COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
ANNO 2000
2000/1209/0
1.01.02.03
226/0
INCARICO AVV. LUPPI RICORSO AL TAR DEL SIG. GIANBATTISTA BASELLI
730,30
2000/1481/0
1.01.02.03
226/0
INCARICO ACC. LUPPI PER RESISTERE AL TAR - CONTRO RISCORSO AL CAMPING WIENN SRL
TOTALE ANNO 2000
1.038,97
1.769,27
ANNO 2001
2001/416/0
4.00.00.04
40400/0
DEPOSITI CAUZIONALI 2001 -ACQUEDOTTO
557,55
2001/844/0
1.01.01.03
43/0
CAUSA COMUNE/MORGAN S.A.S. INC. AVV.TI LUPPI E ROMANELLI
2.558,21
TOTALE ANNO 2001
3.115,76
ANNO 2002
2002/371/0
4.00.00.04
DEPOSITI CAUZIONALI VARI ANNO 2002
40400/0
2.816,39
2002/939/0
1.01.01.03
43/0
INCARICO ALL'AVV.TO G.BARBARA PER L'ASS.AL COMUNE NEL CONTENZIOSO DI NATURA
URBANISTICA E IN RICORSO DAVANTI AL TAR
TOTALE ANNO 2002
2.582,28
5.398,67
ANNO 2003
2003/351/0
4.00.00.04
40400/0
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2003
158,00
2003/787/0
1.01.01.03
43/0
CAUSA COMUNE/SOC.BINGO ROSSO SRL.APPELLOAVANTI CONSIGLIO DI STATO AVVERSO
SENTENZA TAR BRESCIA 314/03 ASS.BARBARA/DAVOLI
TOTALE ANNO 2003
1.257,02
1.415,02
ANNO 2004
2004/793/0
1.01.01.03
43/0
AUTORIZZAZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO CAUSASOC.AL PORTICO DI AMICABILE/COMUNE AVANTI AL
TAR .ASS. STUDIO LEGALE GRASSI
2.500,00
2004/1727/0
1.01.04.07
TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
1.166,75
660/0
TOTALE ANNO 2004
3.666,75
ANNO 2005
2005/170/0
1.01.03.03
405/0
FRANCHIGIE SU RESP. CIVILE ANNO 2005 ASS. AXA
BI1637
2.000,00
2005/524/0
2.01.05.06
10903/0
INCARICO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO DELLA TORRE E DELLE MURA MEDIEVALI LATO
NORD CASTELLO ASS.STUDIO POLARIS
664,28
2005/906/0
1.04.04.05
3183/0
CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2004/2005 E 2005/2006.DEFINIZ.DEI CRITERI PER
L'EROGAZIONE
5.714,40
2005/1265/0
1.01.02.03
235/0
AGG.PROGR. RIL.PRESENZE PERSONALE ASS.ZUCCHETTI S.P.A
9.940,80
PAG. 1
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2005/1295/0
1.01.01.03
43/0
INC.AVV.BONZANI E MENDOGNI PER RIC.ICI ANNI 96/97 CONTRO GIMAR S.R.L.
8.789,55
2005/1296/0
1.01.01.03
43/0
INC.AVV.BONZANI E MENDOGNI PER RIC.ICI ANNI 1998/2000 CONTRO GIMAR S.R.L.
8.789,55
2005/1297/0
1.01.01.03
43/0
INC.AVV.BONZANI E MENDOGNI PER RIC.ICI ANNI 1993/1995 CONTRO GIMAR S.R.L.
8.789,55
2005/1298/0
1.01.01.03
43/0
INC.AVV.BONZANI E MENDOGNI PER RIC.ICI ANNI 1999/2000 CONTRO SOC. UNO-TRE
8.789,55
2005/1372/0
2.08.01.01
15053/0
ALLARGAMENTO VIA GREZZE PROGETTO PRELIMINARE
1.332,54
2005/1692/0
1.01.04.07
TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE 2005
1.204,42
660/0
2005/1851/0
2.01.08.05
11486/0
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SISCOTEL
2.478,00
TOTALE ANNO 2005
58.492,64
ANNO 2006
2006/204/0
1.01.01.03
39/0
ONERI PREV.AMMINISTRATORI IN ASPETTATIV A NON RETRIBUITA ANNO 2006
3.009,36
2006/613/0
2.09.02.01
15801/0
ATTUAZIONE LOTTO S.MARTINO E CREMASCA 2^ PPA DEL PEEP
130.461,06
2006/664/0
1.01.03.03
405/0
RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI CON RESPONSABILITA'A CARICO DEL COMUNE - ANNO 2006
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI
2006/677/0
1.01.01.03
51/0
ASS. LEGALE AVV. BEZZI PER RICORSO PROMOSSO DALLA DITTA GITE DI TESSARI CARLO & C SAS
AVANTI AL TAR BRESCIA
2006/706/0
1.01.03.03
405/0
ASSICURAZIONI 2006:FRANCHIGIE SU RESP. CIVILE AXA
4.401,17
612,00
1.050,00
2006/764/0
2.01.08.05
CONVENZIONE SISCOTEL 2005
11486/0
29.037,85
2006/765/0
2.01.08.05
CONVENZIONE SISCOTEL 2005
11487/0
3.764,86
2006/766/0
2.01.08.07
CONVENZIONE SISCOTEL 2005
11488/0
1.500,00
2006/1092/0
4.00.00.04
DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006
40400/0
1.478,26
2006/1163/0
1.04.05.03
3141/0
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO SCHOOL CARD PER TRASPORTO SCOLASTICO
6.615,00
2006/1778/0
2.09.04.01
16199/0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE
30.000,00
2006/1783/0
2.10.05.01
17648/0
RIBASSO D'ASTA PER LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO DESENZANO
45.257,24
2006/1786/0
2.01.05.05
10846/0
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (MEZZI PROPRI)
4.106,64
TOTALE ANNO 2006
261.293,44
ANNO 2007
BI1637
PAG. 2
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2007/28/0
1.04.05.03
3141/0
ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2006/2007
2007/142/0
1.01.01.03
39/0
ONERI PREVIDENZIALI AMM.RI IN ASPETTATIVA
2007/148/0
4.00.00.04
DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007
40400/0
10.000,00
2.325,00
2007/204/0
1.01.01.03
42/0
ACCANTONAMENTO MENSILIT? PER FINE MANDATO DEL SINDACO ANNO 2007
1.320,84
2007/404/0
1.01.03.03
405/0
R.C. LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER DANNI SOTTO FRANCHIGIA.
ANNO 2007
1.956,00
2007/527/0
1.04.04.05
3183/0
BORSE DI STUDIO DESTINAZIONE SCUOLA - AS 2006/2007
2007/785/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ. ALLA DIFESA IN GIUDIZIO DEL RESP.SETT.ECOLOGIA.
ASS. AVV.TO GIANLUIGI BEZZI
200,00
1.836,00
2007/940/0
1.01.03.03
405/0
RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT RCO I SEM. 2007
300,00
2007/1037/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO PRESENTATO AL T.A.R. SIGG.RI FERRARINI.INCARICO
AVV.TO DOMENICO BEZZI
612,00
2007/1141/0
1.01.03.03
405/0
RC LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI - 2' SEMESTRE 2007 -
2.291,41
2007/1142/0
1.01.03.03
405/0
RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI SOMME PER FRANCHIGIE 2? SEM. 2007
118,00
2007/1204/0
1.10.04.05
ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2007
484,44
6781/0
2007/1261/0
1.06.02.03
3901/0
PULIZIA ORDINARIA PALESTRE DON MAZZOLARI ED EX BAZOLI SETT. DIC. 2007
ASS. DITTA SIGNORI IMPRESA DI PULIZIE
1.188,00
2007/1304/0
1.01.03.03
406/0
REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI - ASS. INTERAZIONE SRL
2.400,00
2007/1312/0
1.01.03.03
765/0
CONVENZIONE CON GARDA UNO PER COSTRUZ.IMPIANTI FOTOVOLTAICI ENERGIE RINNOVABILI
(ELEMENTARE V.CROCE/MEDIE V.PACE E FOSCOLO)
2.256,21
2007/1349/0
2.09.04.01
16242/0
REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA VIA MANTOVA (MUTUO CDP SPA)
VEDI NOTA
2007/1357/0
1.01.04.03
583/0
POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTO ANNO 2007
117.767,75
24.523,67
2007/1480/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AL TAR DALLA SALINA
PUBBLICITA' S.R.L.-INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI
1.224,00
2007/1481/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ. A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AL TAR DALLA SIG.RA BELLINI
SONIA- INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI.
1.224,00
2007/1509/0
2.09.01.06
15909/0
APP.DISCIPLINARE INCARICO A ISO AMBIENTE PER REDAZIONE DELL V.A.S. NEL PGT.
ASS. STUDIO ISO SRL
BI1637
996,00
13.680,00
PAG. 3
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2007/1514/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ. AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO SIG. MUTTI PIETRO
INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI
612,00
2007/1520/0
1.10.01.03
6207/0
RETE INFORMAGIOVANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO.
807,28
2007/1579/0
1.01.03.03
403/0
AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2005 ASS. DITTA SO.RI.T.
248,65
2007/1582/0
1.01.04.03
584/0
ESTENSIONE ATTIVIT? DI SOLLECITO STRAGIUDIZIONALE TIA PER 'L'ANNO 2004
ASS. LLA SO.RI.T.
1.899,37
2007/1598/0
1.01.02.01
187/0
CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE IN QUIESCENZA.
8.487,55
2007/1599/0
1.01.02.01
188/0
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO ANNO 2007.
1.624,11
2007/1600/0
1.03.01.01
1843/0
FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE POLIZIA LOCALE ANNO 2007.
17.000,00
2007/1629/0
2.08.01.01
15060/0
PROGETTO ESECUTIVO PER STRADE COMUNALI E SIST. MARCIAPIEDI
2.380,36
2007/1642/0
2.09.01.06
15909/0
PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO -DET.A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO
68.641,60
2007/1643/0
2.09.01.06
15910/0
PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - DET. A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO
53.880,80
2007/1716/0
2.08.01.01
15003/0
ASFALTATURA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI
704,00
2007/1717/0
2.08.01.01
15061/0
ACQUISTO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA STRADE
77.720,00
TOTALE ANNO 2007
420.709,04
ANNO 2008
2008/141/0
1.01.03.03
405/0
RIMBORSO ALLA SOCIET? AXA ASSICURAZIONI SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA
RESPONSABILIT? CIVILE VERSO TERZI N. 509108 ANNO 2008
2008/233/0
1.01.01.03
39/0
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIAI ANNO 2008
10.000,00
2008/252/0
1.01.01.03
42/0
ACCANTONAMENTO FINE MANDAOT SINDACO - QUOTA 2008
3.067,73
2008/293/0
1.01.03.03
405/0
R.C.T.: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI.
5.524,00
2008/458/0
1.09.05.03
5962/0
GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA-ANNO 2008-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO DITTA GARDA UNO
103.156,04
2008/472/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO DALLA SIG.RA STOICAINCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI
1.224,00
2008/476/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO AVANTI AL TAR DI BS DELLA SOC.SALINA PUBBLICITA'
SNC-INCARICO AVV.D.BEZZI
1.224,00
2008/510/0
1.04.05.05
3182/0
RIMBORSO UTENTI SCHOLL CARD.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
BI1637
1.500,00
834,68
PAG. 4
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/691/0
2.08.02.01
15201/0
IMPIANTO P.ILLUMINAZIONE V. SCAVI ROMANI -. ENEL SOLE
1.033,67
2008/719/0
2.01.05.05
10846/0
FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER VARI UFFICI COMUNALI. ANNO 2008
2.385,12
2008/746/0
2.08.02.01
15201/0
SPOSTAMENTO IMPIANTO ILL.PUBBL.VIA CATTANEO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL
2008/751/0
1.01.01.03
51/0
RICORSO IN APPELLO CAUSA COMUNE /DITTA EXTEL INCARICO ALL'AVV. BEZZI
1.495,99
2008/809/0
2.01.05.06
10903/0
ASSEGNAZIONE INCARICO PER FRAZIONAMENTI-ASS.STUDIO BERTOLI GIANFRANCO
1.651,10
2008/811/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/FRANCESCA SRL-AUTORIZ. A PRESENTARE RICORSO IN APPELLO AVANTI AL
CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR N. 279/08-AVV BEZZI
1.836,00
2008/819/0
1.01.06.03
923/0
ASS.INCARICO PER STESURA ATTO SOC. OMOBONO - NOTAIO DOTT. MARCO POZZOLI
1.300,00
2008/884/0
1.10.01.03
6207/0
RETE INFORMAGIOVANI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO.
5.057,39
2008/925/0
1.05.01.03
3329/0
PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA".
ASS. MANGANI CLAUDIA
1.800,00
2008/927/0
1.05.01.03
3329/0
PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA".
ASS. DOTT.MARCO BAIONI
1.800,00
2008/928/0
1.05.01.03
3329/0
PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA".
ASS. DOTT.STEFANO ROSSI
3.600,00
2008/1029/0
1.01.08.03
1267/0
AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DESENZANO WIRELESS .IT ASS. DTTA DI RETE
720,00
2008/1058/0
1.01.07.03
1121/0
PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
ANNO 2008
600,00
2008/1075/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR CONTRO
HOUSE SRL ASS. AVV. BEZZI
2008/1133/0
1.01.02.03
230/0
RIMBORSO ESAME CETRTIFICAZIONE CORSO CITRIX DIPENDENTI SGALAMBRO VEZOLI MERITI
BI1637
523,88
1.224,00
384,00
2008/1175/0
1.04.05.03
3141/0
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2008/2009
7.702,80
2008/1221/0
1.01.01.03
51/0
CAUSE COMUNE/CITTADINI VARI E SOCIETA' PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL
PRG N. 50/06-INTEGRAZ.IMPEGNO DI SPESA AVV BEZZI
6.120,00
2008/1243/0
2.09.06.01
16627/0
RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO C. BATTISTI DA VICOLO LAVANDAIE A VIA GRAMSCI
1.978,27
2008/1318/0
1.09.05.03
5841/0
RIMBORSO A SO.RI.T. SPA DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE.
6.568,80
2008/1331/0
1.01.02.01
CONTRIBUTI ANNO 2008
187/0
2.255,42
2008/1332/0
1.01.02.01
188/0
RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO 2008
82,63
PAG. 5
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
2008/1333/0
1.03.01.01
FONDO POLIZIA LOCALE 2008
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
1843/0
2008/1335/0
2.08.01.01
15034/0
ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA VIA GROLE - VACCAROLO
2008/1379/0
2.09.01.06
15909/0
PRODUZIONE BASE DATI CARTOGRAFICHE - INCARICO ING. ZULLO
2008/1380/0
1.01.01.03
54/0
SESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA TECNICA
2008/1460/0
1.04.05.03
3141/0
REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE.
ASS. DITTA CONSUL GROUP SRL
2008/1464/0
2.08.02.01
15203/0
NUOVO ALLACCIO ENEL VIA S.MARCO-APPROVAZIONE PREVENTIVO
2008/1501/0
2.09.01.06
15909/0
INCARICO REDAZIONE DOC.INQUADRAMANETO PER PROGRAMMI INTEGRATIVI DI INTERVENTO E
PER LE ATT. RELATIVE SPORTELLO UNICO ASS. STUDIO ASS.A ARCH?
15.051,48
4.340,00
55.100,00
1.920,00
438,94
12.240,00
2008/1556/0
1.01.01.03
53/0
STAMPA GUIDE SULLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NE REGISTRO COMUNALE ASS. DITTA DE GASPERINI
2.137,20
2008/1589/0
2.08.01.01
15018/0
REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIALE ANDREIS - VIA MONTECROCE
2.000,00
2008/1595/0
2.08.01.01
15023/0
RIBASSO D'ASTA RIQUALIF.TRATTO DI VIA AGELLO DA VIA BORGO DI SOTTO.
4.426,27
2008/1599/0
2.08.01.01
15064/0
ASS. DITTA PROMELIT SPA PER INSTALAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA
320,00
2008/1600/0
1.05.02.03
3502/0
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DEL LIBRETTO STAGIONE CONCERTISTICA 2008/2009
ASS. DITTA DOPPIOSEGNO SNC
816,00
2008/1604/0
2.01.05.01
10826/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI
2008/1614/0
2.04.01.01
12603/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA A SAN MARTINO
2008/1616/0
2.08.01.01
15018/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ROTATORIE
2008/1634/0
2.09.01.01
15809/0
OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTUAZIONE DEL 3^ PIP
2008/1648/0
2.10.04.05
17486/0
FORNITURA ARREDI PER CAG E CENTRO SOCIALE ANZIANI 2008/1658/0
2.08.01.01
ROTATORIA SAN MARTINO
15040/0
24.061,95
525.769,50
19.806,75
290.339,22
667,20
90.000,00
2008/1666/0
1.01.04.03
584/0
AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2007 ALLA SORIT
1.216,00
2008/1679/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR SEZ.
BRESCIA DA CANDI SRL ASS. AVV. BEZZI
1.058,00
2008/1686/0
1.10.04.05
SPORTELLO AFFITTO 2008
1.937,76
6782/0
2008/1695/0
1.05.01.03
3329/0
PROGETTO LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA ANNI 2008/2009
BI1637
10.000,00
4.135,87
PAG. 6
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1700/0
2.05.01.05
13504/0
MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI RIALLESTIMENTO
50.000,00
2008/1701/0
2.05.01.05
13502/0
MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI - RIALLESTIMENTO
1.215,36
2008/1702/0
1.01.03.03
411/0
FORMAZ. E ASSISTENZA PERSONALE DIPENDENTE PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE
DELL'INVENTARIO COMUNALE ASS. SIPAL
5.500,00
2008/1703/0
1.05.02.03
3502/0
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AULE E BAGNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA TREBESCHI PER
CORSI DI LINGUE ESTERE ASS. EKOGARDA
1.600,00
2008/1708/0
2.04.04.07
13321/0
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER AMPLIAMENTO ITC
300.000,00
2008/1733/0
2.01.08.05
11485/0
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DET.A
CONTRATTARE
2008/1734/0
1.01.04.07
660/0
TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE ANNO 2008
14.204,60
1.801,65
TOTALE ANNO 2008
1.618.753,27
ANNO 2009
2009/52/0
1.09.05.03
5962/0
CONVENZ.CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE
SCOGLIERE DAL 1/1/09 AL 30/9/09
135,58
2009/73/0
1.06.03.02
4021/0
FORN. COPPE,TARGHE E TROFEI PER UFFICIO SPORT ANNO 2009.
ASS. FELTER COSTANTINO
719,04
2009/107/0
1.01.03.03
413/0
SERVIZIO RIPARAZIONE,MANUTENZIONE E VARI PER MEZZI COMUNALI,OPERE DA MECCANICO
ANNO 2009 - SERV.VARI
1.879,75
2009/109/0
1.01.05.03
771/0
SERVIZIO RIPARAZIONE,MANUTENZIONE E VARI PER MEZZI COMUNALI,OPERE DA MECCANICO
ANNO 2009 - SERV.MANUTENZIONI
1.336,25
2009/118/0
1.01.01.03
44/0
SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2009.
117,56
2009/202/0
1.01.04.07
IRAP UFFICIO TRIBUTI ANNO 2009
166,11
661/0
2009/215/0
1.01.02.01
186/0
FONDO PRODUTTIVITA E INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2009
2009/216/0
1.03.01.01
1843/0
FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2009
BI1637
1.345,00
10.000,00
2009/225/0
1.01.03.03
767/0
UTENZE ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICI COMUNALI ANNO 2009
4.159,72
2009/242/0
4.00.00.04
40400/0
ANNO 2009 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
5.728,22
2009/273/0
1.04.05.03
3145/0
LOCAZIONE IMMOBILE PER DIREZIONE E SEGRETERIA 1 CIRCOLO DIDATTICO- 1/1/09 31/5/10
-RIMBORSO SPESE PER UTENZE
7.137,98
2009/309/0
1.05.02.03
3502/0
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI.
ASS.DITTA GREENTICKET S.R.L.
1.079,00
PAG. 7
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2009/313/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA
DAL SIG. FAGGIONI MARCO
2009/316/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZI DI MANUTENZ./ ASSISTENZA APPAREC.INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI 20092009/319/0
1.09.05.03
5900/0
SERV. DI CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO.
ASS. RUOTOLO MARIO & C. SNC
2009/320/0
1.09.05.03
5900/0
SERVIZIO DI CUSTODIA, RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI.
ASS. DITTA RUOTOLO MARIO & C. SNC
2009/338/0
1.01.05.03
774/0
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI ANNO 2009-ASS.IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO ALLE DITTE INSTALLATRICI
2009/366/0
1.01.05.03
766/0
MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2009
2009/403/0
2.01.05.01
10801/0
APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA ELETTRICISTA BIENNIO 2009-2010-ANNO
2009-ASS.L'ELETTRICA DUE
2009/409/0
2.08.01.01
15003/0
APPROVAZIONE VERBALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI BIENNIO 2009/2010-ANNO
2009-IMPREV.E ARROTONDAMENTI
12.735,33
1.505,38
90,56
1.512,00
188,02
3.284,54
115,09
2009/448/0
1.04.05.03
3145/0
CONVENZ.CON I CAAF PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DELLE
DICHIARAZIONI ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI DA GENN A APRILE 09
3.000,00
2009/471/0
1.10.01.03
6205/0
CONVENZIONE CON I CAAF PER L'ASSISTENZA DICH. I.S.E.E.
1.092,00
2009/472/0
1.10.02.03
6387/0
CONVENZIONE CON I CAAF PER L'ASSISTENZA DICH. ISEE.
