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DETERMINAZIONE No
05
DEL ) ~~ OA· ~042
OGGETTO:Programma Integrato Urbano PIU' Europa Città di
Castellammare di Stabia.
Approvazione strumenti di controllo / 0 Livello (Check
liste Pista di Controllo)
N°
Reg. del Settore
N°
Reg. Ufficio di Segreteria Generale
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cresce in Europa
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e-mail: pi~europa®~o~une.c'astellammà~-di-stabia.napoli.it
Oggetto: Piano Integrato Urbano "PIU EUROPA" Città di
Castellammare di Stabia. Approvazione strumenti di controllo 1°
Livello (Check liste Pista di Controllo)
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
con atto Consiliare n. 68 del 22/07/2009 è stato approvato il Documento di
Orientamento Strategico "DOS" del Comune di Castellammare di Stabia,
unitamente al Preliminare del Piano Integrato Urbano "PIU EURO PA";
nell'ambito delle attività da porre in essere nel precitato programma la deliberazione
consiliare n.ro 68/2009 ha stabilito i principi di impostazione del "Sistema di
Controllo e Gestione", a relativa attuazione avviato presso l'Ufficio per
l'espletamento delle necessarie procedure finalizzate al controllo ed alla gestione dei
fondi strutturali derivanti dalla programmazione europea 2007/20 13; gli Organismi
Intermedi (Comuni), sono, infatti, chiamati ad attivare apposite "Unità operative"
interne all'Ente, cui affidare le responsabilità delle procedure succitate;
ai predetti Organismi Intermedi (Comuni) spetta, altresì, la competenza per
controlli di I 0 Livello sul Programma e gli interventi ad esso connessi;
1
per l'attuazione di tali controlli la Regione Campania -Attività di accompagnamento
Autorità cittadine-, in allegato alla mail del 17 .O 1.2012, ha trasmesso gli strumenti
di controllo (modulistica per Pista di Controllo e Check List) che, allegati al
presente atto si propongono per essere condivisi ed approvati.
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Oggetto: Piano Integrato Urbano "PIU EUROPA" Città di Castellammare di
Stabia. Approvazione strumenti di controllo 1° Livello (Check liste Pista di
Controllo).
IL REFERENTE DEL PROGRAMMA PIU EUROPA
Letta l' antescritta relazione istruttoria;
Vista la nota mail della Regione Campania -Attività di accompagnamento Autorità cittadine-;
Visti gli Strumenti di controllo (Check Liste Pista di Controllo);
Visto l'art.107 del Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo n.267/2000)
DETERMINA
prendere atto dell' antescritta relazione istruttoria;
prendere atto
ed approvare
gli Strumenti per il controllo di I0 Livello, che si
condividono, trasmessi dalla Regione Campania -Attività di accompagnamento Autorità
cittadine- che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.
dispone la successiva trasmissione degli Strumenti di cui sopra alle Unità di
Riferimento così come individuate nel "Sistema di Gestione e Controllo";
dispone, altresì, la trasmissione di copia della presente alla Regione Campania
Responsabile Obiettivo Operativo 6.1.
Il presente provvedimento non va trasmesso al Dirigente del Settore Economico
Finanziario in quanto non comporta impegno di spesa.
Copia della presente determina viene, altresì, trasmessa all'Ufficio di Segreteria per
la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
Il Refer nte del Programma
Avv.
o Cancelmo
SCHEDA ANAGRAFICA
INFORMAZIONI GENERALI
Obiettivo Operativo
Classe di operazione
Organismo Intermedio
Programma
Codice identificativo dell'operazione
Totale importo ammesso a finanziamento
Responsabile Programma PIU Europa
Ufficio Controlli l livello
Dotazione finanziaria PIU Europa
Altri soggetti coinvolti
6.1
OOPP a regia regionale
PIU Europa
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
PROGRAMMAZIONE
Codifica
Fasi
Attività
Predisposizone degli atti per l'awio del processo di
programmazione negoziata
Responsabile del Programma Integrate
Urbano e altri Organi dell'Autorità
Cittadina
l
Sindaco dela
c:=JD
Altri soggetti
l
-::w-<:>
Documenti di riferimento
Operaliwo 6.1 del POR FESA
'l
-
Presidenle della Gounla Regionale,
Presidenle della PI'O\IIIlCia di
Salerno, Sindaco dela Cltà
Aw1o del processo di programmazione negoZiata
AHività di controllo
---
DD di approvazione del
Protocollo
Sottoscrizione del Protocollo d1
Intesa
l-l-
'-
Awio delle attività per l'elaborazione del Programma
Integrato Urbano in relazione agli orientamenti strateg1ci, al
Quadro Strategico Nazionale, ai documenti di
programmazione del POR Campania FESA 2007/2013, alle
Linee Guida per l'elaborazione dei Programmi Integrati
Urbani, alle disposizioni contenute nel PTR
Responsabile del
Programma
Partenariato Sociale ed
Economico locale, Soggetti
PltilliciePrivati
Rilevaz1one ed analisi delle esigenze del territorio di
riferimento
<7>
Approvazione del DOS e
contestuale conferimento del
mandato alla Giunta Comunale
di garantire l'integrazione del
PIU a seguito degli esiti della
pianificazione partecipata
le
Approvazione del DOS e contestuale conferimento del
mandato alla Giunta Comunale di garantire l'integrazione
del PIU a seguito degli esiti della pianificazione partecipata
l
Consiglio
ComWlille
,__
ElaboraZione ed invio delle manifestazioni di interesse per
l'elaborazione del Programma Integrato Urbano
Trasferimento, a cura del Responsabile del Programma, del
p1ano triennale delle OO.PP.
Nel caso di progettaZJom preliminari, affidamento formale
dell'elaborazione della progettazione agli uffici tecnici interni
con evidenza delle specifiche risorse professionali
assegnate all'attività di progettazione. Nomina dei funzionari
per l'avvio delle procedure relative all'attivazione
dell'intervento. (NEL CASO DI AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE AD UNA SOCIETA' ESTERNA E PER
QUALSIASI TIPO DI AFFIDAMENTO SEGUIRE LA
SEZIONE "Procedure di Appano•)
00,~
locale, soggetti pUJtllici e pnvatJ
'-
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del
Programma Integrato Urbano
Nomina del Responsabile
Awio delle attività di
programmazione
~
~
a
-----
-
-:=w
Operatiwo 6.1 del POR FESA
Programma
UE-- j
Giunta Comunale o
Reterenle
Amministrativo
....
