Comune di CORMANO
U.O.Controllo di Gestione
Comune di CORMANO
Il Controllo di Gestione in un Comune di medie dimensioni
Pianificazione e Controllo nella P.A.
Comune di CORMANO
U.O.Controllo di Gestione
COMUNE DI CORMANO
Provincia di Milano
Dimensione demografica: circa 18.000 abitanti
Rete stradale: 30 km
Struttura:
Direttore Generale
Settore Servizi interni/Finanze
C.d.c. Controllo di Gestione
Pianificazione e Controllo nella P.A.
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Indicatori economici finanziari
AUTONOM IA FINANZIARIA
90,04%
67,93%
68,63%
1994
1995
71,95%
69,92%
1996
75,64%
71,31%
68,63%
1997
1998
1999
71,19%
2000
2001
2002
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER LA QUOTA
INTERESSE
€
2.356.715,06
€
1.844.553,68
L.
3.104.210.458
1994
1995
1996
L.
3.681.107.543
1997
€
2.520.765,57
€
2.078.801,16
€
1.904.048,10
€
1.799.376,44
1998
€
2.058.064,35
1999
2000
2001
2002
P RES S I O NE T RI BUT ARI A
2001
Pianificazione e Controllo nella P.A.
€ 435,01
2000
€ 300,00
1999
€ 299,50
1998
€ 284,62
1997
€ 290,52
1996
€ 292,47
1995
€ 273,26
€ 270,27
€ 261,22
1994
2002
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U.O.Controllo di Gestione
Indicatori relativi al personale
TASSO DI TURNOVER COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI DI
RUOLO
28,15%
19,05%
18,11%
18,37%
12,50%
10,83%
5,30%
1995
1996
1997
1998
1999
2,78%
2000
2001
2002
COST O MEDIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PER
ABIT ANT E
€ 228,97
€ 198,85
€ 176,06
€ 157,94
€ 235,36
€ 202,52
€ 154,91
1994
€ 184,41
€ 159,77
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
GRADO DI COPERTURA DEI POSTI IN
ORGANICO
76,92%
76,96%
75,00%
73,33%
71,11%
70,56%
1994
1995
70,87%
70,00%
68,93%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Pianificazione e Controllo nella P.A.
2002
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Indicatori
EFFICIENZA
a) Indicatori di costo totali:
Costo del servizio/ output relativo al servizio
Es: costo medio bambino iscritto all’asilo
Totale impegnato C.d.C. ASILO NIDO
n. Bambini iscritti all’asilo
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b) Indicatori fattoriali di costo:
Costo di un fattore/ output del servizio
Es: costo medio pasto erogato nella mensa
Totale impegnato per refezione scolastica
n. Pasti erogati
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Indicatori
EFFICACIA
Risultati conseguiti/risultati programmati
Domanda esaudita/ domanda espressa
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PROGRAMMA: EDILIZIA PRIVATA
DIAGRAMMA DI GANTT
1/1/2002-31/12/2002
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Inserimento indicatori in BABELE WEB
Indicatori: [Visualizzazione]
Data Rilevazione
Centro di Costo
Programma
Indicatore
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. gare espletate
18
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. gare indette
18
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. giornate di utilizzo sala via Marconi
24
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. buoni economali
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
totale impegnato per acquisti
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. buoni di pagamento
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
totale impegnato per cassa economale
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. schede individuali per gestione vestiario
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. allacciamenti lampade votive
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
totale proventi accertati per illuminazione votiva
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. ruoli lampade votive
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
totale proventi incassati per illuminazione votiva
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
totale impegnato per spese di rappresentanza
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. risorse impiegate servizio Economato
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. abbonamenti a riviste, quotidiani per servizi municipali
20
31/12/2003
ECONOMATO
ECONOMATO
n. verifiche acquisti on line
50
Pianificazione e Controllo nella P.A.
Valore Rilevato
598
124370
238
12982
60
215
60200
2550
59917
1775
1
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Report costo del personale
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www.comune.cormano.mi.it
Tel.02-663241 Fax 02-66301773
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