ORIGINALE
CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce
2° Settore - SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO - GARE E CONTRATTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 69 del 08/09/2014
Registro Generale N° 1268 del 09/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA DATA SYSTEM
SRL CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE A CIG Z0E0FA2149
UFFICIO RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
Addì 09/09/2014
Il Responsabile del Settore Finanziario
CUPPONE Sebastiano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA:
- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - SERVIZI
FINANZIARI - ECONOMATO - GARE E CONTRATTI
Determina n. 1268 del 09/09/2014 - (Prop. Det. n. 1377 del 04/09/2014) - Pag. 1 di 2
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA DATA SYSTEM
SRL CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE A CIG Z0E0FA2149
PREMESSO:
- che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n.59 del 17/07/2014 all’oggetto:
“Aggiudicazione Rdo Consip per fornitura tablet e smartphone per il corpo di polizia municipalecodice anticorruzione AC0400 classe di rischio A-CIG Z0E0FA2149” si aggiudicava la RdO
Consip 523624 per la fornitura di dieci smartphone e un tablet per il corpo di polizia municipale
alla ditta Data System srl –Lecce per € 1.260,00+IVA;
-che per errore materiale è stata riportato nella determinazione del responsabile del servizio
finanziario n.59 del 17/07/2014 l’importo di aggiudicazione in € 1.260,00+iva invece di
€1.260,70+Iva come risulta dall'offerta allegata alla predetta determinazione;
-che la predetta ditta ha prestato cauzione definitiva in € 650,00 a mezzo ricevuta di accredito del
Banco di Napoli del 07/07/2014 a garanzia dell’esatto adempimento della fornitura di smartphone e
tablet;
VISTE la fattura presentata dalla ditta data System srl n.298/F/2014 del 28/07/2014 per €
1.538,05 relativa ai dieci smartphone Alcatel e al tablet Asus per il corpo di polizia municipale;
PRESO ATTO della regolarità della fornitura e del DURC;
DETERMINA
1)-Impegnare, per i motivi in premessa, la maggiore somma di €0,85 sul cap.752.0 del bil 2014 per
la fornitura di smartphone e tablet al corpo di polizia municipale da parte della ditta Data System srl
– Lecce - aggiudicataria della Rdo Consip 523624;
2)-Liquidare ed emettere i mandati di pagamento a favore della ditta Data System srl via Ada
Cudazzo 6-Lecce per quanto segue:
Ø
Ø
saldo della fattura n. 298/F/2014 del 28/07/2014 per € 1.538,05 relativa ai dieci smartphone
Alcatel e al tablet Asus per il corpo di polizia municipale (CIG Z0E0FA2149) con imputazione sul
cap.752.0 del bil 2014;
restituzione del deposito cauzionale per un totale di € 650,00 sul cap.4000/4 del bil.2014.-
Galatone, 08/09/2014
IL DIRIGENTE
DOTT. Maurizio PAGANO
(( FIRMA DIGITALE ))
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