AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
A.O. SANTOBONO PAUSILIPON
NAPOLI
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Relazione sulla gestione al bilancio
di esercizio 2011
Relazione sulla gestione 2011
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
a) Premessa
Il bilancio di esercizio al 31/12/2011 chiude con un utile di esercizio
di € 123.546 al netto di:
• imposte e tasse
€ 5.537.333
• ammortamenti
€ 3.723.945. .
L’azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon nel 2011 ha finalizzato
la propria azione amministrativa al raggiungimento dell’obiettivo
assegnato dalla Regione Campania di equilibrio economico e, nel
contempo, ha cercato di non pregiudicare i livelli essenziali di assistenza
e, qualora possibile, migliorare le performance aziendali delle attività e
dei servizi erogati. Nel 2011 l’Azienda ha completato il processo di
trasferimento delle UU.OO. di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e
Rianimazione pediatrica della A.O. Cardarelli e ha annesso il Presidio
Ospedaliero SS. Annunziata dal 1° luglio 2011.
Si riportano i numeri di sintesi dell’azienda nel 2011 debitamente
confrontati con quelli analoghi del 2010.
Indicatori sintetici aziendali
2011
2010
Var. %
Posti letto ordinari (*)
254
236 7,6
Posti letto day hospital (*)
58
52 11,5
Ricoveri ordinari (*)
13.139
13.726 -4,3
Ricoveri ordinari 0/1 giorno (*)
2.459
4.122 -40,3
Peso medio drg ricoveri ordinari (*)
0,84
0,83 1,2
Day Hospital/Day Surgery (*)
16.256
14.541 11,8
Degenza media ricoveri ordinari (*)
5,29
4,75 11,4
Accessi medi Day Hospital (*)
1,75
1,80 -2,8
Prestazioni ambulatoriali territoriali(*)
102.507
107.316 -4,5
Accettazioni di pronto soccorso (*)
105.508
96.188 9,7
Valore delle prestazioni di ricovero (drg) (*)
43.962.930
41.569.027 5,8
Personale dipendente in servizio al 31/12 (*)
1.161
1.170 -0,8
Valore della Produzione
126.725.002 102.422.406 23,7
Contributo annuale regionale indistinto
118.551.800
95.254.000 24,5
Costi della produzione
122.805.806 102.116.350 20,3
Crediti operativi al 31/12
41.928.159
33.966.194 23,4
Debiti operativi al 31/12
56.730.368
49.006.632 15,8
Crediti immobilizzati al 31/12
15.808.731
12.122.331 30,4
(*) I dati, al fine di una loro confrontabilità, non riportano quelli del Presidio Ospedaliero SS Annunziata annesso
all’azienda dal 1/7/2011.
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
• Cenni storici
Sorti in origine come centri di prevenzione antitubercolare, gli
ospedali Santobono e Pausilipon hanno fatto parte per molti decenni
dello stesso Ente Ospedaliero Regionale Pediatrico, meglio conosciuto
come “Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli”, assurgendo nel tempo a
uno tra i più importanti ospedali pediatrici del Centro-SUD.
Separati da una successiva riorganizzazione operata a livello
regionale, hanno continuato, seppure in contesti diversi, a mantenere
alta la tradizione che li pone oggi, di nuovo accorpati nella medesima
azienda ospedaliera, tra le strutture sanitarie più solide nel campo
dell’emergenza, della cura e della diagnostica specialistica pediatrica.
Posti in due diverse zone della città, i due ospedali derivano la loro
denominazione dalle aree sulle quali sorgono: "Santobono" dal nome
della proprietà, in origine Parco di Villa Caracciolo di Santobono.
"Pausilipon", significa invece “tregua dal dolore”, dal nome della zona
collinare di Posillipo.
Il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, annesso all’Azienda dal 1°
luglio 2011 (DCA 50/2011), nasce dal complesso monumentale Real
Casa dell’Annunziata costruito nel XIV secolo. Esso costituisce una delle
più antiche istituzioni benefiche della Città, dedicate all’accudimento ed
all’assistenza dei cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli ed
emarginate. Dapprima brefotrofio, poi ospedale dedicato alla maternità
ed all’infanzia, costituisce, da oltre un secolo, un punto di riferimento per
l’assistenza pediatrica ed ostetrico-ginecologica per la popolazione
dell’intera area metropolitana.
Negli ultimi decenni, inoltre, il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata
è andato sempre più specializzandosi nella gestione delle gravidanze a
rischio, nel trasposto neonatale assistito (STEN) e nelle cure intensive
del piccolo prematuro, oltre che nella diagnosi e follow up delle malattie
metaboliche e rare in ambito pediatrico.
La sede amministrativa e legale dell’Azienda è sita invece in
prossimità della Riviera di Chiaia in quella che fu la prima struttura
destinata all’infanzia, in particolare il primo ospedale chirurgico
pediatrico italiano, costruita dalla Duchessa Teresa Fieschi Ravaschieri,
in memoria della figlia Lina Ravaschieri deceduta in tenera età.
• Descrizione sintetica della struttura
Le attività sanitarie dell’Azienda sono svolte su tre diversi
stabilimenti ospedalieri:
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a. l’Ospedale Santobono, articolato in quattro padiglioni:
“Santobono”, “Torre”, ”Volano” e “Ravaschieri”, sito in Napoli
alla Via M. Fiore, 6;
b. l’Ospedale Pausilipon, sito in Napoli alla Via Posillipo, 226;
c. l’Ospedale SS. Annunziata, sito in Napoli alla Via Egiziaca a
Forcella, 18.
Le attività di Direzione strategica, amministrative e il Polo didattico,
sede del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche Pediatriche, sono
svolte presso l’ex Ospedale Ravaschieri, Via della Croce Rossa, 8.
• Costituzione e natura dell’Azienda
L’Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon” si è costituita quale
Azienda Ospedaliera Pediatrica di Rilievo Nazionale ad Alta
Specializzazione e Centro di Emergenza Regionale di III Livello, ai sensi
dei DD.PP.CC.MM. 08.04.93, 23.04.93 e 07.12.95, dell’Art. 14 L.R.
32/94, del D.P.G.R.C. n. 2230 del 28.01.97 e dei Decreti del
Commissario ad Acta nn. 49/2010 e 19, 26 e 50/2011. Tali decreti,
definendo profilo e ruolo regionale dell’Azienda, hanno, altresì, previsto
l’annessione dell’intero Presidio Ospedaliero della ASL Napoli 1 Centro,
SS. Annunziata, nonché il trasferimento delle attività pediatriche
dell’A.O.R.N. Cardarelli di Napoli.
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
L’Azienda ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia
imprenditoriale.
L’Azienda ha sede legale in Napoli ex Ospedale Ravaschieri, Via
della Croce Rossa, 8 - 80122 Napoli - tel. 081/2205111 – P.IVA e CF
06854100630.
L'Azienda sviluppa la sua attività nel contesto e nei limiti delle
legislazioni e delle normative comunitarie, nazionali e regionali. Entro tali
limiti essa agisce con autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica,
patrimoniale, contabile e gestionale.
Il funzionamento dell’Azienda è disciplinato dall’Atto Aziendale di
diritto privato ai sensi dell’art. 3 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i..
• La Missione
La missione strategica dell’azienda è soddisfare i bisogni
assistenziali di tutti i cittadini in età pediatrica, garantendo prestazioni di
prevenzione cura e riabilitazione efficaci, efficienti e tempestive, erogate
nel rispetto della persona ed in condizioni di assoluta sicurezza.
Nel perseguire la propria missione l’azienda si propone alla
collettività come insieme di persone, organizzate in funzioni e servizi,
che:
a) pongono i bisogni dei bambini assistiti al centro del proprio
agire professionale, indipendentemente dal ruolo e dalla
responsabilità;
b) aderiscono ai documenti internazionali e nazionali in tema di
tutela dei diritti dei minori ed orientano a tale tutela la propria
azione;
c) sviluppano
e
consolidano
competenze
pediatriche
specialistiche, anche attraverso lo studio, la ricerca, la
formazione e l’aggiornamento;
d) progettano e realizzano, in forma dinamica ed evolutiva,
modalità assistenziali e di erogazione di servizi per la cura del
neonato, del bambino e dell’adolescente.
L’azienda esplica la propria missione e seleziona i propri principi
operativi:
1) adottando come metodo fondamentale la programmazione,
basata sulle risorse disponibili ed operando nel rispetto del
vincolo di bilancio;
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2) consolidando il processo di decentramento dei poteri
attraverso la dipartimentalizzazione delle attività e dei servizi;
3) realizzando un sistema di verifica e revisione continua della
tipologia, quantità e qualità delle prestazioni rese, orientato ai
criteri dell’assicurazione della qualità, dell’appropriatezza e
della prevenzione del rischio.
Quale atto integrante, operativo e di sostegno dell’esercizio della
propria missione, l’azienda aderisce all’Associazione degli Ospedali
Pediatrici Italiani, nell’ambito della quale concorre a promuovere
l’assistenza specialistica pediatrica ed a sostenere a livello nazionale le
problematiche e le peculiarità delle aziende ospedaliere pediatriche e
materno-infantili.
L’azienda si ispira ai seguenti valori e principi fondamentali:
a) Eguaglianza: per cui l’accesso ai servizi pubblici deve essere
uguale per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del
servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso,
razza, lingua, religione, opinioni politiche;
b) Imparzialità: per cui chi eroga un servizio deve tenere un
comportamento giusto, obiettivo, imparziale;
c) Continuità: per cui l’erogazione del servizio deve essere
continuo, regolare, senza interruzioni;
d) Diritto di scelta: per cui l’utente ha diritto di scegliere dove e a
chi richiedere la prestazione;
e) Partecipazione: per cui deve essere garantita la
partecipazione del cittadino per tutelarne il diritto alla corretta
fruizione del servizio;
f) Efficienza gestionale ed organizzativa: intesa come flessibilità
e capacità di adeguare i comportamenti, l’uso delle risorse e
la varietà dei servizi ai continui e rapidi cambiamenti interni ed
esterni all’azienda;
g) Efficacia ed appropriatezza: intese come insieme di strumenti,
di tempi, di azioni supportate da evidenze di efficacia in
termini di risultati di salute e capaci di raggiungere gli obiettivi
assistenziali ed organizzativi scelti come priorità;
h) Sicurezza: intesa come insieme di tecnologie, regole,
procedure e comportamenti finalizzati a garantire la massima
tutela per i pazienti che usufruiscono delle prestazioni e degli
operatori che lavorano nei servizi;
i) Trasparenza: come impegno a garantire la libera circolazione
delle informazioni sulle risorse impiegate e sui risultati
ottenuti, la visibilità dei processi decisionali e delle politiche
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aziendali, l’esplicitazione dei criteri su cui si basano le scelte
di politica sanitaria, la definizione dei livelli di responsabilità e
di autonomia;
j) Affidabilità: ossia capacità di rispettare gli impegni presi e
adeguare continuamente la politica sanitaria e le azioni
intraprese alle reali necessità della popolazione servita;
k) Semplificazione: ossia adozione di meccanismi di
deburocratizzazione dei percorsi di accesso ai servizi che
elimini duplicazioni e ridondanze.
Essa inoltre incoraggia tutte le forme di integrazione, partecipazione
e collaborazione con il più ampio contesto sociale per rispondere in
modo integrato e flessibile alla complessità e variabilità dei bisogni della
popolazione.
L’azienda, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, nel
rispetto dei principi e degli obiettivi di cui sopra, e con riferimento alle
compatibilità stabilite dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale,
sviluppa il proprio processo di programmazione, basato sui principi della
condivisione e del massimo coinvolgimento di tutti i soggetti presenti nel
contesto socio ambientale e degli operatori.
L’azienda, in relazione alle risorse disponibili ed ai vincoli del piano
sanitario regionale ed in esecuzione di quanto previsto dalla
programmazione regionale e sulla base degli indirizzi formulati dalla
Direzione Strategica, definisce:
a) le attività da svolgere, in rapporto agli obiettivi determinati ed
ai livelli essenziali di assistenza da garantire nonché le risorse
finanziarie che attribuisce alle proprie strutture;
b) i livelli quali-quantitativi delle prestazioni assistenziali e le
modalità di fruizione di servizi;
c) le modalità ed i termini di attuazione dei progetti obiettivi delle
azioni programmate, anche ai fini della individuazione dei
relativi percorsi assistenziali;
d) gli strumenti, lo sviluppo e la rideterminazione della rete
ospedaliera locale;
e) le azioni conseguenti agli impegni assunti in sede di adozione
e aggiornamento annuale della carta dei servizi;
f) i livelli e le forme della partecipazione dei cittadini e delle
organizzazioni rappresentative degli utenti.
L’azienda programma altresì:
a) gli obiettivi e i risultati di gestione da raggiungere attraverso
l’utilizzo del sistema di budget;
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
b) gli strumenti ed i sistemi per il controllo qualitativo e gestionale
dei risultati;
c) l’attribuzione delle risorse alle proprie strutture organizzative e
l’individuazione dei settori e delle quote di attività per le quali
sono previste iniziative di concertazione interaziendale e di
contrattazione con istituzioni private, prevedendone gli esiti
organizzativi, economici e finanziari;
d) le necessità di risorse materiali e di personale e le loro
modalità di reperimento;
e) i piani di investimento per il potenziamento e
l’ammodernamento strutturale e per l’acquisizione di
tecnologie sanitarie sulla base delle risorse assegnate e di
quelle comunque disponibili a questo fine.
La programmazione annuale con gli erogatori interni è attuata
mediante il processo di budget con il quale le risorse umane,
tecnologiche, e finanziarie disponibili vengono assegnate alle
articolazioni aziendali, individuate dall’atto aziendale, alle quali sono
parimenti assegnati gli specifici obiettivi di attività da conseguire nel
rispetto degli standard di qualità attesi.
Il processo di budgeting è un’attività di programmazione i cui
elementi fondamentali sono la correlazione tra risorse ed attività, nonché
tra obiettivi previsti e risultati raggiunti.
Con cadenza periodica vengono prodotte, in modo sistematico, le
informazioni di attività e di utilizzo delle risorse per verificare che
l’andamento della gestione sia in linea con gli obiettivi previsti ed
adottare, in caso contrario, le misure correttive necessarie.
Sono organi dell’azienda il Direttore Generale e il Collegio
Sindacale.
Il Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni si avvale della
collaborazione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
nonché di tutti gli organi previsti dal D. Lgs. 502/1992 quali soggetti
partecipativi in ordine alla assunzione dei provvedimenti finalizzati ad
assicurare il miglior andamento aziendale.
Gli organismi collegiali aziendali sono il Collegio di direzione
strategico, il Consiglio dei Sanitari e l’Organismo Individuale di
Valutazione (OIV) dal 19/5/2011.
I comitati e le commissioni permanenti aziendali sono:
Comitato Etico;
Commissione per il Prontuario terapeutico ospedaliero e la
farmacovigilanza;
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Commissione per le infezioni ospedaliere;
Comitato per il buon uso del sangue.
Le strutture dell’azienda sono:
Le macrostrutture: Presidi Ospedalieri Aziendali, Dipartimenti;
Le strutture complesse: Unità operative/organizzative
complesse;
Le strutture semplici: Unità operative/organizzative semplici.
L’azienda si articola in tre presidi ospedalieri denominati
rispettivamente:
1. “Presidio Ospedaliero Santobono”;
2. “Presidio Ospedaliero Pausilipon”;
3. “Presidio Ospedaliero SS. Annunziata”, annesso all’azienda
dal 1/7/2011.
A capo dei predetti presidi sono preposti altrettanti Dirigenti Medici
di Presidio.
Il modello organizzativo dell’azienda si fonda sui criteri di efficienza,
di efficacia, di economicità, di qualità, di equità e di appropriatezza delle
prestazioni e dei servizi sanitari, socio-sanitari e amministrativi.
I principi informatori sono:
• massima valorizzazione della disciplina dell’organizzazione
nel rispetto della normativa nazionale e regionale e della
responsabilità di esercizio del potere organizzativo in termini
di diretto “autogoverno” dell’azienda;
• netta distinzione tra potere di indirizzo strategico e
responsabilità gestionale con chiara determinazione delle
competenze e delle responsabilità della direzione generale e
strategica dell’azienda e competenze e responsabilità della
direzione dei vari livelli organizzativi e operativi dell’azienda.
Il modello organizzativo si articola in:
• direzione generale per l’esercizio di funzioni strategiche;
• tecnostruttura per l’esercizio di funzioni di staff;
• livello operativo per l’esercizio delle funzioni direttamente
collegate alla erogazione dei servizi “alla persona e alla
collettività” (Presidi ospedalieri, Dipartimenti, ecc.).
La costituzione di un’infrastruttura funzionale come sintesi operativa
di tutte le risorse capaci di leggere, interpretare ed intervenire
sull’organizzazione in funzione del governo del cambiamento è una
necessità di tutte le organizzazioni complesse.
Relazione sulla gestione 2011
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Essa è composta dall’insieme delle unità organizzative che
costituiscono l’apparato tecnico – valutativo – amministrativo a servizio
delle strutture dell’azienda.
Tale infrastruttura funzionale assume un ruolo “di servizio”, sia nei
confronti della direzione aziendale sia verso i dipartimenti e le strutture
produttive del livello operativo.
Si distingue uno staff strategico da uno operativo, rappresentato dal
Dipartimento Amministrativo e Tecnico.
Lo Staff Strategico è articolato in unità organizzative con funzioni
tecnico-scientifiche specificamente competenti nei settori della
Formazione, Programmazione Sanitaria, Epidemiologia, Prevenzione,
Protezione e Sicurezza.
L’Area della Direzione Amministrativa (Staff Operativo) è impegnata
nella missione funzionale dell’Azienda e per questo assume un ruolo di
servizio nei confronti della Direzione Generale da un lato e dei
dipartimenti e delle strutture produttive dall’altro, esercitando quelle
funzioni strumentali o di supporto delineate dal D.Lvo 29/93 e ss.mm.ii. e
ben distinte dalle funzioni finali che sono proprie della produzione dei
livelli assistenziali.
L’azienda adotta il modello di organizzazione dipartimentale come
modello utile per una più efficiente e corretta realizzazione della
“mission”.
Il Dipartimento è una struttura organizzativa con finalità di
coordinamento ed integrazione tra gestione dei processi comuni alle
singole strutture ed obiettivi prefissati dall’azienda ed è costituito da due
o più strutture complesse.
I Dipartimenti elaborano linee programmatiche e piani di attività per
la attuazione del mandato definito a livello nazionale, regionale e
aziendale anche proponendo progetti–obiettivo, compatibilmente con le
risorse disponibili, producendo protocolli e procedure, elaborando gli
strumenti per la valutazione dei risultati.
Il Dipartimento, a seconda della sua tipologia, è costituito da aree
funzionali/organizzative, strutture complesse, strutture semplici e settori
o moduli organizzativi interdipendenti che per omogeneità, affinità o
complementarità perseguono comuni finalità mantenendo la propria
autonomia e responsabilità clinico-professionale, all’interno di un
comune modello gestionale ed organizzativo, al fine di rendere fluidi i
percorsi diagnostico-terapeutici e fornendo una risposta unica, rapida e
completa alla richiesta di prestazioni loro rivolta dagli utenti.
Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione
dell’organizzazione dipartimentale sono:
Relazione sulla gestione 2011
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• la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e
tecnologiche, dei posti letto, dei materiali di consumo e dei
servizi sanitari intermedi;
• il miglioramento dell’efficienza gestionale, dei processi di
coordinamento e di controllo, della qualità delle prestazioni
erogate, del livello di umanizzazione delle strutture interne al
singolo Dipartimento, del rapporto tra direzione generale e
direzione delle singole strutture;
• il miglioramento e l’integrazione dell’attività di formazione e
aggiornamento;
• la razionalizzazione e lo sviluppo dei percorsi diagnostici e
terapeutici e di quelli volti a garantire la continuità
assistenziale anche all’esterno dei Dipartimenti.
L’azienda ha istituito i Servizi delle Professioni Sanitarie
infermieristiche e tecniche, con riferimento al disposto delle Leggi
251/2000 e 43/2006, nonché della L.R. 4/2001 e i discendenti e correlati
regolamenti applicativi.
I Coordinatori dei Servizi delle professioni sanitarie, in sinergia ed
integrazione con la Direzione Sanitaria Aziendale, congiuntamente ai
Direttori Medici dei Presidi ospedalieri ed ai Direttori dei Dipartimenti:
a) elaborano le strategie e le priorità nella pianificazione e
nell’organizzazione dei rispettivi profili definendo le politiche di
gestione del personale di riferimento;
b) predispongono le soluzioni organizzative finalizzate a
garantire la risposta ai bisogni di assistenza attraverso una
gestione efficace ed efficiente delle risorse destinate al
servizio;
c) indirizzano e coordinano l’azione del personale del profilo e
promuovono la formazione e lo sviluppo professionale;
d) gestiscono le situazioni correnti per garantire la continuità
assistenziale e l’attività dei servizi;
e) sviluppano la supervisione e la valutazione delle qualità
dell’assistenza prestata nell’ambito dei profili di riferimento.
L’attuale macro articolazione (Dipartimenti ed Unità Operative
Complesse) dell’azienda è la seguente:
Dipartimento
Relazione sulla gestione 2011
Raggruppamento di UU.OO. X area
omogenea NON strutturato in Dipartimento
Area Amministrativa
Area Amministrativa
Area Amministrativa
Area Amministrativa
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U.O. Complesse
Affari Generali
Affari Legali
GEF
Beni e Servizi
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Area Amministrativa
Area Amministrativa
Area Sanitaria
Direzione Medica di Presidio Santobono
Area Sanitaria
Direzione Medica di Presidio SS. Annunziata
Area Sanitaria
Direzione Medica di Presidio Pausilipon
Area Sanitaria
Programmazione Sanitaria
Area Sanitaria
Prevenzione e Protezione
Area Sanitaria
Medicina Legale
Area Sanitaria
Farmacia Santobono-Pausilipon
Dipartimento di Pediatria
Dipartimento di Pediatria
Dipartimento di Pediatria
Dipartimento di Pediatria
Dipartimento di Pediatria
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento
Tecnico-Patrimoniale
GRU
Ped sistematica
Ped Immuno reumat.
