SPESA - Elenco dei Residui anni 2013 e precedenti alla data del
31/12/2013
All.-E2
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Titolo
1 01
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1
01
01
2012
1031 1
2013
88 1
2013
1346 1
010110
1100
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2012
11.000,00
RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2013
1.648,28
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2013
7.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (3 record di dettaglio)
Somma
2011
136 1
INADEL ANNO 2011- RINNOVO CCNL SEG.GEN.
2011
162 1
CPDEL ANNO 2011
2011
187 1
CPDEL ANNO 2011- RINNOVO CCNL SEG.GEN.
2011
1687 1
2012
124 1
2012
1281 1
2013
19.648,28
45,99
2.831,43
380,78
ONERI RIFLESSI ANNO 2011
2.968,19
INADEL ANNO 2012
5.259,07
F.DO CREDITO ACCANTONATO IN ATTESA DI INDICAZIONI INPDAP DICEMBRE 2012
11,90
201 1
F.DO CREDITO ACCANTONATO 2013 (IN ATTESA DI INDICAZIONI
INPDAP)
51,29
2013
290 1
CONTRIBUTI INPGI E INPGI INFORTUNI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
2013
115 1
CPDEL ANNO 2013
2013
1313 1
722,81
6.385,12
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: ONERI PREVIDENZIALI
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E FERIE NON GODUTE
34,75
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (10 record di dettaglio)
Somma
18.691,33
2013
495 1
INAIL SU COMPENSI AVVOCATO CIVICO I° TRIMES TRE ANNO 2013
2013
741 1
COMPENSI AVVOCATO CIVICO 2° TRIMESTRE ANNO 2013
0,74
2013
742 1
CPDEL SU COMPENSI AVVOCATO CIVICO 2° TRIMES TRE ANNO 2013
0,17
28 Aprile 2014
84,40
Pagina 1 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
743 1
INAIL SU COMPENSI AVVOCATO CIVICO 2° TRIMES TRE ANNO 2013
60,29
2013
1141 1
COMPENSO AVVOCATO CIVICO 3°-4° TRIMESTRE A NNO 2013
6,12
2013
1142 1
CPDEL SU COMPENSI AVVOCATO CIVICO 3°-4° TR IMESTRE 2013
1,47
2013
1143 1
INAIL SU COMPENSI AVVOCATO CIVICO 3°-4° TR IMESTRE 2013
105,49
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (7 record di dettaglio)
Somma
258,68
Riepilogo per 'Capitolo' = 010110 (20 record di dettaglio)
38.598,29
Somma
1 01
02
01
020110
1104
2012
96 1
CPDEL ANNO 2012
2013
143 1
INADEL ANNO 2013
2013
116 1
CPDEL ANNO 2013
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
5.787,64
79,93
6.020,42
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (3 record di dettaglio)
Somma
11.887,99
Riepilogo per 'Capitolo' = 020110 (3 record di dettaglio)
11.887,99
Somma
1 01
2004
02
01
1109 1
030110
1101
ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO
IMPIEGO IN COMANDO TUMEO G. DAL 03.05.04 AL 02.05.05
12.223,88
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (1 record di dettaglio)
Somma
12.223,88
2012
97 1
CPDEL ANNO 2012
4.400,29
2013
117 1
CPDEL ANNO 2013
3.462,34
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (2 record di dettaglio)
Somma
2011
1306 1
2012
1017 1
2013
792 1
28 Aprile 2014
7.862,63
FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI
DIRIGENTI ANNO 2011 - VEDASI ANCHE D.D. DI MODIFICA N. 2011/2905
DEL 14/12/2011 (EURO 429.098,16)
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI
ANNO 2012 (EURO 343.971,14)
119.823,76
DETERMINAZIONE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E
RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2013 SULLA BASE DELLA DELIBERA DI
GIUNTA N. 240 DEL 16/07/2013 (EURO 311.128,41)
60.681,33
75.434,77
Pagina 2 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (3 record di dettaglio)
Somma
255.939,86
2008
1965 1
FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2008 (EURO
1.837.887,75)
2009
1932 1
QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009 (¿
1.797.874,89)
2.129,83
2011
1212
2E+01
QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 (EURO
1.656.315,30)
9.394,85
2012
1259 1
QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 (EURO
1.656.315,30) VEDASI ANCHE IMP. 2011/1212/15
380.246,77
2012
1185 1
ULTERIIORE IMPEGNO FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI
ANNO 2012
2013
1771 1
FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2013
243.670,38
2013
205 1
FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2013
55.681,34
2013
1080 1
QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 (EURO
1.266.329,62) VEDASI ANCHE IMP. 2013/1081 CAPART 120110.1102 E
SUCCESSIVA D.D. N. 2013/2869 DEL 27/12/2013
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (8 record di dettaglio)
Somma
287,60
18.932,86
32.793,99
743.137,62
2013
767 5
PRENOTAZIONE STRAORDINARIO SANTATO FRANCESCA - PROGETTO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE "HOME CARE PREMIUM 2013"
608,79
2013
1277 1
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO
2013
2.340,41
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (2 record di dettaglio)
Somma
2.949,20
2001
2047 1
IRROGAZIONE SANZIONE
32,80
2002
3791 1
ANNO 2002
61,03
2002
3872 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
51,57
2008
2089 1
ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
54,38
2009
1917 1
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
52,03
2013
1711 1
ANNO 2013 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
153,96
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (6 record di dettaglio)
Somma
405,77
Riepilogo per 'Capitolo' = 030110 (22 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
1.022.518,96
Pagina 3 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 01
2012
03
01
040110
Descrizione Imp/Acc
1100
Nuovo importo
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO
1337 1
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS.
151/2001DIPENDENTE COMUNE FERRARA - SIG.RA REALE MANUELA
(PERIODO TRE ANNI A DECORRERE DAL
2013
75 1
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS.
151/2001DIPENDENTE COMUNE FERRARA - SIG.RA REALE MANUELA
(PERIODO TRE ANNI A DECORRERE DAL
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (2 record di dettaglio)
Somma
475,35
21.390,96
21.866,31
2011
165 1
CPDEL ANNO 2011
594,74
2012
98 1
CPDEL ANNO 2012
15.075,74
2012
1029 1
2012
1338 1
2013
76 1
2013
118 1
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE FINATTI
MARCO AI SENSI DELL'ART.2-COMMA 12 LEGGE 355/95 E
CORRESPONSIONE INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS.
151/2001DIPENDENTE COMUNE FERRARA - SIG.RA REALE MANUELA
(PERIODO TRE ANNI A DECORRERE DAL
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS.
151/2001DIPENDENTE COMUNE FERRARA - SIG.RA REALE MANUELA
(PERIODO TRE ANNI A DECORRERE DAL
CPDEL ANNO 2013
36,17
140,93
6.341,88
5.806,02
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (6 record di dettaglio)
Somma
2013
1722 1
RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - 4° TRIMEST RE 2013
27.995,48
1.505,63
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (1 record di dettaglio)
Somma
1.505,63
Riepilogo per 'Capitolo' = 040110 (9 record di dettaglio)
51.367,42
Somma
1 01
04
01
050110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
99 1
CPDEL ANNO 2012
3.081,63
2013
119 1
CPDEL ANNO 2013
2.294,55
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
5.376,18
Riepilogo per 'Capitolo' = 050110 (2 record di dettaglio)
5.376,18
Somma
1 01
05
01
28 Aprile 2014
060110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
Pagina 4 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2012
100 1
CPDEL ANNO 2012
1.135,52
2013
120 1
CPDEL ANNO 2013
1.016,92
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
2.152,44
Riepilogo per 'Capitolo' = 060110 (2 record di dettaglio)
2.152,44
Somma
1 01
06
01
070110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
101 1
CPDEL ANNO 2012
16.699,98
2013
121 1
CPDEL ANNO 2013
7.976,44
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
24.676,42
Riepilogo per 'Capitolo' = 070110 (2 record di dettaglio)
24.676,42
Somma
1 01
2011
07
01
85 1
080110
1100
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO
RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011
1.445,64
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
103 1
2012
1505 1
2013
122 1
CPDEL ANNO 2012
1.445,64
10.167,45
ONERI RIFLESSI COMPENSO PER FERIE NON GODUTE ALLA DATA DI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE PASSERELLA
SERGIO (VEDASI ANCHE D.D. N. 2013/48 DELL'11/01/2013)
CPDEL ANNO 2013
1,20
7.624,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (3 record di dettaglio)
Somma
17.793,05
Riepilogo per 'Capitolo' = 080110 (4 record di dettaglio)
19.238,69
Somma
1 01
07
01
090110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
105 1
CPDEL ANNO 2012
1.430,02
2013
123 1
CPDEL ANNO 2013
1.088,26
28 Aprile 2014
Pagina 5 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
2.518,28
Riepilogo per 'Capitolo' = 090110 (2 record di dettaglio)
2.518,28
Somma
1 01
08
01
100110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
106 1
CPDEL ANNO 2012
1.082,91
2013
124 1
CPDEL ANNO 2013
483,66
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
1.566,57
Riepilogo per 'Capitolo' = 100110 (2 record di dettaglio)
1.566,57
Somma
1 02
01
01
110110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
107 1
CPDEL ANNO 2012
367,68
2013
125 1
CPDEL ANNO 2013
214,74
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
582,42
Riepilogo per 'Capitolo' = 110110 (2 record di dettaglio)
582,42
Somma
1 03
2012
01
01
120110
1101
ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO
613 1
ASSUNZIONE N. 10 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT C1 - A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DAL 22.05.2012 AL 31.12.2012 (VEDASI ANCHE
D.D. 2012/1426 e 2012/1669)
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
1079 1
2013
1081 1
PREVIDENZA INTEGRATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL
COMUNE DI ROVIGO ANNO 2013
QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 (EURO
1.266.329,62) - VEDASI ANCHE SUCCESSIVA D.D. N. 2013/2869 DEL
27/12/2013
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (2 record di dettaglio)
Somma
24.241,37
24.241,37
15.000,00
10.000,00
25.000,00
2012
108 1
CPDEL ANNO 2012
16.057,36
2013
126 1
CPDEL ANNO 2013
24.945,82
28 Aprile 2014
Pagina 6 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (2 record di dettaglio)
Somma
2012
614 1
2012
1632 1
2013
71 1
ASSUNZIONE N. 10 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT C1 - A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DAL 22.05.2012 AL 31.12.2012 (VEDASI ANCHE
D.D. 2012/1426 e 2012/1669)
ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE
ANNO 2012
PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
DAL 01.01.2013 AL 30.09.2013 DI N. 7 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C1
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (3 record di dettaglio)
Somma
2012
1377 1
COMPENSO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER PROGETTO
"DRUGS ON STREET" CUP J51H10000020001
41.003,18
11.500,74
792,22
700,00
12.992,96
9.060,42
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (1 record di dettaglio)
Somma
9.060,42
Riepilogo per 'Capitolo' = 120110 (9 record di dettaglio)
112.297,93
Somma
1 04
02
01
140110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
109 1
CPDEL ANNO 2012
1.888,20
2013
127 1
CPDEL ANNO 2013
1.960,64
2013
295 1
CONTRIBUTI FONDO PERSEO ANNO 2013
195,75
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (3 record di dettaglio)
Somma
4.044,59
Riepilogo per 'Capitolo' = 140110 (3 record di dettaglio)
4.044,59
Somma
1 05
01
01
180110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
110 1
CPDEL ANNO 2012
3.709,78
2013
128 1
CPDEL ANNO 2013
2.111,96
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
5.821,74
Riepilogo per 'Capitolo' = 180110 (2 record di dettaglio)
5.821,74
Somma
1 05
02
01
28 Aprile 2014
190110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
Pagina 7 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2012
111 1
CPDEL ANNO 2012
2.819,67
2013
129 1
CPDEL ANNO 2013
3.380,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
6.200,07
Riepilogo per 'Capitolo' = 190110 (2 record di dettaglio)
6.200,07
Somma
1 06
02
01
210110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
112 1
CPDEL ANNO 2012
4.112,27
2013
130 1
CPDEL ANNO 2013
2.157,57
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
6.269,84
Riepilogo per 'Capitolo' = 210110 (2 record di dettaglio)
6.269,84
Somma
1 07
02
01
225110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
104 1
CPDEL ANNO 2012
2.499,82
2013
131 1
CPDEL ANNO 2013
166,51
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
2.666,33
Riepilogo per 'Capitolo' = 225110 (2 record di dettaglio)
2.666,33
Somma
1 08
2013
01
01
230110
1101
ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO
1394 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI DUE OPERAI CAT. B DAL 18.11.2013 AL
15.05.2014 SIGG.RI BONON STEFANO E CALLEGARO
DANIELE
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (1 record di dettaglio)
Somma
19,32
19,32
2012
113 1
CPDEL ANNO 2012
1.418,15
2013
132 1
CPDEL ANNO 2013
1.105,48
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (2 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
2.523,63
Pagina 8 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1397 1
2013
1396 1
Descrizione Imp/Acc
ASSUNZIONE STRAORDINARIA OPERAIO CAT. B DAL 01.12.2013 AL
31.05.2014 SIGG. CUCCO FRANCESCO
ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI DUE OPERAI CAT. B DAL 18.11.2013 AL
15.05.2014 SIGG.RI BONON STEFANO E CALLEGARO
DANIELE
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (2 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
92,74
792,32
885,06
Riepilogo per 'Capitolo' = 230110 (5 record di dettaglio)
3.428,01
Somma
1 08
02
01
240110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
114 1
CPDEL ANNO 2012
551,49
2013
133 1
CPDEL ANNO 2013
799,66
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
1.351,15
Riepilogo per 'Capitolo' = 240110 (2 record di dettaglio)
1.351,15
Somma
1 08
03
01
245110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
102 1
CPDEL ANNO 2012
3.534,90
2013
134 1
CPDEL ANNO 2013
556,75
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
4.091,65
Riepilogo per 'Capitolo' = 245110 (2 record di dettaglio)
4.091,65
Somma
1 09
01
01
250110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
115 1
CPDEL ANNO 2012
12.947,53
2013
135 1
CPDEL ANNO 2013
8.508,84
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
21.456,37
Riepilogo per 'Capitolo' = 250110 (2 record di dettaglio)
21.456,37
Somma
1 09
02
01
28 Aprile 2014
260110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
Pagina 9 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2012
116 1
CPDEL ANNO 2012
1.037,16
2013
136 1
CPDEL ANNO 2013
578,46
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
1.615,62
Riepilogo per 'Capitolo' = 260110 (2 record di dettaglio)
1.615,62
Somma
1 09
06
01
290110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
117 1
CPDEL ANNO 2012
8.284,26
2013
137 1
CPDEL ANNO 2013
6.105,22
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
14.389,48
Riepilogo per 'Capitolo' = 290110 (2 record di dettaglio)
14.389,48
Somma
1 10
01
01
300110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
2012
118 1
CPDEL ANNO 2012
8.268,11
2013
138 1
CPDEL ANNO 2013
4.086,18
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
2012
18 1
2012
1633 1
2013
10 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO FICARRA
ROSALIA DAL 12.02.2011 ALL'11.07.2015 PER PROSECUZIONE
ASPETTATIVA EX ART. 13 CCNL 14.09.2000 DELLA TITOLARE SIG.RA
ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2012
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO FICARRA
ROSALIA DAL 12.02.2011 ALL'11.07.2015 PER PROSECUZIONE
ASPETTATIVA EX ART. 13 CCNL 14.09.2000 DELLA TITOLARE SIG.RA
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (3 record di dettaglio)
Somma
12.354,29
578,99
618,32
130,04
1.327,35
Riepilogo per 'Capitolo' = 300110 (5 record di dettaglio)
13.681,64
Somma
1 10
2012
02
01
119 1
28 Aprile 2014
310110
1104
CPDEL ANNO 2012
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
1.032,09
Pagina 10 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
139 1
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
CPDEL ANNO 2013
294,54
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
1.326,63
Riepilogo per 'Capitolo' = 310110 (2 record di dettaglio)
1.326,63
Somma
1 10
2013
04
01
320110
1101
ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO
1420 1
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 69,44% DAL
17.12.2013 AL 15.12.2014 DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CAT D1
TARRONI NADIA
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
120 1
2012
1502 1
2013
140 1
CPDEL ANNO 2012
659,61
659,61
5.457,03
ONERI RIFLESSI COMPENSO PER FERIE NON GODUTE ALLA DATA DI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE BIGHIN
GIORDANA (VEDASI ANCHE D.D. N. 2013/48 DELL'11/01/2013)
CPDEL ANNO 2013
5,91
8.114,79
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
514 1
2013
1421 1
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 22.04.2013 AL
31.12.2013 DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CAT D1 CASTIGLIONI SARA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 69,44% DAL
17.12.2013 AL 15.12.2014 DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CAT D1
TARRONI NADIA
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (2 record di dettaglio)
Somma
2013
1574 1
2013
915 1
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM
PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL
01.08.2013 AL 30.09.2014 DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1
(PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE)
2013
916 1
PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL
01.08.2013 AL 30.09.2014 DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1
(PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE)
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (3 record di dettaglio)
Somma
13.577,73
752,99
235,44
988,43
1.961,93
629,48
416,21
3.007,62
Riepilogo per 'Capitolo' = 320110 (9 record di dettaglio)
18.233,39
Somma
1 11
2012
05
01
121 1
28 Aprile 2014
360110
1104
CPDEL ANNO 2012
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
9.219,82
Pagina 11 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1065 1
2013
141 1
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO RONCHI DANIELA
CPDEL ANNO 2013
28,49
4.199,05
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (3 record di dettaglio)
Somma
13.447,36
Riepilogo per 'Capitolo' = 360110 (3 record di dettaglio)
13.447,36
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 01 (124 record di dettaglio)
1.410.805,46
Somma
1 01
01
02
010120
1206
MATERIALE DI CONSUMO PER SOLENNITA' CIVILI,
CONVEGNI, CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI
(ANNO 2008 VINC. E. 010356/0900 700,00)
2013
1210 1
DITTA STREET ART - FORNITURA N. 2 FORMELLE IN TERRACOTTA PER
PREMIO SAN FRANCESCO - CITTA' DI ROVIGO ANNO 2013
366,00
2013
482 1
41,67
2013
520 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SOLENNITA' CIVILI,
CONVEGNI, CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI CON CASSA
ECONOMALE - APRILE ANNO 2013
ACQUISTO DI CORONE DI ALLORO PER CERIMONIE COMMEMORATIVE
ANNO 2013
2013
588 1
2013
681 1
2013
1458 1
2013
816 1
390,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SOLENNITA' CIVILI,
CONVEGNI, CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI CON CASSA
ECONOMALE - MAGGIO 2013
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SOLENNITA' CIVILI,
CONVEGNI, CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI CON CASSA
ECONOMALE - GIUGNO 2013
ACQUISTO N. 25 VOLUMI "PALAZZO ROVERELLA A ROVIGO. LE VICENDE
DEL SUO RECUPERO"
41,67
41,67
620,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SOLENNITA' CIVILI,
CONVEGNI, CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI CON CASSA
ECONOMALE - LUGLIO 2013
2013
422 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SOLENNITA' CIVILI,
CONVEGNI, CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI CON CASSA
ECONOMALE - MARZO ANNO 2013
Riepilogo per 'Articolo' = 1206 (8 record di dettaglio)
Somma
41,67
40,01
1.582,69
Riepilogo per 'Capitolo' = 010120 (8 record di dettaglio)
1.582,69
Somma
1 01
03
02
040120
1200
MATERIALE DI CONSUMO (ANNO 2010 PARTE VINC.
E.300356/0900-225356/0900 - 320224/9500)
2010
1714 1
FORNITURA DI CARBURANTI AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE CON
"FUEL CARD" AGIP - ENI SPA
2013
1055 2
MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE PROTOCOLLO
GENERALE
561,20
2013
1495 1
FORNITURA DI BANDIERE ED ACCESSORI DA DESTINARE AD UU.GG
337,94
2013
1446 1
TASSA GARA AVCP - PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO
FORNITURA DI CARBURANTI, MEDIANTE FUEL CARD, AI VEICOLI
FACENTI PARTE DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI ROVIGO
30,00
28 Aprile 2014
1,00
Pagina 12 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1390 1
MATERIALE DI CONSUMO (ACQUISTI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE)
CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2013
300,00
2013
1348 2
AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA PER STAMPERIA COMUNALE,
MEDIANTE RDO (MEPA)
468,48
2013
1268 2
AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO
DA ASSEGNARE AL CORPO DI P.L.
2013
1245 1
FORNITURA CARTA DA STAMPA
2013
1084 4
ERREBIAN SPA - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE
7.609,87
2013
1084 2
MYO SRL - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO INFORMATICO
6.008,57
2013
1535 1
CENTRO UFFICI SRL - FORNITURA DEL REINTEGRO KIT DI PRONTO
SOCCORSO
2013
1055 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MOBILI DI VALORE CONTENUTO
CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2013
1.438,80
2013
1021 1
ENI ADFIN SPA FORNITURA DI CARBURANTI AL PARCO MACCHINE DEL
COMUNE, MEDIANTE "FUEL CARD"
10.461,02
2013
930 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MOBILI DI VALORE CONTENUTO
CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2013
1.538,93
2013
745 1
FORNITURA N. 400 RISME DI CARTA
1.137,40
2013
484 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MOBILI DI VALORE CONTENUTO
CON CASSA ECONOMALE - APRILE 2013
3,00
2013
223 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MOBILI DI VALORE CONTENUTO
CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2013
8,50
2013
1084 3
MYO SRL - FORNITURA CANCELLERIA
2013
1470 2
AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO
INFORMATICO
889,92
2013
1542 1
DITTA ECONUANCE DI CONI MIRKO - FORNITURA N. 4 TONER OKI
RIGENERATI
341,60
1.611,42
431,32
567,18
3.056,34
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (20 record di dettaglio)
Somma
2013
954 1
ACQUISTO PUBBLICAZIONI, RIVISTE E ABBONAMENTI CON CASSA
ECONOMALE - ANNO 2013
2013
954 2
ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ON LINE
"IUSEXPLORER/JURISDATA" CASA EDITRICE GIUFFRE'
36.802,49
2.197,39
867,17
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (2 record di dettaglio)
Somma
2013
563 5
2013
563 6
28 Aprile 2014
L'ANTINFORTUNISTICA - LOTTO 4: SCARPE GINNICHE ESTIVE ED
INVERNALI PER LE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO E CALZATURE PER
GLI OPERATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
FLOWER GLOVES - LOTTO 5: ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (CAMICIE
ESTIVE ED INVERNALI, MAGLIONI, PANTALONI, FELPE, POLO) PER
OPERAI
3.064,56
982,16
1.244,88
Pagina 13 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
MODACOM SRL - LOTTO 3: FORNITURA DI TUTE GINNICHE ESTIVE ED
INVERNALI PER EDUCATRICI ASILI NIDO E DI ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO PER GLI OPERATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
FAP - LOTTO 2: FORNITURA DI SCARPE INVERNLI ED ESTIVE PER MESSI
ED USCIERI
Nuovo importo
2013
563 4
2.217,69
2013
563 3
2013
563 2
L'ANTINFORTUNISTICA - LOTTO 1: FORNITURA DI CAMICIE INVERNALI
ED ESTIVE, MAGLIONI SCOLLO VPER MESSI ED USCIERI
2013
225 1
VESTIARIO PER IL PERSONALE (CON CASSA ECONOMALE) - ANNO 2013
431,01
2013
1057 1
VESTIARIO PER IL PERSONALE (CON CASSA ECONOMALE) - ANNO 2013
1.392,06
1.517,34
2.058,46
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (7 record di dettaglio)
Somma
9.843,60
Riepilogo per 'Capitolo' = 040120 (29 record di dettaglio)
49.710,65
Somma
1 01
04
02
050120
1210
SPESE DI FUNZIONAMENTO
2013
937 1
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE TRIBUTI CON CASSA ECONOMALE ANNO 2013
169,00
2013
233 1
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE TRIBUTI CON CASSA ECONOMALE ANNO 2013
45,65
2013
353 1
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE TRIBUTI CON CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2013
58,00
2013
431 1
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE TRIBUTI CON CASSA ECONOMALE MARZO 2013
58,00
2013
488 1
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE TRIBUTI CON CASSA ECONOMALE APRILE 2013
58,00
2013
593 1
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE TRIBUTI CON CASSA ECONOMALE MAGGIO 2013
58,00
2013
685 1
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE TRIBUTI CON CASSA ECONOMALE GIUGNO 2013
58,00
2013
820 1
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE TRIBUTI CON CASSA ECONOMALE LUGLIO 2013
58,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (8 record di dettaglio)
Somma
562,65
Riepilogo per 'Capitolo' = 050120 (8 record di dettaglio)
562,65
Somma
1 01
06
02
070120
1210
SPESE DI FUNZIONAMENTO
2013
1209 1
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA
2013
1438 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO
28 Aprile 2014
891,66
1.104,68
Pagina 14 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (2 record di dettaglio)
Somma
1.996,34
2010
2068
2E+01
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE - ONERI
299,66
2010
2E+01
2068
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE - ONERI
250,00
2010
2068 2
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ONERI
9,15
2010
2068 3
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ONERI
93,52
2010
2068 4
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ONERI
72,53
2010
2068 5
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ONERI
3,33
2010
2068 6
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ONERI
147,60
2010
2068 8
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ONERI
53,32
2010
2068
1E+01
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ONERI
29,74
2010
2068
2E+01
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE - ONERI
197,65
2010
2068
2E+01
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE - ONERI
6,58
2010
2068
2E+01
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE - ONERI
133,45
2010
2068
2E+01
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE - ONERI
16,95
2010
2068
2E+01
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE - ONERI
979,26
2010
2068
2E+01
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE - ONERI
139,92
2011
1724
2E+01
1.500,00
2011
1724 5
FORNITURA DI MINUTERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI
COMUNALI DA PARTE DELLA SEZIONE GESTIONE OPERATIVA - SGO
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SALA GRAN
GUARDIA - ONERI
2011
1724 4
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SALA GRAN
GUARDIA - ONERI
5,45
2011
1724 8
FORNITURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FINI DELLA
SICUREZZA C/O IMMOBILI COMUNALI - ONERI
2011
1724
1E+01
2011
1724
1E+01
FORNITURA DI MINUTERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI
COMUNALI DA PARTE DELLA SEZIONE GESTIONE OPERATIVA - SGO
FORNITURA DI MINUTERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI
COMUNALI DA PARTE DELLA SEZIONE GESTIONE OPERATIVA - SGO
28 Aprile 2014
14,32
542,13
1.500,00
1.374,00
Pagina 15 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2011
Descrizione Imp/Acc
1724
1E+01
FORNITURA DI MINUTERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI
COMUNALI DA PARTE DELLA SEZIONE GESTIONE OPERATIVA - SGO
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (22 record di dettaglio)
Somma
2009
1851 1
MATERIALI DI VETRO PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DITTA PADOVAN GUERRINO
Nuovo importo
1.600,00
8.968,56
27,34
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (1 record di dettaglio)
Somma
27,34
Riepilogo per 'Capitolo' = 070120 (25 record di dettaglio)
10.992,24
Somma
1 01
07
02
080120
1210
SPESE DI FUNZIONAMENTO
2013
766 1
DITTA VISA FORNITURE - ACQUISTO N. 5000 ETICHETTE COPRIFOTO
PER CARTE D'IDENTITA'
109,50
2013
1212 1
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 - DITTA
CANTELLI
872,30
2013
1251 1
FORNITURA DI N. 700 MODELLI IN BIANCO DI CARTE D'IDENTITA' DALLA
PREFETTURA DI ROVIGO
1,10
2013
387 1
FORNITURA N. 5000 MODELLI IN BIANCO DI CARTE D'IDENTITA' DALLA
PREFETTURA DI ROVIGO
1,10
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (4 record di dettaglio)
Somma
984,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 080120 (4 record di dettaglio)
984,00
Somma
1 03
01
02
120120
1200
MATERIALI DI CONSUMO
2012
1562 1
2012
862 1
2012
1013 1
BREVIGLIERI SRL - ACQUISTO URGENTE DI TONER - STAMPANTE
UFFICIO ZTL E COMANDANTE
2013
1561 1
ACQUISTO DI MATERIALE PER IL PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE
2013
1061 1
MATERIALE DI CONSUMO CON CASSA ECONOMALE
287,58
2013
1266 1
SODI SCIENTIFICA SPA - ACQUISTO BATTERIA AUTOVELOX
768,70
2013
1280 1
ACQUISTO N. 5 PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA STRADALE
75,00
2013
1281 1
TIPOGRAFIA PERINI BRUNO DI FRANCA PERINI E C. S.A.S. - ACQUISTO
BLOCCHI VERBALI
1.061,40
28 Aprile 2014
MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO PERMESSI
S.I.L.L.A. S.A.S. - ACQUISTO MATERIALI PER IL PRONTO INTERVENTO
DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
289,09
15,13
683,23
3.000,00
Pagina 16 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1562 1
Descrizione Imp/Acc
TIPOGRAFIA PERINI BRUNO DI FRANCA PERINI E C. S.A.S. - ACQUISTO
BLOCCHI VERBALI E MODULISTICA
Nuovo importo
1.960,52
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (9 record di dettaglio)
Somma
2009
1539 1
ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER EDUCAZIONE STRADALE
DITTA MAGGIOLI SPA
8.140,65
527,52
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
2011
1607 1
PROGETTO SCUOLE SICURE - FORNITURA MATERIALE DI
RICONOSCIMENTO ED ACCESSORI - FLOWER GLOVES SRL
527,52
937,23
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
1166 1
FORNITURA SEGNALETICA E MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE
937,23
3.755,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
1011 1
DITTA FLOWER GLOVES SRL - FORNITURA DI VESTIARIO DA
ASSEGNARE AL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
2012
1202 1
DITTA FLOWER GLOVES SRL - FORNITURA ACCESSORI E DIVISE
POLIZIA MUNICIPALE
2012
856 1
2013
1552 1
DITTA SIMONE MICHELETTI - FORNITURA ACCESSORI DIVISA POLIZIA
MUNICIPALE
DITTA FLOWER GLOVES SRL - FORNITURA ACCESSORI E DIVISE
POLIZIA MUNICIPALE
3.755,00
631,87
74,38
185,91
7.660,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (4 record di dettaglio)
Somma
8.552,16
2013
1222 1
CUP G19G12000120006 - ACQUISTO BOCCAGLI PER ETILOMETRO
PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE"
554,54
2013
1223 1
CUP G19G12000120006 - ALERE TOXICOLOGY S.R.L. - ACQUISTO
CARTUCCE PER SISTEMA RILEVAZIONE DROGHE D'ABUSO SU SALIVA
671,00
2013
1228 1
CUP G19G12000120006 - ACQUISTO ETILOTEST MONOUSO PROGETTO
"EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE"
2.100,00
2013
1703 1
PRENOTAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE
(VEDASI ANCHE D.D. 2014/372 DEL 20/02/2014) - CUP G19G12000120006
474,46
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (4 record di dettaglio)
Somma
2012
1382 1
ACQUISTO PIEGHEVOLI PER PROGETTO "DRUGS ON STREET" CUP
J51H10000020001
3.800,00
3,90
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
3,90
Riepilogo per 'Capitolo' = 120120 (21 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
25.716,46
Pagina 17 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 05
01
02
180120
Descrizione Imp/Acc
0900
Nuovo importo
ACQUISTO DI MATERIALE PER MOSTRE (VINC. E.
180224/0900 - 180356/0900)
2010
957 1
ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO "MEDIOEVO" 1^ FASE
379,20
2010
954 1
ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO "MEDIOEVO" 1^ FASE
81,87
2010
956 1
ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO "MEDIOEVO" 1^ FASE
60,00
2012
1213 1
MICHELE COPPOLECCHIA - RIPRODUZIONI STRUMENTI LITICI IN RESINA
PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
117,50
2012
1215 1
DITTA VESTITA FRATELLI - RIPRODUZIONI CERAMICHE APULE, ATTICHE
E RINASCIMENTALI PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
10,00
2012
1211 1
STELLA GIANPAOLO - RIPRODUZIONI MANUFATTI IN TERRACOTTA PER
IL BOOKSHOP DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
253,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (6 record di dettaglio)
901,57
Somma
2012
710 1
ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTIVITA' MUSEALI CON CASSA
ECONOMALE
134,06
2012
1368 1
ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTIVITA' MUSEALI CON CASSA
ECONOMALE
426,47
2013
595 1
ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' MUSEALE CON CASSA
ECONOMALE
211,75
2013
1060 1
ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' MUSEALE CON CASSA
ECONOMALE
692,02
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (4 record di dettaglio)
1.464,30
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 180120 (10 record di dettaglio)
2.365,87
Somma
1 05
2013
02
02
1102 2
190120
1200
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' TEATRALI
AGGIUDICAZIONE SPESA PER ACQUISTO VERNICI PER SCENOGRAFIE
TEATRALI
770,77
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
967 2
2013
1030 1
SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 RADIOMICROFONI PER SALA
CONFERENZE DELLA PESCHERIA
2013
1226 1
IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%
2013
777 1
28 Aprile 2014
OPERE LIRICHE "BALLO IN MASCHERA" E "MARIA STUARDA" 2°
STRALCIO
ACQUISTO MATERIALE CON CASSA ECONOMALE
770,77
1.093,28
232,08
6,37
715,64
Pagina 18 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1296 1
Descrizione Imp/Acc
ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI ATTREZZERIA
Nuovo importo
990,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (5 record di dettaglio)
Somma
2013
1300 2
AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER TEATRO
2013
1385 1
OPERA "IL FURIOSO ALL'ISOLA DI SAN DOMINGO"
3.037,37
3.940,55
990,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (2 record di dettaglio)
Somma
4.930,55
Riepilogo per 'Capitolo' = 190120 (8 record di dettaglio)
8.738,69
Somma
1 06
02
02
210120
1220
MATERIALI PER MANUTENZIONI (ONERI)
2012
1584 1
ANNO 2012 - ONERI
14.000,00
2013
1586 2
FORNITORA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
2013
1384 1
MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT
2013
1586 4
FORNITORA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
554,01
2013
1586 3
FORNITORA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
302,44
643,55
1.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1220 (5 record di dettaglio)
Somma
17.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 210120 (5 record di dettaglio)
17.000,00
Somma
1 08
01
02
230120
1221
MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI
2013
1437 4
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
2.940,30
2013
1437 3
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
5.000,00
2013
1437 2
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
12.059,70
Riepilogo per 'Articolo' = 1221 (3 record di dettaglio)
Somma
20.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 230120 (3 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
20.000,00
Pagina 19 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 09
03
02
270120
Descrizione Imp/Acc
1215
Nuovo importo
ACQUISTO BENI PER DISTRETTO DI PC RO3 - QUOTA
COMUNE
2012
1441 1
FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER DISTRETTO PROTEZIONE
CIVILE RO3
1.200,00
2012
1440 1
FORNITURA DPI PER DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE RO3
1.970,60
Riepilogo per 'Articolo' = 1215 (2 record di dettaglio)
Somma
3.170,60
2.947,40
2012
1439 1
FORNITURA DPI PER DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE RO3
2013
1110 1
ACQUISTO DI MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI PER GRUPPO
PROTEZIONE CIVILE
193,60
2013
1604 1
ACQUISTO MATERIALE PER IL PRONTO INTERVENTO
929,88
Riepilogo per 'Articolo' = 1215 (3 record di dettaglio)
4.070,88
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 270120 (5 record di dettaglio)
7.241,48
Somma
1 09
2013
06
02
1426 1
290120
5010
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI AMBIENTALI
(VINC. E. 290219/5010)
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO "E BIKE O"
671,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5010 (1 record di dettaglio)
671,00
Somma
2008
2090 1
ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
59,98
Riepilogo per 'Articolo' = 5010 (1 record di dettaglio)
59,98
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 290120 (2 record di dettaglio)
730,98
Somma
1 10
01
02
300120
1210
ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA ASILI
NIDO COMUNALI
2013
1569 1
FORNITURA CREME E DERMOLIQUIDI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI
718,82
2013
1566 1
RICARICHE MULTIPACK NURSERY ESSENTIALS PER I NIDI COMUNALI
803,74
2013
991 2
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI ASILI NIDO
COMUNALI
3.470,24
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (3 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
4.992,80
Pagina 20 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1602 1
ACQUISTO GIOCHI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BUONARROTI
874,95
2013
1528 2
AGGIUDICAZIONE LIBRERIA CALIBRI' FORNITURA LIBRI PER L'ASILO
NIDO COMUNALE "BUONARROTI"
220,96
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (2 record di dettaglio)
Somma
1.095,91
Riepilogo per 'Capitolo' = 300120 (5 record di dettaglio)
6.088,71
Somma
1 10
2013
04
02
1583 1
320120
1200
SPESE DI FUNZIONAMENTO
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE DEGLI
ANZIANI - QUOTA COMUNE
640,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
1575 1
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM
640,00
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
739 2
ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO PER CENTRO INTERETNICO
1.000,00
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
2008
27 1
PRENOTAZIONE PROGETTO MIGRANDO - modificato con gc 52/08
1.000,00
7.328,70
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
7.328,70
Riepilogo per 'Capitolo' = 320120 (4 record di dettaglio)
9.968,70
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 02 (137 record di dettaglio)
161.683,12
Somma
1 01
01
03
010130
1300
PRESTAZIONI DIVERSI DI TERZI
2013
653 1
AFFIDAMENTO AD AS2 SRL DEL SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE
SEDUTE DEL C.C. MESE DI GIUGNO 2013
3.025,00
2013
1088 1
AFFIDAMENTO AD AS2 SRL DEL SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE
SEDUTE DEL C.C. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013
12.175,00
2013
1530 1
SERVIZIO REDAZIONE VERBALI SEDUTE COMMISSIONE SPECIALE
D'INCHIESTA SU "ALIENAZIONE PISCINA BALDETTI"
2013
727 1
28 Aprile 2014
AFFIDAMENTO AD AS2 SRL DEL SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE
SEDUTE DEL C.C. MESE DI LUGLIO 2013
480,00
3.025,00
Pagina 21 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
18.705,00
2012
1321 1
SPESE DI VIAGGIO PER I CONSIGLIERI ABITANTI FUORI COMUNE
450,89
2013
1597 1
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MAGGIO-DICEMBRE 2013 CONSIGLIERE
ANTONELLO CONTIERO
242,42
2013
1557 1
GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE C.C. E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013
13.990,62
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
1056 1
2013
423 1
14.683,93
RIMBORSI AMMINISTRATORI CON CASSA ECONOMALE
805,60
RIMBORSI AMMINISTRATORI CON CASSA ECONOMALE - MARZO 2013
113,24
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
918,84
2011
1590 1
INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO BRUNO PIVA
2.130,49
2012
1343 1
INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO BRUNO PIVA ANNO 2012
2.130,49
2013
260 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RIZZI GERMANO ANNO 2013
180,17
2013
261 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONCHI EZIO ANNO 2013
292,67
2013
292 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PISCOPO ANIELLO ANNO 2013
354,75
2013
293 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI BIMBATTI ANDREA ANNO 2013
2.416,31
2013
294 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ZANGIROLAMI MATTEO ANNO 2013
2013
1765 1
INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO BRUNO PIVA ANNO 2013
280,12
2.130,49
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (8 record di dettaglio)
Somma
9.915,49
2012
644 1
RIMBORSO DATORI DI LAVORO ANNO 2012
8.041,91
2013
1700 1
RIMBORSO DATORI DI LAVORO ANNO 2013
37.677,20
2013
1531 1
2013
1125 1
RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ROVIGO BANCA ONERI ECONOMICI
PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE GIOACHIN
FLAVIO - PERIODO SETTEMBRE 2013
RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ROVIGO BANCA ONERI ECONOMICI
PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE GIOACHIN
FLAVIO - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2013
28 Aprile 2014
231,89
735,22
Pagina 22 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
Descrizione Imp/Acc
1074 1
RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ATER ONERI ECONOMICI PER
PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE SETTINI NICOLA PERIODO I° SEMESTRE 2013
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
2013
1093 1
COMPETENZE AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2013
Nuovo importo
791,10
47.477,32
24.213,69
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
24.213,69
Riepilogo per 'Capitolo' = 010130 (23 record di dettaglio)
115.914,27
Somma
1 01
02
03
2012
509 1
2013
1371 1
2013
18 1
020130
1330
SPESE POSTALI
AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI SPEDIZIONE
CORRISPONDENZA DITTA TNT POST ITALIA SPA
RICOSTITUZIONE FONDO PRESSO L'UFFICIO POSTALE PER USO
AFFRANCATRICE DA PARTE DELL'UNITA' SERVIZIO ARCHIVISTICO ANNO 2013 (4)
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICIO
PROTOCOLLO - DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL
761,86
9.834,98
388,41
Riepilogo per 'Articolo' = 1330 (3 record di dettaglio)
Somma
10.985,25
Riepilogo per 'Capitolo' = 020130 (3 record di dettaglio)
10.985,25
Somma
1 01
02
03
2012
1145 1
2013
56 1
2013
1545 1
2013
1267 1
2013
5 1
2013
440 1
030130
1300
PRESTAZIONE DIVERSE DI TERZI
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CON RTI COM METODI SPAFORNITURA SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE/SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CON RTI COM METODI SPAFORNITURA SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE/SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE
RTI COM METODI SPA-ORDINATIVO AGGIUNTIVO DI FORNITURA
SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE/SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE
AGENZIA PER IL LAVORO ETJCA SPA DI ROVIGO-SERVIZIO
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATORI/TRICI
SUPPLENTI-ASILO NIDO BUONARROTI
CONFERIMENTO INCARICO TRIENNALE IN FAVORE DI DONATO FABIO IN
QUALITA' DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALA AUDITORIUM LICEO SCIENTIFICO
STATALE "P.PALEOCAPA" DI ROVIGO - SELEZIONE PER ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO PERSONALE CON PROFILO "ASSISTENTE
2013
538 1
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP-RTI COM METODI SPA-FORNITURA
SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLA P.ARiepilogo per 'Articolo' = 1300 (7 record di dettaglio)
Somma
2013
596 1
28 Aprile 2014
VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013
27.019,44
24.047,99
2.374,40
800,00
897,94
201,50
2.185,81
57.527,08
1.100,00
Pagina 23 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
441 1
VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013
387,89
2013
502 1
VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013
1.200,00
2013
65 1
VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013
853,31
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
3.541,20
81,50
2008
1639 1
2009
1284 3
SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA CONSERVAZIONESOSTITUTIVA.IT IN COLLABORAZIONE CON ELITEC GROUP - SPINEA, 27
NOVEMBRE 2008
L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEL BILANCIO ARMONIZZATO
2009
1232 2
ANNO 2009
2009
1232 3
L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEL BILANCIO ARMONIZZATO
528,00
2011
623 1
I CONTROLLI SULL'AUTOTRASPORTO MERCI - COMUNE DI POLESELLA
211,50
2012
483 1
CORSO DI GUIDA SICURA - ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
(ANVU)
201,50
2012
1063 1
2012
1024 1
2012
956 2
2013
1263 1
2013
PARTECIPAZIONE AL 32° CONVEGNO NAZIONALE O RGANIZZATO
DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E
ANAGRAFE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANUSCA "SERVIZI DEMOGRAFICI E
CONTENZIOSO: QUANDO, COME E PERCHE'"
ANNO 2012
102,00
65,31
1,50
351,50
78,00
390,00
1265 1
SEMINARIO STUDIO INERENTE TEMATICHE CHE RIGUARDANO LA
GESTIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZENEI COMPARTI
REGIONI/ENTI LOCALI E SANITA'
EUROPA CUBE SRL - SEMINARIO EUROPROGETTAZIONE
2013
1220 1
LE ORDINANZE DI VIABILITA'
360,00
2013
1219 1
TECNICHE PER LA SICUREZZA IN AMBITO URBANO
130,00
2013
1098 1
2013
300 1
BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA
MARIA E C. SAS "NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI AI SENSI DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62"
MAGGIOLI SPA - "IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE"
2013
475 1
2013
535 1
2013
1001 1
28 Aprile 2014
390,00
3.560,00
332,50
TUTTE LE NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ASSENZE DEL
PERSONALE: CONGEDI PARENTALI E STRAORDINARI (D.LGS. 119/11L.92-D.L.5/12)
5° CONVEGNO REGIONALE VENETO DAL TITOLO:"IL MINORE NEI
DEMOGRAFICI: ATTENZIONI E CAUTELE"
373,31
KAIROS SPA - "LA LEGGE DEL FARE" LE PRINCIPALI NOVITA' IN AMBITO
TURISTICO - EDILIZIO, DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALEE LE
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
101,81
1,50
Pagina 24 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1099 1
2013
262 1
2013
Descrizione Imp/Acc
SEMINARI STUDIO - MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA PER LA
P.A.
Nuovo importo
1.218,00
AESSE CONGRESS - "TERRE E ROCCE DA SCAVO"
203,31
1168 1
A.N.U.S.C.A. - 33° CONVEGNO NAZIONALE
580,00
2013
1698 1
ANNO 2013
297,01
2013
1169 1
LE NOTIFICHE DI COMPETENZA DEI MESSI COMUNALI
100,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (23 record di dettaglio)
Somma
9.658,25
2010
1345 4
PARTECIPAZIONE DR. VOLINIA AL CONVEGNO ANUSCA AD ABANO
TERME DAL 25 AL 29/11/2013
145,00
2010
2057
1E+01
FORMEL SRL - ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ON LINE
2010
2057
2E+01
SEMINARI STUDIO - MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA PER LA
P.A.
312,00
2013
1193 1
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
PADOVA - CORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI DI ENTI LOCALI
180,00
2013
1004 1
152,00
2013
1699 1
C.S.A. - "DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SEMPLIFICAZIONE, CELERITA' E
TRASPARENZA: COME E' CAMBIATO L'AGIRE AMMINISTRATIVO ALLA
LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E DEL C.D. DECRETO DEL
ANNO 2013
1.058,75
5.028,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (6 record di dettaglio)
Somma
2013
1097 1
SERVIZIO DI INFORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI GESTIONE DEL
PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI-BIANCO E ASSOCIATI SRL
6.875,75
7.263,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
7.263,00
2013
1159 1
EDENRED ITALIA S.R.L. - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE
BUONI PASTO OTTOBRE/DICEMBRE 2013
28.340,35
2013
1549 1
FORNITURA "BUONI PASTO" DAY RISTOSERVICE SPA (ADESIONE 2013
CONVENZIONE CONSIP SPA)
13.600,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
41.940,35
Riepilogo per 'Capitolo' = 030130 (43 record di dettaglio)
126.805,63
Somma
1 01
2002
03
03
2974 1
28 Aprile 2014
040130
1300
PRESTAZIONE DIVERSE DI TERZI
INCARICO BIASIN CONTRO SCOC. CATTOLICA
5.000,00
Pagina 25 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
ADESIONE INIZIATIVA ANCIVENETO PER RECUPERO TASSA
CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFONIA MOBILE TRIENNIO
2009/2011
AGGIO SU RUOLI EQUITALIA RELATIVI AD ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
Nuovo importo
2011
1369 1
466,26
2012
998 1
2013
599 1
SERVIZIO DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLE ASSICURAZIONI ARCIERI
E ARCIERI SRL (PERIODO 1 ANNO DECORRENZA 12/05/2013)
4.000,00
2013
933 1
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2013
1.000,00
2013
1247 1
PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DALL'1/11/2013 AL 28/2/2014
6.285,00
2013
68 1
8.481,79
2013
66 1
2013
490 1
SOCIETA' UMANA SPA - PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE
LAVORO TEMPORANEO N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE
CAT. C DAL 01.01.13 AL 31.10.2013
SOCIETA' UMANA SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO N. 1
ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C TEMPO PIENO DAL 22.12.12 AL
30.04.2013
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI CON CASSA ECONOMALE - APRILE
2013
28,42
1.373,77
82,92
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (9 record di dettaglio)
Somma
2012
23 2
2012
987 1
2012
1065 1
2012
1373 1
2013
1536 1
2013
26.718,16
AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA ESPLETARE PRESSO
STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROVIGO - COPMA SOC.
COPMA SOC. COOP. A R.L.- INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IN
CONSEGUENZA DEL TRASLOCO DI ALCUNI UFFICI DEL COMUNE DI
ROVIGO
SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI CON CASSA ECONOMALE - ANNO
2012
31.432,94
TRASLOCHI ROBERTO SCABELLI - SERVIZIO DI TRASLOCO E
SGOMBERO DI MATERIALE VARIO PRESENTE PRESSO IL TEMPIO
DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO - LA ROTONDA - DI ROVIGO E
SERVIZIO FACCHINAGGIO PER TRASLOCO DEGLI UFFICI DI DIREZIONE
E SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 3
9.886,48
1020 1
DITTA TRASLOCHI ROLOIS - SERVIZIO FACCHINAGGIO PER URGENTE
TRASLOCO DI ARREDI SCOLASTICI
3.388,00
2013
426 1
SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI CON CASSA ECONOMALE - MARZO
2013
1.000,00
2013
227 1
SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI CON CASSA ECONOMALE - ANNO
2013
934,96
2013
14 3
ART. 4, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI DPR N. 207/2010 (RITENUTA 0,50% SULL'IMPORTO NETTO FATTURA)
1.307,55
2013
14 2
2013
348 1
AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA ESPLETARE PRESSO
STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROVIGO - COPMA SOC.
SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI CON CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2013
4.502,38
3.640,63
1.830,00
201.435,99
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (11 record di dettaglio)
Somma
2013
953 1
28 Aprile 2014
RIMBORSI DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2013
260.358,93
900,47
Pagina 26 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1391 1
Descrizione Imp/Acc
RIMBORSI DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2013
Nuovo importo
2.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
3.400,47
2013
485 1
SPESE FUNZIONAMENTO STAMPERIA COMUNALE CON CASSA
ECONOMALE - APRILE 2013
416,00
2013
590 1
SPESE FUNZIONAMENTO STAMPERIA COMUNALE CON CASSA
ECONOMALE - MAGGIO 2013
416,00
2013
427 1
SPESE FUNZIONAMENTO STAMPERIA COMUNALE CON CASSA
ECONOMALE - MARZO 2013
104,80
2013
1198 3
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA A MACCHINA OFFSET IN
DOTAZIONE ALLA STAMPERIA COMUNALE
469,70
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
1.406,50
2008
919 1
ASM SET SERVIZIO GAS - RIMANENTI TRIMESTRI ANNO 2008
7.761,69
2008
921 1
POLESINE SERVIZI - RIMANENTI TRIMESTRI ANNO 2008
8.425,26
2011
649 7
CONSUMI ENEL PER LUMINARIE NATALIZIE
7.000,00
2013
1496 1
ASM SET SERVIZIO GAS ANNO 2013
5.240,67
2013
1229 1
POLESINE ACQUE RIMANENTI MESI ANNO 2013
2013
280 1
SPESA SU CONTRATTO PUBBLICO PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013
2013
277 1
ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013
23.312,41
600,00
8.073,87
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (7 record di dettaglio)
Somma
60.413,90
2013
934 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI CON CASSA
ECONOMALE - ANNO 2013
6.250,00
2013
819 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI CON CASSA
ECONOMALE - LUGLIO 2013
1.250,00
2013
683 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI CON CASSA
ECONOMALE - GIUGNO 2013
1.112,75
2013
591 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI CON CASSA
ECONOMALE - MAGGIO 2013
123,79
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
1993
6136 1
28 Aprile 2014
IMPRESA COSTR. FRANCATO/COMUNE NOMINA LEGALE -URBANISTICA-
8.736,54
1.549,37
Pagina 27 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
473 1
1994
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
INCARICO A LEGALE PER RES. INGIUDIZIO DI 2' GRADO C/O CORTE
264,01
3007 1
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CAUSA ACQUEDOTTO
CONSORZIALE/COM
516,46
1994
3115 1
CONTENZ. CON L'AMMINISTRAZ. PROVINC. PER MANCATA LIQUID.
