ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Francesco Filelfo”
Liceo Classico - Coreutico - Scientifico- Istituto Tecnico Economico
Piazza dell’Unità 3 - 62029 Tolentino
e-mail: [email protected] Tel 0733/968658- Fax 0733953147 C.F.92001510434
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Annamaria Marcantonelli
Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi:. Elisabetta Turchi
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al
Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.
PREMESSA
La presente relazione, redatta ai sensi del D.M. 1 Febbraio 2001, n.44, intende mettere in luce la logica di progettazione
integrata didattico-finanziaria sottesa al
Programma Annuale 2013 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Filelfo”. La
diffusione e il consolidamento della cultura progettuale e della responsabilità condivisa, connessi all’evoluzione in senso
autonomistico del sistema scolastico, ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore
didattico - tradizionalmente abituati a operare su piani separati - contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di
una “gestione strategica” intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi,
dichiarati, rendicontabili.
Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo rende
possibile la programmazione integrata didattico-finanziaria, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni
necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa. Si può parlare di complementarietà dei due
documenti: gli stessi progetti, le stesse attività, vengono “raccontati” in pagine diverse, con un linguaggio diverso, il primo
formativo, il secondo contabile, ma entrambi esprimono il senso della presenza e l’identità dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “F. Filelfo”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma
Annuale per l’E.F. 2013 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
•
Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determina e regola
l’autonomia delle istituzioni scolastiche prevedendo la deliberazione da parte del Collegio dei Docenti e
l’adozione da parte del Consiglio d’istituto del Piano dell’offerta formativa, quale progetto didatticoeducativo del singolo Istituto scolastico;
•
D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e
prevede l’adozione da parte del Consiglio d’istituto di un Programma annuale coerente con il P.O.F.;
•
D.M. 1 marzo 2007, n 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica
finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione
del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
•
Nota del MIUR Prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012, inviata corretta in data 03/01/2013, “Istruzioni per
la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2013”;
ASPETTI PROCEDURALI
La presente relazione, unitamente al Programma Annuale 2012, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico
in collaborazione con il Direttore Servizi Generali Amministrativi e sottoposta all’attenzione della Giunta
Esecutiva in data 14 Febbraio 2012 per la procedura di cui al comma 3 dell’art. 2 del D. I. 44/01.
Nella stessa data la Giunta Esecutiva ha esaminato il Programma Annuale e la relazione licenziando i due
documenti da trasmettere al Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione.
ASPETTI GESTIONALI
La realizzazione e l’organizzazione del PA tiene conto dei seguenti atti dell’istituto:
Piano dell’Offerta Formativa, elaborato con deliberazione del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2012;
Piano annuale delle attività del Personale ATA ex art. 28, comma 4 del CCNL 29/11/2007;
delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.
LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO
Il contesto territoriale
L’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Filelfo” costituisce un importante polo scolastico raggruppando le tre principali scuole
superiori della città di Tolentino.
L’ Istituto nasce, all’inizio degli anni ‘90, dall’annessione del Liceo Classico “Francesco Filelfo” al Liceo Scientifico “Leonardo
da Vinci” in seguito al processo di razionalizzazione della rete scolastica provinciale. Successivamente, nell’anno scolastico
1995/96, all’istituto è stata aggiunta la sezione associata dell’Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi” ora Istituto Tecnico
Economico. Dal 2003 è ufficialmente ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO FILELFO”.
Dall’anno scolastico 2011/12 l’Istituto ospita anche il Liceo Coreutico, uno dei sedici autorizzati ad oggi in Italia. Un liceo “
vocazionale”: unico in Regione.
Il bacino d’utenza
La città di Tolentino (20.900 abitanti), le zone limitrofe facenti parte della Comunità Montana "Monti Azzurri" e il comune di San
Severino Marche costituiscono il bacino d’utenza dell’Istituto. Inoltre ci sono alunni iscritti, provenienti da altre località della
provincia e della regione stessa, in particolare per poter frequentare il Liceo Coreutico.
Analisi demografico
L’analisi delle più recenti dinamiche demografiche rileva che la popolazione scolastica dell’Istituto è andata lentamente
aumentando sia per gli spostamenti della popolazione verso le zone pedemontane sia per il flusso migratorio extracomunitario.
Contesto socio-economico
A partire dai primi anni del Novecento, Tolentino è stata protagonista di un processo di espansione del sistema produttivo che
ha influito notevolmente sia sull’economia locale che sulla qualità della vita.
Attualmente alla base dell’economia del territorio vi sono piccole e medie imprese specializzate soprattutto nelle lavorazioni
della pelle, del cuoio, della carta, alcune delle quali operano anche a livello internazionale; sono presenti, inoltre, numerose
attività legate all’agricoltura ed al terziario.
Tale processo di sviluppo è stato favorito da valide e operose risorse umane, nonché dalla posizione geografica della città che
si è sviluppata in un territorio pianeggiante attraversato dal fiume Chienti e dalle agevoli vie di comunicazione quali la SS 77 e
la ferrovia.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in
considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:
Struttura dell'Istituzione scolastica - alunni -- classi
L'Istituzione scolastica si articola su una Sede Centrale- Liceo Scientifico -Liceo Classico - Liceo Coreutico
sita in Piazza Unità n. 3 dove funzionano:
Liceo Scientifico - n .3 corsi di studio n. 15 classi con le seguenti sperimentazioni:
1.
P.N.I (Matematica e Fisica)
2.
Seconda Lingua Straniera (Tedesco)
3.
Scienze Applicate sperimentale Classe II B
Liceo Classico - n .2 corsi di studio n.8 classi con le seguenti sperimentazioni :
1.
Storia dell’arte
2.
Seconda Lingua straniera (Cinese - Francese)
Liceo Coreutico n. 2 classi
Una Sezione Associata Istituto Tecnico Economico, sita in P.zza Don Bosco n. 10 dove funzionano:
Istiuto Tecnico Economico: corsi di studio diurni IGEA n. 4 Classi
- ITER (turistico) n. 1 classi, - nuovo ordinamento
AFM n° 2 classi - Turismo n°1 - Biennio Comune n. 3 - n° 11 classi totali Corso serale I.T.C. SIRIO con n. 1 classe
Il totale degli studenti frequentanti le suddette sedi scolastiche ammonta complessivamente a n. 767 unità, divisi
in n. 36
classi ; n° 15 Liceo Scientifico, n° 8 Liceo classico, Liceo Coreutica n. 2 n° 11 Istituto Tecnico
Economico, n. 1 Corso serale Sirio.
Numeri indirizzi presenti: 4
Numero classi articolate:
Classi/Sezion
i
1 (1B Liceo Scientifico)
Alunni
Iscritti
Alunni frequentanti
NumeroNumer Totale
Alunni
Alunni
Alunni
classi o class classi
iscritti al iscritti al frequent
corsi
corsi (c=a+b)1°settembr1°settem
anti
diurni serali
e corsi
bre
classi
(a)
(b)
diurni (d)
corsi
corsi
serali (e) diurni
(f)
Alunni
Totale
frequent
alunni
anti
frequentan
classi ti (h=f+g)
corsi
serali
(g)
Di cui Differenza Differenza
div. tra alunni
tra alunni
abili iscritti al
iscritti al
1°
1°
settembre esettembre e
alunni
alunni
frequentan frequentan
ti corsi
ti corsi
diurni
serali (l=e
(i=d-f)
g)
Prime
7
7
150
150
150
1
0
0
Seconde
8
8
167
167
167
1
0
0
Terze
7
Quarte
7
Quinte
7
Totale
36
1
1
7
143
8
130
7
152
37
742
143
25
130
25
152
25
742
25
143
0
0
0
155
1
0
0
152
3
0
0
767
6
0
0
Media
alunni
per
classe
corsi
diurni
(f/a)
Media
alunni
per
classe
corsi
serali
(g/b)
Situazione del personale
Risultano in servizio presso l'Istituto le seguenti unità di personale:
Personale docente ed ata
1
DIRIGENTE SCOLASTICO
NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
1
Insegnanti di religione incaricati annuali
0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario
1
71
TOTALE PERSONALE DOCENTE
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
5
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
9
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
17
Il servizio parziale di pulizia dei locali scolastici, essendo scaduto il contratto di appalto, su indicazione del MIUR, è
affidato in proroga ad una ditta esterna alle stesse condizioni del 2011.
