AZIENDA USL2 LUCCA
PIANO DELLA PERFORMANCE rif. 2015 -- data aggiornamento luglio 2015
INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
OBIETTIVI OPERATIVI
Allegato n.1
Obiettivi e relativi pesi percentuali per la valutazione delle performance delle aziende sanitarie per l’attività svolta nell’anno 2015
La determinazione del punteggio conseguente alla valutazione delle performance delle aziende sanitarie per l’attività svolta nell’anno 2015 sarà
effettuata a seguito della verifica del raggiungimento di obiettivi inerenti materie specificamente individuate. Ai fini della determinazione del
punteggio eventualmente spettante in ragione del raggiungimento di tali obiettivi, si dovrà tener conto delle seguenti condizioni necessarie (preobiettivi):
a) Valutazione economico-finanziaria
b) Accreditamento
c) Adempimenti LEA
d) Investimenti
e) Criticità specifiche aziendali
CONDIZIONI NECESSARIE (PRE-OBIETTIVI)
La verifica riguardante il rispetto delle condizioni necessarie (pre-obiettivi) e dei relativi indicatori avverrà con riferimento ai valori indicati nelle
tabelle seguenti.
VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ACCREDITAMENTO
Equilibrio economico finanziario della Regione nel suo complesso - Regione Toscana
adempiente al Tavolo degli adempimenti regionali presso il MEF – L’azienda rispetta gli
accordi di bilancio a livello regionale.
Le Aziende che hanno ottenuto il rilascio del decreto di accreditamento istituzionale:
100%
• Se il soggetto è accreditato, nel caso in cui una visita di verifica si concluda in
maniera molto positiva, ovvero se la struttura alla prima verifica è in possesso di
tutti i requisiti essenziali e almeno il 90% dei requisiti complessivi, il risultato finale
viene aumentato di 5 punti, da sommare a quelli raggiunti tramite gli obiettivi. Se in
un’Azienda più di una SOF ha tale esito molto positivo, il bonus rimane comunque
pari a 5 punti.
1
•
ADEMPIMENTI LEA
INVESTIMENTI
CRITICITÀ SPECIFICHE AZIENDALI
Nel caso in cui una visita di verifica comporti la diffida al Direttore Generale a
garantire l’adeguamento ai requisiti prescritti nei termini di legge, anche se tale
diffida esita poi in un completo adeguamento, il risultato finale viene ridotto di 5
punti, da togliere a quelli raggiunti tramite gli obiettivi. Se il Direttore Generale
riceve più diffide per SOF differenti, la decurtazione rimane comunque pari a 5
punti.
• Nel caso in cui una visita di verifica comporti la diffida al Direttore Generale e,
trascorsi i novanta giorni la situazione non sia sanata, il punteggio relativo a questa
condizione necessaria viene azzerato.
Regione Toscana adempiente al Tavolo LEA e eliminazione degli impegni prescritti dal
Ministero per il 2015
Le aziende non possono realizzare investimenti, se non autorizzati a livello regionale,
per importi superiori a 800.000 per interventi strutturali e importi superiori a 200.000
per le tecnologie
Risolvere inadempienze gravi da declinare nelle singole aziende, valutazione del trend di
miglioramento da parte di una commissione regionale. Nel caso della AOU Careggi
verrà tenuto in particolare considerazione il risultato relativo alla percentuale di fratture
di femore operate entro 2 giorni.
OBIETTIVI
La determinazione del punteggio sarà effettuata a seguito della verifica del raggiungimento di obiettivi inerenti materie specificamente individuate
e che fanno riferimento ai seguenti ambiti:
• Strategie e progetti regionali
• Qualità delle cure
• Performance della sanità toscana
Aziende USL
La determinazione del punteggio per l’attività svolta dalle aziende USL nell’anno 2015 avverrà in ragione del raggiungimento degli obiettivi
inerenti le materie di seguito specificate:
2
Strategie e progetti regionali
- Riorganizzazione del sistema delle aziende (Risultato 1)
- Efficienza ed economicità (Risultato 2)
- Investimenti (Risultato 3)
- Prevenzione (Risultato 4)
- Tempi di attesa (Risultato 5)
- Pronto Soccorso (Risultato 6)
- Promozione dei modelli organizzativi complessi della medicina generale (AFT) e ulteriore evoluzione della sanità di iniziativa (Risultato 7)
- Farmaceutica e dispositivi (Risultato 8)
- Semplificazione percorsi e comunicazione web (Risultato 9)
Qualità delle cure
- Miglioramento degli Esiti (Risultato 10)
Performance della sanità toscana
- Sistema di valutazione (Bersaglio) (Risultato 11)
L’incidenza percentuale di ciascuno dei suddetti obiettivi sulla quota complessiva è quella indicata dalla seguente tabella:
Strategie e progetti regionali
Pieno raggiungimento del Risultato 1 Riorganizzazione del sistema delle aziende
Pieno raggiungimento del Risultato 2 Efficienza ed economicità
Pieno raggiungimento del Risultato 3 Investimenti
Pieno raggiungimento del Risultato 4 Prevenzione
Pieno raggiungimento del Risultato 5 Tempi di attesa
Pieno raggiungimento del Risultato 6 Pronto Soccorso
Pieno raggiungimento del Risultato 7 Promozione dei modelli organizzativi
complessi della medicina generale (AFT) e
ulteriore evoluzione della sanità di
iniziativa
Pieno raggiungimento del Risultato 8 Farmaceutica e dispositivi
Pieno raggiungimento del Risultato 9 Semplificazione percorsi e comunicazione
54%
15%
7%
4%
4%
5%
4%
5%
8%
2%
3
web
Qualità delle cure
Pieno raggiungimento del Risultato 10 Miglioramento degli Esiti
Performance della sanità toscana
Pieno raggiungimento del Risultato 11 Performance complessiva Sistema di valutazione
(bersaglio)
Quota complessiva
6%
6%
40%
40%
100%
La verifica riguardante il raggiungimento degli obiettivi e dei relativi indicatori avverrà con riferimento ai valori indicati nelle tabelle seguenti.
Obiettivi 2015
Peso %
STRATEGIE E PROGETTI
REGIONALI
54%
Riorganizzazione del sistema
delle aziende
Efficienza ed economicità
Investimenti
Prevenzione
Tempi di attesa
Pronto Soccorso
15%
7%
4%
4%
5%
4%
1) Rispetto dei tempi e delle fasi previste dalla riorganizzazione a livello regionale (80%)
2) Predisposizione e approvazione a livello regionale di un programma sanitario con declinazione annuale per
Dipartimento Interaziendale e sperimentazione della valutazione dei risultati, a firma della direzione aziendale e dei
dirigenti di struttura complessa coinvolti nella riorganizzazione, secondo lo schema predisposto dalla Regione
(20%).
Raggiungimento di parametri di efficienza ed economicità:
1) valore in euro delle azioni aziendali per ridurre i costi per beni, servizi e personale sul valore della produzione. 2)
riduzione del numero dei dipendenti strutturati rispetto al 31 dicembre 2014, secondo accordi regionali.
3) riduzione dei costi di energia a parità di volumi erogati
4) riduzione costi telefonia e parco automezzi
1) Chiusura interventi in corso secondo la tempistica dichiarata e approvata.
2) Individuazione nei Piani di investimento di interventi atti a ridurre i costi per l' energia.
3) Alimentazione del flusso informativo Monitoraggio delle grandi apparecchiature
Obiettivi previsti per le vaccinazioni, calcolati sugli indicatori della griglia LEA. Riversamenti entro 30 giugno
2015 dei dati presenti nei sistemi aziendali su SISPC (moduli sicurezza alimentare comprese le acque potabili):
100%
Obiettivi previsti secondo DGR 694/2014
% pazienti inviati al ricovero con tempi di permanenza oltre 12 ore: <1,5%; % pazienti con codice giallo visitati
oltre 60 minuti: <3%; % pazienti con codice verde visitati oltre 2 ore: <3%. Valutazione dei risultati derivanti
4
dall'indagine di soddisfazione
Promozione dei modelli
organizzativi complessi della
medicina generale (AFT) e
ulteriore evoluzione della sanità
di iniziativa
Farmaceutica e dispositivi
Semplificazione percorsi e
comunicazione web
QUALITÀ DELLE CURE
5%
Conclusione sperimentazione bersaglio di valutazione AFT e sua inclusione nel sistema di budget aziendale.
Prescrizione elettronica per la specialistica 100% e dematerializzazione per farmaceutica 90%. Copertura
popolazione sanità di iniziativa per AFT secondo le indicazioni fornite a livello regionale
8%
Azioni previste dal settore competente
2%
Facilità di accesso alle informazioni e prenotazioni servizi attraverso i siti web aziendali e processi di
semplificazione rapporti con l'utenza
6%
2%
Miglioramento degli Esiti
6%
2%
2%
PERFORMANCE
COMPLESSIVA SISTEMA
DI VALUTAZIONE
(BERSAGLIO)
40%
Risultati di posizionamento
Risultati di miglioramento
20%
20%
TOTALE
Gestione delle criticità mediante analisi delle problematiche di esito da PNE Agenas e raggiungimento dei risultati
statisticamente rappresentativi non al di sotto della media nazionale, o che comunque registrano miglioramenti
sostanziali (almeno 25% rispetto all'anno precedente) più ulteriori obiettivi basati su indicatori calcolati a livello
regionale (allegato n.4)
Indicatore sistema di valutazione Bersaglio C5.15 e C5.16 >0,1
Governo della rete: su specifici indicatori raggiungimento di risultati al di sopra della media nazionale o comunque
miglioramenti sostanziali (almeno 30% rispetto all'anno precedente) (allegato n.4)
>50%
100%
100%
5
Aziende ospedaliero-universitarie
La determinazione del punteggio per l’attività svolta dalle aziende ospedaliero-universitarie nell’anno 2015 avverrà in ragione del raggiungimento
degli obiettivi inerenti le materie di seguito specificate:
Strategie e progetti regionali
- Riorganizzazione del sistema delle aziende (Risultato 1)
- Efficienza ed economicità (Risultato 2)
- Investimenti (Risultato 3)
- Tempi di attesa (Risultato 4)
- Pronto Soccorso (Risultato 5)
- Potenziamento della rete informatica e strumenti di telemedicina: prescrizione medica (DL 18.10.2012 art. 13) (Risultato 6)
- Capacità di ricerca (Risultato 7)
- Piano di formazione (Risultato 8)
- Farmaceutica e dispositivi (Risultato 9)
- Fughe (Risultato 10)
- Supporto alla Programmazione sanitaria regionale (Risultato 11)
- Semplificazione percorsi e comunicazione web (Risultato 12)
Qualità delle cure
- Miglioramento degli Esiti (Risultato 13)
Performance della sanità toscana
- Sistema di valutazione (Bersaglio) (Risultato 14)
L’incidenza percentuale di ciascuno dei suddetti obiettivi sulla quota complessiva è quella indicata dalla seguente tabella:
Strategie e progetti regionali
Pieno raggiungimento del Risultato 1 Riorganizzazione del sistema delle aziende
Pieno raggiungimento del Risultato 2 Efficienza ed economicità
54%
10%
6%
6
Pieno raggiungimento del Risultato
Pieno raggiungimento del Risultato
Pieno raggiungimento del Risultato
Pieno raggiungimento del Risultato
3
4
5
6
Investimenti
Tempi di attesa
Pronto Soccorso
Potenziamento della rete informatica e
strumenti di telemedicina: prescrizione
medica (DL 18.10.2012 art. 13)
Pieno raggiungimento del Risultato 7 Capacità di ricerca
Pieno raggiungimento del Risultato 8 Piano di formazione
Pieno raggiungimento del Risultato 9 Farmaceutica e dispositivi
Pieno raggiungimento del Risultato 10 Fughe
Pieno raggiungimento del Risultato 11 Supporto alla Programmazione sanitaria
regionale
Pieno raggiungimento del Risultato 12 Semplificazione percorsi e comunicazione
web
Qualità delle cure
Pieno raggiungimento del Risultato 13 Miglioramento degli Esiti
Performance della sanità toscana
Pieno raggiungimento del Risultato 14 Performance complessiva Sistema di valutazione
(bersaglio)
Quota complessiva
3%
3%
4%
4%
4%
4%
8%
3%
3%
2%
6%
6%
40%
40%
100%
La verifica riguardante il raggiungimento degli obiettivi e dei relativi indicatori avverrà con riferimento ai valori indicati nelle tabelle seguenti.
Obiettivi 2015
Peso %
STRATEGIE E PROGETTI
REGIONALI
54%
Riorganizzazione del sistema
delle aziende
10%
AOU PISANA
AOU SENESE
AOU CAREGGI
AOU MEYER
1) Rispetto dei tempi e delle fasi previste dalla riorganizzazione a livello regionale (80%)
2) Predisposizione e approvazione a livello regionale di un programma sanitario con declinazione annuale per
Dipartimento Interaziendale e sperimentazione della valutazione dei risultati, a firma della direzione aziendale e
dei dirigenti di struttura complessa coinvolti nella riorganizzazione, secondo lo schema predisposto dalla Regione
(20%).
7
Raggiungimento di parametri di efficienza ed economicità:
1) valore in euro delle azioni aziendali per ridurre i costi per beni, servizi e personale sul valore della produzione.
2) riduzione del numero dei dipendenti strutturati rispetto al 31 dicembre 2014, secondo accordi regionali.
3) riduzione dei costi di energia a parità di volumi erogati.
4) riduzione costi telefonia e parco automezzi
1) Chiusura interventi in corso secondo la tempistica dichiarata e approvata.
2) Individuazione nei Piani di investimento di interventi atti a ridurre i costi per l' energia.
3) Alimentazione del flusso informativo Monitoraggio delle grandi apparecchiature
Efficienza ed economicità
6%
Investimenti
3%
Tempi di attesa
3%
Obiettivi previsti secondo DGR 694/2014
Pronto Soccorso
4%
% pazienti inviati al ricovero con tempi di permanenza oltre 12 ore: <1,5%; % pazienti con codice giallo visitati
oltre 60 minuti: <3%; % pazienti con codice verde visitati oltre 2 ore: <3%. Valutazione dei risultati derivanti
dall'indagine di soddisfazione
Potenziamento della rete
informatica e strumenti di
telemedicina: prescrizione
medica (DL 18.10.2012 art. 13)
4%
Prescrizione elettronica per la specialistica 100% e dematerializzazione per farmaceutica 90%.
Capacità di ricerca
4%
Percentuale specialità con IF medio maggiore dell'IF di specialità riportato da ISI >2014
Piano di formazione
4%
Predisposizione del piano di formazione per ciascuna scuola di specializzazione che ha sede nelle strutture delle
AOU/ASL e trasmissione a Regione Toscana
Farmaceutica e dispositivi
8%
Azioni previste dal settore competente
Fughe
3%
Riduzione fughe alta complessità secondo piano specifico aziendale
Supporto alla Programmazione
sanitaria regionale
3%
Definizione della programmazione sanitaria del network delle aziende ospedaliero-universitarie toscane, con
l'individuazione delle specifiche competenze. Meyer: programmazione rete cure palliative pediatriche
2%
Facilità di accesso alle informazioni e prenotazioni servizi attraverso i siti web aziendali
semplificazione rapporti con l'utenza
Semplificazione percorsi e
comunicazione web
QUALITÀ DELLE CURE
e processi di
6%
8
2%
Miglioramento degli Esiti
6%
2%
2%
PERFORMANCE
COMPLESSIVA SISTEMA
DI VALUTAZIONE
(BERSAGLIO)
40%
Risultati di posizionamento
Risultati di miglioramento
20%
20%
TOTALE
Gestione delle criticità mediante analisi delle problematiche di esito da PNE
Agenas e raggiungimento dei risultati statisticamente rappresentativi non al
di sotto della media nazionale, o che comunque registrano miglioramenti
sostanziali (almeno 25% rispetto all'anno precedente) più ulteriori obiettivi
basati su indicatori calcolati a livello regionale (allegato n.4)
Indicatore sistema di valutazione Bersaglio C5.15 e C5.16 >0,1
Governo della rete: su specifici indicatori raggiungimento di risultati al di
sopra della media nazionale o comunque miglioramenti sostanziali (almeno
30% rispetto all'anno precedente) (allegato n.4)
Azioni previste dal settore
competente
>50%
100%
100%
9
INCENTIVAZIONE
Codice
indicator
e
Indicatori e sottoindicatori BERSAGLIO 2015
B5.1.1
Estensione corretta dello screening mammografico
B5.1.2
Adesione corretta dello screening mammografico
B5.2.1
Estensione corretta dello screening della cervice uterina
B5.2.2
Adesione corretta dello screening cervice uterina
B5.3.1
Estensione corretta dello screening colorettale
B5.3.2
Adesione corretta dello screening colorettale
B6.2.2
Tasso di donazioni di sangue, plasma e piastrine per 1.000 residenti
B6.2.2.1
Tasso di donazioni di plasma per 1.000 residenti
B6.2.3
Scadenza Emazie Concentrate
B7.1
Copertura per vaccino MPR
B7.2
Copertura per vaccino antinfluenzale
B7.3
Copertura per vaccino HPV (papilloma virus)
B7.4
Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari
B7.5
Copertura per vaccino antimeningococcico
B7.6
Copertura per vaccino antipneumococcico
B7.7
Copertura per vaccino esavalente
B8.1
Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale
B8.4.1
Corretta identificazione del cittadino (SDO,SPA,SPF,FED,SEA,RFC86,HOSPICE,SALM,ISM,VACCINAZIONI,AD/RSA)
obiettivo 2015
Posizion migliora
amento mento
100% bienn.
>80%
100% trienn.
>60%
100% bienn.
>70%
>= vedi obiettivi specifici
>= vedi obiettivi specifici
<0,5%
>=95%
>=75%
>=80%
>=25%
>=95%
>=95%
>=95%
80%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100%
>80%
100%
>60%
100%
>70%
107,0
31,8
<0,5%
95%
75%
80%
25%
95%
95%
95%
80%
98,5%
X
98,5%
completezza 90%
qualità 95%
B8.4.3b
Coerenza tra flusso AD RSA e modelli FLS21H (attività domiciliare) e STS24G (prestazioni residenziali)
80%
B8.4.5
Coerenza prese in carico per tipo percorso con valutazione e schede di valutazione trasmesse AD RSA
90%
B8.4.7
Qualità del flusso informativo Pronto Soccorso (RFC 106)
98%
B8.4.10
Rapporto tra il numero di casi conclusi nell'anno con almeno una erogazione e il numero di casi conclusi in AD/RSA
90%
B8.4.11
Qualità del flusso informativo SDO
95%
B8.4.12
Corretta compilazione della causa esterna in caso di traumatismi
90%
B8.4.13
Qualità del flusso informativo SPA
Da definire
completezza
percorso>80%;completezz
B8.4.14
Completezza Percorso Chirurgico: completezza del percorso in caso di interventi in elezione e completezza del registro opera
a del registro
opertatorio>95%
B8.8.1
Copertura della spesa rilevata nel Flusso DES sulla spesa rilevata nei modelli CE
> 95%
B8.8.2
Percentuale di record con codice disciplina di erogazione corretto
> 90%
B17a.2
% fughe extraregionali specialità chirurgiche di base (AUSL)
<= vedi obiettivi specifici
B17.3
% fughe extraregionali alta specialità chirurgica (AOU)
<= vedi obiettivi specifici
B12.2.2.3 Volumi attrazioni extra Regione per DRG ad alta complessità (TUC)
>= vedi obiettivi specifici
B8.4.2
B15.3.1
B22.1
B22.2
B24.1
B24.2.1.1
B24.2.1.2
B24.2.2.1
B24.2.2.2
B24.2.3.1
B24.2.3.2
B24.2.4
B26.1
B28.1.2
C1.1
C2a
C3.1
C4.9
C14.2
C14.2.1
C14.2.2
C14.3
C14.3.1
C14.3.2
C14.4
C4.1.2
C4.4
C4.12
C5.2
C16.4
C5.1e
C6.1.4
C6.2.1
C6.2.2
C6.5.3
C6.5.4
C6.5.5
C6.5.6
C6.5.7
C6.6
C6.7.1
C7.1
C7.18
C7.7
B25.1a.5
C8b.2
C9.6.1.1
C9.6.1.3
C9.6.1.4
C9.3
C9.1
C9.8.1.1
C9.8.1.2
C9.4
C9.5
C9.9.1
C9.16
C9.16.1
C9.16.2
C9.19.1
C9.19.3
C9.21.1
C9.21.2
B4.1.3
B4.1.5
B4.1.6
C9.20.1
C9.20.2
C9.20.3
C11a.1.1
C11a.2.1
C11a.3.1
C11a.7.1
C13.2
C13.2.2.1
C16.1
C16.2
C16.3
C16.7
C17.1.1
C17.1.3
Completezza e qualità 118
Percentuale speciialità con Impact Factor medio maggiore dell'Impact Factor di specialità riportato da ISI
1,9x1000 residenti >65
anni
2,8x15000 residenti>65
N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni
anni
% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)
<=vedi obiettivi specifici
% di referti di laboratorio firmati digitalmente
>=98%
% di referti di radiologia firmati digitalmente
>=98%
% corretta identificazione del cittadino: referti di laboratorio
>=98,5%
% corretta identificazione del cittadino: referti di radiologia
>=98,5%
% dei referti di laboratorio inviati rispetto al volume atteso
>=90%
% dei referti di radiologia inviati rispetto al volume atteso
>=90%
% referti di laboratorio ritirati attraverso FSE
>=10%
% popolazione residente (età > 16) assitita da MMG aderenti ai moduli
>= vedi obiettivi specifici
Percentuale di anziani in CD con valutazione
>= vedi obiettivi specifici
Tasso ospedalizzazione std per 1.000 residenti
<=120x1000
Indice di performance degenza media (l'obiettivo è calcolato rispetto standard degenza media 2011)
<= vedi obiettivi specifici
Degenza media pre-operatoria per ricoveri maggiori di 1 giorno
<= vedi obiettivi specifici
DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)
<= vedi obiettivi specifici
% ricoveri in DH medico con finalità diagnostica (Patto per la Salute 2010-2012)
<= vedi obiettivi specifici
% ricoveri in DH medico con finalità diagnostica (Patto per la Salute 2010-2012) - adulti
<= vedi obiettivi specifici
% ricoveri in DH medico con finalità diagnostica (Patto per la Salute 2010-2012) - pediatrici
<= vedi obiettivi specifici
% ricoveri ordinari medici brevi (Patto per la Salute 2010-2012)
<= vedi obiettivi specifici
% ricoveri ordinari medici brevi (Patto per la Salute 2010-2012) - adulti
<= vedi obiettivi specifici
% ricoveri ordinari medici brevi (Patto per la Salute 2010-2012) - pediatrici
<= vedi obiettivi specifici
% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)
<= vedi obiettivi specifici
% Drg medici da reparti chirurgici: day-hospital
<= vedi obiettivi specifici
% colecistectomie laparoscopiche in Day-Surgery
>= vedi obiettivi specifici
Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)
>= vedi obiettivi specifici
% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)
>=80%
% pazienti inviati al ricovero con tempi di permanenza <=8h***
> 95%
Percentuale di riammissioni non pianificate a 30 giorni dalla dimissione per qualsiasi causa
<=8
Efficienza del Comitato di Gestione Sinistri
>=70
Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)
3
Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)
6
Indice di adesione alle pratiche per la sicurezza del paziente in aree tematiche specifiche: prevenzione delle infezioni in strut
>=85
Indice di adesione alle pratiche per la sicurezza del paziente in aree tematiche specifiche: errori di terapia in strutture ospeda
>=85
Indice di adezione alle pratiche per la sicurezza del paziente in aree tematiche specifiche: valutazione multidimensionale
>=80
Indice di adesione alle pratiche per la sicurezza del paziente in aree tematiche specifiche: sicurezza in chirurgia in ospedale
>=75
Indice di adesione alle pratiche per la sicurezza del paziente in aree tematiche specifiche: sicurezza in oncologia in ospedale
>=90
Capacità di controllo delle cadute dei pazienti
>=3
Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)
100%
% parti cesarei depurati (NTSV)
<=vedi obiettivi specifici
% donne residenti con almeno un accesso al consultorio nel post-partum
>= vedi obiettivi specifici
Tasso di ricovero in età pediatrica per 100 residenti (< 14 anni)
<= vedi obiettivi specifici
Tasso di Ospedalizzazione std per interventi chirurgici di tonsillectomia
<=vedi obiettivi specifici
Tasso std di ospedalizzazione dei ricoveri oltre 30 gg per 1000 residenti
<= vedi obiettivi specifici
Iperprescrizione di statine
<=2%
< 30 u.p. per 100 abitanti
Consumo di statine in associazione
(pop. pesata)
Iperprescrizione di statine in associazione e formulazioni di rosuvastatina
<=6%
Incidenza dei sartani
< 30%
<= 20 u.p./anno proConsumo di Inibitori di Pompa Protonica (Antiacidi)*
capite
< 18 DDD per 1000
Consumo di antibiotici
abitanti die
Incidenza degli antibiotici iniettabili
<18%
Consumo di antidepressivi (SSRI)*
< 35 DDD per 100 abitanti/die
Consumo di altri antidepressivi
< 7 DDD per 1000 abitanti/die
Pazienti con iperprescrizioni di antidepressivi
< 2%
% pazienti fratturati aderenti alla terapia con Farmaci Nota 79
> = 70%
Incidenza dei bifosfonati
> =90%
Incidenza colecalciferolo in formulazioni IM/OS
> = 70%
Incidenza adrenergici
< =50%
Confezioni di adrenergici in regime di distribuzione diretta
>=30%
Incidenza alfa-agonisti adrenergici a brevetto scaduto
>=95%
Incidenza inibitori della testosterone-5-alfa-reduttasi a brevetto scaduto
>=50%
Consumo di morfina
> = 7 mg pro-capite
Incidenza della morfina
> = 10%
Confezioni di formulazioni di morfina in regime di distribuzione diretta
>=30%
Consumo di Fattore VIII a base di DNA ricombinante
< 60%
Consumo di Fattore IX
> 35%
Consumo di albumina
<300mg
Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)
<= vedi obiettivi specifici
Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000 residenti (35-74 anni)
<= vedi obiettivi specifici
Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)
<= vedi obiettivi specifici
% di pazienti in terapia con beta-bloccanti nei primi 60 giorni dal ricovero per IMA
>=95%
Tasso di prestazioni di diagnostica per immagini
<= vedi obiettivi specifici
Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)
<=10 per 1000 ab
% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti
>= vedi obiettivi specifici
% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora
>= vedi obiettivi specifici
% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h
>= vedi obiettivi specifici
% ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione
>= vedi obiettivi specifici
Tasso di ospedalizzazione std per 1.000 residenti in specialità 56
<= vedi obiettivi specifici
% ricoveri in specialità 56 non preceduti da altro ricovero
<=10%
N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni
AUSL 2
LU
X
X
X
X
X
X
X
X
90%
90%
95%
90%
X
X
X
X
X
X(AOU)
X
95%
90%
4,95%
X
1,9
X
2,8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X(AOU)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
59,94
98%
98%
98,5%
98,5%
90%
90%
10%
80%
7,08
120
-0,32
92,8%
9,43%
1,56%
5,00%
88,3%
88,47%
80%
8,00
3
6
85%
85%
80%
75%
90%
100%
15,0%
42,1%
7,7
172,92
0,43
2%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
78,6
13
24
75%
76%
80%
76%
1,61
INCENTIVAZIONE
Codice
indicator
e
Indicatori e sottoindicatori BERSAGLIO 2015
C9.6.1.2
% pazienti aderenti alla terapia con statine
C9.9.1.1
% di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi
C9.15
% pazienti aderenti alla terapia con Farmaci Nota 79
D8a
Valutazione degli utenti del Pronto Soccorso
D9a
Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso
D18
Percentuale di pazienti che si dimettono volontariamente da ricovero ospedaliero
E2
Percentuale di assenza
E3
Tasso di infortuni dei dipendenti
F12a.14
% molecole presenti nelle liste di trasparenza
F12a.2
Percentuale di statine a brevetto scaduto
F12a.6
Percentuale di derivati diidropiridinici a brevetto scaduto (Antiipertensivi)
F12a.6.1
Derivati diidropiridinici con sartani e derivati diidropiridinici con ace-inibitori. Costo medio per UP
F12a.7
Percentuale di ACE inibitori associati a brevetto scaduto (Antiipertensivi)
F12.11a
Incidenza dei farmaci a brevetto scaduto sui sartani (associati e non)
F12.11a.1 Sartani non associati off-patent. Costo medio per UP
F12.11a.2 Sartani associati off-patent. Costo medio per UP
F12.22
Perindopril a brevetto scaduto
F12a.1a
IPP. Costo medio per UP
F12a.9
% di fluorochinoloni a brevetto scaduto (Antibiotici)
F12a.5a
Antidepressivi. Costo medio per UP
F12a.10
Percentuale di altri antidepressivi a brevetto scaduto (Antidepressivi)
F12a.21
% di bifosfonati (cura dell'osteoporosi) a brevetto scaduto
F12a.21.1 Colecalciferolo. Costo medio per 12,5 DDD (pari a 10.000 UI)
F12a.22.1 Adrenergici. Costo medio per dose
F12a.23.1 Terapia del dolore. Costo medio per confezione
F12a.24.1 Mezzi di contrasto. Costo medio per UP
F12c.1
Percentuale di utilizzo di stent coronarici a cessione di farmaco (DES) della ditta aggiudicataria
F15.1.6
Cantieri ispezionati su cantieri notificati
F15.1.7
Prodotti finiti 25- 26- 72 / unità locali
F15.1.8
Aziende agricole controllate
F16.9.1
Valutazione ed efficacia dei controlli ufficiali
F16.9.2
Benessere in allevamento
F19a
Costo per tariffa DRG (assistenza ospedaliera)
F21.3
Studio Passi : Interviste
F21.6
% esami colturali per la diagnosi di tubercolosi polmonare
F22.3
Vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi
obiettivo 2015
> = 45% con 290 UP
annue
< 15%
> 55%
% utenti poco e per nulla
soddisfatti <5%
< 2,3 %
<= vedi obiettivi specifici
<= vedi obiettivi specifici
<= vedi obiettivi specifici
> = 85%
> = 95%
> = 97%
<=0,46 euro per UP
> = 90%
> = 97%
<=0,25 per UP
<=0,24 per UP
> = 95%
<0,35 euro per up
> = 95%
< 0,24 euro per UP
> = 90%
> = 90%
<=0,25 per UP
< 0,95 euro per dose
< 8,5 euro per confezione
<=40 euro per UP
> 60%
Attività previste dal settore
competente
Attività previste dal settore
competente
Attività previste dal settore
competente
Posizion migliora
amento mento
AUSL 2
LU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,53%
6,5%
2,89
X
X
X
50%
95%
<=vedi obiettivi specifici
95%
85%
X
X
X
X
X
Attività previste dal settore
competente
X
-6%
AZIENDA USL2 LUCCA
OBIETTIVI DI BUDGET 2015 vai ai Dipartimenti Aziendali
Dip Emegenza Urgenza
Dip del Farmaco
Dip Professioni Sanitarie
Dip Salute Mentale
Dip Attivita' Specilistiche
Dip Cure Primarie e Resid
Dip Prevenzione
Dip Chirurgico
Dip Medico
Dip Materno Infantile
Dip Oncologico
Dip Diagnostica
Dir PPOO
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Chirurgia Gen. H Lucca
chir
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti vs 2014
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Migliore utilizzo sale operatorie
P25
N. medio interventi per ora di sala operatoria
≥Valore 2014
(+/- 3%)
5,0%
Migliore utilizzo sale operatorie
P30
Punti totali DRG chirurgici prodotti
≥Valore 2014
5,0%
su interventi chirurgici pesati
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Corretta gestione documentazione
Q46
% schede di B.O. aperte
<2%
5,0%
Ottimizzazione percorso oncologico chirurgico
Q60
% interventi chirurgici oncologici con partecipazione al
GOM
>80%
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa dispositivi medici B.O. per dimessi chirurgici
≤Valore 2014
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
1,5%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
1,5%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Obiettivi economici di dipartimento
Edip10
Conseguimento obittivi scheda direttore di dipartimento
≤valori scheda
dir. Dip.