Ped. Ex Cardarelli
Pneumologia
Auxologia
di Sc. Chirurgiche
di Sc. Chirurgiche
di Sc. Chirurgiche
di Sc. Chirurgiche
di Sc. Chirurgiche
Chirurgia Generale e d'urgenza
Ortopedia
Oculistica
ORL
Odontoiatria
di Onco- Ematologia
di Onco- Ematologia
di Onco- Ematologia
di Onco- Ematologia
Oncoematologia
Oncologia ped
Chirurgia Oncologia
SIT
Dipartimento Nefro-Urologia
Nefrologia e Dialisi
Dipartimento Nefro-Urologia
Urologia pediatrica
Dipartimento DEA
Rianimazione Pediatrica
Dipartimento DEA
Pediatria d'urgenza
Dipartimento DEA
Neonatologia e TIN
Dipartimento di Neuroscienze
Dipartimento di Neuroscienze
Dipartimento di Neuroscienze
Dipartimento di Neuroscienze
Neurochirurgia pediatrica
Neurologia
Neuroradiologia
Riabilitazione Multispec
Anestesia e Rianimazione Santob. e Centro Regionale di terapia iperbarica
Anestesia e Rianimazione PO Annunziata e delega Neuroscienze Santob.
Dipartimento dei Servizi
Dipartimento dei Servizi
Dipartimento dei Servizi
Anestesia e Rianimazione P.O. Pausilipon
Dipartimento dei Servizi
Patologia Clinica Santobono
Dipartimento dei Servizi
Patologia Clinica Pausilipon
Dipartimento dei Servizi
Radiologia Santobono
Dipartimento dei Servizi
Radiologia Pausilipon
Dipartimento dei Servizi
Anatomia Patologica
Area Servizi P.O. Annunziata
Relazione sulla gestione 2011
Patologia Clinica P.O. Annunziata
Area di Assistenza P.O. Annunziata
Ostetricia e Ginecologia
Area di Assistenza P.O. Annunziata
Terapia Intensiva Neonatale P.O. Annunziata
Area di Assistenza P.O. Annunziata
Pediatria P.O. Annunziata
Area Servizi P.O. Annunziata
Radiologia Annunziata
Area Servizi P.O. Annunziata
Patologia Clinica P.O. Annunziata
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b) Situazione patrimoniale e finanziaria
La situazione patrimoniale e finanziaria può essere così
riassunta:
Descrizione
2011
%
2010
%
ATTIVO
Immobilizzazioni nette
-materiali
-immateriali
-finanziarie
Totale immobilizzazioni
53.350
79
15.909
45,0%
0,1%
13,4%
48.773
139
12.222
48,8%
0,1%
12,2%
69.338
58,5%
61.134
61,2%
2.596
41.928
0
4.633
2,2%
35,4%
0,0%
3,9%
2.310
33.966
0
2.537
2,3%
34,0%
0,0%
2,5%
49.157
41,5%
38.813
38,8%
4
0,0%
5
0,0%
Circolante
-rimanenze
-crediti
-crediti oltre l'esercizio
-disponibilità liquide
Totale circolante
Ratei e risconti
Totale attivo
118.499
100,0%
99.953
100,0%
51.184
43,2%
44.167
44,2%
8.630
7,3%
4.493
4,5%
56.730
0
47,9%
49.007
0
49,0%
PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Debiti
-esigibili entro l'esercizio
-esigibili oltre l'esercizio
Totale debiti
56.730
47,9%
49.007
49,0%
Ratei e risconti
1.955
1,6%
2.286
2,3%
Totale passivo
118.499
100,0%
99.953
100,0%
Conti d'ordine
1.201
1.412
Il valore totale dell’attivo e del passivo sono consistentemente
aumentati a seguito principalmente dell’annessione del Presidio
Ospedaliero SS Annunziata. L’incremento ha riguardato in particolare le
immobilizzazioni materiali ed il patrimonio netto e relativi principalmente
all’apporto del patrimonio immobiliare del predetto presidio ospedaliero.
Le immobilizzazioni nel 2011 nella struttura dell’attivo patrimoniale
rappresentano il 58,5% del suo complesso. Tale valore, rispetto al 2010,
è diminuito per effetto prevalentemente dell’aumento dei crediti verso la
Regione, sia immobilizzati sia di breve periodo. Questi ultimi sono relativi
alle ultime mensilità del 2011 erogate dalla Regione solo dopo la
chiusura dell’esercizio.
Le immobilizzazioni finanziarie costituiscono il 13,4% dell’attivo e
sono relative quasi esclusivamente ai crediti verso la Regione Campania
Relazione sulla gestione 2011
13
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
per il saldo della quota del F.S.R. 2006, 2010 e 2011 subordinato al
rispetto degli adempimenti stabiliti dal piano di rientro. Inoltre tra le
immobilizzazioni finanziarie è inclusa la quota di partecipazione di €
100.000 alla costituzione della Fondazione Santobono Pausilipon onlus.
Le immobilizzazioni nette sono coperte in buona parte dal
patrimonio netto; ciò significa che sussiste un sostanziale equilibrio
strutturale.
Nel corso del 2011 l’azienda non ha incassato alcun credito
pregresso dalla Regione Campania presumibilmente per effetto del
piano di stabilizzazione finanziaria resosi necessario da parte della
Regione a seguito dell’accertato mancato rispetto del patto di stabilità ai
sensi dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010.
Contestualmente si è avuto un incremento dell’attivo circolante
derivante da una nuova assegnazione di contributi in conto ripiano
perdite di esercizio dell’anno 2010 per € 818.000 e di parte delle
assegnazioni mensili dell’ultimo trimestre erogati dalla Regione solo nel
2012.
Ciò ha comportato simmetricamente l’aumento dei debiti al 31/12
non onorati per assenza di liquidità.
Si espone di seguito il quadro sintetico degli indici di composizione
degli impieghi e delle fonti scaturito dalla formazione dello stato
patrimoniale e finanziario a valori percentuali. I dati sono espressi in
milioni di euro.
IMPIEGHI
2011
Valore
Immobilizzazioni
69
2010
%
58,5
Valore
61
FONTI
%
2011
Valore
61,2 Patrimonio netto
51
2010
%
46,6
Valore
44
%
46,3
Attivo circolante
Scorte
Crediti
Disponibilità liquide
3
42
5
49
Capitale investito
Passività consolidate
2
34
3
41,5
100,0
39
38,8 Passività correnti
100,0 Capitale acquisito
0
59
0
53,4
100,0
51
53,7
100,0
La composizione degli impieghi e delle fonti nell’anno 2011
evidenziano, a conferma di quanto sopra illustrato, una situazione di
equilibrio rispetto a quella dell’esercizio precedente rimasta
sostanzialmente immutata con un patrimonio netto e delle passività
correnti, quale equilibrata fonte aziendale degli impieghi.
L’azienda ha una struttura finanziaria e patrimoniale sempre più
funzionale e maggiormente equilibrata rispetto ad un recente passato,
Relazione sulla gestione 2011
14
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
fermo restando la necessità di incassare le somme assegnate in breve
tempo onde proseguire e completare il processo virtuoso delle
dinamiche finanziarie e conseguentemente economiche aziendali.
Si riportano a conferma di quanto innanzi detto alcuni indicatori di
bilancio che forniscono ulteriori elementi per un’analisi compiuta della
situazione finanziaria ed una maggiore visione d’insieme sul contenuto
degli impieghi e delle fonti aziendali.
Gli indicatori sono raffrontati con quelli dell’esercizio precedente.
Indici
2010
1
Margine di struttura
2
Capitale circolante netto
-16.967.104
-12.474.048
-48.754.963
0,72
0,76
0,71
0,05
3
Margine di Tesoreria
Indice di autocopertura del capitale fisso
4
Indice di disponibilità
5
Indice di liquidità
6
Indice di Tesoreria
2011
-18.153.398
-9.523.590
-54.052.225
0,74
0,84
0,79
0,08
Var. %
6,99
-23,65
10,87
2,18
10,69
11,48
57,73
Anche l’analisi dei suddetti indici conferma che nel 2010 la
situazione strutturale e finanziaria rispetto al precedente anno è
sostanzialmente rimasta invariata.
A fronte di un miglioramento del margine di struttura del 7% il
capitale circolante netto, si è ridotto sensibilmente per effetto della
contabilizzazione del saldo del FSR, come disposto dalla Regione, tra le
immobilizzazioni finanziarie.
La quasi totalità degli indici finanziari aziendali presentano valori
positivi, migliorati rispetto a quelli determinati nell’anno precedente.
In particolare l’indice di disponibilità, con un valore calcolato
superiore all’unità, e l’indice di liquidità, con un valore pari all’unità,
evidenziano, ancora una volta, un equilibrio dell’Azienda sotto il profilo
dell’attitudine della gestione a soddisfare gli impegni finanziari a breve.
1
Il margine di struttura, quale differenza tra il capitale netto e le immobilizzazioni nette, serve ad indicare la capacità di copertura con mezzi aziendali.
2
Il capitale circolante netto, quale differenza tra il capitale finanziario lordo e le passività correnti, segnala la capacità o l’incapacità di far fronte ai propri impegni finanziari di breve periodo con le risorse della gestione corrente.
3
Il margine di tesoreria, quale differenza tra le liquidità e le passività correnti, segnala se negativo presenza di
tensioni finanziarie di breve periodo.
4
L’indice di disponibilità riflette ulteriormente uno squilibrio dell’Azienda sotto il profilo dell’attitudine della gestione a soddisfare gli impegni finanziari a breve.
5
L’indice di liquidità indica il complesso delle attività liquide immediate e differite a breve termine che sono destinate a soddisfare gli impegni finanziari legati al passivo corrente. In altri termini offre informazioni sulla capacità
che i mezzi liquidi, o facilmente realizzabili, hanno di far fronte agli impegni scadenti entro l’esercizio.
6
L’indice di Tesoreria indica l’ammontare delle risorse immediatamente disponibili destinate a soddisfare i debiti
del breve periodo.
Relazione sulla gestione 2011
15
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
La situazione finanziaria, nel suo complesso, ovviamente tenderà
a migliorare ulteriormente con la materiale erogazione da parte della
Regione Campania dei residui crediti vantati dall’azienda.
Anche l’indice di autocopertura del capitale fisso si avvicina
lentamente all’unità, valore ottimale per l’equilibrio strutturale
dell’azienda.
Il fabbisogno finanziario aziendale al 31/12/2011 è pari a 12,1
milioni di euro, leggermente ridotto rispetto all’analoga situazione al
31/12/2010. Fabbisogno consistentemente ridotto invece rispetto a
quello degli anni precedenti al 2010.
Senza la decurtazione del contributo regionale avvenuta ad
esercizio già concluso dell’anno precedente per effetto del Decreto
Commissariale per la prosecuzione del piano di rientro del settore
sanitario n. 42 del 9/6/2011 che ha modificato le assegnazioni dei
contributi in conto esercizio a destinazione indistinta delle aziende
ospedaliere e sanitarie regionali, l’azienda avrebbe azzerato il
fabbisogno finanziario.
Il fabbisogno finanziario può essere rilevato con il seguente
schema contabile:
Fabbisogno finanziario
1
Fondo di cassa c/o Tesoreria al 31/12
2
Denaro e valori in cassa
3
C/c postali
A
TOTALE FONDO DI TESORERIA
4
Crediti al 31/12
- di cui crediti al 31/12 nei confronti della regione
5
Ratei e risconti attivi
B
6
2011
2010
4.587.706
2.520.038
45.078
17.303
0
0
4.632.784
2.537.341
41.928.159
33.966.194
34.788.634
26.999.378
4.438
4.905
TOTALE CREDITI
41.932.597
33.971.099
Debiti al 31/12
56.730.368
49.006.632
- di cui debiti al 31/12 nei confronti della regione
7
Ratei e risconti passivi
C
TOTALE DEBITI
D
Fabbisogno finanziario al 31/12
5.860.999
9.770.591
1.954.641
2.285.672
58.685.009
51.292.304
-12.119.628
-14.783.864
La situazione illustrata dimostra che l’azienda, anche per i limiti
posti dal piano di rientro, sta raggiungendo l’equilibrio finanziario,
Relazione sulla gestione 2011
16
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
riducendo attraverso la propria politica gestionale il fabbisogno di
risorse.
Il tempo medio di pagamento delle forniture per l’anno 2011 è
risultato inferiore ai 220 giorni, rimasto sostanzialmente invariato rispetto
a quello dell’anno precedente. I tempi di pagamento aziendali tendono a
diminuire ulteriormente per effetto del raggiungimento dell’equilibrio
economico acquisito e potrebbe ulteriormente migliorare nel momento in
cui verranno incassati i crediti vantati verso la Regione Campania,
riuscendo addirittura a procedere ai pagamenti alla scadenza naturale
delle fatture.
L’esposizione verso i fornitori è aumentata solo per effetto della
tardiva erogazione delle mensilità dell’ultimo trimestre 2011, avvenuta
come anzidetto in quota parte solo nel 2012. I mancati incassi da parte
della Regione Campania dei crediti pregressi non hanno consentito di
ridurre consistentemente l’esposizione debitoria aziendale.
La situazione degli ultimi esercizi viene rappresentata dal grafico
successivo con valori espressi in milioni di euro.
Relazione sulla gestione 2011
17
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Diventa, altresì, interessante verificare l’incidenza % dei debiti
verso i fornitori sul valore della produzione, al netto dei costi
capitalizzati, nell’ultimo quinquennio.
Il mantenimento della situazione finanziaria dell’anno precedente
ha consentito di ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dalla
presenza di un pregresso squilibrio finanziario. Infatti la situazione di
equilibrio finanziario ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche sulla
gestione ordinaria economico-aziendale per una minore maturazione di
interessi di mora e per una riduzione del ricorso alle azioni legali da
parte dei fornitori che possono comportare ulteriori aumenti di costi.
Ulteriori possibili conseguenze sono relative ad una diminuzione dei
prezzi dei fornitori aziendali, che vedendo soddisfare i propri crediti in
tempi ragionevoli offrono i beni a prezzi minori ed evitando, come talora
accade, a rinunce delle forniture che costringerebbero l’azienda ad
approvvigionamenti più onerosi.
Anche nel 2011 l’azienda stante la predetta situazione finanziaria
e, allo scopo di contenere, tra l’altro, i costi diretti ed indiretti di azioni
legali, è dovuta ricorrere all’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria,
seppure in misura molto contenuta, che, a sua volta, ha comportato il
maturare di oneri finanziari a favore del Tesoriere soprattutto per i ritardi
degli incassi delle rimesse regionali a causa dello sforamento del patto
di stabilità da parte della Regione.
L’azienda nel 2011 ha riottenuto il proprio equilibrio economico,
attraverso azioni volte al contenimento della spesa ed in linea con gli
obiettivi emanati dalla Regione Campania e si avvicina all’equilibrio
finanziario e patrimoniale.
Relazione sulla gestione 2011
18
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
c) Situazione economica
La situazione economica può essere così riassunta:
Situazione economica
2011
7
%
125.845
Produzione lorda
di cui contributi in conto esercizio
di cui altri ricavi
2010
%
101.102 100,0%
96.834 95,8%
4.268 4,2%
120.739
5.105
100,0%
95,9%
4,1%
Consumi/costo materiale
Servizi
Altri oneri
11.120
22.201
6.395
8,7%
17,4%
5,0%
9.650
17.439
2.406
9,2%
16,5%
2,3%
Margine lordo
86.128
68,4%
71.606
70,8%
84.861
66,6%
73.346
69,5%
1.268
1,0%
-1.740
-1,7%
Costo del lavoro
8
Margine Operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti
9
10
Risultato operativo (EBIT)
11
Gestione finanziaria
Componenti straordinarie
Imposte
Utile (Perdita) netta
2.843
2,2%
2.620
2,5%
-1.576
-1,3%
-4.360
-4,3%
-54
1.776
-42
0,0%
1,4%
0,0%
-47
1.093
-43
0,0%
1,1%
0,0%
104
0,1%
-3.356
-3,3%
La composizione della produzione lorda aziendale 2011 è rimasta
invariata rispetto a quella dell’esercizio precedente. I ricavi propri, pur
crescendo notevolmente, non superano il 4,1% dei ricavi complessivi.
Tutti i costi sono in termini di valore assoluto aumentati rispetto
all’esercizio precedente principalmente per effetto dell’annessione del
Presidio Ospedaliero SS Annunziata dal 1/7/2011.
Il costo del lavoro per l’anno 2011 è stato influenzato dai seguenti
fattori:
7
La produzione lorda non è riferita all’attività prodotta dall’Azienda, ma al finanziamento in conto esercizio della Regione Campania.
8
Nel costo del lavoro sono inclusi altresì gli accantonamenti per il personale dipendente e l’irap.
9
EBITDA = Earning before interest taxes depreciation and amortisation. Il margine operativo lordo consente di
verificare se l’azienda realizza un eccedenza di risultati dalla sola gestione ordinaria esclusi gli ammortamenti e
le svalutazioni.
10
Ammortamenti al netto dei costi capitalizzati relativi alle sterilizzazioni.
11
EBIT = Earning before interest and taxes. Rappresenta la capacità dell’azienda di produrre un risultato positivo
con la sua attività operativa senza considerare i componenti di natura finanziaria, straordinaria e le imposte sul
reddito.
Relazione sulla gestione 2011
19
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
• maggiore costo per il personale del Presidio Ospedaliero SS
Annunziata annesso all’azienda dal 1/7/2011;
• incremento dei costi del personale medico ed infermieristico
provenienti dall’accorpamento di alcune strutture dell’A.O.
Cardarelli con retribuzioni maggiori rispetto al personale
cessato;
• incremento dei fondi aziendali per la contrattazione integrativa
a seguito revisione degli stessi.
Anche per il 2011 il costo del lavoro non contiene somme per
accantonamenti per rinnovi contrattuali ai sensi del D.L. n. 78/2010.
L’incremento degli altri oneri in termini assoluti e percentuali
rispetto al totale è da attribuire ai maggiori accantonamenti eseguiti al
fine di ricondurre i fondi rischi alla valutazione del rischio di
soccombenza effettuata dal competente ufficio legale aziendale e
segnalato dalla Regione Campania in sede di verifica del IV trimestre
2011.
Il margine operativo lordo e il risultato operativo sono ulteriormente
migliorati rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’incremento del
contributo indistinto regionale, assegnato nel 2011.
La gestione finanziaria è invariata rispetto all’anno precedente ed è
poco significativa.
La gestione straordinaria incide positivamente sul risultato
conseguito in misura maggiormente significativa rispetto all’anno
precedente, a seguito della consueta attività di verifica e più stringente
analisi e monitoraggio delle poste contabili pregresse.
La composizione dei ricavi (produzione lorda) è la seguente:
2011
Composizione dei ricavi
Contributi in c/esercizio
Proventi e Ricavi diversi
Concorsi Rimborsi e Recuperi
Compartecipazione spesa sanitaria
Totale ricavi lordi
%
2010
%
120.739
3.594
637
874
95,94%
2,86%
0,51%
0,69%
96.834 95,78%
3.278 3,24%
574 0,57%
416 0,41%
125.845
100,0%
101.102 100,0%
Il valore della produzione del conto economico del bilancio di
esercizio 2011, raffrontato con lo stesso dato del bilancio di esercizio
2010 e del conto economico previsionale 2011, adottato dall’azienda, è
così composto:
Valore della Produzione
2011
Contributi in c/esercizio
Relazione sulla gestione 2011
120.739
20
2010
96.834
Variazione
%
24,7
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Proventi e Ricavi diversi
Concorsi Rimborsi e Recuperi per attività tipiche
Compartecipazione spesa per prestazioni sanitaria
Costi capitalizzati
Totale valore della produzione
Valore della Produzione
3.594
637
874
880
3.278
574
416
1.320
9,6
10,8
110,4
-33,3
126.725
102.422
23,7
2011
Previsionale
Variazione
%
Contributi in c/esercizio
Proventi e Ricavi diversi
Concorsi Rimborsi e Recuperi per attività tipiche
Compartecipazione spesa per prestazioni sanitaria
Costi capitalizzati
120.739
3.594
637
874
880
120.372
3.917
573
968
855
0,3
-8,2
11,2
-9,7
2,9
Totale valore della produzione
126.725
126.685
0,0
I contributi in conto esercizio sono aumentati del 24,7% rispetto
all’anno precedente. La principale voce è relativa al finanziamento del
FSR 2011, assegnato con Decreto Commissariale per la prosecuzione
del piano di rientro del settore sanitario n. 42 del 9/6/2011, tiene conto
nella nuova determinazione del fondo delle attività dei reparti di
rianimazione e terapia intensiva pediatrica, chirurgia pediatrica e
pediatria trasferiti dal 1/1/2011 dall’A.O. Cardarelli e quelli del
trasferimento dal 1/7/2011 del Presidio ospedaliero Annunziata dalla
ASL NA 1 Centro.
I ricavi e proventi diversi dell’azienda nel loro complesso nel 2011,
rispetto all’anno 2010, sono aumentati del 9,6%, i concorsi, rimborsi e
recuperi del 10,8%, le compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitaria sono più che raddoppiate per effetto del Decreto
Commissariale n. 52 del 27/9/2010 che ha previsto maggiori misure di
compartecipazione alla spesa per assistenza specialistica.
Sono diminuiti i “costi capitalizzati” per l’esaurimento di diversi
piani di ammortamento di beni acquisiti con finanziamenti per
investimenti.