“Indirizzi generali per le attività del Filelfo e scelte generali di gestione e di
amministrazione”
•
Organizzare il curricolo secondo gli assi culturali dell’obbligo d’istruzione, le linee guida del nuovo
ordinamento per l’istituto tecnico e le indicazioni nazionali per i licei.
•
Assicurare la funzionalità e la qualità del servizio scolastico con il contributo di tutte le componenti della
Comunità Scolastica.
•
Rispondere ai bisogni formativi dell’utenza e sviluppare tutte le azioni possibili per garantire il successo
formativo.
•
Praticare la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione valorizzando la diversità.
•
Favorire l’acquisizione di conoscenze durature e di competenze essenziali, sviluppare autonomia e senso di
responsabilità, promuovere un atteggiamento positivo verso lo studio e la cultura.
•
Assicurare la gestione dei servizi generali e amministrativi secondo criteri di responsabilità, efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza.
•
Promuovere la cultura della collegialità, dell’organizzazione e dell’assunzione di responsabilità di tutto il
personale
•
Promuovere la sicurezza, la prevenzione e la protezione in collaborazione con gli Enti locali.
•
Valorizzare le risorse umane, professionali, strutturali e finanziarie in un’ottica di sinergia per il continuo
miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione.
•
Favorire la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo delle innovazioni.
•
Consolidare la cooperazione educativa tra scuola e famiglia.
•
Consolidare la collaborazione con gli enti locali, il mondo del lavoro e della produzione, le istituzioni e le
agenzie formative del territorio.
•
Diffondere la cultura dell’autovalutazione e quindi l’elaborazione di strumenti adeguati per verificare il
raggiungimento degli obiettivi del P.O.F.
IL PROGRAMMA ANNUALE: GLI OBIETTIVI DI GESTIONE
La pianificazione economica e finanziaria del presente programma annuale è orientata, attraverso l’attuazione di specifici
interventi, al raggiungimento dei seguenti obiettivi di gestione operativa e strategica:
Rafforzare l’identità e il senso
di appartenenza all’interno
dell’Istituto migliorandone la
visibilità
nel
contesto
territoriale
Ampliare e arricchire l’offerta
formativa con un’attività
progettuale tesa al continuo
miglioramento della qualità
del servizio
Raccordare i curricoli ai valori
e alle tradizioni del territorio,
rendendoli pienamente
rispondenti ai bisogni
formativi specifici dell’utenza
Consolidare la formazione del
personale docente ed ATA,
rafforzando e valorizzando le
professionalità
Potenziare il patrimonio delle
risorse didattiche,
scientifiche, librarie,
informatiche, amministrative
Iniziative di scuola aperta e incontri con l’utenza di presentazione del Piano
dell’offerta formativa (organizzazione, progettualità, funzionamento);
Pubblicazione e diffusione di materiale illustrativo dell’Istituto (POF, minipof,
opuscoli, manifesti, inviti, articoli su quotidiani);
Aggiornamento del sito web dell’Istituto e idonea presentazione all’utenza;
Partecipazione a concorsi e manifestazioni proposti da soggetti esterni;
Organizzazione di mostre, manifestazioni, eventi con la partecipazione
dell’extrascuola (drammatizzazioni, concerti, rappresentazioni canore, tornei,
giornate sportive).
Valorizzazione di progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e
dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento
dell’offerta in funzione del raggiungimento del successo formativo degli
alunni;
Miglioramento delle modalità di comunicazione scuola-famiglia attraverso
l’attivazione del registro on-line;
Incentivazione di progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità
dell’organizzazione dell’istituto scolastico;
Razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse orarie/professionali interne in
funzione dell’arricchimento dell’offerta formativa e del miglioramento della
qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
Realizzazione di accordi con il territorio per incrementare e migliorare la
qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti
locali, provincia, regione, comune, associazioni, enti);
Monitoraggio in itinere e valutazione finale dei macroprocessi d’istituto
connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF;
Mantenimento e rafforzamento della struttura organizzativa, attraverso la
responsabilizzazione del personale e la promozione di forme di leadership
diffusa;
Coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto
all’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità.
Coinvolgimento attivo dell’utenza nell’elaborazione del Piano dell’offerta
formativa;
Somministrazione di questionari per la rilevazione delle aspettative e dei
livelli di soddisfazione di alunni, docenti e genitori.
Elaborazione e presentazione all’utenza del bilancio sociale.
Individuazione di docenti e ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali,
anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di
coordinamento progettuale, di responsabilità;
Attivazione di corsi di formazione rivolti a personale docente e ATA.
Individuazione di risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle
realizzazione delle varie attività progettuali;
Allestimento, manutenzione e controllo d’uso di spazi; laboratorio ben
attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca;
Documentazione e diffusione delle esperienze di miglioramento e/o di
innovazione;
Potenziamento della biblioteca e dei laboratori anche attraverso il
reperimento di risorse esterne;
Attivazione di un sistema di rilevazione elettronica delle presenze degli
alunni;
Dotazione delle aule didattiche di computer e Lim.
GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO
Viene dedicata particolare attenzione alla ricerca di un’impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse
disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell’efficienza, efficacia ed economicità. La struttura organizzativa
prevede momenti di raccordo tra i referenti di progetti allo scopo di effettuare un monitoraggio sistematico delle attività
avviate, inteso come strumento di valutazione dell’efficacia degli investimenti effettuati e dell’efficienza della
realizzazione operativa. In questo modo ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono
espressi obiettivi, risultati attesi ed elementi di interesse finanziario connessi.
Anche per questo attuale esercizio finanziario, in termini operativi, il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni
progetto i costi ad esso afferenti, onde ottenere riscontri contabili il più possibile attinenti alla realtà per poter
approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.
La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DSGA, della Commissione
POF, dei Gruppi di Progetto, delle Funzioni Strumentali, dei Collaboratori del Dirigente, del DS stesso.
Gli indicatori di conseguimento dei risultati dei progetti/attività sono relativi:
alla valenza culturale e formativa individuata dal Collegio dei docenti e valutata in itinere attraverso strumenti
qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche);
al criterio di progettualità diffusa (n. di allievi e n. di classi coinvolte nel progetto);
all’esistenza di forme di cofinanziamento;
all’incidenza finanziaria sulla scuola;
all’esportabilità e impatto ambientale;
ai legami di trasversalità con altri progetti;
al n° di famiglie e altri soggetti esterni coinvolti;
al grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate;
al rapporto tra costo complessivo di progetto e n° alunni coinvolti.