1.346,00
2009/477/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO SIGG.RI AGOSTINELLI/CASTIGLIONI.
ASS. AVV.TO DOMENICO BEZZI
1.224,00
2009/479/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ. A RESISTERE IN GIUD. AV.AL TAR-SOC.MAGIC PANEL ED EUROIMMOBILIARE.
INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI
1.224,00
2009/480/0
1.10.05.03
6924/0
AFFID. SERVIZIO DI SVOLGIMENTO FUNERALI DI POVERTA' ANNO 2009.
ASS. ONORANZE FUNEBRI BORTOLOTTI BRUNO & C. SNC
6.900,00
2009/492/0
1.01.01.03
42/0
ACCANTONAMENTO MENSILITA' DA EROGARE AL SINDACO A FINE MANDATO
3.067,73
2009/507/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE SCUOLE MATERNE - ENEL ENERGIA 2009
2.219,33
2009/509/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE PALESTRA PICCOLA VIA PACE 32 - ENEL ENERGIA 2009
3.222,28
2009/510/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE PALESTRE - ENEL ENERGIA 2009
4.342,97
2009/535/0
1.10.04.04
6761/0
SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER ALLOGGI GESTITI DA ALER 2009
2009/538/0
2.01.08.05
11484/0
DOTAZIONE SISTEMA WI FI UFFICI DELLA BIBLIOTECA E PALAZZO TODESCHINI.
ASS. DITTA DIRETE
BI1637
1.224,00
718,34
2.060,00
PAG. 8
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2009/559/0
1.01.03.03
405/0
POLIZZA RESPONSABILIT¿ CIVILE VERSO TERZI LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI
DANNEGGIATI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ANNO 2009
2009/599/0
1.09.05.03
5962/0
SERV.DIPULIZIA FONTANE COMUNALI 1.04.2009-31.12.2009.
ASS. COOP.SOCIALE SOLE SERENO ARL DI SOLFERINO
68,30
2009/617/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO PRESENTATO DA IPER MONTEBELLO.ASS.
AVV.TO DOMENICO BEZZI
1.224,00
2009/618/0
1.01.03.03
405/0
RIMBORSO ALLA SOCIETA¿ AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
4.230,00
2009/638/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ. A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO PRES. AL TAR DALLA SIG.RA MALINVERNO CARLA INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI
1.224,00
2009/665/0
1.01.03.03
407/0
SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2009 ASS. DITTA
LA LEGATORIA SNC DI VIZZARDI A & C.
2.252,80
2009/668/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRES.DAI SIGG.RI ZORZI.
ASS. AVV.TO DOMENICO BEZZI
1.224,00
2009/683/0
1.01.02.03
237/0
PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DISPOSTE NEI CASI DI ASSENZA PER MALATTIA DEL
PERSONALE
2.000,26
2009/700/0
1.05.02.03
3502/0
SERV. DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER RASSEGNA TEATRALE PRIMAVERILE.
ASS. GREENTICKET S.R.L.
2009/794/0
2.09.01.06
15907/0
INVCARICO ADEGUAMENTO STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO PGT AFF. LENTINI ROSANNA
500,00
14.822,64
2009/807/0
2.08.02.01
15201/0
RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL
SOLE
1.001,98
2009/873/0
1.10.04.05
6781/0
ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO ANNO 2009
3.727,64
2009/902/0
2.04.05.06
13490/0
REDAZIONE PRATICHE DEI VIGILI DEL FUOCO CONCERNENTI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI ASS.
GEOM. PAGANI GIANCARLO
617,80
2009/915/0
1.01.02.03
230/0
FORMAZIONE DIP. DELLA POLIZIA LOC. ALL'USO STRUMENTI RP PER RIL.FONOMETRICI.
ASS. RENZO GOBBI.
375,00
2009/924/0
1.01.02.03
230/0
FORMAZ.PERSONALE SETTORE RISORSE UMANE PER FONDO RETRIBUZ.DI POSIZIONE E DI
RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE GIUGNO/LUGLIO 2009
6.000,00
2009/930/0
1.10.01.03
6205/0
COLLOCAMENTO URGENTE MINORE RGF PRESSO CASA DELLA FRATERNITA' SALO' DAL 25/6 AL 26/6
139,81
2009/931/0
1.10.04.03
6747/0
GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRAC. DI VIA CASTELLO
82-RIMBORSO SPESE LUGLIO DICEMBRE 2009-
808,00
2009/1002/0
1.04.05.03
3145/0
CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSIST.E RACCOLTA
DICHIARAZIONI ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI AS 09/10 ANNO 2009
BI1637
3.953,00
1.220,00
PAG. 9
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2009/1038/0
1.01.04.03
585/0
RICORSO IN APPELLO AVANTI LA CTR ASS. ELISA BONZANI
2.374,42
2009/1040/0
2.01.05.01
10819/0
REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TERRITORIO ASS. PROMELIT
2.113,32
2009/1041/0
2.01.05.01
10827/0
REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TERRITORIO ASS PROMELIT SPA
3.521,69
2009/1042/0
2.01.05.05
10845/0
REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TERRITORIO ASS. PROMELIT SPA
6.659,67
2009/1058/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIB.BS SEZ LAVORO RICORSO PRESENTATO DA
18 AGENTI DI POLIZIA LOCALE ASS. AVV. BEZZI
1.224,00
2009/1059/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BS AVVERSO LA
SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LONATO ASS. BEZZI
612,01
2009/1070/0
1.01.08.03
1267/0
MANUTENZ. E ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE ANNO 2009
ASS. NICOLIS PROJET SRL
720,00
2009/1077/0
2.04.01.01
12603/0
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - PROGETTO DEFINITIVO
2009/1102/0
2.01.05.01
10801/0
INTEGRAZIONE INCARICO PER TINTEGGIATURE EDIFICI SCOLASTICI.
ASS.DITTA ZUCCA GIANLUIGI.
118,61
2009/1105/0
1.01.01.03
53/0
RINFRESCO PER CONVEGNO SU DONNE DEL RISORGIMENTO IN OCCASIONE DEL 150^
ANNIVERSARIO BATTAGLIA SAN MARTINO ASS. PAST. LA ROSA
392,00
2009/1106/0
1.10.04.05
6784/0
CONVENZ.CON LA FONDAZ."BEATO TOVINI"ONLUS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A
PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANE
10.000,00
2009/1121/0
2.01.05.06
10902/0
INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' INERENTE I LAVORI DI RESTAURO EX CASERMA BERETTA ARCH.
A.BAZZOFFIA
23.256,00
2009/1137/0
2.01.05.06
10902/0
GESTIONE IMPIANTI TERMICI-INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER APPALTOSTUDIO SF DI LEGNAGO.
9.000,00
2009/1144/0
1.09.06.05
6062/0
SERV.STERILIZZAZIONE GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE SEGUITE DALL'ASS. R.A.F.
ASS.DOTT.SSA FURIOLI ANNA.
2009/1157/0
1.09.01.03
5122/0
INCARICO PER STESURA ATTO ARRIVABENE - NOTAIO DOTT.POZZOLI
2009/1161/0
1.01.02.02
203/0
FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO ASS. FARMACIA COMUNALE DI VIA
TOGLIATTI
2009/1164/0
2.08.02.01
15201/0
AMPLIAMENNTO IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SCUOLE.
APPROV. PREVENTIVO ENEL SOLE.
BI1637
441.286,78
570,96
4.700,00
81,71
802,10
2009/1169/0
1.04.05.03
3141/0
ACQUISTO PAGINE SU VIVIPARCHI E RELATIVE TESSERE 2010.
ASS. DITTA VIVIPARCHI SRL
1.800,00
2009/1181/0
2.01.08.05
11484/0
INTEGRAZIONE WIFI BIBLIOTECA ASS. DIRETE
2.354,40
PAG. 10
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2009/1197/0
2.09.04.01
16230/0
REALIZZAZIONE RETI SEPARATE IN VIA DE GASPERI, VIA ERIDIO SINO ALL'INNESTO CON VIA DAL
MOLIN E VIA GOBETTI.
2009/1199/0
2.01.05.06
10902/0
INCARICO PER PROGETT.IMP.ELETTRICO VIA MOIE.
ASS.ING.PIERLUGI PESCHIERA.
2009/1200/0
2.10.05.01
17645/0
INTERVENTI STRAORDINARI DA PITTORE PRESSO CIMITERI CITTADINI.
ASS.DITTA ZUCCA GIANLUIGI.
2009/1204/0
1.01.07.03
1121/0
PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2009
248.833,32
5.933,95
807,00
2.000,00
2009/1246/0
2.06.02.01
14201/0
REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DA TENNIS CENTRO SPORTIVO S.MARTINO.
29.425,00
2009/1249/0
2.08.03.06
15403/0
PIANO DEL TRAFFICO IN FUNZIONE DEL PGT.
23.256,00
2009/1250/0
2.08.03.06
15403/0
SIMULAZIONE DEL TRAFFICO IN FUNZIONE DEL PGT.
ASS. ING. ROBERTO TIBONI.
2009/1252/0
1.10.02.03
6385/0
ADESIONE ANCI PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - ANCI
8.568,00
600,00
2009/1261/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/ARLECCHINO SAS DI GAMBINO STEFANO AVANTI AL TAR -DESIGNAZ.AVV. BEZZI
1.224,00
2009/1264/0
1.01.04.07
660/0
TRIBUTO PROVINZIALE PER L'AMBIENTE ANNO 2009
3.903,65
2009/1267/0
1.01.04.03
583/0
POTENZIAMENTO PROGETTO EQUITA' FISCALE ANNO 2009
4.727,55
2009/1273/0
1.10.01.03
6205/0
COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' B.N. DAL 4/3/09 AL 31/12/09 E U.F. DAL 28/8/09 AL 31/12/09
-QUOTA 50%
19.800,00
2009/1274/0
1.10.04.05
6782/0
FONDO REGIONALE PER SPORTELLO AFFITTO 2009 IMPEGNO DI SPESA (REV.2009/6235)
57.756,88
2009/1276/0
1.09.05.05
RIMBORSI VARI CONTRIBUENTI TIA
5883/0
2009/1284/0
2.01.05.01
10801/0
LAVORI DA FALEGNAME EDIFICI SCOLASTICI.
ASS.DITTA FALEGNAMERIA MOR.
2009/1292/0
2.09.01.06
15907/0
INCARICO PER REDAZIONE COMPONENTE COMMERCIALE DEL PGT.
AFF.STUDIO ARCHE'-BARBA-SALVADORI
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
173,32
61,00
18.360,00
2009/1325/0
2.09.06.01
16601/1
FORN.ESSENZE ERBOREE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI.
ASS. DITTA VIVAIO DEI MOLINI.
144,42
2009/1349/0
1.10.01.03
6207/0
CONTRIBUTO RICEVUTO DA PROVINCIA DI BRESCIA PER FUNZIONAMENTO RIB ANNO
2009-INCASSATO CON REV 4181/2009-
198,19
2009/1352/0
1.01.06.02
920/0
ASSEGNAZIONE FORNITURA VESTIARIO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CALZATURE E ACCESSORI
VARI PER UN ANNO-DITTA LINEA SAS
155,40
PAG. 11
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2009/1353/0
1.04.05.02
3122/0
ASSEGNAZIONE FORNITURA VESTIARIO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CALZATURE E ACCESSORI
VARI PER UN ANNO
226,80
2009/1354/0
1.09.06.02
6003/0
ASSEGNAZIONE FORNITURA VESTIARIO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CALZATURE E ACCESSORI
VARI PER UN ANNO
126,72
2009/1369/0
1.01.02.03
236/0
QUOTA INPS SU AFFIDAMENTO INCARICHI UNIVERSITA' DEL GARDA 2009/2010.
217,67
2009/1383/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/RESIDENCE VILLAGGIO GARDA SRL AVANTI AL T.A.R.
INCARICO AVV.TO BEZZI
2.448,00
2009/1389/0
2.08.02.01
15201/0
ILLUMINAZIONE FACCIATA DEL DUOMO ASS. PEDRAZZOLI DANIELE
5.952,00
2009/1397/0
1.01.02.03
232/0
VISITE OCULISTICHE DIPENDENTI COMUNALI SOGG.A SORV.SANITARIA ANNO 2009 DOTT.SSA
RIGOTTI PAOLA
2009/1400/0
2.08.01.01
15005/0
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI V.MICHELANGELO E VIA DANTE
57.081,25
2009/1401/0
2.08.01.01
15008/0
ASFALTATURA E SISTEMAZIONI MARCIAPIEDI - ALIENAZIONI
500,00
2009/1402/0
1.09.05.03
5841/0
AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2008.
24.704,25
2009/1405/0
1.01.06.01
944/0
RIMBORSO AI TECNICI PER PROGETTAZIONI E ATTIVITA' ISTR.PERMESSI DI COSTRUIRE IN
SANATORIA
4.333,31
2009/1422/0
1.01.04.03
584/0
SERVIZIO DI ASSISTENZA DICHIARAZIONE MINORI ENTRATE ICI FABBRICATI D
6.149,82
2009/1423/0
2.08.01.01
15048/0
INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO STRADA CALAMAIO-ASS.GEOM.BERTOLI
2.321,28
2009/1428/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZ. RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO AVANTI CONSIGLIO DI STATO SIG.RI
TOSONI PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR BS 1242/2006
3.672,00
2009/1430/0
2.09.06.01
16603/0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE E PORTI ASS.DITTA GILIOLI SPA
23.480,00
2009/1438/0
2.08.01.01
15013/0
SIST. VIABILITA' VIA BEZZECCA VIA MEZZOCOLLE VIA IRTA
48.549,73
2009/1456/0
1.10.04.03
6750/0
ANTICIPAZIONE AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER ANTICIPAZIONE SPESE RELATIVE AL
TELESOCCORSO.
BI1637
361,81
5.000,00
2009/1457/0
2.01.05.05
10841/0
FORNITURA VEICOLI NUOVI PER SERVIZI FACENTI CAPO ALL'UFF. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DET A CONTRATTARE
26.632,17
2009/1469/0
2.04.03.01
PROGETTO SCUOLA MEDIA TREBESCHI
13004/0
39.364,88
2009/1470/0
2.04.03.01
13005/0
MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA TREBESCHI
134.793,61
2009/1471/0
2.08.01.01
15049/0
PROGETTO ROTATORIA VIA MARCONI - VIA ANELLI
18.460,35
2009/1474/0
2.08.01.01
15048/0
PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ED ALLARGAMENTO VIA CALAMAIO
43.690,13
PAG. 12
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2009/1483/0
2.04.05.05
13403/0
FORNITURA ARREDI DIDATTICI ALLE SCUOLE DEL 1^ CICLO EX LEGE N. 23/1996
40.000,00
2009/1490/0
2.11.05.07
18000/0
EROGAZ. CONTRIBUTO BANDO 1"DISTERTTI DEL COMMERCIO" PER COMPETITIVITA' E
L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NELLE AREE URBANE LOMBARDE
2009/1491/0
1.04.05.03
3147/0
SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI RETI DATI E SERVIZI CONNESSI C/O LA
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1^ GRADO TREBESCHI
2009/1495/0
1.01.02.01
187/0
CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP ANNO 2009.
176.356,06
2.000,00
15.000,00
2009/1496/0
1.01.02.01
188/0
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO ANNO 2009.
6.302,46
2009/1505/0
1.09.06.03
6061/0
SERV.PER EFFETTUAZIONE DI RILEVAZIONI ACUSTICHE -AFFID.DITTA ECOSERVICE SRL
6.826,00
2009/1516/0
1.09.05.03
5962/0
PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE NOV./DIC/2009 ASS. COOP. SOC. SOLE SERENO
2009/1521/0
1.06.03.05
4082/0
CAMPIONATO ITALIANO DI HANDBIKE ASS. ACTIVE SPORT
31,90
600,00
2009/1528/0
1.09.01.03
5122/0
INCARICO NOTAIO POZZOLI PER ATTO CONDOMINIO CANTINONE
5.920,00
2009/1530/0
2.01.05.01
10801/0
RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI ASS. DITTA B&P
432,00
2009/1531/0
1.01.06.03
923/0
INCARICO PER PRATICA ACQUISIZIONE PORZIONE DI SEDIME RIO PESCALA E PALESTRA BAGATTA
ASS. GEOM. SCHENA GIAMBATTISTA
2009/1536/0
1.01.01.03
53/0
INIZIATIVE IN AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' ANNO 2009
5.288,00
166,61
2009/1559/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO SECONDO CIRCOLO DIDATTICO PER PROGETTO DIFFICOLTA' APPRENDIMENTO
1.500,00
2009/1563/0
1.01.02.03
233/0
ACCANTONAMENTO RISORSE PER FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2009 CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
7.500,00
2009/1569/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO CONCORSO FOTOGRAFICO OLTRE LO SCATTO-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO TREBESCHI CATULLO AS 2009/10
2009/1575/0
1.05.02.03
3507/0
PROGETTO COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA "PROSPETTIVE UNDER 30".
2009/1579/0
1.01.05.03
763/0
SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA NATANTI ASS.DITTA EDILQUATTRO
2009/1580/0
1.01.05.02
745/0
FORNITURA DI ANELLI E CATENE IN FERRO PER LA SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO
ASS.PALLENI
2009/1583/0
1.01.01.03
49/0
INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA QUANTITA' DI STAMPANTI PRESSO L'UFFICIO
SEGRETERIA-SOSTITUZ.APPARATO MULTIFUNZIONE-GE NOLEGGI
810,00
153.756,60
1.481,76
612,00
1.691,50
TOTALE ANNO 2009
1.942.121,03
ANNO 2010
BI1637
PAG. 13
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/2/0
1.01.05.03
6383/0
INCARICO CUSTODIA CANILE DAL 1.10.2008-30-09.2014.
ASS.SIG. GIUSTACCHINI GIOVANNI
2010/3/0
1.01.05.03
772/0
SERVIZIO DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI E AREE VARIE
7.172,80
2010/5/0
1.08.01.02
4562/0
APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ. STRADE
BIANCHE BIENNIO 2009/2010-ANNO2010-ANTONUTTI
4.943,75
2010/8/0
1.01.03.02
381/0
ASS. DITTA ERREBIAN PER FORNITURA CANCELLERIA E ACCESSORI INFORMATICA DA 1/4/2009 A
31/3/2011
2.290,02
2010/9/0
1.09.06.03
6026/0
CONVENZIONE CON LA COOP. LA CASCINA MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE ANNO 2010
7.145,32
2010/11/0
1.01.01.03
40/0
COMPENSO AI MEMBRI DEL COLLEGIO DI REVISIONE ANNO 2010.
12.104,14
2010/13/0
1.10.04.03
6748/0
CONVENZIONE CON L'AUSER PER ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI
SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO DAL 1/1/10 AL 31/12/10
3.635,25
2010/14/0
1.04.05.03
3145/0
CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSIST.E RACCOLTA
DICHIARAZ. ISEE PER SERVIZI SCOLASTICI AS 09/10 FINO 31/8/10
4.904,00
2010/16/0
1.08.01.02
4561/0
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI PER UN ANNO ASS.
PSV
79,56
2010/28/0
1.04.05.05
3182/0
EROG.CONTRIBUTO ALL'I.P.S.S.A.R. "CATERINA DE' MEDICI" PER REALIZZ.PROGETTO PER
L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E AL TERRITORIO.
400,00
2010/31/0
1.01.03.03
408/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2010.
ASS. DITTA ADDICALCO SRL
478,80
2010/34/0
1.01.03.03
408/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2010.
ASS. ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO.
2.137,18
2010/36/0
1.03.01.03
1881/0
SERV.MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO SUL TERRITORIO COMLE ASS.
DITTA MEGAITALIA SPA
1.004,95
2010/37/0
1.01.02.03
226/0
MANUTENZ.MACCHINA AFFRANCATRICE E FORN.MAT.CONSUMO ANNO 2010.
ASS. DITTA PITNEY BOWES SRL
2010/38/0
1.01.05.03
772/0
MANUTENZ.OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2010.
ASS.DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL DI COLOGNE (BS)
BI1637
199,80
220,00
87,20
2010/39/0
1.03.01.03
1881/0
SERVIZIO COLLAUDO ANNUALE AUTOVELOX POLIZIA LOCALE DET A CONTRATTARE
1.900,00
2010/40/0
1.01.03.03
408/0
SERV.MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2010.
ASS.DITTA TELESIS
3.259,01
2010/41/0
1.03.01.03
1883/0
ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE ANNO 2010.
ASS. SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ.DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.
4.000,00
PAG. 14
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/42/0
1.10.04.02
6724/0
FORN. DI MATERIALE FARMACEUTICO PER CENTRO SOCIALE ANNO 2010.
ASS. AESSEDI SRL
674,29
2010/43/0
1.01.03.02
384/0
FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO PER SERVIZI VARI ANNO 2010.
ASS. AESSEDI S.R.L.
333,07
2010/44/0
1.01.03.02
382/0
FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE SERVIZI VARI.
ASS. DITTA ARDIGO' S.R.L.
149,58
2010/45/0
1.10.04.02
6721/0
FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE CENTRO SOCIALE ANNO 2010.
ASS. DITTA ARDIGO' SRL.
2010/46/0
1.01.05.02
744/0
FORN. ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010. ASS. DITTA
ARTCOLOR DI ZANIBONI &C.
2010/48/0
1.01.05.02
744/0
FORN. DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA MANUT. DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010. ASS.
DITTA BORTOLOTTI F.LLI SNC
842,60
2.710,57
2010/49/0
1.10.04.02
6721/0
FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE ANNO 2010.
ASS. DITTA BORTOLOTTI F.LLI SNC
500,00
2010/50/0
1.09.06.03
6025/0
SERV.DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER GIARDINIERE E VARIE ANNO 2010.