Si riporta la composizione dei ricavi complessivi del 2011:
Composizione dei ricavi
Migliaia di Euro
Ricavi da prestazioni e contributi vincolati
120.739
Proventi e Ricavi diversi
3.594
Concorsi Rimborsi e Recuperi
637
Compartecipazione spesa sanitaria
874
Proventi finanziari e straordinari
2.105
Totale ricavi lordi
127.949
Relazione sulla gestione 2011
21
%
94,37%
2,81%
0,50%
0,68%
1,65%
100,0%
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Si riporta un grafico che ripartisce proporzionalmente, per l’anno
2011, il valore della produzione tra entrate per contributi ed entrate
proprie.
Si riportano i dati del valore della produzioni degli ultimi sette anni.
Valore della produzione
Contributi in c/esercizio
Ricavi propri
Totale valore della produzione
2005
2006
2007
2008
2009
83.704
96.180
3.250
86.953
2010
2011
99.834
102.905
106.520
96.834
120.739
3.815
3.757
4.195
4.266
4.268
5.105
99.995
103.590
107.100
110.786
101.102
125.845
I contributi sono cresciuti rispetto al 2005 del 44%, mentre le
entrate proprie del 57%.
I dati complessivi del valore della produzione, nel loro complesso,
hanno confermato i dati indicati nel conto economico previsionale
dell’anno 2011.
La composizione dei costi della produzione è la seguente:
Composizione costi della produzione
Acquisti di beni
Acquisti di servizi
Costo del personale
Oneri diversi di gestione, ammortamenti etc.
Totale costi della produzione
2011
%
2010
%
11.120
22.201
79.284
10.201
9,1
18,1
64,6
8,3
9.650
17.439
68.615
6.411
9,5
17,1
67,2
6,3
122.806
100
102.116
100
La composizione dei costi totali maturati nell’esercizio 2011 e 2010
è cosi determinata:
Composizione dei costi
2011
Acquisti di beni
Acquisti di servizi
Costo del personale + irap
Relazione sulla gestione 2011
11.120
22.201
84.779
22
%
8,6%
17,2%
65,9%
2010
%
9.650 9,0%
17.439 16,3%
73.281 68,3%
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Oneri diversi di gestione, ammortamenti etc.
Oneri finanziari+Oneri straordinari+imposte
Totale costi
10.201
425
7,9%
0,3%
6.411
468
128.726 100,0%
6,0%
0,4%
107.250 100,0%
Graficamente:
La composizione dei costi del 2011 nel loro complesso, rispetto
agli analoghi dati del 2010, viene modificata prevalentemente per i
maggiori accantonamenti eseguiti ai fondi rischi.
I costi del personale costituiscono il 65,9% del totale dei costi,
costituendo comunque un fattore di rigidità della spesa aziendale.
I costi sostenuti dall’azienda nel 2011, raffrontati con i dati del
bilancio di esercizio 2010 e con quelli previsionali 2011, sono invece
così composti:
2011
Costi
Acquisti di beni
Acquisti di servizi
Costo del personale + irap
Oneri diversi di gestione, ammortamenti etc.
Oneri finanziari+Oneri straordinari+imposte
Totale costi
Costi
Totale costi
Relazione sulla gestione 2011
23
Variazione %
11.120
22.201
84.779
10.201
425
9.650
17.439
73.281
6.411
468
15,2
27,3
15,7
59,1
-9,0
128.726
107.250
20,0
2011
Acquisti di beni
Acquisti di servizi
Costo del personale + irap
Oneri diversi di gestione, ammortamenti etc.
Oneri finanziari+Oneri straordinari+imposte
2010
Previsionale
Variazione %
11.120
22.201
84.779
10.201
425
12.119
24.012
88.143
8.433
92
-8,2
-7,5
-3,8
21,0
364,1
128.726
132.799
-3,1
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Il totale dei costi del 2011 è aumentato, rispetto ai dati del 2010,
del 20% ed è risultato inferiore del 3,1% rispetto ai dati previsionali.
I costi della produzione sono generalmente aumentati per
l’annessione del Presidio Ospedaliero SS Annunziata avvenuta dal
1/7/2011 con Decreto Commissariale n 50 del 30/6/2011.
I costi del personale, ivi inclusi i costi dell’irap, ed i costi per
acquisti di beni sono aumentati entrambi di oltre il 15%, più sostanzioso
è l’incremento dei costi dei servizi di oltre il 27%.
Gli oneri diversi di gestione, ammortamenti etc. sono
consistentemente
aumentati
come
anzidetto
per
maggiori
accantonamenti ai fondi rischi.
Ulteriormente ridotti gli oneri finanziari e straordinari rispetto a
quelli rilevati nel 2010, dimostrando ulteriormente una maggiore efficacia
ed efficienza gestionale e di rilevazioni contabili sempre più precise.
Si riportano i costi degli ultimi sette anni.
Costi
Acquisti di beni
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
9.235
8.584
9.405
9.830
10.052
9.650
11.120
Acquisti di servizi
16.379
15.799
17.884
18.027
17.245
17.439
22.201
Costo del personale
76.509
75.707
74.325
74.596
73.129
73.281
84.779
Oneri diversi di gestione, ammortamenti etc.
6.086
6.370
8.178
6.686
7.029
6.411
10.201
Oneri finanziari/Oneri straordinari/imposte
9.826
3.245
2.054
2.371
512
468
425
Totale costi
118.035 109.705 111.846 111.510 107.967 107.250 128.726
Si riporta, inoltre, il raffronto del valore della produzione e dei costi
totali, incluse le imposte e tasse, degli ultimi sette anni, che dimostrano i
miglioramenti dell’azienda avvenuti nel medio periodo. Il grafico del
valore della produzione sarebbe maggiormente lineare se nel 2010 non
ci fosse stata, ad anno già chiuso e bilancio adottato, la riduzione dei
contributi assegnati dalla regione Campania in conto esercizio.
Relazione sulla gestione 2011
24
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
d) Raggiungimento equilibrio economico, raffronto con
il bilancio economico di previsione: Decreto
Commissariale n. 42/2012
L’azienda nella sua azione di governo ha posto quale obiettivo
prioritario della politica aziendale il raggiungimento dell’equilibrio
economico.
Il Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano
di rientro del settore sanitario n. 42 del 9/6/2011 ha effettuato il riparto
del finanziamento regionale della spesa sanitaria corrente per l’esercizio
2011 ed ha posto quale obiettivo fondamentale dei Direttori Generali
delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, di assicurare
nell’esercizio 2011 l’equilibrio economico tra i costi ed i ricavi.
Tale obiettivo è stato definito dalla Regione Campania
adempimento fondamentale per i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione.
L’azienda ha finalizzato la propria azione amministrativa al
raggiungimento dell’obiettivo assegnato dalla Regione Campania di
rientro verso l’equilibrio economico e nel contempo, senza pregiudicare i
livelli essenziali di assistenza, ha cercato di ottimizzare le performance
aziendali delle attività e dei servizi erogati.
L’azienda, in sintesi, ha utilizzato le risorse economiche con
grande attenzione per l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio economico,
cercando contestualmente di non penalizzare i livelli essenziali di
assistenza.
Si riportano i dati del conto economico consuntivo 2011 raffrontato
con i dati del conto economico previsionale 2011.
Conto Economico 2011 raffrontato con il conto economico previsionale 2011
1) Contributi in conto esercizio
2) Proventi e ricavi diversi
a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici
b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
e) fitti attivi
f) altri proventi
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
5) Costi capitalizzati
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
1) Acquisti di beni
Relazione sulla gestione 2011
25
2011
Dati previsionali
dell'anno
120.739.465 120.372.000
3.594.048
3.916.955
281.917
369.776
906.756
957.277
1.998.993
2.176.851
387.386
408.862
18.996
4.190
636.562
572.649
874.448
967.894
880.479
855.373
126.725.002 126.684.871
11.119.541 12.119.325
Variazione
367.465
-322.907
-87.859
-50.521
-177.858
-21.476
14.806
63.913
-93.446
25.106
40.131
-999.784
Var. %
0,3
-8,2
-23,8
-5,3
-8,2
-5,3
353,4
11,2
-9,7
2,9
0,0
-8,2
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
10.536.512 11.513.049
-976.537
583.029
606.276
-23.247
16.224.810 17.048.192
-823.382
722.849
1.547.515
-824.666
5.207.025
4.705.334
501.691
2.839.499
2.213.853
625.646
1.749.392
1.875.633
-126.241
616.439
615.848
591
1.695
0
1.695
190.096
166.989
23.107
10.104.840 10.628.354
-523.514
301.678
89.178
212.500
63.156
67.024
-3.868
1.038.599
1.034.408
4.191
2.584.271
2.772.946
-188.675
2.183.772
2.248.080
-64.308
393.629
412.239
-18.610
16.925
22.714
-5.789
194.426
192.136
2.290
225.438
329.426
-103.988
1.446.200
1.592.474
-146.274
1.605.761
1.807.567
-201.806
14.500
0
14.500
36.485
60.164
-23.679
5.897.919
6.805.529
-907.610
4.310.007
4.822.569
-512.562
44.997
28.880
16.117
1.529.869
1.940.439
-410.570
13.046
13.641
-595
78.708
158.455
-79.747
68.912.856 71.126.737 -2.213.881
108.132
109.484
-1.352
6.844.912
7.307.626
-462.714
3.418.183
3.519.391
-101.208
1.973.035
2.118.200
-145.165
470.519
499.140
-28.621
1.347.799
1.426.267
-78.468
0
66.090
-66.090
154.717
126.703
28.014
69.816
73.079
-3.263
1.738.709
1.417.687
321.022
1.915.420
1.790.363
125.057
21.770
0
21.770
44.857
0
44.857
4.437.138
3.033.280 1.403.858
122.805.806 126.627.344 -3.821.538
3.919.196
57.527 3.861.669
14.444
350
14.094
0
0
0
68.277
35.481
32.796
390
1.533
-1.143
-54.223
-36.663
-17.560
3.012
0
3.012
1.778.921
40.798 1.738.123
141.423
60.200
81.223
1.948.967
35.239 1.913.728
a) beni sanitari
b) beni non sanitari
2) Acquisti di servizi
a) prestazioni sanitarie da pubblico
b) prestazioni sanitarie da privato
4. per altra assistenza specialistica ambulatoriale
10. per prestazioni del personale attività intramoenia
11. consulenze sanitarie
13. altri servizi sanitari
c) prestazioni non sanitarie da pubblico
d) prestazioni non sanitarie da privato
1. consulenze non sanitarie
2. formazione
3. lavanderia
4. pulizia
5. mensa
7. elaborazione dati
8. servizi di trasporti non sanitari
9. smaltimento rifiuti
10. utenze telefoniche
11. altre utenze
12. altri servizi non sanitari
13. contributi ad associazioni di volontariato
14. rimborsi, assegni e contributi
3) Manutenzioni e riparazioni
a) agli immobili e alle loro pertinenze
b) ai mobili e macchine
c) alle attrezzature scientifico- sanitarie
d) per gli automezzi
4) Godimento di beni di terzi
5) Personale sanitario
6) Personale professionale
7) Personale tecnico
8) Personale amministrativo
9) Oneri diversi di gestione
a) organi sociali e collegio sindacale
b) premi di assicurazione
c) spese legali
d) altri oneri di gestione
10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
11) Ammortamento dei fabbricati
12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
13) Svalutazione dei crediti
14) Variazioni delle rimanenze
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
1) interessi attivi
2) altri proventi
3) interessi passivi
4) altri oneri
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
1) minusvalenze
5) sopravvenienze e insussistenze
a) sopravvenienze attive
b) insussistenza di passività
Relazione sulla gestione 2011
26
-8,5
-3,8
-4,8
-53,3
10,7
28,3
-6,7
0,1
13,8
-4,9
238,3
-5,8
0,4
-6,8
-2,9
-4,5
-25,5
1,2
-31,6
-9,2
-11,2
-13,3
-10,6
-21,2
-4,4
-50,3
-3,1
-6,3
-2,9
-6,9
-5,7
-5,5
22,6
7,0
46,3
-3,0
92,4
47,9
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
295.835
15.634
1.775.909
5.640.882
5.537.333
5.495.093
42.240
103.549
c) sopravvenienze passive
d) insussistenza di attività
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)
Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E)
IMPOSTE E TASSE
a) IRAP
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda
Utile o (perdita) di esercizio
54.641
0
40.798
61.662
6.130.730
6.079.802
50.929
-6.069.068
241.194
15.634
1.735.111
5.579.220
-593.397
-584.709
-8.689
6.172.617
-9,7
-9,6
-17,1
-101,7
Tutti i principali raggruppamenti di costi presentano valori e
scostamenti positivi rispetto al conto economico previsionale ad
eccezione di quelli relativi all’assistenza specialistica ambulatoriale, delle
consulenze non sanitarie e degli accantonamenti, comunque
abbondantemente assorbiti dalle riduzioni conseguite dalle altre voci di
costo.
I costi per l’assistenza specialistica esterna rilevati, rispetto ai dati
previsionali, derivano dal fatto che, anche nel corso del 2011, si è reso
necessario ricorrere a prestazioni di specialistica ambulatoriale con
contratti a tempo determinato il cui ricorso è divenuto necessario per
sopperire alle carenze in organico di alcuni profili medici che hanno
rischiato di compromettere l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
definiti con DPCM 29/11/2001. I vincoli imposti dal piano di rientro e
dalla Giunta regionale n. 460/2007 non hanno consentito le sostituzioni
e le assunzioni del personale medico dimesso.
I maggiori costi per consulenze non sanitarie sono relativi ad
incrementi di costo per incarichi legali eseguite nel corso del 2011,
seppure gli affidamenti di tali incarichi sono stati effettuati anche in anni
pregressi ed ai costi per consulenze non sanitarie da privato riferite a
specifici incarichi dell’area tecnico-manutentiva.
I maggiori accantonamenti si sono resi necessari per adeguare il
fondo rischi alla valutazione del rischio di soccombenza.
Per effetto dei risultati economici raggiunti si può affermare che
l’azienda ha raggiunto per l’anno 2011 gli obiettivi stabiliti dal Decreto del
Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore
sanitario n. 42 del 9/6/2011.
Relazione sulla gestione 2011
27
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
e) Situazione gestionale
1) Attività sanitaria
Nella seguente tabella è riportata una sintesi dei principali dati ed
indicatori utili a confrontare l’attività sanitaria erogata nel quadriennio
2007/2011 con esclusione dell’attività erogata dal P.O. SS. Annunziata,
annesso a questa Azienda l’1/7/2011.
2007
posti letto ordinari
posti letto d.h.- d.s.
n° dimessi ordinari
gg.dd.
ric. 0-1 giorno
d.m. ordinari
peso medio ^
Indice occupazionale
fatturato €
n° dimessi d.h.
accessi
accessi medi
peso medio ^
Fatturato d.h. €
Prestazioni ambulatoriali
Fatturato €
DRG chirurgici
totale ricoveri
accessi p.s.
totale fatturato €
256
73
21.023
81.590
9.997
3,88
0,74
87,32%
€ 34.017.245
12.998
20.989
1,61
0,80
€ 7.942.138
106.265
€ 1.876.385
5.638
34.021
100.161
€ 43.835.768
2008
241
58
16.920
73.393
6.728
4,34
0,83
83,43%
€ 31.317.826 €
15.678
25.247
1,61
0,73
€ 9.357.444 €
106.122
€ 1.939.250 €
5.797
32.598
100.711
€ 42.614.520
2009
239
53
17.128
68.142
7.385
3,98
0,70
78%
30.335.964
15.592
25.509
1,64
0,69
9.428.125
113.737
1.764.452 €
5.751
32.720
90.296
€ 41.528.541
2010
236
52
13.726
65.238
4.122
4,75
0,83
76,00%
€ 30.303.382
14.541
26.239
1,8
0,74
€ 9.512.022
107.316
1.753.623 €
5.649
28.267
96.188
€ 41.569.027
2011*
**254
58
13.139
69.562
2.459
5,29
0,84
75,00%
€ 31.688.145
16.256
28.477
1,75
0,74
€ 10.482.211
102.507
1.792.574
6.155
29.395
105.508
€ 43.962.930
* escluso il P.O. Annunziata
** posti letto riferiti all'HSP12
^ con la nuova versione del grouper i pesi medi hanno avuto una contrazione di circa il 25%
Il primo elemento che si riscontra è una riduzione dei ricoveri
ordinari con aumento dl numero di giornate di degenza (indicatore
dell’aumento della complessità della casistica), ed un incremento degli
accessi di Day Hospital e dei ricoveri di Day Surgery.
In linea con gli indirizzi regionali in materia (Decr. Comm. 5/2009),
la riduzione dei ricoveri ordinari è quasi ad esclusivo appannaggio della
quota di ricoveri ordinari 0-1 g (ridotta da oltre 11.000 nel 2006 a 2.459
nel 2011). Tale risultato è stato conseguito grazie all’azione di filtro
operata dall’Osservazione Temporanea in PS che nel 2011 ha assistito e
inviato a domicilio oltre 5.000 pazienti.
Relazione sulla gestione 2011
28
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Ricoveri Ordinari 0-1 giorno
12000
10000
9997
8000
6728
6000
7385
Ricoveri 0-1 giorno
4122
4000
2459
2000
0
2007
2008
2009
2010
2011*
Come già rimarcato con il citato incremento del numero di giornate
di ricovero, l’aumento della complessità della casistica trattata
(incremento del Peso Medio DRG da 0,7 del 2009 a 0,84 nel 2011), ha
determinato un aumento del 6% della remunerazione per DRG da
ricovero ordinario. E’ da sottolineare che l’aumento del peso medio è
stato realizzato nonostante l’applicazione della versione di
classificazione del sistema DRG (ver. 24) che tende a sottostimare il
peso del case-mix pediatrico.
Di seguito si riporta un confronto 2011 vs 2010 del Peso medio per
Dipartimento.
2010
2011
delta%
DEA
0,68
0,62
-8,8
Dip. Pediatria
0,54
0,56
3,7
Dip. Scienze Chirurgiche
0,93
0,94
1,1
Dip. Neuroscienze
0,88
1,00
13,6
Dip. Onco-Ematologico
1,44
1,49
3,4
Dip. Nefrourologico
0,83
0,82
-1,2
Dipartimenti
Tali risultati indicano un virtuoso seppur iniziale effetto di
trasferimento di quote di utenza tra i due regimi di ricovero in aderenza a
criteri di maggiore appropriatezza dei percorsi assistenziali, efficienza
organizzativa ed economicità di erogazione delle prestazioni.
Si riportano di seguito i grafici relativi ai ricoveri ordinari per
residenza e cittadinanza in termini percentuali rilevati nel 2011, distinti
Relazione sulla gestione 2011
29
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
per il Presidio Santobono e Pausilipon da quello del Presidio
Annunziata.
Il 78% dei ricoveri è stato eseguito nei confronti dei residenti della
Provincia di Napoli.
I dati12 delle attività di ricovero Ordinario e Diurno per Unità
Operativa dell’anno 2011 dell’Azienda sono di seguito riportati:
Ricoveri Ordinari
12
Fonte U.O.Epidemiologia Valutativa - Direzione Sanitaria
Relazione sulla gestione 2011
30
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
ATTIVITA' RICOVERI ORDINARI anno 2011 A.O. SANTOBONO-PAUSILIPON
DIP. Pediatria
Rep.
Casi 0-1
gg
n° dim.
Casi oltre
soglia
GG
degenza
Deg.
med.
d.m.
trim.
p.m.
Rimborso
Rimborsom casi
edio *
drg chi
%DRG
Ch.
I.O.
Denominazione
0811
CARDIOLOGIA
95
17
2
545
5,74
6,16
0,68
192.274
1.966
1
1,1%
74,66%
6811
PNEUMOLOGIA
278
10
5
3176
11,42
8,57
0,89
941.659
3.387
4
1,4%
106,11%
1911
AUXOLOGIA*
0,0%
50,41%
3912
PEDIATRIA SISTEMATICA
3
0,4%
104,08%
25
10
0
46
1,84
2,4
0,43
28.680
1.147
855
161
14
3894
4,55
5,08
0,46
1.298.784
1.519
3916
PEDIATRIA IMMUNOREUMAT.
485
55
6
2928
6,04
6,39
0,67
1.245.346
2.315
1
0,2%
91,68%
3915
PEDIATRIA EX CARDARELLI
895
160
15
4098
4,58
5,03
0,49
1.498.610
1.633
3
0,3%
99,80%
413
42
14687
Casi 0-1 Casi oltre
GG
gg
soglia
degenza
5,58
Deg.
med.
12
1.977
Rimborsom casi
edio *
drg chi
0,5%
%DRG
Ch.
98,87%
106,73%
totale dipartimento
2633
DIP. Nefrourologia
7711
7811
NEFROLOGIA PEDIATRICA
n° dim.
342
UROLOGIA PEDIATRICA
640
totale dipartimento
982
DIP. di Scienze Chirurg.
1112
CHIRURGIA PEDIATRICA D'URG.
3411
OCULISTICA
n° dim.
21
15
2953
102
1
0,56
d.m.
trim.
p.m.
8,63
7,21
2201
3,44
3,89
123
16
5154
Casi 0-1 Casi oltre
GG
gg
soglia
degenza
5,25
Deg.
med.
d.m.
trim.
0,82
5.205.353
Rimborso
1.059.324
0,82
1.305.336
0,82
2.364.660
p.m.
Rimborso
I.O.
3.091
22
6,4%
2.040
477
74,5%
79,55%
499
2.408
Rimborsom casi
edio *
drg chi
50,8%
%DRG
Ch.
93,14%
I.O.
1800
662
16
6448
3,58
4,7
1,03
4.132.902
2.250
886
49,2%
89,09%
264
35
0
671
2,54
2,78
0,57
367.569
1.392
180
68,2%
66,85%
3811
OTORINOLARINGOIATRIA
1035
321
7
2147
2,07
2,4
0,82
1.695.238
1.638
776
75,0%
98,04%
3611
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
1365
96
11
5540
4,06
4,24
0,99
3.223.469
2.362
1172
85,9%
74,66%
1114
34
14806
Casi 0-1 Casi oltre
GG
gg
soglia
degenza
3,32
Deg.
med.