RISORSE FINANZIARIE E ASPETTI DI CRITICITÀ
Nella programmazione economico-finanziaria dell’Istituto si incontrano notevoli difficoltà dovute al limitato importo dei
finanziamenti ministeriali, soprattutto in ordine alle spese per le supplenze brevi e saltuarie, che da quest’anno in
applicazione dell’art. 7, comma 38 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7/08/2012, n. 135, ha esteso il
Cedolino Unico anche per le supplenze, pertanto la somma di € 8.325,00 non deve essere prevista in bilancio, né
accertata.
La sofferenza finanziaria della Scuola è ormai un dato consolidato: l’istituzione scolastica ha ricevuto per l’anno 2013 un
importo di € 10.021,33 per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in ogni caso esiguo rispetto al reale
fabbisogno della Scuola;.
A tutto ciò si devono aggiungere i residui che l’Istituzione scolastica vanta nei confronti dell’ Ufficio Scolastico Provinciale
relativi all’anno 2004-2005 e del MIUR relativi agli anni 2008 – 2011, che ammontano complessivamente a Euro
86.831,06. Poiché la nota emanata da parte della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n.
9353 del 22 dicembre 2011 recante ad oggetto: “Programma annuale 2011” prevede che venga accantonato un
importo pari ai residui attivi dello Stato, l’istituto è costretto ad accantonare l’importo di € 60.632,27, per non distogliere
le necessarie risorse all’offerta formativa. Resta beninteso che non appena il ministero provvederà ad ultimare l’accredito
dei residui, tali risorse saranno prelevate dall’aggregato Z disponibilità da programmare per essere utilizzate.
La nota del MiUR Prot.n. 8110 del 17/12/2012, inviata corretta in data 3/01/2013, assegna in dotazione finanziaria alla
Scuola la somma di € 60.068,33 per il periodo gennaio- agosto 2013, comprendenti € 2.172,00 per compenso ai
Revisori, come scuola capofila; € 47.875,00 per contratti “ex Appalti Storici” con organico di Coll. Scolastici accantonato
di n. 3 unità; € 10.021,33 per il Funzionamento amm.vo e didattico. Pertanto il Programma annuale prevederà soltanto
quei progetti dove sono state programmate spese finanziate da entrate non statali o non trattabili con procedura cedolino
unico: P 1 Attività extracurriculari; P 2 Visite guidate e viaggi d’istruzione, P 3 Educazione alla salute, P 4 Lingue
straniere, P 6 Sicurezza e Privacy, P 7 Aggiornamento personale, P10 E.C.D.L.; P 11 Orientamento e promozione; P12
Qualità; P14 Attività Provincia MC; P15 Scambi culturali; P22 Progetti in rete; P24 Attività Sportiva; P25 Musica e canto;
P 26 Impresa. Per maggior chiarezza e trasparenza la presente relazione illustrerà in ogni caso tutte le attività progettuali
attivate nell’anno 2013.
Nella progettazione d’istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono certo la realizzazione
di tutte le attività inserite nel POF ed è quindi necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando la
gestione di quelle disponibili.
Pertanto si è cercato di reperire risorse esterne aggiuntive, utilizzando contributi per attività progettuali proposte dagli
EELL, Amministrazione Provinciale, ASUR, agenzie educative presenti sul territorio, privati.
E’ bene evidenziare che le risorse finanziarie complessivamente conosciute nell’attuale fase di previsione ammontano a
€ 512.977,03. Di tale somma:
€ 60.068,33 afferiscono alla risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per spese per appalto di pulizie,
funzionamento amministrativo e didattico, ampliamento offerta formativa;
€ 325.692,70 afferiscono all’avanzo di amministrazione;
€ 43.000,00 afferiscono alle risorse della Provincia di Macerata per il rimborso spese dell’energia elettrica e noleggio
Palestre;
€ 78.216,00 afferiscono al contributo volontario dei genitori, per ECDL, per le certificazioni di lingua straniera, per le
visite guidate e i viaggi d’istruzione;
€ 6.000,00 si riferiscono a contributi di altri privati (Ditte private)
ENTRATE
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2012 è stato di € 325.692,70
L’avanzo di amministrazione risulta così riepilogato:
Avanzo amm.ne non
60.632,27 Avanzo amm.ne vincolato
vincolato
Statale
9.024,00 Statale
Funzionamento MIUR
9.024,00
Non Statale
51.608,27
Contributi alunni
Contributi Ditte
Altri non vincolati
29.601,40
6.460,00
15.546,87
265.060,43
28.424,35
Appalto pulizie
Contributo per Eccellenze
L.440
Formazione e aggiornamento del
personale
ECDL
Alternanza Scuola Lavoro
Non Statale
7.979,23
1.300,00
1.075,35
3.673,66
7.179,93
7.216,18
236.636,08
Contributi Alunni per progetti
Comune di Tolentino
Fondazione Carima
Provincia Macerata
Avanzo Amm.ne anni precedenti
17.615,62
700,00
8.210,50
38.750,00
169.967,78
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO
Il Programma annuale viene redatto sulla base della seguente previsione di finanziamenti da parte del
Ministero
della Pubblica Istruzione in base alla Nota 8110 MIUR del 17/12/2012 con la quale vengono fornite
indicazioni per la redazione del P.A. 2013 ed assegnata una prima dotazione finanziaria di 60.068,33. La
previsione tiene conto, oltre al prelievo dall’avanzo di amministrazione, delle seguenti previsioni di entrata:
Servizi di pulizia "Appalti storici"
Contributo Funzionamento 2013
Spese per Revisori dei conti
Totale AGGR. 2/1
47.875,00
10.021,33
2.172,00
60.068,33
AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
Per le entrate e contributi degli Enti Locali (Provincia, Comune e Regione) all’Aggr. 4/3 viene iscritta la
somma di 43.000,00 “Provincia vincolati”; i finanziamenti che verranno assegnati nel corso dell’anno
formeranno oggetto di variazioni al Programma Annuale.
Le entrate relative a finanziamenti della Regione Marche e della Provincia di Macerata per corsi IFTS ed
FSE sono sottoposti alla specifica normativa del Fondo Sociale Europeo.
Le ulteriori entrate per finanziamenti finalizzati disposti dal M.P.I. dall’U.S.R. o U.S.P..
saranno iscritti nel programma annuale con apposita variazione.
Si rileva l’esistenza di residui attivi a carico del MIUR ed U.S.R.
33.902,32
USR
2004-2005
52.928,74
MIUR
2008-2011
86.831,06
TOTALE RESIDUI
AGGREGATO 05 – CONTRIBUTO DA PRIVATI
Il contributo forfetario di 65,00 degli allievi per l’a.s. 2013-2014 (sulla base delle iscrizioni dell’a.s.2012/2013).
Sono state previste entrate complessivamente per
Contributi Alunni
€
Contributi per progetti da privati
78.216,00
€
TOTALE ENTRATE
6.000,00
€
512.977,03
PARTITE DI GIRO
Anticipo FONDO MINUTE SPESE
D.S.G.A.
€ 1000,00
PARTE SECONDA - SPESE
Per le singole voci di spesa sono individuate in apposita tabella le relative voci di entrata. Si prendono in
considerazione soltanto le voci di entrata documentate con comunicazione formale di assegnazione.