Ordine di servizio di
destinazione di risorse
professionali (indicate
nominativamente) a tale attività
di elaborazione per un periodo
di tempo determinato
Atto amministrativo di nomina
dei tecnici progettisti
1
v
/:5L .
GIUillaComunale
Atto ammm1stra11vo d1 approvaZione del progetto preliminare
e degli elaborati che lo costituiscono
Verifica della documentaziOne
amministrativa contabile e
tecnica relativa all'attività
progettuale svolta dall'UffiCio
tecnìco interno
Atto amministratiVO d1 a.pprovaZJOr;e
del progetto prehmmare
Verifica della documentazione
amministrativa contabile e
tecnica relativa all'attività
progettuale svolta dall'Ufficio
tecnico interno
Atto ammimstrativo di approvazione
del progetto defimtivo e degli
elaborati che IO COSIItUISCOOO
Elaborazione del progetto definitivo
liC:::--
Eventuale acquisizione di diversi pareri quali ad esempio:
Sovrintendenza dei Beni Ambientali, Architettonici,
Paesaggistici, del Demanio,delle Dogane, etc.
J
Approvazione del progetto definitivo e degli elaborati che lo
costituiscono
~
Stesura defmillva e condivisione del PIU
Programma
Approvazione del Regolamento
Presa d'atto dei criteri di
selezione degli interventi
Verbale della Cab1na di Reg,a del
Presa d'atto degli interventi e
del PIU
~
Approvazione della proposta del Programma PIU Europa
~
Responsabile deU'Obieltillo
Operativo 6.1 del POR
FESA
Att1v1ta di istruttona ed avvio delle valutaZioni ex ante
~
Recep1mento delle osservazioni rilevate a seguito
dell'istruttoria del team di Obiettivo Operativo 6.1 e delle
osservazioni di cui al Report del NVIIP
~
Responsabile del
RedaZione del Sistema di Gest1one di Controllo del PIU
l
TrasmiSSione della documentazione defm1tiva
Componenti della
Gallina di Regia
Programma
-J·. .
---
m:::::::J
PIU integrato del _
SeparaZione delle funzioni
Nomine
Sistema di monitoraggio
Atti di nom1na
RelaZione circa 11 S1stema 01
Gestione e Controllo
P-
l
TrasmiSSIOne del S1stema di Gestione e Controllo per il
parere di competenza e risoluzione degli eventuali rilievi
l 1
c::JJJ
Decreto DirigenZiale n. del _ __
di approvazione del PIU della C1tta
di_ del Provvediento di Delega e
dello schema di Accordo di
Programma
ApprovaZione del PIU
l
Sottoscrizione dell'Accordo di Programma e del
Provvedimento di Delega
Sindacodella;::JUtlà
Presidente dela Gana
Regionale
Accordo f1rmato 1n data
~
Venf1ca del Sistema di Gest1one e Controllo deii'OI da parte
dell'AdA e trasmissione del Si.Ge.CO integrato
~
ll
c::JU
RelaZione sul Sistema d1 Gest1one e
Controllo con eventuali integraZ1on1
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a tltolarità
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività
Responsabile del
Progranuna
Autorità di controllo
Attività di controllo
Altri soggetti
Soggetti attuatori
Verifica della documentazione
amministrativa contabile e
tecnica relativa all'attività
progettuale svolta dall'Ufficio
Affidamento, elaborazione e approvazione del progetto esecutivo (NEL
CASO DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE AD UNA
SOCIETA' ESTERNA E PER QUALSIASI TIPO DI AFFIDAMENTO
SEGUIRE LA SEZIONE "Procedure di Appalto")
Acquisizione dei codici di Monitoraggio e Controllo:
codice CUP (codice unico di progetto per monitoraggio risorse
pubbliche CIPE);
Codice CIG (codice identificativo di gara per monitoraggio Autorità di
Vigilanza del LLPP);
Codice Progetto SisteMA61 (codice unico di progetto per monitoraggio
e controllo della spesa);
tecnico interno
J
r~
Acquisizione codici
Atto amministrativo di
approvazione del bando d1
gara con relativo
disciplinare e capitolato
d'appalto per i lavori
Dirigente di
riferimento
Atto amministrativo di approvazione del bando di gara con relativo
disciplinare e capitolato d'appalto per i lavori
'-
Inoltro ai soggetti competenti ai fini della pubblicazione del Bando di
gara per l'appalto dei lavori e della relativa modulistica secondo
quanto previsto dalla normativa vigente (Rif: Manuale di attuazione del
Por Fesr 2007-2013 Appendice 111)
Docwnenti di riferimento
~
Soggetti Competenti alla
pubblicazione
Verifi~ de~ rispetto della
l
Verifica delle modalità di
ricezione e di registrazione delle
offerte
~Domande di partecipaz~one
Estremi _pubbh.caz•one del
normativa 10 materia di pubblicità bando d1 gara e della
relativa moduhstica
&il'
Ricezione e registrazione delle offerte
RUP
protocollate
Ci"
ì
1
Dirigente Settore
competente
&111"
Atti di nomina della
Commissione
Nomina della Commissione di valutazione
Commissione di
valutazione
r
J
>
cf\ o
~-
l
l
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando,
verbale di aggiudicazione provvisoria ed invio al Dirigente di Settore
competente
Verifica della corretta
applicazione dei criteri di
valutazione
Dirigente Settore
competente
Verbali
D'
<e>
Atto di aggiudicazione provvisoria
Comunicazione ai candidati degli esiti e richiesta della documentazione
integrativa
---
-
l -;JIJ
Atto di aggiudicazione
provvisoria
Comunicazione ai candidali
-:::w
- Eventuale produzione di ricorsi
l
l
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione
agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico
•
RUP
Dirigente di Settore
Attestazione sulla presenza
o meno di eventuali ricorsi
J
l
•
-~
Verifica della corretta procedura
di risoluzione degli eventuali
ricorsi
Comunicazione agli
interessati ed atto
amministrativo di
rimodulazione del quadro
economico
Verifica della tempestiva e
corretta pubblicazione dell'esito
della gara
Atto di aggiudicazione
definitiva.