3,0%
Volumi prestazioni sanitarie
B27.3
Volumi per interventi di tumore alla mammella
≥150
3,0%
Approrpriatezza regime assistenziale Day Surgery
C4.12
DRG LEA CHIRURGICI: % standard raggiunto in DS
≥88%
15,0%
Appropriatezza chirurgica
C4.4
% colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery e
ricovero ordinario 0 -1 giorno
≥80%
15,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Chirurgia Gen. H Lucca
obiettivo
chir
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Migliore utilizzo setting ricovero
P35
Passaggi da verso regime erogazione più complesso
(amb_>DS/ord; DS->ord)
Migliore utilizzo sale operatorie
P400
Media dell'ora di induzione della prima anestesia
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
Appropriatezza Medica
C14.4
% ricoveri medici oltresoglia ≥ 65 anni
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.7
% ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico
alla dimissione
≤
<Valore 2014
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤20%
≤2,50%
≥76%
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Chirurgia Gen. H VdS
chir
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Migliore utilizzo sale operatorie
P25
N. medio interventi per ora di sala operatoria
≥Valore 2014
(+/- 3%)
13,0%
Migliore utilizzo sale operatorie
P30
Punti totali DRG chirurgici prodotti
≥Valore 2014
5,0%
a parità di personale
su interventi chirurgici pesati; a parità di
personale
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Ottimizzazione percorso oncologico chirurgico
Q60
% interventi chirurgici oncologici con partecipazione al
GOM
>90%
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Migliore gestione delle priorità
Q80
% interventi in classe di priorità 1/A
5,0%
Migliore gestione delle priorità
Q81
% interventi in classe A e B/tutti
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa dispositivi medici B.O. per dimessi chirurgici
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Obiettivi economici di dipartimento
Edip10
Conseguimento obittivi scheda direttore di dipartimento
≤valori scheda
dir. Dip.
3,0%
Approrpriatezza regime assistenziale Day Surgery
C4.12
DRG LEA CHIRURGICI: % standard raggiunto in DS
≥88%
13,0%
Appropriatezza chirurgica
C4.4
% colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery e
ricovero ordinario 0 -1 giorno
≥80%
5,0%
≤Valore 2014
5,0%
10,0%
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Chirurgia Gen. H VdS
obiettivo
chir
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Migliore utilizzo sale operatorie
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
P400
Media dell'ora di induzione della prima anestesia
<Valore 2014
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Oculistica
chir
obiettivo
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P15
% soddisfazione della domanda residenti (RO-DH- AMB)
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Migliore utilizzo sale operatorie
P25
N. medio interventi per ora di sala operatoria
≥Valore 2014
(+/- 3%)
15,0%
Migliore utilizzo sale operatorie
P30
Punti totali DRG chirurgici prodotti
≥Valore 2014
11,0%
sul valore delle prestazioni
su interventi chirurgici pesati
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Efficienza Operativa di ricovero
Q110
% interventi di cataratta in ambulatoriale
≥95%
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E10
Spesa per lentine per dimesso vs 2014
≤Valore 2014
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Obiettivi economici di dipartimento
Edip10
Conseguimento obittivi scheda direttore di dipartimento
≤valori scheda
dir. Dip.
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.7
% ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico
alla dimissione
≥76%
3,0%
Approrpriatezza regime assistenziale Day Surgery
C4.12
DRG LEA CHIRURGICI: % standard raggiunto in DS
≥88%
10,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Oculistica
chir
obiettivo
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Migliore utilizzo setting ricovero
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
P35
Passaggi da verso regime erogazione più complesso
(amb_>DS/ord; DS->ord)
≤
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Ortop. e Traum.
chir
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Migliore utilizzo sale operatorie
P25
N. medio interventi per ora di sala operatoria
≥Valore 2014
(+/- 3%)
5,0%
Migliore utilizzo sale operatorie
P30
Punti totali DRG chirurgici prodotti
≥Valore 2014
5,0%
SI
3,0%
su interventi chirurgici pesati
Indicatori Qualità
Riattivazione attività congiunta con diabetologo nelle
salutte chirurgiche
Definizione procedura percorso
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
≤-0,1
5,0%
≥Valore 2014
5,0%
≤-4%
10,0%
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
Riduzione della spesa farmaceutica
E10
% distribuzione diretta farmaci sul totale delle
prescrizioni
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa dispositivi medici B.O. per dimessi chirurgici
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Obiettivi economici di dipartimento
Edip10
Conseguimento obittivi scheda direttore di dipartimento
≤valori scheda
dir. Dip.
5,0%
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
≤15%
6,0%
Appropriatezza Medica
C14.4
% ricoveri medici oltresoglia ≥ 65 anni
<2,5
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.7
% ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico
alla dimissione
≥76%
5,0%
Approrpriatezza regime assistenziale Day Surgery
C4.12
DRG LEA CHIRURGICI: % standard raggiunto in DS
≥60%
5,0%
Qualità clinica
C5.2
% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la
Salute 2010 - 2012)
≥80%
5,0%
Ottimizzazione della percezione della qualità dei servizi
D18
% di pazienti che si dimettono volontariamente dal
ricovero
≤0,53%
5,0%
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Ortop. e Traum.
chir
obiettivo
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Migliore utilizzo setting ricovero
P35
Passaggi da verso regime erogazione più complesso
(amb_>DS/ord; DS->ord)
Migliore utilizzo sale operatorie
P400
Media dell'ora di induzione della prima anestesia
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤
<Valore 2014
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Ortop. e Traum. - H VdS
chir
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Migliore utilizzo sale operatorie
P25
N. medio interventi per ora di sala operatoria
≥Valore 2014
(+/- 3%)
10,0%
Migliore utilizzo sale operatorie
P30
Punti totali DRG chirurgici prodotti
≥Valore 2014
5,0%
su interventi chirurgici pesati
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
Riduzione della spesa farmaceutica
E10
% distribuzione diretta farmaci sul totale delle
prescrizioni
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa dispositivi medici B.O. per dimessi chirurgici
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Obiettivi economici di dipartimento
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
≥Valore 2014
10,0%
≤-4%
10,0%
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Edip10
Conseguimento obittivi scheda direttore di dipartimento
≤valori scheda
dir. Dip.
5,0%
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
≤20%
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.7
% ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico
alla dimissione
≥76%
5,0%
Approrpriatezza regime assistenziale Day Surgery
C4.12
DRG LEA CHIRURGICI: % standard raggiunto in DS
≥80%
5,0%
Qualità clinica
C5.2
% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la
Salute 2010 - 2012)
≥80%
9,0%
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Ortop. e Traum. - H VdS
obiettivo
chir
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Migliore utilizzo sale operatorie
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
P400
Media dell'ora di induzione della prima anestesia
<Valore 2014
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Otorinolaringoiatria
chir
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
(+/- 10%)
10,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P100
% soddisfazione della domanda per interventi chirurgici
oncologici
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Migliore utilizzo sale operatorie
P25
N. medio interventi per ora di sala operatoria
≥Valore 2014
(+/- 3%)
17,0%
Migliore utilizzo sale operatorie
P30
Punti totali DRG chirurgici prodotti
≥Valore 2014
(+/- 3%)
10,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
5,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Ottimizzazione percorso oncologico chirurgico
Q60
% interventi chirurgici oncologici con partecipazione al
GOM
≥90%
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa dispositivi medici B.O. per dimessi chirurgici
≤Valore 2014
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Obiettivi economici di dipartimento
Edip10
Conseguimento obittivi scheda direttore di dipartimento
≤valori scheda
dir. Dip.
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.7
% ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico
alla dimissione
≥76%
5,0%
su interventi chirurgici pesati
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
10,0%
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Otorinolaringoiatria
obiettivo
chir
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Migliore utilizzo setting ricovero
P35
Passaggi da verso regime erogazione più complesso
(amb_>DS/ord; DS->ord)
Migliore utilizzo sale operatorie
P400
Media dell'ora di induzione della prima anestesia
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤
<Valore 2014
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Urologia
chir
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore ultimo
quadrimestre
2014
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P100
% soddisfazione della domanda per interventi chirurgici
oncologici
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Migliore utilizzo sale operatorie
P25
N. medio interventi per ora di sala operatoria
≥Valore 2014
(+/- 3%)
12,0%
Migliore utilizzo sale operatorie
P30
Punti totali DRG chirurgici prodotti
≥Valore 2014
5,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Ottimizzazione percorso oncologico chirurgico
Q60
% interventi chirurgici oncologici con partecipazione al
GOM
≥80%
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
≤-0,4
5,0%
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa dispositivi medici B.O. per dimessi chirurgici
≤Valore 2014
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Obiettivi economici di dipartimento
Edip10
Conseguimento obittivi scheda direttore di dipartimento
≤valori scheda
dir. Dip.
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.7
% ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico
alla dimissione
≥76%
7,0%
Approrpriatezza regime assistenziale Day Surgery
C4.12
DRG LEA CHIRURGICI: % standard raggiunto in DS
≥40%
15,0%
su interventi chirurgici pesati
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Urologia
chir
obiettivo
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Migliore utilizzo setting ricovero
P35
Passaggi da verso regime erogazione più complesso
(amb_>DS/ord; DS->ord)
Migliore utilizzo sale operatorie
P400
Media dell'ora di induzione della prima anestesia
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤
<Valore 2014
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Att. Consultoriali
obiettivo
Cure Primarie
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
>valore 2014
5,0%
≤10%
5,0%
<3%
15,0%
note
Indicatori Performance
Gestione Percorso Parto
P14
% assitenza domiciliare post partum nelle primipare
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Indicatori Qualità
Qualità del percorso contraccezione
C8a.3
Tasso % di concepimento under 18
Qualità del percorso contraccezione
Q40
Redazione protocollo per procedura di applicazione iud
su Lucca
SI
20,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Qualità del percorso screening e HPV
E20
Redazione di una procedura per la riorganizzazione del
percorso di screening e HPV
SI
10,0%
Assistenza territoriale materno-infantile
C7.13
% donne straniere che effettuano la prima visita tardiva
<valore 2014
3,0%
Assistenza territoriale materno-infantile
C7.14
% donne straniere che effettuano un numero di visite in
gravidanza <=4
<valore 2014
3,0%
Assistenza territoriale materno-infantile
C7.15
Tasso di accesso al consultorio di donne residenti in eta'
fertile ‰
>valore 2014
4,0%
Assistenza territoriale materno-infantile
C7.16
Accesso all'area maternità del consultorio di donne
straniere
>media RT
10,0%
Assistenza territoriale materno-infantile
C7.17
% primipare residenti con almeno 3 presenze al corso di
accompagnamento alla nascita
>valore 2014
5,0%
Assistenza territoriale materno-infantile
C7.18
% donne residenti con almeno un accesso al consultorio
nel post-partum
>valore 2014
5,0%
Assistenza territoriale materno-infantile
C7.19
Tasso di accesso al consultorio giovani ‰
>valore 2014
5,0%
Assistenza territoriale materno-infantile
C7.19.1 Tasso di accesso al consultorio giovani area
contraccezione ‰
>valore 2014
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
obt 2013
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
U.F. Att. Consultoriali
obiettivo
Cure Primarie
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Qualità
Qualità del percorso contraccezione
C7.10
Tasso di IVG per 1000 residenti
<valore 2014
Qualità del percorso contraccezione
C7.11
% di IVG ripetute
<valore 2014
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
media regionale 2012: 7,32
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI PSICOLOGI2015
U.F. Att. Consultoriali
obiettivo
Cure Primarie
cod
indicatore
Psicologi
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Sostegno psicologico in gravidanza
P30
N. corsi fatti da psicologo/tot corsi
>21/24
30,0%
Percorso adottivo: valutazione idoneità all'adozione
P40
Richieste di valutazione del tribunale dei minori
100%
30,0%
Continuità assitenziale tra ospedale e territorio per
prevenzione depressione post partum
Q1
Redazione procedura aziendale
SI
30,0%
Assistenza territoriale materno-infantile
C7.15
Tasso di accesso al consultorio di donne residenti in eta'
fertile ‰
>valore 2014
2,0%
Assistenza territoriale materno-infantile
C7.19
Tasso di accesso al consultorio giovani ‰
>valore 2014
3,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Cure Primarie, Intermedie e Residenzialità PdL
obiettivo
Cure Primarie
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
SI
5,0%
≤10%
5,0%
≤2
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle Cure Primarie
P20
Definizione della struttura del budget delle AFT e del
cruscotto indicatori
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Promozione modelli organizzativi
Q10
Implementazione Casa della Salute (UCCP) - aumento
servizi attivi vs 2014 (ambulatori MMG - ambulatori
infermieristici - ambutori medicina iniziativa)
Monitoraggio ADP per MMG
Q30
Controllo e verifica domicialire assistiti in ADP
≥5%
5,0%
Potenziamento ADI
Q37
% pazienti con tempo di presa in carico dalla dimissione
(verso servizi di cure primarie) <3 giorni
≤85%
10,0%
Potenziamento rete informatica territoriale
Q40
Prescrizione elettronica per la specialistica
≥40%
5,0%
Potenziamento rete informatica territoriale
Q41
Dematerializzazione farmacautica per i MMG
≥80%
5,0%
Potenziamento rete informatica territoriale
Q60
% prestazioni spec. e diagn. prescritte dai MMG con
quesito diagn. e cod. priorità compilato
>50%
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
Q62
% medici che forniscono elenco di pazienti per patologia
afferenti alla medicina d'iniziativa
≥60%
5,0%
≥2
5,0%
≤Valore 2014
5,0%
Indicatori Qualità
dato aziendale
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Riduzione della spesa farmaceutica
E10
Partecipazione ad incontri con MMG organizzati da
farmaceutica
Riduzione spesa per specialistica ambulatoriale
E24
Spesa procapite per prestazioni di laboratorio
Presa in carico del territorio
E25
% ricoveri > 30 giorni
≤1%
5,0%
Presa in carico del territorio
E26
% re-ricoveri ≥ 75 anni
≤2%
5,0%
Governo della spesa
E30
Spesa per ausili e protesi
≤Valore 2014
5,0%
Governo della spesa
E40
Utilizzo Fondo Non Autosufficienza per almeno 90%
(periodo luglio 2014 - luglio 2015)
≤Valore RT
5,0%
Indicatori Bersaglio MES
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
C11a.1. Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000
1
residenti (50-74 anni)
≤75,09
5,0%
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
C11a.2. Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000
residenti (20-74 anni)
1
≤11,6
5,0%
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
C11a.3. Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 res. (50-74
anni)
1
≤Valore 2014
5,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
U.F. Cure Primarie, Intermedie e Residenzialità PdL
obiettivo
Cure Primarie
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Efficienza
Riduzione spesa per specialistica ambulatoriale
E20
Spesa per visite specialistiche per assistito pesato
Riduzione spesa per specialistica ambulatoriale
E21
% prestazioni diagnostica per immagini
Riduzione spesa per specialistica ambulatoriale
E22
% prestazioni TAC articolazione e rachide a pazienti con
età ≥ 65 anni
Riduzione spesa per specialistica ambulatoriale
E23
% prestazioni RMN articolazione e rachide a pazienti
con età ≥ 65 anni
Contenimento degli accessi a pronto soccorso
E27
% accesso al Ps per causa diversa da trauma e
avvelenamento
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
se possibile pz
in adi si puo'
fare 2014
versus 2015
ma solo questi
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Cure Primarie, Intermedie e Residenzialità VdS
obiettivo
Cure Primarie
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
SI
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle Cure Primarie
P20
Definizione della struttura del budget delle AFT e del
cruscotto indicatori
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Monitoraggio ADP per MMG
Q30
Controllo e verifica domicialire assistiti in ADP
≥5%
6,0%
Potenziamento ADI
Q37
% pazienti con tempo di presa in carico dalla dimissione
(verso servizi di cure primarie) <3 giorni
≤85%
10,0%
Potenziamento rete informatica territoriale
Q40
Prescrizione elettronica per la specialistica
≥40%
6,0%
Potenziamento rete informatica territoriale
Q41
Dematerializzazione farmacautica per i MMG
≥80%
6,0%
Potenziamento rete informatica territoriale
Q60
% prestazioni spec. e diagn. prescritte dai MMG con
quesito diagn. e cod. priorità compilato
>50%
6,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
Q62
% medici che forniscono elenco di pazienti per patologia
afferenti alla medicina d'iniziativa
≥60%
5,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E10
Partecipazione ad incontri con MMG organizzati da
farmaceutica
≥2
6,0%
Riduzione spesa specialistica ambulatoriale
E24
Spesa procapite per prestazioni di laboratorio
≤Valore 2014
5,0%
Presa in carico del territorio
E25
% ricoveri > 30 giorni
≤1%
6,0%
Presa in carico del territorio
E26
% re-ricoveri ≥ 75 anni
≤2%
6,0%
Governo della spesa
E40
Utilizzo Fondo Non Autosufficienza per almeno 90%
(periodo luglio 2014 - luglio 2015)
≤Valore RT
5,0%
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
C11a.1. Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000
1
residenti (50-74 anni)
≤75,09
6,0%
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
C11a.2. Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000
residenti (20-74 anni)
1
≤11,6
6,0%
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
C11a.3. Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 res. (50-74
anni)
1
≤Valore 2014
6,0%
Indicatori Qualità
dato aziendale
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
U.F. Cure Primarie, Intermedie e Residenzialità VdS
obiettivo
Cure Primarie
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Efficienza
Riduzione spesa specialistica ambulatoriale
E20
Spesa per visite specialistiche per assistito pesato
Riduzione spesa specialistica ambulatoriale
E21
% prestazioni diagnostica per immagini
Riduzione spesa specialistica ambulatoriale
E22
% prestazioni TAC articolazione e rachide a pazienti con
età ≥ 65 anni
Riduzione spesa specialistica ambulatoriale
E23
% prestazioni RMN articolazione e rachide a pazienti
con età ≥ 65 anni
Contenimento degli accessi a pronto soccorso
E27
% accesso al Ps per causa diversa da trauma e
avvelenamento
Governo della spesa
E30
Spesa per ausili e protesi
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
se possibile pz
in adi si puo'
fare 2014
versus 2015
ma solo questi
≤Valore 2014
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Hospice e Cure Palliative
obiettivo
Cure Primarie
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤40 casi
10,0%
note
Indicatori Performance
Ottimizzazione gestione Percorso Cure Palliative
P20
Pazienti con drg medico deceduti in ospedale con
Degenza inferiore 72 h
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Ottimizzazione gestione Percorso Cure Palliative
P30
% ricoveri Temporanei in Hospice/Totale Ricoveri
Hospice
>10%
10,0%
Mantenimento Assistenza Domicilare Oncologica e
ricerca di maggiore appropriatezza
P40
Pazienti terminali oncologici presi in carico Zona PdL
≤valore 2014 10%
10,0%
Mantenimento Assistenza Domicilare Oncologica e
ricerca di maggiore appropriatezza
P40.b
Pazienti terminali oncologici presi in carico in VDS
=valore 2014
10,0%
Attivazione assistenza domiciliare per pazienti
oncoematologici ad iso-risorse per l'azienda
P41
N. di visite di assitenza domiciliare effettuate
VEDERE IL
DATO DELLE
TRASFUSIONI
FATTE AL
CENTRO
TRASFUSIONAL
E
5,0%
Ottimizzazione gestione Percorso Cure Palliative
P50
% ricoveri in Hospice con Degenza > 20 gg
<30%
5,0%
Capacità di governo della rete Cure Palliative
Q10
Stesura e applicazione protocollo d'intesa con MMG su
Assistenza Domiciliare
SI
5,0%
Regolamentazione della rete dei servizi della UF
Q20
Aggiornamento del regolamento di accesso e
funzionamento alla rete dei servizi dell'UF
SI
5,0%
Debito informativo
Q30
Alimentazione costante e corretta del flusso RFC 191 e
115
SI
5,0%
Sviluppo del Sistema di Qualità in ottemperanza ai
requisiti di Accreditamento
Q40a
Realizzazione manuale di qualità con documentazione
validata e applicata
SI
5,0%
Sviluppo del Sistema di Qualità in ottemperanza ai
requisiti di Accreditamento
Q40b
Superamento della verifica di accreditamento interna
SI
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Capacità di governo della rete Cure Palliative
E32
Tasso di occupazione posti letto Hospice
>80%
5,0%
Uso efficiente delle risorse
E35
Verifica dell'attuazione del contratto per l'assistenza
domiciliare su PdL
SI
5,0%
solo per Lucca
≤valore 2014
+/- 5%
5,0%
da verificare risultato in case a nuovi criteri
solo I diagnosi di tumore ed escludere gli
ammessi il sabato e la domenica
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Qualità clinica
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
C5.1E_o % riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla
nco
dimissione per patologia oncologica
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Anest. e Rianim
DEU
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Ottimizzazione della degenza
P3
Tasso di mortalità in Rianimazione aggiustato per SAPS
2 per 100 dimessi
≤Valore 2014
10,0%
Migliore utilizzo sale operatorie
P50
N. medio interventi per ora di sala operatoria (totale
blocco)
≥Valore 2014
(+/- 3%)
10,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Qualità del percorso chirurgico
Q10
N. interventi della giornata rinviati
≤1%
15,0%
su tutti gli interventi del blocco
Ottimizzazione della degenza
Q45
Incidenza delle infezioni durante la degenza
<Valore 2014
10,0%
Nr pazienti con infezione in degenza/(giorni di
degenza pre-infezione)/7*100
Corretta gestione documentazione
Q46
% schede di B.O. aperte
<2%
3,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
≤-3%
7,0%
SI
20,0%
su interventi chirurgici pesati
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per pazienti trattati
Ottimizzazione delle guardie divisionale e di subintensiva E2
attivazione nuova organizzazione
Appropriatezza Prescrittiva Dispositivi
E20
Spesa media dei dispositivi di assistenza rianimatoria
per dimesso
=Valore 2014
5,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Anest. e Rianim
DEU
obiettivo
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Migliore utilizzo sale operatorie
P400b
Media dell'ora di induzione della prima anestesia
Gestione tempo accesso e uscita sala
Q11
Tempi di cambio ingresso e uscita sala
<Valore 2014
Indicatori Qualità
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Anest. e Rianim - H VdS
DEU
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
20,0%
≤10%
5,0%
≥Valore 2014
(+/- 3%)
20,0%
note
Indicatori Performance
Attività ambulatoriale
P20
N. prestazioni ambulatoriali di fisiopatologia respiratoria
e allergologia
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Migliore utilizzo sale operatorie
P50
N. medio interventi per ora di sala operatoria (totale
blocco)
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Qualità del percorso chirurgico
Q40
% analgesie di parto
≥Valore 2014
(+/- 3%)
20,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per pazienti trattati
≤-3%
5,0%
≥80%
20,0%
su interventi chirurgici pesati
Indicatori Qualità
Su parti vaginali con Drg medico (372 o 373)
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Qualità clinica
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
C5.2
% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la
Salute 2010 - 2012)
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Anest. e Rianim - H VdS
obiettivo
DEU
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Migliore utilizzo sale operatorie
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
P400b
Media dell'ora di induzione della prima anestesia