A
ATTIVITA’
TOTALE
€ 259.179,82
A01 – funzionamento amministrativo generale
ENTRATE
€ 81.546,27
SPESE
Avanzo vincolato
21.989,67
Beni di consumo
11.999,27
Dotazione ordinaria
54.556,60
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
Altre spese
64.275,00
Famiglie vincolati
5.000,00
3872,00
Oneri finanziari
1.400,00
Sull’aggregato gravano le spese generali per il funzionamento degli uffici (spese di acquisto stampati e
registri, materiale di consumo informatico, spese telefoniche, collegamenti alle reti telematiche, spese
postali, spese di cancelleria); pulizia ed igiene dei locali della sede scolastica (spese di acquisto di materiali
vari ed attrezzi ad uso del personale ausiliario); acquisto pagelle scolastiche; contratto appalto pulizie e
compenso ai Revisori. Acquisto e manutenzione software gestionale amministrativo; acquisto mobili
attrezzature ed hardware (modesti rinnovi e/o completamenti). Oneri assicurativi ecc. Le previsioni di
spesa sono effettuate in base alla spesa storica ed alle disponibilità.
Fondo minute spese
€
A02 – Funzionamento didattico generale
ENTRATE
Avanzo vincolato
Dotazione ordinaria
Contributi da privati
1.000,00
€ 28.010,66
SPESE
3.000,00
5.010,66
20.000,00
Personale
Beni di consumo
Altre spese
1.300,00
24.710,66
2.000,00
Comprende tutte le spese inerenti l’ordinario funzionamento della scuola. Sono previste le spese per
l’acquisto di riviste, periodici e relativi abbonamenti, riferiti all’attività didattica; per gli acquisti e i rinnovi di
modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; per le spese connesse ad attività sportiva scolastica;
per le spese afferenti ad esigenze connesse con l’attività didattica generale.
A03 – spese di personale
€ 21.172,89
ENTRATE
Avanzo vincolato
SPESE
21.172,89
Personale
21.172,89
Sull’Aggr. A3 per l’e.f. 2013, sono state iscritte le spese somme derivanti da avanzo di amministrazione
vincolato per economie per effettuare i corsi di recupero.
A04 – spese di investimento
€ 100.000,00
ENTRATE
SPESE
Avanzo vincolato
Contributi da privati
80.000,00
20.000,00
Beni d’investimento
100.000,00
Per il 2013 vengono stanziate risorse per complessivi € 100.000,00 per le necessità di completamento
delle attrezzature dei laboratori e del progetto che prevede l’attivazione in aula del registro elettronico e la
dotazione delle più moderne attrezzature multimediali oltre alla rilevazione elettronica della presenza degli
allievi. Il primo stralcio dovrebbe essere operativo entro l’inizio del prossimo anno scolastico.
Nel corso dell’esercizio dovrà essere verificata la possibilità di aumentare lo stanziamento oltre che con il
reperimento di nuove entrate anche con le economie che potrebbero verificarsi nelle altre voci di spesa.
A05 – spese di manutenzione
€
ENTRATE
28.450,00
SPESE
Avanzo vincolato
28.450,00
Acquisto di servizi di beni di
terzi
28.450,00
L’Aggr. A05 prevede per l’e.f. 2013 uno stanziamento pari ad € 28.450,00,interamente finanziato con
prelievo dall’avanzo di amministrazione con quote provenienti dai contributi appositamente erogati dalla
Provincia nel corso dell’e.f. 2011 ed e.f. 2012. Con i fondi a disposizione ed in base alle direttive dell’Ufficio
Tecnico della Provincia di Macerata si provvederà ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria sugli
immobili delle sedi scolastiche di proprietà della Provincia di Macerata.
P
PROGETTI
€
105.928,57
P01 – Attività extracurriculare
€ 15.283,89
ENTRATE
SPESE
Avanzo vincolato
15.283,89
Personale
7.530,89
Beni di consumo
1.253,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
6.500,00
Nel Progetto Attività extracurriculari confluiscono i seguenti progetti:
GIORNALINO
SCOLASTICO
P01
E
IL QUOTIDIANO IN
Alici
Luciani
Cola
Borgiani
Studenti del biennio e triennio
Tutti gli studenti e i docenti
dell’Istituto
L’iniziativa prevede la lettura del
quotidiano, l’analisi e l’approfondimento
degli articoli per un’ora settimanale
durante l’intero anno scolastico.
Adesione al progetto “Quotidiano in classe”
che consente la disponibilità gratuita di 3
CLASSE
P01
P01
LETTURA E
BIBLIOTECA
CINEMATOGRAFIA
P01
TEATRO CLASSICO
P01
PATENTINO
CICLOMOTORE
ITALIANO LINGUA2
Rascioni L.
Vitali
Zazzetta
Tutti gli studenti
Rascioni L .
STUDENTI
INTERESSATI
Fondato G.
TRIENNIO LICEOCLASSICO
BRUE’ D.
(regista)
Meschini
BIENNIO LICEI+ ITE
Luciani S.
Zazzetta
Alunni stranieri
Guardati
CLASSI LICEO S.
P01
ENERGIA IN GIOCO
P01
quotidiani nazionali per le lezioni in classe
e iniziative volte alla diffusione della cultura
giornalistica tra i giovani.
Organizzazione servizio bibliotecario nella
rete delle biblioteche delle Marche di 80
scuole con navigazione guidata nel sito
www.biblioscuolemarche.it e
trasformazione della biblioteca in sala di
lettura e ricerca. Sistemazione libraria e
acquisto di nuovi libri per incentivare la
lettura tra gli studenti. Presentazione di libri
di autori locali e nazionali.
Proposto per conoscere il cinema
d’autore e comprenderne i messaggi ed i
significati. Alla visione dei film selezionati
seguirà la lettura critica, il commento e la
discussione.
Realizzato
in
collaborazione
con
l’Amministrazione Provinciale di Macerata
ha come obiettivi la lettura attenta e
critica di un testo, la corretta dizione, la
gestualità, il lavorare in gruppo, la
trasposizione scenica di un testo .
Il corso di 12 ore extra-curricolari+8 ore
curricolari ha lo scopo di far conseguire
il patentino e di educare al rispetto delle
norme che regolano il codice della strada.
Verranno istituiti corsi di lingua italiana per
studenti stranieri
Lezioni in orario scolastico estraendo gli
alunni dalla classe previo accordo con gli
insegnanti dell’ora
Iniziale verifica dei livelli di padronanza
della lingua
Concentrazione degli interventi, in maniera
intensiva, particolarmente nel primo
quadrimestre e durante la settimana
culturale
Le attività, in collaborazione con l’UMI e il
MIUR, l’Università Bocconi ed altre reti
istituzionali, intendono potenziare le
competenze disciplinari attraverso
questionari e/o problemi matematici e/o
informatici non standard.
Utilizzo dei laboratori scientifici del Filelfo di
pomeriggio per incrementare la cultura
scientifica
P01
GIOCHI DI ANACLETO
E
OLIMPIADI DELLA
FISICA
P01
OLIMPIADI DELLA
MATEMATICA
P01
GIOCHI MATEMATICI
P01
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA
E CONSAPEVOLE
P01
INCONTRO CON LO
STORICO
Guardati
CLASSI LICEO S.
Zampera
CLASSI LICEO S.
Zampera
Tutti gli alunni dell’Istituto.
Giorgi M.P.
Alunni classi III - IV e V liceo
Romagnoli R.
CLASSI DEL TRIENNIO: ITE –
LICEO CLASSICO – LICEO
SCIENTIFICO
Avvicinare i ragazzi al diritto alla luce
della lettura della costituzione italiana e
alla conoscenza delle istituzioni
Classe V stato e antistato alla luce del
conflitto di attribuzione tra la presidenza
della repubblica e la magistratura in
merito alle indagini sulle stragi FalconeBorsellino
Il Progetto nasce dalla convinzione che la
scuola debba essere luogo privilegiato di
promozione e diffusione del sapere
attraverso incontri ed esperienze culturali
che sensibilizzino ed educhino gli studenti
al valore della cultura . Gli studenti
incontrano
personalità
del
mondo
culturale italiano per un confronto che li
veda protagonisti attivi.