1.032,91
1995
3779 1
INCARICO LEGALE CAUSA COMUNE/ SCHIBUOLA
1.291,14
1995
1221 1
COMUNE DI ROVIGO/ZATTARIN F. RICORSO AVANTI IL TAR URBANISTICA-
1996
3000 1
LIQUIDAZ. SPESA LEGALE DELL'ENTE COSTITUITOSI PARTE CIVILE
1.163,38
1996
4193 1
INCARICO A LEGALE PER DIBATTIMENTI PRESSO LA PRETURA CIRCOND
1.549,37
1997
534 1
RICORSO AL TAR VENETO PRESENTATO DALLA DITTA ELMA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -URBANISTICA-
1.549,37
1997
567 1
CONFER. INCARICO A DR. PR. PETTERNELLA PER VALUTAZIONE AZION
1997
4310 1
COSTIT. DELL'AMMIN. QUALE PARTE OFFESA NEL PROCEDIMENTO
PENA
1997
4271 1
RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTIIL GIUDICE DI PACE CAUSA COMUN
1997
4023 1
PETTERNELLA CAUSA ZUOLO E PUCCINELLI
1997
3846 1
OPPOSIZ. DECRETO INGIUNTIVO SARTORELLO - AVV, PETTERNELA
971,09
1997
1608 1
INCARICO AVV. PETTERNELLA PER OPPOSIZIONE AVANTI IL GIUDICE
516,46
1997
1544 1
COSTIT. IN GIUD.AVANTI AL TAR VENETO E CONFERIM. INCAR.AVV.
1997
275 1
1998
1166 1
ASSIST. LEGALE CAUSA DENTELLO-GASPARETTO ROBERTO
1998
1729 1
INTEGR.SPESA PER RICORSO C/CO.RE.CO.
1998
2174 1
AUTORIZZ AL SINDACO A COSTITUTIRSI E NOMINA LEGALE SOC. LA
FIORITA
1.549,37
2000
2684 1
PROC. PROMOSSO TAR VENETO ASSOC. DETTAGL. BEDENDO RINA E C.
1.059,31
2000
2355 1
PRENOTAZ.SEGANTINI
2.582,28
2000
975 1
TAR VEN.CONDOMINIO RESIDENZA AURIGA NOM.- LEGALE URBANISTICA-
1.549,37
28 Aprile 2014
INCARICO A LEGALE PER DIFESA DEL COMUNE IN ORDINE A QUESTIO
976,36
629,20
1.032,91
378,40
2.324,06
1.549,37
259,80
1.032,91
638,41
Pagina 28 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2002
2706 1
INC. PAVARIN PRO VERITATE RICHIESTA ZANIRATO
1.000,00
2002
3248 1
PROCED. TAR VENETO ZAGO
3.023,20
2002
2864 1
INC. PAVARIN PERERE PRO VERITATE DITTA GI.LA - URBANISTICA
2002
2045 1
AVV.PAVARIN P.-CAUSA COMUNE ROVIGO/FECCHIO G.-RICORSO TAR
2002
307 1
2003
1463 1
2003
874 1
2009
1069 1
2010
879 1
2011
470 1
2011
1594 1
DOMICILIAZIONE GIUDIZIARIA COMUNE DI ROVIGO PRESSO LE ALTRE
SEDI DEI TRIBUNALI DIVERSE DA QUELLO DI ROVIGO
497,35
2012
1561 1
SPESE PER DOMICILIAZIONE GIUDIZIARIA C/O ALTRI TRIBUNALI - AVV.
SARTORI E AVV. MASSAFRA
3.000,00
2013
983 2
CONFERIMENTO AD ANCI SA SRL INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA'
DELLA FUSIONE TRA I COMUNI DI ROVIGO E PONTECCHIO POLESINE
8.500,00
LIQ. FEDOZZI SENT. GIUD. DI PACE
980,00
3.366,00
51,64
SINISTRO FERLIN M.-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER "MALA GESTIO"
SOC. CATTOLICA ASS.NI
4.000,00
INC TESTA PER PARERE SITUAZ. URBANIS. ZONA BORSEA
3.000,00
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. PROF.
VITTORIO DOMENICHELLI NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO
DELLO STATO IN MATERIA DI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
CONFERIMENTO PROCURA SPECIALE ALL'AVV.TO GIOVANNI POLIZZI
DEL FORO DI FERRARA,PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO
AVANTI CORTE DI CASSAZIONE DALLA CURATELA DEL "FALLIMENTO
INCARICO AVV. CERUTI PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER
CAUSA CONTRO COSECON E INIZIATIVE INDUSTRIALI SRL
1.311,19
2.008,00
2.016,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (36 record di dettaglio)
Somma
58.718,69
2011
1568 5
IL GAZZETTINO - PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO DI GESTIONE
SINISTRI DERIVANTI DA R.C.T.
2011
1569 5
SERVIZIO GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA RCT DEL COMUNE DI
ROVIGO (PERIODO 30.04.2013-04.12.2017)
2012
13 9
GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI
311,94
2012
1E+01
13
GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI
1.433,81
2012
1E+01
13
GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI
31.425,00
2012
1370 1
GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI
57.121,58
2013
1414 1
SOMMA DOVUTA A TERZI DANNEGGIATI A TITOLO DI RISARCIMENTO, IN
CONSEGUENZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE
6.100,00
2013
49 2
SERVIZIO GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA RCT DEL COMUNE DI
ROVIGO (PERIODO 30.04.2013-04.12.2017)
5.418,80
28 Aprile 2014
56,86
37.013,90
Pagina 29 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2013
407 1
IL CORRIERE DELLA SERA - PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZI
ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RCT/RCO E
FURTO/INCENDIO
IL GAZZETTINO - PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZI ASSICURATIVI
A COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RCT/RCO E FURTO/INCENDIO
2013
408 1
2013
1368 1
RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
S.P.A. - SINISTRI LIQUIDATI SINO AL 31.08.2013
2013
1546 1
INDENNIZZI/RIMBORSO FRANCHIGIE
2013
409 1
LA VOCE DI ROVIGO - PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZI
ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RCT/RCO E
FURTO/INCENDIO
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (13 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
556,60
359,37
34.000,00
119.716,25
242,00
293.756,11
Riepilogo per 'Capitolo' = 040130 (86 record di dettaglio)
713.509,30
Somma
1 01
04
03
050130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
2007
1934 1
2008
628 1
2008
25 1
SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2008
21.087,79
2009
6 1
SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2009
8.439,73
2010
62 1
SERVIZIO RISCOSSIONE I.C.I. ANNO 2010 - EQUITALIA POLIS S.P.A.
2011
385 1
SERVIZIO DI RISCOSSIONE I.C.I. ANNO 2011 - EQUITALIA POLIS SPA
18.211,00
2011
532 1
CORRISPETTIVO A FAVORE DI AS2 SRL PER NUOVO PROGETTO DI
RECUPERO EVASIONE I.C.I.
7.888,19
2011
901 1
2.500,00
2012
1223 1
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO LUCA AZZANO
CANTARUTTI NEL RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE PROMOSSO DAL SIG. PREVIATI LUCA AI SENSI
CORRISPETTIVO A FAVORE DI AS2 SRL PER NUOVO PROGETTO DI
RECUPERO EVASIONE I.C.I.
2012
482 1
2013
1231 1
2013
1568 1
RICALCOLO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO IFEL SU IMPORTI
RISCOSSI A TITOLO DI ICI DAL 2002 AL 2009
2013
1550 1
CORRISPETTIVO A FAVORE DI AS2 SRL PER NUOVO PROGETTO DI
RECUPERO EVASIONE I.C.I.
28 Aprile 2014
AGGIO CONCESSIONARIO 2007
SERVIZIO RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI
VARIAZIONE ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20 AL 21% SU
CORRISPETTIVO A FAVORE DI AS2 SRL PER NUOVO PROGETTO DI
RECUPERO EVASIONE I.C.I.
SERVIZIO DI CARICAMENTO INFORMATICO DELLE DICHIARAZIONI DI
VARIAZIONE IMU ANNO 2012 - DITTA EL.DA. SERVICE SRL DI PADOVA
7.943,85
294,41
399,60
36.300,00
750,00
1.930,29
285,00
7.712,63
Pagina 30 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1563 1
2013
449 1
2013
1533 1
Descrizione Imp/Acc
AGGIORNAMENTO E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE ANUTEL PER
CALCOLO IMU 2013 SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE
AFFIDAMENTO AZIENDA AS2 SRL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
RISCOSSIONE PER L'ANNO 2013 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU
CORRISPETTIVO A FAVORE DI AS2 SRL PER NUOVO PROGETTO DI
RECUPERO EVASIONE I.C.I.
Nuovo importo
122,00
72.600,00
40.260,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (16 record di dettaglio)
Somma
226.724,49
Riepilogo per 'Capitolo' = 050130 (16 record di dettaglio)
226.724,49
Somma
1 01
05
03
060130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI (ANNO 2008 10.000,00
VEDI E. 060254/2000 )
2008
1671 2
INTEGR. INCARICO DOTT.SSA LUCCHIN PER PRATICHE ANTINCENDIO
SCUOLA MEDIA MOZART (EX IMP . 2007/1900)
1.815,32
2008
1671 1
SELEZIONE PER AFFID. INCARICO DI PREDISP. STUDIO DI FATTIBILITA'
MESSA A NORMA SEDE UNIVERSITARIA VIA MARCONI
3.895,69
2010
2145 1
INCARICO AL NOTAIO DR. CLAUDIO GABINIO REDAZIONE ATTO
NOTARILE DI COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDOTTA SCOLMATRICE
DELLA RETE FOGNARIA MISTA A FAVORE DEL COMUNE DI ROVIGO SU
2013
301 1
NOMINA ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI DEL FORO DI VENEZIA
DELL'ARBITRO DI COMPETENZA COMUNALE IN SENO AL COLLEGIO
ARBITRALE - CONVENZIONE PROJECT FINANCING "POLO NATATORIO"Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
1.000,00
Somma
2013
1155 1
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO IMMOBILE SEDE SEZIONE
TRIBUTI - DITTA FM IMPIANTI DI FERLIN MARCO
2013
505 1
SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN ROVIGO, PIAZZA GARIBALDI
N. 31 DI PROPRIETA' DELL'ACCADEMIA DEI CONCORDI, DESTINATO A
SEDE UFFICI COMUNALI CULTURA E SPETTACOLO ANNI 2010-2011-2012
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
9.000,00
15.711,01
122,00
5.727,02
5.849,02
2012
1571 1
SPESA PRESUNTA T.I.A. UFFICI COMUNALI ANNO 2012 A FAVORE A.S.M.
1.256,28
2013
1259 1
TARES UFFICI COMUNALI ACCONTO ANNO 2013 A FAVORE
ECOAMBIENTE S.R.L.
86.850,00
2013
1543 1
SPESA PRESUNTA TARES UFFICI COMUNALI SALDO ANNO 2013 A
FAVORE ECOAMBIENTE S.R.L.
33.150,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
121.256,28
Riepilogo per 'Capitolo' = 060130 (9 record di dettaglio)
142.816,31
Somma
1 01
2009
06
03
456 2
28 Aprile 2014
070130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
CIG ZD10CB5683 AFFID ING BRUNO MONTI COORDINAMENTO
SICUREZZA LAVORI PALESTRA COMUNALE CONI
1.930,15
Pagina 31 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2009
778 1
CONFERIMENTO INCARICO URGENTE ALL'ING FRANCO POZZATI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO SPORTIVO
CAMPO RUGBY
RILASCIO PARERE CONFORMITA' E CPI SU ADEGUAMENTO NORMATIVO
SCUOLA MEDIA CASALINI
2010
1228 1
2013
1757 1
2013
1612 1
2013
1027 1
2013
1129 1
2013
1340 1
2013
1453 1
PRESTAZIONI RESE DAI VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE
PROGETTO PREVENZIONE INCENDI MUSEO
2013
1461 1
2013
1585 1
CONFERIMENTO SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEL "PORTICCIOLO
TURISTICO INTEGRATO SUL FISSERO TARTARO CANALBIANCO" AL
GEOMETRA GIUSTIO GIUNIO
SERVIZIO DI SMONTAGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI CITTADINE
2013
549 1
2013
1603 1
2013
1758 1
CIG Z8A05912B3 PARTE LIQUIDAZIONE ING SALTARIN FRANCESCA.
INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE RIQUALIFICAZIONE AREE PERITNENTI TEATRO SOCIALE
CIG 281004065 LIQUIDAZIONE ING. LAZZARO PER REDAZIONE PIANO
SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO E
FRAZIONI (MAGGIOR ONERE PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA)
REDAZIONE PRATIVA PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZ.
INCENDI MUSEO
EX IMP. 2013/1118 - DT 1963 INTEGRAZIONE SPESA PER ING. LUCCHIN
PER DIFFERENZA IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PRATICHE
ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA MOZART
INTERVENTO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO C/O TRIBUNALE
CONTRIBUTO A FAVORE AVCP CIG 4952566ABE LAVORI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO BUONARROTI
SERVIZIO DI SGOMBERO MATERIALE C/O PORTICCIOLO TURISTICO
CIG Z14AA1B07 LIQUIDAZIONE MORO ANTONIO SRL PER LAVORO DI
INSTALLAZIONE PALINA SEMAFORICA VIA PONTE MERLO GRIGNANO
POLESINE (QUOTA MAGGIORE ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%)
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (14 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
1.224,00
288,00
22,72
9,36
5.285,28
378,40
750,30
800,00
2.000,00
960,00
30,00
343,42
7,90
14.029,53
2013
559 1
PROROGA FINO AL 30/06/2013 DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE
SICUREZZA
2.496,32
2013
754 1
PROROGA FINO AL 31/08/2013 DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE
SICUREZZA
2.537,24
2013
1130 1
CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI
LUIGHI DI LAVORO PERIODO OTTOBRE 2013/SETTEMBRE 2016
6.216,50
2013
437 1
PROROGA FINO AL 30/4/2013 SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA
0,01
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
11.250,07
2010
2069 4
MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO GIUSTIZIA ANNO 2011 - ONERI
56,20
2010
2069 6
MANUTENZIONE ORDINARIA C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2011 ONERI
32,05
2011
1725 1
ANNO 2011 - ONERI
45,77
28 Aprile 2014
Pagina 32 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2011
1725 5
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA C/O
IMMOBILI COMUNALI - ONERI
2011
1725 7
ONERI - MANUTENZIONE ORDINARIA /O LOCALI VIA VERDI (EX UFFICI
ISTRUZIONE)
2012
14 1
CORRISPETTIVO AD ASM SET SRL PER INTERVENTI RELATIVI ALLA
CONVENZIONE PER MANUT. IMPIANTI SOLARI TERMICI SU EDIFICI DI
PROPR. COM.LE
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (6 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
450,80
4.118,23
2.520,00
7.223,05
2001
2300 2
ANNO 2001
892,44
2002
3722 1
ANNO 2002 PRENOTAZIONE
1.419,33
2005
1038 1
MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA N. 3 E PALAZZO DI
GIUSTIZIA ANNO 2005
2.156,84
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
4.468,61
2010
1438 1
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO C/O TEATRO DI ROVIGO
2012
1327 1
LAVORI TERMOIDRAULICI C/O ALLOGGI COMUNALI
1.318,90
2012
1433 1
MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO EX CASA DEL MEDICO
BOARA POLESINE
1.996,50
2012
1554 1
MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO SCUOLA INFANZIA TASSINA
1.210,00
2013
1587 2
PRESTAZIONI MINUTE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI
COMUNALI
700,00
2013
1587 6
PRESTAZIONI MINUTE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI
COMUNALI
1.000,00
2013
1587 5
PRESTAZIONI MINUTE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI
COMUNALI
1.500,00
2013
1587 3
PRESTAZIONI MINUTE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI
COMUNALI
1.500,00
2013
1587 4
PRESTAZIONI MINUTE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI
COMUNALI
650,00
2013
1584 1
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO DI
GIUSTIZIA
3.578,26
2013
1309 1
PRENOTAZIONE PER QUOTA COMUNE PER "PROGETTO-INIZIATIVA" DI
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DGR 1371/2013
5.000,00
2013
1250 1
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO C/O ARCHIVIO
PROCURA
2013
774 1
MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2013
12.269,40
2013
773 1
MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2013
4.771,03
28 Aprile 2014
453,00
512,40
Pagina 33 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
30 1
Descrizione Imp/Acc
SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI ANNI 2012/2015
Nuovo importo
5.698,06
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (15 record di dettaglio)
Somma
2000
1679 3
ANNO 2000
42.157,55
1.199,62
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
1.199,62
Riepilogo per 'Capitolo' = 070130 (43 record di dettaglio)
80.328,43
Somma
1 01
07
03
080130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
2012
516 1
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2011 - LEGATORIA
ARTIGIANALE CANIATO LINO DI CANIATO MICHELE DI ROVIGO
1,50
2013
852 1
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2012 - LEGATORIA
ARTIGIANALE CANIATO LINO DI CANIATO MICHELE DI ROVIGO
326,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
2013
1540 1
SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE ANNO 2013
328,00
885,20
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
885,20
Riepilogo per 'Capitolo' = 080130 (3 record di dettaglio)
1.213,20
Somma
1 01
2007
07
03
1619 1
090130
1300
PRESTAZIONI DI TERZI PER RILEVAZIONI STATISTICHE
(AV. AMM.NE 2003)
PROIEZIONE FILM "UNA SCOMODA VERITA'" PER L'ANNIVERSARIO
DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI
297,05
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
297,05
Riepilogo per 'Capitolo' = 090130 (1 record di dettaglio)
297,05
Somma
1 01
08
03
2013
1565 1
2013
726 1
2013
992 1
28 Aprile 2014
100130
1315
CORRISPETTIVO PER GESTIONE CED
CORRISPETTIVO AS2 SRL GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E
DEI SISTEMI INFORMATICI - AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA DAL 21% AL
22%
AS2 SRL - GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI
INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO - III° BIMESTRE
2013
AS2 SRL - GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI
INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO - II° SEMESTRE
2013
1.395,84
112.597,20
337.791,76
Pagina 34 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (3 record di dettaglio)
Somma
451.784,80
2013
995 1
ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA TELECOM
15.180,50
2013
996 1
ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA FASTWEB
12.326,79
2013
721 1
TELEFONIA MOBILE SU 8 SIM PER ANNO 2013
1.220,77
2013
731 1
2° SEMESTRE 2013 TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA
3.577,56
2013
562 1
GENNAIO/MAGGIO 2013 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA
TELECOM
25.624,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (5 record di dettaglio)
Somma
57.930,12
Riepilogo per 'Capitolo' = 100130 (8 record di dettaglio)
509.714,92
Somma
1 02
01
03
2013
232 1
2013
15 3
2013
15 2
110130
1315
SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI UFFICI GIUDIZIARI
INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI UU.GG. CON
CASSA ECONOMALE - ANNO 2013
ART. 4, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI DPR N. 207/2010 (RITENUTA 0,50% SULL'IMPORTO NETTO FATTURA)
AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA ESPLETARE PRESSO
STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROVIGO - COPMA SOC.
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
1234 1
SPESE CONDOMINIALI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN ROVIGO - VIA
MAZZINI N. 3 DA DESTINARE A SEDE UFFICI UNEP (PERIODO 13/09/201331/12/2013)
2013
1464 1
SPESE CONDOMINIALI BILANCIO PREVENTIVO 2013/2014 IMMOBILE
SITO IN VIA ALL'ARA N. 6 DESTINATO A SEDE DELL'UFFICIO DEGLI
UFFICI GIUDIZIARI
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (2 record di dettaglio)
Somma
1.000,00
506,16
69.600,57
71.106,73
437,50
1.017,09
1.454,59
2008
924 1
POLESINE SERVIZI - RIMANENTI TRIMESTRI ANNO 2008
4.058,48
2010
683 1
ENERGIA ELETTRICA - RIMANENTI TRIMESTRI 2010
3.081,73
2011
652 1
ENEL RIMANENTI TRIMESTRI ANNO 2011
8.639,66
2011
653 1
POLESINE ACQUE RIMANENTI TRIMESTRI 2011
2012
596 1
POLESINE ACQUE IMPEGNO DI SPESA RIMANENTI TRIMESTRI ANNO
2012
28 Aprile 2014
972,05
2.266,68
Pagina 35 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
616 2
AGGIUDICAZIONE VODAFONE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013
285,00
2013
543 1
GENNAIO/MAGGIO 2013 IMPEGNO DI SPESA VODAFONE TELEFONIA
MOBILE
300,00
2013
567 1
GENNAIO/MAGGIO 2013 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA
FASTWEB
2013
997 1
ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA TELECOM
5.922,00
2013
998 1
ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA FASTWEB
2.927,65
2013
1230 1
2013
566 1
GENNAIO/MAGGIO 2013 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA
TELECOM
5.607,50
2013
278 1
ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013
2.712,92
POLESINE ACQUE RIMANENTI MESI ANNO 2013
0,30
134,32
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (13 record di dettaglio)
Somma
36.908,29
2012
1432 4
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA
1.200,00
2012
1432 5
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA
743,90
2012
1432 3
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA
846,54
2012
1432 2
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA
800,00
2012
1432 6
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA
945,90
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (5 record di dettaglio)
Somma
2012
1570 1
SPESA PRESUNTA T.I.A. UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2012 A FAVORE A.S.M.
2013
1260 1
TARES UFFICI GIUDIZIARI ACCONTO ANNO 2013 A FAVORE
ECOAMBIENTE S.R.L.
2013
1544 1
SPESA PRESUNTA TARES UFFICI GIUDIZIARI SALDO ANNO 2013 A
FAVORE ECOAMBIENTE S.R.L.
4.536,34
1.493,00
25.913,00
9.087,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (3 record di dettaglio)
Somma
36.493,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 110130 (26 record di dettaglio)
150.498,95
Somma
1 03
01
03
28 Aprile 2014
120130
1304
RIMOZIONE E CONFISCA VEICOLI
Pagina 36 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
SPESE DI RIMOZIONE E CONFISCA VEICOLI AI CENTRI DI RACCOLTA E
CUSTODIA AUTORIZZATI (AUTOCARROZZERIA "LA GENTILE",
AUTOCARROZZERIA "LA PERLA" E AUTOCARROZZERIA "NICO")
RECUPERO, RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - LA GENTILE SRL
Nuovo importo
2010
653 1
2011
771 1
2011
770 1
2012
1035 1
RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI - LA GENTILE SRL
3.000,00
2012
1564 2
SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RECUPERATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE
3.000,00
2012
646 1
DEPOSITO GIUDIZIARIO CARROZZERIA LA PERLA SNC
3.000,00
2012
1564 1
SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RECUPERATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE
6.152,70
2012
647 1
SERVIZIO RECUPERO, RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - LA GENTILE
SRL - II° SEMESTRE 2012
6.000,00
2012
194 1
RECUPERO, RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - LA GENTILE SRL - I°
SEMESTRE 2012
2.890,99
2012
193 1
RECUPERO, RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - LA PERLA SRL - I°
SEMESTRE 2012
2.719,14
2013
605 1
CARROZZERIA LA PERLA SNC - SISTEMA SI.VE.S. SPESE DI
RECUPERO/CUSTODIA EX ART. 214 BIS D.LGS. 285/1992
1.000,00
2013
1551 1
LA GENTILE SRL - SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI
5.340,00
2013
823 1
CARROZZERIA LA PERLA SNC - SISTEMA SI.VE.S. SPESE DI
RECUPERO/CUSTODIA EX ART. 214 BIS D.LGS. 285/1992
2013
247 1
LA GENTILE SRL - SERVIZIO RIMOZIONE, RECUPERO E CUSTODIA
VEICOLI - ANNO 2013
2013
824 1
LA GENTILE SRL - SISTEMA SI.VE.S. SPESE DI RECUPERO/CUSTODIA
EX ART. 214 BIS D.LGS. 285/1992
RECUPERO, RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - CARROZZERIA LA
PERLA SNC
374,08
308,19
161,57
500,00
4.000,00
500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (15 record di dettaglio)
Somma
38.946,67
2009
1867 1
GESTIONE AREE COMUNALI DI SOSTA A PAGAMENTO ASM ROVIGO SPA
38.253,62
2012
544 1
GESTIONE AREE COMUNALI DI SOSTA A PAGAMENTO ASM ROVIGO SPA
195.231,80
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (2 record di dettaglio)
Somma
233.485,42
2012
896 1
EQUITALIA SPA - AGGIO RUOLI SANZIONI AMMINISTATIVE
10.873,36
2012
1566 1
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUI RUOLI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.
6.040,00
2012
514 1
28 Aprile 2014
CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE
SERIT SICILIA SPA - RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE
DELLA STRADA
181,63
Pagina 37 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1123 1
Descrizione Imp/Acc
EQUITALIA SPA - AGGIO RUOLI SANZIONI AMMINISTATIVE
Nuovo importo
40.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (4 record di dettaglio)
Somma
57.094,99
2013
1167 1
AZIENDA ULSS 18 - PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
STRADALE" L.R. 15/2012 CUP G19G12000120006
1.440,00
2013
1701 1
2.187,80
2013
1166 1
SERVIZI DI TIPOGRAFIA - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
STRADALE (VEDASI ANCHE D.D. 2014/372 DEL 20/02/2014) - CUP
G19G12000120006
ACQUISTO OPUSCOLI PIEGHEVOLI RELATIVI AL PROGETTO DRUGS ON
STREET CUP G19G12000120006
500,20
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
1442 1
AS2 SRL - ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA, ASSISTENZA PER IL SISTEMA DEI VARCHI ZTL E
DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
2013
1598 1
AS2 SRL - ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA, ASSISTENZA PER IL SISTEMA DEI VARCHI ZTL E
DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (2 record di dettaglio)
Somma
2009
663 1
2012
1203 2
2012
PROGETTO DI GESTIONE COORDINATA DELLE CONTRAVVENZIONI
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROVIGO DA PARTE ASM ROVIGO SPA
4.128,00
11.712,00
1.000,00
12.712,00
25.121,35
AUSER PROVINCIALE - PROGETTO SCUOLE SICURE (SPESE
ASSICURAZIONE VOLONTARI)
114,33
195 1
ATTIVAZIONE SERVIZIO "MONETA ONLINE" - CASSA DI RISPARMIO DEL
VENETO - CENTRO DI TESORERIA ROVIGO
473,99
2012
989 1
DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI
COMUNI
85,96
2012
1380 1
PROGETTO "DRUGS ON STREET" SPESE DI TRASPORTO CAMPIONI
BIOLOGICI AZIENDA ULSS 18 ROVIGO - CUP J51H10000020001
895,58
2013
975 1
SODI SCIENTIFICA SPA - SERVIZIO REVISIONE AUTOVELOX 104/C-2
1.996,50
2013
54 1
2013
248 1
2013
249 1
SPESE CANONE E COMMISSIONI POS C/O AS2 SRL - ANNO 2013
191,10
2013
250 1
34.805,22
2013
662 1
AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING ALLA NIVI CREDIT SRL DELLA
GESTIONE DI SANZIONI EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI
STRANIERI E/O RESIDENTI ALL'ESTERO - ANNO 2013
MODIFICHE SOFTWARE VARCHI ZTL
2013
970 1
2013
1560 1
28 Aprile 2014
AS2 SRL - PERIODO DAL 16.10.2012 AL 23.04.2013 - GESTIONE
PROCEDURE SANZIONATORIE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
(VEDASI ANCHE D.D. N. 2013/1095 DEL 13.05.2013
SERVIZIO "MONETA ONLINE" - SERVIZIO TESORERIA CASSA DI
RISPARMIO DEL VENETO
EGAF EDIZIONI SRL - SERVIZIO BANCA DATI ON LINE "ITER
MOTORIZZAZIONE"
EQUITALIA SPA - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE RUOLI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
394.384,09
100,00
3.025,00
97,80
8.530,50
Pagina 38 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1201 1
DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI
COMUNI
3.000,00
2013
1600 1
ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" SOLUZIONE B N. 5 ACCESSI
683,20
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (15 record di dettaglio)
Somma
2012
670 2
ULSS 18 DISTRETTO DI ROVIGO - VISITE MEDICHE PER GLI OPERATORI
DI POLIZIA MUNICIPALE
473.504,62
34,19
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
3 1
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
SEMAFORICI ALLA SOCIETA' ELETTROCOSTRUZIONI DI ROVIGO
34,19
17.475,82
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (1 record di dettaglio)
Somma
17.475,82
2013
973 1
SE.CAM DI ENTRADE E BELLINI - MANUTENZIONE SEGNALETICA NELLE
FRAZIONI
6.352,50
2013
974 1
SERENISSIMA SRL - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA NEL
TERRITORIO DEL CAPOLUOGO
5.989,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (2 record di dettaglio)
Somma
12.342,00
2013
938 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI P.L. CON CASSA
ECONOMALE - LUGLIO 2013
1.632,24
2013
1164 1
SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI P.L. CON CASSA ECONOMALE
1.676,10
2013
1392 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI P.L. CON CASSA
ECONOMALE - ANNOO 2013
45,47
2013
1748 1
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
828,02
2013
1749 1
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
121,32
2013
1750 1
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
40,00
2013
1164 2
SOSTITUZIONE GRUPPO OTTICO VEICOLO ALLESTITO COME UFFICIO
MOBILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE
2013
821 1
2013
1534 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI P.L. CON CASSA
ECONOMALE - LUGLIO 2013
RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG. DG679ZY DI PROPRIETA'
COMUNALE ED IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE SINISTRO DEL 17.12.2012
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (9 record di dettaglio)
Somma
2012
937 1
28 Aprile 2014
ESSE TI ESSE SRL - CORSO IN HOUSE ATTUAZIONE PERCORSO
FORMATIVO PER PERSONALE AREA VIGILANZA
1.823,90
255,00
954,53
7.376,58
2.000,00
Pagina 39 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
193 1
ACI - CANONE ANNO 2013 SERVIZIO ACI-PRA
2013
194 1
SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE - RINNOVO ANNUALE UTENZA/CANONE 2013
2013
1664 1
INTEGRAZIONE FIDEJUSSIONE/POLIZZA N. 131596052 CASSA DI
RISPARMIO PADOVA E ROVIGO
2013
1665 1
COMMISSIONI PER LA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 131596052 CASSA DI
RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
2.000,00
803,87
6.929,70
178,15
17,98
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (4 record di dettaglio)
Somma
2013
1224 1
2013
1702 1
2013
1702 2
CUP G19G12000120006 INTERVENTO MANUTENZIONE SEGNALETICA
STRADALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA
SICUREZZA STRADALE"
PRENOTAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE
(VEDASI ANCHE D.D. 2014/372 DEL 20/02/2014)
7.929,70
9.760,00
2.455,80
SERVIZI DI TIPOGRAFIA - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
STRADALE (VEDASI ANCHE D.D. 2014/372 DEL 20/02/2014) - CUP
G19G12000120006
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (3 record di dettaglio)
Somma
496,20
12.712,00
2012
1375 1
PROGETTO "DRUGS ON STREET" AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA ANALISI DI LABORATORIO - CUP J51H10000020001
1.236,38
2012
1376 1
PROGETTO "DRUGS ON STREET" PERSONALE SANITARIO AZIENDA
ULSS 18 ROVIGO - CUP J51H10000020001
4.128,00
2012
1379 1
PROGETTO "DRUGS ON STREET" SPESE DI TRASPORTO CAMPIONI
BIOLOGICI AZIENDA ULSS 18 ROVIGO - CUP J51H10000020001
256,42
Riepilogo per 'Articolo' = 1304 (3 record di dettaglio)
Somma
5.620,80
Riepilogo per 'Capitolo' = 120130 (65 record di dettaglio)
885.362,79
Somma
1 04
01
03
2013
926 1
2013
749 1
2013
748 1
2013
927 1
130130
1300
ATTIVITA' PROMOZIONALI E DIDATTICHE SCUOLE
MATERNE
ANIMAZIONE ESTIVA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 2013 - ATTIVITA' DI
REALIZZAZIONE LABORATORI DI ESPLORAZIONE DELLA NATURA
ALL'ASSOCIAZIONE "GEA MATER ONLUS"
SERVIZIO ANIMAZIONE STIVA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA C/O
FATTORIA DIDATTICA "SIRIO LUPO CELESTE" DAL 01/07/13 AL 09/08/13
ANIMAZIONE ESTIVA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DAL 02/07/2013 AL
07/08/2013
ANIMAZIONE ESTIVA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 2013 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI APPROCCIO ALL'USO DELLA BICICLETTA
ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BICI"
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
400,00
1.000,00
1.500,00
100,00
3.000,00
Pagina 40 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 130130 (4 record di dettaglio)
3.000,00
Somma
1 04
2012
05
03
905 1
170130
1303
AGGI SU RUOLI SERVIZI SCOLASTICI
EQUITALIA POLIS SPA ROVIGO - AGGI SU RUOLI PER SERVIZI
SCOLASTICI
40,31
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (1 record di dettaglio)
Somma
40,31
2012
1315 1
DITTA COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO: AGGIORNAMENTO
ISTAT A.S. 2012/2012 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
1.028,88
2013
1532 1
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER COLLEGAMENTO TRA LE
SCUOLE E LE STRUTTURE SPORTIVE (PALESTRE)
6.050,00
2013
40 1
2013
1213 1
PROROGA APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DALL'1/9/2012
AL 31/8/2014
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO - A.S. 2013/2014
302.415,40
64.718,17
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (4 record di dettaglio)
Somma
AGGIO SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI PER SERVIZI SCOLASTICI EQUITALIA POLIS
374.212,45
2010
2099 1
2011
889 3
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA 01.09.2011-31.08.2014 - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
2.000,00
2012
29 3
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA 01.09.2011-31.08.2014 - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
5.526,23
2013
1559 1
INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
01.09.2011-31.08.2014 PER REVISIONE PREZZI CONTRATTUALE
6.000,00
2013
16 3
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA 01.09.2011-31.08.2014 - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
610,02
527.446,94
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (5 record di dettaglio)
Somma
541.583,19
Riepilogo per 'Capitolo' = 170130 (10 record di dettaglio)
915.835,95
Somma
1 05
2013
01
03
180130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
1083 1
CONVENZIONE COMUNE DI ROVIGO/SOCIETA'COOPERATIVA A
R.L."TURISMO E CULTURA" -GESTIONE CENTRO PER LA DIDATTICA
BENI CULTURALI E AMBIENTALI PRESSO MUSEO GRANDI FIUMI
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
2070 1
28 Aprile 2014
ANNO 2010 - ONERI
8.333,38
8.333,38
392,50
Pagina 41 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
392,50
Somma
2013
1242 2
AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
954,00
2013
1555 2
2.189,90
2013
1555 3
CARPENTERIA METALLICA IN GENERE DI BATTISTELLA ANDREA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA DA ESEGUIRSI PRESSO IL
MUSEO DEI GRANDI FIUMI
RUZZANTE FABRIZIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA DA
ESEGUIRSI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
2013
1239 2
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
5.224,00
2013
1240 2
6.507,44
2013
1555 4
AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL MUSEO DEI
GRANDI FIUMI
FRANCESCHETTI PAOLO E C. S.N.C. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E
BONIFICA DA ESEGUIRSI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
2013
1145 1
INTERVENTO ALL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O IL MUSEO
457,50
2013
1111 1
338,80
2013
1241 2
INTERVENTO STRAORDINARIO ESEGUITO IL 24 AGOSTO 2013 SUL
QUADRO GENERALE INTERRUTTORI DELLA CABINA ELETTRICA
PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
536,80
793,00
1.808,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (9 record di dettaglio)
Somma
2009
1736 1
2009
961 1
18.809,44
PUBBLICAZIONE DI UN INSERTO PUBBLICITARIO DEL MUSEO DEI
GRANDI FIUMI SULLA 1^ EDIZIONE OLANDESE SPECIALE "VIAGGIO IN
ITALIA - I MUSEI ITALIANI" - AGENZIA GALLA PLACIDIA DI MILANO
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2009 - DITTA IES SUONO E LUCI
303,50
720,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
1.023,50
Riepilogo per 'Capitolo' = 180130 (13 record di dettaglio)
28.558,82
Somma
1 05
02
03
190130
0900
ATTIVITA' TEATRALI DIVERSE (VEDI E. 190356/0900)
2013
1188 3
OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
2013
1077 2
SERVIZI DI INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL TEATRO SOCIALE
2013
1487 1
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 3° STRALCIO
2013
1188 2
OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
2013
1077 6
SERVIZI DI INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL TEATRO SOCIALE
28 Aprile 2014
18.287,53
338,80
1.000,00
20.872,50
189,97
Pagina 42 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1077 5
SERVIZI DI INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL TEATRO SOCIALE
302,50
2013
1077 4
SERVIZI DI INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL TEATRO SOCIALE
121,00
2013
1077 3
SERVIZI DI INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL TEATRO SOCIALE
145,20
2013
757 7
REALIZZAZIONE OPERA "TRAVIATA"
6.242,50
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (9 record di dettaglio)
Somma
47.500,00
2013
1410 2
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 - 2° STRALCIO
2013
1484 4
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 3° STRALCIO
7.700,00
2013
1484 3
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 3° STRALCIO
7.700,00
2013
1484 2
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 3° STRALCIO
1.100,00
2013
1410 5
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 - 2° STRALCIO
2.000,00
2013
1410 3
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 - 2° STRALCIO
5.500,00
2013
1484 5
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 3° STRALCIO
1.669,02
2013
928 1
3.750,00
2013
1410 4
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ARTISTICO
DEL TEATRO SOCIALE AL PROF. STEFANO ROMANI DAL 16/08/2013 AL
15/08/2016
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 - 2° STRALCIO
2013
1332 3
1° STRALCIO STAGIONE DI PROSA 2013/2014
4.550,00
2013
906 1
2013
1002 1
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE SISTEMA DI VENDITA
INFORMATIZZATA DI BIGLIETTERIA DEL TEATRO DITTA TIKETING
2013
1114 2
SPESE VARIE PER STAGIONE LIRICA AUTUNNALE 2013
2013
1122 1
2013
1258 1
CONTRIBUTO ALL'AVCP PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
PALCOSCENICO, SALA, GUARDAROBA E BIGLIETTERIA DEL TEATRO
PERIODO 1/10/2013-31/12/2013
SERVIZIO DI LIGHT DESIGNER PER OPERA "MATRIMONIO SEGRETO"
2013
1322 1
CONTRIBUTO AVCP PER AVVIO PROCEDURA PERAFFIDAMENTO
SERVIZI DELLO SPETTACOLO NEL TEATRO ANNO 2014
2013
1332 2
1° STRALCIO STAGIONE DI PROSA 2013/2014
28 Aprile 2014
GESTIONE SALA GRAN GUARDIA E PESCHERIA NUOVA DA PARTE DEL
CIRCOLO ANZIANI "CITTA' DELLE ROSE" AUSER ONLUS DI ROVIGO
13.200,00
800,00
710,00
3.308,14
400,00
30,00
2.033,74
225,00
10.450,00
Pagina 43 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (17 record di dettaglio)
Somma
65.125,90
2013
1152 2
AGGIUDICAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
DEL TEATRO
481,90
2013
1416 2
AGGIUDICAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCORDATURA
PIANOFORTE
1.098,00
2013
1486 2
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 3° STRALCIO
5.923,04
2013
1457 3
CONCERTO DI CAPODANNO - SPESE DI VIGILANZA
400,00
2013
1457 2
CONCERTO DI CAPODANNO - SPESE DI AFFISSIONE
500,00
2013
1486 3
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 3° STRALCIO
476,96
2013
1333 4
1° STRALCIO STAGIONE DI PROSA 2013/2014
2.000,00
2013
1333 3
1° STRALCIO STAGIONE DI PROSA 2013/2014
800,00
2013
1227 1
IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%
525,34
2013
1128 1
REALIZZAZIONE RUBRICHE TELEVISIVE PER LA LIRICA 2013/2014
610,00
2013
1333 2
1° STRALCIO STAGIONE DI PROSA 2013/2014
3.700,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (11 record di dettaglio)
Somma
2013
1485 1
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 3° STRALCIO
16.515,24
4.507,94
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (1 record di dettaglio)
Somma
4.507,94
2011
1274 1
SISTEMAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL TEATRO SOCIALE
2012
1077 1
INTERVENTI DI MANUTENZIONE C/O IMPIANTI ANTINCENDIO E
D'ILLUMINAZIONE DEL TEATRO
145,20
2012
736 2
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO E DI
ILLUMINAZIONE DEL TEATRO
360,71
2013
1029 2
AGGIUIDICAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI IINSTALLAZIONE
DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PREVENZIONE INCENDI
387,20
2013
523 2
AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TEATRO
4.591,95
13.358,40
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (5 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
18.843,46
Pagina 44 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1187 5
OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
1.490,00
2013
790 3
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SCENOGRAFIE
6.195,20
2013
1187 7
OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
520,00
2013
1187 6
OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
2.000,00
2013
41 6
2013
641 1
2013
1488 1
2013
784 2
2013
1108 3
2013
790 2
2013
1187 4
OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
976,00
2013
1187 3
OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
8,14
2013
1108 6
REALIZZAZIONE OPERA LIRICA "TOSCA"
1.986,00
2013
1108 5
REALIZZAZIONE OPERA LIRICA "TOSCA"
1.734,24
2013
785 2
AGGIUDICAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE
PUBBLICITARIO STAGIONE LIRICA, PROSA ECC.
2013
756 1
REALIZZAZIONE OPERA "TRAVIATA" - CAST ARTISTICO
2013
1467 1
STAGIONE LIRICA E TEATRO RAGAZZI 2013 SESSIONE PRIMAVERILE 1° STRALCIO
31.856,00
COMPENSO AI COMPONENTI COMMISSIONE PER SELEZIONE
DIRETTORE ARTISTICO
0,10
STAGIONE DI PROSA 2013/2014 3° STRALCIO
1.723,04
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GRAFICA DEL MATERIALE
PUBBLICITARIO PER STAGIONE LIRICA, PROSA, ECC. 2013/2014
4.174,50
REALIZZAZIONE OPERA LIRICA "TOSCA"
28.336,00
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE SCENOGRAFIE
11.495,00
11.434,50
0,35
REALIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL DEL 2/12/2013
436,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (17 record di dettaglio)
Somma
104.365,07
Riepilogo per 'Capitolo' = 190130 (60 record di dettaglio)
256.857,61
Somma
1 06
2012
02
03
1445 1
28 Aprile 2014
210130
1300
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
544,50
Pagina 45 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1383 1
Descrizione Imp/Acc
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALAZZETTO
DELLO SPORT
Nuovo importo
2.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
3.044,50
Riepilogo per 'Capitolo' = 210130 (2 record di dettaglio)
3.044,50
Somma
1 07
02
03
225130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI PER MANIFESTAZIONI
VARIE
2009
1862 1
SERVIZIO DI STAMPA GRAFICHE PER COMUNICAZIONE EVENTI PER LA
PROMOZIONE DI ROVIGO - DITTA SLAVIERO LORIS
1.200,00
2012
1305 1
RIMBORSO SPESE SIAE PER CONCERTO DEL 23/12/2012 PRESSO SALA
FLUMINA
250,00
2012
1212 1
IMPEGNO PER SIAE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2012
2013
1051 1
SERVIZIO DI SERVICE AUDIO-LUCI PER EVENTO "AFRO FOR
DISTROPHY" DEL 12/9/2013
854,60
2013
85 1
SPESA SIAE PER EVENTI EPIFANIA 2013
277,50
2013
377 1
SIAE PER EVENTI CARNEVALESCHI IN PIAZZA ANNO 2013
346,92
2013
613 1
SIAE PER MANIFESTAZIONE MILLE MIGLIA 2013
982,01
2013
972 1
IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE EVENTI ESTATE 2013
2013
984 1
SPESE DI PUBBLICITA' PER SAGRA DI SAN BORTOLO - NESSUN DORMA
215,38
2013
985 1
SPESE DI PUBBLICITA' PER SAGRA DI SAN BORTOLO - NESSUN DORMA
129,47
2013
1009 1
SPESA PER PUBBLICITA' EVENTI DI SETTEMBRE 2013
613,47
2013
1010 1
SPESA PER PUBBLICITA' EVENTI DI SETTEMBRE 2013
1.512,50
2013
1049 1
IMPEGNO PER SIAE PER MANIFESTAZIONE "AFRO FOR DISTROPHY"
422,80
2013
1052 1
IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE EVENTI SETTEMBRE 2013 SU
VIAVAI
5.808,00
2013
1481 1
SERVIZIO DI ASSISTENZA E STESURA RELAZIONE TECNICA PER PALASET NOEL ROVIGO 2013
1.268,80
2013
1011 1
SPESA PER PUBBLICITA' EVENTI DI SETTEMBRE 2013
1,50
3.654,20
786,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (16 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
18.323,65
Pagina 46 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2011
1228 1
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
LUNA PARK FIERA DI OTTOBRE 2011 - SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI
IGIENICI CEN.SER. SPA - LA QUERCIA COOPERATIVA SOCIALE
2.117,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
2.117,50
Somma
2013
1050 1
SERVIZIO DI SERVICE AUDIO-LUCI PER EVENTO "AFRO FOR
DISTROPHY" DEL 12/9/2013
545,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
545,40
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 225130 (18 record di dettaglio)
20.986,55
Somma
1 08
2013
01
03
1308 1
230130
1300
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA COMUNE PER PROGETTI
PRENOTAZIONE PER QUOTA COMUNE PER "PROGETTO-INIZIATIVA" DI
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DGR 1371/2013
16.450,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
1607 1
PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE
16.450,00
15.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
2013
1433 1
Somma
15.000,00
CORRISPETTIVO PER GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2013
350.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
350.000,00
2001
1590 4
ANNO 2001
697,71
2010
2071 1
ANNO 2010 - ONERI
293,00
2011
1728 1
ANNO 2011 - ONERI
5.367,70
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
1016 1
2013
1161 1
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E
ARREDO URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE
CIG ZEF0BD4C5B AFFID DITTA TROMBINI COSTRUZIONI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE
STRADE E MARCIAPIEDI DISSESTATI CENTRO E FRAZIONI
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
6.358,41
48.279,00
30.000,00
78.279,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 230130 (8 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
466.087,41
Pagina 47 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 08
2013
02
03
279 1
240130
Descrizione Imp/Acc
1330
Nuovo importo
UTENZE ELETTRICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013
2.002,17
Riepilogo per 'Articolo' = 1330 (1 record di dettaglio)
Somma
2.002,17
Riepilogo per 'Capitolo' = 240130 (1 record di dettaglio)
2.002,17
Somma
1 08
03
03
2010
1432 1
2013
1482 1
2013
1217 1
245130
1300
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
PRENOTAZIONE AGGIO PER RISCOSSIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME TRASPORTI, A MEZZO
RUOLO
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AUMENTO IVA DAL 21% AL 22% PER
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PGTU
SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER FIERA DI OTTOBRE 2013
228,33
17,75
2.200,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
1483 1
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NON
DEAMBULANTI - DICEMBRE 2013
2.446,08
1.712,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
1236 1
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AGGIORNAMENTO PGTU
1.712,50
2.513,51
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2007
1944 1
IN RELAZIONE ALL' ENTRATA ANNO 2007
2010
1508 1
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPER NUOVI SERVIZI MINIMI DI TPL
RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2010
2011
1675 1
SALDO CONTRIBUTO TPL 2009 COME DA DGR 2403 DEL 4/8/2009
ALLEGATO C (VEDI ACC. 587/2011)
2011
73 2
2012
475 1
2012
58 1
2012
1354 1
2012
365 1
28 Aprile 2014
2.513,51
42.510,91
2.071,84
117,57
MODIFICA FORNITORE
16.169,85
SERVIZIO TPL URBANO MESE DI APRILE 2012
11.730,02
PROROGA TPL GENNAIO 2012 BUSITALIA - SITA NORD SRL
11.730,01
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESI DI OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE 2012
35.190,03
PROROGA SERVIZIO TPL URBANO MESE DI MARZO 2012
11.730,01
Pagina 48 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2012
777 1
SERVIZIO TPL MESE DI LUGLIO 2012
11.730,01
2012
586 1
CONFERMA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI
MAGGIO 2012
11.730,02
2012
692 1
CONFERMA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI
GIUGNO 2012
11.730,01
2012
1070 1
SERVIZIO TPL MESE DI SETTEMBRE
11.730,01
2012
921 1
SERVIZIO TPL MESE DI AGOSTO 2012
11.730,01
2012
257 1
PROROGA SERVIZIO TPL URBANO MESE DI FEBBRAIO 2012
11.730,01
2013
911 1
SERVIZIO TPL MESE DI LUGLIO 2013
2013
1254 1
SERVIZIO TPL MESE DI OTTOBRE 2013
2013
990 1
SERVIZIO TPL MESE DI AGOSTO 2013
2013
1339 1
2013
728 1
SERVIZIO TPL MESE DI GIUGNO 2013
11.730,01
2013
676 1
SERVIZIO TPL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2013
58.650,07
2013
1107 1
SERVIZIO TPL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013
SERVIZIO TPL MESE DI SETTEMBRE 2013
8.519,42
170.388,63
8.519,42
340.777,27
170.388,63
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (21 record di dettaglio)
Somma
2012
1276 1
MAGGIORI ONERI SERVIZI TPL PER MAGGIORI PERCORRENZE PER
LAVORI PONTE CANOZIO
970.603,76
70.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
70.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 245130 (27 record di dettaglio)
1.047.275,85
Somma
1 09
01
03
250130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI (ANNO 2006 ONERI PER
¿ 30.000,00)-ANNO 2008 VINC. E.250236/1300 32.497,79
2002
3777 2
AFFIDAM. INCARICO ARCH. ZOCCA FEDERICO
2002
3718 2
AFFIDAM INC. NAVARRINI ROBERTO SOSTITUITO DA CARLO DELLA
MURA
2002
3717 2
AGGIUD. TERRENI MAURIZIO
28 Aprile 2014
2.142,00
734,40
3.060,00
Pagina 49 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2003
2707 1
AGGIUD. SERV.DI COORDINAM. DEI RAPPORTI CON ENTI TERRITORIALI
918,00
2003
2137 1
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PRG ARCH. DELLA MURA C.
3.672,00
2003
2707 2
AGGIUD. ARC. AVEZZU' M.A. PER PRG E P.S.