Pubblicazione degli esiti.
Comunicazione ai
candidati.
Atto di rimodulazione del
quadro economico.
Atto di impegno contabile
definitivo
RUP
Dirigente di
Seaore
Atto di aggiudicazione definitiva e relativa pubblicazione.
Comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del
quadro economico. Atto di impegno contabile definitivo
-;
\-=-'
Soggetti Competenti alla
pubblicazione
-
-d---r-L
RUP
Invio impegno contabile all'Unità per la Gestione Finanziaria ed
emissione del parere di regolarità contabile da parte della stessa.
Assegnazione definitiva delle Risorse su Capitolo di Bilancio
Unità per la Gestione
FlllallZiaria
Impegno contabile e
registrazione in bilancio
C?
Trasmissione degli atti all'Unità per i controlli attestanti la procedura di
selezione per il visto di conformità
o;- J
del Setlonl
competente
Unità per i controlli
Verifica della corretta esecuzione
Verbali attestanti la
della procedura di selezione della
procedura di selezione
società appaltatrice
~
Acquisizione della fidejussione definitiva da parte della ditta
aggiudicataria (polizza CAR a garanzia dei danni anche a terzi)
Richiesta (SE DEL CASO) di anticipazione da parte della ditta
aggiudicataria
Ditta aggiudicataria
-
~~y
gente del
~::;..
Ditta appaltatrice/esecutrice
_,
l
Polizza flejussoria defintJVa
Richiesta di anticipazione
l
!):_
~
r
l
T
RUP
Dirigente del Settore
competente
Determina di autorizzazione al pagamento ed invio all'Autorità di
Pagamento con specifica indicazione del codice del Progetto
Determma di pagamento
J?
~d·-j
Predisposizione ed emissione del Mandato di pagamento da parte
dell'Autorità di Pagamento
Mandato di pagamento
i
\'=l
.
Comunale
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della ditta esecutrice
Quietanza di pagamento
l
Responsabile
Conferma di avvenuto pagamento al Responsabile del Programma
del Programma
\.
Comunicazione
dell'avvenuto pagamento
RUP
Autorizzazione alla consegna dei lavori (sotto riserva di legge)
&?
l
--.Processo verbale di consegna dei lavori
Comunicazione alla
consegna dei lavori
Direttore dei lavori
Ditta appaltatrice/esecutrice
17
l'
Rilascio Parere di conformità e convocazione dei soggetti per la stipula
del contratto
Stipula del contratto di appalto
Verifica della regolarità del
contratto e della corrispondenza !Contratto d'appalto
con il contenuto degli atti di gara
Ditta appaltatrice
~
Collaudatore/
Nomina del Collaudatore o della Commissione di collaudo
Avvio dei lavori
Organo di collaudo
Atti di nom1na
J
Ditta
RUP
appaltatrice/esecutrice
Direttore dei lavori
DI'
Esecuzione dei lavori
Effettuazione di verifiche periodiche in corso d'opera e redazione dei
relativi verbali di visita da parte del Collaudatore/Organo di collaudo e
trasmissione al RUP
Verifica della documentazione
IAcquisione della
amministrativa, contabile e
documentazione
tecnica relativa all'avvio dei lavori propedeutica all'avvio dei
lavori.
Comunicazioni di avvio dei
lavori
Ditta
appaltatrice/esecutrice
~~]J
Verbali di verifiche
periodiche ispettive
T
Redazione dei SAL da parte del Direttore dei Lavori
SAL
Direttore dei lavori
&1J1I'
~
Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento
dei lavori ed invio al Dirigente del Settore competente
::~
Dirigente del Settore]
competente
Certificati di pagamento
otn
H
~·
_.Inoltro delle spese sostenute dalla ditta in relazione al SAUCertificato di
pagamento
RUP
Ditta
Dirigente del Settore
competente
appanatrice/esecutrice
p
RUP
Caricamento dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale in
SisteMA61
Dirigente del Settore
competente
Inserimento della
documentazione amministrativa, !Riscontro StsteMA61
contabile e tecnica in SisteMA61
Determina di autorizzazione al pagamento ed invio all'Autorità di
Pagamento con specifica indicazione del Codice SisteMA61
Determina at pagamento
y
Predisposizione ed emissione del Mandato di pagamento da parte
dell'Autorità di Pagamento
Mandato di pagamento
Autorità di Pagamento
l
\
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della ditta esecutrice
!
l
-=re:-
~
Verifica dell'avvenuto pagamento ~Comunicazione
mediante quietanza
dell'avvenuto pagamento
\Il
Conferma di avvenuto pagamento al Responsabile del Programma
Eventuale emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli
acconti e trasmissione della stessa al Responsabile di Obiettivo
Operativo
Ditta
appaltatrice/esecutrice
l
\~
Eventuale acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa
appaltatrice/esecutrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa e
trasmissione di tutta la documentazione giustificativa all'Unità per i
controlli ordinari per il visto di conformità e per il rilascio degli esiti
positivi sui controlli effettuati
Ultimazione dei lavori
Verifica della correttezza e
completezza del mandata/ordine IOuietanza di pagamento
di pagamento relativo ai lavori
l
t1l
~IL.