CAFFE’ FILOSOFICO
Borgiani M.
Giorgi M.P.
Gli studenti dei Licei Classico e
Scientifico
Chiatti
Studenti delle classi quarta A / B / C
del liceo scientifico.
Bracaccini
Studenti licei classi seconde
Bracaccini
Studenti licei (biennio e terze)
Studenti scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Concettoni
Classi seconde e terze del liceo
scientifico
Fondato G.
CLASSI
INTERESSATE
Zampera
Studenti del quarto e quinto anno
P01
P01
P01
P01
P01
P01
RADIOATTIVITA’ E
RADON
NON ESISTONO
ERBACCE
APPRENDERE PER
INSEGNARE
DISEGNO TECNICO
ASSISTITO DAL
COMPUTER
BORSA DI STUDIO
CESARE VITALI
N° 1 Lezione frontale di uno storico e a
seguire dibattito.
Il progetto si propone di offrire un percorso
di conoscenza e approfondimento su
tematiche
del
dibattito
filosofico
contemporaneo al fine di valorizzare le
eccellenze e di offrire comunque delle
occasioni di orientamento in uscita per le
classi del secondo biennio e delle quinte,
mediante l’attivazione di interessi e
motivazioni
verso
una
formazione
umanistica e al tempo stesso versatile, in
grado di leggere e interpretare criticamente
la complessità dell’età contemporanea.
L’obiettivo fondamentale resta quindi la
formazione negli studenti di una capacità
critica per leggere e interpretare il mondo di
oggi alla luce del contributo della riflessione
filosofica.
Il progetto si articola in un ciclo di tre
conferenze
su
temi
scelti,
in
collaborazione con il Dipartimento di
filosofia, e relativi all’ambito della
riflessione filosofica contemporanea.
Attraverso lezioni interattive su radioattività
e radiazioni , nonché sperimentazione in
sito e interpretazione dei risultati ci si
propone di : curare l’orientamento verso gli
studi scientifici; accrescere la motivazione
allo studio e all’apprendimento; sviluppare
la curiosità verso i fenomeni naturali e la
ricerca scientifica; favorire l’acquisizione di
un linguaggio specifico corretto;
promuovere l’impiego degli esperimenti di
laboratorio nella didattica delle scienze;
valorizzare gli studenti eccellenti e motivare
gli studenti in difficoltà.
1) Rilevazione da parte degli studenti del
livello di Radon negli ambienti
maggiormente frequentati dell’istituto.
2) Realizzazione di video e foto durante le
fasi del progetto
3) Elaborazione dei dati raccolti e
realizzazione poster
4) Partecipazione a lezioni di esperti di
medicina del lavoro, di igiene e sanità
pubblica .
Imparare la classificazione delle piante
Imparare a costruire un erbario
Sviluppare la curiosità verso i fenomeni
naturali
Favorire la conoscenza delle piante
spontanee e riconoscerne
l’importanza per l’equilibrio naturale
Favorire l’acquisizione di responsabilità
verso un compito assunto
Valorizzare gli spazi attigui all’Istituto
Raccogliere le piante cresciute nel cortile
dell’Istituto
Classificare le piante
Costruire un erbario
Interventi di esperti
L’iniziativa si propone di suscitare la
curiosità verso i fenomeni naturali
favorendo la comprensione dei processi
scientifici attraverso
un linguaggio
semplice e comprensibile.
Proporre insegnamenti spendibili nel
mondo del lavoro e di orientamento ai corsi
di laurea tecnici.
L’attività si articola in 14 ore di attività in
laboratorio informatico con software
specifico per il disegno tecnico.
A ricordo dell’alunno C. Vitali: consiste in
un fondo a vantaggio di studenti del Filelfo
che sapranno distinguersi nella
realizzazione di lavori riferiti a
problematiche ambientali
Il progetto intende favorire l’incremento
P01
MATEMATICA- LAUREE
SCIENTIFICHE
Gattari
del liceo scientifico
Chiatti
Verolini
Bracaccini
Studenti del quarto anno dei licei
P01
CHIMICA –
LAUREE SCIENTIFICHE
Piana
P01
FISICA –
LAUREE SCIENTIFICHE
Allievi/e delle classi quarte e quinte
dei licei scientifico e classico
delle inscrizioni a facoltà scientifiche.
L’attività si articolerà in due momenti:
Lezioni curriculari propedeutiche
Lezioni e attività specifiche pomeridiane
per sviluppare l’argomento scelto.
Fornire a ciascuno gli strumenti essenziali
per la propria realizzazione; curare
l’orientamento verso gli studi scientifici;
accrescere la motivazione allo studio
e all’apprendimento; sviluppare la curiosità
verso i fenomeni naturali e la ricerca
scientifica; favorire l’acquisizione di un
linguaggio specifico corretto;
promuovere l’impiego degli esperimenti di
laboratorio nella didattica delle scienze;
valorizzare gli studenti eccellenti e motivare
gli studenti in difficoltà.
1) Osservazione di sostanze allo stato
puro. Lezione interattiva sulla tavola
periodica
2) Realizzazione di esperimenti da parte
degli studenti.
3) Realizzazione di video e foto durante le
fasi del progetto
Promuovere la didattica laboratoriale
nell’insegnamento della fisica attraverso
le attività sperimentali
Valorizzare e motivare gli studenti
eccellenti
Offrire spunti per la scelta e la
realizzazione della tesina d’esame agli
studenti del 5° anno
Arricchire le attività sperimentali da
proporre anche nell’attività didattica
ordinaria in tutte le classi
Incrementare le iscrizioni alle facoltà
scientifiche
Seminari pomeridiani di docenti
universitari sulle costanti fondamentali
della fisica
Esperimenti pomeridiani in laboratorio di
fisica, in gruppi, con elaborazione dati al
pc
Realizzazione di presentazioni
powerpoint sugli esperimenti realizzati
Incontro finale presso l’Università di
Camerino alla presenza dei docenti
universitari coordinatori del progetto, dei
dirigenti scolastici, degli insegnanti di
fisica dei licei scientifici di Tolentino,
Osimo, Civitanova, Macerata e Recanati,
dei genitori e degli amici degli studenti
P02 – Viaggi d’istruzione
€
ENTRATE
Avanzo vincolato
Contributo da privati
15.300,00
SPESE
300,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
15.300,00
15.000,00
Il Progetto denominato “Viaggi di Istruzione” integra il normale curricula di studi con viaggi di istruzione a
carattere didattico e visite guidate che i singoli consigli di classe, sulla base di un apposito regolamento,
programmano di effettuare nel corso dell’anno scolastico.
Nel corso dell’esercizio vengono apportate le necessarie variazioni sulla base della effettiva programmazione.
Le spese vengono impegnate e pagate previo accertamento e riscossione delle rispettive entrate.
Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi.
P03 – Educazione alla salute
€ 15.283,89
ENTRATE
SPESE
Avanzo vincolato
1.200,00
Personale
1.200,00
Borgiani M.
Gli studenti in difficoltà nel
processo di
insegnamento/apprendimen
to e nell’organizzazione
dello studio domestico
Giorgi
Alunni e alunne delle classi
III
Giacobelli
Calcaterra
TUTTI GLI
ALUNNI
INTERESSATI
Il progetto si propone di offrire un supporto per
l’individuazione di stili di apprendimento
personale al fine di migliorare il rendimento
scolastico di quegli alunni che evidenziano
difficoltà nello studio e nell’apprendimento: a tale
scopo l’indicazione di strategie personalizzate da
mettere in pratica dovrebbe consentire un
accostarsi all’impegno scolastico con maggiore
sicurezza ed efficacia.