2.417,40
2012
1312 1
SERVIZIO DI SCHEDATURA FABBRICATI NELLE AREE INDIVIDUATE DAL
PAT
5.000,00
2012
985 1
2012
SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONI DATI PER PAT - ONERI
14.000,00
1310 1
SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE CARTOGRAFIA DI P.I. CONTENENTE
LA NUOVA PROGETTAZIONE URBANISTICA
20.002,47
2013
1076 1
REDAZIONE ELABORATI TECNICI PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
SCALO MERCI
4.000,00
2013
1075 1
REDAZIONE ELABORATI TECNICI PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
SCALO MERCI
4.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (11 record di dettaglio)
Somma
59.946,27
Riepilogo per 'Capitolo' = 250130 (11 record di dettaglio)
59.946,27
Somma
1 09
2013
02
03
1477 1
260130
1300
MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PARCHEGGIO
MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI
5.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
5.000,00
2011
1494 1
INTERVENTI D'URGENZA NEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE
1.000,00
2013
1386 1
CORRISPETTIVO AD ATER PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI OLTRE
TERMINE
700,00
2013
1113 1
CORRISPETTIVO ALL'ATER PER MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI
ANNO 2013
800,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2011
1496 1
GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE
ASSEGNAZIONE ALLOGGI ANNO 2011
2013
1360 1
RIMBORSO SPESE E GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONE
ASSEGNAZIONE ALLOGGI ANNO 2013
2.500,00
881,52
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
1.881,52
Riepilogo per 'Capitolo' = 260130 (6 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
9.381,52
Pagina 50 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 09
03
03
270130
Descrizione Imp/Acc
1300
Nuovo importo
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROTEZIONE CIVILE
2013
19 1
STANDARDIZZAZIONE(AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO) DEL
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
3.630,00
2013
22 1
CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI E FUNZIONI IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
13.847,79
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
17.477,79
2009
222 1
IMPEGNO PER MODALITA' OPERATIVA SERVIZIO NEVE ANNO 2009 - ASM
11.920,00
2010
1020 1
IMPEGNO PER MODALITA' STAND-BY E OPERATIVA DEL SERVIZIO NEVE
12.884,00
2011
655 1
2012
1248 2
SERVIZIO NEVE ANNO 2011
SERVIZIO DI EMERGENZA NEVE DAL 15/12/2012 AL 31/01/2013
2.000,00
35.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
2013
1078 1
SPESE PER CONTROLLO SANITARIO PER VOLONTARI PROTEZIONE
CIVILE
61.804,00
1.457,81
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
1.457,81
Riepilogo per 'Capitolo' = 270130 (7 record di dettaglio)
80.739,60
Somma
1 09
05
03
280130
1328
SPESA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
RSU
2013
1762 1
QUOTA INSOLUTO SU TARES FINANZIATA NEL PIANO FINANZIARIO 2013
8VEDI ENTRATA)
2013
1388 1
CORRISPETTIVO AD ECOAMBIENTE PER SERVIZIO IGIENE URBANA
ANNO 2013
2013
1548 1
COPERTURA DISAVANZO DI GESTIONE TIA ANNO 2012 RIPORTATO NEL
PIANO FINANZIARIO TARES PER L'ANNO 2013
411.218,16
7.326.693,95
150.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1328 (3 record di dettaglio)
Somma
7.887.912,11
Riepilogo per 'Capitolo' = 280130 (3 record di dettaglio)
7.887.912,11
Somma
1 09
2009
06
03
1857 1
28 Aprile 2014
290130
1300
PRESTAZIONE DIVERSI DI TERZI UFFICIO AMBIENTE
(ANNO 2008 VEDI E. 290356/0560 12.000,00)(ANNO 2009
VEDI E.290356/0560 PER ¿.600,00)
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE - ASM ROVIGO
SPA
5.579,04
Pagina 51 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1106 1
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INSETTI SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE TASSINA
168,00
2013
1429 1
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO "E BIKE O"
565,00
2013
1429 2
CABLAGGIO RETE DATI COMPRENSIVO DEL FIREWALL PER PROGETTO
I BIKE O
512,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
6.824,44
2002
3676 1
COTRIBUTO ARPAV PER MONITORAGGI AMBIENTALI
2004
2037 1
SPOST. CANI DAL CANILE AL RIFUGIO L.N.C.D. DI FRAPIERO DI CONA
960,00
2009
1856 1
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE - ASM ROVIGO
SPA
8.133,58
2009
1859 1
IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI C/O CANILE DELL'ULSS
18 ANNO 2009
1.773,68
2009
814 1
MANTENIMENTO CANI OSPITATI PRESSO IL CANILE SANITARIO
DELL'ULSS 18 - ANNO 2009
2010
844 1
AFFIDAMENTO AD ASM SERVIZI CONTENIMENTO FAUNA URBANA ANNO
2010
2011
1522 1
2012
919 1
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE C/O AREE ESTERNE MUSEO
175,45
2012
507 1
SPESA PER MANTENIMENTO CANI C/O CANILE SANITARIO DELL'ULSS
18 - ANNO 2012
2.192,66
2013
1026 1
MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE ULSS 18 ANNO 2013
3.438,54
2013
1415 1
SERVIZI DI CONTENIMENTO DELLA FAUNA URBANA INFESTANTE
29.994,92
2013
402 1
CONVENZIONE CON L.N.D.C. PER GESTIONE CASA RIFUGIO ANNO 2013
32.237,00
SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'AREA
CORTILIVA VIA MUNERATI 4
3.108,80
128,35
19.110,00
5.687,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (12 record di dettaglio)
Somma
2012
1187 1
2013
978 1
2013
1329 1
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2^ TRANCHE ANNO 2012 - ONERI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1^ TRANCHE 2013
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 3^ TRANCHE 2013
106.939,98
30.500,00
140.500,00
90.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2012
506 1
28 Aprile 2014
CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE CALORE ANNO
2012 - 1^ TRANCHE
261.000,00
290.000,00
Pagina 52 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2012
1349 1
2013
977 1
2013
2013
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
CORRISPETTIVO GESTIONE CALORE - 3^ TRANCHE ANNO 2012
160.000,00
CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE CALORE ANNO 2013 - 1^
TRANCHE
650.000,00
1328 1
SALDO GESTIONE CALORE ANNO 2011
220.376,43
1331 1
CORRISPETTIVO GESTIONE CALORE ANNO 2013 - 2^ TRANCHE
267.333,11
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
1.587.709,54
2012
1575 2
2° ACCONTO SALDO GESTIONE CALORE ANNO 2011 - ONERI
585,09
2012
1574 1
SALDO GESTIONE CALORE ANNI 2010 E 2011 - ONERI (VEDASI ANCHE
DT 105/2013)
19.482,55
2013
1605 1
ONERI - CORRISPETTIVO PER GESTIONE CALORE ANNO 2013 - 3^
TRANCHE
82.666,89
2013
1752 1
ONERI - SALDO GESTIONE CALORE 2013
11.564,62
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
2013
1427 1
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO "E BIKE O"
114.299,15
1.935,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
1.935,00
2004
3581 3
FORNITURA CIBO PER OASI FELINA
327,26
2005
3752 2
FORNITURA CIBO PER OASI FELINA
480,24
2007
1968 1
ANNO 2007 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
361,43
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
1.168,93
2005
3713
1E+01
IMPEGNO A FAVORE DI ARPAV PER VERIFICHE ANALITICHE TERRENI
S.I.N. VIA DEI MILLE MARDIMAGO
7.020,00
2005
3713
1E+01
CONFERIMENTO INCARICO DITTA GOLDER ASSOCIATES PER
PROGETTAZ. BONIFICA SITO CONTAMINATO MARDIMAGO
5.029,77
2006
1492 3
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEL
PROGETTO DI BONIFICA DEL SITO DI MARDIMAGO
1.958,11
2006
1492 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA 2006
17.699,32
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
31.707,20
Pagina 53 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1716 1
Descrizione Imp/Acc
SPESE LEGALI PER CONTENZIONE COMUNE/AREA IMPRESA SRL
Nuovo importo
5.328,96
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
5.328,96
Riepilogo per 'Capitolo' = 290130 (37 record di dettaglio)
2.116.913,20
Somma
1 10
2010
01
03
2098 1
300130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
AGGIO SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI PER SERVIZI ALLA PRIMA
INFANZIA - EQUITALIA POLIS
15,56
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
15,56
Somma
2012
1E+01
30
2012
30
1E+01
2013
1E+01
17
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CODESS SOCIALE GARA PUBBLICO
INCANTO SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO BRAMANTE/NIDO
INTEGRATO S.ANTONIO,SERVIZIO ESTIVO NIDI E SERVIZIO AUSILIARIO
ULTERIORE IMPEGNO AFFIDAMENTO PROVVISORIO PRESSO ASILO
BRAMANTE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIVITAS EDUCA SERVIZIO EDUCATIVO
ASILO NIDO BRAMANTE E NIDO INTEGRATO SANT'ANTONIO,SERVIZIO
ESTIVO NIDI E SERVIZIO AUSILIARIO PER I NIDI COMUNALI DAL
2013
17 9
SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO BRAMANTE E NIDO INTEGRATO
SANT'ANTONIO, SERVIZIO ESTIVO NIDI E SERVIZIO AUSILIARIO PER I
NIDI COMUNALI DITTA CODESS FINO AL 31/08/2013
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
956,70
1.200,00
124.590,78
64.660,18
191.407,66
Riepilogo per 'Capitolo' = 300130 (5 record di dettaglio)
191.423,22
Somma
1 10
2009
02
03
1249 2
310130
1307
FORUM DEI GIOVANI - CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI (VEDI E.310356/0900 - ANNO 2009 PER 5.000)
APPROVAZIONE SPESA PER CONVEGNO I GIOVANI E LA FAMIGLIA
188,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1307 (1 record di dettaglio)
Somma
188,50
Riepilogo per 'Capitolo' = 310130 (1 record di dettaglio)
188,50
Somma
1 10
04
03
2008
1542 1
2009
51 1
2011
663 1
28 Aprile 2014
320130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E
GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LR. 22/2002
COMPETENZE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA/STATISTICA
CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E
GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LR. 22/2002
COMPETENZE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA/STATISTICA
PRENOTAZIONE PER PROGETTO DAPHNE III - QUOTA VINCOLATA AL
CAP. 320254/0467
1.000,00
1.500,00
800,00
Pagina 54 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1 1
INDENNITA' PER GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE
1.000,00
2013
23 2
APPROVAZIONE GRADUATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
5.878,47
2013
1593 1
2013
942 1
2013
1582 1
2013
51 1
PRENOTAZIONE PROGETTO "ESSERCI AZIONI PER FAVORIRE LE PARI
OPPORTUNITA' DELLA DONNA"
200,00
2013
57 3
AGGIUDICAZIONE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO
(PROGETTO ESSERCI E PALIS)
1.000,00
2013
1413 1
INDENNITA' PER GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE
100,00
2013
1594 1
OSPITALITA' PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI PERSONE
ADULTE CON FIGLI MINORI - ANNO 2013
509,51
2013
82 1
OSPITALITA' PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI PERSONE
ADULTE CON FIGLI MINORI - ANNO 2013
500,00
ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2013
8.891,06
PROGETTO SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO VOUCHER QUOTA COMUNE
2.160,00
CONVENZIONE CON CAAF LOCALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNI
2013-2014
15.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (13 record di dettaglio)
Somma
2011
52 1
PRENOTAZIONE PER PROTOCOLLO D'INTESA PER RETE INTEGRATA
SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA PER SENZA FISSA DIMORA
38.539,04
2.370,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2.370,00
2012
1275 1
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012
4.665,78
2013
411 1
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE M.F.
10.671,36
2013
956 1
PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
OTTOBRE/DICEMBRE 2013
86.000,00
2013
81 2
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PERIODO
1/3/2013/31/8/2014
45.662,03
2013
64 1
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
DALL'1/10/2010 AL 30/9/2013
92.984,43
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
2011
664 2
PRENOTAZIONE PER APPROVAZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZI DI TUTELA DELLA DONNA (CENTRO INTERCULTURALE CENTRO ANTIVIOLENZA - CASA RIFUGIO)
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
239.983,60
61,00
61,00
Pagina 55 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1281 1
CONVENZIONE CON PROVINCIA PER RETE PROVINCIALE
INFORMAIMMIGRATI FINO AL 31/12/2010
8.112,00
2012
1119 1
ADESIONE ALLA RETE PROVINCIALE INFORMAIMMIGRATI PER L'ANNO
2012 (CC)
8.112,00
2013
1418 1
RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO INFORMAIMMIGRATI
ANNO 2013
1.404,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
1570 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO "INTEGRAZONE SOCIALE E
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI" A.S. 2010/2011
17.628,00
352,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
2122 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
352,00
557,29
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
557,29
2013
1252 1
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI DEAMBULANTI MESE DI NOVEMBRE
2013
2.495,00
2013
1117 1
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI DEAMBULANTI MESE DI OTTOBRE
2013
3.089,00
2013
1105 1
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI NON DEAMBULANTI MESE DI
OTTOBRE 2013
5.637,50
2013
1354 1
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI NON DEAMBULANTI MESE DI
DICEMBRE 2013
2.000,00
2013
1253 1
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NON DEAMBULANTI MESE DI
NOVEMBRE 2013
4.620,00
2013
988 1
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NON DEAMBULANTI MESE DI
SETTEMBRE 2013
3.355,00
2013
746 1
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DEAMBULANTI LUGLIO-AGOSTO 2013
3.415,00
2013
1355 1
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI DEAMBULANTI MESE DI DICEMBRE
2013
2.396,00
2013
989 1
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI DEAMBULANTI MESE DI SETTEMBRE
2013
2.396,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (9 record di dettaglio)
Somma
2010
651 1
2010
1749 1
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI OSPITALITA' E
RIMBORSO FARMACI ANNO 2010
15.000,00
2011
1032 1
IMPEGNO PER RETTE DI OSPITALITA' C/O ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 2^ TRANCHE
20.000,00
28 Aprile 2014
IMPEGNO PER RETTE DI OSPITALITA' ANNO 2010
29.403,50
5.000,00
Pagina 56 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2012
501 1
2013
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO C/O ISTITUTI DIVERSI
ANNO 2012 - 2^ TRANCHE
20.000,00
1401 1
IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO - 4^ TRANCHE
40.000,00
2013
1580 1
IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO ANNO 2013 - 5^ TRANCHE
2013
1400 1
RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA' 2013 C/O CENTRO DIOCESANO DI
AIUTO ALLA VITA
2013
1038 1
IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI OSPITALITA' ANNO 2013 - 3^
TRANCHE
2013
1032 1
RETTA DI ACCOGLIENZA ANNO 2013 (STRUTTUA E OSPITE SECRETATI
PER MOTIVI DI SICUREZZA)
2013
1590 1
OSPITALITA' PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI PERSONE
ADULTE CON FIGLI MINORI - ANNO 2013
2013
783 1
2013
1592 1
RETTE DI RICOVERO ANNO 2013 - 2^ TRANCHE
OSPITALITA' PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI PERSONE
ADULTE CON FIGLI MINORI - ANNO 2013
3.620,24
840,00
130.249,59
2.660,00
610,00
22.721,91
322,58
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (12 record di dettaglio)
Somma
2013
1070 2
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER
SENZA DIMORA - NOVEMBRE 2013/MARZO 2014
261.024,32
5.600,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
5.600,00
2011
1735 1
ANNO 2011 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ¿ 100,00 + AVANZO VINCOLATO
¿ 570,00
670,00
2013
1048 2
CONVENZIONE ANNO 2013 PER GESTIONE RETE PROVINCIALE
INFORMAHANDICAP
3.750,00
2013
1649 1
GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO COMUNALE INFORMAHANDICAP
5.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
1474 1
2013
1579 1
2013
1307 1
PROGETTO HOME CARE PREMIUM - 2° IMPEGNO PE R PRESTAZIONI
INTEGRATIVE (COOP. ANCORA -SERENISSIMA RIST. - ASS. ANTEAS DITTA CHIARATO - COOP. PETER PAN)
SPESA PER RIPARAZIONE BICICLETTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI
SOCIALI
1° IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGR ATIVE SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"
9.420,00
19.390,00
110,00
9.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
1176 1
28 Aprile 2014
RIMBORSO SPESE PER PROGETTO "IMPARARE UN MESTIERE: L'ARTE
DI IMBIANCARE"
29.000,00
8.479,00
Pagina 57 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2008
28 1
PRENOTAZIONE PROGETTO MIGRANDO - MODOFICATO CON GC 52/08
8.479,00
143.688,46
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
CONVENZIONE CON COOP. PORTO ALEGRE PER GESTIONE PNA ANNO
2007
143.688,46
2007
448 2
54,29
2007
1440 5
CONVENZIONE PORTO ALEGRE AFFIDAMENTO SERVIZI
1.356,00
2007
1440 1
PRENOTAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA 2007
1.611,00
2009
39 2
2010
AFFIDAMENTO ALLA COOP SOCIALE PORTO ALEGRE PER GESTIONE
SERVIZI ACCOGLIENZA ANNO 2009
15.977,50
8 2
PROROGA ANNO 2010 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
RICHIEDENTI ASILI NIDO - COOPERATIVA SOCIALE PORTO ALEGRE
15.978,40
2011
201 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RIFUGIATI 2011/2013 - ANNO 2011
2.150,00
2011
201 2
CONVENZIONE CON COOP.VA PORTO ALEGRE PER GESTIONE SERVIZI
ACCOGLIENZA ANNO 2011 (SCADENZA 31/12/2011)
19.700,16
2012
21 2
CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER GESTIONE SERVIZI DI
ACCOGLIENZA 2012-2013 (SPRAR)
20.500,79
2012
21 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RIFUGIATI 2011/2013 - ANNO 2012
2013
12 2
CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER GESTIONE SERVIZI DI
ACCOGLIENZA 2012-2013 (SPRAR)
2013
12 3
LAVORI DI MANUTENZIONE C/O CENTRO INTERETNICO
600,00
53.000,79
1.150,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (11 record di dettaglio)
Somma
132.078,93
2013
404 5
TIROCINIO FORMATIVO C/O ELIO RISTORAZIONE DI DAWOOD ALI'
928,50
2013
404 4
TIROCINIO FORMATIVO C/O RHODIGIUM NUOTO FAVIANA PAOLO
628,50
2013
404 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RUI
914,50
2013
404 2
REALIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO C/O ACLI
388,50
2013
404 3
SPESA PER PIANIFICAZIONE ED EROGAZIONE AZIONI FORMATIVE PER
PROGETTO RUI
14.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
16.860,00
Pagina 58 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2012
426
1E+01
SPESE DI PUBBLICITA' PER CENTRO ANTIVIOLENZA
700,00
2012
1E+01
426
242,00
2012
426 1
PROGETTO "FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' - VOUCHER PER
IL LAVORIO ACCESSORIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (GC)
PRENOTAZIONE PER PIANO INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2011
2012
10 5
2013
1588 1
2013
552 2
2013
544 6
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER
SENZA DIMORA - NOVEMBRE 2013/MARZO 2014
2013
544 1
PRENOTAZIONE PER PIANO INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2012
2013
544 3
PRENOTAZIONE CONVENZIONE P.A.L.I.S.
2013
544 2
CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER GESTIONE INTERVENTI DI
ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' - APRILE/OTTOBRE 2013
3.750,00
2013
544 5
AGGIUDICAZIONE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO
(PROGETTO ESSERCI E PALIS)
5.251,19
10.446,44
RIMBORSO SPESE PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA'
ESTREMA E SENZA DIMORA
4.198,87
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO PER PERSONE VITTIME DI
ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE L.R. 41/97 (DGRV 2953 DEL
28/12/2013)
SERVIZIO DI ASILO NOTTURNO PER SENZA DIMORA - PERIODO
MAGGIO/OTTOBRE 2013
7.147,64
9.000,00
650,00
1.472,00
246,81
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (11 record di dettaglio)
Somma
43.104,95
2011
1184 1
PROGETTO DAPHNE - IMPEGNO PER FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI
ANTIVIOLENZA
13,38
2011
1676 1
ANNO 2011 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
50,00
2011
662 3
2013
1417 1
CONVENZIONE CON ASS. ARCISOLIDARIETA' PER SERVIZI RELATIVI AL
CENTRO DONNA - CENTRO ANTIVIOLENZA - CASA D'ACCOGLIENZA DAL
30/6/2011 AL 31/7/2012
SPESE DI PUBBLICITA' PER CENTRO ANTIVIOLENZA
9.655,18
250,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
9.968,56
2007
1922 1
IN RELAZIONE ALL' ENTRATA ANNO 2007
370,61
2010
2123 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
263,20
2013
50 3
AGGIUDICAZIONE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO
(PROGETTO ESSERCI E PALIS)
2.798,00
2013
50 1
PRENOTAZIONE PROGETTO "ESSERCI AZIONI PER FAVORIRE LE PARI
OPPORTUNITA' DELLA DONNA"
3.682,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
7.113,81
Pagina 59 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1719 1
2013
958 3
2013
1003 1
Descrizione Imp/Acc
ANNO 2013 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
AGGIUDICAZIONE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO
(PROGETTO ESSERCI E PALIS)
PROROGA SERVIZIO ANTIVIOLENZA MESE DI AGOSTO 2013
Nuovo importo
3.462,65
22.066,00
2.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
957 2
AGGIUDICAZIONE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO
(PROGETTO ESSERCI E PALIS)
27.528,65
18.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
440 2
FATTURA HOTEL VILLA REGINA MARGHERITA - RIF. CONVEGNO BADIA
POLESINE 27/05/2012
2012
440 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO "LA SCUOLA E LA CITTA' II ANNO"
18.000,00
140,00
1.860,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
2.000,00
2012
339 2
APPROVAZIONE GRADUATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
1.254,94
2012
339 1
PRENOTAZIONE PER ADESIONE AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE
REGIONALE 2012 "PROGETTO SOSTEGNO ANZIANI"
1.348,00
2013
1581 1
PROGETTO SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO VOUCHER
5.040,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
7.642,94
Riepilogo per 'Capitolo' = 320130 (99 record di dettaglio)
1.050.404,05
Somma
1 10
05
03
330130
1316
SERVIZI FUNERARI COMUNALI
2012
463 1
CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE SERVIZI
CIMITERIALI ANNO 2012
248.000,00
2013
965 1
MAGGIORE AGGIO 2012 PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
2013
968 1
MANUTENZIONE LOCULI E CELLETTE ANNO 2012
2013
669 1
CORRISPETTIVO AD ASM SPA PER GESTIONE SERVIZI FUNERARI 1°
SEM. 2013
124.000,00
2013
969 1
CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI
LOCULI ANNO 2013
185.391,76
315,98
57.601,38
Riepilogo per 'Articolo' = 1316 (5 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
615.309,12
Pagina 60 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 330130 (5 record di dettaglio)
615.309,12
Somma
1 11
01
03
340130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI - AFFISSIONI E
PUBBLICITA'
2012
465 1
CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE SERVIZIO E PUBBLICITA' FINO
AL 27/6/2012
272.430,00
2012
697 1
CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE AFFISSIONI E
PUBBLICITA' 2^ TRANCHE 2012
2013
963 2
SALDO CORRISPETTIVO 2012 PER PUBBLICITA' E AFFISSIONI
2013
963 1
CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'
2° SEMESTRE 2013
164.325,01
2013
670 1
CORRISPETTIVO AD ASM SPA PER SERVIZIO AFFISSIONI E
PUBBLICITA' - 1° SEM. 2013
161.081,25
49.732,50
4.593,74
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
652.162,50
2011
550 1
CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE PASSI CARRAI
ANNO 2011
1.296,00
2012
464 1
CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE PASSI CARRAI ANNO 2012
2013
672 1
CORRISPETTIVO AD ASM SPA PER SERVIZIO RISCOSSIONE PASSI
CARRAI - 1° SEMESTRE 2013
5.190,90
2013
962 1
CORRISPETTIVO AD ASM PER SERVIZIO RISCOSSIONE PASSI CARRAI
2° SEMESTRE 2013
5.309,10
10.381,80
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
22.177,80
Riepilogo per 'Capitolo' = 340130 (9 record di dettaglio)
674.340,30
Somma
1 11
2008
02
03
1706 1
355130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI PER MANIFESTAZIONI
VARIE (VEDI E. 355356/0900)(ANNO 2006 ANCHE
E.190254/9032 3.000,00)-(ANNO 2008 VINC. 41.100,00)
ALLACCIAMENTI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE
2.754,39
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2.754,39
Riepilogo per 'Capitolo' = 355130 (1 record di dettaglio)
2.754,39
Somma
1 11
2002
05
03
3755 1
28 Aprile 2014
360130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI SUAP
ANNO 2002 IN RELAZIONE AL CAP.D'ENTRATA
16.369,69
Pagina 61 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2002
Descrizione Imp/Acc
3755 2
CONFERIMENTO N.2 INCARICHI PER COMMISSIONE CONCORSO DI IDEE
PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE STRATEGICHE
ALLA DEFINIZIONE DEL TESSUTO URBANO DELLA CITTA' E DELLE
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
1984 2
CONFERIMENTO INCARICO A CAT CONFCOMMERCIO ROVIGO SCARL
PER STUDIO SULLA PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
5.000,00
21.369,69
15.000,00
15.000,00
2002
3754 1
ANNO 2002
1.041,82
2004
3575 1
ANNO 2004
3.239,60
2005
1905 1
RINNOVO COMMISSIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTTISTA
3.000,00
2006
1843 1
ANNO 2006
2.400,00
2007
1940 1
ANNO 2007
2.400,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
12.081,42
2013
1326 3
SERVIZIO DI GESTIONE EVENTO "ART & CIOCC "
12.000,00
2013
1326 2
SERVIZIO DI GESTIONE MERCATO DI NATALE 2013
38.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
50.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 360130 (10 record di dettaglio)
98.451,11
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 03 (663 record di dettaglio)
18.495.582,84
Somma
1 01
03
04
2013
1538 1
2013
1539 1
2013
1203 1
2013
1202 1
2013
722 1
28 Aprile 2014
040140
1400
NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI ED ALTRI
BENI
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - 4° TR IMESTRE
CONVENZIONE 19 ( LOTTO 2) CONSIP - RTI XEROX ITALIA RENTAL
SERVICES SRL - XEROX SPA
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - 4° TR IMESTRE 2013
CONVENZIONE 17 ( LOTTO 4) CONSIP - RTI XEROX ITALIA RENTAL
SERVICES SRL - XEROX SPA
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - 3° TR IMESTRE 2013
CONVENZIONE 17 ( LOTTO 4) CONSIP - RTI XEROX ITALIA RENTAL
SERVICES SRL - XEROX SPA
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - 3° TR IMESTRE
CONVENZIONE 19 ( LOTTO 2) CONSIP - RTI XEROX ITALIA RENTAL
SERVICES SRL - XEROX SPA
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - 4° TRI MESTRE 2013
CONVENZIONE 20 ( LOTTO 2) CONSIP - OLIVETTI SPA
5.761,57
10.328,34
10.243,75
5.714,35
1.326,55
Pagina 62 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1400 (5 record di dettaglio)
Somma
33.374,56
Riepilogo per 'Capitolo' = 040140 (5 record di dettaglio)
33.374,56
Somma
1 01
05
04
060140
1410
FITTI PASSIVI
2001
291 1
LAVORI IMM. VIA PORTELLO- AUTOR.SITA
2010
2135 1
2013
1E+01
283
INTERESSI LEGALI SUL CAPITALE IMPIEGATO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI
ROVERDICRE' ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE
FITTO DICEMBRE 2013
2013
725 6
FITTO MESE DI DICEMBRE 2013
2013
1513 1
MAGGIOR IMPOSIZIONE IVA DELL'1% LOCAZIONE PASSIVA
193,82
2013
1514 1
MAGGIOR IMPOSIZIONE IVA DELL'1% LOCAZIONE PASSIVA
49,71
2013
1515 1
MAGGIOR IMPOSIZIONE IVA DELL'1% LOCAZIONE PASSIVA
42,54
2013
1516 1
MAGGIOR IMPOSIZIONE IVA DELL'1% LOCAZIONE PASSIVA
82,50
2013
1512 1
MAGGIOR IMPOSIZIONE IVA DELL'1% LOCAZIONE PASSIVA
95,79
2013
276
1E+01
FITTO DICEMBRE 2013
3.098,74
10.000,00
2.500,00
3.327,50
1.715,78
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (10 record di dettaglio)
Somma
21.106,38
2009
1939 1
CANONI AFFITTO ANNO 2009 PER AREE APPARTENENTI AL
PATRIMONIO DELLO STATO CON DESTINAZIONI VARIE
2010
2134 1
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2010 PORZIONE AREA PIAZZA
APPIOTTI, DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
2010
63 1
2010
2133 1
2010
2132 1
CANONE DI CONCESSIONE PRESUNTO ANNO 2010 AGENZIA DEL
DEMANIO FILIALE VENETO - SEDE DI VENEZIA
2011
1605 1
CANONE DI CONCESSIONE PRESUNTO ANNO 2011 REGIONE VENETO
GENIO CIVILE ROVIGO - DEMANIO IDRICO
700,39
2011
334 1
CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA POLESINE
ADIGE-CANALBIANCO PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL CANALE
BORSEA
544,00
28 Aprile 2014
CANONE CONCESSIONE CONSORZIO DI BONIFICA POLESINE ADIGE
CANALBIANCO PER TOMBINAMENTO DI UN TRATTO ESTESO M. 220
SCOLO PELLIZZARA IN COMUNE DI ROVIGO - ANNO 2010
CANONE DI CONCESSIONE PRESUNTO ANNO 2010 REGIONE VENETO
GENIO CIVILE ROVIGO - DEMANIO IDRICO
2.423,92
12.000,00
1.056,00
7.766,99
3.283,33
Pagina 63 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2011
377 1
2013
1436 1
2013
1302 1
2013
1510 1
2013
1365 1
2013
1511 1
2013
1553 1
2013
1554 1
2013
1498 1
Descrizione Imp/Acc
CANONE ANNUO CONCESSIONE (CON SCADENZA 30.06.2020)
CONSORZIO DI BONIFICA POLESINE ADIGE CANALBIANCO USO AREA DI
PERTINENZA IDRAULICA DEL CANALE ADIGETTO
CANONE AFFITTO 12/2013-11/2014 AREA PATRIMONIO STATO "EX
PIAZZA D'ARMI", FUORI PORTA S. FRANCESCO,DESTINATA A STRADA
PUBBLICA,VERDE PUBBLICO E DEPOSITO MATERIALI INERTI ROVIGO
CANONE CONCESSIONE ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTO A
ROVIGO CON SOTTOPASSO DELLA S.S. 16 KM. 43,405 NR. PRATICA
VE20243 - KM 45,31 NR. PRATICA VE2011/00113 - KM 46,55 NR. PRATICA
CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2013 N. 8 POZZI ARTESIANI C/O
IMPIANTI SPORTIVI/PRAT.494+N. 4 POZZI PER IRRIGAZIONE CAMPI
SPORTIVI/PRAT. 398 A FAVORE REGIONE VENETO-UFFICIO REGIONALE
CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2013 ANAS SPA PER CONDOTTA
FOGNARIA ACQUE CHIARE AL KM. 45+800, NR. PRATICA VE2006/166 NR. CONC. 31729
CONGUAGLIO CANONE CONCESSIONE PERIODO 1.7.2013-30.6.2014 AREA APPARTENENTE AL PATRIMONIO DELLO STATO "EX PIAZZA
D'ARMI" MQ. 25.935 FG. 22 MAPP. 778
RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA PER LA PISTA CICLABILE TRATTO
DI ROVERDICRE' - SAN SISTO, PARALLELA AL CANALE ADIGETTO IN
COMUNE DI ROVIGO (FASC. 6319)
CANONE PRESUNTO ANNO 2013 AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE
VENETO
CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2013 PER USUFRUIRE DI KM 13 DI
SOMMITA' + 21 RAMPE ST. 138-204 IN DX ADIGE - COMUNE DI ROVIGO A
FAVORE REGIONE VENETO GENIO CIVILE ROVIGO - DEMANIO IDRICO
2013
1497 1
CANONE DI CONCESSIONE REGIONE VENETO ANNO 2013 PER
SOMMITA' ARGINALI IN SX E DX IDRAULICA FIUME CANALBIANCO PER
KM 10.764,CON 2 PONTI AD USO PUBBLICO E N.23 PALI DI SOSTEGNO
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (17 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
170,00
1.431,14
1.160,86
501,86
328,37
185,98
40,00
25.571,03
1.438,85
2.111,52
60.714,24
Riepilogo per 'Capitolo' = 060140 (27 record di dettaglio)
81.820,62
Somma
1 02
01
04
110140
1410
FITTI DIVERSI PER UFFICI GIUDIZIARI
2013
285
1E+01
2013
1519 1
MAGGIOR IMPOSIZIONE IVA DELL'1% LOCAZIONE PASSIVA
35,52
2013
1518 1
MAGGIOR IMPOSIZIONE IVA DELL'1% LOCAZIONE PASSIVA
81,84
2013
1233 1
LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN ROVIGO - VIA MAZZINI N. 3 DA
DESTINARE A SEDE UFFICI UNEP (PERIODO 13/09/2013-31/12/2013)
5.940,00
2013
284
1E+01
FITTO DICEMBRE 2013
3.300,67
2013
1E+01
32
FITTO DICEMBRE 2013
1.433,26
2013
1E+01
28
FITTO DICEMBRE 2013
3.553,81
2013
27
1E+01
FITTO DICEMBRE 2013
3.507,67
28 Aprile 2014
FITTO DICEMBRE 2013
739,38
Pagina 64 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1520 1
MAGGIOR IMPOSIZIONE IVA DELL'1% LOCAZIONE PASSIVA
86,97
2013
1517 1
MAGGIOR IMPOSIZIONE IVA DELL'1% LOCAZIONE PASSIVA
88,11
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (10 record di dettaglio)
Somma
18.767,23
Riepilogo per 'Capitolo' = 110140 (10 record di dettaglio)
18.767,23
Somma
1 03
2013
01
04
20 1
120140
1400
NOLEGGIO RILEVATORI NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI
E RILEVATORI DI VELOCITA'
AS2 SRL - CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI
ANNO 2013
165.750,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1400 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
737 2
2013
737 1
165.750,00
ART. 4, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI DPR N. 207/2010 (RITENUTA 0,50% SULL'IMPORTO NETTO FATTURA)
EX IMP. 2013/343/2 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
"NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN AUTOVEICOLO SENZA
CONDUCENTE "DITTA CARSERVR SPA"
Riepilogo per 'Articolo' = 1400 (2 record di dettaglio)
Somma
23,64
6.873,20
6.896,84
Riepilogo per 'Capitolo' = 120140 (3 record di dettaglio)
172.646,84
Somma
1 05
2013
02
04
1425 1
190140
1420
SPESE PER UTILIZZO IMMOBILE TEATRO SOCIALE
RIMBORSO SPESE ANNO 2013 PER UTILIZZO IMMOBILE TEATRO
SOCIALE
32.300,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1420 (1 record di dettaglio)
Somma
32.300,00
2013
1153 2
NOLEGGIO FORTEPIANO PER OPERA LIRICA "MATRIMONIO SEGRETO"
1.220,00
2013
1109 2
REALIZZAZIONE OPERA LIRICA "TOSCA"
1.694,00
2013
1028 2
NOLEGGIO PIANOFORTE PER STAGIONE LIRICA 2013/2014
1.210,00
2013
1419 2
AGGIUDICAZIONE SPESA PER NOLEGGIO PROIETTORE PER OPERA IL
FURIOSO
1.952,00
2013
1256 4
NOLEGGI PER OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
732,00
2013
1256 3
NOLEGGI PER OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
366,00
2013
1256 2
NOLEGGI PER OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
3.660,00
28 Aprile 2014
Pagina 65 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1225 1
IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%
85,00
2013
1189 2
OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
2013
1109 5
REALIZZAZIONE OPERA LIRICA "TOSCA"
1.210,00
2013
1151 1
SPESE VARIE PER STAGIONE LIRICA 2013 SESSIONE AUTUNNALE
1.220,00
2013
1109 3
REALIZZAZIONE OPERA LIRICA "TOSCA"
7.381,00
2013
1189 3
OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
2.062,32
2013
1109 4
REALIZZAZIONE OPERA LIRICA "TOSCA"
2.605,13
475,80
Riepilogo per 'Articolo' = 1420 (14 record di dettaglio)
Somma
25.873,25
Riepilogo per 'Capitolo' = 190140 (15 record di dettaglio)
58.173,25
Somma
1 06
2013
02
04
1292 1
210140
1410
AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI E CONVENZIONI (ANNO
2010 VINC. E. 060321/1368 PER 88,43)
CONVENZIONE CON POLISPORTIVA TASSINA PER USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DELLA TASSINA
3.455,67
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (1 record di dettaglio)
3.455,67
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 210140 (1 record di dettaglio)
3.455,67
Somma
1 07
02
04
225140
9000
UTILIZZO BENI DI TERZI PER LUNA PARK (VEDI E.
225356/9000)
2012
1101 1
LUNA PARK FIERA DI OTTOBRE 2012 - LOCAZIONE PIAZZALE CEN.SER.
SPA
18.150,00
2013
1185 1
LOCAZIONE PIAZZALE DEL CEN.SER. PER LUNA PARK OTTOBRE 2013
6.000,00
2013
462 1
LUNA PARK - PRIMAVERA 2013 - LOCAZIONE PIAZZALE CEN.SER. SPA
7.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 9000 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
781 1
NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO PER MEETING DI RIMINI
31.650,00
6.292,00
Riepilogo per 'Articolo' = 9000 (1 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
6.292,00
Pagina 66 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 225140 (4 record di dettaglio)
37.942,00
Somma
1 10
02
04
310140
1400
SPESE PER NOLEGGI PER POLITICHE GIOVANILI
2010
1665 1
RASSEGNA GOOD VIBES - CONCERTO GRUPPO MUSICALE ELISIR
2013
1334 1
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE C/O INFORMAGIOVANI COMUNALE
360,00
3.513,60
Riepilogo per 'Articolo' = 1400 (2 record di dettaglio)
Somma
3.873,60
Riepilogo per 'Capitolo' = 310140 (2 record di dettaglio)
3.873,60
Somma
1 10
04
04
2012
1436 1
2013
546 2
320140
1410
LOCAZIONI PER PROGETTO "ACCOGLIENZA A
PERSONE SENZA FISSA DIMORA (VINC. E.
320254/9220)ANNO 2010 V.2.467,00 ANNO 2011 V. 600,00
LOCAZIONE ALLOGGIO VIA TASSO 29 PER ACCOGLIENZA PERSONE
SENZA DIMORA ANNO 2013
CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA TASSO ANNO 2014
800,00
2.467,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (2 record di dettaglio)
Somma
3.267,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 320140 (2 record di dettaglio)
3.267,00
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 04 (69 record di dettaglio)
413.320,77
Somma
1 01
2013
01
05
010150
1500
CONTRIBUTI A TERZI
1112 1
EROGAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MONUMENTO
COMMEMORATIVO NEL "BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI"
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
200,00
200,00
2013
1504 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 AVIS-AIDO BOARA POL.
363,63
2013
1508 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 GRUPPO AMICI DI BUSO
363,63
2013
1502 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 ASSOCIAZIONE "IDA GALANTE" CONCADIRAME
363,63
2013
1509 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 CIRCOLO SAN BENEDETTO NOI GRIGNANO
363,63
2013
1505 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 PRO LOCO DI BORSEA
363,63
28 Aprile 2014
Pagina 67 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1503 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 ARC-EN-CIEL FENIL DEL TURCO
363,63
2013
1507 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 POLISPORTIVA ROVERDICRE'
363,63
2013
1500 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 POLISPORTIVA MARDIMAGO
363,63
2013
1499 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 A.S.A.F. SANT'APOLLINARE
363,63
2013
1506 1
363,63
2013
1501 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 ASSOCIAZIONE GRUPPO CULTURALE
CANTONAZZO - GRANZETTE
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI NATALE NELLE
FRAZIONI - ANNO 2013 GRUPPO CICLISTICO A.S.D. SARZANO
363,63
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (11 record di dettaglio)
Somma
3.999,93
Riepilogo per 'Capitolo' = 010150 (12 record di dettaglio)
4.199,93
Somma
1 01
02
05
020150
1550
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SOGGETTI RELIGIOSI
RICHIEDENTI (ONERI)
2008
1583 4
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNI 2006 E 2007 - GRIGNANO
2008
1584 3
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2008 - ONERI - GRANZETTE
2008
1583 5
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNI 2006 E 2007 - SARZANO
2008
1584 4
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2008 - ONERI - ASS.
STUDENTI BIBLICI
2008
1583 2
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNI 2006 E 2007 - GRANZETTE
1.539,00
2008
1583 3
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNI 2006 E 2007 - CUORE
IMMACOLATO
4.387,11
2010
1760 4
CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI EDIFICI DI CULTO DOMANDE ANNO 2010
CON FONDI RELATIVI GLI ANNI 2009 E 2010 - ONERI
4.268,35
2010
1760 3
CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI EDIFICI DI CULTO DOMANDE ANNO 2010
CON FONDI RELATIVI GLI ANNI 2009 E 2010 - ONERI
9.258,99
2011
674 1
CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI EDIFICI DI CULTO DOMANDE ANNO 2010
CON FONDI RELATIVI GLI ANNI 2009 E 2010 - ONERI
11.163,31
2012
1500 3
CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO L.R.
44/87 - ANNO 2012 - PARROCCHIA DEI SS. FRANCESCO E GIUSTINA
2.524,76
2012
1631 1
ONERI DA PAGARE AD INTERPORTO PER TRENTIN GHIAIA (PARTE DI
13.049,64) - ONERI
9.585,24
2012
1500 2
CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO L.R.
44/87 - ANNO 2012 - PARROCCHIA DI S. ZENONE VESCOVO BOARA
5.890,00
28 Aprile 2014
1.539,00
11.840,00
6.000,00
959,00
Pagina 68 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1550 (12 record di dettaglio)
68.954,76
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 020150 (12 record di dettaglio)
68.954,76
Somma
1 01
2013
02
05
1766 1
030150
1500
FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI DPR 465/97
RECUPERO RIDUZIONE AGES ANNO 2013
8.390,07
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
8.390,07
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 030150 (1 record di dettaglio)
8.390,07
Somma
1 01
03
05
040150
1500
QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E AICCRE ED ALTRE
ASSOCIAZIONI
2013
395 1
QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI
TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2013
2013
1271 1
QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE
8.490,66
2013
1272 1
QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO
2.277,00
2013
730 1
QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE EUROCOLTIVATORI D. GG.
PROPOSTA 237 DEL 27/6/2013
1,50
250,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (4 record di dettaglio)
Somma
2013
1721 1
RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - 4° TRIMEST RE 2013
11.019,16
461,80
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
461,80
Riepilogo per 'Capitolo' = 040150 (5 record di dettaglio)
11.480,96
Somma
1 01
04
05
2012
746 1
2013
1489 1
2013
1763 1
050150
1812
AGEVOLAZIONI EX ART. 49 D.LGS 22/97
AGEVOLAZIONI SOCIALI TIA ANNO 2012
184.296,29
AGEVOLAZIONISOCIALI DEL 205 SU TARES 2013
35.715,18
IMPEGNO PER FINANZIARE I MANCATI INTROITI DOVUTI AD
AGEVOLAZIONI SOCIALI (VEDASI ACC.TO 1759/2013) VEDASI ANCHE
D.D. DI MODIFICA N. 2014/641 24/03/14
Riepilogo per 'Articolo' = 1812 (3 record di dettaglio)
148.784,82
Somma
28 Aprile 2014
368.796,29
Pagina 69 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 050150 (3 record di dettaglio)
368.796,29
Somma
1 04
2013
01
05
130150
1500
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE
1432 1
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ROVIGO E GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI POSTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LE SPESE VARIE D'UFFICIO EX ART. 3,
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
939 1
CONVENZIONE F.I.S.M. A.S. 2012/2013
7.400,00
7.400,00
69.900,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
69.900,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 130150 (2 record di dettaglio)
77.300,00
Somma
1 04
2013
02
05
140150
1500
CONTRIBUTI A SCUOLE ELEMENTARI
1434 1
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ROVIGO E GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI POSTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LE SPESE VARIE D'UFFICIO EX ART. 3,
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
9.000,00
9.000,00
2012
907 1
LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2012/20132
2.786,02
2013
1556 1
LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - 3^ TRANCHE
4.088,14
2013
1218 1
LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
58.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (3 record di dettaglio)
Somma
64.874,16
Riepilogo per 'Capitolo' = 140150 (4 record di dettaglio)
73.874,16
Somma
1 04
2013
03
05
150150
1500
CONTRIBUTI A SCUOLE MEDIE
1435 1
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ROVIGO E GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI POSTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LE SPESE VARIE D'UFFICIO EX ART. 3,
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
7.500,00
7.500,00
2010
2048 2
CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011
284,20
2011
1672 1
ANNO 2011 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
101,01
28 Aprile 2014
Pagina 70 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2012
1629 3
ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013
2013
1712 1
ANNO 2013 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
Nuovo importo
364,35
27.809,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (4 record di dettaglio)
28.558,56
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 150150 (5 record di dettaglio)
36.058,56
Somma
1 04
2013
05
05
1214 1
170150
1510
CONTRIBUTO ORDINARIO CONSORZIO UNIVERSITA' DI
ROVIGO (ANNO 2012 VINC.E. 040356/1205 93.000,00)
CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITA' DI ROVIGO ANNO 2013
140.207,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (1 record di dettaglio)
Somma
2011
1673 1
140.207,50
ANNO 2011 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
137,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (1 record di dettaglio)
137,00
Somma
2010
1762 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA VEDI ACC. 10/1537
257,50
2010
1763 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA VEDI ACC. 10/1606
140,00
2011
1084 1
ASSEGNO REINTROITATO PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO
SCOLASTICO 2008/2009 - DERAJ MIMOZA
280,40
2011
934 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA VEDI ACC. 933/2011
128,85
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (4 record di dettaglio)
806,75
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 170150 (6 record di dettaglio)
141.151,25
Somma
1 05
2013
01
05
1033 1
180150
1520
CONVENZIONE TURISMO E CULTURA E RINNOVO
CONVENZIONE CON IL C.I.P.S.A.E PER GESTIONE
BIBLIOGRAFICA
CONTRIBUTO AL CPSSAE PER PUBBLICAZIONE RIVISTA PADUSA
2.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1520 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
735 1
2013
1090 1
28 Aprile 2014
CONTRIBUTO ALL'ARCI DI ROVIGO PER RASSEGNE CINEGELATO E
CINEMERENDA
ASSOCIAZIONE "R.BARBUIANI" - GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
"ANTONIO CARLIZZI" DI ROVIGO DAL 01.08.2013 AL 31.12.2013
2.500,00
300,00
1.309,20
Pagina 71 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1089 1
2013
1404 1
Descrizione Imp/Acc
ASSOCIAZIONE ONLUS "R.BARBUIANI" - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DA
SVOLGERE PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DEL COMUNE DI
ROVIGO - PROROGA DAL 01.08.2013 AL 31.12.2013
RIMBORSO SPESE A FAVORE FONDAZIONE ROVIGO CULTURA (RIF.
"FIUMI DI LIBRI" 2013)
Nuovo importo
1.041,54
10.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1520 (4 record di dettaglio)
Somma
12.650,74
Riepilogo per 'Capitolo' = 180150 (5 record di dettaglio)
15.150,74
Somma
1 05
02
05
190150
1510
CONVENZIONI VARIE (VEDI E. 190356/0900) (ANNO 2006
VINC. CAP. 190254/9032 12.000,00)(ANNO 2007 VINC. CAP.
190254/9032 12.500,00)
2012
1329 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE SAN GIOVANNI
BOSCO
1.000,00
2013
1490 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA
3.918,75
2013
1455 1
CONTRIBUTO ALL'ORCHESTRA FILARMONIA VENETA PER CONCERTO
DI CAPODANNO
3.600,00
2013
1450 1
QUOTA ASSOCIATIVA ARTEVEN ANNO 2013
541,25
2013
1014 1
CONTRIBUTO ALL'ASS. ARCI DI ROVIGO PER REALIZZAZIONE
MEDIOMETRAGGIO AMBIENTALE
100,00
2013
1448 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE S. GIOVANNI BOSCO
1.000,00
2013
1447 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. MUSICALE VENEZZE
1.000,00
2013
1276 1
CONTRIBUTO FINANZIARIO PER FONDAZIONE ROVIGO CULTURA PER
PROGETTO "THE WATER BABIES"
8.240,00
2013
1154 1
CONTRIBUTO PER ASS. PICOLI CANTORI SAN BORTOLO PER
PARTECIPAZIONE NELL'OPERA TOSCA
1.500,00
2013
1013 1
CONTRIBUTO ALL'ASS. VIVA LA COSTITUZIONE PER PROGETTO
FRATELLI D'ITALIA
100,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (10 record di dettaglio)
Somma
2013
1017 1
CONTRIBUTO AD ARCI DI ROVIGO PER PROGETTO "IL CINEMA IN CITTA'"
2013
1454 1
QUOTA ASSOCIATIVA AGIS ANNO 2013
2013
1015 1
CONTRIBUTO ALL'ASS. ROVIGO JAZZ CLUB DI ROVIGO PER STAGIONE
CONCERTISTICA JAZZ 2013
21.000,00
10.000,00
260,00
5.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
1012 1
28 Aprile 2014
CONTRIBUTO AD ASOLO MUSICA PER RASSEGNA MUSICALE "ANTICHI
ORGANI DEL POLESINE"
15.260,00
500,00
Pagina 72 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (1 record di dettaglio)
500,00
Somma
2013
1478 1
SALDO CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI ANNO 2013
20.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (1 record di dettaglio)
20.000,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 190150 (15 record di dettaglio)
56.760,00
Somma
1 06
02
05
210150
1522
CONTRIBUTI PER SOCIETA' SPORTIVE (ANNO 2009
¿.1.000 VINC. E 060321/1368 - ANNO 2010 ¿.10.000,00)
2010
1847 1
CONTRIBUTO AL CIRCOLO TENNIS ROVIGO PER CAMPO BEACH TENNIS
/ BEACH VOLLEY
10.000,00
2012
1303 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE NATALE DELLO
SPORT
2013
1270 1
CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE DI ECCELLENZA
11.000,00
2013
940 6
CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE DI ECCELLENZA
3.665,87
2013
940 4
CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE DI ECCELLENZA
9.000,00
2.750,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1522 (5 record di dettaglio)
Somma
36.415,87
Riepilogo per 'Capitolo' = 210150 (5 record di dettaglio)
36.415,87
Somma
1 06
2013
03
05
1327 1
220150
0900
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (VINC.
E. 220356/0900)
CONTRIBUTI AD ASCOM E CONFESERCENTI PER FESTIVITA' NATALIZIE
2013
20.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
1408 1
CONTRIBUTO ALLA SD LINEA SPORT SRL PER ANIMAZIONE ESTIVA 2013
20.000,00
38.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (1 record di dettaglio)
Somma
38.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 220150 (2 record di dettaglio)
58.000,00
Somma
1 07
2013
02
05
877 1
28 Aprile 2014
225150
1510
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE
Contributo a favore Assonautica Polesana anno 2013
100,00
Pagina 73 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (1 record di dettaglio)
100,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 225150 (1 record di dettaglio)
100,00
Somma
1 08
2012
03
05
1348 1
245150
1545
FONDO PER GRATUITA' SOSTE A PAGAMENTO
CONTRIBUTO PER SOSTA GRATUITA ZONE BLU NEI GIORNI 15 E
22/12/2012
1.400,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1545 (1 record di dettaglio)
Somma
1.400,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 245150 (1 record di dettaglio)
1.400,00
Somma
1 09
02
05
260150
9000
CONTRIBUTI ALL'ATER PER PROGETTO CASA (VINC. E.
260356/9000 - 040212/0240)
2013
1715 1
TRASFERIMENTO ALL'ATER PER CONVENZIONE PER SISTEMAZIONE N.
7 ALLOGGI ERP - IN RELAZIONE ALL'ENTRATA CAP. 040212/0240
10.795,80
2013
1717 1
TRASFERIMENTO ALL'ATER PER CONVENZIONE PER SISTEMAZIONE N.