RUP
Dirigente del Settore
competente
Resr:;~!~adel
Unità per i
controlli
Controlli di l livello documentali
ed in loco al fine dell'erogazione
delle quote intermedie del
contributo. Attestaz<ione degli
esiti positivi sui controlli
Documentazione contabile
giustificativa delle spese
Ditta
appaltatrice/esecutrice
Direttore dei Lavori
Emissione del certificato di ultimazione lavori
P'
J
+
(/D)
.~
Verbale di fine lavori
•
Elaborazione di un conto finale e della relazione sul conto finale e
trasmissione al RUP (Il Direttore lavori firma il libretto misure; il registro
di contabilità, il sommario registro contabilità, lo stato finale e l'Avviso
ad Opponendum e li fa controfirmare all'Impresa)
Ditta
appaltatrice/esecutrice
"'
Dichiarazione di regolarità amministrativa e invio della documentazione
relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale
rilevante all'Organo di Collaudo
J
Conto finale
l
\
*
Verifica della documentazione
amministrativa, contabile e
tecnica relativa all'ultimazione dei
lavori e alla loro rispondenza al
contratto (per l'erogazione del
1
RUP-
Responsabile del
Progranvna
Documentazione
amministrativa, contabile e
tecnica relativa
all'ultimazione dei lavori
saldo)
•
Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra
documentazione rilevante, effettuazione del collaudo e redazione del
processo verbale di visita, redazione della relazione di collaudo,
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione (per importi inferiori a 1 milione di euro) e trasmissione di
tali documenti al RUP
~~]]
l
Acquisizione della documentazione e invio al Dirigente del Settore
competente
Responsabile del
Programma
Certificato di Collaudo
l
RUP
Certificato di regolare
esecuzione
Ditta
appaltatrice/es
Stipula Polizza fidejussoria a garanzia dell'opera fino all'operatività del
collaudo ed invio al RUP/Dirigente Settore competente
Polizza fidejussoria
ecutrice
\
~
l
Acquisizione Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) per la
liquidazione della rata di saldo dagli ENTI previdenziali
RUP Dirigente
del Settore
competente
Atto amministrativo di:
1 )approvazione dello stato finale, degli Atti contabili e del Certificato di
regolare esecuzione/Collaudo e svincolo della cauzione definitiva;
2) liquidazione della rata di Saldo e delle spese tecniche relative alle
figure previste dall'ordine di servizio per la progettazione (RUP,
Progettisti, Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza, assistente
alla DL, collaboratori amministrativi);
3) Accertamento delle eventuali Economie e relativo disimpegno
Emissione del mandato di pagamento relativo al saldo e alle spese
tecniche
DURC
Verifica della documentazione
amministrativa, contabile e
tecnica relativa al collaudo.
Verifica della sussistenza, della
letezza e della correttezza
ijeJ collaudo
Autorità di Pagamento
Mandato di pagamento
p
l
l
Docuemntazione
amministrativa, contabile e
Collaudo
tecnica.
o certificato di regolare
esecuzione.
Determina di pagamento
l
YJ2_
\
Esecuzione del pagamento alla Banca dell'impresa esecutrice
Conferma di avvenuto pagamento al Responsabile del Programma
\ --"
del Programma
l
Tesoreria
Comunale
l
L
Verifica della correttezza e
completezza del mandata/ordine Quietanza di
di pagamento relativo ai lavori
pa:.~amento
Verifica dell'avvenuto pagamento Comunicazione
mediante quietanza (SOOPXXX) dell'avvenuto pagamento
Impresa
appaltatrice/esecutrice
Eventuale emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del
saldo e trasmissione della stessa al Beneficiario
DI'
Eventuale acquisizione della quietanza liberatoria rilasciata dall'impresa
esecutrice
\ --·
del Programma
l
\
RUP
l
,~··''
~
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a tltolarltà
CIRCUITO FINANZIARIO
Alti viU!
UniUiper l controlli
l
l
Invio al Responsabile del Programma della documentazione
jamministrativa/conlabile per la redazione della Check lisi di
jcomPetenza
Altivit* di controllo
Responsabile del
Programma
...
Documenti di riferimento
RUP
ContrOlli di l livello documentali
Il
Invio all'Unità per i controlli di l Livello della Check List Autorità
jcittadina e della documentazione amministrativa/contabile per il
!visto di conformità e per il rilascio degli esiti positivi sui controlli
Altri aoggettl
Regione CMipllnla
Altri aoggelll
Soggelllllttulltorl
Check liSI di controllo
J
Controlli di l livello documentali ed
in 1oco al fine dell'erogazione delle
Documentazione contabile
quote intermedie del contribu1D.
giuslificativ a delle spese
Allestazione degli esiti positivi sui
\-~i l
controm
controiU
Controlli di l livello e redazione Check liSI a cura dell'Unità per i
[controlli. Convalida dati contabili relativi alla documentazione
giustificativa di spesa quietanzata su SisteMA61
Inoltro delle check-liSI all'Autorità di Pagamento
\ ~~'/
Check lisi di controllo
documentazione di gara
documenti giUti&ificativi di spe5d
controm
\-~i
controlli
l
\
Redazione della dichiarazione di ricevibilità, della diChiarazione
di spesa con allegate tabelle di riepilogo della spesa certificata
cumulata per singolo progetto e di riepilogo della spesa
certificata incrementate per singolo progetto e di riepilogo delle
spesa cumulata del programma.
Inoltro all'Ade della documentazione riChiesta per la
!certificazione delle spese e il relativo rimborso
-~"/
Pagamento
dichiaraziOile di ricevibilità;
dichiarazione di spesa con allegate
tabelle di riepilogo della spesa
certificata cumulata per singolo
progetto e di riepilogo della spesa
incrementale per singolo
progetto e di riepilogo delle spesa
cumulata del programma
Autorità di
Pagamento
Certificata
\~"!
Programma
l
J
-l
AdC
Ill-
.l Responsabile deii'Obiellivo Operativo 6.
-l
del POR FESA
l
Inoltro da parte dell'Ade tramite Monit Web della domanda di
jpagamento e della certificazione della spesa aii'IGRUE
l
l GRUE
~
Commissione Europee
DJ
]JJ--
]JJ
-----
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a tltolarità
i
CIRCUITO FINANZIARIO
:
Alti vi..
Unità per l controlli
Soggetti auu.torl
Altri 80ggelti
Altri 80ggelti
Resi'- c.mp.nle
\-=-f-lr-\=1
ento
Predisposizione ed invio della domanda di rimborso al
Responsabile di Obiettivo Operativo
c-~-··OJ
Programma
l
Tutte le faal prevedono che il Responaabile del Programma riceva, per conOKenZa, le comunlcezlonl delcrltte per la faM delle certlfic:ul- delle ..,...