<Valore 2014
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Emergenza Territoriale e C.O. 118
obiettivo
DEU
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
N. Dirigenti medici con Debito Orario
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Indicatori Qualità
Appropriatezza prescrittiva dei trasporti richiesti dal MMG Q10
Formazione delle Associazioni di volontariato
100%
20,0%
Adeguata compilazione documentazione
Q11
Corretta compilazione della scheda paziente su sitema
informatico
>90%
20,0%
Attività di formazione e aggiornamento
Q12
Formazione del personale sui protocolli INDIA
SI
20,0%
Revisione documentale
Q13
Revisione protocolli INDIA per omologazione con quelli
regionali
SI
25,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
verifica resp. Anticorruzione
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Malattie Cardiovascolari
DEU
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti vs 2014
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Qualità del percorso
Q10
Rispetto indicatori del PDTA dello Scompenso Cardiaco
>80%
3,0%
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q35
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
3,0%
Capacità di governo dei tempi di attesa
Q45
% visite entro 15 gg
≥valore 2014
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
<-0,1
10,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
≤-3%
10,0%
Ottimizzazione del consumo delle risorse
E23.3
Volume attività defribillatore vs 2014
≤-5%
3,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
Appropriatezza Medica
C14.4
% ricoveri medici oltresoglia ≥ 65 anni
Qualità di esito del ricovero
C5.1E
Ottimizzazione della percezione della qualità dei servizi
D18
fonte: flusso TAT su prima disponibilità
prenotata da CUP
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤Valore 2014
10,0%
≤2,50%
10,0%
% riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla
dimissione per qualsiasi causa
≤8%
5,0%
% di pazienti che si dimettono volontariamente dal
ricovero
≤0,53%
5,0%
da verificare risultato in case a nuovi criteri
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Malattie Cardiovascolari - Emodinamica
DEU
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
≥Valore 2014
(+/-5%)
15,0%
su procedure indicate da Piano Nazionale Esiti
≤150
10,0%
su procedure indicate da Piano Nazionale Esiti
≥Valore 2014
15,0%
≤10%
5,0%
Indicatori Performance
mantenimento attività interventistica coronarica
P100
Nr procedure di interventistica coronarica
attività interventistica periferica
P110
Nr procedure di interventistica periferica (arti inferiori +
fistole dialitiche)
Ottimizzazione dei percorsi
P13
% di pazienti che fanno la coronarografia entro 2 gg
Assolvimento del debito orario
P200
% personale assegnato alla struttura con Debito Orario
>=20h
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit di struttura semplice
≥1
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R di struttura semplice
≥2
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Ottimizzazione follow up pazienti
Q10
% pazienti sottoposti ad interventi di angioplastica
coronarica seguiti con contatti telefonici
>60%
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per pazienti trattati
≤-3%
10,0%
Ottimizzazione del consumo delle risorse
E23.1
Costo dispositivi medici per interventi coronarici vs 2014
≤valore 2014
10,0%
Ottimizzazione del consumo delle risorse
E23.2
Costo dispositi medici per interventi periferici vs 2014
≤-5%
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Relativo ai volumi di attività
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Malattie Cardiovascolari - H VDS
DEU
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti vs 2013
≥75%
5,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Qualità del percorso
Q10
Rispetto indicatori del PDTA dello Scompenso Cardiaco
>80%
3,0%
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q35
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
3,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
<-0,1
10,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
≤-3%
10,0%
Ottimizzazione del consumo delle risorse
E23
Spesa media per dispositivi per dimesso
≤Valore 2014
10,0%
Ottimizzazione del consumo delle risorse
E23.3
Volume attività defribillatore vs 2014
≤-5%
5,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
Appropriatezza Medica
C14.4
% ricoveri medici oltresoglia ≥ 65 anni
Qualità di esito del ricovero
C5.1E
Ottimizzazione della percezione della qualità dei servizi
D18
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤Valore 2014
5,0%
≤2,50%
10,0%
% riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla
dimissione per qualsiasi causa
≤7%
10,0%
% di pazienti che si dimettono volontariamente dal
ricovero
≤1,00%
3,0%
da verificare risultato in case a nuovi criteri
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza
DEU
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤Valore 2014
10,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Appropriatezza del ricovero
C16.9
% ricoveri su accessi
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
N. Dirigenti medici con Debito Orario
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Appropriatezza dei percorsi di cura
Q10
redazione protocollo dissecazione aortica
SI
16,0%
Appropriatezza dei percorsi di cura
Q20
redazione protocollo SCA
SI
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
≤-3%
10,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Riduzione della Spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per accesso pesato
Riduzione della Spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa Dispositivi Medici per accesso pesato
≤Valore 2014
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
Strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per
accesso
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.1
% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti
≥74%
2,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.1b
% pazienti con codice giallo visitati oltre 60 minuti
≤3%
2,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.2
% pazienti con codice verde visitati entro 1 h
≥77%
2,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.2b
% pazienti con codice verde visitati oltre 2 ore
≤3%
2,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.3
% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con
tempi di permanenza <= 4 ore
≥83%
2,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.4
% pazienti inviati al ricovero dal PS entro 8 ore
≥95%
2,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.4b
% pazienti inviati al ricovero con tempi di permanenza
oltre 12 ore
≤1,5%
2,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
DGRT 1164/2013, obiettivi DG 2015
DGRT 1164/2013, obiettivi DG 2015
DGRT 1164/2013, obiettivi DG 2015
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza - H VdS
DEU
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤Valore 2014
5,0%
SI
5,0%
note
Indicatori Performance
Appropriatezza del ricovero
C16.9
% ricoveri su accessi
Ottimizzazione Aziendale Risorse Umane
P20
Approvazione progetto Aziendale Medicina d'Urgenza
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Efficienza dell'osservazione in OBI
Q30
% pazienti dimessi da OBI con DM < 48 ore (eccetto
deceduti e trasferiti altro Ospedale)
≥90%
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
≤-3%
10,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Riduzione della Spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per accesso
Riduzione della Spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa Dispositivi Medici per accesso
≤Valore 2014
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.1
% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti
≥80%
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.1b
% pazienti con codice giallo visitati oltre 60 minuti
≤3%
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.2
% pazienti con codice verde visitati entro 1 h
≥80%
8,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.2b
% pazienti con codice verde visitati oltre 2 ore
≤3%
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.3
% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con
tempi di permanenza <= 4 ore
≥83%
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.4
% pazienti inviati al ricovero dal PS entro 8 ore
≥95%
7,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.4b
% pazienti inviati al ricovero con tempi di permanenza
oltre 12 ore
≤1,5%
5,0%
Ottimizzazione gestione in Pronto Soccorso
C16.7
% ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico
alla dimissione
≥85%
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
DGRT 1164/2013, obiettivi DG 2015
DGRT 1164/2013, obiettivi DG 2015
DGRT 1164/2013, obiettivi DG 2015
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S. OBI e Medicina d'urgenza - H Lucca
DEU
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
SI
10,0%
≤Valore 2014
10,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P10
Turnazione dei Medici PS in Medicina d'Urgenza
Capacità di filtro OBI
P20
% ricoveri da letti OBI vs 2014
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Appropriatezza del percorso in Emergenza/Urgenza
Q10
Implementazione PDTA specifici condivisi con UO
Degenza (Sepsi, Fibrillazione atriale, Dolore Toracico)
Efficienza del ricovero in Medicina d'Urgenza
Q20
% pazienti dimessi da MU con DM < 72 ore (eccetto
deceduti e trasferiti altro Ospedale)
≥50%
10,0%
Efficienza dell'osservazione in OBI
Q30
% pazienti dimessi da OBI con DM < 48 ore (eccetto
deceduti e trasferiti altro Ospedale o attesa ricovero)
≥90%
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Riduzione della Spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
≤-3%
10,0%
Riduzione della Spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa Dispositivi Medici per dimesso
≤Valore 2014
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E60
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per
dimesso da OBI e Med. Urg. vs 2014
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
≥80%
Indicatoriragg
iunti
10,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Indicatori Bersaglio MES
Ottimizzazione della percezione della qualità dei servizi
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
D18
% di pazienti che si dimettono volontariamente dal
ricovero
≤1,00%
10,0%
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Analisi Chimico Cliniche
dia
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Integrazione nel Progetto NET-Visual DEA
P10
% esami ematochimici richiesti dal PS e refertati entro
50 minuti dal check in
>90%
15,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Ottimizzazione tempi di risposta verso i reparti
P30
% esami ematochimici richiesti dai reparti (Elettroliti,
Emocromo, Transaminasi, Creatinina) e refertati entro
180 minuti dal check in
>90%
15,0%
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Q10
Ottenimento certificato
SI
5,0%
Ottimizzazione della fase preanalitica
Q30
Aggiornamento pagine web su Regole di buona pratica
prenalitica
SI
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Ottimizzazione materiali diagnostici
E2
Valore dei materiali diagnostici/valore dell'attività
≤Valore 2014
(+/- 3%)
10,0%
Ottimizzazione materiali diagnostici
E2.a
Valore dei materiali diagnostici
≤Valore 2014
(+/- 2%)
10,0%
Appropriatezza richieste
E3
Corso di formazione sulla richiesta di procalcitonina
SI
20,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤-100.000,00
valore 2014
10,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Banca Cornee
dia
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥12
20,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Incremento della attività di produzione e di allocazione
della membrana amniotica
P2
N. di placente lavorate per la distribuzione di membrana
amniotica a scopo oftalmico e dermatologico
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Qualità del percorso e accreditamento
Q20
Mantenimento Certificazione ISO 9001
SI
20,0%
Formazione continua del personale per mantenimento
competenze
Q23
Per ogni unità di personale: 3 form di verifica
apprendimento per ogni trimentre (12 complessivi per
ognuno)
SI
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Ottimizzazione dei fattori produttivi
E2
Bilancio economico della struttura a costi invariati 2013
>> 0
15,0%
Efficienza nel percorso regionale del trapianto cornee
E3
Autosufficienza nelle richieste di trapianto della Regione
Toscana
SI
20,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Diag. per Immagini H VdS
obiettivo
dia
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Ottimizzazione dei Tempi di refertazione TC per il Pronto P10
Soccorso
% prestazioni di TC richieste dal PS e refertate entro 60
minuti dalla richiesta
>80 %
20,0%
da commisurare al personale presente
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
da commisurare al personale presente
Ottimizzazione tempi di refertazione TC e RM per
pazienti ricoverati
P30
% prestazioni richieste dai reparti di degenza e
refertate entro 48 ore dall'esame
>70%
20,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Incremento Produttività RM per esterni
E10
N. prestazioni RM
>Valore 2014
20,0%
da commisurare al personale presente (non
considera il PS)
Incremento Produttività TC per esterni
E20
N. prestazioni TC
>Valore 2014
20,0%
da commisurare al personale presente (non
considera il PS)
Attività di prevenzione
E23
Assicurazione del n° di chiamate dell'epidemiologia per
screening mammografico
≥
5,0%
≤Valore 2014
5,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Appropriatezza Diagnostica
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
C13.2
Tasso di prestazioni di diagnostica per immagini
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Diagn.per Immagini H Lucca
dia
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Ottimizzazione dei Tempi di refertazione TC per il Pronto P10
Soccorso
% prestazioni di TC richieste dal PS e refertate entro 60
minuti dalla richiesta
>80 %
12,0%
Ottimizzazione dei Tempi di refertazione Rd Trad. per il
Pronto Soccorso
P20
% prestazioni di Radiologia tradizionale richieste dal PS
e refertate entro 30 minuti dalla richiesta
>valore 2014
(+/- 5%)
5,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Ottimizzazione tempi di refertazione TC e RM per
pazienti ricoverati
P30
% prestazioni richieste dai reparti di degenza e
refertate entro 24 ore dall'esame
>95%
15,0%
Piano Operativo Nuovo Ospedale
P5
Rispetto del Cronoprogramma trasferimento complesso
apparecchiature diagnostica per immagini nel nuovo
ospedale
SI
10,0%
Completamento Percorso Diagnostica Senologica
Q10
Prestazioni RM Mammaria
≥35
10,0%
Ottimizzazione dei percorsi
Q11
Stesura,condivisione ed applicazione di protocolli tecnici
operativi per almeno tre tipologie di indagine RM e tre
tipologie di indagini TC
SI
10,0%
Ottimizzazione utilizzo RMN
Q12
Definizione dei protocolli operativi per la nuova RMN
SI
5,0%
Potenziamento offerta diagnostica
Q25
Mantenimento livelli prestazioni colon virtuali
SI
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Incremento Produttività RM per esterni
E10b
Valore economico complessivo delle prestazioni RM
≥Valore 2014
5,0%
No PS (su 3° quadrimestre)
Incremento Produttività TC per esterni
E20b
Valore economico complessivo delle prestazioni TC
>5%
5,0%
No PS (su 3° quadrimestre)
Appropriatezza Diagnostica
C13.2
Tasso di prestazioni di diagnostica per immagini
≤Valore 2014
3,0%
Indicatori Qualità
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Diagn.per Immagini H Lucca - Diag. Senologica
obiettivo
dia
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
30,0%
≥35
20,0%
≤10%
5,0%
≥Valore 2014
(+/-5%)
15,0%
note
Indicatori Performance
Ottimizzazione produzione mammografia clinica
P10
N. di prestazioni di mammografie cliniche prodotte
Ottimizzazione attività senologica
P15
N. RM mammaria
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Capacità soddisfazione della domanda
Q10
% soddisfazione interventi mammella
Copertura follow up donne operatore
Q20
Visite follow up/interventi tumori mammella delle
residenti ovunque fatti
≥80%
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Capacità di perseguimento degli orientamenti regionali
B5.1.2
Adesione allo screening mammografico
>media RT
10,0%
fonte: spa2; escluse mammografie screening
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Diagn.per Immagini H Lucca - Diag. Senologica
obiettivo
dia
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Qualità
Ottimizzazione dei percorsi
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Q18
% di RM mammaria precedute da mammografia
≥
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Medicina Nucleare
obiettivo
dia
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
15,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di soddisfare la domanda (anche tramite
ampliamento offerta prestazioni, con attivazione PET
con colina)
P11
N. PET colina
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
cod. prestazione 92.18.6
Indicatori Qualità
Promozione appropriatezza indicazioni PET-TC
Q10
N. richieste inappropriate secondo protocollo/N°
richieste
<5%
10,0%
Buone pratiche per l'impiego di radiofarmaci
Q20
% di Verifiche Microbiologiche negative
100%
15,0%
Ampliamento offerta
Q30
Procedura per nuovo tracciante
SI
10,0%
gli obiettivi saranno sterilizzati si il Ministero non
fornirà il prezzo del Radio Farmaco
Ampliamento offerta
Q40
N. massimo di pazienti da trattare con il nuovo tracciante
≤10
5,0%
gli obiettivi saranno sterilizzati si il Ministero non
fornirà il prezzo del Radio Farmaco
Ampliamento offerta
Q50
Presa in carico eco per radioprotezione
SI
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Utilizzo ottimale radiofarmaco 18 per PET
E20
Pazienti iniettati per PET/Ordinativi FDG vs 2014
≥Valore 2014
15,0%
Utilizzo ottimale radiofarmaci tecneziati per Scintigrafie
Ossee
E301
Pazienti iniettati per Scintigrafie Ossee/Ordinativi MDP
vs 2014
≥Valore 2014
15,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S. Diagnostica ed Interventistica Ecografica
obiettivo
dia
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità Produttiva della UOS
P10
N. complessivo prestazioni erogate (Fonte dati RIS) vs
2014
≥Valore 2014
(- 10%)
25,0%
Efficienza di Risposta alla Domanda per interni
P20
% di Prestazioni di Ecografia Diagnostica e
Interventistica erogate entro 24 h ore dalla richiesta
tramite GPI
>88 %
15,0%
Efficienza di Risposta alla Domanda per esterni
P30
% di Prestazioni di Ecografia Diagnostica ed
Interventistica di priorità Urgente erogate entro 48 h ore
dalla richiesta tramite CUP
>95 %
15,0%
Efficienza di Risposta alla Domanda per esterni
P40
% di prestazioni di ecocoloredoppler urgenti da PS
ENTRO 48 H
≥
15,0%
indicare codice interno della prestazione
Appropriatezza esame diagnostici
Q10
Implementazione offerta di studio ecografico come
mezzo di contrasto
≥Valore 2014
10,0%
indicare codice interno della prestazione
Appropriatezza esame diagnostici
Q20
Ecografia muscolo-scheletrica viscosupplementazione
dell'anca
≥Valore 2014
10,0%
indicare codice interno della prestazione
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Contenimento fattori produttivi
E10
Costo dispositivi medici utilizzati per paziente
≤Valore 2014
5,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.S. Diagnostica ed Interventistica Ecografica
obiettivo
dia
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Efficienza
Contenimento consumo MDC
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
E20
Costo MDC utilizzato per paziente vs 2014
≤
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Dermatologia
Dip spec terr
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
≥Valore 2014
20,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Capacità di soddisfare domanda per I visite
P30v
% di soddisfazione della domanda per I° visite
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Ottimizzazione Tempi attesa Interventi Chirurgici
Ambulatoriali
Q20
% interventi con tempo attesa < 60 Giorni
>80%
20,0%
attesa I disponibilità su prestazioni con codice
<89.**
Capacità di governo dei tempi di attesa
Q45
% prime visite in classe di priorità 1 entro 15 gg
≥97%
25,0%
fonte: flusso TAT su prima disponibilità
prenotata da CUP
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
≤Valore 2014
10,0%
consumi di struttura + consegna diretta farmaci
fascia H
?
5,0%
consumi di struttura + consegna diretta farmaci
fascia H
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
calcolato sul valore economico dell'intera attività
ambulatoriale
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Ottimizzazione utilizzo farmaci
E1
Spesa per farmaci
Ottimizzazione utilizzo farmaci
E15
% biosimailari su muovi pz
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Dermatologia
Dip spec terr
obiettivo
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Qualità
Equità di accesso alle prestazioni
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Q45LP
% prime visite in Libera Professione entro 15 gg
fonte: flusso TAT su prima disponibilità
prenotata da CUP
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S Diabet. e M. Metab
Dip spec terr
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
2,5%
fonte: SC Medicina legale
Riattivazione attività congiunta con ortopedico nelle
salette chirurgiche
Q55
Definizione procedura percorso
SI
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E10
% valore economico distribuzione diretta farmaci sul
totale del valore delle prescrizioni
≥Valore 2014
15,0%
Riduzione della spesa dispositivi
E11
Report di monitoraggio spesa dispositivi diagnostici per
diabete
≥Almeno 2
volte l'anno
5,0%
Riduzione della spesa per dispositivi medici
E2
Spesa Dispositivi Medici
≤Valore 2014
15,0%
Riduzione della spesa per dispositivi
E3
Riduzione uso di dispositivi di diagnostica nei pazienti
non in terapia e con farmaci non insulino-stimolanti vs
2014
≤-5%
15,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Indicatori Bersaglio MES
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
C11.a.2. Residenti con Diabete con almeno una misurazione della
2
Emoglobina Glicata
≥70
5,0%
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
C11.a.2. Residenti con Diabete con almeno un esame della retina
3
≥32
5,0%
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
C11a.2. Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000
residenti (20-74 anni)
1
≤11,6
5,0%
Tasso di amputazioni maggiori per Diabete per milione
di residenti
C11a.2. Tasso amputazioni maggiori per diabete per milione di
residenti
4
≤47,6
5,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Assistenza Specialistica Territoriale
obiettivo
Dip spec terr
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
SI
20,0%
>Valore 2014
10,0%
note
Indicatori Performance
Governo dell'Organizzazione degli Specialisti
Ambulatoriali Convenzionati Interni
P20
Predisposizione di accordo aziendale con specialisti
ambulatoriali
Indicatori Qualità
CUP - Attivazione prenotazioni di II livello per
specialistica ambulatoriale
Q35
N. di prenotazioni da ambulatorio di I livello
Potenziamento rete informatica territoriale
Q40
Prescrizione elettronica per specialistica
100%
5,0%
Potenziamento rete informatica territoriale
Q41
Dematerializzazione farmacautica
≥90%
5,0%
Capacità di governo dei tempi di attesa
Q45b
% prestazioni con tempi di attesa erogate nel rispetto
della DGRT 493/2011
>90%
20,0%
Verifica dei livelli di appropriatezza del privato
accreditato
Q46
% di esami ripetuti
<
15,0%
Assistenza infermieristica ambulatoriale
Q47
Riorganizzazione piattaforma infermieristica
ambulatoriale su tutte le sedi ( 3 zona PdL, 1 zona VdS)
SI
10,0%
Rimodulazione offerta di prestazioni di diagnostica
Q48
Riduzione % di RMN muscoloscheletriche per pazienti ≥
65 anni
<
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
verifica resp. Anticorruzione
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Governo Percorsi Riabilitazione
obiettivo
Dip spec terr
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Miglioramento percorso pazienti da UO Neurologia a
Cod 56
P30
% pazienti con accesso diretto in Riabilitazione secondo
PDTA
>90%
19,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Miglioramento percorso riabilitativo ambulatoriale
Q30
% progetti condivisi Medico Fisiatra-Fisioterapista/ totale
progetti riabilitativi
≥90%
10,0%
Integrazione multiprofessionale tra servizi di
riabilitazione
Q50
Adozione di scale uniformi
SI
15,0%
Trasformazione posti letto codice 56 in ex art. 26
Q60
Trasformazione di 10 p.l.
SI
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Ottimizzazione spesa ausili
E14
Spesa per ausili prescritti da fisiatri
≤Valore 2014
10,0%
Spesa Dispositivi Medici per dimesso
≤Valore 2014
10,0%
≤1,61
5,0%
Indicatori Qualità
(protesi anca e ginocchio)
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Riduzione della spesa per dispositivi medici riab. Cod. 56 E2.a
Indicatori Bersaglio MES
Capacità di governo della domanda
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
C17.1.1 Tasso di ospedalizzazione std per 1.000 residenti in
specialità 56
da definire
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Governo Percorsi Riabilitazione - Ospedaliera
Dip spec terr
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Miglioramento percorso pazienti da UO Neurologia a
Cod 56
P30
% pazienti con accesso diretto in Riabilitazione secondo
PDTA
>90%
9,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinicoassistenziali e socio-assistenziali definita nel Progetto
Riabilitativo Individuale
Q30
% progetti condivisi Medico Fisiatra-Fisioterapista/ totale
progetti riabilitativi
≥90%
10,0%
Integrazione multiprofessionale tra servizi di
riabilitazione
Q50
Adozione di scale uniformi
SI
10,0%
Trasformazione posti letto codice 56 in ex art. 26
Q60
Trasformazione di 10 p.l.