7 ALLOGGI ERP - IN RELAZIONE ALL'ENTRATA CAP. 260356/9000
25.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 9000 (2 record di dettaglio)
Somma
35.795,80
Riepilogo per 'Capitolo' = 260150 (2 record di dettaglio)
35.795,80
Somma
1 09
2013
05
05
1547 1
280150
1500
TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES
TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2013 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE
394.395,60
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
394.395,60
Riepilogo per 'Capitolo' = 280150 (1 record di dettaglio)
394.395,60
Somma
1 09
2013
06
05
1430 2
290150
1530
CONTRIBUTI DIVERSI
CONTRIBUTO AD ANCI PER PROGETTO E BIKE O
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1530 (1 record di dettaglio)
Somma
2008
2083 1
28 Aprile 2014
ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
1.000,00
485,50
Pagina 74 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1920 1
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
176,34
2009
2039 1
IMPEGNO VINCOLATO ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA VEDI
ACC. 09/2192
375,00
2010
2191 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
325,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1530 (4 record di dettaglio)
1.361,84
Somma
2010
1987 1
CONTRIBUTO AD ASM PER ATTIVITA' DI TRASPORTO DAI CENTRI DI
RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI RAEE
12.319,19
Riepilogo per 'Articolo' = 1530 (1 record di dettaglio)
Somma
12.319,19
Riepilogo per 'Capitolo' = 290150 (6 record di dettaglio)
14.681,03
Somma
1 10
2013
01
05
1345 1
300150
9500
PROGETTO NIDI IN FAMIGLIA (VINC. E.300232/9500)
BUONO FAMIGLIA - BANDO REGIONALE "PROGETTO IMPLEMENTAZIONE
MADRI DI GIORNO"
5.125,00
Riepilogo per 'Articolo' = 9500 (1 record di dettaglio)
Somma
5.125,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 300150 (1 record di dettaglio)
5.125,00
Somma
1 10
2013
02
05
1431 1
310150
9510
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI,
LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO E LA SOLIDARIETA' (VINC. E. 310222/9510)
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO "COSTRUZIONE REPARTO DI
MATERNITA' NEL CENTRO DI TONON"
30.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 9510 (1 record di dettaglio)
Somma
30.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 310150 (1 record di dettaglio)
30.000,00
Somma
1 10
2013
04
05
1291 1
320150
1315
CONTRIBUTI PER PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE
E SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI (VINC. E. 320224/1315 320254/1315)
PRENOTAZIONE PER PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE E
SCOLASTICA ANNUALITA' 2012
13.456,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
2011
570 1
2011
1470
2E+01
28 Aprile 2014
13.456,00
CONTRIBUTO ALLA UISP - COMITATO PROV.LE DI ROVIGO PER
ANIMAZIONE ESTIVA DISABILI 2011 C/O ISTITUTO MARCO POLO
400,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANNO 2011
200,00
Pagina 75 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
CONTRIBUTO ALL'IRAS PER SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI CAS
SERENA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2012
Nuovo importo
2012
1413 1
2012
558 2
2013
1491 3
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANNO 2013
750,00
2013
1491 4
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANNO 2013
200,00
2013
1491 5
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANNO 2013
200,00
2013
1491 6
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANNO 2013
200,00
2013
1491 7
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANNO 2013
700,00
2013
1491 2
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANNO 2013
160,00
2013
577 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FESTA DELLA PACE 2013
500,00
2013
1E+01
1491
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANNO 2013
200,00
2013
1491 8
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANNO 2013
1.090,00
2013
1491 9
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANNO 2013
200,00
2013
600 1
CONTRIBUTO PER PROGETTO "INSIEME CRE-ATTIVAMENTE"
500,00
2013
1146 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. AZIONE FAMIGLIE NUOVE VENETO DI PADOVA
600,00
2013
1399 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. "GLI AMICI DI ELENA" PER
TRASPORTO DISABILI
2013
1463 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNICEF PER STAMPA CALENDARIO
2013
447 1
CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI FINO AL 31/12/2013
2.100,00
2013
1469 1
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2012/2013 ALL'UNIVERSITA' POPOLARE
POLESANA
4.231,00
2013
1475 1
CONTRIBUTO ALL'IRAS PER UTILIZZO LOCALI DI CASA SERENA DA
PARTE DELLE ASSOCIAZIONI - ANNO 2013
10.500,00
CONTRIBUTO AD ASS. ANTEAS PER CONVENZIONE SERVIZIO
TRASPORTO DISABILI FINO AL 22/01/2014
10.000,00
1.000,00
1.600,00
100,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (21 record di dettaglio)
Somma
2013
1473 1
CONTRIBUTO PER FAMIGLIE MONOGENITORIALI E MONOREDDITO CON
ALMENO 3 FIGLI MINORI - ANNO 2013
35.431,00
50.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
50.000,00
Pagina 76 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2007
7 3
Descrizione Imp/Acc
SOMME ACCANTONATE A DISPOSIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
RICHIEDENTI ASILO PER IL TRIENNIO 2012/2014
Nuovo importo
1.147,97
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
1.147,97
2010
2118 3
SOMME ACCANTONATE A DISPOSIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
RICHIEDENTI ASILO PER IL TRIENNIO 2012/2014
10.980,03
2010
2119 2
SOMME ACCANTONATE A DISPOSIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
RICHIEDENTI ASILO PER IL TRIENNIO 2012/2014
2.485,23
2011
1677 2
SOMME ACCANTONATE A DISPOSIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
RICHIEDENTI ASILO PER IL TRIENNIO 2012/2014
4.399,67
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
1106 1
CONVENZIONE CON CASA SERENA ANNO 2013
17.864,93
64.002,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
64.002,40
2013
1127 2
ASSISTENZA STRAORDINARIA OTTOBRE 2013(2)
2013
398 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA FEBBRAIO 2013 (3)
4,50
2013
434 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA MESE DI MARZO 2013 (1)
1,50
2013
760 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA LUGLIO 2013 (1)
2013
921 1
2013
481 1
PROGETTO "FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' - VOUCHER PER
IL LAVORIO ACCESSORIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE
ASSISTENZA STRAORDINARIA APRILE 2013 (1)
2013
376 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA FEBBRAIO 2013 (2)
3,00
2013
533 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA APRILE 2013 (5)
3,00
2013
1290 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA NOVEMBRE 2013 (2)
2013
1452 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA SFRATTI NOVEMBRE E DICEMBRE (3)
2013
508 2
ASSISTENZA STRAORDINARIA APRILE 2013 (2)
326,16
2013
521 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA APRILE 2013 (3)
3,00
2013
1529 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA DICEMBRE 2013 (3)
10.018,15
2013
1529 2
ASSISTENZA STRAORDINARIA DICEMBRE 2013 (3)
60,00
28 Aprile 2014
302,00
217,44
3.906,25
1,50
400,00
4.775,00
Pagina 77 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1529 3
ASSISTENZA STRAORDINARIA DICEMBRE 2013 (3)
90,00
2013
1589 1
CONTRIBUTO PER PROGETTO INSERIMENTO SOCIALE DI UN RAGAZZO
MAGGIORENNE - ANNO 2013
2013
469 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA MARZO 2013 (5)
1,50
2013
550 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA APRILE 2013 (6)
6,00
4.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (18 record di dettaglio)
Somma
2013
1451 1
CONCESSIONE PRESTITO D'ONORE A BREDA DORIS
24.119,00
500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
500,00
2011
1678 1
ANNO 2011 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
2.850,00
2012
1634 1
ANNO 2012 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
3.875,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
1754 1
2011
1464 1
2012
2013
6.725,00
CONTRIBUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'ANNO 2010
PER L'ASSISTENZA AI MINORI FIGLI NATURALI, RICONOSCIUTI DA UNO
DEI GENITORI
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA AI MINORI FIGLI
NATURALI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE
6.150,00
1420 1
QUOTA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA PER ASSISTENZA MINORI
ANNO 2012
6.150,00
1465 1
QUOTA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA PER ASSISTENZA MINORI
ANNO 2013
6.150,00
6.150,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (4 record di dettaglio)
Somma
2013
1363 1
2013
909 1
24.600,00
SALDO QUOTA CONTRIBUTIVA ALL'ULSS 18 ANNO 2013
594.940,99
ACCONTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2013 PER FUNZIONI
OBBLIGATORIE SVOLTE DALL'ULSS 18
210.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (2 record di dettaglio)
Somma
2012
1419 1
2012
923 1
2013
1573 1
28 Aprile 2014
804.940,99
SERVIZIO NUOTO DISABILI - SALDO ANNO 2012
12.736,25
IMPEGNO PER SERVIZIO NUOTO DISABILI - 1^ TRANCHE 2012
54.000,00
TRASFERIMENTO ALL'ULSS 18 PER SERVIZIO NUOTO DISABILI ANNO
2013
58.300,00
Pagina 78 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (3 record di dettaglio)
Somma
2011
883 1
2013
1094 7
PRENOTAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO "REDDITO DI ULTIMA
ISTANZA" (RUI) LUGLIO 2011- DICEMBRE 2011
RUI MESE DI DICEMBRE 2013
125.036,25
80,00
1.895,95
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (2 record di dettaglio)
Somma
1.975,95
2007
1933 1
IN RELAZIONE ALL' ENTRATA ANNO 2007
2009
1388 1
RIUTILIZZO ENTRATE ACC.TI 1473-1474/2009
2009
1737 2
2010
1349 1
RIUTILIZZO PARTE ACC. 1865 PER PROGETTO SPRAR 2010 CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO SIG. TSHIALA MUABANA
BRIGITTE
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ( VEDI ACC. 10/01249)
2010
399 1
2010
1350 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA (VEDI ACC. 10/1250)
2010
1024 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ACC. 10/611
720,00
2011
1081 1
ASSEGNO REINTROITATO "SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI" - ANNO 2008 ZNIDI MOHAMED SALAH
469,31
2011
1080 1
REINTROITO ASSEGNO PROGETTO SPRA - MESE DI MAGGIO 2010 IGENE FREEDOM OMOIKE
151,90
2011
1671 1
RIASSEGNAZIONE CONTRIBUTI NON INCASSATI "ASSEGNO DI CURA"
VEDI ACC. 11/1716
13,40
2011
317 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA - PROGETTO SPRAR (VEDI ACC. 11/182)
484,00
2012
1052 1
VED.ACC/12/1203 - REINTROITO ASSEGNO ACCONTO II^SEM.2010 E
CONGUAGLIO I^ SEM. 2010 -MAND. 4545/388 - BROCCANELLO PASQUA
275,12
2012
890 1
RESTITUZIONE ASSEGNO DI CURA MAND.441/135 ANNO 2011 - MASIN
ELENA (VED.ACC. 2012/945)
136,60
2012
889 1
RESTITUZIONE ASSEGNO DI CURA MAND.441/19 - ANNO 2011 GARZETTA IDA (VED.ACC.2012/944)
540,99
2012
707 1
RIUTILIZZO SOMMA ASSEGNO DI CURA ACCONTO 2^ SEMESTRE 2010 E
SALDO 1^ SEMESTRE
375,80
2012
520 1
RIUTILIZZO SOMME PROGETTO SPRAR RIVERSATE RELATIVE A
ECCEDENZE FONDO CASSA URGENZE ANNO 2011
273,19
2012
892 1
RESTIRUZIONE ASSEGNO STRAORD.SETTEMBRE 2011 MAND. 4128 D'ESPINOSA ANTONIO (VED.ACC. 946/2012)
99,40
2013
1742 1
SOMME REINTROITATE DA RIDESTINARE VEDI ACC. 13/1613
77,00
28 Aprile 2014
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA - ACC. 2010/68
531,19
1.315,15
36,00
99,40
258,70
49,40
Pagina 79 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1741 1
SOMME REINTROITATE DA RIDESTINARE VEDI ACC. 13/1603
68,00
2013
1733 1
SOMME REINTROITATE DA RIDESTINARE - VEDI ACC. 13/1591
97,67
2013
1439 1
SOMME REINTROITATE DA RIDESTINARE - VEDI ACC. 2013/397
2013
339 1
2013
1440 1
3.315,64
SOMME PROGETTO SPRAR IN RELAZIONE AD ACC. 2013/66
501,00
SOMME REINTROITATE DA RIDESTINARE - VEDI ACC. 2013/1035
200,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (23 record di dettaglio)
Somma
2011
1447 1
ADESIONE AL PROGETTO "TERRA DI MEZZO"
10.088,86
26.396,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
1595 1
CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE (PER RAGAZZI DIVENUTI
MAGGIORENNI) - ANNO 2013
26.396,50
7.704,82
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
1008 1
PRENOTAZIONE PER COFINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER
SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2011
7.704,82
8.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
1175 1
CONTRIBUTO PER PROGETTO "IMPARARE UN MESTIERE: L'ARTE DI
IMBIANCARE"
8.000,00
1.521,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
1.521,00
2001
3525 1
ANNO 2OO1
2002
3759 2
IMPORTO RISCOSSO ANNO 2002
2005
2254 1
CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 41/93
15.366,68
2005
3724 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
19.381,87
2007
1335 1
CONTRIBUTI L.R. 41/93 PER ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
7.209,68
2008
1756 1
ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
7.495,69
2010
2066 3
SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA DI DECISIONE DELLA REGIONE
2.774,48
28 Aprile 2014
33.878,76
1.636,58
Pagina 80 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2012
1324 1
Descrizione Imp/Acc
SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA DI DECISIONE DELLA REGIONE
Nuovo importo
2.871,66
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (8 record di dettaglio)
Somma
90.615,40
2011
492 6
SOMMA ACCANTONATA PER POSIZIONI SOSPESE
1.205,28
2011
1679 4
SOMMA ACCANTONATA PER POSIZIONI SOSPESE
1.748,02
2011
1305 4
SOMMA ACCANTONATA PER POSIZIONI SOSPESE
1.160,81
2012
855 2
SOMMA DA ACCANTONARE - ASSEGNO DI CURA - ANNO 2011 E
CONGUAGLIO 2010
2012
730 1
ASSEGNO DI CURA - SALDO 2° SEMESTRE 2010
2012
855 3
SOMMA ACCANTONATA PER POSIZIONI SOSPESE
529,21
2013
446 2
SOMMA ACCANTONATA PER POSIZIONI SOSPESE
2.572,33
2013
446 3
SOMMA ACCANTONATA (QUOTA SOTTOPOSTA A REVOCA) IN ATTESA
DI DECISIONE DELLA REGIONE
2013
446 4
SOMMA ACCANTONATA DA UTILIZZARE NELLE PROSSIME LIQUIDAZIONI
131,29
5.278,04
492,00
5.366,28
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (9 record di dettaglio)
Somma
18.483,26
2010
2192 4
CONTRIBUTO PER FONDO SOCIALE L.R. 10/96 UTILIZZO RESIDUI 20102011-2012
2.024,42
2011
1680 3
CONTRIBUTO PER FONDO SOCIALE L.R. 10/96 UTILIZZO RESIDUI 20102011-2012
1.854,19
2012
1498 4
SOMMA DA ACCANTONARE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA
2012
1498 5
CONTRIBUTO PER FONDO SOCIALE L.R. 10/96 UTILIZZO RESIDUI 20102011-2012
2013
1718 1
ANNO 2013 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
50,54
1.821,62
19.124,08
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (5 record di dettaglio)
Somma
2007
1441 3
2007
24.874,85
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AI BENEFICIARI RICHIEDENTI
ASILO
3.103,00
449 7
PNA 2007 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI
PERIODO DICEMBRE 2007
1.247,63
2007
449 6
PNA 2007 CONTRIBUTO AI SIGG. IBRAHIM O. E A. PER LOCAZIONE
ALLOGGIO PRIVATO
720,00
2007
449 2
PNA 2007 - I° IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTEN ZA BENEFICIARI
570,85
28 Aprile 2014
Pagina 81 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
36 4
2° IMPEGNO DI SPESA PER ASSIST. BENEFICIARI ART. 10 ANNO 2008
2009
38 3
PRENOTAZIONE PROGETTO SPRAR 2009 - MARZO 2009
2009
38 1
PRENOTAZIONE PROGETTO DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILI ANNI
2009-2010
1.233,80
2009
2E+01
38
CONTRIBUTI A BENEFICIARI PER ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI
1.152,00
2010
7 9
2010
7
1E+01
2010
7 1
2010
CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO SIG. AHMED ABDULKADIR
C/O RS CASTING
CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO SIG. TEAME YUKUNOAMLAK
C/O IRAS DALL'1/10 AL 31/12/2010
79,55
517,84
49,50
558,00
PRENOTAZIONE PROGETTO DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILI ANNI
2009-2010
1.862,34
2E+01
7
SPRAR 2010 - IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALLOGGIO SIG. AHMED
ABDULKADIR
1.200,00
2011
200 3
CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO TSHIALA MUABANA C/O
SERENISSIMA RIST. DAL 25/1 AL 31/3/2011
24,00
2011
200 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RIFUGIATI 2011/2013 - ANNO 2011
2011
1E+01
200
CONTRIBUTO ALLA COOP SOCIALE PORTO ALEGRE PER
ORGANIZZAZIONE "GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO" DEL 2/7/2011
700,00
2012
2E+01
22
PROGETTO SPRAR MESE DI DICEMBRE 2012
452,58
2012
2E+01
22
PROGETTO SPRAR MESE DI DICEMBRE 2012 - CONTRIBUTO PER
ALLOGGIO
295,00
2012
22
2E+01
PROGETTO SPRAR MESE DI DICEMBRE 2012 - CONTRIBUTO PER
ALLOGGIO
852,42
2012
22 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RIFUGIATI 2011/2013 - ANNO 2012 IMPORTO RIDOTTO CON DT 575/2011
2012
22 8
CONTRIBUTO A COOP. PORTO ALEGRE PER FESTA DEL RIFUGIATO DAL
20/6 AL 23/6/2012
2013
2E+01
13
CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE ALLOGGIO WOUKEP HYPPOLITE
1.000,00
2013
2E+01
13
PROGETTO SPRAR - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE GAS
250,00
2013
3E+01
13
PROGETTO SPRAR - CONTRIBUTO PER USCITA E SISTEMAZIONE
ALLOGGIATIVA
1.000,00
2013
3E+01
13
PROGETTO SPRAR MESE DI GENNAIO 2014
3.230,00
2013
13 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RIFUGIATI 2011/2013 - ANNO 2013 IMPORTO RIDOTTO CON DT 575/2011
3.119,04
2.511,08
15.119,97
300,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (25 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
41.148,60
Pagina 82 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
403
1E+01
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
1.582,83
2013
403 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RUI
3.258,93
2013
403 2
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
1.993,51
2013
403 3
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
7.656,36
2013
403 4
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
1.121,44
2013
403 5
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
717,10
2013
403 6
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
1.176,38
2013
403 7
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
1.920,96
2013
403 8
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
1.421,52
2013
1E+01
403
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
1.168,63
2013
403
1E+01
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
8.551,67
2013
403
1E+01
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
2.947,30
2013
403
2E+01
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
822,76
2013
403
2E+01
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
2.863,47
2013
403
2E+01
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
2.388,69
2013
403
2E+01
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
2.109,04
2013
403
2E+01
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
854,46
2013
403
2E+01
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
1.548,32
2013
403
2E+01
RUI MESE DI FEBBRAIO 2013
1,50
2013
403
2E+01
RUI MESE DI MARZO 2013
1,50
2013
403
3E+01
CONTRIBUTO ALLA COOP. SPERANZA PER REALIZZAZIONE TIROCINI DI
INSERIMENTO LAVORATIVO
2013
403
3E+01
RUI MESE DI DICEMBRE 2013
28 Aprile 2014
5.250,00
54,05
Pagina 83 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
403
3E+01
RUI MESE DI GENNAIO 2014
1.700,00
2013
403 9
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
1.081,29
2013
403
1E+01
CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE PROGETTO RUI
1.476,47
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (25 record di dettaglio)
Somma
53.668,18
2009
1303 1
FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE - CONTRIBUTO
PER CONSEGUIMENTO PATENTE - AUTOSCUOLA DI LORIS GIALAIN
469,64
2009
2035 1
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
576,10
2009
1302 1
FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE - CONTRIBUTO
PER CONSEGUIMENTO PATENTE - NUOVA AUTOSCUOLA
QUADRIFOGLIO
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (3 record di dettaglio)
Somma
740,60
1.786,34
2012
1416 5
RUI MESE DI GENNAIO 2013
1,50
2013
1571 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA DICEMBRE 2013 (3)
4.000,00
2013
1608 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA GENNAIO 2014 (2)
1.500,00
2013
1572 1
FONDO URGENZE ANNO 2014 (1)
1.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (4 record di dettaglio)
Somma
2012
441 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO "LA SCUOLA E LA CITTA' II ANNO"
7.001,50
2.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
2011
667 2
2011
1469 1
ANNO 2011 - IN RELAZIONE ALL'ENTRATA CAP 320254/9220
2011
1469 3
CONTRIBUTO AD ASS. FI.DA.PA. PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER
LE PARI OPPORTUNITA'
2013
1071 3
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
2.000,00
2013
738 6
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
600,00
2013
738 7
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
10.000,00
28 Aprile 2014
CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA PORTO ALEGRE PER INTERVENTI DI
INSERIMENTO LAVORATIVO
2.500,00
1.898,60
88,60
315,00
Pagina 84 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1071 1
PRENOTAZIONE PER PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI SOLIDALI PER
LA POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA"
4.698,87
2013
1071 2
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
2.301,13
2013
738 5
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
1.100,00
2013
738 4
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
1.100,00
2013
738 3
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
1.100,00
2013
1071 6
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
1.000,00
2013
738 2
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
1.100,00
2013
545 1
PRENOTAZIONE PER PIANO INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2012
4.448,30
2013
1071 4
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
2.000,00
2013
1071 5
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALL'AREA POVERTA' ESTREMA E
SENZA DIMORA
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (16 record di dettaglio)
34.750,50
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 320150 (183 record di dettaglio)
1.498.339,30
Somma
1 11
02
05
350150
1500
CONTRIBUTI A CONSORZI, COOPERATIVE ED
ASSOCIAZIONI
2013
959 1
CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO
"POLESINE" ANNO 2013
15.053,00
2013
960 1
QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSVIPO ANNO 2013
73.130,30
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (2 record di dettaglio)
88.183,30
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 350150 (2 record di dettaglio)
88.183,30
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 05 (275 record di dettaglio)
3.024.552,62
Somma
1 01
2013
05
06
1284 1
060160
1620
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO
ALTRI SOGGETTI
QUOTA INTERESSI CEDOLA BOC ISIN IT0003192003300 MONTE TITOLI
VALUTA 31/10/2013 - BNL A1/2 MONTETITOLI
0,10
Riepilogo per 'Articolo' = 1620 (1 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
0,10
Pagina 85 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2012
873 1
2013
1279 1
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2012 - MUTUO CANILE
769,04
RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO ATER ANNO 2013 COSTRUZIONE CANILE
777,81
Riepilogo per 'Articolo' = 1620 (2 record di dettaglio)
Somma
2013
1472 1
INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITO CAUZIONALE
1.546,85
19,07
Riepilogo per 'Articolo' = 1620 (1 record di dettaglio)
Somma
19,07
Riepilogo per 'Capitolo' = 060160 (4 record di dettaglio)
1.566,02
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 06 (4 record di dettaglio)
1.566,02
Somma
1 01
01
07
010170
1750
IRAP SU COMPENSO AMMINISTRATORI
2011
1483 1
IRAP SU INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2011
181,09
2012
1345 1
IRAP SU INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2012
181,09
2013
286 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
2.529,16
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (3 record di dettaglio)
Somma
2.891,34
2013
1558 1
IRAP GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE C.C. E COMMISSIONI
CONSILIARI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013
1.189,21
2013
1275 1
IRAP GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE C.C. E COMMISSIONI
CONSILIARI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2013
383,33
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (2 record di dettaglio)
Somma
1.572,54
2011
103 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2011
9.619,04
2012
208 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
2.067,42
2013
169 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
9.995,80
2013
1314 1
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: IRAP INDENNITA'
SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E FERIE NON GODUTE
738,49
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (4 record di dettaglio)
Somma
2013
1144 1
28 Aprile 2014
IRAP SU COMPENSI AVVOCATO CIVICO 3°-4° TRI MESTRE 2013
22.420,75
655,78
Pagina 86 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
744 1
Descrizione Imp/Acc
IRAP SU COMPENSI AVVOCATO CIVICO 2° TRIMEST RE ANNO 2013
Nuovo importo
0,07
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (2 record di dettaglio)
Somma
655,85
Riepilogo per 'Capitolo' = 010170 (11 record di dettaglio)
27.540,48
Somma
1 01
02
07
020170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
209 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
3.129,65
2013
170 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
5.910,39
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
9.040,04
Riepilogo per 'Capitolo' = 020170 (2 record di dettaglio)
9.040,04
Somma
1 01
02
07
030170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
210 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
1.526,42
2013
171 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
4.834,28
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
6.360,70
Riepilogo per 'Capitolo' = 030170 (2 record di dettaglio)
6.360,70
Somma
1 01
03
07
2013
419 1
2013
1294 1
040170
1750
SPESE D'UFFICIO IMPOSTA DI BOLLO CARTE BOLLATE
COMMISSIONI SU C/C POSTALI E COMMISSIONI BANCARIE VARIE ANNO
2013
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLO SU DEPOSITO TITOLI BANCA
POPOLARE ETICA
3.212,14
68,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (2 record di dettaglio)
Somma
3.280,54
2012
1016 1
CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2012
10.209,58
2013
1317 1
CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2013
97.342,88
2013
592 1
28 Aprile 2014
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (BOLLI AUTO INCLUSI) CON CASSA
ECONOMALE MAGGIO 2013
246,84
Pagina 87 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2013
1306 1
IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2013 PER CONTRATTO LOCAZIONE
IMMOBILE VIA MAZZINI N. 3 - SEDE UFFICI NEP
2013
1269 1
2013
1320 1
2013
506 1
2013
1059 1
IMPOSTA REGISTRO BISCARO GIULIANA - CONTRATTO LOCAZIONE
ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROVIGO, VIA C.
FORLANINI N. 35/A
IMPOSTA REGISTRO SIG. ALTINO DE ARAUJO JACOMO - CONTRATTO
LOCAZIONE ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROVIGO,
SITO IN FRAZ. S. APOLLINARE (RO), VIA DON ASER PORTA N. 37
IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE SITO IN ROVIGO, PIAZZA GARIBALDI
N. 31 DI PROPRIETA' DELL'ACCADEMIA DEI CONCORDI, DESTINATO A
SEDE UFFICI COMUNALI CULTURA E SPETTACOLO ANNI 2011-2012
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (BOLLI AUTO INCLUSI) CON CASSA
ECONOMALE ANNO 2013
2013
1165 1
2013
936 1
2013
1318 1
2013
1761 1
2013
1412 1
IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2013 IMMOBILE SITO IN ROVIGO,VIA
BEDENDO N.3,DESTINATO A SEDE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI,QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO,DA RIMBORSARE
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (BOLLI AUTO INCLUSI) CON CASSA
ECONOMALE ANNO 2013
IMPOSTA REGISTRO SIG.RA CESTARI CLAUDIA - CONTRATTO
LOCAZIONE ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROVIGO,
SITO IN FRAZ. BOARA POL. (RO) VIA CURTATONE N. 165
RITENUTA D'ACCONTO AL 20% SU INTERESSI LORDI TESORERIA ANNO
2013
MAGGIORE SPESA IVA, A SEGUITO INNALZAMENTO ALIQUOTA DAL 21
AL 22% - STUDIO LEGALE DE SALVO - FERRARA - CAUSA COMUNE DI
ROVIGO/DIP. CAPPELLO TIZIANA - ESECUZIONE SENTENZA 474/2012
2013
1338 1
MAGGIORE SPESA IVA, A SEGUITO INNALZAMENTO ALIQUOTA DAL 21
AL 22%, SERVIZIO DI INFORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI
GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI-BIANCO E ASSOCIATI
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (14 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
240,00
33,50
33,50
600,00
2.500,00
88,50
161,21
33,50
1.109,19
34,32
57,00
112.690,02
2011
106 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2011
5.319,01
2012
211 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
5.232,22
2013
77 1
2013
172 1
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS.
151/2001DIPENDENTE COMUNE FERRARA - SIG.RA REALE MANUELA
(PERIODO TRE ANNI A DECORRERE DAL
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
284,83
10.254,93
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (4 record di dettaglio)
Somma
21.090,99
2008
983 1
IRAP INCARICO BURIN MATTEO INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO
SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
25,16
2008
970 1
IRAP LOSI ROSSELLA RIF. ISTAT - IMF USO DEL TEMPO FEBBRAIONOVEMBRE 2008
23,12
2008
1480 1
99,11
2009
1277 1
2009
1891 1
INCARICO DE GASPARI ENRICO, FLORIANI MICHELE E LITTAME'
ALESSANDRO "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC)" ANNO
2008
IRAP INCARICO LITTAME' ALESSANDRO INDAGINE "CONSUMI DELLE
FAMIGLIE 4° TRIMESTRE 2009" E INDAGINE PILOTA SUI C ONSUMI DELLE
FAMIGLIE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2009 ISTAT
IRAP INCARICO TIBERIO CINZIA PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE (IMF) "FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI" DICEMBRE 2009 ISTAT
28 Aprile 2014
1,54
20,68
Pagina 88 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
740 1
2009
2023 1
2010
687 1
2011
64 1
2013
1248 1
2013
6 1
2013
634 1
2013
69 1
2013
1462 1
2013
67 1
2013
540 1
2013
24 2
Descrizione Imp/Acc
IRAP INCARICO AGNOLETTO ANNALISA PER INDAGINE MULTISCOPO
SULLE FAMIGLIE (IMF) "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ISTAT
Nuovo importo
6,11
IRAP RILEVATORI "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (EU - SILC) ANNO 2009 - SIGG. DE GASPARI ENRICO, AGNOLETTO ANNALISA, LOSI
ROSSELLA
IRAP INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIIGLIE "ASPETTI
DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2010 RILEVATORE DE GASPARI ENRICO
27,20
IRAP CONFERIMENTO INCARICO TRIENNALE IN FAVORE DI DONATO
FABIO IN QUALITA' DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(OIV)
IRAP SU PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DALL'1/11/2013 AL
28/2/2014
4,78
IRAP CONFERIMENTO INCARICO TRIENNALE IN FAVORE DI DONATO
FABIO IN QUALITA' DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(OIV)
IRAP GI GROUP SPA - ULTERIORE PROROGA SERVIZIO
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 ASSISTENTE SOCIALE
PART TIME 20 ORE SETTIMANALI DAL 15 MAGGIO AL 24 GIUGNO 2013
IRAP SOCIETA' UMANA SPA - PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE
LAVORO TEMPORANEO N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE
CAT. C DAL 01.01.13 AL 31.10.2013
QUOTA IRAP CARICO ENTE PRESTAZIONE GEOM. GIUSTO GIUNIO
FURLAN PER SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO PORTICCIOLO TURISTICO
INTEGRATO SUL FISSERO TARTARO CANAL BIANCO
IRAP SOCIETA' UMANA SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO N.
1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C TEMPO PIENO DAL 22.12.12 AL
30.04.2013
IRAP GI GROUP SPA - ULTERIORE PROROGA SERVIZIO
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 ASSISTENTE SOCIALE
FINO AL 14 MAGGIO 2013
APPROVAZIONE GRADUATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
3,14
450,00
136,50
166,00
600,43
170,00
149,17
130,53
407,82
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (17 record di dettaglio)
Somma
2.421,29
Riepilogo per 'Capitolo' = 040170 (37 record di dettaglio)
139.482,84
Somma
1 01
04
07
050170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
212 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
1.141,17
2013
173 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
3.297,79
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
4.438,96
Riepilogo per 'Capitolo' = 050170 (2 record di dettaglio)
4.438,96
Somma
1 01
2012
05
07
213 1
28 Aprile 2014
060170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
263,03
Pagina 89 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
174 1
Descrizione Imp/Acc
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
Nuovo importo
1.388,04
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
1.651,07
Riepilogo per 'Capitolo' = 060170 (2 record di dettaglio)
1.651,07
Somma
1 01
06
07
070170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
214 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
6.136,65
2013
175 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
11.822,77
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
17.959,42
Riepilogo per 'Capitolo' = 070170 (2 record di dettaglio)
17.959,42
Somma
1 01
07
07
080170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
216 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
4.045,53
2013
176 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
9.170,30
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
13.215,83
Riepilogo per 'Capitolo' = 080170 (2 record di dettaglio)
13.215,83
Somma
1 01
07
07
090170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2008
972 1
IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA RIF. ISTAT - IMF USO DEL
TEMPO FEBBRAIO-NOVEMBRE 2008
7,13
2008
977 1
IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA PER INDAGINE STATISTICA
"CONSUMI DELLE FAMIGLIE ANNO 2008"
3,96
2008
1484 1
2008
987 1
IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA INDAGINE STATISTICA
MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
4,60
2009
736 1
9,18
2009
742 1
IRAP INCARICO ISTAT "INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO
ANNO 2009" - COMPENSO 36 ¿ CADAUNO A FAVORE BOZZO DARIO,
VENTURINI PIERLUIGI, CIBOLA CARLA
IRAP COMPENSO PERSONALE UFFICIO STATISTICA (BOZZO DARIO ¿
43,80,VENTURINI PIERLUIGI ¿ 61,88,CIBOLA CARLA ¿ 43,80) PER
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) "ASPETTI DELLA VITA
28 Aprile 2014
IRAP COMPENSO PERSONALE UFFICIO STATISTICA "INDAGINE SULLE
CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC)" ANNO 2008
12,83
6,13
Pagina 90 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2010
691 1
2012
218 1
IRAP INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIIGLIE "ASPETTI
DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2010 PERSONALE UFFICIO STATISTICA
(BOZZO DARIO EURO 111,21,VENTURINI PIERLUIGI ¿ 111,21, CIBOLA
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
2013
177 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
Nuovo importo
14,49
725,31
1.504,33
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (9 record di dettaglio)
Somma
2.287,96
Riepilogo per 'Capitolo' = 090170 (9 record di dettaglio)
2.287,96
Somma
1 01
08
07
100170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2008
1482 1
IRAP COMPENSO DEVIS FRANCESCHETTI "INDAGINE SULLE
CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC)" ANNO 2008
3,43
2012
219 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
409,44
2013
178 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
698,82
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (3 record di dettaglio)
Somma
1.111,69
Riepilogo per 'Capitolo' = 100170 (3 record di dettaglio)
1.111,69
Somma
1 02
01
07
110170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
220 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
128,00
2013
179 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
353,92
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
481,92
Riepilogo per 'Capitolo' = 110170 (2 record di dettaglio)
481,92
Somma
1 03
01
07
120170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2011
114 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2011
1.000,00
2012
221 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
6.458,61
2012
612 1
ASSUNZIONE N. 10 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT C1 - A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DAL 22.05.2012 AL 31.12.2012 (VEDASI ANCHE
D.D. 2012/1426 E 2012/1669)
2.402,44
28 Aprile 2014
Pagina 91 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2012
1235 1
2013
180 1
2013
72 1
Descrizione Imp/Acc
IRAP PERSONALE STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
DAL 01.01.2013 AL 30.09.2013 DI N. 7 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C1 (VEDASI ANCHE D.D. N. 2013/2662 DELL'11/12/2013)
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (6 record di dettaglio)
Somma
2012
1378 1
IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER
PROGETTO "DRUGS ON STREET" CUP J51H10000020001
Nuovo importo
602,23
27.882,21
978,26
39.323,75
619,98
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
619,98
Riepilogo per 'Capitolo' = 120170 (7 record di dettaglio)
39.943,73
Somma
1 04
02
07
140170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
222 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
730,54
2013
181 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
2.758,70
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
3.489,24
Riepilogo per 'Capitolo' = 140170 (2 record di dettaglio)
3.489,24
Somma
1 07
02
07
225170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
217 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
890,53
2013
182 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
929,39
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
1.819,92
Riepilogo per 'Capitolo' = 225170 (2 record di dettaglio)
1.819,92
Somma
1 08
01
07
2012
223 1
2013
1424 1
28 Aprile 2014
230170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
426,61
ASSUNZIONE STRAORDINARIA OPERAIO CAT. B DAL 01.12.2013 AL
31.05.2014 SIGG. CUCCO FRANCESCO
151,30
Pagina 92 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
183 1
2013
576 1
Descrizione Imp/Acc
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DUE
OPERAI CAT. B DAL 30.04.2013 AL 29.07.2013 SIGG.RI CALLEGARO
DANIELE E CUCCO FRANCESCO
2013
1423 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI DUE OPERAI CAT. B DAL 18.11.2013 AL
15.05.2014 SIGG.RI BONON STEFANO E CALLEGARO
DANIELE
2013
372 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI DUE OPERAI CAT. B DAL 30.01.2013 AL
29.04.2013 SIGG.RI CALLEGARO DANIELE E CUCCO
FRANCESCO
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (6 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
1.291,61
2,59
435,76
59,77
2.367,64
Riepilogo per 'Capitolo' = 230170 (6 record di dettaglio)
2.367,64
Somma
1 08
02
07
240170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
224 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
179,12
2013
184 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
1.269,89
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
1.449,01
Riepilogo per 'Capitolo' = 240170 (2 record di dettaglio)
1.449,01
Somma
1 08
03
07
245170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
215 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
680,65
2013
185 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
1.011,24
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
1.691,89
Riepilogo per 'Capitolo' = 245170 (2 record di dettaglio)
1.691,89
Somma
1 09
01
07
250170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
225 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
4.386,26
2013
186 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
11.763,96
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
16.150,22
Pagina 93 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 250170 (2 record di dettaglio)
16.150,22
Somma
1 09
02
07
260170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2011
119 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2011
4.656,89
2012
226 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
495,52
2013
187 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
758,76
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (3 record di dettaglio)
Somma
5.911,17
Riepilogo per 'Capitolo' = 260170 (3 record di dettaglio)
5.911,17
Somma
1 09
06
07
290170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2012
227 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
3.071,06
2013
188 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
6.135,41
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
9.206,47
Riepilogo per 'Capitolo' = 290170 (2 record di dettaglio)
9.206,47
Somma
1 10
02
07
310170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2011
121 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2011
791,55
2012
228 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
399,41
2013
189 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
822,93
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (3 record di dettaglio)
Somma
2.013,89
Riepilogo per 'Capitolo' = 310170 (3 record di dettaglio)
2.013,89
Somma
1 10
2012
04
07
229 1
28 Aprile 2014
320170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
2.064,18
Pagina 94 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1422 1
2013
515 1
2013
190 1
Descrizione Imp/Acc
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 69,44% DAL
17.12.2013 AL 15.12.2014 DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CAT D1
TARRONI NADIA
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 22.04.2013 AL
31.12.2013 DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CAT D1 CASTIGLIONI SARA
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
Nuovo importo
64,73
198,72
9.444,47
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (4 record di dettaglio)
Somma
2013
1576 1
2013
917 1
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM
PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL
01.08.2013 AL 30.09.2014 DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1
(PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE)
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
11.772,10
207,45
249,32
456,77
2013
1095 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RUI
120,50
2013
1095 2
IRAP X REALIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO C/O ACLI
54,83
2013
1095 4
IRAP SU TIROCINIO FORMATIVO DAWOOD ALI'
76,50
2013
1095 3
IRAP PER TIROCINIO FORMATIVO C/O RHODIGIUM NUOTO FAVIANA
PAOLO
76,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (4 record di dettaglio)
Somma
328,33
Riepilogo per 'Capitolo' = 320170 (10 record di dettaglio)
12.557,20
Somma
1 11
05
07
360170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2011
123 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2011
252,31
2012
230 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012
3.485,26
2013
191 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
3.645,51
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (3 record di dettaglio)
Somma
7.383,08
Riepilogo per 'Capitolo' = 360170 (3 record di dettaglio)
Somma
7.383,08
Riepilogo per 'Categ/Int' = 07 (118 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
327.554,37
Pagina 95 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 01
2013
02
08
1034 2
030180
Descrizione Imp/Acc
1800
Nuovo importo
DEBITI FUORI BILANCIO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - DEBITO FUORI BILANCIO PER CAUSA
COMUNE/DIP. CAPPELLO TIZIANA - ESECUZIONE SENTENZA 474/2012
166,87
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (1 record di dettaglio)
166,87
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 030180 (1 record di dettaglio)
166,87
Somma
1 01
03
08
040180
1810
DEVOLUZIONE SOMME PROVENIENTI DA DEPOSITI
1993
4003 1
PASS. ARRETRATRE 1988 E PREC. 3' ANNUALITA'
9.707,63
1993
3639 1
PRIMA DELLE CINQUE ANNUALITA' PASSIVITA' ARRETRATE ANNI 1988
9.477,33
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (2 record di dettaglio)
Somma
19.184,96
2012
1588 1
RATEIZZAZIONE IN 3 ANNUALITA' DELLA VOCE DI SPETTANZA RELATIVA
ALLA MOBILITA' DEL PERSONALE
82.550,92
2013
1541 1
RATEIZZAZIONE IN 3 ANNUALITA' DELLA VOCE DI SPETTANZA RELATIVA
ALLA MOBILITA' DEL PERSONALE
82.550,92
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (2 record di dettaglio)
Somma
165.101,84
Riepilogo per 'Capitolo' = 040180 (4 record di dettaglio)
184.286,80
Somma
1 01
04
08
050180
1810
GESTIONE SGRAVI, RIMBORSI E QUOTE DI TRIBUTO
INDEBITAMENTE ISCRITTE A RUOLO O DICHIARATE
INESIGIBILI
2010
2110 1
RIMBORSO TASSA DI CONCORSO A SEGUITO REVOCA SELEZIONE
PUBBLICA,PER ESAMI,PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO,ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,CAT C.AGEVOLAZIONI SUI TRIBUTI LOCALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
3.200,00
2010
581 1
2012
1560 1
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DELL'ICI E DELL'IMU
2013
1564 1
RIMBORSI TARES
363,10
2013
1293 1
RESTITUZIONE N. 33 CEDOLE PER PASTI A DOMICILIO E N. 8 BUONI
TRASPORTO
247,30
3.222,00
11.113,99
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (5 record di dettaglio)
Somma
18.146,39
Riepilogo per 'Capitolo' = 050180 (5 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
18.146,39
Pagina 96 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 01
06
08
2012
1282 1
2013
1310 1
070180
Descrizione Imp/Acc
1800
Nuovo importo
DEBITI FUORI BILANCIO
DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI IMPRESA MILAN
LUIGI SRL
25,80
MAGGIORE ONERE PER RISARCIMENTO SPESE (CONTRIBUTO
UNIFICATO) PER RICORSO DITTA ALFA IMPIANTI PER LAVORI DI
AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA PLESSO SPORTIVO DI RUGBY
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (2 record di dettaglio)
3.555,26
3.581,06
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 070180 (2 record di dettaglio)
3.581,06
Somma
1 01
2013
07
08
1713 1
080180
1860
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE (VINC. E.080117/1034)
CONGUAGLIO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2013
3.590,73
Riepilogo per 'Articolo' = 1860 (1 record di dettaglio)
3.590,73
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 080180 (1 record di dettaglio)
3.590,73
Somma
1 01
07
08
090180
9800
SPESE PER CENSIMENTO AGRICOLTURA (VINC.
E090356/9800)
2000
3221 5
S.DO RILEVATORI E COMP. UFF. CENSIM. AGRIC.
2000
3221 1
LIQ. COMP. ACC.4O%
18,21
140,74
Riepilogo per 'Articolo' = 9800 (2 record di dettaglio)
Somma
2001
3526 4
CARIC. DATI CENSUARI
158,95
297,53
Riepilogo per 'Articolo' = 9800 (1 record di dettaglio)
Somma
297,53
Riepilogo per 'Capitolo' = 090180 (3 record di dettaglio)
456,48
Somma
1 03
01
08
2011
1371 1
2013
1352 1
2013
1351 1
28 Aprile 2014
120180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA
AUTOCARROZZERIA CAMISOTTI DI LUIGI VALTER CAMISOTTI - SPESE DI
RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE DI RECUPERO E
CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO LA GENTILE SRL (CC)
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - CAUSA CIVILE
PROMOSSA DAL SIG. STIVANELLO ELMO CON AVV. ALBERGHINI
DANIELA (CC)
552,24
2.743,39
37,00
Pagina 97 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2013
1350 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - CAUSA CIVILE
PROMOSSA DALL'AVV. MONTEROSSO GALLIANO (CC)
2013
1349 1
2013
1044 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - CAUSA CIVILE
PROMOSSA DALLA SIG. PAPARELLA FEDERICO (NOTA SPESE AVV.
MASSIMO BELLINELLO) (CC)
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - PROCEDIMENTO
SINIGAGLIA MARCO/COMUNE DI ROVIGO - AVV. AGUJARO
Nuovo importo
33,00
307,11
53,29
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (6 record di dettaglio)
Somma
2009
1866 1
RMBORSO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI
CONVENZIONATI E ALLA REGIONE VENETO
3.726,03
6.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (1 record di dettaglio)
Somma
6.000,00
2013
1195 5
TESSARIN SANDRO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
2013
1195 8
MENINI GIOVANNI BATTISTA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
108,00
2013
1196 2
FERRACIN PATRIZIO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
172,00
2013
1195 2
MASO FIORELLA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
959,24
2013
1195 3
VERZONI MONICA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
170,69
2013
1195 7
PIZZARDO LAURA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
25,00
2013
1369 3
RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE
552,50
2013
1195 6
ORSATTI PAOLA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
40,00
2013
1194 8
TOSO LUCIANO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
264,00
2013
1194 9
PVB SOLUTIONS SPA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
2013
1194
1E+01
ESSEGI INVESTIGAZIONI SRL - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI
PER SANZIONI AMMINISTRATIVE
2013
1194
1E+01
LOATO STEFANO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
39,00
2013
1196 8
CODOGNOLA ALBERTO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
93,50
2013
1369 2
RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE
60,60
2013
1196 7
SERRAGLIO ANNA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
84,00
2013
1369 4
RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE
53,00
28 Aprile 2014
62,24
59,60
212,00
Pagina 98 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1601 1
PIVA DANIELA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
100,00
2013
1E+01
1194
SEJADINOVSKI ARITON - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
174,00
2013
1194
1E+01
CANZIAN LOGISTIC SRL - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
246,05
2013
1E+01
1194
ERREDUE SRL - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
331,80
2013
1194
2E+01
CANDIAN NATALINA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
68,00
2013
1285 1
LINO IMPLANTINI - RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
163,00
2013
1194 6
FILIPPI UBALDO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
2013
1195 4
G.M.F. SRL - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
522,44
2013
1196 3
DI PAOLA GUIDO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
172,00
2013
2E+01
1194
ERREEFFE GROUP SPA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
23,24
2013
1194 2
NEGRISOLO ADRIANA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
39,00
2013
1194 3
ZANCANELLA SERGIO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
67,00
2013
1196 9
CODOGNOLA ALBERTO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
93,50
2013
1194 5
DAL PASSO GIANCARLO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
39,00
2013
1194 7
MEMMO GIANLUCA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
2013
1194
2E+01
CUCCO CINZIA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
2013
1194
2E+01
SEBASTIANI GILBERTO - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
2013
1196 4
PACCAGNELLA MARA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
25,00
2013
1196 5
BRONTESI LUISA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
50,69
2013
1196 6
DEPOSITO PLASTICO SRL - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
174,00
2013
1194 4
BATTAGGIA TIZIANA - RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
228,00
49,80
169,00
62,24
151,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (37 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
5.904,13
Pagina 99 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 120180 (44 record di dettaglio)
15.630,16
Somma
1 04
05
08
170180
1810
RIMBORSO QUOTE UTENTI PER REFEZIONE E
TRASPORTO
2013
1567 1
RIMBORSO SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2012/2013 - 3°
845,56
2013
1261 1
RIMBORSO SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2012/2013 - 2°
1.064,01
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (2 record di dettaglio)
Somma
2013
1373 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RIFUSIONE SPESE DI
GIUDIZIO AL SIG. SGOBBO ROBERTO - SENTENZA N. 533/2012 DEL
GIUDICE DI PACE DI ROVIGO
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
1324 1
2013
1297 1
DEBITO FUORI BILANCIO PER REVISIONE PREZZI SETTEMBRE DICEMBRE 2012 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DITTA
COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO
DEBITO FUORI BILANCIO PER COMPETENZE AVV. PAVARIN CAUSA
FECCHIO
1.909,57
1.925,88
1.925,88
7.725,23
5.699,95
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (2 record di dettaglio)
Somma
13.425,18
Riepilogo per 'Capitolo' = 170180 (5 record di dettaglio)
17.260,63
Somma
1 05
02
08
190180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
2013
1375 2
DEBITO FUORI BILANCIO CON PANORAMA HOTEL PER SENTENZA
GIUDICE DI PACE N. 172/13
1.071,31
2013
1375 1
DEBITO FUORI BILANCIO CON PANORAMA HOTEL PER SENTENZA
GIUDICE DI PACE N. 172/13
5.378,34
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (2 record di dettaglio)
Somma
6.449,65
Riepilogo per 'Capitolo' = 190180 (2 record di dettaglio)
6.449,65
Somma
1 08
01
08
230180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
2013
1370 1
DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZIO NEVE DICEMBRE
2012/FEBBRAIO 2013
108.222,81
2013
1382 1
DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZIO NEVE GENNAIO/MARZO 2012
133.908,56
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (2 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
242.131,37
Pagina 100 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
740 1
Descrizione Imp/Acc
EX IMP. 2013/60 - DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZIO NEVE - 2^
RATA
Nuovo importo
51.118,04
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (1 record di dettaglio)
Somma
51.118,04
Riepilogo per 'Capitolo' = 230180 (3 record di dettaglio)
293.249,41
Somma
1 08
03
08
245180
1800
RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. 25/98
(VEDI E. 245311/1010)
2010
2190 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
95,17
2011
1674 1
ANNO 2011 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
2.225,30
2013
1770 1
ANNO 2013 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA (70% DI 453,18)
317,22
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (3 record di dettaglio)
Somma
2.637,69
Riepilogo per 'Capitolo' = 245180 (3 record di dettaglio)
2.637,69
Somma
1 09
01
08
250180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
2012
1247 1
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - CAUSA COMUNE/EFACTORY
3.100,00
2012
1246 1
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - CAUSA
COMUNE/BOMBONATO-MARCHETTO-CESTARO
2.000,00
2013
1374 1
DEBITO FUORI BILANCIO PER CONCLUSIONE PROCEDIMENTI
GIUDIZIALI CAUSA ZAGO
1.064,56
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (3 record di dettaglio)
Somma
6.164,56
Riepilogo per 'Capitolo' = 250180 (3 record di dettaglio)
6.164,56
Somma
1 09
03
08
270180
1800
EMERGENZA NEVE
2005
3216 1
DISCIPLINARE PER SERVIZIO NEVE 2005/2010
2006
1521 1
SERVIZIO NEVE ANNO 2006
7.968,96
11.920,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (2 record di dettaglio)
Somma
2012
1264 1
28 Aprile 2014
DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZIO NEVE - 1^ RATA
19.888,96
166.699,04
Pagina 101 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (1 record di dettaglio)
Somma
166.699,04
Riepilogo per 'Capitolo' = 270180 (3 record di dettaglio)
186.588,00
Somma
1 10
2011
04
08
1322 1
320180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
DEBITO FUORI BILANCIO PER FATTURE CAAF PER SERVIZIO
COMPILAZIONE CERTIFICAZIONI ISE ED ISEE
273,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (1 record di dettaglio)
273,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 320180 (1 record di dettaglio)
273,00
Somma
1 10
05
08
330180
9800
RETROCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE (VINC. E.
330321/9800)
2013
979 1
RESTITUZIONE QUOTA DI NON USO PER LOCULI RETROCESSI ANNO
2013
2.500,00
2013
1181 1
RESTITUZIONE QUOTA DI NON USO PER LOCULI RETROCESSI ANNO
2013
22.500,00
2013
1387 1
RESTITUZIONE QUOTA DI NON USO PER LOCULI RETROCESSI ANNO
2013
6.557,00
Riepilogo per 'Articolo' = 9800 (3 record di dettaglio)
Somma
31.557,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 330180 (3 record di dettaglio)
31.557,00
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 08 (83 record di dettaglio)
770.038,43
Somma
Riepilogo per 'Titolo' = 1 (1473 record di dettaglio)
24.605.103,63
Somma
Titolo
2 01
2
05
01
060201
4102
RECUPERO STABILE VIA ALFIERI (EX ASILO) (VEDI E.
070420/4100 - E. 060450/4102)
2006
1814 1
CONTR. CONTR. QUARTIERE PER RECUPERO EX ASILO VIA ALFIERI
243.290,72
2006
1815 1
CONTR. DALL'ATER PER RECUPERO EX ASILO VIA ALFIERI
480.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
Somma
2006
1627 1
28 Aprile 2014
CONTR. CONTR. QUARTIERE - RECUPERO FABBR. DEL PARCO EX
OSPEDALE MADDALENA
723.290,72
313.481,74
Pagina 102 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2006
1626 1
Descrizione Imp/Acc
DEV. MUTUO PER RECUPERO FABBR. EX OSPEDALE MADDALENA POS.
449657900
Nuovo importo
480.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
Somma
2000
1028 6
ECONOMIA PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE
793.481,74
6.178,43
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (1 record di dettaglio)
Somma
2000
1027 3
DIV. UTILIZZO PER SOSTIT. PALI E CORPI ULL.TI PUBB. ILLUM. IN VIA B.
TISI DA GAROFOLO
6.178,43
8.892,73
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (1 record di dettaglio)
Somma
8.892,73
1997
3529 1
PROGETTO LAVORI RICAVO SEDE STAMPERIA FABBRICATO V.LO
S.BARB
1.380,19
1997
3529 2
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NIDO BRAMANTE
50,09
1997
3530 2
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NIDO BRAMANTE
1.435,96
1997
4999 2
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NIDO BRAMANTE
6.397,24
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (4 record di dettaglio)
Somma
9.263,48
1997
3879 5
SALDO FINALE A IMP. EDILCOSTR. BERRA - ADEGUAM. IMP. ELETTR. E
TERMICI SCUOLA GIOVANNI XXIII
2.929,55
1997
3877 4
SALDO FINALE DA CORRISPOND. A IMP. PREVIATO - ADEGUAMENTO
NORMATIVO GRAN GUARDIA
1997
3877 6
DIV. UTILIZZO POPS 4318375 01 - CUP G16E12000060006 PROGETTO
ESEC. COPERTURA SCUOLA MATERNA TASSINA (GC)
1997
3878 6
APPR.NE PROGETTO INTERVENTI ADEG.NORME PREVENZIONE
INCENDI - SCUOLA PASCOLI
1997
3878 9
CUP G11B10000500004 CIG 5343466F9F VERSAMENTO DOVUTO PER
LEGGE LAA'AVCP PER I CONTRATTI PUBBLICI
225,00
1997
3879 6
ECONOMIA (accreditati da ddpp) SU ADEGUAM. IMP TERMICI E ELETTRICI
A NORME PREV. INCENDI SC. ELEME. GIOVANNI XXIII POS 4318374
149,04
1997
3879 7
UTILIZZO PER ADEGUAM. STRUTT. PRESSO SCUOLA ELEMENTARE
PASCOLI CUP G16E11000370006
1997
3879 8
CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC. COPERTURA SCUOLA
MATERNA TASSINA (GC)
1997
3878 8
CUP G11B10000500004 DIVERSO UTILIZZO PROGETTO ESECUTIVO
VIABILITA' VIALE FUA' FUSINATO
655,45
10.877,26
1.960,60
12.274,55
4.773,75
26.371,26
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (9 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
60.216,46
Pagina 103 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2008
1246 6
Descrizione Imp/Acc
INCENTIVO UTC - RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI
Nuovo importo
680,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (1 record di dettaglio)
Somma
680,00
2000
3228 1
RECUPERO CORPO L. EX OSPEDALE
11.744,40
2004
1458 1
PERMUTA AREE SITE IN ROVIGO VIA BADALONI CON LE DITTE REALE E
CEFIL
80.092,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
Somma
2008
1428 8
CIG 4353600060 - AGGIUD. DITTA RESIN - RESTAURO PALAZZO EX
VESCOVADO 2° STR
2008
1428 1
PROG.DEF. RESTAURO E RECUPERO PALAZZO EX VESCOVADO 2° STR
2008
1428 6
CIG Z0202892A5 - AFFID. IPT SRL - PROGETT. ESEC., DL, COORD.