0,94
9.419.178
3014
2.110
Rimborsom casi
edio *
drg chi
67,5%
%DRG
Ch.
82,94%
totale dipartimento
4464
DIP. di Neuroscienze
n° dim.
d.m.
trim.
p.m.
Rimborso
I.O.
3211
NEUROLOGIA
476
52
13
2643
5,5
5
0,63
1.002.244
2.105
6
1,3%
77,61%
7611
NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA
443
40
7
3342
7,54
7,03
1,41
2.132.272
4.813
204
46,0%
88,64%
totale dipartimento
919
92
20
5985
Casi 0-1 Casi oltre
GG
gg
soglia
degenza
6,51
Deg.
med.
1,00
3.134.516
210
3.411
Rimborsom casi
edio *
drg chi
22,9%
%DRG
Ch.
83,40%
DIP. di Oncologia
n° dim.
d.m.
trim.
p.m.
Rimborso
I.O.
1121
CHIRURGIA ONCOLOGICA
129
26
4
812
6,29
6,16
1,59
528.812
4.054
91
70,5%
37,08%
6421
ONCOLOGICA PEDIATRICA
367
10
26
2381
6,49
5,07
0,91
930.194
2.535
18
4,9%
108,72%
6521
ONCOEMATOLOGIA
565
12
26
4066
7,2
6,05
1,33
2.816.904
4.986
56
9,9%
92,22%
6522
TRAPIANTO MIDOLLO OSSEO
53
0
4
1462
27,58
26,31
7,02
1.019.947
19.244
24
45,3%
85,77%
48
60
8721
Casi 0-1 Casi oltre
GG
gg
soglia
degenza
7,83
Deg.
med.
1,49
5.295.857
189
4.754
Rimborsom casi
edio *
drg chi
17,0%
%DRG
Ch.
83,11%
20,0%
109,44%
totale dipartimento
1114
DIP. Emerg. e Accettazione
6211
NEONATOLOGIA E IMMATURI
7311
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
4911
TERAPIA INTENSIVA
3911
PEDIATRIA D'URGENZA
totale DEA
totale Dipartimenti
P.O. SS. ANNUNZIATA 2°SEMESTRE 2011
1131
3731
3931
7331
Chirurgia Pediatrica
Ostreticia e Ginecologia
1° Pediatria
T.I.N.
Totale SS. Annunziata
Totale AORN Acuti Ordinari
3131
Nido
Totale AORN Ord. + Nido
n° dim.
486
7989
16,4
d.m.
trim.
p.m.
38
1
15
1603
42,18
15,36
1,94
369.185
8.769
12
31,6%
43,92%
147
67
8
2229
15,16
16,07
1,63
818.310
5.567
20
13,6%
50,89%
4,21
2431
618
22
8590
3,53
724
103
20411
6,58
13.214
2.514
Casi 0-1
gg
n° dim.
5
275
Casi oltre
soglia
69.764
GG
degenza
5,28
Deg.
med.
1,13
5,27
d.m.
trim.
1.777.807
3.658
97
I.O.
58
3102
12,09
Rimborso
38
0,44
3.378.455
1.390
10
0,4%
96,37%
0,62
6.343.757
2.045
139
4,5%
84,19%
0,84
31.763.320
2.404
4.063
30,7%
87,04%
p.m.
Rimborso
Rimborsom casi
edio *
drg chi
%DRG
Ch.
I.O.
4
0
6
1,2
2
0,57
2.406
481
1
20,0%
484
41
26
2431
5,02
4,64
0,55
885.918
1.830
239
49,4%
82,57%
678
154
2
2446
3,61
4,34
0,41
922.301
1.360
0,0%
66,47%
155
12
10
2320
14,97
15,11
3,97
995.007
6.419
0,0%
78,80%
1322
211
38
7203
5,45
5,36
0,87
2.805.631
2.122
240
18,2%
75,28%
14.536
2.725
313
76.967
5,26
5,28
0,84
34.568.951
2.378
4.303
29,6%
278
1
1
997
3,59
3,58
0,19
211.529
761
14.814
#DIV/0!
78%
41,68%
34.780.480
* compreso valore gg fuori soglia
** media delle rilevazioni mensili Posti letto Ordinari attivi
Gli indici occupazionali sono risultati i seguenti:
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Posti letto
Ord.
253
80%
Posti letto
Ord.
256
87%
Posti letto
Ord.
241
83%
Posti letto
Ord.
239
Posti letto
Ord.
236
Posti letto
Ord.*
252
78%
75%
75%
* il calcolo dell’I.O. effettuato sulla media su posti letto attivi da rilevazione mensile è pari all’87%
Per quanto riguarda i ricoveri diurni, si registra, un costante
incremento degli accessi (28.477 nel 2011 vs 26.239 nel 2010, vs
Relazione sulla gestione 2011
31
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
25.509 nel 2009), anche supportato da un incremento del numero di
posti letto dei P.L. di DH/DS (da 52 a 58).
17.500
17.128
17.000
16.500
16.256
16.000
15.592
15.500
15.000
14.541
14.500
14.000
13.726
13.500
13.138
13.000
12.500
12.000
2009
2010
2011
n° dimessi ordinari
n° dimessi d.h.
Le UU.OO. che hanno riportato il maggiore incremento in termini di
attività di ricovero diurna sono state le UU.OO. di D.H. Oncologico, Day
Surgery e Auxo-Endocrinologia e Nefrologia.
Ricoveri Diurni (D.H. e D.S.)
ATTIVITA' RICOVERI DAY-HOSPI TAL / DAY SURG ERY- ANNO 2011
DIP. Pediatria
Rep.
C asi
A ccessi
R im bo rs o
€ M e d. C a s o
€ M e d. A c c .
p.m.
0811
CARDIOLOGIA
1911
3914
AUXOLOGIA
DAY HOSPITAL MEDICO
6811
PNEUMOLOGIA
totale dipartimento
DIP. Nefrourologia
411
506
147.878
359
292
0,71
1734
2033
564.040
325
277
0,51
1435
2116
649.710
453
307
0,55
108
389
630
170.645
439
271
0,69
46
3.969
5.285
C asi
A ccessi
1.532.273
R im bo rs o
386
290
0,56
154
€ M e d. C a s o
€ M e d. A c c .
drg ch.
16
7711
NEFROLOGIA PEDIATRICA
2538
4370
1.394.028
549
319
p.m.
0,72
7811
UROLOGIA PEDIATRICA
733
807
268.908
367
333
0,54
totale dipartimento
3.271
5.177
C asi
A ccessi
1724
3646
1.850.971
406
1288
469.156
DIP. di Scienze Chirurgiche
1111
DAY SURGERY*
1112
CHIRURGIA PEDIATRICA D'URG.
3411
OCULISTICA
3611
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
3811
OTORINOLARINGOIATRIA
totale dipartimento
0,68
20
p.m.
drg ch.
1.074
1.117
508
352
0,81
0,87
1328
77,0%
147
36,2%
63,6%
279
186.683
819
669
0,55
145
3830
1.259.411
554
328
0,39
44
414
483
158.317
382
327
0,39
5.041
9.526
3.924.538
779
412
0,58
37
1.701
A ccessi
€ M e d. C a s o
€ M e d. A c c .
729
188.807
443
259
p.m.
0,63
NEUROCHIRURGIA
723
992
262.135
362
264
0,85
DAY SURGERY ONCOLOGICO**
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO
totale dipartimento
DIP. Emergenze e Accettazione
4912
321
€ M e d. A c c .
228
drg ch.
396
262
0,77
1
€ M e d. A c c .
drg ch.
188.822
1.111
660
p.m.
1,08
6465
2.679.453
1.027
414
1,33
10
2.779
6.751
2.868.275
1.032
425
1,32
127
1.721
C asi
A ccessi
170
286
2609
450.942
R im bo rs o
1,9%
8,9%
33,7%
% drg ch
117
% drg ch
68,8%
0,4%
4,6%
% drg ch
C asi
A ccessi
€ M e d. C a s o
€ M e d. A c c .
224
248
111.415
473
427
p.m.
1,10
drg ch.
MEDICINA SUB. E IPERBARICA
43
19,2%
totale DEA
224
248
111.415
473
427
1,10
43
19,2%
16.422
28.708
10.550.379
C asi
A ccessi
TOTALE DIPARTIMENTI
P.O. SS. ANNUNZIATA 2°SEMESTRE 2011
R im bo rs o
% drg ch
1
€ M e d. C a s o
1.138
3,9%
% drg ch
4
2269
R im bo rs o
7,5%
11,8%
508
415
DIP. di Oncologia
6422
% drg ch
€ M e d. C a s o
C asi
totale dipartimento
1122
1.662.936
R im bo rs o
NEUROLOGIA
DIP. di Neuroscienze
3211
7611
drg ch.
Denominazione
R im bo rs o
642
368
0,74
2.046
€ M e d. C a s o
€ M e d. A c c .
p.m.
drg ch.
12,5%
% drg ch
1131
CHIRURGIA PEDIATRICA
206
598
216.840
1.053
363
0,69
135
65,5%
3731
Ostetricia e Ginecologia
35
68
32.674
933
480
0,58
21
60,0%
3931
PEDIATRIA
623
1696
536.226
861
316
0,48
7331
TIN
116
244
67.041
578
275
0,26
Totale P.O. SS. Annunziata II Semestre
TOTALE AZIENDA Ric. Diurni anno 2011
Relazione sulla gestione 2011
980
2606
852.781
870
327
0,50
156
15,9%
17.402
31.314
11.403.160
655
364
0,73
2.202
12,7%
32
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
L’attività chirurgica, evidenziata dai DRG, registra, rispetto ai dati
del 2010 un netto incremento pari al 9% (6.145 vs 5.649). Tale
incremento è prevalentemente correlato all’incremento dell’attività
chirurgica in day surgery.
Viene, inoltre, confermato il trend in crescita dell’attività della
S.S.D. di Day Surgery (% DRG chirurgici rispetto al 2010: +35%) che
consegue un’azione di razionalizzazione e di ridefinizione dei percorsipaziente in linea con gli standard operativi attuali e con le esigenze di
maggiore appropriatezza dei profili di cura.
La distribuzione dei primi trenta DRG, ottenuti da dimissioni da
ricovero ordinario per l’anno 2011, comprensivi dell’attività erogata nel II
semestre dal P.O. SS. Annunziata, annessa all’Azienda il 1° luglio 2011
è rappresentata nella seguente tabella:
Relazione sulla gestione 2011
33
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
AZIENDA: primi 30 drg in ordinario 2011
Descrizione
RANK DRG
T
peso
medio
casi %freq
%freq giornate
cum
degenz
%
freq
%freq degenza
cum
media
1 184
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni
M
0,3014
1338
8,47
8,47
4244
5,51
5,51
3,17
2 098
Bronchite e asma, età < 18 anni
M
0,3816
855
5,88
14,35
3752
4,87
10,38
4,39
3 026
Convulsioni e cefalea, età < 18 anni
M
0,4853
823
5,66
20,01
3114
4,05
14,43
3,78
4 091
Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni
M
0,4735
542
3,73
23,74
2922
3,80
18,23
5,39
5 224
Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC
C
1,0375
439
3,02
26,76
1634
2,12
20,35
3,72
6 060
Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni
C
0,3999
384
2,64
29,40
720
0,94
21,29
1,88
7 410
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
M
0,7539
377
2,59
32,00
1913
2,49
23,77
5,07
8 190
Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni
M
0,3783
342
2,35
34,35
817
1,06
24,83
2,39
9 220
Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni
C
1,0869
326
2,24
36,59
1545
2,01
26,84
4,74
10 070
Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni
M
0,3156
325
2,24
38,83
1029
1,34
28,18
3,17
11 422
Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni
M
0,3634
321
2,21
41,04
1190
1,55
29,72
3,71
12 298
Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni
M
0,2651
303
2,08
43,12
1308
1,70
31,42
4,32
13 100
Segni e sintomi respiratori senza CC
M
0,4835
276
1,90
45,02
904
1,17
32,60
3,28
14 333
Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni
M
0,6084
240
1,65
46,67
1616
2,10
34,70
6,73
15 492
Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici
M
1,4945
228
1,57
48,24
1116
1,45
36,15
16 340
Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni
C
0,5987
226
1,55
49,79
549
0,71
36,86
2,43
17 468
Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale
C
2,8661
220
1,51
51,31
1397
1,82
38,67
6,35
18 391
Neonato normale
M
0,1598
218
1,50
52,81
774
1,01
39,68
3,55
19 451
Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 anni
M
0,2938
212
1,46
54,27
319
0,41
40,09
1,50
20 371
Parto cesareo senza CC
C
0,6864
191
1,31
55,58
1137
1,48
41,57
5,95
21 003
Craniotomia, età < 18 anni
C
2,3194
180
1,24
56,82
2775
3,61
45,18
15,42
22 099
Segni e sintomi respiratori con CC
M
0,8876
167
1,15
57,97
1277
1,66
46,84
7,65
23 397
Disturbi della coagulazione
M
0,9347
164
1,13
59,10
884
1,15
47,99
5,39
24 574
Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie
M
1,1305
161
1,11
60,20
1147
1,49
49,48
7,12
25 041
Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni
C
0,5851
155
1,07
61,27
315
0,41
49,88
2,03
4,89
26 373
Parto vaginale senza diagnosi complicanti
M
0,4439
143
0,98
62,25
591
0,77
50,65
4,13
27 167
Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC
C
0,8102
136
0,94
63,19
509
0,66
51,31
3,74
28 284
Malattie minori della pelle senza CC
M
0,4238
123
0,85
64,04
381
0,50
51,81
3,10
29 322
Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni
M
0,4272
122
0,84
64,87
621
0,81
52,62
5,09
30 341
Interventi sul pene
C
1,2213
112
0,77
65,65
735
0,95
53,57
6,56
Il peso medio rappresentato da questo gruppo di DRG, evidenzia
una riduzione del 12% rispetto all’anno precedente in cui non era stata
ancora annesso il P.O. SS. Annunziata.
La distribuzione dei primi trenta DRG, ottenuti da dimissioni da
ricovero diurno (D.H. e D.S.) per l’anno 2011 comprensivi dell’attività
erogata nel II semestre dal P.O. SS. Annunziata, annessa all’Azienda il
1° luglio 2011, è rappresentata nella seguente tabella:
AZIENDA: primi 30 drg in D.H. 2011
RANK
D e scrizione
DRG
T
peso
medio
casi
%freq
%freq
cum
accessi
% freq
%freq
cum
acc. medi
1 333
Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni
M
0,6084
1646
9,46
9,46
1912
6,11
6,11
2 301
Malattie endocrine senza CC
M
0,5049
1637
9,41
18,87
1940
6,20
12,31
1,19
3 252
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, M
età < 180,2983
anni
1244
7,15
26,02
1255
4,01
16,31
1,01
4 316
Insufficienza renale
1,1501
628
3,61
29,62
2059
6,58
22,89
3,28
5 184
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età
M < 18 0,3014
anni
619
3,56
33,18
859
2,74
25,63
1,39
6 255
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede,
M età < 0,3765
18 anni
606
3,48
36,66
627
2,00
27,63
1,03
7 405
Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 anni
M
2,9459
475
2,73
39,39
896
2,86
30,50
1,89
8 256
Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
M
0,6224
446
2,56
41,96
1942
6,20
36,70
4,35
9 574
Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme eMcoagulopatie
1,1305
410
2,36
44,31
1099
3,51
40,21
2,68
2,33
M
1,16
10 163
Interventi per ernia, età < 18 anni
C
0,6383
406
2,33
46,65
944
3,01
43,22
11 074
Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni
M
0,3479
389
2,24
48,88
450
1,44
44,66
1,16
12 298
Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni
M
0,2651
382
2,20
51,08
561
1,79
46,45
1,47
13 299
Difetti congeniti del metabolismo
M
0,6979
359
2,06
53,14
1362
4,35
50,80
3,79
14 011
Neoplasie del sistema nervoso senza CC
M
1,0329
352
2,02
55,16
464
1,48
52,28
1,32
15 467
Altri fattori che influenzano lo stato di salute
M
0,2583
352
2,02
57,18
575
1,84
54,12
1,63
16 340
Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni
C
0,5987
300
1,72
58,91
696
2,22
56,34
2,32
17 404
Linfoma e leucemia non acuta senza CC
M
1,101
272
1,56
60,47
592
1,89
58,23
2,18
18 284
Malattie minori della pelle senza CC
M
0,4238
265
1,52
61,99
668
2,13
60,36
2,52
4,89
19 492
Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso
M di alte1,4945
dosi di agenti257
chemioterapici
1,48
63,47
1258
4,02
64,38
20 035
Altre malattie del sistema nervoso senza CC
M
0,6807
253
1,45
64,92
386
1,23
65,61
1,53
21 341
Interventi sul pene
C
1,2213
245
1,41
66,33
606
1,94
67,55
2,47
22 397
Disturbi della coagulazione
M
0,9347
243
1,40
67,73
487
1,56
69,10
2,00
23 322
Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni
M
0,4272
236
1,36
69,09
296
0,95
70,05
1,25
24 352
Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile
M
0,4639
196
1,13
70,21
234
0,75
70,80
1,19
25 026
Convulsioni e cefalea, età < 18 anni
M
0,4853
187
1,07
71,29
311
0,99
71,79
1,66
26 324
Calcolosi urinaria senza CC
M
0,401
185
1,06
72,35
201
0,64
72,43
1,09
27 266
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza
C CC 0,9665
167
0,96
73,31
433
1,38
73,81
2,59
28 100
Segni e sintomi respiratori senza CC
M
0,4835
161
0,93
74,23
235
0,75
74,57
1,46
29 399
Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC
M
0,6982
159
0,91
75,15
287
0,92
75,48
1,81
30 041
Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni
C
0,5851
152
0,87
76,02
213
0,68
76,16
1,40
Relazione sulla gestione 2011
34
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Il numero di dimessi con DRG Chirurgici compresi nei primi 30
DRG sono:
163 (intervento per ernia < 18 anni),
340 (intervento si testicolo non per neoplasie maligne),
341 (interventi sul pene),
266 (trapianti di pelle e sbrigliamenti)
41 (interventi sulle strutture extraoculari …<18 anni)
Il numero di dimessi con DRG Chirurgici risulta sensibilmente
incrementato rispetto agli anni precedenti, ma complessivamente vale
poco più del 10 % sul totale.
Vengono inoltre riportate di seguito le prestazioni ambulatoriali
relative all’anno 2011:
ATTIVITA' AMBULATORIALE Santobono-Pausilipon - anno 2011
Santobono e Pausilipon - Anno 2011
Numero
Prestazioni
Prestazioni
Equivalenti
93
27
97,79
101,87
15771
3674
1388
67
5354
518
2014
1158
2188
27
6182
3543
7149
24
3569
3984
10318
6711
2
2390
2169
279
294
1
11
16
8047
2848
2756
9
3146
516
4
3
1246
12
877
467
3655
13.178,15
17.205,28
7.039,48
159,92
14.718,79
1.146,89
5.868,37
1.443,14
6.668,58
6.668,58
24.441,08
9.472,08
22.287,25
68,95
9.228,00
10.938,45
25.748,62
21.926,32
7,21
7.445,20
6.870,65
915,99
921,60
9,61
36,75
90,79
79.647,85
8.412,37
7.234,24
30,22
8.742,70
1.699,69
24,97
7,71
3.487,29
42,13
2.887,64
1.650,54
11.822,48
LABORATORIO A. SAN
ANATOM. PATOLOGICA
LAB. ANA. PAUS.
CARDIOLOGIA SANTOB
CARDIOLOGIA PAUSIL
DAY SURGERY
PS REPARTO CHI. UR
CHIR. ONCOLOGICA P
MEDIC. SPORTIVA S
S.I.T. PAUSILIPON
AUXOLOGIA SANTOBON
MEDICINA LEGALE
NEUROLOGIA SANTOBO
NEUROPSICHIATRIA
OCULISTICA SANTOBO
OCULISTICA PAUS.
ODONTOIATRIA
ORTOPEDIA SANTOBON
AUDIOLOGIA
OTORINO SANTOBONO
PEDIATRIA D'URG. S
PEDIATRIA SISTEMAT
DAY HOSPITAL MEDIC
PEDIATRIA
PEDIATRIA IMM
PEDIATRIA 1 ANNUNZ
PED. 2 ANNUNZIATA
RIANIM. PEDIATRICA
CAMERA IPERBARICA
RIABILITAZIONE SAN
RIABILITAZIONE P.
PATOLOGIA NEONATAL
ONCOEMATOLOGIA PAU
PNEUMOLOGIA
RADIOLOGIA
RADIOLOGIA PAUS.
