(mezza) Giornata di lavoro promossa da unicalduemilaventi
Idee, materiali e metodo
per costruire un programma per l’Università.
University Club, Giovedì 16 maggio, 14:45 - 19:15
RISORSE
Gaetano FLORIO, Mauro GHEDINI, Pierluigi VELTRI
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
Tasse e Contributi
Entrate
F.F.O. e simili
110.000.000
82.500.000
55.000.000
27.500.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007 F.F.O. 101.912.343 euro
Tasse e contributi
14.910.967 euro
2012 F.F.O.
Tasse e contributi
19.182.386 euro
mercoledì 22 maggio 13
98.674.876 euro
RISORSE
Spese fisse personale docente di ruolo
Incentivazioni e supplenze personale docente di ruolo
Spese personale docente a contratto
USCITE
Personale docente
70.000.000
52.500.000
35.000.000
17.500.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007 Supplenze e Contratti 4.583.083 euro
Docenti di ruolo 53.453.071 euro
2012 Supplenze e Contratti 1.788.295 euro
Docenti di ruolo 62.397.908 euro
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
Qualifica
Numero
Ore
Costo
(euro)
Ordinari
182
21.840
0
Associati
216
25.920
0
Ricercatori
429
25.740
900.900
Supplenze o
contratti
19.500
682.500
Totale
93.000
1.583.400
Valutando 35 euro/h i costi delle ore dei ricercatori e dei contratti o supplenze,
le risorse del 2012 basterebbero a garantire le 93.000 h fissate dal Senato
Accademico come limite superiore
Sarebbe forse opportuno trasferire queste risorse ai dipartimenti in maniera da
responsabilizzare i dipartimenti stessi sul loro uso.
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
USCITE
Spese direttore amministrativo
Spese personale dirigente a contratto
Spese personale dirigente di ruolo
Compensi professionali
800.000
Dirigenti e
Compensi Professionali
600.000
400.000
200.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007 Dirett. amm. + Dirig. contr. + Dirig. ruolo + Comp. Prof. = 1.471.761 euro
2012 Dirett. amm. + Dirig. contr. + Dirig. ruolo + Comp. Prof. = 2.081.988 euro
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
USCITE
Personale tecnico
amministrativo
Spese PTA tempo indeterminato
Spese PTA tempo determinato
30.000.000
22.500.000
15.000.000
7.500.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007 PTA Tempo det. 1.261.869 euro
PTA Tempo indet. 22.106.102 euro
2012 PTA Tempo det. 1.591.163 euro
PTA Tempo indet. 25.370.868 euro
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
Una programmazione trasparente dello sviluppo delle risorse umane richiede un
confronto con le analoghe consistenze medie delle università italiane (europee?)
in funzione del numero degli studenti e delle risorse finanziarie in entrata.
Se le spese del personale sono cresciute quali capitoli di bilancio hanno
sofferto di più?
- I fondi ai dipartimenti sono stati ridotti considerevolmente (relaz. ricerca)
- La disponibilità di fondi FSE per borse di dottorato (60) e assegni di ricerca
biennali (40-50) ha permesso risparmi dell’ordine di 6-7 milioni di euro/anno
In prospettiva:
Risorse per assegni di ricerca e borse dottorato: garantire sul bilancio almeno
30 dottorandi/anno
20 assegni biennali/anno
pari a circa 1,8 Meuro/anno
pari a circa 1,0 Meuro/anno
Ulteriori posti di dottorandi ed assegnisti potranno (dovranno?) essere finanziati
con fondi di ricerca
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
Pulizie, smaltimento rifiuti
Vigilanza
Energia elettrica, acqua, metano
USCITE
Pulizie,
Vigilanza,
Energia
5.000.000
3.750.000
2.500.000
1.250.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007 Energia 3.311.000 euro; Vigilanza 1.137.800 euro; Pulizie 1.450.000 euro
2012 Energia 4.830.000 euro; Vigilanza
mercoledì 22 maggio 13
805.097 euro;
Pulizie 1.120.309 euro
RISORSE
Un piano energetico è stato formulato, ma non è ancora stato implementato
Energia, pulizie, manutenzione locali, vigilanza:
sarebbe forse opportuno a valle della predisposizione di contratti comuni,
responsabilizzare i dipartimenti ripartendo i consumi, ovvero facendo
scegliere ai dipartimenti stessi formule diverse di espletamento dei servizi.
In generale sarà necessaria un’ottimizzazione delle spese (riduzione delle
spese fisse) per liberare risorse che permettano di realizzare le politiche e le
strategie dell’Ateneo, attraverso la gestione del bilancio.
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
PREVISIONI PENSIONAMENTI
ANNI
Professori Professori
Ricercatori
Ordinari Associati
PTA B
PTA C
PTA D
E.P.
Dirigenti
N.
P.O.
N
P.O.
N
P.O.
N
P.O.
N
P.O.
N
P.O.
N
P.O.
2013
6
6
2
1,4
1
0,5
3
0,6
6
1,5
11
3,3
1
2014
2
2
4
2,8
2
1
2
0,4
4
1
5
1,5
2015
3
3
4
2,8
3
1,5
1
0,2
2
0,5
5
1,5
TOTALE 11
11
10
7
6
3
6
1,2
12
3
21
6,3
P.O.
Unitari
1
0,7
N
P.O.
0,4
0
30
13,7
1,918
0
0
19
8,7
1,218
1
0,4
0
19
9,9
4,95
2
0,8
0
68
32,3
8,086
11,3
5,568
2,518
0,5
0,2
0,25
0,3
0,4
0
32,3
8,086
0,65
Fino al 2014 tasso nazionale di turn-over = 0,2 (per l’Unical nel 2012 0,14)
Nel 2015 tasso nazionale di turn-over = 0,50
Nel 2016 finisce blocco del turn-over.
mercoledì 22 maggio 13
P.O.
Utilzzabili
P.O.
21
N
TOTALE
RISORSE
PREVISIONI PENSIONAMENTI
ANNI
Professori Professori
Ricercatori
Ordinari Associati
PTA B
PTA C
PTA D
E.P.
Dirigenti
N.
P.O.
N
P.O.
N
P.O.
N
P.O.
N
P.O.
N
P.O.
N
P.O.
2013
6
6
2
1,4
1
0,5
3
0,6
6
1,5
11
3,3
1
2014
2
2
4
2,8
2
1
2
0,4
4
1
5
1,5
2015
3
3
4
2,8
3
1,5
1
0,2
2
0,5
5
1,5
TOTALE 11
11
10
7
6
3
6
1,2
12
3
21
6,3
P.O.
Unitari
1
0,7
N
P.O.
0,4
0
30
13,7
1,918
0
0
19
8,7
1,218
1
0,4
0
19
9,9
4,95
2
0,8
0
68
32,3
8,086
11,3
5,568
2,518
0,5
0,2
0,25
0,3
P.O.
Utilzzabili
P.O.
21
0,4
N
TOTALE
0
32,3
8,086
0,65
Fino al 2014 tasso nazionale di turn-over = 0,2 (per l’Unical nel 2012 0,14)
Nel 2015 tasso nazionale di turn-over = 0,50
Nel 2016 finisce blocco del turn-over.
Se pure le regole nazionali non fossero nuovamente modificate la
disponibiltà di Punti Organico saranno esigue nei prossimi tre
anni.
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI
P.O.
Assegnati
Prima
Assegnazione 2011
Seconda
Assegnazione 2012
Terza Assegnazione
2013
TOTALE
mercoledì 22 maggio 13
Risorse Utilizzabili
Risorse Utilizzate
Interni
Esterni
Interni
Esterni
P.O.
N.
P.O.
N.
P.O.
N.
P.O.
N.
10,9
4,8
24
0
0
3,92
19,6
2,18
3,114
9,60
0
0
0
0
7,68
38,4
1,92
2,743
0,60
0
0
0
0
0,48
2,4
0,12
0,171
21,1
4,8
24
0
0
12,08
60,4
4,22
6,029
RISORSE
Come ripartire le risorse tra i dipartimenti?
Negli anni precedenti le risorse destinate ai dipartimenti, divise in tipologie
diverse (fondi ricerca, dotazione, assegni, borse di dottorato etc), venivano
ripartite utilizzando modelli dei bisogni con correzioni premiali relativamente
modeste.
Dallo STATUTO:
Art. 4.4 – Risorse
1. I Dipartimenti sono destinatari di risorse in proporzione al loro contributo, in
termini di didattica e di ricerca, alla performance complessiva dell’Ateneo,
misurata con la stessa metodologia di valutazione con la quale l’Università della
Calabria diviene destinataria di risorse premiali da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Come implementare questa disposizione?
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
Quota premiale FFO (Anno 2012)
INDICATORI DIDATTICA (Peso 1/3)
A1.(Peso 0,50)
Studenti iscritti regolari nell’a.a. 2010/11 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2011, distinti per gruppo
A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per
il gruppo D).
A tale indicatore sono applicati tre correttivi: a) di sostenibilità dell'offerta formativa (KA); b) di contesto
territoriale (KT); c) di rilevanza strategica del corso di studio (KR)
A2.(Peso 0,50)
Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2011 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell’a.a. 2010/11,
distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell’indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del
gruppo di riferimento.
A3.
Percentuale di laureati occupati a tre anni dal conseguimento del titolo.
L' indicatore è sospeso in attesa della realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dei laureati
A4.
Indicatore di qualità della didattica valutata dagli studenti
L' indicatore è sospeso in attesa di rivedere le rilevazioni attualmente in uso.
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
Quota premiale FFO
INDICATORI RICERCA (Peso 2/3)
B1. (Peso 0,40)
Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, “pesati” per il
fattore di successo dell’area scientifica
B2. (Peso 0,15)
Media degli indicatori relativi al programma “Futuro in ricerca” 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. Per ogni
anno considerato, l’indicatore è stato costruito come media dei tassi di partecipazione pesati con i relativi
tassi di successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema .
B3. (Peso 0,20)
Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree – VTR 2001-03 – CIVR
B4.(Peso 0,25)
Media delle percentuali di:
1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell’ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea –
CORDIS; 2) finanziamento dall'Unione Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.
Fonte dei dati:
! B1: Banca dati PRIN
! B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
! B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
! B4: Banca dati Unione Europea, Rilevazione sull’Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2009-2010).
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
Necessità di costruire modelli condivisi di ripartizione delle risorse nei
prossimi 6-8 mesi
Ipotesi di lavoro:
Risorse orrdinarie:
- Quota base distribuita secondo un modello che tenga conto dei bisogni
(CNVSU);
- Quota premiale distribuita secondo indicatori di sola qualità.
Risorse straordinarie:
- Replicare al meglio possibile tra i dipartimenti gli algoritmi usati dal MIUR per
la loro attribuzione.
mercoledì 22 maggio 13
RISORSE
mercoledì 22 maggio 13