Pagina 2 di 2
Altlvl.. di controllo
Documenti di riferimento
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a tHolarità
RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITA'
Attività
Rilevazione irregolarità a seguito di
accertamento
amministrativo/giudiziario e successiva
comunicazione all'impresa appaltatrice
per controdeduzione.
Inoltro controdeduzione al
Responsabile del Programma
\--~
Programma
Emanazione ano amministrativo di
revoca da parte deii'Autortià Cittadina
a seguito di mancato accoglimento
delle controdeduzioni e successivo
inoltro alla ditta sa e all'Istituto di
credito per l'attivazione della procedura
di escussione della fideiussione
Restituzione da parte della ditta o da
parte dell'Istituto di credito all'Autorità
di Pagamento degli importi
indebitamente ricevuti con copia del
bonifico al Resposnabile del
Programma
L'Autorità di Pagamento si accerta
dell'avvenuto accredito sul conto
corrente dedicato del PIU e inserisce
gli estremi della reversale di incasso
sul SisteMA61
l
L
·~
Dilla
appaltatrice
\
Altri soggetti
Soggetti ettuatorl
""""''l
controiU
Programma
l
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l
l
\-~ l
Programma
\--~1
Programma
Documenti di riferimento
l
Programma
L
Attività di controllo
J
\-~ l
Responsabile del
Emanazione del preavviso di revoca
Uniti Geatlone Finanzlarill
Autorità di Controllo
Reaponaablle del Programma
--"·J
l
---j
l
\
AuiOrilàdi
PagameniO
l
\ l
AuiOrilà di
PagameniO
\
-;
bancario
j
\-~/
Comunicazione dell'avvenuto recupero
al Responsabile dell'Obiettivo
Operativo 6.1, aii'AdC e all'AdA
R006.1
l
Programma
hiC
J
.r
hJA
l
L
Predisposizione della dichiarazione di
spesa con allegati gli importi
decertificati e inoltro aJI'AdC
\
ucontrolli
.. ~,
L
.l
"l
J
I
AdC
J
Controllo UNIT
in~nrc
f•rua;cuu:
lllolo c numero Ocl pro,:cuo
0..111
Tt:AM
01 COl'\TROI.U.O
ultimo MIUIÌIX1Iliiii•DIU
LIIOIJO di c~azlone dd •·-xo1o Unku di
l'rogeltu
V•rilk<ll<~dll:
iu:-.cnrc Nome c Co)!nomc del Compuneme
Rif. eh<..: l.. liot Auturità
lkopousMbile ddiM "'nolll del •._._...... Unko
Citt11d1Ua
i11~ruc Wl~
dif'roKello
ullmw rcvbmue
C li l'
w s.,,.~l.\61
Vcnti.:arc la correllelZll pru.:edurale >e~la per la realiU<UJune e rcndiconlillione deU'imervemo colinllllZWio con rì>ar>e comwulane nell'.m1bllo del POR C.unpllllla FESR 2007 -1013
Obiott.i>·o
IIPORTO RELATlVO ALLE SPESE RENDICOHTATE DAL RUP
IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO
QUOTA NAZIONALE
TOTALE
QUOTA FESA
Fondo di rotazjone
l
Fg!ldo di rgtazjone
Qllilli..
~
QUOTA NAZIONALE
QUOTA FESA
TOTALE
~
l€
1\lACROI'ROCt:SSO OA SOrfOI'ORRt: A CONTROLLO
Fgndo di rgtazigne
l'oo;ilivo (Sì)! Negativo
(NoJ/Noa applkabile
(N/Al
l>ucumeai!Wooe probllturia da >Otlopon-e 11
coatrollo
UlremideU.
doc..-nWioae
pr-obùoria
l
qUOTA COMUNALE
Fo!ldo d1 r0 1azone
lt
Commenti
l. G"'tiuo• prug•llo
veri fica-della conse~cunlesiUale alla allc.taiione di->peSahilla riClllesia di controllo. della cbc:dTist
ICbe.:k u .. Au!Onl~ CI!I<IÒII14
:\u1ur11 ~~ CiH.ilililh! 'orrett •.uncntc compìlat.i
Vcritka della ~u~tMenza delld documentazione aJllllUJU~lrativa. relativa all'oper.AZione, che dimostri il suo
corrcuo fma~uiamento a valere sul Programma
Deqe1o di approvwjonc Provvet.Jjmcmo di
, A.l·_L:nrdo dl Pr021 .unJIW.