IMMUNOALLERGOLOGIA
TIN SANTOBONO
NEUROCHIRURGIA
NEFROLOGIA
UROLOGIA SANTOBONO
TOTALE
* labo rato rio chiuso per gli esterni per guasto elettrico da aprile
* P restazio ni per interni lab.950.721Santo b. + 480.253 pausilipo n
Relazione sulla gestione 2011
35
102.507 333.689,39
€ TOTALE
504,60
525,65
67.999,25
88.779,24
36.323,72
825,19
75.948,96
5.917,95
30.280,79
7.446,60
34.409,87
34.409,87
126.115,97
48.875,93
115.002,21
355,78
47.616,48
56.442,40
132.862,88
113.139,81
37,20
38.417,23
35.452,55
4.726,51
4.755,46
49,59
189,63
468,48
410.982,91
43.407,83
37.328,68
155,94
45.112,33
8.770,40
128,85
39,78
17.994,42
217,39
14.900,22
8.516,79
61.004,00
1.721.837,25
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Si riporta di seguito il confronto tra i volumi delle prestazioni
ambulatoriali, effettuate negli anni 2007/2011:
Numero
Prestazioni 2007
Numero
Prestazioni 2008
Numero
Prestazioni 2009
Numero
Prestazioni 2010
Numero
Prestazioni 2011
ANESTESIA
7.354
8.338
8
26
28
CARDIOLOGIA
5.900
5.061
7.190
5.884
5.062
CHIRURGIA GENERALE
2.794
4.380
11.378
12.321
5.939
446
0
0
0
3.079
1.744
1.507
1.681
0
0
2
0
Branca Specialistica
CHIRURGIA PLASTICA
DERMOSIFILOPATIA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - MEDICINA NUCLEARE
1.246
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
2.494
937
71
10
7
ENDOCRINOLOGIA
2.485
1.353
1.678
1.677
2.188
GASTROENTEROLOGIA CHIR. ED ENDOSCOPICA DIGESTIVA
1.103
1.136
446
314
25.906
29.488
34.109
27.343
17.049
6.262
4.397
4.689
5.286
5.604
442
560
851
1.015
467
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA ETC.
MED. FISICA E RIABILIT. RECUPERO E RIABILITAZIONE ETC.
NEFROLOGIA
676
821
807
872
877
NEUROLOGIA
7.332
7.402
7.076
6.717
6.182
OCULISTICA
8.570
7.995
6.097
5.997
7.173
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIR. MAXILLO FACCIALE
3.288
3.236
1.400
1.230
3.569
ONCOLOGIA
2.355
983
1.079
1.197
3.146
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
4.312
3.450
664
688
3.984
17.029
NEUROCHIRURGIA
14.385
10.293
15.454
14.025
PNEUMOLOGIA
1.767
778
893
1.042
516
PSICHIATRIA
1.734
1.492
1.595
1.883
3.543
UROLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
3.114
3.408
3.653
3.478
3.655
ALTRO
467
8.870
13.090
14.629
15.243
Totale
106.265
106.122
113.737
107.315
102.507
Complessivamente il numero delle prestazioni ambulatoriali mostra
ancora un sensibile decremento rispetto all’anno precedente (-5%),
principalmente ascrivibile alla contrazione del numero di prestazioni
ambulatoriali in Chirurgia pediatria ed alla contrazione delle prestazioni
della Patologia Clinica, determinatesi a causa dall’interruzione delle
attività intervenuta già nel corso del 2010.
In ogni caso, ad un’analisi più approfondita, si rileva nel corso degli
anni un mutamento del profilo di offerta aziendale delle prestazioni per
outpatient con netti incrementi dei volumi di attività principalmente
riscontrati nelle seguenti branche: Ortopedia, Oculistica, Otorino,
Neuropsichiatria infantile, Auxo-endocrinologia e Terapia iperbarica.
Le prestazioni ambulatoriali erogate dal Presidio Ospedaliero SS.
Annunziata, annesso all’Azienda dal 1/7/2011, relative al secondo
semestre 2011, sono di seguito riportate:
Relazione sulla gestione 2011
36
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Modello STS 21 - Assistenza specialistica territoriale 2° semestre 2011
Struttura Sanitaria 150902 P.O. Annunziata
Num ero
codice Prestazioni per
esterni
Branca Specialistica
ANESTESIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA PLASTICA
001
002
003
004
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGICA
005
DERMOSIFILOPATIA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - MEDICINA NUCLEARE
006
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
008
ENDOCRINOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA CHIR. ED ENDOSCOPICA DIGESTIVA
009
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA ETC.
011
MED. FISICA E RIABILIT. RECUPERO E RIABILITAZIONE ETC.
012
NEFROLOGIA
013
NEUROCHIRURGIA
014
NEUROLOGIA
015
OCULISTICA
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIR. MAXILLO FACCIALE
016
ONCOLOGIA
018
163
1.455
828
618
007
4.397
010
11.472
1.643
017
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
019
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
020
1.540
OTORINOLARIGOIATRIA
021
1.782
PNEUMOLOGIA
022
1.433
PSICHIATRIA- psicologia
023
155
RADIOTERAPIA
024
UROLOGIA
025
ALTRO (con camera iperb.)
026
totale II semetre 2011
25.486
L’attività di Pronto Soccorso svolta nell’ambito del Dipartimento di
Emergenza ha riportato, per gli effetti determinati dal decreto 49/2010
(chiusura del P.S. Pediatrico dell’A.O. Cardarelli e del P.S. Ortopedico
del CTO), un incremento degli accessi del 10 % rispetto al 2010 e del
17% rispetto al 2009 (105.508 nel 2011 vs 96.188 nel 2010 vs 90.296
nel 2009).
Fortemente ridotta risulta la % degli accessi esitati in ricovero.
Ridotta è risultata anche la % dei pazienti trasferiti dal Pronto Soccorso
in altra Azienda per mancanza di posto letto disponibile.
Attività P.S.
% Accessi in P.S. seguiti
da Ricovero o
trasferimento
presso altri H
Relazione sulla gestione 2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
14,8
14,4
12,6
10,5
10,8
9.2
37
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
La distribuzione codice-colore di triage degli accessi è risultata la
seguente:
Codice di Triage
N° accessi
%
% codici Rossi
380
0,4%
% codici Gialli
7.702
7,3%
% codici Verdi
62.819
59,5%
% codici Bianchi
34.607
32,8%
Il pronto soccorso ha gestito oltre 15.000 pazienti in età pediatrica
per traumatismi e oltre 1.000 con diagnosi di avvelenamento/
intossicazione.
Nel 2011, i pazienti dimessi direttamente dal Pronto Soccorso
dopo assistenza Temporanea (cosiddetta Breve Intensiva, ovvero senza
apertura di SDO) sono stati oltre 5.000.
In risposta all’accesso indiscriminato al Pronto Soccorso
Accettazione, che non risulta ancora avere a monte sistemi efficaci di
filtro (sia di tipo territoriale che ospedaliero di prossimità, l’Azienda, in
accordo con la Direzione Commissariale strategica dell’ASL “Napoli 1
Centro”, ha attivato nei giorni festivi e prefestivi un presidio ambulatoriale
di continuità assistenziale in contiguità con la struttura di Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero del Santobono per i Codici bianchi.
Tale ambulatorio ha effettuato oltre 10.000 prestazioni in un anno,
garantendo una minore pressione al front office e un miglioramento della
qualità delle prestazioni in emergenza urgenza del team di Pronto
Soccorso.
Presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, annesso l’1/7/2011
all’Azienda, sono stati registrati nel II° semestre dell’anno circa 1.500
accessi al Pronto Soccorso Ostetrico e oltre 13.000 accessi al Pronto
Soccorso - Accettazione pediatrica (di cui 1.500 ricoverati nel Presidio o
trasferiti in altro Ospedale), gestita h24 in convenzione con i Medici della
Continuità assistenziale della ASL Napoli 1 Centro.
L'azienda, nel corso del 2011, ha inoltre svolto una serie di attività
non istituzionali e non sostitutive dell’attività ordinaria, espressamente
finanziate dalla Regione Campania, che di seguito si elencano
succintamente:
1. Ba.S.C.O. – banca di sangue del cordone ombelicale – unico
Centro Pubblico in tutta la Regione con oltre 1.500 cordoni
Relazione sulla gestione 2011
38
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
criopreservati. Tale Centro ha raggiunto, in pochi anni, eccellenti
standard di qualità, conseguendo, con il Centro Trapianti di
midollo, l’accreditamento ISO 9002 e l’EFI (European Federation
Immunogenetics), nonché adottando un sistema di qualità,
disciplinato dal JACIE Accreditation Comitee e recepito dal D.lgs.
191/07;
2. Centro Regionale per le Emocoagulopatie: allocato presso il SIT
del Presidio Pausilipon, ha arruolato oltre 500 utenti di tutte le età
per il trattamento delle più importanti complicanze delle
coagulopatie;
3. Centro Regionale per gli impianti Cocleari pediatrici: allocato
presso la S.C. di ORL del Presidio Santobono, nel 2011 ha
impiantato 40 protesi ad altrettanti bambini candidati dalla nascita
alla sordità;
4. Centro Regionale per la R.O.P. – centro di prevenzione della
retinopatia del prematuro che nel 2011 ha sottoposto a screening
1.910 bambini ed eseguito n. 767 esami strumentali;
5. N.A.D. Centro di Riferimento Regionale per la Nutrizione Artificiale
Domiciliare - allocato nel Dipartimento di Pediatria;
6. Centro di Riferimento Regionale per espianti d’organo – allocato
presso la S.C. di Anestesia e Rianimazione;
Nell'anno 2011, sono stati effettuati 26 Trapianti di Midollo Osseo
pediatrici (dati ufficiali comunicati dal GITMO/CNT Gruppo Italiano
Trapianto di Midollo Osseo/ Centro Nazionale Trapianti):
• 14 Trapianti Allogenici (5 da donatori familiari, 8 da donatori non
familiari (di cui 2 con sangue di cordone ombelicale) 1 da
donatore non familiare parzialmente compatibile);
• 12 Trapianti Autologi.
L’azienda per il quarto anno consecutivo è un Centro autorizzato
ad effettuare ogni tipo di trapianto (in Campania l'unico altro centro
autorizzato è quello della Università Federico II). Gli altri Centri campani
sono autorizzati ad effettuare solo trapianti Autologi.
L’azienda è il primo centro in Campania per numero di Trapianti
allogenici ed assicura circa il 60% delle necessità pediatriche (a fronte
del 20% degli adulti).
L’azienda effettua, inoltre, il Servizio Trasporto di Emergenza
Neonatale, allocato presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, attivo
per le province di Napoli e Salerno con 349 trasporti di Neonati gravi
effettuati nel 2011.
Relazione sulla gestione 2011
39
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
L'Azienda ha altresì sviluppato, a cura del Reparto di Ortopedia,
una tecnica originale nel trattamento delle lesioni tumorali benigne a
malignità locale che è stata presentata in varie assise nazionali e
internazionali. Tale tecnica riunisce i pregi dell'efficacia terapeutica con
quelli della mini invasività.
Il trattamento one step delle lesioni
aggressive benigne III Stadio Dormans e Flynn: ESIN, HA, curettage
con Follow up a 2 anni.
2) Riorganizzazione ospedaliera
L’esercizio 2011 ha previsto per l’Azienda la necessità di
ottemperare alle prescrizioni istituzionali di riorganizzazione e riassetto
del sistema sanitario regionale che, a partire dai provvedimenti in
materia di rientro (DGRàC 460/2007) fino ai recenti decreti
commissariali, punta a razionalizzare il mix di offerta di prestazioni
sanitarie riequilibrando il rapporto ospedale-territorio e ridefinendo
volumi e profili di competenza di ciascun setting assistenziale (decreto
5/2009).
In ottemperanza alle disposizioni dettate dal Decreto 49/2010,
l’Azienda individuata quale struttura monospecialistica di riferimento
regionale di III Livello per l’emergenza, ha predisposto, nell’arco del
2011 le seguenti azioni:
• completamento del processo di trasferimento all’Azienda
delle UU.OO. di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e
Rianimazione pediatrica e delle funzioni di Pronto Soccorso
pediatrico della A.O. Cardarelli;
• annessione del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata,
avvenuta il 1° luglio 2011;
• Potenziamento delle attività del Pronto Soccorso;
• attivazione dei lavori per la realizzazione del centro risvegli,
del centro per le cure palliative.
Pertanto, l’azienda, al fine di favorire il perseguimento della sua
specifica missione assistenziale di alta specializzazione, ha avviato la
riorganizzazione e potenziamento dell’offerta del Dipartimento di
neuroscienze e riabilitazione ed ha sviluppato una serie d’interventi atti a
riallocare, a parità di efficacia di risposta, in setting assistenziali di
minore complessità (Osservazione temporanea in Pronto Soccorso,
attività ambulatoriale e Ricovero diurno), la maggior parte di quelle
attività, in precedenza, inappropriatamente erogate in regime ordinario.
Relazione sulla gestione 2011
40
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Per favorire il perseguimento di tale obiettivo, l’Azienda sta
realizzando una rimodulazione delle risorse strutturali e logistiche
finalizzate allo sviluppo dell’Area assistenziale acca dodici.
Così come atteso, tali trasformazioni hanno già confermato il trend
già rilevato per il 2010, relativo al decongestionamento della quota
inappropriata di attività di degenza complessa, permettendo una
maggiore selezione della casistica, elevando il peso medio e riducendo i
tempi di attesa chirurgici.
Il principio/criterio cardine che ha ispirato tali interventi è stato
l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni ed il conseguente
trasferimento delle stesse verso setting assistenziali di minore impegno
economico.
Nel rispetto di tale vincolo, la rimodulazione dell’assetto
organizzativo avviata dall’Azienda ha già dimostrato i suoi effetti e andrà
nel prossimo triennio sempre più a recuperare efficienza ed eccellenza
anche attraverso lo sviluppo dell’alta specializzazione diagnosticoterapeutica e riabilitativa, il potenziamento dei percorsi professionali ed il
miglioramento della qualità assistenziale.
3) Politica del personale
A completamento del Protocollo d’Intesa intervenuto con l’AORN
Cardarelli, a decorrere dal 1/1/2011, è stato attuato il trasferimento della
S.C. di Pediatria Medica e delle attività di Rianimazione Pediatrica e
sono transitati in Azienda n. 15 dirigenti medici di pediatria e n. 24
dipendenti dell'area comparto sanitario. Conseguentemente è stata
rideterminata la dotazione organica aziendale e rivalutati i fondi
contrattuali.
A completamento del piano occupazionale relativo al precedente
anno 2010 sono stati immessi in servizio nel 2011 n. 1 dirigente medico
di pediatria per la Neonatologia e TIN, mediante mobilità interregionale,
e n. 1 collaboratore amministrativo professionale cat. D, mediante
mobilità intraregionale.
In attuazione del piano occupazionale per l'anno 2011 sono state
invece immessi in servizio a tempo indeterminato, mediante mobilità
intraregionale, le seguenti unità:
n. 2 dirigenti medico di radiologi;
n. 1 dirigente farmacista;
n. 2 dirigenti amministrativi;
Relazione sulla gestione 2011
41
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
n. 3 dirigenti medici di anestesia e rianimazione per la
Rianimazione Pediatrica;
n. 2 dirigenti medici di pediatria per il Dipartimento di Pediatria;
n. 1 dirigente medico di pediatria per il TMO;
n. 1 dirigente medico di pediatria per la TIN;
n. 1 dirigente medico di medicina trasfusionale per il SIT;
n. 2 CPS tecnici di laboratorio biomedico;
n. 2 CPS tecnici di radiologia medica;
n. 2 operatori tecnici autisti di ambulanza.
In esecuzione dei decreti commissariali n. 26/11 e n. 50/11, con i
quali è stata disposta l'annessione del Presidio Ospedaliero S.S.
Annunziata della ASL Na 1 Centro dal 1/7/2011, è stata attuata la presa
in carico del Presidio Annunziata con conseguente transito di n. 60
dirigenti medici e sanitari e n. 220 dipendenti dell'area comparto.
Sono state effettuate le operazioni tecnico - operative per il
passaggio dei dati relativi a tale personale dal sistema informatico in uso
all'ASL Na 1 a quello utilizzato dall’Azienda, al fine di consentire la
elaborazione del trattamento economico-fiscale e previdenziale dei
dipendenti transitati a decorrere dall’1/1/2012. Infatti l'ASL Na 1 Centro
ha assicurato la corresponsione del trattamento economico del
personale fino al 31.12.2011 e la elaborazione dei relativi CUD previa
intesa anche con la Struttura Commissariale.
Al fine di assicurare il mantenimento dei LEA - giuste
autorizzazioni regionali - sono stati prorogati di sei mesi in sei mesi, i
contratti a tempo determinato, nelle more delle procedure di
stabilizzazione, senza soluzione di continuità, con personale del
comparto e della dirigenza già in servizio al 31.12.06 e quindi
economicamente “storicizzato”.
Nell'area medica, le strutture complesse resesi vacanti nel corso
dell’anno per collocamento a riposo dei titolari, sono state affidate
mediante il ricorso all’art. 18 del vigente CCNL.
Nell'area amministrativa, sono stati conferiti un incarico di struttura
complessa a seguito di selezione interna, e un incarico di struttura
semplice, e altresì rinnovato, ad esito di valutazione positiva, altro
incarico di struttura semplice.
Sono stati revisionati e rideterminati i fondi aziendali delle aree
della dirigenza e del comparto, in attuazione dei decreti nn. 57 e
63/2010 del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di
Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, tenendo conto
delle quote del salario accessorio del personale dell'AORN Cardarelli
transitato e del personale del P.O. SS. Annunziata annesso dal
01.07.2011.
Relazione sulla gestione 2011
42
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Gli obiettivi di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e
contenimento della spesa, per il personale, imposti dal Commissario ad
acta per tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, hanno reso
necessario il costante e razionale monitoraggio del costo del personale.
Per quanto riguarda il ricorso al lavoro straordinario, i sottoriportati
dati non evidenziano rilevanti scostamenti rispetto agli anni precedenti,
atteso anche il considerevole numero dei cessati dal servizio per
pensionamento:
Anno
Importo
2009
2010
2011
1.126.351,37
1.615.870,51
1.750.705,00
Per quanto attiene al monitoraggio delle assenze dei dipendenti, si
riportano di seguito i dati relativi all'anno 2011:
Motivazione assenteismo
ASPETTATIVA
COMANDO
ASSENZE E PERMESSI
FERIE
INFORTUNIO
MALATTIA
MATERNITA'
RECUPERI
Totale giorni assenza
2011
Comp %
1.515
1,4
1.237
1,1
15.394
14,0
37.520
34,1
1.628
1,5
20.425
18,6
5.595
5,1
2.915
2,6
110.077
100,0
Confrontando i dati con quelli dell’anno precedente:
Motivazione assenteismo
ASPETTATIVA
COMANDO
ASSENZE E PERMESSI
FERIE
INFORTUNIO
MALATTIA
MATERNITA'
RECUPERI
Totale giorni assenza
2010
2.145
1.959
14.218
40.856
1.957
20.200
5.739
3.517
90.591
2011
1.515
1.237
15.394
37.520
1.628
20.425
5.595
2.915
86.229
Variazione
-630
-722
1.176
-3.336
-329
225
-144
-602
-4.362
Var. %
-29,4
-36,9
8,3
-8,2
-16,8
1,1
-2,5
-17,1
-4,8
Le assenze nel 2011 rispetto a quelle dell’anno 2010 si sono
ridotte del 4,8%.
Relazione sulla gestione 2011
43
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Si riportano alcuni indici significativi sulle assenze del personale.
Totale giorni di assenza e permessi, infortunio e malattia
Numero personale dipendente
Media giorni di assenza per dipendente
Tasso di assenza per dipendente
Media giorni di assenza per dipendente assenza, permessi, infortunio e malattia
Tasso di assenteismo
37.447
1.160
74,3
23,8
32,3
10,4
Il personale dipendente al 31/12/2011 è composto da 599 uomini e
804 donne.
Si riporta di seguito il grafico illustrante l’età anagrafica del
personale aziendale.
Oltre il 42% del personale ha una età anagrafica superiore ai 55
anni di età ed oltre il 69% ha una età superiore ai 50 anni.
Si riporta di seguito una classificazione per anzianità di servizio del
personale dipendente aziendale.
Relazione sulla gestione 2011
44
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Il 45% del personale dipendente in attività ha oltre 26 anni di
servizio.
In considerazione di alcune criticità connesse alla oggettiva
carenza di risorse dirigenziali mediche da dedicare al mantenimento dei
LEA su specifiche aree specialistiche, in deroga alle disposizioni di cui al
decreto commissariale n. 10/2010, in ottemperanza a quanto prescritto
dal Regolamento di valutazione della Commissione di cui al decreto n.
27/2010, sono stati conferiti i seguenti nuovi incarichi di specialistica
ambulatoriale:
• n. 7 incarichi branca di pediatria (2 per la S.C. di Pediatria
Oncologica, n. 3 per la SSD Pronto Soccorso e Accettazione
Medica e n. 2 per la Neonatologia);
• n. 1 incarico branca di radiologia per la S.C. di Neuroradiologia;
• n. 6 incarichi branca di anestesia e rianimazione;
• n. 1 incarico branca di patologia clinica;
• n. 2 incarichi branca di neuropsichiatria infantile;
• n. 1 incarico branca di ematologia per TMO;
• n. 2 incarichi provvisori branca di ortopedia.
Sono stati, altresì, rinnovati tutti gli incarichi a tempo determinato
già conferiti negli anni precedenti.
Sono state avviate le procedure per la presa in carico dei n. 17
specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato in servizio presso il
Presidio Ospedaliero Annunziata, transitati per effetto dell'annessione
del presidio.
Relazione sulla gestione 2011
45
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
4) Didattica Universitaria
Presso l’Azienda è stato istituito, dall’Anno Accademico 20022003, il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica, sede decentrata
dell’Università Federico II.
Il corso ha durata triennale e prevede l’acquisizione di 180 Crediti
Formativi Universitari (CFU). Il rilascio del titolo, Laurea in Infermieristica
Pediatrica, prevede un Esame di Stato Abilitante e la discussione della
Tesi. Il corso è così strutturato:
Corsi attivi nell’anno
2011 2012
Studenti iscritti x anno
Docenti interni
aziendali
Docenti esterni
TUTOR
1°anno
15
23
3
2
2°anno
15
29
3
2
3° anno
16
21
3
2
Totale
46
73
9
6
Gli studenti laureandi vengono formati con un’adeguata
preparazione nelle discipline previste dai programmi Ministeriali,
acquisendo competenze teoriche e pratiche da garantire, al termine del
percorso formativo, l’immediata spendibilità nel mondo del lavoro.
Particolare rilievo riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio
clinico, svolta con la supervisione di tutor appositamente assegnati.
