Fos'io
DELTBERAZT.NEN.I
235
der 21 DIC 2015
Attin.
.....t2016
PMS/ae
Foglio n.
Oggetto: Autorizzazione all'emissione di ordinativi di fornitura e servizi
nell'ambito della convenzione per la gestione del Fleet
Management, di cui alla D.G.R. DU1153 del29ll2l2010 per I'anno
2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,n.502 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n. 6493 del
3011211994 con il quale d stata costituita l'Azienda Ospedaliera "Ospedale
San Carlo Borromeo" di Milano;
Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1999,n.229;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre2009, n. 33 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo l2 aprile 2006, n. 163;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.,;
Vista la Legge l3 agosto 2010, n. 136;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207;
Vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il D.G.R. n. D?3988 del0610812012, con il quale d stato conferito al dott.
Germano Pellegata l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera "Ospedale San Carlo Borromeo" di Milano;
Visto l'art. 18, comma 7, dellaL. 13412012 di conversione D.L. 8312012;
Vista la D.G.R. n. DUl l53 del 2911212010, con la quale Regione Lombardia
incarica LISpA di assicurare il servizio di Service e network provider SISS
Rilevato che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:
. con proprio atto n. 97 del l5l03l20ll l'Azienda stabiliva di aderire alla
Convenzione con Regione Lombardia e Lombardia Informatica, disciplinante
la selezione di operatori per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro
(fleet management) delle aziende sanitarie pubbliche, e prowedeva a
sottoscrivere I'apposito accordo nel quale e stabilito l'iter successivo dei
rapporti tra i soggetti interessati, comprensivo della fase di erogazione dei
servizi;
. con procedura di
o
gara ad evidenza pubblica Lombardia Informatica
procedeva ad aggiudicare i servizi di gestione delle postazioni di lavoro, per
il lotto di interesse dell'AO San Carlo Borromeo, alla RTI con mandataria
NordCom S.p.A., e stipulava con essa il Contratto Quadro che norma gli
aspetti generali del rapporto tra il Fornitore e le Aziende;
in attuazione di quanto stabilito con la citata delibera n.9712011, l'Azienda
prowedeva a stipulare con LISpA e il Fornitore (RTI con mandataria
NordCom S.p.A.), in data 2211012012, il Contratto Esecutivo n. 655112, nel
quale tra I'altro si definiscono gli aspetti quantitativi e le modalitd per la
richiesta delle forniture e dei servizi in convenzione ed extra-convenzione e
116
[_]
Fosrio[--l
DELIBERAZIONEN.
1
23
der 21 DIC 2015
5
Attin
.....12016
Fostio
contabilizzazione e I'attestazione di regolare esecuzione,
individuano le seguenti condizioni:
per
la
Unitd richiedente autorizzata
e
"base"
Fatturazione
915
A carico LISpA
pagamento servizi
e
si
PierMauro Sala
Postazioni di Lavoro Presenti in
Azienda alla data di awio (massimo
Fatturazione
e
USC SIA
ad
emettere eli ordinativi di fomitura
Referente oer l'Unitd Richiedente
fatturabile)
n.
PMS/ae
pagamento di
A carico AO San Carlo Borromeo
prestazioni opzionali aggiuntive
Durata del contratto
Ut|t20t2 -
Importo Stimato contrattuale (IVA
3111212016
€ 2.800.000,00
esclusa)
Importo
Imoofto
lmporto
Importo
Imoorto
lmporto
€ r 60.000.00
Stimato anno 20 2
Stimato anno 20 J
€ 431.000.00
€ s37.000,00
€ s48.000.00
€ 559.000,00
€ 570.000,00
St mato anno 20 4
St mato anno 20 5
Stimato anno 20 6
Stimato anno 20 7
che con proprie delibere si stabiliva di autorizzare, nell'ambito dei servizi
regionali di cui alla DGR n. IX/1153 del 2911212010, per tutti gli anni di
esercizio precedenti, il Referente per l'Unitd Richiedente ad emettere
ordinativo nelle modaliti e nei termini previsti dal Contratto Esecutivo n.
