3529,1&,$',&52721(
5(/$=,21(,//8675$7,9$
$/5(1',&2172'(//$*(67,21(
$112
,O3UHVLGHQWH
IWR'RWW6WDQLVODR)UDQFHVFR=XUOR
«««««««««««
5HGDWWDDLVHQVLGHJOLDUWWFRPPDHFRPPDOHWWDGHO'/JV
$SSURYDWDFRQGHOLEHUDGL*LXQWDQGHO
$OOHJDWDDOODGHOLEHUDGL&RQVLJOLRQGHO
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
INDICE
3UHPHVVD
6(=,21(,
,'(17,7$
'(//$3529,1&,$
3URILORLVWLWX]LRQDOH
6FHQDULR
/LQHHVWUDWHJLFKH
3ROLWLFKHJHVWLRQDOL
$VVHWWRRUJDQL]]DWLYR
6(=,21(,,
5(/$=,21($/5(1',&2172
&ULWHULGLIRUPD]LRQH
&ULWHULGLYDOXWD]LRQH
,OFRQWRGHOELODQFLR
$QDOLVLGHOFRQWRGHOELODQFLR
D&RQIURQWRWUDSUHYLVLRQLLQL]LDOLHELODQFLRGLSUHYLVLRQH
E&RQIURQWRWUDSUHYLVLRQLLQL]LDOLHUHQGLFRQWR
F7UHQGVWRULFRGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]D
G,OOXVWUD]LRQHGHLGDWLGHOUHIHUWRGHOFRQWUROORGLJHVWLRQH
$QDOLVLGHOOHVLQJROHSRVWH
$QDOLVLGHO&RQWR(FRQRPLFR
$QDOLVLGHO&RQWRGHO3DWULPRQLR
6(=,21(,,,
5(/$=,21(68//267$72',$778$=,21('(,352*5$00,('(,352*(77,
2ELHWWLYLVWUDWHJLFLHSURJUDPPL
39)352*5$00$9$/25,==$=,21(),/,(5(352'877,9(
39)$JULFROWXUD ..................................................................................................................................................................................... 240
39)±&RPPHUFLRLQGXVWULDHDUWLJLDQDWR ............................................................................................................................................. 258
2
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
39)7XULVPR .......................................................................................................................................................................................... 267
39)0HUFDWRGHOODYRUR ........................................................................................................................................................................ 276
39))RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH............................................................................................................................................................. 285
39),VWUX]LRQHHXQLYHUVLWj.................................................................................................................................................................. 294
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$6&LFORGHLULILXWLHULGX]LRQHGHOOHIRQWLGLLQTXLQDPHQWR%RQLILFDGHLVLWLLQTXLQDWLHULSULVWLQRGHOOHFRQGL]LRQLDPELHQWDOL . 303
3$67XWHODDPELHQWDOH ......................................................................................................................................................................... 311
3$65LVRUVHLGULFKH .............................................................................................................................................................................. 319
3$63ROL]LDSURYLQFLDOH ......................................................................................................................................................................... 329
3$66DOYDJXDUGLDIDXQLVWLFD3HVFD .................................................................................................................................................... 332
3$6)RQWLHQHUJHWLFKHULQQRYDELOL'LVWUHWWRHQHUJHWLFR .................................................................................................................. 340
3$6$UHDPDULQDSURWHWWD .................................................................................................................................................................... 346
3$63URWH]LRQHFLYLOH............................................................................................................................................................................ 363
3$63LDQLILFD]LRQHWHUULWRULDOH ............................................................................................................................................................. 366
3$60RELOLWjHWUDVSRUWL ....................................................................................................................................................................... 378
3$69LDELOLWj ......................................................................................................................................................................................... 387
349352*5$00$48$/,7¬'(//$9,7$6,&85(==$(,1&/86,21(62&,$/(3(581$62&,(7$¶3,Ô(48$(62/,'$/(
9,&,1$$,%,62*1,',)$0,*/,(($1=,$1,
3493ROLWLFKHYHUVROHIDVFHSLGHEROL&URWRQHVLQHOPRQGR3ROLWLFKHSHUO
LPPLJUD]LRQH ......................................................... 412
39)/HJDOLWj6WD]LRQHXQLFDDSSDOWDQWH........................................................................................................................................... 425
349/HJDOLWj$IIDULOHJDOL .................................................................................................................................................................. 432
349/HJDOLWj0RQLWRUDJJLRVLFXUH]]DVWUDGDOH ................................................................................................................................ 436
349$FFHVVRDOOHUHWL3URJUDPPD]LRQHHSURJHWWD]LRQHDSSDOWL ................................................................................................... 441
3&6352*5$00$&2126&(1=$02725(',69,/8332',81$62&,(7¬',1$0,&$($3(57$$,*,29$1,75$0,7(&8/785$
)250$=,21(,6758=,21((63257
3&6%LEOLRWHFKHPXVHLDUFKLYL ........................................................................................................................................................... 455
3&66LVWHPDVFRODVWLFR ........................................................................................................................................................................ 459
3&66SRUW .............................................................................................................................................................................................. 472
3&6(YHQWLFXOWXUDOL&XOWXUDDUEHUHVKH ........................................................................................................................................... 480
3&6(YHQWLFXOWXUDOL6SHWWDFROR ........................................................................................................................................................ 485
3&63DWULPRQLR ..................................................................................................................................................................................... 488
3&6±32OLWLFKHJLRYDQLOLHSDULRSSRUWXQLWD¶.......................................................................................................................................... 503
3
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
37(352*5$00$$00,1,675$=,21(75$63$5(17(()),&,(17($3(57$$//$3$57(&,3$=,21(($/&21)52172&21,
&,77$',1,
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH7UDVSDUHQ]D ............................................................................................................................ 513
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH9DOXWD]LRQH ............................................................................................................................. 522
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH0HULWR ...................................................................................................................................... 533
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH853 .......................................................................................................................................... 551
37(&223(5$=,21(($662&,$=,21,60275$(17, ..................................................................................................................... 559
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH&RQWUROORGHOOHHQWUDWHHGHOOHVSHVH .................................................................................... 565
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH&RQWUROORSDUWHFLSDWHHGLQGHELWDPHQWR ............................................................................... 571
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH&RRUGLQDPHQWRGLULJHQ]D....................................................................................................... 583
3,&352*5$00$$3(5785$'(/7(55,725,29(562/¶(67(512,17(51$=,21$/,==$=,21(&223(5$=,21(($775$=,21(
',,19(67,0(17,
3,&0DUNHWLQJWHUULWRULDOHFRQGLYLVR.................................................................................................................................................... 598
3,&/DERUDWRULRHXURSD ........................................................................................................................................................................ 602
4
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3UHPHVVD
,O SUHVHQWH UHQGLFRQWR q VWDWR SUHGLVSRVWR LQ EDVH DL FULWHUL GDO FRPPD GHOO
DUW GHO ' /JV 1 GHO 7HVWR XQLFR GHOOH
DXWRQRPLHORFDOLFKHGLVSRQHFKHDOFRQWRFRQVXQWLYRYHQJDDOOHJDWDXQDUHOD]LRQHLOOXVWUDWLYDGHOOD*LXQWDGDJOLVSHFLILFLSULQFLSLFRQWDELOLHPDQDWL
GDOO¶2VVHUYDWRULR SHU OD )LQDQ]D H OD &RQWDELOLWj GHJOL (QWL /RFDOL LQ SDUWLFRODUH LO SULQFLSLR FRQWDELOH Q LQHUHQWH ³,O 5HQGLFRQWR GHJOL (QWL ORFDOL´
DSSURYDWR GDOO¶2VVHUYDWRULR LO QRYHPEUH H TXDQGR DSSOLFDELOH GDOOD QRUPDWLYD GL FXL DO FRGLFH FLYLOH LQ PDWHULD GL ELODQFLR H GHL SULQFLSL
FRQWDELOLSUHYLVWLGDO&RQVLJOLR1D]LRQDOHGHL'RWWRUL&RPPHUFLDOLVWLHGHL5DJLRQLHUL
,O 3ULQFLSLR FRQWDELOH VXLQGLFDWR LQIDWWL LQFRUDJJLD JOL HQWL D GRWDUVL GL XQ VLVWHPD GL FRQWDELOLWj JHQHUDOH SHUFKp OD VWHVVD IDYRULVFH OD
UHGD]LRQH GL XQ UHQGLFRQWR UHGDWWR FRQ VFRSL JHQHUDOL YHULWLHUR H FRUUHWWR SHU TXDQWR ULJXDUGD L SURVSHWWL GL FRQWR HFRQRPLFR H GL FRQWR GHO
SDWULPRQLRHGqXQDFRQWDELOLWjILQDOL]]DWDHVFOXVLYDPHQWHDOO¶LQIRUPDWLYDHVWHUQDHFRPHWDOHQRQVRVWLWXLVFHQqODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDQpTXHOOD
DQDOLWLFD , GLYHUVL VLVWHPL FRQWDELOL SHUz KDQQR WURYDWR XQ¶LQWHJUD]LRQH WHFQLFD FKH KD ULGRWWR O¶RQHUH FRPSOHVVLYR GHOOH ULOHYD]LRQL 1HO VLVWHPD
DWWXDOHODVRODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDqREEOLJDWRULDSHUOHJJHPHQWUHLO3ULQFLSLRFRQWDELOHVRVWLHQHODQHFHVVLWjGLGRWDUVLGLXQDFRQWDELOLWjJHQHUDOH
DLILQLGHOO¶LQIRUPDWLYDHVWHUQDHGLXQDFRQWDELOLWjDQDOLWLFDDIRQGDPHQWRHFRQRPLFRDLILQLGHOODJHVWLRQHGHOO¶HQWH
/DSUHVHQWHUHOD]LRQHqFRVWLWXLWDGDWUHVH]LRQL
,GHQWLWjGHOOD3URYLQFLD
5HOD]LRQHDO5HQGLFRQWR
5HOD]LRQHVXOORVWDWRGLDWWXD]LRQHGHLSURJUDPPLHGHLSURJHWWL
5
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6(=,21(,
,'(17,7¬'(//$3529,1&,$
6
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3URILORLVWLWX]LRQDOH
/D3URYLQFLDLQEDVHDTXDQWRSUHYLVWRQHOO¶DUWGHOOR6WDWXWRKDLOVHJXHQWH³PDQGDWRLVWLWX]LRQDOH´
5,63(772'(,35,1,&3,','(02&5$=,$
LVSLUD OD SURSULD D]LRQH DO ULVSHWWR GHOOH WUDGL]LRQL H GHOOH WHVWLPRQLDQ]H GHPRFUDWLFKH H SRSRODUL GHOOH VXH JHQWL H GHJOL LGHDOL GL SDFH GL
JLXVWL]LDGLOLEHUWjGLVROLGDULHWjHFRRSHUD]LRQHIUDLSRSROL
FRQFRUUHDOORVYLOXSSRGHOFRPSOHWDPHQWRGHOSURFHVVRGLXQLILFD]LRQHHXURSHD
SURPXRYHODFRRSHUD]LRQHFXOWXUDOHHGHFRQRPLFDWUDWXWWLLSDHVLGHOPHGLWHUUDQHR
IDYRULVFHQHOO
DPELWRGHOOHSURSULHFRPSHWHQ]HRJQLLQL]LDWLYDYROWDDUHDOL]]DUHODSLHQDDWWXD]LRQHGHLGLULWWLGHOFLWWDGLQR
LQFRQIRUPLWjDLSULQFLSLFRVWLWX]LRQDOLHGDOOHQRUPHLQWHUQD]LRQDOLFKHULFRQRVFRQRLGLULWWLQDWXUDOLGHOODSHUVRQDHVDQFLVFRQRLOULSXGLRGHOOD
JXHUUDFRPHPH]]RGLULVROX]LRQHGHOOHFRQWURYHUVLHLQWHUQD]LRQDOLULFRQRVFHQHOODSDFHXQGLULWWRIRQGDPHQWDOHGHOOHSHUVRQHHGHLSRSROL$
WDOILQHSURPXRYHODFXOWXUDGHOODSDFHHGHLGLULWWLXPDQLPHGLDQWHLQL]LDWLYHFXOWXUDOLGLULFHUFDGLHGXFD]LRQHHGLLQIRUPD]LRQHFKHWHQGRQR
DIDUHGHOWHUULWRULRSURYLQFLDOHXQDWHUUDGLSDFH
YDORUL]]D OLEHUH IRUPH DVVRFLDWLYH FKH VLDQR LVSLUDWH D SULQFLSL GL GHPRFUDWLFLWj H SXEEOLFLWj FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOH DVVRFLD]LRQL
FXOWXUDOLHGLYRORQWDULDWRHGDOOHIRUPHGLFRRSHUD]LRQHVRFLDOH
&(175$/,7¬'(//$3(5621$
ULFRQRVFHWXWHODHYDORUL]]DFRQRJQLVWUXPHQWRODFXOWXUDDUEDUHVKFRPHPLQRUDQ]DOLQJXLVWLFDOHGLIIHUHQ]HFXOWXUDOLWUDLSRSROLFRPHYDORUH
IRQGDPHQWDOH GHOO¶XPDQLWj H SURPXRYH O¶LQFRQWUR H OD UHFLSURFD FRPSUHQVLRQH GHOOH GLYHUVH HWQLH H GHOOH GLIIHUHQWL HVSHULHQ]H FXOWXUDOL H
VWRULFKHQHOULVSHWWRHGDWXWHODGHOODGLJQLWjGHOODSHUVRQDXPDQD
IDYRULVFH H SURPXRYH LO FROOHJDPHQWR FRQ OH FRPXQLWj GHJOL HPLJUDWL SURYHQLHQWL GDO WHUULWRULR GHOOD VWHVVD PDQWHQHQGR YLYR LO FRPXQH
OHJDPHFRQOHWUDGL]LRQLODFXOWXUDVYLOXSSDQGRLQL]LDWLYHWHVHDUHDOL]]DUHLQWHJUD]LRQLFLYLOLVRFLDOLHGHFRQRPLFKH
FRQFRUUHDGDVVLFXUDUHDWXWWLLFLWWDGLQLXJXDOLFRQGL]LRQLIRUPDWLYHVRFLDOLFXOWXUDOLHGLDFFHVVRDOODYRUR
RSHUD SHU ULPXRYH RJQL IRUPD GL GLVFULPLQD]LRQH HG HPDUJLQD]LRQH SHU LO UDJJLXQJLPHQWR GHOOD JLXVWL]LD VRFLDOH H SHU JDUDQWLUH D FLDVFXQ
PHPEURGHOODFRPXQLWjLOSLHQRHVHUFL]LRGHLSURSULGLULWWLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDLVRJJHWWLSLGHEROL
ULFRQRVFHDOO¶8,&8QLRQH,WDOLDQD&LHFKLGL&URWRQHLOUXRORGLUDSSUHVHQWDQ]DHWXWHODGHJOLLQWHUHVVLPRUDOLHPDWHULDOLGHLFLHFKLHGHJOL
LSRYHGHQWLQRQFKpOHIXQ]LRQLFKHGHULYDQRGDOVXRVWDWRGLRUJDQL]]D]LRQHQRQOXFUDWLYDGLXWLOLWjVRFLDOH21/86IDYRUHQGRQHOO¶DPELWR
GHOOHSURSULHFRPSHWHQ]HRJQLLQL]LDWLYDWHVDDOUHFXSHURVRFLDOHXPDQRHFXOWXUDOHGHLPLQRUDWLGHOODYLVWD
6(162'(//¶,67,78=,21(('(/6(59,=,238%%/,&2
SURPXRYHHGDWWXDD]LRQLSRVLWLYHSHUJDUDQWLUHRJJHWWLYHFRQGL]LRQLGLSDULRSSRUWXQLWjWUDFLWWDGLQHHFLWWDGLQL
7
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
DGRWWDQHOOµDPELWRGHOOHSURSULHFRPSHWHQ]HRJQLPLVXUDLGRQHDDIDYRULUHO¶DGHPSLPHQWRGHLFRPSLWLFKHOD&RVWLWX]LRQHULFRQRVFHHGDIILGD
DOODFRPXQLWjIDPLOLDUH
IDYRULVFH OD SDUWHFLSD]LRQH GHL FLWWDGLQL H GHOOH ORUR DVVRFLD]LRQL HG RUJDQL]]D]LRQL DOOD IRUPD]LRQH GHJOL DWWL GL LQGLUL]]R SROLWLFR
DPPLQLVWUDWLYR
JDUDQWLVFH OD SDUWHFLSD]LRQH GHL VRJJHWWL LQWHUHVVDWL DO SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H LO GLULWWR GL DFFHVVR DOOH LQIRUPD]LRQL HG DOOD
GRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOOHDWWLYLWjGHOO¶HQWHVSHULPHQWDIRUPHGLDXWRJHVWLRQH
LPSURQWDODSURSULDDWWLYLWjHRUJDQL]]D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDDLSULQFLSLGLLPSDU]LDOLWjHWUDVSDUHQ]D
0(66$ ,1 5(7( ', 81 6,67(0$ ', 69,/8332 ( ', 81$ 352*(778$/,7¬ &$3$&, ', &2*/,(5( /( 1829( 23325781,7¬ ',
&5(6&,7$
RSHUDSHUPDQWHQHUHLOSURSULRWHUULWRULROLEHURGDLPSLDQWLHGLVFDULFKHQXFOHDULHGRJQLDOWURLPSLDQWRFRPSURYDWDPHQWHQRQVLFXUR
LQGLYLGXD JDUDQWLVFH H SURWHJJH OH ULVRUVH GHO PDUH H GHOOD PRQWDJQD FRPH YDORUL GD WXWHODUH SHU LO OHJDPH FRQ OD SURSULD SRSROD]LRQH
SURPXRYHQGRQHHIDYRUHQGRQHRJQLFRPSDWLELOHDWWLYLWjFXOWXUDOHWXULVWLFDHGHFRQRPLFD
,OSURJUDPPDGLPDQGDWRDSSURYDWRGDO&RQVLJOLRFRQGHOLEHUDQGHOKDLQGLFDWRJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFLGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH&RQ
O¶DSSURYD]LRQHGHO3URJUDPPDGLPDQGDWRVLqDYYLDWDXQ¶HIILFDFHD]LRQHSURJUDPPDWLFDHODVFHOWDGLXQDYLVLRQHVWUDWHJLFDFRPXQHILQDOL]]DWDD
YLWDOL]]DUHOHILOLHUHSURGXWWLYHFDUDWWHULVWLFKHGHOQRVWURSDWULPRQLRHFRQRPLFRVRFLDOHFXOWXUDOHHVWRULFR
/¶LGHQWLWj GHOO¶(QWH VL UDSSUHVHQWD DWWUDYHUVR O¶HQXQFLD]LRQH GHOOD PLVVLRQH GHOOD YLVLRQH H GHL YDORUL FKH FRVWLWXLVFRQR JOL LQWHQGLPHQWL JHQHUDOL
GHOO¶(QWH LO TXDOH LQ FRHUHQ]D FRQ HVVL KD GHILQLWR OD VWUDWHJLD LO SLDQR GHOOH ULVRUVH XPDQH ILQDQ]LDULH WHFQRORJLFKH HFF QHFHVVDULH DO
FRQVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLJOLVWUXPHQWLGLPRQLWRUDJJLRHYDOXWD]LRQHGHOO¶LQWHUDVXDDWWLYLWj
/D³PLVVLRQH´qODVXDUDJLRQHG¶HVVHUHYROWDFLRqDVSHFLILFDUHO¶DPELWRLQFXLO¶RUJDQL]]D]LRQHLQWHQGHRSHUDUHDIRUQLUHXQTXDGURGLULIHULPHQWR
SHU UHJRODUH L UDSSRUWLFRQ JOLLQWHUORFXWRUL VRFLDOL H D VWDELOLUH JOL RELHWWLYLGD SHUVHJXLUH (VVD VSHFLILFDOD UDJLRQ G¶HVVHUH GL XQ¶RUJDQL]]D]LRQH OD
IXQ]LRQHFRPSOHVVLYDFKHHVVDLQWHQGHVYROJHUH
/D³PLVVLRQH´GHOO¶(QWHqODVHJXHQWH
MISSIONE
™
™
™
™
Includere i giovani, le fasce deboli
Mirare alla difesa dell’ambiente
Ottenere la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico,
Riscoprire le radici storiche, culturali e tradizionali
/D³YLVLRQH´LQGLFDLOYROHUHVVHUHGHOO¶(QWHODGLUH]LRQHQHOODTXDOHLQWHQGHPXRYHUVLHFRPHYXROHHVVHUHSHUFHSLWR
/D³YLVLRQH´GHOO¶(QWHqODVHJXHQWH
8
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$VSLUDUHDGHVVHUHXQ·XQLFD&LWWj.
VISIONE
,³YDORUL´VRQRLSULQFLSLIRQGDPHQWDOLDOODEDVHGHLFRPSRUWDPHQWLGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHHGLFKLYLRSHUD(VVLULIOHWWRQRHUDIIRU]DQRO¶LGHQWLWj
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH,OORURULVSHWWRqIXQ]LRQDOHDOO¶DVVROYLPHQWRGHOODPLVVLRQHHGDOFRQVHJXLPHQWRGHOODYLVLRQH
,³YDORUL´GHOO¶(QWHVRQRLVHJXHQWL
™
™
™
™
VALORI
Centralità della persona
Senso dell’Istituzione e del Servizio Pubblico
Messa in rete di un sistema di sviluppo e di una progettualità capaci di cogliere le nuove opportunità di crescita
Apertura alle innovazioni tecnologiche, organizzative ed all’Estero
/¶(QWHqFDUDWWHUL]]DWRLQEDVHDOOHIXQ]LRQLDWWULEXLWHGDO7HVWR8QLFRGHJOL(QWL/RFDOLGDOVHJXHQWHVLVWHPDGLDWWLYLWjLQWHJUDWH
)XQ]LRQL
0RGDOLWjGLUHWWDGLLQWHUYHQWR
0RGDOLWjLQGLUHWWDGLLQWHUYHQWR
3URPR]LRQH H FRRUGLQDPHQWR GHOOR VYLOXSSR $QLPD]LRQHFRQFRPSDUWHFLSD]LRQLDFRQYHJQLVHPLQDUL 3DUWHFLSD]LRQL LQ VRFLHWj GL JHVWLRQH GHL VHUYL]L
(&2120,&2
GLVWXGLRPDQLIHVWD]LRQL
SXEEOLFLORFDOLULILXWLDFTXDWUDVSRUWL
&RPSDUWHFLSD]LRQH D PDQLIHVWD]LRQL H D SURJHWWL GL
&RVWLWX]LRQH GL )RQGD]LRQL FRPH SHU HVHPSLR
3URPR]LRQH H FRRUGLQDPHQWR GHOOR VYLOXSSR VRVWHJQR DO VRFLDOH SHU FUHDUH IRUPD]LRQH SVLFRILVLFD 2G\VVHD H 8QD FDVD SHU 5LQR H OD
GHL JLRYDQL DL ILQL GL XQ PLJOLRUH LPSLHJR GHO WHPSR
62&,2&8/785$/(
UHDOL]]D]LRQH GL XQ 'LVWUHWWR 7HFQRORJLFR SHU L
OLEHUR SHU VRVWHQHUH DWWLYLWj WHDWUDOL GL FLQHIRUXP GL
VSHWWDFRORGLGDQ]DHGLPXVLFD
'LIIXVLRQH GHL WHWWL IRWRYROWDLFL O¶XWLOL]]R GL HQHUJLH GD
(URJD]LRQHGL$*(92/$=,21,DOOH,035(6(
IRQWL ULQQRYDELOL HROLFD VRODUH H ELRPDVVH L FRQWULEXWL
DO%HG%UHDNIDVW
6HUYL]L SHU FUHDUH O¶LQFRQWUR WUD GRPDQGD HG &HQWUL SHU O¶LPSLHJR FKH IRUQLVFRQR VHUYL]L GL
RULHQWDPHQWR ELODQFLR GHOOH FRPSHWHQ]H H ULODVFLR
RIIHUWDGL/$9252
FHUWLILFDWL
%HQL&XOWXUDOL
$WWLYLWj GL VHQVLELOL]]D]LRQH GHJOL DWWRUL FRQ LO
VLVWHPDLQIRUPDWLYRFRVWLWXLWRGDOO¶(XUROHWWHUVH
OHOHWWHUHGLDOOHUWDVXLEDQGLLQFRUVR
3DUWHFLSD]LRQH DL WDYROL LQWHULVWLWX]LRQDOL GL
FRQFHUWD]LRQH SHU LO VDOYDWDJJLR GHOOH JUDQGL
LPSUHVHLQFULVLGHOFURWRQHVH
3URPR]LRQH
GHOO¶,1129$=,21(
5HDOL]]D]LRQH GL XQ &HQWUR 6HUYL]L 7HUULWRULDOH
7(&12/2*,&$ DOO¶LQWHUQR H D IDYRUH GHL 3RUWDOH LVWLWX]LRQDOH FKH IRUQLVFH VHUYL]L HG LQIRUPD]LRQL LQ FRPSDUWHFLSD]LRQH FRQ OH DOWUH 3URYLQFH
DLFRPXQLGHOWHUULWRULR
&RPXQL
FDODEUHVL
2UJDQL]]D]LRQH
6&2/$67,&,
H
JHVWLRQH
GHL
VHUYL]L 0HVVD LQ VLFXUH]]D H QXRYD FRVWUX]LRQH GHO SDWULPRQLR &RPSDUWHFLSD]LRQH DG LQL]LDWLYH H SURJHWWL
HGLOL]LR GHVWLQDWR DOOH VFXROH GL LVWUX]LRQH VHFRQGDULD
UHDOL]]DWHGDOOHVFXROH
VXSHULRUH H LO VXSSRUWR DG DOFXQH ]RQH SDUWLFRODUPHQWH
9
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
GLVDJLDWHSHULOWUDVSRUWRGHJOLDOXQQL
'HWHUPLQD]LRQH GHJOL LQGLUL]]L JHQHUDOL GL
3LDQRWHUULWRULDOHGLFRRUGLQDPHQWR
DVVHWWRGHO7(55,725,2
5DFFROWD H FRRUGLQDPHQWR GHOOH 3523267(
'RFXPHQWR6WUDWHJLFR3URYLQFLDOH
SURJHWWXDOLGHL&2081,
*RYHUQDQFHSDUWHFLSDWD
*RYHUQDQFHSDUWHFLSDWD
*OLRELHWWLYLVWUDWHJLFLVRQREDVDWLVXDVVLGLLQWHUYHQWR
/RVYLOXSSRORFDOHDWWUDYHUVRODYDORUL]]D]LRQHGHOOHILOLHUHSURGXWWLYH
/¶DPELHQWHFRPHULVRUVDVWUDWHJLFDODPRELOLWjVRVWHQLELOHHVLFXUD
/DTXDOLWjGHOODYLWDVLFXUH]]DHLQFOXVLRQHVSHFLDOHSHUXQDVRFLHWjSLHTXDHVROLGDOHYLFLQDDLELVRJQLGLIDPLJOLHHDQ]LDQL
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10
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75$63257,
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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11
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
352'877,9(
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$77,9,7¬
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75$63257,
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12
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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&2081,7$5,(
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352'877,9(
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13
63257
(
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$77,9,7¬
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6FHQDULR
3232/$=,21(($1'$0(172'(02*5$),&2
/D3URYLQFLDGL&URWRQHRSHUDLQXQWHUULWRULRGLNPTFKHFRPSUHQGHFRPXQLFRQXQDSRSROD]LRQHSRVWFHQVLPHQWRGHORWWREUH
SDULDDELWDQWLXRPLQLHGRQQHGLEHQXQLWjLQPHQRULVSHWWRDLGDWLSUHFHQVLPHQWRGHOFRQXQDGHQVLWj
DELWDWLYD GL DELWDQWL SHU .PT SDUL D TXDVLOD PHWj GHOOD PHGLDLWDOLDQD /D VWUXWWXUD LQVHGLDWLYD q FRVWLWXLWD TXDVL HVFOXVLYDPHQWH GD SLFFROL
FHQWUL FRQ XQD TXRWD GL SRSROD]LRQH XUEDQD VHQVLELOPHQWH LQIHULRUH ULVSHWWR DO JUDGR GL XUEDQL]]D]LRQH PHGLDPHQWH ULOHYDWR D OLYHOOR
QD]LRQDOH/DSRSROD]LRQHGHOODSURYLQFLDqPROWRJLRYDQHFRQXQDSHUFHQWXDOHGLLQGLYLGXLILQRDLDQQLSDULDOFKHUDSSUHVHQWDXQDTXRWD
WUDOHSLFRVSLFXHGHO3DHVHLQIDWWL&URWRQHVLFROORFDTXLQWDWUDOHSURYLQFHLWDOLDQHSHUO
LQFLGHQ]DGHLJLRYDQLVVLPL&RVuFKHO¶indice di dipendenza
giovanileSDULDVXSHUDGLFLUFDSXQWLLOGDWRQD]LRQDOH/HFODVVLVHQLOLYLFHYHUVDDVVRUERQRDSSHQDLOGHLUHVLGHQWLTXDUWXOWLPRYDORUH
ULOHYDWR QHO FRQWHVWR LWDOLDQR &URWRQH VL FDUDWWHUL]]D FRPH SHUDOWUR WXWWH OH SURYLQFH GHO 0H]]RJLRUQR SHU OD SUHVHQ]D GL IDPLJOLH QXPHURVH FRQ
FLUFDFRPSRQHQWLSHUfamigliaVLFROORFDLQIDWWLDOƒSRVWRQHOODUHODWLYDJUDGXDWRULDQD]LRQDOH
3RSROD]LRQHUHVLGHQWHHVDOGRGHPRJUDILFR
3RSROD]LRQHDO
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Ì
Ì
0DVFKL
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,VFULWWLGDDOWULFRPXQL
,VFULWWLGDOO
HVWHUR
$OWULLVFULWWL
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&DQFHOODWLSHUO
HVWHUR
$OWULFDQFHOODWL
6DOGR0LJUDWRULR
6DOGR1DWXUDOH
/¶DQGDPHQWRGHOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH$QQLqODVHJXHQWH
14
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Andamento demografico della Provincia di Crotone 20012011
174.605
175000
174000
173.812
173.030
173000
173.140
172.735
173.370
172.970
172.849
172.374
172.171
172000
170.718
171000
170000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
,OELODQFLRGHPRJUDILFRGHOO¶XOWLPRWULHQQLRqLOVHJXHQWH
15
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
'HWWDJOLRGHOO
DQQR
0DVFKL
3RSROD]LRQHDOƒ*HQQDLR
1DWL
0RUWL
6DOGR1DWXUDOH
,VFULWWLGDDOWULFRPXQL
,VFULWWLGDOO
HVWHUR
$OWULLVFULWWL
&DQFHOODWLSHUDOWULFRPXQL
&DQFHOODWLSHUO
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$OWULFDQFHOODWL
6DOGR0LJUDWRULRHSHU
DOWULPRWLYL
3RSROD]LRQH
UHVLGHQWH
LQ
IDPLJOLD
3RSROD]LRQH
UHVLGHQWH
LQ
FRQYLYHQ]D
8QLWj LQ SLPHQR GRYXWH D
YDULD]LRQLWHUULWRULDOL
3RSROD]LRQHDO
'LFHPEUH
1XPHURGL)DPLJOLH
1XPHURGL&RQYLYHQ]H
1XPHURPHGLRGL
FRPSRQHQWLSHUIDPLJOLD
)HPPLQH
7RWDOH
0DVFKL
)HPPLQH
7RWDOH
0DVFKL
)HPPLQH
7RWDOH
,OFRQIURQWRULVSHWWRDLFRPXQLGHOWHUULWRULRqGDWRGDOODVHJXHQWHWDEHOOD
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3URYLQFLD
%HOYHGHUH6SLQHOOR
6DOGR
QDWXUDOH
6DOGR
0LJUDWRULR
HSHUDOWUL
PRWLYL
3RSROD]LRQHDO'LFHPEUH
0DVFKL
)HPPLQH
7RWDOH
1PHGLRGL
1XPHURGL 1XPHURGL
FRPSRQHQWL
IDPLJOLH
FRQYLYHQ]H
SHUIDPLJOLD
&DFFXUL
&DUIL]]L
&DVDERQD
&DVWHOVLODQR
16
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&HUHQ]LD
&LUz
&LUz0DULQD
&RWURQHL
&URWRQH
&UXFROL
&XWUR
,VRODGL&DSR5L]]XWR
0HOLVVD
0HVRUDFD
3DOODJRULR
5RFFDEHUQDUGD
5RFFDGL1HWR
6DQ0DXUR0DUFKHVDWR
3HWLOLD3ROLFDVWUR
6DQ1LFRODGHOO
$OWR
6DQWD6HYHULQD
6DYHOOL
6FDQGDOH
6WURQJROL
8PEULDWLFR
9HU]LQR
727$/(3529,1&,$
3232/$=,21(675$1,(5$
5HODWLYDPHQWHEDVVDODSUHVHQ]DGHJOLVWUDQLHULGLTXHVWLTXDVLLOULVXOWDQRH[WUDFRPXQLWDULFRQSHUPHVVRGLVRJJLRUQR
/D SURYLQFLD GL &URWRQH SUHVHQWD DOOD GDWD GHOO¶XOWLPR FHQVLPHQWR VWUDQLHUL PDJJLRUPHQWH GLVWULEXLWL WUD &URWRQH ,VROD GL
&DSR5L]]XWRH&LUz0DULQD
Popolazione straniera residente al 9 ottobre
Iscritti per nascita
Iscritti da altri comuni
17
Maschi
2.701
2
34
Femmine
3.171
10
20
Totale
5.872
12
54
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Totale iscritti
Cancellati per morte
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Acquisizioni di cittadinanza italiana
Altri cancellati
Totale cancellati
Popolazione straniera residente al 31 dicembre
69
4
109
0
29
0
1
57
87
2.723
59
6
95
0
27
0
3
46
76
3.190
128
10
204
0
56
0
4
103
163
5.913
7(66872(&2120,&2
'DOO¶$WODQWH GHOOH 3URYLQFH GHOO¶8QLRQFDPHUH OD 3URYLQFLD GL &URWRQH GHWLHQH LO SULPDWR UHJLRQDOH SHU TXRWD GL LPSUHVH DVVRUELWH GDO
VHWWRUH SULPDULR IDFHQGR VHJQDUH XQ GLYDULR VXSHULRUH GL TXDVL SXQWL SHUFHQWXDOLGDOOD PHGLDLWDOLDQD $OOD ILQH GHO LO VLVWHPD HFRQRPLFR
SURYLQFLDOH FRQWD SRFR SL GL LPSUHVH SUHYDOHQWHPHQWH GL SLFFROD GLPHQVLRQH H VSHVVR D FDUDWWHUH LQGLYLGXDOH /D FRQVLVWHQ]D
UHODWLYD GHOO
DUWLJLDQDWR WXWWDYLD q SL EDVVD GHOOD TXRWD DVVRUELWD PHGLDPHQWH GDO FRPSDUWR QHO FRQWHVWR GHOOH SURYLQFH 4XHVWR
WHVVXWR LPSUHQGLWRULDOH ULOHYD XQ DQGDPHQWR HYROXWLYR GHOOD EDVH SURGXWWLYD QHJDWLYR ULVSHWWR DO GDWR QD]LRQDOH &RPH HYLGHQ]LDWR GDO WDVVR GL
HYROX]LRQH SDUL D ULVSHWWR D XQD PHGLD LWDOLDQD FKH VHJQD XQ H WDOH GD IDU SRVL]LRQDUH &URWRQH DO ƒ SRVWR QHOOD UHODWLYD
JUDGXDWRULD4XHVWRULVXOWDWRqVWDWRGHWHUPLQDWRGDXQLQGLFHGLPRUWDOLWjLPSUHQGLWRULDOHEHQDOGLVRSUDGHOODPHGLDQD]LRQDOHHGLTXHOORGHOO¶DUHD
GL ULIHULPHQWR /D GHQVLWj LPSUHQGLWRULDOH RJQL DELWDQWL q OD SL DOWD GHOOD UHJLRQH HG q VXSHULRUH D TXHOOD GHOOD PDFURULSDUWL]LRQH FXL
DSSDUWLHQHHLQOLQHDFRQODPHGLDQD]LRQDOH
/DGHQVLWjLPSUHQGLWRULDOHQHLYDULVHWWRUL
Totale imprese registrate
17.374
di cui Agricoltura, silvicoltura pesca
4.753
di cui Estrazione di minerali da cave e miniere
16
di cui Attività manifatturiere
1.383
di cui Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
12
di cui Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
40
di cui Costruzioni
2.286
di cui Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
4.431
di cui Trasporto e magazzinaggio
484
di cui Attività dei servizi alloggio e ristorazione
966
di cui Servizi di informazione e comunicazione
236
18
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
di cui Attività finanziarie e assicurative
182
di cui Attivita' immobiliari
131
di cui Attività professionali, scientifiche e tecniche
250
di cui Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...
236
di cui Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...
0
di cui Istruzione
64
di cui Sanita' e assistenza sociale
96
di cui Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
104
di cui Altre attività di servizi
424
di cui Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...
0
di cui Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
0
di cui Imprese non classificate
1.280
*UDILFDPHQWHODFRPSRVL]LRQHGHOOHDWWLYLWjHFRQRPLFKH
/DGHQVLWjLPSUHQGLWRULDOHQHLFRPXQLGHOODSURYLQFLDDO
19
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,67$7
&RPXQH
8PEULDWLFR
3RSROD]LRQH
'HQVLWjLPSUHQGLWRULDOH
XOSHUDELWDQWL
1XPHURGLXQLWjORFDOL
&XWUR
,VRODGL&DSR5L]]XWR
0HOLVVD
&DVDERQD
%HOYHGHUHGL6SLQHOOR
5RFFDGL1HWR
6WURQJROL
&DFFXUL
&UXFROL
&LUz0DULQD
9HU]LQR
5RFFDEHUQDUGD
&DUIL]]L
&LUz
&RWURQHL
&URWRQH
3DOODJRULR
6DQ0DXUR0DUFKHVDWR
3HWLOLD3ROLFDVWUR
6FDQGDOH
6DQ1LFRODGHOO
$OWR
0HVRUDFD
&HUHQ]LD
&DVWHOVLODQR
6DQWD6HYHULQD
6DYHOOL
/DVWUXWWXUDGHOOHLPSUHVHUHJLVWUDWHSHUHWjqODVHJXHQWH
20
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
0(5&$72'(//$9252
'DL GDWL GHO VLVWHPD ([FHOVLRU L SULQFLSDOL LQGLFDWRUL RFFXSD]LRQDOL ULOHYDQR XQD VLWXD]LRQH GHO PHUFDWR GHO ODYRUR LQVRGGLVIDFHQWH WXWWDYLD VL
VHJQDODDQFKHSHULOXQDOLHYHULSUHVDGHOWDVVRGLRFFXSD]LRQHULVSHWWRDOSUHFHGHQWHDQFKHVHVLJQLILFDWLYDPHQWHLQIHULRUHDOOD
PHGLD QD]LRQDOH ƒ IUD OH SURYLQFH H YLFHYHUVD GD XQD TXRWD GL GLVRFFXSDWL GRSSLD ULVSHWWR DO WDVVR PHGLR LWDOLDQR ,O PHUFDWR GHO
ODYRUR KD FRQRVFLXWR WXWWDYLD QHO SHULRGR XQ QHWWR PLJOLRUDPHQWR GLYHUVDPHQWH GDOOH DOWUH SURYLQFH FDODEUH FRQ XQ IRUWH FDOR GHOOD
GLVRFFXSD]LRQHLQGLFDWLYRGHOODEXRQDFDSDFLWjGHOPHUFDWRGLDVVRUELUHFRQVXFFHVVRLQXRYLFRVSLFXLLQJUHVVL/¶LPSRUWDQ]DGHOVHWWRUHDJULFRORq
FRQIHUPDWD GDOOD TXRWD GL RFFXSDWL QHO VHWWRUH SULPDULR LQ FDOR FRVL GD IDUOH DVVHJQDUH LO ƒ YDORUH SL DOWR QHOO¶DPELWR GHOOH SURYLQFH
,QILQHSRFRROWUHODPHGLDGHOOHSURYLQFHLOGDWRUHODWLYRDOODSHUFHQWXDOHGLLPSUHVHFKHLQWHQGRQRDVVXPHUHQHOƒYDORUHSLDOWR
21
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,O0HUFDWRGHOODYRURQHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
7RWDOH2FFXSDWL
2FFXSDWLSHUVHWWRUHGLDWWLYLWj
GLFXL$JULFROWXUD
GLFXL,QGXVWULD
GLFXL$OWUHDWWLYLWj
2FFXSDWLSHUSRVL]LRQH
GLFXL2FFXSDWLGLSHQGHQWL
GLFXL2FFXSDWLLQGLSHQGHQWL
Persone in cerca di occupazione
6.837
8.607
29.980
31.455
13.970
9.263
)RU]HGLODYRUR
1RQIRU]HGLODYRUR
54.687
Tasso di attività 15-64 anni
46,63
Tasso di occupazione maschile 15-64 anni
50,59
62.320
22
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni
27,04
Tasso di occupazione totale 15-64 anni
38,70
Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni
18,07
Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni
14,77
Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni
16,94
35,1&,3$/,5,68/7$7,(&2120,&,
&URWRQHVLFROORFDIUDOHSURYLQFHFKHPHQRSDUWHFLSDQRDOODIRUPD]LRQHGHOYDORUHDJJLXQWRQD]LRQDOH/DULFFKH]]DSURGRWWDSHUDELWDQWHSDULD
FLUFDHXURLQOLHYHDXPHQWRqSRFRSLGHOODPHWjGHOODPHGLDLWDOLDQDHVLPDIUDOHSURYLQFHLWDOLDQH/DFRPSRVL]LRQHVHWWRULDOHGHO
UHGGLWRSURGRWWRFRQIHUPDODSURSHQVLRQHDJULFRODGHOODSURYLQFLDODTXRWDGLUHGGLWRSURGRWWRGDOVHWWRUHSULPDULRqSLFKHGRSSLDULVSHWWRDOOD
PHGLDLWDOLDQD(PHUJHLQROWUHO
LQGXVWULDFKHSXUQRQDYYLFLQDQGRVLDOODPHGLDLWDOLDQDUHJLVWUDXQYDORUHGHFLVDPHQWHSLDOWRULVSHWWRDOYDORUH
UHJLRQDOH3UHSRQGHUDQWHODSHUFHQWXDOHGLUHGGLWRSURGRWWDGDLVHUYL]LƒYDORUHQHOODJUDGXDWRULDQD]LRQDOH/LPLWDWRDSSDUHLQILQHLOFRQWULEXWR
GHOO
DUWLJLDQDWRDOODIRUPD]LRQHGHOYDORUHDJJLXQWRSURYLQFLDOH(GLQILQHODSURYLQFLDWHU]XOWLPDSHUFRQVXPRGLHQHUJLDHOHWWULFDSHUXVL
SURGXWWLYL
23
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3ULQFLSDOLULVXOWDWLHFRQRPLFLQHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHPLOLRQLGLHXUR
PLOLRQLGLHXUR
9DORUHDJJLXQWR7RWDOH
DJULFROWXUD
PLOLRQLGLHXUR
LQGXVWULDLQVHQVRVWUHWWR
PLOLRQLGLHXUR
FRVWUX]LRQL
PLOLRQLGLHXUR
WRWDOHLQGXVWULD
PLOLRQLGLHXUR
VHUYL]L
PLOLRQLGLHXUR
3URGRWWR,QWHUQR/RUGRSURFDSLWH
HXUR
3URGX]LRQH(QHUJLD(OHWWULFDQHWWDWRWDOH
PLOLRQLGL.ZK
FRQVXPR(QHUJLD(OHWWULFDWRWDOH
PLOLRQLGL.ZK
Kwh 2008
SURGX]LRQHHQHUJLDHOHWWULFDSRSROD]LRQH
7RWDOHVHWWRULFRQVXPRGLHQHUJLDHOHWWULFD
NLORZDWWSHURFFXSDWR
SURGXWWLYLRFFXSDWL
7RWDOHVHWWRULFRQVXPRGLHQHUJLDHOHWWULFDSURGXWWLYLYDORUH NLORZDWWSHUHXUR
$JJLXQWR
7(125(',9,7$
/HFRQGL]LRQLHFRQRPLFKHGHLUHVLGHQWLDSSDLRQRVHQVLELOPHQWHLQIHULRULDOOLYHOORPHGLRLWDOLDQRLQWHUPLQLGLYDORULSURFDSLWHLQIDWWLSLXWWRVWR
EDVVLVRQRVLDLOUHGGLWRGLVSRQLELOHSDULDHXUR FLUFDSHUDELWDQWHVLDLFRQVXPLILQDOLLQWHUQLSDULDFLUFDHXURSHUDELWDQWH SHUL
TXDOLELVRJQDSHUzVRWWROLQHDUHFKHSXU HVVHQGRDOGLVRWWRGHOGDWRLWDOLDQRVRQRFRPXQTXH OLHYHPHQWHVXSHULRULDOODPHGLDGHO0H]]RJLRUQR,Q
SDUWLFRODUHODULFFKH]]DGLVSRQLELOHSHUDELWDQWHIDULOHYDUHXQRGHLYDORULSLEDVVLQHOFRQWHVWRGHOOHSURYLQFHPHQWUHVXOIURQWHGHLFRQVXPL
O
LQFLGHQ]D GHOOD VSHVD DOLPHQWDUH q VXSHULRUH GL FLUFD SXQWL SHUFHQWXDOL ULVSHWWR DO FRUULVSRQGHQWH GDWR QD]LRQDOH ,O FRQVXPR SHU
DELWDQWHGLHQHUJLDHOHWWULFDSHUXVLGRPHVWLFLqLQOLQHDFRQODPHGLDGHOODPDFURULSDUWL]LRQHHGHOO
,WDOLDLQWHUD,OQXPHURGLDXWRYHWWXUHFLUFRODQWL
RJQLDELWDQWLqLQIHULRUHVLDDOGDWRGHOPH]]RJLRUQRFKHDTXHOORLWDOLDQR'HFLVDPHQWHEDVVRLOFRQVXPRSURFDSLWHGLFDUEXUDQWH
HVLPRYDORUH
24
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3ULQFLSDOLLQGLFDWRULGHOWHQRUHGLYLWDQHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
UHGGLWRGLVSWRWDOH
milioni di euro 2010
UHGGLWRGLVSSURFDSLWH
euro 2010
FRQVXPLILQDOLLQWHUQL
milioni di euro 2010
SURFDSLWH
euro 2010
FRQVXPLDOLPHQWDUL
milioni di euro 2010
FRQVXPLQRQDOLPHQWDUL
milioni di euro 2010
FRQVXPLDOLPHQWDUL
% 2010
FRQVXPLQRQDOLPHQWDUL
% 2010
'HSRVLWL%DQFDULGHOOH)DPLJOLHSHUORFDOL]]D]LRQHGHOOD
FOLHQWHOD
milioni di euro 2011 (31-12)
&RQVXPL(QHUJLD(OHWWULFDSHU8VLGRPHVWLFL
milioni di Kwh 2011
&RQVXPL(QHUJLD(OHWWULFDSHU8VLGRPHVWLFL
% 2011
&RQVXPR(Q(O8VLGRPHVWLFLSURFDSLWH
Kwh 2011
&RQVXPREHQ]7RWDOH
tonnellate 2010
25
1.932
11.092,04
2.137
12.265,19
459
1.677
21,50
78,50
1.182
193
44,32
1.128,79
17.718
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&RQVXPRWRWDOHSURFDSLWH
&RQVXPREHQ]LQDSDUFRYHLFRODUH
7RWDOHYHLFROLFLUFRODQWL
7RWDOHDXWRYHWWXUHFLUFRODQWL
GLFXL!FF
GLFXL!FF
QƒDXWRYHWWXUHFLUFRODQWLSHUDELWDQWL
7RWDOHDXWRYHWWXUHLPPDWULFRODWH
GLFXL!FF
GLFXL!FF
QƒDXWRYHWWXUHLPPDWULFRODWHSHUDELWDQWL
Kg 2010
101,47
Kg 2010
140,73
v.a. 2011
127.032
v.a. 2011
96.279
indicatore 2011
551,41
v.a. 2011
% 2011
v.a. 2011
v.a. 2011
% 2011
indicatore 2011
6.961
7,23
1.779
76
4,27
10,19
,1',&$725,','27$=,21(,1)5$67587785$/((62&,$/(
/DSURYLQFLDGL&URWRQHVRIIUHXQJUDYHGHILFLWVWUXWWXUDOHHVVHQ]LDOPHQWHOHJDWRDGXHIDWWRUL,OSULPRqTXHOORGHOO¶DUUHWUDWH]]DVWUXWWXUDOHGHOOHUHWL
LOVHFRQGRTXHOORGHOODPDQFDQ]DGLFRQQHVVLRQLYHORFLDOODUHWHDXWRVWUDGDOHHDHURSRUWXDOHUHJLRQDOH
3HUGHOOHLQIUDVWUXWWXUHVRFLDOLO
LQGLFHGLGRWD]LRQHJHQHUDOHLQFDORqSDULDLOSLEDVVRLQ&DODEULDHƒLQ,WDOLDSHUTXHOOHGLWLSRFXOWXUDOHH
ULFUHDWLYRLOYDORUHqƒSRVWR3HUQXPHURGLGHOLWWLGHQXQFLDWLVXOODSRSROD]LRQH&URWRQHSDVVDGDOƒDOƒSRVWRQHOODJUDGXDWRULDFRQ
YDORULDOGLVRWWRGHLGDWLPHGLQD]LRQDOLHUHJLRQDOL,QULVDOLWDODSHUFHQWXDOHGHOOHGRQQHFRQPHQRGLDQQLFKHGHFLGRQRGLLQWHUURPSHUH
YRORQWDULDPHQWHODJUDYLGDQ]DFRQWURSUHFHGHQWHODSURYLQFLDSDVVDGDOƒDOƒSRVWRLQJUDGXDWRULD&RQWUDVWDQWLLGDWLUHODWLYLDOO¶
LQIRUWXQLVWLFDVWUDGDOHVHGHJQRGLQRWDqORVFDUVRQXPHURGLLQFLGHQWLVWUDGDOLFKHIDQQRGL&URWRQHODHVLPDSURYLQFLDHDOWUHVuGDVHJQDODUH
FKHSHUJUDYLWjULYHVWHLOƒSRVWRLQIDWWLODSHUFHQWXDOHGLLQFLGHQWLPRUWDOLVXOWRWDOHGHJOLLQFLGHQWLqSDULD(¶LQILQHHVLPDSHUQXPHURGL
GHFHVVLSHUPDODWWLHGHOO¶DSSDUDWRUHVSLUDWRULR
26
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/DUHWHVWUDGDOHGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHqFRVWLWXLWDGDOOHVHJXHQWLLQIUDVWUXWWXUH
5HWHVWUDGDOHORQJLWXGLQDOHSULPDULD
‡6WUDGDVWDWDOH66LRQLFDVLVYLOXSSDGDQRUGDVXGOXQJRODFRVWDLRQLFDODVFLDQGRDLPDUJLQLO¶LQWHURWHUULWRULRGHOO¶HQWURWHUUD
5HWHVWUDGDOHWUDVYHUVDOH
‡6WUDGDVWDWDOH666LODQD±&URWRQHVHFKHDWWUDYHUVDWUDVYHUVDOPHQWHLOWHUULWRULRSURYLQFLDOHLQGLUH]LRQH1±6'DTXHVWDSDUWDQRUDFFRUGLSL
RPHQROXQJKLFKHFROOHJDQR&URWRQHL&DFFXUL&HUHQ]LD&DVWHOVLODQR
5HWHVWUDGDOHSURYLQFLDOH
,OQXPHURGHOOHVWUDGHFKHVLVYLOXSSDQRVXOWHUULWRULRSURYLQFLDOHVRQRLQWXWWRSHUXQDOXQJKH]]DFRPSOHVVLYDGLFLUFD.PGLYLVHLQQXFOHL
5HWHIHUURYLDULD
‡'RUVDOHIHUURYLDULDVXOOD&RVWD,RQLFD.P
$HURSRUWR
27
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
‡ $HURSRUWR 6DQW¶$QQD GL ,VROD &DSR 5L]]XWR ULFDGH LQ XQ¶DUHD DG HOHYDWD YDOHQ]D DPELHQWDOH HG DUFKHRORJLFD QRQ VROR SHU OD SUHVHQ]D GHO 3DUFR
$UFKHRORJLFR GL &DSRFRORQQD PD DQFKH SHU OD SUHVHQ]D GL VWUXWWXUH VWRULFKH TXDOL /H &DVWHOOD 6DQWD 6HYHULQD ,QROWUH OD SUHVHQ]D GHO SRUWR GL
&URWRQHSRQHOHSUHPHVVHSHUO¶LQWHUPRGDOLWjWUDLYHWWRULDHUHLHQDYDOL
/¶DHURSRUWR JUD]LH DOOD SRVL]LRQH JHRJUDILFD SURVSLFHQWH LO PDUH ,RQLFR D VXG GL &URWRQH SRWUHEEH IDYRULUH L FROOHJDPHQWL LQWHUQD]LRQDOL LQ
SDUWLFRODUHFRQWXWWLLSDHVLGHO0HGLR2ULHQWHHGHL%DOFDQLHVVRqFROOHJDWRDOUHVWRGHOODUHWHLQIUDVWUXWWXUDOHGLUHWWDPHQWHFRQOD66LRQLFD
,SRUWL
1HOOD3URYLQFLDGL&URWRQHYLVRQRWUHSRUWL
‡3RUWRGL&URWRQHqXQSRUWRFRPPHUFLDOHHWXULVWLFRGDSRFRqHQWUDWRDIDUSDUWHGHOO¶$XWRULWj3RUWXDOHGL*LRLD7DXURHFRQOHRSHUHGLGUDJDJJLR
DEEDVVDPHQWRGHOIRQGDOHLQDYYLRSRWUjHVVHUHXWLOL]]DWRSHUO¶DWWUDFFRGLQDYLGLJURVVDVWD]]DFRPHTXHOOHFKHULIRUQLVFRQRLOFRPEXVWLELOHDOOH
FHQWUDOLELRPDVVHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRSURYLQFLDOHHFKHDWWXDOPHQWHVRQRGLURWWDWHVXOSRUWRGL&RULJOLDQR
‡3RUWRGL&LUz0DULQDqVWDWRXOWLPDWRHGqGHVWLQDWRDOODSHVFDHDOGLSRUWR(
FRPSRVWRGDGXHGDUVHQHHGDXQEDFLQRGLHVSDQVLRQHGDXQPROR
IRUDQHRSULQFLSDOHGDXQPRORGLVRWWRIOXWWRXQDEDQFKLQDQRUGHGXQDEDQFKLQDVXG1HOODGDUVHQDQVRQRVWDWLLQVWDOODWLGXHSRQWLOLJDOOHJJLDQWL
SHUOHLPEDUFD]LRQLGDGLSRUWR
‡ 3RUWR GHOOH &DVWHOOD VL WURYD QHOO¶LQVHQDWXUD D OHYDQWH GHO ERUJR GL /H &DVWHOOD HG q FRPSRVWR GD XQD GDUVHQD SRVWD D QRUG H GL XQR VSHFFKLR
DFTXHRGHOLPLWDWRGDXQPRORGLVRSUDIOXWWRFXUYLOLQHRHGDXQPROHWWRGLVRWWRIOXWWR/DGDUVHQDqLQYLDGLXOWLPD]LRQHEHQULGRVVDWDGDLYHQWLPD
FDSDFHGLRVSLWDUHVRORLPEDUFD]LRQLFRQSHVFDJJLRPLQRUHGLP
7UDVSRUWRSXEEOLFRVXJRPPD
,OVLVWHPDGHLWUDVSRUWLSXEEOLFRVXJRPPDqLQJHQHUHPDJJLRUPHQWHXWLOL]]DWRULVSHWWRDTXHOORIHUURYLDULRSRLFKpLQRGLIHUPDWDGHJOLDXWREXV
JDUDQWLVFRQRXQDPDJJLRUHDFFHVVLELOLWjDLVHUYL]LULVSHWWRDOOHVWD]LRQLIHUURYLDULH
, SHUFRUVL GHOOH OLQHH GL WUDVSRUWR SXEEOLFR FKH FROOHJDQR GLIIHUHQWL FHQWUL DELWDWL SUHVHQWDQR VSHVVR WUDWWH FRPXQL TXHVWR FRPSRUWD XQ XWLOL]]R
HFFHVVLYRGHOVLVWHPDGHOOHLQIUDVWUXWWXUHYLDULHFRQFRQVHJXHQ]HVXLOLYHOOLGLFRQJHVWLRQHGHOODUHWH
1RQHVLVWHDOPRPHQWRXQVLVWHPDWDULIIDULRHGXQ¶RUJDQL]]D]LRQHGHLVHUYL]LWDOHGDFRQVHQWLUHXQXWLOL]]RLQWHJUDWRGHLVHUYL]LGLWUDVSRUWRFROOHWWLYR
VX JRPPD H VX IHUUR ,Q DOFXQL FDVL QRQ VRQR JDUDQWLWL L VHUYL]L PLQLPL QHFHVVDUL SHU VRGGLVIDUH OD GRPDQGD GL PRELOLWj GHL FLWWDGLQL UHVLGHQWL QHL
FRPXQLSLGLVDJLDWLHSHULTXDOLLOLYHOOLGLDFFHVVLELOLWjVRQRPRGHVWL6LUHJLVWUDQREDVVHIUHTXHQ]HGLHVHUFL]LRVLDVXIHUURFKHVXJRPPDUDULWj
GHL VHUYL]L GL WUDVSRUWR FROOHWWLYR XUEDQL VFDUVLVVLPR LPSLHJR GL WHFQRORJLH LQQRYDWLYH SHU LO FRQWUROOR GHOOH IORWWH SHU OD PRELOLWj HFRFRPSDWLELOH
GHJUDGR GHOOD TXDOLWj GHO WUDVSRUWR IHUURYLDULR LQ WHUPLQL GLLJLHQH GL PDQXWHQ]LRQH GHJOLLQWHUQL GL VHUYL]L DL SDVVHJJHUL GL VLFXUH]]D SHUFHSLWD
UDULWj H SRYHUWj GHL VHUYL]L GL WUDVSRUWR FROOHWWLYR DO VHUYL]LR GHOOH DUHH FROOLQDUL HG LQWHUQH ,Q XOWLPR JOL VWDQGDUG GL TXDOLWj GHL VHUYL]L OHJDWL
DOO¶XWLOL]]RGLPH]]LYHWXVWLHQRQLGRQHLDVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HGLWUDVSRUWRGHLFLWWDGLQLLQSDUWLFRODUHGHOOHSHUVRQHFRQULGRWWDFDSDFLWjPRWRULD
QRQFRQVHQWRQRXQXVRFRQIRUWHYROHGHLPH]]LGLWUDVSRUWRFROOHWWLYR4XHVWRVWDWRGHOOHFRVHFRQGXFHGLIDWWRDGXQRVFDUVRXWLOL]]RGHLPH]]LGL
WUDVSRUWR FROOHWWLYR FKH YHQJRQR DGRSHUDWL TXDVL HVFOXVLYDPHQWH GDL ODYRUDWRUL SHQGRODUL H VWXGHQWL H VSLQJH DG XQD QDWXUDOH SURSHQVLRQH YHUVR
O¶XWLOL]]RGLPRGDOLWjGLWUDVSRUWRLQGLYLGXDOH
3ULQFLSDOLLQGLFDWRULGHOODFRPSHWLWLYLWjGHOWHUULWRULR
28
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100)
indicatore 2011
60,48
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100)
indicatore 2001
84,25
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100)
indicatore 2011
19,58
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100)
indicatore 2001
33,67
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100)
indicatore 2011
26,88
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100)
indicatore 2001
67,48
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100)
indicatore 2011
111,95
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100)
indicatore 2001
116,90
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100)
indicatore 2011
44,57
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100)
indicatore 2001
45,18
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100)
indicatore 2011
65,56
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100)
indicatore 2011
40,77
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100)
indicatore 2001
33,75
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100)
indicatore 2011
52,83
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100)
indicatore 2001
68,75
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100)
indicatore 2011
51,32
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100)
indicatore 2001
Totale ore CIG autorizzate nell'industria e nell'edilizia
v.a. 2011
60,90
1.973.311
- Interventi ordinari ore autorizzate
v.a. 2011
328.729
- Interventi straordinari ore autorizzate
v.a. 2011
624.404
- Interventi in deroga ore autorizzate
v.a. 2011
1.020.178
- % di interventi straordinari e in deroga su totale
indicatore 2011
83,34
- n°ore di CIG per occupato nell'industria e nell' edilizia
indicatore 2011
229,27
Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela (Vigilanza)
milioni di euro 2011 (31-12)
1.845
Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi)
milioni di euro 2011 (31-12)
Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100
indicatore 2011 (31-12)
259
n° protesti
v.a. 2011
- importo
euro 2011
19.383.000
- importo/n°protesti
euro 2011
2.356,31
4.711,21
14,04
8.226
- n°protesti/pop*100000 ab.
indicatore 2011
n° procedure concorsuali
v.a. 2011
285
- Agricoltura
v.a. 2011
9
- Industria
v.a. 2011
64
- Costruzioni
v.a. 2011
35
29
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
- Commercio
v.a. 2011
117
- Altri servizi
v.a. 2011
34
- Non classificate
v.a. 2011
26
- (imprese con procedure concorsuali/imprese registrate)*100
indicatore 2011
1,64
- (imprese della provincia con procedure concorsuali/imprese italiane con procedure concorsuali)*100 indicatore 2011
0,23
3ULQFLSDOLLQGLFDWRULGHOODFRQWHVWRVRFLDOH
Totale Copie di libri prodotte
v.a. 2010 (migliaia)
1
- di cui scolastiche
v.a. 2010 (migliaia)
0
- di cui per ragazzi
v.a. 2010 (migliaia)
0
- di cui varia adulti
v.a. 2010 (migliaia)
1
- di cui scolastiche
% 2010
- di cui per ragazzi
% 2010
0,00
- di cui varia adulti
% 2010
100,00
0,00
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100)
indicatore 2011
19,23
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100)
indicatore 2001
21,76
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100)
indicatore 2011
52,37
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100)
indicatore 2001
51,37
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100)
indicatore 2011
71,84
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100)
indicatore 2001
54,65
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100)
indicatore 2011
47,81
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100)
indicatore 2001
42,60
N. delitti denunciati
v.a. 2010
4.336
- di cui furti e rapine
v.a. 2010
1.117
- di cui altri delitti
v.a. 2010
3.219
- di cui furti e rapine
% 2010
25,75
- di cui altri delitti
% 2010
74,25
N. delitti denunciati/popolazione *100.000
indicatore 2010
totale incidenti stradali
243
- di cui mortali
v.a. 2011
v.a. 2011
% incidenti mortali su totale incidenti
% 2011
6,17
totale persone infortunate
v.a. 2011
458
2.483,32
15
di cui morte
v.a. 2011
16
di cui ferite
v.a. 2011
442
30
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
di cui morte
% 2011
3,49
di cui ferite
% 2011
96,51
- n° incidenti stradali per 1.000 abitanti
indicatore 2011
1,39
- n° incidenti stradali / n° autoveicoli circolant i *1.000
indicatore 2011
1,91
Interruzioni volontarie della gravidanza per provincia di residenza
- di cui di donne con meno di 20 anni
v.a. 2009
312
v.a. 2009
27
- di cui di donne con meno di 20 anni
% 2009
Numero di suicidi compiuti
v.a. 2010
8
Numero di terntati suicidi compiuti
v.a. 2010
12
Numero di suicidi compiuti per 100.000 abitanti
indicatore 2010
4,58
Quoziente di tentati suicidi compiuti per 100.000 abitanti
indicatore 2010
6,87
8,65
Numero di decessi per malattie del sistema circolatorio
v.a. 2009
527
- di cui uomini
v.a. 2009
250
- di cui donne
v.a. 2009
277
- di cui uomini
% 2009
47,44
- di cui donne
% 2009
52,56
% sul totale dei decessi
% 2009
38,89
Numero di decessi per tumori
v.a. 2009
369
- di cui uomini
v.a. 2009
215
- di cui donne
v.a. 2009
154
- di cui uomini
% 2009
58,27
- di cui donne
% 2009
41,73
Numero di decessi per tipo di tumore
-
-tumori maligni della laringe e della trachea/bronchi/polm.
v.a. 2009
-tumori maligni del tessuto linfatico/ematopoietico
v.a. 2009
39
-tumori maligni del colon
v.a. 2009
25
-altri
v.a. 2009
240
-tumori maligni della laringe e della trachea/bronchi/polm.
