul bilancio
comunale
Concessioni edilizie introitate nel 2009 ridotte
ad un terzo rispetto al 2008:
•Anno 2007
€ 618.862
•Anno 2008
€ 636.925
•Anno 2009
€ 245.375
•Anno 2010
€ 388.000
(dato assestato 202.185)
Rimborso statale ICI abitazione principale
Certificazione mancato gettito anno 2008: €
509.000
• Per il 2008 incassati solo € 458.008
• Per il 2009 incassati solo € 369.468
• Nel 2010 ?
speriamo di incassare il dovuto
Senza l’esenzione ICI abitazione principale il gettito
sarebbe cresciuto insieme alla popolazione
garantendo una fonte di finanziamento per i maggiori
servizi richiesti, ora chi li finanzia?
Maggiori necessità e minori entrate
come quadrare i conti?
Riduzione di tutte le spese di carattere
gestionale
Riduzione delle spese di personale
Non copertura di posti vacanti
Vendita di immobili per finanziare
nuove opere
Risorse correnti destinate alla scuola
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Contributi Istituto comprensivo
Refezione scolastica
Trasporto scolastico
Servizi extrascolastici
Progetti per minori
Spesa
Entrata
€ 28.604
€ 141.601
€ 91.412
€ 15.000
€ 504.176 € 332.900
€ 75.378 € 21.500
€ 105.687 € 62.350
€ 14.144
Risorse correnti destinate al sociale
Asilo nido
Sostegno alunni disabili
Attività progettuali per i minori
Refezione anziani
Accompagnamento visite
Assistenza domiciliare (quota Comune)
Rette anziani in casa di riposo
Quota Azienda USL
Spesa
Entrata
€ 880.322 € 229.000
€ 182.327
€ 14.144
€ 56.515 € 28.000
€ 21.979
€ 6.120
€ 95.000
€ 25.000
€ 151.000
Entrate correnti
CATEGORIE ECONOMICHE
I.C.I. ORDINARIO E RECUPERO
ADDIZIONALE IRPEF
ALTRE IMPOSTE
TASSA RIFIUTI ORDINARIO E RECUPERO
ALTRE TASSE E TRIBUTI
TRASFERIMENTO STATO
TRASFERIMENTO REGIONE
TRASFERIMENT0 ALTRI ENTI
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI BENI DELL'ENTE
INTERESSI ATTIVI
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI
PROVENTI DIVERSI
ONERI URBANIZZAZIONE
PLUSVALENZE
ENTRATE CORRENTI AD INVESTIMENTI
TOTALE
PREVISIONE 2010
IMPORTO %SUL TOT. VAR.VS.09
1.624.000
21,71%
1,20%
596.000
7,97%
-5,40%
226.400
3,03%
-10,23%
1.008.400
13,48%
2,75%
166.660
2,23%
2,00%
1.278.886
17,10%
-4,17%
208.000
2,78%
13,66%
92.855
1,24%
61,67%
1.244.170
16,63%
-3,67%
436.000
5,83%
-5,79%
12.000
0,16%
-52,00%
74.000
0,99%
39,62%
185.850
2,48%
-9,72%
285.000
3,81%
88,91%
82.500
1,10%
-70,81%
40.000
-0,53%
-6,59%
7.480.721
100%
-2,03%
2009
IMPORTO
1.604.800
630.000
252.200
981.400
163.390
1.334.597
183.001
57.435
1.291.530
462.800
25.000
53.000
205.850
150.865
282.650
42.820
7.635.698
Spese correnti per funzione
generali
polizia
istruzione
cultura
sport
viabilità
ambiente
sociale
economia
totale correnti
rimborso mutui
totale spese
PREVISIONI 2010
ANNO 2009
Importo
% su totale
variaz.vs.2009 importo
1.818.643,00
25,04%
-5,71% 1.928.775,00
348.328,00
4,80%
-18,81%
429.018,00
963.526,00
13,27%
-2,33%
986.512,00
113.747,00
1,57%
-5,31%
120.123,00
200.340,00
2,76%
-5,54%
212.092,00
370.873,00
5,11%
-1,57%
376.783,00
1.648.007,00
22,69%
8,23% 1.522.754,00
1.750.857,00
24,11%
-5,61% 1.854.990,00
48.000,00
0,66%
4700,00%
1.000,00
7.262.321,00
-2,28% 7.432.047,00
218.400,00
7.480.721,00
economia
1%
generali
24%
sociale
24%
polizia
5%
ambiente
23%
istruzione
13%
viabilità
5%
sport
3%
cultura
2%
Spese per interventi
ANNO 2008 ANNO 2009
PERSONALE
1.856.460,00 1.947.607,00
ACQUISTO BENI
175.533,00 198.540,00
PRESTAZIONE SERVIZI 3.754.452,00 3.988.414,00
BENI TERZI
12.837,00
14.000,00
TRASFERIMENTI
629.396,00 710.630,00
INTERESSI PASSIVI
292.661,00 284.612,00
IMPOSTE TASSE
147.399,00 162.840,00
ONERI STRAORDINARI
106.323,00 113.440,00
FONDO RISERVA
11.965,00
RESTITUZIONE MUTUI
193.374,00 203.650,00
7.168.435,00 7.635.698,00
ANNO 2010 % su totale
1.894.322,00
25,32%
181.001,00
2,42%
3.907.101,00
52,23%
12.000,00
0,16%
575.966,00
7,70%
278.482,00
3,72%
156.178,00
2,09%
216.500,00
2,89%
40.771,00
0,55%
218.400,00
2,92%
7.480.721,00
100,00%
Spese per investimenti
Importo
% su totale
generali
355.000,00
18,71%
polizia
82.000,00
4,32%
istruzione
578.300,00
30,48%
cultura
97.400,00
5,13%
sport
33.000,00
1,74%
viabilità
435.000,00
22,93%
sociale
316.500,00
16,68%
totale
1.897.200,00
100,00%
sociale
17%
generali
19%
polizia
4%
viabilità
23%
sport
2%
istruzione
30%
cultura
5%
Elenco investimenti
Intervento
Copertura magazzino
Immobile ex Croce italia
Progettazione LL.PP.
Informatica
Completamento PSC RUE
Videosorveglianza
Piccoli lavori scuola materna
Arredi materne
Ampliamento scuole Altedo
Arredi medie
PIccoli lavori BIBLIOTECA
Adeguamento Casa Zucchini
Impianto irrigazione campo
Malalbergo
Ristrutt.ponte via Cà Bianca
Manut.straord.viabilità
Viali Altedo
Completamento
ciclabile
Pegola
Sentiero naturalistico PegolaMalalbergo
Arredi CCRR
Piccoli lavori sui cimiteri
Arredi asilo nido
importo
60.000
186.000
40.000
39.000
30.000
82.000
1.500
4.200
570.000
2.600
2.400
95.000
33.000
Fondi liberi
Contributi
Alienazioni
opere carico
terzi
note
60.000
186.000
alienazioni
alienazioni/L.R.41
27.000
alienazioni
82.000
1.500
azioni hera
L.R.41
570.000
alienazioni
2.400
95.000
L.R.41
alienazioni
33.000
200.000
90.000
95.000
alienazioni
alienazioni
alienazioni
alienazioni
40.000
12.000
30.000
4.200
2.600
200.000
90.000
95.000
413.600
50.000
363.600
250.000
301.000
5.000
60.000
1.500
2.260.800
2.700
2.300
60.000
GALA
regione
alienazioni
1.500
40.000
1.504.200
664.600
-