Gli oneri per il funzionamento del corso di Laurea sono
prevalentemente a carico dell’Azienda Ospedaliera.
5) Formazione ECM ed eventi
L’azienda nel 2011 ha predisposto il piano di formazione articolato
su una serie di progetti ed eventi formativi con e senza crediti
Educazione continua in medicina (E.C.M.).
Di seguito si riportano i principali eventi E.C.M. che hanno
riguardato tematiche di specifico interesse aziendale, riferiti sia a temi
clinici che ad organizzazione e qualità assistenziali coinvolgendo sia
professionalità mediche che infermieristiche e tecnico sanitarie.
1. Corsi di Pediatric Basic Life Support (P.B.L.S.)/D effettuati il
10/05/2011 e 31/05/2011, rivolto a tutte le professionalità.
Accreditato per n. 24 partecipanti. Crediti assegnati 7.
Relazione sulla gestione 2011
46
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
2. “I seminari di nefrologia dell’Ospedale Santobono” effettuato il
19/05/2011, rivolto a Medici (4 crediti)-Infermieri (4 crediti)Infermieri Pediatrici (5 crediti). Accreditato per 90 partecipanti.
3. “Le crisi convulsive: dal pronto soccorso all’indagine genetica”
effettuato il 24/05/2011, rivolto a Medici-Infermieri-Infermieri
Pediatrici-Tecnici di Neurofisiopatologia. Crediti assegnati n. 5.
4. “Il neonato dal dolore al benessere: valutazione e trattamento”
effettuato l’8/06/2011, rivolto a Medici (4 crediti) -Fisioterapisti(5
crediti) -Infermieri (4 crediti) -Infermieri Pediatrici (5 crediti).
5. “La donazione di organi: una scelta consapevole” effettuato il
17/06/2011, rivolto a Medici (7 crediti), Infermieri (8 crediti) e
Infermieri Pediatrici (8 crediti). Accreditato per n. 60 partecipanti.
Di particolare rilievo è l’accordo di collaborazione interaziendale
con l'Istituto Giannina Gaslini di Genova finalizzato all’integrazione fra
strutture sanitarie di eccellenza, che metta a disposizione degli utenti del
S.S.N. le migliori professionalità in un’ottica di reciproco scambio fra gli
erogatori di prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi di solidarietà e di
assistenza fra le parti.
Tale intesa, sostenuta anche dalle Associazioni di Volontariato,
rappresenta un modello innovativo di collaborazione interaziendalesovraregionale in grado di consentire un migliore utilizzo delle proprie
specifiche competenze in ambito clinico, scientifico ed organizzativo, e
prevede la condivisione di una strategia complessiva ed una regia
organica, in grado di coordinare le diverse sinergie operative e le varie
linee progettuali che verranno individuate.
L’Accordo consente l’avvio di percorsi in grado di valorizzare, di
volta in volta, le eccellenze dei due enti in una logica di crescita
professionale reciproca e di miglioramento continuo della qualità
assistenziale e della ricerca, che potranno, tra l’altro, promuovere una
migliore gestione della mobilità interregionale, abbattendo quella
inappropriata.
L’Accordo, a durata triennale (2011-2014), consentirà di sviluppare
una prima linea di attività a partire dalle discipline di Ematologia e
Oncologia, che proseguirà nelle seguenti aree di attività: Ematologia
oncologica, Ematologia non-oncologica, Neuro–oncologia, Trapianto di
cellule staminali emopoietiche, Terapia del Dolore, Assistenza
Psicologica, Assistenza infermieristica. Ciò si realizzerà attraverso la
condivisione di protocolli e percorsi di diagnosi e cura, nonché attività di
ricerca e formazione comuni, che verranno in seguito estesi ad altri
settori, quali ad esempio l’Otorinolaringoiatria per la cura della sordità
infantile, le Malattie Infettive e la Pediatria d’urgenza, affinché si
Relazione sulla gestione 2011
47
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
possano garantire a livello regionale e nazionale le migliori cure ai
pazienti.
Il raggiungimento di un accordo di così elevata importanza fra due
strutture di eccellenza del Nord e del Sud Italia dimostra come la volontà
di procedere ad una condivisione di percorsi nei campi dell’assistenza,
della ricerca e della formazione rappresenti la migliore risposta possibile
per la sanità del domani.
Le principali attività svolte nel 2011 nella disciplina di oncologia ha
riguardato:
• Discussione quotidiana di casi “in loco” o telefonica;
• Discussioni multidisciplinari con radiologi, chirurghi e
patologi;
• Videoconferenze ogni 15 giorni. 29 i casi discussi;
• N. 17 seminari.
Sono attive, inoltre, intese con le Scuole di Specializzazione in
Medicina del lavoro, Neurochirurgia, Neurologia e Pediatria della Facoltà
di Medicina e Chirurgia della II° Università degli Studi di Napoli e con le
Scuole di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Audiologia e
Foniatria, Chirurgia Pediatrica, Ematologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Medicina Legale e delle assicurazioni, Nefrologia,
Oncologia, Pediatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II°, finalizzate alla frequenza da parte di
medici specializzandi dell'Azienda per la realizzazione del proprio
percorso formativo.
L’azienda è stata inoltre partecipe ai seguenti eventi:
• LUNEDI’ 13 GIUGNO 2011
Ospedale Pausilipon. Inaugurazione progetto smart inclusion alla
presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e
del Ministro della Funzione Pubblica, Onorevole Professore
Renato Brunetta, del Ministro della Salute On. Fazio, del Cardinale
Crescenzio Sepe, del Presidente della Regione Campania,
Stefano Caldoro, del Sindaco Luigi De Magistris e del Sen. Prof.
Raffaele Calabrò.
• VENERDI’ 17 GIUGNO 2011
Ospedale Pausilipon- Via Posillipo 226.
Inaugurazione alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe e del
prof. Raffaele Calabrò della residenza per bambini oncologici in
fase terminale realizzato grazie al sostegno del Rotary Posillipo,
presieduto dal prof. Carlo Ruosi.
• LUNEDI’ 27 GIUGNO 2011
Relazione sulla gestione 2011
48
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Presidio ospedaliero Santobono
Inaugurazione e Benedizione del “Centro ad Alta specializzazione
di diagnostica neurologica e riabilitazione sensoriale”, realizzato
nell’ambito del giubileo per Napoli con il Sostegno della
Fondazione “in nome della vita Onlus” del cardinale Crescenzio
Sepe e la generosità di tanti napoletani.
• MERCOLEDI’ 6 LUGLIO 2011
II Workshop Academy of Health Care Management and Economics
nella Sala Convegno in via della Croce Rossa, 8 Napoli.
“Governare le strategie nelle Aziende Sanitarie Pubbliche“.
• VENERDI’ 18 NOVEMBRE 2011
Sala Convegno in Via della Croce Rossa, 8. III° incontro
dell’Associazione Ospedali Pediatrici italiani in cui sono stati
approfondite le tematiche per lo Studio dei sistemi di
classificazione e remunerazione (DRG), per la definizione di criteri
per l’individuazione delle eccellenze in ambito pediatrico, per la
continuità territoriale e rapporti con altre aziende e l’elaborazione
di proposte in ambito formativo post specialistico e per il
reclutamento del personale.
• 13 DICEMBRE 2011
Nella Sala Convegno in Via della Croce Rossa, 8 Seminario “Il
Dolore procedurale nel bambino” a cui ha partecipato oltre che
l'AORN Santobono Pausilipon anche il Gaslini di Genova ed il
Meyer di Firenze.
Il progetto “Smart Inclusion” è un progetto di teledidattica,
intrattenimento e gestione dei dati clinici per i bambini ricoverati, voluto
da Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, CNR e
Telecom Italia.
Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, al supporto tecnologico e
finanziario di Telecom Italia, alla supervisione scientifica e progettuale
dell’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isof) di Bologna e al contributo in ogni
territorio di Fondazioni bancarie.
L’iniziativa, realizzata appositamente per i lungodegenti dei reparti
di Oncoematologia Pediatrica, si avvale di tecnologie trasmissive a zero
impatto elettromagnetico e integra su un’unica piattaforma tecnologica,
progettata dal CNR e realizzata da Telecom Italia, servizi di teledidattica,
intrattenimento e gestione dei dati clinici. Smart Inclusion consente ai
bambini di partecipare alla vita sociale collegandosi con il mondo
Relazione sulla gestione 2011
49
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
esterno in maniera semplice e immediata e rende disponibile al
personale sanitario strumenti evoluti a supporto dei processi di cura dei
piccoli pazienti. Il progetto si basa completamente su tecnologie open
source, linea aderente alle raccomandazioni dell’Unione Europea, e
permette di raggiungere soddisfacenti prestazioni realizzando al
contempo notevoli risparmi economici.
Inoltre sarà possibile interconnettersi, per particolari iniziative, con
tutti i terminali del progetto smart inclusion presenti in Italia per fruire di
spettacoli teatrali o inviare e ricevere video messaggi.
Il progetto ha interessato i reparti di Oncoematologia, di Oncologia,
di Trapianto Midollo Osseo fornendo il servizio a 32 posti letto di
lungodegenza pediatrica.
Attraverso l’innovativo video-terminale touchscreen Olivetti “Smart
Care”, dotato di telecamera e postazione a bordo del letto, il bambino
può partecipare alle lezioni scolastiche, comunicare con i propri cari e
accedere a programmi di intrattenimento con una semplice pressione del
dito.
In particolare, nell’area Scuola, l’interazione con la classe,
l’insegnante e gli alunni durante le lezioni è resa possibile grazie
all’installazione, nelle aule collegate, delle Lavagne Interattive
Multimediali Smart School e di totem ergonomici da insegnamento. Il
terminale “Smart Care” permette inoltre al bambino di visualizzare le
registrazioni delle lezioni, effettuare esercizi e fruire di corsi individuali di
autoapprendimento. Il progetto prevede anche la possibilità, per docenti,
studenti e famiglie, di accedere alle funzionalità del Portale Innova
Scuola del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e ai
programmi didattici tradizionali attivi presso i reparti.
Nell’area Intrattenimento è possibile accedere a canali televisivi
tematici, scegliendo “on demand” contenuti audio-video preferiti tra
cartoons, film, documentari, sport oppure effettuare videochiamate con i
propri familiari. In post degenza, il bambino potrà continuare a seguire le
lezioni da casa tramite un PC con webcam. Nell’area Ospedale, il
personale sanitario potrà accedere alla documentazione clinica e
aggiornarla. Inoltre, il terminale permette di sorvegliare lo stato del
bambino attraverso la visualizzazione dello stesso sul terminale del
caposala e di intervenire sia su chiamata del paziente stesso sia per
controllo assistenziale.
6) Informatizzazione
Relazione sulla gestione 2011
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L’azienda, nel corso del 2011, ha posto in essere una serie di
attività finalizzate alla razionalizzazione dei sistemi informativi aziendali
sia dal punto di vista logistico che funzionale.
Il potenziamento del nuovo C.E.D. aziendale presso il Presidio
Ospedaliero Santobono (Padiglione Ravaschieri) con nuovi server, nuovi
UPS e ampliamento dell’impianto di raffreddamento ha consentito una
migliore utilizzazione delle apparecchiature informatiche aziendali. E’
stato inoltre completamento rifatto l’impianto elettrico del nuovo CED al
fine di adeguarlo al maggior carico relativo ai nuovi server installati.
Si è proceduto a perfezionare i servizi di assistenza sistemistica
informatica, di assistenza e manutenzione HW e SW e della Rete
aziendale che ha consentito di procedere ad ulteriore razionalizzazione
dei circa 300 PC sotto controllo del Dominio Aziendale.
E’ stato acquisito un software antivirus centralizzato che garantisce
all’azienda una maggiore protezione ai sistemi informatici aziendali con
aggiornamento automatico delle postazioni in rete. Inoltre, è stato
perfezionato il sistema di invio di messaggistica recepibile all’atto
dell’accensione del PC, di installazione e manutenzione di SW da
remoto che consente il monitoraggio del parco macchine aziendale
centralizzato.
Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal Decreto
Commissariale n. 50/2011 per l’annessione del Presidio Annunziata
sono state effettuate una serie di attività informatiche di cui in sintesi si
riportano le principali:
• Dal 1/7/2011 sono state dotate le postazioni PC dell’accettazione
di dispositivi “Internet Key” per consentire la funzionalità
dell’applicativo ADT Santobono senza l’utilizzo di rete LAN;
• Si è proceduto al distacco della rete locale (LAN) Annunziata dalla
rete geografica (WAN) della ASL NA1 per agganciarla alla rete
geografica Santobono;
• E’ stato acquistato un nuovo server per la gestione del RIS della
Radiologia del plesso Annunziata, sul quale è stato installato il
software RIS e caricato il database recuperato dai sistemi
informativi della ASL NA1 Centro. Il notevole livello di
obsolescenza della rete della Radiologia Annunziata ha reso
necessario il totale rifacimento della stessa aggiungendo nuovi
punti rete e migliorando il collegamento alla dorsale di piano;
• Il software utilizzato dal Laboratorio di Patologia Clinica è stato
completamente assoggettato al Dominio e al software antivirus di
rete, provvedendo contestualmente alla revisione dei punti rete;
Relazione sulla gestione 2011
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
• L’impianto rilevazione presenze è stato esteso al plesso
Annunziata presso il quale sono stati installati tre nuovi orologi
marcatempo con tecnologia trasponder collegati alla rete LAN
mediante nuove connessioni ethernet;
• Si è proceduto alla migrazione dalla centrale telefonica della ASL
NA1 Centro alla nuova centrale telefonica, predisponendo il nuovo
piano di numerazione e procedendo alla sua opportuna
divulgazione.
Presso il plesso Annunziata sono stati, inoltre, installati i software
aziendali, provvedendo contestualmente a sottoporre il personale
interessato ad idonea attività formativa e assicurare continuo supporto
operativo sia on site che telefonico.
Il Call Center telefonico di Help Desk di primo livello, allo stato
attuale, garantisce tempi di intervento rapidi.
Nel corso del 2011 la Struttura Informatica è stata, inoltre,
impegnata a garantire il necessario supporto tecnico alle esigenze di
Information e Communication Technologies delle altre tre sedi
dell’azienda, alternando alle attività programmate le attività eseguite in
emergenza.
Sono state implementate le regole di Dominio per la sicurezza dei
dati. Il personale dipendente è stato informato tramite messaggi video
della attuale regolamentazione in merito all’utilizzo dei computer, tale
regolamentazione fa riferimento alla normativa di legge vigente, recepita
e applicata.
In ottemperanza a quanto descritto nel DPS sono state generate
delle identità personali per quasi tutto il personale aziendale nel Dominio
Santobono, affinché ogni utente possa accedere in maniera autenticata
ai propri dati. Tale attività ha richiesto la riconfigurazione dell’ambiente di
lavoro dei dipendenti, importando le informazioni precedentemente
generate e garantendoci così il controllo degli accessi e la sicurezza dei
dati.
Nel 2011 è stato creato il nuovo portale WEB. Sarà pienamente
operativo nel corso del 2012.
Sono stati incrementati i punti rete per i reparti, adeguandoli agli
spostamenti effettuati ed è stato potenziato il sistema di monitoraggio
degli apparati switch, per intervenire tempestivamente in caso di
malfunzionamenti. Questo ha reso possibile anche il perfezionamento
del topografico che garantisce la tracciabilità di tutte le comunicazioni.
La connessione Internet è ora attestata presso il C.E.D.; ciò ha
permesso ai tecnici del C.E.D. di verificare i benefici che possono
derivare dall’utilizzo di un Firewall aziendale per filtrare le comunicazioni
Relazione sulla gestione 2011
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
potenzialmente dannose e per proteggere i dati aziendali contenuti nella
rete.
E’ stato perfezionato il servizio di assistenza e manutenzione sul
parco personal computer fuori garanzia, che permette di ripristinare
l’Hardware dei computer qualora ci fossero dei malfunzionamenti ed
evitare inutili sostituzioni. Inoltre sono state individuate, nel CED, delle
postazioni dedicate ai software di management la cui importanza
operativa impone di evitare eventuali malfunzionamenti conseguenti a
conflitti con altri software.
7) Patrimonio immobiliare disponibile
Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decreti n.
3490 del 27.3.2000 e n. 358 del 28.6.2004, ha disposto il trasferimento
dei beni immobili riconosciuti di proprietà dell’azienda ai sensi della
normativa citata, regolarmente trascritti presso la competente
conservatoria.
In data 1.1.2009 è avvenuta la consegna dei beni immobili
disponibili a questa azienda da parte del Comune di Napoli, come da
verbale sottoscritto dalle parti il 17.6.2008.
L’U.T.E. ha provveduto ad eseguire una stima economica, pari ad
€ 32.565.000, degli immobili da reddito per i quali si è provveduto nel
corso del 2009 all’aggiornamento contabile ed inventariale.
Il Comune di Napoli, per il tramite della società Romeo
immobiliare, ha trasmesso i fascicoli degli immobili. L’azienda ha
acquisito, previo affidamento di tale servizio a legale esterno di
comprovata specializzazione in materia, a fine anno 2009 apposita
relazione sullo stato giuridico degli immobili disponibili e sulle attività da
eseguire in merito avviando la propria azione amministrativa per la
regolarizzazione e la rinegoziazione dei contratti di fitto, per il corretto
accatastamento degli immobili, per l’attivazione di azioni legali per le
morosità, per la regolarizzazione dei contratti di fitto con la Provincia, per
i locali utilizzati dalle due scuole medie superiori, e con la ASL Napoli
Centro.
Allo stato sono state attivate n. 24 procedure giudiziarie, tese alla
sistemazione giuridica ed alla ottimizzazione della gestione ordinaria del
patrimonio immobiliare.
Sono state proposte n. 16 azioni di finita locazione di cui n. 4
procedimenti per finita locazione definiti, n. 2 azioni per occupazione
Relazione sulla gestione 2011
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senza titolo definiti con sentenza di rilascio, n. 1 procedimento licenza
per finita locazione definito con rilascio, n. 4 azioni per sfratto per
morosità di cui n. 1 procedimento di sfratto per morosità concluso avviato e concluso il conseguente procedimento di esecuzione per
rilascio.
Inoltre, si è reso necessario sia effettuare un giudizio per
l’accertamento tecnico preventivo per il cespite sito in Napoli alla Via
Petrarca, concluso e per il quale è stato avviato il procedimento per il
rilascio del fondo che resistere alla chiamata in giudizio articolata dai
conduttori di alcuni degli immobili.
Per il patrimonio immobiliare annesso all’azienda del Presidio
Ospedaliero Annunziata si è in attesa di ricevere i fascicoli degli immobili
al fine di definire le azioni da intraprendere.
8) Manutenzioni aziendali
L’Azienda, nel corso del 2011, ha posto in essere sia le attività
previste nel “Piano degli interventi manutentivi” che riporta la
previsione degli interventi di manutenzione da effettuarsi nel triennio
2010-2012 sui tre siti aziendali relativi al Presidio Ospedaliero
Santobono, Pausilipon, e della Direzione Aziendale, che le attività
imprevedibili quali somme urgenze, donazioni ed attività eseguite a
fronte di esigenze specifiche.
Si riportano di seguito le attività poste in essere a seguito di eventi
imprevedibili:
1. Rifacimento cornicioni pericolanti del Padiglione Ravaschieri del
Presidio Ospedaliero Santobono;
2. Realizzazione di un parapetto in muratura completo di veranda in
alluminio in sostituzione della sola veranda in alluminio (risultata
pericolante a seguito di verifiche e controlli), presso la Neuro
Radiologia situata al 1° Piano del Padiglione Ravaschieri;
3. Realizzazione di un parapetto in muratura completo di veranda in
alluminio in sostituzione della sola veranda in alluminio, risultata
pericolante a seguito di verifiche e controlli, presso la Radiologia
Generale al Piano Rialzato Padiglione Ravaschieri;
4. Spostamento del Cantiere della società affidataria del servizio di
manutenzione dall’area limitrofa alla centrale ARPAC ad altra area
Relazione sulla gestione 2011
54
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situata oltre l’Arco Storico a seguito di diffida del Comando
Carabinieri del NAS;
5. Lavori edili, idraulici ed elettrici per il trasferimento della Pediatria
situata presso l’Ospedale Cardarelli al Padiglione Santobono;
6. Realizzazione nuova sala gessi al Piano Rialzato Padiglione
Ravaschieri;
7. Realizzazione di due sale di attesa per Sala Gessi e Medicheria al
Piano Rialzato Padiglione Ravaschieri;
8. Rifacimento completo – a seguito dell’evento incendio - dei quadri
elettrici e degli impianti elettrici interni alla S.C. di Patologia Clinica
(Piano terra e Piano rialzato Padiglione Ravaschieri);
9. Eliminazione pericolo, come da diffida VV.FF., a valle del crollo di
calcinacci ed intonaco dalla facciata e dal cornicione del fabbricato
di proprietà dell’Azienda sito in Via Posillipo, 264.
Si riportano di seguito interventi di manutenzione previsti nel
“Piano degli interventi manutentivi” suddivisi per tipologia di interventi.