ASS. DITTA BOSCHETTI ROBERTO
552,00
2010/51/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI ASS. DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI SERGIO
BREDA
2010/52/0
1.01.05.02
744/0
FORNITURA DI CHIUSINI E MATERIALE VARIO PER STRADE ANNO 2010.
ASS.DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA.
6.909,73
62,59
2010/53/0
1.03.01.02
1885/0
FORNITURA TAMPONI NARCOTEST PER COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2010.
ASS. DITTA DEFENS SYSTEM SRL
600,00
2010/54/0
1.01.01.02
22/0
FORNITURA ACQUA MINERALE PER ANNO 2010.
ASS. DITTA DRINK SERVICE.
181,55
2010/55/0
1.01.03.02
382/0
FORN. DI TARGHE COPPE TROFEI E MEDAGLIE PER MANIF. TURIST. SERVIZI VARI A.2010. ASS.DITTA
EGIDIO PREMIAZIONI DI F.LLI MAFFEZZONI & C. S.N.C.
200,00
2010/57/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI ANNO 2010.
ASS. DITTA F.APOLLONIO & C. SPA
134,39
2010/58/0
1.01.03.02
382/0
FORNITURA DI TARGHE COPPE TROFEI E MEDAGLIE PER SERVIZI VARI ANNO 2010.
ASS.DITTA FELTER COSTANTINO
358,00
2010/59/0
1.06.03.02
4021/0
FORNITURA DI TARGHE COPPE TROFEI E MEDAGLIE PER UFFICIO SPORT ANNO 2010.
ASS. DITTA FELTER COSTANTINO.
2010/60/0
1.05.02.02
3501/0
FORN. DI TARGHE COPPE TROFEI E MEDAGLIE PER ERV.CULTURALI ANNO 2010.ASS.DITTA FELTER
COSTANTINO
BI1637
3.529,15
1.707,07
51,00
PAG. 15
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/61/0
1.01.05.02
744/0
FORNITURA DI LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010.
ASS. DITTA FILI LEGNAMI SRL
1.500,00
2010/62/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPATI PER UFFICI ASS. GEM SNC
3.196,57
2010/64/0
1.01.03.03
407/0
SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI ANNO 2010.
ASS.DITTA LA LEGATORIA SNC DI VIZZARDI A. & C.
3.000,00
2010/65/0
1.01.05.03
773/0
SERV DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI ANNO 2010.
ASS.DITTA LA VIGILANZA SCARL DI BRESCIA
2010/66/0
1.01.05.02
744/0
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ASS. L'ELETTRICA 2 SAS
3.667,24
2010/68/0
1.10.04.02
6721/0
FORN. DI TESSERE SILVER CARD E TESSERE PER TIMBRATURA -SERV.SOCIALI.ANNO 2010.
ASS. DITTA NAO GROUP
435,42
2010/69/0
1.01.03.02
382/0
FORN. DI TESSERE SILVER CARD E TESSERE PER TIMBRATURA -SERV.VARI ANNO 2010.
ASS. DITTA NAOU GROUP DI STRAZIOTA ELENA
100,00
2010/70/0
1.04.05.03
3149/0
SERVIZI SU TACHIGRAFO DIGITALE E FORNITURA AD BLUE PER SCUOLABUS TARGATO DN645MS
ASS. OFFICINA BRIGONI
663,20
2010/72/0
1.01.03.03
413/0
SERV.DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE SERV.VARI- DITTA
SOREGOTTI GIORDANO TIZIANO CARROZZERIA
1.900,00
2010/73/0
1.09.06.03
6029/0
SERV.MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE SERV.GIARDINI-ASS.
SOREGOTTI TIZIANO
200,00
2010/75/0
1.01.05.03
771/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE SERV.MANUTENZIONI
ASS. DITTA SOREGOTTI GIORDANO TIZIANO
BI1637
272,60
3.117,26
2010/76/0
1.03.01.03
1882/0
SERV.DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE SERV.POLIZIA LOCALE
ASS. DITTA SOREGOTTI
712,92
2010/77/0
1.04.05.03
3146/0
SERV.DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE SERV.SCOLASTICI ASS.
DITTA SOREGOTTI
235,75
2010/78/0
1.10.04.03
6741/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE SERV.SOCIALI ASS.
SOREGOTTI GIORDANO TIZIANO
800,00
2010/79/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA STAMPATI IN PIANO PER UFFICI E SERV.COMUNALI ANNO 2010.
ASS. STAB.TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP ARL
1.320,39
2010/80/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA CARTA E BUSTE INTESTATE PER UFFICI ANNO 2010.
ASS. STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SCRL.
2.316,80
2010/81/0
1.01.06.03
922/0
SERVIZIO DI FOTOCOPIE COMPOSIZIONE FASCICOLI RILEGATURE E SCANSIONI TAVOLE PER
UFFICIO TECNICO ASS. UFFICIO STYLE
2.965,12
2010/82/0
1.01.03.03
407/0
SERV.DI FOTOCOPIE, COMPOSIZIONE FASCICOLI, RILEGATURE E SCANSIONI TAVOLE PER
SERV.VARI ASS. UFFICIO STYLE
3.000,00
PAG. 16
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/83/0
1.01.06.02
921/0
FORN. MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA COPIATRICE FORMATO A0 UFF TEC. ASS. UFFICIO
STYLE SRL
1.000,00
2010/84/0
1.01.03.03
413/0
SERV.DI MANUTEZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA GOMMISTA SER.VARI ANNO 2010.
ASS. DITTA VALLE GOMME
700,00
2010/85/0
1.09.06.03
6029/0
SERV.DI MANUT. MEZZI COMUNALI OPERE DA GOMMISTA SERV.GIARDINI ANNO 2010.
ASS. VALLE GOMME DI SERGIO VALLE
236,00
2010/86/0
1.01.05.03
771/0
SERV.DI MANUT. MEZZI COMUNALI OPERE DA GOMMISTA SERV.MANUTENZIONI ANNO 2010. ASS.
DITTA VALLE GOMME DI SERGIO VALLE
1.053,60
2010/87/0
1.03.01.03
1882/0
SERV.DI MANUT. MEZZI COMUNALI OPERE DA GOMMISTA SERV.POLIZIA LOCALE A.2010.
ASS.DITTA VALLE GOMME DI SERGIO VALLE
689,60
2010/88/0
1.04.05.03
3146/0
SERV.DI MANUTEZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA GOMMISTA SERV.SCOLASTICI A.2010.
ASS. DITTA VALLE GOMME DI SERGIO VALLE
508,00
2010/89/0
1.10.04.03
6741/0
SERV.DI MANUTEZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA GOMMISTA SERV.SOCIALI A.2010.
ASS. DITTA VALLE GOMME DI SERGIO VALLE
223,20
2010/90/0
1.01.05.02
744/0
FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI ANNO 2010.
ASS. DITTA VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO SNC
2010/91/0
1.01.03.02
382/0
FORNITURA ACQUA PER BOCCIONI ANNO 2010.
ASS. DITTA ZA.VA. SRL
2010/94/0
1.01.03.03
413/0
OPERE DA MECCANICO SERVIZI VARI ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO PADOVAN SNC
2010/95/0
1.09.06.03
6029/0
OPERE DA MECCANICO SERVIZI GIARDINI ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO E PADOVAN
1.168,40
215,21
6.607,81
547,27
2010/96/0
1.01.05.03
771/0
OPERE DA MECCANICO SERVIZIO MANUTENZIONI ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO E PADOVAN
5.663,94
2010/97/0
1.03.01.03
1882/0
OPERE DA MECCANICO SERVIZIO POLIZIA LOCALE ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO E PADOVAN
3.136,51
2010/98/0
1.04.05.03
3146/0
OPERE DA MECCANICO SERVIZI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE GNESATO E PADOVAN
4.246,19
2010/99/0
1.10.04.03
6741/0
OPERE DA MECCANICO SERVIZI SOCIALI ASSEGNAZIONE DTTA GNESATO E PADOVAN
2.695,18
2010/100/0
1.01.03.03
413/0
OPERE DA ELETTRAUTO SERVIZI VARI ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO E PADOVAN
600,00
2010/101/0
1.09.06.03
6029/0
OPERE DA ELETTRAUTO SERVIZIO GIARDINI ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO E PADOVAN
228,00
2010/102/0
1.01.05.03
771/0
OPERE DA ELETTRAUTO SERVIZIO MANUTENZIONI ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO E PADOVAN
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
1.355,40
2010/103/0
1.03.01.03
1882/0
OPERE DA ELETTRAUTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO E PADOVAN
300,90
2010/104/0
1.04.05.03
3146/0
OPERE DA ELETTRAUTO SERVIZI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO E PADOVAN
272,00
PAG. 17
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/105/0
1.10.04.03
6741/0
OPERE DA ELETTRAUTO SERVIZI SOCIALI ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO E PADOVAN
177,00
2010/106/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA MANIFESTI LOCANDINE E INVITI PER UFFICI COMLI ASS.ZINETTI
280,00
2010/107/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA MANIFESTI LOCANDINE E INVITI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 1 SEM 2010
2.618,78
2010/112/0
1.10.04.03
6749/0
SERVIZIO DI ASS. DOMICILIARE ANZIANI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NUCLEI IN DIFFICOLTA'
1/1/10 A 30/6/10-INTEGRAZ.2^ SEM.10 ASS. LA RONDINE
6.996,58
2010/113/0
1.10.04.03
6749/0
SERVIZI ACCREDITATI DI ASS. DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI (VOUCHER) 1/1/2010 30/6/2010 -INTEGRAZ.2^SEM10-ASS.RONDINE E SINERGIE
14.212,03
2010/118/0
1.01.05.07
842/0
IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2010.
1.436,85
2010/121/0
1.03.01.03
1883/0
COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2010.
1.949,05
2010/123/0
1.10.04.03
6749/0
NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI 1^ SEM. 2010 ASS. PRO SENECTUTE-INTEGRAZ. 2
SEM 2010
2.443,32
2010/124/0
1.01.03.07
483/0
TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2010 PER SERVIZI VARI.
2010/125/0
1.10.03.03
6561/0
RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI C/O LA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI 1^ SEM. 2010-E
QUOTA PICCOLE SPESE- INTEGR 2 SEM 2010
2010/126/0
1.01.05.07
841/0
TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2010 SERV.MANUTENZIONI.
2010/127/0
1.03.01.07
1962/0
TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2010 SERV.POLIZIA LOCALE.
18,48
58.509,35
643,31
1.081,25
2010/128/0
1.04.05.07
3222/0
TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2010 SERV.SCUOLABUS.
698,11
2010/129/0
1.09.06.07
6101/0
TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2010 SERV.GIARDINI.
108,61
2010/130/0
1.10.03.03
6561/0
RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI 1^ SEM. 2010
2010/132/0
1.01.03.03
407/0
PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO ANNO 2010.
2010/134/0
1.01.05.07
841/0
PAGAMENTI DIRITTI VARI A ENTI ANNO 2010.
2010/136/0
1.10.02.03
6386/0
FORNITURA PASTI CAG GENNAIO GIUGNO 2010 ASS. DITTA COPRA RISTORAZIONE SERVIZI
2010/137/0
1.10.02.03
6389/0
PASTI CENTRO SOCIALE GENNAIO/GIUGNO 2010 ASS. COPRA
2010/138/0
1.10.04.03
PASTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE
6749/0
2010/139/0
4.00.00.05
40500/0
ANNO 2010 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI VARI
2010/140/0
4.00.00.05
ANNO 2010 BOLLO VIRTUALE
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
40500/0
26.318,21
48,85
705,68
12.111,11
7.192,65
21.545,99
555,56
5.479,18
PAG. 18
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/142/0
4.00.00.05
40500/0
ANNO 2010 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI
2010/143/0
1.01.02.03
233/0
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2010
2010/148/0
1.01.02.01
180/0
EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA E URP ANNO 2010
2010/149/0
1.01.02.01
181/0
EMOLUMENTI PERSONALE RISORSE UMANE
103,67
28.330,83
2.273,22
43,93
2010/150/0
1.01.03.01
360/0
EMOLUMENTI PERSONALE UFF. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ANNO 2010
629,97
2010/151/0
1.01.04.01
541/0
EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE TRIBUTI ANNO 2010
551,34
2010/154/0
1.01.07.01
1081/0
EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2010
2010/155/0
1.01.08.01
1261/0
EMOLUMENTI PERSONALE CED ANNO 2010
2010/156/0
1.03.01.01
1841/0
EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2010
2010/157/0
1.04.05.01
3101/0
EMOLUMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2010
2010/158/0
1.05.01.01
EMOLUMENTI BIBLIOTECA ANNO 2010
8.514,56
130,11
10.485,21
658,23
3281/0
65,69
2010/159/0
1.05.02.01
3461/0
EMOLUMENTI SEVIZI CULTURALI ANNO 2010
112,26
2010/160/0
1.09.02.01
5261/0
EMOLUMENTI PERS.EDILIZIA PRIVATA ANNO 2010
208,58
2010/161/0
1.10.01.01
6160/0
EMOLUMENTI PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2010
502,16
2010/162/0
1.10.04.01
6701/0
EMOLUMENTI CENTRO SOCIALE ANNO 2010
568,42
2010/163/0
1.11.05.01
7781/0
EMOLUMENTI PERS. ATT. PRODUTTIVE ANNO 2010
84,35
2010/164/0
1.01.02.01
182/0
ONERI RIFLESSI SEGRETERIA E URP ANNO 2010
19.348,77
2010/165/0
1.01.02.01
184/0
ONERI RIFLESSI PERSONALE ANNO 2010
3.579,35
2010/166/0
1.01.03.01
362/0
ONERI RIFLESSI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO ANNO 2010
2010/167/0
1.01.04.01
ONERI RIFLESSI TRIBUTI ANNO 2010
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
16.731,21
542/0
8.892,98
2010/168/0
1.01.05.01
722/0
ONERI RIFLESSI MANUTENZIONI ANNO 2010
13.504,02
2010/169/0
1.01.06.01
902/0
ONERI RIFLESSI UFF.TECNICO ANNO 2010
19.477,59
2010/170/0
1.01.07.01
1082/0
ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2010
10.973,47
PAG. 19
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
2010/171/0
1.01.08.01
ONERI RIFLESSI CED ANNO 2010
CAPITOLO
1262/0
3.029,08
2010/172/0
1.03.01.01
1842/0
ONERI RIFLESSI POLIZIA LOCALE ANNO 2010
27.823,38
2010/173/0
1.04.05.01
3102/0
ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2010
11.199,78
2010/174/0
1.05.01.01
ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA ANNO 2010
3282/0
3.149,48
2010/175/0
1.05.02.01
ONERI RIFLESSI CULTURA ANNO 2010
3462/0
6.789,63
2010/176/0
1.09.02.01
5262/0
ONERI RIFLESSI EDILIZIA PRIVATA ANNO 2010
9.081,42
2010/177/0
1.10.01.01
6161/0
ONERI RIFLESSI PERS.ASILO NIDO ANNO 2010
7.812,41
2010/178/0
1.10.04.01
6702/0
ONERI RIFLESSI CENTRO SOCIALE ANNO 2010
18.872,09
2010/179/0
1.11.05.01
7782/0
ONERI RIFLESSI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2010
2010/182/0
1.11.05.03
7823/0
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD EVENTI E MANIFESTAZIONI C/O PALAZZO
TODESCHINI ANNO 2010-ASS.SOLARIA SOC.COOP.
2010/183/0
1.11.05.03
7823/0
EROGAZIONE BUFFET C/O PALAZZO TODESCHINI -ASS.IMPEGNO DI SPESA
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
4.493,90
12.092,52
154,00
2010/184/0
1.01.02.07
301/0
IRAP UFFICIO SEGRETERIA E URP ANNO 2010
5.841,54
2010/185/0
1.01.04.07
IRAP UFFICIO TRIBUTI ANNO 2010
661/0
6.590,09
2010/186/0
1.01.05.07
IRAP SERV. MANUTENZIONE ANNO 2010
840/0
3.629,19
2010/187/0
1.01.06.07
IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2010
1021/0
5.449,52
2010/188/0
1.01.07.07
IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2010
1201/0
1.920,89
2010/189/0
1.01.08.07
IRAP UFF. CED ANNO 2010
1381/0
739,72
2010/190/0
1.03.01.07
IRAP POLIZIA LOCALE ANNO 2010
1961/0
8.441,66
2010/191/0
1.04.05.07
3221/0
IRAP UFF. ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2010
2.500,94
2010/192/0
1.05.01.07
IRAP BIBLIOTECA ANNO 2010
3401/0
982,43
2010/193/0
1.05.02.07
IRAP UFFICIO CULTURA ANNO 2010
3580/0
1.874,41
2010/194/0
1.09.02.07
5381/0
IRAP PERSONALE EDILIZA PRIVATA ANNO 2010
2.584,32
2010/195/0
1.10.04.07
6820/0
IRAP PERSONALE CENTRO SOCIALE ANNO 2010
3.925,77
PAG. 20
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/196/0
1.11.05.07
7901/0
IRAP PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVEI ANNO 2010
1.140,62
2010/197/0
1.01.03.07
484/0
IRAP SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO
5.616,91
2010/198/0
4.00.00.01
40100/0
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE ANNO 2010
2010/199/0
4.00.00.03
40300/0
RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA CESSIONE DEL QUINTO ANNO 2010
400,00
2010/201/0
4.00.00.02
RITENUTE ERARIALI ANNO 2010
40200/0
127.332,97
2010/203/0
4.00.00.05
RITENUTE INAIL CO.CO.CO. ANNO 2010
40500/0
4,83
2010/205/0
1.01.01.03
39/0
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA ANNO 2010
11.400,00
2010/207/0
1.01.02.07
IRAP UFF. RISORSE UMANE ANNO 2010
302/0
1.134,10
2010/208/0
1.01.03.03
FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2010
409/0
1.833,92
2010/211/0
1.01.01.03
44/0
SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2010.
4.580,72
2010/218/0
1.10.02.03
6388/0
RETTE DI OSPITALITA' SIG.RA R.O. PRESSO RESIDENZA SANITARIA DISABILI 1° SEM.2010.
3.941,78
2010/220/0
1.10.04.05
6781/0
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. C.L.R. DAL
11.1.2010 AL 30.6.2010.
2010/221/0
1.01.03.02
383/0
ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2010 PER UFFICI VARI.
2010/222/0
1.05.01.02
3305/0
ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE ANNO 2010 PER UFF.BIBLIOTECA.
2010/223/0
1.01.03.03
406/0
PROGETTO FORMAZIONE FISCALE STUDIO GARZON ANNO 2010- 1)FISCALE E TRIB. A/2010-2) CONTO
ECONOMICO ANNO 2009 3) INVIO BOLL.INTERAZIONE A/2010.
2010/225/0
1.01.02.03
227/0
DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.
351,60
2.023,11
332,58
5.199,00
15.792,00
2010/227/0
1.10.04.03
6742/0
CUSTODIA CENTRO SOCIALE DAL 1/1/2010 AL 31/12/2010 PASINI ALDA
150,82
2010/228/0
1.10.04.03
6742/0
CUSTODIA CENTRO SOCIALE SIG. MANGANO ROSA DAL 1/1/2010 AL 31/12/2010
150,00
2010/229/0
1.10.04.03
6742/0
CUSTODIA CENTRO SOCIALE ANNO 2010 GIRELLI
150,00
2010/230/0
1.01.01.03
42/0
ACCANTONAMENTO MENSILITA' DA EROGARE AL SINDACO A FINE MANDATO
2010/231/0
1.01.04.03
584/0
RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI VARI PER CONTO DEL COMUNE DI
DESENZANO SETT.TRIBUTI
BI1637
75.917,32
3.067,73
576,55
PAG. 21
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/233/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE D'UFFICIO PER GLI UFFICI
E SERVIZI COM.LI PER UN ANNO-ASS. DITTA ERREBIANI SPA
9.230,88
2010/236/0
1.10.02.03
6388/0
RETTA RSD S.PIETRO PER IL SIG. C.R. 1 SEMESTRE 2010
3.846,62
2010/237/0
1.10.04.05
6781/0
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. R.C. DAL 11/1/2010
AL 31/1/2010
2010/238/0
1.10.02.03
6384/0
FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 1 SEM 2010
39.056,40
2010/239/0
1.10.01.03
6206/0
CONVENZIONE CON IL CONSORZIO TENDA PER I SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DELLE
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI 1 SEM 2010
22.524,00
2010/240/0
1.10.04.05
6781/0
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. F.G. DAL 11/1/2010
AL 11/2/2010
122,21
2010/241/0
1.10.02.03
6388/0
INSERIMENTO DEL SIG. M.E. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE GENNAIO GIUGNO 2010
4.758,00
2010/245/0
1.10.02.03
6388/0
ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE F.LLI BERETTA DI PADENGHE SIG.
C.S. DAL 1/1/2010 AL 30/6/2010
1.250,00
2010/246/0
1.10.01.03
6205/0
COLLOCAMENTO MINORI C/O IST. CLIMATICO DI SALO' GESTITO DALLA CRI 1^ SEM. 2010
16.856,33
2010/247/0
1.10.04.07
6822/0
DIRITTI D'AUTORE SIAE PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI- GENNAIO GIUGNO 2010S.I.A.E.
