Diagnostica organizzativa
AUSL Viterbo
RAPPORTO DI SINTESI
Invito al Budget 2014
2-12-2013
Fonte dei dati Flussi SIO, SIAS, SIES
Obiettivi del lavoro
Fornire una lettura dinamica degli aspetti
organizzativi rilevati attraverso indicatori
descrittivi al fine di rappresentare l'identità della
realtà aziendale così come emerge dalla
produzione ed evidenziare le azioni da
intraprendere per rafforzarla o modificarla
Settori analizzati
1. Pronto Soccorso
2. Attività di ricovero
3. Sale Operatorie
4. Terapia intensiva
5. Attività ambulatoriale
6. Attività territoriale
1. Pronto soccorso
Distribuzione degli accessi nei P.S. aziendali per
stagionalità -anno 2012-
AUSL Mantova
AUSL VT
PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi per giorno della settimana -anno 2012-
PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi esitati in ricovero per giorno della settimana -anno 2012-
PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi per codice colore
e giorno della settimana -anno 2012 -
rosso
12.000
giallo
10.000
verde
bianco
8.000
6.000
4.000
2.000
0
dom
lun
mar
mer
gio
ven
sab
PPSS aziendali: distribuzione degli accessi per codice
colore ed ora del giorno -anno 2012
P.S. Belcolle : distribuzione degli accessi per codice
colore ed ora del giorno -anno 2012
PP.SS aziendali: distribuzione degli accessi per codice
colore e fasce d’età –anno 2012-
totale
rosso
giallo
verde
bianco
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
0-14
15-30
31-45
46-60
61-75
76-90
> 90
PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi per fasce d’età e
giorno della settimana -anno 20120-14
3.500
15-30
31-45
3.000
46-60
2.500
61-75
76-90
2.000
> 90
1.500
1.000
500
at
o
sa
b
ne
rd
ì
ve
dì
ve
gio
led
ì
m
er
co
m
ar
te
dì
ne
dì
lu
do
m
en
ica
0
Tasso di utilizzo del PS e numero di accessi per
fasce di età. AUSL VT anno 2012
25000
800
700
20000
600
500
15000
400
Totale accessi
Tasso/1000ab
10000
300
200
5000
100
0
0
0-14
15-30
31-45
46-60
61-75
76-90
> 90
Distribuzione percentile dei tempi di attesa per codice giallo per tipo di struttura
80
70
60
50
Civile di Acquapendente
Andosilla
Civile di Tarquinia
40
Totale PS
Belcolle
Totale DEA I
30
20
10
0
P25
P75
P90
30/11/13
Distribuzione percentile tempi di attesa per codice colore verde per tipo di presidio
180
160
140
120
Civile di Acquapendente
Andosilla
100
Civile di Tarquinia
Totale PS
80
Belcolle
Totale DEA I
60
40
20
0
P25
P75
P90
30/11/13
Distribuzione percentile tempi di attesa in PS per codice bianco per tipo di
presidio
300
250
200
Civile di Acquapendente
Andosilla
Civile di Tarquinia
150
Totale PS
Belcolle
Totale DEA I
100
50
0
P25
P75
P90
30/11/13
PP.SS aziendali : accessi annui esitati in ricovero per P.O.