Vcntì~arc
Copia pubblicuione bando di gara e esilo di
gara. Atti anuninistrahvi di aggiudtcazionc, e
Chect U>~ Aul<>rilà CiU...tlnd pwui 2.3.4
le prtXcdure U1 !'tCkllonc delle t.hllc e~ullit.:llproieMiomMI
2. '' erifka alleMIIZiuoe di '""""
Venlica della cun>egna del report di moniloraggio a&,~onalo con evideuz.. delle spe>e da souoporre a
allo :M.:opo di verilicJtc la congruenza dei totali ilidùarati con i g~usti1kativ1 di spesd e i dali dJ
~ontrollo
Reporl M01uloraggìu
momtoragg1o
Vcnlka òcll.1 ..:onl.(lki~LL~ c òcll~l..:ocrcnz..t Uclld dtX:UIIlCUI..U.Jonc giu.Mitkaliv,a 01 ~pesa. (fauurc quietanute
o dtX:umcntd.l.Jonc contabile eqUJvaJcnlc) ai )CO~i della n.,)rnlativs~. 1ldl.ionale e i.':omoou.via di riterìmeuto, al
Prugranmlòl, al ba~Klo di selezioue/b&Klo di gara. al conlrallolcunvenLione e a sue eveoruali varianli
Vcritica dello.~ ..:uncltcua del pc:nodo c.li
.mmus~1bilit.à
Fo1Uure qUJetanzate o òocunlCntal.IOJle contabile
«juivaleole
Fa11ure quie1anza1e o du.:umcnlillione contabile
I<Qwvaleme
della ~pe~a
Vcn11~..t ùcli.J n~pomic1u;.• Uclla ~pc~.1 dJ progcno appruv..tto c deU'mdJ~o:.u.JOilC, sul dol.·un~emi contabih dci
riti:nmcnli al POR FESR 2007- 2013, dell'Oblelli>o Operauvu perlinenle, dellilulo dell'Operanone e del
t.:lxlh.:c ~ c~~a ..IMlX'lalo, uv~r·ero '-=hc Ma ap~bto ~ui ~umenti di ~pe:Mt il timbro r~dllte la diciuua
..Oncr;.ut<mc Ct)!in.ulLiòil.! J.ù PO fESR Campania 1()(J7.201l - Objeujvo Qpcrdtlvo 6.1''
Q.E. di pro~ciiO "Jlprmlllo
Farture quJetatll&e o Jocument4L!onc cont.lbllc
eqwvalenle
Vcrltit..:o~ ùcll'.umlù~~iblhtJ. della ~pe~d in r1tCrimeauo .t.llc tipologic ili ~pc~
'-=un:-.cnlllc ~ongiwuamemc ddlla normativu nazionale e comwu1ari.1 di niCrimelllo
«jui,·alcme
Vcnlk.i ùcl ri~pcuu JciJc 110rme comwutartc e nazionali m m.uena di pubblu.:1tà.
Baodl. avviM,
F.U:ture qwctanz.ate o WA:umentaz.aone .,;ontabilc
dU~.;un-.:JUd.lJOJlC
tOtogr.Uk.1
( ·undu~ivni gt>nçrali
~------------------------~
l.egrnda:
ISi
No
N/A
K~!ro~ ~voJ~~lHl ~to po~iti\·o
fC,)(ltrollo \Vollo con e~ilo ne~tivo
ICoriirollo non svollo In qulllllo si 1r<llla di ww
~-c_d_E!~ J~on__~_pplk~tle oli t.:~\0 di !')~le
1 di 1
Check List Realizzazione Opere Pubbliche a Titolarità - Oreanismi Intermedi
Controllo AUTORIT A CITTADINA
Prot?~llo:
Ìll><:rin: titolo e numero dd progo:uo
VeriliC41lo da:
Respoo.sabile Unità
competente
Data ultimo aggiornamento
Ul><:nre Nome e Cognome del Ro:sponsabile
dell'Unità competente
Luot?O di coo.senazione del Fascicolo Unico di Progello
CUP
Respoo.sabile della tenuta del Fascicolo Unico di Progetto
ID Sbtci\1.\ol
Obiellivo
Verificare la correttezza procedurale seguita per la realizzazione e rend1contazione dell'intervento cofinanziato con risor'e comunitarie nell'ambito del POR Campania FESR 2007-2013
IMPORTO APPROVATO DEL PROGETIO
IMPORTO RELATIVO ALLE SPESE RENDICONTATE DAL RUP
QUOTA NAZIONALE
TOTALE
QUOTA FESA
Fondo di rotazione
nazionale
€
€
€
l
Fondo di rotazione
reaionale
l t:
QUOTA NAZIONALE
QUOTA
COMUNALE
€
-
€
------
QUOTA FESA
TOTALE
-
Fondo di rotazione
nazionale
l
l t:
€
€
QUOTA COMUNALE
Fondo di rotaz10ne
regionale
-~-
€
Informazioni riassuntive dei contraili stipulati nell'ambito del progetto
Data di pubbliC41zione
sulla Gazzetta
Bilancio urnentivo
UITiciale UE e
stimato indicato nella
nazionale /sulla
oubblicazione !Euro)
stampa nazionale
__ ! __ /__
t
Imporlo a base d'asta
CIG
Ammontare indiC41to
nel contratto lEuro)
Data della firma del
contratto
Data inizio la~ori
Data fine lavori
Ammontare complessho
erogato all'apoaltalore
Da ripetere per da'><:una
procedura
t
€
__ !__ / __
__!__ /__
__ /__ ! __
€
Documentazione probatoria
da sottoporre a controllo
l\IACROPROCESSO DA SOTIOPORRE A CONTROLLO
Commenti
l. Progranmwzione
Verificare: l'effettiva elaborazione: e successiva approvazione di Studi di Fattibilità di specifiche
11operazìom previsti nd POR
Verificare. dove appllcabilt:. il ri,petto ddk condtzioni propedt:uticht: allbecuziont: dell'intervento
(progetti generatori di entrate art. 55 Reg. 1083/2006. grande progetto, eventuale valutazione di impatto
ambientale. c:cc.)
Venficare che ti progetto approvato sw stato individuato secondo i criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza
1..
Verificare il nspetto de t prim:ipi trasvc:rsali <pari opportunità,
~ostenibilità
Atto di approvazione degli
Studi di fattibilità
Comunicazione del Rup
sull'esistenza o meno di:
Analisi finanziaria,
Valutazione di impatto
ambientale.
Progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo
etc.
Progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo
Criteri di selezione approvati
dal Comitato di Sorveglianza
Verbale Cabina di Reeia
Progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo
Criteri di selezione approvati
dal Comitato di Sorveglianza
Verbale Cabina di Regia
ambientale. t:tc.)