655112;
che per quanto riguarda i servizi e le forniture "base" con fatturazione e
pagamento a carico di LISpA, per l'anno 2016 si stima necessario, in base al
piano di aggiornamento tecnologico predisposto, il seguente fabbisogno, il
cui ammontare complessivo d ricompreso nella stima di spesa prevista dal
citato Contratto esecutivo per il20l6:
Descrizione
Gestione Postazioni
o
i
;
di lavoro
PC desktop a
noleseio
Monitor 19" a
nolesgio
PN Notebook
Quantitd
(massimo)
Importo
Unitario (IVA
Importo
esclusa)
esclusa)
massimo (IVA
1.100 196,94
€216.634,00
1.000 98,02
€ 98.020,00
1.000 21,74
c21.740,00
100 167,34
Totale
€ 16.734,00
216
Foglio
DELTBERAZT.NEN.
1"2
lMultitunzione
35
der
Dip. |
Ie:rcotore
I
stampanti individuali
I
costo
I
lreperibilitirnottumae I
tz.ooo.ooo
|
I rornI.n
.
I
200132,62
|
I Serviziodi
.....12016
PMS/ae
I
I
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l€ e .szq,oo
I
oo.ooo,oo
|
|
|
I
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I
I
l€16.150,00
|
|
I
le
3.16
F:oglio n
1011283,72 l€12.837,20
I
pagina I
lresi"a
Attirr.
Z 1 DIC Z0l5
I
I
le sza.oro,zo
I
che per quanto riguarda le prestazioni opzionali e aggiuntive previste dalla
gara, con fatturazione e pagamento a carico dell'Azienda, si ritiene
necessario prevedere quanto segue:
Anno 2016, servizi opzionali
I
I
lDeviceeaccessoril
lextraozoionali I
I
(fVA
esclusa)
II
| (lVA
II
esclusa)
e7.5oo,ool
I
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilita
con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;
Rilevato che ai fini degli adempimenti previsti dall'art.18, D.L. 2210612012 n.83,
i dati del presente atto per i quali vige I'obbligo di pubblicitd sono i seguenti:
Rasione Sociale Imoresa Benefi ciaria
Partita IVA/Codice Fiscale
Importo complessivo (a carico
dell'Azienda) Iva esclusa
Titolo per l'attribuzione del beneficio
Ufficio Resoonsabile
Dirisente Resoonsabile
Modalitd
r\llsl llrrEllr,r pgl l Ulatgfrarr-\lr[,rcHgtw
NordCom S.p.A.
13384100155
€ 25.500,00
D.G.R. n.
IX/l
153 del 2911212010
USC SIA
Dr. PierMauro Sala
Convenzione
L
|
--^l
Fogriot-]
DELTBERAZToNEN.
e
?1 Dlc 2015
I 235
Attin
.....12016
PMS/ae
[-:oglio n.
il contratto
Dato atto che, il presente prowedimento d assunto su proposta del Dirigente
Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Aziendali in qualiti di
Responsabile Unico del Procedimento che attesta la regolariti tecnica e la
legittimitd del prowedimento
;
Dato atto, altresi, che la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.
119 del D.Lgs 163106 e s.m.i., d affidata al Responsabile del Procedimento;
il parere di regolaritd
contabile e copertura economica da parte del
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
Acquisito
parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo per quanto di specifica competenza, cosi come previsto dal
Decreto Legislativo 3011211992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Acquisito
il
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa:
nell'ambito dei servizi regionali di cui alla DGR n. DOll53
del29ll2l20l0, il Referente per l'Unitd Richiedente ad emettere ordinativo,
nelle modalitd e nei termini previsti dal Contratto Esecutivo n. 655112, per i
servizi base e opzionali di seguito evidenziati:
1. di avtorizzare,
Anno 2016, servizi base:
Descrizione
Gestione Postazionr
di lavoro
PC desktop a
noleesio
Monitor 19" a
nolessio
PN Notebook
Stampante
Multifunzione Dip.
