BILANCIO DI
PREVISIONE
PREMESSA
Il Consiglio Comunale
nella seduta del 18 marzo 2011,
con 11 voti a favore, 3 contrari e 1 astenuto,
ha approvato:
il Bilancio di Previsione anno 2011,
la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2011/2013
e relativi allegati.
N
elle pagine che seguono ne viene fatta un’illustrazione schematica, evidenziando in particolare le entrate (contributi e tasse dei Cittadini, contributi
dello Stato, contributi di altri Enti Pubblici) e le spese necessarie, per fornire servizi, far funzionare la macchina comunale e realizzare le opere pubbliche.
PAESE
elaborazione da Image © 2009 Digital Globe / Google Earth
PLANIMETRIA
TERRITORIO
STRUTTURE
Superficie complessiva km² 3,77
Asili nido
1
Strade comunali km 21,00
Scuole materne
1
Rete fognaria bianca km 0,00
Scuole elementari
1
Rete fognaria nera km 0,00
Scuole medie
1
Rete fognaria mista km 8,10
Residenze per anziani
0
Rete acquedotto km 20,00
Rete gas km 20,00
POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Popolazione al 31/12/2010 3.870
Nuclei familiari 1.646
Nati nell’anno 35
Deceduti nell’anno 29
Saldo naturale nell’anno +6
Tasso natalità nell’anno 9,1 %
Tasso mortalità nell’anno 7,5 %
Immigrati nell’anno 164
Emigrati nell’anno 162
Saldo migratorio nell’anno +2
Alunni asilo nido 33
Alunni scuola dell’infanzia 97
Alunni scuola primaria 193
Alunni scuola secondaria I° grado 94
COMPOSIZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni 239
Età scolare 7-14 anni 292
Età d’occupazione 15-29 anni 567
Età adulta 30-65 anni 1.983
Età senile superiore 65 anni 789
COMUNE
SEGRETARIO COMUNALE
Balestra dott. Giovanni
RESPONSABILI DI SERVIZIO
AFFARI GENERALI - GESTIONE DEL PERSONALE - ASSISTENZA
- CULTURA - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Corneo Maria Virginia
Tel. 039.9902314 - int. 2 (anagrafe, stato civile)
int. 8 (segreteria, elettorale, servizi cimiteriali)
Posta elettronica: [email protected]
Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì: ore 9.00 - 12.30
Martedì anche pomeriggio: ore 16.30 - 17.30
Sabato: 9.00 - 12.00
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Assistente Sociale: Bonfanti Geraldina
Tel. 039.9902314 - int. 5
Posta elettronica: [email protected]
Orario al pubblico: Mercoledì e Venrdì 9.00 - 12.00
Lunedì, Martedì e Giovedì solo su appuntamento
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
Responsabile: Bonanomi Mariarosa
Tel. 039.9902314 - int. 7
Posta elettronica: [email protected]
UFFICIO TRIBUTI
Responsabile del Procedimento: Longhi Maria Teresa
Tel. 039.9902314 - int. 6
Posta elettronica: [email protected]
Orario al pubblico: Lunedì e Giovedì 9.00 - 12.00
Martedì 15.00 - 17.30
Sabato 10.00 - 12.00
COMUNE
UFFICIO TECNICO
Responsabile: Villa Danilo
Tel. 039.9902314 - int. 3
Posta elettronica:[email protected]
Orario al pubblico: Martedì e Giovedì 8.30 - 12.30
Sabato previo appuntamento 8.30 - 12.00
Per reclami e segnalazioni: Silvia Magella
UFFICIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO
Responsabile: Savarin Valter
Tel. 039.9902314 - int. 4 (Cellulare Pronto Intervento 329.8533781)
Posta elettronica: [email protected]
Orario al pubblico: Mercoledì e Sabato 10.00 - 11.30
Numero dipendenti in servizio 18
Informazioni utili
Differenziare di più
per spendere meno
La Silea, società, il cui capitale sociale è detenuto totalmente dai Comuni, Azienda di riferimento della Provincia di Lecco per quanto riguarda complessivamente la gestione dei rifiuti,
eroga ogni anno ai Comuni un premio sulla base della quantità dei rifiuti che complessivamente vengono raccolti in modo differenziato.
