Fase di Istruttoria ed Elenchi di
Liquidazione
Modalità di creazione e Gestione
degli Elenchi di liquidazione ai fini
dell’ammissibilità istruttoria
Firenze, 16 luglio 2007
Dichiarazione Unica
Aziendale (DUA) sostitutiva
Modulo Spacchettato (MS)
Graduatoria
Elenco Liquidazione
Verbale (opzionale)
Modulo anticipi
Liquidazione anticipi
Verbale (opzionale)
Modulo saldi
Liquidazione integrazione
MS
(integrazione)
MS (revisione per
errore materiale)
Liquidazione saldi
Modulo recupero somme
Modalità recupero
FASE ISTRUTTORIA 1
Ricerca delle domande in anagrafe ARTEA
a) da Elenco Istanze, con selezione su DUA, modulo, tipologia, Ente
oppure
b) da Elenco domande su ID8229, con filtro su intervallo data
inserimento
oppure
c) per la singola azienda conoscendo ID, all’interno delle domande
presenti per UTE
Modalità ricerca da “Elenco istanze”
FASE ISTRUTTORIA 2
Revisione delle domande
Il modulo spacchettato fornisce un’istanza chiusa, la quale deve essere
posta in lavorazione (“disapprovata”) e aggiornata entrando nei singoli
quadri in “Revisione”
Le Sezioni del modulo si aggiornano entrando al suo interno,
ricalcolando le variazioni eventualmente apportate in altra Sezione
o in Fascicolo Aziendale.
Ogni Quadro del MS può essere confrontato con il relativo Quadro
da cui è stato originato, con specifico collegamento evidenziato per
tutti i Quadri estrapolati dalla DUA originaria.
FASE ISTRUTTORIA 3
INDICI E INFORMAZIONI DA VALUTARE
- HELP IN DOMANDA
- PARAMETRI SPEIFICI DELLA NORMATIVA RICHIESTA
- INFORMAZIONI SIGC (dati catastali, diritti, tipo, conduzione,
accertamento con poligonazione)
- DETTAGLIO COLTIVAZIONI (applicazione della Normativa ,
con verifica codici coltura, e validazione della particella)
- INDICATORI IN TABX
a) Codice azione
b) Superficie ammessa/richiesta
c) Importo ammesso/richiesto
d) Controllo qualità e relativi indicatori espressi
e) Z999 Azione
FASE ISTRUTTORIA 4
CORREZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE RISCONTRATE
Il modulo istruttorio presenta alcuni Quadri e Sezioni che sono in
“sola lettura”, NON MODIFICABILI DIRETTAMENTE.
MODIFICHE DEL MODULO ISTRUTTORIO
A) DOCUMENTI DEL FASCICOLO AZIENDALE
B) REVISIONE DELLE SUPERFICI PARTICELLARI
C) EDITANDO I DATI NELLA SEZIONE RISERVATA
ALL’ENTE (OVE CONSENTITO)
FASE ISTRUTTORIA 5
CORREZIONE DI ANOMALIE MISURE A SUPERFICIE
Relative alla superficie
a) risoluzione per “FOTOINTERPRETAZIONE” (poligonazione
particella)
b) risoluzione per ammissibilità d’Ufficio
Relative alla conduzione
a) risoluzione per adeguamento periodo conduzione (particellario)
b) integrazione Documenti del Fascicolo collegati alle particelle
Lavorazione superficie
SISTEMA INTEGRATO
GESTIONE E CONTROLLO
Fascicolo particellare
filtro specifico per normativa
DETTAGLIO COLTIVAZIONI
(Superficie richiesta/accertata)
determina
TABX
Superficie accertata
Importo ammesso
Tabella delle X ed Elenchi di
liquidazione
REGOLE per la fase di lettura, verifica e istruttoria delle domande e dei MS
a) esiste sempre almeno una colonna “Importo/quantità richiesto” e una
colonna “Importo accertato”
b) se nell’istanza sono ricomprese delle superfici il cui accertamento determina
la consistenza dell’importo, è sempre prevista la Sezione specifica in istruttoria
“Dettaglio superfici” nella quale è esplicitato il controllo SIGC (Sistema Integrato
Gestione Controllo) delle stesse
c) se per un determinato Codazione il campo “Importo/quantità richiesto” è maggiore
di “0”, il campo Azione (Z999) è 1 e quindi una istanza nella quale è espresso una
richiesta entra SEMPRE in un Elenco
Altre REGOLE
d) l’importo accertato viene sempre calcolato, con le riduzioni (es.mancata o