SI
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Riduzione della spesa farmaceutica riab. Cod 56
E1
Spesa Farmaci per dimesso vs 2013
≤-3%
10,0%
Ottimizzazione spesa ausili
E14
Spesa per ausili prescritti da fisiatri
≤Valore 2014
10,0%
Spesa Dispositivi Medici per dimesso
≤Valore 2014
10,0%
≤1,61
5,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Riduzione della spesa per dispositivi medici riab. Cod. 56 E2.a
Escludere antibiotici, immunosoppressori e
farmaci oncologici
Indicatori Bersaglio MES
Capacità di governo della domanda
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
C17.1.1 Tasso di ospedalizzazione std per 1.000 residenti in
specialità 56
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
U.F. Governo Percorsi Riabilitazione - Ospedaliera
obiettivo
Dip spec terr
cod
indicatore
monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Bersaglio MES
Governo dei percorsi di riabilitazione
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
C17.1.3 % ricoveri in specialità 56 non preceduti da ricovero
acuto
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Governo Percorsi Riabilitazione - Territoriale
obiettivo
Dip spec terr
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Miglioramento percorsoda UO Neurologia a cod. 56
P30
% pazienti con accesso diretto in Riabilitazione secondo
PDTA
>90%
10,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Miglioramento Percorso Riabilitativo Pazienti dimessi da
Dip Medico
Q10
% corretta compilazione percorso su modulo consulenza
≥95%
16,0%
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinicoassistenziali e socio-assistenziali definita nel Progetto
Riabilitativo Individuale
Q30
% progetti condivisi Medico Fisiatra-Fisioterapista/ totale
progetti riabilitativi
≥90%
16,0%
Integrazione multiprofessionale tra servizi di
riabilitazione
Q50
Adozione di scale uniformi
SI
16,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Miglioramento percorso riabilitativo ambulatoriale
Q65
% di piani riabilitativi entro la dimissione
≥90%
16,0%
≤Valore 2014
10,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
(protesi anca e ginocchio)
Indicatori Efficienza
Ottimizzazione spesa ausili
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
E14
Spesa per ausili prescritti da fisiatri
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Odontostomatologia
Dip spec terr
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
25,0%
≤10%
5,0%
SI
25,0%
≥90%
15,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P104
% di soddisfazione della domanda residenti su attività di
DH
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Ottimizzazione attività presso Campo di Marte
Q11
Redazione Piano Operativo per erogazione Prestazioni
Ambulatoriali presso Campo di Marte
Ottimizzazione Tempi attesa Interventi Chirurgici
Ambulatoriali
Q20
% interventi con tempo attesa < 60 Giorni
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Q70
Implementazione offerta
SI
5,0%
Indicatori Qualità
DGRT 426/14
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per pazienti trattati
≤Valore 2014
10,0%
Riduzione della Spesa Dispositivi Medici
E2.b
Spesa Dispositivi Medici per paziente trattato
≤Valore 2014
10,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Direzione Medica Pres. Osped. H Lucca
obiettivo
Direzione PP.OO
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
SI
10,0%
media regionale
5,0%
≥% tasso di
occupazione
2014
10,0%
note
Indicatori Performance
Day service implementazione
P30
Pacchetti da attivare: cardiologici; gastroenterologici;
pneumologia
Indicatori Qualità
e@prescrition rispetto direttive regionali
P35
Raggiungimento degli obiettivi regionali
Ridefinizione del percorso chirugico
Q41.1
Efficacia di utilizzo delle sale operatorie: tasso di
occupazione del blocco operatorio (inizio primo
intervento-fine ultimo intervento)/(ingresso/uscita
personale infermieristico)
Ridefinizione del percorso chirugico
Q41.2
Efficacia di utilizzo delle sale operatorie: completamento
della riorganizzazione delle liste d'attesa in base a DGRT
638/2009
SI
10,0%
Ridefinizione del percorso chirugico
Q41.3
predisposizione report confronto tra nota operatoria e
interventi effettuati
SI
13,0%
Miglioramento rapporti con il territorio tramite il
consolidamento del modello per intensità di cure e la
corretta gestione del posto letto nell'area medica
Q43
Incremento % di ricoveri dimessi sab-dom
≥10%
5,0%
Informatizzazione
Q45
Attivazione cartella clinica informatizzata nell'Area
Medica
SI
15,0%
Omogenizzazione delle STU
Q46
Omogenizzazione delle STU livello di presidio
SI
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Miglioramento rapporti con il territorio tramite il
consolidamento del modello per intensità di cure e la
corretta gestione del posto letto nell'area medica
C2a
Indice di performance della degenza media
<0
2,0%
Ottimizzazione delle guardie divisionale e di subintensiva E20
Attivazione nuova organizzazione
SI
5,0%
Ottimizzazione flusso SDO
% schede chiuse nel mese di chiusura del ricovero
≥80%
10,0%
sull'ultimo trimestre
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
E21
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Direzione Medica Pres. Osped. H VdS
obiettivo
Direzione PP.OO
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
SI
15,0%
note
Indicatori Performance
Day service implementazione
P30
Pacchetti da attivare: cardiologici; gastroenterologici;
diabetologia; demenza senile
Ricoveri programmati
P31
Verifica % spostamento attività diagnostiche verso day
service
≥20%
5,0%
e@prescrition rispetto direttive regionali
P35
Raggiungimento degli obiettivi regionali
100%
15,0%
Ridefinizione del percorso chirugico
Q41.1
Efficacia di utilizzo delle sale operatorie: puntualità di
inizio delle sedute operatorie, entro 30 minuti
dall'ingresso del personale infermieristico
≥80%
10,0%
Ridefinizione del percorso chirugico
Q41.2
Efficacia di utilizzo delle sale operatorie: tasso di
occupazione del blocco operatorio (inizio primo
intervento-fine ultimo intervento)/(ingresso/uscita
personale infermieristico)
≥≥ % tasso di
occupazione
2014
10,0%
Ridefinizione del percorso chirugico
Q41.3
Efficacia di utilizzo delle sale operatorie: completamento
della riorganizzazione delle liste d'attesa in base a DGRT
638/2009
SI
10,0%
Omogenizzazione delle STU
Q46
Omogenizzazione delle STU livello di presidio
SI
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Ottimizzazione flusso SDO
E21
% schede chiuse nel mese di chiusura del ricovero
≥80%
15,0%
attestazione di comunicazione dei pacchetti ai
MMG (da mettere ai responsabili di zona
distretto); disponibilità di 5 pacchetti per ogni
percorso a settimana
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S. Igiene dei Presidi Ospedalieri
obiettivo
Direzione PP.OO
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Qualità
Sorveglianza infezioni
Q48
Confronto sull'andamento delle infezione fra vecchio
HCAMPO DI MARTE e nuovo HSLUCA.
10,0%
Produzione di
specifica
reportistica da
inserire nella
documentazione
di tutti i reparti
Sorveglianza e sicurezza acque
Q49
Produzione di una procedura di sorveglianza della
qualità delle acque ad uso umano (fredda e calda)
Redazione e
diffusione di
una procedura
15,0%
Controllo e supervisione previsto dalla procedura
(PPHL01A e PPHV01)
Q50
Controllo periodici annualli verbalizzati minimo 30 (20
HLUCCA - 10 HVDS)
≥≥ 30 (20
HLUCCA - 10
HVDS).
10,0%
Requisiti igienico sanitario e strutturali
Q51
revisione organizzazione magazzini dispositivi medici
SI
10,0%
Sorveglianza microclima
Q52
Predisposizione e implementazione di un piano di
monitoraggio per il controllo del microclimatico e
ambientalke secondo normative
Piano
predisposto e
implemenato
10,0%
Formazione
Q53
Corso di formazioni per referenti delle infezioni correlate
all' assistenza
≥2
5,0%
Sorveglianza e sicurezza acque
Q54
Servizio filtri antibatterici per tutta la USL
SI
10,0%
Sterilizzazione
Q55
Revisione dei processi di sterilizzazione all'interno della
rete ospedaliera aziendale.
Redazione
documento per
la mappattura
e redifenizione
dei flussi dei
materiali fra i
punti di
sterilizzazione
aziendale
15,0%
Sorveglianza infezioni ospedaliere
Q60
realizzazione indagini di prevalenza sulle ICA e uso
antiblastici
SI
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Ottimizzazione sterilizzazione a vapore
Q70
passaggio da gas plasma a vapore per i dispositivi
compatibili
SI
5,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
E' uno studio da fare con uno specializzando.
condizionato alla disponibilità area tecnica e
responsabile BO
condizionato alla disponibilità area tecnica
verifica resp. Anticorruzione
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Farmaceutica Territoriale
farm
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥2
5,0%
note
Indicatori Performance
Governo della Medicina Generale
P10
N. incontri con ogni AFT nell'anno, individuali o collettivi
Governo della Medicina Generale
P20
Monitoraggio obtv accordo AFT 2015
=10 per ogni
AFT
5,0%
Incremento attività verifica e controllo ricette
P30
Controlli mensili sulle ricette spedite in DPC (tecnici e
contabili)
=Valore 2014
5,0%
Sicurezza uso farmaci stupefacenti
P35
Ispezioni per distruzione stupefacenti scaduti presso
farmacie
≥7
5,0%
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q50
Farmaci presenti nelle liste di trasparenza
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q51
Inibitori della pompa acida
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q52
Inibitori della HMG CoA reduttasi (Statine)
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q53
Adesione alla terapia a base di inibitori della HMG CoA
reduttasi associati e non associati
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q54
Sostanze modificatrice dei lipidi, associazioni
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q55
Inibitori selettivi della serotonina
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q603
Mappatura, classificazione, l’individuazione,
l’applicazione ed l monitoraggio/controllo delle misure di
contrasto relative ai vari procedimenti e dei tempi dei
vari procedimenti (vedi artt.9-11-14-15)
SI
5,0%
Efficienza Prescrittiva Farmaceutica
E1
Statine (incidenza off patent)
≥95%
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Riduzione della spesa farmaceutica
E10
Spesa Farmaceutica erogate in regime convenzionale
≤obiettivo RT
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Riduzione della spesa dispositivi
E11
Report di monitoraggio spesa dispositivi diagnostici per
diabete
≥Almeno 2
volte l'anno
5,0%
Efficienza Prescrittiva Farmaceutica
E2
Altri antidepressivi (incidenza off patent)
≥90%
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Efficienza Prescrittiva Farmaceutica
E3
% U.P. sartani (incidenza off patent ) e sartani associati
≥97%
3,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Efficienza Prescrittiva Farmaceutica
E4
Ace inibitori non associati (incidenza off patent )
≥99,5%
4,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Indicatori Qualità
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Farmaceutica Territoriale
farm
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
≥90%
peso
note
3,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Efficienza Prescrittiva Farmaceutica
E5
Ace inibitori associati (incidenza off patent )
Efficienza Prescrittiva Farmaceutica
E6
Derivati diidropiridinici C08CA (incidenza off patent )
≥95%
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Efficienza Prescrittiva Farmaceutica
E7
Fluorochinoloni (incidenza off patent )
≥95%
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Efficienza Prescrittiva Farmaceutica
E8
Bifosfonati (incidenza off patent)
≥80%
5,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Farmaceutica Territoriale
obiettivo
farm
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Qualità
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q27
Costo medio per confezione morfina
≤
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q28
Morfina (milligrammi pro-capite x anno)
≥
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q29
Terapia dolore: incidenza ddd morfina (molecole
individuate nella scala OMS per la cura del dolore
severo)
≥
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q30
Terapia dolore: DDD x 1000 abitanti die
≥
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Farmacia Ospedaliera
farm
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
≥15 con
dipartimento/
struttura
complessa di
cui 3 in VDS
20,0%
med chir onco diagn matinf DEU
≥6 di cui 1
10,0%
specifico
riguardante VDS
med chir onco diagn matinf DEU
Indicatori Performance
Consulenza per i dipartimenti ospedalieri
P1
N. incontri verbalizzati con i medici dei dipartimenti
ospedalieri per ottimizzare la prescrizione dei prodotti
farmaceutici agli obiettivi di appropriatezza prescrittiva,
farmaco economia e farmaco utilizzazione.
Consulenza per i dipartimenti ospedalieri
P2
Incontri in ambito di commissione terapeutica ed
incontri su dispositivi
Sicurezza e salute dei lavoratori esposti a chemioterapici P3
antiblasitici in ambiente sanitario
Rispetto della raccomandazione ministeriale n14 in
materia di UFA c/o ospedale stabilimenti ospedalieri Vds
se centralizzazione a Castelnuovo dell'attività oncologica
10,0%
Indicatori Qualità
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q40
Farmaci a base di Eritropoietina, incidenza % dei
farmaci aggiudicati erogati rispetto al totale della
molecola, in distribuzione diretta, DPC o utilizzazioni
all'interno dei presidi sanitari
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
2,0%
monitoraggio
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q41
Farmaci a base di Eritropoietina, incidenza % dei
farmaci a base di eritropoietina beta in termini di unità
posologica rispetto al totale delle UP del gruppo
B03XA01
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
1,0%
monitoraggio
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q42
Farmaci a base di Fattori Stimolazione delle Colonie,
incidenza % dei consumi dei farmaci aggiudicati, erogati
rispetto al totale della molecola, in distribuzione diretta,
DPC o utilizzati all'interno dei presidi sanitari
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
1,0%
monitoraggio
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q43
Farmaci a base di Fattori Stimolazione delle Colonie,
incidenza dei farmaci a base di filgrastim in termini di
unità posologica rispetto al totale delle UP del gruppo
L03AA= fattori di stimolazione delle colonie
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
1,0%
monitoraggio
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q44
Farmaci anti_TNF alfa: Infliximab, incidenza % dei
farmaci aggiudicati erogati rispetto al totale della
molecola, in distribuzione diretta, DPC o utilizzazioni
all'interno dei presidi sanitari
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
3,0%
monitoraggio
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q45
Farmaci anti_TNF alfa: Infliximab, incidenza % dei
farmaci a base di infliximab in termini di unità
posologica rispetto al totale delle UP del gruppo L04AB
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
3,0%
monitoraggio
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q46
Consumo di farmaci a base di albumina a livello
regionale ed in ogni singola azineda su base annua
300 mg per
abitante
3,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q47
Il consumo di farmaci a base di albumina per giornata di
degenza per ogni singola azienda sanitaria è oggetto di
monitoraggio specifico
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
3,0%
monitoraggio
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Farmacia Ospedaliera
obiettivo
farm
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
≤≤ 60% delle
Unità
Internazionali
totali di Fattore
VIII (ATC
B02BD02 e
B02BD06)
peso
note
1,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
1,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Farmaci oncologici, incidenza % dei farmaci
appartenenti al gruppo L01X (farmaci ad alto costo) sul
totale della classe L01
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
1,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Q51
Farmaci oncologici, % dei rimborsi da Onco Aifa per le
singole specialità medicinali rispetto ai consumi rilevati
nel flusso FES è oggetto di moniotraggio specifico
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
3,0%
monitoraggio: dipende da quanti trattamenti
vengono terminati, se il paziente va avanti con
la terapia non si può chiudere la scheda e
chiedere il rimborso…
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q52
Farmaci antivirali per il trattamento da HIV, spesa media
per paziente trattato con riferimento ai singoli farmaci
erogati direttamente
Obiettivo
regionale DGRT
450/2015
3,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q53
Mezzi di contrasto, costo medio per UP
≤≤ 40 euro
3,0%
o media regionale se ASL2 non in media
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Consistenza e qualità dati
QD2
Record con RDM corretto su tot record che prevedono
rilevazione DM iscritti nel RDM
≥95%
5,0%
o media regionale
Consistenza e qualità dati
QD3
N. record con campi disciplina e progressivo divisione
corretto su tot record DES
≥90%
5,0%
o media regionale
Uso efficiente dei farmaci chemioterapici antiblastici
E30
Centralizzazione preparazione farmaci antiblastici per
l'intera azienda, a condizione che che ci sia un unico
punto di trattamento in Vds e che sia assegnato all'UFA
un tecnico formato
SI
5,0%
Recupero rimborsi sospesi risk sharing anno 2014
E40
% rimborsi richiesti ad AIFA
100%
10,0%
Dispositivo vigilanza
EDV2
N. segnalzioni per 1.000.000 di abitanti
≥150
1,0%
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q48
L'incidenza del numero di Unità Internazionale di Fattore
VIII a base di DNA ricombinate su base annua, a livello
regionale ed in ogni songola Azienda USL
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q49
Farmaci oncologici, spesa media per paziente trattato
con riferimento ai soli farmaci erogati direttamente
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Q50
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S. Farmacoeconomia e farmacovigilanza
obiettivo
farm
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
=10 per ogni
AFT
25,0%
note
Indicatori Performance
Governo della medicina generale
P10
Definizione e preparazione report di budget AFT
Farmacoeconomia
P20
Definizione e preparazione report mensili generali sulla
spesa farmaceutica (ospedaliera e territoriale)
=1 al mese
25,0%
Governo della medicina generale
P30
Rerport di monitoraggio allegato B del DGRT 450/2015
≥SI
25,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Farmacovigilanza
E10
N. segnalazioni x mil ab
>500
20,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Ostetricia e Ginecologia
mat
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
5,0%
≤10%
5,0%
≥valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P17
% di soddisfazione della domanda ginecologica per
residenti
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Capacità soddisfazione della domanda
P23
% di soddisfazione della domanda per parti (escluse
<32 settimane)
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Riorganizzazione attività e personale in logica di rete
Q17
Rotazione del personale tra Presidi Ospedalieri
SI
3,0%
Ottimizzazione percorso oncologico chirurgico
Q20
% interventi chirurgici oncologici con partecipazione al
GOM
100%
10,0%
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q40
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
3,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a_gin Indice di performance della degenza media per drg
eco
ginecologici
≤-0,3
9,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a_nog Indice di performance della degenza media non per drg
ginecologici
ineco
≤-0,3
5,0%
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa dispositivi medici B.O. per dimessi chirurgici
≤Valore 2014
5,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti dalle strutture del
dipartimento
≤-3%
5,0%
obiettivo direttore di dipartimento
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
3,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Ottimizzazione dei tempi attesa ecografia ginecologica
B21.6
% ecografia ginecologiche garantite entro 30 gg
≥60%
3,0%
fonte: flusso TAT su prima disponibilità
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
≤20%
10,0%
Assistenza al parto
C7.1
% parti cesarei (NTSV)
≤15,00%
5,0%
Assistenza al parto
C7.2
% di parti indotti
≤20%
5,0%
Assistenza al parto
C7.3
% episiotomie (NTSV)
≤20%
5,0%
Assistenza al parto
C7.6
% di parti operativi (uso di forcipe o ventosa)
≤6,6
3,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
obiettivo aziendale: 15%
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Ostetricia e Ginecologia - H VdS
mat
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P17
% di soddisfazione della domanda ginecologica per
residenti
≥80%
5,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Capacità soddisfazione della domanda
P24
% di soddisfazione della domanda per parti (escluse<34
settimane)
≥80%
5,0%
Migliore utilizzo sale operatorie
P25
N. medio interventi per ora di sala operatoria
≥Valore 2014
(+/- 3%)
5,0%
su interventi chirurgici pesati
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Riorganizzazione attività e personale in logica di rete
Q17
Rotazione del personale tra Presidi Ospedalieri
SI
3,0%
Ottimizzazione percorso oncologico chirurgico
Q20
% interventi chirurgici oncologici con partecipazione al
GOM
100%
10,0%
Capacità di governo dei tempi di attesa
Q45
% visite ginecologiche con tempo di attesa <15 gg
>50%
5,0%
fonte: flusso TAT su prima disponibilità
prenotata da CUP
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
≤-0,47
10,0%
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa dispositivi medici
≤-10%
5,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti dalle strutture del
dipartimento
≤-7.424
5,0%
obiettivo direttore di dipartimento
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
fonte: flusso TAT su prima disponibilità
Indicatori Qualità
Indicatori Efficienza
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
Indicatori Bersaglio MES
Ottimizzazione dei tempi attesa ecografia ginecologica
B21.6
% ecografia ginecologiche garantite entro 30 gg
≥50%
5,0%
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
≤20%
6,0%
Assistenza al parto
C7.1
% parti cesarei (NTSV)
≤20%
5,0%
Assistenza al parto
C7.3
% episiotomie (NTSV)
≤valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Assistenza al parto
C7.6
% di parti operativi (uso di forcipe o ventosa)
≤Valore 2014
5,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
obiettivo aziendale: 15%
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Ostetricia e Ginecologia - H VdS
obiettivo
mat
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Bersaglio MES
Assistenza al parto
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
C7.2
% di parti indotti
≤Valore 2014
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Pediatria
mat
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti
≥75%
5,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Riorganizzazione attività e personale in logica di rete
Q20
Rotazione del personale tra Presidi Ospedalieri
SI
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Ottimizzazione dei percorsi
Q99
% di pazienti chirurgici <14 anni ricoverati in pediatria
sul totale
≥85%
5,0%
su ricoveri ordinari
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
10,0%
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa dispositivi medici
≤-10%
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti dalle strutture del
dipartimento
≤-7.424
5,0%
obiettivo direttore di dipartimento
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza attività di ricovero
C4.9b
DRG LEA Medici in RO-DH età <18 anni
Appropriatezza attività di ricovero
C7.7
Tasso di ricovero in età pediatrica per 100 residenti (<
14anni)
Appropriatezza attività di ricovero
C8a.19. Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite
per 100.000 residenti
2
calcolato in base alla disciplina; comprese le
osservazioni complessivamente prodotte
Indicatori Qualità
Indicatori Efficienza
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤Valore 2014
5,0%
≤7,80%
5,0%
≤58
14,0%
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Pediatria
mat
obiettivo
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Bersaglio MES
Appropriatezza attività di ricovero
C8a.19. Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma per
1
100.000 residenti (2 - 17 anni)
≤
Appropriatezza attività di ricovero
C8a.19. Tasso di ospedalizzazione pediatrico per polmonite per
100.000 residenti minorenni
3
≤
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Pediatria - H VdS
mat
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti
≥85%
5,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Riorganizzazione attività e personale in logica di rete
Q20
Rotazione del personale tra Presidi Ospedalieri
SI
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
10,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
10,0%
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa dispositivi medici
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti dalle strutture del
dipartimento
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
Appropriatezza attività di ricovero
C7.7
Tasso di ricovero in età pediatrica per 100 residenti (<
14anni)
Appropriatezza attività di ricovero
C8a.19. Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite
per 100.000 residenti
2
calcolato in base alla disciplina; comprese le
osservazioni complessivamente prodotte
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
≤-5%
10,0%
≤-7.424
5,0%
obiettivo direttore di dipartimento
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤7,80%
10,0%
≤58
14,0%
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Pediatria - H VdS
obiettivo
mat
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Bersaglio MES
Appropriatezza attività di ricovero
C8a.19. Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma per
1
100.000 residenti (2 - 17 anni)
≤
Appropriatezza attività di ricovero
C8a.19. Tasso di ospedalizzazione pediatrico per polmonite per
100.000 residenti minorenni
3
≤
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Malattie Infettive e Epatologia
med
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti
≥80%
10,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q35
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
3,0%
Utilizzo appropriato di antibiotici e dell'esame della
procalcitonina
Q36
Redazione del PDTA
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
20,0%
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Ottimizzazione delle guardie divisionale e di subintensiva E2
Attivazione nuova organizzazione
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
obiettivo dir.
Dip.
10,0%
SI
16,0%
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Indicatori Bersaglio MES
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
≤Valore 2014
5,0%
Qualità di esito del ricovero
C5.1E
% riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla
dimissione per qualsiasi causa
≤valore 2014
5,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
da verificare risultato in case a nuovi criteri
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Malattie Infettive e Epatologia
obiettivo
med
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2dm
Degenza media
≤
Appropriatezza attività di ricovero
C4.9
DRG LEA medici: % standard regionali raggiunti
Appropriatezza attività di ricovero
C4.9b
N. ricoveri in DRG LEA medici
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≥97%
Valore aziendale (totale domanda residenti
ovunque in toscana, comprese fughe)
≤valore 2014
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Medicina Int. H Lucca
med
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Miglioramento dei flussi informativi a supporto
dell'assistenza
Q34
Rispetto delle indicazioni della Direzione Sanitaria di PO
in relazione all'implementazione della CCE
SI
6,0%
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q35
Esistenza di istruzione operativa formalizzata per
l'individuazione del medico tutor
SI
3,0%
Qualità del percorso
Q40
Aggiornamento del PDTA dell'Ictus
SI
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
<Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
obiettivo dir.
Dip.
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
≤valore 2014
5,0%
Indicatori Bersaglio MES
Appropriatezza Medica
C14.4
% ricoveri medici oltresoglia ≥ 65 anni
Qualità di esito del ricovero
C5.1E
% riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla
dimissione per qualsiasi causa
≤10%
15,0%
Integrazione Ospedale Territorio
C8a.1
% ricoveri > 30 gg
≤1%
5,0%
Ottimizzazione della percezione della qualità dei servizi
D18
% di pazienti che si dimettono volontariamente dal
ricovero
≤0,53%
15,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
da verificare risultato in case a nuovi criteri
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Medicina Int. H Lucca
obiettivo
med
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2dm
Degenza media
<Valore 2014 0,5g
Indicatori Bersaglio MES
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
C11a.3. N. ricoveri per BPCO
1.ric
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
Appropriatezza attività di ricovero
C4.9
DRG LEA medici: % standard regionali raggiunti
Appropriatezza attività di ricovero
C4.9b
N. ricoveri in DRG LEA medici
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤
≤Valore 2014
≥97%
Valore aziendale (totale domanda residenti
ovunque in toscana, comprese fughe)
≤
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Medicina Int. H VdS
med
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
<1,5
10,0%
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
obiettivo dir.