Va quindi a “pesare” quanto va nel sacco trasparente (raccolta indifferenziata).
Valuta poi la qualità della frazione secca di quanto va nel sacco viola (rifiuti riciclabili),
inteso come quota massima ammessa di rifiuto non riciclabile in quel sacco.
Questi numeri sono confrontati con degli indici fissati ogni anno per tutta la Provincia di
Lecco ai fini del calcolo del rimborso a cui il Comune ha diritto.
Rimborsi che vanno ad alleggerire la tassa rifiuti dei cittadini di Cernusco
Questo quanto percepito da Cernusco:
Anno
Rimborso al netto di IVA
2007
€ 1934,21
2008
€ 2363,65
2009
€ 2505,72
Per l’anno 2010 Cernusco non ha avuto alcun rimborso, ha anzi avuto una sanzione
di € 681, in quanto a seguito di controlli effettuati sono stati trovati dei sacchi viola
riempiti in modo non conformi alle istruzioni.
COMUNE
Informazioni utili
Raccolta differenziata dei rifiuti
Per raccolta differenziata (RD) dei rifiuti si intende il sistema di raccolta dei rifiuti solidi
urbani (RSU) diversificata per ogni tipologia di rifiuto, che nel ciclo di gestione dei rifiuti viene
sottratta allo smaltimento (discarica o inceneritore).
I rifiuti raccolti in maniera differenziata vengono avviati al recupero e/o riciclaggio tramite i consorzi di filiera (es. CONAI, COMIECO) o a impianti di trattamento (es. compostaggio
della frazione organica).
Nel tempo si è capito che i rifiuti così differenziati possono essere una ricchezza che aiuta
a risparmiare risorse, citiamo ad esempio per le frazioni secche:
Riciclo della Plastica: con il recupero di 1.000 tonnellate di plastica si ottiene il risparmio
di circa 3.500 tonnellate di petrolio, cioè l’equivalente dell’energia usata da 20.000 frigoriferi
in un anno.
Riciclo della Carta: per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi,
440.000 litri d’acqua e 7.600 kwh di energia elettrica. Per produrre invece una tonnellata di
carta riciclata bastano 1.800 litri d’acqua e 2.700 kwh di energia elettrica.
Riciclo del Vetro: nella produzione di vetro “nuovo”, per ogni 10% di rottame di vetro
inserito nei forni si ottiene un risparmio del 2,55% di energia, equivalente ad oltre 130 litri
di petrolio risparmiato per ogni tonnellata di vetro riciclato usato. Si stima che l’industria
vetraria registri ogni anno un risparmio energetico, grazie alla raccolta differenziata, pari a
400.000 tonnellate di petrolio.
Riciclo dell’Alluminio: per produrre 1 kg di alluminio, occorrono circa 15 kwh di energia
elettrica ed un impianto di estrazione di bauxite. Per produrre 1 kg di alluminio da materiale
riciclato, occorrono invece 0,8 kwh di energia e, soprattutto, nessun impianto di estrazione
di bauxite, assente nel nostro paese.
Frazione umida: sono gli scarti provenienti ad esempio dalla cura delle aree verdi e dei
nostri giardini (foglie, erba, residui floreali, ramaglie, potature) costituiscono una parte consistente dei rifiuti prodotti e sono fondamentali per il processo di compostaggio. Ne sono
sufficienti 10 tonnellate per fertilizzare un Ettaro di terreno.
(FONTE: Presidenza consiglio dei ministri - Struttura del sottosegretario di stato per l’emergenza dei rifiuti in Campania).
Entro il 2010 vi era l’obbligo di tutti i Comuni Italiani di raccogliere in maniera differenziata
almeno il 55% e addirittura entro il 2012 di raggiungere il 65%,
Cernusco nel 2010 era al 61,4%.