1.284,08
2010/249/0
1.10.01.03
6205/0
PROROGA COLLOCAMENTO 1^ SEM. 2010 C/O COMUNITA' FAMILIARE "L'ALTERNATIVA SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS"
6.026,80
2010/250/0
1.05.02.07
3581/0
DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI
CULTURALI NEL 2010
2010/251/0
1.08.03.03
SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO 2010
4941/0
2010/255/0
1.01.08.07
1382/0
IRAP SU COLLABORAZIONI COORD.CONT. E PRESTAZ.DIVERSE
2010/256/0
4.00.00.05
40500/0
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESICCI CARLALBERTO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D
BI1637
251,25
532,80
98.994,17
2.749,23
3,95
2010/257/0
1.01.03.03
767/0
UTENZE ORAGNI ISTITUZIONALI ANNO 2010
14.872,66
2010/274/0
1.01.03.03
410/0
PUBBLICAZIONE BANDI E VARIE ANNO 2010.
7.296,10
2010/275/0
1.01.01.03
42/0
RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2010
2.475,00
2010/276/0
1.01.03.03
405/0
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI
DANNEGGIATI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. 1°SEMEST RE 2010.
3.105,50
2010/277/0
1.03.01.03
1890/0
INCARICO IN OUTSORCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
EMESSE NEI CONFRONTI CITTADINI STRANIERI RESID.ESTERO 2010
5.970,24
PAG. 22
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/281/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-ASSEGNAZIONE DIRETE SOC.COOP
1.256,96
2010/284/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-CONCRETE-
662,40
2010/285/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-DIRETE-
4.645,06
2010/286/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-DITTE VARIE-
1.454,04
2010/289/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-HALLEY-
960,12
2010/290/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-IBM ITALIA-
391,62
2010/293/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-LAMPERTZ ITALIA SRL-
2.040,00
2010/294/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-NEOL-
453,39
2010/296/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-PAL INFORMATICA-
3.003,00
2010/303/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-VAR GROUP-
855,30
2010/304/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-WINSORG-
291,20
2010/305/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI
APPLICATIVI ANNO 2010-ZUCCHETTI-
4.213,00
2010/308/0
1.01.04.03
582/0
COMMISSIONI / SPESE TENUTA CONTO / IMPOSTA DI BOLLO SU CCP ANNO 2010
774,30
2010/310/0
1.09.05.03
5841/0
ANNO 2010 COMMISSIONI / SPESE TENUTA CONTO / IMPOSTA DI BOLLO CCP 51518520 TIA 1 RUOLO
2008
157,60
2010/311/0
1.09.05.03
5841/0
ANNO 2010 COMMISSIONI / SPESE TENUTA CONTO / IMPOSTA DI BOLLO CCP 62183736 TIA 2 RUOLO
2009
278,00
2010/313/0
1.04.05.03
3142/0
PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI CIRCUITO PAGOBANCOMAT A MEZZO POS PER SCHOOL
CARD-ASS.BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO S.PROSPERO SPA
1.112,35
2010/315/0
1.10.04.03
6746/0
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE
DI CURTATONE-PRIMO SEMESTRE 2010-ASS. SOL.CO TRASPORTI
6.795,39
2010/320/0
1.10.01.03
6205/0
SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) -GENNAIO/GIUGNO 2010- ASS.CITY
SERVICE-INTEGRAZ SETT DIC 2010
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
55.418,11
PAG. 23
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/321/0
1.10.01.03
6205/0
SERVIZIO EDUCATIVA DI STRADA -GENNAIO/GIUGNO 2010- INTEGRAZIONE LUGLIO AGOSTO 2010 INTEGR SETT DIC 2010-ASS.CITY SERVICE
2010/322/0
1.10.01.03
6205/0
SERVIZIO PUNTO GIOVANI -GENNAIO/GIUGNO 2010- INTEGRAZ. LUGLIO AGOSTO 2010 -INTEGR SETT
DIC 2010-ASS.CITY SERVICE
2010/335/0
1.01.03.03
408/0
SERV.MANUTENZIONE NUOVO ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ASS.DITTA ADDICALCO 2
SEM 2010
2010/336/0
1.01.01.03
45/0
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE - PRIMO TRIMESTRE 2010.
ASS. FONDAZIONE RCM
2010/337/0
1.10.01.03
6205/0
INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2010-LA
RONDINE/COOP.SOC.CARAVELLA ARL/LA NUVOLA NEL SACCO
BI1637
4.090,49
16.262,00
432,00
2.340,00
11.025,71
2010/339/0
1.09.03.03
5484/0
UTENZE ENERGIA ELETTRICA DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2010.
1.960,08
2010/340/0
1.09.03.03
5486/0
UTENZE TELECOM DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2010.
1.303,50
2010/341/0
1.01.03.02
385/0
FORNIT. CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONV.CONSIP "FUEL CARD 4" DAL 11/2/10 AL 31/12/10
2.042,95
2010/342/0
1.09.03.03
5485/0
UTENZE GAS DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2010.
2.106,40
2010/343/0
1.01.05.02
743/0
FORNIT. CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONV.CONSIP "FUEL CARD 4" DAL 11/2/10 AL 31/12/10
6.043,02
2010/344/0
1.09.03.05
5702/0
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ASS.AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO.
5.000,00
2010/345/0
1.03.01.02
1864/0
FORNIT. CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONV.CONSIP "FUEL CARD 4" DAL 11/2/10 AL 31/12/10
4.026,36
2010/346/0
1.04.05.02
3121/0
FORNIT. CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONV.CONSIP "FUEL CARD 4" DAL 11/2/10 AL 31/12/10
2.444,66
2010/347/0
1.09.06.02
6001/0
FORNIT. CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONV.CONSIP "FUEL CARD 4" DAL 11/2/10 AL 31/12/10
2.304,64
2010/349/0
1.10.04.02
6725/0
FORNIT. CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONV.CONSIP "FUEL CARD 4" DAL 11/2/10 AL 31/12/10
2.241,03
2010/369/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURA ACQUA MINERALE ANNO 2010 ASS. DITTA DRINK SERVICE-INTEGRAZIONE
SETT./DICEMBRE 2010
263,10
2010/370/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURA DI PANE ASS. DITTA BRESCIAPAN MEINI SRL-INTEGRAZIONE SETT./DICEMBRE 2010
249,16
2010/371/0
1.10.01.02
6183/0
ACQUISTO DI ALIMENTARI VARI ASS. DITTA ROSSETTO GROUP L'AFFARE È-INTEGRAZIONE
SETT./DICEMBRE 2010
2.596,75
2010/372/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ASS. DITTA GARDA FRUIT-SETT./DICEMBRE 2010
1.529,66
PAG. 24
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/373/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURA DI CARNE ASS. DITTA AGOSTI COSTANTINO-SETT./DICEMBRE 2010
2.345,54
2010/374/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURA DI DETERSIVI ASS. DITTA ARDIGO'
1.411,35
2010/375/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURA DI STOVIGLIE E ARTICOLI VARI ASS. DITTA BORTOLOTTI
2010/376/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO ASS. DITTA AESSEDI'
1.286,01
2010/377/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURA DI PANNOLINI ASS. DITTA FATER
2.130,24
2010/378/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURE RICARICHE PORTA PANNOLINI ASS. DAN PETE SRL
335,81
2010/379/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURA CANCELLERIA DITTA MINERVE SERGIO BREDA
2.880,55
2010/380/0
1.01.01.03
47/0
INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA QUANTITA' DI STAMPANTI PRESSO L'UFFICIO
SEGRETERIA:SOSTITUZIONE APPARATO MULTIFUNZIONE - DITTA XEROX
1.194,00
2010/381/0
1.10.01.03
6204/0
SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP ASS. DIITA C.I.R. SRL
1.795,50
2010/382/0
1.10.01.03
6204/0
SERVIZIO DI ASSISTENZA PEDIATRICA ASS. AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
2.810,00
2010/384/0
1.10.01.03
6204/0
SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONI LATTANTI E DIVEZZI ASILO NIDO VIA PESCALA ASS. GRUPPO
ELEFANTI VOLANTI-SETT./DICEMBRE 2010
122.366,10
2010/385/0
1.01.01.03
45/0
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE - PRIMO TRIMESTRE 2010.
2010/386/0
1.10.01.03
6204/0
CANONE AMMORTAMENTO IMMOBILE VIA PESCALA ASS. DITTA GRUPPO ELEFANTI
VOLANTI-SETT./DICEMBRE 2010
2010/390/0
1.10.01.03
6204/0
SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PACE ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI-SETT./DICEMBRE
2010
744,00
10.541,68
9.898,92
2010/393/0
1.10.01.03
6204/0
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ASS. GRUPPO ELEFANTI
VOLANTI-SETT./DICEMBRE 2010
11.998,80
2010/398/0
1.10.01.03
6204/0
SERVIZIO DI ASSITENZA EDUCATIVA ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI-SETT./DICEMBRE 2010
1.555,56
2010/399/0
1.10.01.03
6204/0
SERVIZIO AUSILIARIO ORDINARIO ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI-SETT./DICEMBRE 2010
2010/400/0
1.10.01.03
6204/0
SERVIZIO AUSILIARIO STRAORDINARIO ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI-SETT./DICEMBRE 2010
2010/401/0
1.10.02.03
6381/0
SERVIZIO PULIZIE C/O CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA, PULIZIE E SERVIZIO MENSA
GENNAIO/GIUGNO 2010/LUGLIO SETT/OTTOBRE/DIC. ASS. NUOVO ORIZZONTI
2010/402/0
1.01.03.03
RIMBORSI AL TESORIERE ANNO 2010
400/0
2010/405/0
1.08.02.03
4764/0
GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010 ASS. ENEL SOLE
BI1637
603,00
12.148,66
552,91
14.683,30
3.043,72
34.137,16
PAG. 25
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/411/0
1.05.02.02
3482/0
ASSEGNAZIONE FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, INVITI PER I SERVIZI CULTURALI ANNO 2010
2010/412/0
1.01.06.03
926/0
INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICHE CVLPS- ASSEGNAZIONE DITTA SIRIO SRL
2010/413/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - CENTRO SOCIALE VIA ANNUNCIATA
2010/415/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA
2010/416/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA MAZZINI
2010/417/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - CENTRO SOCIALE SAN MARTINO
828,00
3.600,00
16.286,44
966,23
23.187,03
224,52
2010/418/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA
18.983,67
2010/419/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - SC.ELEMENTARE E MATERNA VIA MICHELANGELO
18.627,74
2010/420/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - SCUOLA MATERNA PESCALA
5.057,67
2010/421/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - SCUOLA MATERNA RIVOLTELLA
19.287,50
2010/423/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - PALAZZO MUNICIPALE E ISTITUTI SUPERIORI
23.495,43
2010/424/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - MUSEO CIVICO
2.762,48
2010/425/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - BIBLIOTECA
1.110,81
2010/426/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - COMITATO VILLA BRUNATI
2010/427/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - SCUOLA MEDIA TREBESCHI
2010/428/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - SCUOLA MEDIA CATULLO
2010/430/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - PALAZZO TURISMO
100,00
6.156,39
10.371,91
2.620,31
2010/431/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - SPOGLIATOI
69,64
2010/432/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - PALESTRA
188,52
2010/433/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - ISTITUTO GEOFISICO
599,04
2010/434/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - C.A.G. DURIGHELLO
442,56
2010/437/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO 2010 - OBIETTORI COSCIENZA APPARTAMENTO
346,90
2010/442/0
1.05.01.02
3302/0
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2010
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
2.576,10
PAG. 26
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/443/0
1.05.02.02
3482/0
FORNITURA BORDURE FLOREALI MANIFESTAZIONI CULTURALI 2010 - ASSEGNAZIONE SERGIO
FIORISTA SNC DI ZAMBONI SERGIO E C.
300,00
2010/444/0
1.05.02.02
3482/0
REALIZZAZIONE STRISCIONI E STENDARDI MANIFESTAZIONI CULTURALI 2010 - ASSEGNAZIONE
DITTA SALINA PUBBLICITA'
801,60
2010/445/0
1.05.02.02
3482/0
FORNITURA NECESSARIA PER BUFFET MANIFESTAZIONI CULTURALI 2010 - ASSEGNAZIONE
L'AFFARE E' ROSSETTO GROUP
2010/448/0
1.09.05.03
5962/0
GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2010 - GARDA UNO SPA
176.606,66
2010/454/0
1.08.01.03
4582/0
SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2010 - DITTA NOLO ITALIA SPA
2.876,62
2010/456/0
1.08.01.02
4562/0
FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2010
5.527,19
2010/457/0
1.01.05.04
823/0
LOCAZIONEMAGAZZINO COMUNALE ANNO 2010 - PALLENI VINCENZO
2.169,10
2010/459/0
1.10.02.03
6381/0
COLLABORAZIONE AUTOCONTROLLO MENSE COMUNALI - PIANO HACCP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
C.I.R. SRL-INTEGRAZ.2 SEM 2010
1.866,52
2010/460/0
1.10.01.03
6205/0
COLLABORAZIONE AUTOCONTROLLO MENSE COMUNALI (CAG E CREC) - PIANO HACCP AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I.R. SRL-INTEGRAZ.2 SEM 2010
923,40
2010/461/0
1.10.01.03
6205/0
COLOCAMENTO MINORE H.A.S. PRESSO IL CENTRO DI PRONTO INTERVENTO "NUOVO SENTIERO"
PERIODO 01.02.2010/30.06.2010
2.840,12
2010/462/0
1.10.01.03
6205/0
COLLOCAMENTO H.F. IN ALLOGGIO PROTETTO - PERIODO 1 MARZO/30 GIUGNO 2010
3.100,00
2010/464/0
1.10.01.03
6205/0
CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA
ISEE PER I SERVIZI SOCIALI - ANNO 2010
2.482,00
2010/465/0
1.10.02.03
6381/0
CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA
ISEE PER I SERVIZI SOCIALI - ANNO 2010
2.258,00
2010/467/0
2.01.05.01
10801/0
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI DI FALEGNAMERIA - ASS. DITTA MOR
2.511,60
2010/470/0
2.01.05.01
10801/0
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI DA FABBRO SERRAMENTISTA ANNO 2010 2010/473/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 2009/2010 - DITTA CASA SERENA
BI1637
13,18
12.351,00
7.054,72
2010/474/0
1.08.01.03
4582/0
MANUTENZIONE FOSSI BIENNIO 2009/2010 - DITTA GILIOLI SPA
15.000,00
2010/475/0
2.08.01.01
15003/0
MANUTENZIONE FOSSI BIENNIO 2009/2010 - DITTA GILIOLI SPA
534,91
2010/476/0
2.08.01.01
15003/0
MANUTENZIONE FOSSI BIENNIO 2009/2010 - DITTA GILIOLI SPA
4.465,09
2010/478/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI DA ELETTRICISTA BIENNIO 2009/2010 - DITTA L'ELETRICA 2 SAS
182,30
2010/479/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI DA ELETTRICISTA BIENNIO 2009/2010 - DITTA L'ELETRICA 2 SAS
18.880,64
PAG. 27
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/480/0
1.01.05.03
764/0
INTERVENTI DA PITTORE BIENNIO 2009/2010 - DITTA ZUCCA GIANLUIGI
3.789,64
2010/481/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI DA PITTORE BIENNIO 2009/2010 - DITTA ZUCCA GIANLUIGI
9.315,17
2010/482/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI DA PITTORE BIENNIO 2009/2010 - DITTA ZUCCA GIANLUIGI
10.684,83
2010/484/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI DA IDRAULICO BIENNIO 2009/2010 - DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI
382,10
2010/485/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI DA IDRAULICO BIENNIO 2009/2010 - DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI
6.630,80
2010/497/0
1.10.01.03
COLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA'
6205/0
2010/499/0
1.10.04.03
6759/0
AFFIDAMENTO ALL'AVV. FAUSTO CO' GESTIONE RAPPORTI CON GIUDICE TUTELARE AREA SERVIZI
ALLA PERSONA ANNO 2010
5.066,00
2010/503/0
1.04.05.03
3142/0
SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE COMUNALI - ANNO 2010 - DITTA
C.I.R.
3.571,09
2010/504/0
1.04.05.05
3182/0
ATTUAZIONE DEL DITITTO ALL'EDUCAZIONE MATERNA GENNAIO-GIUGNO 2010
SCUOLA ANGELA MERICI
2010/509/0
1.01.07.03
1121/0
SERVIZIO SVOLGIMENTO FUNERALI DI POVERTA' ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE DITTA ONORANZE
FUNEBRI BORTOLOTTI BRUNO E C. SNC
2010/512/0
1.01.01.03
47/0
INCARICO DI CUSTODIA PALAZZO COMUNALE ALLA SIG. RITA BAROSIO ANNO 2010
90,00
5.000,00
385,00
2010/513/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/MEGA ITALIA SPA AVANTI IL TAR LOMBARDIA- DESIGNAZIONE INCARICO ALL'AVV.
DOMENICO BEZZI
1.248,00
2010/515/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/TOM & CO. SRL AVANTI AL TAR - SDESIGNAZIONE INCARICO ALL'AVV. DOMENICO
BEZZI
1.248,00
2010/517/0
2.01.05.05
10846/0
FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTI PER VARI UFFICI COMUNALI - ANNO 2010
2.225,08
2010/518/0
1.10.04.04
6761/0
SPESE CONDOMININIALI E VARIE PER ALLOGGI GESTITI DA ALER - ANNO 2010
688,76
2010/519/0
1.01.04.03
584/0
ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTP DA C.P. SRL - AFFIDAMENTO AVV. ELISA
BONZANI
388,20
2010/520/0
1.01.04.03
585/0
ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTP DA C.P. SRL - AFFIDAMENTO AVV. ELISA
BONZANI
2.000,00
2010/527/0
1.03.01.02
1863/0
FORNITURA UNIFORMI E COMPLETI OPERATIVI POLIZIA LOCALE
1.018,20
2010/528/0
1.03.01.02
1863/0
FORNITURA EFFETTI ED ACCESSORI VARI DI VESTIARIO E CALZATURE POLIZIA LOCALE
4.100,00
2010/530/0
1.01.03.03
765/0
CONSUMI ENEL SERVIZIO ELETTRICO ANNO 2010
2010/534/0
1.05.02.03
3502/0
SERVIZIO ASSISTENZA MANIFESTAZIONI DAL 06.04.2010 AL 31.12.2010 - SOLARIA
BI1637
18.141,76
417,52
5.470,94
PAG. 28
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/535/0
1.01.05.02
742/0
FORNITURA MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE - IL MAGAZZINO EDILE
2010/536/0
1.08.02.03
4764/0
ENEL ENERGIA 2010 - UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2010/537/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE EDIFICI PATRIMONIO - ENEL ENERGIA 2010
8.996,75
171.190,81
51.832,71
2010/538/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE SCUOLE MATERNE - ENEL ENERGIA 2010
7.560,87
2010/539/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ENEL ENERGIA 2010
8.583,55
2010/540/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE PALESTRA PICCOLA VIA PACE 32 - ENEL ENERGIA 2010
3.503,63
2010/541/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE PALESTRE - ENEL ENERGIA 2010
5.503,03
2010/542/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE BIBLIOTECA E MUSEO - ENEL ENERGIA 2010
5.580,38
2010/543/0
1.01.03.03
UTENZE GIARDINI - ENEL ENERGIA 2010
765/0
9.794,80
2010/544/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE ASILO NIDO - ENEL ENERGIA 2010
5.248,83
2010/545/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE SERVIZI SOCIALI - ENEL ENERGIA 2010
10.965,51
2010/546/0
1.01.03.03
UTENZE CIMITERI - ENEL ENERGIA 2010
765/0
3.695,17
2010/547/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE PARCHIMETRI - ENEL ENERGIA 2010
358,94
2010/550/0
2.09.06.01
16601/1
INTERVENTI STAORDINARI DI POTATURA ANNO 2010 - COOP SOLE SERENO
2010/551/0
4.00.00.04
ANNO 2010 DEPOSITI CAUZIONALI
40400/0
2010/552/0
1.01.03.03
412/0
BUONO PASTO ELETTRONICO PER DIPENDENTI COMUNALI DAL 01.05.2010 AL 31.12.2010.
ASS. DAY RISTOSERVICE S.P.A.
2010/554/0
1.01.02.07
304/0
IRAP INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2010
2010/555/0
1.01.02.07
304/0
IRAP INDENNITA DISAGIO POLIZIA LOCALE ANNO 2010
1.016,40
11.377,02
36.136,38
2.390,29
556,20
2010/558/0
1.08.01.05
4623/0
RIMBORSO AD AESSEDI SERVIZIO DI N. 3 AUSILIARI ALLA SOSTA PER L'ANNO 2010
30.725,64
2010/560/0
1.01.05.03
6383/0
GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DAL 01.04.2010 AL 31.12.2010
13.305,42
2010/561/0
4.00.00.05
40500/0
COMPENSO A PERETTI LORENZO QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO
INTERNO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D3
2010/562/0
1.09.05.03
5841/0
POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TIA E ACQUISIZIONE VERSAMENTI ANNO 2010
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
200,00
4.073,95
PAG. 29
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/565/0
1.01.02.01
186/0
QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010
2010/569/0
1.01.01.03
42/0
CAPO IV-ART.79 E 80 DLGS 267/00 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ASSENZE DEGLI ASSESSORI E
CONSIGLIERI COMUNALI-TELECOM E SOCIETA' AUTOSTRADE-
1.350,72
2010/571/0
1.09.05.03
5962/0
SERVIZIO PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE ANNO 2010 - COOPERATIVA SOCIALE SOLE
SERENO
23.190,62
2010/572/0
1.09.06.03
6026/0
GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO - ANNO 2010 - CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA
SOCIALE SOLE SERENO
20.290,20
2010/573/0
2.09.06.01
16601/1
MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI S.MARTINO D/B.- CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA
SOLE SERENO
900,01
2010/576/0
1.09.04.03
5672/0
PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010-ASS. DITTA
SIRMIO SPURGHI
4.366,99
2010/577/0
2.08.01.01
15067/0
INTEGRAZIONE PIANO NEVE 2009/2010 PER SISTEMAZIONE STRADE
4.499,37
2010/579/0
1.05.01.03
3326/0
SERVIZIO DI TUTORAGGIO PERSSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 31/12/2010-ASS. ZEROVENTI
3.551,60
2010/580/0
1.05.01.03
3325/0
SERVIZIO DI TUTORAGGIO PERSSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 31/12/2010-ASS. ZEROVENTI
600,00
2010/582/0
1.10.01.03
6204/0
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO DI
VIA PACE -DITTA BALDAZZIMPIANTI SRL
1.944,06
2010/583/0
1.01.05.03
775/0
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COM.LI ADESIONE CONV.CONSIP TELEFONIA
MOBILE 4 STIPULATA CON TELECOM E SCADENTE IL 31/10/10
5.700,22
2010/585/0
1.01.02.01
183/0
LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2010
6.709,74
2010/586/0
1.01.02.01
183/0
LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2010.