Dip.
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
Appropriatezza Medica
C14.4
% ricoveri medici oltresoglia ≥ 65 anni
Qualità di esito del ricovero
C5.1E
% riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla
dimissione per qualsiasi causa
Integrazione Ospedale Territorio
C8a.1
% ricoveri > 30 gg
Ottimizzazione della percezione della qualità dei servizi
D18
% di pazienti che si dimettono volontariamente dal
ricovero
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤Valore 2014
5,0%
≤2%
15,0%
≤12,8%
11,0%
≤Valore 2014
10,0%
≤0,80%
8,0%
da verificare risultato in case a nuovi criteri
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Medicina Trasfusionale e Immunematologia
obiettivo
med
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Q30
Certificato
SI
25,0%
Accreditamento EFI
Q50
Certificato
SI
24,0%
Accreditamento istituzionale come centro trafusionale
Q51
Completamanto entro 30/06/2015 e mantenimento
SI
20,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
>Valore 2014
5,0%
(usare indicatore regionale)
Indicatori Qualità
Indicatori Efficienza
Riduzione della spesa farmaceutica
E20
% utilizzo biosimilari
Promozione di una cultura della donazione
B6.2.2
Tasso di donazione sangue, plasma e piastrine per 1000
residenti (età 18-65 anni)
≥Media
Regionale
5,0%
Promozione di una cultura della donazione
B6.2.2
Tasso di donazione sangue, plasma e piastrine per 1000
residenti (età 18-65 anni)
≥Obiettivo MeS
5,0%
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Nefrologia e Dialisi
med
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti
≥80%
5,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Capacità soddisfazione della domanda
P31
% di pazienti in trattamento con dialisi peritoneale
≥Valore 2014
10,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Miglioramento dei flussi informativi a supporto
dell'assistenza
Q34
Rispetto delle indicazioni della Direzione Sanitaria di PO
in relazione all'implementazione della CCE
SI
10,0%
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q40
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
3,0%
Percorso per ipertensione resitente
Q50
Realizzazione percorso per ipertensione resistente con
MMG
SI
3,0%
Omogenizzazione a livello regionale del processo di
inserimento in lista di pazienti per trapianto (con OTT)
Q60
Omogenizzazione processo
SI
3,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
<-0,3
10,0%
≤Valore 2014
10,0%
SI
5,0%
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
Riduzione della Spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa Dispositivi Medici per paziente dializzato
ottimizzazione delle guardie divisionale e di subintensiva E3
Attivazione nuova organizzazione
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
da definire il peso dei pazienti ricoverati in
rianimazione rispetto a quelli ambulatoriali
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤Valore 2014
15,0%
esclusi i ricoveri per dialisi
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Neurologia
med
obiettivo
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Miglioramento dei flussi informativi a supporto
dell'assistenza
Q34
Rispetto delle indicazioni della Direzione Sanitaria di PO
in relazione all'implementazione della CCE
SI
10,0%
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q35
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
3,0%
Qualità del percorso
Q40
Aggiornamento del PDTA dell'Ictus
SI
15,0%
Capacità di governo dei tempi di attesa
Q45
% pazienti Tempi di attesa per prime visite
specialistiche entro 15 gg
>85%
15,0%
fonte: flusso TAT su prima disponibilità
prenotata da CUP
Gestione del Percorso Diagnostico Terapeutico
Q500
N. DRG Neurologici prodotti vs 2014
≥10%
15,0%
considerati tutti i ricoveri transitati dalla
neurologia relativi ai DRG: 9 Or 10 Or 11 Or 12
Or 14 Or 15 Or 16 Or 17 Or 18 Or 19 Or 27 Or
28 Or 29 Or 30 Or 31 Or 32 Or 33 Or 34 Or 35
Or 524 Or 559 or 560 Or 561 Or 564
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
≤-0,4
16,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Neurologia
med
obiettivo
cod
indicatore
monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
P10
% di soddisfazione della domanda residenti vs 2014
>3%
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S. Endoscopia Digestiva e Mal. App.Dig.
obiettivo
med
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P107
% di soddisfazione della domanda residenti EGDS
≥Valore 2014
(+/- 2,5%)
10,0%
Capacità soddisfazione della domanda
P108
% di soddisfazione della domanda residenti Colon
≥Valore 2014
(+/- 2,5%)
10,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Ottimizzazione attività endoscopica
P34
N. sedute di endoscopia
≥Valore 2014
(+/-2,5%)
5,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥1
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥1
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Miglioramento dei flussi informativi a supporto
dell'assistenza
Q34
Rispetto delle indicazioni della Direzione Sanitaria di PO
in relazione all'implementazione della CCE
SI
5,0%
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q35
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
4,0%
Capacità di governo dei tempi di attesa
Q45c
% colonscopie per urgenze entro 30 giorni
≥
10,0%
prestazioni con codice di priorità
Capacità di governo dei tempi di attesa
Q45g
% gastroscopie per urgenze entro 30 giorni
≥
10,0%
prestazioni con codice di priorità
Qualità del percorso
Q60
Rispetto indicatori del PDTA delle Emorragie digestive
>80%
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
Analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Protocollo d'intesa tra MMG per colonscopie e
gastroscopie urgenti
Q70
Realizzazione protocollo d'intesa
SI
10,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E10
Spesa Dispositivi Medici
≤obiettivo dir.
Dip.
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S. Medicina Int. H VdS - Castelnuovo
med
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
15,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q35
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
3,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
<0
15,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
obiettivo dir.
Dip.
10,0%
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
Qualità di esito del ricovero
C5.1E
% riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla
dimissione per qualsiasi causa
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤Valore 2014
16,0%
≤7%
15,0%
da verificare risultato in case a nuovi criteri
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S. Pneumologia
med
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Indicatori Qualità
Miglioramento dei flussi informativi a supporto
dell'assistenza
Q34
Rispetto delle indicazioni della Direzione Sanitaria di PO
in relazione all'implementazione della CCE
SI
10,0%
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q35
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
3,0%
Qualità del percorso
Q40
Rispetto indicatori del PDTA del ricovero in Pneumo da
PS
>80%
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
<0
16,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
obiettivo dir.
Dip.
10,0%
SI
3,0%
=Valore 2014
(+/-5%)
10,0%
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
10,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
ottimizzazione delle guardie divisionale e di subintensiva E2
attivazione nuova organizzazione
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E20
Prescrizione Ossigeno
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
Appropriatezza Medica
C14.4
Qualità di esito del ricovero
C5.1E
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤Valore 2014
5,0%
% ricoveri medici oltresoglia ≥ 65 anni
≤2%
3,0%
% riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla
dimissione per qualsiasi causa
≤10%
5,0%
da verificare risultato in case a nuovi criteri
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C Oncologia
onco
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10o
% soddisfazione della domanda per residenti
>65%
16,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Ottimizzazione percorso oncologico chirurgico
Q10
% attivazione GOM su totale pazienti Accoglienza ITT vs
2014
=+ 5%
5,0%
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q35
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
3,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per peso DRG
≤-3%
10,0%
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Spesa Dispositivi Medici per peso DRG
≤Valore 2014
10,0%
SI
5,0%
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
su pazienti con DRG 410, chemio ambu e
farmaci onco erogati direttamente
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
ottimizzazione delle guardie divisionale e di subintensiva E3
attivazione nuova organizzazione
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
Qualità di esito del ricovero
C5.1E
% riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla
dimissione per qualsiasi causa
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤Valore 2014
15,0%
≤10%
10,0%
da verificare risultato in case a nuovi criteri
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C Oncologia
onco
obiettivo
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
Efficienza Operativa di ricovero
C2dm
Degenza media
Ottimizzazione regime assistenziale RO-DH
E300
Riduzione DRG 410 in Ricovero Ordinario vs 2014
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
≤
≤5% dei DH
Indicatori Bersaglio MES
Appropriatezza attività di ricovero
C4.9
DRG LEA medici: % standard regionali raggiunti
Appropriatezza attività di ricovero
C4.9b
N. ricoveri in DRG LEA medici
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≥97%
Valore aziendale (totale domanda residenti
ovunque in toscana, comprese fughe)
≤
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Anatomia Patologica
obiettivo
onco
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
=0
10,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Centralizzazione attività in Area Vasta
P30
N. Autopsie feto-neonatali e a rischio infettivo eseguite
in Azienda
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Qualità del percorso
Q10
Mantenimento certificazione ISO 9001:2008
SI
15,0%
Tempo di refertazione
Q40
Caratterizzazione biologica e Valutazione linfonodo
sentinella per le neoplasie mammarie nell'arco dei 7gg
lavorativi dal momento dell'accettazione
≥90%
19,0%
Tempo di refertazione
Q50
% risposta entro 24/48 h dall'accettazione per piccole
biopsie
>90%
20,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Riduzione spesa per uso diagnostico
E10
Riduzione Spesa Materiali per uso diagnostico
≤Valore 2014
10,0%
Riduzione spesa per coloranti
E23
% copertura fabbisogno annuale di coloranti per
istologia e citologia prodotti in proprio
≥100%
10,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Radioterapia Oncologica
onco
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
≤10%
5,0%
SI
5,0%
vincolato all'assunzione del Medico Specialista in
Radioterapia Oncologica
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Ampliamento offerta
P300
Attivazione ambulatorio di tolleranza
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Ottimizzazione percorso oncologico chirurgico
Q10
% attivazione GOM su totale pazienti Accoglienza ITT vs
2014
=+ 5%
5,0%
vincolato all'assunzione del Medico Specialista in
Radioterapia Oncologica
Qualità del percorso
Q10
Tempo max attesa n. rettali preoperatorie
≤30gg
10,0%
Qualità del percorso
Q30
% nuovi casi di n. rettali in stadio patologico II/III
trattate con RT conc CT preop.
≥90%
17,0%
la mancata autirizzazione sarà un possibile
causa di non raggiungimento
Ampliamento offerta e revisione protocolli
accreditamento
Q35
Attivazione delle nuove tecnologie e riavvio delle attività
interventistiche
SI
17,0%
vincolato all'assunzione del Medico Specialista in
Radioterapia Oncologica
Miglioramento sistemi informativi
Q40
Collegamento anagrafica aziendale e firma digitale
SI
10,0%
acquisto sistema informatico collegamento
all'anagrafica aziendale
Paper Less
Q45
Digitalizzazione delle cartelle cliniche e della
documentazione dosimetrica e dei piani di trattamento,
oltre al rilievo del consenso informato al trattamento
≥70%
10,0%
prescizione elettronica
Q50
Prescrizione elettronica delle prestazioni ambulatoriali di
1a visita e visita successiva
≥80%
5,0%
previo riallineamento fra i codici regionali ei
codici ministeriali per la branca radioterapica
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per pazienti trattati
≤Valore 2014
5,0%
salvo approvazione di cui all'obiettivo Q30
Indicatori Qualità
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.C. Radioterapia Oncologica
obiettivo
onco
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P101
% di soddisfazione della domanda ambulatoriale
residenti vs 2014
≥
Su prestazioni ramo radioterapia
Indicatori Qualità
Qualità del percorso
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Q20
Monitoraggio procedura per il rilievo dell'eventuale
errore prescrittivo prima dell'inserimento nella lista di
programmazione
SI
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S. Accog.za ITT
onco
obiettivo
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
>Valore 2014
(+-/ 5%)
25,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di organizzare percorso oncologico
P20
% pazienti oncologici presi in carico dall'Accoglienza ITT
Ottimizzazione percorso oncologico chirurgico
Q10
% attivazione GOM su totale pazienti Accoglienza ITT vs
2014
=+ 5%
20,0%
Ottimizzazione percorso oncologico chirurgico
Q15
% attivazione GOM su totale pazienti chirurgici
oncologici vs 2014
≥95%
20,0%
Appropriatezza accoglienza
Q20
Mantenimento protocolli specifici per la presa in carico
dei pazienti con Associazioni di settore
SI
25,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
su pazienti con ricovero oncologico; prestazioni
di radioterapia; visite oncologiche; consegna
diretta di farmaci oncologici
Indicatori Qualità
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S. Oncoematologia
onco
cod
obiettivo
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
% di soddisfazione della domanda residenti
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.1 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.1 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Q35
Esistenza di una job description relativa al medico tutor
SI
3,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Efficienza Operativa di ricovero
C2a
Indice di performance della degenza media
Riduzione della spesa farmaceutica
E1
Spesa Farmaci per dimesso
Riduzione spesa Dispositivi Medici
E2
Appropriatezza prescrittiva Esami di Laboratorio
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
<Valore 2014
(+/- 2,5%)
10,0%
≤-3%
10,0%
Spesa Dispositivi Medici per dimesso
≤Valore 2014
10,0%
E30
Costo Esami di Laboratorio richiesti
≤valore
obiettivo Dip
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza prescrittiva Esami Diagnostica
strumentale
E40
Costo Medio Esami di Diagnostica strumentale per peso
DRG
≤Valore 2014
(+/- 2,5%)
5,0%
Gli esami sono attribuiti alla struttura in
relazione alla specialità di ricovero nella data di
effettuazione dell'esame
Appropriatezza Medica
C14.3
% ricoveri ordinari medici brevi
Appropriatezza Medica
C14.4
Qualità di esito del ricovero
C5.1E
FARMACI SPECIFICI
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤Valore 2014
10,0%
% ricoveri medici oltresoglia ≥ 65 anni
<6%
16,0%
% riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla
dimissione per qualsiasi causa
≤10%
10,0%
da verificare risultato in case a nuovi criteri
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
S.S. Oncoematologia
onco
obiettivo
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Efficienza
Efficienza Operativa di ricovero
C2dm
Degenza media
<
Ottimizzazione regime assistenziale RO-DH
E300
Riduzione DRG 410 in Ricovero Ordinario vs 2014
≤
Indicatori Bersaglio MES
Appropriatezza attività di ricovero
C4.9
DRG LEA medici: % standard regionali raggiunti
Appropriatezza attività di ricovero
C4.9b
N. ricoveri in DRG LEA medici
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≥97%
Valore aziendale (totale domanda residenti
ovunque in toscana, comprese fughe)
≤
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Prevenz. e Sicur. Luoghi di Lav.
obiettivo
prev
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Ottimizzazione Inchieste per Malattia professionale
P20
N. inchieste effettuate/n° referti pervenuti da INAIL con
invalidità >6 punti
>65%
7,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Ottimizzazione Inchieste per Infortuni
P30
N. inchieste effettuate/ n° referti INAIL pervenuti
prognosi con >30gg
>75%
7,0%
Ricorsi avverso il giudizio del medico competente
Q10
% tempi di convocazione del Lavoratore in seguito a
ricorsi avverso il giudizio del medico competente < 20
giorni
<95%
6,0%
Tempi di attesa pratiche suap
Q40
% espressione di parere entro 30 giorni dalla richiesta
del cittadino al SUAP
≤95%
6,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q601
Mappatura, classificazione, l’individuazione,
l’applicazione e monitoraggio/controllo delle misure di
contrasto relative ai vari procedimenti e dei tempi dei
vari procedimenti - aggiornamento dei contenuti sul sito
Aziendale del “Piano Triennale per la tr
SI
5,0%
Indicatori Qualità
obiettivo condiviso con UF IAN
Indicatori Efficienza
Ottimizzazione dell'attività di verifica
E12
N. accertamenti sanitari su richieste d'iniziativa
≥220
7,0%
Ottimizzazione dell'attività di verifica
E20
N. verifiche di macchine e impianti effettuate
direttamente dal PISLL vs 2014 (per operatore)
≥150
7,0%
Efficienza ed efficacia PISSL: controlli in cantieri
F15.1.6 Cantieri edili diversi ispezionati
≥150
10,0%
da rivedere in base ad obiettivo Regione Toscana
Efficienza ed efficacia PISSL: controlli in unità locali
F15.1.7 N. PF 25-26-72
≥700
10,0%
da rivedere in base ad obiettivo Regione Toscana
Efficienza ed efficacia PISSL: controlli in az. agricole
F15.1.8 N. PF 25
≥50
10,0%
da rivedere in base ad obiettivo Regione Toscana
Ottimizzazione dell'Efficienza Produttiva
F15.2.6 PF 25-26-27-72*pesi / operatori qualificati
valutazione
MeS: 3
10,0%
≥valutazione
MeS: 3
10,0%
si riferisce ai PF sanitari 34,35,36,39
Indicatori Bersaglio MES
Efficienza ed efficacia dei servizi di prevenzione igiene e F15.a
sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL)
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Media dei risultati indicatori F15
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.S. Meedicina dello Sport
obiettivo
prev
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Ottimizzazione attività con privati convenzionati
P21
N. visite atleti minorenni vs 2014
mantenimento
20,0%
Mantenimento livelli prestazioni
P22
N. prestazioni onde d'urto + altre prestazioni vs 2014
mantenimento
20,0%
SI
15,0%
≥100%
15,0%
SI
5,0%
≥valore 2014
20,0%
≥
20,0%
Indicatori Qualità
Acquisizione della certificazione di dipartimento secondo Q21
le norme ISO 9000
Ottenimento Certificato
Capacità di governo dei tempi di attesa
Q45
% visità idoneità sportiva entro 60 gg
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
Incremento attività con Introiti diretti per l'Azienda
E25
Attivita istituzionale fuori LEA a pagamento per
maggiorenni e prelievi per esami ematici a pagamento
per sportivi agonisti
prelievi per esami ematici a pagamento per sportivi
agonisti
E26
Incremento attività con Introiti diretti per l'Azienda
fonte: flusso TAT su prima disponibilità
prenotata da CUP
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F Igiene Pubblica e della Nutrizione
obiettivo
prev
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥100%
5,0%
≥21
5,0%
note
Indicatori Performance
Interventi di sorveglianza nutrizionale in tutte le RSA
accreditate (pubbliche/private)
P12
N. RSA controllate
Interventi di sorveglianza nutrizionale nelle scuole
elementari progetto "occhio alla salute"
P15
N. scuole interessate
Ottimizzazione Controllo Punti Prelievo Acque Potabili
P20
Campioni effettuati/campioni programmati
≥95%
10,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
≤10%
5,0%
Indicatori Qualità
Riduzione Tempi di attesa pratiche SUAP
Q40
Espressione di parere entro 30 giorni dalla richiesta del
cittadino al SUAP
100%
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q601
Mappatura, classificazione, l’individuazione,
l’applicazione e monitoraggio/controllo delle misure di
contrasto relative ai vari procedimenti e dei tempi dei
vari procedimenti - aggiornamento dei contenuti sul sito
Aziendale del “Piano Triennale per la tr
SI
5,0%
≤mantenimento
5,0%
≥500
10,0%
≥media RT
10,0%
Indicatori Efficienza
Ottimizzazione ricerca inquinanti in sorgenti di acqua
per uso umano
E27
N. routine allargate su N° verifiche
Efficienza Produttiva nella esecuzione di alcuni P
E40
N. di PF 1, 2, 10
Copertura Vaccinale
B7.1
Copertura vaccino MPR
Copertura Vaccinale
B7.2
Copertura vaccino antifluenzale >=65 anni
≥mantenimento 10,0%
livello 2014
Copertura Vaccinale
B7.3
Copertura per vaccino Papilloma virus (HPV)
≥mantenimento 10,0%
livello 2014
Efficienza ed efficacia nella sicurezza alimentare e
nutrizione
F16.2
Indicatore MES Nutrizione: controllo piani nutrizionali
mense scolastiche
Igiene e sanità pubblica
F21.3
Studio Passi: Interviste
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
>media RT
10,0%
≥95% interv.
Previste
5,0%
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F.Sanita’ Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
obiettivo
prev
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Archiviazione informatica dei Fascicoli digitali e cartacei
Q10
Completamento della migrazione a SISPC per sicurezza
alimentare (PF:3-4-49-54)
SI
10,0%
Qualità del percorso
Q210
Mantenimento certificazione ISO 9001:2008
SI
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q601
Mappatura, classificazione, l’individuazione,
l’applicazione e monitoraggio/controllo delle misure di
contrasto relative ai vari procedimenti e dei tempi dei
vari procedimenti - aggiornamento dei contenuti sul sito
Aziendale del “Piano Triennale per la tr
SI
5,0%
Ottimizzazione dell'attività
E10
N. PF 10 - igiene urbana veterinaria vs 2014
≤mantenimento
5,0%
≥30%
15,0%
≥valutazione
verde
15,0%
≥3%
15,0%
sul totale allevamenti aperti in BDN al 31/12
dell'anno precedente la rilevazione
≥100%
15,0%
sul totale allevamenti aperti in BDN al 31/12
dell'anno precedente la rilevazione
Indicatori Qualità
Indicatori Efficienza
Indicatori Bersaglio MES
Efficienza ed efficacia nella sicurezza alimentare
F16.3.3 Audit su stabilimenti di produzione di alimenti di origine
animale
Efficienza ed efficacia nella sicurezza alimentare
F16.5
Efficienza ed efficacia nella sicurezza alimentare
F16.7.1 Check list - Bovini
Efficienza ed efficacia nella sicurezza alimentare
F16.8.1 Farmacosorvegliana: Ingrossi
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Totale PF4 (Unita Locali sottoposte a controllo per
sicurezza alimentare)+ PF49 (Unità locale sottoposta a
monitoraggio per sicurezza alimentare) + PF 43
(allevamenti sotto controllo per profilassi)
sul totale degli stabilimenti del settore del latte
e prodotti a base di latte
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Direz. Infermieristica e Ostetrica
obiettivo
prof
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P11
N. dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre
anno x
≤5%
5,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P20
N. di Infermieri o OSS con Debito Orario > 20 h
≤10%
5,0%
Ampliamento dei servizi offerti
P30
Attivazione ADI h12 e festivi
SI
15,0%
Ampliamento dei servizi offerti
P31
Attivazione pronta disponibilità ostetrica Piana di Lucca
SI
15,0%
Ampliamento dei servizi offerti
P35
Attivazione PUA COAD h10
SI
15,0%
Informatizzazione del percorso del paziente
P40
Attivazione mappa letti del territorio
SI
10,0%
Qualità documentazione elettronica infermieristica
Q34
Attivazione cruscotto di monitoraggio indicatori qualità
dell'assistenza
SI
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi Medici
E55
Riduzione della Spesa complessiva Dispositivi Medici
≤Valore 2014
5,0%
Ottimizzazione dell'uso delle risorse
E56
Verifica fabbisogno di personale
infermieristico/oss/ostetrico
SI
5,0%
Ottimizzazione dell'uso delle risorse
E65
Rispetto del budget ore straordinario assegnato 2015
SI
5,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Direz. Infermieristica e Ostetrica - Direz Ostetrica
obiettivo
cod
prof
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P10
N. di Ostetriche con Debito Orario > 20 h
≤10%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P11
N. dipendenti con ferie residue anno x-1 a giugno anno x
≤5%
Indicatori Qualità
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi Medici
E55
Riduzione della Spesa complessiva Dispositivi Medici
Ampliamento dei servizi offerti
P31
Riorganizzazione dell'attività ostetrica ospedaliera entro
l'anno (sostituzione infermiere con ostetriche)
SI
Ampliamento dei servizi offerti
P32
Implementazione del progetto di riqualificazione
dell'attività consultoriale in base al finanziamento
regionale
SI
Qualità del percorso assistenziale neonati
Q30
% neonati sani con allattamento al seno esclusivo
≥75%
Formazione per utilizzo Cartella Infermieristica
Elettronica
Q34
Rispetto delle indicazioni della Direzione Sanitaria di PO
in relazione all'implementazione della CCE
Qualità del percorso assistenziale neonati
Q40
% neonati sani sottoposti al contatto pelle a pelle
madre/neonato alla nascita
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
≤Valore 2014
SI
100%
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Direz. Infermieristica e Ostetrica - Ospedaliera
obiettivo
prof
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P10
N. di Infermieri o OSS negli Ospedali con Debito Orario
> 20 h
≤10%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P11
N. dipendenti con ferie residue anno x-1 a giugno anno x
≤5%
Rispetto del cronoprogramma per l'apertura del NH
P21
Attivazione piattaforma assistenziale nel Nuovo Ospedale
SI
Indicatori Qualità
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi Medici
E55
Riduzione della Spesa complessiva Dispositivi Medici vs
2014
<-3%
Formazione per utilizzo Cartella Infermieristica
Elettronica
Q30
(Settings di degenza formati livello 2/N. Settings di
degenza Livello 2) x 100
≥70%
Personalizzazione dell’assistenza
Q60
% pazienti nei setting di degenza del Livello 2 che
identificano l'Infermiere di riferimento nel Giorno Indice
≥50%
Rispetto del cronoprogramma per l'apertura del NH
Q65
Definizione del fabbisogno di magazzino farmaceutico e
comunicazione ad estav per acquisti
SI
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Direz. Infermieristica e Ostetrica - Territoriale
obiettivo
prof
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P11
N. dipendenti con ferie residue anno x-1 a giugno anno x
≤5%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P20
N. di Infermieri o OSS con Debito Orario > 20 h
≤10%
Indicatori Qualità
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi Medici
E40
Spesa complessiva Dispositivi Medici
≤Valore 2014
Incremento attività prestazioni Assistenza Domiciliare
Integrata
P30
N. prestazioni
≥Valore 2014
Ampliamento dei servizi offerti
P30
Attivazione di 12 PL di cure intermedie a Campo di Marte
Ottimizzazione utilizzo presidi antidecubito in RSA
Q10
% presidi prescritti secondo protocollo aziendale
Ottimizzazione Risorse Umane del DSM nella Zona PdL
Q20
% rotazione personale tra CSM e SPDC
Riorganizzazione Infermieri di Famiglia sulla base delle
AFT
Q30
Implementazione nuova organizzazione infermieristica
territoriale alla luce del nuovo modello per AFT
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
SI
≥90%
≥Valore 2014
SI
Il direttore di struttura
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Igiene ospedaliera e coord assistenti DEC
Area comune Presidi H
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
15%
≤ 10%
15%
≥ 20 verifiche
20%
LU
75%postazioni
si
30%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q520
Q300
Q230
Qualità corretta gestione Rifiuti Sanitari Pericolosi
prodotti nei PP.OO.