% 2009
17,62
-tumori maligni del tessuto linfatico/ematopoietico
% 2009
10,57
-tumori maligni del colon
% 2009
6,78
-altri
% 2009
65,04
% sul totale dei decessi
% 2009
27,23
Numero di decessi di bambini con meno di un anno per provincia di residenza
v.a. 2009
9
Numero di decessi totale per provincia di residenza
v.a. 2009
1.355
% di decessi di bambini con meno di un anno per provincia di residenza
% 2009
31
65
0,66
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
48$/,7¬'(//$9,7$
*OLLQGLFDWRULGHOODTXDOLWjGHOODYLWDSUHVHQWDWLSHU&URWRQHIDQQRVHJQDUHULVXOWDWLGHFLVDPHQWHSRFRVRGGLVIDFHQWL,OPHQRJHQHURVRQHLFRQIURQWL
GHOO
DUHD ULVXOWD HVVHUH /HJDPELHQWH FKH FROORFD &URWRQH DO ƒ SRVWR LQ ,WDOLD PHQWUH VLD ,O 6ROH RUH FKH ,WDOLD 2JJL DVVHJQDQR D OLYHOOR
QD]LRQDOHXQSLD]]DPHQWRPHQRDUUHWUDWRULVSHWWLYDPHQWHƒHƒSRVWR,QFRPXQLVXVRQRVWDWLULOHYDWLSUREOHPLGLQDWXUDLQVHGLDWLYD
GRYH ULVLHGH FLUFD LO GHOOD SRSROD]LRQH 6ROR SHU LO GHL ULILXWL OD SURYLQFLD DGRWWD OD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD FROORFDQGRVL HVLPD WUD OH
SURYLQFH
3ULQFLSDOLLQGLFDWRULGHOODTXDOLWjGHOODYLWD
Indice di qualità ambientale di Legambiente
indicatore 2011
23,42
Indice della qualità della vita di Italia Oggi
indicatore 2011
139,49
Indice di qualità della vita de Il Sole 24 Ore
indicatore 2012
447,00
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Legambiente
indicatore 2011
99
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi
indicatore 2011
92
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita de Il Sole 24 Ore
indicatore 2012
79
32
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Differenza nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Legambiente rispetto all'anno
precedente
Differenza nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi rispetto all'anno precedente
Differenza nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita de Il Sole 24 Ore rispetto all'anno
precedente
Produzione totale di rifiuti urbani
- di cui racolti in maniera differenziata
indicatore 2011
indicatore 2012
v.a. 2010 (tonnellate)
3
-8
1
88.574
v.a. 2010 (tonnellate)
9.717
- di cui racolti in maniera indifferenziata
v.a. 2010 (tonnellate)
78.857
- di cui materiale ingombrante
v.a. 2010 (tonnellate)
0
- di cui racolti in maniera differenziata
% 2010
10,97
- di cui racolti in maniera indifferenziata
% 2010
89,03
- di cui materiale ingombrante
% 2010
Produzione di rifiuti urbani procapite
indicatore 2011
v.a. 2010 (kg)
33
0,00
507,28
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,/&217(672,17(512
9HQJRQRGLVHJXLWRVLQWHWLFDPHQWHULSRUWDWLLGDWLSLVLJQLILFDWLYLUHODWLYDPHQWHDLGLSHQGHQWLGHOOD3URYLQFLDOHULVRUVHILQDQ]LDULHFRPSOHVVLYDPHQWH
DVVHJQDWHLOQXPHURGHOOHVWUXWWXUHWHUULWRULDOLFRQFXLO¶(QWHRSHUDHO¶XWHQ]DVHUYLWDQHOFRUVRGHOO¶DQQR
$1XPHURGLGLSHQGHQWL
*OLRELHWWLYLFKHJXLGDQRO¶DPPLQLVWUD]LRQHVRQR
− 5LGX]LRQHGHOO¶XWLOL]]RGHOODYRURIOHVVLELOHHGLPLQX]LRQHGHOOHIRUPHGLSUHFDULDWR
− 9DORUL]]D]LRQHGHOODIRUPD]LRQHFRQWLQXDFRPHOHYDGLDFFUHVFLPHQWRGHOOHFRPSHWHQ]HHGHOOHSURIHVVLRQDOLWj
− 'HILQL]LRQH GHO SLDQR GHOOD IRUPD]LRQH DQQXDOH H WULHQQDOH DWWUDYHUVR O¶DSSOLFD]LRQH PHWRGRORJLFD GHO ODYRUR ³GL JUXSSR´ H
³SHUSURJHWWR´FRQODUHDOL]]D]LRQHGLXQFLFOR3'&$FRVWLWXLWRGDIDVL
• $QDOLVLIDEELVRJQLIRUPDWLYL
• 3LDQLILFD]LRQHWULHQQDOH
• 3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYDGHLFRUVL
• 'HILQL]LRQHGHLFDOHQGDULGHLFRUVL
• $IILGDPHQWRGHLFRUVL
• (URJD]LRQHGHLFRUVL
• 0RQLWRUDJJLRPHQVLOHHYDOXWD]LRQHILQDOH
− 5DIIRU]DPHQWRGHOODYRURGLJUXSSRSHUSURJHWWLGLSURGXWWLYLWjHSLDQRGLPLJOLRUDPHQWR
/DGRWD]LRQHRUJDQLFDJLjULGHWHUPLQDWDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHQHVXOODEDVHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUW
FRPPL H GHO'3&0 IHEEUDLR FRQ GHOLEHUD]LRQH GHOOD *3 Q GHO H LQWHJUDWD DL VHQVL GHOO¶DUW FRPPD GHO
ULFKLDPDWR'3&0FRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*3QGHOqVWDWDDJJLRUQDWDDWWUDYHUVRXQDULGHWHUPLQD]LRQHGHOODGRWD]LRQHRUJDQLFD
SHUQXPHURXQLWj
/DGRWD]LRQHRUJDQLFDDOqGDWDGDOODVHJXHQWHWDEHOOD
3URILORSURIHVVLRQDOHJHQHUDOH
6HJUHWDULR'LUHWWRUH*HQHUDOH
'LULJHQWHDWHPSRGHWHUPLQDWR
'LULJHQWHDPPLQLVWUDWLYR
'LULJHQWHWHFQLFR
',57RWDOH
)XQ]LRQDULRDPPLQLVWUDWLYR
/LYHOOR
3RVWLLQ
3RVWL
3RVWL
&DWHJRULD HFRQRPLFR
GRWD]LRQH FRSHUWL GLVSRQLELOL
LQL]LDOH
6(*'*
6,
',5'
6,
',5
',5
'
34
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
)XQ]LRQDULRWHFQLFR
'
)XQ]LRQDULRGLYLJLODQ]D
'7RWDOH
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
,VWUXWWRUHWHFQLFR
$JHQWHGLSROL]LDSURYLQFLDOH
&7RWDOH
'
&
&
&
&ROODERUDWRUHDPPLQLVWUDWLYR
%
&ROODERUDWRUHWHFQLFR
%
%7RWDOH
2SHUDWRUHGHLVHUYL]LDPPLQLVWUDWLYL
2SHUDWRUHGHLVHUYL]LWHFQLFL
$7RWDOH
727$/(3(5352),/,
$
$
/D3URYLQFLDKDGLSHQGHQWLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRGLFXLXRPLQLHGRQQH
,OUDSSRUWRqGLXQGLSHQGHQWHSHUDELWDQWLGHOODSRSROD]LRQHDO
/DVRJOLDFULWLFDVWDELOLWDSHUODWLSRORJLDGLHQWLFXLDSSDUWLHQHOD3URYLQFLDYDOLGLSHULOWULHQQLRGHFUHWRGLFHPEUHqGLXQ
GLSHQGHQWHRJQLDELWDQWL
/D3URYLQFLDKDGLULJHQWLGLUXRORHGLULJHQWLLQFDULFDWLH[DUWGHO78(/GLFXLXQRHVWHUQR
,QPHGLDTXLQGLFLUFDXQGLULJHQWHRJQLGLSHQGHQWL
,UDSSRUWLGLODYRURIOHVVLELOHLQHVVHUHDOVRQRSDULDGLFXLLQSDUW±WLPH
7LSRORJLDGLODYRURIOHVVLELOH
&ROODERUD]LRQL FRRUGLQDPHQWR
FRQWLQXDWH
3URJHWWR6WDJHV
1XFOHRH5HYLVRUL
*LRUQDOLVWD
68$3
%
&
'
'
H
35
&ROODERUD]LRQL 727$/(
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
7HPSR GHWHUPLQDWR DVVH ,,
RFFXSDELOLWj325)6(
7HPSR GHWHUPLQDWR 5LVHUYD
0DULQD
7RWDOHFRPSOHVVLYR
,GDWLVXOODFRQVLVWHQ]DPHQVLOHGHOSHUVRQDOH
0HVH
0HVH
&HVVD]LRQL $VVXQ]LRQL
SUHFHGHQWH
DWWXDOH
Dicembre 11
329
329
Gennaio
329
3
326
Febbraio
326
1
325
Marzo
325
1
324
Aprile
324
324
Maggio
324
324
Giugno
324
324
Luglio
324
4
320
Agosto
320
1
319
Settembre
319
1
318
Ottobre
318
2
316
Novembre
316
316
Dicembre
316
316
6LULSRUWDLOJUDILFRGHOSHUVRQDOHGLUXRORHGLULJHQ]LDOHULSDUWLWRSHUVHVVRHFDWHJRULD
0HVL
36
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,OSHUVRQDOHULSDUWLWRSHUFDWHJRULDDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRHVHVVRqGDWRGDOODVHJXHQWHWDEHOOD
Categoria
DIRD
tra 6 e 10 anni
tra 11 e 15 anni
DIR
tra 16 e 20 anni
tra 26 e 30 anni
tra 31 e 35 anni
D3
tra 11 e 15 anni
Donna
Uomo
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
12
2
37
10
Totale
complessivo
5
2
3
3
1
1
1
15
12
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
tra 6 e 10 anni
tra 40 e 45 anni
D
tra 0 e 5 anni
tra 6 e 10 anni
tra 11 e 15 anni
tra 16 e 20 anni
tra 21 e 25 anni
tra 31 e 35 anni
C
tra 0 e 5 anni
tra 6 e 10 anni
tra 11 e 15 anni
tra 31 e 35 anni
B3
tra 6 e 10 anni
tra 11 e 15 anni
tra 21 e 25 anni
tra 31 e 35 anni
B
tra 0 e 5 anni
tra 6 e 10 anni
tra 11 e 15 anni
tra 16 e 20 anni
tra 21 e 25 anni
tra 26 e 30 anni
tra 31 e 35 anni
A
tra 0 e 5 anni
tra 6 e 10 anni
Totale complessivo
1
21
1
1
37
1
6
13
2
1
58
4
16
15
1
1
5
22
28
1
1
1
1
25
59
2
3
20
5
84
7
20
31
1
17
1
4
33
9
23
51
1
22
1
11
1
4
91
23
2
7
2
15
1
4
124
31
2
45
5
1
1
6
1
2
54
4
52
5
2
1
6
2
1
1
90
223
1
1
313
,OGHOSHUVRQDOHKDXQ¶DQ]LDQLWjGLVHUYL]LRLQIHULRUHDLDQQLPHQWUHODIDVFLDSLQXPHURVDSDULDOKDXQ¶DQ]LDQLWjGLVHUYL]LR
WUDJOLHDQQL
38
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6LULSRUWDLOJUDILFRGHOSHUVRQDOHGLUXRORHGLULJHQ]LDOHULSDUWLWRSHUWLWRORGLIDVFLDG¶HWjHFDWHJRULD
,OSHUVRQDOHULSDUWLWRSHUVHVVRFDWHJRULDHGHWjVLULSDUWLVFHQHOVHJXHQWHPRGR
)$6&,$(7$
'211(
0$6&+,
)
0
7RWDOH
% % & ' ' ',5 7RWDOH $ % % & ' ' ',5 7RWDOH
WUDHDQQL
WUDHDQQL
WUDHDQQL
WUDHDQQL
WUDHDQQL
WUDHDQQL
7RWDOH
FRPSOHVVLYR
1
2
1
WUDHDQQL
HROWUH
39
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
4XDVLLOGHLGLSHQGHQWLKDWUDLHLDQQLLOWUDLHLDQQL
'HLJLRYDQLTXHOOLFKHKDQQRWUDHDQQLVRQRGRQQHULVSHWWRDLXRPLQL
6LULSRUWDLOJUDILFRGHOSHUVRQDOHGLUXRORHGLULJHQ]LDOHULSDUWLWRSHUWLWRORGLVWXGLRHFDWHJRULD
,OSHUVRQDOHULSDUWLWRSHUWLWRORGLVWXGLRHWjHVHVVRqGDWRGDOODVHJXHQWHWDEHOOD
Titolo di studio
Laurea
tra 35 e 39 anni
tra 40 e 44 anni
tra 45 e 49 anni
tra 50 e 54 anni
tra 55 e 59 anni
tra 60 e 64 anni
65 e oltre
Diploma
tra 30 e 34 anni
A
B
B3
C
D
8
1
28
29
1
5
1
1
2
14
10
1
1
17
52
1
DIR
DIRD
14
3
5
4
8
9
4
1
2
1
1
48
D3
28
2
5
2
2
3
1
Totale
complessivo
88
7
33
26
8
4
9
1
4
1
3
146
1
40
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
tra 35 e 39 anni
tra 40 e 44 anni
tra 45 e 49 anni
tra 50 e 54 anni
tra 55 e 59 anni
tra 60 e 64 anni
65 e oltre
Licenza Media
tra 35 e 39 anni
tra 40 e 44 anni
tra 45 e 49 anni
tra 50 e 54 anni
tra 55 e 59 anni
tra 60 e 64 anni
65 e oltre
Licenza Elementare
tra 55 e 59 anni
tra 60 e 64 anni
65 e oltre
Totale complessivo
9
18
10
7
3
1
2
3
4
3
2
2
1
62
7
13
1
9
13
11
7
2
1
6
3
2
1
1
2 124
4
1
1
2
7
4
3
6
11
18
3
4
3
1
16
29
17
21
29
27
6
5
1
4
12
6
1
1
72
7
13
10
14
16
10
2
1
7
3
2
2
313
22
84
58
15
3
5
/DPDJJLRUSDUWHGHOSHUVRQDOHSURYLQFLDOHKDVWXGLDWRILQRDGRWWHQHUHXQGLSORPDGLVFXRODPHGLDVXSHULRUH6LWUDWWDGLSHUVRQHSDULDO
GHOWRWDOHSHUOHGRQQHqSDULDOPHQWUHSHUJOLXRPLQLqSDULDO
,UHVWDQWLVLVXGGLYLGRQRVRVWDQ]LDOPHQWHLQGXHJUXSSLTXDVLXJXDOLSHUQXPHURVLWj
•
TXHOOLFKHKDQQRXQDODXUHDSHUVRQHSDULDFLUFDLOGHOWRWDOHFRQXQDIRUWHSUHVHQ]DGHOOHGRQQHSDULDO
•
TXHOOLFKHLQYHFHQRQKDQQRWLWROLVXSHULRULDOODVFXRODGHOO
REEOLJRSHUVRQHSDULDFLUFDLOGHOWRWDOHFRQXQDIRUWHSUHVHQ]D
GHJOLXRPLQLSDULDO
,GDWLVXOOHDVVHQ]HDQQRVRQRLVHJXHQWL
'DWLPHQVLOL
0HVL
*HQQDLR
*LRUQDWH
HIIHWWLYH
ODYRUDELOL
21
1XPHURGL
GLSHQGHQWL
326
1XPHUR 1XPHUR
7DVVRGL
7DVVRGL
GL
GL
DVVHQWHLVPR SUHVHQ]D
DVVHQ]H SUHVHQ]H
24,19%
75,81%
1.656
5.190
41
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
)HEEUDLR
0DU]R
$SULOH
0DJJLR
*LXJQR
/XJOLR
$JRVWR
6HWWHPEUH
2WWREUH
1RYHPEUH
'LFHPEUH
727$/(
21
23
19
22
21
22
22
20
22
21
19
253
325
324
324
324
324
320
319
318
316
316
316
321
1.197
1.029
1.216
1.276
1.460
1.961
3.430
1.282
1.145
1.046
1.745
18.443
17,54%
13,81%
19,75%
17,90%
21,46%
27,86%
48,87%
20,16%
16,47%
15,76%
29,06%
22,71%
5.628
6.423
4.940
5.852
5.344
5.079
3.588
5.078
5.807
5.590
4.259
62.778
82,46%
86,19%
80,25%
82,10%
78,54%
72,14%
51,13%
79,84%
83,53%
84,24%
70,94%
77,29%
/HJLRUQDWHGLIRUPD]LRQHPHQVLOLSHUFDWHJRULDHURJDWHQHOFRUVRGHO
Categoria
Febbraio
Aprile
Maggio Giugno Luglio Ottobre Novembre Dicembre
B
B3
C
D
D3
DIR
DIRD
Altro personale
Totale
complessivo
2
4
25
21
8
1
1
6
16
7
12
9
2
134
34
68
29
1
31
21
37
18
11
5
10
6
3
1
2
9
5
68
48
280
110
33
2
13
4
1
4
2
1
21
6
2
2
Totale
complessivo
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11
1
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16
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42
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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43
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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44
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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&RPRGDWR
45
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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•
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•
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•
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•
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46
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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47
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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48
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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3ROLWLFKHILVFDOL
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6RQRSDULD
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(XURPO
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7DE$UWFRPPDOHWW$
49
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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37%
&DWHJRULDGHOOHVWUDGH
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2FFXSD]LRQLGHOVRSUDVVXRORVRWWRVXROR
(XURPO
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38%%/,&,7$5,
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DPT
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GDPT
DPT
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GDPT
DPT
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ROWUHLPT
(XUR
50
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
³QHO FDVR GL LPSLDQWL ELIDFFLDOL LO FDQRQH UHODWLYR DOOD VHFRQGD IDFFLDWD q GHWHUPLQDWR SDUL DG GHOO¶LPSRUWR GHO FDQRQH UHODWLYR DOOD SULPD
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$FFHVVRPXOWLSORGDDXQLWjDELWDWLYH
$FFHVVRPXOWLSORROWUHOHXQLWjDELWDWLYH
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FRPPHUFLRGHWWDJOLRHWF
$FFHVVR DG D]LHQGH HG DWWLYLWj FRPPHUFLDOL GL PHGLH SLFFROH
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,H,,FDWHJRULD
$FFHVVR DG D]LHQGH HG DWWLYLWj FRPPHUFLDOL GL PHGLH GLPHQVLRQL
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$FFHVVR DG D]LHQGH GL PHGLH JUDQGL GLPHQVLRQL &HQWUL &RPPHUFLDOL
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$FFHVVR DG D]LHQGH JUDQGL GLPHQVLRQL &HQWUL
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&RPPHUFLDOL
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SDUFKHJJLSHUUHVLGHQWL
DWWLYLWjGHOORVSHWWDFRORYLDJJLDQWHPHVWLHULJLURYDJKL
&2()),&(17,',9$/87$=,21((&2120,&2'(//(2&&83$=,21,
'(/62772682/2&(
7DE%,6$UW
&RHIILFLHQWLGLYDOXWD]LRQHHFRQRPLFRGHOOHRFFXSD]LRQLGHOO¶DUHDLQEDVHDOVDFULILFLRLPSRVWRDOODFROOHWWLYLWj
51
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
9DORUHDWWULEXLWRDOO¶DWWLYLWjFRQQHVVDDOO¶RFFXSD]LRQH
7LSRORJLDGL2FFXSD]LRQH
,H,,FDWHJRULD
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YHLFROL D PRWRUH HVFOXVL L FLFORPRWRUL DO QHWWR GHO FRQWULEXWR GL FXL DOO¶DUW FRPPD OHWWHUD D GHO '/ Qƒ FRQYHUWLWR FRQ
PRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHQHOODPLVXUDGLSXQWLSHUFHQWXDOLILVVDQGRODDOYDORUHGHO
5LVSHWWRDOUHJLPHILVFDOHDSSOLFDELOHGDOFRQRS]LRQHFRPXQLFDWDFRQODGLFKLDUD]LRQH,5$3HO¶(QWHKDDGHULWRDOFGPHWRGRPLVWR
GLFDOFRORGHOODEDVHLPSRQLELOH,5$3GRYHLO9DORUHGHOOD3URGX]LRQH1HWWR931YLHQHGLYLVRLQGXH
• 6LLGHQWLILFDQROHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLVXFXLHVHUFLWDUHO¶RS]LRQHHTXLQGLOLPLWDWDPHQWHDWDOLDWWLYLWjVLGHWHUPLQDLO931FRPSOHVVLYRFRO
PHWRGR³FRPPHUFLDOH´FRQO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DOLTXRWDGHOSHUO¶DQQRHGHOGDOO¶DQQR/±7LWROR,,DUW
FRPPL )LQDQ]LDULD /D EDVH LPSRQLELOH VFDWXULVFH GDOOD VRPPDDOJHEULFD GHL ULFDYL H GHL FRVWL GLUHWWL HG LQGLUHWWL GL WXWWH
TXHOOH DWWLYLWj VX FXL VL q HVHUFLWDWD O¶RS]LRQH 7DOH PHWRGR LPSOLFD FKH LO YHUVDPHQWR YHUUj HIIHWWXDWR LQ VHGH GL GLFKLDUD]LRQH FRQ LO
YHUVDPHQWRGLGXHDFFRQWLHXQVDOGRPHGLDQWHJLURWRQGLGLWHVRUHULD
52
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
•
6X WXWWH OH DWWLYLWj LVWLWX]LRQDOL H VX TXHOOH FRPPHUFLDOL VX FXL QRQ VL q HVHUFLWDWD O¶RS]LRQH LO 931 YHUUj GHWHUPLQDWR FRO PHWRGR
³UHWULEXWLYR´ $L ILQL GHO FDOFROR GHO 931 ³UHWULEXWLYR´ ELVRJQHUj VFRPSXWDUH L FRVWL GHO SHUVRQDOH GLUHWWDPHQWH LPSLHJDWR QHL VHUYL]L
FRPPHUFLDOLHSURTXRWDTXHOOLLQGLUHWWL
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5LVSHWWRDOO¶LPSXWD]LRQHGLDOFXQLFRVWLFRPXQLSHUOHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLO¶(QWHQHOFRUVRGHOKDWUDVPHVVRXQDGLFKLDUD]LRQH,9$UHWWLILFDWLYD
FKHKDSRUWDWRDGXQPDJJLRUHFUHGLWR,9$GL
CREDITO IVA
IMPORTO
ANNO FISCALE 2010
854.105,00
ANNO FISCALE 2011
830.830,00
TOTALE MAGGIORE CREDITO IVA
1.684.935,00
3ROLWLFKHRFFXSD]LRQDOL
/¶XOWLPRDWWRGLSURJUDPPD]LRQHGHOIDEELVRJQRGLSHUVRQDOHqVWDWRDSSURYDWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO7XHOFRQGHOLEHUDGL*LXQWD
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•
OD SURSULD SUHFHGHQWH GHOLEHUD]LRQH Q GHO GLFKLDUDWD LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH FRQ OD TXDOH VL q SURFHGXWR D
PRGLILFDUH LO SLDQR GHOOH DVVXQ]LRQL D WHUPLQH SHU LO FRUUHQWH DQQR LQVHUHQGR SHU LO SHULRGR ± QXPHUR
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•
OD SURSULD SUHFHGHQWH GHOLEHUD]LRQH Q GHO GLFKLDUDWD LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH FRQ OD TXDOH VL q SURFHGXWR DG
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•
OD SURSULD SUHFHGHQWH GHOLEHUD]LRQH Q GHO GLFKLDUDWD LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH FRQ OD TXDOH VL q SURFHGXWR D
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53
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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•
OD SURSULD SUHFHGHQWH GHOLEHUD]LRQH Q GHO GLFKLDUDWD LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH FRQ OD TXDOH VL q SURFHGXWR D
SURURJDUHLUDSSRUWLGLODYRURDWHUPLQHGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDO³0HUFDWRGHOODYRUR´ILQRDWXWWRLOGHOSHUVRQDOHGL&DW
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•
OD SURSULD SUHFHGHQWH GHOLEHUD]LRQH Q GHO GLFKLDUDWD LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH FRQ OD TXDOH VL q SURFHGXWR DG
DXWRUL]]DUH OD SURURJD H O¶DWWLYD]LRQH GHOO¶LVWLWXWR GHO FRPDQGR D IDYRUH GL WUH GLSHQGHQWL QRQFKp OD WUDVIRUPD]LRQH GHO UDSSRUWR GL
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•
OD SURSULD SUHFHGHQWH GHOLEHUD]LRQH Q GHO GLFKLDUDWD LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH FRQ OD TXDOH VL q SURFHGXWR DG
DXWRUL]]DUHODWUDVIRUPD]LRQHGLXQWHPSRSDU]LDOHDWHPSRSLHQR
•
OD SURSULD SUHFHGHQWH GHOLEHUD]LRQH Q GHO GLFKLDUDWD LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH FRQ OD TXDOH VL q SURFHGXWR DG
DXWRUL]]DUH OD ULVROX]LRQH DQWLFLSDWD GHO UDSSRUWR GL ODYRUR GL 3DVTXDOH 3HVFH FRQ GHFRUUHQ]D OD SURURJD GHO UDSSRUWR GL
ODYRURGHOSHUVRQDOHDWHUPLQHDVVXQWRDLVHQVLGHOO¶DUW'/JVDWXWWRLOODSURURJDGHOFRPDQGRLQHQWUDWD
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•
OD SURSULD SUHFHGHQWH GHOLEHUD]LRQH Q GHO GLFKLDUDWD LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH FRQ OD TXDOH VL q SURFHGXWR D
FROORFDUHLQTXLHVFHQ]DXQGLSHQGHQWHSHUUDJJLXQWLOLPLWLGLHWjHDVHJXLWRGLVFDGHQ]DGHOWHUPLQHGLPDQWHQLPHQWRLQVHUYL]LRDG
DXWRUL]]DUH O¶DWWLYD]LRQH GL XQ FRPDQGR LQ XVFLWD H OD FRQFOXVLRQH DQWLFLSDWD GL XQ FRPDQGR LQ XVFLWD FRQ FRQVHJXHQWH ULHQWUR LQ
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/LPLWHGHOODVSHVDSHUVRPPLQLVWUD]LRQHGLODYRURHODYRURDFFHVVRULR
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VRJOLDGHOGHOOHHFRQRPLHSHUFHVVD]LRQLQHOO¶DQQRSHUHYHQWXDOLDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
7RWDOHVRJOLDGHOGHOOHHFRQRPLHSHUFHVVD]LRQLSHUHYHQWXDOLDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
54
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/D GRWD]LRQH RUJDQLFD JLj ULGHWHUPLQDWD DL VHQVL GHOO¶DUW FRPPD GHOOD OHJJH Q H VXOOD EDVH GL TXDQWR SUHYLVWR
GDOO¶DUWFRPPLHGHO'3&0IHEEUDLRFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*3QGHOHLQWHJUDWDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
GHOULFKLDPDWR'3&0FRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*3QGHOqVWDWDDJJLRUQDWDFRQVXFFHVVLYHGHOLEHUHGLFXLO¶XOWLPDqODGHOLEHUD
GL*LXQWDQGHODWWUDYHUVRXQDULGHWHUPLQD]LRQHGHOODGRWD]LRQHRUJDQLFDSHUQXPHURXQLWj
/DGRWD]LRQHRUJDQLFDDJJLRUQDWDDOqGDWDGDOODVHJXHQWHWDEHOOD
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'RWD]LRQHRUJDQLFD
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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56
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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,Q UHOD]LRQH DOOD ULFRJQL]LRQH DQQXDOH SUHYLVWD DL VHQVL GHJOL DUWLFROL FRPPD H GHO ' /JV GHO FRVu FRPH UHFHQWHPHQWH
VRVWLWXLWR GDOO¶DUW GHOOD OHJJH Q /HJJH GL VWDELOLWj LO TXDOH GLVSRQH O¶REEOLJR SHU WXWWH OH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL GL
HIIHWWXDUH DQQXDOPHQWH DOPHQR XQD ULFRJQL]LRQH DWWD D YHULILFDUH ³VLWXD]LRQL GL VRSUDQQXPHUR R FKH ULOHYLQR FRPXQTXH HFFHGHQ]H GL SHUVRQDOH LQ
58
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
UHOD]LRQH DOOH HVLJHQ]H IXQ]LRQDOL R DOOD VLWXD]LRQH ILQDQ]LDULD´ FRQ GHOLEHUD GL *LXQWD Q GHO GDOOD ULFRJQL]LRQH HIIHWWXDWD GDL
'LULJHQWLGL6HWWRUHQRQVRQRHPHUVHVLWXD]LRQLGLHFFHGHQ]DGLRUJDQLFRVLDGHOSHUVRQDOHGLFRPSDUWRFKHGLTXHOORGLULJHQ]LDOH
,QUHOD]LRQHDOSLDQRGLD]LRQLSRVLWLYHSURSRVWRGDOOD&RQVLJOLHUDGL3DULWjFRQGHOLEHUDGL*LXQWDQGHOFRQLOTXDOHVLSURSRQHGL
IDYRULUHLOULHTXLOLEULRGHOODSUHVHQ]DIHPPLQLOHQHOOHDWWLYLWjHQHOOHSRVL]LRQLJHUDUFKLFKHRYHHVLVWHXQGLYDULRHSURPXRYHO¶LQVHULPHQWRGHOOHGRQQH
QHLVHWWRULHQHLOLYHOOLSURIHVVLRQDOLQHLTXDOLHVVHVRQRVRWWRUDSSUHVHQWDWH
*OLREELHWWLYLGHO3LDQRVLULDVVXPRQRQHOOD
• UHDOL]]D]LRQHGLVWXGLHGLQGDJLQLVXOSHUVRQDOHGLVRVWHJQRGHOODSDULWj
• ULPR]LRQHGLHYHQWXDOLRVWDFROLFKHLPSHGLVFDQROHSDULRSSRUWXQLWj
• IDYRULUHOHSROLWLFKHGLFRQFLOLD]LRQHWUDUHVSRQVDELOLWjIDPLOLDULHSURIHVVLRQDOL
• DWWLYDUHVSHFLILFLSHUFRUVLGLUHLQVHULPHQWRQHOO¶DPELHQWHGLODYRUROHGRQQHFKHULHQWUDQRGDOFRQJHGRGLPDWHUQLWj
• SURPXRYHUHODFXOWXUDGLJHQHUHDWWUDYHUVRODFRPXQLFD]LRQHHGLIIXVLRQHGLLQIRUPD]LRQLVXLWHPLGHOOHSDULRSSRUWXQLWj
59
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$VVHWWRRUJDQL]]DWLYR
,OSURVSHWWRPRVWUDO¶RUJDQLJUDPPDIXQ]LRQDOHGHOODVWUXWWXUDEXURFUDWLFDGHOOD3URYLQFLDDSSURYDWRFRQLa macrostruttura attuale è definita con
Delibera di Giunta n. 100 del 24/04/2012
60
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6(=,21(,,
5(/$=,21($/5(1',&2172
61
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&ULWHULGLIRUPD]LRQH
,O SUHVHQWH UHQGLFRQWR q VWDWR SUHGLVSRVWR LQ EDVH DL FULWHUL GHWWDWL GDO ' /JV GDJOL VSHFLILFL SULQFLSL FRQWDELOL HPDQDWL
GDOO¶2VVHUYDWRULR SHU OD )LQDQ]D H OD &RQWDELOLWj GHJOL (QWL /RFDOL LQ SDUWLFRODUH LO SULQFLSLR FRQWDELOH Q LQHUHQWH ³,O 5HQGLFRQWR´ H TXDQGR
DSSOLFDELOH GDOOD QRUPDWLYD GL FXL DO FRGLFH FLYLOH LQ PDWHULD GL ELODQFLR H GDL SULQFLSL FRQWDELOL SUHYLVWL GDO &RQVLJOLR 1D]LRQDOH GHL 'RWWRUL
&RPPHUFLDOLVWLHGHL5DJLRQLHUL
&ULWHULGLYDOXWD]LRQH
,FULWHULGLYDOXWD]LRQHHGLSULQFLSLFRQWDELOLGLULIHULPHQWRDGRWWDWLSHUODYDOXWD]LRQHGHOOHSRVWHGHOO¶DWWLYRHGHOSDVVLYRVRQRLVHJXHQWL
$77,92
,PPRELOL]]D]LRQL
4XHVWD PDFURFODVVH ULFRPSUHQGH L EHQL GHVWLQDWL D SHUPDQHUH GXUHYROPHQWH QHOO¶HQWH LQ UDJLRQH GHOOD ORUR IXQ]LRQH H GHOOD VFHOWD GHJOL
DPPLQLVWUDWRUL
9LULHQWUDQROHFODVVLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOLPDWHULDOLHILQDQ]LDULH
,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
6RQRFRVWLDGXWLOL]]RSOXULHQQDOHFKHVRQRHFRQRPLFDPHQWHVRVSHVLLQTXDQWRFRUUHODELOLDULFDYLHSURYHQWLIXWXUL7XWWLLFRVWLGLYHUVLGDTXHOOL
UHODWLYL D EHQL PDWHULDOL FKH QRQ HVDXULVFRQR OD ORUR XWLOLWj QHOO¶HVHUFL]LR VRQR ULOHYDWL LQ WDOH YRFH 9L ULHQWUDQR JOL RQHUL SOXULHQQDOL HG L FRVWL SHU
GLULWWLHEHQLLPPDWHULDOL/DWLSRORJLDqODVHJXHQWH
(a)
VSHVHVWUDRUGLQDULHVXEHQLGLWHU]L
(b)
VSHVHSHUHOH]LRQLDPPLQLVWUDWLYH
(c)
VRIWZDUHDSSOLFDWLYR
(d)
VSHVHGLSXEEOLFLWj
(e)
VSHVHGLULFHUFDVWXGLGLIDWWLELOLWjHFF
,OYDORUHLVFULWWRqGDWR GDOFRVWRVRVWHQXWRRGLDFTXLVL]LRQHFRPSUHQVLYRGHJOLRQHULDFFHVVRULRGLSURGX]LRQH FRPSUHQGHQWHWXWWLLFRVWL
GLUHWWDPHQWHLPSXWDELOL,OYDORUHLVFULWWRqUHWWLILFDWRGDJOLDPPRUWDPHQWLOHFXLTXRWHVRQRUDSSRUWDWHDOSHULRGRGLHIIHWWLYRXWLOL]]RWHQHQGRFRQWR
GHOODUHVLGXDSRVVLELOLWjGLXWLOL]]R
,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
7DOH FODVVH DFFRJOLH L EHQL WDQJLELOL FKH VRQR GHVWLQDWL D SHUPDQHUH QHOO¶HQWH ORFDOH SHU SL HVHUFL]L /D ORUR DUWLFROD]LRQH QHO FRQWR GHO
SDWULPRQLR KD FXUD GL GLVWLQJXHUH L EHQL GHPDQLDOL H TXHOOL IDFHQWL SDUWH GHO SDWULPRQLR LQGLVSRQLELOH WHUUHQL H IDEEULFDWL GD TXHOOL FODVVLILFDWL
62
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
VHFRQGR OD ORUR QDWXUD 6RQR VRJJHWWL DG DPPRUWDPHQWR WXWWL L EHQL VXVFHWWLELOL GL XVXUD ILVLFD R HFRQRPLFD , WHUUHQL QRQ VRQR DVVRJJHWWDWL DG
DPPRUWDPHQWR 8Q FHQQR SDUWLFRODUH DOOH LPPRELOL]]D]LRQL LQ FRUVR FKH VRQR WDOL ILQR D TXDQGR QRQ YHQJDQR FRPSOHWDWH $ TXHO SXQWR L UHODWLYL
LPSRUWLGHYRQRHVVHUHVWRUQDWLDOODYRFHFXLVRQRULIHULELOLSHUQDWXUD7URYDQRDOORFD]LRQHQHOODSUHVHQWHFDWHJRULDLYDORULQHWWLUHVLGXLFLRqDOQHWWR
GHL UHODWLYL IRQGL GL DPPRUWDPHQWR GHL EHQL LPPRELOL H PRELOL FRVWLWXHQWL SDUWH GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH SHUPDQHQWH GHOO¶HQWH FRVu FRPH HOHQFDWL QHOOR
VFKHPD GHO '35 Q GHO ,O YDORUH GD LVFULYHUH VH L EHQL ULVXOWDQR DFTXLVLWL DOOD GDWD GL HQWUDWD LQ YLJRUH GHO ' /JV Q GHO q
FDOFRODWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOPHGHVLPR'HFUHWR/HJLVODWLYRDOWULPHQWLLOYDORUHGDDWWULEXLUHDOOHLPPRELOL]]D]LRQLqUDSSUHVHQWDWR
GDOFRVWRGLDFTXLVWR7DOHFRVWRqUDSSUHVHQWDWRGDOSUH]]RHIIHWWLYRGLDFTXLVWRFRPSUHQVLYRGHJOLRQHULDFFHVVRULGLGLUHWWDLPSXWD]LRQH6HLOEHQH
QRQ YLHQH LPSLHJDWR LQ XQ VHUYL]LR QRQ ULOHYDQWH DL ILQL GHOO¶,9$ TXHVW¶XOWLPD FRVWLWXLVFH FRVWR FDSLWDOL]]DELOH ,O YDORUH RULJLQDULDPHQWH LVFULWWR q
LQFUHPHQWDWR HVFOXVLYDPHQWH GHOOH PDQXWHQ]LRQL VWUDRUGLQDULH HIIHWWXDWH VXO EHQH VWHVVR QHO OLPLWH GHO YDORUH UHFXSHUDELOH WUDPLWH O¶XVR 6RQR
VWUDRUGLQDULHOHPDQXWHQ]LRQLFKHDFFUHVFRQRODYLWDXWLOHGHOEHQHRFKHQHLQFUHPHQWDQRODFDSDFLWjODSURGXWWLYLWjRODVLFXUH]]D,OFRVWRVWRULFR
GHOEHQHqUHWWLILFDWRLQRJQLHVHUFL]LRDWWUDYHUVROHTXRWHGLDPPRUWDPHQWR/¶DPPRUWDPHQWRGHFRUUHGDOO¶HVHUFL]LRGLHIIHWWLYRXWLOL]]RGHOEHQH
,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
6RQR UDSSUHVHQWDWH GDJOL LQYHVWLPHQWL ILQDQ]LDUL GHVWLQDWL D SHUPDQHUH GXUHYROPHQWH QHO SDWULPRQLR GHOO¶HQWH 6RQR ULOHYDWH LQ TXHVWD YRFH
VROROHSDUWHFLSD]LRQLLFUHGLWLHJOLLQYHVWLPHQWLILQDQ]LDULDPHGLRHOXQJRWHUPLQHHGLQJHQHUDOHWXWWLLFUHGLWLGHOO¶HQWHGLYHUVLDGHFFH]LRQHGHL
GHSRVLWLFDX]LRQDOLHGHLFUHGLWLGLGXEELDHVLJLELOLWjFRQVHUYDWLQHOFRQWRGHOELODQFLRGDTXHOOLULVXOWDQWLQHLUHVLGXLDWWLYL,QEDVHDO'35QGHO
VLFRQVLGHUDQRLPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
(a) /H SDUWHFLSD]LRQL LQ LPSUHVH FRQWUROODWH H FROOHJDWH H TXHOOH FKH FRVWLWXLVFRQR LQYHVWLPHQWR GXUHYROH 7DOL SDUWHFLSD]LRQL VRQR VWDWH
YDOXWDWH FRQ LO PHWRGR GHO FRVWR GL DFTXLVWR HYHQWXDOPHQWH VYDOXWDWR WUD OH LQVXVVLVWHQ]H GHOO¶DWWLYR VH LO YDORUH q GXUHYROPHQWH
LQIHULRUHDOFRVWR
$WWLYRFLUFRODQWH
5LHQWUDQRLQTXHVWDPDFURFODVVHSHUHVFOXVLRQHLEHQLQRQGHVWLQDWLDSHUPDQHUHGXUHYROPHQWHQHOO¶HQWHORFDOH7DOLEHQLVRQRULFRQGRWWLD
TXDWWURFODVVLULPDQHQ]HFUHGLWLDWWLYLWjILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]LGLVSRQLELOLWjOLTXLGH
5LPDQHQ]H
6RQR L EHQL PRELOL TXDOL SURGRWWL ILQLWL PDWHULH SULPH VHPLODYRUDWL H SURGRWWL LQ FRUVR GL ODYRUD]LRQH FKH ULVXOWDQR SUHVHQWL QHOO¶HQWH GDOOH
ULOHYD]LRQLLQYHQWDULDOLGLILQHHVHUFL]LR
&UHGLWL
4XHVWDFODVVHDFFRJOLHLFUHGLWLGLQDWXUDFRPPHUFLDOHHTXHOOLLQJHQHUDOHGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHRUGLQDULDGHOO¶HQWH,FUHGLWLYDQQRHVSRVWL
DOYDORUHQRPLQDOH
'LVSRQLELOLWjOLTXLGH
9LULHQWUDQRLOIRQGRGLFDVVDFRPSUHQVLYRGHOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHSRVLWDWRSUHVVRLOWHVRULHUHHGLGHSRVLWLEDQFDULHSRVWDOL
5DWHLHULVFRQWLDWWLYL
63
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,UDWHLHULVFRQWLLQHULVFRQRDTXRWHGLFRVWLRGLSURYHQWLFRPXQLDGXHRSLHVHUFL]L,QSDUWLFRODUHLUDWHLDWWLYLPLVXUDQRTXRWHGLSURYHQWLOD
FXL LQWHJUDOH OLTXLGD]LRQH DYYHUUj LQ XQ VXFFHVVLYR HVHUFL]LR PD GL FRPSHWHQ]D SHU OD SDUWH GD HVVL PLVXUDWD GHOO
HVHUFL]LR D FXL VL ULIHULVFH LO
ELODQFLR , ULVFRQWL DWWLYL HVSULPRQR TXRWH GL FRVWL ULOHYDWL LQWHJUDOPHQWH QHOO
HVHUFL]LR LQ FRUVR HG LQ SUHFHGHQWL HVHUFL]L H UDSSUHVHQWDQR OD TXRWD
SDUWHULQYLDWDDGXQRRSLHVHUFL]LVXFFHVVLYL
&RQWLG¶RUGLQH
, FRQWL G
RUGLQH VRQR GHOOH DQQRWD]LRQL GL PHPRULD (VVL FRVWLWXLVFRQR GHOOH DQQRWD]LRQL GL FRUUHGR GHOOD VLWXD]LRQH SDWULPRQLDOH ILQDQ]LDULD
HVSRVWDGDOORVWDWRSDWULPRQLDOHPDQRQFRVWLWXLVFRQRDWWLYLWjHSDVVLYLWjLQVHQVRVWUHWWR9LULHQWUDQRWXWWLJOLHOHPHQWLGLJHVWLRQHFKHDOODFKLXVXUD
GHOO¶HVHUFL]LRQRQKDQQRJHQHUDWRHFRQRPLFDPHQWHHILQDQ]LDULDPHQWHHIIHWWLLPPHGLDWLHGLUHWWLVXOODVWUXWWXUDSDWULPRQLDOH9LULHQWUDQR
2SHUHGDUHDOL]]DUH
9LULHQWUDQRJOLLPSHJQLGLVSHVDUHODWLYLDGLQYHVWLPHQWLFKHDQFRUDQRQKDQQRGDWROXRJRDOODIDVHGLOLTXLGD]LRQHGHOODVSHVD
%HQLFRQIHULWLLQD]LHQGHVSHFLDOL
9LULHQWUDQRLEHQLFRQIHULWLLQD]LHQGHVSHFLDOLPDDQFKHLEHQLODVFLDWLDSHUVRQDOLWjJLXULGLFKHWHU]HLQFRPRGDWRJUDWXLWR
%HQLGLWHU]L
5LOHYDQRLOYDORUHFRPSOHVVLYRGHLEHQLGLSURSULHWjGLWHU]LFKHVHQ]DFRUUHVSRQVLRQHGLFDQRQHRDOWURFRPSHQVRVLWURYDQRDGLVSRVL]LRQH
GHOO¶HQWHORFDOHHSHULTXDOLTXHVW¶XOWLPRGLDVVXPHO¶RQHUHGHOODFXVWRGLD
3$66,92
3DWULPRQLRQHWWR
,O3DWULPRQLRQHWWRqODGLIIHUHQ]DWUDOHDWWLYLWjHOHSDVVLYLWjGLELODQFLR,O3DWULPRQLRQHWWRUDSSUHVHQWDO
HQWLWjPRQHWDULDGHLPH]]LQHWWLD
GLVSRVL]LRQHGHOO¶HQWHORFDOHLQGLVWLQWDPHQWHLQYHVWLWDLQVLHPHDLPH]]LGLWHU]LQHOOHDWWLYLWjSDWULPRQLDOL1HOORVFKHPDSUHYLVWRGDO'35Q
GHOLO3DWULPRQLRQHWWRqGLVWLQWRLQGXHFODVVLLO1HWWRSDWULPRQLDOHHGLO1HWWRGDEHQLGHPDQLDOL
&RQIHULPHQWL
7URYDQR DOORFD]LRQH LQ WDOH YRFH L &RQIHULPHQWL GD WUDVIHULPHQWL LQ FFDSLWDOH FLRq OH VRPPH DFFHUWDWH DOO¶HQWH TXDOL IRUPH FRQWULEXWLYH GL
FRPSDUWHFLSD]LRQHDOILQDQ]LDPHQWRGHOO¶DFTXLVL]LRQHHRUHDOL]]D]LRQHGLEHQLSDWULPRQLDOL7UDWWDVLDWXWWLJOLHIIHWWLGLFRQWULEXWLLQFRQWRFDSLWDOH
FKHO¶HQWHULFHYHGDHQWLSXEEOLFLFKHSURSULRSHUWDOHFDUDWWHULVWLFDGHYRQRSDUWHFLSDUHDOULVXOWDWRHFRQRPLFRQHOO¶HVHUFL]LRLQFXLLUHODWLYLFRVWLVRQR
HFRQRPLFDPHQWHVRVWHQXWLLQEDVHDOSULQFLSLRGLFRUUHOD]LRQH
'HELWL
,GHELWLVRQRREEOLJD]LRQLDSDJDUHXQDVRPPDFHUWDDVFDGHQ]HSUHVWDELOLWH/DFODVVLILFD]LRQHGHLGHELWLLQYRFLDYYLHQHSHUQDWXUDHVRQR
ULSRUWDWLLQUDJLRQHGHOORURYDORUHQRPLQDOHUHVLGXR
64
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
'HELWLGLILQDQ]LDPHQWR
/DYRFHFRPSUHQGHLGHELWLFRQWUDWWLSHULOILQDQ]LDPHQWRGHJOLLQYHVWLPHQWLDWWUDYHUVRO¶DFFHQVLRQHGLPXWXLHLGHELWLSOXULHQQDOL
'HELWLGLIXQ]LRQDPHQWR
9LULHQWUDQRWXWWHOHSRVL]LRQLGHELWRULHDVVXQWHQHOODVXDDWWLYLWjFRUUHQWH
'HELWLSHUVRPPHDQWLFLSDWHDWHU]L
5LHQWUDQRLGHELWLSHULVHUYL]LSHUFRQWRWHU]L
'HELWLYHUVRDOWUHLPSUHVH
5LHQWUDQROHD]LRQLHOHTXRWHGLD]LHQGHVRWWRVFULWWHGDOOD3URYLQFLDPDQRQDQFRUDYHUVDWH
5DWHLHULVFRQWLSDVVLYL
,UDWHLHULVFRQWLLQHULVFRQRDTXRWHGLFRVWLRGLSURYHQWLFRPXQLDGXHRSLHVHUFL]L,QSDUWLFRODUHLUDWHLSDVVLYLPLVXUDQRTXRWHGLFRVWLOD
FXL LQWHJUDOH OLTXLGD]LRQH DYYHUUj LQ XQ VXFFHVVLYR HVHUFL]LR PD GL FRPSHWHQ]D SHU OD SDUWH GD HVVL PLVXUDWD GHOO
HVHUFL]LR D FXL VL ULIHULVFH LO
ELODQFLR,ULVFRQWLSDVVLYLHVSULPRQRTXRWHGLULFDYLULOHYDWLLQWHJUDOPHQWHQHOO
HVHUFL]LRLQFRUVRRGLQSUHFHGHQWLHVHUFL]LHUDSSUHVHQWDQRODTXRWD
SDUWHULQYLDWDDGXQRRSLHVHUFL]LVXFFHVVLYL
&RQWLG¶RUGLQH
, FRQWL G
RUGLQH VRQR GHOOH DQQRWD]LRQL GL PHPRULD (VVL FRVWLWXLVFRQR GHOOH DQQRWD]LRQL GL FRUUHGR GHOOD VLWXD]LRQH SDWULPRQLDOH ILQDQ]LDULD
HVSRVWDGDOORVWDWRSDWULPRQLDOHPDQRQFRVWLWXLVFRQRDWWLYLWjHSDVVLYLWjLQVHQVRVWUHWWR9LULHQWUDQRTXLQGLWXWWLTXHJOLHOHPHQWLGLJHVWLRQHFKH
DOOD FKLXVXUD GHOO¶HVHUFL]LR QRQ KDQQR JHQHUDWR HFRQRPLFDPHQWH H ILQDQ]LDULDPHQWH HIIHWWL LPPHGLDWL H GLUHWWL VXOOD VWUXWWXUD SDWULPRQLDOH ,O ORUR
VLJQLILFDWRqGHOWXWWRDQDORJRDTXHOORGHVFULWWRLQUHOD]LRQHDOO¶DWWLYR
65
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,OFRQWRGHOELODQFLR
,OFRQWRGHOELODQFLRULOHYDHGLPRVWUDLULVXOWDWLGHOODJHVWLRQHILQDQ]LDULDFRQULIHULPHQWRDOODIXQ]LRQHDXWRUL]]DWRULDGHOELODQFLRGLSUHYLVLRQH
6FRSRGHOGRFXPHQWRqLOOXVWUDUHHVSLHJDUHFRPHVRQRVWDWHDFTXLVLWHHGLPSLHJDWHOHULVRUVHILQDQ]LDULHLQUHOD]LRQHDOOHSUHYLVLRQLGLHQWUDWD
HGLVSHVDHVLHVSOLFDVXOODEDVHGHLVHJXHQWLHOHPHQWLSULQFLSDOL
o
VFRVWDPHQWLWUDOHSUHYLVLRQLGLHQWUDWDHGLUHODWLYLDFFHUWDPHQWL
o
VFRVWDPHQWLWUDOHSUHYLVLRQLGLVSHVDHGLUHODWLYLLPSHJQL
o
JUDGRGLULVFRVVLRQHGHOOHHQWUDWHVLDQHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DFKHLQTXHOODUHVLGXL
o
YHORFLWjGLSDJDPHQWRGHOOHVSHVHVLDQHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DFKHLQTXHOODUHVLGXL
o
OLYHOOL H FRPSRVL]LRQH GHL ULVXOWDWL ILQDQ]LDUL GL DPPLQLVWUD]LRQH GHOOD JHVWLRQH GL FRPSHWHQ]D GHOOD JHVWLRQH UHVLGXL GHJOL HTXLOLEUL GL
ELODQFLRGLSDUWHFRUUHQWHHGLLQYHVWLPHQWR
/HULVXOWDQ]HGHOODJHVWLRQHILQDQ]LDULDDUWLFRODWHLQHQWUDWHHVSHVHVRQRULSRUWDWHLQSURVSHWWLGLVWLQWLLQ
D
JHVWLRQHGHOOHHQWUDWHULHSLORJRSHUWLWROLHTXDGURULDVVXQWLYR
E
JHVWLRQHGHOODVSHVDULHSLORJRSHUWLWROLHTXDGURULDVVXQWLYR
F
TXDGURJHQHUDOHULDVVXQWLYRGHLULVXOWDWLGLIIHUHQ]LDOL
G
VHUYL]LJHVWLWLLQHFRQRPLD
H
ULHSLORJRJHQHUDOHGLFODVVLILFD]LRQHGHOOHVSHVHDUWLFRODWRLQ
-
LPSHJQLSHUVSHVHFRUUHQWL
-
LPSHJQLSHUVSHVHLQFRQWRFDSLWDOHVSHVHSHUULPERUVRGLSUHVWLWL
-
IXQ]LRQLGHOHJDWHGDOODUHJLRQH
-
XWLOL]]RGLFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLGDSDUWHGLRUJDQLVPLFRPXQLWDULHGLQWHUQD]LRQDOL
I
TXDGURULDVVXQWLYRGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DFKHFRQGXFHDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOULVXOWDWRGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DHVSUHVVR
LQWHUPLQLGLDYDQ]RGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DVHSRVLWLYRHGLVDYDQ]RGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DVHQHJDWLYRGDVFRPSRUVL
LQIRQGLYLQFRODWLIRQGLSHULOILQDQ]LDPHQWRVSHVHLQFRQWRFDSLWDOHIRQGLGLDPPRUWDPHQWRIRQGLQRQYLQFRODWL
J
TXDGUR ULDVVXQWLYR GHOOD JHVWLRQH ILQDQ]LDULD FKH FRQGXFH DOOD GHWHUPLQD]LRQH GHO ULVXOWDWR GHOOD JHVWLRQH ILQDQ]LDULD FRPSOHVVLYD
HVSUHVVR LQ WHUPLQL GL DYDQ]R GL DPPLQLVWUD]LRQH VH SRVLWLYR H GLVDYDQ]R GL DPPLQLVWUD]LRQH VH QHJDWLYR GD VFRPSRUVL LQ IRQGL
YLQFRODWL IRQGL SHU LO ILQDQ]LDPHQWR VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH IRQGL GL DPPRUWDPHQWR IRQGL QRQ YLQFRODWL LO TXDGUR ULDVVXQWLYR GHOOD
JHVWLRQHILQDQ]LDULDFRPSUHQGHDOWUHVuLSDJDPHQWLSHUOHD]LRQLHVHFXWLYHQRQUHJRODUL]]DWHHQWURLOWHUPLQHGHOGLFHPEUH
66
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/H VSHVH FRUUHQWL WLWROR , FRPSUHQGRQR OH VSHVH UHODWLYH DOOD QRUPDOH JHVWLRQH GHL VHUYL]L H VL GLVWLQJXRQR LQ VSHVH UHODWLYH DO SHUVRQDOH
DOO¶DFTXLVWRGLEHQLHVHUYL]LDOO¶XWLOL]]RGLEHQLGLWHU]LDLFRQWULEXWLRWUDVIHULPHQWLDJOLLQWHUHVVLSDVVLYLHDOWULRQHULILQDQ]LDULDOOHLPSRVWHHWDVVH
WUD OH VSHVH FRUUHQWL VL DQQRYHUDQR DQFKH JOL RQHUL VWUDRUGLQDUL GHOOD JHVWLRQH FRUUHQWH FKH ULFRPSUHQGRQR JOL RQHUL QRQ VWUHWWDPHQWH FRQQHVVL
DOO¶HVHUFL]LR FRQVLGHUDWR QRQFKp JOL DPPRUWDPHQWL DSSOLFDWL DO ELODQFLR SUHYHQWLYR LO IRQGR VYDOXWD]LRQH FUHGLWL HG LO IRQGR GL ULVHUYD FKH
SHUPDQJRQRQHOFRQWRGHOELODQFLRVRODPHQWHFRPHVWDQ]LDPHQWRGLVSHVDQRQSRWHQGRHVVHUHLPSHJQDWL
/HVSHVHLQFRQWRFDSLWDOHWLWROR,,FRPSUHQGRQRLQYHFHJOLLQYHVWLPHQWLGLUHWWLHGLQGLUHWWLJOLLQYHVWLPHQWLGLUHWWLFRPSRUWDQRXQLQFUHPHQWR
SDWULPRQLDOH GHOO¶HQWH DG HVHPSLR OD FRVWUX]LRQH GL EHQL LPPRELOL R O¶DFTXLVWR GL EHQL GXUHYROL JOL LQYHVWLPHQWL LQGLUHWWL VL ULIHULVFRQR GL QRUPD D
WUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGHVWLQDWLVSHFLILFDPHQWHDOODUHDOL]]D]LRQHGLLQYHVWLPHQWLDFXUDGLXQDOWURVRJJHWWR
/HULVXOWDQ]HILQDOLGHOFRQWRGHOELODQFLRVRQRHVSUHVVHLQWHUPLQLGLDYDQ]RHVRQRGLVWLQWHLQULVXOWDWRFRQWDELOHGLJHVWLRQHTXDGURULDVVXQWLYR
GHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DHULVXOWDWRFRQWDELOHGLDPPLQLVWUD]LRQHTXDGURULDVVXQWLYRGHOODJHVWLRQHILQDQ]LDULD
,OULVXOWDWRFRQWDELOHGLJHVWLRQHGHWHUPLQDWRGDOODVRPPDGHOOHULVFRVVLRQLHGHLUHVLGXLDWWLYLGHGRWWLLSDJDPHQWLHGLUHVLGXLSDVVLYLGHULYDQWL
GDOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DHYLGHQ]LDLOULVXOWDWRGLVLQWHVLILQDQ]LDULRGHOO¶DQQRFRQVLGHUDWR
,OULVXOWDWRFRQWDELOHGLDPPLQLVWUD]LRQHWLHQHFRQWRDQFKHGHLUHVLGXLGHJOLDQQLSUHFHGHQWLHGqGHWHUPLQDWRGDOODVRPPDGHOIRQGRGLFDVVDDO
GLFHPEUH SL L UHVLGXL DWWLYL ILQDOL H PHQR L UHVLGXL SDVVLYL ILQDOL HQWUDPEL GHULYDQWL VLD GDOOD JHVWLRQH GL FRPSHWHQ]D FKH GD TXHOOD UHVLGXL
HYLGHQ]LDLOULVXOWDWRGLVLQWHVLGLWXWWDODJHVWLRQHILQDQ]LDULDHFRPHWDOHLQFDVRGLDYDQ]RSHUPHWWHODVXDDSSOLFD]LRQHDOOHHQWUDWHGHOELODQFLR
SUHYHQWLYRHGLQFDVRGLGLVDYDQ]RREEOLJDO¶HQWHDOULSLDQRPHGLDQWHODVXDLVFUL]LRQHWUDOHVSHVHGHOELODQFLRSUHYHQWLYR
,/5,68/7$72'(//$*(67,21(),1$1=,$5,$
7UDLGRFXPHQWLULFKLHVWLGDOOHJLVODWRUHSHUVLQWHWL]]DUHO
DWWLYLWjSRVWDLQHVVHUHLO&RQWRGHOELODQFLRqTXHOORFKHKDVHPSUHDYXWRODIXQ]LRQHGLUDSSUHVHQWDUH
VLQWHWLFDPHQWH OH ULVXOWDQ]H GHOOD JHVWLRQH SRQHQGR D FRQIURQWR L GDWL GL SUHYLVLRQH HYHQWXDOPHQWH PRGLILFDWL HG LQWHJUDWL D VHJXLWR GL YDULD]LRQL
LQWHUYHQXWHQHOFRUVRGHOO
DQQRFRQTXHOOLGHULYDQWLGDOOHVFULWWXUHFRQWDELOLWHQXWHQHOFRUVRGHOO
HVHUFL]LR
,O&RQWRGHOELODQFLRVLFRPSRQHGLGXHSDUWLXQDULJXDUGDQWHOHHQWUDWHHO
DOWUDOHVSHVHHWURYDQHJOLDOOHJDWLILQDOLOHWDEHOOHGLVLQWHVLYROWHD
GHWHUPLQDUHLOULVXOWDWRGLDPPLQLVWUD]LRQHDOLYHOORFRPSOHVVLYRRQHOOHVXHDJJUHJD]LRQLSULQFLSDOLHVSRQHOHHQWUDWHHOHVSHVHVHFRQGRODPHGHVLPD
DUWLFROD]LRQH WHQHQGR FRQWR GHOOH XQLWj HOHPHQWDUL SUHYLVWH QHO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH HG HYLGHQ]LDQGR SHU FLDVFXQD GL HVVH OH HQWUDWH GL FRPSHWHQ]D
GHOO
DQQR SUHYLVWH DFFHUWDWH ULVFRVVH H ULPDVWH GD ULVFXRWHUH R LQ DOWHUQDWLYD OH VSHVH GL FRPSHWHQ]D SUHYLVWH LPSHJQDWH SDJDWH R ULPDVWH GD
SDJDUHODJHVWLRQHGHLUHVLGXLGHJOLDQQLSUHFHGHQWLRWWHQXWDDWWUDYHUVRO
LQGLFD]LRQHGHOODFRQVLVWHQ]DGHLUHVLGXLLQL]LDOLHGXQORURFRQIURQWRFRQTXHOOLILQDOL
/
DWWLYLWjILQDQ]LDULDVLFKLXGHFRQXQULVXOWDWRILQDQ]LDULRGHOO
DPPLQLVWUD]LRQHULSRUWDWRQHOODWDEHOODVHJXHQWH
67
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa al
31/12/2012
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate alla data di analisi
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza
Avanzo di amministrazione alla data di analisi
In Conto
COMPETENZA
22.590.199,47
26.060.072,23
-3.469.872,76
58.517.337,39
55.063.358,75
3.453.978,64
72.526.096,31
70.614.933,37
1.911.162,94
-1.558.709,82
21.064.384,29
18.662.501,29
2.401.883,00
5.855.861,64
TOTALE
602.803,05
81.107.536,86
81.123.430,98
586.908,93
59.953,07
526.955,86
93.590.480,60
89.277.434,66
4.313.045,94
4.840.001,80 $1$/,6,'(//
$9$1=2$33/,&$721(//
(6(5&,=,2
1HOODWDEHOODVHJXHQWHYLHQHSUHVHQWDWRO
XWLOL]]RHIIHWWXDWRQHOFRUVRGHOO
DQQRGHOOHVRPPHGHULYDQWLGDOO¶DYDQ]RGLDPPLQLVWUD]LRQHGHO
$ WDO SURSRVLWR VL ULFRUGD FKH O
DYDQ]R GHWHUPLQDWR FRQ LO UHQGLFRQWR GHOO
DQQR SUHFHGHQWH SXz HVVHUH ILQDOL]]DWR DOOD FRSHUWXUD GL VSHVH FRUUHQWL H GL
LQYHVWLPHQWR
/¶(QWH LQ DSSOLFD]LRQH GHO SULQFLSLR FRQWDELOLR Q FKH JLj SUHYHGHYD FKH ³DO ILQH GL JDUDQWLUH OD FRQVHUYD]LRQH GHO SDUHJJLR ILQDQ]LDULR LQ
SUHVHQ]D GL UHVLGXL DWWLYL LQHVLJLELOL R GL GXEELD HVLJLELOLWj O¶HQWH LQ VHGH GL UHGD]LRQH GHO ELODQFLR SUHYHQWLYR KD GHVWLQDWR WXWWR O¶DYDQ]R DO ³IRQGR
VYDOXWD]LRQH FUHGLWL´ LQ DWWXD]LRQH GHOO¶DUW GHO ' / Q FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFKH FRQ /HJJH Q DO FRPPD
SUHYHGHFKH$GHFRUUHUHGDOO
HVHUFL]LRILQDQ]LDULRQHOOHPRUHGHOO
HQWUDWDLQYLJRUHGHOO
DUPRQL]]D]LRQHGHLVLVWHPLFRQWDELOLHGHJOLVFKHPLGL
ELODQFLR GL FXL DO GHFUHWR OHJLVODWLYR JLXJQR Q JOL HQWL ORFDOL LVFULYRQR QHO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH XQ IRQGR VYDOXWD]LRQH FUHGLWL QRQ
LQIHULRUH DO SHU FHQWR GHL UHVLGXL DWWLYL GL FXL DL WLWROL SULPR H WHU]R GHOO
HQWUDWD DYHQWL DQ]LDQLWj VXSHULRUH D DQQL 3UHYLR SDUHUH PRWLYDWR
GHOO
RUJDQR GL UHYLVLRQH SRVVRQR HVVHUH HVFOXVL GDOOD EDVH GL FDOFROR L UHVLGXL DWWLYL SHU L TXDOL L UHVSRQVDELOL GHL VHUYL]L FRPSHWHQWL DEELDQR
DQDOLWLFDPHQWHFHUWLILFDWRODSHUGXUDQWHVXVVLVWHQ]DGHOOHUDJLRQLGHOFUHGLWRHO
HOHYDWRWDVVRGLULVFXRWLELOLWD
,FUHGLWLGHOWLWROR,,,GHOOHHQWUDWHGDOHSLYHWXVWLVRQRSDULDTXDVL¼HDSUHVFLQGHUHGDOOHSRVVLELOLGHURJKHLOIRQGR
GRYUHEEHHVVHUHSDULD¼/¶HQWHKDGHFLVRGLYLQFRODUHD)RQGR6YDOXWD]LRQHFUHGLWLO¶LQWHURDYDQ]RGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOFRQVXQWLYR
SDULD¼
$QQR
)RQGLYLQFRODWL
)RQGLSHUILQDQ]LDPHQWRVSHVHLQFFDSLWDOH
)RQGLGLDPPRUWDPHQWR
)RQGLQRQYLQFRODWL
$YDQ]RDQQLSUHFHGHQWLQRQDSSOLFDWR
7RWDOH
363.220,00
2,85
363.222,85
68
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/$*(67,21(',&203(7(1=$
&RQ LO WHPLQH JHVWLRQH GL FRPSHWHQ]D VL ID ULIHULPHQWR D TXHOOD SDUWH GHOOD JHVWLRQH RWWHQXWD FRQVLGHUDQGR VROR OH RSHUD]LRQL ILQDQ]LDULH
UHODWLYHDOO
HVHUFL]LRLQFRUVRVHQ]DFLRqHVDPLQDUHTXHOOHJHQHUDWHGDIDWWLDFFDGXWLQHJOLDQQLSUHFHGHQWLHQRQDQFRUDFRQFOXVL(VVDLQIDWWLHYLGHQ]LDLO
ULVXOWDWRRWWHQXWRTXDOHGLIIHUHQ]DWUDJOLDFFHUWDPHQWLHJOLLPSHJQLGHOO
HVHUFL]LRDORURYROWDDUWLFRODELOLLQXQDJHVWLRQHGLFDVVDHGLQXQDGHLUHVLGXLFRQULVXOWDWL
SDU]LDOLFKHFRQFRUURQRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOULVXOWDWRWRWDOH&RQ ULIHULPHQWR DOOD JHVWLRQH GL FRPSHWHQ]D GHO QRVWUR HQWH FL WURYLDPR GL IURQWH DG XQD
VLWXD]LRQHFRQWDELOHGLFRPSHWHQ]DTXDOHTXHOODULSRUWDWDQHOOHWDEHOOHVHJXHQWL
*HVWLRQHGLFRPSHWHQ]D
7RWDOHDFFHUWDPHQWLGLFRPSHWHQ]D
7RWDOHLPSHJQLGLFRPSHWHQ]D
$YDQ]RGLFRPSHWHQ]D
*HVWLRQHGLFRPSHWHQ]DFRQDOWUDPRGDOLWjGLFDOFROR
58.517.337,39
5LVFRVVLRQL
55.063.358,75
3DJDPHQWL
'LIIHUHQ]D
>$@
21.064.384,29
5HVLGXLDWWLYL
18.662.501,29
5HVLGXLSDVVLYL
'LIIHUHQ]D
>%@
$YDQ]RGLFRPSHWHQ]D
>$@>%@ ,OYDORUHVHJQDOHWLFRGHOULVXOWDWRGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DDVVXPHXQVLJQLILFDWRPDJJLRUHVHORVWHVVRYLHQHGLVDJJUHJDWRHGDQDOL]]DWR
VHFRQGR XQD FODVVLILFD]LRQH RUPDL IDWWD SURSULD GDOOD GRWWULQD H GDO OHJLVODWRUH LQ TXDWWUR SULQFLSDOL FRPSRQHQWL FLDVFXQD GHOOH TXDOL HYLGHQ]LD XQ
SDUWLFRODUHDVSHWWRGHOODJHVWLRQH
*/,(48,/,%5,',%,/$1&,2
,OOHJLVODWRUHKDSRVWRO¶REEOLJRGLYHULILFDUHO¶HTXLOLEULRGHOELODQFLRFRUUHQWHGHJOLLQYHVWLPHQWLHGHOOHSDUWLWHGLWHU]L1HOODWDEHOODVHJXHQWHq
HVSUHVVRLOGHWWDJOLRFRPSOHVVLYRGHLYDULHTXLOLEUL
69
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ENTRATE
Risorse
SPESE
Importi
11.268.014,27
535.437,21
0,00
11.803.451,48
12.628.777,87
2.431.602,33
4.565.115,00
263.000,00
1.023.620,71
20.912.115,91
885.437,77
4.035.738,43
172.194,74
3.721.323,72
8.814.694,66
Imposte
Tasse
Tributi speciali
Totale entrate tributarie
da Stato
da regione
da regione per funzioni delegate
da org.comunitari e internaz.
da altri enti settore pubblico
Totale entrate da trasferimenti
Proventi servizi pubblici
Proventi gestione patrimoniale
Proventi finanziari
Proventi diversi
Totale entrate extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
41.530.262,05
Interventi
Importi
11.910.197,89
368.251,68
7.800.854,37
954.006,02
3.730.032,80
3.963.136,16
350.098,41
1.182.240,12
0,00
0,00
0,00
30.258.817,45
TOTALE SPESE CORRENTI
30.258.817,45
Personale
Acquisto di beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamento di esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
Spese correnti
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO CORRENTE
Alienazioni di beni patrimoniali
0,00
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico
scientifico
Trasferimenti di capitale dello Stato
113.241,19
Trasferimenti di capitale da regione
2.693.994,00
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Riscossione di crediti
0,00
7.000,00
850.170,33
3.664.405,52
Partecipazioni azionarie
Trasferimenti di capitale
Totale entrate da alien. di beni patrim., trasf.di capitali
TOTALE ENTRATE FINALI
45.194.667,57
Totale entrate per accensione prestiti
Totale servizi per conto terzi
TOTALE ENTRATE
30.041.291,13
0,00
100.000,00
0,00
30.141.291,13
4.245.762,98
Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI
Spese rimborsi prestiti
TITOLO IV SPESE
TOTALE
0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
114.572,28
0,00
34.488.047,38
10.706.620,19
Rimborso di anticipazioni di cassa
Rimborso di quote capitale di mutui e prestito
Rimborso di quote capitale di prestiti obbligazionari
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
79.581.721,68
4.045.095,65
0,00
69.562,00
4.229.229,93
EQUILIBRIO FINALE DA IMPIEGARE
Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e prestiti
Emissione di prestiti obbligazionari
11.271.444,60
30.041.291,13
1.717.296,00
3.033.279,30
200.183,25
34.992.049,68
4.245.762,98
73.725.860,04
0,00
5.855.861,64
0,00
70
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6LULSRUWDQRQHOODVHJXHQWHWDEHOODJOLHTXLOLEULFRPSOHVVLYLLQIDVHGLVWDQ]LDPHQWRGLELODQFLRGHILQLWLYRHGLFRQVXQWLYR
Composizione degli equilibri di bilancio
Stanziamento iniziale Stanziamento finale Accertamenti/Impegni Scostamento
BILANCIO CORRENTE
Entrate Correnti
+
31.925.294,00
36.607.913,25
41.530.262,05
4.682.619,25
Spese correnti (Compresa quota capitale mutui)
31.727.791,00
36.189.008,25
35.209.576,00
4.461.217,25
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) CORRENTE
197.503,00
418.905,00
6.320.686,05
221.402,00
BILANCIO INVESTIMENTI
Entrate Investimenti
+
Spese investimenti
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) INVESTIMENTI
2.330.095,00
2.890.818,00
-560.723,00
5.562.680,90
6.344.805,90
-782.125,00
BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI
Entrate movimento di fondi
+
Spese movimento di fondi
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) MOVIMENTO DI FONDI
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
30.041.291,13
30.041.291,13
0,00
30.041.291,13
30.041.291,13
0,00
30.041.291,13
23.281.353,19
6.759.937,94
BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Entrate servizi per conto di terzi
+
Spese servizi per conto di terzi
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6.800.000,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
6.800.000,00
0,00
4.245.762,98
4.245.762,98
0,00
0,00
0,00
TOTALE GENERALE
Entrate di bilancio
+
Spese di bilancio
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) DI COMPETENZA
45.055.389,00
45.418.609,00
-363.220,00
79.011.885,28
79.375.105,28
-363.220,00
79.581.721,68
73.725.860,04
5.855.861,64
3.764.405,52
1.001.834,62
4.229.229,93
3.453.987,90
-464.824,41
-2.452.153,28
0,00
33.956.496,28
33.956.496,28
0,00
/
HTXLOLEULRGHOELODQFLRFRUUHQWH
,OELODQFLRFRUUHQWHWURYDXQDVXDLPSOLFLWDGHILQL]LRQHQHOO
DUWLFRORFRPPDGHO'/JVQFKHFRVuUHFLWD
OH SUHYLVLRQL GL FRPSHWHQ]D UHODWLYH DOOH VSHVH FRUUHQWL VRPPDWH DOOH SUHYLVLRQL GL FRPSHWHQ]D UHODWLYH DOOH TXRWH GL FDSLWDOH GHOOH UDWH GL
DPPRUWDPHQWRGHLPXWXLHGHLSUHVWLWLREEOLJD]LRQDULQRQSRVVRQRHVVHUHFRPSOHVVLYDPHQWHVXSHULRULDOOHSUHYLVLRQLGLFRPSHWHQ]DGHLSULPLWUHWLWROL
GHOO
HQWUDWDHQRQSRVVRQRDYHUHDOWUDIRUPDGLILQDQ]LDPHQWRVDOYROHHFFH]LRQLSUHYLVWHSHUOHJJH
1HFRQVHJXHFKHDQFKHLQVHGHGLUHQGLFRQWD]LRQHDSSDUHLQGLVSHQVDELOHULVFRQWUDUHVHGHWWRYLQFRORLQL]LDOHDEELDWURYDWRSRLFRQFUHWDDWWXD]LRQHDO
WHUPLQHGHOO
HVHUFL]LRFRQIURQWDQGRWUDORURQRQSLSUHYLVLRQLGLHQWUDWDHGLVSHVDPDDFFHUWDPHQWLHGLPSHJQLGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]D
71
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,QJHQHUDOHSRWUHPPRVRVWHQHUHFKHLOELODQFLRFRUUHQWHPLVXUDODTXDQWLWjGLHQWUDWHGHVWLQDWHDOO
RUGLQDULDJHVWLRQHGHOO
HQWHFLRqGDXWLOL]]DUH
SHULOSDJDPHQWRGHOSHUVRQDOHGHOOHVSHVHG
XIILFLRGHLEHQLGLFRQVXPRSHULILWWLHSHUWXWWHTXHOOHXVFLWHFKHQRQWURYDQRXWLOL]]RVRORQHOO
DQQRLQ
FRUVR QHO SURFHVVR HURJDWLYR 1HO QRVWUR HQWH DO WHUPLQH GHOO
HVHUFL]LR q SRVVLELOH ULVFRQWUDUH XQD VLWXD]LRQH FRQWDELOH TXDOH TXHOOD ULSRUWDWD QHOOD
WDEHOOD
EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE
PARZIALI
TOTALI
Avanzo applicato alle spese correnti (+)
Entrate tributarie (Titolo I) (+)
Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, ecc. (Titolo II) (+)
Entrate extratributarie (Titolo III) (+)
11.803.451,48
20.912.115,91
8.814.694,66
Entrate del Titolo IV e V che finanziano le spese correnti (+)
Entrate correnti (Titoli I, II, III) che finanziano gli investimenti (-)
464.824,41
41.065.437,64
TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI =
Disavanzo applicato alle spese correnti (+)
Spesa corrente (Titolo I) (+)
Spesa per rimborso prestiti (Titolo III interventi 3, 4, 5) (+)
TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE =
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE
30.258.817,45
4.950.758,55
35.209.576,00
5.855.861,64 /
HTXLOLEULRGHOELODQFLRLQYHVWLPHQWL
6HLOELODQFLRFRUUHQWHPLVXUDODGLIIHUHQ]DWUDOHHQWUDWHHOHVSHVHGLEUHYHWHUPLQHLOELODQFLRLQYHVWLPHQWLDQDOL]]DLOVLVWHPDGLUHOD]LRQLWUD
IRQWLHGLPSLHJKLUHODWLYHDTXHOOHFKHSDUWHFLSDQRSHUSLHVHUFL]LQHLSURFHVVLGLSURGX]LRQHHGLHURJD]LRQHGHLVHUYL]LGHOO
HQWH
&RQWDELOPHQWH OH VSHVH GL LQYHVWLPHQWR VRQR LQVHULWH QHO ELODQFLR DO WLWROR ,, GHOOD VSHVD H SHU OD PDJJLRU SDUWH WURYDQR VSHFLILFD]LRQH QHO
3URJUDPPDWULHQQDOHGHLODYRULSXEEOLFL/
(QWHSXzSURYYHGHUHDOILQDQ]LDPHQWRGHOOHVSHVHGLLQYHVWLPHQWRDLVHQVLGHOO
DUWGHO'/JVQ
PHGLDQWH
O
XWLOL]]RGLHQWUDWHFRUUHQWLGHVWLQDWHSHUOHJJHDJOLLQYHVWLPHQWL
O
XWLOL]]RGLHQWUDWHGHULYDQWLGDOO
DOLHQD]LRQHGLEHQL
ODFRQWUD]LRQHGLPXWXLSDVVLYL
O
XWLOL]]RGLHQWUDWHGHULYDQWLGDWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGHOOR6WDWRRGHOOH5HJLRQLRGLDOWULHQWLGHOVHWWRUHSXEEOLFRDOODUJDWR
O
XWLOL]]RGHOO
DYDQ]RGLDPPLQLVWUD]LRQH
6LULWLHQHRSSRUWXQRSUHFLVDUHFKHLOULFRUVRDOFUHGLWRqVHQ]DDOFXQGXEELRODSULQFLSDOHIRUPDGLFRSHUWXUDGHOOHVSHVHG
LQYHVWLPHQWRFKHVL
ULSHUFXRWHVXOELODQFLRJHVWLRQDOHGHOO
(QWHSHUO
LQWHUDGXUDWDGHOSHULRGRGLDPPRUWDPHQWRGHOILQDQ]LDPHQWR
7HQHQGR FRQWR GHO YLQFROR OHJLVODWLYR SUHYLVWR GDO ELODQFLR FRUUHQWH O
HTXLOLEULR q ULVSHWWDWR LQ IDVH GL UHGD]LRQH GHO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH
FRQIURQWDQGRLGDWLDWWHVLHGLUHQGLFRQWD]LRQHJOLDFFHUWDPHQWLHJOLLPSHJQLQHOFDVRLQFXLVLYHULILFDODVHJXHQWHUHOD]LRQH
72
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
(QWUDWHWLWROL,99PLQRULRXJXDOLDOOH6SHVHWLWROR,,
,QSDUWLFRODUHQHOODWDEHOODVLHYLGHQ]LDTXDOqO
DSSRUWRGLFLDVFXQDULVRUVDGLHQWUDWDDOODFRSHUWXUDGHOODVSHVDSHULQYHVWLPHQWL1HOQRVWURHQWHDO
WHUPLQHGHOO
HVHUFL]LRqSRVVLELOHULVFRQWUDUHXQDVLWXD]LRQHFRQWDELOHTXDOHTXHOODULSRUWDWDQHOODWDEHOODVRWWRVWDQWH
EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
Avanzo applicato per il finanziamento delle spese in c/capitale (+)
Entrate da trasferimenti di capitale, ecc. (Titolo IV) (+)
PARZIALI
TOTALI
0,00
3.664.405,52
Entrate da accensioni di prestiti (Titolo V categorie 3 e 4) (+)
100.000,00
Entrate correnti (Titolo I, II, III) che finanziano gli investimenti (+)
464.824,41
Entrate per investimenti destinate al finanz. della spesa corrente (-)
Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6) (-)
4.229.229,93
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (=)
4.229.229,93
Spesa in c/capitale (Titolo II) (+)
Concessione di crediti (Titolo II intervento 10) (-)
4.229.229,93
TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI
DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI
0,00
/H(QWUDWHFRUUHQWLFKHILQDQ]LDQRJOLLQYHVWLPHQWLSHU¼VRQRVWDWHUHSHULWHGDHQWUDWHQRQULSHWLWLYHSURYHQLHQWHGDOODULVRUVD
FDSLWROR&DQRQHSHUFRQFHVVLRQLVSD]LHDUHHSXEEOLFKH
/
HTXLOLEULRGHOELODQFLRGLWHU]L
,O%LODQFLRGHLVHUYL]LLQFRQWRWHU]LRGHOOHSDUWLWHGLJLURLQILQHFRPSUHQGHWXWWHTXHOOHRSHUD]LRQLSRVWHLQHVVHUHGDOO
HQWHLQQRPHHSHU
FRQWR GL DOWUL VRJJHWWL /H HQWUDWH H OH VSHVH SHUVHUYL]L SHU FRQWR GL WHU]L QHO ELODQFLR VRQR FROORFDWH ULVSHWWLYDPHQWH DO WLWROR 9, HG DO WLWROR ,9 HG
KDQQRXQHIIHWWRILJXUDWLYRSHUFKpO
(QWHqDOWHPSRVWHVVRFUHGLWRUHHGHELWRUHVXOODEDVHGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO
DUWGHO'/JVQ
,QSDUWLFRODUHQHOODWDEHOODVLHYLGHQ]LDTXDOqVWDWRO
DSSRUWRGLFLDVFXQDHQWUDWDHVSHVDDOFRQVHJXLPHQWRGHOODVXGGHWWDHJXDJOLDQ]D
3$5=,$/,
(48,/,%5,2'(/%,/$1&,2',7(5=,
(QWUDWHGDVHUYL]LSHUFRQWRWHU]L7LWROR9,
727$/,
4.245.762,98 4.245.762,98
TOTALE ENTRATA DEL BILANCIO DI TERZI
6SHVHSHUVHUYL]LSHUFRQWRWHU]L7LWROR,9
4.245.762,98 TOTALE SPESA DEL BILANCIO DI TERZI
DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI
6LULSRUWDLOJUDILFRFRPSOHVVLYRGHJOLHTXLOLEULGLELODQFLR
73
4.245.762,98
0,00
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
SEZIONE CORRENTE E SITUAZIONE ECONOMICA
SEZIONE STRAORDIANARIA
Entrate tributarie
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributarie
Alienazioni
Contributi statali
per investimenti
Contributi regionali
per investimenti
Contributi altri
soggetti per
investimenti
Mutuo
11.803.451,48
20.912.115,91
8.814.694,66
0,00
113.241,19
2.693.994,00
857.170,33
100.000,00
E
N
T
R
A
T
E
Avanzo di
amministrazione
anno precedente
41.530.262,05
0,00
3.764.405,52
0,00
0,00
0,00
464.824,41
TOTALE
TOTALE
41.530.262,05
4.229.229,93
464.824,41 Investimenti
AVANZO PARTE
CORRENTE
5.855.861,64 Ammortamenti
6.320.686,05
0,00
Avanzo
vincolato
0,00
Avanzo straordinario
vincolato
corrente
0,00 Fondi non vincolati
S
P
E
S
E
35.209.576,00
4.229.229,93
TOTALE
TOTALE
30.258.817,45
4.950.758,55
4.229.229,93
Spese correnti
Rimborsi quote
capitale mutui
Spese in conto
capitale
74
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$1$/,6,'(//
(175$7$3(57,72/,
&RQFOXVDO
DQDOLVLGHOULVXOWDWRILQDQ]LDULRFRPSOHVVLYRHGLTXHOOLSDU]LDOLFHUFKHUHPRGLDSSURIRQGLUHLFRQWHQXWLGHOOHVLQJROHSDUWLGHO&RQWRGHOELODQFLR
DQDOL]]DQGR VHSDUDWDPHQWH O
(QWUDWD H OD 6SHVD /
DQDOLVL VL VYLOXSSD SUHQGHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH GDSSULPD OH HQWUDWH FHUFDQGR GL HYLGHQ]LDUH OH
PRGDOLWj LQ FXL OH VWHVVH ILQDQ]LDQR OD VSHVD DO ILQH GL SHUVHJXLUH JOL RELHWWLYL GHILQLWL ,Q SDUWLFRODUH O
DQDOLVL GHOOD SDUWH (QWUDWD FKH VHJXH SDUWH GD XQD
ULFRJQL]LRQHVXLWLWROLSHUSRLSDVVDUHDGDSSURIRQGLUHLFRQWHQXWLGLFLDVFXQRGLHVVLDWWUDYHUVRXQDGLVDUWLFROD]LRQHGHJOLLPSRUWLFRPSOHVVLYLQHOOHFDWHJRULH
1HOOD WDEHOOD ROWUH DJOL LPSRUWL q ULSRUWDWR LO YDORUH LQ SHUFHQWXDOH FKH LQGLFD OD TXRWD GL SDUWHFLSD]LRQH GL FLDVFXQ WLWROR DOOD GHWHUPLQD]LRQH GHO YROXPH
FRPSOHVVLYRGHOOHHQWUDWH
*UDILFDPHQWH
/H(QWUDWHDFFHUWDWH
(QWUDWHWULEXWDULH7LWROR,
(QWUDWHSHUWUDVIHULPHQWLFRUUHQWL7LWROR,,
(QWUDWHH[WUDWULEXWDULH7LWROR,,,
(QWUDWHGDDOLHQD]LRQLWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHH
ULVFRVVLRQHFUHGLWL7LWROR,9
(QWUDWHGDDFFHQVLRQHSUHVWLWL7LWROR9
(QWUDWHGDVHUYL]LSHUFRQWRGLWHU]L7LWROR9,
727$/(
2012
11.803.451,48
20.912.115,91
8.814.694,66
%
15
26
11
3.664.405,52
30.141.291,13
4.245.762,98
79.581.721,68
5
38
5
100
75
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/DSULPDFODVVLILFD]LRQHGHOOHHQWUDWHqTXHOODFKHSUHYHGHODGLYLVLRQHLQWLWROLLTXDOLULFKLDPDQRODQDWXUDHODIRQWHGLSURYHQLHQ]DGHOOHHQWUDWH,Q
SDUWLFRODUH
D LO 7LWROR , FRPSUHQGH OH HQWUDWH DYHQWL QDWXUD WULEXWDULD SHU OH TXDOL O
HQWH KD XQD FHUWD GLVFUH]LRQDOLWj LPSRVLWLYD DWWUDYHUVR DSSRVLWL
UHJRODPHQWLQHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDTXDGURYLJHQWH
ELO7LWROR,,YHGHLVFULWWHOHHQWUDWHSURYHQLHQWLGDWUDVIHULPHQWLGDOOR6WDWRHGDDOWULHQWLGHOVHWWRUHSXEEOLFRDOODUJDWR(VVHVRQRILQDOL]]DWHDOODJHVWLRQH
FRUUHQWHHFLRqDGDVVLFXUDUHO
RUGLQDULDHJLRUQDOLHUDDWWLYLWjGHOO
HQWH
F LO 7LWROR ,,, VLQWHWL]]D WXWWH OH HQWUDWH GL QDWXUD H[WUDWULEXWDULD SHU OD PDJJLRU SDUWH FRVWLWXLWH GD SURYHQWL GL QDWXUD SDWULPRQLDOH SURSULD R
GHULYDQWLGDOO
HURJD]LRQHGLVHUYL]LSXEEOLFL
G LO 7LWROR ,9 q FRVWLWXLWR GD HQWUDWH GHULYDQWL GD DOLHQD]LRQH GL EHQL H GD WUDVIHULPHQWL GHOOR 6WDWR R GL DOWUL HQWL GHO VHWWRUH SXEEOLFR DOODUJDWR
GLUHWWLDILQDQ]LDUHOHVSHVHG
LQYHVWLPHQWR
HLO7LWROR9SURSRQHOHHQWUDWHRWWHQXWHGDVRJJHWWLWHU]LVRWWRIRUPDGLLQGHELWDPHQWRDEUHYHPHGLRHOXQJRWHUPLQH
ILO7LWROR9,FRPSUHQGHOHHQWUDWHGHULYDQWLGDRSHUD]LRQLHRVHUYL]LHURJDWLSHUFRQWRGLWHU]L
8OWHULRUL VSXQWL GL ULIOHVVLRQH LQ SDUWLFRODUH SHU FRPSUHQGHUH VH DOFXQL VFRVWDPHQWL ULVSHWWR DO WUHQG PHGLR VLDQR FRQQHVVL FRQ DFFDGLPHQWL GL QDWXUD
VWUDRUGLQDULDSRVVRQRSRLHVVHUHRWWHQXWLFRQIURQWDQGROHULVXOWDQ]HGHOO¶XOWLPRTXLQTXHQQLR
1HOQRVWURHQWHGHWWRFRQIURQWRHYLGHQ]LD
75(1''(//((175$7(²9$
9DU$66
9DU
7LWROR,(QWUDWHWULEXWDULH
7LWROR,,(QWUDWHGDFRQWULEXWLH
WUDVIHULPHQWLFRUUHQWL
7LWROR,,,(QWUDWHH[WUDWULEXWDULH
7LWROR,9(QWUDWHGDWUDVIFFDSLWDOH
7LWROR9(QWUDWHGDSUHVWLWL
7LWROR9,(QWUDWHGDVHUYL]LSHUFRQWR
WHU]L
727$/((175$7(
/¶DYDQ]RGLDPPLQLVWUD]LRQHqVWDWRLOVHJXHQWH
$YDQ]RGLDPPLQLVWUD]LRQH
76
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
1HOVHJXHQWHJUDILFRqLQGLFDWRO¶DQGDPHQWRVWRULFRGHJOLXOWLPLDQQLGHJOLDFFHUWDPHQWLSHUWLWRORGLHQWUDWD
Andamento degli accertamenti per titoli 2008-2012
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
-
2008
2009
2010
2011
2012
Titolo I Entrate tributarie
12.008.182,89
11.147.918,18
11.021.483,73
12.776.518,77
11.803.451,48
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti
31.057.466,57
37.806.885,55
32.579.143,03
21.989.505,48
20.912.115,91
Titolo III Entrate extratributarie
6.393.717,04
3.785.886,13
2.258.341,61
4.681.793,20
8.814.694,66
Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale
5.430.118,00
11.756.087,38
13.147.995,00
2.211.974,41
3.664.405,52
-
605.000,00
8.091.024,66
30.141.291,13
6.258.231,56
9.001.174,39
5.650.629,39
4.245.762,98
Titolo V Entrate da prestiti
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi
5.687.774,28
/DULSDUWL]LRQHGHOOH(QWUDWHSHUOHVLQJROHULVRUVHULVXOWDQWHGDOFRQWRGHO%LODQFLRqLQGLFDWDQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
77
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Descrizione
Non vincolato
Ammortamenti
Capitale
Vincolato
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1) Imposte
2) Tasse
3) Tributi speciali
ENTRATE TRIBUTARIE
1) da Stato
2) da regione
3) da regione per funzioni delegate
4) da org.comunitari e internaz.