Il corso è organizzato con la CRI per offrire ai
ragazzi la possibilità di allertare il sistema di
soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria,
attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere
i rischi specifici dell’attività svolta.
Attivazione di un centro di ascolto del disagio
giovanile in collaborazione con il GLATAD
Favorire e promuovere , nei soggeti con età a
rischio per insorgenza di DA comportamenti che
favoriscano l’autoaccettazione e l’autostima
attraverso stili di vita corretti.
Giacobelli P.
Alunni/e dell’istituto,genitori
etc
Nel Progetto confluiscono i seguenti progetti :
P03
COUNSELING PER IL
METODO DI STUDIO
P03
CORSO DI PRIMO
SOCCORSO
P03
P03
EDUCAZIONE ALLA
SALUTE :
- ALIMENT-AZIONE - SPORTELLO DI
ASCOLTO
- NOI STUDIAMO
- VOLONTARIATO
VERSO UNA SCUOLA
AMICA
Mira ad attivare processi che rendano la scuola
luoghi fisici e relazionali,nei quali i diritti dei ragazzi
siano concretamente vissuti e si realizzi un
ambiente a loro misura. Progetto in linea con le
indicazioni per l’insegnamento di “cittadinanza e
costituzione”. Si vuol promuovere esperienze
concrete delle competenze necessarie per una
cittadinanza
attiva
,responsabile,senso
critico,cooperazione,ect
P04 – Lingue straniere
€
ENTRATE
16.750,00
SPESE
Avanzo vincolato
Contributo da privati
6.834,00
9.916,00
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
Altre spese
2.286,00
564,00
3.400,00
10.500,00
Nel Progetto confluiscono i seguenti progetti :
CERTIFICAZIONI
INGLESE PET-FIRST
Di Franza
Barabucci
Scagnetti
Pantanella
Calcaterra I
Pazzelli
TRIENNI:licei e
ITE
La scuola per potenziare l’apprendimento delle
lingue straniere presenti nel curricolo delle quattro
scuole, anche ai fini dei crediti universitari, si attiva
per realizzare scambi culturali, gemellaggi
letterari, certificazioni PET e FIRST, lettorato e
spettacolo teatrale
La scuola offre, per chi ne fa richiesta,
l’opportunità dello studio di una seconda lingua,
oltre all’inglese, il tedesco, finalizzata al
conseguimento delle certificazioni linguistiche
FIT2 e/o ZDJ del Goethe Institut, livello A2/B1 ,
spendibile come credito formativo.
Paoloni E.
CERTIFICAZIONI
Turi
TEDESCO FIT2 e/o ZDJ
LETTORATO
SPETTACOLI
TEATRALI IN LINGUA
Di Franza
Fondato e
dipartimento di
lingue
TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO
– TRIENNIO ITE- Ind. Tecnico
Turistico
TUTTE LE CLASSI DEL LICEO
SCIENTIFICO – CLASSICO –
COREUTICO-ITE
Full immersion linguistica- Potenziamento delle
abilità di ascolto e lettura di opere in lingua originale
. Lettura del programma di sala di opere in lingua
originale. Visione dello spettacolo in lingua originale.
P06 – Sicurezza e Privacy
€
ENTRATE
Avanzo vincolato
9.583,00
SPESE
9.583,00
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
2.083,00
500,00
7.000,00
Adempimenti per il TU sicurezza e Normativa Privacy. Manutenzione e controllo impianti e attrezzature.
Sullo stanziamento del progetto graveranno le spese e gli oneri relativi:
TESTO UNICO SICUREZZA
Per garantire gli adempimenti relativi al nuovo testo unico l’Istituto ha stipulato una convenzione con
professionisti abilitati che garantiranno tutti gli adempimenti di legge dalla redazione del piano per la
sicurezza alla formazione del personale agli adempimenti di carattere sanitario, di primo soccorso e degli
accertamenti sanitari nei confronti del personale dipendente.
L. 196/2003 “PRIVACY”:
Adeguamento del piano della sicurezza e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (nuovo
regolamento Miur) anche con l’ausilio di società esterne di consulenza (responsabile esterno delle
procedure informatiche).
Particolare attenzione è prevista per l’aggiornamento del Documento sulla Privacy ed i relativi
incarichi (convenzione ditta Kinetik di Mercuri Rossano - Mogliano).
MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Sono previsti controlli semestrali di verifica manutenzione e ripristino in efficienza degli impianti e delle
attrezzature. Tali servizi sono assicurati dalla Ditta "ANTINCENDIO" di Tolentino.
Aggiornamento personale dipendente.
Attuazione piano della sicurezza, piano della privacy, attività amministrativa, organizzative e di supporto.
Istruzione ed esercitazione del personale, prove di evacuazione e di soccorso.
CORSO DI PRIMO SOCCORSO Bracaccini - Giorgi . Il corso è organizzato con la CRI per offrire ai
ragazzi la possibilità di allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell’attività svolta.
P07 – Aggiornamento personale
€
ENTRATE
4.120,00
SPESE
Avanzo vincolato
4.120,00
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
2.270,00
750,00
1.100,00
Con i fondi a disposizione si intende finanziare la realizzazione di corsi di aggiornamento a favore del
Personale dell’Istituto con l’organizzazioni di corsi mirati ed il coinvolgimenti di docenti ed esperti esterni.
Il Filelfo si è proposto come Istituto capo-fila di un laboratorio didattico regionale in “Didattica della
comunicazione didattica”. L’Istituto aderisce inoltre al Progetto Marche Studio Digitale che prevede una
formazione sull’Innovazione didattica attraverso l’utilizzo delle tecnologie.
Saranno proposti momenti di formazione sui disturbi specifici di apprendimento e su tematiche
inerenti la sicurezza.
Saranno organizzati corsi che prevedono la partecipazione di esperti esterni:
Docenti: corso di aggiornamento sull'utilizzo di Alunni Web, Scrutini,
Registro
elettronico.
ATA: corso di aggiornamento sull'utilizzo di Alunni Web, Scrutini, Registro elettronico.
Corsi infoschool contabilità, infoschool personale, infoschool retribuzioni e compensi, istanze on.line,
corsi di aggiornamento posizioni economiche.
AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE
strumentale
AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA
DIREZIONE CORSI
DOCENZA E CONSULENZA
MASTROCOLA MARZIO
funzione
ELISABETTA TURCHI
DIRIGENTE SCOLASTICO
ESPERTI ESTERNI
(tutor)
P10 – E.C.D.L.
€
ENTRATE
SPESE
Avanzo vincolato
ECDL
P10
5.829,00
5.829,00
Mastrocola
Personale
Beni di consumo
Altre spese
Il progetto è destinato
principalmente agli alunni
del Filelfo ma è aperto a
tutti i soggetti interessati,
anche esterni
4.379,00
450,00
1.000,00
Il progetto ha come finalità generale quello di far
conseguire agli interessati la certificazione delle
conoscenze informatiche attraverso l’ottenimento
della patente europea del computer.
Corsi di preparazione con lezioni frontali da
tenersi nel laboratorio di informatica e/o on line
tramite metodologia elearning.
Tutoraggio degli studenti che devono sostenere
gli esami ECDL. Prenotazione esami. Gestione
esami. Rilascio certificazioni.
P11 – ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
€
ENTRATE
Avanzo vincolato
Contributi da privati
8.950,00
SPESE
8.000,00
950,00
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
6.000,00
2.950,00
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ IN ENTRATA ED IN USCITA:
Per le classi di terza Media, Classi Terminali, Classi Biennio, Corsi di informazione sulle materie di studio dei
vari indirizzi. Iniziative scuola aperta. Collaborazione con facoltà della Regione o del territorio Nazionale. Corsi
di formazione per ragazzi che debbono essere riorientati.
LABORATORI ORIENTAMENTO COREUTICO
Esperti Esterni e laboratori didattico di orientamento al coreutico per gli allievi delle terze classi delle scuole
medie e delle scuole di danza.
Attività di promozione: stage e laboratori didattici per i ragazzi della secondaria di primo grado; interventi sui
mezzi di comunicazione ( Tv e radio locali); scuola aperta; realizzazione di manifesti, depliant, filmati.
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI CONGRESSI E SEMINARI
€
P12 – QUALITA’
ENTRATE
Avanzo vincolato
7.566,66
SPESE
7.566,66
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
Altre spese
4.666,66
2.800,00
100,00
Il progetto viene finanziato esclusivamente con fondi di provenienza non statale. Sul progetto sono previsti:
Completamento e conferma delle procedure di accreditamento, verifiche e monitoraggi, della struttura
formativa presso la Regione Marche per l’abilitazione all’organizzazione di corsi e progetti F.S.E.-IFTSecc; verifica delle procedure di qualità con l’ausilio di consulenze esterne.
Si procederà alla verifica puntuale delle procedure di qualità implementate, anche con l’ausilio di consulenze
esterne,
1) Oneri per partecipazione a reti, consorzi, ATI e corsi FSE
2) Quote di partecipazione per la costituzione dell'I.T.S. -Turismo
3) Partecipazione a bandi della Regione Marche e Provincia di Macerata F.S.E.-IFTS (progettazione e
gestione in associazione ATI-ATS e reti)
P14 – PROVINCIA DI MACERATA
€
ENTRATE
Avanzo vincolato
Finanz. da Enti Territoriali o
da altre istituzioni
69.050,00
SPESE
26.050,00
43.000,00
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
Beni d’investimento
1.200,00
64.500,00
3.350,00
Il Progetto è finanziato dalla Provincia di Macerata per far fronte a spese relative a : Materiale informatico e
software per le procedure amministrative e di segreteria. Manutenzioni e riparazioni di mobili arredi e
attrezzature varie di competenza della Provincia. Trasporto allievi presso le palestre per le lezioni di
educazione fisica. Arredi ed accessori aule, mobili ed attrezzature per uffici e laboratori.
Si prevedono € 43.000,00 per le convenzioni di utilizzo delle palestre con la Società Basket Tolentino e ASD
CANTINE RIUNITE CSI di Tolentino, i consumi di energia elettrica ed acqua potabile presso le sedi
scolastiche di proprietà della Provincia.
Licenze d’uso per procedure informatiche amministrative e di segreteria.
In passato la provincia provvedeva direttamente alle spese di propria competenza, ora ha attuato, per alcuni
servizi, il metodo della gestione indiretta con l’erogazione di finanziamenti finalizzati la cui gestione è
affidata all’istituzione scolastica sotto la stretta sorveglianza e direttive degli uffici operativi della Provincia
(uffico tecnico-ufficio scuola - ufficio economato) in modo particolare per gli interventi sugli immobili ed
impianti.
In particolare la Provincia, con la gestione indiretta, provvede al finanziamento delle spese per utenze e
canoni (energia elettrica, acqua, gas), convenzioni per l’utilizzo di palestre ed attrezzature sportive per
l’attività di educazione fisica, per il trasporto giornaliero degli allievi presso le strutture sportive per
l’attività di educazione fisica, per l’acquisto e la manutenzione degli arredi scolastici, laboratori, delle
attrezzature non didattiche e di ufficio.
P15 – SCAMBI CULTURALI
€
ENTRATE
2.390,00
SPESE
Avanzo vincolato
2.390,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
2.390,00
Nel Progetto confluiscono i seguenti progetti :
P15
SOGGIORNI STUDIO IN
INGHILTERRA
P15
SCAMBIO CULTURALE
CON LA GERMANIA
LEONARDO da VINCI
P15
Di Franza
Barabucci
Scagnetti
Pantanella
Calcaterra I
Pazzelli
TUTTE LE CLASSI DEL LICEO
SCIENTIFICO – CLASSICO –
COREUTICO-ITE
Full immersion linguistica nel paese dove è
parlata la lingua . Lezioni presso scuole di
lingua accreditate dagli organi competenti
con insegnanti madrelingua qualificati,
alloggio presso college o famiglie.
Paoloni M.
Turi
Alunni della classe terza A della
Sezione Scientifico che studiano la
lingua tedesca da tre anni.
Esperienza diretta di vita quotidiana in
famiglia e nella scuola, entrando in contatto
in modo privilegiato con la città di Monaco
di Baviera, diversamente da quella che
sarebbe l'esperienza di un viaggio di
istruzione; possibilità di confrontarsi con
l'uso diretto della lingua in situazione reale.
Calcaterra
Alunni del 4 ANNO SCIENTIFICO
CLASSICO ITE
Il programma Leonardo da Vinci e'
un'iniziativa comunitaria in materia di
formazione professionale che ha l'obiettivo
di promuovere e potenziare le abilità, le
competenze professionali e le capacità
linguistiche di giovani ancora in formazione
o in fase di inserimento nel mercato del
lavoro.
Soggiorno in un paese della comunità
europea per tre settimane con stage presso
strutture che hanno attinenza con l’indirizzo
di studio dei partecipanti
P22 – PROGETTI IN RETE
€
ENTRATE
SPESE
Avanzo vincolato
•
•
•
•
•
•
•
2.240,43
2.240,43
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
1.000,00
200,00
1.040,43
Accordo di rete con Liceo Classico “Rinaldini” di Ancona e Liceo Classico di Verona “Didattica della
comunicazione didattica”
Accordo di rete per la rivalutazione dei Licei Classici”
Accordo di rete tra l’ITIS “E. Divini “ di San Severino Marche e l’IIS “ F. Filelfo “ di Tolentino per
assicurare il diritto – dovere alla sicurezza sul lavoro (formazione).
Accordo di rete con scuole per un progetto di autovalutazione “Aumi”
Protocollo di intesa con Scuola Media “Lucatelli” (certificazione lingue straniere e latino ECDL);
Accordo di rete “Marche Studio Digitale”con l’Istituto di Istruzione Superiore Savoia Benincasa e altri
Istituti della regione.
Convenzione con l’Università di Camerino per progetto il progetto “lauree scientifiche”.
P24 – ATTIVITA’ SPORTIVA
€
ENTRATE
1.600,00
SPESE
Avanzo vincolato
1.600,00
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
200,00
1.400,00
Nel Progetto confluiscono i seguenti progetti :
P24
P24
CORSO DI DIFESA
PERSONALE – CORSO
DI NUOTO – CORSO DI
TENNIS – CORSO DI
ARRAMPICATA
AVVIAMENTO ALLA
PRATICA SPORTIVA E
PARTECIPAZIONE AI
CAMPIONATI
STUDENTESCHI NELLE
DIVERSE FASI
ATTIVITA’ IN
AMBIENTE NATURALE
+ ATTIVITA’ INERENTI
Bonfigli
Capponi
Meschini
Benigni
Vasconi
Tutti gli alunni
Ampliamento dell'offerta formativa, richiesta di una
risposta adeguata alle problematiche ( sicurezza )
insorte con i nuovi stili di vita.
Numero 6/8 lezioni in orario curriculare nelle
apposite strutture comunali (max corsi scelti per
classe: 2)
Bonfigli
Capponi
Meschini
Benigni
Vasconi
Tutti gli alunni
Diffondere la cultura dello sport per essere “sportivi
consapevoli e non violenti”; favorire il processo di
socializzazione focalizzando l’attenzione sui propri
aspetti comportamentali; contribuire alla
formazione personale dell’alunno attraverso la
valorizzazione delle esperienze motorie per
approdare all’acquisizione di stili di vita corretti e
salutari. Responsabilizzarsi al fine di gestire,
controllare ed arbitrare manifestazioni sportive.
Realizzazione di gruppi sportivi che svolgeranno
attività pomeridiane quali nuoto, volley, basket,
atletica leggera, calcio, tennis, calcetto rugby, sci
alpino e nordico. Tutto ciò utilizzando gli impianti
sportivi presenti nelle tre sedi e per lo sci le
stazioni invernali della zona. La partecipazione alle
varie fasi dei Campionati Studenteschi previste
nelle diverse attività proposte svolte anche di
mattina. Attività a carattere generale non
subordinate alla partecipazione dei Campionati
Studenteschi, attività di recupero ed attività
integrative.
Capponi
Meschini
Bonfigli
Vasconi
Tutti gli alunni
Essere capaci di apprezzare la natura e rispettarla
fino in fondo: riflettere su quanto l’uomo ha
danneggiato l’ambiente naturale attraverso le
molteplici forme di inquinamento che hanno portato
P24
IL WELLNESS
(BENESSERE)
P24
TIRO CON L’ARCO
Benigni
la vivibilità al limite in numerosi ecosistemi;
riavvicinarsi all’ambiente per ritrovare il contatto
con la natura.
Trekking,mountain bike, equitazione, percorsi vita
rafting e tutte le attività in ambiente naturale (
settimana bianca, pattinaggio su ghiaccio ) in
situazioni non codificate..
Classe 5 A Liceo classico Corso di 8 lezioni per acquisire le tecniche e i
prerequisiti del tiro con l’arco.
Capponi
P25 – MUSICA CANTO WEB
€
ENTRATE
28.482,00
SPESE
Avanzo vincolato
15.132,00
Contributi da privati
13.350,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
Altre spese
12.840,00
15.642,00
Nel Progetto confluiscono i seguenti progetti :
P25
CORO POLIFONICO
P25
FILELFO VIDEOLAB
P25
LICEO MUSICALE
SPERIMENTALE
P25
SAGGIO SPETTACOLO
COREUTICO
P25
LABORATORIO
TEATRALE
Maestro Pippa
Fondato
ALUNNI
INTERESSATI
Giacobelli
STUDENTI
INTERESSATI
Giacomelli D.
(regista)
Docenti
individuati
dall’Ass Vaccaj
e dal
Conservatorio
di Pesaro
Alba Tiberi
Rosa Montella
Fondato
Curato dal Maestro Pippa finalizzato ad avviare gli
allievi e allo studio della musica e del canto corale;
riconoscimento del credito formativo da parte del
coro polifonico città di Tolentino, diretto dal
Maestro Aldo Cicconofri.
Curato dal regista D. Giacomelli ha lo scopo di
produrre un corto o medio metraggio interamente
elaborato e realizzato dai ragazzi
ALUNNI INTERESSATI
Lezioni collettive per il solfeggio ed individuali per
lo strumento
IA E IIA LICEO
COREUTICO
Il progetto si propone di applicare gli studi tecnicometodologici a legazioni artistiche di gusto
coreografico, con il fine di generare un buon
coinvolgimento espressivo, musicale e artistico e
attivare negli allievi la concentrazione necessaria a
sostenere lo spazio scenico e il confronto con il
pubblico.
STUDENTI INTERESSATI
LICEO CLASSICO
Il Progetto si propone di promuovere la creatività
attraverso la partecipazione ad un laboratorio
teatrale incentrato su opere classiche.
P26 – PROGETTO IMPRESA
€
ENTRATE
4.318,89
SPESE
Avanzo vincolato
4.318,89
Personale
Beni di consumo
4.138,89
180,00
Nel Progetto confluiscono i seguenti progetti :
IMPRESIAMOCI
P26
Soverchia
CLASSE IV sez.A ITE
Formare cultura d’impresa promuovendo percorsi
formativi
che
costituiscano
occasioni
di
collegamento tra mondo del lavoro e mondo della
scuola.
I
ragazzi
coinvolti
in
esperienze
di
microimprenditorialità
capiranno
l’importanza
P26
Mastrocola
Classe IV sez. B dell’ITE
Mastrocola
Alunni delle classi terze e
quarte dell’Istituto Filelfo,
con precedenza di quelli
che non hanno
partecipato all’alternanza
scuola lavoro e nei limiti
della disponibilità delle
aziende ospitanti
4°-5° ITE
4° LICEI
TUTELA DEL
CONSUMEATORE
NELWEB
STAGE ESTIVI
P26
P26
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO
P26
CONOSCERE LA BORSA
Mastrocola
Mastrocola
Classe IV sez. B dell’ITE
dell’economia nella vita di tutti giorni nonché
l’importanza di questo tipo di formazione per il loro
futuro facendo emergere vocazioni e accrescere
competenze.
Il progetto è finalizzato a promuovere nel sistema
scolastico un approccio informato e consapevole
riguardo agli acquisti sicuri on-line e allo scambio di
informazioni che sempre più spesso avviene
attraverso la rete Internet ed utilizzando nuove
tecnologie.
Nella prima fase, svoltasi nel febbraio – maggio
2012 è stata effettuata la formazione dei docenti
con 100 ore di attività in modalità blended.
Nel corrente anno scolastico verrà attuata la
formazione degli studenti con l’intervento di un
esperto esterno e con un gioco online
Lo stage estivo ha lo scopo di ampliare il processo
e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo le
aziende che ospiteranno gli alunni.
La finalità strategica sta nel favorire l’orientamento
alle scelte future e la motivazione allo studio,
elementi fondamentali del successo scolastico.
Progettazione, Tutoraggio , Stage aziendali di 80
ore in due settimane
Due gli obiettivi del progetto: rimuovere le cause
della dispersione o della demotivazione, facendo
leva su competenze operative; promuovere una
scelta lavorativa o universitaria consapevole
Un’esperienza di apprendimento e divertimento a
livello europeo basata su internet. I partecipanti,
riuniti in squadre, hanno a disposizione un deposito
di titoli con un capitale iniziale fittizio. Per un periodo
di circa dieci settimane è possibile acquistare e
vendere titoli. Al termine del periodo vince la
squadra con il valore del deposito più alto. Il
progetto verrà svolto durante l’ora di esercitazione
pratica prevista settimanalmente come da curricolo.
Verrà simulato l’acquisto e la vendita di titoli quotati
in borsa.
R.98 FONDO DI RISERVA
€ 501,70
(Fino al 5% Dotazione ordinaria funziamento dello Stato )
Il Fondo di riserva può essere utilizzato solo per aumentare gli stanziamenti che si dimostrino
insufficienti, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.
TOTALE SPESE
€ 452.344,76
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA
PROGRAMMARE
TOTALE PAREGGIO
€ 60.632,27
Il Direttore dei Servizi G.A.
Elisabetta Turchi
€ 512.977,03
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli