COMUNE DI GELA - Direzione Gcnrrale
SEKVIZIO Pragramrnarionc. innovw.ionc, ricerca ed alla fom;izione
Viale Mediicrranca - 93012 GELA Tcl. 0933-906. 151 -1:ax 0933-90613 1
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COMUNE DI GELA
PIANO TRIENNALE
PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
COMUNE DI GELA - Direzione Generale
SEKVIZIO Pragrammarione, iniiovazioiie, riecma ed alla forrnazioiie
Vialc Mcdilerraneo -93012 GI<LATel.0933-906.151-Fw 0933-906.131
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PIANO TRIENNALE D1 RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE D1
PUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI DA 594 A 599 DELLA LEGGE 244 DEL
24.12.2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
La legge finanziaria 2008 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla
razionalizzazione delle spese di funzionamento.
In particolare I'art.2 comma 594 prevede che, a tali fini, le Amministrazioni Pubbliche di cui
all'art.1, c o m a 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, tra cui i Comuni adottino piani triennali per
I'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
-
-
delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell'automazione d'ufficio;
delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso: previa verifica di fattibilita a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.
Per quanto sopra questa Amministrazione approva il seguente piano per il triennio 201212014
contenente misure finalizzate alla riduzione delle voci ivi indicate:
-
Invita tutti i Responsabili di servizio a porre la massima attenzione alla concreta
realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal piano.
Provvede alla pubblicazione del Piano Triemaie 2012/2014 sul sito istituzionale dell'Ente.
Predispone una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di
controllo interno e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;
COMUNE DI GELA -Direzione Cencralc
SERVIZIO Pragramrnazianc, inni>vw.ione,riicria ed alta formazione
Viale Mcditerranca - 93012 U E L A k I . 0933-906.151 -Fax 0933-906.131
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DOTAZIONI STRUMENTALI
Comma 594, punto a), L.24412007 - Dotazioni strumentali anche informatiche:
Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in
maniera puntuale ed efficiente; le postazioni sono costituite da: personale computer, monitor,
stampante (ove necessaria), collegamento alla rete e, se necessario, in quanto richiesto dalla
specifica del lavoro svolto. anche di scanner.
L'utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio.
11 Centro elaborazione dati comunale ha attualmente n.12 server con sistema multiprocessore.
Distemi operativi: Windows server 2003 - AS 400 - Linux.
Detti server sono allocati presso il Centro elaborazione dati nella sede centrale del Palazzo di città.
La metà di detti server sono provvisti di garanzia tecnica e sistemistica i più vecchi compiono il
loro quinto anno di attività.
I server sono elaboratori con caratteristiche particolari dotati di grande potenzialità e che per la loro
funzione non vengono mai spenti, quindi attivi 24h124h per 365 giorni all'anno.
Alcuni server sono dislocati presso i Settori: Urbanistica, LL.PP. e Polizia Municipale.
Tutti i Settori dislocati in sedi decentrate dispongono di collegamenti ad internet ed alla rete
informatica.
In questi anni l'esigenza di collegamento ad internet e il bisogno di interrogare e raggiungere i
server centrali è aumentata in modo esponenziale per cui le divcrse "banda minima garantita"
assegnale alle sedi decentrate, non permette l'utilizzo delle risorse di rete in modo ottimale.
Gli uffici si avvalgono di contratti di manutenzione annua per diversi software applicativi, in
particolare per la gestione di:
- paghe e rilevazione presenze;
- bilancio;
- anagrafe, stato civile, elettorale;
- tributi locali;
- protocollo informatico;
- atti amministralivi;
- gestione del sito istituzionale.
Tutti i computer sono dotati di licenze Windows, una parte di essi utilizza la soluzione "Open
Source" che contribuisce a mantenere sotto controllo la spesa in quanto le soluzioni sofiware aperte
spesso sono a costo zero o comunque molto più convenienti delle tradizionali offerte disponibili sul
mercato.
Tenendo conto che il computer rappresenta oggi uno strumento indispensabile di lavoro per ogni
dipendente, non si ritengono possibili ulteriori modalità di razionalizzazione "operative e di costo"
salvo intervenire su aspetti più generali di tipo organizzativo e gestionale.
COMUNE DI GELA - Direiionc Geiierale
SERVI%IO Prugrammaii>ne. innovazione, r i c r e a ed alla furmazion~'
Viale Mcditenanco - 93012 GELA Tel. 0933-906.151 -Fax 0933-906131
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OBIETTIVI NEL TRIENNIO PER LE DOTAZIONI STRUMENTALI
Ottenere la riduzione della spesa, anche attraverso le seguenti direttive:
PERSONAL COMPUTER
-
-
Le sostituzioni dei persona1 computer potranno avvenire in caso di guasti irreparabili
oppure qualora la valutazione costiibenefici relativa alla riparazione, dia esito sfavorevole,
anche tenendo conto della obsolescenza dell'apparecchio.
L'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro
verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.
Nel caso in cui un terminale non avesse la capacità di supportare l'evoluzione di un
applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste capacità di memoria
inferiori.
Le forniture devono sempre essere effettuate prendendo a riferimento, come base, i prezzi
stabiliti dalle convenzioni Consip attive.
In ogni determina di affidamento di fornitura diretta, deve essere inserita, al fine di giungere
ad un capillare controllo dei costi, una dichiarazione nella quale si attesta che, "ove
sussistano convenzioni attive Consip in riferimento al bene da acquistare, la fornitura viene
effettuata a prezzi inferiori".
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1
STAMPANTI
-
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Progressiva eliminazione delle costose stampanti a getto d'inchiostro privilegiando
l'acquisto di stampanti laser.
Condivisione in rete di stampanti.
Prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e
stampanti di rete al fine di eliminare nel tempo il maggior numero di stampanti possibili.
CARTA
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Riduzione del quantitativo di carta incentivando la comunicazione interna ed esterna tramite
posta elettronica;
Implementazione dell'uso dello scanner e della rete internet, per le comunicazioni tra
uffici/servizi.
Contenimento delle spese postali e per acquisto carta.
Trasmissione delibere GC e CC ai capigruppo tramite posta elettronica;
Trasmissione atti comunali (delibere, determine, ordinanze, decreti, ecc.) ad enti,
associazioni, fornitori, ecc. tramite posta elettronica;
In attesa di aver ottimizzato per tutii gli uffici interessati l'attivazione della casella di posta
elettronica certificata, invio della comspondenza per posta elettronica normale ai soggetti
possibili.
Trasmissione alla Tesoreria Comunale degli ordinativi di incasso e dei mandati di
pagamento per via telematica.
-
COMUNE DI GELA Dirrrionc Generale
S1;KVIZIO Programmazione. innovw.ionc, riccria ed alta fomazione
Vialc Meditcrraiieo - 93012 GELA Tcl. 0931-906.151 -Fa* 0933-906131
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-
VERIFICHE:
Al termine dell'anno 2012 si procederà alle verifiche prendendo a riferimento il triennio 2009-201 1,
relativamente ai seguenti parametri numerici:
a) consumo di carta;
b) utilizzo di buste postali;
c) spese postali sostenute;
d) consumo di toner per stampanti e fotoriproduttori.
e) spese sostenute per acquisto di strumenti informatici;
f) spese sostenute per acquisto cartucce stampanti a getto d'inchiostro;
DISMISSIONI:
Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile o
obsolescenza.
L'eventuale dismissione di apparecchiature informatiche, derivante da una razionalizzazione
dell'utilizo delle strumentazioni, comporterà la riallocazione fino al termine del ciclo di vita.
PER GLI ANNI SUCCESSIVI:
Conferma delle misure già adottate nel 2012 con quantificazione dei risparmi;
COMUNE DI GELA - Direzione Generale
SI:RVIZIO Programmaiionc, innovazione, riecica cd alti fnrniaionc
Vialc Mcdilcrranco-93012 GFLATcI. 0933-906.151 -Fax 0933-906.131
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AUTOVETTURE
Comma 594, Punto b), L. 24412007 - Razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio
Per quanto riguarda il patrimonio dei mezzi di proprietà comunale si rinvia all'inventario
predisposto dal servizio autoparco precisando che questa Amministrazione non ha in dotazione
autovetture di rappresentanza (auto blu).
Per la fomitura dei carburanti al fine di ottenere migliori condizioni economiche si è provveduto ad
aderire alle convenzioni stipulate da Consip.
11 servizio di manutenzione e riparazione viene effettuato attraverso l'affidamento a ditte esterne.
1 mezzi sono ad esclusivo utilizzo dei dipendenti dei seitori assegnatari, si è rilevato che alcune
inefficienze riscontrate potrebbero essere eliminate con la creazione di un parco automezzi
condiviso. Al riguardo sarà effettuato uno studio per l'individuazione dei servizi che necessitano di
automezzi al fine di reperire quei veicoli che potranno costituire un primo nucleo di parco di
automezzi condiviso.
Si precisa che la dotazione degli automezzi è da considerarsi Funzionale al mantenimento degli
standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici, essendo necessaria per I'espletamento dei
compiti istituzionali. E' da ritenersi non fattibile l'utilizzo di mezzi altemativi di trasporto in
considerazione della specificità delle Funzioni svolte dai dipendenti che utilizzano i mezzi di
proprietà comunale.
Con le misure di cui sopra ed in conformità al D.L. n. 7812010 convertito con la Legge n. 12212010
art. 6 comma 12 che declama " a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche ...non possono
effettuare spese per missioni, ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009" si prevede già un risparmio nei vari anni.
OBIETTIVI NEL TRIENNIO PER LE AUTOVETTURE:
-
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-
Ricorso alle convenzioni Consip per l'acquisto, sostituzione o leasing di mezzi laddove la
tipologia del mezzo previsto sia compatibile con le esigenze di utilizzo dell'amministrazione
Continuare ad aderire allc convenzioni Consip per la fomitura di carburante per autotraione
se le condizioni sono favorevoli;
Rottamazione o dismissione dei mezzi che allo stato attuale costituiscono solo un costo per
l'amministrazione o dei mezzi il cui costo supera i benefici:
Ogni automezzo sarà doiato di libretto su cui I'utilizzatore dovrà obbligatoriamente annotare
il giorno dell'utilizzo, il motivo e la destinazione, l'ora di inizio e fine utilizzo, i Km
percorsi e I'cventuale annotazione di guasti o danneggiamenti rilevati o causati.
Individuazione di un responsabile per l'assegnazione dei mezzi.
al fine di contenere al massimo le autorizzazioni per viaggi e missioni i Dirigenti dovranno
prevedere l'organizzazione di spostamenti plurimi dei dipendenti e10 I'accorparnento di
incarichi in capo allo stesso dipendente
W
COMUNE D1 GELA - Direzione Generale
SERVIZIO Programmazir>ne,innuv.uionc, ricerca cd alla forrn'uionc
Viale Mediterraneo - 93012 GELA 'Pel.0933-906.151 -Far 0933-906.13 1
http:// www.cornune.geia.cl.it- e-mail: [email protected]
VERIFICHE
-
Utilizzo di un sofiware per la gestione delle manutenzioni. riparazioni e revisioni al fine di
monitorare i costi sostenuti;
Al termine dell'anno 2012 si procederà alle verifiche prendendo a riferimento il triennio
2009-201 1, comprendendo tutte le voci di spesa inerenti I'autoparco
DISMISSIONI
Si prevede, nel triemio, la dismissione di autovetture obsolete il cui costo è superiore al beneficio
(costo di manutenzione/riparazioneeccessivo e pagamento bollo a veicolo fermo).
COMUNE DI GELA - I>irrzianrCcncralc
SERVIZIO Projrammaziane, innovazione, ricerca cd alta h,rmw.ii>nc
Vialc Mcdilerranco- 93012 GkLA I c I . 0933-906.151 -Fzx0933-906.I3I
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BENI IMMOBILI
Comma 594, Punto C), L. 24412007 -Beni immobili
Con riguardo al patrimonio abitativo di proprietà comunale si rinvia all'inventario predisposto dal
Settore compctcnte.
Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza, come si evince dal temine stesso, ed è compito
dell'ente garantire che questa ricchezza, nel tempo, venga gestita con l'obiettivo di un suo costante
aggiornamento, ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado. Le prescrizioiii della
legge finanziaria per l'anno 2008 in ordine al piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo dei
beni immobili ad uso abitativo o di servizio delle pubbliche amministrazioni, risultano essere in
linea con le misure di contenimento della spesa adottate. infatti, è stato già avviato, nel triennio
precedente. un percorso finalizzato alla ricognizione e riorganizzazione dell'utilizzo e della gestione
degli immobili di servizio e delle locazioni attive e passive, al fine di conseguire dei risparmi di
gestione.
Per quanto concerne gli imniobili di servizio, sc per tali si intendono quelli adibiti a sedi di uffici o
servizi, ad oggi. gli stessi sono stati interamente collocati in immobili di proprietà comunale
ottenendo un vistoso risparmio.
OBIETTIVI NEL TRIENNIO PER I BENI IMMOBILI
Le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale si
concretizzano nelle seguenti azioni:
a) elaborazione ed attuazione del Piano annuale di dismissioiie degli immobili non strategici
per i fini istituzionali dell'ente e relativa approvazione;
b) proseguimento nel processo di razionalizzazione della logistica degli uffici comunali.
C) Ricercare per gli immobili di proprietà comunale, soluzioni operative che mirino al
contenimento del consumo e del costo enereetico.
d) Adeguamento canoni di locazione attivi contrattualmente previsti (ISTAT)
e) Rinnovo dei contratti attivi in scadenza con adeguamento canoni ai prezzi di mercato;
-
VERIFICHE
Al termine dell'anno 2012 si procederà alle verifiche prendendo a riferimento il triennio 2009-201 1,
relalivmeiite ai seguenti parametri numerici:
a) affitti attivi;
b) affitti passivi;
C) dismissioni;
d) alienazioni;
e) wslo eiiergetico (per edificio).
-
COMUNE DI GELA l>irrrioiir<;ciicralc
SL:KVIZIO I'rogrammarione, iiiiiouaione, riierca cd alla kirmariuni
Viaic Mcdilerranco - 93012 GILATel. 0933-906.151 -Fa\ 0911-406 131
http:li wwwcomune gelaclit - e-mai1 [email protected]
TELEFONIA MOBILE
Comma 595 L.24412007 Telefonia mobile:
Per quanto concerne la telefonia mobile, l'uso del telefono cellulare è concesso al personale
dipendente quando la natura delle prestazioni e dell'incarico rivestito richiedono pronta e costante
reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistono particolari ed indifferibili
esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia da
postazione fissa.
Sono attualmente attive con oneri a carico dell'amministrazione n. -1 14- SIM gestore TIM.
o facoltà di effettuare
Le SIM possono essere utilizzate con RAM chiusa. Gli assegnatari h a ~ la
chiamate telefoniche al di fuori della RAM aziendale sottoscrivendo il contratto dual billing con il
gestore di rete e Con costi a proprio carico.
OBIETTIVI TELEFONIA MOBILE
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Regolamentare l'assegnazione e l'uso delle SIM aziendali;
Divieto di 11tiliz7odelle schede SIM per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
Monitoraggio delle assegnazioni e del corretto utilizzo delle schede con verifica a campione
nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy;
Comparazione costante dei piani tariffari presenti sul mercato;
Definizione di limiti di consumo mensili pro-capite, differenziati in base alla carica rivestita
nell'ente ed alla tipologia d'uso dell'apparecchiatura assegnata.
VERIFICHE
Al Lermiiie dell'anno 201 2 si procederà alle verifiche prendendo a riferimento il triennio 2009-201 1.
relativamente ai seguenti parametri:
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Approvazione regolamento:
n.ro SIM assegnate;
n.ro verifiche a campione effettuate:
costi sostenuti per la telefonia mobile
I1 presente piano, quale atto di programmazionc dcllc risorse economiche e strumentali oltre che di
snellimento, efficacia ed efficienza delle attività di competenza, sarà obiettivo di gestione per tutti i
Dirigenti di Settore i quali dovranno porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle
azioni e degli interventi presenti nello stesso. Gli stessi Dirigenti dovranno predisporre una
relazione, a consuntivo, attestando le misure di razionalizzazione adottate ed i risparmi conseguiti.
Sono fatte salve le acquisizioni e dismissioni che si coiicretizzano in adempimcnti obbligatori per
legge, anche se non specificatamente previsti nel piano.