l-~
Il processo va duplicato pe
ciascuna
procedura
d
affidamenlo Ji,posta
2. Pubblicazione Bandi/Avvisi per al selezione delle ditte esecutrici/affidamenti incarichi
CIG: indicare il numero di riferimento della procedura
Verificare: che sia stato acquisito il CUP (Codice Unico di Progetto) ed il CIG (Codice Identificativo
,Gara)
1
Verificare che il Bando/Avviso per la ~elezione delle dme est:cutrici/affidamenti di incarichi
conforme alle pertinenti norme comunitarie: e nazionali
Venfic.ue che sia ~tata defmita nel Bando/Avviso la fonte di
~ia
finan:~:iamento
Verificare che :.iano stati ri~pettati. nella pubblicazione dei Bandi/Avvisi, gli obblighi previsti dalla
normativa naztonale e comunitaria in materia d'informazione e pubblicità
2_~
5
Verificare che nel
,pe:.o/pumeggio
Hando/Avvi~o
siar10 stati esplicitati i criteri di valutazione ed il relativo
N. Codice Unico di Progetto
N.CIG
Atto amministrativo di
approvazione del Bando di
gara e del
Capitolato/Disciplinare e
Allegati
Atto anuninistrativo di
approvazione del Bando di
gara e del
Capitolato/Disciplinare
Estremi
e
Copia
delle
pubblicazioni sulla GUUE,
GURJ, Albo Pretorio, Sitc
WEB
del
Comune
!Quotidiani
Bando di Gara e
Capitolato/Disciplinare
Avvi:.o
Veriftcar·e che nel Hando/Avvi:.o non vi siano elementi discriminatori (ad e~. pari opportunità.
di:.criminazione nei confronti di imprese: dislocate nella CE. ecc.)
Bando di Gara e
Capitolato/Disciplinare
Avviso
Verificar·e il rispetto della tempistica della ricezione delle domande di partecipazione/offerte stabilita
dalla normativa nazionale di riferimento
Bando di Gara e
Capitolato/Disciplinare
Avviso
Pubblicazioni
2_b
Nel
caso
Qi
pro,;c:lt
inizialmente .!.!llillifW!i f.Q!
altre fonti verificare ~ t ~
fatta
comunicazione
tempestiva~ adeguata alle ditte
esecutrici/al oubblico
.TY-
Il processo va duplicato per
ciascuna procedura di
~udicazione di,posta
3. Ricezione e registrazione delle domande
Verificare l'avvenuta protocollazione e registrazione di tutte le domande/offerte
Venficare la com.ervazione di tutta la documentazione ricevuta in fase di gara (comprese le FAQ ed
,eventuali contraddiuori con le imprese offerenti)
2
Elenco domande/offerte
pervenute
Fascicolo Unico di progetto
Il processo va duplicato per
ciascuna procedura di
4. Verifica delle pnx:edure di aggiudicazione dei lavorilatlidamento di incarichi
aggiu~icazi~e
Verificare lt! modalita di nomina dei componenti della Commissione (ex art. 84 del D.lgs. 163/06)
Atti di nomina della
commissione
Verificare l'indipendenza della commissione di valutazione rispetto ai soggetti partecipanti alla gara
Attestazione di indipendenza
dei membri della
commissione
Verificare che le domande di partecipazione/offerte siano state aperte alla data specificata nel
4 31Bando/Avviso
Verificare che all'apertura delle buste, erano presenti due o più persone e siano state registrate tutte le
4(olìerte pervenute
Verificare che i punteggi assegnati siano motivati
Verificare che i verbali di gara riportino, per le singole offerte, l'esame dei requisisti specifici di
4 0 rammissibilità previsti dal Bando/Avviso
Verificare che l'aggiudicazione sia stata fatta sulla base dei criteri precedentemente individuati negli atti
7(di gara
Verificare la correnezza nel calcolo delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di
~~aggiudicazione
qi:-J?o,t<.l
Verbali della commissione
Verbali della commissione
Verbali della commissione
Verbali della commissione
Verbali della commissione
Verbali della commissione
Fascicolo di progetto
Verificare la correnezza dell'ano amministrativo di aggiudicazione della gara e l'inserimento nel
4 IO(fascicolo di progetto
Atto amministrativo di
aggiudicazione della gara
Il
Aui amministrativi di nomina
e selezione
Relazioni
12 1Verificare la con:.ervazione della documentazione di gara
Fascicolo unico di progetto
Verificare che per gli affidamenti diretti siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente
Il processo va duplicato per
ciascuna procedura di
aggiudicazione di,po,ta
5. Comunicazione degli esiti della selezione
Verificare la regolare pubblicaztone degli e,iti della :.elezione
Estremi
e
Copia
delle
pubblicazioni sulla GUUE,
GURI. Albo Pretorio, Sil<l
WEB
del
Comune
!quotidiani
V.:nficare la regolare comunicaziOne delle
cau~e
di
e~clusione
Comunicazione di esclusione
'v'tnlJCare la pre:,cnLa o meno dr evenlllali n..:orsi
Comunicazioni dei soggetti
loanecioanti alla 2.ara
Invio al Resoonsabile del
Programma di un'atte~tazione
sulla presenza o meno di
ricorsi
Veril ~<.:are che gli cvemu,tli m:or.'r .,iano stati gesllti (nel caso di esito positivo spc.:ificare la modalità di
g.:stione nel campo relativo ai commenti)
Comunicazioni, follow up
Comunicazione del R UP al
Responsabile del Programma
Eventuali atti giuridici ili
gestione dei ricorsi
Verificar.: l'evcmuak rid.:ternunaz10ne dell'impegno di spesa a ~eguito dell'aggiudicazione, con
predisposiLione e adozrone dell'eventuale disimpegno sulla base del Quadro Economico rimodulato
Atto amministrativo di
disimpegno
Quadro economico post-gara
Atto amministrativo di
approvazione del quadro
economico post-gara
Comunicazione al
Respomabile del Programma
Vcrifil.'arc eh.: l'oggetto del Contratto d'Appalto/Convo::nzione tra Soggetto attuatore e Soggo::tto
Appaltatore sia corrispondente a guanto previsto dal Bando/Avviso
Contratto di
Ao!Lalto/Con venzione
Bando/Avviso
Verificar.: cht: l'importo dd Contratto d'Appalto/Convenzione tra Soggetto attuatore e Soggetto
Appaltatort: sia coerentt: con guanto previsto dal Bando/Avviso
Contratto di
Aooalto/Convenzione
Bando/Avviso
5 .l
5.3
) 5
ò'
Contratto di
Appalto/Convenzione
Atto amministrativo di
approvazione del quadro
economico post-gara