Controllo sicurezza igienico-sanitaria Monitor
Dialisi Lucca e VDS
Partecipazione allo Studio Europeo di Prevalenza
ICA ( Infezioni correlate all'assistenza)
verifiche nei punti di produzione dei rifiuti sanitari
pericolosi (Setting di Degenza)
N. controlli/n. monitor dialisi
Esecuzione dello studio in corrispondenza al
Protocollo Europeo
20%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Obitorio Lucca
Area comune Presidi H
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
20%
<5
30%
≤ 5%
15%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P100
P20
Tempestività invio flusso informativo decessi al
N. reclami dei comuni
Comune di residenza (Rispetto PPHL14)
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q410
Qualità del percorso
N. reclami Urp
≤ 2014
20%
Q30
Formazione del personale su BLSD
% personale formato sul personale indentificato
per la formazione
Indicatori Efficienza
> 60%
10%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
≤ 2014
5%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Pool Trasporti VDS
Area comune Presidi H
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
20%
≤ 10%
20%
≤ 2014
30%
≤ 2014
30%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q311
Q410
Qualità dell'assistenza: sicurezza pazienti barellati N. cadute pazienti barellati
pre-post esecuzione esami
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Blocco Operatorio Lucca
Blocco operatorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
5%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q206
Qualità dell'assistenza
100%
15%
Q200
Qualità dell'assistenza
100%
15%
Q270
Qualità del percorso
Corretta compilazione scheda di tracciabilità :
conteggio garze
Corretta compilazione Check list di sicurezza del
paziente chirurgico
MM&R
≥3
10%
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q30
Formazione /Addestramento infermiere addetto
anestesia
% personale formato sul personale indentificato
per la formazione
Indicatori Efficienza
≥ 60%
20%
E100
Qualità dell'organizzazione
si
15%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Integrazione infermieri di sala : infermieri di sala
su tutte le specialistiche ch
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
≤ 2014
5%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Blocco Operatorio VDS
Blocco operatorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
5%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q206
Qualità dell'assistenza
100%
30%
Q200
Qualità dell'assistenza
100%
30%
Q270
Qualità del percorso
Corretta compilazione scheda di tracciabilità :
conteggio garze
Corretta compilazione Check list di sicurezza del
paziente chirurgico
MM&R
≥3
10%
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
15%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Poliambulatori Cittadella della Salute
Dipartimento Attività Specialistiche
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
15%
≤ 5%
15%
< 10
10%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
P80
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Smaltimento rifiuti
N. non conformità sullo smaltimento dei rifiuti
P30
Qualità dell'organizzazione
% di operatori che hanno siglato presa visione
procedure
Indicatori Qualità
≥ 95%
15%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
> 60%
15%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤ 2014
15%
≤ 2014
15%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Attività Specialistiche Territoriali
Cod
Obiettivo
Ambulatori Territorio VDS
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
< 10
15%
≤ 5%
10%
≤ 10%
10%
Indicatori Performance
P80
Smaltimento rifiuti
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P10
N. non conformità sullo smaltimento dei rifiuti
Indicatori Qualità
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q40
Miglioramento flussi informativi
% vaccinazioni registrate in caribel/vaccinazioni tot
100%
15%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤ 2014
30%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Attività Specialistiche Territoriali
Cod
Attività specialistiche territoriali Piana di Lucca
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
20%
< 10
20%
≤ 10%
20%
Indicatori Performance
P20
P80
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Smaltimento rifiuti
N. non conformità sullo smaltimento dei rifiuti
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤2
15%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
20%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Centro diabetologico Lucca
Dipartimento Attività Specialistiche Territoriali
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P50
Formazione metodo Stanford
% operatori formati su operatatori da formare
≥ 95%
20%
P80
Smaltimento rifiuti
N. non conformità sullo smaltimento dei rifiuti
< 10
10%
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
10%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
10%
Q305
Qualità del percorso assistenziale
N. Audit clinici
≥3
10%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤2
10%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
10%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Centro Prelievi Piana di Lucca
Dipartimento Attività Specialistiche Territoriali
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
10%
≤ 10%
10%
≤ 2014
15%
≥ score 60
20%
≥ 60%
20%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
Q80
Qualità assistenziale
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione procedura disinfezione sito
venipuntura
Applicazione buona pratica lavaggio mani
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
10%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Attività Specialistiche Territoriali
Cod
Obiettivo
Centro Stomizzati
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
5%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q390
Qualità del percorso
90%
20%
Q320
Qualità del percorso
100%
20%
Q330
Qualità del percorso
95%
20%
Q410
Qualità dell'assistenza
≤ 2014
20%
≤ 2014
5%
≤ 2014
5%
N. pazienti presi in carico/n° pazienti dimessi con
stomie Area Chirurgica
N. cartelle correttamente compilate ed
aggiornate/ paz in carico
N. consulenze nei setting d i degenza entro 48
ore/ n° richieste consulenze
N. reclami Urp
Indicatori Efficienza
E155
E160
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Contributo nell'appropriato consumo dei presidi
stomali
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Riduzione integrazioni presidi protesici per stomie
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Attività Specialistiche Territoriali
Cod
Obiettivo
Odontostomatologia
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
< 10
20%
≤ 10%
20%
≤ 5%
20%
> 60%
20%
≤2
15%
≤ 2014
5%
Indicatori Performance
P80
Smaltimento rifiuti
N. non conformità sullo smaltimento dei rifiuti
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Attività Specialistiche Territoriali
Cod
Riabilitazione cod 56 e riabilitazione territoriale
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
10%
≤ 5%
5%
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Applicazione buona pratica lavaggio mani
> 90%
10%
60%
10%
Compilazione scheda monitoraggio ulcere da
pressione /pz ricoverati
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
> 90%
20%
> 90%
20%
Compilazione scheda spai/ricoverati
> 80%
10%
N. reclami Urp
≤ 2014
10%
≤ 2014
5%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q281
Qualità dell'assistenza
Q70
Qualità assistenziale
Q130
Qualità assistenziale
Q160
Qualità assistenziale
Q170
Qualità assistenziale/personalizzazione
dell'assistenza
Qualità dell'assistenza
Q410
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici X paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Vaccinazioni P
Dipartimento Attività Specialistiche Territoriali
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
10%
< 10
20%
≤ 5%
10%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P80
Smaltimento rifiuti
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q410
Qualità del percorso
N. reclami Urp
≤2
20%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q40
Miglioramento flussi informativi
% vaccinazioni registrate in caribel/vaccinazioni tot
100%
25%
N. non conformità sullo smaltimento dei rifiuti
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Chirurgico e delle Specialità Chirurgiche
Cod
Chirurgia Polispecialistica Alta Intensità/Deg.Lunga
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
5%
≤ 10%
5%
> 80%
5%
> 90%
10%
≥ 16
15%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q510
Qualità assistenziale
Q160
Qualità assistenziale
Valutazione del rischio nutrizionale documentata
nella cartella infermieristica
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
Q102
Qualità dell'organizzazione
Audit 5 s Area Chirurgica
Q281
Qualità dell'assistenza
> 90%
20%
Q150
Qualità dell'assistenza
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Compilazione scheda report UdP
si
5%
Q180
Qualità assistenziale
Compilazione scheda valutazione
multidimensionale/ricoverati
Indicatori Efficienza
> 90%
20%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Qualità dell'organizzazione
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Utilizzo STU unica per tutte le specialistiche
≤ 2014
5%
si
10%
E200
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Chirurgico e delle Specialità Chirurgiche
Cod
Obiettivo
Chirurgia Polispecialistica Deg.Breve
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
5%
≤ 10%
5%
> 90%
20%
> 90%
20%
> 80%
5%
> 90%
10%
si
5%
≥ 16
15%
≤ 2014
5%
si
10%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q281
Qualità dell'assistenza
Q180
Qualità assistenziale
Q510
Qualità assistenziale
Q160
Qualità assistenziale
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Compilazione scheda valutazione
multidimensionale/ricoverati
Valutazione del rischio nutrizionale documentata
nella cartella infermieristica
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
Q150
Qualità dell'assistenza
Compilazione scheda report UdP
Q102
Qualità dell'organizzazione
Audit 5 s Area Chirurgica
Indicatori Efficienza
E155
E200
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Qualità dell'organizzazione
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Utilizzo STU unica per tutte le specialistiche
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Day Surgery
Dipartimento Chirurgico e delle Specialità Chirurgiche
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
10%
≤ 10%
20%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q311
Qualità dell'assistenza: sicurezza pazienti barellati N. cadute pazienti barellati
≤ 2014
10%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤ 2014
20%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q90
Qualità dell'assistenza
Applicazione procedura per la misurazione e
gestione del dolore
Indicatori Efficienza
si
20%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
≤ 2014
5%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Chirurgico e delle Specialità Chirurgiche
Cod
Ortopedia/Chirurgia Castelnuovo
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
5%
≤ 5%
5%
si
10%
≥ 16
5%
si
15%
> 90%
20%
> 80%
5%
> 90%
10%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q150
Qualità dell'assistenza
Compilazione scheda report UdP
Q107
Qualità dell'organizzazione
Audit 5 s
Q480
Qualità dell'organizzazione
Q281
Qualità dell'assistenza
Q510
Qualità assistenziale
Q160
Qualità assistenziale
Riorganizzazione piattaforma assistenziale su
modello organizzativo per cellula
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Valutazione del rischio nutrizionale documentata
nella cartella infermieristica
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
Q180
Qualità assistenziale
Compilazione scheda valutazione
multidimensionale/ricoverati
Indicatori Efficienza
> 90%
20%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
≤ 2014
5%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Chirurgico e delle Specialità Chirurgiche
Cod
Obiettivo
Ufficio Programmazione Chirurgica
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
20%
≤ 10%
20%
≤2
30%
≥ 85%
30%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
Indicatori Efficienza
E190
Qualità dell'organizzazione
Tasso di occupazione delle sale operatorie
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Cure Primarie Intermedie e residenzialità
Cod
Obiettivo
ADI Lucca
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≥ 2014
15%
Indicatori Performance
P90
Mantenimento volumi di attività ADI
N. prestazioni anno 2015 (inserite in caribel)
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
5%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
≥ 60%
15%
Q220
Qualità del percorso assistenziale
≥ 90%
20%
Q30
Formazione infermieristica cure primarie
≥ 60%
15%
Q410
Qualità dell'assistenza
Corretto utilizzo Cartella Infermieristica Caribel
(completezza dei campi definiti come obbligatori)
% personale formato sul personale indentificato
per la formazione
N. reclami Urp
≤ 2014
20%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Cure Primarie Intermedie e residenzialità
Cod
Obiettivo
ADI VDS
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≥ 2014
15%
Indicatori Performance
P90
Mantenimento volumi di attività ADI
N. prestazioni anno 2015 (inserite in caribel)
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
5%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q220
Qualità del percorso assistenziale
≥ 90%
20%
Q410
Qualità dell'assistenza
≤ 2014
20%
Q30
Formazione infermieristica cure primarie
≥ 60%
15%
Q70
Qualità assistenziale
≥ 60%
15%
≤ 2014
5%
Corretto utilizzo Cartella Infermieristica Caribel
(completezza dei campi definiti come obbligatori)
N. reclami Urp
% personale formato sul personale indentificato
per la formazione
Applicazione buona pratica lavaggio mani
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
RSA Villetta
Dipartimento Cure Primarie Intermedie e residenzialità
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
10%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q100
Qualità dell'assistenza
Audit
≥3
20%
Q130
Qualità assistenziale
≥ 90%
10%
Q160
Qualità dell'assistenza
Compilazione scheda monitoraggio ulcere da
pressione /pz ricoverati
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
> 90%
15%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
10%
Q150
Qualità dell'assistenza
Compilazione scheda report UdP
si
10%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dip. Prevenzione
Dipartimento della Prevenzione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
5%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Miglioramento qualità organizzativa
Interviste Progetto PASSI
≤ 5%
10%
≥ 90%
20%
P70
Indicatori Qualità
Q260
Indagini epidemiologiche effettuate/notifiche
malattie infettive che richiedono l'indagine
N. reclami Urp
≥ 90%
20%
Q410
Miglioramento efficacia nella sorveglianza delle
malattie infettive
Qualità del percorso
≤2
20%
Q40
Miglioramento flussi informativi
% vaccinazioni registrate in caribel/vaccinazioni tot
100%
25%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Epidemiologia
Dipartimento della Prevenzione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
10%
≤ 5%
10%
≥ 90%
20%
≤ 21 giorni
30%
≥ 20%
30%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Qualità del percorso
Estensione 3 programmi di screening
P60
Indicatori Qualità
Q360
Q380
Qualità dell'organizzazione: riduzione tempi di
N. giorni di attesa tra esame e comunicazione
attesa tra esame effettuato e invio lettera di
negatività dei tre screening
Qualità del percorso: Aumento dell'estensione dei N. inviti recuperati/ n° inviti non recapitati
programmi di screening ( mammografico- cervice
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Radiologia VDS
Dipartimento diagnostica
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
10%
≤ 5%
10%
≤ 2014
30%
≤ 2014
30%
≤ 2014
5%
si
15%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q311
Qualità dell'assistenza: sicurezza pazienti barellati N. cadute pazienti barellati
pre-post esecuzione esami
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
Q410
Indicatori Efficienza
E155
E70
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Qualità dell'organizzazione
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Integrazione con personale centro prelievi e
centro trasfusionale
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Radiologia/Med Nucleare/Radioterapia Lucca
Dipartimento diagnostica
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
15%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
15%
Q20
Qualità dell'assistenza: formazione personale
sull'emergenza sanitaria
Qualità dell'assistenza: sicurezza pazienti barellati
pre-post esecuzione esami
Qualità dell'assistenza
% operatori formati su operatatori da formare
90%
15%
N. cadute pazienti barellati nella fase pre e post
esecuzione
N. reclami Urp
≤1
15%
≤2
20%
Qualità assistenza: formaz./addestr. pers sulla
gestione dispositivi impiantabili tipo pic - porth
% operatori formati su operatatori da formare
90%
15%
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
≤ 2014
5%
Q311
Q410
Q20
E155
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Area intensiva e sub-intensiva polispecialistica
Dipartimento Emergenza Urgenza
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
5%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
≥ 60%
15%
Q150
Qualità dell'assistenza
Compilazione scheda report UdP
si
15%
Q30
10%
> 90%
20%
Q110
Qualità dell'assistenza
% personale formato sul personale indentificato
per la formazione
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Compilazione scheda CVC come da procedura
aziendale
Indicatori Efficienza
≥ 60%
Q281
Addestramento infermiere esperto complessità
assistenziale
Qualità dell'assistenza
> 90%
20%
E90
Qualità dell'organizzazione
≥ 50%
5%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Integrazione del personale: rotazione sui setting
liv1
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
≤ 2014
5%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Centrale Operativa 118
Dipartimento Emergenza Urgenza
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
5%
si
20%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P130
Qualità dell'organizzazione
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q20
Formazione protocolli revisionati
% operatori formati su operatatori da formare
100%
20%
Q420
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp su ambulanza infermieristica
≤2
5%
Q140
Qualità del percorso
Compilazione scheda paziente con sistema beta 80
90%
20%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
10%
Q305
Qualità del percorso assistenziale
N. Audit clinici
≥3
10%
≤ 2014
5%
Revisione protocolli INDIA
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Emodinamica
Dipartimento Emergenza Urgenza
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
15%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
15%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
20%
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q280
Qualità dell'assistenza
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica
> 80%
20%
Q310
Qualità dell'assistenza
N. cadute pazienti
≤ 2014
15%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Pronto Soccorso Lucca e Medicina d'Urgenza
Dipartimento Emergenza Urgenza
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
5%
P140
Ottimizzazione risorse umane assegnate
≥ 50%
15%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q160
Qualità assistenziale
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
> 90%
10%
Q311
Qualità dell'assistenza
N. cadute pazienti barellati
≤ 2014
10%
Q135
Qualità assistenziale
> 90%
10%
Q70
Qualità assistenziale
Compilazione scheda monitoraggio ulcere da
pressione /pz ricoverati Med Urg
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
10%
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q30
Qualità del percorso formazione see and treat
% personale formato sul personale indentificato
per la formazione
Indicatori Efficienza
1
20%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
≤ 2014
5%
Rotazione del personale con la Medicina d'Urgenza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Pronto Soccorso VDS
Dipartimento Emergenza Urgenza
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
15%
≤ 5%
10%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
15%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q311
Qualità dell'assistenza
N. cadute pazienti barellati
≤ 2014
20%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤ 2014
20%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Gestione Percorsi Outpatients
Cod
Obiettivo
Day service e dh medico
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
20%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
15%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤2
10%
Q210
Qualità dell'assistenza
Nr. cadute di pazienti barellati
<=2
20%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
20%
≤ 2014
5%
si
10%
Indicatori Efficienza
E155
E70
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Qualità dell'organizzazione
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici X paz
Integrazione Personale Infermieristico
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Gestione Percorsi Outpatients
Cod
Obiettivo
Polo Ambulatoriale S Luca
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
20%
≤ 5%
10%
> 60%
25%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q70
Qualità assistenziale
Q311
Qualità dell'assistenza: sicurezza pazienti barellati N. cadute pazienti barellati
≤2
20%
Q410
Qualità dell'assistenza
≤2
20%
≤ 2014
5%
Applicazione buona pratica lavaggio mani
N. reclami Urp
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Sala Gessi
Dipartimento Gestione Percorsi Outpatients
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
20%
≤ 5%
15%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
5%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤2
10%
Q311
Qualità dell'assistenza
N. cadute pazienti barellati
≤ 2014
20%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Ostetricia Lucca (Inf/OSS)
Dipartimento Materno Infantile
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
10%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q490
Qualità del percorso
100%
20%
Q30
Formazione PP HL 28
100%
30%
Q430
Qualità del percorso
≥ 75%
20%
Q281
Qualità dell'assistenza
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Indicatori Efficienza
100%
10%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
≤ 2014
5%
Supporto contatto pelle a pelle madre-neonato
sano a termine parto vaginale
% personale formato sul personale indentificato
per la formazione
N. neonati allattamento esclusivo/neonati sani
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Ostetricia Lucca (ostetriche)
Dipartimento Materno Infantile
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
15%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
≤ 5%
10%
C7.17
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Qualità del percorso
% primipare residenti con almeno 3 presenze al
corso di accompagnamento alla nascita
Indicatori Qualità
≥ 2014
20%
C7.18
Qualità del percorso
≥ 2014
15%
Q430
Qualità del percorso assistenziale neonati
% donne residenti con almeno un accesso al
consultorio nel post-partum
N. neonati allattamento esclusivo/neonati sani
≥ 75%
10%
Q490
Qualità del percorso
1
15%
Q290
Qualità del percorso sulla gravidanza fisiologica
Supporto contatto pelle a pelle madre-neonato
sano a termine parto vaginale
N. ostetriche formate/N ostetriche da formare
≥ 60%
10%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Ostetricia VDS (ostetriche)
Dipartimento Materno Infantile
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
% primipare residenti con almeno 3 presenze al
corso di accompagnamento alla nascita
Qualità del percorso
N. di ostetriche formate per la strumentazione su
parto cesareo
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≥ 2014
20%
≥6
10%
≤ 10%
10%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q430
Qualità del percorso assistenziale neonati
N. neonati allattamento esclusivo/neonati sani
≥ 75%
15%
Q290
Qualità del percorso sulla gravidanza fisiologica
N. ostetriche formate/N ostetriche da formare
≥ 60%
5%
Q490
Qualità del percorso
Supporto contatto pelle a pelle madre-neonato
sano a termine parto vaginale
Indicatori Efficienza
1
15%
C7.18
Qualità del percorso
≥ 2014
15%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
% donne residenti con almeno un accesso al
consultorio nel post-partum
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
≤ 2014
5%
Indicatori Performance
C7.17
P120
P10
Qualità del percorso
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Pediatria Lucca
Dipartimento Materno Infantile
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
5%
≤ 10%
10%
≥ 70%
10%
1
10%
> 80%
5%
≥ 16
20%
si
5%
≥ 75%
20%
≤ 2014
5%
≥ 2014
10%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q430
Qualità dell'assistenza
Q281
Qualità dell'assistenza
Q510
Qualità assistenziale
Q106
Qualità dell'organizzazione
Personale formato/ personale da formare
(gestione neonato patologico)
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Valutazione del rischio nutrizionale documentata
nella cartella infermieristica
Audit 5 s ottimizzazione postazione di lavoro
Q150
Qualità dell'assistenza
Compilazione scheda report UdP
Q430
Qualità del percorso
N. neonati allattamento esclusivo/neonati sani
Indicatori Efficienza
E155
E50
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Ottimizzazione dei percorsi
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
DayService: mantenimento attività di day service
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Pediatria/Ostetricia/Ginecologia VDS
Dipartimento Materno Infantile
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
10%
≤ 5%
10%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q430
Qualità del percorso
N. neonati allattamento esclusivo/neonati sani
≥ 75%
20%
Q430
Qualità dell'assistenza
≥ 70%
10%
Q106
Qualità dell'organizzazione
Personale formato/ personale da formare
(gestione neonato patologico)
Audit 5 s ottimizzazione postazione di lavoro
≥ 16
20%
Q150
Qualità dell'assistenza
Compilazione scheda report UdP
si
8%
Q281
Qualità dell'assistenza
1
10%
Q510
Qualità assistenziale
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Valutazione del rischio nutrizionale documentata
nella cartella infermieristica
Indicatori Efficienza
> 80%
7%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
≤ 2014
5%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
DH Oncologico
Dipartimento Medico - Oncologico
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
10%
≤ 10%
10%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤2
10%
Q210
Qualità dell'assistenza
> 70%
20%
Q110
Qualità dell'assistenza
Corretta gestione farmaci antiblastici come
procedura
Compilazione scheda CVC come da procedura
aziendale
Indicatori Efficienza
> 50%
20%
E110
Qualità dell'organizzazione
Utilizzo scheda valutazione inf.ca in elaborazione
si
10%
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici X paz
≤ 2014
5%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Medico e delle Specialità Mediche
Cod
Obiettivo
Area medica Barga
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
5%
≤ 10%
10%
Valutazione del rischio nutrizionale documentata
nella cartella infermieristica
Compilazione scheda report UdP
> 80%
10%
si
10%
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Compilazione scheda monitoraggio ulcere da
pressione /pz ricoverati
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
> 90%
10%
> 90%
20%
> 90%
20%
> 90%
10%
≤ 2014
5%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q510
Qualità assistenziale
Q150
Qualità dell'assistenza
Q281
Qualità dell'assistenza
Q130
Qualità assistenziale
Q160
Qualità assistenziale
Q170
Qualità assistenziale/personalizzazione
dell'assistenza
Compilazione scheda spai/ricoverati
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
E155
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Medico e delle Specialità Mediche
Cod
Obiettivo
Area medica Castelnuovo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
10%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q281
Qualità dell'assistenza
> 90%
10%
Q170
> 90%
10%
Q130
Qualità assistenziale/personalizzazione
dell'assistenza
Qualità assistenziale
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Compilazione scheda spai/ricoverati
> 90%
20%
Q510
Qualità assistenziale
> 80%
10%
Q150
Qualità dell'assistenza
Compilazione scheda monitoraggio ulcere da
pressione /pz ricoverati
Valutazione del rischio nutrizionale documentata
nella cartella infermieristica
Compilazione scheda report UdP
si
10%
Q160
Qualità assistenziale
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
> 90%
20%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Medico e delle Specialità Mediche
Cod
Obiettivo
Area Medica Polispecialistica
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
5%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q150
Qualità dell'assistenza
Compilazione scheda report UdP
si
20%
Q281
Qualità dell'assistenza
> 90%
10%
Q510
Qualità assistenziale
> 80%
15%
Q130
Qualità assistenziale
> 90%
20%
Q160
Qualità assistenziale
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Valutazione del rischio nutrizionale documentata
nella cartella infermieristica
Compilazione scheda monitoraggio ulcere da
pressione /pz ricoverati
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
> 90%
20%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Medico e delle Specialità Mediche
Cod
Obiettivo
Centro prelievi e trasfusionale VDS