A - Per gli adempimenti alla normativa antincendio:
1. Ripristino, nella camera operatoria di Ortopedia-Neurochirurgia
dell’impianto di rilevamento fumi e configurazione della centralina
di allarme antincendio a servizio del Padiglione Ravaschieri;
completamento dei lavori sull’impianto di rilevazione incendio del
Padiglione Ravaschieri;
2. Integrazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza di oltre venti
locali di lavoro ed integrazione della segnaletica di sicurezza sulle
vie di esodo del Presidio Santobono;
3. Compartimentazione gas medicinali 2° e 4° piano Padiglione
Santobono;
4. Compartimentazione gas medicinali al reparto Riabilitazione ed al
Reparto Audiologia al V Piano Padiglione Ravaschieri;
5. Ripristino impianto di rilevazione incendi, in particolare si sono
revisionati i loop, i sensori e riattivate le centraline di zona del
Presidio Ospedaliero Pausilipon;
6. Compartimentazione gas medicinali al reparto al II Livello -1 (ex
Day Surgery) del Presidio Ospedaliero Pausilipon;
7. Compartimentazione gas medicinali al Blocco Operatorio IV Piano
del Presidio Ospedaliero Pausilipon;
8. Integrazione degli estintori necessari (a polvere e a CO2) presso
la cabina elettrica del presidio del Presidio Ospedaliero
Annunziata;
B - Per gli impianti elettrici e continuità elettrica:
Relazione sulla gestione 2011
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1. Nuovo quadro elettrico di alimentazione della Radiologia del
Presidio Ospedaliero Santobono;
2. Adeguamento normativo del locale destinato ad ospitare una
nuova macchina radiologica presso la Radiologia Generale del
Presidio Ospedaliero Santobono;
3. Creazione di un locale tecnico dedicato, limitrofo al Bar, in cui sono
stati centralizzati tutti i Gruppi Statici in asservimento alle sale
operatorie del Padiglione Ravaschieri; il vano è stato climatizzato
ed è stato dotato di aspiratore per ricambio d’aria del Presidio
Ospedaliero Santobono;
4. Adeguamento impianto elettrico del complesso operatorio
Ravaschieri del Presidio Ospedaliero Santobono;
5. Adeguamento UPS al CED situato c/o il Presidio Ospedaliero
Santobono;
6. Attuazione prove di carico per adeguamento normativo del locale
destinato ad ospitare la nuova macchina radiologica presso la
Radiologia “Filippelli” del Presidio Ospedaliero Pausilipon;
7. Creazione impianto elettrico ex novo per alimentazione nuovo CED
al I° Livello -2 del Presidio Ospedaliero Pausilipon;
8. Creazione nuova montante elettrica per alimentazione macchinari
destinati al Reparto di Anatomia Patologica al I Livello -2 del
Presidio Ospedaliero Pausilipon.
C - Adeguamenti strutturali:
1. Ristrutturazione della sala operatoria Day Surgery del complesso
operatorio Ravaschieri del Presidio Ospedaliero Santobono;
2. Rifazione delle superfici di calpestio delle aree esterne ed interne,
a rischio di inciampo del Presidio Ospedaliero Santobono;
3. Trasferimento del Router Telecom deputato al collegamento
internet dell’Azienda dalla sede di Via della Croce Rossa presso il
CED, al fine di abbattere la probabilità di guasto ed interruzione
connettività internet;
4. Attivazione del collegamento SPC (ADSL) per garantire la
connettività del Presidio Santobono al Gruppo Malattie Rare;
5. Recupero dell’area posta immediatamente dopo l’arco storico
destinata ad area di cantiere ed area di stoccaggio materiali “fuori
uso”;
6. Messa in opera di parapetti di sicurezza su alcuni dei lastrici
presenti al Presidio Santobono; il completamento della messa in
opera di tutti i parapetti per i lastrici ancora privi è previsto entro la
fine del 2012.
Relazione sulla gestione 2011
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7. Completamento ristrutturazione Laboratorio di Analisi del Presidio
Ospedaliero Santobono;
8. Completamento ristrutturazione del Laboratorio di Microbiologia del
Presidio Ospedaliero Santobono;
9. Predisposizione di un locale tecnico in cui ospitare Gruppo Statico
asservito a macchine elettromedicali per il laboratorio di
microbiologia del Presidio Ospedaliero Santobono;
10. Ristrutturazione locali V° Piano Padiglione Ravaschieri (braccio
lungo) a seguito della donazione eseguita dal Rev.mo Cardinale
Sepe;
11. Ristrutturazione locali V° Piano Padiglione Ravaschieri (braccio
corto) per l’accoglimento della SSD di Audiologia e Foniatria;
12. Adeguamento del locale medicheria al V° piano padiglione Torre
ove è in imminente trasferimento la S.C. di Chirurgia Urologica;
13. Adeguamento locale della società affidataria del servizio di
manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e locale
dispositivi di protezione individuali del Presidio Ospedaliero
Santobono;
14. Ristrutturazione ed adeguamento dei locali dedicati alle attività di
endoscopia digestiva al piano primo del padiglione Torre;
15. Ristrutturazione dei locali dedicati alle attività del Medico
Competente e del Responsabile della S.C. di Medicina Legale del
Presidio Ospedaliero Santobono;
16. Predisposizione, previo adeguamento, di un locale spogliatoio al
piano rialzato del ponte di collegamento del Presidio Ospedaliero
Santobono;
17. Liberazione mediante alienazione di vecchia centrale termica, del
locale adiacente l’ex medicina nucleare;
18. Ristrutturazione facciate padiglione Ravaschieri – lato Nord Est.
19. Ristrutturazione reparto Ex Servizio di riabilitazione in attuale Day
Surgery (trasferito dal PO Santobono al II° Livello -1 del PO
Pausilipon);
20. Ristrutturazione dell’area destinata all’accoglienza di malati
terminali (Hospice) a seguito del finanziamento del Rotary Club del
Presidio Ospedaliero Pausilipon;
21. Ristrutturazione area magazzino I° livello -2 creando nuovo ufficio
destinato dalla Direzione di Presidio alla dietista del Presidio
Ospedaliero Pausilipon;
22. Ristrutturazione della ex stanza dietista nella nuova stanza
destinata al servizio di anatomia patologica del Presidio
Ospedaliero Pausilipon;
23. Creazione area CED per la gestione del Progetto finanziato “Smart
Inclusion” c/o il Presidio Ospedaliero Pausilipon;
Relazione sulla gestione 2011
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24. Ristrutturazione del vecchio Lactarium nel nuovo Ufficio Tecnico,
nel nuovo spogliatoio medici e nel nuovo deposito farmaci del
Presidio Ospedaliero Pausilipon;
25. Realizzazione nuova stanza destinata alle visite dei piccoli pazienti
presso il II° piano Livello 5, atrio reparto del Presidio Ospedaliero
Pausilipon;
D - Adeguamenti impiantistici:
1.
Rifacimento delle condotte aerauliche ed installazione ex novo di
bio-moduli per la filtrazione terminale dell’aria in ingresso nella sala
operatoria Day Surgery, in applicazione delle linee guida ISPESL
di settore del Presidio Ospedaliero Santobono;
2. Climatizzazione ex novo di oltre 20 locali di lavoro con sistemi tipo
split e sostituzione di altrettanti climatizzatori in fuori uso.
Installazione di numerosi termostati ambiente sia nelle stanze di
degenza che negli uffici per una più confortevole gestione delle
temperature indoor; termoregolazione della camera operatoria di
Day Surgery del Presidio Ospedaliero Santobono;
3. Sostituzione UTA e Impianto Frigorifero in asservimento al
laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero Santobono;
4. Fornitura, a servizio dell’intero Padiglione Santobono, di un quarto
gruppo frigo, aria primaria, a supporto dei tre attualmente
funzionanti, ma vecchi e soggetti a continua manutenzione del
Presidio Ospedaliero Santobono;
5. Fornitura di un gruppo frigo a servizio delle camere operatorie di
Neurochirurgia ed Ortopedia del Presidio Ospedaliero Santobono;
6. Messa a norma secondo la UNI EN ISO 7396-1: 2007 impianti gas
medicinali 2° e 4° piano Padiglione Santobono;
7. Messa a norma secondo la UNI EN ISO 7396-1: 2007 impianti gas
medicinali al reparto Riabilitazione ed al Reparto Audiologia al V
Piano Padiglione Ravaschieri;
8. Nuovo impianto di climatizzazione destinato alle n. 2 sale
operatorie del Presidio Ospedaliero Pausilipon;
9. Realizzazione per n. 4 piani della nuova montante dei gas
medicali, con la predisposizione dei nuovi quadri di intercettazione
con relativi allarmi, come richiesto dalla normativa vigente del
Presidio Ospedaliero Pausilipon;
10. Messa a norma secondo la UNI EN ISO 7396-1: 2007 impianti gas
medicinali al reparto al II° Livello -1 (ex Day Surgery) del Presidio
Ospedaliero Pausilipon;
11. Messa a norma secondo la UNI EN ISO 7396-1: 2007 impianti gas
medicinali al Blocco Operatorio IV° Piano del Presidio Ospedaliero
Pausilipon;
Relazione sulla gestione 2011
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E – Aree a Verde:
1. Abbattimento di 3 palme infette da punteruolo rosso e di N.1
eucalipto ormai rinsecchito presso le aree verdi del Presidio
Ospedaliero Santobono;
2. Decespugliamento aree verdi e potatura di alberi di alto fusto del
Presidio Ospedaliero Santobono;
3. Decespugliamento di tutte le aiuole lungo il percorso stradale di
accesso al Presidio Ospedaliero Pausilipon da Via Posillipo,
compreso il percorso pedonale;
4. Potatura palme ed alberi di alto fusto per l’eliminazione del pericolo
di caduta rami su persone e cose del Presidio Ospedaliero
Pausilipon.
9) Edilizia Sanitaria
L’azienda non ha ricevuto alcun finanziamento ex art. 20, L. 67/88,
seconda triennalità.
In ogni caso, data l’inderogabilità ed indispensabilità di taluni
interventi, volti ad assicurare la sicurezza e l’igienicità dei luoghi di
lavoro e aperti al pubblico, parte di tali lavori sono stati comunque
eseguiti allo scopo di garantire la continuità assistenziale.
Si è provveduto inoltre a stralciare o predisporre nuovi progetti
cercando di accedere ad ulteriori e specifiche fonti di finanziamento.
In particolare sono stati ultimati i seguenti progetti che dovrebbero
avere attuazione nel prossimo esercizio:
• Progetto Intramoenia che vedrà la creazione di due nuove
sale operatorie e della riprogettazione delle aree e dei volumi
dell’attuale Padiglione Volano in cui saranno posti in essere
ambulatori;
• Progetto Biocompatibile per “Villa Dini” che consentirà di
rimettere in sicurezza il costone di accesso al Presidio
Ospedaliero Pausilipon (muro di contenimento) e di
ristrutturare l’ex alloggio Suore con il fine di creare ospitalità
ai familiari dei piccoli pazienti oncologici ricoverati presso
l’ospedale;
• Progettazione di un Centro Risvegli dal coma e contestuale
ristrutturazione della Terapia Intensiva Neonatale in corso di
realizzazione e finanziato dal Ministero dell’Economia.
Relazione sulla gestione 2011
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
10)
Sicurezza e prevenzione
Le attività svolte per la sicurezza, prevenzione e protezione
aziendale nel corso dell’anno 2011 sono state:
• Supporto alle attività di valutazione dei fattori di rischio
relativi allo stress lavoro-correlato;
• Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente;
• Attivazione delle procedure e supporto organizzativo per
l’espletamento del corso di formazione antincendio del
personale individuato;
• Predisposizione e diffusione delle procedure di sicurezza per
le varie attività aziendali;
• Supporto alle altre Strutture Complesse per la redazione dei
DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio da
interferenza).
Le attività concernenti l’adeguamento di locali ed impianti sono
stati in particolare:
1. Camera Operatoria di Day Surgery: con ristrutturazione
completa del locale e nuovo percorso di accesso adeguato
alle esigenze igienico sanitarie del settore;
2. Nuovo centro di neurologia del V piano padiglione
Ravaschieri e fornitura del relativo arredo: ristrutturazione ed
adeguamento dei locali a supporto del futuro “centro
risveglio”;
3. Adeguamento di un’area interna al P.O. Santobono per le
esigenze di parcheggio delle automobili; intervento questo
teso alla parziale soluzione di un contesto di forte criticità per
il presidio.
Nel 2011 è stata eseguita una ricognizione effettuata nei presidi
ospedalieri sulle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie, al fine di
individuare sia le tecnologie obsolete sia quelle da implementare,
secondo un ordine di priorità richiesto dall’Arsan per la definizione e
programmazione dei piani di investimento in tale settore.
Relazione sulla gestione 2011
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
11)
Farmaceutica
Nel corso del 2011 si è provveduto, in esecuzione ai decreti
commissariali in materia ed alle consequenziali disposizioni regionali in
materia farmaceutica, ad effettuare una serie di azioni organizzative
finalizzate all’uso ottimale delle risorse ed al contenimento della spesa
farmaceutica regionale.
A seguito degli atti aziendali inerenti al Piano di contenimento della
spesa farmaceutica ospedaliera e l’appropriatezza prescrittiva dei
Farmaci emanati nel 2010, quali:
• Deliberazione n. 21 del 28/01/2010 di istituzione del Nucleo
di Valutazione dell’appropriatezza farmaceutica, sono stati
implementati i controlli sull’utilizzo di farmaci cc.dd. off label;
• Deliberazione n. 22 del 28/01/2010 con la quale si è
provveduto al “Rinnovo della Commissione Farmaci con
funzioni di razionalizzazione dell’approvvigionamento e dei
consumi farmaceutici”;
• Deliberazione n. 230 del 7/7/2010 con la quale è stato
adottato il Regolamento della Commissione Farmaci con
funzioni di razionalizzazione dell’approvvigionamento e dei
consumi farmaceutici si è valutato l’appropriatezza delle
prescrizioni in 648/96;
• Deliberazione n. 231 del 12.07.10 di adozione delle Linee
Guida Aziendali per la “Profilassi antibiotica peri-operatoria in
pediatria” con la quale è stata introdotta la procedura di
richiesta nominativa per la prescrizione degli antibiotici nel
pieno rispetto delle linee guida regionali per l'appropriatezza
prescrittiva ed il controllo dell'utilizzo del farmaco ex DGRC.
n.1814/2007,è stato effettuato il controllo e monitoraggio sul
corretto utilizzo;
• Implementazione della procedura di Richiesta Nominativa dei
farmaci per la terapia delle coagulopatie congenite,
somministrati a pazienti nell'ambito dei ricoveri ospedalieri e
soggetti a compensazione ai sensi della DGRC n.2250/2007.
E’ stata notevolmente implementata la preparazione dei farmaci
antiblastici attraverso l’UMACA presso il Presidio Ospedaliero Pausilipon
sede del Dipartimento di Emato-oncologia pediatrica.
Sono stati verificati l’appropriatezza delle prescrizioni dei 5 farmaci
della prima categoria ATC al quarto livello di maggiore incidenza sulla
spesa farmaceutica ospedaliera aziendale.
E’ stato infine ultimato lo studio di farmacovigilanza in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità di Roma sulla incidenza
di reazioni avverse da farmaci rilevate presso il Pronto Soccorso.
Relazione sulla gestione 2011
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Sono stati erogati i farmaci ad alto costo per pazienti ricoverati la cui
somministrazione è stata effettuata in regime di DH afferente al DRG
410 (Chemioterapia) e nel rispetto delle indicazioni terapeutiche.
L’azienda ha debitamente predisposto il file F, ha attivato i controlli
previsti dal Piano di Rientro e di quelli a cura dei Nuclei operativi di
controllo sui Centri prescrittori e sull’appropriatezza, ha implementato la
Distribuzione diretta, giusta DGRC n. 4064/2001 (LIT), presso le
farmacie ospedaliere.
12)
Acquisto di beni e servizi
L’azienda ha posto a base della propria azione amministrativa il
conseguimento della razionalizzazione degli acquisti e un’eliminazione di
servizi ritenuti superflui al fine di conseguire l’obiettivo del contenimento
dei costi.
Più in generale, nel corso dell’esercizio è stata dedicata una
particolare attenzione all’uso razionale delle risorse economiche
disponibili, attraverso un costante monitoraggio (e nel pieno rispetto) dei
budget assegnati, attraverso verifiche della congruità dei prezzi, ma
anche aderendo a tutte le convenzioni CONSIP attive d’interesse per
l’azienda ed ai contratti stipulati da So.Re.Sa. spa per le forniture
sanitarie.
L’azienda, nell’ambito di tale obiettivo, ha partecipato attivamente dalla fase costituente ad oggi – al processo di centralizzazione delle
acquisizioni di beni e servizi posto in essere dalla So.Re.Sa. spa, in
particolare, partecipando alla predisposizione dei contratti di So.Re.Sa.
spa, trasmettendo i fabbisogni richiesti per la predisposizione dei
capitolati per le gare da espletare, con il proprio contributo al tavolo
tecnico della So.Re.Sa. spa.
In particolare, l’azienda sta provvedendo alle forniture d’interesse
aggiudicate da So.Re.Sa. spa mediante i contratti dalla medesima
stipulati (farmaci, emoderivati, vaccini, guanti per uso medicale,
pannolini mutandina monouso, materiale per medicazione, mezzi di
contrasto, siringhe e sistemi di prelievo ematico, disinfettanti, antisettici
e proteolitici).
Sono stati inoltre osservati tutti i divieti, vincoli ed obblighi posti dalle
leggi regionali in materia di razionalizzazione degli acquisti del settore
sanitario e dalle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta
per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 51 del 5
luglio 2011 e n. 28 del 18 luglio 2011, in particolare, richiedendo la
Relazione sulla gestione 2011
62
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
preventiva autorizzazione all'espletamento di procedure di gara
d'importo superiore ad € 50.000 e privilegiando gli acquisti tramite
Consip e tramite il Mercato Elettronico della P.A.
L’azienda, inoltre, ha aderito alle seguenti convenzioni Consip spa,
laddove ne sia stata riscontrata l’idoneità e convenienza:
1. Adesione Convenzione Consip per la fornitura di prodotti Microsoft:
DDG n. 14 del 18/01/2011;
2. Adesione Convenzione Consip per l'acquisto di personal computer:
DDG n. 100 del 25/03/2011 e DDG n. 402 del 21/10/2011;
3. Adesione Convenzione Consip per la fornitura in noleggio di
multifunzioni: DDG n. 193 del 19/05/2011;
4. Adesione Convenzione Consip per la fornitura di arredi d’ufficio di
personal computer: DDG n. 100 del 25/03/2011.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 344 del 24/11/2009
l'Azienda ha aderito alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico
della P.A. presso Consip s.p.a.
A seguito della registrazione presso la suddetta Piattaforma a
decorrere da gennaio 2011 sono state effettuate n. 49 procedure di
acquisto mediante Ordine di Diretto e n. 4 procedure mediante RDO
(Richiesta di Offerta).
L’acquisizione delle forniture di beni e servizi avviene nel più
rigoroso rispetto della normativa vigente, del regolamento per gli acquisti
di beni e di servizi in economia e delle disposizioni della Regione e di
So.Re.Sa. spa, nel menzionato obiettivo del contenimento dei costi, ma
anche al fine di superare rallentamenti o ritardi.
Per assicurare la massima trasparenza e correttezza delle
procedure di acquisto espletate secondo il predetto regolamento per gli
acquisti in economia, l’azienda si avvale dell’Albo dei fornitori, che viene
regolarmente aggiornato, sulla base delle richieste di iscrizione da parte
di fornitori qualificati interessati.
Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati conseguiti rilevanti risparmi
nell’affidamento delle seguenti forniture di beni e servizi.
Si segnala in particolare:
• Fornitura in somministrazione di ossigeno gas medicinale
compresso e protossido di azoto, importo annuale a base di gara
€ 873.000 oltre IVA: ribasso conseguito in sede di gara del
69,264%;
• Servizio triennale (prorogabile di un ulteriore biennio) di custodia e
gestione degli archivi sanitari ed amministrativi dell’Azienda.
Importo a base di gara € 492.000 + iva (quinquennale € 820.000 +
iva): ribasso conseguito in sede di gara del 30%.
Relazione sulla gestione 2011
63
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Nel perseguimento del duplice obiettivo efficienza/risparmio, si è
ritenuto indispensabile valorizzare il personale impegnato in tali
procedure, sia tramite l’aggiornamento e la formazione, sia attraverso la
razionalizzazione dei carichi di lavoro con specifiche attribuzioni di
responsabilità (mediante l’individuazione per ciascuna procedura di gara
del Responsabile Unico del Procedimento, l’assegnazione di uno
specifico sub budget e la definizione di compiti e funzioni). Sempre nel
perseguimento del predetto obiettivo è operativo ed è stato potenziato
uno specifico ufficio di supporto ai responsabili dei procedimenti di
spesa denominato “ufficio esecuzione contratti”, con lo specifico compito
(anche attraverso il collegamento telematico con l'INPS per
l'acquisizione dei DURC) di curare la molteplicità degli adempimenti
successivi all’aggiudicazione delle procedure di gara, ma soprattutto di
controllare puntualmente la corretta erogazione delle prestazioni,
irrogando, se del caso, le relative penali.
Dal primo luglio 2011 è stato annesso all’Azienda il Presidio
Ospedaliero S.S. Annunziata. In conformità a quanto stabilito dal
Decreto Commissariale n. 50 del 30/06/2011, è stato avviato il processo
di subentro nei relativi contratti in corso di validità, sulla base dei dati
comunicati dall’ASL Na 1 (deliberazione n. 446 del 4/11/2011, di
subentro nei rapporti relativi all’approvvigionamento del Laboratorio di
Patologia Clinica del P.O. S.S. Annunziata). Per la gestione dei servizi
esternalizzati, invece – attesa l’assenza di contratti in corso di validità
nei quali subentrare - sono state adottate le varianti contrattuali per la
relativa gestione (deliberazione n. 424 del 9/11/2011, per i servizi di
somministrazione dei pasti per i degenti, di prelievo e smaltimento dei
rifiuti ospedalieri e di lavanolo).