di accesso e per P.O. di trasferimento -anno 2012P.O. DI TRASFERIMENTO
P.O. di ACCESSO
ACQUAPENDENTE
AQ
3
BELCOLLE
78
CIVITA
CASTELLANA
12
BC
21
RC
8
258
462
RONCIGLIONE
109
Totale accessi
trasferiti per istituto
di trasferimento
MF
79
MONTEFIASCONE
TARQUINIA
CC
15
10
244
1
103
1.152
22
8
15
17
TQ
ALTRO
Totale accessi
trasferiti da
PO di accesso
3
1
86
64
1.061
1.232
23
224
517
0
462
2
127
89
344
1.377
2.768
1
91
75% in
strutture
accreditate
del
territorio
PP.SS aziendali : distribuzione % cumulativa degli accessi
esitati in ricovero -anno 2012-
1. Pronto soccorso
PP.SS aziendali - osservazione breve:
DRG dimessi per linee di produzione -anno 2012Gastroen. Chir
Ortopedia chirur
Traumatis chirur
Traumatis ortop
Urologia chirur
Altra patol chir
Malattie infettive
Ginecologia
Dermatol med
Psichiatria
Cardiologia chir
Tumori medica
Vascolare med
Orl medica
Ortopedia med
% Dimissioni
Endocrinol med
Traumatis m. Mag
Urologia medica
Traumatis m. Min
Neurologia med
App.Respirat. Med
Cardiologia med
Gastroenter. Med
Altra patolog med
0%
5%
10%
15%
20%
25%
3. Attività di ricovero
andamento ricoveri aziendali
Trend 2008 – 2012 su accettato ASP
30/11/13
AUSL VT. Tasso di ospedalizzazione per
acuzie composto (asl+regione+extra regione)
STD Reg
2012
2011
2010
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Valorizzazione media ricoveri
trend 2008 - 2012
30/11/13
rapporto pl suddividi per regime e tipologia vs
standard 2006
PL x acuti
%
STD ital 2006
Ordinari
523
87,75%
88,6
DH
73
12,25%
11,4
596
100,00%
100
PL Chirurgici
%
STD ital 2006
Ordinari
209
86,72%
89,8
DH
32
13,28%
10,2
Totale pl chirurgici /totale p.l.
241
40,44%
39,48%
PL Medici
%
STD ital 2006
Ordinari
314
88,45%
87,8
DH
41
11,55%
12,2
Totale pl medici/totale pl
355
147,30%
60,50%
rapporto DRG prodotti per regime e tipologia vs
standard 2006
Totale PL
ASL VT
STD ital 2006
VT vs STD
DRG ordinari/pl ricovero
ordinario
39,54
40,1
-0,56
Drg Dh/pl DH
93,16
148,5
-55,34
DRG tot/p.l. totali
46,11
52,4
-6,29
ASL VT
STD ital 2006
VT vs STD
31,06
35,8
-4,74
Drg Dh/pl DH
113,50
120,3
-6,80
DRG tot/p.l. totali
42,00
44,4
-2,40
ASL VT
STD ital 2006
VT vs STD
DRG ordinari/pl ricovero
ordinario
45,19
43,0
2,19
Drg Dh/pl DH
77,29
163,8
-86,51
DRG tot/p.l. totali
48,90
57,7
-8,80
PL Chirurgici
DRG ordinari/pl ricovero
ordinario
PL Medici
Indicatori di produzione chirurgica
Indicatori di produzione chirurgica
% Drg Ch/tot dimessi
% Drg DS/tot DRG Ch
PL ch/SO
DRG ch/SO/anno
ASL VT
STD ital 2006
VT vs STD
31,39
35,88
33,4
27,6
-2,01
8,28
ASL
STD ital
VITERBO
2006
VT vs STD
17,21
723,07
18,9
839,5
-1,69
-116,43
Composizione per tipologia DRG
e prevalenza DRG chirurgici e medici
35,3%sul totale DRG
chirurgici prodotti
37,1%sul totale DRG
medici prodotti
Composizione per tipologia DRG
anno2012
* esclusi nati
Distribuzione n. ricoveri medici per giornata di degenza
Distribuzione n. ricoveri medici per classi giornate e PP.OO
Degenza ricoveri medici (1-3 gg) per linee di produzione
LINEE DI PRODUZIONE
14.2
06.2
05.2
27.2
01.2
04.2
11.2
24.3
03.2
17.2
24.4
13
19
10.2
08.2
25
24.2
26.2
09.2
17.3
29
02.2
22
Ostetricia medica
Gastroenter. Medica
Cardiologia medica
Altra patologia medica
Neurologia medica
App.Respirat. Medica
Urologia medica
Traumatismi med. Minori
Orl medica
Tumori medica
Traumatismi ortopedici
Ginecologia
Psichiatria
Endocrinologia medica
Ortopedia medica
Malattie infettive
Traumatismi med. Maggio
Vascolare medica
Dermatologia medica
Chemio radio terapia
Riabilitazione
Oculistica medica
Ustioni
Totale ASL VT
P.O.