Quantitd
(massimo)
1.100
Importo
Unitario (lVA
Importo
esclusa)
esclusa)
196,94
€216.634,00
Totale
massimo (IVA
1.000 98,02
€ 98.020,00
1.000 21,74
€21.740,00
100 167,34
€
106 JJJ
€ 35.298,00
16.734.00
4t6
Fos'iot_]
DELIBERAZIOT'rE r'r.
1
35
der 21 DIC
Atti
2015
Stampante per
.....120t6
n
300 132,33
etichette
Stampante
Multifunzione Dip.
A3/colore
Stamoanti individuali
10
1283,72
n.
516
€ 39.699,00
€ t2.837,20
c 6.524,00
€ 5.000.00
€ 60.000,00
200 32.62
Altri device
Costo pasina
Servizio di
reperibilitd nottuma e
festiva
Fogtio
PMS/ae
12.000.000
€
16.150,00
e s28.636.20
TOTALE
Anno 2016, servizi opzionali
Descrizione
Quantitd
Costo pagina
Device e accessori
extra ozpionali
Importo Unitario Importo
(IVA esclusa)
(lVA
Totale
esclusa)
€ 36.000,00
€ 7.500,00
10.000.000
€ 43.500,00
TOTALE
2. di dare atto che l'importo complessivo
di € 43.500,00 oltre IVA del22%o pati
a € 9.570,00, per un totale di € 53.070,00, relativo ai soli servizi opzionali con
fatturazione a carico dell'Azienda sardr cosi imputato:
BILANCIO
CONTO IMPUTAZIONE
70302040
Noleggio
Macchine d'Ufficio
Anno 2016
TMPORTO (IVA
INCLUSA)
€ 53.070,0c
3. di individuare come Direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile
del Procedimento;
4
di stabilire che il presente atto d immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo della Giunta Regionale;
5 di
trasmettere
la
presente deliberazione
al Collegio Sindacale per
l'acquisizione del parere di competenza;
6
di stabilire che il presente atto deve essere pubblicato, ai sensi dell'art. 18
)
dell' Azienda Ospedalie_rg
r(
Fos'iot_]
DELIBERAZIONE N
1
5
der 21 DIC 2015
F:oglio
PMS/ae
Parere favorevole:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. ssa Maurizia
ff
FICARELLI)
IL DIRETTORE SANITARIO
ff
(Dott.ssa Caterina TRIDICO
IL DIRET
(Dott.
Il Responsabile del Procedintento
Referente istruttoria: Arca Elvtr
ERALE
ellegata )
n.
616
PARERE DI REGOLARITA'
Proposta di delibera del ServizioAJfficio: Sistemi Informativi Aziendali
Avente ad oggetto: Autortzzazione all'emissione di ordinativi di fornitura e servizi nell'ambito
della convenzione per la gestione del Fleet Management, di cui alla D.G.R. DV1153
del29ll2l2010 per I'anno 2016.
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Il
Responsabile del Procedimento attesta la regolaritd tecnica della proposta di delibera sopra citata.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
-'!i
I,' ' .:.
t-'
i''
Data,9 dicembre 2015
La presente proposta di deliberazione
tr
'X
NON comporta oneri di spesa
Comporta oneri di spesa e pertanto viene inviata al Servizio Economico -Finanziario per
I'attestazione di regolaritd contabile.
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Data,9 dicembre 2015
DEL PB.ACEDIMENTO
uuro Ufia1
[
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il
Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la regolaritd contabile e la copertura
economica della proposta di delibera sopra riportata,FA,$€ Sgr-rlg gp 7'{UEruS€ odEcr.\<,'16zi.1,,
?i==\ic*J*\U. >\)tl.' sE:uits{g$o^I€' }EL 'a\ltgf
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IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. ssa A$d.{aanni no )
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