5) da altri enti settore pubblico
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
1) Proventi servizi pubblici
2) Proventi gestione patrimoniale
3) Proventi finanziari
4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate,
dividendi di società
5) Proventi diversi
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1) Alienazioni di beni patrimoniali
2) Trasferimenti di capitale dello Stato
3) Trasferimenti di capitale da regione
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
pubblico
5) trasferimenti di capitale da altri soggetti
Previsione
iniziale
363.220,00
363.220,00
11.100.000,00
480.000,00
0,00
11.580.000,00
12.917.519,00
1.157.537,00
2.143.178,00
0,00
330.496,00
16.548.730,00
404.300,00
2.047.491,00
79.279,00
Previsione
finale
0,00
363.220,00
0,00
0,00
363.220,00
11.095.359,06
504.000,00
0,00
11.599.359,06
12.628.709,15
2.500.243,63
2.143.178,00
263.000,00
1.343.880,74
18.879.011,52
404.300,00
2.711.000,00
79.279,00
Accertamenti
finanziari di
competenza
Incassi di
competenza
0,00
0,00
11.268.014,27 9.696.039,83
535.437,21
530.653,66
0,00
0,00
11.803.451,48 10.226.693,49
12.628.777,87 9.323.596,69
2.431.602,33
550.070,62
4.565.115,00 1.446.645,15
263.000,00
0,00
1.023.620,71
356.571,65
20.912.115,91 11.676.884,11
885.437,77
160.555,77
4.035.738,43
725.304,24
172.194,74
171.625,39
Residui di
competenza
0,00
1.571.974,44
4.783,55
0,00
1.576.757,99
3.305.181,18
1.881.531,71
3.118.469,85
263.000,00
667.049,06
9.235.231,80
724.882,00
3.310.434,19
569,35
Residui
Residui
accertati anni incassati anni Riaccertamenti Residui Totali
precedenti
precedenti
0,00
297.821,36
12.835,89
0,00
310.657,25
5.474.854,67
9.815.989,40
0,00
225.540,00
9.572.537,47
25.088.921,54
900.484,77
1.823.806,11
1.487.878,01
0,00
137.408,07
11.470,43
0,00
148.878,50
1.434.332,01
1.887.793,78
0,00
43.619,17
222.441,88
3.588.186,84
15.704,98
638.031,87
1.487.421,91
0,00
1.265.494,00 2.934.963,67
3.796.564,00 6.129.542,67
0,00
0,00
1.000,00
67.576,90
2.027.368,00 4.721.362,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-159.039,09 1.573.348,64
-2,62
6.146,39
0,00
0,00
-159.041,71 1.579.495,03
-334.829,81 7.010.874,03
-120.668,90 9.689.058,43
0,00 3.118.469,85
0,00
444.920,83
-47.070,30 9.970.074,35
-502.569,01 30.233.397,49
0,00 1.609.661,79
-9.410,75 4.486.797,68
0,00
1.025,45
0,00
3.721.323,72
8.814.694,66
0,00
113.241,19
2.693.994,00
541.555,14
1.599.040,54
0,00
51.664,29
0,00
3.179.768,58
7.215.654,12
0,00
61.576,90
2.693.994,00
2.727.650,02
6.939.818,91
0,00
11.091.855,79
38.328.330,71
677.789,13
2.818.947,89
0,00
517.054,70
6.180.461,62
-397.139,21 4.832.490,26
-406.549,96 10.929.975,18
0,00
10.636.377,99
34.841.863,09
0,00
0,00
0,00
2.077.757,35
0,00
2.077.757,35
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
35.000,00
35.000,00
7.000,00
6) Riscossione di crediti
201.727,00
PER
ALIENAZIONE
DI
BENI
ENTRATE
PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, 2.230.095,00
RISCOSSIONE DI CREDITI
1) Anticipazioni di cassa
4.000.000,00
2) Finanziamenti a breve termine
3) Assunzione di mutui e prestiti
100.000,00
4) Emissione di prestiti obbligazionari
0,00
4.100.000,00
ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI
6.800.000,00
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE
45.418.609,00
666.742,00
850.170,33
850.170,33
0,00
0,00
0,00
0,00
5.462.680,90
3.664.405,52
901.834,62
2.762.570,90
51.532.943,85
6.732.516,32
0,00 47.562.998,43
30.041.291,13 30.041.291,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.169,48
21.064.384,29
0,00
0,00
10.664.965,63
0,00
10.664.965,63
1.992.632,24
96.529.939,42
9.018.229,47
0,00
9.018.229,47
283.440,45
22.590.199,47
30.041.291,13
100.000,00
30.141.291,13
6.800.000,00
79.375.105,28
100.000,00
100.000,00
30.141.291,13 30.141.291,13
4.245.762,98 3.971.593,50
79.581.721,68 58.517.337,39
78
0,00
0,00
1.646.736,16
0,00
0,00 1.646.736,16
-345.482,96 1.637.878,31
-1.413.643,64 93.590.480,60 Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$1$/,6,'(//$63(6$3(57,72/,
1HOODSDUWHVHJXHQWHVLLQWHQGHSURFHGHUHDGXQ¶DQDOLVLGHOOHVSHVH
1HLVXFFHVVLYLSDUDJUDILVLHYLGHQ]LDQROHPRGDOLWjLQEDVHDOOHTXDOLOD*LXQWDKDGHVWLQDWROHYDULHHQWUDWHDOFRQVHJXLPHQWRGHJOLLQGLUL]]LSURJUDPPDWLFL
GHILQLWLLQIDVH5HOD]LRQH3UHYLVLRQDOHH3URJUDPPDWLFD
3HUWDOHUDJLRQHO
HVSRVL]LRQHSURSRUUjLQVHTXHQ]DO
DQDOLVLGHJOLDVSHWWLFRQWDELOLULJXDUGDQWLODVXGGLYLVLRQHGHOOHVSHVHLQWLWROLSHUSRLSDVVDUHDOODORUR
VFRPSRVL]LRQHLQIXQ]LRQLVHUYL]LHGLQWHUYHQWL
/DWDEHOODVHJXHQWHULHSLORJDJOLLPSRUWLLPSHJQDWLSHUFLDVFXQPDFURDJJUHJDWRSUHVHQWDQGRDOFRQWHPSRODULVSHWWLYDLQFLGHQ]DLQSHUFHQWXDOHVXOWRWDOH
GHOODVSHVD
/(63(6(,03(*1$7(
2012
7,72/2,6SHVH&RUUHQWL
7,72/2,,6SHVHLQ&RQWR&DSLWDOH
7,72/2,,,6SHVHSHU5LPERUVRGL3UHVWLWL
*UDILFDPHQWH
7,72/2,96SHVHSHU6HUYL]LSHU&RQWRGL7HU]L
727$/(
30.258.817,45
4.229.229,93
34.992.049,68
4.245.762,98
73.725.860,04
%
41
6
47
6
100
,SULQFLSDOLPDFURDJJUHJDWLHFRQRPLFLVRQRLQGLYLGXDWLQHLTXDWWURWLWROLFKHPLVXUDQRULVSHWWLYDPHQWH
Š
7LWROR,OHVSHVHFRUUHQWLFLRqTXHOOHGHVWLQDWHDILQDQ]LDUHO
RUGLQDULDJHVWLRQH
79
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Š
7LWROR,,OHVSHVHG
LQYHVWLPHQWRGLUHWWHDILQDQ]LDUHO
DFTXLVL]LRQHGLEHQLDIHFRQGLWjULSHWXWDTXDOLRSHUHSXEEOLFKHEHQLPRELOLHFF
Š
7LWROR,,,OHVSHVHGDGHVWLQDUHDOULPERUVRGLSUHVWLWLTXRWDFDSLWDOH
Š
7LWROR9OHVSHVHSHUSDUWLWHGLJLUR
$OORVWHVVRPRGRVLHYLGHQ]LDO
DQDOLVLGHOWUHQGVWRULFRTXLQTXHQQDOHGLFLDVFXQWLWRORUDSSUHVHQWDWRGDLVHJXHQWLLPSRUWL
/$&20326,=,21('(//$63(6$²9$
6SHVDFRUUHQWH
6SHVDSHU,QYHVWLPHQWL
5LPERUVRPXWXLHSUHVWLWL
6SHVDLQFRQWRWHU]L
727$/(63(6(
9DULD]LRQH$VV
1HOVHJXHQWHJUDILFRqLQGLFDWRO¶DQGDPHQWRVWRULFRGHJOLLPSHJQLSHUWLWRORGLVSHVD
Andamento della spesa 2008-2012
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Spesa corrente
2008
2009
2010
2011
2012
44.709.538,30
48.187.356,44
43.035.908,32
33.171.915,97
30.258.817,45
Spesa per Investimenti
5.759.314,78
13.600.277,40
13.614.987,83
10.470.800,83
4.229.229,93
Rimborso mutui e prestiti
4.103.907,00
4.318.584,05
4.470.872,46
4.624.855,70
34.992.049,68
Spesa in conto terzi
6.258.231,56
9.001.174,39
5.687.774,28
5.650.629,39
4.245.762,98
/DULSDUWL]LRQHGHOOH6SHVHSHUVLQJRORLQWHUYHQWRULVXOWDQWHGDOFRQWRGHO%LODQFLRqLQGLFDWDQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
80
9DU
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Descrizione
1) Personale
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Interessi passivi
7) Imposte e tasse
8) Oneri straordinari
9) Ammortamento di esercizio
10) Fondo svalutazione crediti
11) Fondo di riserva
TITOLO I SPESE CORRENTI
1) Acquisizione di beni immobili
2) Espropri e servitù
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
5) Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
6) Incarichi professionali esterni
7) Trasferimenti di capitale
8) Partecipazioni azionarie
9) Conferimenti di capitale
10) Concessioni di crediti e anticipazioni
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
1) Rimborso di anticipazioni di cassa
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine
3) Rimborso di quote capitale di mutui e prestito
4) Rimborso di prestiti obbligazionari
5) Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali
TITOLO III RIMBORSO PRESTITI
TITOLO IV SERVIZI CONTO TERZI
TOTALE SPESE
Previsione
iniziale
Previsione
finale
11.956.306,00
335.700,00
6.341.758,00
952.016,00
1.766.548,00
3.818.029,00
290.000,00
500.000,00
0,00
363.220,00
500.000,00
26.823.577,00
2.802.368,00
11.927.333,66
398.909,47
8.162.352,08
954.016,00
3.933.693,74
3.963.255,52
350.098,41
1.182.240,12
0,00
363.220,00
0,00
31.235.119,00
6.130.667,00
Impegni
finanziari di
competenza
Pagamenti di
competenza
11.910.197,89 11.065.695,03
368.251,68
180.586,46
7.800.854,37 4.541.592,31
954.006,02
855.942,96
3.730.032,80 1.143.190,32
3.963.136,16 3.848.148,75
350.098,41
349.673,41
1.182.240,12
761.250,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.258.817,45 22.746.079,66
4.045.095,65
284.819,46
Residui di
competenza
844.502,86
187.665,22
3.259.262,06
98.063,06
2.586.842,48
114.987,41
425,00
420.989,70
0,00
0,00
0,00
7.512.737,79
3.760.276,19
0,00
Residui
impegnati
anni
precedenti
Residui pagati
Riaccertamenti Residui Totali
anni
precedenti
1.245.849,25
510.245,67
8.211.003,80
171.687,73
15.406.455,02
82.047,07
1.159,52
493.793,63
657.895,06
309.560,29
3.289.978,28
148.667,58
4.959.528,14
82.047,07
1.159,52
298.583,52
0,00
0,00
26.122.241,69
64.118.640,57
9.747.419,46
15.288.101,82
-1.553,88 1.430.903,17
-4.720,11
383.630,49
-22.766,61 8.157.520,97
0,00
121.083,21
-33.866,74 12.999.902,62
0,00
114.987,41
0,00
425,00
0,00
616.199,81
0,00
0,00
0,00
0,00
-62.907,34 23.824.652,68
52.590.814,94
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
37.450,00
144.576,90
69.562,00
2.890.818,00 6.344.805,90
4.000.000,00 30.041.291,13
1.717.296,00
3.036.410,00
150.508,00
8.904.214,00
6.800.000,00
45.418.609,00
1.717.296,00
3.036.410,00
200.183,25
34.995.180,38
6.800.000,00
79.375.105,28
114.572,28
69.562,00
10.065,59
26.950,00
4.229.229,93
321.835,05
30.041.291,13 23.281.353,19
1.717.296,00 1.520.742,83
3.033.279,30 3.033.279,30
200.183,25
88.062,21
34.992.049,68 27.923.437,53
4.245.762,98 4.072.006,51
73.725.860,04 55.063.358,75
81
0,00
104.506,69
853.332,10
349.320,90
-18,68
608.499,21
0,00
0,00
42.612,00
0,00
0,00
3.907.394,88
6.759.937,94
0,00
196.553,17
0,00
112.121,04
7.068.612,15
173.756,47
18.662.501,29
1.072.929,91
3.662.393,74
32.200,00
80.973,40
308.400,33
32.112,00
0,00
0,00
-88,00
0,00
69.739.496,32
0,00
16.058.908,45
0,00
-106,68
143.154,17
2,18
57.086,05
200.242,40
707.539,21
96.769.519,62
142.782,69
0,00
57.080,73
199.863,42
53.880,90
26.060.072,23
0,00
-31.500,00
-94.514,02
991.956,51
3.353.993,41
42.612,00
0,00
0,00
57.587.876,07
6.759.937,94
0,00
196.924,65
2,18
112.126,36
7.068.991,13
795.914,78
89.277.434,66
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$1$/,6,3(5,1',&,
,1',&,',(175$7$
/D UDSSUHVHQWD]LRQH GHL GDWL LQ SUHFHGHQ]D SURSRVWL VHSSXU VXIILFLHQWH D IRUQLUH XQD SULPD LQGLFD]LRQH VXOOD FRPSRVL]LRQH GHOOH ULVRUVH
GHOO
HQWHQRQDSSDUHHVDXVWLYDHTXLQGLQHFHVVLWDGLXOWHULRULVSHFLILFD]LRQLSHUXQDULIOHVVLRQHSLDSSURIRQGLWDHFRPSOHWD
$WDOILQHSXzULVXOWDUHLQWHUHVVDQWHFRVWUXLUHXQDVHULHGLLQGLFLFKHSURSRQHQGRXQFRQIURQWRWUDGDWLFRQWDELOLHGH[WUDFRQWDELOLDLXWLQHOOD
OHWWXUDGHOELODQFLR
,QSDUWLFRODUHYHUUDQQRFDOFRODWLLVHJXHQWLTXR]LHQWLGLELODQFLR
Š
LQGLFHGLDXWRQRPLDILQDQ]LDULD
Š
LQGLFHGLDXWRQRPLDLPSRVLWLYD
Š
LQGLFHGLSUHVVLRQHILQDQ]LDULD
Š
LQGLFHGLLQWHUYHQWRHUDULDOHSURFDSLWH
Š
LQGLFHGLLQWHUYHQWRUHJLRQDOHSURFDSLWH
3HUFLDVFXQRGLHVVLDILDQFRGHOYDORUHFDOFRODWRVXOOHULVXOWDQ]HGHOO
DQQRYHQJRQRSURSRVWLLYDORULRWWHQXWLHIIHWWXDQGRXQFRQIURQWR
FRQTXHOOLUHODWLYLDLUHQGLFRQWLH
,QGLFHGLDXWRQRPLDILQDQ]LDULD
/
LQGLFH GL DXWRQRPLD ILQDQ]LDULD RWWHQXWR TXDOH UDSSRUWR WUD OH HQWUDWH WULEXWDULH 7LWROR , HG H[WUDWULEXWDULH 7LWROR ,,, FRQ LO WRWDOH GHOOH
HQWUDWHFRUUHQWLWRWDOLGHLWLWROL,,,,,,FRUUHODOHULVRUVHSURSULHGHOO
HQWHFRQTXHOOHFRPSOHVVLYHGLSDUWHFRUUHQWHHGHYLGHQ]LDODFDSDFLWjGL
FLDVFXQRGLDFTXLVLUHDXWRQRPDPHQWHOHGLVSRQLELOLWjQHFHVVDULHSHULOILQDQ]LDPHQWRGHOODVSHVD
,QDOWULWHUPLQLTXHVWRLQGLFHQRQFRQVLGHUDQHOELODQFLRFRUUHQWHLWUDVIHULPHQWLQD]LRQDOLHUHJLRQDOLRUGLQDULHVWUDRUGLQDULFKHDQQXDOPHQWH
O
HQWH ULFHYH H FKH LQ SDVVDWR FRVWLWXLYDQR OD PDJJLRUH YRFH GL HQWUDWD 'REELDPR ULFRUGDUH LQIDWWL FKH GRSR OD ULIRUPD WULEXWDULD GHO O
(QWHORFDOHKDSHUVRJUDQSDUWHGHOODSURSULDFDSDFLWjLPSRVLWLYDDIDYRUHGLXQDVFHOWDSROLWLFDFKHKDYLVWRDFFHQWUDUHDOLYHOORQD]LRQDOHODUDFFROWD
GHOOHULVRUVHHTXLQGLDWWUDYHUVRXQVLVWHPDUHGLVWULEXWLYRGDOO
DOWRO
DVVHJQD]LRQHGHOOHVWHVVHDJOLHQWL
1RQRVWDQWH LO SURFHVVR GL GHFHQWUDPHQWR DPPLQLVWUDWLYR RJJL LQ DWWR ULVXOWD DQFRUD PROWR SUHVHQWH QHOOD UHDOWj GHOOH 3URYLQFH OD
SUHSRQGHUDQ]DGL(QWUDWHGDWUDVIHULPHQWLDQFKHWUDOHHQWUDWHGHOWLWROR,
,QIDWWL FRPH VRWWROLQHDWR LQ SUHFHGHQ]D WUD OH YRFL GL (QWUDWD GHO 7LWROR , 7ULEXWDULH OD WRWDOLWj GL TXHVWH QRQ GHULYD GD XQD DXWRQRPLD
LPSRVLWLYD GHOOD 3URYLQFLD /¶ DGGL]LRQDOH ,53() O¶ DGGL]LRQDOH (1(/ O
DGGL]LRQDOH 7$568 O¶,PSRVWD VXOOD WUDVFUL]LRQH GHJOL DXWRYHLFROL O¶,PSRVWD
VXOOHDVVLFXUD]LRQLVRQRWXWWHHQWUDWHFKHQRQKDQQRFRPHSUHVXSSRVWROD³DXWRQRPLDGHOO¶HQWH´QHOGHWHUPLQDUHOHDOLTXRWHROHWDULIIHTXHVWHVRQR
82
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
GHWHUPLQDWHDOLYHOOR³FHQWUDOH´FRQODFRQVHJXHQWH³HVDXWRUD]LRQH´GHOSULQFLSLRGLGHFHQWUDPHQWRILVFDOHFRVuFRPHULFRQIHUPDWRGDOODULIRUPDGHO
7LWROR9GHOOD&RVWLWX]LRQH/HJJH/D/RJJLD
1HFRQVHJXHODQHFHVVLWjGLSURFHGHUHDGXQDOHWWXUDGHOO
DQGDPHQWRGHOO
LQGLFDWRUHLQHVDPHVRWWROLQHDQGRFRPHGHWWRYDORUHYDULDELOHWUD
HDVVXPDXQVLJQLILFDWRSRVLWLYRTXDQWRSLLOULVXOWDWRVLDYYLFLQDDOO
XQLWj
$OODOXFHGLTXDQWRHVSRVWRVRSUDTXLQGLO¶(QWHORFDOH3URYLQFLDQRQKDODSRVVLELOLWjGLGHWHUPLQDUHVHQRQSHUOD&26$3XQDQGDPHQWRGL
WDOHYDORUHDOO¶XQLWjRDOPHQRYLFLQRDOO¶XQLWj
1HOOD SDUWH VRWWRVWDQWH YLHQH ULSRUWDWD OD IRUPXODSHU LO FDOFROR GHOO
LQGLFH HG LO ULVXOWDWR RWWHQXWR VXL GDWL GHO UHQGLFRQWR GD FRQIURQWDUH FRQ
TXHOOLGHJOLWULHQQLR
,OJUDILFRQHHYLGHQ]LDLQPRGRDQFRUDSLFKLDURO
DQGDPHQWR
Autonomia Finanziaria
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010
Autonomia finanziaria
2011
Titolo I + III entrata
Titolo I + II + III entrata
2012
2010
2011
2012
28,96%
44,26%
49,65%
,OIRUWHDXPHQWRqGHULYDQWHGDOO¶DXPHQWRGHOOHHQWUDWHSDWULPRQLDOLSUHVHQWLQHOWLWROR,,,HGDOODIRUWHULGX]LRQHGHLWUDVIHULHPWQLVWDWDOL
,QGLFHGLDXWRQRPLDLPSRVLWLYD
/
LQGLFH GL DXWRQRPLD LPSRVLWLYD SXz HVVHUH FRQVLGHUDWR XQ LQGLFDWRUH GL VHFRQGR OLYHOOR FKH SHUPHWWH GL FRPSUHQGHUH HG DSSURIRQGLUH LO
VLJQLILFDWRGLTXHOORSUHFHGHQWHLQGLFHGLDXWRQRPLDILQDQ]LDULDPLVXUDQGRTXDQWDSDUWHGHOOHHQWUDWHFRUUHQWLGLYHUVHGDLWUDVIHULPHQWLVWDWDOLRGL
DOWULHQWLGHOVHWWRUHSXEEOLFRDOODUJDWRVLDVWDWDGHWHUPLQDWDGDHQWUDWHSURSULHGLQDWXUDWULEXWDULD
,OYDORUHGLTXHVWRLQGLFHSXzYDULDUHWHRULFDPHQWHWUDHSHUOHPHGHVLPHUDJLRQLSUHFLVDWHSUHFHGHQWHPHQWHQHOO¶LQGLFHGLDXWRQRPLD
ILQDQ]LDULDFKHLPSHGLVFRQRGLIDWWRO
DSSURVVLPDUVLGHOULVXOWDWRDOO
XQLWj
,OJUDILFRQHHYLGHQ]LDO
DQGDPHQWR
83
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Autonomia Impositiva
40%
30%
20%
10%
0%
2010
Autonomia impositiva
2011
2012
Titolo I entrata
Titolo I + II + III entrata
2010
2011
2012
24,03%
32,39%
28,42%
/¶LQFUHPHQWRGHOO¶(QWUDWHSHU,PSRVWHKDXQ¶LQFLGHQ]DPROWREDVVDULVSHWWRDTXHOODGHLWUDVIHULPHQWLFRUUHQWL
,QGLFHGLSUHVVLRQHILQDQ]LDULD
$OWUD LQIRUPD]LRQH GL SDUWLFRODUH LQWHUHVVH VL RWWLHQH FRQIURQWDQGR LO WRWDOH GHOOH HQWUDWH DFFHUWDWH UHODWLYH DL WLWROL , H ,, FRQ OD SRSROD]LRQH
UHVLGHQWH
,O UDSSRUWR FKH QH GLVFHQGH ULIHULWR DOO¶XOWLPR WULHQQLR DLXWD D FRPSUHQGHUH LO OLYHOOR GL SUHVVLRQH ILQDQ]LDULD D FXL FLDVFXQ FLWWDGLQR q
VRWWRSRVWR VRPPDQGR OD SUHVVLRQH GLUHWWD HG LQGLUHWWD /H UDJLRQL GL TXHVWR DQGDPHQWR TXDVL FRVWDQWH q ULFRQGXFLELOH WUD O¶DOWUR DOOD SURJUHVVLYD
ULGX]LRQHGHLWUDVIHULPHQWLHUDULDOLGHO7LWROR,,FRPSHQVDWLFRPXQTXHGDXQLQFUHPHQWRGHOOHULVFRVVLRQLGHO7LWROR,HV,37GLFXLSHUzOH3URYLQFH
QRQ KDQQR SLHQD DXWRQRPLD LPSRVLWLYD WUDWWDQGRVL GL VRPPH FKH YHQJRQR ³JLUDWH´ GDOOR 6WDWR VH QRQ SHU LO &26$3 LO FXL ³SHVR´ q SXUWURSSR
PDUJLQDOH
Pressione Finanziaria
€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00
€2010
2011
2012
2010
Pressione Finanziaria
Titolo I + II entrata
Popolazione
84
€
250,85 €
2011
199,11
2012
€
191,64
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ODSRSROD]LRQHSHUJOLDQQLqTXHOODGHVXQWDGDLGDWL,67$7DOƒJHQQDLRGLRJQLDQQR
,QGLFHGLLQWHUYHQWRHUDULDOHSURFDSLWH
/
LQGLFH GL LQWHUYHQWR HUDULDOH SUR FDSLWH q ULOHYDWRUH GL XQD WHQGHQ]D QHOOH PRGDOLWj GL DFTXLVL]LRQH GHOOH ULVRUVH GD SDUWH GHOO
HQWH ORFDOH
FRVWDQWHQHOWULHQQLR,OUDSSRUWRSURSRVWRLQXQDDQDOLVLWULHQQDOHPLVXUDODVRPPDPHGLDFKHOR6WDWRHURJDDOO
HQWHSHURJQLFLWWDGLQRUHVLGHQWH
ILQDOL]]DQGRQH O
XWLOL]]R DOOH VSHVH VWUXWWXUDOL HG DL VHUYL]L SXEEOLFL ,O WUHQG WULHQQDOH q GHFUHVFHQWH TXHVWR q GRYXWR DO IDWWR FKH OR 6WDWR FRQ OH
VLQJROH)LQDQ]LDUHGLRJQLDQQRKDDSSRUWDWRFRQWLQXHGLPLQX]LRQLGHLWUDVIHULPHQWLRUGLQDULFRQVROLGDWLHGLLQYHVWLPHQWR
Intervento erariale pro-capite
€ 120,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 20,00
€2010
2011
2012
2010
2011
2012
Trasferimenti Statali
€
99,32 €
73,97
76,11 €
Popolazione
ODSRSROD]LRQHSHUJOLDQQLqTXHOODGHVXQWDGDLGDWL,67$7DOƒJHQQDLRGLRJQLDQQR
Intervento erariale pro capite
,QGLFHGLLQWHUYHQWRUHJLRQDOHSURFDSLWH
/
LQGLFHGLLQWHUYHQWRUHJLRQDOHSURFDSLWHDOSDULGHOSUHFHGHQWHHYLGHQ]LDODSDUWHFLSD]LRQHGHOODUHJLRQHDOOHVSHVHGLVWUXWWXUDHGHLVHUYL]L
SHUFLDVFXQFLWWDGLQRDPPLQLVWUDWR
$QFKHLQTXHVWRFDVRYLHQHSURSRVWDXQDDQDOLVLVWRULFDUHODWLYDDOO¶XOWLPRWULHQQLR
85
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Intervento regionale pro-capite
80,000
60,000
40,000
20,000
0,000
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Trasferimenti Regionali
€
70,56 €
28,20 €
14,24
Popolazione
ODSRSROD]LRQHSHUJOLDQQLqTXHOODGHVXQWDGDLGDWL,67$7DOƒJHQQDLRGLRJQLDQQR
6LULSRUWDGLVHJXLWRO¶DQGDPHQWRGHJOLLQGLFDWRULGHOOHHQWUDWHFRUUHQWL
Intervento reg.le pro-capite
,1',&$725,',(175$7(&255(17,
3UHVVLRQHWULEXWDULD
HQWUDWHWULEXWDULHSURFDSLWH
3UHVVLRQHWDULIIDULD
SURYHQWLGHLVHUYL]LSXEEOLFLSURFDSLWH
,QGLFHGLLQWHUYHQWRHUDULDOHHUHJLRQDOH
WUDVIHULPHQWLVWDWDOLHUHJLRQDOLSUR
FDSLWH
$XWRQRPLDILQDQ]LDULD
(QWUDWHSURSULH7RWDOHHQWUDWHFRUUHQWL
$XWRQRPLDWULEXWDULD
(QWUDWHSURSULHWULEXWDULH7RWDOH
HQWUDWHFRUUHQWL
0HGLDDQQXD
½ ½ ½ ½ ½ ½
½ ½ ½ ½ ½ ½
½ ½ ½ ½ ½ ½
,1',&,',63(6$
1HL SDUDJUDIL FKH VHJXRQR YHUUDQQR SUHVHQWDWL DOFXQL LQGLFL FKH VLQWHWL]]DQR O
DWWLYLWj GL SURJUDPPD]LRQH H PLJOLRUDQR OD FDSDFLWj GL
DSSUH]]DPHQWRGHLGDWLFRQWDELOLLQSDUWLFRODUH
Š
Š
ULJLGLWjGHOODVSHVDFRUUHQWH
LQFLGHQ]DGHOOHVSHVHGHOSHUVRQDOHVXOOHVSHVHFRUUHQWL
86
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Š
Š
Š
Š
Š
VSHVDPHGLDGHOSHUVRQDOH
LQFLGHQ]DGHJOLLQWHUHVVLSDVVLYLVXOOHVSHVHFRUUHQWL
SHUFHQWXDOHGLFRSHUWXUDGHOOHVSHVHFRUUHQWLFRQWUDVIHULPHQWLGHOOR6WDWR
VSHVDFRUUHQWHSURFDSLWH
VSHVDG
LQYHVWLPHQWRSURFDSLWH
5LJLGLWjGHOODVSHVDFRUUHQWH
/D ULJLGLWj GHOOD VSHVD FRUUHQWH PLVXUD O
LQFLGHQ]D SHUFHQWXDOH GHOOH VSHVH ILVVH SHUVRQDOH HG LQWHUHVVL VXO WRWDOH GHO WLWROR , GHOOD VSHVD
4XDQWRPLQRUHqGHWWRYDORUHWDQWRPDJJLRUHqO
DXWRQRPLDGLVFUH]LRQDOHGHOOD*LXQWDHGHO&RQVLJOLRLQVHGHGLSUHGLVSRVL]LRQHGHOELODQFLR
,OYDORUHSXzYDULDUHLQGLFDWLYDPHQWHWHQHQGRFRQWRGHLQXRYLOLPLWLLQWURGRWWLFRQODULGHILQL]LRQHGHLSDUDPHWULGLGHILFLWDULHWjWUDH
4XDQWR SLLO YDORUH VLDYYLFLQD DOOR WDQWR PLQRUL VRQR OH SRVVLELOLWj GL PDQRYUD GHOO
DPPLQLVWUD]LRQH FKH VL WURYD FRQ JUDQ SDUWH GHOOH
ULVRUVHFRUUHQWLJLjXWLOL]]DWHSHULOILQDQ]LDPHQWRGHOOHVSHVHSHULOSHUVRQDOHHGHJOLLQWHUHVVLSDVVLYL
1HOODSDUWHVRWWRVWDQWHYLHQHULSRUWDWDODIRUPXODSHULOFDOFRORGHOO
LQGLFHQHOWULHQQLR
Rigidità della spesa corrente
Personale + Interessi
Titolo I Spesa
2010
2011
2012
42,01%
48,82%
52,46%
,QFLGHQ]DGHJOLLQWHUHVVLSDVVLYLVXOOHVSHVHFRUUHQWL
/
LQGLFH GL ULJLGLWj GHOOD VSHVD FRUUHQWH SXz HVVHUH VFRPSRVWR DQDOL]]DQGR VHSDUDWDPHQWH O
LQFLGHQ]D GL FLDVFXQR GHL GXH DGGHQGL GHO
QXPHUDWRUH SHUVRQDOH H LQWHUHVVL ULVSHWWR DO GHQRPLQDWRUH GHO UDSSRUWR WRWDOH GHOOH VSHVH FRUUHQWL 3HUWDQWR FRQVLGHUDQGR VROR JOL LQWHUHVVL
SDVVLYLFKHO
HQWHqWHQXWRDSDJDUHDQQXDOPHQWHSHULPXWXLLQSUHFHGHQ]DFRQWUDWWLHGDODQFKHSHULOSUHVWLWRREEOLJD]LRQDULRDYUHPRFKH
O
LQGLFH PLVXUD O
LQFLGHQ]D GHJOL RQHUL ILQDQ]LDUL VXOOH VSHVH FRUUHQWL 9DORUL SDUWLFRODUPHQWH HOHYDWL GLPRVWUDQR FKH OD SURSHQVLRQH DJOLLQYHVWLPHQWL
UHODWLYDDJOLDQQLSDVVDWLVRWWUDHULVRUVHFRUUHQWLDOODJHVWLRQHIXWXUDHOLPLWDODFDSDFLWjDWWXDOHGLVSHVD
87
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,OJUDILFRHODFRUUHODWDWDEHOODHYLGHQ]LDQRO
DQGDPHQWRGHOO
LQGLFHQHOO¶XOWLPRWULHQQLR
Incidenza Interessi Passivi sulla spesa corrente
punti
15%
10%
5%
0%
2010
2011
2012
2010
2011
2012
9,08%
11,26%
13,10%
anni
Incidenza
correnti
Int.
Pass.
/
spese
Interessi passivi
Titolo I Spesa
,QFLGHQ]DGHOOHVSHVHGHOSHUVRQDOHVXOOHVSHVHFRUUHQWL
/
LQFLGHQ]D GHOOH VSHVH GHO SHUVRQDOH VXO WRWDOH FRPSOHVVLYR GHOOH VSHVH FRUUHQWL q XQ LQGLFH FRPSOHPHQWDUH FKH SHUPHWWH GL FRQFOXGHUH
O
DQDOLVLVXOODULJLGLWjGHOODVSHVDGHOWLWROR,
,OJUDILFRHODFRUUHODWDWDEHOODHYLGHQ]LDQRO
DQGDPHQWRGHOO
LQGLFHQHOO¶XOWLPRWULHQQLR
Incidenza Personale sulla spesa corrente
45%
punti
40%
35%
30%
25%
20%
2010
2011
anni
88
2012
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Incidenza
correnti
spesa
personale
2010
2011
2012
32,93%
37,56%
39,36%
/
Personale
Titolo I Spesa
6SHVDPHGLDGHOSHUVRQDOH
/
LQFLGHQ]D GHOOH VSHVH GHO SHUVRQDOH VXO WRWDOH GHOOD VSHVD FRUUHQWH IRUQLVFH LQGLFD]LRQL D OLYHOOR DJJUHJDWR VXOOD SDUWHFLSD]LRQH GL TXHVWR
IDWWRUHSURGXWWLYRQHOSURFHVVRHURJDWLYRGHOOD3URYLQFLD
$OILQHGLRWWHQHUHXQDLQIRUPD]LRQHDQFRUDSLFRPSOHWDLOGDWRSUHFHGHQWHSXzHVVHUHLQWHJUDWRFRQXQDOWURSDUDPHWURTXDOHTXHOORGHOOD
VSHVDPHGLDSHUGLSHQGHQWH
,OJUDILFRHODFRUUHODWDWDEHOODHYLGHQ]LDQRO
DQGDPHQWRGHOO
LQGLFHQHOO¶XOWLPRWULHQQLR
Incidenza Personale /correnti
spesa media
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
2010
2011
2012
anni
2010
Spesa
media
dipendenti
personale
2011
2012
su
Spesa del personale
n° dipendenti
€ 42.302,96 € 38.101,07 € 38.051,75
LOQXPHURGLGLSHQGHQWLSHUJOLDQQLqTXHOODGHVXQWDGDLGDWLGHO&RQWRGHO3HUVRQDOHDOƒJHQQDLRGLRJQLDQQR>
3HUFHQWXDOHGLFRSHUWXUDGHOOHVSHVHFRUUHQWLFRQWUDVIHULPHQWLGHOOR6WDWRHGLDOWULHQWLGHOVHWWRUHSXEEOLFRDOODUJDWR
/D SHUFHQWXDOH GL FRSHUWXUD GHOOH VSHVH FRUUHQWL FRQ L WUDVIHULPHQWL GHOOR VWDWR H GL DOWUL HQWL GHO VHWWRUH SXEEOLFR DOODUJDWR SHUPHWWH GL
FRPSUHQGHUHODFRPSDUWHFLSD]LRQHGHOOR6WDWRGHOOD5HJLRQHHGHJOLDOWULHQWLGHOVHWWRUHSXEEOLFRDOODUJDWRDOO¶RUGLQDULDJHVWLRQHGHOO
HQWH
89
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6L WUDWWD GL XQ LQGLFH FKH GHYH HVVHUH FRQVLGHUDWR WHQHQGR SUHVHQWH OH QXPHURVH PRGLILFKH H OHJJL GHOHJD LQ FRUVR GL SHUIH]LRQDPHQWR LQ
TXHVWRSHULRGR
7DOH LQGLFH PHWWH LQ HYLGHQ]D FRPH OH (QWUDWH GHO 7LWROR ,, UHODWLYH D WUDVIHULPHQWL GHOOR 6WDWR ± 2UGLQDUL &RQVROLGDWL ,QYHVWLPHQWL
WUDVIHULPHQWLGHOOD5HJLRQHYLQFRODWLXVFLWHDVSHFLILFDGHVWLQD]LRQHFRSURQRSHUWXWWRLOWULHQQLRODTXDVLWRWDOLWjGHOOHVSHVHFRUUHQWLFLUFDLO
/DUHVWDQWHSDUWHq³ILQDQ]LDWD´GDOOH(QWUDWHGHO7LWROR,H,,,
,OJUDILFRHODFRUUHODWDWDEHOODHYLGHQ]LDQRO
DQGDPHQWRGHOO
LQGLFHQHOO¶XOWLPRWULHQQLR
Copertura spesa corrente/ Trasferimenti
punti
80%
70%
60%
50%
2010
2011
2012
anni
2010
2011
2012
75,70%
66,29%
69,11%
Copertura spese correnti /
Trasferimenti
Titolo II Entrata
Titolo I Spesa
6SHVDFRUUHQWHSURFDSLWH
2FFRUUHSUHFLVDUHFKHDOO¶LQWHUQRGHOOHVSHVHFRUUHQWLVRQRSUHVHQWLTXHOOHXVFLWHYLQFRODWHDGHQWUDWHD VSHFLILFDGHVWLQD]LRQHSHU ³SURJHWWL´
³LQWHUHYHQWL´GHULYDQWLGDIXQ]LRQLGHOHJDWHGD6WDWR(QWL,VWLWX]LRQHHWF
,OJUDILFRHODFRUUHODWDWDEHOODHYLGHQ]LDQRO
DQGDPHQWRGHOO
LQGLFHQHOO¶XOWLPRWULHQQLR
90
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Spesa media
Spesa corrente pro-capite
260
240
220
200
180
160
2010
2011
2012
anni
2010
Spesa corrente pro capite
Titolo I Spesa
n° abitanti
€
247,60
2011
€
190,85
2012
€
174,09
ODSRSROD]LRQHSHUJOLDQQLqTXHOODGHVXQWDGDLGDWL,67$7DOƒJHQQDLRGLRJQLDQQR
6SHVDLQFRQWRFDSLWDOHSURFDSLWH
8QGDWRDOWUHWWDQWRLQWHUHVVDQWHSXzHVVHUHRWWHQXWRDLILQLGLXQDFRPSOHWDLQIRUPD]LRQHVXOODSURJUDPPD]LRQHGHOO
HQWHFRQODFRVWUX]LRQH
GHOO
LQGLFH GHOOD 6SHVD LQ FRQWR FDSLWDOH SUR FDSLWH UDSSRUWR FKH PLVXUD LO YDORUH GHOOD VSHVD SHU LQYHVWLPHQWL FKH O
HQWH SUHYHGH GL VRVWHQHUH SHU
FLDVFXQDELWDQWH
6L VRWWROLQHD FKH LO GDWR GHO q GHOOD FRQVLVWHQ]D ULSRUWDWD VXFFHVVLYDPHQWH LQ TXDQWR QRQ WLHQH FRQWR GHOOH VSHVH GL LQYHVWLPHQWR
ILQDQ]LDWHGDOƒ%23TXDQWRD¼HPHVVRLQGDWDODFXLLVFUL]LRQHLQ%LODQFLRSHUzqDYYHQXWDQHO3UHYLVLRQDOH
,OJUDILFRHODFRUUHODWDWDEHOODHYLGHQ]LDQRO
DQGDPHQWRGHOO
LQGLFHQHOO¶XOWLPRWULHQQLR
91
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Spesa capitale pro-capite
Spesa media
100
80
60
40
20
0
2010
2011
2012
anni
2010
Spesa capitale pro capite
Titolo II Spesa
n° abitanti
€
78,33
2011
€
2012
60,24
€
24,33
ODSRSROD]LRQHSHUJOLDQQLqTXHOODGHVXQWDGDLGDWL,67$7DOƒJHQQDLRGLRJQLDQQR
,1',&,'(//$*(67,21(',&$66$
$QFKH SHU OD JHVWLRQH GL FDVVD q SRVVLELOH IDU ULFRUVR DG DOFXQL LQGLFDWRUL LQ JUDGR GL YDOXWDUH OH PRGDOLWj FRQ FXL OD FDVVD VL PRGLILFD H VL
ULQQRYD
,QSDUWLFRODUHLOSULPRGHLGXHLQGLFLYHORFLWjGLULVFRVVLRQHFRQIURQWDQGRWUDORUROHHQWUDWHULVFRVVHFRQTXHOOHDFFHUWDWHLQFRPSHWHQ]D
UHODWLYDPHQWH DL WLWROL , H ,,, WULEXWDULH HG H[WUDWULEXWDULH PLVXUD OD FDSDFLWj GHOO
HQWH GL WUDVIRUPDUH LQ OLTXLGLWj VLWXD]LRQL FUHGLWRULH YDQWDWH QHL
FRQIURQWLGLWHU]L$OORVWHVVRPRGRO
LQGLFHYHORFLWjGLJHVWLRQHGHOODVSHVDFRUUHQWHSHUPHWWHGLJLXGLFDUHDQFKHDWWUDYHUVRXQDDQDOLVLWHPSRUDOH
TXDOH TXHOOD FRQGRWWD DWWUDYHUVR LO FRQIURQWR GL WUH DQQXDOLWj VXFFHVVLYH TXDQWD SDUWH GHJOL LPSHJQL GHOOD VSHVD FRUUHQWH WURYD QHOO
DQQR VWHVVR
WUDVIRUPD]LRQHQHOOHXOWHULRULIDVLGHOODVSHVDTXDOLODOLTXLGD]LRQHO
RUGLQD]LRQHHGLOSDJDPHQWR
Indicatori
9HORFLWjGLULVFRVVLRQHGHOOHHQWUDWH
Velocità di riscossione degli incassi
Entrate - Titolo I
Entrate - Titolo II
Entrate - Titolo III
Entrate - Titolo IV
Entrate - Titolo V
Entrate - Titolo VI
TOTALE
92
2008
2009
2010
2011
2012
91,2%
96,5%
91,3%
97,6%
86,8%
62,1%
60,1%
48,9%
45,1%
33,6%
15,6%
26,6%
41,5%
37,6%
28,8%
10,9%
20,0%
15,3%
11,9%
13,8%
0,9%
0,2%
86,0%
0,4%
96,0%
69,8%
78,0%
66,5%
74,7%
72,2%
40,8%
41,0%
42,9%
34,4%
46,4%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Andamento della velocità di riscossione degli incassi
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
46,4%
40,8%
2008
2009
34,4%
42,9%
41,0%
2010
2011
2012
Indicatori
7DVVRGLVPDOWLPHQWRGHLUHVLGXLDWWLYL
Tasso di smaltimento dei residui attivi
Entrate - Titolo I
Entrate - Titolo II
Entrate - Titolo III
Entrate - Titolo IV
Entrate - Titolo V
Entrate - Titolo VI
TOTALE
93
2008
2009
2010
2011
2012
100,0%
100,0%
99,5%
100,0%
98,2%
29,5%
18,1%
10,0%
18,5%
14,6%
18,5%
24,6%
35,7%
43,8%
43,1%
9,4%
21,0%
17,7%
10,5%
13,1%
0,9%
0,2%
86,0%
1,5%
84,6%
68,4%
84,7%
49,2%
15,3%
17,2%
26,7%
24,4%
30,8%
15,2%
23,8%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi
30,8%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
24,4%
15,2%
26,7%
2008
2009
Indicatori
*UDGRGLUHDOL]]D]LRQHGHLSDJDPHQWL
Grado di realizzazione dei pagamenti
Spese - Titolo I
Spese - Titolo II
Spese - Titolo III
Spese - Titolo IV
TOTALE
2010
23,8%
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
69,0%
70,2%
64,5%
71,4%
75,2%
23,3%
14,7%
2,8%
10,8%
7,6%
100,0%
100,0%
95,7%
95,7%
79,8%
93,9%
96,4%
80,0%
98,7%
95,9%
69,4%
65,0%
55,4%
64,5%
74,7%
Andamento del grado di realizzazione dei pagamenti
90%
69,4%
74,7%
65,3%
64,5%
70%
50%
55,4%
30%
10%
2008
2009
2010
2011
2012
94
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Indicatori
7DVVRGLVPDOWLPHQWRGHLUHVLGXLSDVVLYL
Tasso di smaltimento dei residui passivi
Spese - Titolo I
Spese - Titolo II
Spese - Titolo III
Spese - Titolo IV
TOTALE
2008
2009
2010
2011
2012
47,1%
49,0%
44,6%
38,3%
37,4%
21,9%
24,4%
24,0%
15,6%
23,0%
0,0%
0,0%
99,8%
100,0%
35,4%
10,4%
12,2%
9,9%
8,0%
27,3%
29,4%
29,1%
21,7%
27,0%
Andamento del tasso di smaltimento dei residui passivi
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
27,3%
2008
29,4%
21,7%
29,1%
2009
2010
2011
27,0%
2012
&21)5217,75$,1',&,
6LULSRUWDLOFRQIURQWRGHJOLLQGLFLGHOO¶(QWHULVSHWWRDLGDWLGHOOD5HJLRQHH1D]LRQDOLDJJLRUQDWLDOFRQVXQWLYR
95
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
media
regionale
INDICATORI FINANZIARI
media
nazionale
differenza % differenza %
1
2
3
4
5
6
7
8
Pressione delle entrate proprie procapite
Pressione entrate tributarie pro-capite
Intervento erariale pro-capite
Intervento regionale pro-capite
Velocità di riscossione delle entrate
proprie
Velocità gestione spese correnti
Indice di autonomia finanziaria
Indice di autonomia tributaria
entrate tributarie + extratributare
popolazione residente
20.618.146,14
170.718
entrate tributarie
popolazione residente
11.803.451,48
170.718
trasferimenti correnti dello Stato
popolazione residente
12.628.777,87
170.718
6.996.717,33
170.718
trasferimenti correnti della regione
popolazione residente
=
=
x 100
pagamenti spese correnti
impegni spese correnti
22.732.602,64
30.258.817,45
x 100
entrate tributarie + extratributare
entrate correnti
20.618.146,14
41.530.262,05
x 100
entrate tributarie
entrate correnti
11.803.451,48
41.530.262,05
x 100
96
18,93
14,63
73,28
87,45
-5,65
-20,94
5,44
1,5
1259,83
4831,63
32,12
59,14
27,60
-30,70
76,98
91,54
-25,49
-37,34
73,29
66,11
2,51
13,64
38,22
50,05
29,90
-0,81
27,58
41,54
3,05
-31,58
73,97
=
11.825.734,03
20.618.146,14
105,36
69,14
=
riscos. entrate tributarie e extratributare
accer. entrate tributarie + extratributare
101,55
120,77
40,98
=
=
=
=
57,36
75,13
49,65
28,42
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,3$5$0(75,','(),&,7$5,(7$¶67587785$/(
/
DUWLFROR GHO '/JV Q DO FRPPD H VHJXHQWL SUHYHGH FKH DO &RQWR GHO ELODQFLR VRQR DQQHVVH OD WDEHOOD GHL SDUDPHWUL GL
ULVFRQWURGHOODVLWXD]LRQHGLGHILFLWDULHWjVWUXWWXUDOH
6LWUDWWDGLXQDGLVSRVL]LRQHFKHDVVXPHXQD YDOHQ]DLQIRUPDWLYDGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DILQDOL]]DWDDGHYLGHQ]LDUH GLIILFROWjWDOLGDGHOLQHDUH
FRQGL]LRQLGLSUHGLVVHVWRILQDQ]LDULRHFRPHWDOHGDWHQHUHVRWWRFRQWUROOR3HUWDOHUDJLRQHJOLLQGLFDWRULFHUFDQRGLPHWWHUHLQOXFHJUDYLFRQGL]LRQL
GLVTXLOLEULRULOHYDELOLGDOODWDEHOODGDDOOHJDUHDO&HUWLILFDWRVXOUHQGLFRQWRGHOODJHVWLRQH
,SDUDPHWULRELHWWLYRGLULIHULPHQWRVRQRILVVDWLFRQDSSRVLWR'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOO
,QWHUQRGHOVHWWHPEUHSXEEOLFDWRVXOOD*8Q
GHO RWWREUH GRYH VRQR VWDWL DSSURYDWL L QXRYL SDUDPHWUL GL GHILFLWDULHWj VWUXWWXUDOH SHU LO WULHQQLR ,Q EDVH DO PRGHOOR GL
SDUHUH GHOOD UHOD]LRQH GHL UHYLVLRUL DO UHQGLFRQWR VL ULSRUWDQR L GDWL GHO 'HFUHWR IHEEUDLR LQHUHQWH ,QGLYLGXD]LRQH GHJOL HQWL ORFDOL
VWUXWWXUDOPHQWHGHILFLWDULVXOODEDVHGLDSSRVLWLSDUDPHWULRELHWWLYLSHULOWULHQQLR
PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
Condizione
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento)
NO
2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e
trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate)
NO
3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento; tale valore è calcolato al
netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro
NO
4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento
per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo
204 del tuoel con le modifiche di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012
SI
5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari
SI
6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
SI
7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel
NO
8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari
NO
97
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/$*(67,21('(,5(6,'8,
$ ILDQFR GHOOD JHVWLRQH GL FRPSHWHQ]D QRQ SXz HVVHUH VRWWRYDOXWDWR QHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHO ULVXOWDWR FRPSOHVVLYR LO UXROR GHOOD JHVWLRQH
UHVLGXL
7DOH JHVWLRQH PLVXUD O
DQGDPHQWR H OR VPDOWLPHQWR GHL UHVLGXL UHODWLYL DJOL HVHUFL]L SUHFHGHQWL HG q ULYROWD SULQFLSDOPHQWH DO ULVFRQWUR
GHOO
DYYHQXWR ULDFFHUWDPHQWR GHJOL VWHVVL YHULILFDQGR VH VXVVLVWRQR DQFRUD OH FRQGL]LRQL SHU XQ ORUR PDQWHQLPHQWR QHO UHQGLFRQWR TXDOL YRFL GL
FUHGLWRRGLGHELWR
3HU SURPXRYHUH OD YHULILFD HG HYHQWXDOH ULDFFHUWDPHQWR GHL UHVLGXL DWWLYL H SDVVLYL RJQL 'LULJHQWH KD UHDOL]]DWR XQ¶DWWHQWD DQDOLVL GHL
SUHVXSSRVWLSHUODORURVXVVLVWHQ]D
&RQGHWUPLQDQGHOHVHFXWLYDGDOVRQRVWDWHGHILQLWHOHRSHUD]LRQLGLYHULILFDFRQWDELOHSHULUHVLGXL
/¶DPPRQWDUHFRPSOHVVLYRGHLUHVLGXLDWWLYLHSDVVLYLULSRUWDWLQHOODWDEHOODVHJXHQWH
5HVLGXL
7RWDOH
1.579.495,03
$WWLYL7LW,
30.233.397,49
$WWLYL7LW,,
10.929.975,18
$WWLYL7LW,,,
47.562.998,43
$WWLYL7LW,9
1.646.736,16
$WWLYL7LW9
1.637.878,31
$WWLYL7LW9,
7RWDOH$WWLYL
93.590.480,60
23.824.652,68
3DVVLYL7LW,
57.587.876,07
3DVVLYL7LW,,
7.068.991,13
3DVVLYL7LW,,,
795.914,78
3DVVLYL7LW,9
7RWDOH3DVVLYL
89.277.434,66
98
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$QDOLVLDQ]LDQLWjGHLUHVLGXL
Residui attivi per anno
Titolo I
ENTRATE TRIBUTARIE
Titolo II
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
Titolo III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2006 e
precedenti
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.737,04
6.470.128,81
2.002.588,81
722.612,65
4.330.293,97
4.459.402,59
3.013.138,86
9.235.231,80 30.233.397,49
319.960,89
297.015,78
265.676,45
373.641,32
158.219,17
2.299.807,45
7.215.654,12 10.929.975,18
Titolo IV
ENTRATE PER ALIENAZIONE
DI
BENI
PATRIMONIALI,
12.756.610,19 14.004.761,03
TRASFERIMENTI DI CAPITALI,
RISCOSSIONE DI CREDITI
3.293.516,87
5.945.139,22
8.024.376,46
776.023,76
2.762.570,90 47.562.998,43
Titolo V
ENTRATE DA ACCENSIONI DI
PRESTITI
732.364,43
400.000,00
0,00
514.371,73
0,00
0,00
0,00
1.646.736,16
Titolo VI
SERVIZI PER CONTO TERZI
245.237,07
57.781,12
102.433,41
711.841,71
209.389,11
37.026,41
274.169,48
1.637.878,31
TOTALE
Residui passivi per anno
Titolo I
SPESE CORRENTI
Titolo II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo III
RIMBORSO PRESTITI
Titolo IV
SERVIZI CONTO TERZI
TOTALE
20.524.301,39 16.762.146,74
2006 e
precedenti
3.525.578,92
2007
4.384.239,38 11.875.287,95 12.851.387,33
2008
2009
2010
1.576.757,99
1.579.495,03
6.128.733,52 21.064.384,29 93.590.480,60 2011
2012
TOTALE
731.676,13
1.486.734,93
2.187.391,93
4.430.570,04
3.949.962,94
7.512.737,79 23.824.652,68
22.989.734,61 13.890.466,73
757.316,23
5.365.912,43
7.529.405,49
3.147.645,70
3.907.394,88 57.587.876,07
0,00
0,00
0,00
0,00
371,13
7,85
7.068.612,15
7.068.991,13
189.333,02
51.455,60
83.460,14
37.919,33
216.679,09
43.311,13
173.756,47
795.914,78
26.704.646,55 14.673.598,46
2.327.511,30
99
7.591.223,69 12.177.025,75
7.140.927,62 18.662.501,29 89.277.434,66 Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/$*(67,21(',&$66$
,OUHJLPHGL7HVRUHULD8QLFDOHQRUPHULJXDUGDQWLLWUDVIHULPHQWLHUDULDOLHGLYLQFROLLPSRVWLGDO3DWWRGLVWDELOLWjULFKLHGRQRXQDDWWHQWDHG
RFXODWDJHVWLRQHGHOOHPRYLPHQWD]LRQLGLFDVVDDOILQHGLOLPLWDUHLWHPSRUDQHLGHILFLWPRQHWDULHOHFRQVHJXHQWLDQWLFLSD]LRQLGLWHVRUHULD
/D YHULILFD GHOO
HQWLWj GHJOL LQFDVVL H GHL SDJDPHQWL H O
DQDOLVL VXOOD FDSDFLWj GL VPDOWLPHQWR GHL UHVLGXL IRUQLVFRQR LQWHUHVVDQWL YDOXWD]LRQL
VXOO
DQGDPHQWRFRPSOHVVLYRGHLIOXVVLDVVLFXUDQGRDQFKHLOULVSHWWRGHJOLHTXLOLEULSURVSHWWLFL,YDORULULVXOWDQWLGDO&RQWR GHOELODQFLRVRQRDOOLQHDWL
FRQLO&RQWRGHOWHVRULHUHULPHVVRQHLWHUPLQLGLOHJJHHSDULILFDWRGDTXHVWDDPPLQLVWUD]LRQHDWWUDYHUVROHRSHUD]LRQLGLFRQFLOLD]LRQH
6LULSRUWDLOTXDGURGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]D
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa al
31/12/2012
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate alla data di analisi
Differenza
In Conto
COMPETENZA
22.590.199,47
26.060.072,23
-3.469.872,76
58.517.337,39
55.063.358,75
3.453.978,64
TOTALE
602.803,05
81.107.536,86
81.123.430,98
586.908,93
59.953,07
526.955,86 $OILQHGHOODGHWHUPLQD]LRQLGHOOHHIIHWWLYHULVXOWDQ]HGLFDVVDGHOO¶(QWHRFFRUUHULSRUWDUHLOYHUEDOHGLYHULILFDGLFDVVDRUGLQDULDUHDOL]]DWDGDL
UHYLVRULFRQO¶,VWLWXWR7HVRULHUH
Il saldo di cassa al 31/12/2012 risulta così determinato:
In conto
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di cassa al 1 gennaio 2012
Totale
602.803,05
Riscossioni
22.590.199,47
58.517.337,39
81.107.536,86
Pagamenti
26.060.072,23
55.063.358,75
81.123.430,98
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012
586.908,93
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Pagamenti non regolarizzati
59.953,07
129.860,91
incassi non regolarizzati
35.616,00
Differenza
432.710,95
Il saldo contabile di fatto di cassa, per come sopra determinato, non corrisponde al saldo presso il Tesoriere pari ad € 518.126,72, per una differenza di € 85.415,77. Detta differenza ad
oggi risulta diminuita ad € 5.740,44, in quanto in data 24 gennaio 2013, Il Tesoriere, ha addebitato, con valuta 31.12 l’importo di € 79.675,33 relativi a n. 2 mandati emessi dall’Ente nel
2012.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/¶$9$1=2',$00,1,675$=,21(
,OFDOFRORGHOO¶DYDQ]RGLDPPLQLVWUD]LRQHqGDWRGDOODVHJXHQWHWDEHOOD
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa al
31/12/2012
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate alla data di analisi
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza
Avanzo di amministrazione alla data di analisi
In Conto
COMPETENZA
22.590.199,47
26.060.072,23
-3.469.872,76
58.517.337,39
55.063.358,75
3.453.978,64
72.526.096,31
70.614.933,37
1.911.162,94
-1.558.709,82
21.064.384,29
18.662.501,29
2.401.883,00
5.855.861,64
TOTALE
602.803,05
81.107.536,86
81.123.430,98
586.908,93
59.953,07
526.955,86
93.590.480,60
89.277.434,66
4.313.045,94
4.840.001,80 /DFRQFLOLD]LRQHWUDLOULVXOWDWRGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DHGLOULVXOWDWRGLDPPLQLVWUD]LRQHFRPSOHVVLYRqGHWHUPLQDWDFRPHVHJXH
*HVWLRQHGLFRPSHWHQ]D
7RWDOHDFFHUWDPHQWLGLFRPSHWHQ]D
7RWDOHLPSHJQLGLFRPSHWHQ]D
6$/'2*(67,21(&203(7(1=$
*HVWLRQHGHLUHVLGXL
0DJJLRULUHVLGXLDWWLYLULDFFHUWDWL
0LQRULUHVLGXLDWWLYLULDFFHUWDWL
0LQRULUHVLGXLSDVVLYLULDFFHUWDWL
6$/'2*(67,21(5(6,'8,
5LHSLORJR
6$/'2*(67,21(&203(7(1=$
6$/'2*(67,21(5(6,'8,
$9$1=2(6(5&,=,35(&('(17,$33/,&$72
$9$1=2(6(5&,=,35(&('(17,121$33/,&$72
3DJDPHQWLSHUD]LRQLHVHFXWLYHQRQUHJRODUL]]DWHDO
$9$1=2',6$9$1=2'
$00,1,675$=,21($/
59.953,07
,Q IDVH GL SUHYLVLRQH GL ELODQFLR SHU O¶DQQR FRQIHUPDWR SHU WXWWR O¶DQQR q VWDWR LPSXWDWR XQ DYDQ]R GL ¼ SHU )RQGR
6YDOXWD]LRQH&UHGLWLFKHQRQqVWDWRXWLOL]]DWR
101
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$QDOLVLGHOFRQWRGHOELODQFLR
D&RQIURQWRWUDSUHYLVLRQLLQL]LDOLHELODQFLRGLSUHYLVLRQH
1HOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRVRQRVWDWHDSSRUWDWHDOELODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOOHYDULD]LRQLULSRUWDWHLQVLQWHVLQHOVHJXHQWHSURVSHWWR7XWWHOH
YDULD]LRQLVRQRVXSSRUWDWHGDGHOLEHUD]LRQLUHJRODUPHQWHDGRWWDWHHGHVHFXWLYHDLVHQVLGLOHJJH
'HVFUL]LRQH7LWROR
GHOO¶(QWUDWD
7LWROR,
7LWROR,,
7LWROR,,,
7LWROR,9
7LWROR9
7LWROR9,
$YDQ]R
DPPLQLVWUD]LRQH
GL
727$/((175$7(
'HVFUL]LRQH7LWROR
GHOOD6SHVD
7LWROR,
7LWROR,,
7LWROR,,,
7LWROR,9
727$/(6(36(
'LIIHUHQ]D9DORUH
DVVROXWR
3UHYLVLRQLLQL]LDOL
3UHYLVLRQLILQDOL
11.580.000,00
16.548.730,00
3.796.564,00
2.230.095,00
4.100.000,00
6.800.000,00
11.599.359,06
18.879.011,52
6.129.542,67
5.462.680,90
30.141.291,13
6.800.000,00
19.359,06
2.330.281,52
2.332.978,67
3.232.585,90
26.041.291,13
0,00
0,17%
14,08%
61,45%
144,95%
635,15%
0,00%
363.220,00
363.220,00
0,00
0,00%
45.418.609,00
79.375.105,28
33.956.496,28
74,76%
3UHYLVLRQLLQL]LDOL
3UHYLVLRQLILQDOL
26.823.577,00
2.890.818,00
8.904.214,00
6.800.000,00
45.418.609,00
31.235.119,00
6.344.805,90
34.995.180,38
6.800.000,00
79.375.105,28
102
'LIIHUHQ]D9DORUH
DVVROXWR
4.411.542,00
3.453.987,90
26.090.966,38
0,00
33.956.496,28
6FRVWDPHQWR
6FRVWDPHQWR
16,45%
119,48%
293,02%
0,00%
74,76%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
E&RQIURQWRWUDSUHYLVLRQLLQL]LDOLHUHQGLFRQWR
,OFRQIURQWRWUDSUHYLVLRQLLQL]LDOLHLOUHQGLFRQWRGHQRWDXQDVXIILFLHQWHFDSDFLWjSURJUDPPDWRULDVLDSHUOH(QWUDWHFKHSHUOHVSHVH
'HVFUL]LRQH7LWROR
GHOO¶(QWUDWD
7LWROR,
7LWROR,,
7LWROR,,,
7LWROR,9
7LWROR9
7LWROR9,
$YDQ]RGLDPPLQLVWUD]LRQH
727$/((175$7(
'HVFUL]LRQH7LWRORGHOOD
6SHVD
7LWROR,
7LWROR,,
7LWROR,,,
7LWROR,9
727$/(6(36(
3UHYLVLRQL
LQL]LDOL
11.580.000,00
16.548.730,00
3.796.564,00
2.230.095,00
4.100.000,00
6.800.000,00
363.220,00
45.418.609,00
3UHYLVLRQL
LQL]LDOL
26.823.577,00
2.890.818,00
8.904.214,00
6.800.000,00
45.418.609,00
$FFHUWDPHQWL
ILQDQ]LDULGL
FRPSHWHQ]D
11.803.451,48
20.912.115,91
8.814.694,66
3.664.405,52
30.141.291,13
4.245.762,98
0,00
79.581.721,68
,PSHJQL
ILQDQ]LDULGL
FRPSHWHQ]D
30.258.817,45
4.229.229,93
34.992.049,68
4.245.762,98
73.725.860,04
103
'LIIHUHQ]D
9DORUH
DVVROXWR
223.451,48
4.363.385,91
5.018.130,66
1.434.310,52
26.041.291,13
-2.554.237,02
-363.220,00
34.163.112,68
'LIIHUHQ]D
9DORUH
DVVROXWR
3.435.240,45
1.338.411,93
26.087.835,68
-2.554.237,02
28.307.251,04
6FRVWDPHQWR
1,93%
26,37%
132,18%
64,32%
635,15%
-37,56%
-100,00%
75,22%
6FRVWDPHQWR
12,81%
46,30%
292,98%
-37,56%
62,33%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
F7UHQGVWRULFRGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]D
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104
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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105
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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106
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
107
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
108
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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LPSRUWR
LPSRUWR
LPSRUWR
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109
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LPSRUWR
LPSRUWR
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LPSRUWR
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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6LULSRUWDLOFRQWRGHOELODQFLRGHOOHYRFLLQGLFDWH
Descrizione Capitolo
Fitti reali
Canone per
pubbliche
Accertamento
Riscossione
Residui Accertati
anni precedenti
168.437,85
concessioni
spazi
e
aree
3.767.300,58
591.270,95
725.304,24
Proventi da taglio alberi - Strade Provinciali
Proventi da ventida materiale
TOTALE 2) Proventi gestione patrimoniale
Residui Incassati
392.166,00
1.213.918,91
245.865,87 4.010.049,38
9.205,50
9.205,50
100.000,00
ϰ͘Ϭϯϱ͘ϳϯϴ͕ϰϯ
Insussistenze
o maggiori
residui attivi
367.542,80
-9.411,75
Residui
complessivi
1,00
100.000,00
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110
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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Si riportano i prospetti dei codici SIOPE disponibili presso la Banca d’Italia:
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
000738809 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE
TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE
1131
Addizionale sul consumo di energia elettrica
1141
Imposta provinciale di trascrizione
1151
Imposta sulle assicurazioni RC auto
1202
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2101
Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
2102
Altri trasferimenti correnti dallo Stato
2201
Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali
2202
Altri trasferimenti correnti dalla Regione
2306
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti
2401
Trasferimenti correnti da Unione europea
2501
Trasferimenti correnti da province
2511
Trasferimenti correnti da comuni
2599
Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3101
Diritti di segreteria e rogito
3131
Proventi di servizi produttivi
3149
Altri proventi dei servizi pubblici
3202
Fitti attivi da fabbricati
Importo a tutto il
periodo
10.292.923,10
102.909,29
2.466.937,55
7.180.551,28
542.524,98
15.745.049,85
2.328.531,23
8.563.774,96
19.848,46
2.410.302,94
1.867.621,10
43.619,17
2.313,50
50.700,69
458.337,80
3.074.829,19
10.510,09
14.767,50
149.366,67
392.166,00
3210
Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche
3301
Interessi da Cassa Depositi e Prestiti
3512
Proventi diversi da enti del settore pubblico
3513
Proventi da imprese e da soggetti privati
3516
Recuperi vari
TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
4203
Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione
4302
Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali
4303
Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
4513
Trasferimenti di capitale da altri
TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
111
971.170,11
332.680,55
1.203.163,50
834,08
170,69
6.553.427,43
337.965,81
51.420,00
6.129.041,62
35.000,00
38.164.042,05
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
29.045.812,58 Anticipazioni di cassa
18.349,10 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
9.099.880,37 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6101
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
6201
Ritenute erariali
6301
Altre ritenute al personale per conto di terzi
6501
Rimborso spese per servizi per conto di terzi
6601
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
INCASSI DA REGOLARIZZARE
995.478,55 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)
4.325.894,34 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)
TOTALE GENERALE
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
4.325.894,34
83.402.765,49
Importo a tutto il
periodo
000738809 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI
1101
1102
1103
1104
1105
1111
1131
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1210
1212
29.045.812,58
18.349,10
9.099.880,37
4.251.120,98
1.023.763,76
2.405.147,38
471.793,07
300.411,07
50.005,70
5.321.372,89
30.041.291,13
32.104.906,54
Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
Straordinario per il personale tempo indeterminato
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)
Contributi obbligatori per il personale
Pensioni
Carta, cancelleria e stampati
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Materiale informatico
Materiale e strumenti tecnico-specialistici
Pubblicazioni, giornali e riviste
Medicinali, materiale sanitario e igienico
Acquisto di beni per spese di rappresentanza
Equipaggiamenti e vestiario
Altri materiali di consumo
Materiali e strumenti per manutenzione
112
7.541.970,33
643.080,87
343.094,52
807.489,69
7.403,46
2.459.814,25
1.560,32
12.071,61
90.639,53
205,00
115.774,63
876,00
1.000,00
15,45
35.164,56
167.371,19
68.265,36
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
1303
1305
1306
1307
1308
1309
1311
1312
1313
1315
1316
1317
1318
1319
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1329
1330
1331
1332
1336
1337
1402
1521
1551
1569
1572
1582
1583
1602
1622
1701
1802
Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
Lavoro interinale
Altri contratti di servizio
Incarichi professionali
Organizzazione manifestazioni e convegni
Corsi di formazione per il proprio personale
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per acqua
Utenze e canoni per riscaldamento
Utenze e canoni per altri servizi
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Spese postali
Assicurazioni
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi
Buoni pasto e mensa per il personale
Assistenza informatica e manutenzione software
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Spese per liti (patrocinio legale)
Altre spese per servizi
Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
Spese per pubblicita'
Locazioni
Trasferimenti correnti a comuni
Trasferimenti correnti ad aziende speciali
Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
Trasferimenti correnti a imprese private
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Trasferimenti correnti ad altri
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
IRAP
Altri oneri straordinari della gestione corrente
484,00
18.212,75
253.343,37
316.887,69
28.413,84
65.560,36
70.785,64
58.648,21
623.341,02
192.466,31
681.099,50
68.224,12
263.134,75
45.747,63
12.830,50
21.712,57
86.715,72
6.913,50
840.550,28
37.682,80
221.797,20
43.968,53
8.691,85
124.904,25
3.617.617,48
4.354,57
1.428,34
1.004.610,54
618.253,46
204.075,94
71.809,81
6.257,21
106.944,34
5.009.811,38
1.629.340,35
2.048.448,62
351.306,71
1.042.734,63
113
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE
2102
Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2103
Infrastrutture idrauliche
2107
Altre infrastrutture
2108
Opere per la sistemazione del suolo
2112
Opere destinate al culto
2113
Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
2115
Impianti sportivi
2116
Altri beni immobili
2501
Mezzi di trasporto
2502
Mobili, macchinari e attrezzature
2506
Hardware
2507
Acquisizione o realizzazione software
2511
Altri beni materiali
2601
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2792
Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private
2799
Trasferimenti in conto capitale ad altri
2801
Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi
TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3101
Rimborso anticipazioni di cassa
3302
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
3311
Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico
3324
Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro
3401
Rimborso di BOC/BOP in euro
3501
Rimborso prestiti pluriennali in euro
TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4101
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4201
Ritenute erariali
4401
Restituzione di depositi cauzionali
4503
Altre spese per servizi per conto di terzi
4601
Anticipazione di fondi per il servizio economato
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9997
Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)
9998
9999
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)
TOTALE GENERALE
114
16.366.514,37
9.964.396,52
3.446.564,63
401.905,00
69.304,75
25.948,43
142.815,91
76.297,34
1.431.459,57
126.254,84
50.802,19
1.218,47
45.206,57
135.904,42
80.973,40
21.509,43
286.890,90
59.062,00
28.136.305,95
23.337.396,02
1.520.747,33
13.008,00
142.778,19
3.033.276,30
89.100,11
4.132.359,14
1.511.393,13
2.420.376,27
133,55
150.456,19
50.000,00
2.836.672,60
59.953,07
0,00
2.776.719,53
83.576.758,60
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/HSULQFLSDOLGLIIHUHQ]HVXSHULRULDOSHUJOLLQFDVVLVRQROHVHJXHQWL
Siope
2306
2511
3321
3322
3516
4203
4681
Descrizione
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per
funzioni in materia di viabilità e trasporti
Trasferimenti correnti da comuni
Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine
Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine
Recuperi vari
Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di
destinazione
Riscossione di crediti da altri soggetti
Incassi
Comptenza
Incassi
Residui
1.446.645,15
110.700,69
3.865,53
167.759,86
1.487.421,91
10.700,69
51.664,29
850.170,33
517.054,70
Totale
Incassi
Banca
D'Italia
1.446.645,15
1.867.621,10
420.975,95
29,10%
110.700,69
50.700,69
-60.000,00
Differenza
Differenza
%
10.700,69
170,69
-10.530,00
-54,20%
-100,00%
-100,00%
-98,40%
568.718,99
337.965,81
-230.753,18
-40,57%
-850.170,33
-100,00%
3.865,53
-3.865,53
1.655.181,77
-1.655.181,77
850.170,33
/HSULQFLSDOLGLIIHUHQ]HVXSHULRULDOSHULSDJDPHQWLVRQROHVHJXHQWL
Pagamenti Pagamenti
Totale
Differenza
Siope
Descrizione
Banca D'Italia Differenza
Competenza
Residui
Pagamenti
%
26.382,64
643.080,87
616.698,23
2337,52%
1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato
26.382,64
3.707,41
7.119,07
12.071,61
1.245,13
11,50%
1201 Carta, cancelleria e stampati
10.826,48
62.822,75
18.212,75
-44.610,00
-71,01%
1305 Lavoro interinale
62.822,75
5.683,56
8.354,65
58.648,21
44.610,00
317,78%
1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
14.038,21
73.938,95
25.373,54
45.747,63
-53.564,86
-53,94%
1319 Utenze e canoni per altri servizi
99.312,49
75.434,52
-75.434,52
-100,00%
1339 Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)
75.434,52
2.218.808,40
82.047,07 2.300.855,47
2.048.448,62
-252.406,85
-10,97%
1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
115
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$/%2'(,%(1(),&,$5,
/D ULSDUWL]LRQH GHOOH SURYYLGHQ]H GL QDWXUD HFRQRPLFD DL VHQVL GHO GSU GHO SHU O¶DQQR KD HYLGHQ]LDWR FKH VRQR VWDWH
HIIHWWXDWH HURJD]LRQL GL FRQWULEXWL D IDYRUH GL VRJJHWWL GL FXL SHUVRQH ILVLFKH H Q SHUVRQH JLXULGLFKH SHU XQ WRWDOH GL ¼
6LULSRUWDGLVHJXLWRODWDEHOODGHOOHHURJD]LRQLSHUULIHULPHQWRQRUPDWLYRHWLSRORJLDGLHURJD]LRQH
Riferimento normativo
Art. 7 lett A Reg
Art. 7 lett B Reg
Numero di
beneficiari
Tipologia
Attività culturali
10
21.948,66
Attività di studio
1
1.500,00
Formazione
1
2.600,00
Progetti cofinanziati
6
119.546,80
Trasferimenti correnti ai comuni
3
69.500,00
Attività ricreative
9
10.099,68
Attività sportive
16
36.619,02
Progetti cofinanziati
53
1.246.506,26
Settore sociale
86
576.607,78
1
10.000,00
3
32.197,43
Tradizioni locali
2
8.593,00
Attività folkloristiche
1
1.500,00
Attività di spettacolo
3
5.700,00
Formazione
3
69.352,05
Trasferimenti correnti alle imprese
2
290.085,94
Trasferimenti in conto capitale ad altri
2
42.942,00
Trasferimenti in conto capitale ad altri
Trasferimenti
Comuni
Art. 7 lett C Reg
Art. 7 lett D Reg
Altro NCA
in
conto
capitale
1. Normativa Interna
Legge Regionale 16/85
Legge Regionale 17/85
Importi
erogati
ai
202
215.095,46
1.912.030,17
10.093,00
75.052,05
333.027,94
2.545.298,62
Trasferimenti correnti ai comuni
8
20.013,00
Attività culturali
14
17.200,00
Trasferimenti correnti ai comuni
16
18.874,50
116
Importi Totali
37.213,00
18.874,50
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Formazione
22
801.334,70
Trasferimenti correnti alle imprese
1
3.800,00
Legge Regionale 2/03
Trasferimenti correnti alle imprese
11
45.291,99
45.291,99
Legge Regionale 9/06
Trasferimenti correnti alle imprese
5
7.277,93
7.277,93
Legge Regionale 27/85
Attività culturali
59
511.922,25
511.922,25
Legge Regionale 19/09
805.134,70
2. Normativa Regionale
136
Legge 196/1997 e DM n.