Civita C.
53
69
42
33
21
76
7
4
32
10
3
6
25
15
5
4
5
8
55
62
86
39
13
30
9
11
16
8
3
10
21
28
18
10
6
7
Tarquinia
108
73
124
80
45
34
17
24
18
17
66
35
14
11
28
8
16
7
1
432
1
727
Acquap.
1
419
Belcolle
882
447
312
339
207
208
135
161
121
87
66
108
108
74
50
73
24
35
24
34
7
4
2
3.508
Totale
990
628
567
547
324
276
258
201
154
152
150
149
138
131
121
104
54
53
40
34
8
4
3
4.654
Distribuzione n. ricoveri chirurgici per giornata di degenza
Distribuzione n. ricoveri chirurgici per classi giornate e PP.OO
Standardizzazione delle degenze
Percorso del paziente chirurgico
OBI
Week
Area post-acuzie
Surgery
Geriatria
Day
Surgery
>= 14 gg.
• Degenza Ordinaria
<= 4 gg.
• High care
<= 1 g.
Complessità tecnologica
Urgenza
Degenza attesa
Assorbimento di tecnologia
Complessità assistenziale
Patients vs outpatients
30/11/13
Degenza media pre e post operatoria programmati in r.o.
(esclusi preospedalizzati)
% DRG chirurgici in regime di ricovero ordinario con
degenza post operatoria >= 4 gg e peso <= 1,5
degenza post operatoria >= 4 gg e peso <= 1,5
per linee di produzione
59% parti cesarei
30/11/13
Incidenza day surgery su totale attività chirurgica
programmata-anno 2012-
4. Sale Operatorie
n. interventi in urgenza e programmati per P.O.
- anno 2012Azienda
Di cui in “BEST”
-1150 “cataratta”
-306 “tunnel carpale”
mentre in flusso SIAS
-1686 “cataratta”
-299 “tunnel carpale”
4. Sale operatorie
Association of Anesthesia Clinical
Directors (USA)
Accuratezza compilazione registro informatizzato Sala
operatoria- anno 2012Campi
BELCOLLE
TARQUINIA
CIVITA
CASTELLANA
36,6%
36,6%
0%
0%
0,3%
24,7%
inizio anestesia
18%
0%
21,8%
INCISIONE
SUTURA
Fine anestesia
93,5%
93,4%
17,2%
97,8%
97,8%
0%
99,1%
99,1%
21,6%
uscita paziente
dalla sala
33,3%
0%
24,8%
S.O. pronta
Ingresso paziente
in sala operatoria
* La compilazione dei campi sui presidi periferici è a regime da inizio 2013
alcuni indicatori di produttività delle S.O.
-anno 2012BELCOLLE
NUMERO MEDIO
INTERVENTI
TARQUINIA CIVITA CASTELLANA
2,66
4,34
3,61
DURATA MEDIA
INTERVENTI (MIN)
62,5
39,6
45,4
MEDIA TEMPO PRIMA
INCISIONE (HH:MM)
9:05
9:08
9:14
Strutture
A
B
C
3,2
93'
3,4
68'
7,0
39'
N° medio interventi
Tempo chirurgico
P.O. Belcolle: % tempi chirurgici ( incisione-sutura) sul
tempo S.O./anno
5. Terapia Intensiva
Utilizzo posti letto di terapia intensiva –anno 2012-
P.O.
n. accessi (pazienti
Tasso di
n° pp.ll.