Particolare impulso è stato dato nel corso dell’esercizio
all’ammodernamento tecnologico. Al fine di perseguire l'obiettivo del
mantenimento dei livelli assistenziali - nel rispetto dei limiti di spesa
imposti dalla Regione Campania in materia di acquisti di beni e servizi –
in attuazione del piano triennale aziendale di ammodernamento
tecnologico si è provveduto ad acquisire:
OGGETTO
IMPORTO
PROVVEDIMENTO
N. 3 frigoemoteche per il SIT
€ 12.210
DDG 16/2011
N. 2 defibrillatori cardiaci bifasici
€ 18.500
DDG 95/2011
N. 2 ecografi per le radiologie
€ 162.720
DDG 113/2011
N. 2 Broncoscopi
€ 32.160
DDG 209/2011
N. 3 Sistemi per la rimozione di
€ 18.740
DDG 259/2011 e
Relazione sulla gestione 2011
64
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
apparecchi gessati
480/2011
N. 1 frigorifero ultracongelatore per
Anatomia Patologica
€ 8.788
DDG 260/2011
N. 2 dermoabrasori ad ultrasuoni
€ 74.000
DDG 359/2011
N. 1 sistema per prova da sforzo
€ 34.832
DDG 361/2011
N. 1 ventilatore polmonare per la TIN del
P.O. S.S. Annunziata
€ 35.687
DDG 432/2011
N. 1 sistema di gestione del tracciato
elettrocardiografico neonatale
€ 99.900
DDG 486/2011
N. 1 congelatore verticale per la Basco
€ 12.944
DDG 486/2011
Per quanto concerne le utenze sono stati effettuati degli studi
relativamente ai consumi telefonici, elettrici, di gas metano e gasolio al
fine di razionalizzare i costi ed eliminare le diseconomie incentrate
soprattutto su un non corretto uso delle risorse esistenti.
Per la parte telefonica si sono analizzati i consumi pregressi
rapportandoli ai contratti esistenti razionalizzando il numero degli stessi
e contemporaneamente a deviare il traffico di rete sulla MAN aziendale
in fibra ottica che collega i 3 presidi dell’azienda sortendo il duplice
effetto di velocizzare le trasmissioni ed abbattere drasticamente i costi di
tali utenze.
Le centrali telefoniche sono state dotate di un sistema di
accounting che consente, in modo analitico, di controllare i costi
telefonici per centro di costo e finanche per singolo interno.
Tale possibilità consentirà all’azienda di monitorare costantemente
i costi e di decidere l’eventuale l’implementazione di processi volti a
limitare l’uso del telefono in base alle esigenze aziendali.
Per minimizzare la probabilità di non risposta da parte del
centralino aziendale a coloro che cercano un contatto telefonico
dall’esterno l’azienda si è dotata di un sistema di risponditore automatico
che consente l’instradamento automatico del chiamante al destinatario
telefonico desiderato.
Per la fornitura di energia elettrica invece si è provveduto ad
aderire, non appena attivata, alla convenzione Consip.
Per l’approvvigionamento di gasolio necessario al funzionamento
della centrale termica del Presidio Ospedaliero Pausilipon si è
provveduto a confermare l’adesione alla convenzione Consip.
Relazione sulla gestione 2011
65
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
13) Donazioni in favore dell’azienda
Anche nell’anno 2011 l’Azienda, in relazione ai noti obiettivi di
contenimento della spesa ed equilibrio finanziario, ha continuato ad
acquisire risorse dall’esterno attraverso convenzioni con Onlus e
Fondazioni per la realizzazione di progetti, senza oneri a carico
dell’azienda, finalizzati all’incremento delle dotazioni presso i presidi
ospedalieri Santobono e Pausilipon.
Fra le dotazioni di particolare importanza, si rileva la donazione di
uno stimolatore magnetico e di un sistema di neuromonitoraggio del
valore di € 65.760.
Gli arredi a supporto del comfort alberghiero, i finanziamenti a
sostegno delle attività delle singole unità operative, quali ad esempio
l’attivazione di Borse di Studio, ed i servizi di accoglienza prestati da
personale sanitario in favore della disagiata e particolare utenza, hanno
determinato, nell’anno 2011, un valore complessivo delle donazioni di €
152.653.
I doni e le attività fornite a titolo gratuito hanno, altresì, trasceso il
mero impegno economico ed hanno assunto un grande valore anche
sotto il profilo sociale, rappresentando per l’azienda garanzia di
un’offerta di servizi di qualità volti all’utenza pediatrica, per la quale la
qualità dell’assistenza e l’umanizzazione rivestono un’importanza pari
alle cure stesse.
L’azienda ha inteso costruire una vera e propria alleanza con il
Volontariato per il raggiungimento degli obiettivi comuni e per ricreare
quel senso di fiducia tra cittadino ed ospedale, che nel tempo si è
storicamente affievolito.
14) Fondazione Santobono Pausilipon onlus
L’azienda con deliberazione n. 25 del 29/1/2010 ha promosso la
costituzione della Fondazione denominata “Fondazione Santobono
Pausilipon onlus”, approvandone il relativo statuto e determinando la
quota di partecipazione in € 100.000. Socio Fondatore paritario è la
Regione Campania.
La Fondazione Santobono-Pausilipon ha come scopo quello del
recupero dello spirito di solidarietà e di iniziativa della Fondatrice,
Duchessa Teresa Ravaschieri Filangieri, rivolto al miglioramento della
qualità dell’assistenza a beneficio dei piccoli pazienti e delle loro
famiglie.
Relazione sulla gestione 2011
66
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
La Fondazione Santobono-Pausilipon, analogamente ad
esperienze già da anni avviate presso altri Ospedali Pediatrici Italiani,
quali il Meyer di Firenze, il Gaslini di Genova, il Bambin Gesù di Roma, il
Burlo Garofolo di Trieste, tutte sedi di fondazioni, può costituire un
supporto importante alle attività assistenziali istituzionali nel
miglioramento della qualità dell’accoglienza e della cura ai pazienti ed ai
loro familiari.
La Fondazione Santobono-Pausilipon avrà lo scopo di promuovere
eventi formativi, bandire borse di studio, avviare collaborazioni nazionali
e internazionali con i maggiori Istituti di Ricerca pediatrica e con altre
Istituzioni pubbliche e private.
La Fondazione, inoltre, si propone come strumento di
cooperazione internazionale con i paesi del Mediterraneo per la cura e
prevenzione delle malattie dell’infanzia.
In sintesi la Fondazione si propone di svolgere attività nei settori
dell'assistenza
socio-sanitaria,
dell'assistenza
sanitaria,
della
formazione, della ricerca scientifica, a supporto dell'attività istituzionale
dell'azienda.
In particolare le predette attività si riferiscono ai seguenti ambiti di
operatività:
• attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato
con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a
quelle relative ad aspetti socio-sanitari e psico-pedagogici;
• attività di supporto alle istituzioni territoriali e locali nello
svolgimento delle loro competenze in materia sanitaria e
socio-sanitaria, con particolare riferimento ai temi relativi
all'assistenza medica ai bambini;
• supporto all'impegno dell'azienda per migliorare la qualità del
soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale;
• sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca
scientifica svolta dall'azienda;
• contribuire all'acquisto di apparecchiature mediche e di
laboratorio utili alla ricerca e all'assistenza medica;
• raccolta fondi, con l'organizzazione in proprio di iniziative
orientate a tal fine, nonché attraverso l’eventuale
commercializzazione di materiali a tal fine destinati e le
connesse attività di marketing;
• sviluppo di iniziative di radicamento dell'azienda sul territorio;
• supporto all'attività di cooperazione svolta dall'azienda.
Relazione sulla gestione 2011
67
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Nell'espletamento della propria attività, la Fondazione promuove e
sostiene la ricerca sui temi del bambino e dell'infanzia, avvalendosi
anche della collaborazione di enti di ricerca scientifica, istituzioni
scolastiche, Università e centri di studio, nessuno escluso. La
Fondazione promuove la formazione e la ricerca scientifica nell'ambito
dell'infanzia.
Le attività e le iniziative assunte nell’esercizio da parte della
Fondazione, in considerazione che la stessa è stata costituita nel corso
del 2010, sono state finalizzate a dare sostegno alle attività dell’azienda
in funzione del miglioramento della qualità dell’accoglienza e della cura
ai pazienti e ai loro familiari.
In particolare nel 2011 nell’ambito delle iniziative sociali sono state
organizzate varie manifestazioni durante le quali sono stati raccolti fondi
finalizzati a finanziare:
• un
progetto
dei
piccoli
musicisti
dell’Orchestra
Sanitansamble,
• l’acquisto di attrezzature per il reparto i cui lavori di
ristrutturazione sono stati finanziati dal Cardinale Sepe,
• la realizzazione di una ludoteca con l’impiego di una
donazione della Principessa di Borbone,
• l’acquisto di un analizzatore Palmare Abbott finanziata con il
contributo della Toyota Motors srl,
• una borsa di studio destinato ad un medico “impianti cocleari”
con il contributo della Cochlear Italia srl,
• un progetto di “Musicoterapia”,
• l’acquisto un macchinario specifico destinato al pronto
soccorso aziendale finanziato con il contributo della sig.ra
Biasci Liliana.
15) Budgeting e controllo di gestione
In alcune Regioni, come la Campania, l’adozione, in ottemperanza
alla normativa (D.L.vo 150/2009), di sistemi di performance management
appare non più procrastinabile, anche a causa della necessità di
rispettare gli obblighi del Piano di rientro.
Al fine di sviluppare un’efficace metodologia di analisi,
misurazione, valutazione e controllo della performance, aziendale ed
individuale, in ossequio ai dettami del D.Lgs. 150/2009, l’Azienda, in
Relazione sulla gestione 2011
68
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
collaborazione con il Dipartimento Strategie Aziendali e Metodologie
Quantitative della Seconda Università di Napoli (SUN), ha condotto nel
2011 una specifica attività di formazione e ricerca mirata allo sviluppo di
azioni propedeutiche alla realizzazione di un sistema di misurazione e
valutazione della performance aziendale e all’elaborazione del Piano
Triennale della Performance
Le azioni condotte con il supporto della SUN hanno previsto, tra
l’altro:
• La costruzione di un’anagrafe su piattaforma informatica
degli obiettivi e degli indicatori, utile anche per costituire una
base dati interscambiale tra le Aziende nell’ottica del
benchmarking;
• L’integrazione tra dimensione strategica e dimensione
operativa degli obiettivi e delle responsabilità;
• L’elaborazione della mappa strategica dell’Azienda (albero
della performance), che rappresenta le relazioni gerarchiche
tra mandato istituzionale/missione, aree strategiche, obiettivi
strategici e obiettivi operativi coerentemente declinati
all’interno della struttura delle responsabilità aziendali;
• L’articolazione degli obiettivi strategici, all’interno della logica
dell’albero della performance, in obiettivi operativi per
ciascuno dei quali è definito un indicatore, i relativi target
assegnati, e, distintamente per ciascuna unità organizzativa,
i pesi assegnati nell’ambito della complessiva valutazione di
carattere organizzativo.
L’intero processo ha trovato concreta attuazione con l’adozione del
Piano Triennale della Performance, riferito al triennio 2012-2014.
16) Contabilità e Flussi Informativi
L’Azienda nel corso del 2011, ha adottato la prevista ricodifica dei
codici NSIS delle U.O. di assistenza.
Con l’annessione del Presidio Ospedaliero Annunziata, l’Azienda
ha inoltre dovuto far fronte a tutte le azioni necessarie per dotare il
suddetto Presidio dei necessari supporti tecnologici ed informatici
indispensabili a garantire una corretta e tempestiva trasmissione dei dati
all’ufficio aziendale competente per i tre presidi.
Stanti le suddette difficoltà, tutti gli adempimenti relativi alla
contabilità ed ai flussi informativi sono stati eseguiti. L’azienda ha
Relazione sulla gestione 2011
69
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
rispettato con gli adempimenti connessi alla trasmissione telematica,
tramite il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), dei modelli di
rilevazione, del conto annuale e dei relativi allegati al fine di verificare il
rispetto degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 24/05 e dalla DGRC n.
1843/05.
f) Attività di ricerca e sviluppo
L’azienda nel 2011 non ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo.
g) Conto economico per area gestionale – modello LA
La Delibera di Giunta Regionale n. 1271/2003 ha richiesto di
inserire nella presente relazione una sezione dedicata al commento
delle principali informazioni analitiche sull’andamento della gestione,
desumibili dal conto economico per area gestionale e dal modello LA –
costi per livelli di assistenza.
In riferimento al primo documento - Conto Economico Aree
Gestionali – va precisato che le Aree Gestionali sono state identificate
nei Dipartimenti Sanitari definiti dall’atto Aziendale, dall’area del Presidio
ospedaliero Annunziata annesso all’azienda dal 1/7/2011 e in un’area
complessiva della Direzione Generale e dei Servizi Sanitari e
Amministrativi di supporto.
La metodologia adoperata per distribuire i dati di costo nei conti
economici, non sussistendo per le aziende ospedaliere l’obbligo di
contabilità separate come nei Distretti e Presidi Ospedalieri di ASL,
ricalca necessariamente l’impostazione in termini di contabilità analitica
utilizzata per il controllo interno di gestione e prevede, quindi,
l’attribuzione di imputazioni di conto differenziate secondo la tipologia di
costo diretto/indiretto.
Ad oggi il sistema necessita ancora di un maggior affinamento
soprattutto per quanto attiene all’area dei costi indiretti e per quella di
valorizzazione delle prestazioni intermedie ed il loro relativo
ribaltamento.
Per questo anno il principale riferimento utilizzato è stato il
parametro del “DRG prodotto”.
Relazione sulla gestione 2011
70
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
L’attribuzione dei costi per dipartimento è avvenuto in maniera
diretta invece per i costi dei beni, del personale, della specialistica
ambulatoriale, dell’attività libero professionale, delle quote di
ammortamento e per i contributi vincolati regionali.
In riferimento al secondo documento – modello LA – Costo dei
Livelli di Assistenza – va segnalato che per motivi analoghi ai precedenti
–difficoltà correlate all’assenza di contabilità separate per funzioni
assistenziali in aziende ospedaliere – è stata utilizzata una procedura di
stima dei valori.
h) Fatti di rilievo dell’esercizio: gli effetti sul bilancio di
esercizio
In ottemperanza alle disposizioni dettate dal Decreto 49/2010,
l’Azienda nel 2011 ha provveduto, con rilevanti effetti sul bilancio di
esercizio, al completamento del processo di trasferimento all’Azienda
delle UU.OO. di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Rianimazione
pediatrica e delle funzioni di Pronto Soccorso pediatrico della A.O.
Cardarelli ed all’annessione del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata,
avvenuta il 1° luglio 2011.
I costi del Presidio Annunziata che hanno comportato l’aumento
degli oneri aziendali potrebbero essere superiori in considerazione del
fatto che la ASL NA 1 Centro per taluni di questi ha continuato a farsene
carico senza chiederne il rimborso o che le fatture dei fornitori sono state
inviate alla stessa ASL ed alla data di predisposizione del bilancio non
sono ancora pervenute. Peraltro, non è stato possibile individuarne i
relativi costi, tenuto conto che il sistema informatico contabile aziendale
è stato esteso al Presidio solo alla fine del 2011.
Nel corso del 2012, con lo stesso Decreto Commissariale per la
prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 42 del 9/6/2011
che ha attribuito alle aziende regionali l’assegnazione del contributo per
l’anno 2012, è stata modificata, ad esercizio già concluso,
l’assegnazione dei contributi in conto esercizio a destinazione indistinta
delle aziende ospedaliere e sanitarie regionali per l’anno 2010,
determinando una riduzione dello stesso di € 11.361.000 previsto dalla
D.G.R.C. n. 726/2007. Ciò ha determinato che il risultato economico
positivo raggiunto dall’azienda di € 8.004.117, senza poter eseguire
alcun intervento, si sia tramutato in una perdita di esercizio ed un
Relazione sulla gestione 2011
71
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
contestuale debito verso la Regione, che ha compromesso l’equilibrio
economico, patrimoniale e finanziario che l’azienda aveva faticosamente
raggiunto. Il risultato positivo era finalizzato alla copertura delle perdite
pregresse ancora da ripianare da parte della Regione Campania.
Il recupero mensile del debito effettuato dalla Regione, nonostante
i numerosi crediti vantati dall’azienda verso la Regione, ha ulteriormente
penalizzato l’azienda in termini di liquidità.
i) Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura di bilancio che
abbiano riflessi significativi sul bilancio.
j) Evoluzione prevedibile della gestione
L’assenza ancora dell’attribuzione del finanziamento per l’anno
2012 dei contributi regionali, attribuiti in anticipazione per gli stessi
importi del 2011 di cui al più volte citato Decreto Commissariale n.
42/2011 che peraltro considerano il finanziamento dell’azienda del
Presidio Annunziata solo al 50%, non consente una previsione della
evoluzione della gestione finalizzata sempre alla salvaguardia
dell’equilibrio economico, finanziario e strutturale dell’azienda.
L’incasso dei crediti vantati verso la Regione Campania, il
finanziamento di lavori di ristrutturazione edilizia, necessari ed
indispensabili per garantire l’erogazione di prestazioni e di servizi di
un’azienda ad alta specializzazione e contenere contestualmente i costi
della manutenzione ordinaria agli immobili, sono azioni che porteranno
certamente a garantire una più sana e corretta gestione sia
economicamente che finanziariamente.
k) Proposta destinazione del risultato dell’esercizio
L’azienda nel 2011 ha conseguito un utile di € 123.546 che si
ritiene doveroso accantonare ad apposito fondo di riserva.
Relazione sulla gestione 2011
72
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
l) Conclusioni
L’azienda ha raggiunto l’obiettivo fondamentale dell’equilibrio
economico tra ricavi e costi per l’anno 2012 previsti dal Decreto
Commissariale n. 42/2011.
Nel contempo, nonostante le difficoltà rappresentate, migliora
l’equilibrio finanziario e strutturale dell’azienda.
E’ indispensabile tuttavia da parte della Regione Campania una
completa e rapida erogazione dei crediti vantati che rafforzi il riequilibrio
economico-gestionale ed assicuri contestualmente una migliore
dinamica finanziaria dei pagamenti dei fornitori, nonché una gestione del
piano di rientro focalizzata maggiormente sulla vocazione aziendale.
In ottemperanza alle disposizioni dettate dal Decreto 49/2010,
l’Azienda, ha provveduto, nell’arco del 2011 ad ultimare le seguenti
azioni:
• completamento del processo di trasferimento all’Azienda
delle UU.OO. di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e
Rianimazione pediatrica e delle funzioni di Pronto Soccorso
pediatrico della A.O. Cardarelli;
• annessione del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata,
avvenuta il 1 luglio 2011;
• potenziamento delle attività del Pronto Soccorso.
L’azienda, anche al fine di favorire il perseguimento della sua
specifica missione assistenziale di alta specializzazione, ha avviato
inoltre la riorganizzazione e potenziamento dell’offerta dei servizi
aziendali.
Tali trasformazioni hanno già confermato il trend già rilevato per il
2010, relativo al decongestionamento della quota inappropriata di attività
di degenza complessa, permettendo una maggiore selezione della
casistica, elevando il peso medio e riducendo i tempi di attesa chirurgici.
Il principio/criterio cardine che ha ispirato tali interventi è stato
l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni ed il conseguente
trasferimento delle stesse verso setting assistenziali di minore impegno
economico.
Nel rispetto di tale vincolo la rimodulazione dell’assetto
organizzativo avviata dall’Azienda ha già dimostrato i suoi effetti e andrà
nel prossimo triennio sempre più a recuperare efficienza ed eccellenza
anche attraverso lo sviluppo dell’alta specializzazione diagnosticoterapeutica e riabilitativa, il potenziamento dei percorsi professionali ed il
miglioramento della qualità assistenziale.
Relazione sulla gestione 2011
73
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
L’azienda, in sintesi, ha utilizzato le risorse economiche in maniera
congrua con l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio economico senza
penalizzare i livelli essenziali di assistenza, anzi cercando di ottimizzare
gli stessi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Minicucci
Relazione sulla gestione 2011
74
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON
Sommario
a)
Premessa ................................................................................................................................................... 2
•
Cenni storici .............................................................................................................................................. 3
•
Descrizione sintetica della struttura .......................................................................................................... 3
•
Costituzione e natura dell’Azienda ........................................................................................................... 4
•
La Missione .............................................................................................................................................. 5
b)
Situazione patrimoniale e finanziaria ...................................................................................................... 13
c)
Situazione economica ............................................................................................................................. 19
d)
Raggiungimento equilibrio economico, raffronto con il bilancio economico di previsione: Decreto
Commissariale n. 42/2012 ................................................................................................................................ 25
e)
Situazione gestionale .............................................................................................................................. 28
1)
Attività sanitaria ...................................................................................................................................... 28
2)
Riorganizzazione ospedaliera ................................................................................................................. 40
3)
Politica del personale .............................................................................................................................. 41
4)
Didattica Universitaria ............................................................................................................................ 46
5)
Formazione ECM ed eventi .................................................................................................................... 46
6)
Informatizzazione ................................................................................................................................... 50
7)
Patrimonio immobiliare disponibile ........................................................................................................ 53
8)
Manutenzioni aziendali ........................................................................................................................... 54
9)
Edilizia Sanitaria ..................................................................................................................................... 59
10)
Sicurezza e prevenzione ..................................................................................................................... 60
11)
Farmaceutica ...................................................................................................................................... 61
12)
Acquisto di beni e servizi ................................................................................................................... 62
13)
Donazioni in favore dell’azienda ....................................................................................................... 66
14)
Fondazione Santobono Pausilipon onlus ............................................................................................ 66
15)
Budgeting e controllo di gestione....................................................................................................... 68
16)
Contabilità e Flussi Informativi .......................................................................................................... 69
f)
Attività di ricerca e sviluppo ................................................................................................................... 70
g)
Conto economico per area gestionale – modello LA .............................................................................. 70
h)
Fatti di rilievo dell’esercizio: gli effetti sul bilancio di esercizio ............................................................ 71
i)
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio ........................................................................................ 72
j)
Evoluzione prevedibile della gestione .................................................................................................... 72
k)
Proposta destinazione del risultato dell’esercizio ................................................................................... 72
l)
Conclusioni ............................................................................................................................................. 73
Relazione sulla gestione 2011
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