142/1998
Trasferimenti correnti ai cittadini
128
93.798,00
93.798,00
Legge 144/99
Formazione
11
815.313,72
815.313,72
D.Lgs n° 102 29/03/04
Trasferimenti correnti alle imprese
1
14.542,49
14.542,49
Altra normativa
nazionale
Trasferimenti correnti alle imprese
1
81.878,00
81.878,00
3. Normativa Statale
141
Altra normativa
Comunitaria
24
Progetti cofinanziati
1.425.714,37
1.005.532,21
660.663,27
660.663,27
4. Normativa Comunitaria
24
660.663,27
Somme totali erogate
503
5.637.208,47
/DULSDUWL]LRQHGHLEHQHILFLDULSHUSHUVRQDOLWjHULIHULPHQWRQRUPDWLYRqGDWDGDOODVHJXHQWHWDEHOOD
Classificazione
1. Normativa Interna
Riferimento Normativo
Persone
giuridiche
Totale
Beneficiari
Art. 7 lett A Reg
1
20
21
Art. 7 lett B Reg
48
120
168
Art. 7 lett C Reg
0
3
3
Art. 7 lett D Reg
0
6
6
Altro NCA
0
4
4
1. Normativa Interna Totale
2. Normativa Regionale
Persone
fisiche
49
Legge Regionale 16/85
153
0
117
202
22
22
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Legge Regionale 17/85
0
16
16
Legge Regionale 19/09
0
23
23
Legge Regionale 2/03
11
0
11
Legge Regionale 9/06
5
0
5
Legge Regionale 27/85
0
59
59
2. Normativa Regionale Totale
16
Legge 196/1997 e DM n. 142/1998
3. Normativa Statale
136
128
0
128
Legge 144/99
0
11
11
D.Lgs n° 102 29/03/04
0
1
1
Altra normativa nazionale
0
1
1
3. Normativa Statale Totale
4. Normativa Comunitaria
120
128
Altra normativa Comunitaria
4. Normativa Comunitaria Totale
Totale complessivo
13
0
141
24
24
0
24
24
193
310
503
,OJUDILFRVHJXHQWHULSRUWDODULSDUWL]LRQHGHLFRQWULEXWLSHUQRUPDWLYDGLULIHULPHQWR
118
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,OJUDILFRVHJXHQWHULSRUWDODULSDUWL]LRQHGHLFRQWULEXWLSHUVHWWRUHHURJDQWH
1. Normativa
Interna
Settore
Num
01. AFFARI GENERALI,
AGRICOLTURA
AREA
MARINA
PROTETTA
ED
2. Normativa
Regionale
Importo
Num
Importo
3. Normativa
Statale
Num
Importo
4. Normativa
Comunitaria
Num
Importo
Totale
complessivo
Num
Importo
27
104.439,58
5
7.277,93
1
14.542,49
0
0,00
33
126.260,00
1
2.600,00
1
3.800,00
131
304.628,00
0
0,00
133
311.028,00
04. TURISMO, SPORT, POLITICHE COMUNITARIE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
18
50.468,02
11
45.291,99
0
0,00
24
660.663,27
53
756.423,28
05. CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE DEL LAVORO
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
12
157.950,71
119
1.369.344,45
11
815.313,72
0
0,00
142
2.342.608,88
03.
BILANCIO,
AZIONARIE
PROGRAMMAZIONE
E
PARTECIPAZIONI
06. URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO, PROTEZIONE
CIVILE, DEMANIO IDRICO, MANUTENZIONE IDRAULICA
07.
POLITICHE
OPPORTUNITÀ
SOCIALI,
POLITICHE
GIOVANILI,
PARI
0
134
134
1.812.088,14
0,00
1.812.088,14
08. AMBIENTE, ENERGIA, POLIZIA PROVINCIALE
2
42.526,80
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
42.526,80
09. PATRIMONIO, EDILIZIA, MOBILITÀ, TRASPORTI
3
32.197,43
0
0,00
1
122.197,94
0
0,00
4
154.395,37
10. LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ
1
10.000,00
0
0,00
1
81.878,00
0
0,00
2
91.878,00
1.338.560,15
24
660.663,27
SEGRETERIA/DIREZIONE GENERALE
TOTALE
198
2.212.270,68
136
119
1.425.714,37
145
503
5.637.208,47
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&2672'(/3(5621$/(
/DVSHVDGHOSHUVRQDOHVRVWHQXWDQHOO¶DQQRULHQWUDQHLOLPLWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHFRVuFRPHGLPRVWUDWDGDOOD
WDEHOODULHSLORJDWLYD
2008
Spesa per il personale int. N. 01 (rideterminato)
Altre spese comma 198 Legge Finanziaria 2006 (Vedi Circolare
n.9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze):
IRAP intervento 07 (+)
Altre specializzazioni su intervento 03 (+)
Altre spese: Buoni Pasto intervento 03 (+) Altre spese del personale (+)
art. 90 D.Lvo 267/00 prestazioni di servizi (03) (+)
Spesa personale categorie protette (-)
Spese personale comandato (-)
rinnovi contrattuali (-)
costo personale trasferito legge 34/02 funzioni delegate Reg. Calabria (-)
costo personale finanziato con trasferimenti comunitari (-)
formazione e missioni personale (-)
art. 30 Legge 223/06 (1)
TOTALE DELLE SPESE PER IL PERSONALE
1HOGHWWDJOLRGHOOHFRPSRQHQWLSRVLWLYH
2009
2010
2011
Differenza
rispetto
all'anno
precedente
2012
14.774.780,72 14.651.394,37 14.171.492,33 12.084.381,88 10.781.438,70 -1.302.943,18
-3.407.494,46 -3.407.606,99 -2.428.547,40 -1.493.799,30 -1.692.499,60
359.901,36
210.000,00
109.717,26
612.622,00
235.785,00
467.590,00
2.321.699,00
310.418,00
138.999,08
160.125,62
210.000,00
612.622,00
42.386,00
385.657,00
210.000,00
85.260,00
612.622,00
85.732,00
2.549.095,63 2.221.859,54
442.791,90
130.837,08
189.250,86
11.367.286,26 11.243.787,38 11.742.944,93
684.002,89
350.098,41
381.963,94
706.995,00
251.931,02
210.000,00
85.811,27
493.627,33
612.622,00 1.141.613,74
91.286,77
118.486,17
-333.904,48
325.031,06
-41.931,02
407.816,06
528.991,74
27.199,40
0,00
2.143.178,00 2.161.115,00
17.937,00
0,00
50.421,65
32.005,43
-18.416,22
0,00
10.590.582,58 9.088.939,10 -1.501.643,48 2011
1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato
2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni
48.479,99
85.811,27
120
2012
12.084.381,88 10.781.438,70
3) Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
5) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n. 267/2000
-198.700,30
Differenza
rispetto
all'anno
precedente
1.302.943,18
102.499,14
54.019,15
8.725,92
8.725,92
493.627,33
407.816,06
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000
7) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
8) IRAP
9) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
10) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
333.483,95
595.769,94
684.002,89
210.000,00
350.098,41
210.000,00
262.285,99
0,00
-333.904,48
0,00
41.182,57
30.636,00
-10.546,57
11) Altre spese (specificare): LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE VIABILITA' - ORDINANZA
41.931,02
PROT. CIVILE 3741
totale componenti positive
13.529.273,57 12.572.795,44
1HOGHWWDJOLRGHOOHFRPSRQHQWLQHJDWLYH
2011
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
50.421,65
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate
7) Spese per il personale appartenente alle categorie protette
9) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso
dalle amministrazioni utilizzatrici
Totale componenti negativi
TOTALE
121
2012
-41.931,02
-956.478,13
Differenza
rispetto
all'anno
precedente
32.005,43
-18.416,22
2.143.178,00 2.161.115,00
17.937,00
612.622,00 1.141.613,74
528.991,74
132.469,34
149.122,17
16.652,83
2.938.690,99 3.483.856,34
545.165,35
10.590.582,58 9.088.939,10
-1.501.643,48
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
021,725$**,2'(//$&2175$77$=,21('(&(175$7$,17(*5$7,9$
$OODGDWDDWWXDOHO¶DGHPSLPHQWRQRQqDQFRUDSRVVLELOHHVSOLFDUORLQTXDQWRQRQqGLVSRQLELOHODFLUFRODUHGHOOD5DJLRQHULD*HQHUDOHGHOOR6WDWRVXO&RQWRGHO
3HUVRQDOH
6LULSRUWDODWDEHOODGLFRVWLWX]LRQHHGLXWLOL]]D]LRQHGHOIRQGRGHOODGLULJHQ]DDSSURYDWRFRQO¶XOWLPDGHWHUPLQDQGHO
Numero di
Valori
Fascia
settori a
Valori unitari
complessivi
cinque fasce
da punti 0 a punti 850
0
€ 11.533,17
€ 0,00
Discrezionalmente determinata e parametrata tenendo conto della propria prossime capacità di
bilancio, della provenienza degli incaricati e della collocazione degli stessi nella nuova struttura e
senza alcuna ulteriore valutazione di graduazione della pesatura da parte del Nucleo
da punti 1301 a punti 1525 per solo sei mesi
da punti 851 a punti 1075
da punti 1076 a punti 1300
da punti 1301 a punti 1525
da punti 1301 a punti 1525 per vicesegretario dal 20/09/2012 al 31/12/2012
da punti 1526 a punti 1750
TOTALE
5
€ 12.000,00
€ 60.000,00
1
0
0
4
€ 16.815,88
€ 20.000,00
€ 26.500,00
€ 33.631,75
0
10
€ 45.102,87
€ 16.815,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 134.527,00
€ 1.728,15
€ 0,00
€ 213.071,03
/D3$57(87,/,==$=,21(qGDWDGDOODVHJXHQWHWDEHOOD
ARTICOLO
CCNL
DESCRIZIONE
1. Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi
ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle
responsabilità gestionali interne ed esterne. 2. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui all' art. 26, entro i seguenti valori annui lordi per tredici
mensilità:
dall'anno 1998 valore minimo di € 8.779,77 e nel valore massimo di € 42.349,47 (art. 27, comma 2 CCNL 23/12/99)
CCNL
ART. 27
23/12/99 dall’anno 2002 valore minimo di € 9.299,77 e nel valore massimo di € 42.869,47 (art. 23 comma 1 CCNL 22/02/2006)
dall'anno 2005 valore minimo di € 9.871,77 e nel valore massimo di € 43.441,47 (art. 4 comma 1 CCNL 14/05/2007)
dall'anno 2006 valore minimo di € 10.443,77 e nel valore massimo di € 44.013,47 (art. 4 comma 3 CCNL 14/05/2007)
dall'anno 2007 valore minimo di € 10.922,17 e nel valore massimo di € 44.491,87 (art. 16 comma 3 CCNL
22/02/2010)
dall'anno 2010 valore minimo 11.553,17 e nel valore massimo di €. 45.102,87 (art. 5 comma 3 CCNL 03/08/2010)
122
2012
213.071,03
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ART. 28
CCNL
23/12/99
Al fine di sviluppare, all'interno degli enti, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della
retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita
dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all' art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%. Resta in ogni
caso confermata la destinazione alla retribuzione di posizione di un importo non inferiore alle risorse già previste, nel
1998, nel fondo di cui all' art. 37, comma 2 del CCNL del 10.4.1996 e successive modifiche.
ART. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e ART.37 CCNL 23/12/99
66.521,04
83.936,00
TOTALE FONDO SPESE
363.528,07
/DFRSHUWXUDILQDQ]LDULDGHOODFRPSOHVVLYDVSHVDGL(XURqFRVLULSDUWLWD
• &DSLWRORLPSHJQR • &DSLWRORLPSHJQR • &DSLWRORLPSHJQR • &DSLWRORLPSHJQR • &DSLWRORLPSHJQR • &DSLWRORLPSHJQR
6LULSRUWDOD WDEHOODGLFRVWLWX]LRQH HGLXWLOL]]D]LRQHGHOIRQGR GHOSHUVRQDOHGL FRPSDUWRSHUO¶DQQR DSSURYDWRFRQO¶XOWLPDGHWHUPLQD QGHO
&267,78=,21('(/)21'2',352'877,9,7$
$112
$UWFRPPDULGX]LRQHGHOIRQGRGHOODYRURVWUDRUGLQDULR
&&1/
$UWFRPPD
&&1
/
OHWW$LPSRUWLGHLIRQGLDUWFOHWWEFGHGH&&1/
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$UWFRPPD,QFUHPHQWRGHOO
GHOPRQWHVDODULHVFOXVDODGLULJHQ]D
123
&&1/
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&&1/
&&1/
$UWFRPPD,PSRUWR5,$SHUVRQDOHFRPXQTXHFHVVDWRGDOO
$UWFRPPD,QFUHPHQWRSDULDOORGHOPRQWHVDODULDQQR
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SURIHVVLRQDOLWj
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$UWFRPPDSHUV$VVXQWRGRSRLO
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SHUVRQDOHHQWUDWHFRUUHQWL
DUWFRPPD
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GHOPRQWHVDODUL
DUWFRPPD
,PSRUWRVWRULFR
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$UWFRPPDELV
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124
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
125
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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4XHVWRLQGLFDWRUHqSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDOHWWGGHO'HFUHWROHJLVODWLYRRWWREUHQ³$WWXD]LRQHGHOODOHJJHPDU]RQLQPDWHULDGL
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Numero di
tra
tra
tra
dipendenti
90%
Media
Dirigente Centro di costo
<=70% 70% e 80% e
100%
valutati
e
valutazione
80%
90%
nel 2011
100%
Benincasa Francesco
C0060 - Ufficio tecnico provinciale
C0190 - Viabilità provinciale
Corrado Silvana
C0130 - Altri interventi nell'istruzione
C0150 - Altre attività, artistiche e culturali
C0340 - Politiche occupazionali
C0341 - Formazione professionale
Germinara Giuseppe
C0065 - Monitoraggio sicurezza stradale
C0200 - Urbanistica e programmazione territoriale
C0210 - Difesa del suolo
C0271 - Ato
C0281 - Protezione civile e calamita' naturale
Leone Antonio
C0050 - Gest. Conserv. Patrimonio
70
0
0
0
0
1
13
19
12
1
1
16
3
1
12
2
3
3
4
1
1
1
1
0
0
10
60
47
2
3
32
10
14
3
4
4
2
1
25
1
2
2
1
70
10
60
2
1
1
9
1
1
4
2
1
7
1
100,00%
100,00%
100,00%
85,33%
95,20%
96,00%
82,92%
87,84%
90,71%
72,93%
87,80%
100,00%
100,00%
100,00%
95,02%
95,05%
8
17
7
C0100 - Istruzione tecnico scientifica
8
7
1
96,50%
C0180 - Trasporti e comunicazioni
Leto Antonio
C0010 - Organi istituzionali
C0020 - Servizi generali
C0031 - Sistemi informativi
C0250 - Caccia e pesca nelle acque interne
C0261 - Area Marina Protetta
C0320 - Agricoltura
Macrì Angela
9
3
17
1
6
1
1
2
6
0
5
0
93,69%
85,37%
79,44%
87,84%
92,90%
91,00%
90,07%
82,30%
72,71%
60
5
20
2
2
6
25
7
126
1
3
1
2
1
8
3
1
4
6
32
13
1
1
4
13
0
0
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
C0310 - Politiche e servizi sociali
Marescalco Angelo
C0093 - Personale
C0095 - Affari legali
C0097 - Stazione unica appaltante
Scalise Ernesto Luigi
C0032 - Controllo di gestione
C0092 - Direzione generale
Scappatura Michele
C0030 - Gest. Economica finanziaria
C0090 - Altri servizi generali
Timpano Maria Teresa
C0015 - Programmazione e piani
C0091 - Politiche comunitarie
C0160 - Turismo
C0161 - Spettacolo
C0170 - Attività sportive
C0330 - Industria commercio e artigianato
Voce Alfredo
C0191 - Polizia provinciale
C0220 - Tutela e valorizzazione ambientale
C0230 - Gestione rifiuti
C0270 - Tutela risorse idriche ed energetiche
Totale complessivo
7
24
Settore
01. Affari generali, area
marina protetta, agricoltura
C0010 - Organi
istituzionali
C0020 - Servizi
generali
6
0
0
0
4
3
1
3
1
1
1
1
2
1
1
0
0
5
1
4
6
4
2
0
5
1
4
5
3
2
8
1
1
2
16
3
5
10
2
8
16
11
5
17
1
2
6
2
2
4
20
4
8
4
4
310
6LULSRUWDLOJUDGRGLGLIIHUHQ]LD]LRQHGHOVDODULRDFFHVVRULRSHUVHWWRUHHFHQWURGLFRVWR
Centro di
Costo/Servizio
1
0
1
7
2
2
3
22
Numero
dipendenti
Numero
dipendenti con
salario
accessorio
superiore o
uguale al 90%
del massimo
attribuito
Numero
dipendenti con
salario
accessorio
compresa fra
60% e 90% del
massimo
attribuito
Numero
dipendenti
con salario
accessorio
inferiore o
uguale al 60%
del massimo
attribuito
4
1
0
23
2
2
127
4
8
2
4
2
41
4
1
2
1
67
24
16
3
5
0
0
2
1
1
1
3
1
0
1
66
114
72,71%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
89,18%
89,30%
89,15%
82,16%
81,56%
83,48%
86,18%
98,00%
99,00%
84,67%
67,90%
82,00%
90,30%
72,73%
66,40%
74,75%
78,00%
69,75%
89,67%
Incidenza
personale con
salario accessorio
superiore o uguale
al 90% del massimo
attribuito
Incidenza
personale con
salario
accessorio
compresa fra
60% e 90% del
massimo
attribuito
Incidenza personale
con salario
accessorio inferiore o
uguale al 60% del
massimo attribuito
3
25,00%
0,00%
75,00%
100,00%
19
8,70%
8,70%
82,61%
77,90%
Valore
indicatore
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
03. Bilancio, programmazione
e partecipazioni azionarie
C0031 - Sistemi
informativi
C0095 - Affari
legali
C0250 - Caccia e
pesca nelle
acque interne
C0261 - Area
Marina Protetta
Capo Rizzuto
C0320 Agricoltura
TOTALE
C0030 - Gest.
Economica
finanziaria
C0040 - Tributi
C0093 Personale
TOTALE
C0015 Programmazione
e piani
C0091 - Politiche
comunitarie
04. Turismo, sport, politiche
comunitarie e attività
produttive
05. Cultura, pubblica
istruzione, politiche del lavoro
e formazione professionale
C0160 - Turismo
C0161 Spettacolo
C0170 - Attività
sportive
C0330 - Industria
commercio e
artigianato
TOTALE
C0130 - Altri
interventi
nell'istruzione
C0150 - Altre
attività, artistiche
e culturali
C0340 - Politiche
occupazionali
C0341 Formazione
professionale
2
1
0
1
50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
2
1
0
1
50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
2
2
0
0
100,00%
0,00%
0,00%
75,00%
5
1
2
2
20,00%
40,00%
40,00%
81,67%
24
1
1
22
4,17%
4,17%
91,67%
76,39%
62
9
5
48
14,52%
8,06%
77,42%
14
2
2
10
14,29%
14,29%
71,43%
79,76%
2
1
0
1
50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
15
1
3
11
6,67%
20,00%
73,33%
77,22%
31
4
5
22
12,90%
16,13%
70,97%
1
1
0
0
100,00%
0,00%
0,00%
75,00%
2
1
0
1
50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
6
1
0
5
16,67%
0,00%
83,33%
80,56%
2
1
1
0
50,00%
50,00%
0,00%
75,00%
2
1
1
0
50,00%
50,00%
0,00%
75,00%
4
1
0
3
25,00%
0,00%
75,00%
100,00%
17
6
2
9
35,29%
11,76%
52,94%
2
1
0
1
50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
3
2
0
1
66,67%
0,00%
33,33%
100,00%
28
1
1
26
3,57%
3,57%
92,86%
76,19%
9
1
0
8
11,11%
0,00%
88,89%
78,70%
128
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
TOTALE
C0200 Urbanistica e
programmazione
territoriale
C0210 - Difesa
del suolo
06. Urbanistica ed assetto del
territorio, protezione civile,
demanio idrico, manutenzione C0271 - Ato
idraulica
C0281 Protezione civile
e calamita'
naturale
TOTALE
C0310 - Politiche
07. Politiche sociali, politiche
e servizi sociali
giovanili, pari opportunità,
immigrazione, volontariato
TOTALE
08. Ambiente, energia, polizia
provinciale
09. Patrimonio, edilizia,
mobilità, trasporti
10. Lavori pubblici e viabilità
C0065 Monitoraggio
sicurezza
stradale
C0191 - Polizia
provinciale
C0220 - Tutela e
valorizzazione
ambientale
C0230 - Gestione
rifiuti
C0270 - Tutela
risorse idriche ed
energetiche
TOTALE
C0050 - Gest.
Conserv.
Patrimonio
C0100 Istruzione tecnico
scientifica
C0180 - Trasporti
e comunicazioni
TOTALE
C0060 - Ufficio
tecnico
provinciale
C0190 - Viabilità
provinciale
42
5
1
36
11,90%
2,38%
85,71%
4
2
0
2
50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
3
2
1
0
66,67%
33,33%
0,00%
75,00%
1
1
0
0
100,00%
0,00%
0,00%
75,00%
1
1
0
0
100,00%
0,00%
0,00%
75,00%
9
6
1
2
66,67%
11,11%
22,22%
6
4
1
1
66,67%
16,67%
16,67%
6
4
1
1
66,67%
16,67%
16,67%
3
1
0
2
33,33%
0,00%
66,67%
100,00%
4
1
1
2
25,00%
25,00%
50,00%
100,00%
9
1
0
8
11,11%
0,00%
88,89%
78,70%
4
1
0
3
25,00%
0,00%
75,00%
100,00%
4
1
0
3
25,00%
0,00%
75,00%
100,00%
24
5
1
18
20,83%
4,17%
75,00%
8
2
1
5
25,00%
12,50%
62,50%
100,00%
8
1
0
7
12,50%
0,00%
87,50%
79,17%
7
2
0
5
28,57%
0,00%
71,43%
100,00%
23
5
1
17
21,74%
4,35%
73,91%
10
1
1
8
10,00%
10,00%
80,00%
78,33%
57
4
8
45
7,02%
14,04%
78,95%
77,34%
129
75,00%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
I. Segreteria Generale
II. Direzione Generale
TOTALE
C0092 Direzione
generale
TOTALE
C0032 - Controllo
di gestione
C0092 Direzione
generale
C0097 - Stazione
unica appaltante
TOTALE
Totale complessivo
67
5
9
53
7,46%
13,43%
79,10%
6
1
0
5
16,67%
0,00%
83,33%
6
1
0
5
16,67%
0,00%
83,33%
2
1
0
1
50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
3
1
1
1
33,33%
33,33%
33,33%
100,00%
4
0
0
4
0,00%
0,00%
100,00%
75,00%
9
2
1
6
296
52
27
217
130
22,22%
17,57%
11,11%
9,12%
66,67%
73,31%
80,56%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,1&$5,&+,',678',25,&(5&$(&2168/(1=$
1HOFRUVRGHOVRQRVWDWHVWDWHDWWULEXLWHSUHVWD]LRQLRFFDVLRQDOL
Tipologia di incarichi di studio e ricerca
Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
Altre attivitàdi consulenza tecnica nca
Altre attivitàprofessionali nca
Attivitàdegli studi di architettura
Attivitàdegli studi di ingegneria
Attivitàdi studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
Attivitàtecniche svolte da geometri
COLLAUDO
CONSULENZA TECNICA
DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI
PROGETTAZIONE
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivitàin materia di amministrazione
Totale complessivo
131
Numero di
Somma di Importo
incarichi conferiti
(euro)
12
17.280
1
18.000
1
24.000
6
120.726
12
404.834,67
5
75.239,17
1
2.496
1
18.669,95
1
24.538,18
1
24.960
2
74.042,28
1
6.000
1
42.990
45
853.776,25
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
63(6(',38%%/,&,7$¶
/DGHVWLQD]LRQHGHOODSXEEOLFLWjLVWLWX]LRQDOHqVWDWDODVHJXHQWH
132
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&2//$%25$=,21,&225',1$7((&217,18$7,9(
ÊVRSSUHVVRO¶REEOLJRFKHLPSRQHYDTXDOHFRQGL]LRQHSHUO¶DIILGDPHQWRGLLQFDULFKLGLFROODERUD]LRQHVWXGLRULFHUFD RFRQVXOHQ]DDVRJJHWWL
HVWUDQHLDOO¶HQWHSUHYLDDSSURYD]LRQHGDSDUWH GHOFRQVLJOLRGLXQSURJUDPPDQHOO¶DPELWRGHOTXDOHWDOLLQFDULFKLGRYHYDQR HVVHUHSUHYLVWLDUW
FOHJJHGLFHPEUHQQHOWHVWRVRVWLWXLWRGDOO¶DUWF'/JLXJQRQFRQYHUWLWRGDOODOHJJHDJRVWRQ
/DQXRYDGLVSRVL]LRQHQRQSUHVXSSRQH FKHGHEEDHVVHUHDSSURYDWRXQRVSHFLILFRHSDUWLFRODUHSURJUDPPDDYHQWHDG RJJHWWRJOLLQFDULFKLHVWHUQL
PDFKHWURYLQRIRQGDPHQWRQHOO¶DPELWRGHJOLVWUXPHQWLGLSURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLHGHOODVSHVDFKHYHQJRQRDSSURYDWLGDOFRQVLJOLRSULPR
IUDWXWWLODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHHSURJUDPPDWLFD
1HOFRUVRGHOVRQRVWDWHVWDWHDWWULEXLWHFROODERUD]LRQLFRRUGLQDWHHFRQWLQXDWLYH
'HQRPLQD]LRQH1RPH&RJQRPH
&$67,*/,21(&$50(/$
'85$17(3,(752
$0$72$1721,2*,29$11,
&$5/2==20$66,02
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5$,021'2'21$7(//$
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'(//
,1'$*,1( ', &23(5785$ ( '(//( $77,9,7$
'(//
8)),&,27(55,725,$/(',&(16,0(17235252*$&2175$77215
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$33(1',&($/',6&,3/,1$5(15
$)),'$0(172 ,1&$5,&2 ', &2//$%25$=,21( &225',1$7$ 48$/( &$32 5('$7725( '(//$ 79
,67,78=,21$/(
,1&$5,&2352)(66,21$/(3(5,/68332572$/&225',1$0(1723529,1&,$/(68$3
$33(1',&($/',6&,3/,1$5(',&2&2&215
$)),'$0(172,1&$5,&2',&2//$%25$=,21(&225',1$7$(&217,18$7,9$
133
'DWDVFDGHQ]D
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,1&$5,&+,$775,%87,$',3(1'(17,'(//¶(17(
1HOFRUVRGHOVRQRVWDWHVWDWHDXWRUL]]DWLRFRQIHULWLH[DUWGHO'/JVQLQFDULFKLDGLSHQGHQWLGHOO¶(QWH
*OLLQFDULFKLDXWRUL]]DWLRFRQIHULWLDLGLSHQGHQWLQHOFRUVRGHOVRQRLVHJXHQWL
Ente conferente l’incarico
Altra amministrazione pubblica
Privato
Provincia di Crotone
Totale complessivo
COMMISSIONI
Totale
complessivo
2
61
15
2
59
11
70
2
4
6
CONSULENZE
DOCENZE
TECNICHE
134
2
78
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$57(&,3$=,21,'(//¶(17(
1HOVHJXHQWHJUDILFRVRQRUDSSUHVHQWDWHOHSDUWHFLSD]LRQLGHOO¶(QWH
AREA SOCIO
AREA
CULTURALE
SVILUPPO
Fondazione Odissea
Gestione servizi SPA
45,56%
100,00%
Crotone Sviluppo
Fondazione Una casa per
SCPA
Rino
55,56%
54,55%
Cultura ed Innovazione
Consorzio per lo
SCARL
Sviluppo industriale
8,00%
della Provincia di KR
12,12%
Consorzio del Parco
Consorzio Co. Pro. Ss.
scientifico e tecnologico
SCARL
Provincia di KR
60,91%
10,31%
Società delle Terme
SPA
Consorzio promozione
45,83%
cultura e studi universitari
12,12%
PROVINCIA DI
CROTONE
AREA
ACCESSIBILITA’
Aeroporto S. Anna
SPA
26,76%
S.T.U. Società di
trasformazione Urbana SPA
35,00%
AREA
AMBIENTE
PIER SCARL Polo
innovazione energie
rinnovabili
81,82%
SOAKRO Società
Acque Krotonesi SPA
59,17%
AKROS Servizi per
l'ambiente SPA
0,19%
Consorzio ASMEZ
SCPA
0,38%
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLQGLFDWHOHSULQFLSDOLIXQ]LRQLGHOOHVRFLHWjSDUWHFLSDWHGDOOD3URYLQFLDGL&URWRQHDO
135
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
4XRWDGL
SDUWHFLSD]LRQH
)LQDOLWjGHOFRQVRU]LRRVRFLHWj
&URWRQH6YLOXSSR6&3$
3URPR]LRQH GL DWWLYLWj GLUHWWH DOOD FUHVFLWD VRFLR HFRQRPLFD SURGXWWLYD HG
RFFXSD]LRQDOH
)RQGD]LRQH2GLVVHD
)RUPD]LRQHSURPR]LRQHHGLIIXVLRQHGHOODFXOWXUDHGHOO
DUWHFXOWXUDOL
)RQGD]LRQH8QD&DVDSHU5LQR
)RUQLWXUDGLVWUXPHQWLFXOWXUDOLQHOODPXVLFDQHOO
DUWHHQHOODFDQ]RQHG
DXWRUH
&RQVRU]LR GHO 3DUFR VFLHQWLILFR H
WHFQRORJLFRGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
5HDOL]]D]LRQH GL SURJUDPPL GL ULFHUFD H VYLOXSSR WHFQRORJLFR QHL VHWWRUL
GHOO
DJURDOLPHQWDUH HQHUJLH ULQQRYDELOL PHGLFLQD G
HFFHOOHQ]D H QHO VHWWRUH GHO
OHJQR
6RDNUR6RFLHWj$FTXH.URWRQHVL63$
*HVWRUHXQLFRGHOVHUYL]LRLGULFRLQWHJUDWRSHUO
$72&DODEULD
5DJLRQHVRFLDOH
*HVWLRQH6HUYL]L63$
6RFLHWj
&RQVRUWLOH
,QQRYD]LRQH6&5/
&XOWXUD
HG
0DQXWHQ]LRQH RUGLQDULD LPPRELOL H PRELOL JHVWLRQH DXWRSDUFR RIILFLQD H VHUYL]L
LQIRUPDWLFL
5LFHUFDGLEDVHHGDSSOLFDWDQHOVHWWRUHGHLEHQLFXOWXUDOL
6RFLHWjGHOOH7HUPH63$
*HVWLRQHGHOOHWHUPHGL&RWURQHL
678 6RFLHWj
8UEDQD
5HDOL]]D]LRQH&HQWURGLUH]LRQDOHGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
2UJDQLFD SROLWLFD GL VLFXUH]]D VRFLDOH PHGLDQWH LO ULRUGLQR OR VYLOXSSR H OD
JHVWLRQHDVVRFLDWDGHLVHUYL]LVRFLDOL
2UJDQL]]D]LRQH JHVWLRQH HG HVHFX]LRQH LQ SURSULR HR FRQWR WHU]L GL VHUYL]L
GHVWLQDWL D ULVSRQGHUH DG HVLJHQ]H SXEEOLFKH GL XWLOLWj VRFLDOH DWWUDYHUVR
O
DWWXD]LRQH GL XQD FRUUHWWD SROLWLFD GL VYLOXSSR HFRVRVWHQLELOH QHL VHWWRUL
GHOO
HQHUJLDHGHOO
DPELHQWH
,QIRUPDWL]]D]LRQHGHJOL(QWLORFDOLHGHOHYD]LRQHOLYHOORTXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOH
GLSHQGHQWL
GL
WUDVIRUPD]LRQH
&R3UR6V
3,(5 6&$5/ 3ROR
HQHUJLHULQQRYDELOL
LQQRYD]LRQH
&RQVRU]LR $60(= PXOWLUHJLRQDOH SHU
O
LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDHJHVWLRQDOH
6LULSRUWDQRLSULQFLSDOLGDWLGHOO¶XOWLPRELODQFLRGLVSRQELOH
136
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Denominazione organismo
Anno
Data
Totale
conta approvazione
dipendenti
bile
bilancio
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA 2011
DI CROTONE
AEROPORTO S. ANNA S.P.A.
2011
CROTONE SVILUPPO - AGENZIA
PER LA PROMOZIONE E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA
2011
PROVINCIA DI CROTONE S.C.P.A.IN FORMA ABBREVIATA
CROTONE SVILUPPO S.C.P.A.
Capitale
sociale
Patrimonio
netto
Totale
Attivo
Totale
TFR
Totale
Debiti
Differenza tra
Valore
Costo
Utile
Perdite
Valore e Costo
produzione produzione
dell'esercizio dell'esercizio
produzione
11/05/2012
10
504.000
2.376.442
31.693.230
648.871
26.345.439
3.102.431
3.202.048
-99.617
14/09/2012
32
120.000
-588.352
9.492.079
419.701
3.590.628
1.934.573
2.627.993
-693.420
12/05/2012
6
650.160
603.823
2.584.140
130.733
1.841.445
576.965
498.346
78.619
2012
26/09/2012
106
15.000
-2.516.183
9.745.631
400.687
11.324.975
4.971.759
5.210.135
-238.376
CONSORZIO PER LA
PROMOZIONE DELLA CULTURA E
DEGLI STUDI UNIVERSITARI DI
2011
CROTONE - SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
03/07/2012
1
10.000
10.059
273.805
0,00
102.657
96.631
249.079
-152.448
PST-KR PARCO SCIENTIFICO
2011
TECNOLOGICO MULTISETTORIALE
30/07/2012
2
126.000
86.069
1.685.705
33.805
1.565.831
119.857
226.975
-107.118
AKROS SPA
GESTIONE SERVIZI S.P.A.
SOCIETA' ACQUE KROTONESI
S.P.A.
STU STAZIONE - S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
SOCIETA' DELLE TERME SPA
POLO INNOVAZIONE ENERGIE
RINNOVABILI SOCIETA'
CONSORTILE A.R.L.
ASMEZ
119.960
708.352
86.752
407.593
59,00
106.201
2011
30/06/2012
79
120.000
121.060
4.343.020
431.993
3.789.236
2.284.543
2.338.849
-54.306
2011
29/06/2012
102
178.000
356.348
30.732.730
578.698
26.896.822
13.589.305
13.211.492
377.813
2011
21/06/2012
0
120.000
76.492
91.993
0,00
15.477
0,00
5.818
-5.818
5.820
2010
10/07/2011
0
120.000
68.898
71.476
0,00
2.578
0,00
13.143
-13.143
13.141
2010
30/04/2011
55.000
55.000
26.230
25.529
701,00
1,00
2011
29/06/2012
830.146
966.473
757.748
739.973
17.775
1.560
3
2.729.993
51.302
1.709.394
6LULSRUWDQRLGDWLWUDVPHVVLDO0()VXOOHVHJXHQWLSDUWHFLSDWHSHUO¶DQQRULVSHWWRDO3DWULPRQLRQHWWRH[DUWFF
• &235266&21625=,23529,1&,$/(3(5,6(59,=,62&,$/,SHU¼
• )21'$=,21(2',66($SHU¼
• &8/785$(,1129$=,21(6&$5/SHU¼
• )21'$=,21(81$&$6$3(55,12QHVVXQGDWRLOYDORUHSDWULPRQLDOHqSDULD¼
137
16.008
28.348
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
(67(51$/,==$=,21,'(,6(59,=,
Nel corso dell’esercizio 2012, l’Ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi:
L’Ente non ha effettuato trasferimenti di risorse umane e finanziarie alle partecipate, pertanto non ricorre gli adempimenti cui all’articolo 3, commi 30, 31 e 32 della legge 244/07.
L’Ente non ha proceduto nell’esercizio 2012 ad ampliamento dell’oggetto dei contratti di servizio.
Le seguenti società nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 (2482 ter) del codice civile:
Codice fiscale
01937260790
138
02785670791
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Denominazione
Situazione art.2447 o 2482 ter
Decisioni dell’assemblea *
AEREOPORTO S. ANNA S.P.A.
SOCIETA’ DELLE TERME S.P.A.
PATRIMONIO NETTO NEGATIVO AL
30.06.2012 PARI AD € -817.241,00
CAPITALE SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2011
– AL DISOTTO DEL MINIMO STABILITO
DALL’ART. 2327 C.C.
In sede straordinaria ha deliberato di azzerare il
capitale, la copertura delle perdite e la
ricostituzione del capitale sociale
Alla data odierna non risulta adottato nessun
provvedimento.
Oneri a carico ente nel 2012
Titolo della spesa I o II
250.805,69
0,00
Titolo I euro 218.693,69
Titolo II euro 32.112,00
Beni conferiti nel 2012 **
Perdite per tre esercizi consecutivi ( Si/No)
ZERO
ZERO
SI
Si
*Precisare se l’assemblea ha deliberato: il rinvio perdite ai futuri esercizi; la riduzione del capitale; l’aumento del capitale, la trasformazione, la liquidazione
** In caso di conferimento in natura, si precisi il valore complessivo in euro del bene conferito.
Le società in house e quelle controllate ai sensi dell’art.2359 del codice civile nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato presentavano la seguente situazione:
Gestione Servizi S.p.A.
Valore della produzione
1.764.142,00
Di cui :
Corrispettivi o proventi da ente locale partecipante
1.753.435,00
Debiti di finanziamento
Debiti contratti dall’organismo verso l’ente locale
Concessione crediti effettuate dell’ente locale
Costo del personale ( B9 del conto economico)
1.674.316,00
139
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Crotone Sviluppo società consortile per azioni
586.271,30
Valore della produzione
Di cui :
Corrispettivi o proventi da ente locale partecipante
192.594,95
Debiti di finanziamento
71.728,00
Debiti contratti dall’organismo verso l’ente locale
-
Concessione crediti effettuate dell’ente locale
371.649,49
Costo del personale ( B9 del conto economico)
Soakro
13.589.305,00
Valore della produzione
Di cui :
Corrispettivi o proventi da ente locale partecipante
5.571.042,00
Debiti di finanziamento
Debiti contratti dall’organismo verso l’ente locale
-
Concessione crediti effettuate dell’ente locale
3.769.766,00
Costo del personale ( B9 del conto economico)
Società delle Terme
Valore della produzione
140
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Di cui :
Corrispettivi o proventi da ente locale partecipante
Debiti di finanziamento
Debiti contratti dall’organismo verso l’ente locale
Concessione crediti effettuate dell’ente locale
Costo del personale ( B9 del conto economico)
Pier
2.798,00
Valore della produzione
Di cui :
Corrispettivi o proventi da ente locale partecipante
Debiti di finanziamento
Debiti contratti dall’organismo verso l’ente locale
Concessione crediti effettuate dell’ente locale
Costo del personale ( B9 del conto economico)
431,00
E’ stato verificato il rispetto:
- dell’art.1, commi 725,726,727 e728 della legge 296/06 (entità massima dei compensi agli amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta);
- dell’art.1, comma 729 della legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in via diretta o indiretta);
- dell’art.1, comma 718 della legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);
- dell’art. 1, comma 734 della legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate).
141
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
(67,1=,21(0878,
L’articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 il quale prescrive che il fondo
sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato
ai sensidell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province sono ridotti di €. 100.000.000,00 per
l’anno 2012.
L’articolo 17, comma 13 –bis del predetto decreto legge n. 95 del 2012, il quale prescrive che per l’anno 2012 alle province soggette alle riduzioni è
attribuito un contributo nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro e che tale contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del
patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
Con Decreto del 25 ottobre 2012 è stata determinata la riduzione per la Provincia di Crotone pari a €. 1.336.860,95, mentre l’ammontare del Contributo è
stato pari a €. 267.372,19.
L’Ente ha provveduto ad estinguere le seguenti posizioni di mutui presso la Cassa depositi e Prestiti:
Posizione
Data Concessione
4304104/00
4318524/01
30/04/1997
20/01/1998
TOTALE
Importo Mutuo
155.728,98
120.389,07
276.118,05
142
Debito residuo in
conto capitale
108.578,85
86.405,11
194.983,96
Somma da versare
a CDP
42.393,73
150.972,58
30.552,43
116,957,54
72.946,16
267.930,12
Indennizzo CDP
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,1',&$725(7(03(67,9,7¬'(,3$*$0(17,
&RQ GHOLEHUD Q GHO VRQR VWDWH GHILQLWHOH PLVXUH RUJDQL]]DWLYH ILQDOL]]DWH DJDUDQWLUH OD WHPSHVWLYLWj GHL SDJDPHQWL DL VHQVL
GHOO¶DUWFRPPD/HJJH
/¶(QWHDOILQHGLDVVLFXUDUHO¶DWWXD]LRQHGHOO¶REEOLJRLQIRUPDWLYRGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLWHPSLPHGLSRQGHUDWLGLSDJDPHQWRFRQULIHULPHQWRLQ
SDUWLFRODUHDOOHWLSRORJLHFRQWUDWWXDOLDLWHUPLQLFRQWUDWWXDOPHQWHVWDELOLWLHDOO¶LPSRUWRGHLSDJDPHQWLVLDYYDOHGLWUHLQGLFDWRUL
5LVSHWWRDJOLDQQLSUHFHGHQWLLWUHLQGLFDWRULSUHVHQWDQRLOVHJXHQWHDQGDPHQWR
'LIIHUHQ]D
7HPSL PHGL GL SDJDPHQWR GDOOD
GDWDGLSURWRFROOR
7HPSL PHGL GL SDJDPHQWR GDOOD
GDWDGLHPLVVLRQHGHOODIDWWXUD
7HPSL PHGL GL SDJDPHQWR GDOOD
GDWD GL UHJLVWUD]LRQH QHOOD
FRQWDELOLWjILQDQ]LDULD
Si riporta la relazione del 2012 dei seguenti tre indicatori:
7HPSLPHGLGLSDJDPHQWRGDOODGDWDGLSURWRFROORFRPSOHVVLYHDQQR
1XPHURGLPDQGDWLWHPSLPHGLJLRUQLQRQVRQRFRQWHJJLDWLPDQGDWLPXOWLSOL
6LULSRUWDODWDEHOODFRQOHIUHTXHQ]H
Tempi medi dalla data del protocollo Frequenza
<= 10 giorni
da 11 a 20 giorni
da 21 a 30 giorni
da 31 a 60 giorni
da 61 a 90 giorni
da 91 a 120 giorni
da 121 a 180 giorni
143
Media
puntuale
Percentuale
7UHQG
*LXGL]LR
/
/
/
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
> 180 giorni
TOTALE
Mandati multipli
*UDILFDPHQWH
7HPSLPHGLGLSDJDPHQWRGDOODGDWDGHOODIDWWXUDDQQR
1XPHURGLPDQGDWLWHPSLPHGLJLRUQLFRPSUHQVLYLGLPDQGDWLPXOWLSOL
6LULSRUWDODWDEHOODFRQOHIUHTXHQ]H
Tempi medi di gestione dalla data di protocollo
Frequenza
<= 10 giorni
da 11 a 30 giorni
da 31 a 60 giorni
144
Percentuale
Media
puntuale
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
555
da 61 a 90 giorni
da 91 a 120 giorni
da 121 a 180 giorni
da 181 a 360 giorni
> 360 giorni
TOTALE
Mandati multipli
*UDILFDPHQWH
7HPSLPHGLGLSDJDPHQWRGDOODGDWDGLUHJLVWUD]LRQHQHOODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDGHOOHIDWWXUHFRPSOHVVLYHDQQR
1XPHURGLPDQGDWLWHPSLPHGLJLRUQLQRQVRQRFRQWHJJLDWLPDQGDWLPXOWLSOL
6LULSRUWDODWDEHOODFRQOHIUHTXHQ]H
145
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Tempi medi di gestione dalla registrazione nella contabilità
Frequenza
555
<= 10 giorni
da 11 a 30 giorni
da 31 a 60 giorni
da 61 a 90 giorni
da 91 a 120 giorni
da 121 a 180 giorni
da 181 a 360 giorni
> 360 giorni
TOTALE
Mandati multipli
Media
puntuale
Percentuale
*UDILFDPHQWH
146
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6LULSRUWDQRGLVHJXLWRLWHPSLPHGLGLJHVWLRQHGDOODGDWDGLSURWRFROORFDOFRODWLSHUVWDNHKROGHUVHVWHUQL
2011
Differenza %
2012
Portatori di interessi esterni
Numero
mandati
Tempi medi
complessivi
Altri enti pubblici
Associazioni
Cittadini
Comuni
Fornitori di beni e servizi
Imprese
Scuole
Totale complessivo
Totale mandati compresi multipli
Incidenza mandati
1.579
91
226
81
1.394
91
38
3.500
5.919
59,13%
6,9
99,4
31,1
132,8
145,1
78,6
165,9
72,40
147
Tempi medi
complessivi
3,8
58,5
16,7
36,5
79,8
55,5
146,6
42,2
Tempi medi
complessivi
80,9%
69,9%
86,2%
263,9%
81,8%
41,6%
13,1%
71,6%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
67580(17,',),1$1=$'(5,9$7$
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHJOLRQHULHJOLLPSHJQLILQDQ]LDULULVSHWWLYDPHQWHVWLPDWLHVRVWHQXWLGHULYDQWLGDFRQWUDWWLUHODWLYL
DVWUXPHQWLILQDQ]LDULGHULYDWLVHFRQGRLSURVSHWWLGLVHJXLWRULSRUWDWL
Flussi positivi
denominazione contratto
BIIS MX804103732 (EX
KS31891)
13679
13680
13711
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
132.442,12
264.950,68
0,00
193.457,39
590.850,19
132.442,12
164.683,11
337.061,77
205.000,00
971.695,56
172.008,24
83.667,82
27.888,09
283.564,15
270.895,50
261.375,33
215.403,95
941.132,17
250.854,50 119.179,87 314.771,06 1.292.392,28
337.788,49 415.012,96 264.576,22 1.699.482,59
996.650,44
194.991,45 82.543,90 270.823,05
783.634,44 616.736,73 850.170,33 4.579.375,50
Flussi negativi
denominazione contratto
BIIS MX804103732 (EX
KS31891)
13679
13680
13711
2006
2007
0,00
2008
0,00
2009
611.837,00
148
2011
2012
611.837,00
0,00
0,00
14.377,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626.214,97
0,00
/DWDEHOODULHSLORJDWLYDGHL0DUNWRPDUNHWGHJOLVZDSLQHVVHUHqODVHJXHQWH
Nozionale
Nozionale residuo alla
denominazione contratto
iniziale
data di valutazione
13679
10.964.105,00
6.846.030,00
13680
18.953.800,00
17.436.662,00
13711
26.022.979,00
22.303.731,00
55.940.884,00
46.586.423,00
/¶XWLOL]]D]LRQH¼183.428,33 ad avanzo vincolato ed €. 666.742,00 a copertura degli investimenti:
descrizione
Acquisto immob.per attivita' sportive e ricreative
Interventi in Strutture Sportive di competenza provinciale
Manutenzione strordinaria carico ente patrimonio ente - Viabilità
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.377,97
0,00
0,00
0,00
0,00 626.214,97
Data di
Valutazione
-1.594.111,00 31/12/2012
-1.116.775,00 31/12/2012
-2.265.829,00 31/12/2012
-4.976.715,00
Mark to Market
importo impegnato
59.945,19
140.000,00
466.796,81
666.742,00
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
63(6(',5$335(6(17$1=$
L’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni
dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale.
Le spese impegnate nel corso dell’anno sono state le seguenti:
149
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3,$12',&217(1,0(172(',5$=,21$/,==$=,21('(,&267,
/¶(QWHQRQKDUDJJLXQWRJOLRELHWWLYLLQGLFDWLQHOSLDQRWULHQQDOHGLUD]LRQDOL]]D]LRQHHGLFRQWHQLPHQWRGHLFRVWLSHULOWULHQQLR
DSSURYDWRFRQcon delibera di Giunta n. 204 del 05/09/2012 ed inserita nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 approvata con delibera di
Consiglio n. 24 del 20/09/2012, la Direzione Generale della Provincia di Crotone, LQ TXDQWR ULVSHWWR DOOD SUHYLVLRQH GL FRVWL SDUL D ¼ ULGX]LRQHSDULDOULVSHWWRDOLQYDORUHDVVROXWRSDULD¼VLqDYXWRXQ¶DXPHQWRSDULD¼SHULPDJJLRULFRVWL
GHOODWHOHIRQLDILVVDODPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDDWWUDYHUVRO¶RIILFLQDGHOOD*HVWLRQH6HUYL]L63$HGLOULVSDUPLRHQHUJHWLFRGHOOHXWHQ]H
*OLRELHWWLYLGLULVSDUPLRQRQVRQRVWDWLUDJJLXQWLSHU¼(¶LQFRURGLDSSURYD]LRQHLOQXRYRSLDQRGLUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLFRVWLSHULO
WULHQQLR
&RQGHOLEHUDGL*LXQWDQGHOqVWDWDDSSURYDWDODUHOD]LRQHLOOXVWUDWLYDWUDVPHVVDDOOD&RUWHGHL&RQWLHGDL5HYLVRULGHL&RQWL
FRQQRWDSURWGHODLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHJJHQ/HJJH)LQDQ]LDULD
6LULSRUWDGLVHJXLWRODWDEHOODULHSLORJDWLYDGHOFRQWHQLPHQWRGHOOHVSHVHHUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLFRVWLDQQR
Misura
1.1 Razionalizzazione acquisto quotidiani e gestione
rassegna stampa on line
1.2 Riduzione costi telefonia fissa
1.3 Riduzione costi telefonia mobile
1.4 Utilizzo efficace dei fax e delle stampanti
1.5 Razionalizzazione banche dati on line ed off line
TOTALE DOTAZIONI STRUMENTALI
2.1 Manutenzione ordinaria attraverso l’officina della
Gestione Servizi SPA
2.2 Riduzione costi per assicurazione RC Auto
TOTALE AUTOVETTURE DI SERVIZIO
3.1 Risparmio energetico delle utenze
3.2 Riduzione costi per polizza assicurativa incendio e
furto
TOTALE IMMOBILI AD USO DI SERVIZIO
TOTALE RIDUZIONE COSTI
Consuntivo
2011
9.228,62
Percentuale
Risparmi
Preventivo
Consuntivo
di
stimati
2012
2012
riduzione
2012
30,00%
6.460,03
Differenza
da
Consuntivo
Differenza
da
Preventivo
Differenza da
Consuntivo %
Differenza da
Preventivo %
2.768,59
2.919,09
-6.309,53
-3.540,94
-68,37%
-54,81%
123.473,47
65.411,68
1.910,40
24.908,49
5,00% 117.299,80 6.173,67
18,00%
53.637,58 11.774,10
60,00%
764,16 1.146,24
51,82%
12.000,00 12.908,49
144.414,42
57.260,59
4.918,25
4.244,84
20.940,95
-8.151,09
3.007,85
-20.663,65
27.114,62
3.623,01
4.154,09
-7.755,16
16,96%
-12,46%
157,45%
-82,96%
23,12%
6,75%
543,62%
-64,63%
224.932,66
-6,81% 190.161,57 34.771,09
213.757,19
-11.175,47
23.595,62
-4,97%
12,41%
50.718,99
16,91%
42.142,00
8.576,99
79.327,00
28.608,01
37.185,00
56,40%
88,24%
30.272,50
2,00%
29.667,05
605,45
31.634,50
1.362,00
1.967,45
4,50%
6,63%
80.991,49
-10,83%
71.809,05
9.182,44
110.961,50
29.970,01
39.152,45
37,00%
54,52%
1,00% 106.568,25
1.076,45
166.005,31
58.360,61
59.437,06
54,22%
55,77%
235,56
22.537,00
-1.019,00
-783,44
-4,33%
-3,36%
129.888,69 1.312,01
391.859,32 45.265,53
188.542,31
513.261,00
57.341,61
76.136,15
58.653,62
121.401,68
43,71%
17,42%
45,16%
30,98%
107.644,70
23.556,00
1,00%
131.200,70
437.124,85
-43,51%
-23,84%
23.320,44
150
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Si riportano gli impegni assunti nell’ultimo biennio classificati secondo il codice Siope delle voci interessate alle operazioni di razionalizzazione e di
contenimento:
Descrizione
47.127,94
32.394,10
26.752,73
2.206,90
1.356,19
-25.396,54
-850,71
-38,55%
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
automezzi
124.805,00
315.331,28
452.874,00
7.500,00
47.000,00
-405.874,00
39.500,00
526,67%
Altre spese di manutenzione ordinaria e
riparazioni
655.226,24
196.532,14
58.084,17
209.767,61
649.531,19
591.447,02
439.763,58
209,64%
Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione
357.154,18
266.483,52
296.217,84
193.579,92
190.675,36
-105.542,48
-2.904,56
-1,50%
Utenze e canoni per energia elettrica
336.301,35
385.140,21
99.104,78
309.902,05
682.168,70
583.063,92
372.266,65
120,12%
Assicurazioni
515.746,70
230.260,75
196.342,87
788.039,39
60.991,61
-135.351,26
-727.047,78
-92,26%
Assistenza informatica e manutenzione
softw are
229.629,20
348.556,61
207.985,00
45.310,65
24.539,95
-183.445,05
-20.770,70
-45,84%
2.870.623,26 6.005.309,02 4.519.003,77 4.590.539,13 3.306.049,59 -1.212.954,18 -1.284.489,54
-27,98%
Hardw are
10.133,10
47.880,05
7.484,90
5.700,71
1.960,20
-5.524,70
-3.740,51
-65,61%
Acquisizione o realizzazione softw are
22.293,58
22.460,00
580,50
2.290,80
0,00
-580,50
-2.290,80
-100,00%
-900.157,77 -1.190.564,37
-19,34%
TOTALE IMPEGNI
Differenza
Andamento
%
2010
Altre spese per servizi
2012
Differenza
2011-2012
2009
Pubblicazioni, giornali e riviste
2011
Differenza
2010-2012
2008
5.169.040,55 7.850.347,68 5.864.430,56 6.154.837,16 4.964.272,79
151
/
/
/
-
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$1$/,6,',%(1(66(5(25*$1,==$7,92
Nel periodo compreso dal 25 marzo al 5 aprile del 2013 l’Ente ha condotto un’indagine presso il proprio personale per Misurare il grado di benessere del
personale di ruolo ed a tempo determinato avvalendosi della metodologia suggerita dalal CIVIT ed integrando il questionario con la valutazione a 360°.
In
particolare rispetto all’analisi di benessere organizzativo:
La percentuale di risposta all‘indagine è stata pari al 52,7% (167 questionari compilati su un campione di 317 dipendenti).
Hanno risposto 3 dirigenti on linee nove dipendenti a tempo determinato.
Settore
01. Affari generali, area marina
protetta, agricoltura
03. Bilancio, programmazione e
partecipazioni azionarie
04. Turismo, sport,
politiche
comunitarie e attività produttive
05. Cultura, pubblica istruzione,
politiche del lavoro e formazione
professionale
06. Urbanistica ed assetto del
territorio, protezione civile, demanio
idrico, manutenzione idraulica
07. Politiche sociali, politiche giovanili,
pari opportunità, immigrazione,
volontariato
08. Ambiente, energia, polizia
provinciale
09. Patrimonio, edilizia, mobilità,
trasporti
10. Lavori pubblici e viabilità
I. Segreteria Generale
II. Direzione Generale
Totale
Effettivo Questionari
Delta
Delta
assoluto percentuale
Dirigente
ha
compilato
65
24
41
36,92%
31
11
20
35,48%
17
2
15
11,76%
54
32
22
59,26%
10
8
2
80,00% SI
7
6
1
85,71%
25
13
12
52,00% SI
24
11
13
45,83% SI
67
5
12
49
5
6
18
0
6
317
167
152
150
73,13%
100,00%
50,00%
52,68%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Nel grafico seguente sono riportati i dati complessivi con una media di 3,84 su 6:
Le principali aree di debolezza sono inerenti:
¾ Rapporto tra carriera e merito
¾ Equilibrio tra retribuzione differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto
¾ Sviluppo delle capacità ed attitudini degli individui in relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli
¾ Equilibrio nel rapporto tra l’impegno richiesto e retribuzione
¾ Chiarezza nel percorso di sviluppo professionale di ciascuno
Rispetto al grado di condivisione del sistema di valutazione:
Nel grafico seguente sono riportati i dati complessivi con una media di 3,17 su 6:
153
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Le principali aree di debolezza sui cui intervenire sono le seguenti:
¾ La mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano (2,44/6).
E’ in assoluto il peggior risultato con ben 94 (pari al 57,7%) persone che esprimono un giudizio molto negativo, confermato anche dai dirigenti.
¾ Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adeguatamente illustrato al personale (2,48/6).
Anche questo è un risultato decisamente negativo che richiede un’adeguato sistema di formazione ed informazione sul nuovo sistema.
¾ Conosco le strategie della mia amministrazione (2,82/6).
Sono presenti n. 73 (pari al 44,8%) persone che esprimono un giudizio molto negativo, sul livello di diffusione e di conoscenza delle strategie.
¾ Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione (2,91/6).
E’ collegato alla mancata conoscenza.
¾ Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione (2,95/6).
La scarsa comunicazione degli obiettivi si ripercuote anche in quella di rappresentazione dei risultati.
154
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Rispetto alla valutazione del superiore gerarchico ed a 360°:
La valutazione riportata a scala 10 è data dal seguente grafico:
Si riporta la valutazione a 360° di tutti i settori tranne il 4 che non appare significativo per il numero di risposte (2 risposte su 15 dipendenti):
I e II
01. Leadership
02. Persuasione ed influenza
03. Orientamento alle persone
04. Intelligenza sociale
05. Orientamento all’azione
06. Attenzione alla qualità
07. Decisione
08. Pianificazione
09. Capacità di analisi e problem solving
PUNTEGGIO TOTALE
1
3
5
6
7
8
9
10
14,3077 12,9533 13,1491 13,2638 12,7289 13,3667 16,7500 17,0000 14,8539
5,5385 5,0504 4,9103 5,0562 4,8759 4,6667 6,2500 6,5889 5,8315
6,5385 4,4433 4,7090 4,6829 4,7727 5,1667 6,8333 7,4000 6,2727
5,9038 5,3057 5,0933 5,1518 5,3496 5,5000 7,0000 7,3556 6,1508
2,6154 2,8051 2,7130 2,6869 2,6458 3,1667 3,3333 2,8000 2,8049
9,5385 7,6504 7,6655 7,6019 7,9377 9,3333 10,9167 9,4000 9,4380
6,0897 4,8274 4,9272 4,8709 4,9543 5,5000 7,3333 7,0000 6,1094
17,7692 13,9043 14,7136 14,3988 14,6328 14,5333 18,0833 20,5000 17,2374
6,0769 4,8754 4,6340 5,2344 4,9548 5,6667 6,7500 7,2667 5,6744
74,3782 61,8153 62,5150 62,9475 62,8526 66,9000 83,2500 85,3111 74,3730
155
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
%821(35$66,(7(03,'(,352&(',0(17,
/DSXEEOLFD]LRQHGHLWHPSLPHGLGLGHILQL]LRQHGHLSURFHGLPHQWLHGLHURJD]LRQHGHLVHUYL]LFRQULIHULPHQWRDOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRSUHFHGHQWH(¶SUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPD
OHWWEGHOODOHJJHJLXJQRQ³'LVSRVL]LRQLSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFRODVHPSOLILFD]LRQHODFRPSHWLWLYLWjQRQFKpLQPDWHULDGLSURFHVVRFLYLOH´
Settore
Centro di Costo
C0010 - Organi istituzionali
C0020 - Servizi generali
01. AFFARI GENERALI,
AREA
MARINA C0031 - Sistemi informativi
PROTETTA
ED C0250 - Caccia e pesca nelle acque interne
C0261 - Area Marina Protetta
AGRICOLTURA
C0320 - Agricoltura
TOTALE
C0030 - Gestione Finanziaria
03.
BILANCIO,
C0040 - Tributi
PROGRAMMAZIONE E
C0090 - Altri servizi generali
PARTECIPAZIONI
C0093 - Personale
AZIONARIE
TOTALE
C0015 - Piano e programmazione
Tipologia di Somma dei giorni complessivi
Numero di
procedimenti necessari per l'espletamento di procedimenti
rilevati
tutti i procedimenti rilevati
rilevati
1
137
12
3
2
3
16
4
29
1.767
660
2.089
3.425
11.290
19.368
141
1.043
91
932
3.940
6.159
Media anno 2012
11,42
12,53
0,63
22,96
3,67
2,87
3,14
ND
1
4
42
47
63
2.339
2.490
4.892
21
2.443
407
2.871
3,00
0,96
6,12
1,70
ND
C0091 - Politiche comunitarie
C0160 - Turismo
C0161 - Spettacolo
C0170 - Attività sportive
C0330 - Industria
ND
TOTALE
05.
CULTURA, C0130 - Altri interventi nell'istruzione
PUBBLICA
C0140 - Musei biblioteche e pinacoteche
ISTRUZIONE,
C0150 - Altre attività, artistiche e culturali
POLITICHE
DEL C0340 - Politiche occupazionali
LAVORO
E C0341 - Formazione professionale
FORMAZIONE
TOTALE
PROFESSIONALE
06. URBANISTICA ED C0200 - Urbanistica e programmazione territoriale
4
5
1
2
04. TURISMO, SPORT,
POLITICHE
COMUNITARIE
E
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
12
536
724
25
1.222
2.507
5
2
4
15
12
38
156
141
6.636
699
1.206
48.809
4.513
61.863
8
101
24
1
15
17,78
59
9
22
33.223
335
33.648
11.933
5,31
30,17
25,00
81,47
112,47
77,67
54,82
1,47
13,47
1,84
265
45,03
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ASSETTO
DEL
TERRITORIO,
PROTEZIONE CIVILE,
DEMANIO
IDRICO,
MANUTENZIONE
IDRAULICA
07.
POLITICHE
SOCIALI, POLITICHE
GIOVANILI,
PARI
OPPORTUNITÀ
08.
AMBIENTE,
ENERGIA,
POLIZIA
PROVINCIALE
09.
PATRIMONIO,
EDILIZIA,
MOBILITÀ,
TRASPORTI
10. LAVORI PUBBLICI
E VIABILITÀ
I.
SEGRETARIO
GENERALE
II.
DIRETTORE
GENERALE
Totale complessivo
C0210 - Difesa del suolo
ND
C0271 - Ato
C0281 - Protezione civile e calamita' naturale
ND
ND
TOTALE
8
C0310 - Politiche e servizi sociali
9
C0311 - Politiche Giovanili e pari opportunità
TOTALE
C0065 - Monitoraggio sicurezza stradale
C0191 - Polizia provinciale
C0220 - Tutela e valorizzazione ambientale
C0230 - Gestione rifiuti
C0270 - Tutela risorse idriche ed energetiche
TOTALE
C0050 - Gest. Conserv. Patrimonio
C0100 - Istruzione tecnico scientifica
C0180 - Trasporti e comunicazioni
TOTALE
C0060 - Ufficio tecnico provinciale
C0190 - Viabilità provinciale
TOTALE
C0092 - Direzione generale
TOTALE
C0032 - Controllo di gestione
C0092 - Direzione generale
C0097 - STAZIONE UNICA APPALTANTE
TOTALE
11.933
10.011
1
10
265
390
150
10.161
45,03
25,67
6
396
25,00
25,66
ND
6
40
17
19
82
168
1.492
5.632
33.198
40.490
7
21
27
55
28.595
22
18.899
11.384
30.283
5
5
1.189
1.189
13
4
2
19
327
430
401
6.933
7.764
219.045
5LVSHWWRDOOHEXRQHSUDVVLVLVHJQDODQRLULVXOWDWLGLFRVWXPHUVDWLVIDFWLRQGHLVHJXHQWLVHUYL]LHVWHUQLYDOLGLSHUO¶DQQR
3ROLWLFKH&RPXQLWDULHFRQXQDPHGLDGLVX
157
1.114
805
4.007
23.783
13
9
71
223
254
566
32
259
1.186
1.477
983
697
1.680
603
603
26
193
63
282
48.636
2,37
6,69
22,17
58,65
36,35
25,16
15,47
20,05
19,36
19,23
16,33
18,03
1,97
1,97
16,54
2,08
110,05
27,53
4,50
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
per nulla
soddisfacente/
Negativo %
RELAZIONALE
0,00%
R.01 Cortesia dei dipendenti con cui ha parlato
R.02 Capacità dei dipendenti di comprendere il suo problema e farsene carico
R.03 Certezza del recepimento della richiesta da parte degli uffici
0,00%
0,00%
0,00%
TECNICA
0,00%
T.01 Certezza della risposta
T.02 Certezza della correttezza e completezza dell’informazione
T.03 Precisione del servizio
T.04 Consulenza personalizzata
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
ORGANIZZATIVA
0,00%
O.01 Tempi di attesa nell’erogazione del servizio
O.02 Tempi di risposta alla richiesta
O.03 Facilità di contattare sostituti in mancanza del responsabile
3ROLWLFKHVRFLDOLFRQXQDPHGLDGLVX
0,00%
0,00%
0,00%
poco
soddisfacente
soddisfacente
Media
/Positivo %
/Sufficiente %
22,86%
13,33%
28,57%
26,67%
29,48%
33,33%
31,25%
20,00%
33,33%
32,14%
40,00%
33,33%
23,08%
77,14%
86,67%
71,43%
73,33%
70,52%
66,67%
68,75%
80,00%
66,67%
67,86%
60,00%
66,67%
76,92%
Media
base 10
2,771
9,238
2,870
2,710
2,730
9,570
9,030
9,100
2,707
9,024
2,670
2,690
2,800
2,670
8,900
8,970
9,330
8,900
2,676
8,920
2,600
2,670
2,770
8,670
8,900
9,230
per nulla
soddisfacente/
Negativo %
RELAZIONALE
15,63%
R.01 Cortesia dei dipendenti con cui ha parlato
R.02 Capacità dei dipendenti di comprendere il suo problema e farsene carico
R.03 Certezza del recepimento della richiesta da parte degli uffici
7,14%
23,08%
16,67%
TECNICA
23,15%
T.01 Certezza della risposta
T.02 Certezza della correttezza e completezza dell’informazione
T.03 Precisione del servizio
T.04 Consulenza personalizzata
23,08%
21,43%
23,08%
25,00%
ORGANIZZATIVA
18,59%
O.01 Tempi di attesa nell’erogazione del servizio
O.02 Tempi di risposta alla richiesta
O.03 Facilità di contattare sostituti in mancanza del responsabile
15,38%
15,38%
25,00%
158
poco
soddisfacente
soddisfacente/
Media
/Positivo %
Sufficiente %
25,95%
21,43%
23,08%
33,33%
30,70%
38,46%
28,57%
30,77%
25,00%
44,66%
53,85%
38,46%
41,67%
58,42%
71,43%
53,85%
50,00%
46,15%
38,46%
50,00%
46,15%
50,00%
36,75%
30,77%
46,15%
33,33%
Media
base 10
2,435
8,116
2,640
2,310
2,330
8,800
7,700
7,770
2,231
7,435
2,150
2,290
2,230
2,250
7,170
7,630
7,430
7,500
2,183
7,276
2,150
2,310
2,080
7,170
7,700
6,930
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
7UDVSRUWLFRQWRSURSULRHFRQWRWHU]LFRQXQDPHGLDGLVX
per nulla
poco
soddisfacente
soddisfacente/N soddisfacente/
Media
/Positivo %
egativo %
Sufficiente %
RELAZIONALE
8,33%
R.01 Cortesia dei dipendenti con cui ha parlato
16,67%
75,00%
Media
base 10
2,667
8,890
25,00%
0,00%
75,00%
2,500
8,330
R.02 Capacità dei dipendenti di comprendere il suo problema e farsene carico
0,00%
25,00%
75,00%
2,750
9,170
R.03 Certezza del recepimento della richiesta da parte degli uffici
0,00%
25,00%
75,00%
2,750
9,170
2,563
8,540
2,500
2,750
2,500
2,500
8,330
9,170
8,330
8,330
2,500
8,330
2,500
2,500
2,500
8,330
8,330
8,330
TECNICA
18,75%
T.01 Certezza della risposta
T.02 Certezza della correttezza e completezza dell’informazione
T.03 Precisione del servizio
T.04 Consulenza personalizzata
25,00%
0,00%
25,00%
25,00%
ORGANIZZATIVA
25,00%
O.01 Tempi di attesa nell’erogazione del servizio
O.02 Tempi di risposta alla richiesta
O.03 Facilità di contattare sostituti in mancanza del responsabile
(GLOL]LD6FRODVWLFDFRQXQDPHGLDGLVX
25,00%
25,00%
25,00%
6,25%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
per nulla
poco
soddisfacente
soddisfacente/N soddisfacente/
Media
/Positivo %
egativo %
Sufficiente %
RELAZIONALE
0,00%
2,907
9,690
R.01 Cortesia dei dipendenti con cui ha parlato
0,00%
7,14%
92,86%
2,930
9,770
R.02 Capacità dei dipendenti di comprendere il suo problema e farsene carico
0,00%
7,14%
92,86%
2,930
9,770
R.03 Certezza del recepimento della richiesta da parte degli uffici
0,00%
14,29%
85,71%
2,860
9,530
2,678
8,923
2,500
2,790
2,710
2,710
8,330
9,300
9,030
9,030
TECNICA
1,79%
T.01 Certezza della risposta
T.02 Certezza della correttezza e completezza dell’informazione
T.03 Precisione del servizio
T.04 Consulenza personalizzata
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
159
9,52%
28,57%
35,71%
21,43%
28,57%
28,57%
90,48%
Media
base 10
69,64%
57,14%
78,57%
71,43%
71,43%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ORGANIZZATIVA
7,33%
26,74%
65,93%
O.01 Tempi di attesa nell’erogazione del servizio
7,14%
28,57%
O.02 Tempi di risposta alla richiesta
7,14%
28,57%
O.03 Facilità di contattare sostituti in mancanza del responsabile
7,69%
23,08%
5LVSHWWRDOOHEXRQHSUDVVLVLVHJQDODQRLULVXOWDWLGLFRVWXPHUVDWLVIDFWLRQGHLVHJXHQWLVHUYL]LLQWHUQLYDOLGLSHUO¶DQQR
^ĞƚƚŽƌĞ/Ğ//
^ĞƚƚŽƌĞϭ
64,29%
64,29%
69,23%
32
48
67
Numero di questionari trasmessi
101
259
259
Chi ha Risposto
Consigliere
Assessore
Dirigente
Posizione organizzativa /Alta Professionalità /Responsabile di servizio
Altro personale
Non risponde
Fattori della Qualità
RELAZIONALE
R.01 Cortesia dei dipendenti con cui ha parlato
R.02 Capacità dei dipendenti di comprendere il suo problema e farsene carico
31,683%
18,533%
25,869%
^ĞƚƚŽƌĞ/Ğ//
Ϭ
ϭ
ϱ
ϵ
ϭϲ
ϭ
^ĞƚƚŽƌĞϭ
Ϭ
ϭ
ϰ
ϭϭ
Ϯϴ
ϰ
^ĞƚƚŽƌĞϯ
Ϭ
ϯ
ϯ
ϵ
ϰϮ
ϭϬ
^ĞƚƚŽƌĞ/Ğ//
ϲ͕ϵϰϲ
ϳ͕ϲϴϬ
ϲ͕ϲϴϬ
^ĞƚƚŽƌĞϭ
ϲ͕ϱϭϭ
ϲ͕ϵϮϬ
ϲ͕ϯϰϬ
^ĞƚƚŽƌĞϯ
ϲ͕ϰϲϴ
ϲ͕ϳϴϬ
ϲ͕ϯϰϬ
ϲ͕ϱϬϬ
ϲ͕ϮϲϬ
ϲ͕ϮϴϬ
ϲ͕ϯϲϬ
ϲ͕ϱϬϬ
ϲ͕ϬϲϬ
ϲ͕ϱϬϬ
ϲ͕ϯϴϬ
ϲ͕ϲϵϱ
ϲ͕ϯϯϮ
ϲ͕ϮϮϬ
ϲ͕ϰϰϬ
ϲ͕ϮϲϬ
ϲ͕ϰϮϬ
ϲ͕ϮϬϯ
ϲ͕Ϯϱϲ
ϲ͕ϮϮϬ
ϲ͕ϯϮϬ
ϲ͕ϮϴϬ
ϲ͕ϮϬϬ
ϱ͕ϳϭϯ
R.03 Certezza del recepimento della richiesta da parte degli uffici
TECNICA
T.01 Certezza della risposta
T.02 Certezza della correttezza e completezza dell’informazione
T.03 Precisione del servizio
T.04 Consulenza personalizzata
ORGANIZZATIVA
160
8,621
2,570
2,570
2,620
8,570
8,570
8,730
^ĞƚƚŽƌĞϯ
Numero di questionari compilati
Grado di partecipazione
2,586
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ϳ͕ϬϬϬ
ϳ͕ϭϴϬ
ϱ͕ϴϴϬ
ϲ͕ϲϲϳ
O.01 Tempi di attesa nell’erogazione del servizio
O.02 Tempi di risposta alla richiesta
O.03 Facilità di contattare sostituti in mancanza del responsabile
Qualita' Complessiva
SETTORI/SERVIZI
Relazionale
/Z/KEͬ^'ZdZ/'EZ>
/͘ϭ^'ZdZ/'EZ>
//͘ϭ/Z/KE'EZ>
//͘Ϯ^/^dD/KEdZK>>//EdZE/Yh>/dΖ
//͘ϯ^d/KEhE/WW>dEd
&&Z/'EZ>/&&Z/>'>/
ϭ͘ϭ^Zs//'EZ>/͕WK>/d/,/^d/dh/KE>/^/^dD//E&KZDd/s/
ϭ͘ϮWZ^/E>KE^/'>/K
ϭ͘ϯZWWKZd/KE/>/dd/EK
ϭ͘ϰ&&Z/>'>/
/>E/KWZ^KE>
ϲ͕ϵϰϲ
ϳ͕ϬϴϬ
ϲ͕ϵϴϴ
ϲ͕ϵϯϬ
ϲ͕ϴϬϬ
ϲ͕ϱϭϭ
ϲ͕ϰϳϴ
ϳ͕Ϭϭϲ
ϲ͕ϱϮϳ
ϲ͕ϱϯϴ
ϲ͕ϰϲϴ
ϲ͕ϲϳϭ
ϲ͕ϱϴϮ
ϲ͕ϱϭϭ
ϲ͕ϰϲϳ
ϲ͕ϰϲϳ
ϲ͕ϱϴϲ
3.1 BILANCIO
3.2 PROGRAMMAZIONE
3.3 ECONOMATO E MAGAZZINO
3.4 PERSONALE AREA GIURIDICA
3.5 PERSONALE AREA ECONOMICA
DĞĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝnjŝŝŶƚĞƌŶŝ
161
ϲ͕ϯϲϬ
ϲ͕ϯϰϬ
ϱ͕ϵϬϬ
ϲ͕ϯϰϵ
Tecnica
ϲ͕ϯϲϬ
ϲ͕ϱϭϴ
ϲ͕ϯϱϲ
ϲ͕Ϯϵϰ
ϲ͕ϯϰϬ
ϲ͕ϯϯϮ
ϲ͕ϮϵϮ
ϲ͕ϰϴϲ
ϲ͕ϯϯϴ
ϲ͕ϰϭϵ
ϲ͕Ϯϱϲ
ϲ͕ϰϲϮ
ϲ͕ϰϰϳ
ϲ͕Ϯϴϲ
ϲ͕Ϯϱϭ
ϲ͕Ϯϱϭ
ϲ͕ϯϬϯ
ϱ͕ϴϰϬ
ϱ͕ϴϮϬ
ϱ͕ϰϴϬ
ϲ͕ϭϰϲ
Organizzativa
ϲ͕ϲϵϱ
ϲ͕ϴϴϰ
ϲ͕ϴϲϲ
ϲ͕ϱϭϮ
ϲ͕ϰϯϬ
ϲ͕ϮϬϯ
ϲ͕ϭϲϳ
ϲ͕ϯϮϭ
ϲ͕Ϯϰϰ
ϲ͕Ϯϵϳ
ϱ͕ϳϭϯ
ϱ͕ϴϯϰ
ϱ͕ϳϳϭ
ϱ͕ϳϰϮ
ϱ͕ϳϭϭ
ϱ͕ϳϭϭ
ϲ͕Ϭϴϳ
Qualita'
Complessiva
ϲ͕ϲϲϳ
ϲ͕ϴϮϳ
ϲ͕ϳϯϳ
ϲ͕ϱϳϵ
ϲ͕ϱϮϯ
ϲ͕ϯϰϵ
ϲ͕ϯϭϮ
ϲ͕ϲϬϴ
ϲ͕ϯϳϬ
ϲ͕ϰϭϴ
ϲ͕ϭϰϲ
ϲ͕ϯϮϮ
ϲ͕Ϯϲϲ
ϲ͕ϭϳϵ
ϲ͕ϭϰϯ
ϲ͕ϭϰϯ
ϲ͕ϯϮϲ
Giudizio medio sui servizi
effettivi
ϳ͕ϲϭϱ
ϴ͕ϰϯϬ
ϲ͕ϱϯϬ
ϳ͕ϱϯϬ
ϴ͕ϭϯϬ
ϳ͕ϰϵϴ
ϳ͕ϯϬϬ
ϳ͕ϯϬϬ
ϳ͕ϱϬϬ
ϳ͕ϴϳϬ
ϳ͕ϳϯϯ
ϳ͕ϱϳϬ
ϳ͕ϱϯϬ
ϴ͕ϮϳϬ
ϳ͕ϮϯϬ
ϴ͕ϬϯϬ
ϳ͕ϲϯϭ
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$QDOLVLGHOOHVLQJROHSRVWH
$1$/,6,'(//((175$7(3(55,6256(
/
DQDOLVLFRQGRWWDILQRUDVXOOHHQWUDWHKDULJXDUGDWRHVFOXVLYDPHQWHLWLWROLHFLRqOHDJJUHJD]LRQLGLPDVVLPROLYHOORFKHTXDQWXQTXHIRUQLVFDQRXQDSULPD
LQGLFD]LRQHVXOOHIRQWLHQWUDWDHVXOODORURQDWXUDQRQVRQRVXIILFLHQWLSHUXQDYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDGHOODSROLWLFDGLUDFFROWDGHOOHIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRSHUODTXDOH
qSLLQWHUHVVDQWHYHULILFDUHFRPHLVLQJROLWLWROLVLDQRFRPSRVWL
$WDOILQHVLSURSRQHXQDOHWWXUDGLFLDVFXQRGLHVVLSHUFDWHJRULHFLRqVHFRQGRXQDDUWLFROD]LRQHSUHYLVWDGDOORVWHVVROHJLVODWRUH
/H(QWUDWHWULEXWDULH
/HHQWUDWHWULEXWDULHUDSSUHVHQWDQRXQDYRFHLPSRUWDQWHGHOOHULVRUVHGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
/H HQWUDWH WULEXWDULH VRQR VXGGLYLVH GDO OHJLVODWRUH LQ WUH SULQFLSDOL FDWHJRULH FKH PLVXUDQR OH GLYHUVH IRUPH GL FRQWULEX]LRQH GHL FLWWDGLQL DOOD JHVWLRQH
GHOO
HQWH
/DFDWHJRULDSHUOH3URYLQFHUDJJUXSSDTXHOOHIRUPHGLLPSRVWHFKHDUULYDQRDGHVHPSLRGDOOHDPPLQLVWUD]LRQHORFDOLSHUHIIHWWRGLWUDVIHULPHQWLGD
VRFLHWjGLULVFRVVLRQHGDOOR6WDWRFRPHFRPSDUWHFLSD]LRQH,53()
$WWXDOPHQWHLQHVVDWURYDQRDOORFD]LRQH
Š
$GGL]LRQDOHFRQVXPRHQHUJLDHOHWWULFD
Š
,PSRVWDSURYLQFLDOHSHUO
LVFUL]LRQHGHLYHLFROLQHO35$
Š
,PSRVWDVXOOHDVVLFXUD]LRQL5&$
Š
ODFRPSDUWHFLSD]LRQH,53()
/DFDWHJRULD7DVVHULSURSRQHLFRUULVSHWWLYLYHUVDWLGDLFLWWDGLQLFRQWULEXHQWLDIURQWHGLVSHFLILFLVHUYL]LRFRQWURSUHVWD]LRQLGHOO
HQWH
$WWXDOPHQWHLQHVVDWURYDDOORFD]LRQHOD7DVVDRFFXSD]LRQHVSD]LDUHH
1HOOHWDEHOODVRWWRVWDQWHYLHQHSUHVHQWDWDODFRPSRVL]LRQHGHOWLWROR,GHOO
HQWUDWDFRQULIHULPHQWRDJOLDFFHUWDPHQWLULVXOWDQWLGDOUHQGLFRQWR
GHVFUL]LRQH
FDWHJRULDALPSRVWH
FDWHJRULDAWDVVH
FDWHJRULDAWULEXWLVSHFLDOLHGDOWUHHQWUDWH
WULEXWDULH
727$/(&$7(*25,$
162
2012
11.268.014,27
535.437,21
%
95
5
0
11.803.451,48
100,00
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3HUUHQGHUHDQFRUSLFRPSOHWRLOSDQRUDPDGLLQIRUPD]LRQLQHOODWDEHOODFKHVHJXHVLSURSRQHLOFRQIURQWRGLFLDVFXQDFDWHJRULDFRQJOLDFFHUWDPHQWLGHO
WULHQQLR
GHVFUL]LRQH
FDWHJRULDALPSRVWH
FDWHJRULDAWDVVH
FDWHJRULD A WULEXWL VSHFLDOL HG DOWUH
HQWUDWHWULEXWDULH
727$/(&$7(*25,$
2010
10.583.094,92
438.388,81
2011
12.368.202,40
408.316,37
2012
11.268.014,27
535.437,21
0,00
0,00
0,00
11.021.483,73
12.776.518,77
11.803.451,48
Andamento triennale entrate titolo I
14.000.000
12.000.000
Importi
10.000.000
2010
8.000.000
2011
6.000.000
2012
4.000.000
2.000.000
0
categoria 1^ - imposte
categoria 2^ - tasse
Risorse
163
categoria 3^ - tributi speciali ed
altre entrate tributarie
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,OGHWWDJOLRGHLFDSLWROLGHOOH(QWUDWHWULEXWDULHqQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Previsioni
Rendiconto
iniziali
2011
2012
Addizionale consumo energia
elettrica
Imposta provinciale per l'iscrizione
dei veicoli nel P.R.A
Imposta sulle assicurazioni(RCA)
Rendiconto
Differenza
Scost %
2012
2.061.482,44
-2.061.482,44
-100,00%
2.111.003,11
2.300.000,00
2.528.093,65
417.090,54
19,76%
6.432.962,60
8.800.000,00
8.739.920,62
2.306.958,02
35,86%
Comp. IRPEF
-100,00%
1.762.754,25
-1.762.754,25
-8,90%
Categoria 1: Imposte
12.368.202,40
11.100.000,00
11.268.014,27 -1.100.188,13
32,11%
Addizionale tassa R.S.U.