ricoverati, trasferiti,
(mediamente attivi)
occupazione
dimessi)
Civita Castellana
4
72
67,18%
Belcolle
9
244
93,8%
13
316
totale
Il 6% comprende procedure di tracheostomia
con ventilazione meccanica assistita
Il 4,4% comprende procedure di tracheostomia
senza ventilazione meccanica assistita
Terapia intensiva: criticità relative ad inappropriatezza
codifica – anno 2012-
Tipo dimissione
Domicilio
Civita Castellana
Totale
complessivo
Belcolle
7%
32%
26%
42%
13%
20%
3%
0%
1%
43%
38%
39%
Dimissione protetta
6%
16%
14%
Domicilio in attesa di
completamento dell'iter diagnostico
0%
0%
0%
Totale complessivo
72
244
316
Trasferito ad altro Istituto
Volontario
Decesso
6. Attività ambulatoriale
Prestazioni di specialistica ambulatoriale
trend 2008-2012
Specialistica ambulatoriale per esterni
riconosciuta suddivisa per area specialistica
Anno 2011
Anno 2012
Var%
2 014 826
1 857 403
-7,8%
Diagnostica per
immagini
139 250
119 304
-14,3%
Altro
638 220
612 821
-3,9%
Diagnostica
laboratoristica
totale
Flusso SIAS
2 792 296
2 589 528
-7,3%
Prestazioni di laboratorio e radiologia effettuata
Per pazienti esterni
1° semestre 2012
1° semestre 2013
Var%
Radiologia
66.926
69.787
+4,3%
laboratorio
944 981
863 284
-8,6%
1° semestre 2012
1° semestre 2013
Var%
Radiologia
50 196
51 294
+2,2%
laboratorio
602 948
670 042
+11,1%
Per pazienti interni
Flusso RIS e Dnlab
Prestazioni di specialistica ambulatoriale per branca
AD ESCLUSIONE DELLA DIAGNOSTICA LABORATORISTICA e RADIOLOGICA
(2012 vs 2011)
Branca specialistica
2011
2 990
57 718
19 809
6 357
12 116
13 409
32 275
16 279
109 311
3 590
6 978
83 664
647
27 153
38 818
16 082
13 203
40 856
22 351
24 847
10 311
17 685
32 417
8 678
20676
ANESTESIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA PLASTICA
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
MEDICINA NUCLEARE
MEDICINA SPORTIVA
NEFROLOGIA
NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
OCULISTICA
ODONTOSTOMATOLOGIA
ONCOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PNEUMOLOGIA
PSICHIATRIA
RADIOTERAPIA
UROLOGIA
ALTRA SPECIALITA'
totale
638220
2012
2 775
61 708
18 663
5 548
6 287
13 222
38 499
14 772
93 192
3 760
7 364
88 291
737
21 382
38 735
15 268
11 403
37 106
22 411
24 494
9 833
24 910
29 261
8 496
14704
612821
var %
-7,2%
6,9%
-5,7%
-12,7%
-48,1%
-1,4%
19,3%
-9,3%
-14,7%
4,7%
5,5%
5,5%
13,9%
-21,3%
-0,2%
-5,1%
-13,6%
-9,2%
0,3%
-1,4%
-4,6%
40,9%
-9,7%
-2,1%
-28,9%
-3,97%
andamento prestazioni ambulatoriali e valore medio
trend 2010-2012
Visite in specialistica ambulatoriale per branca - anno 2012 Descrizione branca specialistica ambulatoriale(*)
Visite generali,
specialistiche e anamnesi
NEUROCHIRURGIA
ENDOCRINOLOGIA
ONCOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DERMATOLOGIA
PNEUMOLOGIA
UROLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
ALTRA SPECIALITA'
NEUROLOGIA
PSICHIATRIA
OCULISTICA
ODONTOSTOMATOLOGIA
MEDICINA NUCLEARE
CHIRURGIA VASCOLARE
CHIRURGIA GENERALE
CARDIOLOGIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
RADIOTERAPIA
NEFROLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
*escluse radiologia e laboratorio analisi
Totale complessivo Pari
100%
100%
94%
75%
68%
61%
61%
52%
49%
47%
45%
44%
42%
40%
38%
37%
34%
32%
25%
19%
15%
2%
230.983
al
38,5%
altre prestazioni
ambulatoriali
0%
0%
6%
25%
32%
39%
39%
48%
51%
53%
55%
56%
58%
60%
62%
63%
66%
68%
75%
81%
85%
98%
368.923
Totale SIAS
737
38.499
11.403
37.106
13.222
9.833
8.496
24.494
14.701
21.382
24.910
38.735
15.268
3.760
6.287
18.626
61.708
22.411
29.261
88.291
14.772
93.192
599.906
APA e PAC –anno 2012-
A
P
A
P
A
C
codice
04.43
13.41
38.59.1
49.46
64.0
86.3.6
86.4.7
98.51.1
descrizione
numero
Tunnel Carpale
299
Cataratta
1686
Ministripping delle vene dell'arto inferiore
9
Intervento sulle emorroidi
2
Circoncisione terapeutica
16
Intervento sulla cute per patologie benigne
149
Intervento sulla cute per patologie neoplastiche
17
Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale. prima seduta.
20
Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale per seduta
98.51.2 successiva alla prima.
12
98.51.3 Litotripsia extracorporea del rene, uretere e/o vescica. Per seduta.
7
Totale complessivo
2217
14.36
Retinica
40
14.75.1
Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche
130
P2859
Pac diagnostico anemia
1
P401
Pac diagnostico ipertensione
19
P428
Pac per la gestione dello scompenso cardiaco
132
P585B
Pac per l'accertamento di idoneità al trapianto renale
11
P7650A1
Pac follow-up bambino pretermine A1
5
PV58
Pac somministrazione farmaci
351
PV594
Pac per lo studio donatore vivente
10
Totale complessivo
699
% ricette scartate e mancata valorizzazione
-anno 2012ESEGUITO
Distretto
VALORIZZAZIONE
ACCETTATO CORRETTE SCARTATO
SCARTI
N. ricette
N. ricette
N. ricette
N. ricette
Distretto 1
25.694
25.568
113
126
6.056,43
Distretto 2
30.446
30.232
50
214
14.450,12
Distretto 3
105.355
105.000
228
355
29.544,44
Distretto 4
26.432
26.377
233
55
4.337,63
Distretto 5
OSPEDALE DI
ACQUAPENDENTE
24.841
24.734
102
107
7.344,12
57.084
56.779
90
305
68.813,62
OSPEDALE DI BELCOLLE
OSPEDALE DI CIV
CASTELLANA
OSPEDALE DI
MONTEFIASCONE
221.123
219.865
291
1.258
241.038,95
85.472
84.533
122
939
124.166,79
54.926
54.518
48
408
35.802,08
OSPEDALE DI RONCIGLIONE
62.523
62.242
153
281
74.125,17
OSPEDALE DI TARQUINIA
67.554
67.149
61
405
71.358,98
761.450
756.997
1.491
4.453
677.038,33
TOTALE
(*)flusso SIAS
% scarti su accettato= 0,58%
n. ricette scartate per “motivo”scarto –anno 2012-
(*)flusso SIAS
7. Attività territoriale
n. utenti in A.D.I.- anno 2012-
VT/1
VT/2
VT/3
VT/4
VT/5
757
561
749
812
625
N. PAI attivati -anno 2012-
N. utenti in carico
per servizio territoriale e per distretto -anno 2012-
Conclusioni
-2000 ricoveri/PAC/APA
.4453 prest. Ambualtoriali
 Qualità ed accuratezza
della documentazione
attività
Appropriatezza
? Territoriali(Sistema Inf)
?Strutture intermedie(Sist. inf)
BEST per CO
Percorsi
Logistica/ assetti distributivi delle
strutture (3000 pz compl assist div
 Riconfigurazioni
Organizzative
ricovero)
Rete dell'Emergenza (Ps e pca e 118)
Intensità di cura (week surgery, Med Urg...)
AFO (sup UOC)
Reti e Centri
Case della Salute
Organizz e gest del pers assist
Il ciclo della performance 2014
I TEMPI
LE AZIONI
GLI ATTORI
settembre 2013
avvio elaborazione Piano Triennale delle Performance in
coerenza con i Programmi Operativi, il PSR, gli obiettivi
dei D.G. ed i DCA della Regione Lazio
Controllo di Gestione
apertura fase di ascolto degli stakeholder interni ed
esterni per la individuazione e condivisione delle priorità
ottobre-novembre 2013 strategiche da inserire nel Piano;
Direzione Strategica,
Collegio di Direzione
Direzione Strategica,
Economia e Finanze
novembre 2013
approvazione Bilancio di previsione 2014
2 e 3 dicembre 2013
convocazione Conferenza dei Servizi e presentazione
Piano Triennale delle Performance; consegna ai Direttori
Direzione Strategica
di UU.OO.CC e/o Dip.le della proposta di budget 2014
31 gennaio 2014
consegna contributo responsabili UUOOCC e dip.li per la
definizione obiettivi budget 2014
approvazione del Piano Triennale della Performance
UUOOCC
Direzione Strategica
31 gennaio 2014
consegna della documentazione relativa al
raggiungimento degli obiettivi di budget 2013 e delle
schede relative al contributo individuale
tutte le UUOOCC e
Dip.li; CdG
validazione degli indicatori annuali di budget (2014) da
parte dell'OIV ed avvio del processo di negoziazione
CdG, Comitato di
Budget, OIV, Direzione
Strategica
entro il 20 dicembre
2013
gennaio 2014
Il ciclo della performance 2014
I TEMPI
febbraio 2014
LE AZIONI
GLI ATTORI
CdG, Comitato di
conclusione processo di negoziazione obiettivi di budget Budget, Direzione
Strategica
2014;
contestualizzazione processo di budget all'interno delle
UU.OO. e assegnazione obiettivi di performance
entro marzo 2014 individuali
monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget
Aprile 2014
2014 - I trimestre; invio relazione OIV
Responsabili di Struttura
Aprile 2014
Direzione Strategica
maggio 2014
giugno 2014
giugno 2014
luglio 2014
luglio 2014
ottobre 2014
approvazione Bilancio consuntivo 2013
conclusione verifica risultati budget 2013 (misurazione
performance organizzativa) e invio proposta Relazione
della Performance all'OIV
validazione Relazione della Performance 2013 e
valutazione contributo individuale dirigenza e comparto
approvazione Relazione e pubblicazione sul sito web
aziendale
monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget
2014 - II trimestre; invio relazione OIV
erogazione saldo incentivo di risultato comparto 2013;
liquidazione incentivo di risultato alla dirigenza 2014
monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget
2014 - III trimestre; invio relazione OIV
Controllo di Gestione
Controllo di Gestione
OIV
Direzione Strategica
Controllo di Gestione
Risorse Umane
Controllo di Gestione
ALBERO DELLA PERFORMANCE AUSL VT
Δ Stato di salute
α Controllo strategico
Β attività e servizi
(A) Riorganizzazione dei
servizi aziendali
(H) Qualità dell’assistenza
ed esiti degli interventi
(L) Equilibrio economicofinanziario
(B) Miglioramento della
azione di governo clinico
(I) Miglioramento
dell’accessibilità delle cure
e presa in carico
(M) Spesa farmaceutica
(C) Miglioramento
dell’appropriatezza clinica
ed organizzativa
Ω impatti azione
amministrativa
dell’amministrazione
(O) Partecipazione e tutela
dei diritti dei cittadini
(N) Politiche del personale
(D) Miglioramento della
formazione e gestione del
rischio clinico
(E) Miglioramento del
sistema di controlli
(F) Miglioramento dei piani
di prevenzione
(G) Miglioramento delle
procedure di acquisto e di
investimento
Piano della
Trasparenza
Piano della
anticorruzione
Piano della
comunicazione
Matrice degli obiettivi