SICUREZZA LAVORI DI RESTAURO PALAZZO EX VESCOVADO 2°
STRALCIO
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (3 record di dettaglio)
Somma
91.836,40
208.228,12
24.472,11
21.132,37
253.832,60
2001
3667 6
INCENTIVO PROGETT. RUP - ALLEST. GALLERIA ACCADEMIA CONCORDI
498,83
2001
1786
3E+01
ECONOMIA SU RECUPERO PALAZZO ROVERELLA (IN CONTO BOC)
25.911,42
2001
1786
1E+01
RECUPERO PALAZZO CAMPO EX BANCA D'ITALIA
12.183,53
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (3 record di dettaglio)
Somma
38.593,78
2006
1865 1
PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI E
ANTINCENDIO FABBRICATI COM.LI (DELIBERA GC)
173,75
2009
1715 5
CIG ZDA0DA2964 AFFID COORDINATORE SICUREZZA FASI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI ALL'ING. PIERO FARDIN
2.410,72
2009
1715 4
REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO V.LE REGINA MARGHERITA-VIA
D. ALIGHIERI - V.LE DELLA PACE (FINANZ. ALIENAZIONI)
98.258,28
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (3 record di dettaglio)
Somma
100.842,75
2001
2191 1
ADEG, E REALIZZ. TRIBUNA TELESCOPICA TEATRO STUDIO
2002
1404 6
DIV. UTILIZZO MUTUO POS 4404368 - CUP G16E11000370006 PER
ADEGUAMENTO STRUTTURALE SC. ELEM. PASCOLI
2003
2167 3
SPESE UTC LEGGE MERLONI - MANUT.SC. ELEM. BOARA
1.800,00
2004
1163 1
SISTEMAZ. EX SCUOLA ELEMENTARE FENIL DEL TURCO
43,87
28 Aprile 2014
145,70
71.435,56
Pagina 104 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
INDENNITA' PER OCCUP. TEMPORANEA DITTE DIVERSE - IN VIA N.
MAZZO GRIGNANO POL.
Nuovo importo
2008
941 5
487,27
2008
1031 1
MANUTENZIONE SC. MEDIA BONIFACIO REGOLARIZZ. AULA DISEGNO E
AULA INSEGNANTI
21,87
2009
845 3
AFFIDAM. DITTA EL-CO SNC DI BORSEA - MANUT. GEN. EDIFICI COM.LI
IMP. ELETTRICI
0,59
2009
752 1
MANUTENZ. GENERALE EDIFICI COM.LI - IGIENE E SICUREZZA 2009 POS 4535199 00 (prog. esec. det. 3480/09)
2.571,30
2009
753 1
MANUT. GEN. EDIFICI COM.LI - INTERVENTI SU COPERTI - ANNO 2009 POS 4535201 00 8prog. esec. det. 3490/09)
3.267,00
2009
1331 4
SPESE TECNICHE EX LEGGE MERLONI UTC - PRONTO INTERV. EDIFICI
COM.LI - IMP. TECNOLOGICI
774,00
2009
846 1
MANUT. GENER. EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI - POS 4535470
(prog. esec. det. n. 3505/2009)
2009
752 3
AFFID. DITTA RUZZANTE FABR.MANUT. GEN. EDIFICI COM.LI IGIENE E
SICUREZZA
2009
845 1
MANUT. STRAORD. EDIFICI COM.LI: IMPIANTI ELETTRICI - POS 4535440
(prog. esec. det. n. 3504/2009)
2009
846 3
AFFID. DITTA IDS - MANUT. IMP. IDRICI EDIFICI COMUNALI
2009
753 3
AFFID. DITTA TRACCO MANUT. COPERTI EDIF. COM.LI
5.972,68
822,28
3.468,16
13.151,39
17,06
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (15 record di dettaglio)
Somma
2002
3433 1
REALIZZ. TRATTO STRAD. COLLEGAM. VIA CIMAROSA E MASCAGNI
2004
3527 1
ANNO 2004IN RELAZ. ALL'ENTRATA
2006
1242 1
PERMUTA AREA EX GABAR CON IMMOBILI A DESTINAZ. UFFICI
103.978,73
7.000,05
11.619,83
1.425.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
980 3
AFFID. DITTA CORES LAVORI DI CONSOLID. GRAN GUARDIA
2010
980 1
cup G14B10000020004 - CONSOLIDAMENTO E REVISIONE STRUTTURA
PRINCIPALE GRAN GUARDIA (DET. PROG.ESEC. N. 76/2011)
1.443.619,88
0,91
1.264,20
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
Somma
1.265,11
2010
1675 1
MANUT. STR. FABBR. COM.LI: PRONTO INTERV. COPERTI E PARAMENTI
ESTERNI pos 4549296 - (PROG. ESEC. DET.N. 1897/2011)
4.135,24
2010
1675 2
AGGIUD.COSTR. ORIZZONTE - MANUT. STR. FABBR. COM.LI: COPERTI E
PARAMENTI ESTERNI
6,36
2010
1678 4
ECONOMIA PROGETTO MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA EDIFICI
DIVERSI ANNO 2010
28 Aprile 2014
141,40
Pagina 105 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1678 1
2010
889 4
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
MAN. STR. CON MESSA A NORMA FABB. COM.LI - PRONTO INTERV. DI
MANUT. IMP. DI SICUREZZA POS 4549350
774,00
SPESE TECNICHE EX MERLONI UFF. TECN. MESSA A NORMA IMP.
TERMICO PASCOLI
199,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (5 record di dettaglio)
Somma
5.256,00
2005
3700 1
COMPLETAMENTO PALAZZO ANGELI - (CONTR. FOND. CARIPARO)
70.630,71
2005
2723 1
INCARICO RAGG. VIO-POLITECNA-PERITI IND. ASSOC.-MIANI PER
PROGETTO ESEC. 2° STR. PALAZZO ANGELI
0,01
2010
1525 1
PROG. ESEC.RESTAURO SUPERFICI DECORATE DEL SOFFITTO DEL
SALONE 1° PIANO DI PALAZZO ANGELI - CONTR. FONDAZ.
3.449,68
2011
895 1
APPROV. PROG. ESEC. REALIZZAZ. GALLERIA AULA MAGGIORE
PALAZZO ANGELI
9.603,25
2011
895 3
CIG 31993001E1 AGGIUD. DITTA OPRA - REALIZZAZIONE GALLERIA
AULA MAGGIORE PALAZZO ANGELI
2011
895 5
2011
895 4
CIG ZE701FB5CB - CUP G12J11000070004 - AFFID. COORD. SICUREZZA
IN FASE ESECUZ. A ING. CASNA - REALIZZAZIONE GALLERIA AULA
MAGGIORE PALAZZO ANGELI
AFFID. DIREZ. LAVORI A ARCH. VIO CIG ZAB01F0CAB - REALIZZ.
GALLERIA AULA MAGGIORE PALAZZO ANGELI
0,02
6.407,12
10.668,60
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (7 record di dettaglio)
Somma
100.759,39
2011
1269 1
MESSA IN SICUREZZA ATRIO D'INGRESSO ASILO NIDO BUONARROTI
1.488,30
2011
1090 1
1.902,92
2011
1263 2
CIG EDC02FA28F - MANUT. E ISPEZ. IMP. ANTINCENDIO DITTA
BERGAMASCHI - PRESSO TRATRO SOCIALE, LAB. TRATR., MUSEO
GRANDI FIUMI E GRAN GUARDIA
SOMMA A DISPOSIZIONE
2011
1146 1
CIG Z56021B5BC - AFFID. DITTA SECOD STR. MANUTENZIONE
SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI
2011
1143 2
CIG Z56021B5BC - AFFID. DITTA FE.MA MANUTENZIONE IMPIANTI
IDRAULICI IMM.LI COMUNALI
2011
1142 1
CIG Z56021B5BC - AFFID. BOZZA E CERV. MANUTENZ. IMPIANTI
ELETTRICI IMMOBILI COM.LI
2011
1524 1
IMPEGNO CITTADIN ...
2011
1524 6
2011
1091 1
2011
1141 1
APPR. SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE SCUOLA MEDIA RICCOBONI E SCUOLA INFANZIA
TASSINA
CIG Z5102FA25A- MANUT. DA RETICE DI IMP. RILEV.INCENDI,
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E PORTE TAGLIAFUOCO DI TEATRO,
MUSEO E GRAN GUARDIA
CIG Z56021B5BC - AFFID. DITTA GIURIATO LAVORI MOVIMENTO TERRA
E FOGN. PRESSO IMMOBILI COM.LI
21,78
7,80
137,46
23,82
11.559,74
0,01
1.321,08
3,50
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (10 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
16.466,41
Pagina 106 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1821 1
IMP. PRESUNTO PER SOMME DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DI
PROCEDURE ESPROPRIATIVE DIVERSE (IN RELAZIONE ALL'INCASSO
EFFETTIVO 2010)
2010
1821 2
COSTRUZIONE CONDOTTA IDRICA CEREGNANO E ROVIGO.
COSTITUZIONE COATTIVA SERVITU' PERPETUA DI ACQUEDOTTO ED
ATTO NOTARILE
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
1.505,81
1.500,00
3.005,81
Somma
1998
786 8
DIV UTILIZZO POS 4328842 - CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC.
COPERTURA SCUOLA MATERNA TASSINA (GC)
10.255,57
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (1 record di dettaglio)
Somma
10.255,57
2009
648 3
SUBAPPALTO DA DITTA ARECON A DITTA AR SRL PARTE LAVORI
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO TORRE CAMPANARIA
33.771,90
2009
647 3
216.106,19
2009
647 4
CIG Z12012AFA8 AFFID ATI SGUASSERO + ARECON COSTRUZIONI
RESTAURO TORRE CAMPANARIA CHIESA B.V. DEL SOCCORSO DETTA
LA ROTONDA
SUBAPPALTO DALLA DITTA ARECON ALLA DITTA AR SRL PARTE LAVORI
RESTAURO TORRE CAMPANARIA DELLA ROTONDA
2009
648 1
CUP G14G09000040007 - RESTAURO TORRE CAMPANARIA CHIESA LA
ROTONDA - (CONTR. FOND) PROG. ESEC. DET. N. 3425 DEL 21/12/2010
284.531,96
2009
648 2
CIG Z12012AFA8 AFFID ATI SGUASSERO + ARECON COSTRUZIONI
RESTAURO TEMPIO LA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO - LA ROTONDA-
391.357,27
2011
1346 1
2012
435 2
33.893,81
PULIZIA GRUPPI SCULTOREI E LAPIDI PARETI INTERNE PORTICO
CHIESA LA ROTONDA
CIG Z12012AFA8 AFFID SGUASSERO COSTRUZIONI RESTAURO TEMPIO
LA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO - LA ROTONDA-
99,00
25.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (7 record di dettaglio)
Somma
2009
1333 7
CIG 5343466F9F AFFID DITTA TROMBINI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
NUOVA VIABILITA' VIA FUA' FUSINATO
984.760,13
87.819,15
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (1 record di dettaglio)
Somma
87.819,15
Riepilogo per 'Capitolo' = 060201 (84 record di dettaglio)
4.844.295,27
Somma
2 01
06
01
070201
0200
P.R.U.S.S.T. PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO E
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
2002
3269 2
ECONOMIA SU DET. 627/2001 FONDO PER SPESE RIUNIONI PRUSST DA DESTINARE AD ALTRE ATTIVITA' DEL PRUSST
1.965,99
2002
3468 1
INCARICO PROGETTAZIONE RECUPERO "RIDOTTO"TEATRO SOCIALERO
0,54
2002
3669 2
ECONOMIA SU DET. 166/2002 INCARICO URBANIST. DA UTILIZZARE PER
ALTRE ATTIVITA' DEL PUSST
2002
3671 1
URBANISTUICA INC.PROFESS. ARGENTON E ROMANI PER ELIMINAZ.
INTERSEZIONI STATALE SS 434 TRANSPOLESANA
28 Aprile 2014
167,46
3.337,72
Pagina 107 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2002
3843 1
P.R.U.S.S.T. PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO E SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
34.711,45
2002
3E+01
3843
A DISPOSIZIONE URBANISTICA
2002
3843
4E+01
APPR. SPESA PER COLLAUDO TEC-AMM.VO PER RIDISEGNO TRATTO
CENTRALE CORSO DEL POPOLO
2002
4E+01
3843
APPR. SPESA PER COLLAUDO TECN-AMM.VO PER RECUPERO PALAZZO
ANGELI
3.865,72
2002
3843
4E+01
INCARIICO ING. DE LUCIA PER COLLAUDO TECN-AMM.VO RECUPERO
PALAZZO ANGELI
4.990,47
2002
3843
4E+01
INCARICO AS2 PER ASSISTENZA TECNICA RECUPERO PARAMENTI
ESTERNI TEATRO SOCIALE
103.201,65
263,16
12.100,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (10 record di dettaglio)
Somma
2013
1381 1
2013
1235 1
2013
1236 1
2013
1372 1
DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUID DITTA CLES PER RIPRISTINO DEL
LOCALE SITO ALL'INTERNO DEL PALAZZO ROVERELLA, DANNEGGIATO
DA UN NCENDIO ANNO 2006 (COMP. ASSICICURATIVA NON HA
DEBITO FUORI BILANCIO PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO
IRRIGAZIONE E RESTAURO MON. G. MATTEOTTI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DITTA D.P.V. S.A.S.
DEBITO FUORI BILANCIO PER COLLAUDO EFFETTUATO DAL DOTT.
ALFONSO FERNANDO SICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
"CONTRATTI DI QUARTIERE II" COMUNE DI ROVIGO-COMMENDA OVEST
proposta del CC71 del 4/12/2013 debito fuori bilancio ing. Spalmotto
164.604,16
9.000,00
42.598,00
6.572,01
1.268,80
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
1998
2458 1
SIST. MERCATO PIAZZA ANNONARIA
59.438,81
24.243,29
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2004
3524
1E+01
2009
1556 5
ECONOMIA SU RECUPERO CASTELLO (PARTE AI FINI DELLA
RENDICONTAZ. A REG. VENETO SAREBBE IN CONTO MUTUO - VEDI
DET. 1337/2011)
SPESE TECNICHE UTC NUOVE OPERE FUNZIONALI FRUIBILITA' DEL
CASTELLO
24.243,29
5.913,05
442,05
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3677 1
1993
3677 2
OPERE PREVENZIONE INCENDI IM.DEPURAZIONE, COMANDO P.U., MER
ECONOMIA DI SPESE OPERE ELETTRICHE E DI DEPURAZIONE
MERCATO ORTOFRUTTICOLO PIAZZA ANNONNARIA, OFFICINA
COMUNALE E CONSERVATORIO
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
2011
1482 8
28 Aprile 2014
CIG Z6F0B5131B AFFID DITTA MOBILI GULMINI SNC LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORMAZIONE PARAPETTI SCUOLA
ELEMENTARE DUCA D'AOSTA
6.355,10
0,01
2.946,12
2.946,13
2.218,29
Pagina 108 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2011
1482 6
CIG ZC00A84D81 AFFID DITTA TRENTIN E FRANZOSO SISTEMAZIONE
PARTE IDRICA IMPIANTI SCUOLA DUCA D'AOSTA
24.149,31
2011
1482 5
CIG Z930A84C29 AFFID DITTA RUZZANTE FABRIZIO PER LAVORI DI
PITTURA SCUOLA DUCA D'AOSTA
24.200,00
2011
1482 7
IMPORTO DA DESTINARE A LAVORI COMPLEMENTARI FINALI
2011
1482 4
CIG ZDB0A84AFA AFFID DITTA BOZZA E CERVELLIN PER SISTEMAZIONE
OPERE ELETTRICHE SCUOLA DUCA D'AOSTA
608,12
13.497,55
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (5 record di dettaglio)
Somma
1993
3673 1
OPERE PREVENZIONE INCENDI "PALAZZO GRAN GUARDIA", TEMPIO LA
64.673,27
267,12
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
2324 3
APPR. PROGETTO FORM. IMP. ILL. VIA ACCESSO PALESTRA
MARDIMAGO
1996
2324 4
LAVORI RECUPERO E CONSERVAZ. PALAZZO ROVERELLA 1' LOTTO 2'
267,12
626,02
79,84
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
705,86
1994
3316 1
INCARICO CONSULENZA ADEG.LAVORI EX SEDE BANCA D'ITALIA
2.915,06
1994
3316 2
CORRISPETTIVO-SALDO- ACQUISTOIMMOBILE EX BANCA D'ITALIA
38.752,86
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1997
3393 3
1997
3393 1
AMPLIAMENTO BRAMANTE
41.667,92
939,49
1.790,18
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1997
3666 1
APPROVAZ. FORMAZ. BUSSOLA E GUARDIOLA TRIBUNALE
2.729,67
516,46
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
516,46
1993
3176 1
APPROVAZIONE SPESA PER SISTEMA-ZIONE A VERDE AREE ESTERNE
2.511,38
1993
3183 1
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVE SCUOLE
MATE
1.105,22
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
3.616,60
Pagina 109 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1997
1085 5
Descrizione Imp/Acc
ECONOMIA SU BONIFICA SCUOLA EL. BOARA POLESINE
Nuovo importo
129,54
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3166 1
APPROVAZIONE SPESA PER REVISIO-NE E PULIZIA INTERNA RADIATORI
129,54
1.663,88
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3224 2
ECONOMIA SU MUTUO POS 3029433 00 - MANUT. STR. EDIFICI
SCOLASTICI
1.663,88
1.420,26
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1.420,26
1993
3231 1
RESIDUO MUTUO DI 36/MILIONIPER INSTALLAZIONE SCUOLA PRE-
1.136,21
1993
3230 1
RESIDUO MUTUO DI L.34/MILIONIPER INSTALLAZIONE SCUOLE PRE-
4.131,66
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3233 1
RESIDUO MUTUO DI L. 65/MILIONIPER COSTRUZ.EDIFICIO SCOLASTI-
5.267,87
0,07
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3234 1
RESIDUO MUTUO DI L.61.500.000PER MAGGIOR SPESA COSTRUZIONE
0,07
1.031,42
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3236 1
RESIDUO MUTUO DI L. 30/MILIONIPER LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICI
1.031,42
3.644,60
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3237 1
RESIDUO MUTUO DI L.57.610.000MAGGIOR SPESA LAVORI AMPLIAM.
1993
3238 1
RESIDUO MUTO DI L.22.400.000PERIZIA SUPPL.LAVORI RESTAURO
3.644,60
619,02
4.195,80
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3239 1
RESIDUO MUTUO DI L.71.500.000COSTRUZ. SC.COMMENDA- FONDO A
4.814,82
2.170,12
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3243 1
28 Aprile 2014
RESIDUO MUTUO DI L.36.915.000MAGGIOR SPESA LAVORI AMPLIAM.
2.170,12
1.542,21
Pagina 110 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
1993
3242 1
RESIDUO CONTRIBUTO STATALE DI25/MILIONI AMPLIAM. EDIFICIO
1993
3241 1
RESIDUO MUTUO DI L.17.665.485COSTRUZ. SC.ELEM. S.PIO X- 2'
1993
3240 1
RESIDUO MUTUO DI L.30/MILIONICOSTRUZ. SC.ELEM. S.PIO X-FON-
Nuovo importo
2.363,05
108,92
3.441,29
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
1993
3464 1
ECONOMIA SU pos 4012413 - MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE
ELEMENTARI CONCADIRAME GRANZETTE
7.455,47
411,68
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1994
1136 1
ASSUNZ. MUTUO CON LA CASSA DE=POSITI E PRESTITI PER OPERE
411,68
618,96
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3370 2
1993
3370 1
AMPLIAMENTO SC.ELEMENTARE CEN-TRO STORICO - I' LOTTO - ULTE-
618,96
13.405,42
538,91
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3251 1
RESIDUO MUTUO DI L.39/MILIONIPER RESTAURO GEN.LE CONVENTINO
13.944,33
455,56
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
455,56
1993
3254 1
RESIDUO MUTUO DI L.52.500.000PER ULTERIORE MODIFICA PROGET-
1.425,37
1993
3253 1
RESIDUO MUTUO DI L.97.500.000PER COMPLETAMENTO SC.TECNICA
2.265,09
1993
3252 1
RESIDUO MUTUO DI L.197/MILIONICOSTRUZ. SC.TECNICA IND.LE
2.523,84
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1993
3255 1
RESIDUO MUTUO DI L.20/MILIONIPERIZIA SUPPL.LAVORI RESTAURO
6.214,30
1.931,16
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3256 1
1.931,16
2.036,54
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
2.036,54
Pagina 111 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3257 1
Descrizione Imp/Acc
RESIDUO MUTUO DI L.10.100.000ARREDAMENTO SC.MEDIE SUPERIORI
Nuovo importo
1.927,39
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
3989 4
CIG 5087301D94 AFFID DITTA COSTRUZIONI ORIZZONTE PER
INTERVENTO SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI PRESSO
SCUOLA ELEMENTARE DI BOARA POLESINE
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
3988 1
PALESTRA IPSIA-ADEGUAMENTO NORME IGIENICHE
1.927,39
23.385,65
23.385,65
816,57
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
1808 1
FINANZ. OPERE EDILIZ. SCOLAS. SC. MEDIA CASALINI PREVENZ.INC
816,57
0,01
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3474 1
APPROVAZ. CONTAB. FINALE DEL LAVORO RIFACIMENTO IMPERMEABI=
0,01
361,66
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
361,66
1995
3047 1
AASSUNZ. MUTUO DI L. 153OOOOOOCON LA CASSA DEPOSITI E PRESTI
109,14
1995
3047 2
UTILIZZO PER VERBALE SOMMA URGENZA - DTTA AR PER MESSA IN
SICUREZZA ALTARE SX CHIESA DEI SABBIONI
530,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3432 4
639,14
2.681,53
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3678 1
OPERE PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MEDIE INF. E SUP. - ANNO 89
2.681,53
350,93
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3258 1
RESIDUO MUTUO DI L.30/MILIONILAVORI COMPLETAM.AMBULATORIO
350,93
1.248,61
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3262 3
CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC. COPERTURA SCUOLA
MATERNA TASSINA (GC)
1.248,61
1.196,36
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
1.196,36
Pagina 112 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3593 3
1993
3593 4
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
516,46
SISTEMAZIONE MUSEO DELLA CIVILTA' - ANNO 1988
50,22
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3401 1
APPROVAZ. PROGETTO LAVORI VARIDI RIPRISTINO PER L'AGIBILITA
566,68
476,54
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3174 3
1993
3174 2
1993
3185 1
APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVOALLA COSTRUZIONE DI UN
FABBRI-
476,54
5.414,99
516,46
REALIZZAZIONE E/O ACQUISIZIONE OPERA DI EDILIZIA RESIDENZIAL
2.943,88
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
8.875,33
1993
3276 1
RESIDUO IMPORTO ACQUISTO AREAPPIANO PEEP NUCLEO
COMMENDA EST
2.229,47
1993
3277 1
RESIDUO MUTUO DI L.364/MILIONIATTUAZIONE PIANO PEEP-ANNO 72-
19.301,40
1993
3275 1
RESIDUO MUTUO DI L.243.865.000PER SPESA STRAORD.PEEP-ANNO 67
17.612,82
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1993
3680 1
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIAP.D.Z. QUARTIERE TASSINA-ANNO
39.143,69
137.381,15
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
7124 1
COSTRUZ. NUOVA CONDOTTA IDRICAIN VIA BARONI-CORRIDONI E LATE
137.381,15
53,58
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
53,58
1993
4472 1
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE DITTA APA -U.T. 841/88
641,44
1994
3114 1
RESTITUZ. ONERI: PREVIATO-PRANDINI-MARCHI-PICCHIANI-FERRANTE
127,15
1994
4166
3E+01
RESTIT. ONERI FACCO VALERIO
435,63
2001
3355 1
MANUTENZ. STRAORD. IMP. IDROSANITARI
28 Aprile 2014
3.750,37
Pagina 113 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2002
1873 4
Descrizione Imp/Acc
CIG 156017052 - AFFID. DITTA RED2 DI SOSTITUZIONE GRUPPO
RIEMPIMENTO IMP. RISCAL. PORTICCIOLO TURISTICO
Nuovo importo
216,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (5 record di dettaglio)
Somma
5.170,59
2010
2072 7
MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IMMOBILI COMUNALI - ONERI
31,53
2010
2072
1E+01
MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IMMOBILI COMUNALI - ONERI
19,90
2010
2072 9
MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IMMOBILI COMUNALI - ONERI
644,93
2010
2072 8
MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IMMOBILI COMUNALI - ONERI
266,07
2010
1E+01
2072
MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IMMOBILI COMUNALI - ONERI
257,60
2011
1726 2
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI C/O UFFICI GIUDIZIARI - ONERI
2011
1726 1
ANNO 2011 - ONERI
2012
1583
1E+01
ONERI - MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO INTONACI EDIFICI
COMUNALI
2.325,82
2012
1583
1E+01
ONERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE
7.106,33
2012
1583
1E+01
5.258,56
2012
1583 6
CIG Z230E0043A UTILIZZO ECO AFFID DITTA GHIROTTO LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUE
METEORITICHE DAI LUCERNARI DEL TEATRO SOCIALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
PALAZZO DI GIUSTIZIA - ONERI
2012
1583 5
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE
COMUNALE - ONERI
3.008,60
2012
1583 4
LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA MUSEO - ONERI
5.039,65
2012
1583 3
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
PASCOLI - ONERI
2012
1583 1
ANNO 2012 - ONERI
1.232,82
2013
1751 1
ONERI - ANNO 2013
30.000,00
1.870,66
33,88
1.648,02
804,65
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (16 record di dettaglio)
Somma
59.549,02
2013
1068 3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA
ELEMENTARE DUCA D'AOSTA
1.536,70
2013
1216 1
RIPARAZIONE PAVIMENTO C/O UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE
732,00
2013
1756 1
INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% PER MANUTENZ. STRAORD.
ARREDO STRADALE VIA PORTA ADIGE (VEDI IMP. 2013/729)
28 Aprile 2014
14,00
Pagina 114 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1068 2
Descrizione Imp/Acc
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA
ELEMENTARE DUCA D'AOSTA
Nuovo importo
5.458,28
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
1993
3434 7
PIANO DI ZONA FRAZIONE DI RO-VERDICRE'
7.740,98
1.256,08
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
2856 1
1993
2856 4
REVOCA DELIBERA C.C. 2 E 3 AP=PROVAZIONE ACQUISTO AREA DAGLI
1993
2546 1
APP.NE SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE FRAZIONAMENTO
1993
3093 8
1996
4974 2
ATTUAZIONE PIANI DI ZONA -ANNO 1996
1996
3704 1
MODIF. ED INTEGRAZ. DEL. 78/96"APPROV. LOCALIZZ. AI SENSI
1997
4993 1
SOMMA RISCOSSA NEL 97 PER FINANZIAMENTO ATTUAZ. PIANI DI
1.256,08
25.307,92
187.746,56
491,67
407,36
52.167,27
100.399,22
44.760,58
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (7 record di dettaglio)
Somma
1993
4087 1
ESPROPRIO AREA PER PIANO PARTICOLAREGGIATO BORSEA - ANNO 91
411.280,58
45.448,21
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
4088 3
ESPROPRIO AREA PER ATTUAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO
LOCALI
45.448,21
5.338,61
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3436
1E+01
PIANO DI ZONA FRAZIONE DI SAR-ZANO - ANNO 1985 -
5.338,61
10.036,66
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3486
4E+01
ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONEAREE - LEGGE N. 94/82 -(COSTRU
10.036,66
53.276,44
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3282 1
28 Aprile 2014
RESIDUO MUTUO DI L.200/MILIONIPER ATTUAZIONE P.R.G.-ANNO 72-
53.276,44
17.651,14
Pagina 115 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3283 1
RESIDUO MUTUO DI L.120/MILIONIPER STUDIO E PROGETTAZ.PIANI
17.651,14
1.615,49
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
1997
3851 1
Somma
1.615,49
SPERIMENTAZ. SU MATERIALE ABU=SIVAM. STOCCATO A
DISC.MARDIMA
1.577,78
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3373 3
1993
3373 2
RESTAURO CASA CUSTODE CIMITEROCAPOLUOGO
1.577,78
2.926,51
472,55
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3180 1
APPROVAZIONE SPESA PER POTEN-ZIAMENTO RETE IDRICA LUNGO
3.399,06
38.235,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3290 1
RESIDUO MUTUO DI L.21.636.000PER ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO
38.235,37
1.117,41
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3375 1
1.117,41
63.358,93
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3188 1
INTERVENTI DIVERSI PER OPERE FOGNARIE
63.358,93
3.374,02
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3195
1E+01
CIG ZA2093F8EF AFFID COSTRUZIONI ORIZZONTE
3.374,02
19.661,13
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
19.661,13
1993
3293 1
RESIDUO IMPORTO COSTRUZ.IMP.DEPURAZIONE QUART.S.PIO X E FR
1993
3292 1
ACQUISTO AREA COSTRUZ.IMP.DEPURAZIONE QUARTIERE S.PIO X-1974
3.098,74
1993
3291 1
RESIDUO IMPORTO LAVORI COSTRUZIMP.DEPURAZIONE QUART.S.PIO X
2.263,69
28 Aprile 2014
264,46
Pagina 116 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3293 2
Descrizione Imp/Acc
SALDO MUTUO POS 4068245 - FOGNATURE S. PIO X
Nuovo importo
12.319,95
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
1997
3660 7
AGG. DEFINITIVA ADEG, RETE VIARIA FRAZIONI
1997
3660
2E+01
ECONOMIA LAVORI SISTEMAZIONE COLLETTAMENTO FOGNARIO
QUARTIERI E FRAZIONI
17.946,84
2.358,00
33.856,72
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3294 1
RESIDUO MUTUO DI 1.772.000.000PER COSTRUZ. 6'STRALCIO COLLET
36.214,72
2.221,04
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3295 1
RESIDUO MUTUO DI L.400/MILIONIPER COSTRUZ.TRATTO COLLETTORE
2.221,04
1.335,75
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3297
1E+01
1993
3297 5
1993
3297
1E+01
1993
1E+01
3297
1993
3297
2E+01
1993
3297
2E+01
1993
3296 1
1993
3297 2
1993
3297 8
CIG ZA2093F8EF AFFID COSTRUZIONI ORIZZONTE
1.335,75
3.255,36
19.862,85
CIG 5087301D94 SUBAPPALTO ALLA DITTA TRENTIN E FRANZOSO DA
PARTE DELLA DITTA COSTRUZIONI ORIZZONTE PER SISTEMAZIONE
SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE DI BOARA
SUBAPPALTO DALLA DITTA COSTRUZIONI ORIZZONTE A LL'IMPRESA
NUOVA EDILGESSO PER REALIZZAZIONE INTONACI INTERNI SCUOLA
ELEMENTARE DI BOARA POLESINE
CIG Z020BB4394 AFFID COSTRUZIONI ORIZZONTE ULTERIORE
INTERVENTO PER SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI
SCUOLA ELEMENTARE BOARA POLESINE
CIG ZB50D9952C AFFID DITTA BIDO ADRIANO PER OPERE INTERNE DI
TINTEGGIATURA SCUOLA ELEMENTARE DI BOARA POLESINE
RESIDUO MUTUO DI L.598/MILIONIPER PER COSTRUZ.COLLETTORE GRI
3.848,63
3.089,61
8.209,34
15.155,54
1.142,51
921,04
UTILIZZO ECONOMIA PER MANUT. SERV. IGIENICI E SERRAMENTI
SCUOLA ELEM. DI BOARA POL. (SOMME ACCREDITATE)
19.831,24
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (9 record di dettaglio)
Somma
1993
3301 1
RESIDUO MUTUO DI L.300/MILIONILAVORI COSTRUZ.FOGNATURA 3'LOT
1993
3302 1
POS 3042301 - RESIDUO MUTUO DI L.300/MILIONIPER REV.PREZZI
LAVORI COSTRUZ.
28 Aprile 2014
75.316,12
4.561,85
13.888,29
Pagina 117 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1993
3298 1
RESIDUO MUTUO DI L.315/MILIONIPER SISTEMAZ.GEN.LE FOGNATURE
8.559,63
1993
3299 1
RESIDUO MUTUO DI L.130/MILIONICOMPLETAM.1' LOTTO PROGETTO
4.795,97
1993
3300 1
RESIDUO CONTRIBUTO REG.LE CO-STRUZIONE FOGNATURA 2' LOTTO
3.377,12
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (5 record di dettaglio)
Somma
1993
3308 2
1993
3308 1
COSTRUZ. COLLETTORE N. 1 DAGRANZETTE A CONCADIRAME- 1981
35.182,86
2.879,09
4.253,64
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3309 1
APPROVAZ. A SANATORIA CONVENZ.DISCIPL.INCARICO INGG. GALLI E
1993
3310 1
COSTRUZ.COLLETTORE N. 5 DA ZO-NA OSPEDALE NUOVO VERSO
SARZA-
7.132,73
67,29
15.447,03
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3418 1
COSTRUZIONE COLLETTORE N. 6 -PERIZIA SUPPLETIVA
15.514,32
15.951,78
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1995
2489 1
LAV. COLLEGAM. FOGN. S.PIO X IIMP. DEPURAZ. DI V.LE PORTA PO
15.951,78
464,81
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1994
4255
1E+01
DIV. UTILIZZO POS 4266930 01- CUP G16E12000060006 PROGETTO
ESEC. COPERTURA SCUOLA MATERNA TASSINA (GC)
464,81
6.423,59
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3798 1
LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURE IN V.LE REGINA MARGHERITA - V.
6.423,59
2.816,84
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3842 2
COSTRUZIONE FOGNATURE DI PARTEDEL CENTRO STORICO E
DELL'EDIF
2.816,84
3.562,55
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3775 4
28 Aprile 2014
3.562,55
3.877,11
Pagina 118 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3775 5
Descrizione Imp/Acc
ANTICIPAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURE IN VIA BRAAMAN
Nuovo importo
8.834,33
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3776 1
LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURE IN V.LE R. MARGHERITA VIA ALI=
12.711,44
10.816,97
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3930 5
1993
3930 6
10.816,97
1.549,37
ASSUNZ. MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER COLLEGAM. FOGNATURA
DI
3.239,75
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3595 2
ECONOMIA DI SPESA COSTO COMPLESSIVO OPERA FOGNATUR
4.789,12
430,10
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3376 2
ECONOMIA SU MUTUO POS 3170728 - IMP. DEPURAZIONE LOC.
BELFIORE
430,10
1.649,06
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3932 5
ECONOMIA LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO DEL COLLETTORE REZZINELLA 1° STRALCIO
1.649,06
20.291,03
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
4975 4
1996
4975 6
20.291,03
2.937,48
SERVITU' CONDOTTA FOG. DITTE ROANA E MANZATO - RISANAM.
COMPRENS. POLESINE
4.640,67
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1995
961 8
CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC. COPERTURA SCUOLA
MATERNA TASSINA (GC)
7.578,15
5.913,05
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3437 1
1993
3437 2
5.913,05
220,04
RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO CA-NALIZZAZIONE RICCETTRICE ACQUE
3.705,03
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
3.925,07
Pagina 119 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3377 7
1993
1E+01
3377
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
519,56
COSTRUZIONE COLLETTORE N. 2 DAROVERDICRE' ALL'IMPIANTO DEPU-
1.986,58
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3378 3
COSTRUZIONE COLLETTORE N.7 -TRATTO CENTR.S.APOLLINARE
2.506,14
1.152,32
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3379 1
COSTRUZIONE COLLETTORE N. 6 DACENTRO BUSO VERSO CANALEPARTE
1.152,32
1.305,91
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3380 2
1993
3380 1
COSTRUZIONE COLLETTORE N. 6 DACENTRO BUSO VERSO CANALESALDO
1.305,91
14.485,63
6.172,64
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3442 2
1993
3442 3
20.658,27
630,32
COSTRUZIONE FOGNATURE VIA RADECCHIO
402,60
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3381 4
COMPLETAMENTO COLLETTORE N. 5DA PONTE ALTO DI SARZANO A
1.032,92
5.535,31
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3534 1
COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI, UFFICI, ECC. PRESpos 4075956
1993
3534 2
ECONOMIA COSTO COMPLESSIVO OPERA
5.535,31
0,01
381,09
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3931 1
COMP. E SALDO LAVORI COSTR. SCOLMATORE E NUOVO COLLETTORE
VIA DELLA COSTITUZIONE
1993
3931 3
CONFER. INCARICO DORO PER ATTO SERVITU DI CONDOTTA
381,10
25,82
2.065,83
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
2.091,65
Pagina 120 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3311 1
Descrizione Imp/Acc
RESIDUO IMPORTO PER LAVORI RE-STAURO ASILO NIDO EX ONMI-1977
Nuovo importo
2.945,03
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2.945,03
1993
3196 1
RECINZIONE GIARDINI PUBBLICI DI V.LE MARCONI E "DUE TORRI"
370,77
1993
3196 2
pos 3101837 RECINZIONE GIARDINI PUBBLICI (QUOTA)
528,57
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
899,34
1993
3177 1
MODIFICA DEL.G.M.22.11.82,N.1976 "AGGIUDICAZIONE LAVORI
1.032,82
1993
3178 1
MODIFICA DEL.G.M.22.11.82,N.1975 "AGGIUDICAZIONE LAVORI
2.022,87
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1996
4856 1
FORMAZ. IMP. ILLUM. CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL
3.055,69
29,72
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
4854 1
PROG. SUPERAM. BARR, ARCHITET.PALESTRA POLIVAL. FRAZ. MARDI=
29,72
234,83
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
1451 2
MANUT. SPORT. COMUN. PER IL GIOCO DEL CALCIO SITO VIA W. FER
234,83
914,88
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
3876 8
CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC. COPERTURA SCUOLA
MATERNA TASSINA (GC)
914,88
1.561,47
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
4979 2
FORMAZIONE STRUTTURA IN FERRO SOST. FOTOFINISH
1.561,47
127,30
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
3705 1
APPROVAZ. PROGETTO FORMAZ. IM=PIANTO ILLUM. CAMPO SPORTIVO
127,30
49,19
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3314 1
28 Aprile 2014
49,19
731,15
Pagina 121 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3314 2
Descrizione Imp/Acc
RESIDUO MUTUO DI L.40/MILIONICOSTRUZ.ILLUMINAZIONE STADIO
Nuovo importo
623,50
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3315 1
RESIDUO IMPORTO - A CALCOLO -LAVORI COSTRUZ.PALAZZETTO DEL-
1.354,65
320,44
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3316 1
RESIDUO IMPORTO LAVORI RESTAU-RO PALESTRA PLESSO
SCOLASTICO
320,44
181,34
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3318 1
MUTUO COSTRUZ.IMPIANTI SPORTI-VI FRAZ.BOARA POL.- ANNO 1979
181,34
1.541,49
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1.541,49
1993
3321 1
RESIDUO MUTUO DI L.61.727.000COSTRUZ.IMP.SPORTIVI FRAZ.CON-
1.040,66
1993
3320 1
RESIDUO MUTUO DI L.61.727.000COSTRUZ.IMP.SPORTIVI FRAZ.CON-
110,13
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3360 1
RESIDUO MUTUO DI L.64.666.000 COSTRUZ.IMP.SPORTIVI FRAZ.SAR-
1.150,79
879,47
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3683 1
OPERE PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 1989
879,47
205,02
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3684 1
COSTRUZIONE TRIBUNA COPERTA STADIO RUGBY BATTAGLINI-ANNO
89-
205,02
566,97
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
4031 1
COSTRUZ. NUOVA TRIBUNA STADIO
566,97
501,40
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
501,40
1993
3313 1
TRASFORMAZ.MANO PISTA E SISTE-MAZIONE PEDANE CAMPO
SPORTIVO
5.164,57
1993
3419 1
TRASFORMAZIONE MANTO PISTA ESISTEMAZIONE PEDANE CAMPO
4.555,02
28 Aprile 2014
Pagina 122 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3599 1
COMPLETAMENTO SPOGLIATOI CAMPOHOCKEY SU PRATO - ANNO 1988
9.719,59
17.149,51
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3685 1
ADEGUAMENTO TRIBUNA COPERTA STADIO RUGBY BATTAGLINI-ANNO
89-
17.149,51
984,72
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3485 1
SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVIDI V.LE TRE MARTIRI
984,72
797,33
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3687 2
ECONOMIA COSTO COMPLESSIVO OPERA. PREVENZIONE INCENDI PER
OTTENIMENTO N.P.O. PER CASA SERENA
797,33
317,38
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3199 6
1993
3199 7
ECONOMIA DI SPESA LAVORI DI COSTRUZIONE DI 2 STRADE
COLLEGAMENTO LOCALITA' CASETTE CON VIA GIOTTO E VIA DOSSO
FAITI CON VIA GIOTTO
DIVERSO UTILIZZO PER QUOTA PARTE DEL PROGETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PARENZO
317,38
8.171,84
24.270,50
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
32.442,34
1993
3326 1
RESIDUO MUTUO DI L.50/MILIONISISTEMAZ.VIE OROBONI E PASCOLI
1.549,37
1993
3327 1
RESIDUO MUTUO DI L.50/MILIONISOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE
1.032,91
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3329 3
REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO V.LE REGINA MARGHERITA-VIA
D. ALIGHIERI - V.LE DELLA PACE (DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDPI)
1993
3330 2
ECONOMIA PROGETTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADE 1993
1993
3328 3
REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO V.LE REGINA MARGHERITA-VIA
D. ALIGHIERI - V.LE DELLA PACE (DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDPI)
1993
3328 2
ECONOMIA PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE 1993
2.582,28
18.946,49
396,94
69,36
501,15
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
1993
3332 1
28 Aprile 2014
RESIDUO MUTUO DI L.59.400.000PERIZIA VARIANTE SUPPL.PROGET-
19.913,94
2.261,05
Pagina 123 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
1993
3333 1
PERIAZIA VARIANTE SUPPL.SISTE-MAZ.STRADE COM.LI - ANNO 1972
1993
3331 1
RESIDUO MUTUO DI L.20/MILIONICOSTRUZ. E SISTEMAZ.STRADE CO-
Nuovo importo
2.181,72
836,10
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1993
3334 1
RESIDUO MUTUO DI L.900/MILIONISISTEMAZ.ASFALTATURA STRADE
1993
3335 1
RESIDUO MUTUO DI L.340.500.000ASFALTATURA STRADE-ANNO 1979-
5.278,87
7.747,54
147,79
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3336 1
MUTUO PER COSTRUZ.RAMPA DI AC-CESSO DI VIA GALLANI E ASFAL-
7.895,33
410,60
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3337 1
RESIDUO MUTUO DI L.100/MILIONIPER SISTEMAZ.EX ALVEO ADIGETTO
410,60
521,64
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
521,64
1993
3338 1
RESIDUO MUTUO DI L.20/MILIONIPER ESTENSIONE RETE PUBBL.IL-
283,42
1993
3339 1
MAGGIORE SPESA PROGETTO ESTEN-SIONE RETE ILLUMINAZ.-4'LOTTO-
103,63
1993
3340 1
RESIDUO MUTUO DI L.50/MILIONICOSTRUZ.IMPIANTI PUBBL.ILLUMI-POS
0070937 DDPP
2.277,89
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1996
2006 1
APPROV.PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE QUARTIERE S.PI
2.664,94
32.743,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3415 9
1993
3415 8
COSTRUZIONE SOTTOPASSAGGIO PERCOLLEGAMENTO QUARTIERE
S.BOR-
32.743,37
2.609,37
853,47
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3452 1
1993
3452 2
28 Aprile 2014
3.462,84
4.580,34
1 E 2 S.A.L. STRAORDINARIA MA=NUTENZIONE STRADE IN ASFALTO
141,51
Pagina 124 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3385 8
DIV. UTILIZZO - CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC. COPERTURA
SCUOLA MATERNA TASSINA - POS 3174623
4.721,85
18.405,11
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
4982 2
SPESE TECNICE LEGGE MERLONI - RECUPERO ZONE PEDONALI
18.405,11
1.420,12
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3600 5
CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC. COPERTURA SCUOLA
MATERNA TASSINA (GC)
1.420,12
3.326,01
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
4861 1
APPROV.PROG. FORMAZ. PUNTI LUCE IN VIA ARGINE DESTRO ADIGETT
3.326,01
2.157,19
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
1093 9
APPR. PROGETTO ESECUTIVO LAV. ADEG. IMPIANTO PUBBL. ILL. VIE
PASSETTO E ANGELI
2.157,19
497,73
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
497,73
1993
3483 2
COSTRUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE VIE
289,94
1993
3483 4
CIG Z6F0A32683 AFFID DITTA RESIN PROJET SRL LAVORI
CONSOLIDAMENTO INGRESSO CUR
987,89
1993
3483 1
pos 4014200 ECONOMIA A SALDO MUTUO PUBBLICA ILLUM. IN ALCUNE
VIE DEL CAPOLUGO
324,73
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1997
2312 1
SIST. STRADE ASFALTATE N. 2
1997
2312 4
SALDO LAVORI MANUT. STRADE IN ASFALTO INTERV. 2
1.602,56
1.390,03
234,60
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3425
2E+01
1.624,63
234,21
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
3999 1
28 Aprile 2014
SISTEMAZIONE COPERTO UFF. ANAGRAFE
234,21
168,93
Pagina 125 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1997
3999 4
Descrizione Imp/Acc
SPESE TECNICHE
Nuovo importo
282,76
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
1997
3707 1
Somma
451,69
POTENZ.E FORMAZ. PUNTI LUCE P.I. TERRIT. CIRCOSCR.
977,06
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3430 1
977,06
2.227,78
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3688 2
ECONOMIA COSTO COMPLESSIVO OPERA SISTEMAZIONE ED
ASFALTATURA STRADE COMUNALI
2.227,78
239,38
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1994
3618 4
239,38
821,52
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3601 1
REALIZZAZIONE ROTATORIA ZONA PONTE MARABIN - ANNO 1988
1993
3601 3
DIV. UTILIZZO pos 4128517 - PROG. ESEC. MANUT. STR. PIAZZETTA
APPIOTTI E P.ZZA SAN GREGORIO A CONCADIRAME
821,52
51,69
7.512,69
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3602
1E+01
PROG.DEF.2° STRALCIO ADEG.NORME PREV.INC. SC. MEDIA ANNESSA
CONS. EX VESCOVADO
7.564,38
5.971,36
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2011
1208 1
2012
984 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA DEI MILLE A MARDIMAGO
0,41
2012
238 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA BASSA A CONCADIRAME
2.915,36
2012
528 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA CURTATONE A BOARA POLESINE
0,01
2012
779 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA PORTA PO
0,37
2012
860 1
RIPEISTINO DA ASM DI ESSENZA ARBOREA SU MARCIAPIEDE C.SO DEL
POPOLO - VEDI ACC. 2012/911
28 Aprile 2014
RIPRISTINO SEGNALETICA PER DANNEGGIAMENTO A SEGUITO
INCIDENTE STRADARE IN VIA MARTIRI DI BELFIORE
5.971,36
833,00
2.359,50
Pagina 126 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1341 1
2013
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
RIPRISTINO RECINZIONE ALL'INTERSEZIONE TRA VIA GRAMSCI E VIA
PUCCINI
3.538,00
729 1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO STRADALE VIA PORTA
ADIGE A SEGUITO INCIDENTE STRADALE DEL 4/4/2013
1.694,00
2013
775 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA GIOTTO
1.572,26
2013
1303 1
RIPRISTINO GUARD-RAIL VIA ARGINE DESTRO ADIGETTO DIREZIONE
BUSO
2.440,00
2013
1342 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA BERGAMO
323,30
2013
1353 1
RIPRISTINO GUARD-RAIL TANGENZIALE EST-VIALE DELLA
COOPERAZIONE
854,00
2013
1613 1
RIPRISTINO CONTROSOFFITTO C/O CUR
4.001,60
2013
509 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA DEI MILLE A MARDIMAGO
1.759,57
2013
1304 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIALE TRIESTE
3.120,76
2013
950 1
RIPRISTINO PARAPETTO ROTATORIA V.LE PORTA PO
3.942,17
2013
1301 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO ROTATORIA VIA AMENDOLA CON VIA
MERLIN
1.361,15
2013
1149 1
RIPARAZIONE VEICOLO DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUM. PER SINISTRO
DEL 9/8/2013
1.052,70
2013
1101 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA DELLE INDUSTRIE
1.535,36
2013
987 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA MERLIN
1.988,74
2013
952 1
RIPRISTINO GUARD-RAIL ADIACENTE ROTATORIA TRA V.LE PORTA
ADIGE E VIA MERLIN
1.573,00
2013
951 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA CURTATONE
2.280,00
2013
1305 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIE PUCCINI E GRAMSCI (vedi anche DT
2590/2013)
640,50
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (23 record di dettaglio)
Somma
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ACC. 07/1429
39.785,76
2007
1876 2
248,84
2010
952 1
CAUZIONE PER LA MANOMISSIONE E OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO VILNAI SPA (COD. 025436)
5.000,00
2011
1570 1
CIG ZC20307923 - APPROV. LAVORI DI SISTEMAZIONE CUNETTA ROTAORIA VIA CIRC. OVEST, VIA FORLANINI E VIA MAMELI
7.804,50
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
13.053,34
Pagina 127 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2011
1581 1
RISTRUTTURAZ. IMP. ELETTRICO E ANTINCENDIO PRESSO MUSEO
GRANDI FIUMI
6.710,40
2011
1577 1
AFFID. DITTA APICE DI FORNITURA CASSE PORTA QUADRI PER IL
MUSEP DEI GRANDI FIUMI
2011
1681 1
ANNO 2011 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA (ACC.2011/1561)
1.267,94
2011
1580 1
RISTRUTTURAZIONE SERRAMENTI DA DITTA BOVO A SEGUITO
INCENDIO PRESSO MUSEO GRANDI FIUMI
4.070,00
13.143,02
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
1993
3421 1
SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADA ARGINALE IN SX CANAL-
25.191,36
2.678,83
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3342 1
RESIDUO MUTO DI L.30/MILIONICOSTRUZ.MERCATO ORTOFRUTT.IN-
2.678,83
388,81
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3343 1
POTENZIAMENTO RETE IDRICA ZONAIND.LE OVEST COMPRESA TRA VIA
388,81
2.832,15
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2.832,15
1993
3388 1
213,09
1993
3388 2
COSTRUZIONE FOGNATURA DA NUOVAZONA COMMERCIALE ED
ARTIGIANA-
3.122,19
1993
3388 3
LAVORI DRENAGGIO CAMPO SP. GRIGNANO POL.
1.183,56
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
4.518,84
Riepilogo per 'Capitolo' = 070201 (292 record di dettaglio)
2.010.114,22
Somma
2 02
2003
01
01
2977 1
110201
5203
MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI
(ONERI FINO AL 2012)
LAVORI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA TRIBUNALE
91,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5203 (1 record di dettaglio)
Somma
2004
1150 2
SPESE TECNICHE - MANUT. PALAZZO DI GIUSTIZIA POS 4451689
2005
1372 2
AGGIUD. DITTA TRACCO - MANUT. STRAORD. UFFICI GIUDIZ. VIA VERDI
28 Aprile 2014
91,00
1.663,21
43,47
Pagina 128 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2005
1372 1
PROG.ESEC. MANUT. STRAORD. UFFICI GIUDIZIARI VIA VERDI E SEZ.
POLIZIA GIUDIZ. VIA MAZZINI
55,54
2008
1567 3
AGGIUD. IMP. IDS SRL - MANUT. UFF. GIUDIZIARI CENTRALE TERMICA
29,70
2008
1567 1
MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI - CENTRALE TERMICA POS 4527190
2009
1306 1
PROG. ESEC. MAN. IMPIANTI TECNOLOG. UFF. GIUDIZIARI:
RISCALDAMENTO, CONDIZ. IDRICO - SANITARIO pos 4537143
2010
1676 1
MANUT. STR. UFFICI GIUDIZIARI - SUPERAM. BARR. ARCH. ASCENSORE
DI VIA MAZZINI
11.626,75
97,83
1.319,55
Riepilogo per 'Articolo' = 5203 (7 record di dettaglio)
Somma
2007
1812 1
14.836,05
AFFID. DITTA IDS - RIPRISTINO IMP. RISCALDAMENTO PALAZZO
GIUSTIZIA
61,14
Riepilogo per 'Articolo' = 5203 (1 record di dettaglio)
61,14
Somma
1998
1063 5
APPR. PROG. OPERE PREV. INCENI E POTENZ. RIL. FUMI OTT. CPT
PALAZZO DI GIUSTIZIA
1998
1063 7
AFF.DITTA TECNOAMBIENTE - SOST. CENTRALINA ELETTROSTATICA
PRESSO UFF. GIUD.
37,30
1.330,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5203 (2 record di dettaglio)
Somma
1.367,30
Riepilogo per 'Capitolo' = 110201 (11 record di dettaglio)
16.355,49
Somma
2 03
2010
01
01
1854 1
120201
5366
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA COMANDO DEI VIGILI NECESSARI AL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMANDO DI
CUP G16E10000540004 ADEG. A PRESCRIZIONI SPISAL SEDE COMANDO
DEI VIGILI URBANI - ONERI - PROG. ESEC. DET. 562/2011
1.382,39
Riepilogo per 'Articolo' = 5366 (1 record di dettaglio)
Somma
1.382,39
Riepilogo per 'Capitolo' = 120201 (1 record di dettaglio)
1.382,39
Somma
2 04
2012
01
01
675 1
130201
2000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE
(VEDI E. 130530/2000 - E.130450/3000 - E 070450-7001)
CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC. COPERTURA SCUOLA
MATERNA TASSINA (GC)
46.237,09
Riepilogo per 'Articolo' = 2000 (1 record di dettaglio)
Somma
46.237,09
Riepilogo per 'Capitolo' = 130201 (1 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
46.237,09
Pagina 129 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2 04
02
01
140201
Descrizione Imp/Acc
5020
Nuovo importo
SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI DIVERSE (ANNO
2007 VEDI E. 140430/5240)
2001
3615 1
SISTEMAZIONE SCUOLE DIVERSE
2001
2050 1
ELIMIN. BARR. ARCHIT.SC. BORSEA
2001
2026 1
LAVORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE
ELEMENTARI DIVERSE
47.255,82
528,77
4.283,75
Riepilogo per 'Articolo' = 5020 (3 record di dettaglio)
Somma
2012
518 1
CUP G16E11000370006 - ADEGUAM. STRUTTURALE PRESSO SCUOLA
ELEM. PASCOLI - SOSTIT. SERRAMENTI (CONTR.REG.LE DGR 570/2010)
52.068,34
84.231,64
Riepilogo per 'Articolo' = 5020 (1 record di dettaglio)
Somma
84.231,64
2010
933 4
SPESE TECNICHE UTC ABBATT. BARR. ARCH. SCUOLA ELEM. BOARA
POL (ACCREDITATE DA CDP)
840,00
2010
936 1
MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA SC. ELEMENTARE DI BORSEA
1.140,00
2010
936 3
ECONOMIA COSTO COMPLESSIVO OPERA MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA ELEMENTARE DI BORSEA
1.323,10
2010
936 4
REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO V.LE REGINA MARGHERITA-VIA
D. ALIGHIERI - V.LE DELLA PACE (DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDPI)
15.315,15
Riepilogo per 'Articolo' = 5020 (4 record di dettaglio)
Somma
18.618,25
2008
1544 1
REALIZZ. SCALA ANTINCENDIO SC. ELEM. DONATONI
10,78
2008
1544 3
AGGIUD. COSTR. ORIZZONTE - REALIZZ. SCALA ANTINCENDIO SCUOLA
EL. DONATONI DI VIA MAMELI
18,07
Riepilogo per 'Articolo' = 5020 (2 record di dettaglio)
28,85
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 140201 (10 record di dettaglio)
154.947,08
Somma
2 04
03
01
2000
3262 5
2008
996 8
150201
5424
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE
(VEDI E. 150530/5424 DD.PP.)
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZ.
DIV UTILIZZO POS 4521072 - CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC.
COPERTURA SCUOLA MATERNA TASSINA (GC)
1.043,76
28.017,78
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (2 record di dettaglio)
Somma
2013
1460 2
28 Aprile 2014
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
29.061,54
225,00
Pagina 130 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
Descrizione Imp/Acc
1459 1
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BONIFICA
COPERTURA IN AMIANTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA
PARENZO. FINANZIAMENTO MINISTERO UNIVERITA' E RICERCA
2013
1460 1
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BONIFICA
COPERTURA IN AMIANTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA
PARENZO. FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO 2013
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
1915 1
CUP G12C0000040001 - PROG. ESEC. REALIZZ. IMP. FOVOLTAICI
SCUOLE MEDIE (¿ 37.485 CONTR. MINISTR. E ¿ 3.748,50 FONDI COMUNE)
Nuovo importo
165.200,00
46.304,50
211.729,50
6.407,40
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (1 record di dettaglio)
Somma
2006
1495 7
SPESE UTC QUOTA PARTE SU REALIZZ. PERC. PED.LE CAPUCCINI
6.407,40
600,90
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (1 record di dettaglio)
Somma
2000
1E+01
2278
CIG Z6F0A32683 AFFID DITTA RESIN PROJET SRL CONSOLIDAMENTO
STATICO INGRESSO CENTRALE CUR
2000
2278
1E+01
CUP G16E10000710004 DIVERSO UTILIZZO ECONOMIA SU MUTUO POS.
4361348/00 PER SISTEMAZIONE INGRESSO CENTRALE CUR
600,90
45.441,24
1.570,87
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (2 record di dettaglio)
Somma
47.012,11
Riepilogo per 'Capitolo' = 150201 (9 record di dettaglio)
294.811,45
Somma
2 05
01
01
2010
2184 1
2010
2160 1
180201
0650
REALIZZAZIONE MOSTRA "MEDIOEVO"
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO MATERIALE PER RESTAURO - DITTA ELIOCOPY
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO VETRO DITTA PADOVAN VETRERIA (VEDASI
ANCHE D.D N. 2011/397 DEL 14/02/2011)
2010
2159 1
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO LEGNAME DITTA CUCCATO LEGNAMI (VEDASI
ANCHE D.D N. 2011/397 DEL 14/02/2011)
Riepilogo per 'Articolo' = 0650 (3 record di dettaglio)
Somma
128,10
215,01
88,62
431,73
Riepilogo per 'Capitolo' = 180201 (3 record di dettaglio)
431,73
Somma
2 05
02
01
190201
5196
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SOCIALE
(VEDI E. 190450/5197 - E 190530/5196)
2004
3529 1
ANNO 2004 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
2009
1686
1E+01
CIG ZD40BB6797 AFFID COORDINATORE SICUREZZA MASSARENTE
ARCHIT LAVORI 2° STR RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIAL E
28 Aprile 2014
21.810,00
4.440,80
Pagina 131 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2009
1686 9
CUP G12I10000110009 2° STRALCIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PARAMENTI ESTERNI TEATRO SOCIALE
2009
1686 6
PROG. ESEC. 1° STRALCIO RIQUALIF. PARAMENT I ESTERNI TEATRO
SOCIALE - AREA ANTISTANTE P.ZZA GARIBALDI
2010
1910 6
2010
1910 7
2010
1910 5
2010
1910 3
SUBAPP. DITTA ZEVIANI A R.C. S.n.c. LAVORI RIQUALIFICAZIONE
PARAMENTI ESTERNI TEATRO TEATRO SOCIALE ED AREE DI
PERTINENZA 1° STRALCIO
CIG ZAA0CE8C6B AFFID DITTA ANGEDA SNC PER RIPOSIZIONAMENTO
EDICOLA GIORNALI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE
E PIAZZA GARIBALDI. 1° STRALCIO
CUP G12I10000110009 2° STRALCIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI
PARAMENTI ESTERNI ED AREE DI PERTINENZA ANTISTANTI IL
TEATROTEATRO
CIG 449460488C - AGGIUD. DITTA ZEVIANI - 1° STRALCIO RIQUALIFICAZ.
PARAMENTI ESTERNI TEATRO SOCIALE
2010
1910 2
PROG. ESEC. 1° STRALCIO RIQUALIFICAZIONE P ARAM. ESTERNI
TEATRO SOCIALE - AREA ANTISTANTE P.ZZA GARIBALDI
Nuovo importo
78.205,40
6.900,00
66.000,00
1.891,00
437.125,00
29.937,38
4.674,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5196 (9 record di dettaglio)
Somma
650.983,58
Riepilogo per 'Capitolo' = 190201 (9 record di dettaglio)
650.983,58
Somma
2 06
02
01
210201
4101
AMPLIAMENTO BOCCIODROMO (VEDI E. 070420/4100 - E.
210530/4101)
2006
1810 1
CONTR. CONT.QUARTIERE PER PROG. RISTRUTT. BOCCIODROMO
CASA SERENA
2006
1317 2
INCENTIVO UTC SPESE MERLONI BOCCIODROMO CASA SERENA (GIà
ACCREDITATE)
31.669,66
3.341,97
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (2 record di dettaglio)
Somma
35.011,63
2006
1316
1E+01
QUOTA PARTE MUTUO CONTRATTO CON CDP PER REALIZZAZIONE
NUOVA PALESTRA ADIACENTE AL PALAZZETTO DELLO SPORT
680.000,00
2006
1812 2
240.000,00
2006
1316 8
QUOTA PARTE CONTRIBUTO "CONTRATTI DI QUARTIERE" PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E
DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT
DIVERSO UTILIZZO PER REALIZZ. PALESTRA DI BORSEA
2006
1316 1
PROG. DEF. COSTRUZ. NUOVO PALAZZETTO SPORT (MUTUO POS.
4496577)
344.985,23
2006
1812 3
1.000.000,00
2007
1090 1
QUOTA PARTE CONTRIBUTO "CONTRATTI DI QUARTIERE" PER
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA ADIACENTE AL PALAZZETTO DELLO
SPORT
CONTR. FONDAZ. CARIPARO PER COSTRUZ. PALAZZETTO SPORT
2007
1090 2
360.000,00
2007
1090 3
QUOTA PARTE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA FONDAZIONE
CA.RI.PA.RO. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO
QUOTA PARTE CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA ADIACENTE AL PALAZZETTO DELLO
SPORT
28 Aprile 2014
300.000,00
480.000,00
820.000,00
Pagina 132 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (8 record di dettaglio)
Somma
2004
626 2
SPESE MERLONI - LAVORI C/O CAMPO SPORT. SARZANO
4.224.985,23
163,77
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (1 record di dettaglio)
Somma
2004
971 8
CUP G16E12000010006 - APPROV. SPESA PER LAVORI URGENTI IN
FABBR. SCOLASTICI SC. MEDIA MOZART E ASILO NIDO BRAMANTE
2012
470 4
CIG 4486336196 - AGGIUD. DITTA SARTORI LAVORI COMPLETAM.
CAMPO BASEBALL ROVIGO
2012
470 1
CUP G15G12000050009 - COMPLETAMENTO CAMPO DA BASEBALL
(CONTR. FOND.)
163,77
585,32
21.474,96
2.216,20
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (3 record di dettaglio)
Somma
2004
891 1
COMPLETAMENTO PLESSO SPORTIVO VIA DOSSO FAITI - FRAZ.
GRIGNANO - PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE
2010
920 2
ACCONTO UTC SPESE TECNICHE - IMP. SPORTIVI
24.276,48
2.136,35
966,85
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (2 record di dettaglio)
Somma
2008
939 4
SPESE TECNICHE UTC non erogate da regione veneto PER MANTO
COPERTURA PALESTRA FAVERO
3.103,20
1.016,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (1 record di dettaglio)
Somma
1.016,00
2005
3399 1
PROG. DEF. PALESTRA IN FRAZ. BORSEA 2° STR ALCIO - SISTEMAZ.
AREA ESTERNA (banca opi rep. 5345 -05)
2007
1576 1
PROG. DEF. REALIZZ. PALESTRA COM.LE DI BORSEA (ddpp pos 4514988)
320.000,00
2009
1732 2
31.566,47
2009
1732 1
INCARICO ARCH. BONATO PER PROGETTAZ., D.L., COORD. SIC. COMPLETAMENTO PALESTRA DI BORSEA (INTEGR. CON DELIB. C.C. N.
67/2010)
CUP G19B09000130004 - PR.ESEC. DET. 1782/2012 - COMPLETAMENTO
AREE ESTERNE PALESTRA DI BORSEA (ALIENAZIONI 2009)
2009
1732 3
AFFID. RTI COSTR. ORIZZONTE -IDS-OPRA ESECUZ. 2° STRALCIO
PALESTRA DI BORSEA
535,90
29.489,60
282.493,75
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (5 record di dettaglio)
Somma
2006
1315 5
SALDO LAV. IMP EDICA (IN ATTESA DI DEFINIZ. PROCEDURA DI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI) - PALESTRA COM. DI GRANZETTE
(PARTE MUTUO)
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (1 record di dettaglio)
Somma
2008
709 4
28 Aprile 2014
SPESE TECNICHE EX LEGGE MERLONI - RIQUALIFICAZ. CAMPO CONI
(QUOTA FONDAZ.)
664.085,72
868,43
868,43
2.094,32
Pagina 133 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2008
710 3
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
SPESE UTC EX LEGGE MERLONI - RIQUALIFICAZ. CAMPO CONI (PARTE
MUTUO)
630,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (2 record di dettaglio)
2.724,32
Somma
2010
1453 6
SPESE TECNICHE UTC - ADEGUAM. NORM. IMP. SPORTIVO MARCHI
572,67
2010
1453 7
ECONOMIA SU ADEGUAM. NORMATIVO IMP. SPORTIVO MARCHI
154,63
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (2 record di dettaglio)
727,30
Somma
2008
1278 1
OPERE IMPIANTISTICHE PER PALESTRA COMUNALE CONI PER LO
SCHERMA
60.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (1 record di dettaglio)
60.000,00
Somma
2010
1205 1
PARTE MUTUO PER RISANAMENTO E NUOVA RECINZIONE ESTERNA
PLESSO "BATTAGLINI" POS 4546512
2010
1204 1
2010
1205 5
PARTE CONTR. REG.LE PER RISANAMENTO E NUOVA RECINZ.
ESTERNA PLESSO SP. "BATTAGLINI" (DA ELIMINARE, CON DGR 1476
DEL 22/11/2012 è STATO RIDETERMINATO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO
ECONOMIA INTERVENTO RISANAMENTO E RECINZIONE ESTERNA
PLESSO SPORTIVO BATTAGLINI
419,03
4.986,43
578,42
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (3 record di dettaglio)
5.983,88
Somma
2010
1900 2
2010
1899 1
CIG ZE70A3E7A7 AFFID DITTA CONQUEST SRL PER LAVORI DI
SISTEMAZIONE TRIBUNA EST E PARAPETTI STADIO DI RUGBY
BATTAGLINI
CUP G12D10000120002 - RECUPERO E MESSA A NORMA STADIO
RUGBY BATTAGLINI (CONTR. REG.LE)
4.455,22
86.045,36
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (2 record di dettaglio)
90.500,58
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 210201 (33 record di dettaglio)
5.113.446,54
Somma
2 08
01
01
230201
0200
PRUSST PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO E
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
2003
3900 9
NOMINA COMPONENTI COMM. GARA PER PUBB.INCANTO RECUPERO
PALAZZO ANGELI
2003
3900 1
CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA PRUSST ROVIGO CITTA'
CAPOLUOGO
2003
3900
1E+01
AFFID. DITTA CASTELLIN LAVORI DI ALLARG. SEDE STRAD. VIA
BELLINI - PERCORSI CICLAB. ROVIGO ROVERDICRE'
2003
3900 6
PROG. ESEC. PALAZZO ANGELI 2° STR.
78.872,32
2003
3900 4
PROG.ESEC. REALIZZ. PISTE CICLABILI DI COLLEGAM. TRA ROVIGO E
ROVERDICRE'
19.436,07
28 Aprile 2014
300,00
1.109,00
6,51
Pagina 134 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2003
3900
2E+01
Descrizione Imp/Acc
INTEGR. INC. ARCH VIO ETTORE COLLAUDO PAL ANGELI
Nuovo importo
2.775,23
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (6 record di dettaglio)
Somma
102.499,13
2010
938 7
ECONOMIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RICONOSCENZA E
VIALE MARCONI
2.754,74
2010
938 1
CUP G19J10000020006 - MUTUO PER RIQUALIFICAZ. URBANISTICA
P.ZZA RCIONOSCENZA E V.LE MARCONI
8.181,83
2010
937 1
CUP G19J10000020006 - CONTR. REG.LE L. 11/2010 RIQUALIFICAZ.
URBANISTICA P.ZZA RICONOSCENZA E V.LE MARCONI
50.315,92
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2007
1955 2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SGO - ONERI
2007
1955 1
ANNO 2007
61.252,49
66,70
1.090,56
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
979 1
2011
2011
1.157,26
CUP G17H10000590004 - MANUT. INFRASTR. VIARIA IN PORFIDO ANNO
2010
1.227,02
1459 1
CUP G17H11000850004 - PROG. ESEC. MANUT. STR. STRADE PERC.
PED.LI DELLE PIAZZE IN MATERIALE LAPIDEO CAP. E FRAZIONI 2011
3.845,52
1459 2
AFFID. COOP. SPERANZA - MANUT. STRAORD. STRADE, PERCORSI E
P.ZZE IN MATERIALE LAPIDEO
2,42
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
5.074,96
2010
1598 3
SPESE TECNICHE EX LEGGE MERLONI - MARCIAPIEDI VIA DON ASER
PORTA S. APOLIONARE
854,65
2010
1911 3
CIG 0867635B0A - AFFID. DITTA SUPERBETON PER MAN. STRADE E
MARCIAP. AI FINI SICUREZZA
391,03
2010
1911 2
CIG 0867380719 AFFID. DITTA SILLA PER INTERV. MAN. STRADE E
MARC. AI FINI SICUREZZA
2011
1458 7
ECONOMIA LAVORI SVOLTI ASFALTI PIOVESE MANUTENZIONZIONI
INFRASTRUTTURE VIARIE
10.940,60
2011
1458 4
CIG 445623489F AGGID. DITTA AP COSTR. - INTERV. MANUTENTIVI
INFRASTR. VIARIE DEL CENTRO ANNIO 2011
96.982,27
2011
1458 2
INCARICO ING. VOLTAN PER COORD. SICUREZZA INTERV.
MANUTENTIVI INFRASTR. VIARIE CENTRO E FRAZ. 2011
2011
1458 1
CUP G17H08000870004 - PROG. DEF INTERVENTI
MANUTENT.INFRASTRUTT. VIARIE DEL CENTRO ANNO 2011
2011
1445 1
FORNITURA DA GE LIGHTING SRL - SORGENTI LUMINOSE PER
SICUREZZA VIABILITA' PED.LE
28 Aprile 2014
34,46
1.736,60
46.082,23
116,64
Pagina 135 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2011
1300 2
CUP Z380439E90 CIG G15D11000150004 LAVORI MANUTENZ.
PAVIMENTAZ. STRADALI E PEDONALI
2011
1300 1
PROG.ESEC. MANUTENZIONE PAVIMENTAZ. STRADALI E PEDONALI
TERRITORIO COM.LE (PROVENTI CODICE STRADA)
Nuovo importo
1,21
3.290,98
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (10 record di dettaglio)
Somma
2010
982 5
2010
1912
2E+01
CIG ZD40B0A283 AFFIDAMENTO DITTA ZEVIANI MANUTENZIONE
STRADE CENTRO E FRAZIONI
2010
1809 1
CUP G17H10001400004 - INTERVENTI DI RECUPERO PER MIGLIORAM.
INFRASTR. VIARIE FRAZIONI int. A)
2010
1912
2E+01
2010
1851 4
ECONOMIA LAVORI PRINCIPALI SVOLTI DA DITTA COGEFRI PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO E FRAZIONI ANNO
2010
SPESE TECNICHE UTC SU MAN. PARCHEGGIO ZONA EX OSPEDALE E
TRATTI VIE DEL LAVORO E INDUSTRIE
2010
1820 1
2010
1810 6
2010
1912
1E+01
AGGIUD. COGEFRI SRL DI BADIA - MANUT. STRADE NEL CENTRO
CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI ANNO 2010
2010
1809 4
AGGIUD. DITTA SITTA INTERV. a) DI MIGLIORAMENTOE RECUPERO
INFRSTR. VIARIE FRAZIONI
2010
1912
1E+01
AFFID. POL.ACQUE ADEGUAMENTO VIE RICCOBONI E SANTAROSA MANUT. STRAORD. STRADE CENTRO E FRAZ. 2010
29.997,49
2010
982 3
CUP G17H10001020004 - MANUT. STRAORD. STRADE ZONA TERR.
URBANO - ANNO 2010 - PROG. ESEC. DET. N. 2669/2010
10.206,65
2010
982 2
CUP G17H10001010004 - MANUT. STR. STRADE ZONA TERRITORIO
EXTRAURBANO ANNO 2010 - PROG. ESEC DET. N. 2668/2010
7.958,42
2010
647 1
AFFID. DITTA DECO SRL - MANUT. STRAORD. STRADE BIANCHE
2.931,79
2010
1912 6
CIG 281004065C - INCAR. ING. LAZZARO COORD. SICUREZZA - MANUT.
STR. STRADE CENTRO CAP. E FRAZ. ANNO 2010
1.132,56
2010
1912 2
2010
1912 3
CIG 1084809CB1 - AFFID. DITTE ELETTROC. (1.355,00) ELETTROVENETA (6.645,00)- SILLA (2.000) - MANUT. IMP. PUBBL.
ILLUMINAZ. STRADE COM.LI (VEDI DET. 270/2012 MOD. ELENCO
CUP G17H0700069004 - PROG. DEF. MANUT. STR. STRADE CENTRO
CAP. E FRAZIONI ANNO 2010
2010
1912
1E+01
CIG: Z6907C7047. ECONOMIA SU LAVORI MANUT. SISTEMA FOGNIARIO
VIA RICCOBONI E VIA SANTORRE SANTAROSA
2010
1810 1
CUP G17H10001390004 - INTERV. PER RECUPERO INFRASTR. VIARIE
CENTRO CAP. E Q.RI CITTADINI int. B) - ANNO 2010
3.120,00
2010
1809 5
ECONOMIA DI SPESA INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE NELLE
FRAZIONI ANNO 2010. APPALTATRICE DITTA SITTA
9.096,66
28 Aprile 2014
INC. ING. TRAVAGLI PER COORD. SIC. MANUT. STRADE TERRITORIO
URBANO
160.430,67
SPESA PRESUNTA PER MANUT. STRADA ASSUNTA IN COMODATO
D'USO GRATUITO IN VIA CAPITELLO NELL'AMBITO DELLA REALIZZ.
PISTA CICL. ROVIGO - SARZANO
ECONOMIA INTERVENTO MIGLIORAMENTO E RECUPERO
INFRASTRUTTURE VIARIE
1.092,00
42.432,05
9.411,69
23.688,44
799,80
3.000,00
131,43
67.253,12
2.514,21
529,97
11.416,37
180,29
Pagina 136 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2011
1497
1E+01
2011
1497 3
2011
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
PRENOTAZIONE SPESA PER COORDINAMENTO SICUREZZA PER
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI IN PIAZZA GARIBALDI (AREE
ANTISTANTI IL TEATRO)
CIG Z940412090 - AFFID. GIURIATO - MANUT. STR. AI FINI SICUREZZA
MANUT. STRADE E MARCIAPIEDI
3.227,79
1497 4
CUP G17H11001140004 PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZ.
STRAORD. MARCIAPIEDI CORSO DEL POPOLO
1.733,10
2011
1497 6
AFFIDAMENTO A COOP. POLESANA SERVIZI PULIZIA E MANUTENZ.
STRAORD. CADITOIE
2011
1497
1E+01
2011
1497
2E+01
CIG Z8A05912B3 - INCAR. ING. SALTARIN COORD. SICUREZZA PR
RIQUALIFICAZ. AREE DI PERTINENZA TEATRO SOCIALE E PIAZZA
GARIBALDI
CIG Z0B05EEDEC - AFFID. POLESINE ACQUE MANUT. STR. RETE IDRICA
IN P.ZZA GARIBALDI
2011
2E+01
1497
AFFID. AS2 FORNITURA E POSA PANNELLI ALFANUM. A MESSAGGIO
VARIABILE PER UTENZA
30.102,53
2011
1497 5
CIG 424821169D - APPROVAZ. PROGETTO PULIZIA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CADITOIE STRADALI
4.380,00
2013
1183 2
6.093,63
2013
1183 3
CIG Z2F0C2D072 AFFID STUDIO PADOVANI E FRANCHINI
COORDINAMENTO SICUREZZA ED ESECUZIONE RILIEVO PLANOALTIMETRICO LAVORI
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER
ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA
2013
1255 1
2013
1286 1
2013
1183 1
CIG Z990BE3805 AFFID DITTA CO.GI.PA. SRL PER INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE
DI VIA GIOTTO
CIG Z360C33B3E INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO
CEDIMENTO STRADALE DI VIA AMENDOLA, IN CORRISPONDENZA DEL
PONTE SULLO SCOLO TERRE BASSE ( AFFIDAMENTO DITTA IMAB)
LAVORI PER L'ACCESSO ALLA NUOVA SEDE DELLA QUESTURA E
POLIZIA STRADALE DI ROVIGO
688,72
12.612,20
2.749,61
48.368,82
225,00
42.700,00
30.500,00
233.681,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (32 record di dettaglio)
Somma
2010
1555 1
2011
1498 2
2011
1498 1
MANUT. STR. SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E
COMPLEMENTARE NEL TERR. COM.LE (FINANZ. PROVENTI DA
SANZIONI CODICE DELLA STRADA) DET. N. 776/2011 PROG.ESEC.
CIG Z6A04B0880 - AFFID. SERENISSIMA MANUT. STR. SEGNALETICA
TERR. COM.LE
PRENOTAZ. PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE (PROVENTI
SANZIONI C.S.)
643.955,71
984,82
11.495,00
532,65
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
1913 5
2010
1913 7
2010
1913 2
CIG 3955335DAF - AGGIUD. DITTA CI.GI.ESSE SRL DI MASERA' (PD) REALIZZ. SEGNALETICA TERRITORIO COM.LE PER SICUREZZA
STRADALE
CIG Z140AA1B07 AFFID DITTA MORO ANTONIO INSTALLAZIONE PALINA
SEMAFORICA IN VIA PONTE MERLO A GRIGNANO POLESINE
G11B10000440004 - PROG.DEF. REALIZZAZ. SEGNALETICA NEL TERR.
COM.LE PER LA SICUREZZA STRADALE (DET. 471/2012 PROG.ESEC)
13.012,47
0,42
955,90
7.289,32
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
8.245,64
Pagina 137 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1914 5
2010
1914 1
Descrizione Imp/Acc
CIG ZE60DD7CBB AFFID DITTA VIVAI F.LLI CHINAGLIA PER INTERVENTO
OPERE A VERDE
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CICLO PED.LE VIA FUA' FUSINATO (GC n.
61/2011 appr. profilo finanz. e G.C. n. del progetto definitivo) CUP
G11B10000500004
2010
1914 3
CIG ZDB03C8F5F - INCARICO COORD. SICUR. IN FASE PROGETT. E
ESECUZ. A PROJECT SCARL - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA FUA'
FUSINATO
2010
1914 4
CIG 5343466F9F AFFID DITTA TROMBINI COSTRUZIONI LAVORI
PRINCIPALI RIQUALIFICAZIONE NUOVA VIABILITA' CICLOPEDONALE DI
VIALE FUA' FUSINATO
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
17.105,00
75.062,02
1.586,00
82.514,98
176.268,00
2011
1471 2
INC. ING. BOGGIANI PER PROGETT. ESEC. E DIREZ.LAVORI PER MANUT.
STRAORD. PONTE "BURATTINI" CONCADIRAME
8.808,80
2011
1471 5
1.795,28
2011
1471 7
2011
1471 3
CIG 4573677DA5. MANUT. STRAORD. PONTE BURATTINI CONCADIRAME
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA VERSAB RESTAURI (FINANZIAMENTO
INFRAZIONI C.D.S.)
CIG Z230E0043A UTILIZZO ECO AFFID DITTA GHIROTTO LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUE
METEORITICHE DAI LUCERNARI DEL TEATRO SOCIALE
CUP G17H11000870004 - PROG. ESEC. MANUT. STRAORD. PONTE DEI
"BURATTINI" A CONCADIRAME (GC 128/2012))
3.453,85
6.982,53
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
2011
681 1
APPROVAZ. SPESA PER AVVIO SELEZIONE PER INCARICO DI
PROGETTAZIONE-D.L.-COORD. SICUR. PER MESSA IN SICUREZZA VIALE
TRE MARTIRI (PROVENTI C.S.)
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
1290 1
CIG Z1A07260DD AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE SPERANZA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO E
FRAZIONI
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
21.040,46
61.381,22
61.381,22
0,01
0,01
2000
2276
2E+01
AFFID NOTAIO AMERIGO SANTORO ACQUISIZIONE AREE
2000
2276 1
DEMETRI RUGGERO-INDENNITA' DI ESPROPRIO VIA PIZZARDA VIA
CONCILIO VATICANO II
2000
2276 2
COLLEGAMENTO VIA PIZZARDA E TANG. EST
2000
2276 7
IND.TA' ACQUISTO AREE COLLEGAM. VIA PIZZARDA E CONCILIO
VATICANO II°
914,94
2000
2276
1E+01
INCARICO NOTAIO BRESEGHELLO - REDAZ. ATTO DITTA RANDO PER
COLLEG. STRADALE VIA PIZZARDA E VIA CONCILIO VATICANO
591,26
2000
2276
2E+01
INCARICO NOTAIO GABINIO PER REDAZIONE ATTO COMPRAVEND.
AREA DI VIA PIAZZARDA (DITTA CIPRIANI)
2.249,43
338,38
9.256,88
1.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (6 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
14.850,89
Pagina 138 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2006
1581 5
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
SPESE UTC QUOTA PARTE - SU LAVORI DI REALIZZ. PERC. PED.LE
CAPUCCINI
1.387,50
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
1.387,50
Somma
2004
2778 7
ECONOMIA SU 2° STR 2° LOTTO SISTEMAZIONE
VIARIA VIA FORLANINI
20,41
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
20,41
2004
1146 3
SPESE UTC LEGGE MERLONI - MANUT. PERC. VIE RORAI, GARIBALDI E
SILVESTRI
3.237,50
2004
1146 5
RAZION. SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN BORSEA (POS
4456407 00)
5.092,26
2004
1146 9
INC. GEOM. GUGIARI - TRASCRIZIONE DECRETO ASSERVIMENTO SISTEMI SMALTM. ACQUE BIANCHE DI BORSEA
2004
1155 4
SPESE TECNICHE UTC - MAN. PERC. PED.LI VIE BRUNETTI, SILVESTRI E
IV NOVEMBRE
768,02
86,95
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
9.184,73
2006
1265 1
MANUT.STR. DELLA PAVIMENTAZIONE STRAD. E PEDONALE N. 1- 2006
(alienazione acc. 06/505-ex gabar)
1.934,40
2006
1265 2
AGGIUD. DITTA TROMBINI - MAN.STR.PAVIM.STR. E PED. N. 1 - 2006
15,53
2006
1867 5
PROG. ESEC. PUNTI LUCE PUBB.ILLUM. IN LOCALITA' DIVERSE DEL
TERR. COM.LE (ECON. SU ALIENAZ. 06)
222,84
2008
934 1
MANUT. sTR. INFRASTR. VIARIA IN ASFALTO CENTRO E FRAZIONI - N. 1
ANNO 2008 pos 4521027
9.293,36
2008
934 3
AGGIUD. DITTA VIBERTO - MANUT. STR. INFRASTR. VIARIA IN ASFALTO
CENTRO E FRAZIONI
0,81
2008
995 3
AGGIUD. DITTA TROMBINI - MANUT. INFRASTR. PED.LE DEL CENTRO E
CAPOLUOGO
3.698,47
2008
995 1
MANUTENZ STRAORD. INFRASTR. PEDONALI NEL CENTRO E
CAPOLUOGO
2.304,40
2009
568
1E+01
SPESE TECNICHE UTC - (PARTE) - MANUT. STR. INFRAST. VIARIA
2009
568 1
MANUTENZ. STRAORD. INFRASTRUTT. VIARIA CENTRO CAP. E
FRAZIONI ANNO 2009 POS 4531118
17.490,70
173,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (9 record di dettaglio)
Somma
2001
3346 1
MANUTENZ. STRAORD. STADE E MARCIAP.
2001
3346 3
SPESE TECNICHE SU LAVORI SIST. MARCIAPIEDI
28 Aprile 2014
35.133,51
2.510,17
247,59
Pagina 139 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
2004
972 9
Somma
2.757,76
SPESE UTC LEGGE MERLONI - MAN. STR. STRADE N. 2 - 04
5.951,50
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2000
2279 5
2000
2279 6
ECONOMIA POS 4358866 - FORM. NUOVI MARCIAPIEDI FRAZ. S.
APOLLINARE
CUP G16F12F12000030004 MANUT. FABBRICATI COM.LI UTILIZZO
ECONOMIE ACCERTATE SU MUTUI POS. 3151834-4358689/01-4379331/014358866/01
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
2009
1264 1
MANUT. STR. INFRASTR. VIARIA IN FRAZ. DI BORSEA POS 4536503 (prog.
esec. det. n. 259/2010)
2009
1264 3
AGGIUD. IMP. AP COSTRUZIONI PER MANUT. STR. INFRASTR. VIARIA DI
BORSEA
2009
1264 5
CIG Z68072FF27 CUP G17H09000700004 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA INFRASTRUTTURA VIARIA FRAZIONE BORSEA.
POS4536503
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2002
624 5
ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE STRADALI E PEDONALI DELLE FRAZIONI
2003
1110 6
CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC. COPERTURA SCUOLA
MATERNA TASSINA (GC)
2004
2817 1
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RAZIONALIZ. PIAZZA DI
SANT'APOLLINARE (MUTUO pos 4467134)
5.951,50
4.046,49
2.041,33
6.087,82
1.898,80
0,72
4.951,34
6.850,86
0,15
11.636,21
2.539,88
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2004
3254 1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PIANO DI ZONA SAN
BORTOLO
14.176,24
2.400,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2.400,00
2003
3887 8
ECONOMIA SU SISTEMAZIONE VIARIA VIA V.VENETO (AVANZO AMM.NE
CONTO 2002)
0,37
2003
3887 9
CIG Z45094BB7E ESECUZIONE LAV PRONTO INTERVENTO SU STRADE
E MARCIAPIEDI. AFFIDAMENTO DITTA SICIT BITUMI
626,84
2003
3887
1E+01
CIG Z45094BB7E LAVORO PRONTO INTERVENTO AI FINI DELLA
SICUREZZA SU STRADE E MARCIAPIEDI
3,31
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2003
3155
2E+01
28 Aprile 2014
AFFID.DITTA IMAB - SISTEMAZ. CUNETTA ROTATORIA VIA CIRCONV.
OVEST 2° STR 1° LOTTO VIA FORLANINI (CONTR. COOP)
630,52
9.196,00
Pagina 140 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2003
3155 2
2° STR. 1° LOTTO SIST. VIARIA VIA FORLANIN I CIRC. OVEST - (CONTR.
COOP)
20,22
2003
1E+01
3155
AFFID.DITTA GEOPRAM - MAN.STR. SCARPATE 2° STR. 1° LOTTO VIA
FORLANINI (su contr. coop)
0,23
2003
3155
1E+01
AFFID. FLOROVIVAISMO PER 2° str 1° lotto MAN. AREE A VERDE PISTA
CICL.SU CIRC. OVEST - (Contr. coop)
2,99
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
2011
896 1
CUP G15I11000060004 - APPROV. PROG. ESEC. MANUTENZIONE STR.
FONTANA DI PIAZZA DELLA RICONOSCENZA (CONTR. FONDAZ. BANCA
DEL MONTE)
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
564 1
MANUT. STRORD. INFRASTR. VIARIA IN PORFIDO ANNO 2009 - POS
4531115 (PROG.ESEC. APPR. DET. 1730/09)
9.219,44
735,50
735,50
525,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
525,37
2002
3160 3
AGGIUDICAZIONE RETE ACQUE NERE VIA XXV APRILE - BORSEA
188,78
2002
3160 1
ESTENSIONE RETE ACQUE NERE IN VIA XXV APRILE DI BORSEA
2.622,79
2002
3078 1
APPR. PROG. ESECUTIVO LAVORI MANUT. STRAORD. E PAV. STRADE IN
TRACHITE E PORFIDE
5.915,01
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
8.726,58
2004
2594 1
MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE CENTRO
CAPOLUOGO
1.385,01
2005
1666
1E+01
ECONOMIA PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PERCORSI PEDONALI CENTRO CAPOLUOGO ANNO 2005
1.480,77
2009
566
1E+01
CIG ZF5053499E - AFFID. DITTA MORO MESSA IN OPERA CORPI ILL.TI MANUT. STR. PERC. PED.LI Q.RI CITTADINI ANNO 2009
12.410,67
2009
566 1
MANUTENZ. STRAORD. PERCORSI PED.LI NEI Q.RI CITTADINI ANNO
2009 -POS 4531116
78.806,31
2009
565 1
MANUTENZ. STRAORD. PERCORSI PEDONALI DELLE FRAZ. - ANNO 2009
pos 4531117
12.855,20
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (5 record di dettaglio)
Somma
2009
1660 3
CIG Z5F06AB203 - MESSA IN SICUREZZA INFRASTR. VIARIA DI
COLLEGAM. A BOARA POLESINE
2009
1733 1
PISTA CICLABILE ROVIGO SARZANO (ALIENAZIONI 09) - intervento
sospeso euro 170.000 destinati per opera speciale borsea iscritta nel 2010
2009
1660 1
ALIENAZIONI PER REALIZ. PISTA CICLABILE CENTRO E FRAZ. ROVIGO E
BOARA
28 Aprile 2014
106.937,96
38.859,17
110.000,00
5.936,31
Pagina 141 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
1734 1
Descrizione Imp/Acc
PISTA CICLABILE ROVIGO - SARZANO (CONTR. FONDAZIONE)
Nuovo importo
420.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
574.795,48
2010
1E+01
1045
ECONOMIA DI SPESA ULTIMAZIONE OPERA
61,30
2010
1045 7
SPOSTAMENTO IMP. TELEFONICO E IMP. ELETTRICO DA TELECOM E
ENEL - PIAZZA DI BORSEA
156,05
2010
1045 1
CUP G13D10000350004 - RIFACIMENTO PIAZZA FRAZIONE DI BORSEA
(utilizzo quota alienazioni 2009)- DET. 72/2011
30.582,48
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2007
1088 1
COLLEGAM. STRADALE VIA CIMAROSA E VIA MASCAGNI
2007
1088 2
AGGIUD. EVERGREEN SRL - COLLEGAM. STR. VIA CIMAROSA E
MASCAGNI
2010
1677 4
2010
1677 1
CIG ZB00032C34 - AGGIUDIC. DITTA ECOVIE PER REALIZZ.
COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA XXV APRILE E VIA SAVONAROLA
BORSEA
REALIZZ. COLLEGAM. STRADALE TRA VIA XXV APRILE E VIA
SAVONAROLA - BORSEA pos 4549349
2010
1677 6
INCARICO NOTAIO GABINIO PER REDAZ. ATTO ACQUISTO AREE
BERGAMINI -ANSELMI - ATER
30.799,83
410,23
1.975,52
10,83
3.114,28
1.500,99
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (5 record di dettaglio)
Somma
2003
2627 4
SPESE UTC - RIQUALIFIC. VIE PORTICATE (contr.reg)
7.011,85
5.095,75
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1998
2014
1E+01
CUP G16E12000060006 PROGETTO ESEC. COPERTURA SCUOLA
MATERNA TASSINA (GC)
5.095,75
17.346,75
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1206 1
2010
1206 5
RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR, VICOLO BATTISTI E VICOLO
VENEZZE (POS4547284) DET. 814/2011 PROG. ESEC.
CUP G17H10000650004 CIG Z1A098CCED AFFIDAMENTO DITTA ZEVIANI
GASTONE SRL MANUTENZIONE SOTTOSERVIZI COLLEGAMENTO TRA
VIA CAVOUR E VIA U. MADDALENA
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1998
1727 6
DIVERSO UTILIZZO (MUTUO EX CARIPARO REP 8843/1998) PER ADEG.
STRUTTURALE PRESSO SC. ELEM. PASCOLI
17.346,75
4.807,97
20.018,53
24.826,50
0,01
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
0,01
Pagina 142 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1998
2013 2
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
INDENNITA' ESPROPRIO SIG. ZURMA UBALDINO
1.584,58
CIG 5087301D94 AFFID DITTA COSTRUZIONI ORIZZONTE PER
INTERVENTO SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI PRESSO
SCUOLA ELEMENTARE DI BOARA POLESINE
1998
2013
2E+01
SUBAPPALTO DALLA DITTA COSTRUZIONI ORIZZONTE ALLA DITTA
NUOVA EDILGESSO PER REALIZZAZIONE INTONACI SCUOLA ELEMTARE
BOARA POLESINE
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
1998
2E+01
2013
Somma
2004
2853 6
DIVERSO UTILIZZO PER PROG. ESEC. RETE FOGNARIA ACQUE
BIANCHE TERR. COM.LE
2004
2853 9
AGGIUD. IMP. PELLEGRINI - REALIZZ. NUOVI TRATTI RETE FOGNARIA
ACQUE BIANCHE TERR. COM.LE
2007
2E+01
1412
2007
1412
2E+01
CIG 5087301D94 SUBAPPALTO ALLA DITTA TRENTIN E FRANZOSO DA
PARTE DELLA DITTA COSTRUZIONI ORIZZONTE PER SISTEMAZIONE
SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE DI BOARA
CIG ZF30796C96, CUP G13B12000130005 AFFID LAVORI MANUTENZIONE
SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI SC ELEM BOARA
2007
1412
2E+01
CIG 5087301D94 AFFID DITTA COSTRUZIONI ORIZZONTE PER
INTERVENTO SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI PRESSO
SCUOLA ELEMENTARE DI BOARA POLESINE
2007
1412
2E+01
SUBAPPALTO DELLA COSTRUZIONE ORIZZONTE ALL'IMPRESA BOZZA &
CERVELLIN SRL PER SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI
PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BOARA POLESINE
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (6 record di dettaglio)
Somma
89.281,01
1.310,39
92.175,98
2.841,01
109,20
6.000,00
1.543,94
738,77
6.500,00
17.732,92
2008
1594 2
AGGIUD. DITTA HERON - REALIZZ. ROTATORIA INCROCIO V.LE PACE E
V.LE TRE MARTIRI 1°STR
658,64
2008
1594 3
AFF- DITTA NERI FORNITURA PUNTO LUCE - 1° STR. ROTATORIA V.LE
PACE CON V.LE TRE MARTIRI
0,05
2008
1594 4
FORNITURA DITTA NERI - PUNTI LUCE PER ROTATORIA INCROCIO V.LE
PACE CON V.LE TRE MARTIRI 1° STR
0,10
2008
1594 1
ROTATORIA INCROCIO V.LE DELLA PACE CON V.LE TRE MARTIRI E
MESSA IN SICUR. PERCORSI PED.LI 1° STR.
6.352,84
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
7.011,63
2000
3257 9
CUPG16F12000030004 DIVERSO UTILIZZO MUTUO PER MANUTENZIONE
FABBRRICATI COMUNALI
1.325,72
2000
3257
1E+01
CIG ZA2093F8EF AFFID COSTRUZIONI ORIZZONTE
5.503,41
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
2013
1182 1
REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PER ACCESSO ALLA
NUOVA SEDE DELLA QUESTURAE POLIZIA STRADALE DI ROVIGO (L.R.
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
6.829,13
160.000,00
160.000,00
Pagina 143 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 230201 (155 record di dettaglio)
2.423.520,44
Somma
2 08
02
01
2001
1137 6
2008
817 4
240201
7960
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DELLE
FRAZIONI (VEDI E. 240530/7960 DD.PP.- VEDI E. 0604101883 - 240420/5000)
SPESE UTC - PUBB. ILL. VIE DIVERSE DEL CENTRO
669,82
INCENTIVO UTC SPESE UFF. TECNICO - FORMAZIONE PUBB. ILL. VIA
LIVELLO
874,97
Riepilogo per 'Articolo' = 7960 (2 record di dettaglio)
Somma
2002
2863 2
AGGIUDICAZ. FORMAZ. PUBB.ILLUM. GRIGNANO BORSEA
2003
1551 1
LAVORI FORMAZIONE PUINTI LUCE PUBB.ILL. BOARA E MARDIMAGO
2009
1396 1
ESECUZ. PUNTI LUCE PUBB. ILLUMINAZ. NEL COMUNE DI ROVIGO
2009
1396 2
AGGIUDICAZ. ELETTROCOSTRUZIONI SRL - ESECUZIONE PUNTI LUCE
PUBB. ILLUMINAZ. IN ROVIGO
1.544,79
190,96
1.107,77
10.405,06
17,44
Riepilogo per 'Articolo' = 7960 (4 record di dettaglio)
Somma
2007
862 4
2008
1231 5
CIG Z0C081B5AFFIDAMENTO FORNITURA MATER. ELETTRICO
SPESE TECNICHE EX LEGGE MERLONI - MANUT.STR. PUBB. ILLUMINAZ.
VIE DIVERSE
11.721,23
960,70
1.532,77
Riepilogo per 'Articolo' = 7960 (2 record di dettaglio)
Somma
2.493,47
Riepilogo per 'Capitolo' = 240201 (8 record di dettaglio)
15.759,49
Somma
2 09
2001
01
01
3681 1
250201
6071
OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP TASSINA SOGGETTI
A SCOMPUTO (VINC. E.250450/2221)
URBANIZZAZIONE PEEP TASSINA
1.337.863,83
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
1576 1
ANNO 2012 - ONERI
1.337.863,83
341,01
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (1 record di dettaglio)
Somma
2004
2812 1
28 Aprile 2014
ONERI A COMPUTO OPERE DI URB. PRIMARIA E SECONDARIA DITTA
COOP COSTR. REP. 116749 DEL 16/09/04( ACC.TO 1224/2004)
341,01
103.572,28
Pagina 144 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2005
3390 1
Descrizione Imp/Acc
ACQUISIZIONE DI AREE A SCOMPUTO DI ONERI (ACC.TO 1536/2005)
BORGATO MARIA TERESA REP.87393 DEL 6/10/98
Nuovo importo
17.456,36
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (2 record di dettaglio)
Somma
121.028,64
1998
2543 1
CORRELAZIONE ACCERTAMENTO CORRISPONDENTE
1.084,56
1998
2010 1
MODIFICA PATTI CONVENZIONALI EX L.662/96
8.222,59
1998
2009 1
CESSIONE AREA NUCLEO GRIGNANO ART.26 L.865/71
7.424,14
1999
3390 1
REALIZZ. PIANI DI ZONA DI MARDIMAGO
2001
3682 4
INTROITI VARI PER TRASFORMAZ. DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA
PROPRIETA' 2001
2001
3682 3
INTROITI PER CESSIONE AREA FG. 6 BOARA VEDI ACC. 01/812
43.037,98
2001
3682 2
INTROITI RELATIVI A CESSIONE AREA PEEP SANT'APOLLINARE - VEDI
E. ACC. 01/605
16.256,97
2002
3861 1
VENDITA AREA ZAGO GINO RISCOSSO ERRONEAMENTE IN CAP/ART
060410/1883
8.689,52
2002
3860 1
VENDITA AREA ZANINI ARTEMIO RISCOSSO ERRONEAMENTE IN
CAP/ART 060410/1883
6.792,32
2003
3899 1
SPESE ATTUAZIONE PIANI DI ZONA
19.306,46
2003
3899 2
CIG Z240538DCE SERVIZIO ARCH. RIZZATO PER VERIFICHE STATICHE
EDIFICI COMUNALI PER EVENTI SISMICI
22.838,40
2004
3525 1
ANNO 2004
2005
3698 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ANNO 2005
2006
1857 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA 2006
2007
1937 1
IN RELAZIONE ALL' ENTRATA ANNO 2007
50.957,06
2008
2086 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ANNO 2008
1.125,90
2009
1956 5
CIG ZEA044677E - AFFID. MAGOSSO MANUT. IMP. CONDIZIONAMENTO
PRESSO IMMOBILI COMUNALI
2009
1956
1E+01
CIG ZEA044677E - AFFID. SENNO DONATO PER INTERVENTO IMP.
ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI
1.383,17
2009
1956 3
CIG ZEA044677E - AFFID. GIURIATO INTERVENTI SU FOGNATURE
IMMOBILI COM.LI
3.000,00
2009
1956 6
CIG ZEA044677E - AFFID. BELLUCCO - INTERVENTI PER VUOTATURA
POZZI SU IMMOBILI COMUNALI
28 Aprile 2014
91.196,62
275,00
278,77
197.982,50
425,47
720,20
11,80
Pagina 145 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2009
1956 2
CIG ZEA044677E - AFFID. PADOVAN INTERVENTI SU PORTE E FINESTRE
IMMOBILI COM.LI
2009
1956 1
IMPEGNO FATTO IN RELAZIONE ENTRATA INCASS. NEL 2009 (CAP.
250410-6100)
2010
2175 1
IMPEGNO IN RELAZIONE ALL'ENTRATA (INCASSATO DEL 2010)
2011
1661 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ANNO 2011 (INCASSO DEL 2011)
2012
1623 1
IMPEGNATO IN BASE ALL'INCASSATO 2012 (FONDO ROTAZIONE)
CAP/ART250410/6100
2013
1755 1
ANNO 2013 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
Nuovo importo
259,32
4.934,51
63,00
10.948,14
4.120,66
126.510,65
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (26 record di dettaglio)
627.845,71
Somma
2004
3526 1
ANNO 2004 - PIANO DI ZONA TASSINA
2005
3699 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ANNO 2005
16.692,79
3.675,00
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (2 record di dettaglio)
20.367,79
Somma
2013
1449 3
PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA - INTERVENTO IN VIA
BARUCHELLO
3.621.825,24
2013
1449 2
PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA - INTERVENTO IN VIA
BARUCHELLO
232.978,48
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (2 record di dettaglio)
Somma
3.854.803,72
Riepilogo per 'Capitolo' = 250201 (34 record di dettaglio)
5.962.250,70
Somma
2 09
02
01
2010
1893 1
2013
1244 1
2013
1359 1
260201
5000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLOGGI
PARCHEGGIO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
ALLOGGI E.R.P. - COOPERATIVA SPERANZA SOCIALE A R.L. DI ROVIGO
EURO 8.500,00 - FANTONI RIELLO EURO 2.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
PRESSO ALLOGGI COMUNALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO
ALLOGGIO VIA PONTE ASINO
256,34
12.519,00
1.937,36
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (3 record di dettaglio)
Somma
14.712,70
Riepilogo per 'Capitolo' = 260201 (3 record di dettaglio)
Somma
2 09
04
01
28 Aprile 2014
275201
6425
14.712,70
POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI
FOGNATURA DELLE FRAZIONI (VEDI E. 275530/6425)
Pagina 146 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2004
2558 2
AGGIUDICAZ. IMP. BORGATO ORA OPRA - POTENZ. RETE FOGNATURA
FRAZIONI
2004
3257 9
2004
3257
1E+01
ACCONTONAMENTO DITTE BALLADORE CESIRA, LUIGIA, MARIA E
POMPEO PER IND.TA' SERVITU' E OCCUP. - RETE FOGNARIA S.
APOLLINARE
INC. GEOM. BOARETTO PER TRASCRIZ. DECRETO ASSERVIMENTO
AREE PER OPERE DI ADEGUAM. RETE FOGNARIA S. APOLLINARE
2004
2558 1
POTENZ. ED ADEG. RETE FOGNATURA FRAZ. BOARA POL.
CONCADIRAME E ROVERDICRE' POS. 4455518
Nuovo importo
5,99
493,00
1.500,00
8.203,74
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (4 record di dettaglio)
Somma
10.202,73
2008
1566 1
SISTEMA SMAL. ACQUE BIANCHE CAPOLUOGO - QUARTIERE S.PIO X
POS 4527227
11.002,16
2008
1566 7
ECONOMIA AFFID LAVORI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE
COSTRUZIONI PELLEGRINI SRL
2009
1492 1
PROG. DEF. SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CENTRO CAP. E FRAZ. pos
4538770 (DET. N. 1311/2010 PROG.ESEC)
2010
1897 5
CIG 4481345ADF - AGGIUD. DITTA COGIPA SMALTIM. ACQUE BIANCHE
CAP. E FRAZIONI
2010
1897 3
IRAP SU INCARICO ING. POLATO PER COORD. SICUREZZA SMALT.
ACQUE BIANCHE
2010
1897 1
CUP G19G10000060004 - INTERV. SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE
CENTRO CAP. E FRAZIONI (CONTR. REG.LE DDR COMMERCIO 193/2009)
3.621,33
2010
1897 2
INC. ING. POLATO PER COORD. SICUREZZA SMALTIM ACQUE BIANCHE
CENTRO CAP. E FRAZIONI
1.870,00
27,60
977,25
12.669,87
158,95
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (7 record di dettaglio)
Somma
2003
3915 1
IMPEGNO PER DESTINAZ. AVANZO 2002 DEL. CC N. 60
30.327,16
10.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (1 record di dettaglio)
Somma
2004
970 1
PROGETTO DEFINITIVO FOGNATURE SPIANATA
2004
970 3
AGG. LAVORI RETE FOGNARIA SPIANATA - VIA GIOTTO
10.000,00
947,70
8.966,40
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (2 record di dettaglio)
Somma
2005
3176 2
AGG. SODEA SRL - MAN. STR. CADITOIE E MANUFATTI FOGNARI ACQUE
BIANCHE
2005
3176 1
MANUT. STR. CADITOIE E MANUFATTI FOG. PER ACQUE BIANCHE
TERRITORIO COM.LE
9.914,10
598,13
2.199,52
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (2 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
2.797,65
Pagina 147 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2007
1558 1
PROG.DEF. RAZIONAL.SISTEMA SMALT.ACQUE BIANCHE FRAZ.
GRIGNANO E GRANZETTE pos 4514987
2007
1558 4
AGGIUD. DITTA CIMOTER - SMALTIM. ACQUE BIANCHE GRIGNANO E
GRANZETTE
2008
1518 1
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. S.APOLLINARE (POS. 4526771)
INTERVENTI IN VIA BERGAMO E RISORGIMENTO
Nuovo importo
1.790,46
10,56
9.075,17
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (3 record di dettaglio)
Somma
2007
1560 1
RAZIONALIZZ. SISTEMA SMALTIM. ACQUE BIANCHE Q.RE S. PIO X - POS
4514986
2007
1560 4
INCARICO COORD. SICUR. ING. GEDDO - SISTEMA SMALT. ACQUE
BIANCHE Q.RE S.PIO X E FRAZIONI
2007
1560 5
INCARICO AS2 PER SERVICE TECNICO ALLA PROGETT. ESEC. E ATT.TA'
STRIMENTALI ALLA D.L. - SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CENTRO
CAP. - S.PIO X
2007
1560 7
CIG 4985949745 AFFID DITTA COGIPA INTERVENTO DI
RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NEL
CENTRO CAPOLUOGO, QUARTIERE SAN PIO X E FRAZIONI
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (4 record di dettaglio)
Somma
10.876,19
70.539,90
3.898,44
3.630,00
135.640,69
213.709,03
Riepilogo per 'Capitolo' = 275201 (23 record di dettaglio)
287.826,86
Somma
2 09
06
01
2013
673 1
2013
1330 1
290201
5324
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ONERI
ONERI - CORRISPETTIVO AD ASM SPA PER MANUTENZIONE VERDE - 1^
TRANCHE 2013
159.750,00
ONERI - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 3^ TRANCHE 2013
159.750,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5324 (2 record di dettaglio)
Somma
2009
991 2
ECONOMIA SU ARREDO URBANO PARCHI CITTADINI (IN CONTO CONTR.
FONDAZ.)
319.500,00
429,04
Riepilogo per 'Articolo' = 5324 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1896 1
CUP G19B10000200004 - REALIZZ. PARCO PRESSO Q.RE S. PIO X
(CONTR. REG.LE DDR COMMERCIO 193/2009)
2010
1896 2
AGGIUD. VERDEST - REALIZZ. NUOVO PARCO QUARTIERE SAN PIO X
429,04
737,60
4,99
Riepilogo per 'Articolo' = 5324 (2 record di dettaglio)
Somma
742,59
Riepilogo per 'Capitolo' = 290201 (5 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
320.671,63
Pagina 148 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2 10
01
01
2001
3616 6
2011
300201
Descrizione Imp/Acc
7001
Nuovo importo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (VEDI E.
300430/7002 CONTR. REG. - 070450/7001)
ECONOMIA SU CONTR. REG.LE ASILO BUONAROTTI
10.622,23
974 1
CUP G13B11000130004 - CONTR. FONDAZ. PER RISTRUTT. EX SCUOLA
ELEM. DI BUSO PER REALIZZ. ASILO NIDO
88.958,81
2011
970 1
CUP G16E11000240002 - MANUT. STRAORD. ASILO NIDO BUONARROTI
(FONDAZ. CARIPARO)
124,80
2011
970 6
CIG ZC40D99450 AFFID DITTA COSTRUZIONI ORIZZONTE MESSA IN
SICUREZZA RAMPA ESTERNA ASILO NIDO BUONARROTTI
2011
974 2
CIG Z900D99501 AFFID DITTA TRENTIN E FRANZOSO . REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO NIDO INTEGRATO ALLA SCUOLA
ELEMENTARE DI BUSO
Riepilogo per 'Articolo' = 7001 (5 record di dettaglio)
Somma
5.079,23
10.230,00
115.015,07
Riepilogo per 'Capitolo' = 300201 (5 record di dettaglio)
115.015,07
Somma
2 10
04
01
320201
5000
RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO EX CHIESA DI S.
MICHELE PER REALIZZAZIONE CENTRO ASSISTENZA
SOGGETTI DEBOLI (VEDI E. 060450/5137- 320530/5000 -
2009
1554 3
CIG Z640BBD988 AFFID TECNOAMBIENTE SRL INTERVENTO DI
SANIFICAZIONE ED ASPORTO RIFIUTI PRESSO COMPLESSO EDILIZIO
EX CHIESA SAN MICHELE
INTEGRAZIONE INCARICO ARCH CANDIAN PER ASSISTENZA TECNICA
PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE
9.074,36
2009
1555 5
2009
1554 1
CUP G17F09000030002 - MUTUO PER RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO
EX CHIESA SAN MICHELE pos 4539905
67.152,83
2009
1555 1
CUP G17F09000030002 - PARTE ALIENAZ. PER RECUPERO COMPLESSO
EDILIZIO EC CHIESA DI SAN MICHELE
108.358,67
2009
1555 4
ANTICIPO ENEL PER VISITA TECNICA COMPLESSO EDILIZIO CHIESA
SAN MICHELE (FINANZIATO ALIENAZIONI)
2009
1553 1
CUP G17F09000030002 - CONTR. FONDAZ. RECUPERO COMPLESSO
EDIL. EX CHIESA DI SAN MICHELE
11.892,24
122,00
40.167,58
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (6 record di dettaglio)
Somma
2008
648 1
PROGETTO DI DOMITICA NELL'ERP - INCARICO AD ASM
236.767,68
7.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (1 record di dettaglio)
Somma
2011
1479 5
FORNITURA ARREDI PER CASA RIFUGIO
7.500,00
435,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
1626 1
28 Aprile 2014
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO INTERETNICO
435,00
1.240,00
Pagina 149 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (1 record di dettaglio)
1.240,00
Somma
2003
3897 1
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE SOCIALE
2004
3534 1
ANNO 2004 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
12.700,18
1.860,29
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (2 record di dettaglio)
14.560,47
Somma
2000
1995
1E+01
ECONOMIA SU MUTUO POS 4377345 - ADEGUAMENTO NORMATIVO
SICUREZZA CASA SERENA
2000
1995
2E+01
CIG ZA2093F8EF AFFID COSTRUZIONI ORIZZONTE
12.792,32
7.579,45
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (2 record di dettaglio)
20.371,77
Somma
2012
1499 1
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO INTERETNICO
1.550,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (1 record di dettaglio)
1.550,00
Somma
2011
1478 4
CUP Z4E079DA0C CIG H13F10000860009 AFFIDAMENTO OPERA BOZZA E
CERVELLIN PER QUOTA INERENTE A CONTRIBUTO REGIONALE
1.600,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (1 record di dettaglio)
1.600,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 320201 (15 record di dettaglio)
284.024,92
Somma
2 10
05
01
330201
6354
AMPLIAMENTO CIMITERO GRIGNANO POLESINE
(ANNO 2008 VEDI E. 330530/6354 - ANNO 2009 E 2010
ALIENAZIONI E. 060410/1883)
2008
1545 4
CUP G13E13000000004 DEVOLUZIONE PER PROGETTO AMPLIAMENTO E
COMPLETAMENTO PARCO MADDALENA
2008
1545 3
REVOCA PROGETTO DEF. PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI GRIGNANO
POS 4527229 DA DEVOLVERE
290.000,00
8.710,76
Riepilogo per 'Articolo' = 6354 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
809 5
SPESE TECNICHE UTC EX LEGGE MERLONI - SUPERAM. BARR. ARCH.
CIMITERO
298.710,76
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 6354 (1 record di dettaglio)
Somma
2004
2605 8
ECONOMIA SPESA SU RECUPERO CONS. LOCULI CIMITERO DI ROVIGO
1.000,00
213,23
Riepilogo per 'Articolo' = 6354 (1 record di dettaglio)
Somma
2002
3042 6
28 Aprile 2014
CUP G18J11000380002 - UTILIZZO PER NUOVE OPERE INTERNE
PALESTRA COM.LE FAVERO (GIA' ACCRED)
213,23
614,55
Pagina 150 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2002
3042 1
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
MANUT. CIMITERI DELLE FRAZIONI-S. APOLLINARE-APPR. PROG.
ESECUTIVO
567,62
Riepilogo per 'Articolo' = 6354 (2 record di dettaglio)
1.182,17
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 330201 (6 record di dettaglio)
301.106,16
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 01 (707 record di dettaglio)
22.857.892,81
Somma
2 08
01
03
2006
1672 1
2006
669 1
230203
5070
ACQUISTI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA - ONERI
IMPEGNO PER MANUTENZ. STRADE A MARCIAPIEDI ANNO 2006 4^
PARTE
19,48
MANUTNZIONE MARCIAPIEDI
361,03
Riepilogo per 'Articolo' = 5070 (2 record di dettaglio)
380,51
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 230203 (2 record di dettaglio)
380,51
Somma
2 08
2008
02
03
1782 1
240203
5070
ACQUISTI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA - VEDI CAP. 290341/1500 - ANNO 2008-2009
ONERI
ACQUISTO MATERIALE ELETTROMECCANICO PER PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - ONERI
244,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5070 (1 record di dettaglio)
Somma
244,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 240203 (1 record di dettaglio)
244,00
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 03 (3 record di dettaglio)
624,51
Somma
2 01
1998
01
05
549 1
010205
5116
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELEGAZIONI
COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI (VEDI E. 010530/5116
CARIPARO)
APPR. PROGETTO REALIZZ. UFF. STATO CIVILE C/O STATO CIVILE
BORSEA
1.769,47
Riepilogo per 'Articolo' = 5116 (1 record di dettaglio)
Somma
1.769,47
Riepilogo per 'Capitolo' = 010205 (1 record di dettaglio)
Somma
2 01
03
05
28 Aprile 2014
040205
5060
1.769,47
ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE - (ANNO 2007
VEDI E. 060410/1790 PER ¿. 301,00) - AV. ECON. (ANNO 2009
¿. 3000 ONERI)
Pagina 151 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1471 1
ACQUISTO DI N. 4 APPARECCHI ELETTRONICI PER IMPIANTO
RISCALDAMENTO MUSEO
158,60
2013
1537 1
N. 1 SEDUTA OPERATIVA ERGONOMICA PER LA SEZIONE TRIBUTI
107,24
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (2 record di dettaglio)
265,84
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 040205 (2 record di dettaglio)
265,84
Somma
2 01
06
05
070205
2000
ARREDO URBANO (VEDI E. 070530/2000 - 070420/0300 070430/2000)
2009
651 1
ARREDO URBANO ROTATORIA V.LE PORTA ADIGE (REG. VENETO)
2009
651 3
SPESE PERSONALE PREMIO INCENTIVANTE EX ART. 92 DEL D.LGS. N.
163/06 "ARREDO ROTATORIA VIALE PORTA ADIGE"
2.283,32
151,68
Riepilogo per 'Articolo' = 2000 (2 record di dettaglio)
Somma
1996
4858 1
APP.NE PROG. INSTALL. APPAREC=CHIATURA PER RILASCIO AUTOMAT.
2.435,00
2.172,68
Riepilogo per 'Articolo' = 2000 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
4270 1
APPR. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOMEZZO. PUBB. ILLUM
2.172,68
204,00
Riepilogo per 'Articolo' = 2000 (1 record di dettaglio)
Somma
204,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 070205 (4 record di dettaglio)
4.811,68
Somma
2 01
08
05
100205
5055
ACQUISTO NUOVO HARDWARE E SOFTWARE (VEDI E.
100530/5055 DD.PP.)
2002
488
5E+01
2005
1429 1
PROGETTO SVILUPPO E AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATICO
(HARDWARE E SOFTWARE)- MUTUO BNL REP 5322-23/06/05)
2005
1429
1E+01
ECONOMIA SU PROGETTO ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE
2005
1429
2E+01
ECONOMIA DI SPESA FORNITURA MACCHINE INFORMATICHE DA ASM
ROVIGO SPA
17.240,56
CIG Z5D0D8ABA2 ACQUISTO DA PAL INFORMATICA SRL MODULO
INTEGRATO PROCEDURA GESTIONALE CITYWARE PER LA GESTIONE
DI STRUMENTI DI PAGAMENTO IN AREA SEPA, BONIFICI NAZIONALI
Riepilogo per 'Articolo' = 5055 (5 record di dettaglio)
1.220,00
2005
ECONOMIA SU MUTUO POS 4408962 MUTUO CED
2E+01
1429
Somma
28 Aprile 2014
5.197,82
0,83
3.324,97
26.984,18
Pagina 152 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
597,78
2013
1524 1
FORNITURA DI 2 STAMPANTI LASER - DITTA C2
2013
1288 2
AGGIUDICAZIONE FORNITURA HARDWARE PER IL SERVIZIO COMUNALE
INFORMAGIOVANI
4.842,61
2013
1706 1
7.076,00
2013
1523 1
DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA-DIVISIONE CEDAF - ATTIVAZIONE
MODULO INTEGRATO ALLA PROCEDURA GESTIONALE DI CONTABILITA'
FINANZIARIA IN USO DAL SETTORE RAGIONERIA
FORNITURA DI 2 PERSONAL COMPUTER - ESSEMME MULTIMEDIA SAS
2013
1522 1
FORNITURA DI 10 MONITOR PER PC - DITTA INFOCOPY
975,51
2013
1336 1
FORNITURA DI UN APPARATO FIREWALL DOTATO DEI SERVIZI DI
PROTEZIONE PER IL SERVIZIO COMUNALE INFORMAGIOVANI
454,57
2013
1335 1
878,40
DT 2519/2013- DT 294/2014 - FORNITURA SOFTWARE DI CONTROLLO
PER LE POSTAZIONI PUBBLICHE DEL SERVIZIO COMUNALE
INFORMAGIOVANI
2013
1707 1
DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA-DIVISIONE CEDAF - ATTIVAZIONE
MODULO INTEGRATO ALLA PROCEDURA GESTIONALE DI CONTABILITA'
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI IN USO DAL SETTORE RAGIONERIA
Riepilogo per 'Articolo' = 5055 (8 record di dettaglio)
Somma
2008
62 1
1.342,00
4.148,00
20.314,87
INCARICO Asm PROGETTO SOSTITUZIONE SOFWARE SERV.
DEMOGRAFICI
8.800,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5055 (1 record di dettaglio)
8.800,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 100205 (14 record di dettaglio)
56.099,05
Somma
2 03
01
05
120205
5060
ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER POLIZIA
MUNICIPALE - (AV. ECON.)
2012
1200 1
ESTENSIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACQUISTO
TELECAMERA FISSA DA ESTERNO
3.569,50
2012
1263 2
SPESA PER BOX AUTOVELOX E DISSUASORI DI VELOCITA'
2012
1568 1
POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
6.776,00
2013
1704 1
ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE
1.105,00
2013
1599 1
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOSTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
5.892,60
2013
714 1
AS2 SRL - INSTALLAZIONE NUOVO VARCO ZTL IN CORSO DEL POPOLO,
DANNEGGIATO DA INCIDENTE DEL 27/02/2013
27.588,00
11.011,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (6 record di dettaglio)
Somma
55.942,10
Riepilogo per 'Capitolo' = 120205 (6 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
55.942,10
Pagina 153 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2 04
02
05
140205
Descrizione Imp/Acc
5372
Nuovo importo
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE (VEDI E. 140530/5372
CARIPARO ANNO 1998) - ANNO 2007 AV. ECON.
1998
548 1
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI
2013
1100 1
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA NUOVA SEZIONE DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MARCHI
2013
1705 1
DITTA MARTINA PER L'INFANZIA SNC DI FRANCESCONI ROMEO E C. ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
2013
947 1
2013
1264 1
2013
1526 1
2013
1525 1
638,86
4.010,87
477,02
DITTA MOBILFERRO SRL - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
5.992,45
CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. - ACQUISTO IN
ECONOMIA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA NUOVA SEZIONE DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MARCHI
PRENOTAZIONE IMPEGNO FORNITURA DI ARMADI PORTABRANDINE
PER LA NUOVA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARCHI
863,08
2.525,40
PRENOTAZIONE IMPEGNO FORNITURA TENDAGGI OSCURANTI PER LA
NUOVA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARCHI
2.110,66
Riepilogo per 'Articolo' = 5372 (7 record di dettaglio)
16.618,34
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 140205 (7 record di dettaglio)
16.618,34
Somma
2 05
2013
02
05
1364 2
190205
1115
ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER
TEATRO (VINC. E.190312/1115)
FORNITURA DI DUE PROIETTORI
1.805,60
Riepilogo per 'Articolo' = 1115 (1 record di dettaglio)
Somma
1.805,60
Riepilogo per 'Capitolo' = 190205 (1 record di dettaglio)
1.805,60
Somma
2 08
2007
03
05
1964 1
245205
5001
ACQUISTO AUTOBUS PER SITA SPA (VEDI E. 245430/5001
CONTR. REG.)
ANNO 2007 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
16.972,75
Riepilogo per 'Articolo' = 5001 (1 record di dettaglio)
Somma
2011
1137 1
2012
1104 1
2012
1429 1
28 Aprile 2014
APPROVAZIONE PROGETTO PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI
CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN COSO DEL POPOLO E CENTRO
STORICO
FORNITURA E POSA DA AS2 PANNELLI ALFANUMERICI A MESSAGGIO
VARIABILE
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO ECO DISTRIBUZIONE
16.972,75
0,01
95.897,47
33.568,00
Pagina 154 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 5001 (3 record di dettaglio)
Somma
129.465,48
Riepilogo per 'Capitolo' = 245205 (4 record di dettaglio)
146.438,23
Somma
2 09
06
05
290205
5001
RIMBORSO SPESE ASM PER IMPIANTI PARCHEGGI ONERI (ANNO 2006 VEDI E. 290341/1600 - ANNO 2007 AV.
ECON. 40.500-ANNO 2008-2009 AV ECON.)
2010
2189 1
RIMBORSO PARCOMETRI ANNO 2010 - ASM
6,82
2012
938 1
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO/INSTALLAZIONE PARCOMETRI ANNO
2012
18.343,15
2013
36 1
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO/INSTALLAZIONE PARCOMETRI ANNO
2013
18.343,15
Riepilogo per 'Articolo' = 5001 (3 record di dettaglio)
Somma
2013
1428 1
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO "E BIKE O"
36.693,12
9.394,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5001 (1 record di dettaglio)
Somma
9.394,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 290205 (4 record di dettaglio)
46.087,12
Somma
2 10
2011
01
05
1424 1
300205
3300
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (VEDI E. 300254/3000
ANNO 2009 VEDI E. 130450/3000)
PRENOT. SPESA PER ARREDI PROGETTO PRIMA INFANZIA 2010/2011
17.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 3300 (1 record di dettaglio)
Somma
17.500,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 300205 (1 record di dettaglio)
17.500,00
Somma
2 10
2012
04
05
1627 1
320205
5060
ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE AREA SERVIZI
ALLE PERSONE (VINC. E. 320254/9322 PER EURO
13.000,00)- AV. ECON.
ACQUISTO REGISTRATORE VOCALE DIGITALE - DITTA MARCO POLO
313,95
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (1 record di dettaglio)
Somma
2012
1076 2
ACQUISTO ARREDI PER CASA RIFUGIO
313,95
3.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (1 record di dettaglio)
Somma
2013
1577 1
28 Aprile 2014
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM
3.000,00
4.242,80
Pagina 155 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
1577 2
Descrizione Imp/Acc
PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA HARDWARE
Nuovo importo
2.757,20
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (2 record di dettaglio)
Somma
7.000,00
2011
1480 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RIFUGIATI 2011/2013 - ANNO 2011
1.400,00
2012
53 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RIFUGIATI 2011/2013 - ANNO 2012
522,05
2013
21 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO RIFUGIATI 2011/2013 - ANNO 2013
1.095,00
2013
21 2
PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA HARDWARE
305,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (4 record di dettaglio)
Somma
3.322,05
2011
467 7
ACQUISTO ARREDI PER CASA RIFUGIO
149,97
2011
467 8
ACQUISTO ARREDI PER CASA RIFUGIO
5.350,00
2011
467 6
ACQUISTO ARREDI PER CASA RIFUGIO
847,17
2011
467 5
ACQUISTO ARREDI PER CASA RIFUGIO
904,27
2011
467 4
ACQUISTO ARREDI PER CASA RIFUGIO
533,28
2011
467 3
ACQUISTO ARREDI PER CASA RIFUGIO
1.465,31
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (6 record di dettaglio)
Somma
2008
29 1
PRENOTAZIONE PROGETTO MIGRANDO - MODIFICATO CON GC 52/08
9.250,00
41.205,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (1 record di dettaglio)
Somma
41.205,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 320205 (15 record di dettaglio)
64.091,00
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 05 (59 record di dettaglio)
411.428,43
Somma
2 01
06
06
070206
5025
PROGETTAZIONI ESTERNE (AV. ECON. E AV. AMM.NE
2003) - ANNO 2007 AVANZO ALIENAZIONI (ANNO 2010
TORRE CAMPANARIA E ALTRO)
2001
2668 1
INCARICO PROGETTAZIONE NIDO BUONARROTI
2001
2669 1
PROG. PRELIM. DEF. ESEC. NIDO BRAMANTE
28 Aprile 2014
942,03
1.178,83
Pagina 156 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2002
1414 1
INC. PROF.LE DOTT. LANZONI RELIZZ. MARCIAPIEDI FRAZIONI
MARDIMAGO, SARZANO, GRANZETTE ECC.
2.937,60
2003
1956 1
INC. LUCCHIN PER MANUTENZ. SCUOLA MEDIA ANNESSA
CONSERVATORIO
1.124,70
2004
3311 1
INCARICO ING. NOVACO - PARERE CONF.TA' PREVENZ. INCENTI
PALAZZETTO SPORT DI VIA BRAMANTE - ROVIGO
9.012,55
2004
3520 1
ANNO 2004
3.868,15
2004
1687 1
INTEGRAZ. INC. ING. LUCCHIN - SCUOLA ANNESSA CONSERVATORIO
6.640,44
2007
1726 1
SPESE PRESUNTA PER PROGETTAZ. PRELIMINARE PROTOCOLLO
D'INTESA SISTEMA FLUVIALE DX ADIGE
3.000,00
2007
1902 1
INTEGR. INCARICO DOTT.SSA LUCCHIN PER PRATICHE ANTINCENDIO
SC. MEDIA MOZART
1.856,68
2010
1147 2
AFFID. INCARICO PROGETT.ESEC., DL, CONTABILITA' E COORD. SIC. A
RTI ARECHEOD E CANDIAN - RESTAURO TORRE CAMPANARIA
59.777,72
2010
1147 1
AVVIO SELEZIONE PER INCAR. DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL E
COORD. SIC. SU RESTAURO E CONSOLID. TORRE CAMPANARIA CHIESA
B.V. DEL SOCCORSO
Riepilogo per 'Articolo' = 5025 (11 record di dettaglio)
Somma
26.734,72
117.073,42
2004
1159 2
INCARICO BELLONI ANNO 2005
1.444,65
2006
1765 1
INC. LUCCHIN E VERS. PER PARERE CONFORMITA' - PRATICHE
ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA MOZART
9.792,00
2006
1645 1
INC.ING. RIZZIERI PER CONSULENZA OPERE IMPIANT. - RIQUALIF.
PARCO MADDALENA
4.914,55
2006
1647 1
INC. ING. RIZZIERI PER CONSULENZA IMPIANT. - RECUPERO FABBR.
MADDALENA CONTR. QUARTIERE
2009
780 1
PROGETT. PER ADEG. NORMATIVO IMP. SPORTIVO VIA MARCHI
COMMENDA EST (fondi premialità)
1.983,60
2009
620 1
PROG. DEF. NUOVA SEZIONE SCUOLA INFANZIA DIREZ. DID. 1°
CIRCOLO (fondi premilità urban)
1.331,18
2009
620 4
SPESE TECNICHE SCUOLA INFANZIA EX DIR. DIDATTICA 1° CIRCOLO
3.305,00
2009
780 2
INC. ING. TRAVAGLI PER COORD.SIC. IMP. SPORTIVO COM.LE DI VIA
MARCHI COMMENDA EST
1.880,00
2009
900 5
ECONOMIA SU SPESE TECNICHE PER IMP. PUBB. ILL. PER IMP.
SPORTIVO FENIL DEL TURCO
2.285,78
2009
1538 3
SALDO SPESE TECNICHE UTC - IMP. SPORTIVO GABRIELLI
2009
1684 4
SPESE TECNICHE PER COMPLETAMENTO CAMPO DA BASEBALL
7.118,88
2011
971 1
IMP. PER SPESE TECNICHE MANUT. STRAORD. ASILO NIDO
BUONARROTI
6.130,93
28 Aprile 2014
10.022,24
340,68
Pagina 157 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2011
976 2
COORD. SICUREZZA GEOM. LAZZARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZ. EX
SCUOLA ELEM. DI BUSO
2011
971 4
2011
973 1
ECON AFFID GEOM CHIARION COORD SICUREZZA BUONARROTI
(PAGAMENTO DA EFFETTUARSI A SOCIETA' A R.L. TECNOLOGICA A
SEGUITO CHIUSURA ATTIVITA' PROFESSIONISTA)
SPESE TECNICHE PER IMP. RAFFRESCAMENTO SCUOLA MATERNA
MARCHI
2011
976 1
CUP G13B11000130004 - SPESE TECNICHE PER RISTRUTT. EX SCUOLA
ELEM. DI BUSO PER REALIZZ. ASILO NIDO
Nuovo importo
1.700,00
77,46
560,00
7.125,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5025 (16 record di dettaglio)
Somma
60.011,95
Riepilogo per 'Capitolo' = 070206 (27 record di dettaglio)
177.085,37
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 06 (27 record di dettaglio)
177.085,37
Somma
2 01
2013
02
07
1709 1
020207
5000
QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA
DESTINARE AGLI EDIFICI DI CULTO - ONERI
ONERI - QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA
DESTINARE AGLI EDIFICI DI CULTO
8.358,20
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (1 record di dettaglio)
Somma
8.358,20
Riepilogo per 'Capitolo' = 020207 (1 record di dettaglio)
8.358,20
Somma
2 01
03
07
040207
5080
F.DO SOLIDARIETA' A.A.T.O. POLESINE (ONERI 2005) ANNO 2006 VEDI CAP. E. 290341/1600
2004
3517 1
ANNO 2004
142.000,00
2005
2941 1
FONDO SOLIDARIETA' ATO ANNO 2005
118.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5080 (2 record di dettaglio)
Somma
260.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 040207 (2 record di dettaglio)
260.000,00
Somma
2 08
2006
01
07
1591 1
230207
7955
CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI LUSIA PER
SISTEMAZIONE PONTE SUL CANALE CERESOLO IN
LOCALITA' GROMPO DI CONCADIRAME (vedi e.
CONTR. AL COMUNE DI LUSIA PER REALIZZ. E RIPRISTINO PONTE SUL
CERESOLO IN LOC. GROMPO
24.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 7955 (1 record di dettaglio)
Somma
24.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 230207 (1 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
24.000,00
Pagina 158 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2 08
03
07
245207
Descrizione Imp/Acc
5001
Nuovo importo
CONTRIBUTO A SITA SPA PER ACQUISTO AUTOBUS
2005
978 1
ACCORDO DI PROGRAMMA REG. VENETO/PROVINCIA COMUNE
2004/2005
2012
1274 1
CONTRIBUTO A SITA PER ACQUISTO AUTOBUS
2013
1476 1
SPESE PER AMMODERNAMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DGR
2224/2004
2013
1356 1
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO NUOVI
AUTOBUS
79.795,25
792.641,84
96.768,00
287.906,40
Riepilogo per 'Articolo' = 5001 (4 record di dettaglio)
1.257.111,49
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 245207 (4 record di dettaglio)
1.257.111,49
Somma
2 09
2013
01
07
1299 1
250207
6072
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE
ONERI - RESTITUZIONE ONERI VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE
28.745,60
Riepilogo per 'Articolo' = 6072 (1 record di dettaglio)
Somma
28.745,60
2013
1606 1
ONERI - RESTITUZIONE ONERI AD INTERPORTO PER ARRETRATI ANNO
2012 E PRECEDENTI (1^ RATA)
194.862,26
2013
1208 1
ONERI - ONERI DA GIRARE AD INTERPORTO PER RATE INCASSATE NEL
2013 (3^ RATA TRENTIN GHIAIA E GR COSTR.)
52.899,03
Riepilogo per 'Articolo' = 6072 (2 record di dettaglio)
Somma
247.761,29
Riepilogo per 'Capitolo' = 250207 (3 record di dettaglio)
276.506,89
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 07 (11 record di dettaglio)
1.825.976,58
Somma
2 01
03
08
040208
5079
AUMENTO CAPITALE SOCIALE PARTECIPATE (VEDI E.
040530/5079 CARIPARO ANNO 2006 ALIENAZIONI)
2003
3908 1
IMP. IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
2004
3518 1
ANNO 2004
2005
1026 1
PARTECIPAZIONE ALLA SOC. ROVIGO FIERE
39.538,00
2005
3749 1
AUMENTO CAPITALE SOCIALE PARTECIPATE DIVERSE PER
CONVENZIONE CONSVIPO IN RELAZIONE ALL'ENTRATA (VEDI
CAP.350356/1505)
15.697,80
28 Aprile 2014
17.528,30
6.280,64
Pagina 159 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 5079 (4 record di dettaglio)
79.044,74
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 040208 (4 record di dettaglio)
79.044,74
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 08 (4 record di dettaglio)
79.044,74
Somma
Riepilogo per 'Titolo' = 2 (811 record di dettaglio)
25.352.052,44
Somma
Titolo
3 01
3
03
03
040303
8460
RIMBORSO QUOTA CAP. RATE AMM.TO MUTUI ASM ATER - IRAS
2012
875 1
RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANNO 2012 - MUTUO CANILE
14.607,37
2013
1278 1
RIMBORSO QUOTA M CAPITALE MUTUI ATER ANNO 2013 COSTRUZIONE CANILE
29.975,01
Riepilogo per 'Articolo' = 8460 (2 record di dettaglio)
44.582,38
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 040303 (2 record di dettaglio)
44.582,38
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 03 (2 record di dettaglio)
44.582,38
Somma
Riepilogo per 'Titolo' = 3 (2 record di dettaglio)
44.582,38
Somma
Titolo
4 00
4
00
01
2007
548 1
2012
1283 1
2013
030401
4010
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL
PERSONALE
INPS QUOTA A CARICO SU INCARICO ING. RIONDINO - SIST.VIA
FORLANINI 2° STR-2° LOTTO
955,12
F.DO CREDITO ACCANTONATO IN ATTESA DI INDICAZIONI INPDAP OTTOBRE /NOVEMBRE 2012
12,55
86 1
INAIL O.I.V. ANNO 2013
15,36
2013
87 1
INPS O.I.V ANNO 2013
52,00
2013
203 1
QUOTA INPGI A CARICO DIPENDENTI ANNO 2013
281,47
2013
268 1
FONDO PERSEO ANNO 2013
195,75
Riepilogo per 'Articolo' = 4010 (6 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
1.512,25
Pagina 160 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 030401 (6 record di dettaglio)
1.512,25
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 01 (6 record di dettaglio)
1.512,25
Somma
4 00
00
02
2013
1570 1
2013
1527 1
030402
4020
RITENUTE ERARIALI
RITENUTA D'ACCONTO 1040 PUOZZO MASSIMILIANO VERSATA IN
ECCESSO MESE DI SETTEMBRE (IMPORTO UTILIZZATO IN
COMPENSAZIONE INTERNA). VEDI ACC.TO 1464/2013
VERSAMENTO IRPEF, ADD.LE REGIONALE, ADD.LE COMUNALE MESE DI
DICEMBRE 2013
7,73
265.811,33
Riepilogo per 'Articolo' = 4020 (2 record di dettaglio)
Somma
265.819,06
Riepilogo per 'Capitolo' = 030402 (2 record di dettaglio)
265.819,06
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 02 (2 record di dettaglio)
265.819,06
Somma
4 00
00
03
030403
4030
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
2003
255 1
PIGN. 1/5 STIP GEN '03
270,78
2013
265 1
VERSAMENTO RITENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI ANNO 2013
2013
266 1
VERSAMENTO TRATTENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI PERSONALE
STRAORDINARIO ANNO 2013
2013
267 1
VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE SINDACATO SEGRETARI GENERALI
ANNO 2013
20.262,03
26,94
145,98
Riepilogo per 'Articolo' = 4030 (4 record di dettaglio)
Somma
20.705,73
Riepilogo per 'Capitolo' = 030403 (4 record di dettaglio)
20.705,73
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 03 (4 record di dettaglio)
20.705,73
Somma
4 00
00
04
040404
4040
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
1993
4657 1
DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI ALL'ECONOMO MUNICIPALE ANNO 92
1997
4823 2
DEPOSITO PER CONCESS. AREE RIENTRANTI
123,95
1997
4824 2
DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE BAR
516,46
28 Aprile 2014
56.780,53
Pagina 161 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1997
4822 2
DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ANNO 1997
1997
4820 2
DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BENI PATRIM
1997
2308 2
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI
206,58
1997
4816 2
DEPOSITO PER CONCESSIONE BENI PATRIMON
385,23
1997
4812 2
DEP. CAUZIONALE FITTO ALLOGGIO ANNO 1997
33,34
1997
4818 2
DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
1997
4825 2
DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
261,60
1998
2492
2E+01
REST.DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI VEDI IMP. 93/4657
155,95
1998
2E+01
2492
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI VARI
198,44
1998
2492
2E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
279,12
1998
2492
2E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI ERP
261,78
1998
2492
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
88,93
1998
2492
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
466,00
1998
2492
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
104,89
1998
2492
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI VARI
305,07
1998
2493 1
REST.DEP.CAUZ. DI CUI A ACC.98/787 REV.98/3113
15,49
1998
2494 9
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI
30,99
1998
2492
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI VARI
1998
2494 1
REST.DEP.CAUZ-ALLOGGI COM.LI VARI (VEDI DETTAGLIO FATTURE
COLLEGATE ALLA REV.98/3128)
29,87
1998
2494 2
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
74,43
1998
2494 3
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI COM.LI VARI
190,51
1998
2494 4
REST. DEP. CAUZ. ALLOGGI COM.LI VARI
28 Aprile 2014
103,30
2.125,22
6,82
244,69
84,20
Pagina 162 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1998
2494 5
REST. DEP. CAUZ. ALLOGGI COM.LI VARI
22,16
1998
2497 1
REST.DEP.CAUZ.FREZZATO STEFANIA VEDI ACC.98/334
22,16
1998
2494 8
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
349,65
1998
1E+01
2494
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
274,51
1998
2494
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
478,04
1998
2494
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
122,91
1998
2492 9
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
287,12
1998
2494 7
REST.DEP.CAUZIONALE ALLOGGI COMUNALI VARI
147,62
1998
1462 1
REST.DEP.CAUZ.A GAR:FORN.MAT.GHIAIOSI-AUTUNNO97-INVERNO98
1998
2494 6
REST. DEP. CAUZ-ALLOGGI COM.LI VARI
218,80
1998
2492 8
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
319,10
1998
1375 1
REST.DEP.CAUZ.CONCESSIONE LOCALI PER CENTRO SOCIALE
77,47
1998
1489 1
PARTE REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR.ALLOGGICOM.LI
23,01
1998
1489 2
REST. DEP. CAUZ.INTEGRAZ.GAR.ALLOGGI COM.LI
162,97
1998
1489 3
REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR. ALLOGGI COM.LI
22,16
1998
1489 4
REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR.ALLOGGICOM.LI
396,36
1998
1489 5
REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR.ALLOGGI COM.LI
527,39
1998
1489 6
REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR.ALLOGGI COM.LI
343,22
1998
1489 7
REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR.ALLOGGI COM.LI
73,03
1998
2491 2
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
745,33
1998
2492 7
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
327,44
1998
1374 1
REST.DEP.CAUZ.3MENSILITA'CANONE ALLOGGIO
302,57
28 Aprile 2014
1.710,61
Pagina 163 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
44,25
1998
2491 3
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
1998
2492 6
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
211,59
1998
2492 5
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
326,53
1998
2492 4
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI VARI
116,89
1998
2492 3
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI VARI
14,10
1998
2492 2
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
359,36
1998
2491 7
PARTE REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI COM.LI VARI US. IMP. 93/4657
PER 81,42
155,02
1998
2491 6
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI COM.LI VARI
391,67
1998
2491 5
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
123,74
1998
2491 4
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI COM.LI VARI
124,36
1999
3368 1
EDILCOS BERRA INTEGR.CAU. SCUOLA ELEM.GIOVANNI XXIII
VEDI ACC.99/218
1999
3374 3
ALLOGGIO COM.LE VEDI ACC. 99/542
1999
3378 1
MANASTIRLIU TELEMAK ALLOGGIO COM.LEACC.99/766
1999
3377 2
TRE MENSIL. AREA P.ZZA MERLIN VEDI ACC. 99/647
131,43
1999
3377 1
TRE MENSIL.AREA P.ZZA MERLIN VEDI ACC.99/647
580,93
1999
3375 2
LOC. IMMOBILE ACC. 99/545
1999
3379 1
MANUEL GALINA ALLOGGIO TRE MENS. VEDI ACC.99/846
22,93
1999
3374 2
ALLOGGIO COM.LE VEDI ACC.542/99
22,93
1999
3374 1
ALLOGGIO COM.LE VEDI ACC. 99/542 (ERRORE SU MANDATO N. 3008
DEL 2004 COLLEGATO ERRONEAM. ALL'IMP. 3375 INOLTRE DIFF. DI 0,38
76,14
1999
3371 1
NUSHI GORI LOC.PROT.15416 VEDI ACC.99/281
1999
3369 1
COMPARIN BORTOLO MAT.GHIAIOSI VEDI ACC.99/232
1999
3367 2
LOC. ALLOGGI VEDI ACC.99/103
28 Aprile 2014
1.629,16
469,87
22,93
2.634,87
239,70
1.081,98
747,54
Pagina 164 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1999
3367 1
ZANATO GIULIO LOC.ALLOGGI VEDI ACC.99/103
293,38
1999
3370 1
STOCCO REMO LOC.ALLOG.VEDI ACC.99/239
209,37
2000
3248 1
CAUZ.ALLOGGIO COM.LE ACC.2000/776
2000
3249 1
CAUZ.PER AUTORIZZ.SCARICO TEMP.
2000
3282 1
REST.CAUZ.A GARANZIA FORNITURA MATERIALI GHIAIOSI
2000
3250 1
CAUZ.OCCUP.TEMP.SUOLO PUBBLICO
2000
3128 1
3 MENSILITA' CAUZIONE ALLOGGIO VEDIBOLL.N.5266/2.8.2000-ACC.
N.952 CAP.0406040---
2000
3245 1
CAUZ.ALLOGGIO COM.LE ACC.2000/237
23,40
2000
3252 1
CAUZ.ALLOGGIO COM.LE ACC.2000/992
23,91
2000
3244 1
CAUZ.ALLOGGIO COM.LE - ACC.2000/236
23,40
2000
3246 1
CAUZ.ALLOGGIO COM.LE ACC.2000/455
23,40
2001
3663 1
DEP.CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' LOCAZIONE ALLOGGIO REP.4990
DEL 15.02.01
23,40
2001
3672 1
VERSAMENTO TRE MENSILITA' A TITOLO DI CAUZIONE
290,97
2001
3671 1
DEP. CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE
142,67
2001
3669 1
DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
120,77
2001
3664 1
CAUZIONE PER SPESE CONTRATTUALI
309,87
2001
3660 1
CAUZ. LOCAZIONE ALLOGGIO
2001
3533 1
CAUZ. DEPOS. ALLOGGIO BISSACCO
319,71
2001
3147 1
CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO
633,69
2001
2437 1
MALENGO GIUSEPPE-CAUZ, FITTO ALLOGGIO COM.LE
116,20
2001
2202 1
TAMASSIA ARDICCIO - CAUZ. FITTO ALLOGGIO COMUNALE
29,44
2001
2198 1
BRUSON ADRIANA-CAUZ. FITTO ALLOGGIO COMUNALE
23,86
28 Aprile 2014
23,86
ACC.2000/926
ACC.2000/931
51,65
1.489,30
129,11
122,02
72,29
Pagina 165 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2001
1781 1
POLETTO UMBERTO-CAUZ. AFFITTO ALLOGGIO COMUNALE
272,69
2001
3668 1
CAUZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO OPERE DI ALLACCIAMENTO
RETE FOGNARIA PUBBLICA
309,87
2002
1408 1
DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP
2002
2966 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
2002
3610 1
RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP
42,90
2002
3420 1
RAIMONDI FABIANO RESTITUZIONE CAUZIONE FITTO ALLOGGIO
24,18
2002
3315 1
CISTERNA ORIETTA DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
24,18
2002
3313 1
CUKU ETLEVA RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA'
24,18
2002
3157 1
deposito cauzionale alloggio erp
90,90
2002
3672 1
DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
88,32
2002
2935 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSECON S.P.A.
2002
1409 1
DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP
23,86
2002
1406 1
DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP
24,18
2002
1183 1
CAKO GUXIM-CAUZ. FITTO ALLOGGIO COM.LE
2002
1181 1
MAZZETTO G.- CAUZ. FITTO ALLOGGIO COM.LE
24,18
2002
545 1
CAUZ. TRE MENSILITA' FITTO ALLOGGIO COM.LE
88,08
2002
2936 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
2002
2331 1
DEPOISTO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P.
30,06
2003
3629 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2364/03
24,78
2003
2774 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO E.R.P. RIGOBELLO DANIELE
24,78
2003
2778 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO E.R.P.
506,13
2003
2798 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P.
259,71
28 Aprile 2014
24,18
144,63
2.000,00
100,71
1.015,75
Pagina 166 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2003
2806 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P.
27,78
2003
2810 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P.
24,78
2003
2983 1
DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAM LAVORI COOP. POLESANA
2003
3135 1
deposito cauzionale pari a 3 mendilità (8,26 x 3) contratto Gatto Davide
24,78
2003
3765 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO - SECCO
MILENA
138,21
2003
3299 1
RESTITUZIONE CAUZIONE PER INSTALLAZIONE IDRANTE ANTINCEND.
VIA -SICHI ROLLO - ACCADEMIA DEI CONCORDI MAND.526/1
300,00
2003
3630 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE REV. 2364/03
247,77
2003
2689 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P.
113,85
2003
3554 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO
46,74
2003
327 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
24,18
2003
2617 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
221,19
2003
799 1
2003
645,80
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
24,78
1472 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP
76,89
2003
1576 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTO ALLOGGIO COMUNALE
45,54
2003
1577 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTO COMUNALE
24,78
2003
1578 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTO ALLOGGIO COMUNALE
2003
2311 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP
24,78
2003
2312 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP
235,05
2003
2313 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP
42,90
2003
2377 1
RESTITUZIONE FITTO ALLOGGIO COMUNALE PARI A TRE MENSILITA'
111,42
2003
2615 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
132,84
2003
2616 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
49,47
28 Aprile 2014
244,23
Pagina 167 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2003
2310 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP
340,56
2003
3628 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
268,88
2004
3411 1
UFF.CONTRATTI*LOCAZ. ALLORRIO ERP*DEP. CAUZ* - CHANE LAMRE
DAVIDSON
594,24
2004
2906 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
220,23
2004
2907 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
103,89
2004
2908 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
334,14
2004
2909 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
25,53
2004
2910 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
213,00
2004
2911 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
321,15
2004
2912 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
248,94
2004
3146 1
CAUZ. DEFIN.*UFF. ECONOMATO*PR OT. N. 52751* PER FORNITURA AB
BIGLIAMENTO* - PUNTO EDILE SRL - ROVIGO
2004
3410 1
UFF. CONTRATTI*ASSEGNAZIONE AL LOGGIO ERP*DEP. CAUZ* BRADIANI EMANUEL
118,89
2004
3414 1
UFF. CONTRATTI*DEP. CAUZ.*ASSE GNAZIONE ALLOGGIO ERP* CHERUBIN FABIOLA-VIA C.MENOTTI
385,83
2004
2867 1
UFF. DEP. CAUZ. CONT RATTO ALLOGGIO ERP* - BAJA BESHIRE
44,01
2004
2582 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 6326 ACC 1081 REV 1811
2004
3275 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
2004
698 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
2004
611 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP REP. 5209 DEL 13/01/2004
2004
2725 1
2004
616 1
2004
2865 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA LOCALE ENS - ENETE NAZ.
SORDOMUTI
250,00
2004
1523 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 2919 ACC 1081 REV 1811
378,90
28 Aprile 2014
CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO FORNITURA CARTA 3° LOTTO
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ER CONTRATTO
REP. N. 5210 DEL 20/01/04
31,24
622,47
48,36
530,10
24,78
423,95
51,06
Pagina 168 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2004
2055 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE
MENSILITA'
2004
2573 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 2251 REV 1811
200,00
2004
2576 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 4915 ACC 1081 REV 1811
201,66
2004
2577 1
134,27
2004
2601 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 5210 ACC 1081 REV 1811
DOPPIO DA ELIMINARE CON CONTO CONSUNTIVO 2005 VEDI IMP.
04/1903
DEPOSITO CAUZIONALE PER 3 MENSILITA' CONCESSIONE AREA A
BORSEA PER CHIOSCO
2004
2773 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE
MENSILITA'
2004
2574 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ERP BOLL 2538 ACC 1081 REV
1811
150,36
2004
613 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALLE ALLOGGIO ERP CONTRATTO
REP. 5208 DEL 13/01/2004
27,21
2005
3459 1
REST. DEP. CAUZ. NAGANYDI OLIVER CONTR. ALL. ERP. PARI A TRE
MENSILITA'
385,17
2005
3528 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STEMI S.R.L.
774,67
2005
2390 1
CAUZIONE PER ASS LOCAZIONE ALL OGGIO ERP - GRASSO EMANUELA
361,83
2005
2669 1
restituzione deposito cauzionale alloggio erp
36,00
2005
2670 1
restituzione deposito cauzionale alloggio erp
26,13
2005
3248 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
342,42
2005
3527 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STEMI S.R.L.
413,16
2005
1467 1
*DEP. CAUZ. N. 3 MENSILIT A'*CONC. USO BOX. N. 16 - LA BOTTEGA DEL
PANE
638,10
2005
1626 1
restituzione deposito cauzionale alloggio erp
354,06
2005
3202 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP BONDESAN
EMANUELA
366,66
2005
591 1
2005
1328 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
311,01
2005
2668 1
restituzione deposito cauzionale alloggio erp
27,69
2005
595 1
ASSEGNAZIONE AL LOGGIO*DEP. CAUZ. - MALENGO MARIA CRISTINA*
25,93
28 Aprile 2014
UFF. CONTRATTI*ASSEGNAZIONE AL LOGGIO ERP*DEP. CAUZ. NUCIBELLA MONICA
25,53
402,51
25,53
25,93
Pagina 169 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2005
618 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PARI A TRE MENSILITA' CONTRATTO
ALLOGGIO ERP
2005
990 1
UFF. CONTRATTI*DEP. CAUZ. CONC ESSIONE USO IMMOBILE RUZZANTE MARIA
2005
1020 1
UFF. CONTRATTI*CONC. USO BOX N . 14*CAUZIONE DEFIN. N. 3 MENS
ILITA'* - STOCCO SUSI P.ZZA ANNONARIA
2005
1322 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
1.718,70
2005
1323 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
1.365,00
2005
1324 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
714,30
2005
1327 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
575,40
2006
1803 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VARIANTE METANODOTTO
VILLADOSE-ADRIA SNAM RETE GAS SPA
2006
1426 1
REST. DEP. CAUZ 3 MENSILITA' - HAJRIZI ASMON
2006
1595 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP - MARIVO
MARIO
118,71
2006
1594 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP SIG. SGOBBO
ROBERTO
307,26
2006
1487 1
RESTITUZIONE CAUZIONE X N 3 MENSILITA' CONC USO AREA C.SO DEL
POPOLO - CAFFE' S MARCO DI LU SRL
353,76
2006
1485 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE
MENSILITA' SIG.RA LOMBARDO GIULIETTA
48,00
2006
1484 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE
MENSILITA' SIG.RA FLOREA NICOLETA FELICIA
26,79
2006
1427 1
RESTITUZIONE CAUZIONE PER 3 MESI PER CONC U SO AREA VIA
TRENTO - CAFFE' NAZIONALE DI PORTESAN E
2006
1858 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP SIG. BONOMI ALBERTO
2006
1201 1
RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIO NE ALLOGGIO
ERP - OUSHIM BRAHIM
2006
1021 1
CAUZIONE PER ASS ALLOGGIO ERP - TKACH MARIYA
2006
976 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONC. BOX. N. 1 7*PZZA
ANNONARIA BRIZZANTE LUCIA
2006
633 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'
SIG.RA CHIEREGATO GABRIELLA
870,00
2006
629 1
RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. OUARGA ABDESSALAM
ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'
527,79
2006
475 1
DEP. CAUZ. INFR. A GARANZIA CO NTRATTO COMODATO GRATUITO*EX
A LLOGGIO CUSTODE PALESTRA S.PIO - POLISPORTIVA SAN PIO X ROVIG
28 Aprile 2014
26,13
1.271,67
838,20
2.000,00
27,15
271,26
26,79
342,72
89,04
1.332,72
1.500,00
Pagina 170 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2006
473 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALESIG. EZZAHI ABDELAAZIZ PARI
A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP
392,31
2006
384 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI ATRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP
153,42
2006
1422 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PRINCIVALLE GAETANO CONTRATTO
ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'
45,00
2007
1E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 2
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 3
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 4
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 5
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 6
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 8
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 9
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1498 1
DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP -BIZZI
CLAUDIO BOLL.5378-ACC.1266
84,60
2007
1620
1E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1491 1
CAUZIONE ASS.ALLOGGIO ERP-REALE UGOLINA -BOLL.2926-ACC.1258
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1497 1
CAUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP-PAVAN FABIO-BOLL.5305ACC.1265
57,30
2007
1496 1
DEPOSITO CAUZIONELE BOX 6 PIAZZA ANNONARIA-DAL VECCHIO
DONATO-BOLL.5014-ACC.1264
2007
1494 1
CAUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP -CHIME NNAMDI ISRAELBOLL.3456-ACC.1262
224,10
2007
1073 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP CHRAITI M'BAREK
122,34
2007
1492 1
DEPOSITO CAUZIONALE -P.G.36349/07 25/05/07-IMPRESA EDILE MILAN
FABRIZIO-BOLL.3184-ACC.1259
413,16
28 Aprile 2014
205,23
1.333,80
Pagina 171 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1489 1
DEP.CAUZ.DIA P.G.24339/07-17/4/07-BEDANI EMILIO-VED.ACC.1256BOLL2616
2007
1137 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE
MENSILITA' SIG. FERRI SIMONE
57,30
2007
1082 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP SIG. ZILIO E PIOMBO
56,79
2007
1078 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP A
TEMPO DETERMINATO SIG. BOSCHETTO CLAUDIO
115,14
2007
1077 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TRE MENSILITA' FITTO
ALLOGGIO ERP LA PERLA NUNZIA
149,55
2007
1075 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP TROMBIN SILVANO
300,30
2007
1074 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP BASCO SAMANTHA
56,79
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1493 1
CAUZIONE 3 MENSILITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP -MANDACHE
MIRELA -BOLL.3291-ACC.1260
57,30
2007
9E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
28 Aprile 2014
774,67
Pagina 172 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
9E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
9E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
8E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
8E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1903 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO (CONCESSIONE VIGILI)- ACC.1577/2007
2007
1898 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA'
CONTRATTO ALLOGGIO ERP SIG. BIZZI CLAUDIO
2007
1873 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP
PARI A TRE MENSILITA' SIG. ALTINO DE ARAUJO
363,21
2007
1801 1
843,78
2007
1620
1E+02
CAUZIONE PARI A TRE MESILITA' CESSIONE CONTRATTO
CONCESSIONE IN USO AREA SITA IN ROVIGO, VIA UMBERTO 1° C/O
GIARDINI BERNINI SIG.RA TIBBE SAMANTHA
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
28 Aprile 2014
500,00
84,60
10,00
Pagina 173 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1E+02
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1E+02
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1E+02
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1E+02
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
5E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
28 Aprile 2014
Pagina 174 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1620
5E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
3E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
3E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1E+02
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
2E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
5E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
28 Aprile 2014
Pagina 175 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
7E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
7E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
5E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
8E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
5E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
5E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2008
1324 1
restituzione deposito cauzionale acc 1016
2008
1327 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1017
57,78
2008
1113 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1328 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018
2008
1163 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1160 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1117 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
28 Aprile 2014
162,72
352,86
Pagina 176 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
1323 1
restituzione deposito cauzionale acc 1015
2008
1112 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1111 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1109 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1108 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1329 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018
57,78
2008
1361 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1030
489,42
2008
1106 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1107 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1110 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1353 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1027
2008
1105 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
2008
1352 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1040
2008
2074 1
RESTITUZ. CAUZIONE PER STIPULA CONTRATTO ALLOGGIO ERP
(ACC.1678/2008)
2008
2073 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CORRETTA ESECUZIONE
LAVORI (ACC.1677/2008)
1.500,00
2008
1795 1
RESTITUZ. DEP. BOX N. 9 P.ZZA ANNONARIA
1.360,00
2008
1360 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1029
168,15
2008
1359 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1028
123,30
2008
1356 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1041
3.000,00
2008
1331 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1020
413,01
2008
1347 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1026
57,78
2008
1346 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1025
85,59
28 Aprile 2014
460,05
172,50
10,00
100,00
71,16
Pagina 177 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
1345 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1024
56,70
2008
1335 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1031
1.847,31
2008
1333 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1022
312,21
2008
1332 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1021
77,25
2008
1358 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1042
758,83
2008
1074 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1082 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1081 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1080 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1079 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1078 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1067 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP LOZINSKA ZINAYIDA
81,99
2008
1083 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1076 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1075 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1072 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1071 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1070 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1069 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1104 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1354 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1032
2008
1077 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
28 Aprile 2014
450,00
10,00
Pagina 178 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
1098 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1103 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1073 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1084 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1101 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1100 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1099 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1102 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1096 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1095 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1087 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1094 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1093 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1092 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1091 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1088 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1086 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1085 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2009
1364 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1365 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1366 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1367 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
28 Aprile 2014
Pagina 179 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1368 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1371 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1370 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1375 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1363 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1373 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1369 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1362 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1361 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1360 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1355 1
REST. DEP. CAUZ. FITTI ERP - FORTU DANIELA
58,35
2009
1354 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP - JEMLI HAMED
2009
1353 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP - CIFUENTES BEDOYA MARCEL A
2009
1349 1
REST. DEPOSITO CAUZIONALE ERP SGARABOTTO PAOLA
2009
1348 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTO ERP CASTIGLIONE FRANCESCA
81,96
2009
1376 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1756 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 1 MENSILITA' FITTI ERP
60,43
2009
1347 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP - ZAMBONI JOHNNY
75,63
2009
1351 1
REST. DEP. CAUZIONALE ERP - EFIONAYI JOY OSAHENRUMYEN
58,35
2009
1673 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1766 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP
2009
1764 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO ERP
28 Aprile 2014
130,08
58,35
171,84
122,58
58,80
Pagina 180 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1763 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP
2009
1762 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP
72,00
2009
1760 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP
186,00
2009
1759 1
REST. DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP - PREVIATELLO FRANCESCA
2009
1758 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP KASRAOUI ABDERRAOUF
444,15
2009
1350 1
REST. DEP. CAUZIONALE ERP - BRANCALION M. CRISTINA
307,29
2009
1755 1
REST. DEPOSITO CAUZ. FITTI ERP - ORIAKI TINA
137,15
2009
1346 1
REST. DEP. CAUZ. ERP - HUTI MUHARREM
366,63
2009
1753 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP - BEDON LORELLA
58,35
2009
1674 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1377 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1658 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1657 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1656 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1652 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1650 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1383 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1382 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1381 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1380 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1379 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1378 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
28 Aprile 2014
434,85
58,35
Pagina 181 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
1675 1
2009
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
1E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
2E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI"
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
2E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
2E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING -C
'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 5
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 9
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 8
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 7
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHA
10,00
2009
405 6
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
28 Aprile 2014
Pagina 182 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
1344 1
2009
405 4
2009
1352 1
2009
2E+01
405
2009
1327 1
2009
Descrizione Imp/Acc
REST. DEP. CAUZ. FITTO BOX - POZZATO ILARIA - IL GIRASOLE
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
REST. DEP. CAUZ. ERP - OKOYE POLYCARP
Nuovo importo
1.254,21
10,00
358,23
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE SHARING
10,00
405 3
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARINGC'ENTRO IN BICI
10,00
2009
1343 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP - AGOURAR ABDELLAH
314,34
2009
1341 1
REST. DEP. CAUZ. PER FITTI ERP - AGATI GAETANO
373,32
2009
1340 1
RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE PER FITTI ERP - MOUNSIF KHADIJA
2009
1339 1
RESTIT. DEP. CAUZIONALE 3 MENS. ERP - DALLA MUTTA FRANCESCO
2009
1334 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
10,00
2009
1325 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE SHARING
10,00
2009
1324 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE SHARING
10,00
2009
1323 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE SHARING
10,00
2009
855 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REP 74/2009 ERP (VD. ACC.
631/09)
2009
405
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
1338 1
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP A TEMPO DETERMINATO AGNAOU MOHAMED
420,33
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI"
10,00
2009
405
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
28 Aprile 2014
58,35
153,24
128,67
Pagina 183 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHA
10,00
2009
4E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
4E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
4E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2010
1785 1
REST DEPOSITO CAUZIONALE PARI ATRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP
SIG.RA GHEORGATOS MERINA COSETTE
60,93
2010
1444 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL FITTI I IBRAHYMY AHMED
2010
1780 1
2010
990 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA'
CONCESSIONE LOCALI AD USO COMMERCIALEALLA DIMENSIONE
COMMERCIALE SRL
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP PAONNI ANNA MARIA
2010
1952 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' FITTO
ALLOGGIO ERP SIG. DHAIM YOUNES
2010
2062 1
REST DEP CAUZ FITTI ERP MIMOUNI MOHAMED ALI'
153,60
2010
2063 1
REST DEP CAUZIONALE FITTI ERP ROBINSON IYABOSA
110,37
2010
2064 1
REST DEP CAUZ APRILE PAOLO FITTI ERP
2010
2127 1
RESTITUZ. DEP.CAUZ. PER MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA
VERBALE N. 29063336 DEL 09/12/09 VEDI ACC. 10/1775-POLIZIA LOCALE
2010
989 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP BOULGUERTE ABDELRRAHMANI
58,80
2010
798 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - EL OMRANI EL IDRISSI SAMIRA
184,62
2010
2065 1
REST DEP CAUZ FITTI AREE LISANDRI ANGELO
153,00
2010
764 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO LOTTO N 1DTD
2010/992 (ECONOMATO) - DITTA KRATOS SPA
338,48
2010
799 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - MAZZOCCO LAMBERTO
407,34
2010
797 1
RESTITUZIONE CAUZIONE CHIOSCO EDICOLA CSO POPOLO - ASTOLFI
CLAUDIA
500,00
28 Aprile 2014
122,67
3.480,00
58,80
73,83
58,80
570,20
Pagina 184 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
796 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTIERP - HAOUARI ABDEL JELIL
2010
795 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - ODIMUKO HENRY
2010
794 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI BOX - COOP COSCIENZA VERDE
2010
793 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - ZUNTINI ALESSANDRO
58,80
2010
792 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - BEKSHIU AGRON
58,80
2010
765 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO LOTTO N 2 DTD
2010/992 (ECONOMATO) - DITTA KRATOS
2010
987 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP IYORE EDOLEYI
2010
988 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 3 MENSILITA' FITTI ERP CHAHID MOHAMED
118,50
2011
1169 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP UGADA LINUS
146,79
2011
1168 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP ABOULOUAFA KHADIJA
59,76
2011
1167 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP LAHBIB IMED
67,62
2011
1166 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP IONESCU ELENA
59,76
2011
1165 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP BEKSHIU SONILA
59,76
2011
1164 1
RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP ATAGBOMONU GLADYS
121,41
2011
1170 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP AMAH OCHA
359,49
2011
1162 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP - AIGBE CHRIS
128,10
2011
1612 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CANTIERE EDILE VIA
BOSCOLO
500,00
2011
1163 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP MOUMEN MOHAMED
138,66
2011
1177 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP BEN AMARA ZOUHAIR
BEN ALAYA
82,50
2011
1179 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP AISSAOUI RIDHA
59,76
2011
1180 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP PAUN SPIRIDON
59,76
2011
1182 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP ZAGHI ENNIO
59,76
28 Aprile 2014
74,55
130,44
1.029,30
185,63
58,80
Pagina 185 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2011
1685 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER APERTUTA ACCESSO CARRAIO
2011
1186 1
RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP HOSSNY AFAF
2011
1651 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AGGIUDICAZ. GARA
MATERIALE DI CONSUMO
469,83
2011
1652 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. A TITOLO DI MANOMISSIONE SUOLO
PUBBLICO
774,67
2011
1667 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE GESTIONE DISTRIBUTORI
2011
1094
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
2011
1183 1
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI COMMERCIALE SCUOLA
MATERNA PIO XII
2011
1094 9
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
3E+01
1094
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1613 1
RSTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO IN VIA PORTA
S. GIOVANNI
2011
1094 2
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094 3
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094 4
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094 5
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094 7
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094 6
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
28 Aprile 2014
103,29
59,76
16.416,00
10,00
945,00
1.000,00
Pagina 186 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2011
1094
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
2E+01
1094
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
2E+01
1094
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
1094
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2011
3E+01
1094
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2012
1116 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI RECINZIONE VIA
TULCE ROVIGO - TOSCANO COSTRUZIONI SRL (VED.ACC.1362/2012)
206,58
2012
1454 1
774,67
2012
1612 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO
PUBBLICO PRAT.UT 1332/2012 PG 56640/2012 DEL 2/11/2012 - MAUTONE
RAFFAELE VED.ACC. 12/1680
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 3 MENSILITA' MARINO NICOLA
TABACCHERIA ROVERELLA
2012
1610 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO BAR CASTELLO DI CHEN MEIMIAO (VED.A CC.12/1895)
432,00
2012
1553 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO LOCALE EX SCUOLA
MEDIA GRIGNANO PER FESTEGGIAMENTI COMUNITA'
258,23
2012
1450 1
1.204,92
2012
1449 1
2012
1120 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI
LOCAZIONE CONCESSIONE BOX N.1 PIAZZA ANNONARIA (RO) BORAKAJ ENKELEJDA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI TOMBINAMENTO
TRATTO FOSSO STRADALE VIA ROMANA GRIGNANO (RO) - OSTI FABIO
VEDI ACC.12/1669
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA BUONA
CONSERVAZIONE - URS ITALIA SPA (VED. ACC.1364/2012)
2012
1118 1
4.000,00
2012
616 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO PER CANTIERE EDILE E IMPALCATURA - CONDOMINIO
NEGRELLI (VED. ACC.1363/2012)
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
VEDI ACC. 12/496
2012
1115 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER LAVORI RECINZIONE VIA
TULCEA ROVIGO - TOSCANO COSTRUZIONI SRL (VED. ACC.1360/2012)
2012
1607 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO TRS SERVIZI AMBIENTE SRL (VED. ACC. 12/1891)
1.500,00
2012
392 1
RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE PER LAVORI VIA G.GIRO
2.500,00
2012
574 1
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER LAVORI DI TOMBINAMENTO
FOSSO VIA CERESOLO 6/A VEDI ACC. 12/429
1.000,00
2012
617 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA CARTA
28 Aprile 2014
1.300,50
1.000,00
500,00
287,77
309,87
386,40
Pagina 187 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2012
763 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERE DI RECINZIONE
413,13
2012
832 1
RESTITUZIONE DEPOSIT CAUZIONALE ERP MIRRI GIAMPIETRO
123,84
2012
1109 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO - BAR PANINOTECA MALGARI (VED. ACC. N. 1343/2012)
2012
1114 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE
TEMPORANEA - CONDOMINIO S.MICHELE (ACC.N. 1358/2012)
500,00
2013
1337
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1337
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
4E+01
1337
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
500,00
2013
1337
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
4E+01
1337
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1337
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1337
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1337
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
500,00
2013
1337
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1337
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1337
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
500,00
2013
1731 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA VESTIARIO
PERSONALE DEL COMUNE
251,29
2013
1337
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1337
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1337
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1337
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1735 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
2013
1337
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
28 Aprile 2014
59,00
60,75
350,00
Pagina 188 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1337
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
2013
1746 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO VIA
D'AZEGLIO P.ZZA UMBERTO I
2.000,00
2013
1740 1
DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N. 5 P.ZZA
ANNONARIA
1.085,64
2013
1739 1
1.000,00
2013
1738 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO
PER POSA CANALINA DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA VIA SAVONAROLA
113
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA PASSO
CARRAIO VIA CON VATICANO II, 49
2013
1728 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PRATICA UT 28/2013
2.324,01
2013
1736 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO
IMPALCATURA P.ZZA XX SETTEMBRE, 11
2.000,00
2013
1337
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
2013
1734 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO
1.000,00
2013
1732 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO VIA
OROBONI
2.000,00
2013
1730 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA BADALONI, 24
107,80
2013
1727 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AREA DI
PROPRIETA' COM.LE VIA LAFIERI, 18 VEDI ACC. 13/1555
376,98
2013
1726 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO
PEDONALE LOTIZZAZIONE CITTA' GIARDINO
2013
1710 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBOLA IN OCCASIONE
DELLA SAGRA DI SANT'EUROSIA
2013
1737 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO
ALLESTIM. CANTIERE C.SO DEL POPOLO, 90
2013
1137 1
RESTITUZ. DEP. CAUZ. PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA
CORTESE - BORSEA
413,16
2013
1337 8
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1337 7
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1337 6
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2013
350,00
2013
1337 5
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2013
350,00
2013
1337 4
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2013
250,00
2013
1337 2
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
500,00
28 Aprile 2014
250,00
413,16
250,00
1.500,00
500,00
1.000,00
Pagina 189 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1337 9
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1138 1
RESTIRUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE
DISTRIBUTORI VEDI IMP. 11/1667
2013
1337 3
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1136 1
RESTITUZ. DEP.CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO BAR
CORSO DEL POPOLO, 60
300,00
2013
1067 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BAR CHICCO D'ORO
176,00
2013
904 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE EX
SCUOLA MEDIA GRIGNANO DAL 09/08 AL 21/08/2013
258,23
2013
900 1
377,67
2013
695 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE
ALLOGGIO PARCHEGGIO DI VIA CAVALLETTO 60 - SIG.RA FASTELLO
SERENA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBOLA SAGRA
SARZANO 19/29 LUGLIO 2013
2013
692 1
2013
94,00
1.000,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIOPNALE PER TOMBOLA SAN PIO X
FESTA DELLO SPORT GIUGNO 2013
250,00
3E+01
1337
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
500,00
2013
1337
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2013
350,00
2013
1298 1
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREGRESSI
2013
1337
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1337
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
500,00
2013
1337
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1337
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1337
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1337
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
2013
1337
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1337
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1337
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
500,00
2013
1337
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
250,00
28 Aprile 2014
229.870,29
Pagina 190 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
644 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE
ALLOGGIO PARCHEGGIO VIA CAVALLETTO, 60
147,57
2013
1E+01
1337
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
500,00
2013
1337
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1E+01
1337
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
500,00
2013
1337
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
2013
1337
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE
350,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4040 (647 record di dettaglio)
Somma
453.944,30
Riepilogo per 'Capitolo' = 040404 (647 record di dettaglio)
453.944,30
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 04 (647 record di dettaglio)
453.944,30
Somma
4 00
00
05
040405
4050
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1997
4633 1
LIQ. SPESA RILEVAZ. CONSUMI DELLE FAMIGLIE 3 TRIM. 97
340,86
1997
3910 1
REST.SARTORI-BENA-FRANCESCHI IMP.TER
162,68
1997
4632 1
SECONDA INDAGINE SULLA MORTALITA' ANNI 91/92
1998
1556 1
LIQ. FATT. DANNI AL PATR.COMUNALE P.ZZA D'ARMI TROMBIN E
SVINCOLO CAUZ.DITTA PISTA
1999
3207 1
LIQ. FORZE DEL LAVORO-LUGLIO 99-
1999
3463 1
50% CONTR.CENSIMENTO INTERMEDIO INDUSTRIA E SERVIZI VEDI
ACC.99/492
1999
3206 1
LIQ.FORZE DEL LAVORO -APRILE 99-
66,52
2000
986 1
LIQ. SPESA CONSUMI FAM. 3 TRIM. 99
84,41
2000
1321 1
LIQ. SPESA FORZE DI LAVORO OTTO.99
18,43
2000
1580 1
LIQ. SPESA CONSUMI FAMIGLIA 4 TRIM.99
19,03
2000
2197 1
APPROV. E LIQ.FORZE DEL LAVORO APRILE 2OOO
17,82
28 Aprile 2014
71,51
351,19
66,52
134,64
Pagina 191 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2001
371 1
2002
3001 1
RESTITUZIONE RIMBORSO PERCHE' GIA' PORTATO IN
COMPENSAZIONE IN FATTURA
2004
3469 1
2005
3620 1
SOMMA DA RESTITUIRE AL VERSANTE CHIARATO EGIDIO, IN QUANTO
ERRONEAMENTE IMPUTATA DALLA TESORERIA NELLE NOSTRE
ENTRATE INVECE CHE ALL'IRAS
(ALTRO ENTE) FITTO ALLOGGIO ERP OTT. NOV. 2 005* - CAVIA ANNA
2006
565 1
CONGUAGLIO COMPENSI PER INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO IN
OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNI 2004/05
2006
226 1
POL.RESP.CIV. AMMINISTRATORI COMUNALI
2007
1065 1
INDENNITA' SPETT COMM COMUNALE DI VIGILANZA XXI FESTA DELLO
SPORT - SAN PIO X - AMMRE ANDREOTTI DANIELE
150,00
2007
1899 1
ERRONEO VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE DA RESTITUIRE AI VIGILI
DEL FUOCO
1.102,58
2007
1960 1
ISTAT RILEVAZIONE CONSUMI FAMIGLIE SETTEMBRE 2007 DA CCP
11215456 SALDO DAL 25/09/2007 AL 31/12/2007
139,48
2008
2040 1
ISTAT INDAGINE MULTISCOPO USO DEL TEMPO FEBBRAIO-MARZIAPRILE 2008
500,36
2008
2044 1
REATITUZIONE A CHI DI COMPETENZA VERSAMENTO CONTRIBUTO A.S.
2008/2009 SOIG TESTA MATTIA
15,00
2008
2045 1
RESTITUZIONE ALL'ISTITUTO COMPETENTE CONTRIBUTO SCOLASTICO
DI ISCRIZIONE ANNO 2008/2009 SIG NALIN ALBERTO
10,00
2008
2061 1
RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MARZO 2008 (VEDI
ACC.1626/2008)
139,48
2008
2062 1
RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE DI APRILE 2008 (VEDI
ACC.TO 1627/2008)
139,48
2008
2038 1
ISTAT RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUGLIO 2008
139,48
2008
2067 1
RILEV.SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE AGOSTO 2008 (VEDI ACC.
1630/2008)
139,48
2008
2063 1
RILEVAZIONE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MAGGIO 2008 (VEDI ACC.
1628/2008)
139,48
2008
2068 1
RILEVAZ. INDAGINE MULTISCOPO USO DEL TEMPO LIBERO MAG-GIULUG 2008 (VEDI ACC. 1633/2008)
343,80
2008
2071 1
RESTITUZIONE AFFITTO MENSILE NON DI COMPETENZA COMUNE
(ZOCCA UGO-CANOVO GABRIELLA) VEDI ACC.TO 1674/2008
153,89
2008
2078 1
COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO VERSATA DA VASSALLO
GIOVANNI
150,00
2008
2064 1
RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE GIUGNO 2008 (VEDI ACC.
1629/2008)
139,48
2008
984 1
28 Aprile 2014
FORZE DI LAVORO LUGLIO 2OOO
Nuovo importo
DEVIS FRANCESCHETTI INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
17,82
102,46
99,20
212,00
43,30
2.448,40
23,40
Pagina 192 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
2066 1
RILEVAZ. ISTAT INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA
(VEDI ACC. 1632/2008)
537,56
2008
2036 1
ISTAT:INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO
108,00
2008
969 1
356,00
2008
982 1
ISTAT - IMF USO DEL TEMPO FEBBRAIO-NOVEMBRE 2008 ( LOSI
ROSSELLA ¿ 1.608,48 - FRANCESCHETTI DEVIS ¿ 36,40 - PERSONALE
UFFICIO STATISTICA ¿ 186,08)
INCARICO BURIN MATTEO INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
2008
986 1
PERSONALE UFFICIO STATISTICA INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO
SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
30,60
2008
1264 1
GENNAIO 2008 RILEVAZIONE SUI CONSUMO DELLE FAMIGLIE DA ISTAT
139,48
2008
1266 1
FEBRRAIO 2008 RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - ISTAT
139,48
2008
1365 1
INDENNITA' PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER 16
AGOSTO GRIGNANESE 2008 - ASS POLIS GRIGNANO DILETT
150,00
2008
1366 1
INDENNITA' SPETTANTE COMMNE COMUNALE DI VIGILANZA COMITATO SANBORTOLOINSIEME
150,00
2008
1479 1
2008
1481 1
INCARICO DE GASPARI ENRICO, FLORIANI MICHELE E LITTAME'
ALESSANDRO "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC)" ANNO
2008
COMPENSO DEVIS FRANCESCHETTI "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI
VITA (EU-SILC)" ANNO 2008
2008
1483 1
2008
975 1
INCARICO PERSONALE UFFICIO STATISTICA INDAGINE ISTAT CONSUMI
DELLE FAMIGLIE ANNO 2008
46,56
2009
739 1
INCARICO AGNOLETTO ANNALISA PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE (IMF) "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ISTAT
72,00
2009
1561 1
ISTAT - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO GENNAIO - GIUGNO 2009
VEDI ACC.TO 09/1740)
406,14
2009
2051 1
INDENNITA' SPETTANTE COMM. VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO
(VEDI ACC- 09/640)
150,00
2009
2037 1
320,00
2009
1944 1
ISTAT "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (EU - SILC) - ANNO 2009"INCARICO A PERSONALE ESTERNO (DE GASPARI ENRICO EURO 700,00AGNOLETTO ANNALISA EURO 700,00-LOSI ROSSELLA EURO 700,00)
INDENNITA' SPETTANTE COMM. COM.LE VIGILANZA PUBBLICO
SPETTACOLO
2009
1887 1
2009
1551 1
2009
2009
COMPENSO PERSONALE UFFICIO STATISTICA "INDAGINE SULLE
CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC)" ANNO 2008
296,00
1.166,00
40,30
150,94
150,00
INCARICO TIBERIO CINZIA PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE (IMF) "FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI" DICEMBRE 2009
ISTAT
ISTAT - CONTRIBUTO PER SPESE RIUNIONE - AGGIORNAMENTO
ISTRUZIONE. COMPETENZA 2008 - (VEDI ACC.TO 09/1731)
243,20
1312 1
RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO PER GITA SCOLASTICA
ALUNNA PANFILO LUCREZIA II A C (ACC.TO 1376/2009)
85,00
1276 1
INCARICO LITTAME' ALESSANDRO INDAGINE "CONSUMI DELLE
FAMIGLIE 4° TRIMESTRE 2009" E INDAGINE PILOTA SUI C ONSUMI DELLE
FAMIGLIE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2009 ISTAT
18,08
28 Aprile 2014
54,24
Pagina 193 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2009
741 1
2009
735 1
2009
1236 1
2010
1623 1
2010
2150 1
2010
690 1
2010
2146 1
2010
2174 1
2010
2137 1
2010
1644 1
2010
1351 1
2010
1151 1
2010
772 1
INDENNITA' PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (MARANGON
RENZO)
150,00
2010
686 1
INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIIGLIE "ASPETTI DELLA
VITA QUOTIDIANA" ANNO 2010 RILEVATORE DE GASPARI ENRICO
37,00
2010
1351 2
2.986,00
2010
850 1
6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 25 OTTOBRE 2010/31
GENNAIO 2011 - COMPENSO PERSONALE UFFICIO STATISTICA: CIBOLA,
VENTURINI, BOZZO E CHIOETTO
RIMBORSO SPESE PER COLLAUDOCOMMISSIONE CARBURANTE
DELIBERA G.M. 9228/94 (VEDI ACC.TO 10/693)
2011
1717 1
COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE VEDI ACC. 11/1697
885,15
2011
1449 3
INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 4° T RIMESTRE - CIBOLA
C./VENTURINI P./BOZZO D. EURO 15,52 CADAUNO
3,90
2011
1618 1
70,00
2011
1636 1
IMPORTO DA RESTITUIRE AL SIG. SASSO TIZIANO. VERSAMENTO
ERRATO NEL NOSTRO CONTO ANZICHE' A QUELLO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO 5
IMPORTO DA RIMBORSARE AL SIG. BAGHROUCH PER ERRATO
VERSAMENTO NEL NOSTRO CONTO ANZICHE' ALLA SCUOLA
2011
1648 1
INDAGINE 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011 (VEDI ACC
11/1654)
2011
1649 1
INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE GENNAIO - GIUGNO
2011 (VEDI ACC 2011/1655)
28 Aprile 2014
COMPENSO PERSONALE UFFICIO STATISTICA (BOZZO DARIO ¿ 43,80,
VENTURINI PIERLUIGI ¿ 61,88, CIBOLA CARLA ¿ 43,80) PER INDAGINE
MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) "ASPETTI DELLA VITA
INCARICO ISTAT "INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO ANNO
2009" - COMPENSO 36 ¿ CADAUNO A FAVORE BOZZO DARIO,
VENTURINI PIERLUIGI, CIBOLA CARLA
DIFFERENZIALE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 13/4/2008 PER
APPLICAZIONE CCNL COMPARTO ENTI LOCALI BIENNIO EC.2008-2009
ATTIVITA' DI CONTROLLO PERSONALE UFFICIO STATISTICA INDAGINE
SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE 3° TRIMESTRE 2010
Nuovo importo
ISTAT-PREZZI AL CONSUMO GENNAIO-GIUGNO 2010
INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIIGLIE "ASPETTI DELLA
VITA QUOTIDIANA" ANNO 2010 PERSONALE UFFICIO STATISTICA
(BOZZO DARIO ¿ 111,21,VENTURINI PIERLUIGI ¿ 111,21, CIBOLA CARLA
ISTAT-INDAGINE CONTINUA FORZE LAVORO APRILE 2010 VERSATI SU
CCP 11215456 DAL 29/09/2010 AL 07/12/2010
ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTO ART. 10 AUTOBUS 2009 DA
RESTITUIRE ALLA DITTA AUTOSERVIZI FECCHIO DI FECCHIO GIUSEPPE
(VEDI ACC 2010/1820)
IMPORTO DA VERSARE NELLE CASSE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.
5 GRIGNANO POLESINE. ERRATO VERSAMENTO BERGAMASCO
CRISTIAN
RESTITUZIONE VERS. ERRATO CHIARION GIORGIO PER MENSA
SCOLASTICA (VEDI ACC 2010/1519)
6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 25 OTTOBRE 2010/31
GENNAIO 2011 - COMPENSO RILEVATORI ESTERNI: AGNOLETTO
A.,CASTAGNO I., FIORENZATO F., LOSI R., MILAN M., ONGARO I.,
PREZZI AL CONSUMO LUGLIO - DICEMBRE 2009 (VEDI ACC.TO 2010/1016)
72,08
108,00
3,10
46,56
5.943,72
170,63
108,00
40,00
20,00
19,00
4.200,00
5.544,77
413,07
12,00
4,47
6.102,88
Pagina 194 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2011
1650 1
INDAGINE CONTINUA FORZE LAVORO - ISTAT (VEDI ACC 2011/1656)
2011
1700 1
DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA ACCESSI CARRAI (826,32*2) SCIA UT 86/2011
2011
1449 2
ZAMPOLLO ANDREA - INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 4°
TRIMESTRE
2011
1716 1
COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZ. CARBURANTE VEDI ACC. 11/1690
2011
1701 1
REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA ACCESSI CARRAI (826,32*7) - SCIA UT 86/2011
2011
1718 1
COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE VEDI ACC. 11/1699
2011
1713 1
RESTIT.SOMMA ANTICIPATA DA BRAGANTE GERMANO PER RILASCIO
CERTIFICATI ANAGRAFICI PER CORRISPONDENZA
30,28
2011
839 8
359,97
2011
1714 1
ESTENSIONE TEMPORANEA SERVIZIO PULIZIA CENTRI RACCOLTA
QUESTIONARI CENSIMENTO POPOLAZIONE, DISLOCATI NEL
TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2012 - DITTA COPMA SOC. COOP. A
RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER FITTO SETTEMBRE 2011
2011
996 1
INDAGINI BILANCI FAMIGLIE ITALIANE (VEDI ACC 11/1008)
2011
320 1
INDENNITA' SPETTANTE COMM. COM.LE VIGILANZA PUBBLICO
SPETTACOLO (VEDI ACC. 11/184)
2011
647 3
IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2011 - INCARICO
RILEVATORE ESTERNO SIG. VERONESE PIETRO
2011
842 1
RIMBORSO DA ISTAT INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE
OTTOBRE E NOVEMBRE 2010
335,04
2011
843 1
RIMBORSO DA ISTAT INDAGINE SU CONSUMI E INTEGRAZIONE
CITTADINI STRANIERI 2010
238,08
2011
853 2
INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE ANNO 2011- INCARICO
RILEVATORE ESTERNO SIG.RA SACCARDIN CHIARA
189,99
2011
845 1
INDAGINE CONDIZIONI DI VITA ANNO 2010 (VEDI ACC 11/777)
1.836,28
2011
846 1
ISTAT - INDAGINE PREZZI AL CONSUMO LUGLIO-DICEMBRE 2010 (VEDI
ACC 11/776)
5.950,71
2011
850 1
2011
924 1
IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTO DAL COMUNE DI BASSANO A
TITOLO DI COSTI DI COPRODUZIONE PER L'OPERA "IL TROVATORE". DA
RESTITUIRE
INDAGINE CONSUMI DELLE FAMIGLIE NOVEMBRE 2010 - ISTAT (VEDI
ACC 2011/912)
2011
844 1
ISTAT - INDAGINE CONSUMI DELLE FAMIGLIE DICEMBRE 2010 (VEDI
ACC 11/778)
167,52
2011
647 2
IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2011 - INCARICO
RILEVATORE ESTERNO SIG. ONGARO ITALO PAOLO
149,00
2011
853 3
INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE ANNO 2011- INCARICO A
PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE
28 Aprile 2014
126,08
1.652,64
41,00
885,15
5.784,24
885,15
19,90
54,00
150,00
2,00
61.812,95
41,60
7,77
Pagina 195 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2012
1490 1
2012
1488 1
2012
1487 1
2012
1486 1
2012
1476 1
2012
1374 2
AGNOLETTO ANNALISA - INDAGINE STATISTICA "CONDIZIONI DI SALUTE
E RICORSO AI SERVIZI SANITARI"
39,00
2012
1357 1
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETRIA
ANAGRAFE
12,00
2012
1491 1
20,00
2012
1615 1
RESTITUZIONE QUOTA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PER ERRATO
VERSAMENTO - SCUOLA SEC.RICCOBONI - ALUNNO BIANCHINI DAVIDE
VERSANTE GALLO NDA (VED.ACC. 12/1712)
DOPPIO VERSAMENTO CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA S.A.G. SOLAR ITALIA SRL (VED. ACC.121925)
2012
1272 1
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA NON DOVUTA VEDI
ACC. 12/1537
2012
1221 1
RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO GENNAIO- GIUGNO 2012
2012
1374 3
2012
1492 1
2012
1493 1
2012
1494 1
2012
1495 1
2012
1496 1
2012
1521 1
DIP. UFF. STATISTICA - INDAGINE STATISTICA "CONDIZIONI DI SALUTE E
RICORSO AI SERVIZI SANITARI (CIBOLA C. EURO 10,00, VENTURINI P.
EURO 10,00, BOZZO D. EURO 10,00)
RESTITUZIONE QUOTA ANNO SCOLASTICO ANNO 2012/2013 SC.ELEM.TASSINA ALUNNO BRAGGION TASSINA - VERSANTE ROSSIN
SIMONE (VED.ACC. 12/1713)
RESTITUZIONE QUOTA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PER ERRATO
VERSAMENTO - SCUOLA A.MILAN GRIGNANO POLESINE - ALUNNO
ZENNARO AURORA - VERSANTE MANZIN SONIA (VED.ACC. 12/1714)
RESTITUZIONE QUOTA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PER ERRATO
VERSAMENTO - ALUNNO HU YONG LE VERSANTE HU ZHI GUANG
(VED.ACC.12/1715)
RESTITUZIONE QUOTA ANNO SCOLASTICO 2012/2012 PER
ERRATOVERSAMENTO/BENEFICIARIO- ALUNNO ZENATO MANUEL
VESRANTE SECONDI MICHELA ( VED.ACC. 12/1716)
RESTITUZIONE QUOTA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 EPR ERRATO
VERSAMENTO/BENEFICIARIO - ALUNNO BARONI MAT VERSANTE
BARONI WANIER CANDI VERDIANA (VED.ACC. 12/1717)
RESTITUZIONE VERSAMENTO PER ERRATO BENEFICIARIO RETTA
ASILO NIDO PIO XII ALUNNA SALATAJ KRISTIN - VED.ACC. 12/1727
2012
1614 1
RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE PROGETTO CORPO MOVIMENTO E
SPORT - BABY ENGLISH PER ERRATO VERSAMENTO (ACC.12/1924)
2012
1625 1
VERSAMENTO ZANI INTERMEDIARI REP. 301 DEL 07/02/2012 (VEDI
ACC.TO 12/2016)
100,14
2012
1619 1
154,51
2012
1621 1
RESTITUZIONE IMPORTO RELATIVO A QUOTA RIPARTO SPESE
SOSTENUTE DALLA PROVINCIA NELL' ANNO 2009 DA PARTE DEL
COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
RESTITUZIONE IMPORTO PER ERRATO VERSAMENTO SPESE PER
AMBULANZA CROCE ROSSA ITALIANA VERSATI DA SCHENATO
ALESSANDRO PER GIROTTO VANINCA (VED.ACC.12/1948)
28 Aprile 2014
RESTITUZIONE QUOTA ANNO SCOLASTICO ANNO 2012/2013 PER
ERRATO VERSAMENTO - SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO - ALUNNO
LAZRAJ ANNA VERSANTE LAZRAJ LULETE - (ACC. 12/1711)
RESTITUZIONE QUOTA A.S. 2012/2013 PER ERRATO VERSAMENTO ALUNNO BUKLI DAVIDE - VERSANTE CARA SUELA (VED.ACC.12/1710)
15,00
RESTITUZIONE QUOTA A.S. 2012/2013 PER ERRATO VERSAMENTO ALUNNO COLOMBO LUCA III A - VERSANTE CONTARINI MICHELA - VED.
ACC. 12/1709
RESTITUZIONE QUOTA PER ERRATO VERSAMNETO A.S. 2012/2013 SCUOLA MARCHI - ALUNNO PASTORELLO FEDERICO- VERSANTE
PASTORELLO NICOLA (VED. ACC. 12/17808)
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO SALDO ADD.LE COM.LE
ENERGIA ELETTRICA
20,00
20,00
25,00
49,67
200,03
43,71
6.271,24
0,09
20,00
20,00
30,00
20,00
30,00
186,00
40,00
28,50
Pagina 196 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2012
1218 3
2012
1618 1
2012
1551 1
2012
457 1
2012
1216 3
2012
1620 1
2012
349 1
2012
350 1
COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE VEDI ACC.
12/107
2012
442 2
2012
456 1
II° ACCONTO RILEVATORI, DIPENDENTI UCC E CO ORDINATORI "15°
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZONI 2011"
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA NON DOVUTA VEDI
ACC. 12/265
2012
458 1
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA NON DOVUTA VEDI
ACC. 12/267
99,37
2012
459 1
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA NON DOVUTA VEDI
ACC. 12/269
11,38
2012
460 1
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTICA NON DOVUTA VEDI
ACC. 12/271
85,14
2012
471 1
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE VEDI ACC. 12/174
723,67
2012
477 1
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE VEDI ACC. 12/287
589,43
2012
478 1
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE VEDI ACC. 12/288
71,53
2012
1019 2
STOCCO MARIA SERENA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE
(IMF) ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2012
111,00
2012
1178 1
LUNA PARK FIERA DI OTTOBRE 2012 - CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA - CEN.SER. SPA - VEDASI ACC. N. 2012/1413
2012
1094 1
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA
QUOTIDIANA ANNO 2012
2012
455 1
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA NON DOVUTA VEDI
ACC. 12/264
2012
551 1
2012
1069 3
15° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE E ABITA ZIONI RILEVAZIONE PILOTA - OTTOBRE 2009 (VEDI ACC 2012/375) (CIBOLA
C.,VENTURINI P.,BOZZO D.,CHIOETTO L.)
DIP.UFF.STATISTICA- INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE
"CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI" CIBOLA C.
EURO 10,00,BOZZO D. EURO 10,00,VENTURINI P.EURO
28 Aprile 2014
DIP.UFF.STATISTICA- INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 1°
PERIODO 2012 - CIBOLA C. EURO 15,52, BOZZO D. EURO
15,52,VENTURINI P.EURO 15,52
RESTITUIZONE IMPORTO RIF. MANDATO 3308 SUB 12 (VED.ACC.12/1934)
Nuovo importo
RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE DI S. MARTINO DI
VENEZZE PER DISTRETTO P.L. RO2B
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA NON DOVUTA VEDI
ACC. 12/266
DIP.UFF.STATISTICA- INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 4°
TRIMESTRE 2012 - CIBOLA C. EURO 15,52, BOZZO D. EURO
15,52,VENTURINI P.EURO 15,52
RESTITUZIONE QUOTA SPESE ASSICURAZIONE ISTUTUTO
COMPRENSIVO 4 VERSATA ERRONEAMENTE - AKHTAR RAHMAN E
AKHTAR BASEL - VED.ACC. 12/1940
COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE VEDI ACC.
12/108
0,15
158,24
50.000,00
1.726,83
0,15
30,00
885,15
885,15
18,08
1.374,90
5.590,59
577,00
16.061,92
12,50
0,14
Pagina 197 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2012
1069 2
2012
950 3
2012
774 3
2012
774 2
2012
734 2
2012
734 1
2012
577 1
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA ANNO 2001
RICHIEDENTI ASILO
462,11
2012
576 1
RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO QUOTA ANNO 2011 RICHIEDENTI
ASILO VEDI ACC. 12/435
423,06
2013
1609 1
VERSAMENTO INCASSI DA BALLETTO SETT - DIC 2013 A ENTE ROVIGO
FESTIVAL
2013
1200 2
COLOMBO NICOLA - INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 4°
TRIIMESTRE 2013
2013
1480 1
VERBALE N. 70/10504132 RG N.254958 - DESTINATO AD ALTRO
COMANDO
28,70
2013
1596 3
RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER PASTI
42,00
2013
1596 2
RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER PASTI
21,00
2013
1578 1
RETTA PER ACCOGLIENZA SIG.RA MUSOLINO DEBORA
2013
1596 4
RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER PASTI
2013
1479 1
VERBALE N. V-48U-2013 PROT 182-2013 DEL 01/02/2013 - DESTINATO AD
ALTRO COMUNE
299,00
2013
1441 1
20,00
2013
1347 1
VERSAMENTO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA DA BISCUOLA
SILVANA PER CONTRIBUTO SCOLASTICO DI BERETTA SIMONE. VEDI
ACC.TO 2013/1411
RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO LUGLIO-DICEMBRE 2012 VEDI ACC.
13/1320
2013
1321 1
RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER DOPO SCUOLA RAIMONDI
MATILDE. (VEDI ACC.TO 2013/1309)
40,00
2013
1200 3
46,56
2013
1611 1
INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 4° T RIIMESTRE 2013 CIBOLA C. EURO 15,52 - VENTURINI P. EURO 15,52 - BOZZO D. EURO
15,52
VERSAMENTO A F.I.T.A. PER SPETTACOLO "MADDALENA OCCHI DI
MENTA" DEL 14/12/2013
2013
1754 1
28 Aprile 2014
AGNOLETTO ANNALISA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE
"CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI" (SETTEMBRE
2012)
INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE PERIODO GIUGNO, LUGLIO,
AGOSTO, SETTEMBRE 2012 - CIBOLA C. EURO 20,70 - VENTURINI P.
EURO 20,69 - BOZZO D. EURO 20,69
INDAGINE "MADRI STRANIERE - ANNO 2012" - CIBOLA C. EURO 19,00,
VENTURINI P. EURO 20,00, BOZZO D. EURO
19,00
COLOMBO NICOLA - INDAGINE "MADRI STRANIERE - ANNO 2012"
Nuovo importo
ADVISION DI SLAVIERO LORIS - SERVIZIO STAMPA/PUBBLICAZIONE
BOLLETTINO COMUNALE DI STATISTICA E POSTER COMUNICAZIONE
PUBBLICA
RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO LUGLIO- DICEMBRE 2011
RESTITUZIONE RIVERSAMENTO RUOLI EQUITALIA NON DI COMTENZA
VEDI ACC. 13/1739
78,00
0,18
2,17
4,92
0,01
4.521,62
4.406,00
456,00
4.950,00
35,00
6.288,03
3.894,00
1.377,61
Pagina 198 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
1262 1
ENERGIA ELETTRICA LUNA PARK FIERA DI OTTOBRE 2013
2013
1724 1
RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARI CEC ANNO
2012
2013
1772 1
RIMBORSO AD ECOAMBIENTE TARES ISTITUTI SCOLASTICI VERSATA
DAL MINISTERO (VEDI ACC. 1770/2013)
42.743,12
2013
1764 1
RESTITUZIONE PER VERSAMENTO ERRATO RITENUTE (VEDI ACC.TO
2013/1762)
214,49
2013
704 1
2013
1753 1
2013
961 3
2013
1745 1
DIP.UFF.STATISTICA - INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 3°
TRIMESTRE 2013 (CIBOLA C., VENTURINI P., BOZZO D. 15,52 EURO
CADAUNO)
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO INCASSI FARMACIA 4
2013
1747 1
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO PAGAMENTO PULIZIE
2013
1725 1
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO RINNOVO LOCULI PONCHIA
EVELINA-GIOLO BRUNO E BARELLA LUIGIA VEDI ACC. 13/1550
4.546,00
2013
1614 1
VERSAMENTO INCASSI CONCERTI OTTOBRE - DICEMBRE 2013 A
ORCHESTRA REGIONALE VENETA
5.090,00
2013
1723 1
RESTITUZIONE SPESE VIAGGIO COMMISSARI CEC 2012
23,70
2013
1714 3
32,08
2013
1714 2
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) "USO DEL TEMPO"
(DICEMBRE 2013) - VENTURINI PIERLUIGI EURO 25,08, BOZZO DARIO
EURO 7,00
MILAN MATTEO - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) "USO
DEL TEMPO" (DICEMBRE 2013)
2013
1708 1
ENERGIA ELETTRICA LUNA PARK FIERA DI OTTOBRE 2013
2.220,00
2013
1697 1
RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO GENNAIO-GIUGNO 2013
6.521,01
2013
1615 1
RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER PROGETTO TERRA DI
MEZZO
2013
1744 1
RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO RETTE DI RICOVERO MAGGIOOTTOBRE 2013 BOARETTO GIOVANNI
2013
706 1
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO GITA SCOLASTICA TORINO
BISCUOLA SILVIA 3C RICCOBONI
100,00
2013
587 1
RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE
1,13
2013
586 1
RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE
532,57
2013
585 1
RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE
334,69
28 Aprile 2014
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO ADD.LE ENERGIA
ELETTRICA VEDI ACC. TO 13/735
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DISTRETTO
RO3 ANNO 2013
3.992,00
9,00
13,85
817,20
46,56
3.157,09
4,50
424,08
226,16
2.924,34
Pagina 199 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2013
584 1
RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE
111,14
2013
583 1
RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE
217,10
2013
611 1
SALDO 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZ IONE E DELLE
ABITAZIONI - 2011
2013
581 1
RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE
915,57
2013
582 1
RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE
339,92
2013
570 1
CALLEGARI FABIO - COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTE
401,45
2013
511 1
RESTITUZ. ADD.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL
COMUNE VEDI ACC. 13/421
13.632,30
2013
510 1
RESTITUZ. ADD.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL
COMUNE VEDI ACC.13/420
7.497,73
2013
504 1
CEN.SER. SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO
LUNA PARK PRIMAVERA 2013
3.810,18
2013
480 1
COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
401,45
2013
478 1
COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
401,45
2013
961 2
MILAN MATTEO - INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 3°
TRIMESTRE 2013
456,00
2013
698 3
INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE 2° TRIM ESTRE 2013 - CIBOLA
EURO 15,52, VENTURINI 15,52, BOZZO EURO 15,52
2013
611 2
2013
709 1
OPERAZIONI POST-CENSUARIE 15° CENSIMENTO DE LLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011, ATTIVITA' DI REVISIONE
DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO E
SPESE DI NOTIFICA VEDI ACC. 13/746
2013
708 1
RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO LABORATORIO INGLESE RURRI
EMMA DISCO ROSSO SC. MATERNA TASSINA VEDI ACC. 13/745
2013
707 1
RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO RINNOVO CONCESSIONE
LOCULO MENIN SEVERINO VEDI ACC. 13/744
471,00
2013
705 1
RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER ACCONTO LOCULO SALMA
BARELLA LUIGIA VEDI ACC.13/742
500,00
2013
580 1
RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE
VERSATA AL COMUNE
17,26
2013
699 2
AGNOLETTO ANNALISA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE
CONDIZIONE DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI GIUGNO 2013
400,00
2013
905 1
SPESE FUNEBRI DEFUNTA F.E. (VEDI ACC 13/859)
2013
698 2
CASTAGNO ILARIA - INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE 2°
TRIMESTRE 2013
28 Aprile 2014
39,26
3,12
10.002,45
351,20
22,00
1.400,00
456,00
Pagina 200 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2013
697 3
2013
697 2
2013
696 3
Descrizione Imp/Acc
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CONDIZIONE DI SALUTE E
RICORSO AI SERVIZI SANITARI MARZO 2013 - CIBOLA EURO 10,00,
VENTURINI P. EURO 10,00, BOZZO D. EURO 10,00
AGNOLETTO ANNALISA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE
CONDIZIONE DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI MARZO 2013
INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - BIMESTRE
FEBBRAIO/MARZO2013 - CIBOLA C. EURO 10,35, VENTURINI P. EURO
10,35, BOZZO D. EURO 10,34
2013
693 3
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) " ASPETTI DELLA VITA
QUOTIDIANA - ANNO 2013" - VEDASI ACC.TO 2013/506 - CIBOLA C. EURO
16,00, VENTURINI P. EURO 16,00, BOZZO D. EURO 16,00
2013
693 2
COLOMBO NICOLA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) "
ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2013" - VEDASI ACC.TO
2013/506
2013
699 3
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CONDIZIONE DI SALUTE E
RICORSO AI SERVIZI SANITARI GIUGNO 2013 - CIBOLA EURO 10,00,
VENTURINI P. EURO 10,00, BOZZO D. EURO 10,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4050 (215 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
2,01
400,00
0,09
48,00
640,00
30,00
350.844,87
2012
1008 7
TRASFERTA OPERA LIRICA "BOHEME"
527,45
2013
1120 1
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PALCOSCENICO, SALA, GUARDAROBA E
BIGLIETTERIA DEL TEATRO PERIODO 1/10/2013-31/12/2013
15.143,10
2013
1190 1
OPERA LIRICA "IL MATRIMONIO SEGRETO"
26.020,00
2013
1221 5
TRASFERTA A BERGAMO OPERA "UN BALLO IN MASCHERA"
2013
1295 2
TRASFERTA OPERA LIRICA "UN BALLO IN MASCHERA"
2.120,36
2013
1295 3
TRASFERTA OPERA LIRICA "UN BALLO IN MASCHERA"
330,00
2013
1295 4
TRASFERTA OPERA LIRICA "UN BALLO IN MASCHERA"
1.220,00
2013
1409 1
SERVIZIO DI LAVANDERIA COSTUMI DELL'OPERA "UN BALLO IN
MASCHERA"
2013
1468 1
SERVIZI DI PALCOSCENICO, SALA, GUARDAROBA E BIGLIETTERIA PER
COPRODUZIONE TOSCA
9.000,00
2013
1493 1
TRASFERTA "UN BALLO IN MASCHERA"
7.373,12
120,00
271,15
Riepilogo per 'Articolo' = 4050 (10 record di dettaglio)
Somma
62.125,18
2013
219 1
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - LAVORO
STRAORDINARIO DAL 07.01.2013 AL 31.01.2013
609,93
2013
356 1
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - LAVORO
STRAORDINARIO DAL 01.02.2013 AL 28.02.2013
690,76
Riepilogo per 'Articolo' = 4050 (2 record di dettaglio)
Somma
28 Aprile 2014
1.300,69
Pagina 201 di 202
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 040405 (227 record di dettaglio)
414.270,74
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 05 (227 record di dettaglio)
414.270,74
Somma
4 00
2013
00
07
1591 1
020407
4070
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO REP. 25/2013 - APPALTO SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 01/01/2014 - 31/12/2013
1.083,47
Riepilogo per 'Articolo' = 4070 (1 record di dettaglio)
Somma
1.083,47
Riepilogo per 'Capitolo' = 020407 (1 record di dettaglio)
1.083,47
Somma
4 00
2013
00
07
060407
4070
DEPOSITI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE
1720 1
DEPOSITO CAUZIONALE ASSUNZIONE IN SUBLOCAZIONE IMMOBILE
SITO IN VIA GRANDI N. 12/A DA DESTINARE AD ARCHIVIO DEL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
2013
1743 1
DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN ROVIGO - VIA
ALL'ARA, N. 5 P. 2° E 3° DA DESTINARE A SEDE DEGLI UFFICI DEI
GIUDICI DI PACE (VEDASI ANCHE D.D. 2014/305)
Riepilogo per 'Articolo' = 4070 (2 record di dettaglio)
Somma
8.696,70
16.250,00
24.946,70
Riepilogo per 'Capitolo' = 060407 (2 record di dettaglio)
Somma
24.946,70
Riepilogo per 'Categ/Int' = 07 (3 record di dettaglio)
Somma
26.030,17
Riepilogo per 'Titolo' = 4 (889 record di dettaglio)
Somma
Importo totale
28 Aprile 2014
1.182.282,25
51.184.020,70
Pagina 202 di 202