405.281,86
480.000,00
535.437,21
130.155,35
Tassa per l'occupazione degli
3.034,51
0
-3.034,51
-100,00%
spazi
31,13%
Categoria 2: Tasse
408.316,37
480.000,00
535.437,21
127.120,84
#DIV/0!
Gettito IRAP
0,00
#DIV/0!
Tributi speciali
0
0
0
0,00
Categoria 3: Tributi speciali
#DIV/0!
0,00
0,00
0,00
0,00
ed altre entrate tributarie
proprie
-7,62% Totale entrate tributarie
12.776.518,77
11.580.000,00
11.803.451,48
-973.067,29
/H(QWUDWHGDFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLGHOOR6WDWRGHOOD5HJLRQHHGLDOWULHQWLSXEEOLFL
$EELDPRJLjVHJQDODWRQHLSDUDJUDILSUHFHGHQWLFRPHLOWLWROR,,HYLGHQ]LWXWWHOHIRUPHFRQWULEXWLYHSRVWHLQHVVHUHGDJOLHQWLGHOVHWWRUHSXEEOLFRDOODUJDWRH
GHOO
8QLRQH(XURSHDQHLFRQIURQWLGHOO
HQWHILQDOL]]DWHDGDVVLFXUDUHODJHVWLRQHFRUUHQWHHO
HURJD]LRQHGHLVHUYL]LGLSURSULDFRPSHWHQ]D
7HQHQGRFRQWRGHOOHSUHPHVVHIDWWHHGLQDWWHVDGLQXRYLLQGLUL]]LSROLWLFLLQJUDGRGLGDUHGHILQLWLYDFHUWH]]DDOVLVWHPDGHLWUDVIHULPHQWLLOWLWROR,,GHOOH
HQWUDWHqFODVVLILFDWRVHFRQGRFDWHJRULHFKHPLVXUDQRODFRQWULEX]LRQHGDSDUWHGHOOR6WDWRHGLDOWULHQWLGHOVHWWRUHSXEEOLFRDOODUJDWRHGLQSDUWLFRODUHGHOOD5HJLRQH
DOO
RUGLQDULDJHVWLRQHGHOO
HQWH
GHVFUL]LRQH
FDWHJRULDAFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLFRUUHQWLGHOOR6WDWR
FDWHJRULDAFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDOOD5HJLRQH
FDWHJRULDAFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLGDOODUHJLRQHSHUIXQ]LRQLGHOHJDWH
FDWHJRULDAFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLGDSDUWHRUJDQLVPLFRPXQLWDULHLQWHUQD]LRQDOL
FDWHJRULDAFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDDOWULHQWLVHWWRUHSXEEOLFR
727$/(&$7(*25,$
164
2012
12.628.777,87
2.431.602,33
4.565.115,00
263.000,00
1.023.620,71
20.912.115,91
%
60,39
11,63
21,83
1,26
4,89
100,00
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3HUUHQGHUHDQFRUSLFRPSOHWRLOSDQRUDPDGLLQIRUPD]LRQLQHOODWDEHOODFKHVHJXHVLSURSRQHLOFRQIURQWRGLFLDVFXQDFDWHJRULDFRQJOLDFFHUWDPHQWLGHO
WULHQQLR
GHVFUL]LRQH
FDWHJRULDAFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLFRUUHQWLGHOOR6WDWR
2010
17.262.473,90
2011
13.289.698,23
2012
12.628.777,87
FDWHJRULDAFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDOOD5HJLRQH
FDWHJRULDAFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLGDOODUHJLRQHSHUIXQ]LRQL
GHOHJDWH
FDWHJRULDAFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLGDSDUWHRUJDQLVPLFRPXQLWDULH
LQWHUQD]LRQDOL
FDWHJRULDAFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDDOWULHQWLVHWWRUH
SXEEOLFR
727$/(&$7(*25,$
12.264.779,84
4.923.515,69
2.431.602,33
2.221.859,54
2.143.178,00
4.565.115,00
0,00
0,00
263.000,00
830.029,75
1.633.113,56
1.023.620,71
32.579.143,03
21.989.505,48
20.912.115,91
165
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
p
Trend entrate titolo II
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2010
2011
2012
categoria 1^ contributi e
trasferimenti
correnti dello
Stato
categoria 2^ contributi e
trasferimenti
correnti dalla
Regione
categoria 3^ contributi e
trasferimenti
dalla re
categoria 4^ contributi e
trasferimenti da
parte
categoria 5^ contributi e
trasferimenti
correnti
/H(QWUDWHH[WUDWULEXWDULH
/H(QWUDWHH[WUDWULEXWDULHWLWROR,,,FRVWLWXLVFRQRLOWHU]RFRPSRQHQWHQHOODGHILQL]LRQHGHOO
DPPRQWDUHFRPSOHVVLYRGHOOHULVRUVHGHVWLQDWHDOILQDQ]LDPHQWR
GHOOD VSHVD FRUUHQWH 6RQR FRPSUHVL LQ TXHVWR WLWROR L SURYHQWL GHL VHUYL]L SXEEOLFL QRQ QHO FDVR GHOOD 3URYLQFLD L SURYHQWL GHL EHQL GHOO
HQWH SURYHQWL GD
VRSUDOOXRJKLWHFQLFLGDULODVFLRGLOLFHQ]DFDFFLDSHVFDHWHVVHUHPLFRORJLFKHJOLLQWHUHVVLVXOOHDQWLFLSD]LRQLHFUHGLWLJOLXWLOLQHWWLGHOOHD]LHQGHVSHFLDOLHSDUWHFLSDWH
LGLYLGHQGLGLVRFLHWjHDOWUHSRVWHUHVLGXDOLFRPHLSURYHQWLGLYHUVL
,O YDORUH FRPSOHVVLYR GHO WLWROR q VWDWR JLj DQDOL]]DWR ,Q TXHVWR SDUDJUDIR VL YXROH DSSURIRQGLUH LOFRQWHQXWR GHOOH YDULH FDWHJRULH ULSRUWDWH QHOOD WDEHOOD
VHJXHQWHGRYHYLHQHSURSRVWRO
LPSRUWRDFFHUWDWRHODSHUFHQWXDOHULVSHWWRDOWRWDOHGHOWLWROR
GHVFUL]LRQH
FDWHJRULDASURYHQWLGHLVHUYL]LSXEEOLFL
FDWHJRULDASURYHQWLGHLEHQLGHOO
HQWH
FDWHJRULDALQWHUHVVLVXDQWLFLSD]LRQL
FDWHJRULDAXWLOLQHWWLGHOOHD]LHQGHVSHFLDOL
FDWHJRULDASURYHQWLGLYHUVL
727$/(&$7(*25,$
166
2012
885.437,77
4.035.738,43
172.194,74
0,00
3.721.323,72
8.814.694,66
%
10
46
2
0
42
100
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3HUUHQGHUHDQFRUSLFRPSOHWRLOSDQRUDPDGLLQIRUPD]LRQLQHOODWDEHOODFKHVHJXHVLSURSRQHLOFRQIURQWRGLFLDVFXQDFDWHJRULDFRQJOLDFFHUWDPHQWLGHO
WULHQQLR
GHVFUL]LRQH
FDWHJRULDASURYHQWLGHLVHUYL]LSXEEOLFL
FDWHJRULDASURYHQWLGHLEHQLGHOO
HQWH
FDWHJRULDALQWHUHVVLVXDQWLFLSD]LRQL
FDWHJRULDAXWLOLQHWWLGHOOHD]LHQGHVSHFLDOL
FDWHJRULDASURYHQWLGLYHUVL
727$/(&$7(*25,$
2010
101.080,02
160.000,00
1.056.249,32
0,00
941.012,27
2.258.341,61
167
2011
1.477.150,64
1.862.856,80
10.435,91
0,00
1.331.349,85
4.681.793,20
2012
885.437,77
4.035.738,43
172.194,74
0,00
3.721.323,72
8.814.694,66
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Trend entrate titolo III
3.000.000
2.500.000
2.000.000
2010
1.500.000
2011
1.000.000
2012
500.000
0
categoria 1^ - categoria 2^ - categoria 3^ - categoria 4^ - categoria 5^ proventi dei
proventi dei interessi su utili netti delle proventi diversi
servizi pubblici beni dell'ente anticipazioni
aziende
speciali
/H(QWUDWHGHULYDQWLGDDOLHQD]LRQLGDWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHHGDULVFRVVLRQLGLFUHGLWL
/H HQWUDWH GHO WLWROR ,9 D GLIIHUHQ]D GL TXHOOH DQDOL]]DWH LQ SUHFHGHQ]D SDUWHFLSDQR LQVLHPH FRQ TXHOOH GHO WLWROR 9 DO ILQDQ]LDPHQWR GHOOH VSHVH
G
LQYHVWLPHQWRHFLRqDOO
DFTXLVL]LRQHGLTXHLEHQLDIHFRQGLWjULSHWXWDXWLOL]]DWLSHUSLHVHUFL]LQHLSURFHVVLSURGXWWLYLHURJDWLYLGHOO
HQWHORFDOH
$QFKHLQTXHVWRFDVRLOOHJLVODWRUHKDSUHVHQWDWRXQ
DUWLFROD]LRQHGHOWLWRORSHUFDWHJRULHFKHYHQJRQRULSURSRVWHQHOODWDEHOODVHJXHQWHHFKHSRVVRQRHVVHUH
FRQIURQWDWHWUDORURDOILQHGLHYLGHQ]LDUHOHTXRWHGLSDUWHFLSD]LRQHGHLYDULHQWLGHOVHWWRUHSXEEOLFRDOODUJDWRDOILQDQ]LDPHQWRGHJOLLQYHVWLPHQWLDWWLYDWLQHOFRUVR
GHOO
DQQR
GHVFUL]LRQH
FDWHJRULDADOLHQD]LRQHGLEHQLSDWULPRQLDOL
FDWHJRULDAWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHGDOOR6WDWR
FDWHJRULDAWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHGDOODUHJLRQH
FDWHJRULDAWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHGDDOWULHQWLGHOVHWWRUHSXEEOLFR
FDWHJRULDAWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHGDDOWULVRJJHWWL
FDWHJRULDAULVFRVVLRQHGLFUHGLWL
727$/(&$7(*25,$
168
2012
0,00
113.241,19
2.693.994,00
0,00
7.000,00
850.170,33
3.664.405,52
%
0
3
74
0
0
23
100
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3URLHWWDQGRO
DQDOLVLQHOO
RWWLFDWULHQQDOHLQYHFHO
DQGDPHQWRGHOOHHQWUDWHDUWLFRODWHQHOOHYDULHFDWHJRULHGHOWLWROR,9HYLGHQ]LDXQDVLWXD]LRQHTXDOHTXHOOD
ULSRUWDWDQHOODWDEHOODFKHVHJXH
2010
2011
2012
'HVFUL]LRQH
27.757,19
0,00
0,00
FDWHJRULDADOLHQD]LRQHGLEHQLSDWULPRQLDOL
FDWHJRULDAWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHGDOOR
695.018,64
946.650,00
113.241,19
6WD
FDWHJRULDAWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHGDOOD
1.454.198,58
11.901.345,00
2.693.994,00
UHJ
0,00
300.000,00
0,00
FDWHJRULDAWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHGDDOWUL
35.000,00
0,00
7.000,00
FDWHJRULDAWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHGDDOWUL
0,00
0,00
850.170,33
FDWHJRULDAULVFRVVLRQHGLFUHGLWL
2.211.974,41
3.664.405,52
727$/(&$7(*25,$ 13.147.995,00
169
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Trend entrate titolo IV
12.500.000
10.000.000
2010
7.500.000
2011
5.000.000
2012
2.500.000
0
categoria 1^ - categoria 2^ - categoria 3^ - categoria 4^ - categoria 5^ - categoria 6^ alienazione di trasferimenti di trasferimenti di trasferimenti di trasferimenti di riscossione di
beni
capitale dallo capitale dalla capitale da altricapitale da altri
crediti
patrimoniali
Stato
regione
enti del settore
soggetti
pubblico
/H(QWUDWHGHULYDQWLGDDFFHQVLRQHGLSUHVWLWL
/DSROLWLFDGHJOLLQYHVWLPHQWLSRVWDLQHVVHUHGDTXHVWR(QWHSHUzQRQSXzHVVHUHILQDQ]LDWDHVFOXVLYDPHQWHGDFRQWULEXWLSXEEOLFLHSULYDWL
4XDQWXQTXHO
LQWHUDDWWLYLWjGLDFTXLVL]LRQHGHOOHIRQWLVLDVWDWDSRVWDLQHVVHUHFHUFDQGRGLPLQLPL]]DUHODVSHVDIXWXUDLQPROWLFDVLqULVXOWDWRLQGLVSHQVDELOH
LOULFRUVRDOO
LQGHELWDPHQWRQHOOHIRUPHULSRUWDWHQHOODWDEHOODVHJXHQWH
/HHQWUDWHGHOWLWROR9VRQRFDUDWWHUL]]DWHGDOODQDVFLWDGLXQUDSSRUWRGHELWRULRQHLFRQIURQWLGLXQVRJJHWWRILQDQ]LDWRUHEDQFD&DVVD''33VRWWRVFULWWRUL
GLREEOLJD]LRQLHSHUGLVSRVL]LRQHFRVWLWX]LRQDOHVRQRYLQFRODWHQHOORURXWLOL]]RDOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWL
/H FDWHJRULH H ULSRUWDQR OH ULVRUVH GHVWLQDWH DO ILQDQ]LDPHQWR GHJOL LQYHVWLPHQWL H YHQJRQR GLIIHUHQ]LDWH LQ EDVH DOOD GLYHUVD QDWXUD GHOOD IRQWH 1HOOD
FDWHJRULDVRQRLVFULWWLLPXWXLGDDVVXPHUHFRQLVWLWXWLGLFUHGLWRRFRQOD&DVVD ''33 LQ TXHOOD VRQR SUHYLVWH OH HPLVVLRQL GL WLWROL REEOLJD]LRQDUL
%23
1HOFRUVRGHOVRQRVWDWLDWWLYDWLQXRYLSUHVWLWLSHUHGLOL]LDVSRUWLYDSHU¼HSHUYLDELOLWjSHU¼
GHVFUL]LRQH
FDWHJRULDA$QWLFLSD]LRQLGLFDVVD
FDWHJRULDA)LQDQ]LDPHQWLDEUHYHWHUPLQH
FDWHJRULDA$VVXQ]LRQHGLPXWXLHSUHVWLWL
FDWHJRULDA(PLVVLRQLGLSUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL
727$/(&$7(*25,$
170
2012
30.041.291,13
0,00
100.000,00
0,00
30.141.291,13
%
99,7
0,0
0,3
0,0
100
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&RPHJLjDSSURIRQGLWRWUDWWDQGRGHOOHDOWUHHQWUDWHQHOODVXFFHVVLYDWDEHOODYLHQHULSURSRVWRSHUFLDVFXQDFDWHJRULDLOYDORUHGHJOLDFFHUWDPHQWLUHJLVWUDWLQHO
WULHQQLR
2010
2011
2012
GHVFUL]LRQH
0,00
0,00 30.041.291,13
FDWHJRULDADQWLFLSD]LRQLGLFDVVD
0,00
0,00
0,00
FDWHJRULDAILQDQ]LDPHQWLDEUHYHWHUPLQH
0,00 8.091.024,66
100.000,00
FDWHJRULDADVVXQ]LRQHGLPXWXLHSUHVWLWL
FDWHJRULDAHPLVVLRQLGLSUHVWLWL
0,00
0,00
0,00
REEOLJD]LRQDUL
0,00
8.091.024,66
30.141.291,13
727$/(&$7(*25,$
Importi
Trend entrate titolo V
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2010
2011
2012
categoria 1^ anticipazioni di
cassa
categoria 2^ finanziamenti a
breve termine
categoria 3^ assunzione di
mutui e prestiti
categoria 4^ emissioni di prestiti
obbligazionari
Risorse
171
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&$3$&,7¬',,1'(%,7$0(1725(6,'8$
,OULFRUVRDOO
LQGHELWDPHQWRROWUHFKHDYDOXWD]LRQLGLFRQYHQLHQ]DHFRQRPLFDVLULFRUGDFKHO
DFFHQVLRQHGLXQPXWXRGHWHUPLQDGLQRUPDLOFRQVROLGDPHQWR
GHOODVSHVDSHULQWHUHVVLSHUXQSHULRGRGLFLUFDDQQLILQDQ]LDELOHFRQLOULFRUVRDQXRYHHQWUDWHRFRQODULGX]LRQHGHOOHDOWUHVSHVHFRUUHQWLqVXERUGLQDWRDO
ULVSHWWR GL DOFXQL YLQFROL OHJLVODWLYL 7UD TXHVWL OD FDSDFLWj GL LQGHELWDPHQWR FRVWLWXLVFH XQ LQGLFH VLQWHWLFR GL QDWXUD JLXVFRQWDELOH FKH OLPLWD OD SRVVLELOLWj GL
LQGHELWDPHQWRSHUJOLVFRSLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH
,O'/JVQLQIDWWLQHOO
DUWLFRORFRPPDO
HQWH ORFDOH SXz DVVXPHUH QXRYL PXWXL H DFFHGHUH DG DOWUH IRUPH GL ILQDQ]LDPHQWR UHSHULELOL VXO
PHUFDWRVRORVHO
LPSRUWRDQQXDOHGHJOLLQWHUHVVLVRPPDWRDTXHOORGHLPXWXLSUHFHGHQWHPHQWHFRQWUDWWLDTXHOORGHLSUHVWLWLREEOLJD]LRQDULSUHFHGHQWHPHQWHHPHVVLD
TXHOORGHOOHDSHUWXUHGLFUHGLWRVWLSXODWHHGDTXHOORGHULYDQWHGDJDUDQ]LHSUHVWDWHDLVHQVLGHOO
DUWLFRORDOQHWWRDOQHWWRGHLFRQWULEXWLVWDWDOLHUHJLRQDOLLQFRQWR
LQWHUHVVLQRQVXSHUDLOSHUFHQWRSHUO
DQQRO
SHUFHQWRSHUO
DQQRLOSHUFHQWRSHUO
DQQRHLOSHUFHQWRDGHFRUUHUHGDOO
DQQRGHOOHHQWUDWH
UHODWLYHDOSULPLWUHWLWROLGHOOHHQWUDWHGHOUHQGLFRQWRGHOSHQXOWLPRDQQRSUHFHGHQWHTXHOORLQFXLYLHQHSUHYLVWDO
DVVXQ]LRQHGHLPXWXL
1HOVXFFHVVLYRSURVSHWWRVLPHWWHLQHYLGHQ]DODFDSDFLWjGLLQGHELWDPHQWRGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO
PARZIALE
TOTALE
12.776.518,77
21.989.505,48
4.681.793,20
Entrate tributarie (Titolo I) (anno 2011)
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) (anno 2011)
Entrate extratributarie (Titolo III) (anno 2011)
39.447.817,45
TOTALE ENTRATE CORRENTI ANNO 2011
8% DELLE ENTRATE CORRENTI 2011
3.155.825,40
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti
(con esclusione di quelle finanziate con entrata a specifica destinazione)
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti netti
Incidenza percentuale sulle entrate correnti
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui
3.963.136,16
302.959,66
3.660.176,50
9,28%
-504.351,10
,OGHWWDJOLRGHJOLLQWHUHVVLGDHVFOXGHUHqLOVHJXHQWH
Ordinanza 3081
Mutuo Istituto credito sportivo 1999
utuo Istituto credito sportivo 2012
Totale interessi esclusi
€ 287.336,01
€ 11.813,72
€ 3.809,93
€ 302.959,66
,O78(/SUHYHGHFRPHGHWWRSUHFHGHQWHPHQWHFKHODEDVHGLFDOFRORSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOODFDSDFLWjGLLQGHELWDPHQWRqGHWHUPLQDWRGDOOLPLWHGHOO¶
GHLSULPLWUHWLWROLGHOOHHQWUDWHULVSHWWRDJOLLQWHUHVVLSDVVLYLGHOSHQXOWLPRUHQGLFRQWRFKLXVRDQQRDOQHWWRGHLFRQWULEXWLLQFRQWRLQWHUHVVL
172
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$1$/,6,'(//(63(6(3(5)81=,21,
/
DQDOLVLVXFFHVVLYDIDYRULVFHXQDFRQRVFHQ]DPROWRSLDQDOLWLFDGHOFRQWHQXWRGHLWLWROLDYHQGRULJXDUGRGHLYDORULFODVVLILFDWLVHFRQGRFULWHULGLYHUVL
ULVSHWWRDOODQDWXUDHFRQRPLFDLQPRGRGDIDUPHJOLRFRPSUHQGHUHLOULVXOWDWRGHOOHVFHOWHHGHJOLLQGLUL]]LVWUDWHJLFLSRVWLLQHVVHUH$WDOILQHSURFHGHUHPRDOO
DQDOLVL
GHOODVSHVDFRUUHQWHHGLTXHOODSHULQYHVWLPHQWLDYHQGRULJXDUGRDOODGHVWLQD]LRQHIXQ]LRQDOHGHOODVWHVVD
$QDOLVLGHOOD6SHVDFRUUHQWHSHUIXQ]LRQL
/D6SHVDFRUUHQWHWURYDLVFUL]LRQHQHOWLWROR,HULFRPSUHQGHJOLRQHULSUHYLVWLSHUO
RUGLQDULDDWWLYLWjGHOO
HQWHHGHLYDULVHUYL]LSXEEOLFLDWWLYDWL
3HUXQDOHWWXUDSLSUHFLVDGHOOHULVXOWDQ]HGLELODQFLRVLSURSRQHGDSSULPDXQDVXDGLVWLQ]LRQHSHUIXQ]LRQL1HOODWDEHOODVRWWRVWDQWHYLHQHSUHVHQWDWDOD
FRPSRVL]LRQHGHJOLLPSHJQLGHOWLWROR,GHOODVSHVDQHOUHQGLFRQWRDQQXDOH
63(6$&255(17(,03(*1$7$3(5)81=,21(
IJHQHUDOLGLDPPLQLVWUD]LRQHGLJHVWLRQH
IGLLVWUX]LRQHSXEEOLFD
IUHODWLYHDOODFXOWXUDHGDLEHQLFXOWXUDO
IQHOVHWWRUHWXULVWLFRVSRUWLYRHULFUHDWLYH
IQHOFDPSRGHLWUDVSRUWL
IULJXDUGDQWLODJHVWLRQHGHOWHUULWRULR
IQHOFDPSRGHOODWXWHODDPELHQWDOH
IQHOVHWWRUHVRFLDOH
IQHOFDPSRGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFR
727$/(
2012
15.025.472,20
2.343.678,85
462.046,97
1.227.669,16
12.178,49
4.587.302,05
1.266.833,71
2.080.246,03
3.253.389,99
30.258.817,45
%
50
8
2
4
0
15
4
7
11
100
173
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$OORVWHVVRPRGRVLSURSRQHXQDDQDOLVLGHJOLLPSHJQLSHUFLDVFXQDIXQ]LRQHULIHULWDDOWULHQQLR
63(6$&255(17(,03(*1$7$3(5
2010
)81=,21(
17.397.013,43
IJHQHUDOLGLDPPLQLVWUD]LRQHGLJHVWLRQH
2.524.750,78
IGLLVWUX]LRQHSXEEOLFD
1.119.131,58
IUHODWLYHDOODFXOWXUDHGDLEHQLFXOWXUDO
674.518,30
IQHOVHWWRUHWXULVWLFRVSRUWLYRHULFUHDW
1.103,78
IQHOFDPSRGHLWUDVSRUWL
4.764.617,11
IULJXDUGDQWLODJHVWLRQHGHOWHUULWRULR
1.941.431,71
IQHOFDPSRGHOODWXWHODDPELHQWDOH
2.289.407,72
IQHOVHWWRUHVRFLDOH
12.323.933,91
IQHOFDPSRGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFR
43.035.908,32
727$/(
2011
2012
15.576.321,09
2.887.559,96
554.649,81
825.093,75
12.179,02
4.433.797,05
2.607.181,37
2.175.201,85
4.099.932,07
33.171.915,97
15.025.472,20
2.343.678,85
462.046,97
1.227.669,16
12.178,49
4.587.302,05
1.266.833,71
2.080.246,03
3.253.389,99
30.258.817,45
Spesa per funzione (triennio)
20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
f. generali di
amministrazione,
di gestione
f. di istruzione
pubblica
f. relative alla
f. nel settore
f. nel campo dei
cultura ed ai beni turistico, sportivo e
trasporti
cultural
ricreat
2010
2011
f. riguardanti la
gestione del
territorio
f. nel campo della
tutela ambientale
f. nel settore
sociale
f. nel campo dello
sviluppo
economico
2012
174
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$QDOLVLGHOOD6SHVDLQFRQWRFDSLWDOHSHUIXQ]LRQL
&RQFOXVDO
DQDOLVLGHOODVSHVDFRUUHQWHLQWHQGLDPRDSSURIRQGLUHODVSHVDSHULQYHVWLPHQWLRLQFRQWRFDSLWDOH
&RQLOWHUPLQH6SHVDLQFRQWRFDSLWDOHJHQHUDOPHQWHVLIDULIHULPHQWRDWXWWLTXHJOLRQHULQHFHVVDULSHUO
DFTXLVL]LRQHGLEHQLDIHFRQGLWjULSHWXWD
LQGLVSHQVDELOLSHUO
HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLGLFRPSHWHQ]DGHOO
HQWH
/DVSHVDLQFRQWRFDSLWDOHLPSHJQDWDQHOWLWROR,,ULDVVXPHTXLQGLO
HQWLWjGHOOHVRPPHILQDOL]]DWHDOO
DFTXLVL]LRQHGLEHQLGLUHWWLDGLQFUHPHQWDUHLO
SDWULPRQLRGHOO
HQWH
$QFKHSHUTXHVWDSDUWHGHOODVSHVDSRVVRQRHVVHUHVYLOXSSDWHOHVWHVVHDQDOLVLLQSUHFHGHQ]DHIIHWWXDWHSHUODSDUWHFRUUHQWH
/
DQDOLVLSHUIXQ]LRQHFRVWLWXLVFHLOSULPROLYHOORGLHVDPHGLVDJJUHJDWRGHOYDORUHFRPSOHVVLYRGHOWLWROR,,$EELDPRJLjVHJQDODWRWUDWWDQGRGHOWLWROR,GHOOD
VSHVDFKHO
DQDOLVLFRQGRWWDFRQIURQWDQGRO
HQWLWjGLVSHVDSHUIXQ]LRQHULVSHWWRDOWRWDOHFRPSOHVVLYRGHOWLWRORHYLGHQ]LDO
RULHQWDPHQWRGHOO
DPPLQLVWUD]LRQHQHOOD
VRGGLVID]LRQHGLWDOXQLELVRJQLGHOODFROOHWWLYLWjSLXWWRVWRFKHYHUVRDOWUL
1HOOH WDEHOOH VRWWRVWDQWL YLHQH SUHVHQWDWD OD FRPSRVL]LRQH GHJOLLPSHJQL GHO WLWROR ,, SHU IXQ]LRQH QHO UHQGLFRQWR DQQXDOH H VXFFHVVLYDPHQWH O
LPSRUWRGL
FLDVFXQDIXQ]LRQHqFRQIURQWDWRFRQTXHOOLGHOO
DQQRHGHLGXHSUHFHGHQWL
SPESE IN CONTO CAPITALE CAPITALE IM PEG
IJHQHUDOLGLDPPLQLVWUD]LRQHGL
JHVWLRQH
IGLLVWUX]LRQHSXEEOLFD
IUHODWLYHDOODFXOWXUDHGDLEHQL
FXOWXUDO
IQHOVHWWRUHWXULVWLFRVSRUWLYRH
ULFUHDWLYR
IQHOFDPSRGHLWUDVSRUWL
IULJXDUGDQWLODJHVWLRQHGHOWHUULWRULR
IQHOFDPSRGHOODWXWHODDPELHQWDOH
IQHOVHWWRUHVRFLDOH
IQHOFDPSRGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFR
TOTALE
175
2012
%
109.557,38
3
2.394.999,84
57
0
240.000,00
916.101,81
167.576,90
393.994,00
7.000,00
4.229.229,93
6
0
22
4
9
0
100
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$OORVWHVVRPRGRVLSURSRQHXQ¶DQDOLVLGHJOLLPSHJQLSHUFLDVFXQDIXQ]LRQHULIHULWDDOO¶XOWLPRWULHQQLR
TREND SPESA CAPITALE IM PEGNATA PER
FUNZIONE
IJHQHUDOLGLDPPLQLVWUD]LRQHGL
JHVWLRQH
IGLLVWUX]LRQHSXEEOLFD
IUHODWLYHDOODFXOWXUDHGDLEHQL
FXOWXUDO
IQHOVHWWRUHWXULVWLFRVSRUWLYRH
ULFUHDW
IQHOFDPSRGHLWUDVSRUWL
IULJXDUGDQWLODJHVWLRQHGHOWHUULWRULR
IQHOFDPSRGHOODWXWHODDPELHQWDOH
IQHOVHWWRUHVRFLDOH
IQHOFDPSRGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFR
TOTALE
2010
2011
2012
71.110,24
56.695,18
109.557,38
258.839,90
16.650,00
2.394.999,84
170.000,00
0,00
0,00
0,00
2.230.000,00
240.000,00
0,00
3.069.075,57
10.045.962,12
0,00
0,00
13.614.987,83
0,00
7.000.441,51
1.167.014,14
0,00
0,00
10.470.800,83
0,00
916.101,81
167.576,90
393.994,00
7.000,00
4.229.229,93 176
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
TREND SPESE CORRENTE IMPEGNATA PER FUNZIONE
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
2010
6.000.000,00
2011
4.000.000,00
2012
2.000.000,00
f. nel campo dello
sviluppo economico
f. nel settore sociale
f. nel campo della
tutela ambientale
f. riguardanti la
gestione del territorio
f. nel campo dei
trasporti
f. nel settore turistico,
sportivo e ricreat
f. relative alla cultura
ed ai beni cultural
f. di istruzione
pubblica
f. generali di
amministrazione, di
gestione
0,00
7DEHOODGLULHSLORJRSHUOHVSHVHVRVWHQXWHSHUIXQ]LRQL
SPESA CORRENTE
SPESA IN CONTO
RIMBORSO PRESTITI
TOTALE SPESE FINALI
FUNZIONI
2012
Variazione
2012
Variazione
2012
Variazione
2012
Variazione
*HQHUDOLGLDPPLQLVWUD]LRQH
GLJHVWLRQH
,VWUX]LRQHSXEEOLFD
&XOWXUDHGDLEHQLFXOWXUDOL
6HWWRUHWXULVWLFRVSRUWLYRH
ULFUHDWLYH
7UDVSRUWL
*HVWLRQHGHOWHUULWRULR
7XWHODDPELHQWDOH
6HWWRUHVRFLDOH
6YLOXSSRHFRQRPLFR
TOTALE
177
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$1$/,6,'(//(63(6(3(5,17(59(17,
$QDOLVLGHOOD6SHVDFRUUHQWHSHULQWHUYHQWR
8QXOWHULRUHOLYHOORGLLQGDJLQHSXzHVVHUHUHDOL]]DWRDQDOL]]DQGROD6SHVDFRUUHQWHQRQSLQHOO
RWWLFDIXQ]LRQDOHTXDQWRSLXWWRVWRFHUFDQGRGLFRPSUHQGHUHOD
QDWXUDHFRQRPLFDGHOODVSHVD
$ULJXDUGRSXzHVVHUHLQWHUHVVDQWHFRQRVFHUHTXDOLVLDQRVWDWLLIDWWRULSURGXWWLYLDFTXLVWDWLGXUDQWHO
DQQR
/DWDEHOODFKHVHJXHSURSRQHODFODVVLILFD]LRQHGHOODVSHVDSHULQWHUYHQWRIDFLOLWDQGRLQWDOPRGRODVXFFLWDWDOHWWXUD
63(6$&255(17(,03(*1$7$3(5,17(59(17,
2012
%
IDWWRULSURGXWWLYL
11.910.197,89
39
SHUVRQDOH
368.251,68
1
DFTXLVWRGLEHQLGLFRQVXPRHRPDWHULHSULPH
7.800.854,37
26
SUHVWD]LRQLGLVHUYL]L
954.006,02
3
XWLOL]]RGLEHQLGLWHU]L
3.730.032,80
12
WUDVIHULPHQWL
3.963.136,16
13
LQWHUHVVLSDVVLYLHRQHULILQDQ]LDULGLYHUVL
350.098,41
1
LPSRVWHHWDVVH
1.182.240,12
4
RQHULVWUDRUGLQDULGHOODJHVWLRQHFRUUHQWH
0
DPPRUWDPHQWRGLHVHUFL]LR
0
IRQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWL
0
IRQGRGLULVHUYD
30.258.817,45
100
727$/(
178
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$QDOLVLGHOOD6SHVDFDSLWDOHSHULQWHUYHQWR
/DWDEHOODFKHVHJXHSURSRQHODFODVVLILFD]LRQHGHOODVSHVDSHULQWHUYHQWRIDFLOLWDQGRLQWDOPRGRODVXFFLWDWDOHWWXUD
2012
63(6(&$3,7$/(,03(*1$7$3(5,17(59(172
4.045.095,65
DFTXLVL]LRQHGLEHQLLPPRELOL
HVSURSULHVHUYLWRQHURVH
DFTXLVWRGLEHQLVSHFLILFLSHUUHDOL]]D]LRQLLQHFRQRPLD
XWLOL]]RGLEHQLGLWHU]LSHUUHDOL]]D]LRQLLQHFR
114.572,28
DFTXLVL]LRQLGLEHQLPRELOLPDFFKLQHHGDWWUH]]DWXUH
0,00
LQFDULFKLSURIHVVLRQDOLHVWHUQL
0,00
WUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOH
69.562,00
SDUWHFLSD]LRQLD]LRQDULH
FRQIHULPHQWLGLFDSLWDOH
FRQFHVVLRQHGLFUHGLWLHDQWLFLSD]LRQL
4.229.229,93
727$/(
179
%
95,6
0
0
0
2,7
0,0
0,0
1,6
0
0
100
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/HVRPPHHURJDWHSHUVSHVHLQFRQWRFDSLWDOHVRQRVWDWLLVHJXHQWL
,35,1&,3$/,,19(67,0(17,5($/,==$7,1(/&2562'(/
9DORUHFRPSOHVVLYR
,PSRUWR½
5($/,==$=,21( 02'(//, ',0,18=,21( &21680, 86, ),1$/, 32/2 6&2/$67,&2 $&48$%21$
&52721(
/DYRULGLPDQXWVWUDRUGLPPRELOH'HFUHWRQƒ
/$925, ', 6200$ 85*(1=$ 3(5 5,35,67,12 75$16,7$%,/,7$
6633 ( &2081( ', ,62/$ &
5,==872
6200$ 85*(1=$ 3(5 ,/ 5,35,67,12 '(//$ 75$16,7$%,/,7$· 63 '(/ 0$5&+(6$72 .0 /7$·
*,$00,*/,21(&83+'&,*
/$925, ', $'(*8$0(172 3$/(675( 6&2/$67,&+( 3529/, /,&(2 &/$66,&2 3,7$*25$ ,67,7872
7(&1,&2&200(5&,$/(',&52721(
5($/,==$=,21(',81&$03(77232/,9$/(17(1(//$)5$=0$5,1$'(/&2081(',67521*2/,
3*,19$)RUQLWXUDERHGLSHULPHWUD]LRQHHGRUPHJJLR
5('$=,21(3,$127(55,725,$/(',&225',1$0(172
180
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/$925,',0(66$,16,&85(==$$5((',3(57,1(1=$6367$=,21()(5529,$5,$&21&26758=,21(
',3(5&25623('21$/(
/$925, ', 5,)$&,0(172 6295$67587785$ 675$'$/( 63 '$/ .0 $/ .0 ( 75$77, ,17
&2081(',3(7,/,$3$)),'',77$921$0$5,2
/$925, ', 5,)$&,0(172 6295$67587785$ 675$'$/( 63 ,1&52&,2 7$*(1=,$/( %,9,2
&$00(//,12&2081(',3(7,/,$32/,&$6752
/$925,',0(66$,16,&85(==$$5((',3(57,1(1=$6367$=,21()(5529,$5,$&21&26758=,21(
',3(5&25623('21$/(
,17(59(172',352172,17(59(172(0$18723(5(,'5$8/,&+(
,03(*12',63(6$3(55,&$3,7$/,==$=,21($(52325726$11$%,/$1&,2ƒ6(0(675(
/$925,',6200$85*(1=$63&$32&2/211$(63021$67(52,035(6$)2**,$'20(1,&2
,03(*12',63(6$3(5/$925,',6200$85*(1=$3(55,02=,21(',)$1*2('(75,7,6318&/(2
9,$5,2$0&26758=,21,',025(//,$
6,67(0$=,21($5($$',$&(17(,03,$17263257,92&2081(',&$6$%21$
/$925,',38%%/,&$,//80,1$=,21(63'$/.0$/.0
/$925,',6,67(0$=,21('(/75$772,1)5$1$$/.063&2081(',67521*2/,
/$925,',6200$85*(1=$636$11$(63&$325,==872,035(6$&+,6$5,*$(7$1265/
,03(*12',63(6$3(5$&48,6723$57(&,3$=,21($=,21$5,$3,(56&$5/352*(',/63$
/$925,',5,)$&,0(172675$'$$/7(51$7,9$$//$63&2081(',67521*2/,
$OWUHVSHVHLQIHULRULD½
727$/(63(6(3(5,19(67,0(17,
$QDOLVLGHOOD6SHVDSHUULPERUVRGLSUHVWLWLSHULQWHUYHQWR
,OWLWROR,,,GHOODVSHVDSUHVHQWDJOLRQHULVRVWHQXWLQHOFRUVRGHOO
DQQRSHULOULPERUVRGHOOHTXRWHFDSLWDOHULIHULWLDSUHVWLWLFRQWUDWWL
/
DQDOLVLGLTXHVWDYRFH VLVYLOXSSD HVFOXVLYDPHQWH SHULQWHUYHQWLHSHUPHWWH GLFRPSUHQGHUHODFRPSRVL]LRQHGHOORVWRFNGLLQGHELWDPHQWRGLIIHUHQ]LDQGR
GDSSULPDOHIRQWLDEUHYHHPHGLRGDTXHOOHDOXQJRWHUPLQHHWUDTXHVWHXOWLPHTXHOOHULIHULELOLDPXWXLGDTXHOOHSHUULPERUVRGLSUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL
1HOOD WDEHOOD H QHO JUDILFR VRWWRVWDQWH YLHQH SUHVHQWDWD OD ULSDUWL]LRQH GHJOL LPSHJQL SHU LQWHUYHQWR ULVSHWWR DO YDORUH FRPSOHVVLYR GHO WLWROR SHU O
DQQR GL
ULIHULPHQWRHLOFRQIURQWRGLFLDVFXQRGLHVVLFRQLOYDORUHGHLGXHUHQGLFRQWLSUHFHGHQWL
181
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
63(6(5,0%256235(67,7,,03(*1$7$3(5,17(59(172
5LPERUVRGLDQWLFLSD]LRQLGLFDVVD
5LPERUVRGLILQDQ]LDPHQWLDEUHYHWHUPLQH
5LPERUVRGLTXRWHFDSLWDOHGLPXWXLHSUHVWLWR
5LPERUVRGLSUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL
5LPERUVRGLTXRWHFDSLWDOHGLGHELWLSOXULHQQDOL
2012
%
30.041.291,13
0,00
1.717.296,00
3.033.279,30
200.183,25
34.992.049,68
727$/(
/DFRPSDUD]LRQHGHOOHVSHVHSHUULPERUVRSUHVWLWLULFODVVLILFDWHSHULQWHUYHQWRLPSHJQDWHQHJOLXOWLPLHVHUFL]LHYLGHQ]LD
85,9
0,0
4,9
8,7
0,6
100
/$&20326,=,21('(//$63(6$3(55,0%256235(67,7,²9$
5LPERUVR3UHVWLWL
727$/(63(6$3(55,0%256235(67,7,
182
9DULD]LRQH$VV
9DU
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$QDOLVLGHO&RQWR(FRQRPLFR
,OFRQWRHFRQRPLFRHYLGHQ]LDLFRPSRQHQWLSRVLWLYLHQHJDWLYLGHOODJHVWLRQHVHFRQGRFULWHULGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFD
/DJHVWLRQHFRPSUHQGHOHRSHUD]LRQLDWWUDYHUVROHTXDOLVLYRJOLRQRUHDOL]]DUHOHILQDOLWjGHOO¶HQWH,FRPSRQHQWLQHJDWLYLVRQRULIHULWLDLFRQVXPL
GHL IDWWRUL LPSLHJDWL TXHOOL SRVLWLYL FRQVLVWRQR QHL SURYHQWL H ULFDYL FRQVHJXLWL LQ FRQVHJXHQ]D GHOO¶DIIOXLUH GHOOH ULVRUVH FKH UHQGRQR SRVVLELOH OR
VYROJLPHQWRGHLPHQ]LRQDWLSURFHVVLGLFRQVXPR
,OFRQWRHFRQRPLFRFRPSUHQGH
D
SURYHQWLHGRQHULGHULYDQWLGDLPSHJQLHGDFFHUWDPHQWLGLSDUWHFRUUHQWHGHOELODQFLRUHWWLILFDWLDOILQHGLIDUSDUWHFLSDUHDOULVXOWDWR
GHOODJHVWLRQHVRORLYDORULGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDGHOO¶HVHUFL]LR
E
OHVRSUDYYHQLHQ]HHOHLQVXVVLVWHQ]H
F
JOLHOHPHQWLHFRQRPLFLQRQULOHYDWLQHOFRQWRGHOELODQFLRFKHKDQQRLQFLVRVXLYDORULSDWULPRQLDOLPRGLILFDQGROL
,ULVXOWDWLLQWHUPHGLVFDWXUHQWLGDOFRQWRHFRQRPLFRHYLGHQ]LDQROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL
D
/DJHVWLRQHRSHUDWLYDqFRVWLWXLWDGDOOHRSHUD]LRQLFKHVLPDQLIHVWDQRLQYLDFRQWLQXDWLYDQHOFRUVRGHLGLYHUVLHVHUFL]LHFKHHYLGHQ]LDL
SURYHQWL H L FRVWL FKH TXDOLILFDQR H LGHQWLILFDQR OD SDUWH SHFXOLDUH H GLVWLQWLYD GHOO¶DWWLYLWj GHOO¶HQWH FRPSUHQVLYD GHOOD JHVWLRQH
LPPRELOLDUHHGHLSURYHQWLHGRQHULGHOODJHVWLRQHGHOOHD]LHQGHVSHFLDOLHSDUWHFLSDWH
E
/DJHVWLRQHILQDQ]LDULDDLILQLGHOORVFKHPDGLFRQWRHFRQRPLFRqUDSSUHVHQWDWDGDLQWHUHVVLDWWLYLHSDVVLYLHGDDOWULSURYHQWLHGRQHUL
GLQDWXUDILQDQ]LDULD
F
/D JHVWLRQH VWUDRUGLQDULD q FRVWLWXLWD GDL SURYHQWL RG RQHUL FKH KDQQR QDWXUD QRQ ULFRUUHQWH R GL FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD GL HVHUFL]L
SUHFHGHQWLRGHULYDQWLGDPRGLILFKHDOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHLQVXVVLVWHQ]HDWWLYHHSDVVLYH
1HOFRQWRHFRQRPLFRGHOODJHVWLRQHVRQRULOHYDWLLFRPSRQHQWLSRVLWLYLHQHJDWLYLVHFRQGRFULWHULGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDFRVuVLQWHWL]]DWLSHU
O¶LQWHURPDQGDWR
,/&2172(&2120,&2
$
3URYHQWLGHOODJHVWLRQH
&RVWLGHOODJHVWLRQH
%
5LVXOWDWRGHOODJHVWLRQH
3URYHQWL HG RQHUL GD D]LHQGH VSHFLDOL
&
SDUWHFLSDWH
5LVXOWDWRGHOODJHVWLRQHRSHUDWLYD
' 3URYHQWLHGRQHULILQDQ]LDUL
( 3URYHQWLHGRQHULVWUDRUGLQDUL
5LVXOWDWRHFRQRPLFRGLHVHUFL]LR
9DULD]LRQH
9DULD]LRQH
183
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
1HOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOFRQWRHFRQRPLFRVRQRVWDWLULVSHWWDWLLSULQFLSLGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'
/JV H L SULQFLSL FRQWDELOL GHJOL HQWL ORFDOL DSSURYDWL GDOO¶2VVHUYDWRULR SHU OD ILQDQ]D H OD FRQWDELOLWj SUHVVR LO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR ,Q
SDUWLFRODUH SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH GHO SURVSHWWR GL FRQFLOLD]LRQH ROWUH DO QXRYR PRGHOOR UDFFRPDQGDWR GDOO¶2VVHUYDWRULR VL VRQR DSSOLFDWLLO SULQFLSLR
FRQWDELOHQSXQWL
,OULVXOWDWRGHOODJHVWLRQHRSHUDWLYDqFDUDWWHUL]]DWRGDXQPLJOLRUDPHQWRGHOODJHVWLRQHRSHUDWLYDHGHLSURYHQWLHGRQHULGDD]LHQGHVSHFLDOL
SDULD¼XQSHJJLRUDPHQWRGHOODJHVWLRQHILQDQ]LDULDSDULD¼GDXQPLJOLRUDPHQWRGHOODJHVWLRQHVWUDRUGLQDULDSDULD
¼
+D FRQWULEXLWR DO PLJOLRUDPHQWR GHOOD JHVWLRQH RUGLQDULD OD ULGX]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL GHL VHUYL]L GHL WUDVIHULPHQWL GHO FRVWR GHO SHUVRQDOH
GHOOH LPSRVWH SHU PRGLILFD GHO VLVWHPD GL FRQWDELOLWj GHOO¶,5$3 PDJJLRUL ULVSHWWR DOOH ULGX]LRQH GHL SURYHQWL GD WUDVIHULPHQWL H WULEXWDUL H GLYHUVL
FRPSHQVDWHLQSDUWHGDSURYHQWLGHOODJHVWLRQHSDWULPRQLDOH
/DJHVWLRQHVWUDRUGLQDULDqPLJOLRUDWDQHWWDPHQWHJUD]LHDOQRWHYROHULFFDHUWDPHQWRGHLUHVLGXLSDVVLYLHIIHWWXDWLQHOO¶DQQRSUHFHGHQWHULVSHWWR
DTXHOODGLTXHVW¶DQQR
,O5LVXOWDWRHFRQRPLFRGHOO
HVHUFL]LRqDXPHQWDWRGL¼ULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH
6LULSRUWDLOGHWWDJOLRGHOOHYDULD]LRQLSHUVLQIJRODYRFH
2012
1)
2)
3)
4)
5)
D Assoluto
Proventi tributari
Proventi da trasferimenti
Proventi da servizi pubblici
Proventi da gestione patrimoniale
Proventi diversi
11.803.451,48
-973.067,29
20.912.115,91
-1.077.389,57
885.437,77
3.935.738,43
-591.712,87
2.072.881,63
3.821.323,72
-1.868.167,05
Totale proventi della gestione (A)
41.358.067,31
-2.437.455,15
11.910.197,89
-590.781,53
372.609,91
5.784,89
7.714.346,08
-1.497.918,65
9) Personale
10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo
Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni
11)
di consumo (+/-)
12) Prestazioni di servizi
13) Utilizzo beni di terzi
14) Trasferimenti
15) Imposte e tasse
16) Quote di ammortamento d'esercizio
Totale costi di gestione (B)
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)
184
0,00
954.006,02
-149.834,13
3.580.032,80
-1.229.675,06
350.098,41
-333.904,48
8.425.119,88
310.508,30
33.306.410,99
-3.485.820,66
8.051.656,32
1.048.365,51 Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2012
Trasferimenti ad aziende
19)
partecipate
Totale (C) (17+18-19)
150.000,00 -
28.718,00
7.901.656,32
1.077.083,51
172.194,74
161.758,83
3.963.136,16
228.904,40
1.941.375,61
281.455,36
1.966.401,55
-107.909,96
55.359,00
55.359,00
Totale (D) (20-21)
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Totale proventi (e.1) (22+23+24)
Insussistenze dell'attivo
Oneri straordinari
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)
-3.790.941,42
-67.145,57
94.407,34
-5.699.981,27
12.862,29
-170.701,95
107.269,63
-5.871.490,41
1.596.538,27
-6.114.863,59
987.256,16
42.243,83
2.583.794,43
-6.072.619,76
Totale (E) (e.1 - e.2)
-2.476.524,80
201.129,35
1.634.190,10
1.211.067,29
20) Interessi attivi
21) Interessi passivi:
- su mutui e prestiti
- su obbligazioni
- su anticipazioni
25)
28)
28.718,00
-150.000,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/C)
22)
23)
24)
D Assoluto
speciali e
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
(A-B+/-C+/-D+/-E)
-807,19
-
5LJXDUGR O¶DQDOLVL GHOOH VLQJROH YRFL VL IRUQLVFH OD FRPSDUD]LRQH FRQ JOL XOWLPL WUH DQQL H SHU OH VSHVH SL VLJQLILFDWLYH LO GHWWDJOLR SHU
GHVWLQD]LRQH
$3URYHQWLGHOODJHVWLRQH
185
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3URYHQWLWULEXWDUL
/D YRFH FRPSUHQGH L SURYHQWL GL QDWXUD WULEXWDULD LPSRVWH WDVVH WULEXWL VSHFLDOL HG DOWUH HQWUDWH GL QDWXUD WULEXWDULD GL FRPSHWHQ]D
HFRQRPLFD GHOO¶HVHUFL]LR JOL LPSRUWL VRQR LVFULWWL DO ORUGR GHL FRPSHQVL YHUVDWL DO FRQFHVVLRQDULR 5LVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH KDQQR DYXWR XQ
GHFUHPHQWRSDULD¼VRSUDWWXWWRSHUO¶DEROL]LRQHGHOO¶DGGL]LRQDOHVXOFRQVXPRGLHQHUJLDHODFRPSDUWHFLSD]LRQH,53()1RQFLVRQR
UHWWLILFKHGLQDWXUDHFRQRPLFD
/DWDVVDRFFXSD]LRQHVSD]LHDUHHSXEEOLFKHqLPSXWDWDQHOWLWROR,,,ULVRUVD,,
6LULSRUWDQROHGLIIHUHQ]HGDFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODFODVVLILFD]LRQH6,23(QHOWULHQQLRGHOOHVLQJROHYRFL
Descrizione
2010
IMPOSTE
- Compartecipazione IRPEF
- Addizionale sul consumo di
energia elettrica
- Imposta provinciale di trascrizione
- Imposta sulle assicurazioni RC
auto
TASSE
- Tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani
- Tassa occupazione spazi e aree
pubbliche
TITOLO 1°: ENTRATE TRIBUTARIE
2011
2012
Var. ASS.
2012-2011
Var. %. 20122011
5.285.908,31 12.368.202,40 11.268.014,27
1.661.392,00 1.762.754,25
-1.100.188,13
-1.762.754,25
-8,90%
-100,00%
1.329.724,15
2.061.482,44
-2.061.482,44
-100,00%
2.294.792,16
2.111.003,11
2.528.093,65
417.090,54
19,76%
5.297.186,61
6.432.962,60
8.739.920,62
2.306.958,02
35,86%
438.388,81
408.316,37
535.437,21
127.120,84
31,13%
419.978,07
405.281,86
535.437,21
130.155,35
32,11%
18.410,74
3.034,51
-3.034,51
-100,00%
5.724.297,12 12.776.518 ,77 11.803.451,48
-973.067,29
-7,62% 6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
1) Proventi tributari
11.021.483,73
2011
%
20,2%
%
12.776.518,77 29,2%
D%
15,9%
2012
%
11.803.451,48 28,5%
D%
-7,6%
D Assoluto
-973.067,29 3URYHQWLGDWUDVIHULPHQWL
/D YRFH FRPSUHQGH WXWWL L SURYHQWL UHODWLYL DL WUDVIHULPHQWL FRUUHQWL FRQFHVVL DOO¶HQWH GDOOR 6WDWR GDOOD UHJLRQH GD RUJDQLVPL FRPXQLWDUL H
LQWHUQD]LRQDOLHGDDOWULHQWLGHOVHWWRUHSXEEOLFR5LVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHKDQQRDYXWR XQGHFUHPHQWRSDULD¼1RQFLVRQR
UHWWLILFKHGLQDWXUDHFRQRPLFD
6LULSRUWDQROHGLIIHUHQ]HGDFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODFODVVLILFD]LRQH6,23(QHOWULHQQLRGHOOHVLQJROHYRFL
186
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Descrizione
2010
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
2011
Var. ASS.
2012-2011
2012
17.262.473,90 13.289.698,23 12.628.777,87
1.430.069,16
1.430.069,16
-4,97%
1.430.069,16
0,00
0,00%
15.832.404,74 11.859.629,07 11.198.708,71
12.264.779,84 4.923.515,69 2.431.602,33
-660.920,36
-2.491.913,36
-5,57%
-50,61%
-18.682,05
-100,00%
-50,42%
113,01%
113,01%
0,00%
-37,32%
-100,00%
177,11%
-4,90%
Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
Altri trasferimenti correnti dallo Stato
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
-660.920,36
Var. %.
2012-2011
18.682,05
Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali
Altri trasferimenti correnti dalla Regione
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
Trasferimenti correnti da Unione europea
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Trasferimenti correnti da comuni
Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
12.264.779,84
2.221.859,54
2.221.859,54
0,00
4.904.833,64
2.143.178,00
2.143.178,00
0,00
830.029,75
1.633.113,56
1.263.723,42
369.390,14
1.023.620,71
-2.473.231,31
2.421.937,00
2.421.937,00
263.000,00
263.000,00
-609.492,85
-1.263.723,42
654.230,57
TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFE RIMENTI CORRENTI
32.579.143,03 21.989.505,48 20.912.115,91
-1.077.389,57
830.029,75
2.431.602,33
4.565.115,00
4.565.115,00
263.000,00
263.000,00
1.023.620,71
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
2) Proventi da trasferimenti
32.579.143,03
2011
%
%
21.989.505,48 50,2%
59,8%
2012
D%
-32,5%
%
20.912.115,91 50,6%
D%
-4,9%
D Assoluto
-1.077.389,57 3URYHQWLGDVHUYL]LSXEEOLFL
9L ULHQWUDQR L SURYHQWL GHULYDQWL GDOO¶HURJD]LRQH GHO VHUYL]LR SXEEOLFR VLD HVVR LVWLWX]LRQDOH D GRPDQGD LQGLYLGXDOH R SURGXWWLYR GL
FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD GHOO¶HVHUFL]LR 5LVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH KDQQR DYXWR XQ GHFUHPHQWR SDUL D ¼ 1RQ FL VRQR UHWWLILFKH GL
QDWXUDHFRQRPLFD
6LULSRUWDQROHGLIIHUHQ]HGDFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODFODVVLILFD]LRQH6,23(QHOWULHQQLRGHOOHVLQJROHYRFL
Descrizione
Diritti di segreteria e rogito
Proventi di servizi produttivi
Altri proventi dei servizi pubblici
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
2010
62.000,00
39.080,02
101.080,02
187
2011
34.472,17
27.767,46
1.414.911,01
1.477.150,64
2012
61.398,59
20.000,00
804.039,18
885.437,77
Var. ASS.
2012-2011
26.926,42
-7.767,46
-610.871,83
-591.712,87
Var. %.
2012-2011
78,11%
-27,97%
-43,17%
-40,06%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
3) Proventi da servizi pubblici
2011
%
101.080,02
0,2%
1.477.150,64
%
D%
3,4%
1361,4%
2012
885.437,77
%
D%
2,1%
-40,1%
D Assoluto
-591.712,87 3URYHQWLGDJHVWLRQHSDWULPRQLDOH
6RQR ULOHYDWL L SURYHQWL UHODWLYL DOO¶DWWLYLWj GL JHVWLRQH GHL EHQL LVFULWWL WUD OH LPPRELOL]]D]LRQL GHO FRQWR GHO SDWULPRQLR TXDOL ORFD]LRQL H
FRQFHVVLRQL QHO ULVSHWWR GHO SULQFLSLR GHOOD FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD 5LVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH KDQQR DYXWR XQ LQFUHPHQWR SDUL D ¼
1RQFLVRQRUHWWLILFKHGLQDWXUDHFRQRPLFD
6LULSRUWDQROHGLIIHUHQ]HGDFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODFODVVLILFD]LRQH6,23(QHOWULHQQLRGHOOHVLQJROHYRFL
Descrizione
Fitti attivi da fabbricati
- Canoni per concessioni spazi e aree
pubbliche
- Altri proventi dei beni dell'ente
Altri proventi da terreni e giacimenti
Altri proventi da altri beni materiali
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Var. ASS.
2012-2011
Var. %.
2012-2011
2010
2011
2012
75.000,00
178.479,00
168.437,85
-10.041,15
-5,63%
85.000,00
1.675.172,30
3.767.300,58
2.092.128,28
124,89%
0,00
9.205,50
3.085,50
6.120,00
1.862.856,80
0,00
-9.205,50
-3.085,50
-6.120,00
2.072.881,63
-100,00%
-100,00%
-100,00%
111,27%
160.000,00
3.935.738,43
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
4) Proventi da gestione patrimoniale
2010
160.000,00
%
0,3%
2011
1.862.856,80
%
D%
4,3%
1064,3%
2012
3.935.738,43
%
D%
9,5%
111,3%
3URYHQWLGLYHUVL
6LULIHULVFRQRDGDOWULSURYHQWLQRQFODVVLILFDWLSUHFHGHQWHPHQWH
5LVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHKDQQRDYXWRXQGHFUHPHQWRSDULD¼
1RQFLVRQRUHWWLILFKHGLQDWXUDHFRQRPLFD
6LULSRUWDQROHGLIIHUHQ]HGDFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODFODVVLILFD]LRQH6,23(QHOWULHQQLRGHOOHVLQJROHYRFL
188
D Assoluto
2.072.881,63 Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Descrizione
Rimborsi
spese
comandato
per
2010
2011
personale
Proventi diversi da enti del settore
pubblico
915.143,55
25.868,72
941.012,27
Var. %.
2012-2011
17.829,33
17.829,33
1.313.230,73
2.959.050,52
1.645.819,79
125,33%
416,00
1.008,18
592,18
142,35%
17.703,12
1.331.349,85
843.435,69
3.821.323,72
825.732,57
2.489.973,87
4664,33%
187,03%
Proventi da imprese e da soggetti privati
Recuperi vari
PROVENTI DIVERSI
Var. ASS. 20122011
2012
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
5) Proventi diversi
10.633.240,27
2011
%
%
5.689.490,77 13,0%
19,5%
2012
D%
-46,5%
3.821.323,72
%
D%
9,2%
-32,8%
D Assoluto
-1.868.167,05 %&RVWLGHOODJHVWLRQH
3HUVRQDOH
/HVSHVHGHOSHUVRQDOHULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHKDQQRDYXWRXQGHFUHPHQWRSDULD¼
1RQFLVRQRUHWWLILFKHGLQDWXUDHFRQRPLFD
6LULSRUWDQROHGLIIHUHQ]HGDFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODFODVVLILFD]LRQH6,23(QHOWULHQQLRGHOOHVLQJROHYRFL
Descrizione
- Retribuzioni lorde
Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
Straordinario per il personale tempo indeterminato
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, personale con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, lavoratori socialmente utili)
Rimborsi spese per personale comandato
189
Var. ASS. 20122011
Var. %.
2012-2011
9.372.410,83
-406.415,30
-4,16%
8.228.533,85
8.264.568,76
36.034,91
0,44%
34.000,00
34.000,00
45.082,00
11.082,00
32,59%
794.541,23
583.941,86
300.001,00
-283.940,86
-48,62%
1.254.080,28
916.590,71
754.474,41
-162.116,30
-17,69%
8.284,66
8.284,66
2010
2011
2012
11.043.902,54
9.778.826,13
8.889.907,96
69.122,23
2.250,84
0,00
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Arretrati di anni precedenti
- Contributi effettivi a carico dell'ente
Contributi obbligatori per il personale
Contributi previdenza complementare
Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti
PERSONALE
15.759,71
2.680.222,27
2.669.297,47
3.127.589,79
3.089.942,79
37.647,00
-15.759,71
-142.435,21
-131.510,41
0,00
-10.924,80
-548.850,51
2.537.787,06
2.537.787,06
10.924,80
14.171.492,33 12.459.048,40 11.910.197,89
-100,00%
-5,31%
-4,93%
-100,00%
-4,41%
1HOODYRFHKDDYXWRXQDUHWWLILFDHFRQRPLFD
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
9) Personale
14.171.492,33
2011
%
%
12.500.979,42 28,5%
26,0%
2012
D%
-11,8%
%
D%
11.910.197,89 28,8%
-4,7%
D Assoluto
-590.781,53 $FTXLVWRPDWHULHSULPHHREHQLGLFRQVXPR
6L ULIHULVFRQR D PDWHULDOH GL FRQVXPR JLRUQDOL ULYLVWH H FDQFHOOHULD 5LVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH KDQQR DYXWR XQ LQFUHPHQWR SDUL D ¼
/DUHWWLILFDHFRQRPLFDLQDXPHQWRqSDULDqGRYXWD
Dare
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Avere
Fabbricati (patrimonio indisponibile)
Totale
6.000,00
Avere
Acquisto beni di consumo
Acquisto beni di consumo
Acquisto beni di consumo
Totale
839,39
110,00
692,38
1.641,77
/DUHWWLILFDHFRQRPLFDLQGLPLQX]LRQHqSDULDqGRYXWD
Dare
Attrezzature e sistemi informatici
Macchinari, attrezzature e impianti
Software
Acquisto beni di consumo
6LULSRUWDQROHGLIIHUHQ]HGDFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODFODVVLILFD]LRQH6,23(QHOWULHQQLRGHOOHVLQJROHYRFL
Descrizione
Carta, cancelleria e stampati
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Materiale informatico
2010
2011
31.824,35
75.640,62
954,7
11.164,48
69.326,76
3.194,76
190
2012
6.365,49
64.000,00
70,80
Var. ASS.
2012-2011
-4.798,99
-5.326,76
-3.123,96
Var. %.
2012-2011
-42,98%
-7,68%
-97,78%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Materiale e strumenti tecnico-specialistici
5.834,48
2.088,60
Pubblicazioni, giornali e riviste
Medicinali, materiale sanitario e igienico
Acquisto di beni per spese di rappresentanza
Equipaggiamenti e vestiario
Altri materiali di consumo
Materiali e strumenti per manutenzione
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE
PRIME
3.691,26
4.126,30
26.781,60
329.173,98
42.489,32
2.206,90
1.000,00
200
15.681,22
241.250,38
17.859,55
520.516,61
363.972,65
-2.088,60
-100,00%
2.957,60
205.570,00
87.931,60
-850,71
-1.000,00
-200,00
-12.723,62
-35.680,38
70.072,05
-38,55%
-100,00%
-100,00%
-81,14%
-14,79%
392,35%
368.251,68
4.279,03
1,18%
1.356,19
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo
2011
%
520.146,61
366.825,02
1,0%
%
D%
2012
0,8%
-29,5%
372.609,91
%
D%
0,9%
1,6%
D Assoluto
5.784,89 3UHVWD]LRQLGLVHUYL]L
6L ULIHULVFRQR DO SDJDPHQWR GHOOH XWHQ]H FDUEXUDQWL VHUYL]L GL SXOL]LD YLJLODQ]D DVVLFXUD]LRQL FRQVXOHQ]H 5LVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH
KDQQRDYXWRXQGHFUHPHQWRSDULD¼
/DUHWWLILFDHFRQRPLFDLQDXPHQWRSDULD¼qGRYXWD
-
ULVFRQWLDWWLYLLQL]LDOLSHU¼SHUSROL]]HDVVLFXUDWLYHVWLSXODWHQHOGDULSRUWDUHQHO
-
ULVFRQWLDWWLYLILQDOLSHU¼SHUSROL]]HDVVLFXUDWLYHVWLSXODWHQHOPDFRQHIIHWWLQHO
/DUHWWLILFDHFRQRPLFDSRVLWLYDSDULD¼qGRYXWD
Dare
Avere
Attrezzature e sistemi informatici
Prestazioni di servizi
Totale
2.655,34
/DUHWWLILFDHFRQRPLFDQHJDWLYDSDULD¼qGRYXWD
Dare
Macchinari, attrezzature e impianti
Software
Software applicativo
Avere
Prestazioni di servizi
Prestazioni di servizi
Prestazioni di servizi
TOTALE
Totale
14.458,82
2.816,96
70.990,40
88.266,18
6LULSRUWDQROHGLIIHUHQ]HGDFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODFODVVLILFD]LRQH6,23(QHOWULHQQLRGHOOHVLQJROHYRFL
191
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Descrizione
2010
Contratti di servizio per trasporto
Lavoro interinale
Altri contratti di servizio
Incarichi professionali
Organizzazione manifestazioni e convegni
Corsi di formazione per il proprio personale
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Servizi ausiliari e spese di pulizia
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per acqua
Utenze e canoni per gas
Utenze e canoni per altri servizi
Accertamenti
lavorativa
sanitari
resi
necessari
dall'attività
Spese postali
Assicurazioni
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità
3.888,00
264.241,26
206.408,46
526.664,89
117.410,00
412.054,06
257.926,95
40.228,00
2012
Var. ASS.
2012-2011
Var. %.
20122011
97.297,27
411.445,93
0,00
-117.410,00
-314.756,79
153.518,98
-100,00%
-76,39%
59,52%
2.294,00
470.138,00
467.844,00
20394,25%
139.059,11
58.273,39
46.593,12
130.793,05
3.156,00
196.158,58
369.464,25
55.916,34
301.004,83
25.310,31
44.120,00
105.276,17
7.500,00
209.767,61
64.678,16
193.579,92
309.902,05
54.203,97
181.155,01
30.238,72
44.304,44
44.757,99
47.000,00
649.531,19
190.675,36
682.168,70
64.915,86
270.031,32
80.146,21
184,44
-60.518,18
39.500,00
439.763,58
-64.678,16
-2.904,56
372.266,65
10.711,89
88.876,31
49.907,49
0,42%
-57,49%
526,67%
209,64%
-100,00%
-1,50%
120,12%
19,76%
49,06%
165,04%
15.298,93
15.000,00
12.000,00
-3.000,00
-20,00%
349.018,09
484.217,79
12.950,00
1.144.696,81
43.867,47
788.039,39
4.048,50
948.995,28
42.218,83
60.991,61
1.240,00
914.368,93
-1.648,64
-727.047,78
-2.808,50
-34.626,35
-3,76%
-92,26%
-69,37%
-3,65%
23.088,78
55.577,58
32.488,80
140,71%
210.000,00
35,55
24.539,95
-20.770,70
12.486,19
-846,65
90.630,92
35.275,57
3.306.049,59 -1.299.522,39
20.000,00
7.145,00
-1.428,34
-136.417,28
7.802.515,87 -1.090.866,06
0,02%
-45,84%
-6,35%
63,73%
-28,22%
55,58%
-100,00%
-100,00%
-12,27%
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi
Buoni pasto e mensa per il personale
Assistenza informatica e manutenzione software
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Spese per liti (patrocinio legale)
Altre spese per servizi
Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
Spese per pubblicità
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
PRESTAZIONI DI SERVIZI
2011
210.000,00
51.304,45
132.876,65
253.818,14
4.519.003,77
16.497,60
275.770,82
9.832.612,64
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
192
209.964,45
45.310,65
13.332,84
55.355,35
4.605.571,98
12.855,00
1.428,34
136.417,28
8.893.381,93
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2010
12) Prestazioni di servizi
2011
%
9.735.129,78
%
9.212.264,73 21,0%
17,9%
D%
-5,4%
2012
%
D%
7.714.346,08 18,7%
-16,3%
D Assoluto
-1.497.918,65 8WLOL]]REHQLGLWHU]L
6L ULIHULVFRQR DL FDQRQL GL ORFD]LRQH SHU OH VFXROH GL FRPSHWHQ]D SHU JOL DOWUL HGLILFL D GLVSRVL]LRQH GHOO¶(QWH HG LO QROHJJLR GL EHQL PRELOL
5LVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHKDQQRDYXWRXQGHFUHPHQWRSDULD¼1RQFLVRQRUHWWLILFKHHFRQRPLFKH
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
13) Utilizzo beni di terzi
1.045.497,26
2011
%
1.103.840,15
1,9%
%
D%
2012
2,5%
5,6%
954.006,02
%
D%
2,3%
-13,6%
D Assoluto
-149.834,13 7UDVIHULPHQWL
6L ULIHULVFRQR DOOH VSHVH FKH VL HIIHWWXDQR LQ EDVH D WUDVIHULPHQWL GD SDUWH GHOOR 6WDWR H GHOOD 5HJLRQH FKH OD 3URYLQFLD HURJD D IDYRUH GHL
FRPXQLHGLDOWUL'DLWUDVIHULPHQWLVRQRHVFOXVLLWUDVIHULPHQWLDIDYRUHGLLPSUHVHSDUWHFLSDWHFKHVRQRLPSXWDWHDOSXQWRGHO&RQWR(FRQRPLFR
³7UDVIHULPHQWLDGD]LHQGHVSHFLDOLHSDUWHFLSDWH´5LVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHKDQQRDYXWRXQGHFUHPHQWRSDULD¼±1RQFLVRQR
UHWWLILFKHGLQDWXUDHFRQRPLFD
6LULSRUWDQROHGLIIHUHQ]HGDFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODFODVVLILFD]LRQH6,23(QHOWULHQQLRGHOOHVLQJROHYRFL
Descrizione
2010
2011
4.693.139,94
735.066,21
Trasferimenti correnti a Aziende di promozione
turistica
28.000,00
25.710,00
Trasferimenti correnti a imprese private
17.915,00
Trasferimenti correnti a comuni
- Trasferimenti correnti ad altri soggetti
Trasferimenti correnti a famiglie
7.144.213,11
4.048.931,65
7.124.213,11
11.883.268,05
193
Var. ASS.
2012-2011
Var. %.
20122011
-735.066,21
-100,00%
17.997,00
-7.713,00
-30,00%
27.605,34
27.605,34
3.684.430,46
-364.501,19
20.000,00
-9,00%
0,00
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Trasferimenti correnti ad altri
TRASFERIMENTI CORRENTI
2012
4.048.931,65
4.809.707,86
159.103,80
159.103,80
3.525.326,66
3.730.032,80
-523.604,99
-1.079.675,06
-12,93%
-22,45%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/DULFODVVLIILFDHIIHWWXDWDULVSHWWRDOO¶HIIHWWLYDLQGLYLGXD]LRQHGHLEHQHILFLDULqODV
HJXHQWH
5) Trasferimenti
3.730.032,80
di cui:
-Stato
0,00
-regionne
0,00
-provincie e città metropolitane
0,00
-comuni ed unione di comuni
628.964,16
-comunità montane
-aziende speciali e partecipate
150.000,00
-altri
2.951.068,64
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
14) Trasferimenti
2011
%
11.883.268,05
21,8%
%
4.809.707,86 11,0%
D%
-59,5%
2012
3.580.032,80
%
D%
8,7%
-25,6%
%
D%
0,8%
-48,8%
D Assoluto
-1.229.675,06 ,PSRVWHHWDVVH
5LVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHQRQFLVRQRYDULD]LRQL1RQFLVRQRUHWWLILFKHGLQDWXUDHFRQRPLFD
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
15) Imposte e tasse
2011
%
0,00
684.002,89
0,0%
%
1,6%
D%
2012
350.098,41
D Assoluto
-333.904,48 5LVSHWWRDOUHJLPHILVFDOHDSSOLFDELOHGDOFRQRS]LRQHFRPXQLFDWDFRQODGLFKLDUD]LRQH,5$3HO¶(QWHKDDGHULWRDOFGPHWRGRPLVWR
GLFDOFRORGHOODEDVHLPSRQLELOH,5$3GRYHLOLO9DORUHGHOOD3URGX]LRQH1HWWR931YLHQHGLYLVRLQGXH
• 6LLGHQWLILFDQROHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLVXFXLHVHUFLWDUHO¶RS]LRQHHTXLQGLOLPLWDWDPHQWHDWDOLDWWLYLWjVLGHWHUPLQDLO931FRPSOHVVLYRFRO
PHWRGR³FRPPHUFLDOH´FRQO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DOLTXRWDGHOSHUO¶DQQRHGHOGDOO¶DQQR/±7LWROR,,DUW
FRPPL )LQDQ]LDULD /D EDVH LPSRQLELOH VFDWXULVFH GDOOD VRPPDDOJHEULFD GHL ULFDYL H GHL FRVWL GLUHWWL HG LQGLUHWWL GL WXWWH
TXHOOH DWWLYLWj VX FXL VL q HVHUFLWDWD O¶RS]LRQH 7DOH PHWRGR LPSOLFD FKH LO YHUVDPHQWR YHUUj HIIHWWXDWR LQ VHGH GL GLFKLDUD]LRQH FRQ LO
YHUVDPHQWRGLGXHDFFRQWLHXQVDOGRPHGLDQWHJLURWRQGLGLWHVRUHULD
• 6X WXWWH OH DWWLYLWj LVWLWX]LRQDOL H VX TXHOOH FRPPHUFLDOL VX FXL QRQ VL q HVHUFLWDWD O¶RS]LRQH LO 931 YHUUj GHWHUPLQDWR FRO PHWRGR
³UHWULEXWLYR´ $L ILQL GHO FDOFROR GHO 931 ³UHWULEXWLYR´ ELVRJQHUj VFRPSXWDUH L FRVWL GHO SHUVRQDOH GLUHWWDPHQWH LPSLHJDWR QHL VHUYL]L
FRPPHUFLDOLHSURTXRWDTXHOOLLQGLUHWWL
/HDWWLYLWjFRPPHUFLDOLGHOO¶(QWHVRQR
• $UHD0DULQD3URWHWWD
• 7XULVPRHVSRUW
• /RFD]LRQHEHQLLPPRELOL
• )LHUHVSHWWDFROLHPXVHR
194
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
• )RUPD]LRQH
,OPDJJLRUFUHGLWR,5$3qSDULD¼
5LVSHWWRDOO¶LPSXWD]LRQHGLDOFXQLFRVWLFRPXQLSHUOHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLO¶(QWHQHOFRUVRGHOKDWUDVPHVVRXQDGLFKLDUD]LRQH,9$UHWWLILFDWLYD
FKHKDSRUWDWRDGXQPDJJLRUHFUHGLWR,9$GL
CREDITO IVA
IMPORTO
ANNO FISCALE 2010
854.105,00
ANNO FISCALE 2011
830.830,00
TOTALE MAGGIORE CREDITO IVA
1.684.935,00
1RQULVXOWDLPSXWDELOHLOFRQJXDJOXLR,9$LQTXDQWRODGLFKLDUD]LRQH,YDQRQqDQFRUDWUDVPHVVD
4XRWHGLDPPRUWDPHQWRG
HVHUFL]LR
/HTXRWHGLDPPRUWDPHQWRVRQRVWDWHGHWHUPLQDWHVXOODEDVHGHLFRHIILFLHQWLSUHYLVWLGDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQ
/¶LQYHQWDULRGHLEHQLLPPRELOLHPRELOLDJJLRUQDWRDOHVRQRVWDWLULIRUPXODWLWXWWLJOLLQYHQWDULLQYDORUHILQRDO
6LULSRUWDODWDEHOODGHJOLDPPRUWDPHQWLSDULD¼
$PPRUWDPHQWLGHLEHQLLPPDWHULDOL
Descrizione
1) Studi di fattibilità
2) Spese straordinarie su beni di terzi
3) Software
4) Software applicativo
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costo da
ammortizzare
Fondo
ammortamento anno
precedente
Ammortamento in
corso
Fondo
ammortamento
anno in corso
Residuo da
ammortizzare
1.424.452,07
1.138.512,39
109.793,83
1.248.306,22
176.145,85
29.703.251,11
28.334,03
213.410,54
17.751.833,42
12.240,11
45.120,52
4.376.598,38
4.599,20
71.263,09
22.128.431,80
16.839,31
116.383,61
7.574.819,31
11.494,72
97.026,93
31.369.447,75
18.947.706,45
$PPRUWDPHQWLGHLEHQLPDWHULDOL
195
4.562.254,50
23.509.960,95
7.859.486,80
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Fondo
ammortamento
anno precedente
Costo da
ammortizzare
Descrizione
1) Beni demaniali
Ammortamento in
corso
Fondo
ammortamento
anno in corso
Residuo da
ammortizzare
82.619.471,78
14.588.416,65
1.652.389,46
16.240.806,11
66.378.665,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.049,96
0,00
0,00
0,00
36.049,96
54.423.037,44
13.842.110,87
1.632.691,13
15.474.802,00
38.948.235,44
5) Fabbricati (patrimonio disp.)
6.707.835,91
1.420.856,28
201.235,08
1.622.091,36
5.085.744,55
6) Macchinari, attrezzature e impianti
1.060.065,86
796.590,29
65.377,53
861.967,82
198.098,04
760.515,14
641.370,53
49.679,90
691.050,43
69.464,71
758.036,44
1.224.047,73
346.051,97
935.502,04
118.492,89
142.999,39
464.544,86
1.078.501,43
293.491,58
145.546,30
10) Universalità di beni (patrimonio indisp.)
907.279,74
0,00
0,00
0,00
907.279,74
11) Universalità di beni (patrimonio disp.)
12) Diritti reali su beni di terzi
0,00
394.314,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394.314,84
18.733.278,61
167.623.933,45
0,00
32.570.898,63
0,00
3.862.865,38
0,00
36.433.764,01
18.733.278,61
131.190.169,44
2) Terreni (patrimonio indisp.)
3) Terreni (patrimonio disp.)
4) Fabbricati (patrimonio indisp.)
7) Attrezzature e sistemi informatici
8) Automezzi e motomezzi
9) Mobili e macchine d'ufficio
13) Immobilizzazioni in corso
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5LVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHKDQQRDYXWRXQLQFUHPHQWRSDULD¼
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
16) Quote di ammortamento d'esercizio
8.508.827,46
2011
%
15,6%
%
8.114.611,58 18,5%
D%
-4,6%
2012
%
8.425.119,88 20,4%
D%
3,8%
D Assoluto
310.508,30 &3URYHQWLHRQHULGDD]LHQGHVSHFLDOLSDUWHFLSDWH
3URYHQWLHG2QHULGDD]LHQGHVSHFLDOL
1RQVRQRVWDWLHIIHWWXDWLWUDVIHULPHQWLLQTXDQWRODVRPPDSHUODFRSHUWXUDGHOOHSHUGLWHqVWDWDLPSXWDWDDJOLRQHULVWUDRUGLQDUL
,WUDVIHULPHQWLDGD]LHQGHSDUWHFLSDWHKDQQRDYXWRXQGHFUHPHQWRGL¼
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
196
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2010
PROVENTI E
PARTECIPATE
ONERI
DA AZIENDE
2011
%
%
D%
2012
%
D%
D Assoluto
SPECIALI
-
17) Utili
18) Interessi su capitale di dotazione
Trasferimenti ad aziende speciali e
19)
partecipate
Totale (C) (17+18-19)
0,0%
0,0%
0,0%
-
0,0%
0,0%
0,0%
-
32.112,00
0,1%
-32.112,00
-0,1%
178.718,00
0,4%
456,5%
-178.718,00 -0,4%
456,5%
150.000,00
0,4%
-150.000,00 -0,4%
-16,1% -16,1%
28.718,00
28.718,00 '3URYHQWLHRQHULILQDQ]LDUL
3URYHQWLHGRQHULILQDQ]LDUL
,OVDOGRGHOOHSDUWLWHILQDQ]LDULHqSDULD¼FRQXQSHJJLRUDPHQWRGL¼ULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH
1RQFLVRQRUHWWLILFKHHFRQRPLFKH
6LULSRUWDQROHGLIIHUHQ]HGDFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODFODVVLILFD]LRQH6,23(QHOWULHQQLRGHOOHVLQJROHYRFL
3HUJOLLQWHUHVVLDWWLYL
Descrizione
- Interessi da Cassa Depositi e Prestiti
- Interessi da altri soggetti
2010
2011
411.761,52
644.487,80
10.435,91
0,00
Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine
Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine
Var. ASS.
2012-2011
2012
172.194,74
4.434,88
167.759,86
91.815,78
552.672,02
Interessi da operazioni in derivati
Interessi di moratori da altri sogetti
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
1.056.249,32
10.435,91
172.194,74
Var. %.
2012-2011
-10.435,91
172.194,74
4.434,88
167.759,86
0,00
0,00
-100,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
161.758,83
1550,02%
3HUJOLLQWHUHVVLSDVVLYL
Descrizione
- Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
2010
2011
2012
Var. ASS.
2012-2011
1.704.872,30 1.393.527,59 1.740.882,09 347.354,50
2.201.150,98 2.340.704,17 2.222.254,07 -118.450,10
3.906.023,28 3.734.231,76 3.963.136,16 228.904,40
197
Var. %.
2012-2011
24,93%
-5,06%
6,13%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
2010
20) Interessi attivi
21) Interessi passivi:
- su mutui e prestiti
- su obbligazioni
- su anticipazioni
- per altre cause
%
2012
D%
%
D%
D Assoluto
1.056.249,32
1,9%
10.435,91
0,0%
-99%
172.194,74
0,4%
1550,0%
161.758,83
3.910.800,08
7,2%
3.734.231,76
8,5%
-4,5%
3.963.136,16
9,6%
6,1%
228.904,40
1.727.680,43
3,2%
1.659.920,25
3,8%
-3,9%
1.941.375,61
4,7%
17,0%
281.455,36
2.178.342,85
4,0%
2.074.311,51
4,7%
-4,8%
1.966.401,55
4,8%
-5,2%
-107.909,96
0,0%
0,00
0,0%
55.359,00
0,1%
55.359,00
0,0%
0,00
4.776,80
Totale (D) (20-21)
2011
%
-2.854.550,76
0,0%
-5,2%
0,0%
-3.723.795,85 -8,5%
-100,0%
30,5%
-3.790.941,42 -9,2%
1,8%
-67.145,57 (3URYHQWLHRQHULVWUDRUGLQDUL
,OVDOGRGHOOHSDUWLWHVWUDRUGLQDULHqSDULDG¼FRQXQLQFUHPHQWRSDULD¼ULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
3529(17,('21(5,'(//$*(67,21(
7RWDOH(HH
-5.493.752,07
-10,1%
-2.677.654,15
-6,1%
'
-51%
-2.476.524,80
-6,0%
' '$VVROXWR
-8%
3URYHQWLVWUDRUGLQDUL
,SURYHQWLVWUDRUGLQDULSDULD¼VRQRGRYXWL
- LQVXVVLVWHQ]HGHOSDVVLYRSHUULDFFHUWDPHQWRGHLUHVLGXLSDVVLYLSHU¼
-
VRSUDYYHQLHQ]HDWWLYHSHUPDJJLRULDFFHUWDPHQWLQHLUHVLGXLDWWLYLSHU¼
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLQGLFDWHOHRSHUD]LRQLHIIHWWXDWHSHULQVXVVLVWHQ]HGHOSDVVLYRSHUULDFFHUWDPHQWRGHLUHVLGXLSDVVLYL
Intervento
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie
prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Totale titolo I
Totale titolo IV
Totale insussistenze del passivo
198
Importi
1.553,88
4.720,11
22.766,61
33.866,74
62.907,34
31.500,00
94.407,34
201.129,35
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/¶DQDOLVLGLGHWWDJOLRGHLULDFFHUWDPHQWRGHLUHVLGXLSDVVLYLHYLGHQ]LDLSULQFLSDOLULDFFHUWDPHQWL
Descrizione Capitolo
Servizi per conto terzi
Spese da Trasferimenti Regione Calabria "Progetti sperimentali per la qualificazione del lavoro delle assistenti sociali". DGR 476
del 28.06.2011
Piano Provinciale sulle Politiche Attive
Spese da trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia Servizi Sociali
Manutenzione ordinaria e conservazione del patrimonio immobiliare Servizio Conservazione del patrimonio
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime viabilità (automezzi)
Interventi promozionali nell'istruzione
Quota di compartecipazione ai diritti di segreteria e rogiti
Spese per liti transazioni consulenze.
Spese da trasf. Regione Calabria SPI Modelli e strumenti di monitoraggio Ob.D trasferimenti TRASFERIMENTI
727$/(35,1&,3$/,5,$&&(57$0(17,3(59$/25(
727$/(5,$&&(57$0(17,&216817,92
3(5&(178$/(
Insussistenze del
passivo
31.500,00
17.956,59
7.329,59
6.424,00
5.129,68
4.667,01
4.194,34
3.844,54
3.000,00
2.153,28
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLQGLFDWHOHRSHUD]LRQLHIIHWWXDWHSHUVRSUDYYHQLHQ]HDWWLYHSHUPDJJLRULDFFHUWDPHQWLQHLUHVLGXLDWWLYL
Titoli
II
III
Descrizione
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Totale insussistenze dell'attivo
Importi
10.000,00
2.862,29
12.862,29
/DGHVFUL]LRQHGHLFDSLWROLqODVHJXHQWH
Cap
00003087
00003331
00003355
Descrizione
P'ROGRAMMA STAGES - LEGGE N° 32/2010
Canone per concessioni spazi e aree pubbliche
Trasf. per Gestione STAZIONE UNICA APPALTANTE
TOTALE
6LULSRUWDODWDEHOODGHOWULHQQLR
199
Importo
10.00 0,00
1,00
2.861,29
12.862,29
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2010
Oneri
25) Insussistenze dell'attivo
2011
%
%
D%
2012
%
D%
D Assoluto
0,00
6.978.566,54
12,8%
7.711.401,86 17,6%
206.420,83
0,4%
0,0%
0,00
0,0%
26) Minusvalenze patrimoniali
27) Accantonamento per svalutazione crediti
28) Oneri straordinari
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)
1.676.498,15
3,1%
8.861.485,52
16,3%
0,00
0,0%
945.012,33
2,2%
8.656.414,19 19,8%
1.596.538,27
3,9%
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,0%
0,00
-43,6%
987.256,16
2,4%
4,5%
42.243,83
-2,3%
2.583.794,43
6,2%
-70%
-6.072.619,76
10,5%
-100,0%
-79,3%
-6.114.863,59
2QHULVWUDRUGLQDUL
*OLRQHULVWUDRUGLQDULVRQRGRYXWLDG
-
LQVXVVLVWHQ]HGHOO¶DWWLYRSHUOHRSHUD]LRQLGLULDFFHUWDPHQWRGHLUHVLGXLDWWLYL
-
VYDOXWD]LRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLLQLPSUHVHFROOHJDWH
-
DJOLRQHULVWUDRUGLQDUL
,QVXVVLVWHQ]HGHOO
DWWLYR
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLQGLFDWHOHRSHUD]LRQLHIIHWWXDWH
Titoli
I
II
III
VI
Descrizione
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale insussistenze dell'attivo
Importi
159.041,71
512.569,01
409.412,25
345.482,96
1.426.505,93
5LHSLORJRLQVXVVLVWHQ]HSHUFDSLWRORGHOOH(QWUDWH
Cap
00003360
00003051
00000095
00003000
00003131
Descrizione
Concorsi spese assistenza illegittimi e riconosciuti
Trasferimenti statali per gestione Contratto Area
Rimborsi di altre spese
Addizionale consumo energia elettrica
Trasferimenti per gestione Servizio per l'impiego
200
Importo
361.271,63
328.771,55
309.874,14
152.552,10
106.227,31
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
00003126
00000065
00003400
00003173
00003395
00003330
00003125
00003010
00003243
00003080
00000045
00003174
00003124
00003023
Trasf. ISTAT Censimento agricoltura
Servizi per conto terzi
Rimborso da terzi
Trasferimenti Regione Calabria "Progetti sperimentali per la qualificazione del lavoro delle assistenti sociali". DGR 476 del 28.06.2011
Trasf. da Convenzione Servizio di Tesoreria
Fitti reali
Trasf. per Piano Provinciale sulle Politiche Attive
Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel P.R.A
Trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia Servizi Sociali
Altri contributi
Ritenute erariali al personale ed altri
Trasf. Fondi Por Calab. FERS 2007-2013 Linea di intervento 7.1.1.2
Tasf. Provincia di Cosenza - Comunità Arbereshe
Addizionale tassa R.S.U.
TOTALE
39.932,74
35.170,82
23.728,87
17.956,59
15.000,00
9.411,75
7.131,06
6.486,99
6.424,00
6.058,26
438,00
61,00
6,50
2,62
1.426.505,93
6LVHJQDODFKHOHLQVXVVLVWHQ]HGHOWLWROR9,GHOOHHQWUDWHSLULOHYDQWLVRQROHVHJXHQWLqLQHUHQWHDOVHJXHQWHDFFHUWDPHQWR
Accertamento Sub
Capitolo
Descrizione
20000000249
0
00000095
20060000139
0
00000065
ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE A ISTITUTO SCOLASTICO
ANTICIPAZ. PER CONTO DEL COMUNE DI CROTONE QUOTA PARTECIPAZ. CAPITALE SOCIALE
SOCIETA' "STU STA.PO S.p.A. CROTONE"
Insuissistenza
309.874,14
31.500,00
(¶SUHVHQWHODULFODVVLILFDHFRQRPLFDLQDXPHQWR
Dare
Totale
11.961,00
125.959,34
32.112,00
TOTALE
170.032,34
/DSULPDqLQHUHQWHDOFDPELRGLPRGDOLWjGLFDOFRORGHOO¶,9$LQGHWUD]LRQHO¶LPSRUWRqDVVRUELWRGDOO¶DFFHUWDPHQWR
&DSLWRORULVRUVD
Insunsistenza dell'attivo
Insunsistenza dell'attivo
Insunsistenza dell'attivo
Avere
Crediti IVA
Titoli
Partecipazioni in Imprese collegate
VXE
/DVHFRQGDqLQHUHQWHODYDULD]LRQHGLVDOGRDOGLFHPEUHGHLFRQWLFRUUHQWLSRVWDOLHEDQFDULQRQSUHVHQWLQHOVLVWHPDGLWHVRUHULDXQLFD
/DWHU]DqLQHUHQWHODVYDOXWD]LRQHWRWDOHGHOODSDUWHFLSD]LRQHQHOO¶$HURSRUWR6DQW¶$QQD
2QHULVWUDRUGLQDUL
201
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&DS
00000480
'HVFUL]LRQH
,PSRUWR
1.182.240,12
Rimborsi per motivi diversi
,SULQFLSDOLRQHULVWUDRUGLQDULVRQRVWDWLLVHJXHQWL
Descrizione
ESTINZIONE POSIZIONI MUTUI CCDPP N° 4304104/00 E 43 18524/01 AL 31.12.2012
RICAPITALIZZAZIONE AEROPORTO S.ANNA BILANCIO 2011 1° SEMESTRE 2012
DEBITI FUORI BILANCIO GIUSTA D.C. N. 56 DEL 30.11.2010 - CROTONE SVILUPPO
DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA CONSIGLIO N°37/2012
ACCORDO TRANSATTIVO NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA DOLCE VITA SAS CONTRO LA PROVINCIA DI CROTONE DINANZI AL
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE..
ACCORDO TRANSATTIVO NELLA CAUSA PROMOSSA DA PULIVERDE SPA CONTRO LA PROVINCIA DI CROTONE DINANZI AL
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
ACCORDO TRANSATTIVO AVV. GIACOMO IEMMA DIFENSORE PROVINCIA DI CROTONE CAUSA CONTRO L'ENICHEM S.P.A. OGGI
SYNDIAL S.P.A..
DEBITI FUORI BILANCIO - PARCELLE GEOM. SALVATORE SITRA
ACCORDO TRANSATTIVO PROCED. CIVILE MESSINETTI SILVIO C/PROVINCIA
SENTENZA N° 492/2011 E 30/2012 GIUDICE DI PACE DI S . SEVERINA - RISARCIMENTO DANNI SIG.RA CURCIO MARIA E COMP. AVV. T.
PROCOPIO E A. BEVILACQUA
Importo
267.930,12
218.693,69
130.000,00
79.698,08
dKd>ϭϬWZ/E/W>/KEZ/^dZKZ/EZ/WZs>KZ
dKd>KEZ/^dZKZ/EZ/
WZEdh>
884.811,55
60.000,00
45.000,00
34.340,00
20.975,21
15.000,00
13.174,45
1.182.240,12
74,84%
/DULFODVVLILFDHFRQRPLFDLQGLPLQX]LRQHqODVHJXHQWH
Dare
Avere
Totale
Debiti di finanziamento per mutui e prestiti
Oneri straordinari
194.983,96
/D ULFODVVLILFD q LQHUHQWH OD TXRWD FDSLWDOH GL ULGX]LRQH GHL PXWXL HVWLQWL PHQWUH q VWDWR PDQWHQXWR O¶LQGHQQL]]R GL ¼ QHJOL RQHUL
VWUDRUGLQDUL
5,68/7$72(&2120,&2'(//¶(6(5&,=,2
,OULVXOWDWRHFRQRPLFRGHOO¶HVHUFL]LRqSDULD¼FRQXQLQFUHPHQWRULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHGL¼
2010
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
(A-B+/-C+/-D+/-E)
250.170,73
2011
%
423.122,81
0,5%
%
D%
1,0%
69,1%
2012
1.634.190,10
%
D%
4,0%
286,22%
D Assoluto
1.211.067,29
202
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$QDOLVLGHO&RQWRGHO3DWULPRQLR
1HOFRQWRGHOSDWULPRQLRVRQRULOHYDWLJOLHOHPHQWLGHOO¶DWWLYRHGHOSDVVLYRQRQFKpOHYDULD]LRQLFKHJOLHOHPHQWLSDWULPRQLDOLKDQQRVXELWRSHU
HIIHWWRGHOODJHVWLRQHQHOFRPSLODUHLOFRQWRGHOSDWULPRQLRKDDSSOLFDWRLFULWHULLQGLFDWLQHOO¶DUWGHO78(/HQHLSXQWLGDDGHOSULQFLSLR
FRQWDELOHQ³,OUHQGLFRQWRGHJOLHQWLORFDOL´DSSURYDWRQHOODVHGXWDGHOJHQQDLRSUHGLVSRVWRGDOO¶2VVHUYDWRULRGLFXLDOO¶DUWGHO78(/
6LHYLGHQ]LDQRLVHJXHQWLULVXOWDWL
/267$723$75,021,$/(
$,
$WWLYR
,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
$,, ,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
$,,, ,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
$
7RWDOHLPPRELOL]]D]LRQL
%, 5LPDQHQ]H
%,, &UHGLWL
%,,, $OWUHDWWLYLWjILQDQ]LDULH
%,9 'LVSRQLELOLWjOLTXLGH
9DULD]LRQH
9DULD]LRQH
%
7RWDOHDWWLYRFLUFRODQWH
&
5DWHLHULVFRQWL
7RWDOHGHOO
DWWLYR
&RQWLG
RUGLQH
3DVVLYR
9DULD]LRQH
9DULD]LRQH
$
3DWULPRQLRQHWWR
%
&,
&RQIHULPHQWL
'HELWLGLILQDQ]LDPHQWR
&,, 'HELWLGLIXQ]LRQDPHQWR
&,9 'HELWLSHUDQWLFLSD]LRQLGLFDVVD
&9 'HELWLSHUVRPPHDQWLFLSDWHGDWHU]L
&« $OWULGHELWL
&
7RWDOHGHELWL
'
5DWHLHULVFRQWL
7RWDOHGHOSDVVLYR
&RQWLG
RUGLQH
/DFRPSRVL]LRQHGHOO¶DWWLYRLQSHUFHQWXDOHqGDWDGDOVHJXHQWHJUDILFR
203
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/DFRPSRVL]LRQHGHOSDVVLYRLQSHUFHQWXDOHqGDWDGDOVHJXHQWHJUDILFR
6LULSRUWDLOJUDILFRGHJOLHTXLOLEULGHOOHGLYHUVHDUHHGHOOR6WDWR3DWULPRQLDOHSHUO¶DQQR
204
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
Immobilizzazioni
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
Attivo circolante
10%
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti a lungo
20%
10%
Debiti a breve
0%
Cassa
1
0%
1
/DYHULILFDGHJOLHOHPHQWLSDWULPRQLDOLDOKDHYLGHQ]LDWRTXDQWRVHJXH
$,002%,/,==$=,21,
,EHQLLPPRELOLHPRELOLLVFULWWLQHOFRQWRGHOSDWULPRQLRVRQRVWDWLYDOXWDWLLQEDVHDLFULWHULLQGLFDWLQHOO¶DUWGHO'/JV
/¶LQYHQWDULRGHLEHQLLPPRELOLHPRELOLqDJJLRUQDWRDO
,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLOOXVWUDWHOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOLFRVWLWXLWHGDVRIWZDUHFRQXWLOLWjSOXULHQQDOHVWXGLGLIDWWLELOLWjFRVWL
SOXULHQQDOLHGDPDQXWHQ]LRQLVWUDRUGLQDULHVXEHQLGLWHU]LSULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWR
2010
I
2011
%
D%
2012
%
D%
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
24.839.652,56 10,58%
- 14.507.708,87 -6,18% 10.331.943,69
4,4%
26.697.924,73
18.947.706,45
11,64%
-8,26%
7.750.218,28
3,30%
/HULFODVVLILFKHSRVLWLYHVRQRVWDWHSDULD¼1.765.817,90 VRQRVWDWHOHVHJXHQWL
205
7,48% 31.369.447,75
30,60% - 23.509.960,95
-24,99%
7.859.486,80
D Assoluto
13,67%
17,5%
24,1%
0 00
0,00
0 00
4.671.523,02
-4.562.254,50
3,4%
1,4%
109.268,52
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondi di ammortamento in detrazione)
I
%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Dare
Software
Software
Software applicativo
Beni di terzi
Software applicativo
Beni di terzi
Software
TOTALE RICLASSIFICHE IN AUMENTO
Avere
Acquisto beni di consumo
Attrezzature e sistemi informatici
Attrezzature e sistemi informatici
Beni demaniali
Beni demaniali
Fabbricati (patrimonio indisponibile)
Prestazioni di servizi
Totale
692,38
3.345,41
43.560,00
4.078.689,33
990,00
81.064,81
2.816,96
4.282.149,29
*OLDPPRUWDPHQWLVRQRVWDWLSDULD¼4.562.254,50
,OGHWWDJOLRGHOOHYRFLLQFUHPHQWDWHQHOqLOVHJXHQWH
Costo da
ammortizzare
80.973,40
4.468.154,47
6.854,75
115.540,40
4.671.523,02
Descrizione
1) Studi di fattibilità
2) Spese straordinarie su beni di terzi
3) Software
4) Software applicativo
TOTALE
6LULSRUWDODWDEHOODGHOFRQVXQWLYR
1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
Totale
CONSISTENZA
INIZIALE
26.697.924,73
-18.947.706,45
7.750.218,28
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO
(+)
(-)
389.373,73
0,00
389.373,73
-
VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
(+)
(-)
4.282.149,29
4.562.254,50
4.282.149,29
4.562.254,50
CONSISTENZA
FINALE
31.369.447,75
-23.509.960,95
7.859.486,80
,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
1HOODFRORQQD³YDULD]LRQLLQDXPHQWRGDFRQWRILQDQ]LDULR´GHOODYRFHLPPRELOL]]D]LRQLVRQRULOHYDWHOHVRPPHSDJDWHFRPSHWHQ]DUHVLGXL
QHO7LWROR,,GHOODVSHVDHVFOXVHOHVRPPHULOHYDWHQHOO¶LQWHUYHQWRWUDVIHULPHQWLGLFDSLWDOHFKHULHQWUDQRLQYDULD]LRQLGDDOWUHFDXVH
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLOOXVWUDWHOHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOLSULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWL
206
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
%
2010
II
%
D%
2012
%
D%
D Assoluto
0,00
1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
5) Fabbricato (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
10 Universalità di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11 Universalità di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
12 Diritti reali su beni di terzi
13 Immobilizzazioni in corso
II
2011
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-
-
68.312.041,20 29,10%
13.110.684,03 -5,59% 36.049,96 0,02%
51.080.767,03 21,76%
12.225.698,66 -5,21% 6.291.512,85 2,68%
1.232.110,90 -0,52% 926.867,49 0,39%
721.695,69 -0,31% 702.936,56 0,30%
578.234,08 -0,25% 513.545,30 0,22%
267.249,27 -0,11% 1.147.979,36 0,49%
760.612,00 -0,32% 907.279,74 0,39%
394.314,84 0,17%
15.874.005,27 6,76%
117.291.014,97
50,0%
73.886.628,03
14.588.416,65
36.049,96
53.880.404,90
13.842.110,87
6.692.353,37
1.420.856,28
933.036,69
796.590,29
716.746,01
641.370,53
513.093,50
346.051,97
1.209.047,45
935.502,04
907.279,74
394.314,84
16.723.567,87
32,21%
-6,36%
123.321.623,73
0,00
36,01%
-7,08%
11,8%
11,3% -
0,02%
23,72%
-6,75%
2,92%
-0,71%
0,46%
-0,38%
0,33%
-0,30%
0,33%
-0,20%
0,53%
-0,47%
0,40%
0,0%
1,0%
11,8%
0,2%
14,2%
13,6%
8,2%
6,1%
7,7%
47,7%
34,2%
1,2%
15,3%
0,0%
0,17%
7,29%
8,16% 82.619.471,78
11,27% - 16.240.806,11
0,00%
36.049,96
5,48% 54.423.037,44
13,22% - 15.474.802,00
6,37%
6.707.835,91
15,32% - 1.622.091,36
0,67%
1.060.065,86
10,38% 861.967,82
1,96%
760.515,14
10,92% 691.050,43
-0,09%
758.036,44
29,49% 464.544,86
5,32%
1.224.047,73
22,99% - 1.078.501,43
0,00%
907.279,74
0,00%
394.314,84
5,35% 18.733.278,61
0,17%
8,17%
0,0%
12,0%
8.732.843,75
1.652.389,46
542.632,54
1.632.691,13
15.482,54
201.235,08
127.029,17
65.377,53
43.769,13
49.679,90
244.942,94
118.492,89
15.000,28
142.999,39
2.009.710,74
53,76%
5,14% 131.190.169,44
56,0%
6,4%
7.868.545,71
0,02%
23,49%
-6,03%
2,92%
-0,62%
0,41%
-0,35%
0,31%
-0,28%
0,22%
-0,15%
0,53%
-0,41%
0,40%
-
6LULSRUWDODWDEHOODGHOFRQVXQWLYR
1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
CONSISTENZA
INIZIALE
73.886.628,03
-14.588.416,65
0,00
36.049,96
53.880.404,90
-13.842.110,87
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO
(+)
(-)
13.633.653,89
1.939.267,39
207
VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
(+)
(-)
458.270,19
5.359.080,33
1.652.389,46
3.150,29
1.399.785,14
1.632.691,13
CONSISTENZA
FINALE
82.619.471,78
-16.240.806,11
0,00
36.049,96
54.423.037,44
-15.474.802,00
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
6) Macchinari,attrezzature ed impianti
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
10) Universalità di beni (patriimonio indis.)
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
11) Universalità di beni (patriimonio disp.)
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso
Totale
6.692.353,37
-1.420.856,28
933.036,69
-796.590,29
716.746,01
-641.370,53
513.093,50
-346.051,97
1.209.047,45
-935.502,04
907.279,74
0,00
0,00
0,00
394.314,84
16.723.567,87
123.321.623,73
15.482,54
29.324,61
123.381,02
314.951,80
25.860,48
201.235,08
25.676,46
65.377,53
297.043,15
49.679,90
244.942,94
15.110,08
15.932.307,77
8.284,78
0,00
0,00
0,00
0,00
2.009.710,74
2.889.082,98
*OLLQFUHPHQWLSHUO¶DQQR
Descrizione
Costo originario
1) Beni demaniali
4) Fabbricati (patrimonio indisp.)
5) Fabbricati (patrimonio disp.)
6) Macchinari, attrezzature e impianti
7) Attrezzature e sistemi informatici
8) Automezzi e motomezzi
9) Mobili e macchine d'ufficio
13) Immobilizzazioni in corso
TOTALE
8.732.843,75
542.632,54
15.482,54
127.029,17
43.769,13
244.942,94
15.000,28
2.009.710,74
11.731.411,09
*OLDPPRUWDPHQWLVRQRSDULD¼
208
118.492,89
8.394,58
142.999,39
10.952.845,04
6.707.835,91
-1.622.091,36
1.060.065,86
-861.967,82
760.515,14
-691.050,43
758.036,44
-464.544,86
1.224.047,73
-1.078.501,43
907.279,74
0,00
0,00
0,00
394.314,84
18.733.278,61
131.190.169,44
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/HULFODVVLILFKHLQDXPHQWRSHULEHQLGHPDQLDOLVRQR
Dare
Avere
Fabbricati (patrimonio indisponibile)
Beni demaniali
/HULFODVVLILFKHLQGLPLQX]LRQHSHULEHQLGHPDQLDOLVRQR
Voci
Automezzi e motomezzi
Beni di terzi
Fabbricati (patrimonio disp.)
Fabbricati (patrimonio indisp.)
Immobilizzazioni in corso
Macchinari, attrezzature e
impianti
Software applicativo
Totale complessivo
Totale
458.270,19
Somma di Importo
16.271,53
4.078.689,33
1.217,89
3.150,29
1.212.375,97
46.385,32
990,00
5.359.080,33
/HULFODVVLILFKHLQGLPLQX]LRQHSHULEHQLGHPDQLDOLVRQR
Dare
Beni di consumo
Fabbricati (patrimonio indisponibile)
Immobilizzazioni in corso
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi
Prestazioni di servizi
Spese del personale
Studi di fattibilità
TOTALE
Avere
Totale
264,00
2.336,44
1.587.335,44
1.500.089,71
82.849,37
41.931,02
7.072,00
3.221.877,98
Avere
Totale
3.150,29
3.150,29
Beni demaniali
Beni demaniali
Beni demaniali
Beni demaniali
Beni demaniali
Beni demaniali
Beni demaniali
/HULFODVVLILFKHLQDXPHQWRSHUL)DEEULFDWLSDWULPRQLRLQGLVSVRQR
Dare
Fabbricati (patrimonio indisponibile)
TOTALE
Beni demaniali
/HULFODVVLILFKHLQGLPLQX]LRQHSHUL)DEEULFDWLSDWULPRQLRLQGLVSVRQR
209
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Voci
Acquisto di materie prime e/o beni di
consumo
Beni demaniali
Beni di terzi
Fabbricati (patrimonio disp.)
Immobilizzazioni in corso
Macchinari, attrezzature e impianti
Totale complessivo
Somma di Importo
6.000,00
458.270,19
81.064,81
14.264,65
797.334,77
42.850,72
1.399.785,14
/HULFODVVLILFKHLQDXPHQWRSHUL)DEEULFDWLSDWULPRQLRGLVSVRQR
Dare
Fabbricati disponibili
Fabbricati disponibili
Avere
Beni demaniali
Fabbricati (patrimonio indisp.)
TOTALE
Totale
1.217,89
14.264,65
15.482,54
/HULFODVVLILFKHLQDXPHQWRSHUL0DFFKLQDULDWWUH]]DWXUHHGLPSLDQWLVRQR
Dare
Macchinari, attrezzature e impianti
Macchinari, attrezzature e impianti
Macchinari, attrezzature e impianti
Macchinari, attrezzature e impianti
Macchinari, attrezzature e impianti
Macchinari, attrezzature e impianti
TOTALE
Avere
Acquisto beni di consumo
Mobili e macchine d'ufficio
Attrezzature e sistemi informatici
Beni demaniali
Fabbricati (patrimonio indisponibile)
Prestazioni di servizi
/HULFODVVLILFKHLQGLPLQX]LRQHSHUL0DFFKLQDULDWWUH]]DWXUHHGLPSLDQWLVRQR
Voci
Attrezzature e sistemi informatici
Mobili e macchine d'ufficio
Totale complessivo
Somma di Importo
21.174,90
4.501,56
25.676,46
210
Totale
110,00
4.548,39
15.027,77
46.385,32
42.850,72
14.458,82
123.381,02
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/HULFODVVLILFKHLQDXPHQWRSHU$WWUH]]DWXUHHVLVWHPLLQIRUPDWLFLVRQR
Dare
Attrezzature e sistemi informatici
Attrezzature e sistemi informatici
Attrezzature e sistemi informatici
TOTALE
Avere
Acquisto beni di consumo
Mobili e macchine d'ufficio
Macchinari, attrezzature e impianti
Totale
839,39
3.846,19
21.174,90
25.860,48
/HULFODVVLILFKHLQGLPLQX]LRQHSHU$WWUH]]DWXUHHVLVWHPLLQIRUPDWLFLVRQR
Voci
Automezzi e motomezzi
Macchinari, attrezzature e impianti
Mobili e macchine d'ufficio
Prestazioni di servizio
Software
Software applicativo
Totale complessivo
Somma di Importo
228.671,41
15.027,77
3.783,22
2.655,34
3.345,41
43.560,00
297.043,15
/HULFODVVLILFKHLQDXPHQWRSHU$XWRPH]]LHPRWRPH]]LVRQR
Dare
Automezzi e motomezzi
Automezzi e motomezzi
Avere
Attrezzature e sistemi informatici
Beni demaniali
TOTALE
Totale
228.671,41
16.271,53
244.942,94
/HULFODVVLILFKHLQDXPHQWRSHU0RELOLHPDFFKLQHG
XIILFLRVRQR
Dare
Mobili e macchine d'ufficio
Mobili e macchine d'ufficio
TOTALE
Avere
Attrezzature e sistemi informatici
Macchinari, attrezzature e impianti
Totale
3.783,22
4.501,56
8.284,78
/HULFODVVLILFKHLQGLPLQX]LRQHSHU0RELOLHPDFFKLQHG
XIILFLRVRQR
Voci
Attrezzature e sistemi informatici
Macchinari, attrezzature e impianti
Totale complessivo
Somma di Importo
3.846,19
4.548,39
8.394,58
211
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/HULFODVVLILFKHLQDXPHQWRGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLLQFRUVRVRQROHVHJXHQWL
Voci
Campo sportivo nel comune di Petilia Policastro
Campo sportivo Rocca di Neto
Impianto sperimentale di produzione energia da biodiesel in Crotone
Nuovo Istituto Scolastico Gravina di Crotone
Campo sportivo polivalente nel comune di Cotronei
Ristrutturazione campo sportivo Ciro'
Nuovo tracciato bivio Lenze
Osservatorio astronomico a Savelli
Nuovo Polo Scolastico Comune di Petilia Policastro
Centro polifunzionale Torretta Crucoli
Centro Sportivo Località Ceramidà Isola Capo Rizzuto
Nuovo Polo Scolastico Gangale di Cirò Marina
Campo sportivo in Loc.tà Le Castella Comune di Isola di Capo Rizzuto
Lavori adeguamento funzionale campo sportivo Loc.tà Sant’Anna Comune Isola di Capo Rizzuto
Struttura Polifunzionale nel Comune di Pallagorio
Campetti polivalenti nel Comune di Cerenzia
Campetti polivalenti nel Comune di San Mauro Marchesato
Struttura polifunzionale di pertinenza scolastica Strongoli
Campo sportivo Frazione San Leonardo Comune di Cutro
Centro Sociale Corazzo
Totale complessivo
6LULSRUWDGLVHJXLWRLOYDORUHGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLLQFRUVR
Immobilizzazioni in corso
Campo polivalente Casabona
Campo sportivo nel comune di Petilia Policastro
Campo sportivo polivalente nel comune di Cotronei
Campo sportivo Rocca di Neto
Centro polifunzionale Torretta Crucoli
Centro Sociale Corazzo
Impianti sportivi Roccabernarda
Impianto sperimentale di produzione energia da biodiesel in Crotone
Nuovo Istituto Scolastico Gravina di Crotone
212
Somma di Importo
32.197,43
129.431,58
61.709,27
214.927,00
23.481,11
19.556,81
802.315,32
203.795,55
329.750,37
92.322,99
8.090,95
24.976,68
1.133,90
1.235,19
1.157,32
1.121,60
1.121,58
18.263,13
1.259,90
41.863,06
2.009.710,74
TOTALE
99.360,75
86.197,43
123.481,11
429.777,18
128.717,49
50.900,16
199.435,35
1.461.026,14
1.124.344,16
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Nuovo Polo Scolastico Comune di Petilia Policastro
Nuovo Polo Scolastico Gangale di Cirò Marina
Osservatorio astronomico a Savelli
Ristrutturazione campo sportivo Ciro'
Struttura polifunzionale di pertinenza scolastica Strongoli
Centro Sportivo Località Ceramidà Isola Capo Rizzuto
Struttura Polifunzionale nel Comune di Pallagorio
Campo sportivo Frazione San Leonardo Comune di Cutro
Campetti polivalenti nel Comune di San Mauro Marchesato
Campo sportivo in Loc.tà Le Castella Comune di Isola di Capo Rizzuto
Campetti polivalenti nel Comune di Cerenzia
TOTALE FABBRICATI
Nuovo tracciato bivio Lenze
TOTALI STRADE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO
922.535,32
1.762.552,73
397.519,83
416.688,68
184.345,89
27.613,22
1.157,32
1.259,90
1.121,58
22.369,09
1.121,60
7.414.495,44
11.311.753,68
11.311.753,68
18.726.249,12
,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
/H LPPRELOL]]D]LRQL ILQDQ]LDULH ULIHULWH DOOH SDUWHFLSD]LRQL VRQR VWDWH YDOXWDWH FRO FULWHULR GHO FRVWR H QHL FDVL LQ FXLLOFULWHULR GHO SDWULPRQLR
QHWWRqVWDWRLQIHULRUHOHSDUWHFLSD]LRQLVRQRVWDWHVYDOXWDWH/DVYOXWD]LRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQHqDYYHQXWDSHUOD6RFLHWjGHOOH7HUPH63$
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLOOXVWUDWHOHLPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULHSULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWLSHUSDUWHFLSDWD
Descrizione
Aeroporto S. Anna S.P.A.
Akros S.P.A.
Co.Pro.Ss
Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari
di Crotone
Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Crotone
Crotone Sviluppo S.P.A.
Una Casa per Rino
Consorzio Parco tecnologico e scientifico multisettoriale
Fondazione Odyssea
Gestioni Servizi Spa
Consistenza
iniziale
0,00
0,00
0,00
Variazioni da c/finanziario
+
32.112,00
Variazioni da altre cause
+
32.112,00
Consistenza
finale
0,00
0,00
0,00
17.471,59
17.471,59
26.911,42
300.027,33
50.000,00
500,00
37.556,77
120.000,00
26.911,42
300.027,33
50.000,00
500,00
37.556,77
120.000,00
213
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Cultura ed Innovazione SCRL
Società delle Terme SPA
S.T.U. Società di trasformazione Urbana
SOAKRO SPA
PIER Polo Innovazione Energie Rinnovabili Società consortile arl
Totale
2.412,50
31.575,95
10.500,00
71.000,00
18.050,00
686.005,56
26.950,00
59.062,00
0,00
0,00
32.112,00
2.412,50
31.575,95
10.500,00
71.000,00
45.000,00
712.955,56
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLOOXVWUDWHOHLPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULHSHULPSXWD]LRQHLQELODQFLR
Descrizione
Consistenza iniziale
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Totale
6LULSRUWDLOYDORUHGHOOHSDUWHFLSD]LRQL
468.584,10
193.550,00
106.357,51
768.491,61
2010
III
%
Variazioni da c/finanziario
+
26.950,00
0,00
2011
32.112,00
59.062,00
%
D%
0,00
0,00
Variazioni da altre cause
+
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
32.112,00
32.112,00
%
D%
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
2) Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
4) Crediti di dubbia esigibilità
(detratto il fondo svalutazione crediti)
5) Crediti per depositi cauzionali
III
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
468.584,10
193.550,00
47.295,51
0,20%
0,08%
0,02%
468.584,10
170.125,95
47.295,51
0,20%
0,07%
0,02%
0,00%
-12,10%
0,00%
495.534,10
170.125,95
47.295,51
0,2%
0,1%
0,0%
5,8%
0,0%
0,0%
Consistenza
finale
495.534,10
193.550,00
106.357,51
795.441,61
D Assoluto
0,00
26.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709.429,61
0,3%
686.005,56
214
0,30%
-3,30%
712.955,56
0,3%
3,9%
26.950,00
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
%$77,92&,5&2/$17(
%,5LPDQHQ]H
/¶HQWHDOODGDWDGHOQRQVLqDQFRUDGRWDWDGLXQVLVWHPDGLFRQWDELOLWjGLPDJD]]LQRSHUODYDOXWD]LRQHGHOOHULPDQHQ]H
%,,&UHGLWL
(¶VWDWDYHULILFDWDODFRUULVSRQGHQ]DWUDLOVDOGRSDWULPRQLDOHDOFRQLOWRWDOHGHLUHVLGXLDWWLYLULVXOWDQWLGDOFRQWRGHOELODQFLR
,FUHGLWL,9$HG,5$3VRQRLQVHULWLQHL&UHGLWL9HUVRGHELWRULGLYHUVLOHWWHUDFYHUVRDOWUL±FRUUHQWL
/HUHWWLILFKHDSSRUWDWHDOOHHQWUDWHHGDOOHVSHVHFRUUHQWLQHOSURVSHWWRGLFRQFLOLD]LRQHVRQRFRVuULDVVXQWH
Entrate correnti:
- rettifiche per Iva
- risconti passivi iniziali
- risconti passivi finali
- ratei attivi iniziali
- ratei attivi finali
- altre rettiffiche negative
- altre rettiffiche positive
Saldo maggiori/minori proventi
+
+
+
Spese correnti:
- rettifiche per iva
- costi anni futuri iniziali
- costi anni futuri finali
- risconti attivi iniziali
- risconti attivi finali
- ratei passivi iniziali
- ratei passivi finali
- altre rettiffiche negative
- altre rettiffiche positive
Saldo minori/maggiori oneri
+
+
+
+
0,00
15.256,32
14.358,87
288.225,88
11.989,31
-275.339,12
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLQGLFDWLLFUHGLWLGHOO¶(QWHSULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWR
215
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
1) Verso contrbuenti
CONSISTENZA
INIZIALE
310.657,25
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO
(+)
(-)
1.576.757,99
148.878,50
VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
(+)
(-)
0,00
159.041,71
CONSISTENZA
FINALE
1.579.495,03
2) Verso enti del sett. pubblico allargato)
a) Stato correnti
capitale
a) Regione correnti
capitale
c) Altri correnti
capitale
5.474.854,67
11.091.855,79
9.815.989,40
38.328.330,71
9.798.077,47
2.077.757,35
3.305.181,18
61.576,90
5.000.001,56
2.693.994,00
930.049,06
0,00
1.434.332,01
517.054,70
1.887.793,78
6.180.461,62
266.061,05
0,00
900.484,77
1.823.806,11
2.727.650,02
35.000,00
0,00
1.992.632,24
11.961,00
724.882,00
3.310.434,19
3.179.768,58
7.000,00
0,00
274.169,48
15.704,98
638.031,87
677.789,13
35.000,00
0,00
283.440,45
1.487.878,01
10.664.965,63
96.541.900,42
569,35
0,00
21.064.384,29
1.487.421,91
9.018.229,47
22.590.199,47
0,00
0,00
10.000,00
334.829,81
0,00
130.668,90
0,00
47.070,30
0,00
7.010.874,03
10.636.377,99
12.807.528,28
34.841.863,09
10.414.995,18
2.077.757,35
1,00
2.861,29
0,00
0,00
0,00
0,00
9.411,75
400.000,50
0,00
0,00
345.482,96
11.961,00
1.609.661,79
4.486.797,68
4.832.490,26
7.000,00
0,00
1.637.878,31
0,00
0,00
0,00
12.862,29
0,00
0,00
1.438.466,93
1.025,45
1.646.736,16
93.590.480,60
0,00
0,00
3) Verso debitori diversi
a) verso utenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali
c) verso altri - correnti
- capitale
d) da alienazioni patrimoniali
e) per somme corrisposte c/terzi
4) Crediti per IVA
5) per depositi:
a) banche
b) Cassa Depositi e Prestiti
Totale
6LULSRUWDLOFRQIURQWRFRQLOWULHQQLR
216
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
%
2011
%
D%
0,43%
310.657,25
0,14%
-68,95%
4.955.636,70 2,11%
12.018.053,66 5,12%
12.544.615,26 5,34%
44.202.082,04 18,83%
10.064.169,16 4,29%
2.131.559,13 0,91%
5.474.854,67
11.091.855,79
9.815.989,40
38.328.330,71
9.798.077,47
2.077.757,35
2,39%
4,84%
4,28%
16,71%
4,27%
0,91%
2010
II
1) Verso contribuenti
2) Verso enti dei settore pubblico allargato
a) Stato
- correnti
- capitale
b) Regione - correnti
- capitale
c) Altri
- correnti
- capitale
3) Verso debitori diversi
a) Verso utenti di servizi pubblici
b) Verso utenti di beni patrimoniali
c) Verso altri - correnti
- capitale
d) Da alienazioni patrimoniali
e) Per somme corrisposte c/terzi
4) Crediti per IVA
5) Per depositi
a) Banche
b) Cassa Depositi e Prestiti
II
%
D%
1.579.495,03
0,7%
408,4%
10,48%
-7,71%
-21,75%
-13,29%
-2,64%
-2,52%
7.010.874,03
10.636.377,99
12.807.528,28
34.841.863,09
10.414.995,18
2.077.757,35
3,0%
4,5%
5,5%
14,9%
4,4%
0,9%
28,1%
-4,1%
30,5%
-9,1%
6,3%
0,0%
0,39%
0,80%
1,19%
0,02%
1960,06%
370,52%
-22,95%
0,7%
1,9%
2,1%
0,0%
78,8%
146,0%
77,2%
-80,0%
0,87%
0,01%
-37,31%
0,31%
1.609.661,79
4.486.797,68
4.832.490,26
7.000,00
1.637.878,31
-
0,7%
-17,8%
-100,0%
-99,9%
-84,6%
2012
CREDITI
CREDITI
1.000.605,90
43.711,62
387.617,42
3.540.033,71
3.178.661,41
11.924,00
0,02%
0,17%
1,51%
1,35%
0,01%
900.484,77
1.823.806,11
2.727.650,02
35.000,00
1.992.632,24
11.961,00
2.435.727,10
2.612.219,94
1,04%
1,11%
1.487.878,01
10.664.965,63
0,65%
4,65%
-38,91%
308,27%
1.025,45
1.646.736,16
0,0%
0,7%
99.126.617,05
42,2%
96.541.900,42
42,08%
-2,61%
93.590.480,60
40,0%
-3,1% -
D Assoluto
0,00
1.268.837,78
0,00
1.536.019,36
-455.477,80
2.991.538,88
-3.486.467,62
616.917,71
0,00
0,00
709.177,02
2.662.991,57
2.104.840,24
-28.000,00
0,00
-354.753,93
-11.961,00
0,00
-1.486.852,56
-9.018.229,47
2.951.419,82
%,,,$WWLYLWjILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]L
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLQGLFDWLLWLWROLFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
'HVFUL]LRQH
7LWROL
7RWDOH
&RQVLVWHQ]D
LQL]LDOH
488.514,01
488.514,01
9DULD]LRQLGDFILQDQ]LDULR
0,00
0,00
0,00
0,00
9DULD]LRQLGDDOWUHFDXVH &RQVLVWHQ]D
ILQDOH
125.959,34
362.554,67
0,00
125.959,34
362.554,67
6LULSRUWDQRLOGHWWDJOLRFRQLVDOGLGHLFRQWLFRUUHQWLDO
Denominazione
C/C/Postale Generale
C/C/Postale Diritti di segreteria
C/C/Postale Riserva Marina
N°
58xxxx
58xxxx
7062xxxx
217
€
€
€
Importo
212.749,74
14.738,88
32.130,73
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Conto Corrente Bancario BNL
C/C Investimento liquidità
c/c Fondo solidarietà
Conto Corrente Bancario Economale
20xxxx
2xxxx
3xxxx
20xxxx
€
€
€
€
TOTALE
87.886,56
1.835,65
11.497,42
1.715,69
€ 362.554,67
6LULSRUWDLOFRQIURQWRFRQLOWULHQQLR
%
2010
%
2011
D%
2012
%
D%
-25,8%
D Assoluto
0,00
0 00
-125.959,34
0,2%
-25,8%
-125.959,34
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1) Titoli
Totale ...
581.697,66
0,25%
488.514,01
0,21%
-16,02%
362.554,67
581.697,66
0,2%
488.514,01
0,21%
-16,02%
362.554,67
%,9'LVSRQLELOLWjOLTXLGH
(¶VWDWDYHULILFDWDODFRUULVSRQGHQ]DGHOVDOGRSDWULPRQLDOHDOGHOOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGHFRQLOVDOGRFRQWDELOHHVRQRVWDWH
HIIHWWXDWHOHRSHUD]LRQLGLFRQFLOLD]LRQHFRQOHULVXOWDQ]HGHOFRQWRGHOWHVRULHUH
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLQGLFDWHOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGHGHOO¶(QWHSULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWR
'HVFUL]LRQH
)RQGRGLFDVVD
'HSRVLWLEDQFDUL
7RWDOH
9DULD]LRQLGDFILQDQ]LDULR
&RQVLVWHQ]D
LQL]LDOH
81.107.536,86
0,00
81.107.536,86
602.803,05
0,00
602.803,05
81.123.430,98
0,00
81.123.430,98
9DULD]LRQLGDDOWUH
&RQVLVWHQ]D
FDXVH
ILQDOH
59.953,07
526.955,86
0,00
0,00
0,00
0,00
59.953,07
526.955,86
/DULGX]LRQHqGRYXWDDSDJDPHQWLSHUD]LRQLHVHFXWLYHSDJDWHDOqQRQDQFRUDUHJRODUL]]DWH
6LULSRUWDLOFRQIURQWRFRQLOWULHQQLR
2010
IV
%
2011
%
D%
2012
%
D%
DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Fondo di cassa
2) Depositi bancari
IV
DISPONIBILITA' LIQUIDE
6.417.057,99
-
2,73%
602.803,05
-
0,26%
-90,61%
526.955,86
-
0,2%
-12,6%
6.417.057,99
2,7%
602.803,05
0,26%
-90,61%
526.955,86
0,2%
-12,6% -
218
D Assoluto
0,00
0 00
-75.847,19
0,00
75.847,19
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&5$7(,(5,6&217,$77,9,
, UDWHL DWWLYL VRQR UHODWLYL DOOH ULGX]LRQL GL SDUWHFLSD]LRQL D]LRQDULH RFFRUVH QHOO¶HVHUFL]LR O¶(QWH JLXVWD GHOLEHUD GL FRQVLJOLR Qƒ GHO
KD FHGXWR GRSR HVSOHWDPHQWR GL SURFHGXUH FRQFRUVXDOL Qƒ TXRWH VRFLDOL SHU XQ YDORUH XQLWDULR GL ¼ H FRPSOHVVLYR GL ¼
GHOOD3,(56FDUODGXQVRFLRSULYDWR3HUWDQWRODTXRWDGLSDUWHFLSD]LRQLDWWXDOHqGHO/¶DOORFD]LRQHLQELODQFLRGHOODSDUWLWDq
VWDWDLQGLYLGXDWDQHO%LODQFLRFRQDSSRVLWDYDULD]LRQH
/DGHFLVDULGX]LRQHqGRYXWRDOIDWWRFKHQHOFRUVRGHOQRQVRQRDWWLYH DVVLFXUD]LRQL5&7H5&2SHUDPPLQLVWUDWRULHGLULJHQWL
1HOODWDEHOODVRQRLQGLFDWLLULVFRQWLDWWLYLSULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWR
Variazioni da c/finanziario
+
-
Consistenza
iniziale
Descrizione
Variazioni da altre cause
+
-
Consistenza
finale
Risconti attivi per assicurazioni RCT e RCO per amministratori e
dirigenti
Risconti attivi per assicurazioni RC Auto
14.358,87
15.256,32
14.358,87
15.256,32
15.256,32
14.358,87
15.256,32
Risconti attivi per assicurazioni incendi
Totale
6LULSRUWDLOFRQIURQWRFRQLOWULHQQLR
14.358,87
2010
IV
I
II
0,00
2011
%
D%
2012
%
D%
DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Fondo di cassa
RATEI E RISCONTI
C)
%
0,00
RATEI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI ...
6.417.057,99
2,73%
602.803,05
0,26%
-90,61%
526.955,86
0,2%
-12,6%
26.950,00
242.569,01
0,01%
0,10%
14.358,87
0,01%
-100,00%
-94,08%
15.256,32
0,0%
6,3%
269.519,01
0,1%
14.358,87
0,01%
-94,67%
15.256,32
0,0%
6,3%
219
D Assoluto
0,00
0 00
-75.847,19
0,00
0 00
0,00
897,45
0,00
897,45
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$3$75,021,21(772
/D YDULD]LRQH GHO QHWWR SDWULPRQLDOH WURYD FRUULVSRQGHQ]D FRQ LO ULVXOWDWR HFRQRPLFR GHOO¶HVHUFL]LR ,O QHWWR GD EHQL GHPDQLDOL QRQ q VWDWR
FDOFRODWR1HOODWDEHOODVHJXHQWHqLQGLFDWRLOSDWULPRQLRQHWWRGHOO¶(QWHSULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWL
CONSISTENZA
INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO
(+)
(-)
VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
(+)
(-)
CONSISTENZA
FINALE
A) PATRIMONIO NETTO
I) Netto patrimoniale
II) Netto da beni demaniali
TOTALE PATRIMONIO NETTO
34.811.922,38
0,00
34.811.922,38
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
1.634.190,10
0,00
1.634.190,10
-
0,00
36.446.112,48
0,00 36.446.112,48
6LULSRUWDLOFRQIURQWRFRQLOWULHQQLR
2010
A)
%
%
2011
D%
2012
%
D%
PATRIMONIO NETTO
I)
II)
Netto patrimoniale
Netto di beni demaniali
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...
34.412.223,62 14,66%
34.811.922,38
15,17%
1,16%
36.446.111,64
15,6%
4,7%
34.412.223,62
34.811.922,38
15,17%
1,16%
36.446.111,64
15,6%
4,7%
14,7%
D Assoluto
0,00
0,00
1.634.189,26
0,00
1.634.189,26
%&21)(5,0(17,
, FRQIHULPHQWL LVFULWWL QHO SDVVLYR FRQFHUQRQR FRQWULEXWL LQ FRQWR FDSLWDOH WLWROR ,9 GHOOH HQWUDWH ILQDOL]]DWL DO ILQDQ]LDPHQWR GL
LPPRELOL]]D]LRQLLVFULWWHQHOO¶DWWLYR/DULOHYD]LRQHGLWDOLFRQWULEXWLqVWDWDHIIHWWXDWDFRQLOPHWRGRGHLULFDYLGLIIHULWLLPSXWDQGRDFRQWRHFRQRPLFR
TXRWDSDUWHGLFRQWULEXWLFRUUHODWDDOODTXRWDGLDPPRUWDPHQWRGHLEHQLRJJHWWRGLILQDQ]LDPHQWR
1HOOD WDEHOOD VHJXHQWH VRQR LQGLFDWL L FRQIHULPHQWL GL DOWUL HQWL DO QHWWR GHL WUDVIHULPHQWL LQ FRQWR FDSLWDOH D IDYRUH GHL &RPXQL H SHU RSHUH
SXEEOLFKHVXEHQLGLWHU]LSULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWL
CONSISTENZA
INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO
(+)
(-)
VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
(+)
(-)
CONSISTENZA
FINALE
B) CONFERIMENTI
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
II) Conferimenti da concessioni di edificare
TOTALE CONFERIMENTI
68.285.828,69
0,00
68.285.828,69
3.664.405,52
0,00
3.664.405,52
220
0,00
-
0,00
-
0,00
-
71.950.234,21
71.950.234,21
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/DUGX]LRQHGL¼4.358.669,92 VRQRVWDWLLPSXWDWLDOFRQWRHFRQRPLFRYRFH$4XRWDDQQXDULFDYLSOXULHQQDOL
6LULSRUWDLOFRQIURQWRFRQLOWULHQQLR
%
2010
B)
2011
%
D%
%
2012
D%
CONFERIMENTI
I)
II)
Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
Conferimenti da concessioni di edificare
TOTALE CONFERIMENTI ...
71.084.764,63 30,28%
68.285.828,69
29,77%
-3,94%
71.950.234,21
30,7%
5,4%
71.084.764,63
68.285.828,69
29,77%
-3,94%
71.950.234,21
30,7%
5,4%
30,3%
D Assoluto
0,00
0,00
3.664.405,52
0,00
3.664.405,52
&'(%,7,
,GHELWLFRLQFLGRQRFRQLUHVLGXLSDVVLYLDO
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLQGLFDWLLGHELWLGHOO¶(QWH
CONSISTENZA
INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO
(+)
(-)
VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
(+)
(-)
CONSISTENZA
FINALE
C) DEBITI
I) Debiti di finanziamento
1) per finanziamento a breve termine
2) per mutui e prestiti
3) per prestiti abbligazionari
4) per debiti pluriennali
II) Debiti di funzionamento
III) Debiti per IVA
IV) Debiti per anticipazioni di cassa
V) Debiti per somme anticipate da terzi
VI) Debiti verso:
1) imprese controllate
2) imprese collegate
3)altri (aziende speciali,consorzi,ecc.)
VII) Altri debiti
TOTALE DEBITI
0,00
30.201.350,26
54.534.576,70
0,00
26.122.241,69
0,00
0,00
707.539,21
0,00
0,00
32.200,00
14.709.764,99
126.307.672,85
9.118.229,47
0,00
0,00
7.512.737,79
0,00
6.759.937,94
173.756,47
1.663.525,52
3.033.279,30
145.142,94
9.747.419,46
0,00
0,00
53.880,90
0,00
0,00
42.612,00
0,00
0,00
32.112,00
23.607.273,67
221
14.675.360,12
0,00
308.674,21
0,00
539.990,32
145.142,94
62.907,34
31.500,00
199.863,42
653.680,57
88,00
9.397.268,75
10.031.754,41
37.424.738,10
51.501.297,40
23.824.652,68
6.759.937,94
795.914,78
42.612,00
5.512.359,66
125.861.512,56
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&,'HELWLGLILQDQ]LDPHQWRSHUPXWXLHSUHVWLWL
3HUWDOLGHELWLSULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWLqVWDWDYHULILFDWDODFRUULVSRQGHQ]DWUD
-
LOVDOGRSDWULPRQLDOHDOFRQLGHELWLUHVLGXLLQVRUWHFDSLWDOHGHLPXWXLLQHVVHUH
-
ODYDULD]LRQHLQDXPHQWRHLQXRYLPXWXLRWWHQXWLULSRUWDWLQHOWLWROR9GHOOHHQWUDWH
-
OHYDULD]LRQLLQGLPLQX]LRQHHO¶LPSRUWRGHOOHTXRWHFDSLWDOLGHLPXWXLULPERUVDWHULSRUWDWRQHOWLWROR,,,GHOODVSHVD
-
OHYDULD]LRQLGDDOWUHFDXVHVRQRLSDJDPHQWLLQFRQWRUHVLGXLHIIHWXWDWHQHLSULPLJLRUQLGHOO¶DQQRHLUHVLGXLGLFRPSHWHQ]DQRQSDJDWL
GDO7HVLRULHUHDOGLFHPEUH
&,,'HELWLGLIXQ]LRQDPHQWR
,OVDOGRSDWULPRQLDOHDOFRUULVSRQGHDOWRWDOHGHLUHVLGXLSDVVLYLGHOWLWROR,SULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWL
&9'HELWLSHUVRPPHDQWLFLSDWHGDWHU]L
,OVDOGRSDWULPRQLDOHDOFRUULVSRQGHDOWRWDOHGHLUHVLGXLSDVVLYLGHOWLWROR,9GHOODVSHVD
&9,'HELWLYHUVRDOWUHLPSUHVH
,O VDOGR SDWULPRQLDOH DO FRUULVSRQGH DO WRWDOH GHL GHELWL UHVLGXL GHO WLWROR ,, LQWHUYHQWR 3DUWHFLSD]LRQL D]LRQDULH SULQFLSLR
FRQWDELOHQSXQWL
&9,,'HELWLYHUVRDOWUL
,OVDOGRSDWULPRQLDOHDOVRQRSDULDLUHVLGXLGHO7LWROR,,,QWHDLUHVLGXLSHUULPERUVLGLSUHVWLWLHPXWXL7LWROR,,,HDL
UHVLGXLSHURSHUHGDUHDOL]]DUHVHQ]DO¶XWLOL]]RGLIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRLQVHULWLQHLGHELWLGLILQDQ]LDPHQWRGHO3DVVLYR
6LULSRUWDLOFRQIURQWRFRQLOWULHQQLR
222
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
5.030.784,58
4.990.675,41
200.242,40
991.956,51
309.053,19
0,4%
0,1%
-80,1%
54,3%
D Assoluto
0,00
0,00
4.190.108,54
0,00
7.223.387,84
-3.033.279,30
0,00
-2.297.589,01
0,00
6.759.937,94
88.375,57
10.412,00
0,00
0,00
10.412,00
-9.197.404,49
0,00
0,00
-3.998.718,90
108.810,79
10.818.459,49
9.118.847,18
3.811.350,80
1,6%
-58,2%
-5.307.496,38
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,2%
0,0%
0,00
2010
C)
%
2011
%
D%
2012
%
D%
DEBITI
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
Debiti di finanziamento
1) Per finanziamenti a breve termine
2) Per mutui e prestiti
3) Per prestiti obbligazionari
4) Per debiti pluriennali
Debiti di funzionamento
Debiti per IVA
Debiti per anticipazioni di cassa
Debiti per somme anticipate da terzi
Debiti verso:
1) Imprese controllate
2) Imprese collegate
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
Altri debiti
Altri debiti
Fondo rischi e oneri
Debiti conto capitale (Residui Tit. II Int. 6, 9-10)
Debiti per rimborsi prestiti (residui passivi Tit. III)
Debiti per opere da realizzare senza debiti di
finanziamento (residui passivi Tit. II int. 1-5,7)
f) Riclassifica da Debiti per funzionamento Centro
di Monitoraggio Stradale con contributo Regione
Calabria
TOTALE DEBITI ...
80.870.024,46 34,45%
84.735.926,96
36,94%
4,78%
88.926.035,50
38,0%
4,9%
23.411.918,94 9,97%
57.458.105,52 24,48%
30.201.350,26
54.534.576,70
13,17%
23,77%
29,00%
-5,09%
37.424.738,10
51.501.297,40
16,0%
22,0%
23,9%
-5,6%
30.113.526,33 12,83%
26.122.241,69
11,39%
-13,25%
23.824.652,68
10,2%
-8,8%
2,9%
0,3%
0,0%
12,5%
32,3%
1.845.296,87
152.200,00
0,79%
0,06%
707.539,21
32.200,00
0,31%
0,01%
-61,66%
-78,84%
6.759.937,94
795.914,78
42.612,00
152.200,00
16.249.244,07
0,06%
6,92%
32.200,00
14.709.764,99
0,01%
6,41%
-78,84%
-9,47%
42.612,00
5.512.360,50
0,0%
2,4%
32,3%
-62,5%
129.230.291,73
55,1%
126.307.672,85
55,06%
-2,26% 125.861.513,40
53,7%
'5$7(,(5,6&217,3$66,9,
1RQVRQRSUHVHQWL
&217,'¶25',1(3(523(5('$5($/,==$5(
/¶LPSRUWRGHJOL³LPSHJQLSHURSHUHGDUHDOL]]DUH´DOFRUULVSRQGHDLUHVLGXLSDVVLYLGHO7LWROR,,GHOODVSHVD
1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRLQGLFDWLLFRQWLG¶RUGLQHSULQFLSLRFRQWDELOHQSXQWLH
223
-0,4% -
446.159,45
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D' ORDINE
CONSISTENZA
INIZIALE
69.739.496,32
69.739.496,32
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO
(+)
(-)
3.907.394,88
16.058.908,45
3.907.394,88
16.058.908,45
VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
(+)
(-)
106,68
152.581,92
152.581,92
106,68
CONSISTENZA
FINALE
57.587.876,07
152.581,92
57.740.457,99
6LULSRUWDLOFRQIURQWRFRQLOWULHQQLR
2010
%
2011
%
D%
%
2012
CONTI D'ORDINE
E)
F)
G)
H)
I)
L)
M)
N)
Impegni finanziari per costi anno futuro
Impegni finanziari per fondi vincolati di parte
Opere da realizzare
Beni strumentali da acquistare
Trasferimenti in c/capitale da effettuare
Altri investimenti da effettuare
Beni conferiti in aziende speciali
Beni di terzi
TOTALE CONTI D'ORDINE ...
67.820.008,25
825.786,59
4.286.876,98
88,00
64.118.640,57
853.332,10
3.662.393,74
1.105.129,91
52.590.814,94
608.499,21
3.353.993,41
1.034.568,51
72.932.759,82
69.739.496,32
57.740.457,99
152.581,92
D%
D Assoluto
0,00
0,00
0,00
-11.527.825,63
-244.832,89
-308.400,33
-70.561,40
0,00
152.581,92
- 11.999.038,33
5LVSHWWR DL EHQL GL WHU]L VL WUDWWD GL TXHOOL DWWULEXWL GDO 0LQLVWHUR GHOO¶$PELHQWH SHU &RQWUDWWR Q GHO H Q GHO )RUQLWXUD GL 'DWL 6LVWHPL H 6HUYL]L SHU LO 3URJHWWR 0RQOWRUDJJLR GHOOH $UHH 0DULQH 3URWHWWH QHOOH 5HJLRQL 2ELHWWLYR &RQYHUJHQ]D 321 6LFXUH]]D
3URJUDPPD2SHUDWLYR1D]LRQDOH)(656LFXUH]]DSHUORVYLOXSSR2ELHWWLYR&RQYHUJHQ]D±
Descrizione Bene
Server di Gestione e registrazione Video IBM X3850 X5
Licenza Sofware Base Serven Gestione Registrazione Video Redhat Enterprise Linux
Sistema di Storage IBM System Storage DS3950 e sw di Gestione
Swtch FibreChannel per Storage,Express IBM System Strorage SAN2448-4 accessori optical fiber
Rack per sistemi e apparati IBM NetBAY 52 42U Standard Rack e accessori pdu keyboard
Monitor Console rack
Swtch Ethernet Allied Telesis At - 8624T/2M
Postazione Operatore HP ZZ00 Workstation
Monitor HP COMPAQ LA240SMG 24" LCD
Monitor HP COMPAQ LA2405SMG 24" LCD
224
Quantità
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287,56
753,33
1.220,56
220,00
220,00
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Monitor LG 42VS20 e Accessori Speaker
Parabola e Accessori Montaggio
Supporti e accessori Montaggio
Power Supply AC/DC 48V 180W
IDU HX 260 KIT
NORSAT 1007XHCF LNB EXT.
NEXTGENWAVE MINI BUC 8W
ANDREW F075SKMS4 FLEXTWIST WR75 1000 MM
SERVER PORTALE (DI INFO - UTILITA') IBMX3650 M3
SERVER PORTALE (DI INFO - UTILITA') IBMX3650 M3
LICENZA SofTware DI Base Serven PORTALE (DI INFO-UTILITA') MICROSOFT WINDOWS 2008 ENTERPRICE
EDITION
LICENZA SofTware DI Base Serven PORTALE (DI INFO-UTILITA') MICROSOFT WINDOWS 2008 ENTERPRICE
EDITION
SERVER NODO SCC IBM X3400 M3 E ACCESSORI KIT TASTIERA MOUSE
LICENZA SOFTWARE DI BASE SERVER NODO SCC WINDOWS 2008 SERVER STANDARD EDITION
MONITOR LCD 19" THINKVISION
FIREWALL CISCO ASA5505
SWITCH ETHERNET ALLIED TELESIS AT-8624T/2M
1
1
1
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1
201MAFCDL987
NA
NA
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10.112,44
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NA
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1
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1.300,00
NOTEBOOK (PC PORTATILE)HP ELITEBOOK 8560P
1
5CB14962MK
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VALIGETTA MULTIMEDIALE VMS VMSMIDI-AL-GO ULTRALIGHT
1
VMAG20120010
583,33
STAMPANTE PORTABILE HP OFFICEJET H47 OWBT
USB PEN DRIVE KINGSTON DATA TRAVELER 101 GENERATION 2 16GB
FOTOCAMERA DIGITALE CANON POWERSHOT A1200 E MEMORIA 8GB
ANTENNA GPS BLUMAX BLUTOOTH GPS-4044 DATALOGGER 66 CH
RICEVITORE (RACK-SWITCH 3U)
TRASMETTITORE (RACK-SWITC 1U
TESTATA RF
ANTENNA RX D-ATKS DIVERSITY
ANTENNA RX D-ATKS DIVERSITY
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NA
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3.222,22
3.222,22
3.222,22
3.222,23
152.581,92
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6(=,21(,,,
67$72',$778$=,21(
'(,352*5$00,(
'(,352*(77,
226
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2ELHWWLYLVWUDWHJLFLHSURJUDPPL
1HOOD5HOD]LRQH3UHYLVLRQDOHH3URJUDPPDWLFDDQQRVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLLVHJXHQWLSURJUDPPL
•
$VVH ³9DORUL]]D]LRQH GHOHO ILOLHUH SURGXWWLYH´ TXDOH SUHVXSSRVWR SHU OD YDORUL]]D]LRQH GHL SXQWL GL IRU]D GHO WHVVXWR HFRQRPLFR
FURWRQHVH FKH VRQR LQGXVWULD FRPPHUFLR DUWLJLDQDWR FDFFLD H SHVFD DJULFROWXUD HG DJULWXULVPR WXULVPR FRQ O¶RELHWWLYR ILQDOH GL HVVHUH
SUHVXSSRVWR SHU UHDOL]]DUH OH FRQGL]LRQL GL XQD ULGX]LRQH GHOOR VWDWR GL GLVRFFXSD]LRQH QHO WHUULWRULR DWWUDYHUVR VROOHFLWD]LRQL DOOH LPSUHVH H
QHOOD TXDOLILFD]LRQH H ULTXDOLILFD]LRQH GHOOD GRPDQGD GLODYRUR DWWUDYHUVR LO SRWHQ]LDPHQWR H O¶DGHJXDPHQWR GHOOH VWUXWWXUH GHOO¶DWWUH]]DWXUD
LQIRUPDWLFDGHL&HQWULSHUO¶,PSLHJRODFUHD]LRQHDFTXLVL]LRQHGLQXRYHILJXUHSURIHVVLRQDOLHODIRUPD]LRQHHDJJLRUQDPHQWRGHJOLRSHUDWRUL
O¶LQIRUPD]LRQHSURPR]LRQHHSXEEOLFLWjGHL6HUYL]LHURJDWLODVSHULPHQWD]LRQHGLDWWLYLWjLQQRYDWLYHLQHUHQWLDLQXRYLVHUYL]LSHUO¶LPSLHJR
•
$VVH ³$PELHQWH FRPH ULVRUVD VWUDWHJLFD OD PRELOLWj VRVWHQLELOH H VLFXUD´ TXDOH SUHVXSSRVWR GL XQR VYLOXSSR VRVWHQLELOH GHO
WHUULWRULR DWWUDYHUVR OD WXWHODLO FRQWUROOR H OD SLDQLILFD]LRQH GHOOH ULVRUVH QDWXUDOL RUJDQL]]DQGR H IDYRUHQGR OD JHVWLRQH RWWLPDOH GHL ULILXWL
FRRUGLQDQGROHDWWLYLWjGLUHFXSHURGLVLWLLQTXLQDWLSURPXRYHQGRD]LRQLILQDOL]]DWHDOODWXWHODGHOSDHVDJJLRSURPXRYHQGRDWWLYLWjIRUPDWLYH
HGHGXFDWLYH
•
$VVH ³4XDOLWj GHOOD YLWD VLFXUH]]D H LQFXOXVLRQH VRFLDOH SHU XQD VRFLHWj SL HTXD H VROLGDOH YLFLQD DL ELVRJQL GL IDPLJOLH H
DQ]LDQL´SHUODSURPR]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLVRFLDOLWjDWWUDYHUVRLOVRVWHJQRDL0LQRULDOOD)DPLJOLD0DUJLQDOLWjVRFLDOH,PPLJUD]LRQH7HU]R
VHWWRUH7RVVLFRGLSHQGHQ]D,QWHUYHQWLDIDYRUHGHOODWRWDOLWjGHOODSRSROD]LRQH$Q]LDQL
•
$VVH³&RQRVFHQ]D PRWRUH GL VYLOXSSRGLXQDVRFLHWjGLQDPLFDH DSHUWDDLJLRYDQL WUDPLWHFXOWXUDIRUPD]LRQH LVWUX]LRQHH
VSRUW´ TXDOH SUHVXSSRVWR SHU OD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶LPPHQVR SDWULPRQLR DUWLVWLFR H FXOWXUDOH GL XQ SLFFROR WHUULWRULR FRPH LO QRVWUR FKH
SRVVLHGHPDUHPRQWDJQDVWRULDHDUWH
•
$VVH³$PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWHHIILFLHQWHDSHUWDDOODSDUWHFLSD]LRQHHDOFRQIURQWRFRQLFLWWDGLQL´TXDOHFRRUGLQDPHQWRH
GLUH]LRQHSHUODSURJUDPPD]LRQHSLDQLILFD]LRQHHFRQWUROORGHOOHOLQHHGLLQWHUYHQWRLQGLYLGXDWHPDDOWHPSRVWHVVRFRPHSUHFRQGL]LRQHSHU
OR VYROJLPHQWR DGHJXDWR GHOOD ³PLVVLRQH´ LVWLWX]LRQDOH QHO VXR FRPSOHVVR VXSSRUWR DJOL DOWUL SURJUDPPL H VXSSRUWR LQIRUPDWLYR H GHOOD
FRPXQLFD]LRQHGHOO¶LQWHUR(QWH
•
$VVH ³$SHUWXUD GHO WHUULWRULR YHUVR O¶HVWHUQR LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH FRRSHUD]LRQH H DWWUD]LRQH GL LQYHVWLPHQWL´ TXDOH
SUHVXSSRVWRSHUODYDORUL]]D]LRQHGHLSXQWLGLIRU]DGHOWHVVXWRHFRQRPLFRFURWRQHVHIRUQHQGRDJOLRSHUDWRULLQIRUPD]LRQHHSXEEOLFL]]D]LRQH
GLRSSRUWXQLWjGLVYLOXSSRHGLQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHHVRVWHJQRDOOHLQL]LDWLYHSUHYLVWHQHLSURJHWWLFRQGHVWLQDWDULHVWHUQLIRUQHQGRLVHUYL]LGL
VXSSRUWRHVWDIIDOOHLQWHUHDWWLYLWjGHOO
(QWH
/DUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHHSURJUDPPDWLFDqDUWLFRODWDQHLVHJXHQWLSURJUDPPLHSURJHWWLGHWWDJOLDWDPHQWHGHVFULWWLQHLSDUDJUDILVXFFHVVLYL
39)±9$/25,==$=,21('(//(),/,(5(352'877,9(
39)±$JULFROWXUD
39),QGXVWULD&RPPHUFLRHDUWLJLDQDWR
39)±7XULVPR
39)0HUFDWRGHO/DYRUR
227
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
39))RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
39),VWUX]LRQHHG8QLYHUVLWj
3$6$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$6&LFORGHLULILXWLHULGX]LRQHGHOOHIRQWLGLLQTXLQDPHQWR%RQLILFDGHLVLWLLQTXLQDWLHULSULVWLQRGHOOHFRQGL]LRQLDPELHQWDOL
3$67XWHODDPELHQWDOH
3$65LVRUVHLGULFKH
3$63ROL]LDSURYLQFLDOH
3$66DOYDJXDUGLDIDXQLVWLFD3HVFD
3$6)RQWLHQHUJHWLFKHULQQRYDELOL'LVWUHWWRHQHUJHWLFR
3$6$UHD0DULQD3URWHWWD
3$63URWH]LRQHFLYLOH
3$6±3LDQLILFD]LRQHWHUULWRULDOH
3$60RELOLWjHWUDVSRUWL
3$6±9LDELOLWj
34948$/,7¬'(//$9,7$6,&85(==$(,1&/86,21(62&,$/(3(581$62&,(7¬3,Ô(48$(62/,'$/(9,&,1$$,%,62*1,',
)$0,*/,(($1=,$1,
3493ROLWLFKHYHUVROHIDVFHSLGHEROL&URWRQHVLQHOPRQGR3ROLWLFKHSHUO
LPPLJUD]LRQH
349/HJDOLWj6WD]LRQH8QLFD$SSDOWDQWH
349/HJDOLWj$IIDULOHJDOL
349/HJDOLWj0RQLWRUDJJLRVLFXUH]]DVWUDGDOH
349$FFHVVRDOOHUHWL3URJUDPPD]LRQHHSURJHWWD]LRQHDSSDOWL
3&6 &2126&(1=$ 02725( ', 69,/8332 ', 81$ 62&,(7¬ ',1$0,&$ ( $3(57$ $, *,29$1, 75$0,7( &8/785$ )250$=,21(
,6758=,21((63257
3&6%LEOLRWHFKHPXVHLDUFKLYL
3&66LVWHPDVFRODVWLFR
3&66SRUW
3&6(YHQWLFXOWXUDOL&XOWXUDDUEHUHVKH
3&6(YHQWLFXOWXUDOL6SHWWDFROR
3&63DWULPRQLRDUFKHRORJLFR
3&63ROLWLFKHJLRYDQLOLHSDULRSSRUWXQLWj
37($00,1,675$=,21(75$63$5(17(()),&,(17($3(57$$//$3$57(&,3$=,21(($/&21)52172&21,&,77$',1,
228
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH7UDVSDUHQ]D
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH9DOXWD]LRQH
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH0HULWR
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH853
37(±&RRSHUD]LRQHHDVVRFLD]LRQLVPRWUDHQWL
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH&RQWUROORGHOOHHQWUDWHHGHOOHVSHVH
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH&RQWUROORSDUWHFLSDWHHGLQGHELWDPHQWR
37((IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH&RRUGLQDPHQWRGLULJHQ]D
3,& $3(5785$ '(/ 7(55,725,2 9(562 /¶(67(512 ,17(51$=,21$/,==$=,21( &223(5$=,21( ( $775$=,21( ',
,19(67,0(17,
3,&0DUHNHWLQJWHUULURWLDOHFRQGLYLVR
3,&/DERUDWRULR(XURSD
/DULSDUWL]LRQHSHUFHQWXDOHGHOOHVSHVHLPSHJQDWHSHUSURJUDPPLqGDWRGDOVHJXHQWHJUDILFR
229
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,OULHSLORJRGHJOLLPSHJQLGLVSHVDLQFRQWRFRPSHWHQ]DSHUSURJUDPPDVRQRUDSSUHVHQWDWLGDOODVHJXHQWHWDEHOOD
230
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PROGRAMMI /
INTERVENTI
PIC. APERTURA
PTE.
PQV. QUALITÀ DELLA
PCS. CONOSCENZA,
AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
VITA, SICUREZZA E
MOTORE DI SVILUPPO
TRASPARENTE, VERSO L’ESTERNO:
INCLUSIONE SOCIALE
DI UNA SOCIETÀ
INTERNAZIONALIZZ
EFFICIENTE,
PER UNA SOCIETA’
DINAMICA E APERTA AI
AZIONE,
APERTA ALLA
PIÙ EQUA E
GIOVANI TRAMITE
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE E
SOLIDALE, VICINA AI
CULTURA, FORMAZIONE,
ATTRAZIONE DI
AL CONFRONTO
BISOGNI DI FAMIGLIE
ISTRUZIONE E SPORT
INVESTIMENTI
CON I CITTADINI
E ANZIANI
TOTALE
%
per
Intervento
1) personale
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
3) prestazioni di servizi
4) utilizzo di beni di terzi
5) trasferimenti
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7) imposte e tasse
8) oneri straordinari della gestione corrente
1.336.125,94
1.494,17
714.718,92
36.500,00
1.712.702,43
0,00
0,00
0,00
3.021.837,64
204.229,25
1.838.137,75
6.500,00
0,00
931.556,50
0,00
0,00
233.762,97
40.026,30
300.446,32
0,00
1.900.858,41
0,00
0,00
0,00
1.627.430,13
90.962,71
1.174.750,56
443.121,07
114.471,96
400.644,11
0,00
0,00
5.691.041,21
31.539,25
3.772.800,82
467.884,95
2.000,00
2.630.935,55
350.098,41
1.182.240,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.910.197,89
368.251,68
7.800.854,37
954.006,02
3.730.032,80
3.963.136,16
350.098,41
1.182.240,12
16,15%
0,50%
10,58%
1,29%
5,06%
5,38%
0,47%
1,60%
TOTALE SPESE CORRENTI
1) acquisizione di beni immobili
5) acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
6) incarichi professionali esterni
7) trasferimenti di capitale
8) partecipazioni azionarie
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE
1) rimborso di anticipazioni di tesoreria
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
4) Rimborso prestiti obbligazionari
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali
TOTALE SPESE RIMBORSO DI PRESTITI
3.801.541,46
0,00
6.002.261,14
1.016.101,81
2.475.094,00
393.994,00
3.851.380,54
2.634.999,84
14.128.540,31
0,00
0,00
0,00
30.258.817,45
4.045.095,65
41,04%
5,49%
7.000,00
67.576,90
10.000,00
29.995,38
0,00
0,00
114.572,28
0,16%
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.083.678,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403.994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.664.995,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.562,00
69.562,00
30.041.291,13
1.717.296,00
3.033.279,30
200.183,25
34.992.049,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.562,00
4.229.229,93
30.041.291,13
1.717.296,00
3.033.279,30
200.183,25
34.992.049,68
0,00%
0,00%
0,09%
5,74%
40,75%
2,33%
4,11%
0,27%
47,46%
TOTALE SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE SPESE
% per Programma
PVF.
VALORIZZAZIONE
FILIERE
PRODUTTIVE
PAS. AMBIENTE
COME RISORSA
STRATEGICA, LA
MOBILITÀ
SOSTENIBILE E
SICURA
0,00
0,00
0,00
0,00
4.245.762,98
0,00
4.245.762,98
5,76%
3.808.541,46
5,2%
7.085.939,85
9,6%
2.879.088,00
3,9%
6.516.375,76
8,8%
53.435.914,97
72,5%
0,00
73.725.860,04
100,0%
100%
0,0%
5LVSHWWRDOORVWDWRGLDWWXD]LRQHGHJOLRELHWWLYLLGRFXPHQWLGLSURJUDPPD]LRQHDGRWWDWLVRQRVWDWLLVHJXHQWL
D
,O%LODQFLRGL3UHYLVLRQHSHUO
HVHUFL]LRDSSURYDWRGDO&RQVLJOLRSURYLQFLDOHQGHOVHWWHPEUHFRQLVHJXHQWLDOOHJDWL
‘ LO%LODQFLR3OXULHQQDOH
‘ OD5HOD]LRQH3UHYLVLRQDOHH3URJUDPPDWLFD
‘ LO3LDQRWULHQQDOHHGDQQXDOHGHLODYRULSXEEOLFLSURSRVWRFRQGHOLEHUDGL*LXQWDQGHO
‘ LO3URJUDPPDWULHQQDOHHGDQQXDOHGHOIDEELVRJQRGHOSHUVRQDOHFRQGHOLEHUHYDULH
‘ LO3LDQRGHOOHDOLHQD]LRQLDOLHQD]LRQLHYDORUL]]D]LRQLLPPRELOLDULSURSRVWRFRQGHOLEHUDGL*LXQWDQGHO
231
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
‘ LO3LDQRWULHQQDOHGLUD]LRQDOL]]D]LRQHHFRQWHQLPHQWRGHOOHVSHVHGLIXQ]LRQDPHQWRSURSRVWRFRQGHOLEHUDGL*LXQWDQ
GHO
‘ LO3LDQRWULHQQDOHGHOODWUDVSDUHQ]DHGHOO¶LQWHJULWjSURSRVWRFRQGHOLEHUDGL*LXQWDQGHO
,O3LDQRHVHFXWLYRGL*HVWLRQHDSSURYDWRFRQGHOLEHUDGL*LXQWDQGHOKDGHWHUPLQDWRJOLRELHWWLYLGLJHVWLRQHHGDIILGDQGR
JOLVWHVVLXQLWDPHQWHDOOHULVRUVHQHFHVVDULHDLUHVSRQVDELOLGHLVHUYL]LDUW'/JVDJRVWRQ
/HYDULD]LRQLGL%LODQFLRHJOLXWLOL]]LGHOIRQGRGLULVHUYD
•
'HOLEHUDGL*LXQWDQGHOGLDXWRUL]]D]LRQHDO7HVRULHUH3URYLQFLDOHO
DQWLFLSD]LRQHGL7HVRUHULDFRPSOHVVLYD
GL¼
•
'HOLEHUDGL*LXQWDQGHOUDWLILFDWDFRQ'HOLEHUDGL&RQVLJOLRQGHO
•
'HOLEHUDGL*LXQWDQGHOUDWLILFDWDFRQ'HOLEHUDGL&RQVLJOLRQGHO
•
'HOLEHUDGL*LXQWDQGHOUDWLILFDWDFRQ'HOLEHUDGL&RQVLJOLRQGHO
•
'HOLEHUDGL&RQVLJOLRQGHO
•
'HOLEHUDGL&RQVLJOLRQGHO
•
'HOLEHUDGL*LXQWDQGHO
•
'HOLEHUDGL*LXQWDQGHO
•
'HOLEHUDGL*LXQWDQGHOGLSUHOHYDPHQWRGDOIRQGRGLULVHUYD
5LVSHWWR3LDQRWULHQQDOHGHOODWUDVSDUHQ]DHGHOO¶LQWHJULWjFRQO¶DSSURYD]LRQHDWWUDYHUVRODGHOLEHUDGL&RQVLJOLRQGHOGHO
UHJRODPHQWR VXL FRQWUROOL LQWHUQL DL VHQVL GHOO¶DUW FRPPD GHO GHFUHWROHJJH RWWREUH Q FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFKH QHOOD OHJJH GLFHPEUHQQHOO¶DUWLFRORFRPPDqVWDWRVWDELOLWRFKHHQWURPDJJLRWXWWLL'LULJHQWLDGRWWDQRXQDFDUWDGHLVHUYL]LHURJDWLGDO
6HWWRUH FRQ O¶DOEHUR GHOOD TXDOLWj VSHFLILFR 3HUWDQWR O¶RELHWWLYR FRPXQH GHOOD SXEEOLFD]LRQH GHO OLQN GLUHWWR DL SURFHGLPHQWL ODGRFXPHQWD]LRQH
ULFKLHVWDSHULVLQJROLSURFHGLPHQWLHSURYYHGLPHQWLHPRGXOLHIRUPXODULGLFXLqULFKLHVWRO¶XWLOL]]ROHLQIRUPD]LRQLFLUFDODGLPHQVLRQHGHOODTXDOLWj
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GLULJHQWLDO
/DSHVDWXUDFLRqLOFRQWULEXWRGLRJQLSURJUDPPDDOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLFRPSOHVVLYLGHOO¶(QWHqULSRUWDWDQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Descrizione Asse
Valorizzazione
produttive
delle
Progetto
filiere PVF.01 – Agricoltura
PVF.02 - Industria Commercio e artigianato
Incidenza da RPP
4,00%
2,00%
232
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PVF.03 – Turismo
PVF.04 - Mercato del Lavoro
PVF.05 - Formazione professionale
PVF.06 - Istruzione ed Università
TOTALE ASSE 1
PAS.01 - Ciclo dei rifiuti e riduzione delle fonti di inquinamento. Bonifica dei siti inquinati e ripristino delle condizioni ambientali
PAS.02 - Tutela ambientale
PAS.03 - Risorse idriche
PAS.04 - Polizia provinciale
PAS.05 - Salvaguardia faunistica. Pesca
Ambiente come risorsa strategica, PAS.06 - Fonti energetiche rinnovabili. Distretto energetico.
la mobilità sostenibile e sicura
PAS.07 - Area Marina Protetta
PAS.08 - Protezione civile
PAS.09 - Pianificazione territoriale
PAS.10 - Mobilità e trasporti
PAS.11 - Viabilità
TOTALE ASSE 2
PQV.01 - Politiche verso le fasce più deboli. Crotonesi nel mondo. Politiche per l'immigrazione
Qualità della vita, sicurezza e PQV.02 - Legalità (Stazione Unica Appaltante)
inclusione speciale per una società PQV.03 - Legalità (Affari legali)
più equa e solidale, vicina ai bisogni
PQV.04 - Legalità (Monitoraggio sicurezza stradale)
di famiglie e anziani
PQV.05 - Accesso alle reti
TOTALE ASSE 3
PCS.01 - Biblioteche, musei, archivi
PCS.02 - Sistema scolastico
Conoscenza, motore di sviluppo di
PCS.03 - Politiche giovanili e sport
una società dinamica e aperta ai
giovani tramite cultura, formazione, PCS.04 - Eventi culturali. Cultura arbereshe
PCS.05 - Eventi culturali (Spettacolo)
istruzione e sport
PCS.06 - Patrimonio archeologico
PCS.07 – Politiche giovanili e pari opportunità
TOTALE ASSE 4
PTE.01 - Efficienza dell’ente provinciale (Trasparenza)
3,00%
5,00%
3,00%
3,00%
20,00%
3,00%
1,50%
6,00%
0,60%
0,90%
0,90%
4,50%
0,60%
1,50%
1,50%
9,00%
30,00%
5,50%
2,50%
0,50%
0,50%
1,00%
10,00%
0,75%
10,50%
1,50%
0,60%
0,60%
0,30%
0,75%
15,00%
2,00%
PTE.02 - Efficienza dell’ente provinciale (Valutazione)
PTE.03 - Efficienza dell’ente provinciale (Merito)
Amministrazione
trasparente, PTE.04 - Efficienza dell’ente provinciale (URP)
efficiente, aperta alla partecipazione PTE.05 - Cooperazione e associazionismo tra enti
e al confronto con i cittadini
PTE.06 - Efficienza dell’ente provinciale (Controllo delle entrate e delle spese)
PTE.07 - Efficienza dell’ente provinciale (Controllo partecipate ed indebitamento)
PTE.08 - Efficienza dell’ente provinciale (Coordinamento dirigenza)
2,00%
6,00%
3,00%
2,00%
TOTALE ASSE 5
Apertura
del
territorio
20,00%
1,00%
verso PIC.01 - Marketing territoriale condiviso
233
3,00%
1,00%
1,00%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
l’esterno:
internazionalizzazione,
cooperazione e attrazione di PIC.02 - Laboratorio Europa
investimenti
4,00%
TOTALE ASSE 6
TOTALE
3HUODGHILQ]LRQHGHOORVWDWRGLDWWXD]LRQHGHLSURJHWWLVLVRQRDSSOLFDWLLVHJXHQWLFULWHUL
5,00%
100,00%
OD UHOD]LRQH GHO GLULJHQWH H O¶DWWHVWD]LRQH GHO 6HUYL]LR 6LVWHPD GHL FRQWUROOL LQWHUQL SHU L SURJHWWL FRQ SURFHGLPHQWL GHILQLWL H OH EDQFKH GDWL
GLVSRQLELOLSHUOHHODERUD]LRQLSHUTXHOOLVHQ]DVWDQ]LDPHQWLLQFRQWRFRPSHWHQ]DHUHVLGXL
ODUHOD]LRQHIRUQLWDGDLGLULJHQWLDO1XFHORGLYDOXWD]LRQHSHUODYDOXWD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLDQQR
,OPRQLWRUDJJLRILVLFRGHOORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRGHLSURJUDPPLHGHLSURJHWWLqVWDWRFRQIURQWDWRFRQORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRILQDQ]LDULRFDOFRODWR
DWWUDYHUVRODFRVWUX]LRQHGLXQLQGLFDWRUHGLDYDQ]DPHQWRILQDQ]LDULRFRVuFDOFRODWR
LOGHOO¶LQGLFDWRUH*UDGRGLUHDOL]]D]LRQHGHOODVSHVD,PSHJQLVXSUHYLVLRQLGHILQLWLYH
LOGHOO¶LQGLFDWRUH³*UDGRGLUHDOL]]D]LRQHGHLSDJDPHQWLLQFRQWRFRPSHWHQ]D´3DJDPHQWLLQFRQWRFRPSHWHQ]DVXSUHYLVLRQLGHILQLWLYH
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SDVVLYL´3DJDPHQWLLQFRQWRUHVLGXLVXUHVLGXLLQL]LDOLDQQR
LO ERQXV PDVVLPR SHU OD SDUWLFRODUH LPSRUWDQ]D GHL UHVLGXL SDVVLYL JHVWLWL LPSRUWL VXSHLURUL D ¼ GHO SHU LO ³*UDGR GL
UHDOL]]D]LRQHGHLSDJDPHQWLGHLUHVLGXLSDVVLYL´3DJDPHQWLLQFRQWRUHVLGXLVXUHVLGXLLQL]LDOLDQQRVRORSHULVHJXHQWLSURJHWWL
•
$JULFROWXUD
•
0HUFDWRGHO/DYRUR
•
)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
•
,VWUX]LRQHHG8QLYHUVLWj
•
7XWHODDPELHQWDOH
•
5LVRUVHLGULFKH
•
)RQWLHQHUJHWLFKHULQQRYDELOL'LVWUHWWRHQHUJHWLFR
•
$UHD0DULQD3URWHWWD
•
3LDQLILFD]LRQHWHUULWRULDOH
•
9LDELOLWj3URYLQFLDOH
•
3ROLWLFKHYHUVROHIDVFHSLGHEROL&URWRQHVLQHOPRQGR3ROLWLFKHSHUO
LPPLJUD]LRQH
•
6LVWHPDVFRODVWLFR
234
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
•
6SRUW
•
(YHQWLFXOWXUDOL&XOWXUDDUEHUHVKH
•
3DWULPRQLR
•
(IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH0HULWR
•
(IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH853
•
(IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH&RQWUROORGHOOHHQWUDWHHGHOOHVSHVH
•
(IILFLHQ]DGHOO¶HQWHSURYLQFLDOH&RQWUROORSDUWHFLSDWHHGLQGHELWDPHQWR
•
/DERUDWRULR(XURSD
6LULSRUWDORVWDWRGLDWWXD]LRQHILVLFRGHLSURJUDPPLSDULDO
WĞƐŽ
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ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
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6LULSRUWDORVWDWRGLDWWXD]LRQHILQDQ]LDULRFRPSOHVVLYRGHLSURJUDPPLSDULDOO¶
Descrizione
PVF - PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE
PAS - PROGRAMMA AMBIENTE COME RISORSA STRATEGICA, LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE E SICURA
PQV - PROGRAMMA QUALITÀ DELLA VITA, SICUREZZA E INCLUSIONE
SPECIALE PER UNA SOCIETÀ PIÙ EQUA E SOLIDALE, VICINA AI BISOGNI DI
FAMIGLIE E ANZIANI
Peso Programmi
su Complessivo
2012
Grado di
realizzazione della
spesa
Grado di realizzazione
dei pagamenti
Grado di realizzazione
dei pagamenti per i
residui
Grado di
attuazione
20,00%
96,81%
44,89%
34,39%
67,35%
30,00%
98,33%
71,55%
27,94%
85,17%
10,00%
90,47%
40,36%
48,55%
65,10%
235
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PCS - PROGRAMMA CONOSCENZA, MOTORE DI SVILUPPO DI UNA SOCIETÀ
DINAMICA E APERTA AI GIOVANI TRAMITE CULTURA, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E SPORT
15,00%
75,90%
45,99%
13,94%
57,75%
PTE - PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, EFFICIENTE, APERTA
ALLA PARTECIPAZIONE E AL CONFRONTO CON I CITTADINI
20,00%
94,63%
82,55%
57,63%
97,70%
PIC - PROGRAMMA APERTURA DEL TERRITORIO VERSO L’ESTERNO:
INTERNAZIONALIZZAZIONE, COOPERAZIONE E ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI
5,00%
0,00%
0,00%
20,43%
16,35%
STATO DI ATTUAZIONE COMPLESSIVO
100,00%
92,883%
74,669%
26,956%
85,524%
6XRELHWWLYLSUHYLVWLQHOSLDQRGHOODSHUIURPDQFHROWUHLOVRQRVWDWLUHDOL]]DWLFRQXQRVWDWRGLDWWXD]LRQHVXSHULRUHDO
ZŝƉĂƌƚŝnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉĞƌĨĂƐĐŝĂĚŝƐƚĂƚŽĚŝ
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6RQRVWDWLYDORUL]]DWLLQGLFDWRULGLFXLFRQJUDGRGLUDJJLXQJLPHQWRSDULDO
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236
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
39)352*5$00$9$/25,==$=,21(),/,(5(352'877,9(
,OSURJUDPPDqVWDWRUHDOL]]DWRGXUDQWHO¶DQQRGDLVHJXHQWLUHVSRQVDELOL
•
$YY$QWRQLR/HWRGDODO
•
'UVVD0DULD7HUHVD7LPSDQRGDODO
•
'UVVD6LOYDQD&RUUDGRGDODO
•
'U(UQHVWR/XLJL6FDOLVHSRWHULVRVWLWXWLYLGDODO
/¶DQGDPHQWRGHOSURJUDPPDFRPSOHVVLYRSHUSURJHWWRqLQGLFDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Descrizione
Asse
Progetto
PVF.01 - Agricoltura
PVF.02 - Industria Commercio e
artigianato
Valorizzazione
PVF.03 - Turismo
delle
filiere PVF.04 - Mercato del Lavoro
produttive
PVF.05
Formazione
professionale
PVF.06
Istruzione
ed
Università
Previsione
iniziale
-
Previsione
definitiva
Im pegni
Pagam enti
11.232,55
11.232,55
-
1.500,00
307.560,00
306.162,94
2.576.529,00
78.389,86
2.921.310,94
78.389,86
2.807.047,61
-
-
-
Residui riportati Residui pagati
1.543.587,35
64.242,26
102,33
395.424,01
34.441,20
1.672.904,23
305.315,75
2.625.728,40
113.942,89
1.182.127,59
4.594.496,49
1.616.648,42
-
135.450,00
615.370,00
605.708,50
36.825,20
1.138.053,49
634.883,66
2.713.479,00
3.933.863,35
3.808.541,46
1.709.831,76
10.602.605,49
3.646.286,02
/DULSDUWL]LRQHSHUFHQWXDOHGHJOLLPSHJQLqLQGLFDWRQHOJUDILFRVHJXHQWH
237
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PVF.
VALORIZZAZIONE
FILIERE
PRODUTTIVE
PROGRAMMI /
INTERVENTI
1) personale
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
3) prestazioni di servizi
4) utilizzo di beni di terzi
5) trasferimenti
TOTALE SPESE CORRENTI
5) acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE
TOTALE SPESE RIMBORSO DI PRESTITI
1.336.125,94
1.494,17
714.718,92
36.500,00
1.712.702,43
3.801.541,46
7.000,00
7.000,00
0,00
TOTALE SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE SPESE
% per Programma
0,00
3.808.541,46
5,2%
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHILVLFRGHOSURJUDPPDqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOODULHSLORJDWLYD
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ws&ͲWZK'ZDDs>KZ//KE&/>/ZWZKhdd/s
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238
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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/RVWDWRGLDWWXD]LRQHILQDQ]LDULRGHOSURJUDPPDqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOODULHSLORJDWLYD
Descrizione
Asse
Progetto
PVF.01 - Agricoltura
PVF.02 - Industria Commercio e
artigianato
Valorizzazione
PVF.03 - Turismo
delle
filiere PVF.04 - Mercato del Lavoro
produttive
PVF.05
Formazione
professionale
PVF.06
Istruzione
ed
Università
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagam enti
100,00%
0,00%
Grado di
realizzazione
dei pagam enti
residui
4,16%
99,55%
0,03%
100,00%
96,09%
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza Incidenza
percentuale
da RPP
104,16%
0,02%
4,00%
8,71%
30,32%
0,42%
2,00%
0,00%
59,60%
37,32%
45,02%
31,87%
79,55%
0,11%
3,81%
3,00%
5,00%
0,00%
0,00%
35,19%
35,19%
0,00%
3,00%
98,43%
6,08%
55,79%
44,94%
0,82%
3,00%
96,81%
44,89%
34,39%
67,35%
5,17%
20,00%
5LJXDUGR DJOL RELHWWLYL LQGLFDWL QHOOD 5HOD]LRQH 3UHYLVLRQDOH H 3URJUDPPDWLFD DQQR HG DWWULEXLWL DL YDUL GLULJHQWL FRQ LO 3LDQR
(VHFXWLYRGL*HVWLRQHVLHVSRQHTXDQWRVHJXH
239
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
39)352*5$00$9$/25,==$=,21(),/,(5(352'877,9(
39)$*5,&2/785$
Responsabile: Avv. Antonio Leto dal 01/01/2012 al 31/12/2012
RISORSE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO
Progetto
Previsione
iniziale
PVF.01 - Agricoltura
-
Previsione
definitiva
Im pegni
11.232,55
Pagam enti
11.232,55
-
Residui riportati Residui pagati
1.543.587,35
64.242,26
SOMME UTILIZZATE
PVF.01 Agricoltura
Intervento
11.232,55
11.232,55
11.232,55
3) Prestazioni di servizi
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
Incidenza
100,00%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
Impegno
20120001075
Sub Capitolo
0
00001372
Descrizione
IMPEGNO
ANNO
2012
INDAGINI LEGNOSE - ISTAT
2012
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Importo
Impegno
Pagamenti
11.232,55
Da pagare
11.232,55
Codifica Intervento
1090103
Centro di
costo
S103
C0320
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Ă
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Ă
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Ă
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2%,(77,9,,1&2081(
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
240
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Sono stati pubblicati sul sito e comunicati all’anagrafe delle prestazioni:
Ă͘
ď͘
ƵŶŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶĞŽĐĐĂƐŝŽŶĂůĞƉĞƌƌŝůĞǀĂƚŽƌĞƉĞƌůĂƌŝůĞǀĂnjŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚĂŐŝŶĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůs/ĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͖
ĚƵĞĐŽůůĂďŽƌĂnjŝŽŶŝĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĞƉĞƌůĂƌŝůĞǀĂnjŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚĂŐŝŶĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůs/ĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͘
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ ƉĞƌ ŝŶĚĂŐŝŶĞ
ϬϯϮϬ
/^ddŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
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ϬϯϮϬ
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dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui
Attuali
Residui
Incassati
Riaccertamenti
Residui da
riportare
Risorsa
ϯ͘ϭϵϬ͕ϵϱ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
3.190,95
E22
ϭϴ͘ϲϴϮ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
18.682,05
E22
-39.932,74
49.689,15
ϵϮ͘ϰϬϴ͕ϱϲ
Ϯ͘ϳϴϲ͕ϲϳ
ϭϭϰ͘Ϯϴϭ͕ϱϲ Ϯ͘ϳϴϲ͕ϲϳ Ͳϯϵ͘ϵϯϮ͕ϳϰ ϳϭ͘ϱϲϮ͕ϭϱ
E25
ϯ͕ϳϱй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
241
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub
ϮϬϭϬϬϬϬϭϬϳϳ
ϰ
ϮϬϭϭϬϬϬϬϵϰϯ
ϭ
ϮϬϬϵϬϬϬϭϭϵϵ
ϰ
Capitolo
Importo
Impegno
Descrizione
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ƐƵď ŝŵƉĞŐŶŽ &KZD/KE ϬϬϬϬϭϯϳϮ
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WZ^d/d/
Yh/EYhEE>/ KE KEdZ/͘
^h'>//EdZ^^/
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dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
Da pagare
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ϯϲ͕ϲϬ ϮϬϭϬ
ϭϬϵϬϭϬϯ
^ϭϬϯ
ϮϬ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ϮϬϭϭ
ϭϬϵϬϭϬϯ
^ϭϬϯ
ϭϰ͘ϱϰϮ͕ϰϵ ϭ͘Ϭϴϱ͘ϴϯϳ͕ϵϬ ϮϬϬϵ
ϭϬϵϬϮϬϱ
^ϭϬϱ
ϭ͘ϭϬϬ͘ϯϴϬ͕ϯϵ
ϭ͘ϭϰϮ͘ϰϯϯ͕Ϭϯ ϱϲ͘ϱϱϴ͕ϱϯ ϭ͘Ϭϴϱ͘ϴϳϰ͕ϱϬ
ϭ͘ϱϰϯ͘ϱϴϳ͕ϯϱ ϲϰ͘ϮϰϮ͕Ϯϲ ϭ͘ϰϳϵ͘ϯϰϱ͕Ϭϵ
ϳϰ͕Ϭϭй
ϴϴ͕Ϭϰй
ϳϯ͕ϰϬй
Lo stato di attuazione del progetto è riportato nella seguente tabella:
PVF.01 - Agricoltura
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
0,00%
0,00%
4,16%
4,16%
0,00%
4,00%
OBIETTIVI DI PERFORMANCE RENDICONTATI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ws&͘Ϭϭʹ'Z/K>dhZ
WĞƐŽ
ϰ͕ϬϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϳϳ͕ϲϯй
Obiettivo Operativo
sĂůŽƌĞ
ϯ͕ϭϭй
Grado di realizzazione
242
Codifica Intervento
Ϯϭ͘ϳϱϮ͕ϲϰ
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Progetto
Anno
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ϴϯ͕ϱй
Digitilizzazione ed informatizzazione di tutte le pratiche del servizio agricoltura
Completamento delle iniziative progettuali avviate negli anni precedenti
ϴϬ͕ϴй
C0320 - AGRICOLTURA OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϳϯ͕ϭй
ULTIMA RELAZIONE DEL DIRIGENTE
Le linee di intervento realizzate nel 2012 consistono in:
,O 6HUYL]LR $JULFROWXUD QHOO¶DQQR LQ FRUVR FRVu FRPH VWDELOLWR QHOOD UHOD]LRQH SUHYLVLRQDOH H SURJUDPPDWLFD KD ODYRUDWR LQ PRGR SUHYDOHQWH VXOOH
VHJXHQWLDUHHWHPDWLFKH
'LYXOJD]LRQHGDWLƒ&HQVLPHQWR$JULFROWXUD
5HDOL]]D]LRQHSRUWDOH:(%,QIR$JULFROWXUD
0HVVDDVLVWHPDLQIRUPDWL]]D]LRQH6HUYL]LR80$
3,$5³&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL´
$JULWXULVPRIDWWRULHGLGDWWLFKHHGDJULVRFLDOL
0LJOLRUDPHQWRRUJDQL]]DWLYRGHO6HUYL]LR$JULFROWXUD
',98/*$=,21('$7,9,&(16,0(172$*5,&2/785$
%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO¶DWWLYLWj
,O &HQVLPHQWR GHOO¶DJULFROWXUD q LQTXDGUDWR LQ XQ VLVWHPD LQWHJUDWR GL VWDWLVWLFKH DJULFROH OD FXL YDOHQ]D VXSHUD OD ULOHYDQ]D HFRQRPLFD GHO
VHWWRUHGRYHQGRFRUULVSRQGHUHDHVLJHQ]HG¶LQIRUPD]LRQHVWDWLVWLFDVXXQDPROWHSOLFLWjGLIHQRPHQLDJULFROLGLVYLOXSSRUXUDOHHGLVRVWHQLELOLWj
DPELHQWDOHQHFHVVDULDDOO¶LPSRVWD]LRQHSURJUDPPD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHOODSROLWLFDDJULFRODHXURSHD
,O&HQVLPHQWRJHQHUDOHGHOO¶$JULFROWXUDULOHYDLQFLDVFXQ&RPXQHOHD]LHQGHDJULFROHH]RRWHFQLFKHGDFKLXQTXHFRQGRWWHHOHFXLGLPHQVLRQLLQ
WHUPLQLGLVXSHUILFLHRGLFRQVLVWHQ]DGHOEHVWLDPHDOOHYDWRVLDQRXJXDOLRVXSHULRULDOOHVRJOLHPLQLPHILVVDWHGDOO¶,VWDW
,OSURWRFROORG¶LQWHVDWUD,67$7H5HJLRQLDSSURYDWRQHOODVHGXWDGHOQRYHPEUHGHOOD&RQIHUHQ]D8QLILFDWDHVRWWRVFULWWRGDOOHSDUWLLQ
GDWD H LO UHJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH GHOLEHUDWR GDO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL H LQ FRUVR GL HPDQD]LRQH DL VHQVL GHOO¶DUW GHO GO
FRVu FRPH FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQH LQ OHJJH Qƒ ROWUH DJOL DVSHWWL LQ SUHFHGHQ]D FLWDWL GLVFLSOLQD OD VWUXWWXUD
RUJDQL]]DWLYDGHOƒ&HQVLPHQWRJHQHUDOH
1HOOD5HJLRQH&DODEULDVLqVFHOWRLOPRGHOORDG$OWD3DUWHFLSD]LRQHGRYHqVWDWRDWWULEXLWRDOOHSURYLQFHLOFRRUGLQDPHQWRVXEDVHSURYLQFLDOH
243
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
GHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRDJULFRORUHJLRQDOHHOHULOHYD]LRQLVWDWLVWLFKHSUHYLVWHGDOSURJUDPPDQD]LRQDOHHGDLSURJUDPPLVWDWLVWLFLUHJLRQDOL
/D 3URYLQFLD GL &URWRQH JUD]LH DWDOH VLVWHPD RUJDQL]]DWLYR q JLjLQ SRVVHVVR GHL GDWL ULOHYDWLGDO ƒ &HQVLPHQWR GHOO¶$JULFROWXUD QHO FRUVR GHO
VRQR VWDWH HODERUDWHGLYHUVH VFKHGH ULDVVXQWLYHGDLQVHULUHQHOSRUWDWHZHEGHO6HWWRUH$JULFROWXUDFKHqLQYLDGLSXEEOLFD]LRQH,QROWUH
VRQRVWDWHGLYXOJDWHSHUDWWLYLWjGLVWXGLRDFKLQHKDIDWWRULFKLHVWDLGDWLLQQRVWURSRVVHVVR
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
$YY$QWRQLR/HWR'LULJHQWHGHO6HWWRUH±UHVSRQVDELOHGHOO¶87&
'RWWVVD3DWUL]LDWURQFDOLYHOOR'±9LFHUHVSRQVDELOHGHOO¶87&
'RWWVVD&DUPHOD&DVWLJOLRQHFRRUGLQDPHQWRG¶LQWHVDFRQLO5HVSRQVDELOHGHOO¶87&HVXFFHVVLYDPHQWH5S&,&
5($/,==$=,21(3257$/(:(%³,1)2$*5,&2/785$´
,O6HUYL]LR$JULFROWXUDKDRUPDLXOWLPDWRODUHDOL]]D]LRQHGLXQSRUWDOHWHPDWLFRGHOO¶DJULFROWXUDGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHFRQQRWL]LHLQHUHQWLL
VHUYL]L IRUQLWL OD PRGXOLVWLFD VFDULFDELOH OH SRVVLELOLWj GL ILQDQ]LDPHQWR SHU OH D]LHQGH DJULFROH O¶DOER GHL SURGRWWL WLSLFL H GHOOH D]LHQGH
SURGXWWULFLOHD]LHQGHDJULFROHD.PRJOLDJULWXULVPLOHIDWWRULHGLGDWWLFKHHWDQWRDOWUR
6L DVSHWWD RUDPDL GL VXSHUDUH GHL SUREOHPL WHFQLFL SHU OD VXD SXEEOLFD]LRQH ,O SRUWDWH q GD FRQVLGHUDUH GLQDPLFR FLRq LQ FRQWLQXD FUHVFLWD GL
LQIRUPD]LRQLHVHUYL]LYHUVRO¶XWHQ]D
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
/RULV/D*UHFDFDW'5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRDJULFROWXUD
3DWUL]LD7URQFDFDW'6HUYL]LR$JULFROWXUD
&DUPHOD&DVWLJOLRQH±VWDJLVWDFRQVLJOLRUHJLRQDOH
5LVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOO¶DWWLYLWj
$OPRPHQWRQRQqVWDWRSUHYLVWRDOFXQFRVWR
,1)250$7,==$=,21(6(59,=,280$
%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO¶DWWLYLWj
/¶RELHWWLYR SUHYHGHYD OD UHDOL]]D]LRQH XQ SURFHVVR GL VHPSOLILFD]LRQH GHOOH SURFHGXUH QHO ULVSHWWR GHO '0 DWWUDYHUVR O¶XWLOL]]R GL XQD
SURFHGXUDLQIRUPDWL]]DWDGDDWWLYDUHSHUOHSUDWLFKH80$
1HOO¶DQQRqVWDWRXWLOL]]DWRHVFOXVLYDPHQWHLOUHODWLYRVRIWZDUHHODERUDWRGDOODGLWWD³&DODEULD&RPPHUFH´HVRQRVWDWHVXSHUDWHSHUXOWLPH
244
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
GLIILFROWjOHJDWHDOO¶XWLOL]]RGHOODQXRYDSURFHGXUDDWWXDOPHQWHVRORDOFXQLFDVLHFFH]LRQDOLYHQJRQRODYRUDWLVHQ]DO¶XOLWLOL]]RGHOVRIWZDUHHWXWWR
LO SHUVRQDOH q LQ JUDGR GL SRUWDUH DO WHUPLQH O¶LWHU SURFHGXUDOH ILQR DO ULODVFLR GHO EXRQR LQ WXWWH H WUH OH VHGL GL &URWRQH &LUz 0DULQD H 3HWLOLD
3ROLFDVWUR7DOHVLVWHPDSUHYHGHXQFROOHJDPHQWRFRQODEDQFDGDWLGHO6,$1HTXLQGLXQDYHULILFDDJJLRUQDWDGHOOHLQIRUPD]LRQLGLFKLDUDWHGDOOH
GLWWH ,QROWUH VL q SURYYHGXWR DG DVVHJQDUH OH SUDWLFKH LQ PRGR DOIDEHWLFR DL GLSHQGHQWL LQ PRGR GD VHJXLUH PHJOLR O¶LWHU SURFHGXUDOH GL RJQL
LVWDQ]D H QHO PHVH GL VHWWHPEUH VL q SURYYHGXWR D IDU DXWHQWLFDUH L EXRQL ULODVFLDWL DL UHVSRQVDELOL GHJOL XIILFL WXWWR FLz SHU HYLWDUH HYHQWXDOL
FRQWUDIID]LRQL
,OVRIWZDUHQHFHVVLWDGLDJJLRUQDPHQWLHVYLOXSSLLFXLFRVWLDYUHEEHURGRYXWRHVVHUHFRSHUWLFRQOHULVRUVHILQDQ]LDULHULSRUWDWHQHOFDSLWROR
ULGRWWRDO3HUWDQWRVLDXVSLFDGLWURYDUHGHOOHVRPPHQHFHVVDULHDGXOWLPDUHORVYLOXSSRGLWDOHVRIWZDUH
/¶XWLOL]]RGHOVRIWZDUHKDGLPLQXLWRODSRVVLELOLWjGLHUURULXPDQLQHOO¶DVVHJQD]LRQHGHLTXDQWLWDWLYLGLFDUEXUDQWHDSUH]]RDJHYRODWR1RQRVWDQWH
TXHVWRODPDWHULDFRQWLQXDDGHVVHUH VRJJHWWDDFRQWLQXHLQYHVWLJD]LRQLGHJOLRUJDQLGLSROL]LD/RVYLOXSSRGHOVRIWZDUHSUHYHGHUjO¶XWLOL]]RGL
XQDFDUGWLSREDQFRPDWFKHGLPLQXLUjQRWHYROPHQWHOHSRVVLELOLIURGL
1HOVRQRVWDWHODYRUDWHQƒGLWWHFRQLOULODVFLRGLEXRQLSHULOSUHOLHYRGLFDUEXUDQWLDSUH]]LDJHYRODWL
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
/RULV/D*UHFDFDW'5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRDJULFROWXUD
3DWUL]LD7URQFDFDW'6HUYL]LR$JULFROWXUD
$OELQR)HUURFDW'6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR&LUR¶0DULQD
1DWDOH)HUUDURFDW'6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR&LUR¶0DULQD
9LQFHQ]R3HWURQHFDW'6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR&URWRQH
0DULD6DEDWLQRFDW&6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR&LUR¶0DULQD
&DUPLQH0XUDQRFDW&6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR&LUR¶0DULQD
)UDQFHVFR/LRQHWWLFDW&6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR80$&LUR¶0DULQD
&HVDULR2WWRQHFDW&6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR80$
5LWD&DUXVRFDW&6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR80$
7HRGRUR'H/RUHQ]RFDW&6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR80$
245
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
*LDQIUDQFR'RQDWRFDW%6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR80$
0LPPR$QJRWWL%RUGDFDW%6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR80$
'RPHQLFR%DUEHULRFDW%6HUYL]LR$JULFROWXUDXIILFLR80$
5LVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOO¶DWWLYLWj
HXUR
$WWLDPPLQLVWUDWLYLSURGRWWL
'%/,4
'RFXPHQWD]LRQHGLULIHULPHQWR
7XWWHOHLVWDQ]HGHOOHGLWWHSURWRFROODWHLQHQWUDWDLUHODWLYLYHUEDOLLVWUXWWRULGHLIXQ]LRQDULLEXRQLULODVFLDWLDOOHGLWWHSHUSUHOHYDUHLOFDUEXUDQWH
DSUH]]RDJHYRODWRHLPRGLQYLDWLDOO¶87,)
3,$5.5&217(67,585$/,.52721(6,
%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO¶DWWLYLWj
,QFROODERUD]LRQHFRQLO6HWWRUH3ROLWLFKH&RPXQLWDULHqLQL]LDWDODIDVHGLDWWXD]LRQHGHO3,$5GHQRPLQDWR³&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVLDFURQLPR
&5.5
,3,$5SURPXRYRQRHUHDOL]]DQRLQWHUYHQWLSXEEOLFLFRRUGLQDWLGHVWLQDWLDGDGHJXDUHOHGRWD]LRQLLQIUDVWUXWWXUDOLSHUODPRELOLWjLOPLJOLRUDPHQWR
GHOOD IUXLELOLWj GHL VHUYL]L HVVHQ]LDOL DOOH SRSROD]LRQL ORFDOL OD GLIIXVLRQH GHOOH WHFQRORJLH GL FRPXQLFD]LRQH HG LQIRUPD]LRQH QRQFKp LQL]LDWLYH
ILQDOL]]DWHDSUHYHQLUHLULVFKLDPELHQWDOLHGDYDORUL]]DUHLQFKLDYHQDWXUDOLVWLFRSDHVDJJLVWLFDLOWHUULWRULR
/D3URYLQFLDGL&URWRQHKDSUHVHQWDWRDOOD5HJLRQH&DODEULDLOLO3,$5&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVLHGDPPHVVRDILQDQ]LDPHQWRGDOOD
5HJLRQH&DODEULDFRQGHFUHWRGLFRQFHVVLRQHGLFRQWULEXWRGHODJRVWRQƒSHU¼
,O3,$5&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVLqFRPSRVWRGDLQWHUYHQWLFRVuVXGGLYLVL
™ LQWHUYHQWLVXOODPLVXUDSHUOHLQIUDVWUXWWXUHUXUDOLSHUXQDPPRQWDUHGLHXUR
™ LQWHUYHQWR VXOOD PLVXUD SHU OD FRQVHUYD]LRQHD YDORUL]]D]LRQH GHO JHRVLWR GL =LQJD &RPXQH GL &DVDERQD SHU XQ DPPRQWDUH GL
HXUR
™ LQWHUYHQWL VXOOD PLVXUD SHU LO PLJOLRUDPHQWR GHOOH DUHH ERVFKLYH H IRUHVWDOL D ILQL DPELHQWDOL SHU XQ DPPRQWDUH GL HXUR
™ LQWHUYHQWLVXOODPLVXUDSHUO
DYYLRGLVHUYL]LLQQRYDWLYLVRFLDOLFXOWXUDOLWHOHPDWLFLSHUXQDPPRQWDUHGLHXUR
1HOFRUVRGHOVLVRQRUHDOL]]DWHOHGLYHUVHRSHUHHVLVWDFRPSOHWDQGRODIDVHGLUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVWHVVHSHULUHODWLYL6$/
&RQGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHQVLqLVWLWXLWDO¶8QLWjWHFQLFDGLSURJHWWRFKHqVWDWDLPSHJQDWDQHOOHDWWLYLWjGLFRRUGLQDPHQWR
PRQLWRUDJJLRHUHQGLFRQWD]LRQHGHOSURJHWWRLQWHJUDWR
$OPRPHQWRO¶873qLPSHJQDWDQHOODXOWLPD]LRQHGHOODUHQGLFRQWD]LRQHDOOD5HJLRQHFDODEULDGHOƒ6$/SHUOHPLVH
,QSDUWLFRODUHVRQRVWDWHUHDOL]]DWHOHVHJXHQWLDWWLYLWj
246
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
5HGD]LRQHDFFRUGRJHQHUDOHGLSURJUDPPDHVFKHPDGLFRQYHQ]LRQH
6L q SDUWHFLSDWR DOOD UHGD]LRQH GHOO¶DFFRUGR GL SURJUDPPD H GHO UHODWLYR VFKHPD GL FRQYHQ]LRQH GD VRWWRSRUUH DL SDUWQHU SHU OD JHVWLRQH GHO
3,$5HVLqSUHVRSDUWHDGXQLQFRQWURFRQLOGRWW0DXUL]LR1LFRODL$XWRULWjGL*HVWLRQHGHO365LQGDWDRWWREUHQHOTXDOHVRQRVWDWL
FKLDULWLDOFXQLDVSHWWLVXOOHPRGDOLWjGLJHVWLRQHGDSDUWHGHOOD3URYLQFLDHVLVRQRVRWWRSRVWLLGRFXPHQWLVXGGHWWLSHUYHULILFDUQHODFRQIRUPLWj
/¶DFFRUGR*HQHUDOHGL3URJUDPPDHOR6FKHPDGL&RQYHQ]LRQHWLSRVRQRVXFFHVVLYDPHQWHVWDWLWUDVPHVVLGDOOD3URYLQFLDLQGDWDFRQ
SURWQHDSSURYDWLFRQSDUHUHSRVLWLYRGLFRQIRUPLWjFRQQRWDGHOO¶DXWRULWjGLJHVWLRQHGHO365LQGDWDSURWQ
$VVLVWHQ]D7HFQLFD$PPLQLVWUDWLYD
WUDVPLVVLRQHGLWXWWHOHFRPXQLFD]LRQLFRQOD5HJLRQH&DODEULDFRQLVHJXHQWLSURWRFROOL
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 75$60,66,21( SHUL]LD GL YDULDQWH &21625=,2',%21,),&$,21,2&52721(6(
Q GHO FRQ RJJHWWR 5LFKLHVWD 3U252*$ 365 &$/$%5,$ 'RPDQGD 1 3DUWHQDULDWR 3LDU
&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL7UDVPLVVLRQHULFKLHVWD$8725,==$=,21(
ULFRQRVFLPHQWRTXRWD,9$FRPXQHGL0(/,66$
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL7UDVPLVVLRQHULFKLHVWDYDULDQWHFRPXQH
GL&$6$%21$(&27521(,
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLULFKLHVWDƒ6$/PLVGRPDQGDQƒ
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 7UDVPLVVLRQH ULFKLHVWD YDULDQWH &RPXQLWD
0RQWDQD$OWR&URWRQHVH
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLULFKLHVWDƒ6$/PLVGRPDQGDQƒ
Q GHO FRQ RJJHWWR 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL &URWRQHVL 5LVSRVWD DOOD 9RVWUD HPDLO 5LFKLHVWD GDWL QRVWUR SURWRFROOR
GHOIHEEUDLR
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 7UDVPLVVLRQH ULFKLHVWD YDULDQWH FRPXQHGL0(/,66$3HUL]LDGLYDULDQWH
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 7UDVPLVVLRQH ULFKLHVWD YDULDQWH FRPXQHGL&$6$%21$(&27521(,3HUL]LDGLYDULDQWH
Q GHO FRQ RJJHWWR 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL &URWRQHVL &RQVRU]LR 'L %RQLILFD ,VROD 'L &DSR 5L]]XWR 3HUL]LD 'L
9DULDQWH
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 7UDVPLVVLRQH ULFKLHVWD YDULDQWH FRPXQHGL&,52
SHUL]LDGLYDULDQWH
QGHOFRQRJJHWWR365&$/$%5,$3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL&RPXQL&LUR
66HYHULQD,VROD&DSR
5L]]XWR3(5,=,$',9$5,$17(
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 7UDVPLVVLRQH GRPDQGD SHU LO
SDJDPHQWR,9$
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 0LV 7UDVPLVVLRQH 'HOLEHUD GL
$SSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFR&RPXQHGL&RWURQHL0HVRUDFD6DQWD6HYHULQDH9HU]LQR
247
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 0LV 7UDVPLVVLRQH 'HOLEHUD GL
$SSURYD]LRQH QXRYR TXDGUR HFRQRPLFR &RPXQH GL &HUHQ]LD &RQVRU]LR GL %RQLILFD ,RQLR &URWRQHVH &RWURQHL ,VROD & 5 0HVRUDFD
6DQWD6HYHULQD
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 0LV 7UDVPLVVLRQH 'HOLEHUD GL
$SSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFR&RPXQHGL%HOYHGHUH6SLQHOOR
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 0LV 7UDVPLVVLRQH 'HOLEHUD GL
$SSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFR&RPXQHGL&(5(1=,$
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 0LV 7UDVPLVVLRQH 'HOLEHUD GL
$SSURYD]LRQH QXRYR TXDGUR HFRQRPLFR &RPXQH GL 6DQ 0DXUR 0DUFKHVDWR H GHOLEHUD]LRQL H GHO PDJJLR &RPXQLWD
0RQWDQD$OWR&URWRQHVH
Q GHO FRQ RJJHWWR 3,$5 &217(67, 585$/, .52721(6, 7UDVPLVVLRQH QXRYR TXDGUR HFRQRPLFR &RPXQH GL &LUz
0DULQD
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL'RPDQGDQ5LFKLHVWD
SURURJD
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 0LV 7UDVPLVVLRQH 'HOLEHUD GL
$SSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFR&RPXQHGL6$9(//,
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 0LV 7UDVPLVVLRQH 'HOLEHUD GL
$SSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFR&RPXQHGL6DYHOOL&RPXQHGL3HWLOLD3ROLFDVWUR&RPXQHGL&XWUR
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 0LV 7UDVPLVVLRQH 'HOLEHUD GL
$SSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFR&RPXQHGL0HVRUDFD
Q GHO FRQ RJJHWWR 3,$5 ³&RQWHVWL 5XUDOL .5RWRQHVL´ ±0LV 7UDVPLVVLRQH QXRYR TXDGUR HFRQRPLFR &RPXQH GL
&DVWHOVLODQRH3URYLQFLDGL&URWRQH
Q GHO FRQ RJJHWWR 3,$5 ³&RQWHVWL 5XUDOL .5RWRQHVL´ ±0LV 7UDVPLVVLRQH QXRYR TXDGUR HFRQRPLFR &RPXQH GL
&DVWHOVLODQR
Q GHO FRQ RJJHWWR 3,$5 ³&RQWHVWL 5XUDOL .5RWRQHVL´ ±0LV 7UDVPLVVLRQH QXRYR TXDGUR HFRQRPLFR &RPXQH GL
&DVWHOVLODQR
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL0LV5LFKLHVWD5LPERUVR,9$GHOOD
GRPDQGDGLSDJDPHQWRQƒ
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL0LV5LFKLHVWDƒ6$/
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL0LV5LFKLHVWDƒ6$/
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL0LV5LFKLHVWD5LPERUVR,9$GHOOD
GRPDQGDGLSDJDPHQWRQƒ
QGHOFRQRJJHWWR365&$/$%5,$3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL'RPDQGDQƒULFKLHVWD
SURURJD
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL7UDVPLVVLRQHULFKLHVWDYDULDQWH&RPXQH
GL&DVDERQD
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 7UDVPLVVLRQH GRPDQGD Q
DUHWWLILFDGHOODULFKLHVWDƒ6$/Q
248
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL0LV±,QWHJUD]LRQHGRFXPHQWLSHU
ƒ6$/
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLULFKLHVWDƒ6$/PLVGRPDQGDQƒ
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLULFKLHVWDƒ6$/PLVGRPDQGDQƒ
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLULFKLHVWDƒ6$/PLVGRPDQGDQƒ
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLULFKLHVWDƒ6$/PLVGRPDQGDQƒ
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLULFKLHVWDƒ6$/PLVGRPDQGDQƒ
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLULFKLHVWDƒ6$/PLVGRPDQGDQƒ
ULFH]LRQHGLWXWWHOHFRPXQLFD]LRQLFRQOD5HJLRQH&DODEULDFRQLVHJXHQWLSURWRFROOL
QGHOFRQRJJHWWR5LFKLHVWDGDWL3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 7UDVPLVVLRQH ULFKLHVWD YDULDQWH FRPXQHGL0HOLVVD3HUL]LD'L9DULDQWH
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD ± 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL 7UDVPLVVLRQH ULFKLHVWD YDULDQWH FRPXQHGL&DVDERQD(&RWURQHL3HUL]LD'L9DULDQWH
QGHOFRQRJJHWWR3,$5&RQWHVWL5XUDUL&RQVRU]LR'L%RQLILFD,VROD'L&DSR5L]]XWR3HUL]LDGL9DULDQWH
Q GHO FRQ RJJHWWR 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL WUDVPLVVLRQH ULFKLVWD DXWRUL]]D]LRQH SHU UHGD]LRQH SHUL]LD &SPXQLWj0RQWDQD$OWR&URWRQHVH
Q GHO FRQ RJJHWWR 365 &DODEULD 3,$5 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL &RPXQL &LUR
6 6HYHULQD ,VROD &DSR
5L]]XWR3HUL]LD'L9DULDQWH
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLQRWLILFDYHUEDOHLVWUXWWRULDGHOODULFKLHVWD
GLSURURJD
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLULFKLHVWDƒ6$/PLVGRPDQGDQƒ
QGHOFRQRJJHWWR3,$5&DODEULD0,63,$51&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL&RPXQLWD
0RQWDQD$OWR
&URWRQHVH6LVWHPD]LRQHVWUDGDLQWHUSRGHUDOHQHLFRPXQLGL&RWURQHLH5RFFDEHUQDUGD
QGHOFRQRJJHWWR3,$5&DODEULD0LV3LDU1&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL&RPXQLWD
0RQWDQD$OWR
&URWRQHVH6LVWHPD]LRQH6WUDGD,QWHUSRGHUDOHGL&ROOHJDPHQWR([6V&RQD&DPSR'HOOH9DYROH
QGHOFRQRJJHWWR3,$5FDODEULDPLVSLDUQ&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLFRPXQHGL6DQ0DXUR
VWUDGDLQWHUSRGHUDOHDUHQHOOD
Q GHO FRQ RJJHWWR 3,$5 &DODEULD 0LV 3LDU 1 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL &RPXQH GL &RWURQHL
6WUDGD,QWHUSRGHUDOL/RF0ROD*URQQH
QGHOFRQRJJHWWR3,$5&DODEULD0LV3LDU1&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL&RPXQHGL,VROD'L&DSR
249
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
5L]]XWR9LDELOLWD
5XUDOH/RF0D]]RWWD
Q GHO FRQ RJJHWWR 3,$5 &DODEULD 0LV 3LDU 1 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL &RPXQH 'L &UXFROL
5HDOL]]D]LRQH6WUDGD&DSXWR
Q GHO FRQ RJJHWWR 3,$5 &DODEULD 0LV 3LDU 1 &RQWHVWL 5XUDOL .URWRQHVL &RQVRU]LR GL %RQLILFD
,RQLR&URWRQHVH5LVWUXWWXUD]LRQH,PS,UU,VROD&5L]]()RQGR9DOOH7DFLQD
QGHOFRQRJJHWWR3,$5&DODEULD0LV3LDU1&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL&RPXQHGL&HUHQ]LD
6WUDGD,QWHUSRGHUDOH&GD&XWXUHOOH/RF3LUR
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL0LV&RPXQHGL%HOYHGHUH6SLQHOOR
5,6&21752
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD3LDU&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL3URYLQFLDGL&URWRQH1RWLILFD9HUEDOHH
SUHVDG
DWWR,VWUXWWRULDGHOOD5LFKLHVWDGL3URURJD
QGHOFRQRJJHWWR3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL6LVWHPD]LRQH6WUDGD*LXOLD
QGHOFRQ RJJHWWR3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL6LVWHPD]LRQH6WUDGH /RF67HRGRUR3ULQFLSH66SLQD&RPXQHGL
3HWLOLD3ROLFDVWUR
QGHOFRQRJJHWWR3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL6LVWHPD]LRQHVWUDGH)RQWDQD9HFFKLD3RQWH1XRYR&RPXQHGL
6DYHOOL
QGHOFRQRJJHWWR3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL6LVWHPD]LRQHVWUDGH,QWHUSRGHUDOH0DQFR'HOOD9R]]D
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL6LVWHPD]LRQH6WUDGD,QWHUSRGHUDOH6DQ
*HQQDUR/RF6DOYRJDUR&RPXQH'L&LUR
0DULQD
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL'RPDQGD13URYLQFLD
'L&URWRQH$SSURYD]LRQH3URJHWWL(VHFXWLYL$JJLRUQDWL
QGHOFRQRJJHWWR3,$5&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL1RWLILFD9HUEDOH,VWUXWWRULD
QGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD±3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL0LV5LFKLHVWDHURJD]LRQHLPSRUWR
GRPDQGDQƒ
o
5LFH]LRQHHWUDVPLVVLRQHGLWXWWHOHFRPXQLFD]LRQLGHLSDUWQHUVGLFXLDOPRQLWRUDOILQHGLHVSOHWDUHLOFRPSLWRDVVHJQDWR
HJDUDQWLUHO¶DYDQ]DPHQWRSURFHGXUDOHGHLVLQJROLSURJHWWL
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$53LDU&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL$XWRUL]]D]LRQHSURURJDODYRUL
3URWQGHOFRQRJJHWWR3LDU&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL$SSURYD]LRQHTXDGULHFRQRPLFLULPRGXODWL
3URWQGHOFRQRJJHWWR7UDVPLVVLRQH'HOLEHUD1'(/3LDU&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL$SSURYD]LRQH
TXDGULHFRQRPLFLULPRGXODWL&HUHQ]LD
3URWQGHOFRQRJJHWWR7UDVPLVVLRQH'HOLEHUD1'(/3LDU&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL$SSURYD]LRQH
TXDGULHFRQRPLFLULPRGXODWL&HUHQ]LD
3URWQGHOFRQRJJHWWR75$60,66,21(GHOLEHUD]LRQH*&1'(/3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL
0,6UHDOL]]D]LRQHSDUFRODFDVDGHOJLRFRDSSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFR9HU]LQR
3URWQGHOFRQRJJHWWR7UDVPLVVLRQH6$/1ƒHGXOWLPRODYRULVRPPDXUJHQ]DULVWUXWWXUD]LRQHHDPPRGHUQDPHQWR
UHWHDGGX]LRQHLPSLDQWRLUULJXR,62/$',&$325,==8723,$5FRQWHVWLUXUDOLFURWRQHVH&RQVRU]LRGL%RQLILFD
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5ODYRULGLVWUDGDGLFROOHJDPHQWR]RQDFDQDOHVRSUDQRIUDVFHULSRPSDWUDVPLVVLRQHVWDWR
ILQDOHULFKLHVWDXWLOL]]RHFRQRPLH6DQ1LFROD
250
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5&217(67,585$/,.52721(6,3650,685$$=,21(75$60,66,21(
6$/&DVWHOVLODQR
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5&217(67,585$/,.52721(6,DXWRUL]]D]LRQHSURURJDODYRUL6WURQJROL
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL$SSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFRGDSDUWHGHO
'LSDUWLPHQWRGHOOD5HJLRQH&DODEULD&HUHQ]LD
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5&217(67,585$/,&52721(6,ULSULVWLQRVWUDGDLQWHUSRGHUDOHVDQIUDQFHVFRSLHWUD
JURVVD325&$/$%5,$&83%%&,*&(WUDVPLVVLRQHGRFXPHQWL6WURQJROL
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5&217(67,585$/,.52721(6,5LVSRVWDDOOD9RVWUDSURWGHO
6WURQJROL
3URWQGHOFRQRJJHWWR7UDVPLVVLRQHDWWL3,$5&217(67,585$/,.52721(6(365WUDVPLVVLRQH
GHOLEHUH*LXQWD&RPXQDOH&DVWHOVLODQR
3URWQGHOFRQRJJHWWR&2'&2081(GL&$67(/6,/$12SURFHGXUDDSHUWD365&DODEULD3,$5
FRQWHVWLUXUDOL.URWRQHVL&5.5PLVXUDODYRULGLULSULVWLQRHVLVWHPD]LRQHGHOODYLDELOLWjLQWHUSRGHUDOHFRPXQDOH5HVWLWX]LRQH
SOLFKL&DVWHOVLODQR
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5&217(67,585$/,.52721(6,0,6UHDOL]]D]LRQHSDUFRODFDVDGHOJLRFR
WUDVPLVVLRQHSHUL]LDGLYDULDQWHWHFQLFDHUHODWLYDGHOLEHUDGLDSSURYD]LRQHGLFXLPRQLWRU
3URWQGHOFRQRJJHWWR3LDU&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL7UDVPLVVLRQHGRFXPHQWLDWWHVWD]LRQH&HUWLILFD]LRQH,,6$/
&HUHQ]LD
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5&217(67,585$/,.52721(6,0LV$SSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFRGD
SDUWHGHOOD5HJLRQH&DODEULD&DVWHOVLODQR
3URWQGHOFRQRJJHWWR7UDVPLVVLRQHLQWHJUD]LRQHGRFXPHQWDOHSURJHWWRODYRULVWUDGDFROOHJDPHQWR]RQDFDQDOH
VRSUDQRIUDVFHULSRPSD3,$5&217(67,585$/,.52721(6,6DQ1LFROD
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5³&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL´0LV7UDVPLVVLRQHDSSURYD]LRQHULFKLHVWDSURURJDGD
SDUWHGHOOD5HJLRQH&DODEULD'LS1
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5³&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL´0LV7UDVPLVVLRQHDSSURYD]LRQHULFKLHVWDSURURJDGD
SDUWHGHOOD5HJLRQH&DODEULD'LS1
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5³&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL´0LV7UDVPLVVLRQHDSSURYD]LRQHULFKLHVWDSURURJDGD
SDUWHGHOOD5HJLRQH&DODEULD'LS1
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5³&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL´0LV7UDVPLVVLRQHDSSURYD]LRQHULFKLHVWDSURURJDGD
SDUWHGHOOD5HJLRQH&DODEULD'LS1
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5³&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL´0LV7UDVPLVVLRQHDSSURYD]LRQHULFKLHVWDSURURJDGD
SDUWHGHOOD5HJLRQH&DODEULD'LS1
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5³&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL´0LV7UDVPLVVLRQHDSSURYD]LRQHULFKLHVWDSURURJDGD
SDUWHGHOOD5HJLRQH&DODEULD'LS1
3URWQGHOFRQRJJHWWRODYRULGLVLVWHPD]LRQHVWUDGDLQWHUSRGHUDOHVFDODORPEDUGR3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL
7UDVPLVVLRQHGRFXPHQWD]LRQHYDULDQWHWHFQLFDHVXSSOHWLYD´&LUz
3URWQGHOFRQRJJHWWR5LFKLHVWDSURURJD365&DODEULDGRPDQGDQSDUWHQDULDWR3,$5
&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL´6DQ0DXUR
251
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3URWQGHOFRQRJJHWWR5HJLRQH&DODEULD365$UHH5XUDOL3,$5&RQWHVWL5XUDOL&URWRQHVH$66(,,FRGLFH
LGHQWLILFDWLYRUHDOL]]D]LRQHODYRULSDUFRERWDQLFRLQORFWD
PRQWDJQHOODPHQ]LYRQR&RPXQH&DUIL]]LFDUIL]]L
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL7UDVPLVVLRQHDWWLSHUL]LDYDULDQWH,ƒORWWR&DVDERQD
3URWQGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD0LV3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLLQWHUYHQWRFRGQFUN
ULSULVWLQRVWUDGDLQWHUSRGHUDOHPDQFRGHOODYR]]DFRGFXSEKUHQGLFRQWD]LRQHDQWLFLSD]LRQH&XWUR
3URWQGHOFRQRJJHWWR3URJHWWR3,$50LV3URJHWWR7HOHVRFFRUVR7UDVPLVVLRQH(OHQFR$Q]LDQL3DOODJRULR
3URWQGHOFRQRJJHWWR3LDU&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL$SSURYD]LRQHTXDGULHFRQRPLFLULPRGXODWL&RPXQLFD]LRQH
UHODWLYDDOODGHOLEHUDGHOOD*&1GHO6DQWD6HYHULQD
3URWQGHOFRQRJJHWWR365&DODEULD3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLSURJHWWRPXVHRGHJOLDURPLHSURIXPL
ULPRGXOD]LRQH7UDVPLVVLRQH6DQWD6HYHULQD
3URWQGHOFRQRJJHWWR365&$/$%5,$3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL/DYRUL6LVWHPD]LRQH6WUDGD
,QWHUSRGHUDOH6DQ*HQQDUR6WUDGD&RPXQDOH/RF7D
6DOYRJDUR7UDVPLVVLRQH'HOLEHUD$SSURYD]LRQH1XRYR4XDGUR(FRQRPLFR&LUz
0DULQD
3URWQGHOFRQRJJHWWR7UDVPLVVLRQH'HWHUPLQD/DYRUL6LVWHPD]LRQH6WUDGD6FDOD/RPEDUGR3,$5(&RQWHVWL5XUDOL
.URWRQHVL&LUz
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL0LV$SSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFRGDSDUWH
GHO'LSDUWLPHQWRGHOOD5HJLRQH&DODEULD&XWUR
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5³&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL´±0LV$SSURYD]LRQHQXRYRTXDGURHFRQRPLFRGDSDUWH
GHO'LSDUWLPHQWRGHOOD5HJLRQH&DODEULDFLUzPDULQD
3URWQGHOFRQRJJHWWR7UDVPLVVLRQHGRFXPHQWL3,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVLODYRUL6LVWHPD]LRQH6WUDGD
,QWHUSRGHUDOH086&$52ƒORWWRWUDVPLVVLRQHDWWLHGRFXPHQWLULIHULWLDOƒVDOHYDOORVWDWRILQDOHODYRUL&DVDERQD
3URWQGHOFRQRJJHWWR7UDVPLVVLRQHLQWHJUD]LRQHGRFXPHQWLODYRULGLDPPRGHUQDPHQWRVWUDGD$UHQHOOD
7UDVPLVVLRQH'RFXPHQWD]LRQH,6DO)LQDOH3653,$5&RQWHVWL5XUDOL.URWRQHVL0,6LQWHUYHQWR&5.5$PPRGHUQDPHQWR
VWUDGDLQWHUSRGHUDOH$UHQHOOD6DQ0DXUR
3URWQGHOFRQRJJHWWR5LFKLHVWDHURJD]LRQHVDOGRILQDOH365&DODEULD0LV3,$5&RQWHVWL5XUDOL
.URWRQHVLLQWHUYHQWRFRG1&5.5LSULVWLQR6WUDGD,QWHUSRGHUDOH0DQFR'HOOD9R]]D&2'&83%+5HQGLFRQWD]LRQH
$QWLFLSD]LRQH&XWUR
3URWQGHOFRQRJJHWWR3,$5³&RQWHVWL5XUDOL.5RWRQHVL´0LV7UDVPLVVLRQHDSSURYD]LRQHULFKLHVWDSURURJDGD
SDUWHGHOOD5HJLRQH&DODEULD'LS1&DUIL]]L
3UHGLVSRVL]LRQHDLILQLGHOODUHJLVWUD]LRQHGHOOHVHJXHQWLFRQYHQ]LRQLGLSURJHWWRLQDWWXD]LRQHGHOO¶$FFRUGR*HQHUDOH5HSQ
GHO
&RPXQHGL&DVWHOVLODQR
0LVXUD5HSQƒGHO
&RPXQHGL&DVWHOVLODQR
0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL&DVWHOVLODQR
0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL&HUHQ]LD 0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL&HUHQ]LD 0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL&RQVGL%RQLILFD0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL61LFRODG$
0LVXUD 5HSQƒGHO
252
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&RPXQHGL6WURQJROL0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL6WURQJROL0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL9HU]LQR 0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL3DOODJRULR
0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL66HYHULQD
0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL&DUIL]]L 0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL&DVDERQD
0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL&LUz
0LVXUD 5HSQƒGHO&RPXQHGL&LUz0DULQD
0LVXUD 5HSQƒ
GHO
&RPXQHGL&XWUR
0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL5RFFDEHUQDUGD 0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL6DQ0DXUR0WR 0LVXUD 5HSQƒGHO
&RPXQHGL66HYHULQD
0LVXUD 5HSQƒGHO
$VVLVWHQ]DQHOOHSURFHGXUHGLJDUDHQHOODIDVHGLVWDUWXSGHLSURJHWWL&RPXQLGL&DVWHOVLODQR0LVH&RPXQH
GL &HUHQ]LD 0LV H &RQVRU]LR GL %RQLILFD&RPXQH GL 6DQ 1LFROD GHOO¶$OWR &RPXQH GL 6WURQJROL PLV H &RPXQH GL
9HU]LQR &RPXQL GL 3DOODJRULR &RPXQH GL 6 6HYHULQD 0LV &DUIL]]L &DVDERQD &LUz &LUz 0DULQD &XWUR 5RFFDEHUQDUGD 6DQ
0DXUR0WR66HYHULQD0LV
0RQLWRUDJJLR
9HULILFD FRQWLQXD GHOO¶DQGDPHQWR H FRPSLOD]LRQH GHOOH VFKHGH GL DYDQ]DPHQWR ILVLFRILQDQ]LDULR DOOHJDWH DOOD SUHVHQWH
GHLVHJXHQWLSURJHWWL
&5NU
&$67(/6,/$12PLV
&5NU
&$67(/6,/$12PLV
&5NU
&$67(/6,/$12PLV
&5NU
&(5(1=,$PLV
&5NU
&(5(1=,$PLV
&5NU
&RQVRU]LRGL%RQLILFDPLV
&5NU
6$11,&2/$'(//
$/72PLV
&5NU
67521*2/,PLV
&5NU
67521*2/,PLV
&5NU
9(5=,12PLV
&5.5
&DUIL]]L0LV
&5.5
3DOODJRULR0LV
&5.566HYHULQD0LV
&5.5
&DVDERQD0LV
&5.5
&LUz0LV
&5.5
&LUz0DULQD0LV
&5.5
&XWUR0LV
&5.5
5RFFDEHUQDUGD0LV
253
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&5.5
60DXWR0WR0LV
&5.566HYHULQD0LVXUD
5HDOL]]D]LRQHGHOIRJOLRHOHWWURQLFRGLPRQLWRUDJJLRHGDJJLRUQDPHQWRSHULRGLFRGHLGDWL
FRQWUROOR SULPD GHOO¶LQYLR DOOD 5HJLRQH &DODEULD SHU O¶DSSURYD]LRQH GHL QXRYL TXDGUL HFRQRPLFL GL SURJHWWR GL FXL PRQLWRULQ
VHJXLWRDULFRQRVFLPHQWRTXRWD,9$HGDJJLRUQDPHQWRLPSRUWL
5HQGLFRQWD]LRQH
254
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
UHGD]LRQHGHJOLDWWLDPPLQLVWUDWLYLSHUODDQWLFLSD]LRQHHOLTXLGD]LRQHDLSDUWQHUVGLFXLPRQLWRUGHOO¶DQWLFLSD]LRQHHGHLGLYHUVLVWDWLGL
DYDQ]DPHQWRGHLODYRUL
/LTXLGD]LRQH
&RPXQHGL&DVWHOVLODQR
0LVXUD
'7',5
&RPXQHGL&LUz
0LVXUD
'7',5GHO
&RPXQHGL&XWUR
0LVXUD
'7/,4GHO
YHULILFDGHOODGRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWDGDLSDUWQHUVGLFXLPRQLWRUQHFHVVDULDSHUULFKLHVWDGHL6$/
SUHGLVSRVL]LRQH GHL GDWL GL SURJHWWR GL FXL PRQLWRU SHU GRPDQGD GL SDJDPHQWR Q QRWD GHO SURW Q
DWLWRORGLƒ6$/0LVXUD
&ROODERUD]LRQHFRQO¶DGGHWWRGHO&$$DOFDULFDPHQWRLQIRUPDWLFRDOSRUWDOHGHO6,$1GHLGDWLLQHUHQWLLOƒ6$/GHOOD0LV
SUHGLVSRVL]LRQHGHLGDWLGLSURJHWWRGLFXLPRQLWRUSHUGRPDQGDQSURWGHO0LV5LFKLHVWD
ƒ6$/
SUHGLVSRVL]LRQHGHLGDWLGLSURJHWWRGLFXLPRQLWRUSHUULFKLHVWD5LPERUVR,9$GHOODGRPDQGDGLSDJDPHQWRQƒ0LV
&ROODERUD]LRQHFRQO¶DGGHWWRGHO&$$DOFDULFDPHQWRLQIRUPDWLFRDOSRUWDOHGHO6,$1GHLGDWLLQHUHQWLLOƒ6$/GHOOD0LV
SUHGLVSRVL]LRQHGHLGDWLGLSURJHWWRSHUWUDVPLVVLRQHGRPDQGDQDUHWWLILFDGHOODULFKLHVWDƒ6$/QSURW