minore poligonazione) o gli azzeramenti (es.mancanza di un requisito di accesso)
e) è presente in tabx ed elenco un campo “Qualità” che descrive con codici le
anomalie riscontrate motivando la riduzione o azzeramento del premio
f) esiste sempre in tabx e Dettaglio superfici un Help nel quale sono descritti i codici
di anomalia
g) vengono riepilogati i dati più significativi ai fini del monitoraggio: es. azienda
biologica, n° UBA, premio pagato negli anni precedenti
Indicatori in tabx “Misure a superficie”
GENERAZIONE E GESTIONE DEGLI
ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
Generazione da Elenchi domande a partire da MS:
- inserire ID istanze (es,8229)
- step relativi a domanda chiusa, Ente, periodo spacchettamento
- effettuare la ricerca e
”genera elenco liquidazione in base a selezione”
- scegliere azione e tipo di Elenco (graduatoria, liquidazione saldi,
anticipi, premi, assegnazione, elenco esclusi, Integrazione, ecc)
Ricerca Elenchi di liquidazione
- Richiamare elenco “Provvisorio” creato su step ID istanza, Ente
- Entrare in Gestione Elenco, in modalità “modifica”
ISTRUTTORIA A PARTIRE DAGLI ELENCHI DI
LIQUIDAZONE/GRADUATORIE
MODALITA’RELATIVA SOLO AD ALCUNE
OPPORTUNITA’
La generazione del MS viene implementata con la generazione
dell’Elenco di liquidazione e/o di graduatoria in modalità provvisoria
- vengono inseriti tutti i MS in Elenco, attribuendo in tabx cod.z999=1
- in elenco sono visualizzati tutti i principali indicatori, collegati alla
domanda per consentire un preliminare controllo sugli indicatori primari
- nel caso in cui l’importo ammesso è pari a”0”, un messaggio indicherà
la presenza in “elenco di domanda con premio=0”
- le domande verranno istruite a partire dall’Elenco provvisorio, con
accesso dal link della domanda stessa
- per le domande in elenco non ammissibili, la presenza di “tasto elimina”
consente di eliminare le istanze prima della conferma dell’Elenco stesso
MODALITA’ DI VERIFICA ELENCHI DI
LIQUIDAZIONE AI FINI DELL’ISTRUTTORIA
Lettura delle colonne impostate:
Gli Elenchi di liquidazione di provenienza dal MS, sono implementati
di informazioni che consentono “a prima vista” di rilevare eventuali
anomalie presenti
In analogia alla tabx, gli Elenchi da MS contengono i seguenti
parametri:
- punteggi per tipologia di provenienza
- tipologia di azienda e imprenditore (Biologica, IATP)
- superficie richiesta/condotta
- importo richiesto/accertato
- eventuali pagamenti precedenti (domande rinnovo)
-parametri “monitoraggio” (UBA per specie, tipo investimento)
- Rapporti richiesti da Normativa specifica
- Controllo qualità con relativo “indicatore” (OK, OKMP, ecc)
Visualizzazione Elenco istanze generato da menu
“Elenchi di liquidazione”
Procedura: da “Elenchi liquidazione” -IdMS(8229)-Ente riferimento-cliccare su icona elenco
relativo alla procedura da istruire(colore giallo) -modifica
Indicatori e parametri di riferiemento in “Elenchi”
Correlazione fra AMMISSIBILITA’ E ISTRUTTORIA
VERIFICA DOMANDE DA ELENCO PRIMA
DELLA CONFERMA
La corretta valorizzazione dei parametri in Elenco consente o eventuali
anomalie (valore a “0”, oppure “assenza del valore”), possono essere
immediatamente VERIFICATI, richiamando l’istanza in oggetto dal
relativo n°/istanza
OGNI VARIAZIONE APPORTATA NELLA DOMANDA RICHIAMATA DA
ELENCO DI LIQUIDAZIONE PRESUPPONE IL RELATIVO
“AGGIORNAMENTO” DELL’ELENCO STESSO, AFFINCHE’ I
PARAMETRI IN ESSO PRESENTI (premio, punteggio, ricollocazione in
graduatoria, superfici, ecc) VENGANO “RICALCOLATI”
CONFERMA ELENCO LIQUIDAZIONE:
Accesso al menu di conferma- conferma, la graduatoria “è
Confermata”