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
10%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
≥ 60%
15%
Q80
Qualità assistenziale
si
30%
Q240
Qualità del percorso assistenziale ( riduzione
eventi avverti )
Applicazione procedura disinfezione sito
venipuntura
Eventi avversi nei donatori di sangue
≤ 2014
20%
si
15%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E80
Qualità dell'organizzazione
Integrazione con personale radiologia
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Medico e delle Specialità Mediche
Cod
Obiettivo
Centro trasfusionale Lucca
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
5%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
5%
Q305
Qualità del percorso
N. audit clinici
≥3
10%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤ 2014
10%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q240
Eventi avversi nei donatori di sangue
≤ 2014
15%
Q80
Qualità del percorso assistenziale ( riduzione
eventi avverti )
Qualità assistenziale
SCORE ≥ 60
30%
Q270
Qualità del percorso
≥6
5%
≤ 2014
5%
Applicazione procedura disinfezione sito
venipuntura
MM&R
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dialisi Lucca
Dipartimento Medico e delle Specialità Mediche
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
15%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
15%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
10%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤ 2014
15%
si
15%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E10
Qualità dell'organizzazione
Apertura al S. Luca di un ambulatorio pre-dialisi
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dialisi VDS
Dipartimento Medico e delle Specialità Mediche
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
20%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
15%
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
10%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
20%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤ 2014
20%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Medico e delle Specialità Mediche
Cod
Obiettivo
Malattie Infettive
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
5%
≤ 5%
5%
Compilazione scheda spai/ricoverati
> 90%
10%
Valutazione del rischio nutrizionale documentata
nella cartella infermieristica
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
> 80%
10%
> 90%
10%
Compilazione scheda monitoraggio ulcere da
pressione /pz ricoverati
Compilazione scheda report UdP
> 80%
15%
si
10%
> 80%
15%
> 80%
15%
≤ 2014
5%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q170
Q510
Qualità assistenziale/personalizzazione
dell'assistenza
Qualità assistenziale
Q160
Qualità assistenziale
Q130
Qualità assistenziale
Q150
Qualità dell'assistenza
Q30
Qualità del percorso Cartella Clinica Elettronica
Q281
Qualità dell'assistenza
% personale formato sul personale indentificato
per la formazione
Monitoraggio dolore secondo Buona Pratica/Pz
ricoverati
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
ITT Accoglienza
Dipartimento Oncologico
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≥ 2014
20%
≤ 10%
20%
≤ 5%
10%
Indicatori Performance
P60
Qualità dell'organizzazione
% pazienti oncologici presi in carico
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤ 2014
30%
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
10%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Cod
Obiettivo
Casa circondariale
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
15%
≤ 10%
15%
≥ 60%
20%
< 10
20%
≥ 60%
30%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
Q205
Qualità del percorso
Q10
Qualità del percorso
Corretta compilazione della documentazione
infermieristica
% di operatori formati su n° 3 percorsi previsti da
accreditamento
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Sert Lucca
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P60
Qualità del percorso
% di abbandono dal Sert
≤ 5%
5%
P80
Smaltimento rifiuti
N. non conformità sullo smaltimento dei rifiuti
< 10
5%
P20
≤ 5%
10%
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
10%
P150
Qualità dell'organizzazione
≥ 2014 (+/5%)
5%
Totale utenti presi in carico
Indicatori Qualità
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤2
15%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
5%
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q255
Qualità del percorso
≥ 90%
5%
Q70
Qualità assistenziale
Incontri Gruppo alcologico effettuati su
programmati
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q256
Qualità del percorso
Incontri Gruppo donna effettuati su programmati
≥ 90%
5%
≤ 2014
10%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Sert VDS
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
5%
≤ 5%
10%
< 10
5%
≤ 10%
10%
≥ 2014 (+/5%)
5%
Indicatori Performance
P60
Qualità del percorso
% di abbandono dal Sert
P20
P80
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Smaltimento rifiuti
N. non conformità sullo smaltimento dei rifiuti
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P150
Qualità dell'organizzazione
Totale utenti presi in carico
Indicatori Qualità
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤ 2014
15%
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
5%
≤ 2014
10%
≥ 75%
10%
Indicatori Efficienza
E155
E120
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Qualità del percorso
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Partecipazione alle riunioni settimanali di equipe
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
SMA Lucca
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
10%
≤ 5%
10%
≥ 2014
25%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Miglioramento flussi informativi
Prestazioni registrate/effettuate
P130
Indicatori Qualità
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q270
Qualità del percorso
MM&R
≥6
5%
Q440
Qualità della documentazione
1
20%
Q70
Qualità assistenziale
Presenza nella documentazione inf.ca della
rivalutazione come da nuova documentazione
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Cod
Obiettivo
SMA Valle del Serchio
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P20
≤ 5%
10%
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
15%
P130
Miglioramento flussi informativi
≥ 2014
10%
100%
15%
≥6
10%
Prestazioni registrate/effettuate
Indicatori Qualità
Q440
Qualità della documentazione
Q270
Qualità del percorso
Presenza nella documentazione inf.ca della
rivalutazione come da nuova documentazione
MM&R
Q305
Qualità del percorso
N. Audit clinici
≥3
10%
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
60%
15%
Q160
Qualità assistenziale
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
> 90%
10%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Cod
Obiettivo
SPDC Lucca
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
10%
≤ 5%
5%
< 10
5%
60%
15%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Smaltimento rifiuti
N. non conformità sullo smaltimento dei rifiuti
P80
Indicatori Qualità
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
Q510
Qualità assistenziale
> 80%
5%
Q160
Qualità assistenziale
Valutazione del rischio nutrizionale documentata
nella cartella infermieristica
Compilazione scheda retos/paz ricoverati
> 90%
15%
Q180
Qualità assistenziale
> 90%
10%
Q130
Qualità assistenziale
> 90%
10%
Q120
Qualità assistenziale
Compilazione scheda valutazione
multidimensionale/ricoverati
Compilazione scheda monitoraggio ulcere da
pressione /pz ricoverati
Compilazione scheda mews
≥ 80%
10%
Q60
qualità assistenziale
Applicazione braccialetto identificativo ai pazienti
100%
10%
≤ 2014
5%
Indicatori Efficienza
E155
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Formazione di base e complementare
Formazione di base e complementare
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
15%
≤ 5%
5%
> 80%
10%
≥1
10%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
P40
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Qualità del percorso
% di tutor clinici formati sul personale da formare
P110
Qualità del tutoraggio
N. tutors clinici per cellula assistenziale
P135
Qualità del percorso
Produzione report mensile infortuni studenti
tirocinanti oss e inf
Indicatori Qualità
si
10%
Q400
Qualità del processo di formazione
N. questionari valutazione negativa corsi oss
≤ 2014
10%
Q295
Qualità del processo di formazione tirocinio
professionalizzante/tutoraggio
Qualità del processo di formazione tirocinio
professionalizzante/tutoraggio
N. stud che hanno sostenuto l'esame di tirocinio/n
stud che hanno terminato le ore di tirocinio
% studenti affidati x tutorag.-valutaz tiroc. all'
inferm. di cellula/stud in tiroc. area med e area ch
Indicatori Efficienza
> 80%
10%
> 80%
5%
E130
Qualità del percorso: Monitoraggio corso BLS
si
10%
E140
Qualità del percorso: Programmazione corsi BLS
si
10%
E150
Contenimento della spesa
Produzione mensile report dipendenti formati su
BLS/BLSD/PBLS
Programmazione corsi anno successivo a
novembre 2015
Riduzione della spesa complessiva di carta
≤ 2014
5%
Q50
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Specialistica ambulatoriale ospedaliera e Endoscopia VDS
Poliambulatori H
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
10%
≤ 10%
15%
60%
15%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q70
Qualità assistenziale
Applicazione buona pratica lavaggio mani
Q311
Qualità dell'assistenza
N. cadute pazienti barellati
≤ 2014
10%
Q410
Qualità dell'assistenza
N. reclami Urp
≤ 2014
25%
≤ 2014
5%
sì
20%
Indicatori Efficienza
E155
E180
Contributo nell'appropriato consumo Dispositivi
Medici
Qualità dell'organizzazione
Riduzione della spesa complessiva Dispositivi
Medici x paz
Rotazione del personale ambulatori sulla
specialistica ambulatoriale
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
rigaformat
rigaformat
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
rigaformat
rigaform
at
rigaform
at
rigaform
at
rigaform
at
rigaformat
rigaformat
rigaformat
10%
rigaformat
rigaformat
rigaformat
10%
rigaformat
rigaformat
rigaformat
10%
rigaformat
rigaformat
rigaformat
10%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Controllo appropriatezza prestazioni
Staff direzione infermieristica
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
5%
≤ 5%
5%
si
20%
100%
10%
85%
10%
≤2
10%
si
15%
≤ 2014
5%
si
20%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
Q190
Q350
Qualità della documentazione infermieristica :
monitoraggio buone pratiche assistenziali
Controllo ricoveri effettuati da pazienti in regime
di libera professione
Qualità dell percorso clinico
Q460
Qualità dell'assistenza
E120
E150
Ottimizzazione dei percorsi : controllo servizio in
appalto "noleggio con gestione full service di
Contenimento della spesa
Produzione di uno studio annuale sull'utilizzo dei
sistemi prev Udp per ogni setting assistenziale
Riduzione della spesa complessiva di carta
E170
Qualità dell'organizzazione
Rispetto tempistica per inoltro dati di competenza
per OBT di Budget comparto
Q350
Controllo corretta compilazione delle schede
secondo obt specifici delle aree di degenza
N. dei pazienti ricoverati in regime di libera
professione e calcolo del drg per l'ufficio cassa
N. dei pazienti dimessi e invio del report SDO ai
flussi informativi- rispetto tempistica di invio
Reclami urp libera professione personale
dipendente
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Direzione Infermieristica
Staff direzione infermieristica
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
≤ 10%
10%
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
10%
Q340
Qualità dell'organizzazione
N. corsi formazione realizzati/programmati
70%
15%
Q103
Qualità dell'organizzazione
Audit 5 s Area Medica Polispecialistica Lucca
≥ 16
15%
Q250
Qualità del percorso
si
15%
Q101
Qualità dell'organizzazione
Formazione CCE nei setting di liv2 identificati per
la formazione
Audit 5 s dip. Chirurgico
≥ 16
15%
Q105
Qualità dell'organizzazione
Audit 5 s dip materno-infantile
≥ 16
10%
≤ 2014
10%
Indicatori Efficienza
E150
Contenimento della spesa
Riduzione della spesa complessiva di carta
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Medicina Legale
Staff direzione infermieristica
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
90%
10%
≤ 5%
10%
≤ 10%
10%
100%
30%
100%
30%
si
10%
Indicatori Performance
P160
P20
P10
Riduzione dei tempi di attesa in Commissione
% cittadini con tempi di attesa < 120 gg tra invio
Medica Locale Patenti ( effettuazione riflessi
on line domande e chiamata a visita
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q306
Qualità del percorso informativo
Q341
Gestione del Rischio Clinico: formazione
N. audit clinici inseriti nel sistema on line/N° audit
clinici fatti
N. corsi realizzati/programmati
Q450
Gestione del Rischio Clinico: verifica corretta
compilazione STU
Produzione report quadrimestrale sulle indagini
effettuate
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
Sorveglia Sanitaria
Staff direzione infermieristica
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
15%
Indicatori Performance
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
P20
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Indicatori Qualità
≤ 5%
15%
Q370
N. infermieri e oss rivalutati/n° inf e oss con
comunicazione di trasferimento
Produzione report visite personale dipendente
90%
30%
Q455
ottimizzazione collaborazione con SC Assistenza
inf.ca ospedaliera Lucca e VDS
Qualità dell'organizzazione
si
10%
Q500
Qualità dell'organizzazione
% personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
si
30%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Infermieri/OSS/Assistenti sanitarie/Ostetriche anno 2015
UO Qualità
Staff direzione infermieristica
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2013
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 5%
15%
≤ 10%
15%
Revisione del processo U.F. Hospice e Cure
Palliative
Analisi del Processo Sala Operatoria H. Lucca
si
20%
si
25%
si
20%
≤ 2014
5%
Indicatori Performance
P20
P10
Capacità di governo delle risorse umane assegnate % personale con ferie residue anno precedente a
dicembre 2015
Capacità di governo delle risorse umane assegnate N. operatori con debito orario > 20 ore
Indicatori Qualità
Q475
Qualità del percorso
Q470
Qualità del percorso
Q480
Qualità del percorso
Revisione della procedura PA04 "Formazione
permanente del personale"
Indicatori Efficienza
E150
Contenimento della spesa
Riduzione della spesa complessiva di carta
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
Il direttore SC Direz. Inf. e ostetrica
Il Coordinatore Infermieristico
_____________________________
_____________________________
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Direzione Tecnici - Laboratorio
obiettivo
prof
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P10
N. Tecnici di Laboratorio con Debito Orario > 20 h
≤10%
10,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P11
N. dipendenti con ferie residue anno x-1 a giugno anno x
≤5%
10,0%
Ottimizzazione tempi di risposta al Pronto Soccorso
P20
% di prestazioni refertate entro 50 min dal check in in
laboratorio
≥≥ 90%
10,0%
Ottimizzazione tempi di risposta da reparto
P21
% di prestazioni refertate entro 170 min dal check in in
laboratorio
≥≥ 90%
10,0%
Ampliamento delle attività svolte
P40
Refertazione esami sierologia virale in 5 giorni
≤≥ 90%
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Conformità prese elettriche laboratorio analisi, farmacia. Q1
centro trasfusionale , anatomia patologica e sala
donatori
Report delle prese elettriche collegate ad ogni singolo
interruttore differenziale della palazzina economale e
sala donatori e verifica funzionamento differenziale
SI
15,0%
Implementazione sistema Ceam per controllo
temperature apparecchiature termoregolate palazzina
economale
Q2
Produzione Istruzione operativa di monitoraggio,
regolazione ed assistenza del sistema controllo
temperature Ceam
SI
20,0%
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Q30
Conseguimento Certificato
SI
10,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Direzione Tecnici - Prevenzione
obiettivo
prof
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P10
N. Tecnici/Ass.Sanitari con Debito Orario > 20 h
≤10%
10,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P11
N. dipendenti con ferie residue anno x-1 a giugno anno x
≤5%
10,0%
Indicatori Qualità
Qualità dei percorsi e dei servizi
Q10
Esecuzione supervisioni professionali (almeno una
rivolta ad un operatore assegnato alle varie UU.FF. )
≥8
15,0%
Qualità dei percorsi e dei servizi
Q20
Definizione procedure operative in ambito processi
professionali
≥10
15,0%
Qualità dei percorsi e dei servizi
Q30
N. processi di formazione professionale realizzati/ N° di
processi di formazione professionale proposti
≥12
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Bersaglio MES
Efficienza ed efficacia PISSL
F15
Rispetto dei carichi di lavoro assegnati agli operatori
PISLL
≥920
10,0%
Efficienza ed efficacia della sicurezza alimentare
F16
Rispetto dei carichi di lavoro assegnati agli operatori
VET/SA
≥984
10,0%
Efficienza ed efficacia dell'ISP
F21
Rispetto dei carichi di lavoro assegnati agli operatori ISP
≥1500
10,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Direzione Tecnici - Riabilitazione
obiettivo
prof
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P11
N. dipendenti con ferie residue anno x-1 a giugno anno x
≤5%
5,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P20
N. di Tecnici della Riab. con Debito Orario > 20 h
≤10%
10,0%
≥70%
10,0%
≥3
10,0%
≥6
10,0%
≥0,9
10,0%
Indicatori Qualità
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinico
Q10
assistenziali definita nel Progetto Riabilitativo Individuale
% progetti condivisi Medico Specialista -Operatori della
Riabilitazione/totale PRI con firma congiunta
Gestione del rischio clinico
Q100
Audit
Gestione del rischio clinico
Q200
Personalizzazione del percorso riabilitativo
Q230
% utenti con chiara identificazione dell'Operatore della
riabilitazione (tutor)
Miglioramento percorso pazienti dal Cod 56 agli
ambulatori territoriali
Q40
% pazienti con accesso diretto in Riabilitazione
ambulatoriale secondo PDTA
≥70%
10,0%
Miglioramento percorso riabilitativo ambulatoriale
Q40.1
% pazienti presi in carico ambulatorialmente entro 10
gg dalla dalla presentazione del Progetto Riabilitativo
Individualizzato PRI)
≥85%
10,0%
Integrazione multiprofessionale tra servizi di
riabilitazione
Q50
Adozione di scale uniformi
SI
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
(protesi anca e ginocchio)
MM&R
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Bersaglio MES
Sanità di iniziativa e come controllo delle malattie
croniche
B22.1
Corsi AFA per bassa disabilità/popolazione residente
>=65 anni
≥1,9x1.000
5,0%
Sanità di iniziativa e come controllo delle malattie
croniche
B22.2
Corsi AFA per alta disabilità/popolazione residente >=65
anni
≥2,8x15.000
5,0%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
S.C. Direzione Tecnici - TSRM
obiettivo
prof
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P10
N. TSRM con Debito Orario > 20 h
≤10%
10,0%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P11
N. dipendenti con ferie residue anno x-1 a giugno anno x
≤5%
10,0%
Ottimizzazione dei tempi di esecuzione per il P. S.
P30
% di prestazioni di esami TC richiesti dal P. S. ed
eseguite entro 35 ' dalla richiesta
≤> 80%
15,0%
Fornitura report di attività TSRM entro 3 gg dalla
richiesta
≤> 90%
15,0%
Flessibilità e formazione nell'utilizzo del personale TSRM Q20
nelle radiodiagnostica.
% tecnici formati in almeno due metodiche
≥> 100%
5,0%
Utilizzo ottimale radiofarmaci tecneziati per Scint.ossee
Q60
Pazienti iniettati per Scint. ossee/Ordinativi HDP vs 2014
>valore 2014
+ 1 pz
15,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Valutazione e report per l'attività aziendale
Q80
Organizzazione della nuova gestione dei dosimetri nella
Valle del Serchio
≥> 90%
10,0%
Ottimizzazione dell'utilizzo della Roentgenterapia
Q90
N.di pazienti trattati a settimana in Roentgenterapia
≥≥3 pazienti
10,0%
Verifica e consumo dei dsipositivi medici più costosi
E10
Monitoraggio e verifica dei consumi delle maschere
termoconformate pert trattamenti RT del Testa-ColloSpalle
0 sprechi
≥4 sprechi
5,0%
Indicatori Qualità
Valutazione e report per l'attività nel Dipartimento
Diagnostico
Q100
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Tecnici di laboratorio - Analisi Chimico cliniche - Lucca
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
0%
≤ 10%
10%
8,19%
≤ 5%
10%
SI
20%
95%
≥ 95%
40%
np
≥ 90%
20%
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
Q10
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Conseguimento Certificato
SI
Indicatori Efficienza
E10
Ottimizzazione tempi risposta al pronto soccorso
E20
Ampliamento delle attività svolte
% di prestazioni refertate entro 50 minuti dal check in di
laboratorio
%esami ematochimici richiesti dai reparti (elettroliti,
emocromo, transaminasi creatinina)e refertati entro 180
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Tecnici di laboratorio - Analisi Microbiologiche - Lucca
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
np
≥ 90%
40%
0%
≤ 10%
10%
4,79%
≤ 5%
10%
SI
40%
Indicatori Performance
P10
Ampliamento delle attività svolte
Refertazione esami sierologia virale in 5 giorni
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
Q10
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Conseguimento Certificato
SI
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Tecnici di laboratorio - Centro cornee
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
0%
≤ 5%
10%
Q10
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Conseguimento Certificato
SI
SI
40%
Q30
integrazione competenze personale tecnico
aggiornamenti mensili di formazione sul campo
12
≥ 1/mese
40%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Tecnici di laboratorio - Laboratorio Sanità pubblica AVNO
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
100%
≥ 80%
30%
0%
≤ 10%
10%
0%
≤ 5%
10%
SI
30%
Indicatori Performance
P20
applicazione del. Reg. 815/2014
campioni acque destinate al consumo umano trattati
entro 48 ore (settore chimica e biotossicologia)
% personale con Debito Orario >= 20 h
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
Q10
Rinnovo Certificazione ISO 17025
Conseguimento Certificato
SI
Q40
Miglioramento sistema qualità
Perfezionamernto/consolidamento delle due nuove
procedure 2014
np ≥ 2 riesami
20%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Tecnici di laboratorio -Analisi chimico cliniche Valle
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
0%
≤ 10%
10%
10,35%
≤ 5%
10%
np
SI
30%
SI
SI
30%
np
≥ 90%
20%
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Q80
Riqualificazione locali
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Adeguamento layaout per il nuovo laboratorio analisi di
Barga
Indicatori Qualità
Q10
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Conseguimento Certificato
Indicatori Efficienza
E10
Ottimizzazione tempi risposta al pronto soccorso
% di prestazioni refertate entro 60 minuti dal check in di
laboratorio
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Tecnici di laboratorio Sezioni trasfusionali - VdS
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
0%
≤ 10%
10%
Q10
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Conseguimento Certificato
SI
SI
40%
Q20
Gestione del rischio clinico
MM&R
7
≥6
40%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Tecnici di laboratorio SIMT Lucca
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
0%
≤ 5%
10%
Q10
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Conseguimento Certificato
SI
SI
40%
Q20
Gestione del rischio clinico
MM&R
7
≥6
40%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Tecnici di laboratorio U.O. Anatomia Patologica
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
0%
≤ 5%
10%
Q10
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Conseguimento Certificato
SI
SI
40%
np
> 90%
40%
Indicatori Efficienza
E10
Tempo di refertazione
%copertura fabbisogno annaule di coloranti per istologia e
citologia prodotti in proprio
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Tecnici di neurofisiopatologia
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
0%
≤ 10%
10%
2,77%
≤ 5%
10%
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
Q80
Formazione sul campo
aggiornamenti bimensili di formazione sul campo
np ≥ 1/trimestre
40%
Indicatori Efficienza
E50
Gestione efficace scorte materiali per attrezzature
diagnostiche
giorni di fermo attività /anno
0
≤ 2 gg
40%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Tecnico di laboratorio - Farmacia ospedaliera
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
np
1
40%
0%
≤ 10%
10%
0%
≤ 5%
10%
SI
≥ 1/mese
40%
Indicatori Performance
P10
Migliramento Sicurezza
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P400
Integrazione competenze con il personale infermieristico
per la preparazione e distribuzione antiblastici
Adempimento criteri di sicurezza nella regolazione e
mantenimento della velocità di estrazione delle due
% personale con Debito Orario >= 20 h
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
aggiornamenti mensili di formazione sul campo
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
U.O.P Tecnici di laboratorio - Laboratorio Sanità pubblica AVNO
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
0%
≤ 5%
10%
P600
Miglioramento sistema qualità
Q40
Rinnovo Certificazione ISO 17025
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Perfezionamernto/consolidamento delle due nuove
procedure 2014
Conseguimento Certificato
np ≥ 2 riesami
20%
SI
SI
30%
≥ 80%
30%
Indicatori Qualità
Q30
applicazione del. Reg. 815/2014
campioni acque destinate al consumo umano trattati
entro 48 ore (settore chimica e biotossicologia)
100%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
U.O.P. Tecnici Laboratorio Ospedali Lucca e Valle
S.S. Direzione Tecnici - Laboratorio
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
0%
≤ 10%
10%
4,98%
≤ 5%
10%
NO
≥ 90%
10%
np
≥ 90%
20%
95%
≥ 90%
20%
SI
30%
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P500
Miglioramento Qualità
Q10
Ottimizzazione tempi risposta Lucca
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
rispetto della corretta applicazione procedura per
monitoraggio parametri fisici apparecchiture
%esami ematochimici richiesti dai reparti (elettroliti,
emocromo, transaminasi creatinina)e refertati entro 180
Indicatori Qualità
Q40
Ottimizzazione tempi risposta al pronto soccorso Lucca
% di prestazioni refertate entro 50 minuti dal check in di
laboratorio
Indicatori Efficienza
E10
Rinnovo Certificazione ISO 9001:2008
Conseguimento Certificato
SI
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
PO TdP ISP - UOS Tecnici e Operatori Prevenzione
S.S. Direzione Tecnici - Prevenzione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
1739
1500
30%
935
770
10%
0%
≤ 10%
10%
22,22%
≤ 5%
10%
4
4
10%
100
3
10%
np
2
10%
471
435
10%
Indicatori Performance
P10
Carichi di lavoro specifici assegnati
Rispetto dei carichi di lavoro assegnati agli operatori
ISP:somma vari PF (1,2,10,12,19,21,65,66,69)
Campioni effettuati/campioni programmati
P20
P200
Ottimizzazione controllo punti prelievo acque potabili
condottate
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
Q10
Qualità dei percorsi e dei servizi
Q20
Qualità dei percorsi e dei servizi
Q30
Qualità dei percorsi e dei servizi
Definizione procedure operative in ambito processi
professionali
N° processi di formazione professionale realizzati/ N° di
processi di formazione professionale proposti
Esecuzione supervisioni professionali
% personale con Debito Orario >= 20 h
Indicatori Efficienza
E30
Efficienza Produttiva nella esecuzione di alcuni PF: PF
1 - Interventi per richiesta pareriPF 2 - Unità locali sotto
N° di PF 1, 2, 10
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
PO TdP PISLL - UOS Tecnici e Operatori Prevenzione
S.S. Direzione Tecnici - Prevenzione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
1302
920
30%
13%
≤ 10%
10%
9%
≤ 5%
10%
4
4
15%
7
6
10%
np
2
10%
643
600
15%
Indicatori Performance
P10
Carichi di lavoro specifici assegnati
Rispetto dei carichi di lavoro assegnati agli operatori
PISLL: somma vari PF (25,26,27,28,29,72)
% personale con Debito Orario >= 20 h
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
Q10
Qualità dei percorsi e dei servizi
Q20
Qualità dei percorsi e dei servizi
Q30
Qualità dei percorsi e dei servizi
Definizione procedure operative in ambito processi
professionali
N° processi di formazione professionale realizzati / N°
processi di formazione professionale proposti
Esecuzione supervisioni professionali
Indicatori Bersaglio MES
F15.2.6
Efficienza ed efficacia PISSL: controlli in unità locali
N° PF 25-26-72
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
TdP Vet. e Sicurezza Alimentare - UOS Tecnici e Op. Prevenzio
S.S. Direzione Tecnici - Prevenzione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
984
30%
5,88%
≤ 10%
10%
18%
≤ 5%
10%
3
2
15%
6
4
20%
944
15%
Indicatori Performance
P10
Carichi di lavoro specifici assegnati
Rispetto dei carichi di lavoro assegnati agli operatori
VET/SA: somma vari PF( 3,4,10,49)
% personale con Debito Orario >= 20 h
1084
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
Q10
Qualità dei percorsi e dei servizi
Q30
Qualità dei percorsi e dei servizi
Definizione procedure operative in ambito processi
professionali
Esecuzione supervisioni professionali
Indicatori Efficienza
E50
Efficienza Produttiva nella esecuzione dei PF 4 e PF 49
effettuati dai TdP
N° di PF4 e 49
1010
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Riabilitazione - Castelnuovo G.