6. Esecuzione dei lavori
Verificare l'avvenuta con~egna del cronoprogramma delle attività e la congruità dei tempi con la
6 Il programmazione finanziaria del POR
Vo::riiican:: l'avvenuto svolgrmento dei collaudi/SAL intermedi in coerenza con il cronoprograrnma
Comunicazione di inizio
lavori
Collaudi/Sal
intermedi/Comunicazione
Responsabile del Programma
Venficare l'eventuale nmodulazrone dd cronoprogramma a seguito del mancato rispetto della tempistica
prevista e dell'eventuale richiesta di proroga se necessaria
Cronoprogramma aggiornato
Relazione del RUP che
motiva l'eventuale
aggiornamento del
cronoprogramma
Verificar.:. in .:aso di affidamento dr lavori aggiuntivi/varranti, il rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia
Atto amministrativo di
approvazione ed affidamento
dei lavori aggiuntivi
Relazione Tecnica
Yenfr.:.ue la nspondenza degli atll amministrativi attestanti l'approvazione della variante agli atti di
approvazionekontratto aggiuntivo (eventuale)
Atto amministrativo che
approva la variante con la
perizia tecnica di variante
ò -'
ò
Cronoprogramma
-+
() 5
([:Q
-
b <.l VcrifK..ilt: la conclu>ionc dci lavori
Yt:rificarc l'avvt:nuto
(J
~volgimt:nto
dd collaudo finale
7
Verifica~ c il m petto del principio d1 localiLZazione dell'opera cofinanziata, ossia che la spesa sostenuta
,ja relativa ad una opt:razione localizzata nel territorio interes,ato dal Progranuna operativo regionale
b_K
6_ 9IVerificare la mc,,a in t:~crcizio dell'opt:ra
Comunicazione di fine lavori
Collaudo fmale/Certificato di
Regolare Esecuzione
Atto amministrativo che
approva il collaudo finale
Documentazione probatoria
ADP PIU Europa
Relazione del R UP
7. Verifiche anuninistrativo/contabili propedeutiche all'inoltro della dichiarazione di spesa all'AdC
Verificare il rispetto del principio dell'effettività della spesa, ossia che essa sia concretamente sostenuta
,e sia connes~a all'operazione cofinanziata
1
2
Verificare l'effettivo rbpetto del principio della legittimità della spesa. ossia che essa sia conforme alla
,normativa comunitaria e nazionale di riferimento
Verifica~·e il rispetto dd principio della prova documentale della spesa, ossia che essa sia comprovata da
fauure quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente
.l 1
Verificare che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del POR FESR 2007- 2013,
dell'Obiettivo Operativo pertinente, siano indicati il titolo dell'operazione ed il codice ad essa associato,
ovvero che sia apposto ~ui documenti di spesa il timbro recante la dicitura "Operazione Cofinanziata dal
PO FESR Campania 2007-2013 -Obiettivo Ooerativo 6.1"
7
Fatture quietanzate
Mandati/ordini di pagamento
lquietanzati
Fatture quietanzate
Mandati/ordini di pagamento
lquietanzati
Fatture quietanzate
Mandati/ordini di pagamento
lquietanzati
Fatture
Mandati/ordini di pagamento
~
Vt:rificaJc l'avvenuta predisposizione degli ani regwnali di Liquidazione del Finanziamento in base a
quanto definito nel Manuale di attuazione del POR FESR 2007-13
7 5
Contratto/convenzione
Atti di liquidazione
Fatture
Relazioni di
avanzamento/SAL
Mandati/ordini di pagan1ento
S. Verifica al progello
t).
t)
Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità (artt. 8 e 9 Re g. CE n. 1828/2006) in
llfa,e di e:.ecuz10ne e in fa>e di chiu,ura
2
Materiale fotografico
Venficare lbecuzione dei controlli di conformità dell'opera ri;petto a quanto previsto dal progetto
,approvato
Progetto esecuùvo
Offerta tecnica
Collaudo finale
Venfican: la cow;ervazione della documentazione attestante lo svolgimento delle visite in loco
<sopralluogo)
Verbale di visita in loco
t) _ _, 1
9. Gestione delle criticità riscontrate
'!
Documenti relativi ad un
eventuale contradditorio con
la ditta esecutrice
Verificare lbistenza di documentazione atle>tante le eventuali irregolarità riscontrate nei confronti della
11 diua esecuu·ice, il contraddittorio e il ;ucce;sivo follow-up
ContraUi supplementari
Titolo dei contratti supplementari
Ammontare
indicato nel
contratto
supplementare
(Euro)
Data di firma del
contratto supplementare
--'--'-Modifiche del contratto
€
l" modifica
GG/MMIAA
l
!Valore (Euro)
Data inizio dei lavori
supplementari
ll'.1ta fine lavori
supplementari
--'--'--
__ !__ !__
2" modifica
GGIMMIAA
l
!Valore <Euro)
J
1€
Il·
Lavori contrattuali che non sono
Mali ese_guiti:
l
l€
J 1€
Totali
l
l€
l
Lavori aggiuntivi non contrattuali
che 'ono stati eseguiti (non inclusi
nd contratto originario):
Conclusioni generali
Legenda:
Si
No
N/A
Controllo svolto con e:.ito positivo
Controllo svolto con esito negativo
Controllo non svolto in quanto si tratta di una
procedura non applicabile al caso di ~e
l€
Montivazione dei
contratti supplementari
Note
Da ripetere per ciascun
contratto 'upplemem..tn:
:l
Il·
Il€
- Il €
Totale (Euro)
Note
Aggiungere e\entuali colonne
oel caso di modifiche
ulteriori.
Si ricorda la oecessilil di
\-criticare la legittimita' delle
modifiche aggiunthe ai .'>cru.i
della normath·a comunitaria
e oaziowtle
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determinazione n.
a firma del Referente del Programma PIU' EUROPA
pervenuta a questo Servizio finanziario in data
Visto l'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000
APPONE
Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così
come si rileva dalle seguenti risultanze:
STANZIAMENTI DEFINITIVI
:€
-----------------
IMPEGNI ASSUNTI ______________________
:€
IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO ----------
:€
TOTALE IMPEGNI ______________________
:€
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO DI SEGRETERIA
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, sino al giorno
Addì
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE