N.
143
del Reg. Decreti
del 20/03/2013
DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Arturo Orsini nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 237 del 29.12.2012
OGGETTO: Aggiudicazione fornitura di cartucce, toner e consumabili, per un
periodo di 12 mesi tramite Richiesta d'Offerta sul mercato elettronico della
P.A., art. 125 D.Lgs. 163/2006.
Presenti i :
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Silvano Favaretto
DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ferdinando Sortino
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI Dr.ssa Manuela Baccarin
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE
SOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi di livello aziendale
Decreto n.143
del 20/03/2013
pag. - 2 Il Direttore della S.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi riferisce quanto segue:
La SOC Innovazione e Gestione delle tecnologie informatiche e telecomunicazioni ha richiesto di garantire
l’approvvigionamento di beni di consumo quali cartucce d’inchiostro, toner e tamburi dedicati all’elaborazione
delle stampe che necessitano alle apparecchiature elettroniche e alle stampanti in dotazione alle varie unità
dell’A.Ulss18.
Il contratto per la fornitura di tali beni risulta scaduto e quindi è necessario individuare un nuovo soggetto
economico con il quale definire un accordo contrattuale per garantire la consegna dei beni al magazzino tecnico in
modo regolare.
Dalla relazione della responsabile della SOC richiedente risulta che nel corso dello scorso anno è stato
incrementato il numero del parco “macchine elettroniche” aziendale in dotazione ad uffici e reparti ospedalieri
con integrazione di nuove e diverse stampanti oltre alla sostituzione di quelle obsolete e non funzionanti in modo
corretto.
Al fine di ridurre i costi complessivi si è ridotto il nr. di prodotti “originali” e privilegiato l’uso di “compatibili”
cercando di mantenere i ricambi forniti dai fabbricanti delle stampanti solo per le macchine che il Presidio
Ospedaliero di Rovigo, a suo tempo, aveva segnalato la necessità di garantire il perfetto funzionamento ed in
quanto coperti da garanzia.
Con Determinazione Dirigenziale n. 06 del 18/01/2013, è stata indetta procedura negoziata, da effettuarsi tramite
RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip per la “Fornitura di toner e
cartucce per macchine elettroniche dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, per il periodo di 12 mesi”, necessari alle
attrezzature elettroniche aziendali, nella tipologia e quantità richieste.
La SOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi di Livello Aziendale ha elaborato una “Richiesta d’Offerta” (n.
142070) sul Mercato Elettronico (MEPA) “per la fornitura di cartucce e ricambi per stampanti per un anno”,
Codice Identificativo Gare CIG nr. 48694003FF.
Con la Richiesta d’Offerta n. 142070 del 18/01/2013, sono state invitate a presentare offerta le Imprese di seguito
indicate:
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ARCARI SRL
BANELLI EZIO
BREVIGLIERI
CIGAINA
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL
ECO-INK
ECOREFILL
LA CONTABILITA
MENHIR COMPUTERS
PC INFORMATICA SRL
PUNTO PRINTER
TECNOSERVICE SNC DI FERRARI F. E MICAI M.
Decreto n.143
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del 20/03/2013
pag.
-3-
VERONA UFFICIO SRL
WORX SERVIZI & FORNITURE AZIENDALI
Entro la scadenza prevista del 25/01/2013 hanno presentato offerta le ditte Breviglieri srl di Rovigo e Ecorefill di
Empoli (FI), delle quali la proposta presentata dall’impresa Ecorefill è risultata, a parità di condizioni tecniche, la
più conveniente proponendo la fornitura del materiale al prezzo complessivo totale di €. 68.900,00, IVA esclusa,
la cui distinta-listino prezzi è conservata sulla piattaforma Consip ed agli atti d’ufficio della S.O.C. Acquisizione
e Gestione Beni e Servizi, come di seguito specificato:
BREVIGLIERI srl offerta complessiva €. 58.345,00 (IVA 21 % esclusa con sconto del 15,32 % su base d’asta);
ECOREFILL srl offerta complessiva €. 50.884,40 (IVA 21 % esclusa con sconto del 26,14 % su base d’asta).
Si precisa che sono stati rispettati i parametri di riduzione degli importi e delle connesse prestazioni stabiliti dal
D.L. 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 in quanto, a fronte di una spesa complessiva posta a base
d’asta di €. 68.900,00 l’offerta dell’impresa risulta di un importo complessivo in riduzione del 26,14% sui prezzi
2012.
Si conferma, infine, che per i beni di consumo in parola non sono attive convenzioni Consip.
Tutto ciò premesso si propone, ai sensi dell’art. 5, del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in
economia, approvato con Decreto del D.G. n. 479/06 e smi, allegato 12 all’Atto Aziendale, che prevede
espressamente la possibilità “per ogni acquisto in economia, da eseguirsi in via preferenziale mediante utilizzo di
“procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi …………”, di acquisire la “fornitura cartucce, toner e
consumabili per apparecchiature elettroniche e stampanti, in dotazione alle varie unità dell’A.Ulss18”,
dall’Impresa Ecorefill di Empoli (FI) ad un prezzo complessivo di €. 50.884,00 oltre ad IVA 21%.
IL DIRETTORE GENERALE
preso atto che il Direttore della SOC proponente, competente dell’istruzione dell’argomento in questione, ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;
Visto il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
Visto D.Lgs n.163/2006 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Visto il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia dell’Azienda ULSS 18, approvato con
Decreto D.G. n. 479 del 04.07.2006 e s.m.i., in attuazione all’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 06 del 18/01/2013;
acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 502/92, nonché
del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/94 e s.m.i.;
DECRETA
Decreto n.143
del 20/03/2013
pag. - 4 1.
di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa ed alle condizioni di cui alla Richiesta
d’Offerta (RDO) nr. 142070 ed all’offerta in data 23/01/2013, conservata sulla piattaforma Consip ed agli
atti d’ufficio della S.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, la fornitura per anni uno, sino al
28/02/2014, di cartucce, toner e consumabili per stampanti all’Impresa Ecorefill di Empoli (FI), per un
importo complessivo di €. 50.884,40 oltre ad IVA 21 % per un Totale complessivo (IVA 21% compresa) di
€. 61.570,12;
2.
Di dare atto che per il contratto conseguente con l’Impresa Ecorefill di Empoli l’Azienda ULSS 18
si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato del contratto, mediante lettera raccomandata con
preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di
natura risarcitoria, con possibilità, nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, di
adeguamento ai corrispettivi;
3.
di registrare la spesa complessiva annuale di €. 61.570,12 (IVA 21% compresa), salvo
rendicontazione, come segue:
anno 2013: €. 51.308,43 al sottoconto 712040/ECO “Supporti informatici e cancelleria”
anno 2014: €. 10.261,69 al sottoconto 712040/ECO “Supporti informatici e cancelleria”.
Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Banzato/RR
Decreto n.143
del 20/03/2013
pag.
-5-
Pareri favorevoli, per quanto di competenza:
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Arturo Orsini
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to Silvano Favaretto
IL DIRETTORE SANITARIO f.to Ferdinando Sortino
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Dr.ssa Manuela Baccarin
Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:
- è soggetto a controllo
_ ;
- non è soggetto a controllo X
Rovigo, 21/03/2013
IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
f.to Patrizia Davi’
Il Direttore Soc Affari Generali
f.to Patrizia Davì
Attestazione di eventuale pubblicazione
Copia del presente atto è pubblicata all’Albo on line dell’Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.
Rovigo,
21/03/2013
Il Direttore Soc Affari Generali
f.to Patrizia Davi’
Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)
Rovigo,
21/03/2013
Il Direttore Soc Affari Generali
f.to Patrizia Davi’
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Rovigo,
Il Direttore Soc Affari Generali
Da distribuire a:
DIRETTORE GENERALE
_
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
_
DIRETTORE SANITARIO
_
DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
_
COLLEGIO DI DIREZIONE
_
SOC DIRIGENZA MEDICA P.O.
_
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
_
SOC GEST. RISORSE IN CONVENZIONE _
SOC IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.
_
SOC INNOV. E GEST. TECN. INFORMATX
SERV. SANITA’ ANIMALE
_
SOC SERV. TECNICO
SOC TOSSICO-DIPENDENZE
_
SOC ACQUIS. E GEST. BENI E SERV IZIX
SOS CONTROLLO DI GESTIONE
X
SOC DIREZ. AMM.VA PRES.OSP
SOC SERV. QUALITA’ E ORGANIZZ.
_
SOS SERV. PREV. E PROTEZIONE
_
UFF.COMUNIC./RAPP.CON IL CITT.
SOC DIREZ.. DISTRETTO MEDIO POLES. _
SOC DIREZ. DISTRETTO ALTO POLES. _
SOC ACQ. GEST. RISORSE UMANE
_
SOS SERV.PER LA CON. E FORMAZ
_
SOC AFFARI GENERALI
_
SOC BILANCIO E PROGRAM. FINANZ
X
_
_
_
SOC FARMACIA TERRITORIALE
_
SOS DPT DIREZ.INFERM. E PROF.TEC . _
SOC FARMACIA OSPEDALIERA
_
DIP. SALUTE MENTALE
SOS DPT DISABILITA’ ADULTA
_
ALTRO
SOS DPT CONSULT. FAMILIARE
_
__________________
SOC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
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SOS DPT IGIENE ALIMENTI E NUTR
_
SOC SPISAL
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SOS DPT IGIENE ALIM.ORIG. ANIM.ALE
_
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