BILANCIO
COME FUNZIONA
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per I’anno 2011 è pari a euro 4.371.394,00.
Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che
il comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni
strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento del Comune (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO ENTRATE SPESE
CORRENTE €
2.719.757,00 €
2.719.757,00
INVESTIMENTI €
1.318.637,00 €
1.318.637,00
MOVIMENTI DI FONDI €
0,00 €
0,00
SERVIZI C/TERZI €
333.000,00 €
333.000,00
BILANCIO CORRENTE
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese
e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero del Comune,
quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di
mutui in ammortamento
In tale parte sono riportate le spese
che il Comune sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione
immobili,strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e
sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
BILANCIO
CORRENTE
ENTRATE PREVISTE PER FORNIRE SERVIZI ALLA COMUNITÀ
CITTADINI
TRIBUTARIE
ICI €
782.000,00
Tassa per la
raccolta dei rifiuti €
379.500,00
EXTRATRIBUTARIE
Addizionale IRPEF €
245.000,00
Proventi
servizi pubblici €
246.400,00
Proventi
beni comunali €
112.785,00
Compartecipazione
IRPEF €
45.622,00
Addizionale consumo
energia elettrica €
40.000,00
Cosap €
0,00
Imposta pubblicità €
34.000,00
Altre €
65.120,00
Altre €
17.000,00
Interessi attivi €
1.500,00
€ 1.543.122,00
€ 425.805,00
€ 480,00
460,00
440,00
453,08
PRESSIONE TRIBUTARIA
PER OGNI CITTADINO
446,54
l
l
l
421,77
420,00
398,74
400,00
373,19
380,00
l
l
360,00
l
358,96
340,00
320,00
300,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
È qui indicato (valore medio annuo per cittadino),
quanto questi dà al Comune per sole imposte
Tributarie.
BILANCIO
CORRENTE
STATO
REGIONE
€ 706.118,00
€ 43.312,00
PROVINCIA
€ 1.400,00
COMUNE
SERVIZI ALLA
COMUNITÀ
€ 2.719.757,00
BILANCIO
CORRENTE
PREVISIONI DI SPESA
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile. € 816.912,00
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari. €
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa. € 165.000,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. € 344.353,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. €
63.231,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale
e manifestazioni sportive e ricreative. €
59.747,00
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche €
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 270.973,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, Parchi e giardini,
E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione. € 403.867,00
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani
Assistenza e beneficenza. € 364.847,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio,
Servizi relativi al commercio. €
1.100,00
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri. €
0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO € 229.727,00
0,00
TOTALE € 2.719.757,00
€ 700,00
600,00
500,00
593,13
576,30
l
550,89
l
l
508,77
l
485,27
400,00
300,00
180,61
200,00
100,00
00,00
112,04
17,58
l
2006
l
l
107,72
2007
2008
l
2009
l
l
480,12
209,07
l
193,75
2010
2011
l
10
CONTRIBUTO DEL CITTADINO - I contributi (valore medio annuo per cittadino) sono
costituiti dall’insieme di ciò che il Cittadino dà
al Comune per imposte (ICI, tassa rifiuti, addizionale IRPEF, ect.) e tariffe (mensa scolastica,
trasporto alunni, etc.).
CONTRIBUTO DELLO STATO PER OGNI
CITTADINO - Per i contributi dello Stato e Regione vi è da precisare che già dal 2008 sono
comprensivi delle minori entrate per ICI prima
casa (che ora non c’è più) che prima era un’entrata diretta per il Comune.
BILANCIO
CORRENTE
PER PAGARE
PERSONALE
€ 631.600,00
ACQUISTO DI BENI
€
PRESTAZIONI DI SERVIZI € 1.218.300,00
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI €
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
€ 388.321,00
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
€ 125.997,00
IMPOSTE E TASSE
€
55.000,00
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
€
5.000,00
AMMORTAMENTI
€
0,00
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
€
11.012,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
€ 229.727,00
54.800,00
0,00
TOTALE € 2.719.757,00
€ 750,00
700,00
665,88
l
l
702,78
2010
2011
689,19
l
650,00
636,63
600,00
592,77
605,23
l
2007
2008
l
l
l
560,44
550,00
2005
2006
2009
11
SPESE ANNUE DEL COMUNE
PER OGNI CITTADINO
(spese correnti) Ė qui indicato, a fronte del totale delle entrate per contributi dello Stato e
dei Cittadini, quanto il Comune spende (valore medio annuo per cittadino) per far fronte alle spese generali
di funzionamento (costi del personale, bollette luce, acqua, gas, rimborso
dei mutui, asfaltatura strade, manutenzioni dei beni del Comune).
BILANCIO
INVESTIMENTI
ENTRATE PREVISTE PER OPERE PUBBLICHE
CONCESSIONI CIMITERIALI
E ALIENAZIONE BENI
€ 10.000,00
ONERI DI
URBANIZZAZIONE
€ 224.000,00
MUTUI E PRESTITI
€ 966.000,00
CONTRIBUTI DA ALTRI
ENTI PUBBLICI
€ 118.637,00
12
BILANCIO
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI
LAVORI PUBBLICI
€ 1.275.600,00
COMUNE
€ 1.318.637,00
BENI MOBILI
€ 10.000,00
ALTRI INVESTIMENTI
€ 33.037,00
13
BILANCIO
INVESTIMENTI
SETTORI DI SPESA
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
€
32.000,00
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
€
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.
€
73.000,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, lstruzione
secondaria, Assistenza scolastica.
€
15.000,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
€
10.000,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale
e manifestazioni sportive e ricreative.
€
10.000,00
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche
€
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
€ 950.000,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, Parchi e giardini,
E.R.P., Protezione civile, acquedotto, Fognature, Depurazione.
€
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani
Assistenza e beneficenza.
€ 200.000,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio,
Servizi relativi al commercio.
€
0,00
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
€
0,00
28.637,00
TOTALE € 1
.318.637,00
14
BILANCIO
INVESTIMENTI
PREVISIONI DI SPESA
Rifacimento ponte via Roma a scavalco torrente Molgora
€ 300.000,00
Pista ciclopedonale via S. Dionigi
€ 300.000,00
Riqualificazione ex magazzino scalo merci
€ 250.000,00
Ampliamento loculi cimiteriali
€ 200.000,00
Opere sistemazione viabilistica su strade urbane €
90.000,00
Impianto videosorveglianza
€
73.000,00
Abbattimento barriere architettoniche €
22.400,00
Centro Distribuzione Acqua
€
20.200,00
Contributo ristrutturazione Scuola Media
€
15.000,00
Libri / arredo biblioteca
€
10.000,00
Completamento impianti sportivi €
10.000,00
Completamento impianti pubblica illuminazione €
10.000,00
Spese culto €
9.600,00
Cont. Reg. a privati eleminazione barriere architettoniche €
4.437,00
Piano di Governo del Territorio €
4.000,00
TOTALE € 1
.318.637,00
€ 500,00
l
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
l
SPESE ANNUE DEL COMUNE
PER OGNI CITTADINO
PER REALIZZAZIONE OPERE E ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI (spese investimenti)
2011
È qui indicato quanto, a fronte
di entrate quali gli oneri di urbanizzazione, la stipula di mutui,
contributi finalizzati da altri Enti,
il Comune spende per la realizzazione di opere pubbliche ed
acquisizione di beni immobili.
434,60
450,00
234,47
l
244,12
l360,80
340,73
l
301,09
l
l
150,00
175,82
100,00
50,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
15
ALIQUOTE
E TARIFFE
ICI
Aliquota ordinaria
6,50 ‰
Aliquota per abitazione principale e pertinenze non escluse
(detrazione euro 103,29)
4,50 ‰
ADDIZIONALE IRPEF
Addizionale comunale (soglia di esenzione euro 15.000)
0,35 ‰
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Abitazioni civili e boxes
€ 0,90
Uffici, banche, saloni per parrucchieri, farmacie , studi medici
€ 2,55
Esercizi commerciali non alimentari fino a m2 250
€ 2,20
Esercizi commerciali non alimentari oltre m 250
€ 2,75
Esercizi commerciali alimentari fino a m2 250
€ 3,40
Esercizi commerciali alimentari oltre m2 250
€ 4,00
2
Locali ed aree destinati a gradi magazzini, super e ipermercati sup. m2 1.500 € 4,95
Cinema circoli ed associazioni
€ 2,20
Bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.
€ 4,60
Stabilimenti ed opifici artigianali od industriali
€ 2,55
Agriturismo
€ 3,40
Esercizi alberghieri
€ 4,00
Autofficine, concessionari auto
€ 2,55
Tassa giornaliera per manifestazioni pubbliche all’aperto o in teatri tenda € 14,50
16
SOMMARIO
BILANCIO DI PREVISIONE
Premessa pag. 1
PAESE
Planimetria Territorio Strutture pag. 2
pag. 2
pag. 2
POPOLAZIONE
Andamento demografico Composizione per età pag. 3
pag. 3
COMUNE
Segretario comunale Responsabili di servizio Ufficio tecnico
Ufficio Polizia locale - commercio
Informazioni utili:
Differenziare di più per spendere meno
Raccolta differenziata dei rifiuti
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 6
BILANCIO Come funziona pag. 7
BILANCIO CORRENTE
Entrate previste per fornire servizi alla comunità
Pressione tributaria (grafico) Previsioni di spesa Contributi del Cittadino e dello Stato (grafico) Per pagare
Spese correnti (grafico) pag. 8 - 9
pag. 8
pag. 10
pag. 10
pag. 11
pag. 11
BILANCIO INVESTIMENTI
Entrate previste per opere pubbliche Settori di spesa Previsioni di spesa Spese investimenti (grafico) pag. 12 -13
pag. 14
pag. 15
pag. 15
ALIQUOTE E TARIFFE
ICI Addizionale IRPEF Tassa rifiuti solidi urbani Mensa scuola elementare Servizio trasporto scolastico pag. 16
pag. 16
pag. 16
pag. (17)
pag. (17)
Comune di Cernusco Lombardone (LC) - P.zza Enrico da Cernusco, 1
Tel. 039 990 23 14 - Fax 039 990 25 85
Posta Elettronica Certificata (PEC) [email protected]
www.comune.cernuscolombardone.lc.it
ALIQUOTE
E TARIFFE
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
Alunni residenti con ISEE minore o uguale a € 15.458,00
€ 3,15
Alunni residenti con ISEE compreso tra € 15.458,00 ed € 18.500,00
€ 3,40
Alunni residenti con ISEE maggiore o uguale a € 18.500,00 (utente unico) € 4,10
Alunni residenti con ISEE maggiore o uguale a € 18.500,00 (per ogni fratello) € 3,70
Alunni non residenti e personale scolastico
€ 4,31
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Quota mensile alunni residenti con ISEE minore o uguale a € 15.458,00
scuola dell’infanzia
€ 16,00
scuola primaria e secondaria l° grado
€ 17,00
Quota mensile alunni residenti con ISEE compreso tra € 15.458,00 ed € 18.500,00
scuola dell’infanzia
€ 17,00
scuola primaria e secondaria I° grado
€ 19,00
Quota mensile alunni residenti con ISEE uguale o maggiore a € 18.500,00
scuola infantile (utente unico)
€ 20,00
scuola infantile (fratelli)
€ 18,00
scuola primaria e secondaria I° grado (utente unico)
€ 23,00
scuola primaria e secondaria I° grado (per ogni fratello)
€ 20,70
Quota mensile alunni non residenti per tutte le scuole
€ 30,00
Riduzione 40% delle quote per alunni Scuola Primaria
che usufruiscono del PIEDIBUS
(17)
- Stampato su carta riciclata
COMUNE DI
CERNUSCO
LOMBARDONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2011