6.432,21
2010/587/0
1.01.02.01
183/0
LAVORO STRAORDINARIO RISORSE UMANE ANNO 2010.
2010/588/0
1.01.02.01
183/0
LAVORO STRAORDINARIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2010.
2010/589/0
1.01.02.01
183/0
LAVORO STRAORDINARIO AREA FINANZIARIA ANNO 2010.
2010/590/0
1.01.02.01
183/0
LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA ANNO 2010
511,32
11.628,49
5.607,93
11.346,36
2010/591/0
1.01.02.01
183/0
CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2010.
1.596,92
2010/592/0
1.01.02.01
183/0
CPDEL LAV.STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2010.
1.565,25
2010/593/0
1.01.02.01
183/0
CPDEL SU LAV. STRAORDINARIO RISORSE UMANE ANNO 2010.
2010/594/0
1.01.02.01
183/0
CPDEL SU LAV.STRAORD. AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2010.
BI1637
498.695,59
121,69
2.767,58
PAG. 30
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/595/0
1.01.02.01
183/0
CPDEL SU LAV.STRAORD. AREA FINANZIARIA ANNO 2010.
1.334,68
2010/596/0
1.01.02.01
183/0
CPDEL SU LAV. STRAORD. AREA TECNICA ANNO 2010.
2.700,43
2010/597/0
1.01.02.07
303/0
IRAP SU LAV. STRAORD. POLIZIA LOCALE ANNO 2010.
570,33
2010/598/0
1.01.02.07
303/0
IRAP SU LAV.STRAORD. AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2010.
559,01
2010/599/0
1.01.02.07
303/0
IRAP SU LAV.STRAORD. RISORSE UMANE ANNO 2010.
2010/600/0
1.01.02.07
303/0
IRAP SU LAV.STRAORD. AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2010.
43,46
1.012,92
2010/601/0
1.01.02.07
303/0
IRAP SU LAV.STRAORD. AREA FINANZIARIA ANNO 2010.
476,67
2010/602/0
1.01.02.07
303/0
IRAP SU LAVORO STRAORD. AREA TECNICA ANNO 2010.
964,43
2010/603/0
1.01.02.03
230/0
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010.
2010/606/0
1.10.04.03
6742/0
ATTIVITA'CENTRO SOCIALE DESENZANO-NOLEGGIO PIANOFORTE ASS.GIUSEPPE SCIVALES
2.283,56
210,00
2010/608/0
1.10.04.02
6722/0
ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E PUNTI DI INCONTRO ANNO 2010-GENERI ALIMENTARI
PER OMAGGI E INCONTRI -ASS. ROSSETTO GROUP
1.348,77
2010/610/0
1.10.04.02
6722/0
ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI ANNO 2010-FORNITURA FIORI CENTRO SOC.DESENZANO-ASS.LAGO
FIORITO
120,00
2010/611/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' TEATRALI ANNO 2010.
ASS. FAMIGLIA ARTISTICA DESENZANESE.
360,00
2010/612/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO PER ATTIVITA'TEATRALI ANNO 2010.
ASS. ASSOCIAZIONE "IL NODO"
360,00
2010/613/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' TEATRALI ANNO 2010.
ASS. ASSOCIAZIONE VIANDANZE-CULTURE E PRATICHE TEATRALI
360,00
2010/614/0
1.01.03.04
430/0
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A
CONVENZIONE CONSIP-ANNO 2010
2010/615/0
1.01.02.03
231/0
DIRITTI ANNUALI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2000-ASS. IMQ
SPA
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
1.802,13
889,63
2010/620/0
1.10.04.03
6749/0
CONVENZ.CON GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E
TELEASSISTENZA DAL 1/4/ 2010 AL 31/12/10
3.887,60
2010/621/0
1.10.01.03
6205/0
DELEGA ALL'ASL DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVE
ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZ. ANNO 2010
5.000,00
2010/622/0
1.01.07.03
1121/0
PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO
2010-COMUNE DI LONATO
1.000,00
PAG. 31
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/629/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2011 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO TREBESCHI CATULLO
2010/630/0
1.01.03.03
414/0
SERV. PULIZIA SOTTOPASSO FERROVIARIO DI COLLEGAMENTO BINARI DELLA STAZIONE.
ASS. DITTA NUOVI ORIZZONTI SCRL
2010/631/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "SCUOLA, TERRITORIO, E MONDO DEL LAVORO"
2010/635/0
1.05.02.03
3502/0
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA PER VISITE MASTIO
300,00
2.424,00
600,00
4.934,00
2010/655/0
1.01.05.03
774/0
MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010.
ASS. DITTA RIAM ASCENSORI SRL
113,76
2010/657/0
1.10.04.02
6722/0
FORN.PASTICCERIA PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO.
ASS. L'AFFARE E' . ROSSETTO GROUP
297,00
2010/658/0
1.10.04.02
6722/0
FORN.PASTICCERIA PER IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA.
ASS. L'AFFARE E' - ROSSETTO GROUP SPA
99,00
2010/668/0
1.01.05.03
774/0
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI ELEVATORI DAL 15.3.2010 AL 31.12.2010.
ASS. DITTA ICEPI SPA
679,20
2010/669/0
1.01.01.03
47/0
ASSEGNAZIONE DITTA XEON SRL PER COPIE IN ECCESSO.
300,00
2010/673/0
1.01.04.03
AGGI I.C.A. ANNO 2010
582/0
21.835,66
2010/674/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/SIG.RA GOTTARDI AVANTI IL T.A.R. DELLA LOMBARDIA-SEZ.DI
BRESCIA-DESEIGNAZIONE INCARICO AVV.TO BEZZI
1.248,00
2010/676/0
1.05.02.03
3502/0
SERVIZIO DI CATERING FINO AL 31.12.2010 PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PASTICCERIA LA
ROSA
1.280,00
2010/683/0
1.05.02.03
3502/0
MANIFESTAZIONE "UN VOLO PER HAITI" 23 MAGGIO 2010 PRESSO ILTEATRO ALBERTI -
2.040,00
2010/685/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - GRUPPO AMICI DI S.ROCCO
300,00
2010/686/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - GRUPPO AMICI BORGO DI SOTTO
600,00
2010/688/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - GRUPPO SPORTIVO S.MARTINO
600,00
2010/690/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - ASS.NE CULTURALE "W.MOZART"
300,00
2010/692/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - DISSONANZE ARMONICHE
360,00
2010/693/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - PARROCCHIA DI S.MARTINO V.
300,00
2010/694/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - CORALE DI SAN BIAGIO
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
1.500,00
PAG. 32
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/695/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - CORO S.MARIA MADDALENA
300,00
2010/696/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - ASS.NE CULTURALE "STEFANO BAZOLI"
300,00
2010/697/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - ASS.NE "I GNARI DE COLATERA"
600,00
2010/698/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - NUOVA ENSAMBLE DI DESENZANO
2010/699/0
1.05.02.05
3542/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 - GRUPPO STORICO 24 GIUGNO
2010/704/0
1.01.06.03
923/0
ESTENSIONE PRATICA ISPEL CENTRALE TERMICA PALAZZO TODESCHINI - ASSEGN. ING.PIERLUIGI
PESCHIERA
2010/705/0
1.10.05.03
6925/0
GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO 01.04.2010/31.12.2010 - LA CASCINA COOP.
1.155,00
150,00
2.203,20
22.407,01
2010/707/0
1.01.01.03
47/0
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E SBOBINATURA REGISTRAZIONI CONSIGLIO COMUNALE.
ASS. DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA
2.693,37
2010/708/0
1.01.01.03
45/0
SERVIZI DI GESTIONE PIATTAFORMA E21- ANNO 2010.
ASS. FONDAZIONE RCM
2.040,00
2010/711/0
1.01.07.03
1121/0
SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI.
ASS. DITTA MAGNAGHI SRL
600,00
2010/713/0
1.04.05.03
3141/0
FORN.COPPE PER INIZIATIVE ATTIVATE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
ASS. DITTA FELTER COSTANTINO.
678,40
2010/714/0
1.04.05.03
3141/0
FPRN. COFFE BREAK PER CONVEGNI ORGANIZZATI DALLE SCUOLE.
ASS. PASTICCERIA "LA ROSA"
286,00
2010/740/0
1.01.07.03
1121/0
CONVENZIONE PER I CAAF PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI "BONUS ENERGIA".
2.400,00
2010/757/0
1.10.04.05
6782/0
TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE DA PARTE DEL COMUNE DI SIRMIONE
2.298,80
2010/761/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO ANNO 2010 ENTE FILARMONICO
7.000,00
2010/765/0
2.01.08.05
11482/0
MODIFICHE AL SISTEMA DI TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO - ASS. DI RETE
3.000,00
2010/766/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/LOLLI MATTIA - INCARICO AVV. BEZZI
2.496,00
2010/767/0
2.01.08.05
11482/0
ACQUISTO SOFRWARE PER ALBO PRETORIO ON LINE - DITTA PAL INFORMATICA
2010/768/0
1.04.05.03
3141/0
ASS.FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ANNO SCOL. 2010/2011.
ASS.DITTA CARTOTECA DI TOSELLI ANDREA
2010/769/0
1.04.05.03
3143/0
INTEGRAZIONE SERVIZIO PEDIBUS GENNAIO/GIUGNO 2010 - EKO POLIS
2010/770/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO LICEO BAGATTA PER VIDEO CONFERENZA CON BASE ITALIANA ANTARTIDE E GARA
VELICA
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
732,00
6.696,84
27,00
1.800,00
PAG. 33
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/771/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/GUINDANI MARINELLA E ALTRI AL TAR - INCARICO AVV. BEZZI
2010/775/0
1.01.03.03
405/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015-.-LOTTO1 RESP.CIVILE
ATT.VARIE- ASS. AXA ASSICURAZIONI
2010/777/0
1.01.03.03
405/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015.-LOTTO2 RESP.CIVILE
PATR.SERVIZI VARI - ASS. LLOYD'S SINDACATO
2010/778/0
1.01.05.03
761/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015--LOTTO3 INCENDI E VARIE
IMMOBILI - ASS.INA ASSITALIA DESENZANO
BI1637
2.496,00
20.000,00
400,62
1.346,80
2010/780/0
1.01.03.03
405/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015--LOTTO5 INFORTUNI DIPENDENTI
IN TRASFERTA - ASS. INA ASSITALIA
200,00
2010/781/0
1.04.05.03
3148/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015-.-LOTTO5 INFORTUNI CREC ASS. INA ASSITALIA
950,00
2010/782/0
1.10.01.03
6203/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015-LOTTO5 INFORTUNI NIDO - ASS.
INA ASSITALIA
100,00
2010/783/0
1.10.04.03
6727/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015-.-LOTTO5 INFORTUNI CAG E
INFORMAGIOVANI - ASS. INA ASSITALIA
450,00
2010/784/0
1.10.04.03
6752/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015--LOTTO5 INFORTUNI VOLONTARI
CENTRO SOCIALE - ASS. INA ASSITALIA
649,99
2010/785/0
1.01.03.03
405/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015-LOTTO4 FURTO E RAPINA - ASS.
SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONE
298,80
2010/787/0
1.01.03.03
405/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015- .-LOTTO8 KASKO DIPENDENTI IN
TRASFERTA - ASS. UGF ASSICURAZIONI
250,00
2010/788/0
1.05.01.03
3304/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015-LOTTO9 ASSICURAZIONE
MOSTRE - ASS. SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI
850,00
2010/789/0
1.01.01.03
41/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015--LOTTO6 TUTELA GIUDIZIARIA
SINDACO E AMMINISTRATORI- ASS. SOCIETA' REALE MUTU
200,00
2010/790/0
1.01.03.03
405/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015-LOTTO6 TUTELA GIUDIZIARIA
DIRIGENTI E FUNZIONARI -ASS.REALE MUTUA ASS.
200,00
2010/791/0
1.01.03.03
405/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015-.-LOTTO7 ASSICURAZIONE MEZZI
SERV VARI - ASS. INA ASSITALIA
467,03
2010/792/0
1.01.05.03
761/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015--LOTTO7 ASSICURAZIONI MEZZI
MANUTENZIONI - ASS. INA ASSITALIA
302,81
2010/793/0
1.03.01.03
1884/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015--LOTTO7 ASSICURAZIONI MEZZI
POLIZIA MUNICIPALE - ASS. INA ASSITALIA
200,89
2010/794/0
1.04.05.03
3148/0
AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30/6/2010 30/06/2015.-LOTTO7 ASSICURAZIONI MEZZI
SCUOLABUS - ASS. INA ASSITALIA
245,64
PAG. 34
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/810/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/BELLINI SONIA AL TAR - AVV. BEZZI
2.496,00
2010/812/0
1.06.03.03
FESTA DELLO SPORT 5-6 GIUGNO 2010
4042/0
1.920,00
2010/824/0
1.01.01.02
FORNITURA OMAGGI IN ARGENTO.
ASS. DITTA ZANOLLI SPA
24/0
2010/825/0
1.01.02.03
232/0
SERV.DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE- 2010-D.LGS.81/2008.
ASS. DOTT.SOLARI PIERLUIGI
3.818,81
2010/826/0
1.01.03.03
776/0
CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER
EDIFICI COMUNALI.ASS. GARDA UNO SPA
4.227,63
2010/829/0
1.06.03.03
4042/0
SERV.DI FACCHINAGGIO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE.
ASS. COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS LA CASCINA
2010/832/0
1.01.02.03
232/0
SERV.DI ASSISTENZA TECNICA INER. L'IGIENE E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO- D.LGS.
81/2008.ASS. DITTA CONSULGROUP SRL DI TORBOLE CASAGLIA.
2010/835/0
1.01.01.03
53/0
INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' ANNO 2010.
ASS. DOTT.SSA ALESSANDRA POLETTI
52,80
2.778,00
208,39
2010/842/0
1.09.01.03
5122/0
INCARICO PER STESURA ATTO SOC.ZAMA PRESTIGE SRL - NOTAIO DOTT.POZZOLI.
2.272,48
2010/843/0
1.01.01.03
47/0
SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI E CERIMONIE ISTITUZIONALI.
ASS. SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA
1.003,61
2010/851/0
1.10.01.03
6205/0
COLLOCAMENTO MINORE O.D.A. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "S.GIUSEPPE FIUMICELLO"
3.6.2010/31.12.2010
5.392,40
2010/867/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/SOC.FRANCESCA SRL RICORSO IN APPELLO AVANTI CONSIGLIO DI
STATO-INCARICO AVV.BEZZI
3.744,00
2010/869/0
1.10.01.03
6205/0
ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 2 SEM 2010-N 1 VOUCHER- CITY SERVICE
1.404,00
2010/871/0
2.09.06.01
16601/1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE DITTA SOLARIA
6.791,64
2010/872/0
1.01.02.03
232/0
SERVIZIO PER LA RED. DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STRESS DA LAVORO
-D.LGS 81/2008. ASS. DOTT. SOLARI PIERLUIGI
1.021,81
2010/875/0
1.05.02.03
3505/0
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER MANIFEST.CULTURALI ANNO 2010.
ASS. EMERGENZA MEDICO SANITARIA.
100,00
2010/877/0
1.11.05.03
7822/0
INCARICO PER DIREZIONE LAVORI PER IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'
NATALIZIE-ASS.SIRIO
2.880,00
2010/879/0
1.08.02.03
4763/0
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. ASS. L'ELETTRICA DUE
8.889,60
2010/891/0
2.05.01.01
13500/0
OPERE DI RIALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI - P.I.A .-
BI1637
400,00
54.950,12
PAG. 35
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/892/0
2.05.01.05
13502/0
OPERE DI RIALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI - P.I.A .2010/895/0
1.08.02.03
4764/0
AFFIDAMENTO SERV.INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DI ALCUNI EDIFICI
COM.LI ASS. BEGHELLI SERVIZI
8.300,33
2010/899/0
2.01.05.06
10902/0
INCARICO PER DETERMINAZIONE CONSISTENZA IMPIANTI DI ILLUMINAZ. PUBBLICA DI PROPRIETA'
ENEL SOLE E ADEMPIMENTI NECESSARI AI SENSI DPR 902/86
22.800,00
2010/906/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA FOGLI E TERZE COPIE PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2011-ASS.F.APOLLONIO
2010/907/0
1.09.06.03
6023/0
SERVIZIO DI CATTURA PICCIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE COLONIE SUL TERRITORIO. ASS.
SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI.
2010/911/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2010.
2010/912/0
1.10.04.05
6785/0
ATTIVAZ.DI UN PROGETTO DI SUPPORTO AL REINSERIMENTO PROFESSIONALE DI LAVORATORI A
RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE O GIA' DISOCCUPATI
2.290,44
616,80
8.100,00
16.380,00
2010/915/0
1.09.06.05
6062/0
STERILIZZAZIONE GATTI DELLE COLONIE FELINE SUL TERRITORIO COMUNALE.
AFFIDAMENTO VETERINARI VARI
4.836,08
2010/917/0
1.09.01.03
5122/0
SERVIZIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DI CREDITI INSOLUTI (SANZIONE EDILIZIA) NEI CONFRONTI
DELLA SOC. BAIA SRL
1.500,00
2010/918/0
1.01.04.03
584/0
SERVIZIO ACQUISIZIONE VERSAMENTI ICI ANNO 2010.
ASS. SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
1.311,32
2010/921/0
1.10.04.03
6748/0
ACCORDO CON LA CROCE ROSSA ITALIANA PER ASSISTENZA ANZIANI - PERIODO LUGLIO-OTTOBRE
2010
2.000,00
2010/927/0
1.01.01.03
40/0
NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
ANNO 2010
18.169,60
2010/934/0
1.01.05.04
822/0
SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO ANNO 2010
7.974,41
2010/935/0
1.01.05.04
822/0
LOCAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2010
5.000,00
2010/938/0
1.01.03.03
405/0
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - SECONDO SEMESTRE 2010
9.000,00
2010/939/0
1.01.03.03
405/0
RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASS.NI SOMME PER FRANCHIGIE - SECONDO SEMESTRE 2010
RESPONSABILITA' CIVILE
9.000,00
2010/940/0
1.01.03.03
405/0
RIMBORSO ALLA SOC.AXA PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT 509108 - 1° SEM. 2010
2.000,00
2010/942/0
1.08.01.03
4582/0
SFALCIO DEI BORDI ERBOSI, DELLE BANCHINE STRADALI E DEGLI ARGINI INCOLTI ANNO 2010
4.445,32
2010/947/0
2.01.05.06
10902/0
INTEGRAZIONE INCARICO PER ACCATASTAMENTO COMPLESSO CATULLO LAINI BAGATTA -GEOM
SCHENA
BI1637
26.809,39
11.745,00
PAG. 36
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/963/0
1.01.01.03
45/0
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI.
ASS. INDIPENDENTEMENTE DI R. VISCONTI
2010/964/0
1.09.06.03
6022/0
MANUTENZIONE ROTATORIE SPONZORIZZATE E AREE VERDI GIUGNO/DICEMBRE 2010.
ASS. COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO O.N.L.U.S.
2010/966/0
1.01.06.03
923/0
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CATASTO GEOGRAFICO - CIT PROVINCIA DI BRESCIA.
1.425,00
10.560,00
260,00
2010/967/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE SIG.RA BELLINI SONIA NEL RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO.
ASS. AVV. DOMENICO BEZZI.
3.744,00
2010/970/0
2.01.05.01
10801/0
INTERV. STRAORDINARI PER ADEG. AL D.LGS. 81/2008 DELLA GALLERIA CIVICA, DEL GATTILE E
MAGAZZINO COMUNALE. ASS. DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI
4.321,80
2010/973/0
2.01.08.05
11482/0
ACQUISTO PROGRAMMA PER GESTIONE STAMPANTI CANON IRC2880.
ASS.DITTA MAGNAGHI SRL
660,00
2010/976/0
1.01.02.03
232/0
MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO EDIFICI COMUNALI ANNO 2010.
ASS. DITTA GUERRINI MARCO.
1.489,20
2010/977/0
1.01.02.03
232/0
MANUT.IMP.RILEVAZIONE ARCHIVIO COMUNALE DI VIA ADAMELLO.
ASS. DITTA GUERRINI MARCO.
2010/980/0
4.00.00.05
40500/0
SERVIZIO PATTUGLIAMENTO EFFETTUATO DA AVANZI PAOLO
2010/981/0
1.01.04.03
582/0
COMMISSIONI C/C/P I.C.I. 14287221 - I^SEMESTRE 2010
2010/989/0
2.01.05.01
10798/0
INCARICO A "NEROSUBIANCO SRL" PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA TECNICA
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
480,00
3,39
644,04
23.874,99
2010/991/0
2.01.05.01
10794/0
INCARICO SOC. SAEF SRL PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA TECNICA
8.800,00
2010/993/0
2.01.05.01
10798/0
INCARICO SOC. SAEF SRL PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA TECNICA
24.849,49
2010/995/0
1.01.05.03
769/0
MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - DITTA GUERRINI MARCO
8.500,00
2010/996/0
1.09.05.03
5900/0
CUSTODIA, RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI - DITTA RUOTOLO SNC
2.216,00
2010/998/0
1.10.04.05
6781/0
CONTRIBUTO ORIENTAMENTO TIROCINIO 9.8.2010/31.1.2011
1.216,00
2010/1003/0
1.09.06.02
6002/0
FORNITURA ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE - ASS. AZIENDA AGRICOLA PORRO SAVOLDI
8.240,55
2010/1005/0
1.01.02.03
230/0
INIZIATIVA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ADDETTI SETTORE
ATT.PRODUTTIVE - SOC. STRAOLZINI E PARTNERS
4.000,00
2010/1014/0
1.05.02.03
3508/0
INCARICO DOTT.SSA MANGANI PER CONSERVATORE MUSEO CIVICO FINO AL 31.12.2010
2.750,00
2010/1018/0
1.01.02.03
229/0
COMMISSIONE CONCORSO DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI
1.100,00
PAG. 37
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1020/0
1.08.01.02
4561/0
FORN.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DAL 3.8.2010 AL 31.12.2010.
ASS. DITTA P.S.V. S.R.L. DI POZZOLENGO
2010/1025/0
1.01.01.03
47/0
ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIO XEROX COPIATRICE 232 ASS. IMPEGNO 2010
385,24
2010/1027/0
1.04.05.03
3141/0
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE
AS 2010/2011
965,41
2010/1036/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUTO ASS. SPORTIVA "PEDALE MEDOLESE" SOUTH GARDA ROAD DEL 3 OTTOBRE 2010 2
EDIZIONE
3.000,00
2010/1040/0
1.04.05.03
3145/0
CONVENZ. CON I CAAF PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DICHIARAZ.
UNICHE ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI DAL 1/9/10 AL 8/4/11
3.000,00
2010/1041/0
1.04.05.03
3143/0
SERV. DI TRASPORTO SCOLASTICO SETT./DIC.2010.
ASS. GARDA TRASPORTI S.C. A R.L.
41.829,86
2010/1045/0
1.10.01.03
6205/0
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI UTENTI DEL CAG. SETTEMBRE/DICEMBRE 2010.
ASS. GARDA TRASPORTI S.C. A R.L.
6.732,00
2010/1046/0
1.05.02.03
3502/0
INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOC.UTILI DAL 1.9.2010 AL 31.12.2010
2.275,25
2010/1049/0
1.09.05.03
5841/0
ANNO 2010 COMMISSIONI / SPESE TENUTA CONTO / IMPOSTA DI BOLLO CCP 2233979 TIA 3 RUOLO
2010
4.860,08
2010/1051/0
2.01.05.01
10801/0
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE DEL
CENTRO ELABORAZIONE DATI - ASS. DITTA SISTEB SNC
10.797,66
2010/1052/0
2.01.05.01
10799/0
RESTAURO E RIUSO EX CASA UFFICIALI,SPECULA E MURA MEDIEVALI L.NORD CASTELLO 2
STRALCIO- ASS.DEFINITIVA DITTA SELI MANUT.GENERALI SRL IN ATI
115.186,40
2010/1053/0
2.01.05.01
10807/0
RESTAURO E RIUSO EX CASA UFFICIALI,SPECULA E MURA MEDIEVALI L.NORD CASTELLO 2
STRALCIO- ASS.DEFINITIVA DITTA SELI MANUT.GENERALI SRL IN ATI
721.018,64
2010/1054/0
2.01.05.01
10799/0
RESTAURO E RIUSO EX CASA UFFICIALI,SPECULA E MURA MEDIEVALI L.NORD CASTELLO 2
STRALCIO- RIBASSO D'ASTA DEL 41,114 %
510.261,28
2010/1057/0
2.01.05.01
10807/0
RESTAURO/RIUSO EX CASA UFFICIALI,SPECULA,MURA MEDIEVALI L.NORD CASTELLO 2 STRALCIOSPESE TECNICHE PROGETTAZ.E DL STUDIO BAZZOFFIA E POLARIS
141.598,12
2010/1058/0
2.01.05.01
10807/0
RESTAURO E RIUSO EX CASA UFFICIALI,SPECULA E MURA MEDIEVALI L.NORD CASTELLO 2
STRALCIO- IMPREV.ARR. SPESE PUBBLICAZIONE
2010/1059/0
1.04.05.03
3142/0
SERV.ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SCHOOL-CARD DAL 1.7.2010 AL 30.6.2011.
ASS.DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA
2010/1060/0
2.01.05.01
10807/0
RESTAURO/RIUSO EX CASA UFFICIALI,SPECULA E MURA MEDIEVALI L.NORD CASTELLO 2 STRALCIOSPESE TECNICHE VARIE/RILIEVI/INDAGINI DIAGN/SPESE GENE
2010/1065/0
1.10.02.03
6385/0
ADESIONE ANCI PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANNO 2010
BI1637
4.917,30
70.157,36
5.008,80
62.705,88
2.800,00
PAG. 38
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1068/0
1.04.05.03
3142/0
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2010/2011 ASS.IMPEGNO SETT DIC 2010
2010/1069/0
1.04.05.03
3145/0
SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA AS 2010/11 SETT DIC 2010
2010/1070/0
1.11.05.03
FESTIVAL DEL GARDA 2010
7822/0
2010/1071/0
1.05.02.03
3502/0
CONCERTO DI SANTA CECILIA PRESSO PALESTRA CATULLO -SERV.TRASPORTO FACCHINAGGIO
MONTAGGIO SMONTAGGIO ATTREZZATURE
32.317,57
229,81
1.335,60
2010/1072/0
1.05.02.03
3502/0
ASSEGNAZ.SERVIZIO OSPITALITA' PER AUTORI EVENTI CULTURALI FINO AL 31/12/2010-TRATTORIA
HOTEL ALESSI
130,00
2010/1073/0
1.10.04.03
6750/0
RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - RINNOVO ADESIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
ANTENNA LOCALE EURODESK-2011
500,00
2010/1080/0
1.10.04.03
6755/0
GARA PER AFF. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE,
SUGLI SCUOLABUS; SETT.-DIC. 2010-AGGIUDICAZIONE
160.000,00
2010/1082/0
1.04.05.03
3143/0
GARA PER AFF. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE,
SUGLI SCUOLABUS; SETT.-DIC. 2010-AGGIUDICAZIONE
65.942,57
2010/1083/0
1.04.05.03
3145/0
GARA PER AFF. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE,
SUGLI SCUOLABUS; SETT.-DIC. 2010-AGGIUDICAZIONE
20.622,55
2010/1085/0
2.01.08.05
11482/0
INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE-MANUTENZ.CITRIX
2010/1091/0
1.01.02.03
229/0
SPESE PER BANDO DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI N. ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - CONTABILI
2.880,00
477,98
2010/1093/0
1.06.03.03
4042/0
NOLEGGIO TRANSENNE EVENTO SPORTIVO "SOUTH GARDA ROAD"-.
ASS. DITTA FRANZINI S.R.L.
10.512,00
2010/1100/0
4.00.00.05
40500/0
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE - INCARICO AI RILEVATORI
22.554,00
2010/1101/0
1.01.05.03
763/0
MANUT.ORDINARIA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA ZONE PORTUALI ANNO 2010.
ASS. DITTA ELETTRICA DUE
4.602,00
2010/1102/0
2.09.06.01
16601/1
MANUTENZIONE IMP.IRRIGAZIONE NELLE AREE VERDI ANNO 2010.
ASS. DITTA SOLARIA
6.000,00
2010/1105/0
2.09.06.01
16602/0
FORNITURA E POSA SIEPE TRA IL PARCO DEL LAGHETTO E RESIDENCE AL PARCO.
ASS. DITTA SOLARIA S.C.
7.560,00
2010/1106/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI VARI DA IDRAULICO EDIFICI COMUNALI.
ASS.DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI
9.600,00
2010/1107/0
2.01.05.01
10801/0
LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI MESSA ATERRA UFFICI EX IPC.
ASS. DITTA SISTEB SNC
3.350,02
2010/1108/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI DA FALEGNAME SU EDIFICI SCOLASTICI.
ASS.DITTA FALEGNAMERIA MOR
BI1637
146.135,86
26,23
PAG. 39
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1109/0
2.01.05.01
10801/0
MANUTENZIONE STRAORD.IMP.RISCALDAMENTO CENTRALI TERMICHE PALAZZO BAGATTA.
ASS. CLIMA IMPIANTI SRL
1.113,60
2010/1112/0
1.09.06.03
6026/0
SERV.MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DAL 1.7.2010 AL 31.12.2010.
ASS.LA COOP. SOCIALE LA CASCINA ARL
5.638,71
2010/1113/0
2.09.06.01
16602/0
SERV. DI MANUTENZIONE AREE VERDI LOC.SAN MARTINO DAL 1.7.2010 AL 31.12.2010.
ASS. COOP. SOLE SERENO COOP. SOC. O.N.L.U.S.
22.778,39
2010/1115/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/SOC. VIVI CAFE' SNC AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO
ORD.TAR DI BRESCIA - ASS. AVV.TO BEZZI.
3.744,00
2010/1116/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/SOC. VIVI CAFE' DI SIMONS MATHILDE GABRIELE & C. SNC AVANTI AL T.A.R.- ASS.
AVV. DOMENICO BEZZI
2.496,00
2010/1119/0
2.08.02.01
15201/0
MODIFICA IMP.PUBBL.ILLUMINAZ. IN VIA VENETO.
APP.PREVENTIVO ENEL SOLE SPA
2010/1132/0
1.10.04.05
ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2010
6785/0
2010/1134/0
1.01.01.03
47/0
ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI E FORNITURA ATTREZZATURE.
ASS. COOP. LA CASCINA ARL ONLUS
2010/1138/0
1.01.03.03
765/0
UTENZA IMPIANTO SPORTIVO VIA SAN BENDETTO 181 (SCATTOLINA)
78.000,00
5.840,80
480,72
2010/1139/0
2.04.02.01
12803/0
ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE PAPA-ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DITTA
ARCHEA
11.030,52
2010/1140/0
2.04.02.01
12803/0
ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE PAPA- RIBASSO D'ASTA-
31.038,33
2010/1141/0
2.04.02.01
12803/0
ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE PAPA -SPESE TECNICHE2010/1142/0
2.04.02.01
12803/0
ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PAPA - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI -
183,59
19.700,83
2010/1148/0
1.10.04.03
6756/0
INSERIMENTO DI CITTADINI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-CONFERMA ELENCO DI
DISPONIBILITA' PER L'AS 10/11-ASSUNZ. IMPEGNO ANNO 2010
8.980,57
2010/1149/0
2.01.05.01
10791/0
MODIFICA DETERMINA N. 154/2010 E N. 155/2010-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO E
ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DEL CAPOFILA-NEROSUBIANCO
32.285,01
2010/1150/0
2.01.05.01
10791/0
MODIFICA DETERMINA N. 154/2010 E N. 155/2010-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO E
ASSISTENZA TECNICA A FAVORE PARTENARIATO-SAEF SRL
42.271,99
2010/1154/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUOT ALL'ASS. EMPORIO SPORT TEMA 2 - MONTECORNO BIKE 2010
2010/1155/0
1.06.03.02
4022/0
REALIZZAZIONE STRISCIONI PUBBLICITARI DELLA CITTA' DI DESENZANO EVENTI DEL 2 /3 OTTOBRE
2010/1160/0
1.10.02.03
6381/0
CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2010/11-ASS.SERVIZIO ALLA UISP-IMPEGNO ANNO
2010
BI1637
934,22
2.000,00
350,60
3.038,40
PAG. 40
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1162/0
1.01.02.03
237/0
PAGAMENTO VISITE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.
4.255,78
2010/1164/0
1.01.02.03
232/0
VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI SOGG. A SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2010.
ASS. DOTT.SSA PAOLA RIGOTTI.
2.703,62
2010/1165/0
1.03.01.02
1863/0
FORNIT. VESTIARIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AUTUNNO/INVERNO 2010/2010.
ASS. SARTORIA GUSSONI SIMONETTA
5.500,00
2010/1166/0
1.03.01.02
1863/0
FORN. VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE AUTUNNO/INVERNO 2010/2011.
ASS. DITTA F.A.P. MARCOLONGO L. & C. SNC
7.500,00
2010/1167/0
1.05.02.02
3482/0
"FAI IL PIENO DI CULTURA": INIZIATIVA PROMOSSA DALLA REGIONE LOMBARDIA IN
COLLABORAZIONE CON LE PROVINCE-PASTICCERIA
2010/1169/0
2.08.01.01
15003/0
MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE ANNO 2010 CUP I13D10000090004
2010/1170/0
1.01.06.03
923/0
INCARICO AL P.I. BRUNO LORENZINI PER IL RILASCIO DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO
ELETTRICO CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN
2010/1171/0
1.05.01.03
3325/0
SERV.OSPITALITA'PER GIORNATA DELL'11/10/10 CANDIDATURA TRANSNAZIONALE PER L'ISCRIZIONE
DEI SITI PALAFITTICOLI NELLA LISTA UNESCO
2010/1174/0
1.05.01.03
3326/0
"FAI IL PIENO DI CULTURA": INIZIATIVA PROMOSSA DALLA REGIONE LOMBARDIA IN
COLLABORAZIONE CON LE PROVINCE-LETTURA ANIMATA
108.000,00
3.060,00
70,00
495,00
2010/1175/0
1.10.02.03
6388/0
FREQUENZA DI UN MINORE PRESSO LA SCUOLA AUDIOFONETICA DI BRESCIA PER L'ANNO
SCOLASTICO 2010/2011
7.592,64
2010/1177/0
1.05.02.03
3502/0
ASS. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO".
ASS. LA CASCINA A R.L. ONLUS
2.000,00
2010/1179/0
1.10.04.03
6754/0
UNIVERSITA' DEL GARDA ANNO 2010/2011- SERV.GESTIONE CORSI.
ASS. DITTA MULTILINGUE SRL
BI1637
227,00
14.900,00
2010/1183/0
1.01.01.03
56/0
CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE 2010- FORN. BUFFET-APERITIVO.
ASS. PASTICCERIA LA ROSA DI MACCABIANI ORESTE
652,00
2010/1184/0
1.01.01.03
56/0
CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE 2010- FORN. CORONE ALLORO.
ASS. SERGIO FIORISTA SNC
120,00
2010/1188/0
1.01.02.03
229/0
APPROV. BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE
(CAT. C).
256,02
2010/1189/0
2.10.05.01
17645/0
FORNITURA E POSA CANCELLINO PRESSO CIMITERO COMUNALE RIVOLTELLA.
ASS. DITTA PALLENI VINCENZO.
744,00
2010/1190/0
1.01.02.03
229/0
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE
DIRETTIVO PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE D1.
316,02
2010/1191/0
1.01.02.03
229/0
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT.C).
316,02
PAG. 41
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1196/0
1.09.06.05
6062/0
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO GATTILE - NUOVA GARDA IMPIANTI
2.700,00
2010/1199/0
1.01.03.05
441/0
RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "I DISTRETTI DEL COMMERCIO"
2.870,50
2010/1200/0
2.09.01.06
15903/0
INCARICO AL COMUNE DI CHIARI PER VAS LOC. TASSERE
20.000,00
2010/1201/0
2.09.01.06
15903/0
INCARICO AL COMUNE DI CHIARI PER VAS LOC. GREZZE
20.000,00
2010/1203/0
1.08.01.03
4582/0
MANUTENZIONE PORFIDO IN PIAZZA MALVEZZI - ASS. DITTA CASA SERENA
12.000,00
2010/1204/0
1.10.02.05
6502/0
ACCORDO COMUNE SINDACATI ANNO 2010
2010/1205/0
1.10.01.03
6205/0
INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - ASS. EKOPOLIS
702,00
2010/1206/0
2.01.05.05
10845/0
ACQUISTO SCIVOLO "PARCO DEI COMMISSARI" - DITTA IPAPLAY
370,80
2010/1207/0
1.04.02.04
2620/0
CONTRATTO DI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILE PRESSO CASA DI RIPOSO DA ADIBIRE A DIREZIONE
PRIMO CIRCOLO PERIODO SETTEMBRE 2010 -AGOSTO 2011
28.500,00
2010/1209/0
1.04.05.05
3182/0
BUONI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - ANNO SCOLASTICO 2010 - 2011
6.000,00
2010/1213/0
1.10.02.03
6384/0
RETTA DI FREQUENZA SFA DI SA DAL 18.10.2010
1.357,92
2010/1216/0
2.01.08.05
11485/0
MANUTENZIONE PER RIMESSA IN FUNZIONE TELECAMERE CENTRO STORICO - ASS. SISTEB
5.926,80
2010/1220/0
1.01.01.03
417/0
SPESE PER SERVIZIO RECUPERO CREDITI DA CONCESSIONI CIMITERIALI AFFIDATE ALLA DITTA
SORIT SPA
2010/1223/0
1.11.05.03
7822/0
PROGETTO POSA LUMINARIE NATALIZIE ASS. DITTA ELETTRO 88 DI CAMISANI DOMENICO E C. SAS
2010/1224/0
1.11.05.03
7822/0
PROGETTO POSA LUMINARIE NATALIZIE IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI
2010/1232/0
1.10.01.03
6205/0
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI SA E SG
2010/1234/0
1.01.04.05
622/0
RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI ANNO 2010
BI1637
8.935,00
2010/1235/0
1.09.05.05
RIMBORSI E RESTITUZIONI TIA
5883/0
2010/1236/0
1.01.04.03
POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI
583/0
465,02
55.200,00
9.600,00
800,00
18.392,53
9.000,00
105.000,00
2010/1262/0
1.08.01.03
4582/0
RIPARAZIONE PALA KOMATSU- ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL.
843,00
2010/1268/0
1.05.01.03
3326/0
SERVIZIO LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA 18.12.2010.
ASS. COOP. CO.LIBRI'.
311,00
2010/1269/0
1.05.02.03
3505/0
SERVIZIO LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA DEL 18.12.2010.
ASS. COOP. COLIBRI'
417,00
PAG. 42
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1270/0
1.01.01.05
82/0
RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2010.
2010/1271/0
1.01.01.03
417/0
INCARICO A GARDA UNO SPA PER VERIFICA APPROVVIGIONAMENTI DI ENERGIA ELETTRICA
4.000,00
2010/1272/0
2.10.05.01
17645/0
OPERE EDILI STRAORDINARIE CIMITERI COMUNALI - ASS. CASA SERENA
8.387,52
2010/1279/0
1.04.05.03
3141/0
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER LA MANIFESTAZIONE
RUGBY BLUES SCUOLA SECOND DI 1 GRADO TREBESCHI CATULLO
2010/1282/0
1.01.02.01
185/0
IRAP SU IND.VACANZA CONTRATTUALE NOVEMBRE 2010
2010/1283/0
2.08.01.01
15003/0
MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI - DITTA BIOS ASFALTI
2010/1284/0
2.08.01.01
15003/0
SPESE TECNICHE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE
303,60
7,98
47.692,80
800,00
2010/1286/0
2.06.02.01
14201/0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO MARAVIGLIA PARADELLO GREEN
1.512,00
2010/1287/0
2.01.05.01
10801/0
ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PALAZZO TODESCHINI - DITTA CLIMA IMPIANTI
3.185,30
2010/1288/0
2.08.02.01
15201/0
IMPIANTO P.I. VIA CARNAROLO - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX
9.097,42
2010/1289/0
2.09.06.01
16603/0
RISANAMENTO SCARPATA EX TURLINI - DITTA TIMA SRL
9.600,00
2010/1293/0
2.06.02.01
14201/0
SOSTITUZIONE POMPA DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO GHIZZI - DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI
2.705,71
2010/1294/0
2.09.06.01
16601/1
POTATURE STRAORDINARIE INVERNALI - COOP. LA CASCINA
13.760,00
2010/1295/0
1.05.02.03
3503/0
CORSI DI LINGUE ANNO 2010-2011- AFF. SERVIZIO CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE DI
EUGENIO AGOSTA S.N.C.
15.840,00
2010/1296/0
1.05.02.03
3503/0
CORSI DI LINGUE ESTERE 2010-2011. AFF.SERVIZIO DI PULIZIE AFFIDATO ALLA DITTA NUOVI
ORIZZONTI SCRL
2.160,00
2010/1297/0
1.05.02.03
3505/0
SERV.FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONE "CULTURALMENTE IN PIAZZA".
ASS. LA CASCINA COOP.SOCIALE A R.L.
2010/1298/0
2.08.01.01
15003/0
MANUTENZIONE SCARICO ACQUE PIOVANE IN LOC. PIGNA.
ASS. DITTA TIMA SRL
2010/1299/0
4.00.00.05
40500/0
LIQUIDAZIONE PATTUGLIE VALTENESI SICURA SETTEMBRE 2010 AGENTE AVANZI PAOLO
2010/1300/0
1.08.01.05
4621/0
TRASFERIMENTO SOMMA SECONDO SEMESTRE 2010 - PARCHEGGIO A STRUTTURA DI VIA GRAMSCI
2010/1301/0
1.05.02.03
3505/0
SERV. CURATELA MOSTRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA G. BOSIO.
ASS. MARTE COMUNICAZIONE SNC
2010/1302/0
1.05.02.02
3482/0
MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOSTRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA.
ASS. G.DE GASPERINI SRL
BI1637
621,57
144,00
5.292,00
660,75
38.496,66
1.500,00
576,00
PAG. 43
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/1303/0
1.05.01.03
3326/0
LIBRO GIOVANI VII EDIZIONE- PREMI DA ASSEGNARE AI GIOVANI IN BUONI LIBRI.
400,00
2010/1304/0
1.10.04.02
6722/0
GENERI ALIMENTARI PER CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G.
ASS. ROSSETTO GROUP L'AFFARE E'
400,00
2010/1305/0
1.10.04.02
6722/0
GENERI ALIMENTARI PER CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA.
ASS. ROSSETTO GROUP SRL L'AFFARE E'
300,00
2010/1306/0
1.10.04.02
6722/0
GENERI ALIMENTARI PER CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO D/B
200,00
2010/1307/0
1.10.04.02
6722/0
GENERI ALIMENTARI PER PUNTO D'INCONTRO DI VACCAROLO.
ASS. ROSSETTO GROUP SRL L'AFFARE E'
200,00
2010/1308/0
1.01.05.03
774/0
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PER INTERVENTI NON QUANTIFICABILI
ANNO 2010-RIAM ASCENSORI SRL
2010/1309/0
1.09.05.03
5841/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO INSOLUTI TIA
5.088,88
12.000,00
2010/1311/0
1.01.05.03
763/0
POSIZIONAMENTO NUOVA BOA E RIMOZIONE GAVITELLO PRESSO IL PORTO DI DESENZANO DEL
GARDA-RIMBORSO SPESE ALLA DOLPHIN BEACH DI DE GASPERINI VITT
222,00
2010/1312/0
1.10.04.05
6781/0
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA R.T. DAL
25/11/2010 AL 24/12/2010
206,17
2010/1313/0
1.10.02.03
6385/0
ORGANIZZ.MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' E FESTA DI NATALE PER I CAG-CARAMELLE E
DOLCIUMI PER CAG ASS.L'AFFARE
299,98
2010/1314/0
1.10.02.03
6385/0
ORGANIZZ.MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' E FESTA DI NATALE PER I CAG-SERV.TRAPORTO
RECUPERO ED INSTALLAZIONE LUCI SU BANCHETTI
603,60
2010/1315/0
1.06.02.04
3880/0
LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" -RATA ANTICIPATA DAL 01/12/2010 AL 31/05/2011
2010/1317/0
1.05.01.03
3325/0
MUSEO RAMBOTTI GIORNATA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA "GIOCO MANET" 28/11/2010
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
8.480,34
150,00
2010/1318/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO ASS. INDIPENDENTEMENTE PER XIII EDIZIONE PREMIO POESIA
6.000,00
2010/1319/0
1.05.02.03
3502/0
UTILIZZO TEATRO "ALBERTI" PER XIII EDIZIONE PREMIO POESIA DIPENDE
1.080,00
2010/1320/0
1.01.02.03
232/0
SERVIZIO DI INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO ANNO
2010 DLGS 81/08-ASS.DITTA LAMB
801,81
2010/1321/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO STR. DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO PROGETTI "UNA SCUOLA PER TUTTI E
PER CIASCUNO" AS 2010/2011
2.100,00
2010/1322/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO PROGETTI "NON UNO DI
MENO" AS 2010/11
2.400,00
2010/1323/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA "TREBESCHI - CATULLO" PROGETTO "PASSO DOPO
PASSO"AS2010/11
1.400,00
PAG. 44
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1324/0
1.04.05.05
3182/0
CONVENZ.CON LE SCUOLE DELL'NFANZIA PARITARIE PER L'EDUCAZIONE MATERNA AS 201/11
2010/1326/0
1.06.02.04
3880/0
RIMBORSO ALLA PROVINCIA SPESE UTILIZZO PALESTRA MARCO POLO/BAZOLI PER ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
3.493,89
2010/1327/0
1.06.03.03
4042/0
REALIZZAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PALESTRA
1.080,00
2010/1328/0
2.08.01.01
15003/0
ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI - OPERE DI COMPLETAMENTO COMPARTO ATR/RP 11
54.986,76
2010/1329/0
2.08.01.01
15003/0
SPESE TECNICHE OPERE DI COMPLETAMENTO COMPARTO ATR/RP 11
1.013,24
2010/1333/0
1.01.04.07
TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
9.000,31
660/0
2010/1335/0
1.01.01.03
51/0
INCARICO AVV. BEZZI E ROLFO PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - SOC. IPER MONTEBELLO
SPA
3.744,00
2010/1336/0
1.01.02.03
232/0
SISTEMAZIONE ATTREZZATURE E DISP.SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - ASS. GUERRINI MARCO
2.569,00
2010/1337/0
1.10.02.03
6385/0
STAMPA E FORNITURA MANIFESTI PER MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' - DE GASPERINI SRL
2010/1338/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO ISTITUTO ROGAZIONISTI PER 5 PROGETTI SPECIALI
2010/1339/0
1.04.05.05
3182/0
PROGETTI FORMAZIONE GENITORI/DOCENTI - SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
2010/1340/0
1.04.05.02
3123/0
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI
CATULLO" AS 2010/11
708,00
3.000,00
750,00
77,43
2010/1341/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUITO ENTE FILARMONICO PER PROGETTO "CRESCERE CON LA MUSICA"
4.000,00
2010/1343/0
1.09.05.03
5841/0
RIMBORSO ALLA DITTA SORIT SPA SPESE POSTALI RECUPERO CREDITI TIA
6.462,00
2010/1344/0
2.01.05.05
10845/0
INSTALALZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO VILLA BRUNATI - DITTA GUERRINI MARCO - CIG
05884715AO
1.828,80
2010/1345/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE DELLA LEGALITA' - CENTRO SCIENZE FORENSI
2010/1346/0
1.01.01.03
53/0
INIZIATIVA NATALITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
16.302,00
740,00
2010/1348/0
1.01.04.03
584/0
RIMBORSO A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI VARI PER SETTORE TRIBUTI
2.000,00
2010/1350/0
1.09.06.03
6023/0
DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA SU PINUS PINEA - DITTA GENERAL SERVICE SRL - CIG
0580233769
1.080,00
2010/1351/0
1.09.06.03
6026/0
MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE PARCHI E GIARDINI - DITTA TLF - CIG 058201237E
7.542,00
2010/1352/0
1.05.02.03
3502/0
ORGANIZZAZIONE VISITE A MOSTRA "MAESTRI BRESCIANI DA COLLEZIONE" - DITTA MARTE
COMUNICAZIONE SNC
BI1637
21.000,00
200,00
PAG. 45
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1353/0
1.01.02.03
229/0
NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PER ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE (CAT. C)
1.093,41
2010/1354/0
1.01.02.03
229/0
COMMISSIONE CONCORSO PER ASSUNZIONE POLIZIA LOCALE INDETERMINATO (CAT. C)
1.058,28
2010/1355/0
1.01.01.03
228/0
DEVOLUZ. FONDO CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA'DI PRES. SEDUTA CONS. 26.02.10 ALL'ASS.
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI PER "AIUTI AD HAITI"
1.500,00
2010/1356/0
1.01.01.03
42/0
DEVOLUZ. FONDO CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA'DI PRES. SEDUTA CONS. 26.02.10 ALL'ASS.
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI PER "AIUTI AD HAITI"
373,83
2010/1357/0
1.01.01.03
42/0
LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE
E DAL REGOLAMENTO CONSIGLIO COM. ANNO 2010.
5.000,00
2010/1358/0
1.01.01.03
42/0
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2010
5.000,00
2010/1359/0
1.01.01.05
81/0
CONTRIBUTO ASS. MARINAI D'ITALIA SEZ DESENZANO PER ORGANIZZ.IN COLLABORAZIONE CON
ASS.ARMA AERONAUTICA DELLE CELEBRAZIONI CONGIUNTE PATRONE
2010/1360/0
1.01.01.05
81/0
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - SEZ. DI RIVOLTELLA
2010/1361/0
1.11.05.05
7861/0
CONTRIBUTO PRO LOCO PER MANIFESTAZIONE 11.12.2010 "APPUNTAMENTO INTORNO AI PORTICI"
11.12.2010
50,00
4.000,00
2010/1362/0
1.10.02.03
6381/0
ORGANIZZ.DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DEGLI ANZIANI E UTENTI PER PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI E IN DIFFICOLTA'. ASS. IL CERCHIO
963,15
2010/1363/0
1.10.04.03
6747/0
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO ED IL CENTRODI AIUTO ALLA VITA PER
INSERIMENTO DI 3 NUCLEI FAMIGLIARI NOV./DICEMBRE 2010
908,00
2010/1364/0
1.01.08.03
1267/0
ACQUISTO NUOVE LICENZE DEL PROGRAMMA "EASYVISTA".
ASS. DITTA STAFF AND LINE ITALIA SRL
2010/1365/0
1.01.08.03
1267/0
INTERVENTI PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI ACCESSI UTENTI PRESSO LA BIBLIOTECA
COMUNALE-ASS. DITTA GESTWEB
3.360,00
732,00
2010/1366/0
1.01.08.03
1267/0
COSTITUZ. SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GEST. DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE. ASS. DITTA GLOBO SRL
4.689,19
2010/1367/0
1.11.05.03
7827/0
COSTIT.SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE. ASS. GLOBO S.R.L.
4.500,00
2010/1368/0
1.01.02.03
230/0
ISCRIZIONE DIPENDENTI BUGNA E VENTRE AL CORSO "IL CERIMONIALE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE"-MILANO 16-17.11.2010
1.445,00
2010/1369/0
1.10.04.05
FONDO SOSTGNO AFFITTO 2010
BI1637
500,00
6782/0
106.748,18
2010/1370/0
2.01.05.01
10801/0
ADEGUAMENTO QUADRO GENERALE IMP.ELETTRICI PALAZZO BAGATTA - DITTA SISTEB - CIG
0569511756
1.287,70
2010/1371/0
2.01.05.01
10801/0
MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG 0588409277
7.200,00
PAG. 46
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/1372/0
2.01.05.01
10801/0
SISTEMAZINE PORTA ENTRATA VILLA BRUNATI - FALEGNAMERIA F.LLI MOR - CIG 0588500D8C
3.117,60
2010/1373/0
1.01.02.01
185/0
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2010
61.546,54
2010/1374/0
1.01.01.01
DIRITTI DI ROGITO 4° TRIMESTRE 2010
12.215,59
2/0
2010/1375/0
1.01.02.01
188/0
FONDO DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO
67.324,00
2010/1376/0
1.01.06.01
944/0
FONDO PROGETTAZIONE TECNICI - ANNO 2010
95.041,11
2010/1377/0
1.03.01.01
1843/0
FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE POLIZIA ANNO 2010
10.000,00
2010/1378/0
1.01.02.01
CONTRIBUTI ANNO 2010
187/0
15.000,00
2010/1379/0
1.01.01.07
121/0
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO 4° TRIMESTRE 2010
802,30
2010/1380/0
1.01.02.07
304/0
IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2010
31.896,67
2010/1381/0
1.01.02.07
305/0
IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO 2010
2010/1382/0
1.04.05.03
3141/0
CIG 061827155D-SERVIZIO CATERING A RISTOGARDA SRL PER RINFRESCO CERIMONIA DI
CONSEGNA DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI DEL 13 DIC 2010
2010/1383/0
1.08.01.03
4582/0
INTERVENTI DA FALEGNAME SU IMMOBILI- F.LLI MOR - CIG 061032581D
2010/1384/0
1.08.01.03
4582/0
SGOMBERO SEDE STRADALE DA ESSENZE ARBOREE - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG
0610400602
4.626,00
600,00
11.256,80
4.500,00
2010/1385/0
1.08.01.03
4582/0
RIFACIMENTO RECINZIONI CENTRO TENNIS - BERTASI CORNELIO - CIG 061003626A6
20.925,00
2010/1386/0
1.08.01.03
4582/0
RIMOZIONE ALBERI CADUTI - COOP. SOLE SERENO ONLUS - CIG 0610400602
14.536,00
2010/1387/0
1.08.01.03
4582/0
RIPRISINO RECINZIONI E TETTOIE - DITTA PALLENI VINCENZO - CIG 06103626A6
2010/1388/0
1.08.01.03
4582/0
SGOMBERO ALBERI - COOP. LA CASCINA - CIG 0610400602
2010/1389/0
1.08.01.03
4582/0
PULIZIE CADITOIE E GRIGLIE - SIRMIO SPURGHI - CIG 0610427C48
2010/1390/0
1.08.01.03
4582/0
INTERVENTI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI E CORDOLI - DITTA TIMA - CIG 0610460785
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
648,00
22.000,00
5.500,00
25.000,00
2010/1391/0
1.08.01.03
4582/0
RIPARAZIONE DI COPPI SMOSSI - DITTA ARCHEA COSTRUZIONI - CIG 01881500175
6.540,00
2010/1392/0
2.06.02.01
14201/0
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - L'ELETTRICA 2 SAS - CIG
05884357EA
4.116,00
2010/1393/0
2.01.05.05
10845/0
ACQUISTO SPEED CHECK - DITTA SIPA - CIG 0588741470
3.780,00
PAG. 47
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/1394/0
1.01.06.03
923/0
INCARICO PER PRATICHE CATASTALI - GEOM. SCHENA - CIG 05883566B9
2010/1395/0
1.08.01.03
4582/0
PIANO NEVE 2010 - 2011 - CIG 0588537C15
2010/1396/0
1.01.05.03
763/0
VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI ORMEGGIO PORTO DESENZANO - DITTA
EDILQUATTRO SRL CIG 0605942726
2010/1397/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PER TRASPORTO STUDENTE
8.314,00
50.000,00
1.800,00
340,00
2010/1398/0
1.10.02.03
6388/0
COLLOCAMENTO URGENTE MINORE LB - COMUNITÀ S. FRANCESCO - PERIODO 15.12/31.12.2010
1.100,00
2010/1399/0
1.10.02.03
6384/0
QUOTA RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI
4.514,78
2010/1400/0
1.01.04.03
584/0
INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA RICORSO AVANTI LA CPT DA LG
2010/1401/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE GEMELLAGGI - GRUPPO SP.S.MARTINO
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
866,27
2.500,00
2010/1402/0
1.05.02.03
3504/0
CONTRIBUTO PER INIZIATIVE GEMELLAGGI - GRUPPO VIGILI DEL FUOCO
500,00
2010/1403/0
1.05.02.03
3504/0
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE GEMELLAGGI - ENTE FILARMONICO
500,00
2010/1405/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 1° C IRCOLO DIDATTICO
36.799,65
2010/1406/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2° C IRCOLO DIDATTICO
23.888,19
2010/1407/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
TREBESCHI -CATULLO
24.883,88
2010/1408/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA PARITARIA DI 1°
GRADO "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA"
2.374,81
2010/1409/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCUOLA PARITARIA "A. MERICI"
3.361,07
2010/1410/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
"S.GIOVANNI"
233,14
2010/1411/0
2.08.02.01
15201/0
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ZENERONI-APPROVAZ. PREVENTIVO ENEL ENERGIA-CIG
0625331775
781,82
2010/1412/0
1.01.05.02
745/0
FORNITURA ADESIVI E TRARGHETTE METALLICHE POSTI D'ORMEGGIO - DITTA GARDA INCISIONI CIG 0616760672
1.490,40
2010/1413/0
1.09.06.05
6064/0
CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA TREBESCHI-CATULLO PER PROGETTO EDUCAZIONE
AMBIENTALE
3.749,60
2010/1414/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI VARI PER DANNI CAUSATI DAL FORTUNALE DEL 25.10.2010 -DITTA IMPERADORI
COPERTURE - CIG 0610460785
9.216,00
PAG. 48
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1416/0
2.09.06.01
16613/0
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RISANAMENTO CONSOLIDAMENTO TRATTO SPIAGGIA VIA
FORNASETTE E SPIAGGIA D'ORO
2010/1417/0
1.01.05.02
742/0
ACQUISTO MATERIALI EDILI PER EDIFICI COMUNALI - DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG 06251989B3
4.008,00
2010/1418/0
1.01.05.02
742/0
ACQUISTO MATERIALI EDILI PER EDIFICI COMUNALI - DITTA FILI LEGNAMI - CIG 06251989B3
1.020,00
2010/1419/0
1.01.06.03
923/0
COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 16.12.2010
800,00
2010/1420/0
1.01.06.03
923/0
COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 16.12.2010
880,00
2010/1421/0
1.08.02.03
4763/0
INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILL.NE - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS
2.160,00
2010/1422/0
1.11.05.03
7822/0
EVENTI NATALIZI - CREAZIONE AIULO - DITTA LAGO FIORITO - CIG 05914006B6
3.190,00
2010/1423/0
1.11.05.03
7822/0
EVENTI NATALIZI - REALIZZAZIONE SPETTACOLI DITTAQ DNA STYLE - CIG 05914006B6
3.600,00
2010/1424/0
1.11.05.03
7822/0
EVENTI NATALIZI - ORGANIZZAZIONE CAPODANNO - DITTA DIESIS COOP. - CIG 05914006B6
12.672,84
2010/1425/0
1.11.05.03
7822/0
EVENTI NATALIZI - ASSISTENZA SANITARIA - CROCE ROSSA ITALIANA - CIG 05910006B6
351,81
2010/1426/0
1.11.05.03
7822/0
EVENTI NATALIZI - ASSISTENZA MANIFESTAZIONI - VIGILI DEL FUOCO - CIG 05914006B6
762,00
2010/1427/0
1.11.05.03
7822/0
EVENTI NATALIZI - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - DITTA TOY TOY -CIG 05914006B6
480,00
2010/1428/0
1.11.05.03
7822/0
EVENTI NATALIZI - INSTALLAZIONE PALCO E TRANSENNE - COOP.LA CASCINA - CIG 05914006B6
1.675,20
2010/1429/0
1.11.05.03
7822/0
EVENTI NATALIZI - CREAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - DITTA STEEL COMUNICARE - CIG
05914006B6
1.854,00
2010/1430/0
1.08.01.02
4562/0
MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - DITTA CENTRO GAMMA - CIG 0625687D3B
2010/1431/0
1.10.01.03
6205/0
ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVA "CARRELLO GARANTITO " DITTA
DE GASPERINI
2010/1432/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUTO ALL'ASD MASTER AICS BRESCIA PER TROFEO AICS CITTA' DI DESENZANO 15^
EDIZIONE
2010/1433/0
1.06.03.03
4042/0
ORGANIZZAZIONE 15° TROFEO AICS "CITTA' DI DESENZANO "-INTERV.AUTOLETTIGA SENZA MEDICO
A BORDO GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA
2010/1434/0
1.06.03.03
4042/0
ORGANIZZAZIONE 15° TROFEO AICS "CITTA' DI DESENZANO "-SERV.TRASPORTO MONTAGGIO E
RICONSEGNA ATTREZZATURE -LA CASCINA
2010/1435/0
2.08.01.01
15000/0
PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA VICINA - VIA MONTEBALDO
2010/1436/0
2.08.02.01
15201/0
RICOSTRUZIONE IMPIANTO VIA XXIV GIUGNO - ENEL SOLE - CIG 06253631DF - CUP I17H10000740004
BI1637
125.000,00
10.000,00
450,00
2.850,00
400,00
2.130,00
120.000,00
2.461,13
PAG. 49
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1437/0
2.08.02.01
15201/0
PREVENTIVO PER ENERGIA ELETRICA VIA GARIBALDI - ENEL ENERGIA - CIG 06252661DE
2010/1438/0
1.10.01.02
6183/0
FORNITURA BIANCHERIA PER ASILI NIDO COMUNALI DITTA TESSUTI VIMERCATI
1.947,60
2010/1439/0
2.09.06.01
16602/0
POTATURE STRAORDINARIE - COOP. LA CASCINA -
7.414,00
2010/1440/0
2.09.06.01
16602/0
FORNITURA CESTINI PER AREE VERDI ATTREZZATE - DITTA EUROSINTEX SRL - CIG 0575016635
4.026,00
2010/1441/0
1.01.03.03
407/0
RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGETTO DI SEQUESTRO - DITTA VISA CAR - CIG 060586579B
2.309,30
2010/1442/0
1.01.05.03
763/0
RIMBORSO SPESA PER DOPPIO VERSAMENTO CANONE ORMEGGIO - TESSARI GIULIANO
270,00
2010/1443/0
1.04.05.05
3182/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI SPECIALI ISTITUTI SUPERIORI - LICEO BAGATTA
4.703,99
2010/1444/0
1.05.01.03
3326/0
ORGANIZZAZIONE CORSO DI INFORMATICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO
1.440,00
2010/1445/0
1.04.05.05
3182/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI SPECIALI ISTITUTI SUPERIORI - ITCG BAOLI E IPSSCT POLO
4.991,52
2010/1446/0
1.04.05.05
3182/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI SPECIALI ISTITUTI SUPERIORI - IPSSAR C.DE MEDICI
2.281,30
2010/1447/0
1.04.05.05
3182/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI SPECIALI ISTITUTI SUPERIORI - CFP ZANARDELLI
BI1637
368,10
523,19
2010/1448/0
1.09.06.03
6026/0
PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI CIG. 0616978A57
15.000,00
2010/1449/0
1.09.06.03
6026/0
PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI CIG. 0616978A57
18.212,16
2010/1450/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/SIG.RA GANDOLFI MG RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BS
DESIGNAZ AVVOCATO BEZZI-CIG 06078605EF
1.872,00
2010/1451/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE / SOC.IPER MONTEBELLO SPA NEL RICORSO E CONTESTUALE ISTANZA EX ART 116
CPA PRESENTATA AVANTI AL TAR BRESCIA -AVV.BEZZI
3.120,00
2010/1452/0
1.01.01.03
50/0
REALIZZAZIONE EDIZIONE DEL MESE DI DICEMBRE "DESENZANO LIFE" ASS.DITTA PUBLIMAX DI
BS-CIG 0605785597
12.000,00
2010/1453/0
2.01.05.05
10845/0
ACQUISTO MONTAFERETRI PER CIMITERO RIVOLTELLA ASS. DITTA RAINERI DI PONCARALE CIG
0638046436
15.600,00
2010/1455/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE GEMELLAGGI - ENTE FILARMONICO-
1.460,00
2010/1456/0
1.05.01.03
3325/0
CIVICO MUSEO RAMBOTTI - PROGETTO DI CATALOGAZIONE SIRBEC 2010 -RIPRESE FOTOGRAFICHE
1.080,00
2010/1457/0
1.05.02.03
3508/0
PROGETTO SIRBEC 2010-INCARICO DI SCHEDATORE.
ASS. DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI
3.920,00
2010/1458/0
1.05.02.03
3508/0
PROGETTO SIRBEC 2010- INCARICO DI SCHEDATORE.
ASS. DOTT.SSA CRISTINA LONGHI
2.000,00
PAG. 50
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/1459/0
1.05.02.03
3502/0
ASS. SERV.ASS.TECNICA FOTOCOPIATRICE UFF. CULTURA.
ASS. DITTA MAGNAGHI SRL
240,00
2010/1460/0
1.05.02.02
3482/0
SERV.ASSIST.TECNICA FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF.CULTURA.
ASS. MAGNAGHI SRL
500,00
2010/1461/0
1.09.06.03
6030/0
PULIZIA CANNETI 2010 -DITTA SIRMIONE SERVIZI SRL - CIG 0606048E9D
5.000,00
2010/1462/0
1.10.01.02
6183/0
ACQUISTO MATERIALI PER NIDO - ASS. DITTA BORGIONE CENTRO GIOCATTOLI SRL -
1.500,00
2010/1463/0
1.10.02.03
6385/0
ACQUISTI E SERVIZI PER INFORMAGIOVANI
2010/1464/0
1.10.01.03
6207/0
RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - IMPEGNO SPESA PER COORDINAMENTO
2010/1465/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE
960,46
1.000,00
764,60
2010/1466/0
1.04.05.05
3182/0
SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SUPERIORI CON CITTA' GEMELLATE - LICEO BAGATTA
3.201,00
2010/1467/0
1.04.05.05
3182/0
SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SUPERIORI CON CITTA' GEMELLATE - ITC BAZOLI
1.364,00
2010/1468/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO EDUCATIVO SCUOLA SAN GIOVANNI
12.000,00
2010/1469/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SERVIZIO EDUCATIVO - COOP. A. MERICI
8.000,00
2010/1470/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI PER LABORATORI TERRITORIALI - AS 2010/2011 - LICEO BAGATTA
1.678,53
2010/1471/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI PER LABORATORI TERRITORIALI - AS 2010/2011 -IPSSAR CATERINA DE MEDICI
1.500,00
2010/1472/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI PER LABORATORI TERRITORIALI - AS 2010/2011 - ITC BAZOLI
1.161,25
2010/1473/0
1.01.02.03
230/0
FORMAZIONE DIPENDENTE POLIZIA LOCALE USO ATTREZZATURE RILIEVI FONOMETRICI
2.500,00
2010/1474/0
1.01.02.02
203/0
DISPOSITIVI DI SICUREZZA VILLA BRUNATI E GATTILE - GUERRINI MARCO - CIG 0649974781
1.500,00
2010/1475/0
1.05.02.03
3502/0
REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE- 23.12.2010 - ASSEGNAZIONE ASS.MUSICALE "CORO DA
CAMERA RICERCARE ENSEMBLE"
1.900,00
2010/1476/0
1.05.02.03
3505/0
CONCERTO DI NATALE PRESSO DUOMO DEL 23/12/2010-REALIZZ.CONCERTO - ASS. ASSOCIAZIONE
MUSICALE "CORO DA CAMERA RICERCARE ENSEMBLE"
7.700,00
2010/1477/0
1.05.02.03
3502/0
ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE - 23.12.2010 - PALCO E SERVICE LUCI - ASS. LA CASCINA
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
840,00
2010/1478/0
1.05.02.03
3505/0
NONA RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI - INCARICO AL "TEATRO LABORATORIO DEL MAGO"
3.300,00
2010/1479/0
1.05.02.04
3522/0
NONA RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI - AFFITTO TEATRO S MICHELE
1.000,00
2010/1480/0
1.05.01.03
3322/0
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MUSEO CAPOFILA - COMUNE DI CREMA ANNO 2010
1.000,00
PAG. 51
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1481/0
1.01.01.03
47/0
INCARICO RIORDINO ED INVENTARIAZIONE FALDONI ARCHIVIO - CIG 0652817274
2010/1482/0
1.01.01.03
56/0
RINFRESCHI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - DITTA RISTOGARDA -- CIG 0652479AB1
2.217,60
2010/1483/0
1.01.01.03
56/0
FORNITURA FLOREALE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO .- CIG
06513853E7
1.000,00
2010/1484/0
1.01.01.03
47/0
FORNITURA OMAGGI . DITTA ZAANOLLI SPA - CIG 06528783FE
1.446,32
2010/1485/0
1.10.04.03
6750/0
SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO EX LEGGE 575/1965- VIA P.A. DI FRANCIA N.21 - ASS.
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO "2B AMMINISTRAZIONI CONDOM.
4.500,00
2010/1486/0
2.04.02.01
12804/0
APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA - CUP I16E10000420001
2010/1487/0
1.10.01.03
6205/0
SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO EX LEGGE 575/1965-VIA P.A. DI FRANCIA
ASS.AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO "2B AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI"
100.000,00
2.610,50
2010/1488/0
4.00.00.02
40200/0
RITENUTE ERARIALI VARIE DICEMBRE 2010.
12.752,12
2010/1489/0
1.10.04.05
6781/0
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM DICEMBRE 2010
16.880,78
2010/1490/0
1.05.02.03
3502/0
NONA RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI ANNO 2011- ASS.SERV.BIGLIETTERIA ELETTRONICA
DITTA CIAOTICKETS
185,33
2010/1491/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI 1^ CRK 360
100,00
2010/1492/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI FIPAV
500,00
2010/1493/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI LEGA NAVALE ITALIANA
500,00
2010/1494/0
1.05.01.02
3302/0
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO - IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL
150,00
2010/1495/0
1.05.01.02
3307/0
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO - ASS. IBS.IT INTERNET BOOKSHOP SRL
500,00
2010/1496/0
1.05.02.02
3482/0
FORNITURA MATERIALE NON LIBRARIO - ASS. IBS.IT INTERNET BOOKSHOP SRL
210,00
2010/1497/0
1.05.01.02
3306/0
ADEGUAMENTO POSTAZIONI WIFI PRESSO BIBLIOTECA -
450,00
2010/1498/0
1.05.02.03
3505/0
ADEGUAMENTO POSTAZIONI WIFI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA
210,00
2010/1499/0
1.11.05.03
7822/0
EVENTO "MARTEDI......VIAGGIO IN ITALIA ATTRAVERSO L'ARTE" - ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE
"IN TEMPO"
BI1637
12.966,72
10.320,00
2010/1500/0
1.05.01.03
3326/0
SUPPORTO ALL'UTENZA BIBLIOTECA - ASS. ZEROVENTI SCRL
160,00
2010/1501/0
1.05.02.03
3502/0
SUPPORTO ALL'UTENZA BIBLIOTECA - ASS. ZEROVENTI SCRL
510,00
PAG. 52
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1502/0
2.01.08.05
11485/0
ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE - ASS. NEW FREE PHOTO SRL - CIG 061012858C
723,00
2010/1511/0
1.01.02.03
230/0
CORSI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA SALUTE
460,00
2010/1512/0
1.10.04.05
6781/0
CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - DICEMBRE 2010
4.983,20
2010/1513/0
1.01.01.03
45/0
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE COMUNALI - CIG 0670009CE7 - ASS. NUMERICA
3.760,00
2010/1514/0
1.01.01.03
45/0
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE COMUNALI - CIG 0670009CE7 - ASS. PUBLIADIGE
2.000,00
2010/1515/0
1.01.01.03
45/0
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE COMUNALI - CIG 0670009CE7 - ASS. GARDANOTIZIE
1.800,00
2010/1516/0
1.01.01.03
45/0
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE COMUNALI - CIG 0670009CE7 - ASS. VECOM SRL
1.800,00
2010/1517/0
1.01.01.03
45/0
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE COMUNALI - CIG 0670009CE7 - ASS.
INDIPENDENTEMENTE
1.800,00
2010/1519/0
1.01.01.03
45/0
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE COMUNALI - CIG 0670009CE7 - ASS. DE BENACO
1.800,00
2010/1520/0
1.10.04.05
6785/0
ASSISTENZA STRAORDINARIA ALLE FAMIGLIE - ANNO 2010
5.620,00
2010/1521/0
1.10.04.05
INTERVENTI ECONOMICI "UNA TANTUM"
6781/0
2010/1522/0
1.06.03.05
4082/0
3' EDIZIONE SOUTH GARDA ROAD - CONTRIBUTO ASS. PEDALE MEDOLESE
2010/1523/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE RUGBY DESENZANO 2006
10.300,00
500,00
2010/1524/0
1.01.06.03
923/0
INCARICO PER RISCATTO IMPIANTI DI ILL.NE PUBBLICA - SOC. IES DI FOINI - CIG 0686444780
12.000,00
2010/1525/0
1.08.01.03
4582/0
PULIZIA E SPURGO CADITOIE E GRIGLIE - ASS, SIRMIO SPURGHI - CIG 0686470CF3
20.000,00
2010/1526/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTI PRESSO RIVELATORE SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA- DITTA ALFA ALERT - CIG
0673069A19
2010/1527/0
2.08.01.01
15014/0
RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA ANELLI - CUP I13D10000280004
2010/1528/0
1.08.01.03
4582/0
INTERVENTI DI MANTUENZI0NE PORFIDO - DITTA CASA SERENA - CIG 06865742C9
2010/1529/0
1.01.06.03
923/0
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI VILLA BRUNATI -
BI1637
10.652,45
213,60
520.000,00
14.800,00
352,00
2010/1530/0
2.01.05.01
10792/0
IDEAZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI PER FRUIZIONE RISORSE NATURALI E CULTURALI CUP I19I100000010001
34.971,58
2010/1531/0
2.01.05.01
10791/0
IDEAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI PER FRUIZIONE RISORSE NATURALI E CULTURALI CUP I19I100000010001
86.104,97
2010/1532/0
2.01.05.01
10796/0
IDEAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI PER FRUIZIONE RISORSE NATUALI E CULTURALI CUP I19I100000010001
52.107,45
PAG. 53
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2010/1533/0
2.06.02.01
14201/0
RIPARAZIONE COPERTURE SEDE FRAGLIA VELA - DITTA IMPERADORI COPERTURE - CIG 064095659E
6.636,00
2010/1534/0
2.06.02.01
14201/0
SISTEMAZIONE PISTA SKATE BOARD PARCO LAGHETTO - DITTA GILIOLI - CIG 064090290D
5.880,00
2010/1535/0
2.08.02.01
15201/0
INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GREZZE E VIA GONZAGA - DITTA ART
COSTRUZIONI - CIG 0640753E16
8.510,40
2010/1536/0
2.08.02.01
15201/0
INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GREZZE E IN VIA GONZAGA - DITTA
ELETTRICA 2 - CIG 0640753E16
4.224,00
2010/1537/0
2.08.02.01
15201/0
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GREZZE - ENEL ENERGIA - CIG 0640682382
2010/1538/0
2.08.02.01
15201/0
RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE - CIG 0638027488
368,10
1.623,60
2010/1539/0
1.04.05.05
3182/0
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE - ASS.ITALIANA FAMILIARI VITTIME DELLA STRADA - AS
2010/2011
500,00
2010/1540/0
1.04.05.05
3182/0
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE - ASSOCIAZIONE AMICI DI SAMUEL - AS 2010/2011
500,00
2010/1541/0
1.04.05.02
3123/0
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE - DITTA ELETTRA FILM SAS A.S. 2010/2011
241,20
2010/1542/0
1.04.05.03
3141/0
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE - TIPOGRAFIA DE GASPERINI AS 2010/2011
3.741,20
2010/1543/0
1.04.05.05
3182/0
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER STAMPA CALENDARIO -SC. TREBESCHI - CATULLO
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
500,00
2010/1544/0
1.04.05.05
3182/0
CAMPIONATO DI LETTURA SCUOLA TREBESCHI - CATULLO - CONTRIBUTO
1.500,00
2010/1545/0
1.01.07.03
1121/0
SERVIZIO DI SVOLGIMENTO FUNERALI DI POVERTA'
4.610,00
2010/1546/0
1.01.07.03
1121/0
RIMBORSO SOMMA PER DISDETTA PRENOTAZIONE LOCULO
1.002,28
2010/1547/0
2.01.08.05
11485/0
SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DISMISSIONE
13.350,20
2010/1548/0
1.01.08.03
1267/0
INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER LE SCUOLE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
10.000,00
2010/1549/0
1.10.04.03
6742/0
APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI ANNO 2010
ASSEGNAZIONE GARDA TRASPORTI
1.100,00
2010/1550/0
2.08.01.01
15003/0
RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA DI VITTORIO FRONTE EX DEODARA - FIN. ONERI
40.000,00
2010/1551/0
4.00.00.05
40500/0
ANNO 2010 CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (L.13/89)
11.761,79
2010/1552/0
1.10.04.05
6781/0
CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ENTI SOCIALI - ANNO 2010
5.300,00
2010/1553/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZI DI CONFIGURAZIONE SISTEMI INFORMATIVI - PERSONAL DATA - CIG 07021486DA
3.484,00
PAG. 54
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1554/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZI DI CONFIGURAZIONE SISTEMI INFORMATIVI - DIRETE SCRL - CIG 0702178F99
2010/1555/0
1.04.05.03
3142/0
REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE PERIODO SETT. DICEMBRE 2010
18.423,15
2010/1556/0
2.01.05.01
10798/0
PIANO INTEGRATO D'AREA"IL GARDA BRESCIANO.UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI
NATURALI"
25.986,38
2010/1557/0
2.01.05.07
10797/0
PIANO INTEGRATO D'AREA "IL GARDA BRESCIANO.UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI
NATURALI.
4.386.795,00
2010/1558/0
2.01.05.05
FORNITURA ARREDO URBANO .
ASS. DITTA METALCO
10845/0
4.084,13
2010/1559/0
2.01.05.01
10801/0
SOST.PERSIANE MUNICIPIO DI RIVOLTELLA. ASS. DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC
1.360,80
2010/1560/0
2.08.02.01
15201/0
RIPARAZIONE DANNO IMP.PUBB.ILL. IN VIA RIVALI DI SOTTO- APP.PREVENTIVO ENEL SOLE
1.042,80
2010/1561/0
2.08.02.01
15201/0
RIP.DANNO IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MEZZOCOLLE.
APP.PREVENTIVO ENEL SOLE
1.178,76
2010/1562/0
2.08.02.01
15201/0
RIP.DANNO IMP.ILLUMINAZ.PUBBLICA VIA LEOPARDI.
APP.PREVENTIVO ENEL SOLE
616,08
2010/1563/0
2.08.02.01
15201/0
RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TICINO.
APP.PREVENTIVO ENEL SOLE
1.030,59
2010/1564/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/SOC. MIRABILIS NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA.
DESIGNAZIONE AVV.DOMENICO BEZZI
3.120,00
2010/1565/0
2.09.01.06
15903/0
INCARICO COMUNE DI ISEO PER EFFETTUAZIONE VAS VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE.
4.000,00
2010/1566/0
2.09.01.06
15903/0
INCARICO AL COMUNE DI CARPENEDOLO PER EFFETTUAZIONE VAS PII VIA VENEZIA.
3.500,00
2010/1567/0
2.09.01.06
15903/0
INCARICO AL COMUNE DI CARPENEDOLO PER EFFETTUAZIONE VS IN LOC. CREMASCHINA
5.000,00
2010/1568/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/DOTT.GIOVANNI TRAMONTI NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI
BRESCIA-INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI.
3.120,00
2010/1569/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/SIG.RA GOTTARDI AVANTI AL TAR DI BRESCIA.
LIQUIDAZIONE SPESE DI VERIFICAZIONE GEOM.GOTTARDI MASSIMO
1.705,84
2010/1570/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIETA' COOPERATIVA "A. MERICI" CONCERTO DI NATALE
BI1637
3.484,00
200,00
2010/1571/0
1.04.05.05
3182/0
BANDO "DESTINAZIONE SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2010 - 2011
6.686,00
2010/1572/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "TREBESCHI" - CONCORSO OLTRE LO SCATTO
2.000,00
2010/1573/0
1.01.03.03
418/0
POLIZZA ASSIC.RISCHIO LEGATO ALLE ASSENZE PER MATERNITA' O MALATTIA ANNO 2010.
ASS. DEXIA DS SERVICES
3.261,08
PAG. 55
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1574/0
1.01.03.03
418/0
POLIZZA ASSIC. RISCHIO LEGATO ALLE ASSENZE PER MATERNITA' O MALATTIA (CONGUAGLI). ASS.
DEXIA DS SERVICES
ASS. DEXIA DS SERVICES
2010/1575/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO ORDINARIO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2010 CIRCOLO "IL CINEFORUM"
400,00
2010/1576/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO ORDINARIO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2010 ASS. "AMICI DELLA MUSICA"
700,00
2010/1577/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO ORDINARIO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2010 CIRCOLO CINEMATOGRAFICO
"BENACO"
400,00
2010/1578/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO ORDINARIO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2010 ASS. "NOALTER DE LA RIA DEL LAC"
400,00
2010/1579/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO ORDINARIO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2010 ASS. "PROFESSIONE DANZA"
300,00
2010/1580/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO ORDINARIO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2010 ASSOC. "PASSO DI DANZA"
600,00
2010/1581/0
1.05.02.07
3581/0
SIAE PER MANIFESTAZIONE "UN VOLO PER HAITI" DEL 30.1.2011
456,87
2010/1582/0
1.05.02.03
3502/0
UTILIZZO TEATRO ALBERTI PER MANIFESTAZIONE "UN VOLO PER HAITI"DEL 30.1.2011- ASS.
SOC.TEATRIZ SRL
840,00
2010/1583/0
1.05.02.04
3522/0
NOLEGGIO ATTREZZATURE PRESSO TEATRO ALBERTI PER MANIF. "UN VOLO PER HAITI"
ASS. SOC. TEATRIZ SRL
200,00
2010/1584/0
2.01.05.05
10845/0
ACQUISTO SPARGISALE MANUALE - ASS. DITTA GEO GREEN
1.560,00
2010/1585/0
1.10.04.05
6781/0
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. G.A.F.
1.800,00
2010/1586/0
2.08.02.01
15201/0
CIG 0718997716 RICOSTRUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMIN. VIA TIGNALE.
811,80
2010/1587/0
2.08.02.01
15201/0
CIG 0718997716 RICOSTRUZIONE IMP.PUBBLICA ILLUMIN. VIA RIVOLI.
811,80
2010/1589/0
2.01.05.01
10796/0
PIANO INTEGRATO D'AREA 2IL GARDA BRESCIANO.UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI
NATURALI".
30.816,00
2010/1590/0
2.01.05.01
10794/0
PIANO INTEGRATO D'AREA 2IL GARDA BRESCIANO.UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI
NATURALI".
16.509,12
2010/1591/0
1.10.04.05
6781/0
CONVENZ.CON FONDAZIONE BEATO G.TOVINI ONLUS DI VR PER ATTUAZIONE PROGETTO PRESTITI
A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANE
7.500,00
2010/1592/0
2.01.05.05
10841/1
ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI VARI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
2010/1593/0
2.01.05.01
10801/0
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI
2010/1594/0
2.09.06.01
16601/0
MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI
BI1637
1.738,92
36.508,00
110.000,00
40.000,00
PAG. 56
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2010
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2010
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2010/1595/0
2.06.02.01
14201/0
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI
50.000,00
2010/1596/0
1.01.02.03
230/0
REALIZZ.INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AGLI OPERATORI SETT.RISORSE UMANE.
ASS.STUDIO GIALLO SRL
2010/1597/0
2.01.05.01
10791/0
PIANO INTEGRATO D'AREA "IL GARDA BRESCIABNO. UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE
OASI NATURALI"
125.805,50
2010/1598/0
1.01.05.03
766/0
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASS. DITTA CLIMA IMPIANTI
2.400,00
2010/1599/0
1.01.05.03
766/0
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALADAMENTO ASS. NUOVA GARDA IMPIANTI
3.900,00
2010/1600/0
2.01.05.01
10801/0
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI ASS. NUOVA GARDA IMPIANTI
4.344,41
2010/1601/0
2.08.01.01
15052/0
RIQUALIFICAZIONE AREA PANORAMICA DEL VÒ - PRIMO STRALCIO -AVANZO AMMINISTRAZIONE CUP I17M11000070004
2010/1602/0
2.01.05.07
10921/0
RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONSTRUZIONE
225.000,00
25.000,00
2010/1603/0
1.10.01.03
6205/0
FREQUENZA SERVIZI TERITORIALI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ASS. ANFFAS
1.472,09
2010/1604/0
2.09.01.06
15908/0
INTERVENTI SUL PLIS MONTECORNO CIG. 0716786683
20.000,00
2010/1605/0
1.01.03.03
762/0
SPESE DI RISCALDAMENTO VIGILI DEL FUOCO
7.900,00
2010/1606/0
2.01.05.05
ACQUISTO ARREDI - CONTR. STATO
3.648,06
10844/0
TOTALE ANNO 2010
BI1637
2.900,00
TOTALE RESIDUI
TOTALE
COMPETENZA
4.316.734,89
14.311.163,94
TOTALE GENERALE
18.627.898,83
14.311.163,94
PAG. 57