S.S. Direzione Tecnici - Riabilitazione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >=20h
5%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
0%
≤ 5%
10%
Q20
Gestione del rischio clinico
Audit
3
10%
Q20
Gestione del rischio clinico
≥6
10%
Q20.a
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinico
% Progetti condivisi Medico Specialista -Operatori della
assistenziali definita nel Progetto Riabilitativo Individuale Riabilitazione/totale PRI
Integrazione multiprofessionale tra servizi di riabilitazione Adozione di scale uniformi
70%
15%
si
15%
Miglioramento percorso riabilitativo ambulatoriale (protesi % pazienti presi in carico ambulatorialmente entro 10 gg
anca e ginocchio)
dalla dalla presentazione del Progetto Riabilitativo
Personalizzazione del percorso riabilitativo
% utenti con chiara identificazione dell'Operatore della
riabilitazione (tutor)
85%
15%
90%
15%
Q60
Q80
Q90
MM&R
100%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Riabilitazione - PO Campo di Marte
S.S. Direzione Tecnici - Riabilitazione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >=20h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
7%
≤ 5%
15%
Q20
Gestione del rischio clinico
Audit
3
10%
Q20
Gestione del rischio clinico
≥6
10%
Q20.a
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinico
% Progetti condivisi Medico Specialista -Operatori della
assistenziali definita nel Progetto Riabilitativo Individuale Riabilitazione/totale PRI
Integrazione multiprofessionale tra servizi di riabilitazione Adozione di scale uniformi
70%
10%
si
15%
Miglioramento percorso riabilitativo ambulatoriale (protesi % pazienti presi in carico ambulatorialmente entro 10 gg
anca e ginocchio)
dalla dalla presentazione del Progetto Riabilitativo
Personalizzazione del percorso riabilitativo
% utenti con chiara identificazione dell'Operatore della
riabilitazione (tutor)
85%
15%
90%
15%
Q60
Q80
Q90
MM&R
100%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Riabilitazione - S. Leonardo in T.
S.S. Direzione Tecnici - Riabilitazione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >=20h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
0%
≤ 5%
15%
Q20
Gestione del rischio clinico
Audit
3
10%
Q20
Gestione del rischio clinico
≥6
10%
Q20.a
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinico
% Progetti condivisi Medico Specialista -Operatori della
assistenziali definita nel Progetto Riabilitativo Individuale Riabilitazione/totale PRI
Integrazione multiprofessionale tra servizi di riabilitazione Adozione di scale uniformi
70%
10%
si
15%
Miglioramento percorso riabilitativo ambulatoriale (protesi % pazienti presi in carico ambulatorialmente entro 10 gg
anca e ginocchio)
dalla dalla presentazione del Progetto Riabilitativo
Personalizzazione del percorso riabilitativo
% utenti con chiara identificazione dell'Operatore della
riabilitazione (tutor)
85%
15%
90%
15%
Q60
Q80
Q90
MM&R
100%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Riabilitazione - SO Barga
S.S. Direzione Tecnici - Riabilitazione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
90%
15%
Indicatori Qualità
Q90
Personalizzazione del percorso riabilitativo
% utenti con chiara identificazione dell'Operatore della
riabilitazione (tutor)
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >=20h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
0%
≤ 5%
10%
Q20
Gestione del rischio clinico
Audit
3
10%
Q20
Gestione del rischio clinico
≥6
10%
Q20.a
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinico
% Progetti condivisi Medico Specialista -Operatori della
assistenziali definita nel Progetto Riabilitativo Individuale Riabilitazione/totale PRI
Integrazione multiprofessionale tra servizi di riabilitazione Adozione di scale uniformi
70%
15%
si
15%
70%
15%
Q60
Q70
Miglioramento percorso pazienti dal Cod 56 agli
ambulatori territoriali
MM&R
% pazienti con con presa in carico in Riabilitazione
ambulatoriale secondo PDTA
100%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Riabilitazione Ex Ceser - Fornaci di Barga
S.S. Direzione Tecnici - Riabilitazione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >=20h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
0%
≤ 5%
15%
Q20
Gestione del rischio clinico
Audit
3
10%
Q20
Gestione del rischio clinico
≥6
10%
Q20.a
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinico
% Progetti condivisi Medico Specialista -Operatori della
assistenziali definita nel Progetto Riabilitativo Individuale Riabilitazione/totale PRI
Integrazione multiprofessionale tra servizi di riabilitazione Adozione di scale uniformi
70%
10%
si
15%
Miglioramento percorso riabilitativo ambulatoriale (protesi % pazienti presi in carico ambulatorialmente entro 10 gg
anca e ginocchio)
dalla dalla presentazione del Progetto Riabilitativo
Personalizzazione del percorso riabilitativo
% utenti con chiara identificazione dell'Operatore della
riabilitazione (tutor)
85%
15%
90%
15%
Q60
Q80
Q90
MM&R
100%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Riabilitazione SMA e Tossicodipendenze - PdL
S.S. Direzione Tecnici - Riabilitazione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >=20h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
0%
≤ 5%
10%
Q20
Gestione del rischio clinico
≥6
20%
Q20
Gestione del rischio clinico
Audit
3
20%
Q20.a
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinico
assistenziali definita nel Progetto Riabilitativo Individuale
Personalizzazione del percorso riabilitativo
% Progetti condivisi Medico Specialista -Operatori della
Riabilitazione/totale PRI
% utenti con chiara identificazione dell'Operatore della
riabilitazione (tutor)
70%
20%
70%
20%
Q90
MM&R
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Riabilitazione SMA e Tossicodipendenze - VdS
S.S. Direzione Tecnici - Riabilitazione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
3
20%
70%
20%
Gestione del rischio clinico
Audit
Q90
personalizzazione del percorso riabilitativo
% utenti con chiara identificazione dell'Operatore della
riabilitazione (tutor)
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >=20h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
0%
≤ 5%
10%
Q20
Gestione del rischio clinico
≥6
20%
Q20.a
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinico
assistenziali definita nel Progetto Riabilitativo Individuale
70%
20%
MM&R
% Progetti condivisi Medico Specialista -Operatori della
Riabilitazione/totale PRI
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Riabilitazione SMIA
S.S. Direzione Tecnici - Riabilitazione
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >=20h
0%
≤ 10%
10%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
5%
≤ 5%
10%
Q20
Gestione del rischio clinico
6
20%
Q20
Gestione del rischio clinico
Audit
3
20%
Q20.a
Presa in carico globale in riferimento ai bisogni clinico
assistenziali definita nel Progetto Riabilitativo Individuale
Personalizzazione del percorso riabilitativo
% Progetti condivisi Medico Specialista -Operatori della
Riabilitazione/totale PRI con firma congiunta
% utenti con chiara identificazione dell'Operatore della
riabilitazione (tutor)
70%
20%
70%
20%
Q90
MM&R
84,77%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
Monitoraggio RIS - PACS e Conservazione Legale
S.S. Direzione Tecnici - TSRM
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
≤ 10%
10%
≤ 5%
10%
SI
10%
100%
100%
10%
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
Q100
Valutazione e report per l'attività aziendale
Q100
report per l'attività nel Dipartimento
report per l'attività nel Dipartimento
fornitura report di attività TSRM entro 3 gg dalla richiesta
> 90%
> 90%
5%
report per l'attività nel Dipartimento
fornitura report di attività macchine pesanti entro 3 gg
dalla richiesta
Organizzazione e gestione corsi di conservazione legale
> 90%
> 90%
5%
Q100
Valutazione e
Diagnostico
Valutazione e
Diagnostico
Valutazione e
Diagnostico
Valutazione e
Perfezionamento delibera per gestione documentale
aziendale
Percentuale referti portati in conservazione
np
SI
10%
Q100
Valutazione e report per l'attività aziendale
Aggiornamento Manuale della conservazione
np
SI
20%
Q100
Valutazione e report per l'attività aziendale
Implementazione piano aziendale di conservazione legale,
aggiornamento procedura di conservazione
np
SI
20%
Q100
Q100
report per l'attività aziendale
0%
np
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
TSRM - Fisica Sanitaria Lucca
S.S. Direzione Tecnici - TSRM
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
np
> 90%
20%
0%
≤ 10%
10%
np
> 95%
40%
0%
≤ 5%
10%
np
> 90%
20%
Indicatori Performance
P20
Implementazione alla sicurezza sull'esposizione
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P30
Implementazione al funzionamento ottimale del LINAC
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Q100
Valutazione e report per l'attività aziendale
Partecipazione alla rilevazione dei parametri di
esposizione per la determinazione del raffronto ai Livelli
% personale con Debito Orario >= 20 h
Attivazione dell'esecuzione delle prove di qualità
giornaliere sul Linac per i piani di trattamento con
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
Organizzazione della nuova gestione dei dosimetri nella
Valle del Serchio
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
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Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
TSRM - Medicina Nucleare Lucca
S.S. Direzione Tecnici - TSRM
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
0%
≤ 10%
10%
50%
≤ 5%
10%
100%
100%
15%
>= valore
2014
>= valore
2014
40%
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
Q10
Buone Partiche per l'impiego di radiofarmaci
% verifiche microbiologiche negative
Indicatori Efficienza
E50
Utilizzo ottimale radiofarmaco 18 FDG - PET
Pazienti iniettati per PET/Ordinativi FDG vs 2014
7 pazienti
E60
Utilizzo ottimale radiofarmaci tecneziati per Scint.ossee
Pazienti iniettati per Scint. ossee/Ordinativi HDP vs 2014
5 pazienti
25%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
TSRM - Radiologia Lucca
S.S. Direzione Tecnici - TSRM
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P20
Ottimizzazione dei tempi di esecuzione per il P. S.
% di prestazioni di radiologia tradizionale richiesta dal P.
S. ed eseguite entro 20 ' dalla richiesta.
% personale con Debito Orario >= 20 h
> 85%
> 80%
20%
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
16%
≤ 10%
10%
P30
Ottimizzazione dei tempi di esecuzione per il P. S.
% di prestazioni di esami TC richiesti dal P. S. ed eseguite
entro 35 ' dalla richiesta.
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
> 92%
> 80%
20%
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
38%
≤ 5%
10%
Q20
Flessibilità e formazione nell'utilizzo del personale TSRM
nelle radiodiagnostica.
% di TSRM abilitati ad effettuare tutte le metodiche
escluso TC e RM ( rad.trad., sala operatoria, emodinamica
Indicatori Efficienza
> 85%
> 80%
15%
E20
Gestione efficace delle emergenze organizzative
% tecnici formati in almeno due metodiche
> 100%
> 100%
25%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
TSRM - Radiologia VdS
S.S. Direzione Tecnici - TSRM
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
Indicatori Performance
P20
Ottimizzazione dei tempi di esecuzione per il P. S.
% di prestazioni di radiologia tradizionale richiesta dal P.
S. ed eseguite entro 35 ' dalla richiesta.
% personale con Debito Orario >= 20 h
> 93%
> 85%
20%
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
0%
≤ 10%
10%
P30.1
Ottimizzazione dei tempi di esecuzione per il P. S.
> 91%
> 85%
20%
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% di prestazioni di esami TC richiesti dal P. S. ed eseguite
entro 45 ' dalla richiesta.
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori Qualità
P300
46%
≤ 5%
10%
Q20
Flessibilità e formazione nell'utilizzo del personale TSRM
nelle radiodiagnostica.
% di TSRM abilitati ad effettuare tutte le metodiche
escluso TC e RM ( rad.trad., sala operatoria,
> 90%
> 90%
40%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
TSRM - Radioterapia
S.S. Direzione Tecnici - TSRM
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
8%
≤ 10%
10%
33%
≤ 5%
10%
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
Nr dipendenti con ferie residue anno x-1 a dicembre anno
x
Indicatori efficienza
E10.1
Ottimizzazione dell'utilizzo della Tomoterapia
N° di pazienti trattati al giorno in Tomoterapia
12 pazienti ≥ 12 pazienti
10%
E10.2
Ottimizzazione dell'utilizzo dell'Acceleratore
N° di pazienti trattati al giorno sull' accelleratore - LINAC
35 pazienti ≥ 12 pazienti
10%
E20
Ottimizzazione dell'utilizzo della Roentgenterapia
N° di pazienti trattati a settimana in Roentgenterapia
np
≥ 3 pazienti
20%
4 sprechi
30%
Indicatori Efficienza
E10
verifica e consumo dei dsipositivi medici più costosi
monitoraggio e verifica dei consumi delle maschere
termoconformate pert trattamenti RT del Testa-Collo-
0 sprechi
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Scheda Budget Tecnici Sanitari anno 2015
UOP Diagnostica per Immagini
S.S. Direzione Tecnici - TSRM
Cod
Obiettivo
Descrizione indicatore
anno 2014
Obiettivo
2015
Peso
100%
≤ 10%
10%
> 92%
> 80%
20%
> 91%
> 85%
20%
0%
≤ 5%
10%
np
≥ 3 pazienti
20%
Indicatori Performance
P200
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% personale con Debito Orario >= 20 h
P30
Ottimizzazione dei tempi di esecuzione per il P. S.
P30.1
Ottimizzazione dei tempi di esecuzione per il P. S.
P300
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
% di prestazioni di esami TC richiesti dal P. S. ed eseguite
entro 35 ' dalla richiesta, in Radiologia Lucca
% di prestazioni di esami TC richiesti dal P. S. ed eseguite
entro 45 ' dalla richiesta, in VdS
Nr dipendenti con ferie residue anno x -1 a Dicembre
anno x
Indicatori efficienza
E20
Ottimizzazione dell'utilizzo della Roentgenterapia
N° di pazienti trattati a settimana in roentgenterapia
E60
Utilizzo ottimale radiofarmaci tecneziati per Scint.ossee
Pazienti iniettati per Scint. ossee/Ordinativi HDP vs 2014,
in Medicina Nucleare
5 pazienti valore 2014 +
1 pz
20%
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
il Resp. della Struttura Prof
Il Coord. TS/ Posiz. Organ.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Salute Mentale Adulti Zona PdL
obiettivo
salment
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
5,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
5,0%
fonte: SC Medicina legale
Capacità di governo dei tempi di attesa
Q45
% prime visite entro 30 gg (accasso diretto e da cup)
≥75%
20,0%
Completezza della registrazione delle prestazioni
Q45a
N. controlli presenti nel flusso SPA
≥valore 2014
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
verifica resp. Anticorruzione
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
E10
N. dosi iInibitori Selettivi della Serotonina Definite
giornaliere (DDD) per mille abitanti
<30
5,0%
calcolato su prescrizione dei medici della
struttura
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
E20
Inibitori Selettivi della Serotonina a base di molecole
non coperte da brevetto sul totale delle unità
posologiche.
>90%
5,0%
calcolato su prescrizione dei medici della
struttura
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
E33
N. Dosi Altri Antidepressivi Definite Giornaliere (DDD)
per mille abitanti ab die
<7
5,0%
calcolato su prescrizione dei medici della
struttura
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
E41
Altri antidepressivi a base di molecole non coperte da
brevetto sul totale delle unità posologiche
>90%
5,0%
calcolato su prescrizione dei medici della
struttura
Ottimizzazione degli inserimenti residenziali esterni
E60
Spesa per inserimenti residenziali vs 2014
≤valore 2014
10,0%
Controllo spesa per ODC
E65
Limite di costo per ODC vs 2014
<95%
5,0%
Appropriatezza degli inserimenti in strutture private
E80
Rivalutazione dei pazienti inseriti
100%
5,0%
Integrazione Ospedale Territorio
C8a.13
% ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti
psichiatrici maggiorenni
≤valore 2014
5,0%
Integrazione Ospedale Territorio
C8a.13. % ricoveri ripetuti entro 7 giorni per pazienti psichiatrici
maggiorenni
2
<valore 2014
5,0%
Integrazione Ospedale Territorio
C8a.5
<valore 2014
5,0%
Indicatori Qualità
fonte: flusso TAT su prima disponibilità
prenotata da CUP
Indicatori Efficienza
(SCORPORARE OPG)
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Tasso di ricovero con patologie psichiatriche per
100.000 residenti maggiorenni
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI PSICOLOGI2015
U.F. Salute Mentale Adulti Zona PdL
obiettivo
salment
cod
indicatore
psicologi
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥valore
2014(+/- 5%)
5,0%
≤10%
7,0%
=+/- 5%
15,0%
=Valore 2014
25,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10psi
N. totale utenti attivi in carico allo psicologo
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Capacità soddisfazione della domanda
P20psi
N .di valutazioni psicodiagnostiche
Consolidamento attività psicoterapica di gruppo
P30psi
N. gruppi psicoterapia attivi
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Ottimizzazione dell'intervento psicologico nel percorso
assistenziale multidisciplinare SMA
Q10psi
Utenti multidisciplinari con prestazioni
psicologiche/Utenti con prestazioni psicologiche
>20%
35,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Appropriatezza psicoterapeutica
C15.4
N. di pazienti in psicoterapia che hanno ricevuto tra 8 e
30 prestazioni
≥23%
2,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Salute Mentale Adulti Zona VdS
obiettivo
salment
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
10,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10sm
N. totale utenti attivi
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Completezza della registrazione delle prestazioni
Q45a
N. prime visite presenti nel flusso TAT
≥Valore 2014
10,0%
Completezza della registrazione delle prestazioni
Q45b
N. controlli presenti nel flusso SPA
≥Valore 2014
10,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
<30
10,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
E10
N. DDD degli Inibitori Selettivi della Serotonina per mille
abitanti
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
E20
Inibitori Selettivi della Serotonina a base di molecole
non coperte da brevetto sul totale delle unità
posologiche.
>90%
10,0%
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
E33
N. Dosi Altri Antidepressivi Definite Giornaliere (DDD)
per mille abitanti ab die
<7
5,0%
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica
E40
Altri antidepressivi a base di molecole non coperte da
brevetto sul totale delle unità posologiche
>90%
5,0%
Ottimizzazione degli inserimenti residenziali
E60
Spesa per inserimenti residenziali vs 2013
≤Valore 2014
5,0%
Appropriatezza degli inserimenti in strutture private
E80
Rivalutazione dei pazienti inseriti
100%
5,0%
Integrazione Ospedale Territorio
C8a.13
% ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti
psichiatrici maggiorenni
≤Valore 2014
4,0%
Integrazione Ospedale Territorio
C8a.13. % ricoveri ripetuti entro 7 giorni per pazienti psichiatrici
maggiorenni
2
<Valore 2014
5,0%
Integrazione Ospedale Territorio
C8a.5
<Valore 2014
5,0%
Dividere per zona residenza e se possibile per
pazienti minorenni e maggiorenni
Dividere per zona residenza e se possibile per
pazienti minorenni e maggiorenni
(SCORPORARE OPG)
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Tasso di ricovero con patologie psichiatriche per
100.000 residenti maggiorenni
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI PSICOLOGI2015
U.F. Salute Mentale Adulti Zona VdS
obiettivo
salment
cod
indicatore
psicologi
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥valore
2014(+/- 5%)
24,0%
≤10%
10,0%
=Valore 2014
(+/-5%)
20,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10psi
N. totale utenti attivi in carico allo psicologo
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Capacità soddisfazione della domanda
P20psi
N. di valutazioni psicodiagnostiche
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
ottimizzazione dell'intervento psicologico nel percorso
assistenziale multidisciplinare SMA
Q10psi
Utenti multidisciplinari con prestazioni
psicologiche/Utenti con prestazioni psicologiche
≥20%
35,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Indicatori Qualità
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
verifica resp. Anticorruzione
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Salute Mentale Infanz. Adolescenza
obiettivo
salment
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
5,0%
≤10%
5,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10sm
N. totale utenti attivi
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
4,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Qualità del percorso
Q10
% di piani con presa in carico integrata per pazienti in
terapia riabilitativa
≥70%
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
≥Valore 2014
(+/- 10%)
15,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Riduzione della spesa farmaceutica
E10
% distribuzione diretta farmaci sul totale delle
prescrizioni
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica convenzionata
E40
% inibitori Selettivi della Serotonina a base di molecole
non coperte da brevetto sul totale delle unità
posologiche (su prescrizione medici struttura)
>90%
20,0%
su prescrizioni dei medici SMIA
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica convenzionata
E50
% altri antidepressivi a base di molecole non coperte da
brevetto sul totale delle unità posologiche (su
prescrizione medici struttura)
>90%
20,0%
su prescrizioni dei medici SMIA
Appropriatezza degli inserimenti in strutture private
E80
Rivalutazione dei pazienti inseriti
100%
5,0%
Integrazione professionalità
C15.10
% di trattamenti multiprofessionali
>45%
3,0%
Integrazione Ospedale Territorio
C8a.7
Tasso di ricovero con patologie psichiatriche per
100.000 residenti minorenni
<140,00
10,0%
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI PSICOLOGI2015
U.F. Salute Mentale Infanz. Adolescenza
obiettivo
salment
cod
indicatore
Psicologi
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥Valore 2014
(+/- 5%)
20,0%
≤10%
10,0%
≥Valore 2014
(+/- 5%)
15,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10sm
N. totale utenti attivi in carico allo psicologo
Capacità di governo delle risorse umane assegnate
P200
% personale con Debito Orario >=20h
Capacità soddisfazione della domanda
P20psi
N. di valutazioni psicodiagnostiche
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Qualità del Percorso
Q10
% di piani con presa in carico integrata per pazienti in
terapia riabilitativa
≥70%
5,0%
ottimizzazione dell'intervento psicologico nel percorso
assistenziale multidisciplinare SMA
Q10psi
Utenti multidisciplinari con prestazioni
psicologiche/Utenti con prestazioni psicologiche
≥20%
36,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Integrazione professionalità
C15.10
% di trattamenti multiprofessionali
>45%
3,0%
Indicatori Qualità
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Bersaglio MES
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Tossicodipendenze e Salute Penitenziaria
obiettivo
salment
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
≥valore 2014
(+ /- 5% )
10,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
Tossicodipendenti: totale utenti presi in carico
Capacità soddisfazione della domanda
P15
Tossicodipendenti: % nuovi utenti presi in carico sul
totale dei nuovi accessi
≥50%
10,0%
Efficacia delle cure
P17
% di abbandono dal SERT
≤5%
10,0%
Capacità soddisfazione della domanda
P20
Alcool: totale utenti presi in carico
≥valore 2014
(+ /- 5% )
10,0%
Capacità soddisfazione della domanda
P40
Alcool: % nuovi utenti presi in carico sul totale dei nuovi
accessi
≥50%
10,0%
Capacità soddisfazione della domanda
P50
% detenuti con alcool dipendenza valutati dal SERT su
richiesta medicina penitenziaria
>80%
5,0%
Capacità soddisfazione della domanda
P55
% detenuti con tossico dipendenza valutati dal SERT su
richiesta medicina penitenziaria
>80%
5,0%
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Ottimizzazione presa in carico pazienti gestiti dal SERT
Q10
% pazienti presi in carico dal SERT ricoverati in SPDC
≤10%
9,0%
Aumento turnover in strutture aziendali
Q11
Svolgimento verifiche quadrimestrali
SI
5,0%
Ottimizzazione della continuità assistenziale dei pazienti
con doppia diagnosi dimessi da SPDC
Q40
% di pazienti con Doppia Diagnosi dimessi da SPDC che
hanno un accesso in SERT entro 7 gg
>70%
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
≤Budget
assegnato
10,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Ottimizzazione uso delle risorse
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
E50
Spesa per inserimenti in comunità terapeutiche
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI MONITORAGGIO2015
U.F. Tossicodipendenze e Salute Penitenziaria
obiettivo
salment
cod
indicatore
Monitor
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
note
Indicatori Performance
Appropriatezza degenza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
P90
Degenza media ricoveri con diagnosi da dipendenza da
sostanze (indicare quali) vs 2014
<
Il direttore di struttura
_____________________________
PERSONALE DIRIGENTE: SCHEDA OBIETTIVI BUDGET2015
U.F. Tossicodipendenze e Salute Penitenziaria - Zona VdS
obiettivo
salment
cod
indicatore
Dic 13
Dic 14
risultato
atteso
peso
=Valore 2014
(+/-5%)
10,0%
note
Indicatori Performance
Capacità soddisfazione della domanda
P10
Tossicodipendenti: totale utenti presi in carico
Capacità soddisfazione della domanda
P15
Tossicodipendenti: % nuovi utenti presi in carico sul
totale dei nuovi accessi
≥50%
10,0%
Efficacia delle cure
P17
% di abbandono dal SERT
≤5%
5,0%
Capacità soddisfazione della domanda
P20
Alcool: totale utenti presi in carico
=Valore 2014
(+/-5%)
10,0%
Capacità soddisfazione della domanda
P40
Alcool: % nuovi utenti presi in carico sul totale dei nuovi
accessi
≥50%
10,0%
Capacità soddisfazione della domanda
P60
Tabagismo: % nuovi utenti presi in carico sul totale dei
nuovi accessi
≥80%
10,0%
Indicatori Qualità
Gestione del rischio clinico
C6.2.1.2 Audit
≥3
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Gestione del rischio clinico
C6.2.2.2 MM&R
≥6
3,0%
fonte: SC Medicina legale
Ottimizzazione presa in carico pazienti gestiti dal SERT
Q10
% pazienti presi in carico dal SERT ricoverati in SPDC
≤10%
14,0%
Ottimizzazione della continuità assistenziale dei pazienti
con doppia diagnosi dimessi da SPDC
Q40
% di pazienti con Doppia Diagnosi dimessi da SPDC che
hanno un accesso in SERT entro 7 gg
>70%
5,0%
Adempimenti previsti Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione, anni 2015 - 2016 – 2017
Q602
analisi dei rischi anticorruzione entro 30/6 ed
applicazione delle conseguenti misure di contrasto
SI
5,0%
Ottimizzazione uso delle risorse
E50
Spesa per inserimenti in comunità terapeutiche
≤Budget
assegnato
15,0%
verifica resp. Anticorruzione
Indicatori Efficienza
Il direttore Generale ASL2 di Lucca
_____________________________
Il direttore di struttura
_____________________________