QGHO
&ROODERUD]LRQH FRQ O¶DGGHWWR GHO &$$ DO FDULFDPHQWR LQIRUPDWLFR DO SRUWDOH GHO 6,$1 GHL GDWL LQHUHQWL OD UHWWLILFD DOOD
GRPDQGDGLƒ6$/GHOOD0LV
3UHGLVRVL]LRQHGDWLGHLGDWLGLSURJHWWRGLFXLPRQLWRUSHUULFKLHVWDƒ6$/0LV
&ROODERUD]LRQH FRQ O¶DGGHWWR GHO &$$ DO FDULFDPHQWR LQIRUPDWLFR DO SRUWDOH GHO 6,$1 GHL GDWL LQHUHQWL OD UHWWLILFD DOOD
GRPDQGDGLƒ6$/GHOOD0LV
3UHGLVSRVL]LRQHGDWLHULFKLHVWDULPERUVRLYD0LV
SHUGRPDQGDQSURWGHO0LV5LFKLHVWDƒ6$/
SUHGLVSRVL]LRQHGHLGDWLGLSURJHWWRSHUGRPDQGDGLSDJDPHQWRQQRWHSURWQGHOHLQWHJUD]LRQH
SURWQGHODWLWRORGLƒ6$/0LVXUD
ULFKLHVWD DL UHIHUHQWL GL SURJHWWR GL FXL PRQLWRU H FRQWUROOR GHL GRFXPHQWL FRQWDELOLWj GHL ODYRUL SODQLPHWULH FHUWLILFDWL GL
SDJDPHQWR IDWWXUH TXLHWDQ]H &52 GHL PDQGDWL FRQWUDWWL H YHUEDOL GL FRQVHJQD ODYRUL SHU LQWHJUD]LRQH GRFXPHQWDOH GRPDQGD GL
SDJDPHQWRPLVXUDSURWGHO
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
0DULDWHUHVD7LPSDQRFDW''LULJHQWHGHO6HWWRUH
&DUPLQH5RVVLFDW'5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRSROLWLFKH6SRUWHVSHWWDFROR
$UPDQGR%HOFDVWURFDW'8IILFLR3ROLWLFKHFRPXQLWDULH
/RULV/D*UHFDFDW'5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRDJULFROWXUD±&RRUGLQDWRUH873
3DWUL]LD7URQFDFDW'6HUYL]LR$JULFROWXUD
5LVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOO¶DWWLYLWj
HXUR
255
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
'RFXPHQWD]LRQHGLULIHULPHQWR
3URJHWWRSUHVHQWDWRFRUULVSRQGHQ]DFRQLVRJJHWWLDWWXDWRULSURJHWWLGHLVLQJROLLQWHUYHQWL
$*5,785,602)$7725,(','$77,&+(($*5,62&,$/,
1HO FRUVR GHOO¶DQQR FRQ O¶DSSURYD]LRQH GHO 5HJRODPHQWR $WWXDWLYR GHOOD /HJJH 5HJLRQDOH Q GHO ³ 1XRYD GLVFLSOLQD SHU
O¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDJULWXULVWLFDGLGDWWLFDHVRFLDOHQHOOHD]LHQGHDJULFROH´OD3URYLQFLDGL&URWRQHqVWDWDGHOHJDWDDOODJHVWLRQHGL
WXWWRLOVHWWRUHDJULWXULVPRIDWWRULHGLGDWWLFKHHDJULVRFLDOL
&RQVHJXHQ]D GL FLz q VWDWR LO WUDVIHULPHQWR GD SDUWH GHOOD 5HJLRQH &DODEULD GL WXWWL L IDVFLFROL GHOOH D]LHQGH DJULWXULVWLFKH FKH ULFDGRQR QHO
WHUULWRULRGHOODSURYLQFLDGL&URWRQH
1HOFRQ'*3QƒGHOqVWDWDLVWLWXLWDODFRPPLVVLRQHSHUO¶LVFUL]LRQHDOO¶HOHQFRSURYLQFLDOHGHLVRJJHWWLDELOLWDWLDOO¶HVHUFL]LR
GHOO¶DWWLYLWjDJULWXULVWLFD/DFRPPLVVLRQHKDLVFULWWROHSULPHD]LHQGHQHOO¶HOHQFRSURYLQFLDOH
,QROWUHVLVWDSURYYHGHQGRDGXQDYHULILFDDPPLQLVWUDWLYHGHLVRJJHWWLLVFULWWLQHOO¶HOHQFRSHUXQDORURHYHQWXDOHFDQFHOOD]LRQH
7XWWRFLzqIUXWWRGLXQDVHULHGLLQFRQWULDYXWLWUDLIXQ]LRQDULGHOOH3URYLQFLHFDODEUHVLDOILQHGLUHQGHUHXQLFRO¶LWHUSURFHGXUDOH
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
/RULV/D*UHFDFDW'5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRDJULFROWXUD
)UDQFHVFR9RFLFDW'6HUYL]LR$JULFROWXUD
*LXVHSSH)LJOLX]]LFDW%6HUYL]LRDJULFROWXUD
0,*/,25$0(17225*$1,==$7,92'(/6(59,=,2$*5,&2/785$
/¶RELHWWLYR SUHYHGHYD LO PLJOLRUDPHQWR RUJDQL]]DWLYR GHL GLYHUVL XIILFL GHO VHUYL]LR VLD LQ VHQVR GL EHQHVVHUH GHL ODYRUDWRUL FKH LQ VHQVR GL
VRGGLVID]LRQHGHOFOLHQWH
1HOFRUVRGHOVLqFRQWLQXDWRDODYRUDUHDOODFUHD]LRQHGHOJUXSSRLQSUDWLFDVLqFHUFDWRGLULGXUUHDOPDVVLPRTXHOOHGLIILFROWjUHOD]LRQDOL
FKHVSHVVRQDVFRQRWUDFROOHJKLQHJOLXIILFLLQROWUHqVWDWDULVROWDODSUREOHPDWLFDVWUXWWXUDOHGHJOLXIILFLGHOVHUYL]LRDJULFROWXUDFKHHUDVWDWDSL
YROWHVHJQDODWDLQIDWWLQHOPHVHGLPDU]RJOLXIILFLVRQRVWDWLWUDVIHULWLSUHVVRLORFDOLGL9LD*LRYDQQL3DRORLQVLHPHDJOLXIILFLGHO6HWWRUH/DYRUL
3XEEOLFLH9LDELOLWj
7XWWRFLzKDSURYRFDWRO¶HOLPLQD]LRQHGHOO¶LVRODPHQWRILVLFRGHLGLSHQGHQWLGHOO¶DJULFROWXUDRWWHQHQGRFRVuXQDUHDOHLQWHJUD]LRQHVRFLDOHGLTXHVWL
ODYRUDWRUL
1HOFRUVRGHOVLVHJQDODXQPLJOLRUDPHQWRGHOOHSHUIRUPDQFHGHOOHSUHVWD]LRQLHIIHWWXDWHGDJOLXIILFLGHO6HUYL]LR$JULFROWXUDVLDLQWHUPLQLGL
TXDQWLWjFKHGLTXDOLWjVRGGLVID]LRQHGHOFOLHQWH
/HPDWHULHPDJJLRUPHQWHLQWHUHVVDWHGDLFOLHQWLVRQRVWDWH
5LODVFLRTXDOLILFD,$3
256
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/¶XIILFLR KD ULFHYXWR LVWDQ]H HG KD SURGRWWR EHQ FRPXQLFD]LRQL LQROWUH KD ULODVFLDWR FHUWLILFDWL GL ,$3 /D PHGLD WHPSRUDOH GDO
ULFHYLPHQWRLVWDQ]DDOULODVFLRQRQKDVXSHUDWRLJJODYRUDWLYL
%XRQLSHULOSUHOLHYRGLFDUEXUDQWLDSUH]]RDJHYRODWR
1HOVRQRVWDWHODYRUDWHQƒGLWWHFRQLOULODVFLRGLEXRQLSHULOSUHOLHYRGLFDUEXUDQWLDSUH]]LDJHYRODWLSHUOLWULGLEHQ]LQDH
OLWULGLJDVROLRHGLOLWULGLJDVROLRSHUFRQWRWHU]L
&DODPLWjQDWXUDOLLQDJULFROWXUD
6L q XOWLPDWD O¶DWWLYLWj LQL]LDWD QHOO¶DQQR OHJDWD DOO¶HURJD]LRQH GHL FRQWULEXWL H GHL SUHVWLWL TXLQTXHQQDOL SHU FDODPLWj QDWXUDOH ³(FFHVVR
7HUPLFR´UHODWLYDDOOHFROWXUHGHLILQRFFKLHGHLYLJQHWLDWWUDYHUVRODOLTXLGD]LRQHGHOOHVRPPHGHVWLQDWHDOOHVLQJROHGLWWHDJULFROH,QROWUH
VL VRQR HIIHWWXDWH OH DWWLYLWj OHJDWH DOO¶HYHQWXDOH ULFRQRVFLPHQWR GL FDODPLWj QDWXUDOL ³VLFFLWj ± JLXJQR OXJOLR ´ FKH KDQQR ULJXDUGDWR LO
WHUULWRULRSURYLQFLDOH
7DOHDWWLYLWjKDSRUWDWRQHOSHULRGRLQTXHVWLRQHDOODULFKLHVWDGL&DODPLWjFRQ'HOLEHUDGL*LXQWD3URYLQFLDOHSHUO¶LQWHURWHUULWRULRSURYLQFLDOHH
FRQODWUDVPLVVLRQHDOODUHJLRQH&DODEULDGLWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUODFRQWLQXDGHOO¶LWHUSURFHGXUDOH
3DWHQWLQRSHUO¶DFTXLVWRHO¶XWLOL]]RGHLSUHVLGLILWRVDQLWDUL
1HOFRUVRGHOVLqSURYYHGXWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLQƒFRUVLD&URWRQHHD &LUz0DULQDSHULOULODVFLRGHOSDWHQWLQRLQRJJHWWRFRQ
O¶XWLOL]]RFRPHGRFHQWLGLSHUVRQDOHLQWHUQRHGLQDOFXQLFDVLLQFROODERUD]LRQHFRQO¶RUGLQHGHLGRWWRULDJURQRPL,OQXPHURGHLSDUWHFLSDQWLqVWDWR
LQPHGLDGLQƒSDUWHFLSDQWLDFRUVR/DGRPDQGDFRQWLQXDDGHVVHUHHOHYDWDHSHUWDQWRVLqJLjSUHYLVWRO¶DWWLYD]LRQHGLXQFDOHQGDULRSHUOD
UHDOL]]D]LRQHGLQƒFRUVLGXUDQWHO¶DQQRLQPRGRGDIDUFRQRVFHUHDQWLFLSDWDPHQWHLSHULRGLFRUVXDOL
257
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
39)352*5$00$9$/25,==$=,21(),/,(5(352'877,9(
39)±&200(5&,2,1'8675,$($57,*,$1$72
Responsabile: Dr.ssa Maria Teresa Timpano dal 01/01/2012 al 31/12/2012
RISORSE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO
Previsione
iniziale
Progetto
PVF.02 - Industria Commercio e
artigianato
1.500,00
Previsione
definitiva
Im pegni
307.499,00
Pagam enti
306.162,94
SOMME UTILIZZATE
Intervento
PVF.02 Industria
Incidenza
Com m ercio e
artigianato
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
5) Trasferimenti
TOTALE SPESE CORRENTI
5)
Acquisizione
di
beni
mobili,macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
TOTALE
SPESE
IN CONTO
CAPITALE
102,94
294.060,00
5.000,00
299.162,94
0,03%
96,05%
1,63%
97,71%
7.000,00
2,29%
7.000,00
2,29%
TOTALE
306.162,94
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
258
102,33
Residui riportati Residui pagati
395.424,01
34.441,20
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub Capitolo
20120000986
0
00001429
20120000987
0
00001439
Importo
Impegno
Descrizione
Progetto
"Mediterranean
Netw ork for eGovernement" Progetto
"Mediterranean
Netw ork for eGovernement"
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
Da pagare
Codifica
293.000,00
293.000,00
1090203
7.000,00
7.000,00
2090205
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϲ͘ϭϲϮ͕ϵϰ ϭϬϮ͕ϯϯ ϯϬϲ͘ϬϲϬ͕ϲϭ
ϵϳ͕ϵϵй
Ϭ͕ϬϬй
ϵϴ͕ϬϮй
2%,(77,9,,1&2081(
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
E’ stato attribuito un solo incarico di prestazione occasionale per rilevatore per supporto coordinamento provinciale SUAP, pubblicato sul sito e comunicato
all’anagrafe delle prestazioni:
7LWROR
'VVD
'HQRPLQD]LRQH1RPH
&RJQRPH
*5(&2)5$1&(6&$
2JJHWWR
,1&$5,&2352)(66,21$/(3(5,/68332572$/&225',1$0(1723529,1&,$/(68$3
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨ͘ >Ő͘ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ ŶΣϯϰͬϬϮ Ăƌƚ͘ Ϯϴ
ϬϯϯϬ
^ĞƚƚŽƌĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ
dƌĂƐĨ͘ &ŽŶĚŝ WŽƌ ĂůĂď͘ &Z^ ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ
ϮϬϮϬϭϬϵ ϬϬϬϬϯϭϳϰ
ϬϯϯϬ
>ŝŶĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳ͘ϭ͘ϭ͘Ϯ
ϮϬϮϬϬϰϭ ϬϬϬϬϯϭϵϴ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui Attuali
Residui
Accertati
Residui da
riportare
Residui Incassati Riaccertamenti
ϵϮ͘ϭϮϳ͕ϱϲ
ϵϮ͘ϭϮϳ͕ϱϲ
ϴ͘ϱϳϬ͕ϬϬ
0,00
83.557,56
Ϯϰϴ͘ϱϯϬ͕ϬϬ
Ϯϰϴ͘ϱϯϬ͕ϬϬ
ϭϭϱ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
0,00
132.835,00
ϯϰϬ͘ϲϱϳ͕ϱϲ ϯϰϬ͘ϲϱϳ͕ϱϲ ϭϮϰ͘Ϯϲϱ͕ϬϬ Ͳ
Ϯϭϲ͘ϯϵϮ͕ϱϲ
ϯϲ͕ϰϴй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
259
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub
ϮϬϭϭϬϬϬϬϳϱϲ
ϭ
Capitolo
Importo
Impegno
Descrizione
/DW͘ ^W^ WZ ^Zs//K /
ϬϬϬϬϭϯϲϯ WKdE/DEdK
ͬK
Z/KE^hW
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
ϭϯϬ͘ϲϳϰ͕ϯϭ
ϭϯ͘Ϭϲϳ͕ϰϯ
PVF.02 artigianato
Industria
Commercio
e
ϯϯ͕Ϭϱй
Grado di
Grado di
realizzazione
realizzazione
dei pagamenti
dei pagamenti
residui
99,57%
0,03%
8,71%
ϯϳ͕ϵϰй
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza Incidenza
percentuale da RPP
30,33%
0,43%
2,00%
OBIETTIVI DI PERFORMANCE RENDICONTATI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ws&͘ϬϮʹKDDZ/K/Eh^dZ/Zd/'/EdK
WĞƐŽ
Codifica
ϭϭϳ͘ϲϬϲ͕ϴϴ ϮϬϭϭ
ϭϬϵϬϮϬϯ
ϯϵϱ͘ϰϮϰ͕Ϭϭ ϯϰ͘ϰϰϭ͕ϮϬ ϯϲϬ͘ϵϴϮ͕ϴϭ
Lo stato di attuazione del progetto è riportato nella seguente tabella:
Progetto
Anno
ϭϯϬ͘ϲϳϰ͕ϯϭ ϭϯ͘Ϭϲϳ͕ϰϯ ϭϭϳ͘ϲϬϲ͕ϴϴ
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Grado di
realizzazione
delle spese
Da pagare
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
Ϯ͕ϬϬй
ϰϵ͕ϲϯй
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϵϵй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
Gestione del coordinamento provinciale del SUAP
ϳϴ͕ϮϬй
Completamento di progetti avviati negli anni precedenti in materia di industria ed artigianato
ϯϴ͕ϵϬй
C0330 - INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϰϬ͕ϳϬй
260
ϯϮ͕ϱϴй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ULTIMA RELAZIONE DEL DIRIGENTE
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
3,$123529,1&,$/(3(5/¶$57,*,$1$72
1HO FRUVR GHOO¶DQQR VL q GDWR LQL]LR DOO¶HODERUD]LRQH GHO 3LDQR 3URYLQFLDOH SHU O¶$UWLJLDQDWR SUHYLVWR GDOOD /5 Q DUW /D ER]]D GHO
SLDQRVLqDUULFFKLWDGHOODYRURGLTXHVWLRQDULVRPPLQLVWUDWLDGDUWLJLDQLLQRFFDVLRQHGHO3ULPR3UHPLR³0DHVWULG¶DUWH´VYROWRVLDG,VROD&DSR5L]]XWR
QHOFKHKDYLVWRODFRPSDUWHFLSD]LRQHDOOHVSHVHGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHJLXVWRGHOLEHUDGL*LXQWDQ,OODYRURGLGHILQL]LRQHGHOOD
ER]]D q VWDWR VRVSHVR SHU SUHVHQ]D GL DOWUH SULRULWj H FDUHQ]D GL ULVRUVH ILQDQ]LDULH DQFKH VH q VWDWD HIIHWWXDWD FRVWDQWHPHQWH O¶DWWLYLWj GL
DJJLRUQDPHQWRGHLGDWLHFRQRPLFRVRFLDOLFKHFRPSRQJRQRO¶DQDOLVLGLEDVHGHO3LDQR
/HDWWLYLWjGDUHDOL]]DUHVXFFHVVLYDPHQWHVRQR
6WHVXUDGHILQLWLYDGHOODER]]DGL3LDQR
3UHVHQWD]LRQHGHOODER]]DDOOHDVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDHDL&RPXQL
$SSURYD]LRQHLQFRQVLJOLRSURYLQFLDOH
,QYLRDOOD5HJLRQH&DODEULD
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
,QJ*LXVHSSH%RPEDUGLHURFRRUGLQDWRUH'RWW3DVTXDOH&LFDOHVHUHGDWWRUH'RWWVVD5RVDOED0DQFLQLUHGDWWULFHVLJ)UDQFR0LJDOHFROODERUDWRUH
DPPLQLVWUDWLYR
5LVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOO¶DWWLYLWj
QHVVXQD
69,/8332'(//$5(7('(*/,63257(//,81,&,3(5/($77,9,7$¶352'877,9(
&RRUGLQDPHQWR3URYLQFLDOH
'(6&5,=,21('(//($77,9,7$¶
/HDWWLYLWjLQHUHQWLO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOO¶$]LRQHGHOOD/LQHDGL,QWHUYHQWRGHO325)(65&$/$%5,$VLVRQRVYROWHVHFRQGROH
VHJXHQWLWDSSHFURQRORJLFKH
261
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
•
*(11$,2±3XEEOLFD]LRQH$YYLVR3XEEOLFRSHUODVHOH]LRQHGLXQVRJJHWWRHVWHUQRGLDVVLVWHQ]DWHFQLFDSHUODFUHD]LRQH
GHLFRRUGLQDPHQWRSURYLQFLDOHGHL68$3±,OFRQQXPHURGLSURWRFROORQqVWDWRSXEEOLFDWRLOVXGGHWWRDYYLVRVXO
VLWRLVWLWX]LRQDOHGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHHVXOVLWR³*DUHH$YYLVL´GHOOD5HJLRQH&DODEULD$OODVFDGHQ]DGHOO¶$YYLVR3XEEOLFR
VRQRSHUYHQXWHQGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQH
•
)(%%5$,2±1RPLQD&RPPLVVLRQHSHUODYDOXWD]LRQHGHLFDQGLGDWLHDYYLRGHOODSURFHGXUDGLYDOXWD]LRQHGHLPHGHVLPL
&RQGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHQGHODYHQWHDGRJJHWWR³&83+,±3URFHGXUDGLVHOH]LRQHSHUO¶DIILGDPHQWR
GHOO¶LQFDULFR SURIHVVLRQDOH SHU LO &RRUGLQDPHQWR 3URYLQFLDOH 68$3 1RPLQD &RPPLVVLRQH´ VL DSSURYDYD OD FRPSRVL]LRQH GHOOD FRPPLVVLRQH
SHU OD YDOXWD]LRQH GHOOH FDQGLGDWXUH 'RSR OD QRPLQD GHOOD &RPPLVVLRQH VL q VYROWD O¶DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHOOH FDQGLGDWXUH SHUYHQXWH
DUWLFRODWHLQGXHIDVLLQHUHQWLO¶DFFHUWDPHQWRGHLUHTXLVLWLGLSDUWHFLSD]LRQHHODYDOXWD]LRQHGHLWLWROLHGHOOHHVSHULHQ]HSURIHVVLRQDOLSHUXQ
WRWDOHGLVHGXWHQHOPHVHGLIHEEUDLR
•
0$5=2±3URVHJXLPHQWRGHOODSURFHGXUDGLYDOXWD]LRQHGHLFDQGLGDWL/¶DWWLYLWjVLqHVSOHWDWDLQWUHVHGXWHFRQODYDOXWD]LRQH
GHLWLWROLHGHOOHHVSHULHQ]HGHLFDQGLGDWL$VHJXLWRGHOOHYDOXWD]LRQLULVXOWDQRDPPHVVLDOFROORTXLRILQDOHFDQGLGDWLHVLILVVDODGDWDSHULO
FROORTXLR ILQDOH DO DSULOH ,Q GDWD PDU]R YHQJRQR LQYLDWH OH OHWWHUH GL FRQYRFD]LRQH DO FROORTXLR ILQDOH GHO DSULOH FD DL
WUHGLFLFDQGLGDWL
•
$35,/( ± &RQWLQXD]LRQH GHLODYRUL GHOOD &RPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH SHU OD VHOH]LRQH GL XQ HVSHUWR SHU LO &RRUGLQDPHQWR
68$3±,QTXHVWRPHVHDVHJXLWRGLSUHFHGHQWLODYRULGLYHULILFDGHOOHFDQGLGDWXUHVLqSURFHGXWRDOODSUHGLVSRVL]LRQHGLXQVHWGLGRPDQGH
GDVRWWRSRUUHDLFDQGLGDWLFKHKDFRPSRUWDWRXQRVWXGLRSLVSHFLILFRGHOOHPDWHULHRJJHWWRGHOODVHOH]LRQH
•
0$**,2 ± &RQFOXVLRQH GHOOD SURFHGXUD GLVHOH]LRQH ,Q GDWD VL q SURFHGXWR DOOD VHVVLRQH RUDOH GHOOD VHOH]LRQH
SUHVHQWLRWWRFDQGLGDWLVXDPPHVVL,OJLRUQRPDJJLROD&RPPLVVLRQHYHUEDOL]]DYDFRPHYLQFLWULFHODFDQGLGDWD'RWWVVD)UDQFHVFD*UHFR
FRQXQSXQWHJJLRGL
•
*,8*12±$FFHUWDPHQWRUHTXLVLWLFDQGLGDWDYLQFLWULFH,QTXHVWRPHVHLQRWWHPSHUDQ]DDOO¶DUWGHOO¶$YYLVR3XEEOLFRGLVHOH]LRQHq
VWDWRHIIHWWXDWRO¶DFFHUWDPHQWRGHLUHTXLVLWLSHUVRQDOLFXOWXUDOLHSURIHVVLRQDOLGHOODFDQGLGDWDYLQFLWULFHFRQFOXVRFRQHVLWRSRVLWLYR
•
/8*/,2 ± 3UHGLVSRVL]LRQH GHO FRQWUDWWR ,Q FROODERUD]LRQH FRQ LO 6HWWRUH 3HUVRQDOH GHOO¶(QWH VL VRQR GHILQLWL L FRQWHQXWL GHO
FRQWUDWWR
•
6(77(0%5( ,QFRQWUL FRQ L YDUL DWWRUL LVWLWX]LRQDOLGL ULIHULPHQWR 3UHIHWWXUD $63 &DPHUD GL &RPPHUFLR 4XHVWXUD &DVHOODULR
*LXGL]LDOH $USDFDO DO ILQH GL LOOXVWUDUH ORUR LO SURJHWWR UHJLRQDOH OD QRUPDWLYD FRPXQLWDULD QD]LRQDOH H UHJLRQDOH H UDFFRJOLHUH OD ORUR
262
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
GLVSRQLELOLWj DG XQ¶LQWHUD]LRQH FRVWUXWWLYD HG XQLIRUPH VX WXWWR LO WHUULWRULR &RQWHVWXDOPHQWH q VWDWR LQWUDSUHVR XQ SURFHVVR GL PDSSDWXUD
LQWHUQDGHLSURFHGLPHQWLGLFRPSHWHQ]DGHOOD3URYLQFLDDQFKHSHUFKLDULUHLOVXRUXRORDOO¶LQWHUQRGHOODSLDWWDIRUPDLQTXDOLWjGLHQWHWHU]R
,OVHWWHPEUHVLqVWLSXODWRLOFRQWUDWWR5(31ƒ³$IILGDPHQWRGLLQFDULFRGLFROODERUD]LRQHFRRUGLQDWDHFRQWLQXDWLYDDOODGRWWVVD
*UHFR)UDQFHVFD´
•
2772%5(VRQRVWDWHDIIURQWDWHFRQLWHFQLFLGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDXQDVHULHGLSUREOHPDWLFKHHPHUVHGDLYDULLQFRQWULFRQJOLHQWL
WHU]L LQVHULPHQWR GHO 5HJLVWUR ,PSUHVH DOO¶LQWHUQR GHOOD SLDWWDIRUPD &RRSHUD]LRQH WUD LO VRIWZDUH &DODEULD6XDS H L VRIWZDUH GHJOL HQWL
FRLQYROWLFRPSLOD]LRQHVFKHGHGLDFFUHGLWDPHQWRXWLOL]]RGHOO¶KHOSGHVN(¶VWDWRLQROWUHFKLHVWRDLWHFQLFLGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDO¶DFFHVVRDG
XQD YHUVLRQH ³GHPR´ GHO VRIWZDUH H O¶LQYLR GHL UHODWLYL PDQXDOL HVSOLFDWLYL DO ILQH GL SRWHU FKLDULUH PROWL DVSHWWL GHL SURFHVVL LQIRUPDWLFL H GL
ULVSRQGHUHDLYDULTXHVLWLFKHJOLLQWHUORFXWRULLQFRQWUDWLKDQQRGLYROWDLQYROWDSDOHVDWR
•
129(0%5( ROWUH DG DSSURIRQGLUH OD FRPXQLFD]LRQH FRQ JOL (QWL WHU]L UDFFRJOLHQGR OH ORUR DGHVLRQL DO SURJHWWR PHGLDQWH OD
FRPSLOD]LRQHGHOOHUHODWLYHVFKHGHGLDFFUHGLWDPHQWRHOHORURFRQFUHWHGLIILFROWjWHFQLFKHDGDGHULUHVRQRVWDWLSUHGLVSRVWLXQUHJRODPHQWR
RUJDQL]]DWLYRGHOOR6SRUWHOOR3URYLQFLDOH$WWLYLWj3URGXWWLYH
•
'LFHPEUH ±6WHVXUD GHOOD ER]]D GL SURWRFROOR G¶LQWHVD SHU OD FRVWLWX]LRQH GHO FRRUGLQDPHQWR SURYLQFLDOH GHL 6XDS $WWLYLWj GL
UHQGLFRQWD]LRQHPHGLDQWHO¶DSSOLFDWLYR6,85GHOO¶DYDQ]DPHQWRGHOSURJHWWR
5,6256(),1$1=,$5,(
,Q ULIHULPHQWR DO 3URJUDPPD RSHUDWLYR UHJLRQDOH ± /LQHD G¶LQWHUYHQWR ± $]LRQH FRQ GHFUHWR Q GHO GHO
'LSDUWLPHQWR$WWLYLWjSURGXWWLYHGHOODUHJLRQH&DODEULDVRQRVWDWHWUDVIHULWHULVRUVHHFRQRPLFKHDOOD3URYLQFLDGL&URWRQHSDULDGHXURD
WLWRORGLDQWLFLSD]LRQHGHODYDOHUHVXOOD&RQYHQ]LRQHQƒUHSSHULO&RRUGLQDPHQWR3URYLQFLDOH68$3
68$33RWHQ]LDPHQWRHRFUHD]LRQH68$33URYLQFLDGL&URWRQH
'(6&5,=,21(&5212/2*,&$'(//($77,9,7$¶
/HDWWLYLWjLQHUHQWLO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOO¶$]LRQHGHOOD/LQHDGL,QWHUYHQWRGHO325)(65&$/$%5,$VLVRQRVYROWHVHFRQGROH
VHJXHQWLWDSSHFURQRORJLFKH
•
*(11$,2 ± ,QGL]LRQH GL JDUD H DSSURYD]LRQH DWWL &RQ GHWHUPLQD GLULJHQ]LDOH Qƒ GHO DYHQWH DG RJJHWWR ³3RU
&DODEULD )HVU ± /LQHD GL ,QWHUYHQWR ± $VVH 9,, ± 6LVWHPL 3URGXWWLYL $]LRQH 3URFHGXUD SHU O¶DIILGDPHQWR GHO VHUYL]LR
SRWHQ]LDPHQWRHRFUHD]LRQH68$33URYLQFLDGL&URWRQH ,QGL]LRQHGLJDUDHDSSURYD]LRQHDWWL´qVWDWRDYYLDWRLOSURFHGLPHQWRGLVHOH]LRQH
SHUO¶DIILGDPHQWRGHOO¶DSSDOWRVHUYL]LR³SRWHQ]LDPHQWRHRFUHD]LRQHGHJOLVSRUWHOOLXQLFLGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
263
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
•
)(%%5$,2±3XEEOLFD]LRQH$YYLVR3XEEOLFR,QGDWDQHOODVHULHVSHFLDOHQGHOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD
,WDOLDQD H VXO VLWR LVWLWX]LRQDOH GHOOD 3URYLQFLD GL &URWRQH QRQFKp VX TXHOOR GHOOD 6WD]LRQH 8QLFD $SSDOWDQWH q VWDWR SXEEOLFDWR O¶$YYLVR
3XEEOLFR´FRQVFDGHQ]DDOOHRUHGHO
•
0$5=2±3URFHGXUDGLYDOXWD]LRQHGHLVRJJHWWL/¶DWWLYLWjGLYDOXWD]LRQHGHLVRJJHWWLSDUWHFLSDQWLDOO¶DSSDOWRVLqHVSOHWDWDLQGXH
VHGXWH SXEEOLFKH H LQ WUH ULVHUYDWH DOOD FRPPLVVLRQH SHU OD YDOXWD]LRQH GHOO¶RIIHUWD WHFQLFD ,Q GDWD PDU]R LQ VHGXWD SXEEOLFD VL q
SURYYHGXWRDOO¶DSHUWXUDGLJDUDFRQODYHULILFDGRFXPHQWDOHHO¶DPPLVVLRQHGHLVRJJHWWLSDUWHFLSDQWL,VRJJHWWLSDUWHFLSDQWLDOODJDUDG¶DSSDOWR
VRQR VWDWLQƒHFRVuFRPSRVWLLQRUGLQHG¶DUULYRGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHHQXPHURSURWRFROORGHOO¶(QWH'HOLVD6XG6UO$7,±
&URWRQH6YLOXSSR±6&3$(XURYLFH&RQVXOWLQJ$7,3$&RQWHVWL6UO1RRV6UO$7,:HJR6UO$'6$XWRPDWHG'DWD6\VWHP
63$(QWRSDQ6UO'RSRLOSULPRVFUHHQLQJGLYDOXWD]LRQHGHLUHTXLVLWLPLQLPLGLSDUWHFLSD]LRQHWXWWHLVRJJHWWLSDUWHFLSDQWLVRQRVWDWL
DPPHVVLDOODIDVHVXFFHVVLYDGLJDUD,QGDWDLQVHGXWDSXEEOLFDODFRPPLVVLRQHKDSURYYHGXWRDOODOHWWXUDGHOSXQWHJJLRWHFQLFR
DOO¶DSHUWXUDGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDDOODJUDGXDWRULDILQDOHHDOO¶DVVHJQD]LRQHSURYYLVRULDGHOO¶DSSDOWRVHUYL]LRDIDYRUHGL$7,:HJR6UO$'6
$XWRPDWHG'DWD6\VWHP63$VRJJHWWRULVXOWDWRYLQFLWRUHGHOO¶DSSDOWRVHUYL]LRSHUDYHUFRQVHJXLWRLOPDJJLRUSXQWHJJLR
•
$35,/( ± 9HULILFD SURFHGXUH LQWHUQH &RQ O¶DSSURYD]LRQH GHOOD GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Qƒ GHO GL
DJJLXGLFD]LRQH GHILQLWLYD GHOO¶DSSDOWR VHUYL]LR ³,QGLYLGXD]LRQH VRJJHWWR HVWHUQR SHU LO SRWHQ]LDPHQWR HR FUHD]LRQH GHJOL VSRUWHOOL XQLFL GHOOD
3URYLQFLDGL&URWRQH´VLqSURFHGXWRDOODYHULILFDGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSUHVFULWWLSHUOHJJHQHLFRQIURQWLGHOOD6RFLHWj:HJRVUOFRQVHGHD
3RUGHQRQHULVXOWDQWHYLQFLWULFHGHOO¶DSSDOWR
•
0$**,2 ± ,QFRQWUL SUHOLPLQDUL 6RQR VWDWL RUJDQL]]DWL LQFRQWUL SUHOLPLQDUL FRQ OD 5HJLRQH &DODEULD H OD VRFLHWj :HJR VUO SHU
SUHVHQWD]LRQHGHOVRJJHWWRHVFDPELRG¶LQIRUPD]LRQLVXOO¶RSHUDWRGHOVHUYL]LR6$$3HGHO6,853HSHUGHILQL]LRQHFURQRORJLDG¶LQWHUYHQWL
•
*,8*12,OOXVWUD]LRQHER]]DSLDQRGLDWWLYLWjHSUHSDUD]LRQHLQFRQWULFRQL&RPXQL,QFRQWULGLODYRURFRQOD6RFLHWj:HJR
VUO SHU LOOXVWUD]LRQH ER]]D H GHILQL]LRQH GHO SLDQR GL DWWLYLWj ROWUH FKH SHU OD FDOHQGDUL]]D]LRQH GHL ODYRUL SHU SUHSDUD]LRQH LQFRQWUL FRQ L
&RPXQL
•
/8*/,2 ± 6WLSXOD GHO &RQWUDWWR GL VHUYL]LR H LQL]LR LQFRQWUL$ VHJXLWR GHOOD SRVLWLYD RSHUD]LRQH GL YHULILFD YDOXWD]LRQH H
DFFHUWDPHQWR GHL UHTXLVLWL SUHYLVWL SHU OHJJH VL q SHUYHQXWL LQ GDWD UHS Qƒ DOOD VWLSXOD GHO FRQWUDWWR GL DIILGDPHQWR GHO
VHUYL]LRGLSRWHQ]LDPHQWRHRFUHD]LRQHGHL68$3GHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHFRQOD6RFLHWj:HJRVUO,QROWUHVRQRVWDWLDYYLDWLLSULPLLQFRQWUL
SUHOLPLQDUL FRQ L UHIHUHQWL GHL &RPXQL FDSRILOD GHO WHUULWRULR SL SUHFLVDPHQWH FRQ LO &RPXQH GL &URWRQH ,VROD &5 5RFFD GL 1HWR H &LUz
0DULQD
264
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
•
6(77(0%5( /D VRFLHWj :HJR VUO q VWDWD LPSHJQDWD D JRYHUQDUH L SURFHVVL DPPLQLVWUDWLYL DOO¶LQWHUQR GHL &RPXQL DWWUDYHUVR OD
GHILQL]LRQH GL DWWL GL *LXQWD H GL &RQVLJOLR VLD SHU FLz FKH FRQFHUQH O¶DGHVLRQH DO SURJHWWR GHOOD 5HJLRQH &DODEULD H VLD SHU OD VFHOWD
G¶DVVRFLD]LRQH SHU LO UDJJUXSSDPHQWR G¶DUHD GHL 68$3 LQ IRUPD VLQJROD R DVVRFLDWD FRO FRQWHVWXDOH ULFRQRVFLPHQWR GHO VRJJHWWR FDSRILOD
4XHVWDDWWLYLWjGLDFFRPSDJQDPHQWRHGLWUDVIHULPHQWRGLFRPSHWHQ]HVXOWHUULWRULRGDSDUWHGHOOD:HJRVUOqVWDWDUHVDSRVVLELOHDWWUDYHUVR
XQ¶DWWLYLWj GL FRRUGLQDPHQWR GHO JUXSSR GL ODYRUR GHOO¶8IILFLR 6$3 FKH ID FDSR DO VHUYL]LR $WWLYLWj 3URGXWWLYH GHOOD 3URYLQFLD GL &URWRQH H
VRSUDWWXWWR DWWUDYHUVR XQD IRUWH D]LRQH SROLWLFRLVWLWX]LRQDOH FKH KD FRQWULEXLWR KD GHILQLUH QHOO¶XOWLPD ULXQLRQH GHO OH WUH
DJJUHJD]LRQLGHLFRPXQLGLYLVLSHUDUHDJHRJUDILFDFUHDQGRODSUHPHVVDGLVYLOXSSDUHDWWUDYHUVRL6XDSXQDUHWHGLVHUYL]LFRPXQDOLHIILFLHQWL
HGRSHUDQWLQHOWHUULWRULR
•
2772%5( &RPSOHWDPHQWR UDFFROWD DGHVLRQL GHL &RPXQL DO SURJHWWR UHJLRQDOH 1HO SHULRGR GL ULIHULPHQWR q VWDWR IRUQLWR LO
VXSSRUWRDL&RPXQLSHUFRPSOHWDUHO¶LWHUGLDGHVLRQHDOSURJHWWR,QIDWWLGRSRJOLLQFRQWULSUHOLPLQDULDFDUDWWHUHLQIRUPDWLYRFRPSOHWDWLQHO
PHVH GL VHWWHPEUH VRQR VWDWL IRUQLWL DL &RPXQL OHER]]H GHOOD GHOLEHUD GL *LXQWD &RPXQDOH H GHO PRGHOOR UHJLRQDOH GL DGHVLRQH ,O VHUYL]LR
+HOS'HVNKDFRVWDQWHPHQWHPRQLWRUDWRO¶DYDQ]DPHQWRGHOOHDGHVLRQLIRUQHQGRVXSSRUWRWHOHIRQLFRHVHJQDODQGRDOOD3URYLQFLDOHVLWXD]LRQL
³FULWLFKH´FKHVRQRVWDWHDIIURQWDWHDWWUDYHUVRFRQWDWWLGLUHWWLRFRQXOWHULRULLQFRQWULFRQJOL$PPLQLVWUDWRULFRPXQDOL$OODILQHGHOSHULRGROH
DGHVLRQLKDQQRUDJJLXQWRLOGHL&RPXQLVX
•
129(0%5( 5LOHYD]LRQH GHOOD VLWXD]LRQH DWWXDOH UHGD]LRQH H SUHVHQWD]LRQH GHL 3LDQL GL PLJOLRUDPHQWR GHO VHUYL]LR
68$3
4XHVWD DWWLYLWj q SDUWLWD FRQ OD ULOHYD]LRQH DWWUDYHUVR XQD VFKHGD GL ULOHYD]LRQH GHL OLYHOOL GL VHUYL]LR GHJOL DWWXDOL 68$3 6XOOD EDVH GHOOH
LQIRUPD]LRQLUDFFROWHVRQRVWDWLGHILQLWLL3LDQLGLPLJOLRUDPHQWR³SHUVRQDOL]]DWL´SHUFLDVFXQDDJJUHJD]LRQHGL&RPXQLHSHUL68$3LQJHVWLRQH
VLQJROD/DVLWXD]LRQHFRPSOHVVLYH HODPHWRGRORJLDXWLOL]]DWDSHUODGHILQL]LRQHGHL3LDQLVRQRVWDWHLOOXVWUDWHQHOFRUVRGLXQ:RUNVKRSWHQXWR
SUHVVRODVHGHGHOOD3URYLQFLD6XFFHVVLYDPHQWHVLVRQRWHQXWLJOLLQFRQWULGLDSSURIRQGLPHQWRFRQOHVLQJROHDJJUHJD]LRQL
•
',&(0%5(5LOHYD]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HGHJOLRSHUDWRULHSULPHVHVVLRQLIRUPDWLYH/DGHILQL]LRQHGHLFRQWHQXWLHGHOOHPRGDOLWj
GL IRUPD]LRQH WUDVIHULPHQWR GHOOH FRPSHWHQ]H DJOL RSHUDWRUL 68$3 H GHJOL DOWUL XIILFL FRPXQDOL FRLQYROWL VL EDVD VXOOD GHILQL]LRQH GHO
FRVLGGHWWR ³JDS IRUPDWLYR´ YDOH D GLUH OD GLIIHUHQ]D WUD OH FRPSHWHQ]H SRVVHGXWH SULPD GHOOD IRUPD]LRQH H JOL RELHWWLYL 3HU PLVXUDUH LO
OLYHOORGLFRQRVFHQ]HDWWXDOLqVWDWRSUHGLVSRVWRXQTXHVWLRQDULRVRPPLQLVWUDWRDJOLRSHUDWRULLQGLFDWLGDL&RPXQLQHOPRGHOORUHJLRQDOHGL
DGHVLRQH1HOSHULRGRVRQRVWDWLVRPPLQLVWUDWLROWUHTXHVWLRQDUL
5,6256(),1$1=,$5,('(67,1$7($//¶$77,9,7$¶
265
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,QULIHULPHQWRDO3URJUDPPDRSHUDWLYRUHJLRQDOH±/LQHDG¶LQWHUYHQWR±$]LRQHFRQGHFUHWRQGHOGHO
'LSDUWLPHQWR$WWLYLWjSURGXWWLYHGHOODUHJLRQH&DODEULDVRQRVWDWHWUDVIHULWHULVRUVHHFRQRPLFKHDOOD3URYLQFLDGL&URWRQHSDULDGHXURD
WLWRORGLDQWLFLSD]LRQHGHODYDOHUHVXOOD&RQYHQ]LRQHQƒUHSSHULOSRWHQ]LDPHQWRGHL6XDSHVLVWHQWLHODFUHD]LRQHGLQXRYLVXDS
$77,$00,1,675$7,9,352'277,
3HUODJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYDGHLSURFHGLPHQWLGLDWWXD]LRQHGHOO¶D]LRQHQHOO¶DQQRVRQRVWDWLSURGRWWLLVHJXHQWLDWWL
'7',5QƒGHO±3URFHGXUDSHUO¶DIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRSRWHQ]LDPHQWRHRFUHD]LRQHQXRYL68$3,QGL]LRQHGLJDUDH
DSSURYD]LRQHDWWL&DSLWRODWRVSHFLDOHG¶DSSDOWREDQGRPRGXOLVWLFDHGLVFLSOLQDUHGLJDUD
'7',5QƒGHO±,QGLYLGXD]LRQHVRJJHWWRHVWHUQRSHUO¶DIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRSRWHQ]LDPHQWRHRFUHD]LRQHQXRYL6XDS
$SSURYD]LRQHYHUEDOLGLJDUDHDJJLXGLFD]LRQHGHILQLWLYD
'7',5GHO,PSHJQRGLVSHVDHOLTXLGD]LRQHIDWWXUDQƒGLHXURDIDYRUHGLSXEOLQIRUPDSHUSXEEOLFD]LRQH
EDQGR³LQGLYLGXD]LRQHVRJJHWWRHVWHUQRSHUO¶DVVLVWHQ]DWHFQLFDDOSRWHQ]LDPHQWRHRFUHD]LRQHGHJOLVSRUWHOOLXQLFL
&RQWUDWWRGL$SSDOWRUHS1ƒDIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRGLSRWHQ]LDPHQWRHRFUHD]LRQHGHL6XDSGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHWUD
O¶DPPLQLVWUD]LRQH3URYLQFLDOHHODVRFLHWj:HJRVUO
5,6256(80$1(&2,192/7(
,QJ*LXVHSSH%RPEDUGLHUR5HVSRQVDELOHGL6HUYL]LR
'RWWVVD5RVDOED0DQFLQL,VWUXWWRUH'LUHWWLYR5HVSRQVDELOH8IILFLR$UWLJLDQDWR
'RWW3DVTXDOH&LFDOHVH,VWUXWWRUH'LUHWWLYR5HVSRQVDELOHXIILFLR6$3
6LJ)UDQFR0LJDOH&ROODERUDWRUH$PPLQLVWUDWLYR
$FTXHPLQHUDOLHWHUPDOL
$WWLYLWjVYROWD
,Q RWWHPSHUDQ]DDOODOHJJHQƒGHOOHJJH5HJLRQDOHVXOOHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHGHO5HJRODPHQWRGL$WWXD]LRQHGHOODVWHVVDQƒGHO
VRQRVWDWHWUDVPHVVHSHUSURSULDFRPSHWHQ]DDOOD5HJLRQH&DODEULD'LS$WWLYLWj3URGXWWLYHOHVHJXHQWLSUDWLFKH
SUDWLFDSURWQƒGHOIDVFLFROR6RFLHWj,60(*GHQRPLQDWD³5HSROH´LQDJURGHO&RPXQHGL&DFFXUL
SUDWLFDSURWQƒGHOIDVFLFROR&RPXQHGHL&RWURQHLGHQRPLQDWD³3RQWH&RQLJOLR´LQDJURGHO&RPXQHGL&RWURQHL
SUDWLFDSURWQƒGHOIDVFLFROR6RFLHWj025,6$0GHQRPLQDWD³6DQ&RVWDQWLQR´LQDJURGHO&RPXQHGL,VROD',&DSR
5L]]XWR
266
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
39)352*5$00$9$/25,==$=,21(),/,(5(352'877,9(
39)785,602
Responsabile: Dr.ssa Maria Teresa Timpano dal 01/01/2012 al 31/12/2012
RISORSE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO
Progetto
Previsione
iniziale
PVF.03 - Turismo
-
Previsione
definitiva
Im pegni
78.389,86
Pagam enti
78.389,86
SOMME UTILIZZATE
Intervento
3) Prestazioni di servizi
5) Trasferimenti
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
PVF.03 Turism o
18.596,90
59.792,96
78.389,86
78.389,86
Incidenza
23,72%
76,28%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
267
-
Residui riportati Residui pagati
307.493,42
113.942,89
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub Capitolo
20120000983
0
00000840
20120000977
0
00000851
20120000979
0
00000854
20120000981
0
00000854
20120000984
0
00000857
Descrizione
IMP.
SPESA
PER
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI
PROMOZIONE NEL TURISMO
IMPEGNO DI SPESA PER L.R.
34/2002 E L.R. 5/1995 EROGAZIONI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI PRO-LOCO IMP. SPESA PER PORTALE
TURISTICO ANNUALITA' 2012
IMPEGNO DI SPESA PER XV
EDIZIONE MEETING DEL MARE
2012
Spese da trasf. Reg. Calabria il
sostegno
delle
attività
di
Promozione
Turistica
della
L.R.13/85 - ANNUALITA' 2012
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Importo
Impegno
Pagamenti
17.500,00
17.500,00
17.997,00
17.997,00
9.075,00
9.075,00
5.000,00
5.000,00
13.995,96
13.995,96
ϲϯ͘ϱϲϳ͕ϵϲ Ͳ
ϲϯ͘ϱϲϳ͕ϵϲ
ϳϴ͘ϯϴϵ͕ϴϲ Ͳ
ϳϴ͘ϯϴϵ͕ϴϲ
ϴϭ͕Ϭϵй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
268
Da pagare
ϴϭ͕Ϭϵй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
WƌŽŵŽnjŝŽŶĞdƵƌŝƐƚŝĐĂ͕ĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϳĚĞůůĂ
ϮϬϮϬϬϰϮ ϬϬϬϬϯϮϯϭ
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>͘Z͘ϱͬϵϱ;Ăƌƚ͘ϱϰ ĚĞůůĂ >͘Z͘ϭϮ ĂŐŽƐƚŽ
ϮϬϬϮ͕Ŷ͘ϯϰͿ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝĞŶnjĂ ƌŝĐĞƚƚŝǀĂ Ă
ϮϬϮϬϬϰϯ ϬϬϬϬϯϮϯϮ
ϬϭϲϬ
ĐŽŶĚƵnjŝŽŶĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ĞĚ Θ
ƌĞĂŬĨĂƐƚĚŝĐƵŝĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮͬϬϯ;Ăƌƚ͘ϱϰ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ WƌŽŵŽnjŝŽŶĞ dƵƌŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ
ϮϬϮϬϬϰϱ ϬϬϬϬϯϮϯϰ
ϬϭϲϬ
>͘Z͘ϭϯͬϴϱ ;Ăƌƚ͘ϱϰ ĚĞůůĂ >͘Z͘ϭϮ ĂŐŽƐƚŽ
ϮϬϬϮ͕Ŷ͘ϯϰͿ
Residui Attuali
Residui
Accertati
Residui da
riportare
Residui Incassati Riaccertamenti
ϲϯ͘ϭϵϲ͕ϬϬ
ϲϯ͘ϭϵϲ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
0,00
20.346,00
ϭϯϮ͘ϯϭϲ͕ϱϬ
ϭϯϮ͘ϯϭϲ͕ϱϬ
ϯϬ͘ϴϱϮ͕ϬϬ
0,00
101.464,50
Ϯϱϴ͘Ϯϭϴ͕ϳϱ
Ϯϱϴ͘Ϯϭϴ͕ϳϱ
ϵϳ͘ϰϴϯ͕ϳϱ
0,00
160.735,00
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ WKZ ĂůĂďƌŝĂ
ϮϬϮϬϬϰϲ ϬϬϬϬϯϮϱϴ ϮϬϬϳͬϮϬϭϯ ͲƐƐĞ s Ͳ KďŝĞƚƚŝǀŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ϬϭϲϬ
ϱ͘ϯ͘ϯͲ>ŝŶĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱ͘ϯ͘ϯ͘ϭ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
0,00
30.000,00
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ŽŵƵŶŝ ƉĞƌ ƌĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞ
ϬϭϲϬ
KZ^>dhZ/^DK<ZKdKE/d
ϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
0,00
12.500,00
ϮϬϱϬϬϮϲ ϬϬϬϬϯϮϱϱ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϰϵϲ͘Ϯϯϭ͕Ϯϱ ϰϵϲ͘Ϯϯϭ͕Ϯϱ ϭϳϭ͘ϭϴϱ͕ϳϱ Ͳ
ϯϮϱ͘Ϭϰϱ͕ϱϬ
ϯϰ͕ϱϬй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
269
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub
ϮϬϭϬϬϬϬϭϮϴϬ
Ϭ
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Ϯ
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Capitolo
Importo
Impegno
Descrizione
/DW͘ ^W^ WZ >͘Z͘ ϬϮͬϮϬϬϵ Ͳ
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ϬϬϬϬϬϴϱϮ WZKDK/KE
^/^dD
WZKs/E/> / Η Θ
Z<&^dΗ
/DW͘ ^W^ WZ KEdZ/hd/ ϬϬϬϬϬϴϱϮ Θ >͘Z͘ ϬϮͬϮϬϬϯ Ͳ ss/^K
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Pagamenti
Codifica
ϭϮ͘ϲϭϴ͕ϱϬ
ϭϳ͘ϲϲϲ͕ϳϮ ϮϬϭϬ
ϭϬϰϬϭϬϱ
ϰϴ͘Ϭϱϳ͕ϱϱ
ϰϱ͘Ϯϵϭ͕ϵϵ
Ϯ͘ϳϲϱ͕ϱϲ ϮϬϭϬ
ϭϬϰϬϭϬϱ
Ϭ
/DW͘ ^W^ WZ WZKDK͘ KDhE/͘ ^K^d'EK
ϬϬϬϬϬϴϯϳ >>
h>dhZ
K'>/E
dhZ/^d/
EKD/EdKΗZKDWZΗ
Ϯϴ͘ϵϭϵ͕Ϭϰ
ϭϰ͘ϳϬϳ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϮϭϮ͕Ϭϰ ϮϬϭϭ
ϭϬϰϬϭϬϯ
ϳ
/DW'EK / ^W^ WZ
WZK'ZDD / dd/s/dΖ /
ϬϬϬϬϬϴϱϰ
WZKDK/KE dhZ/^d/ ϭΣ
^D^dZϮϬϭϮ
ϮϬ͘ϰϬϴ͕ϮϬ
ϭϮ͘ϱϬϴ͕ϮϬ
ϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ ϮϬϭϭ
ϭϬϰϬϭϬϯ
ϭϮϳ͘ϲϳϬ͕Ϭϭ ϴϱ͘ϭϮϱ͕ϲϵ ϰϮ͘ϱϰϰ͕ϯϮ
ϯϬϳ͘ϰϵϯ͕ϰϮ ϭϭϯ͘ϵϰϮ͕ϴϵ ϭϵϯ͘ϱϱϬ͕ϱϯ
ϰϭ͕ϱϮй
ϳϰ͕ϳϭй
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Lo stato di attuazione del progetto è riportato nella seguente tabella:
PVF.03 - Turismo
Anno
ϯϬ͘Ϯϴϱ͕ϮϮ
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Progetto
Da pagare
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
100,00%
0,00%
37,06%
31,85%
0,11%
3,00%
270
Ϯϭ͕ϵϴй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
OBIETTIVI DI PERFORMANCE RENDICONTATI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ws&͘ϬϯͲdhZ/^DK
WĞƐŽ
ϯ͕ϬϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
sĂůŽƌĞ
ϲϳ͕ϵϴй
Ϯ͕Ϭϰй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
ϱϳ͕ϴϬй
Gestione on line dei servizi e dei procedimenti affidati al servizio Turismo
Gestione dell'albo delle pro-loco, degli IAT e di sviluppo del turismo attraverso al gestione di bandi e finanziamenti
ϱϳ͕ϵϬй
C0160 - TURISMO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϳϴ͕ϭϬй
ULTIMA RELAZIONE DEL DIRIGENTE
Le linee di intervento realizzate nel 2012 consistono in:
$WWLYLWj
$WWR$PPLQLVWUDWLYR
7UDQVD]LRQHIRWRJUDIR,(00$
'%',5Qƒ
,PSVSHVD¼
,QYLDGLGHILQL]LRQH
,PSVSHVD¼,9$
'%',5Qƒ
$PPHVVRILQDQ]LDPHQWR5HJLRQH
&DODEULD
7UDQVD]LRQH$VVRWUDYHO
5LQQRYRSRUWDOH7XULVWLFR
3,6/³0DGUHQDWXUDSDGUHFXOWXUD´
5HVSRQVDELOH
3URFHGLPHQWR
'LULJHQWH
5LVRUVHXPDQH
'LULJHQWH
'LULJHQWH
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
3HWURQH0DULQHOOD
3HWURQH0PDULQHOOD
3HWURQH0DULQHOOD
'HWHUPLQDQƒ
5HVSRQVDELOH
SURFHGLPHQWR
'LULJHQWH
5LVRUVHXPDQH
FRLQYROWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
'HWHUPLQDQƒ
'HWHUPLQD
'HWHUPLQDQƒ
'HWHUPLQDQƒ
'LULJHQWH
'LULJHQWH
'LULJHQWH
'LULJHQWH
3DDVFX]]L9LQFHQ]R
3DVFX]]L9LQFHQ]R
3DVFX]]L9LQFHQ]R
3DVFX]]L9LQFHQ]R
• 3URFHGLPHQWLGLDXWRUL]]D]LRQHDOO¶DSHUWXUDGHOOH$JHQ]LHGL9LDJJLR
$WWLYLWj
$WWLDPPLQLVWUDWLYL
$XWRUL]]D]LRQH3URYYLVRULD$JHQ]LDGL9LDJJL³+HUD
7RXU´&URWRQH
$XWRUL]]D]LRQH$JHQ]LDGL9LDJJL6YDJR7XULVPR&0DULQD
$XWRUL]]D]LRQH$JHQ]LDGL9LDJJL³.URWRQ9LDJJL´&URWRQH
$XWRUL]]D]LRQH$JHQ]LDGL9LDJJL³*DOOHOOD9LDJJL´&XWUR
$XWRUL]]D]LRQHGHILQLWLYD$JHQ]LDGLYLDJJL³3OD\7RXU´±
5RFFDGL1HWR
271
,RHOH'RPHQLFR
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
5HYRFD$XWRUL]]D]LRQH$G9´/DN7UDYHO´±&URWRQH
'HWHUPLQDQƒ
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
• $OERGHLGLUHWWRULWHFQLFLGL$JHQ]LHGL9LDJJLR
5LVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHVLVRQRUHJLVWUDWHGXHVRODLVFUL]LRQHHXQFDPELRGL'LUHWWRUH
$WWLYLWj
$WWLDPPLQLVWUDWLYL
5HVSRQVDELOH
5LVRUVHXPDQH
SURFHGLPHQWR
FRLQYROWH
$ELOLWD]LRQH'LUHWWRULGL$G96LJ0DULR&DWDQ]DUR
'HWHUPLQDQƒ
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
$ELOLWD]LRQH'LUHWWRULGL$G9±6LJUD5XVVR*LXVHSSLQD
'%',5
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
• 5LOHYD]LRQHGDWLHLQIRUPD]LRQLHWUDVPLVVLRQHDOOD5HJLRQH
&DXVDLOFHVVDWRVHUYL]LRGHOVLVWHPD6,5'$7GDSDUWHGHOO¶2VVHUYDWRULRFKHKDFHVVDWRGLRSHUDUHQRQqVWDWRSRVVLELOHHIIHWWXDUHXQD
GHWWDJOLDWDDQDOLVLGHLIOXVVL6RORSRFKLRSHUDWRULKDQQRFRPXQTXHFRQVHJQDWRLQIRUPDFDUWDFHDOHGLFKLDUD]LRQLGHLIOXVVL
• &ODVVLILFD]LRQHVWUXWWXUHDOEHUJKLHUHHIIHWWXDWH
$WWLYLWj
$WWLDPPLQLVWUDWLYL
5HVSRQVDELOH
5LVRUVHXPDQH
SURFHGLPHQWR
FRLQYROWH
+RWHO³63DODFH´&URWRQH
'%',5
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
3HWURQH0DULQHOOD
/LGRGHJOLVFRJOL&URWRQH
'%',5
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
3HWURQH0DULQHOOD
+RWHO³3DOD]]R)RWL´
'%',5
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
3HWURQH0DULQHOOD
+RWHO³3DODJKLDFFLR´&RWURQHL
'%',5
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
,RHOH'RPHQLFR
9LOODJJLR9$/785±,VRODGL&5L]]XWR
'%',5
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
,RHOH'RPHQLFR
+RWHO1DSROHRQ±0HOLVVD
,QQXPHUD]LRQH
'LULJHQWH
3HVFH3DVTXDOH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
&ODVVLILFD]LRQH³9DO7RXULVW´3UDLDORQJD
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
3DVFX]]L9LQFHQ]R
• $OERGHL'LUHWWRULGL$OEHUJRB
1HVVXQDGRPDQGDGLLVFUL]LRQH
• $OERGHOOH$VVRFLD]LRQLH,VWUXWWRUL*XLGHVXEDFTXHL
$WWLYLWj
$WWLDPPLQLVWUDWLYL
5HVSRQVDELOH
5LVRUVHXPDQH
272
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
SURFHGLPHQWR
FRLQYROWH
&DQFHOOD]LRQH$OER2SHUDWRUL7XULVPR6XEDFTXR±
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
6H]'LYLQJ³3URIRQGREOXH7L5L´
,VFUL]LRQHDOO¶$OERGHJOL276GHOO¶$VV´'LYLQJ&HQWHU
'%',5
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
3URIRQGREOX´
• 3URYYHGLPHQWLGLFRQFHVVLRQHGLFRQWULEXWL%HG%UHDNIDVW
(¶VWDWRDYYLDWRLOSURFHGLPHQWRSHUO¶HURJD]LRQHGHLIRQGLFRQDWWRGLLQGLUL]]RQƒ&RQGHWHUPLQD]LRQHQƒGHOq
VWDWR DSSURYDWR O¶DYYLVR SXEEOLFR H OD UHODWLYD PRGXOLVWLFD SHU SHU O¶DVVHJQD]LRQH GL FRQWULEXWL SHU LO PLJOLRUDPHQWR GHOOH VWUXWWXUH ULFHWWLYH QRQ
FRQYHQ]LRQDOLGHQRPLQDWH³%HG%UHDNIDVW´SHU¼DQQXDOLWj/¶qVWDWRSXEEOLFDWRDOO¶$OERSUHWRULRO¶DYYLVRSXEEOLFRFRQ
VFDGHQ]DLO
3URYYHGLPHQWLGLFODVVLILFD]LRQHGL%HG%UHDNIDVW&DVHYDFDQ]H
$WWLDPPLQLVWUDWLYL
5HVSRQVDELOH
5LVRUVHXPDQH
$WWLYLWj
SURFHGLPHQWR
FRLQYROWH
%%´&DVD(PPHWWL´&URWRQH
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
3HWURQH0DULQHOOD
%%³/D5RVDGHLYHQWL´&URWRQH
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
3DVFX]]L9LQFHQ]R
%%³0,/2´&URWRQH
'%',5
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
3DVFX]]L9LQFHQ]R
%%³0XUDQR´&LUz
'%',5
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
3DVFX]]L9LQFHQ]R
%%³7LPDVRWHR´&URWRQH
'%',5
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
3DVFX]]L9LQFHQ]R
%%&DVD,(5+$5'±&URWRQH
'%',5
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
,RHOH'RPHQLFR
%%³1L'D´&URWRQH
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
3DVFX]]L9LQFHQ]R
&DVH9DFDQ]H´&RFFLQHOOD´0HOLVVD
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
3DVFX]]L9LQFHQ]R
3HWURQH0DULQHOOD
%%³3HWDORGLFULVWDOOR´±&URWRQH
'%',5
'LULJHQWH
3DVFX]]L9LQFHQ]R
3HWURQH0DULQHOOD
%%³,O9LDOH´&URWRQH
'%',5
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
3DVFX]]L9LQFHQ]R
%%³$SULOHGROFHGRUPLUH´&URWRQH
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
273
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3DVFX]]L9LQFHQ]R
• $SSURYD]LRQHUHJRODPHQWRGHOOH3UR/RFRHWHQXWD$OER3URYLQFLDOH
$VHJXLWRGHOO¶DSSURYD]LRQHGHO5HJRODPHQWRJLXVWD'HOLEHUD]LRQHGHOFRQVLJOLRSURYLQFLDOHQƒGHOHOD'HWHUPLQD'LULJHQ]LDOHQ
GHO DYHQWH SHU RJJHWWR ³(VHFX]LRQH '&3 $UW 1RUPD WUDQVLWRULD&RPSRVL]LRQH $OER SURYLQFLDOH GHOOH SUR ORFR D VHJXLWR GL
VFDGHQ]DGHOWHUPLQHWUDQVLWRULR´6LqSURFHGXWRDOO¶LVFUL]LRQHGL
$WWLDPPLQLVWUDWLYL
5HVSRQVDELOH
5LVRUVHXPDQH
$WWLYLWj
SURFHGLPHQWR
FRLQYROWH
$OER3URYLQFLDOH3UR/RFR5LFRJQL]LRQHLVFULWWH
'%',5
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
6FLFFKLWDQR)UDQFR
,VFUL]LRQH3UR/RFR´6KLQ.ROOL´61LFRODGHOO¶$OWR
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
6FLFFKLWDQR
)UDQFHVFR
,VFUL]LRQH3UR/RFR´3HUVHR´3HWLOLD3ROLFDVWUR
'%',5Q
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
,VFL]LRQH$VV7XULVWLFD3UR/RFRGL&XWUR
'%',5
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
,VFL]LRQH3UR/RFR³7HUUD]]DGHOOD6LOD´&DVWHOVLODQR
'%',5
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
6FLFFKLWDQR
)UDQFHVFR
,VFUL]LRQH3UR/RFR&XWUR
'%',5
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
6FLFFKLWDQR
)UDQFHVFR
,VFL]LRQH3UR/RFR³*6FDUDPX]]D´,VRODGL&5L]]XWR
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
,VFL]LRQH3UR/RFR±%HOYHGHUH6SLQHOOR
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
6FLFFKLWDQR
)UDQFHVFR
,VFL]LRQH3UR/RFR³/XLJL/LOLR´±&LUz
'%',5Qƒ
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
• ,QL]LDWLYHGLSURPR]LRQHWXULVWLFD
$WWLYLWj
$WWLDPPLQLVWUDWLYL
,QL]LDWLYDQHOO¶DPELWRGHOOD%,7±0LODQR
'%',5
,PSGLVSHVD¼
'%',5Qƒ
,PSGLVSHVD¼
'HWUQƒGHO±
,PSVSHVD¼
6HUYL]LR)RWRJUDILFR3URYLQFLDGL&URWRQH)WR=XUOR
6HUYL]LR)RWRJUDILFR3LSLWD
5HDOL]]D]LRQHGHSOLDQW³/¶DFFRJOLHQ]D«
274
5HVSRQVDELOH
SURFHGLPHQWR
'LULJHQWH
5LVRUVHXPDQH
FRLQYROWH
,RHOH'RPHQLFR
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
,RHOH'RPHQLFR
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
5HDOL]]D]LRQHLQVHUWR³6ROH2UH´
3URJUDPPD3URPR]LRQH7XULVWLFDSULPRVHPHVWUH
'%',5Q
,PSVSHVD¼
'%',5Q
,PSVSHVD¼
'/*3Q
'/*3Q
'/*3
'LULJHQWH
,RHOH'RPHQLFR
'LULJHQWH
3HWURQH0DULQHOOD
0HHWLQJGHOPDUH
'LULJHQWH
3HWURQH0DULQHOOD
,O0RWRYDFDQ]D´DPDUH&DSR5L]]XWR´
'LULJHQWH
3HWURQH0DULHQHOOD
3URPR]LRQHJDUDGLSHVFDGDVFRJOLHUD
'LULJHQWH
3HWURQH0DULQHOOD
• 3URPR]LRQHGHOVLVWHPDWXULVWLFRORFDOH
/DUHDOL]]D]LRQHGHO6LVWHPD7XULVWLFR/RFDOH.URWRQLDWHqVWDWDLQVHULWDQHOODSURSRVWDGL3,6/³0DGUHQDWXUDSDGUHFXOWXUDODSURYLQFLDGLFURWRQH
WUDQDWXUDFXOWXUDHGHQRJDVWURQRPLD´DPPHVVRDILQDQ]LDPHQWRSHUFLUFD0HXUR
• (VSOHWDPHQWRGHJOLHVDPLSHUOHSURIHVVLRQLWXULVWLFKH
6L q LQ DWWHVD GL LQGLFD]LRQL GD SDUWH GHOOD 5HJLRQH FRQVLGHUDWR FKH OD OHJJH 5HJLRQDOH Qƒ SUHVHQWDYD SHU FLz FKH ULJXDUGD OH SURIHVVLRQL
WXULVWLFKHHOHPHQWLGLLQFRVWLWX]LRQDOLWj
275
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
39)352*5$00$9$/25,==$=,21(),/,(5(352'877,9(
39)0(5&$72'(//$9252
Responsabile: Dr.ssa Silvana Corradodal 01/01/2012 al 18/08/2012
Dr. Eernesto Luigi Scalise (poteri sostitutivi) dal 19/08/2012 al 31/12/2012
RISORSE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO
Previsione
iniziale
Progetto
PVF.04 - Mercato del Lavoro
2.576.529,00
Previsione
definitiva
2.921.310,94
Im pegni
Pagam enti
2.807.047,61
1.672.904,23
SOMME UTILIZZATE
Intervento
1) Personale
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi
5) Trasferimenti
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
PVF.04 Mercato del
Lavoro
1.336.125,94
1.391,23
313.490,97
36.500,00
1.119.539,47
2.807.047,61
2.807.047,61
Incidenza
47,60%
0,05%
11,17%
1,30%
39,88%
100,00%
100,00%
276
Residui riportati Residui pagati
2.636.263,77
1.134.061,27
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
Impegno
Sub Capitolo
20120000925
0
00001375
20120000774
1
00001375
20120000774
0
00001375
20120000594
0
00001375
20120000685
0
00001375
20120000742
0
00001375
20120000858
0
00001375
20120000774
3
00001375
20120000774
2
00001375
20120000757
0
00001375
20120000235
0
00001389
20120000650
20120000807
0
0
00001395
00001395
20120000744
0
00001414
20120000744
2
00001414
20120000744
1
00001414
Importo
Impegno
Descrizione
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE - DECRETO REGIONALE N. 4293
DEL 03/04/2012
sub impegno PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE - INTERV. A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE - ADDENDUM MESI DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2012
IMP.SPESA SPESA PER PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE - INTERV. A
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ADDENDUM MESI 8 2012
Piano Prov.le sulle Politiche Attive - INTERV. A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASP MESI FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 2012
Piano Prov.le sulle Politiche Attive - INTERV. A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASP FEBB MAR APR MAG GIU LUG 2012 INTEGRAZIONE
Piano Prov.le sulle Politiche Attive - INTERV. A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASP LUGLIO AGOSTO E ARRETRATI 2012
INTERV. A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZ - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INTEGRAZIONE IND. TIROCINIO DI COMPETENZA ASP SETTEMBRE 2012 ED
ARRETRATI + IRAP
sub impegno QUOTA DI PARTEC. IND. TIROCINIO DI COMP. REGIONE CALABRIA
PER TIROCINI EFFETTUATI PRESSO ASP DI CROTONE - SETTEMBRE 2012
sub impegno PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE - INTERV. A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE - ADDENDUM MESI DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2012 - IRAP
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE PER TIROCINI
FORMATIVI PRESSO ASP AGOSTO ED ARRETRATI 2012 - ONERI IRAP COMPRESI
IMP. DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE PER AFFITTO LOCALI DEL CENTRO
SERVIZI PER L'IMPIEGO SITO A CROTONE IN VIA NAZIONI UNITE 85 ANNO 2012
IMP. SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROV.LE TRIPARTITA
GESTIONE SEDE LOCALE COORDINATA DEL LAVORO DI PETILIA POLICASTRO
POR CAL. FSE 2007/2013 - ASSE II - OCCUPABILITA' - OBIETTIVO SPECIFICO D1 DECRETO REG.LE N° 10597 DEL 19/07/2012
Pagamenti
754.647,52
121.258,91
121.258,91
52.844,05
Da pagare
Codifica Intervento
754.647,52
1090305
S105
0,00
1090305
S105
52.844,05
1090305
S105
51.809,92
51.809,92
0,00
1090305
S105
37.489,22
37.489,14
0,08
1090305
S105
27.027,35
27.027,35
0,00
1090305
S105
20.872,24
19.237,08
1.635,16
1090305
S105
19.237,08
19.237,08
0,00
1090305
S105
10.307,01
1090305
S105
10.307,01
8.069,48
7.437,30
632,18
1090305
S105
36.500,00
26.863,02
9.636,98
1090304
S104
20.000,00
11.000,00
3.977,05
16.022,95
11.000,00
1090303
1090303
S103
S103
215.370,00
215.370,00
1090303
S103
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO REALIZZAZIONE PIANO PROVINCIALE
SERVIZI PER L'IMPIEGO DECRETO N. 10597 DEL 19/07/2012
47.490,97
47.490,97
1090303
S103
AFFIDAMENTO SERVIZI PER SCAMBI DI ESPERIENZA CON ALTRI ORGANISMI
EUROPEI
19.630,00
0,00
1090303
S103
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
19.630,00
ϭ͘ϰϱϯ͘ϱϱϯ͕ϳϱ ϯϯϯ͘ϵϲϲ͕ϴϱ ϭ͘ϭϭϵ͘ϱϴϲ͕ϵϬ
Ϯ͘ϴϬϳ͘Ϭϰϳ͕ϲϭ ϭ͘ϲϳϮ͘ϵϬϰ͕Ϯϯ ϭ͘ϭϯϰ͘ϭϰϯ͕ϯϴ
ϱϭ͕ϳϴй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
277
ϭϵ͕ϵϲй
ϵϴ͕ϳϮй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Sono stati autorizzti e conferiti i seguenti incarichi a dipendenti dell’Ente:
Cognome
Nome
Denominazione Conferente
Oggetto dell'incarico
Tipologia Ente
Iuzzolini
Gabriella
Agorà kroton soc. coop. sociale onlus
Privato
Morandi
Rita Pasqualina
PROVINCIA DI CROTONE
Morandi
Rita Pasqualina
PROVINCIA DI CROTONE
DOCENZE
CONSULENZE
TECNICHE
CONSULENZE
TECNICHE
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
278
Provincia di Crotone
Provincia di Crotone
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Cod.
Cap
ϮϬϭϬϬϬϵ ϬϬϬϬϯϭϯϲ
ϮϬϭϬϬϮϯ ϬϬϬϬϯϭϰϭ
ϮϬϮϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϭϳϳ
ϮϬϮϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϭϰϴ
ϮϬϮϬϬϴϵ ϬϬϬϬϯϭϯϭ
ϮϬϱϬϬϯϬ ϬϬϬϬϯϭϮϱ
ϰϬϯϬϬϮϴ ϬϬϬϬϰϮϬϭ
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ DŝŶŝƐƚĞƌŽ >ĂǀŽƌŽ ƉĞƌ
ĞŶƚƌŽ /ŵƉŝĞŐŽ ;ĞĐƌĞƚŽ ϭϯͬϭϮͬϮϬϬϮ ϬϯϰϬ
'͘h͘ϬϰͬϬϭͬϮϬϬϯͿ
dƌĂƐĨ͘ ƉĞƌ WŝĂŶŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ƐƵůůĞ
ϬϯϰϬ
WŽůŝƚŝĐŚĞƚƚŝǀĞ
dĂƐĨ͘ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ WKZ ĂůĂďƌŝĂ &^
ϮϬϬϳͬϮϬϭϯ ƐƐĞ // Ͳ KĐĐƵƉĂďŝůŝƚă Ͳ Kď͘ ϬϯϰϬ
^ƉĞĐŝĨŝĐŽŽŵƵŶĞΗΗ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ ƉĞƌ
ϬϯϰϬ
^ĞƌǀŝnjŝƉĞƌůΖŝŵƉĞŐŽ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ^ĞƌǀŝnjŝŽ ƉĞƌ
ϬϯϰϬ
ůΖŝŵƉŝĞŐŽ
dƌĂƐĨ͘ ƉĞƌ WŝĂŶŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ƐƵůůĞ
ϬϯϰϬ
WŽůŝƚŝĐŚĞƚƚŝǀĞ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ ƉĞƌ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů
ϬϯϰϬ
ůĂǀŽƌŽͲƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui
Attuali
Residui
Incassati
Riaccertamenti
Residui da
riportare
Risorsa
ϭϱϲ͘ϬϵϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
156.090,00
E21
ϰϮϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϯϰϳ͘ϳϰϵ͕ϰϮ
0,00
80.750,58
E21
ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
7.000,00
E22
Ϯϵϳ͘Ϭϳϴ͕Ϯϭ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
297.078,21
E22
ϰϳϮ͘Ϭϵϴ͕ϳϬ
ϭϭϴ͘ϮϮϮ͕ϱϲ
-106.227,31
247.648,83
E22
ϮϮ͘ϳϮϲ͕ϲϬ
ϭϱ͘ϱϵϱ͕ϱϰ
-7.131,06
0,00
E25
ϱϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
50.400,00
E43
ϭ͘ϰϯϯ͘ϴϵϯ͕ϱϭ ϰϴϭ͘ϱϲϳ͕ϱϮ Ͳϭϭϯ͘ϯϱϴ͕ϯϳ ϴϯϴ͘ϵϲϳ͕ϲϮ
ϯϲ͕ϰϳй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub Capitolo
20110000917
2
00001414
20090001314
2
00001414
20110000844
20
00001375
20110000844
17
00001375
Importo
Impegno
Descrizione
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DI N. 6 UNITA' OPERATORE UNICO DEL
MERCATO DEL LAVORO CAT. D1
sub impegno ASSE II OCC. POR FSE - OPERATORE UNICO DEL
MERCATO DEL LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO 24 MESI
PRESSO SETTORE MERCATO DEL LAVORO
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N° 166 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI- O NERI IRAP
COMPRESI
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N° 156 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI- O NERI IRAP
COMPRESI
279
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
200.000,00
113.251,49
86.748,51
2011
1090303
S103
88.738,15
77.072,83
11.665,32
2009
1090303
S103
71.089,54
65.520,30
5.569,24
2011
1090305
S105
69.542,28
63.794,27
5.748,01
2011
1090305
S105
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20110000844
16
00001375
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N° 110 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI- O NERI IRAP
COMPRESI
49.138,08
45.288,55
3.849,53
2011
1090305
S105
20090001033
4
00001846
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO
LAVORO "KROS" - ETT SRL CIG ZB904E2F26
48.400,00
43.560,00
4.840,00
2009
2090305
S205
20110000917
1
00001414
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DI N. 2 PROFESSIONAL MANAGER CAT. D3
76.000,00
40.957,29
35.042,71
2011
1090303
S103
20110000844
4
00001375
39.308,69
39.308,69
0,00
2011
1090305
S105
20110000844
11
00001375
40.208,76
37.058,76
3.150,00
2011
1090305
S105
20110000844
10
00001375
36.600,14
36.600,14
0,00
2011
1090305
S105
20110000844
1
00001375
35.664,22
35.664,22
0,00
2011
1090305
S105
20110000613
11
00001375
sub impegno INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE PER PROROGHE
TIROCINI FORMATIVI. PIANO PROVINCIALE POLITICHE ATTIVE AGOSTO
2011
32.645,43
32.645,43
0,00
2011
1090305
S105
20090001314
1
00001414
SUBIMP. DI SPESA PER ASSE II OCCUPATIBILITA' - ASSUNZIONE DI
PERSONALE CATEGORIA D3 PROFILO PROF.LE PROFESSIONAL
MANAGER A TEMPO PIENO E DETERMINATO
35.065,97
31.472,96
3.593,01
2009
1090303
S103
20110000844
3
00001375
sub impegno PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE INTERVENTI
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. INDENNITA' PART.NE TIROCINI
FORMATIVI + IRAP NOVEMBRE 2011
30.820,34
30.820,33
0,01
2011
1090305
S105
20110000844
13
00001375
32.129,16
29.612,13
2.517,03
2011
1090305
S105
20110000844
12
00001375
30.271,50
27.900,00
2.371,50
2011
1090305
S105
20110000844
9
00001375
27.559,00
27.559,00
0,00
2011
1090305
S105
20110000613
13
00001375
26.120,86
26.120,86
0,00
2011
1090305
S105
20110000844
15
00001375
26.056,25
24.014,98
2.041,27
2011
1090305
S105
sub impegno PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE INTERVENTI
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.IRAP SU INDENNITA' PART.NE
TIROCINI FORMATIVI DICEMBRE 2011
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N°106 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI. ON ERI IRAP
COMPRESI
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N°84 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI. ONE RI IRAP
COMPRESI
sub impegno PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE INTERVENTI
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. INDENNITA' PART.NE TIROCINI
FORMATIVI OTTOBRE 2011
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N° 97 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI- ON ERI IRAP
COMPRESI
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N° 92 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI- ON ERI IRAP
COMPRESI
sub impegno PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE INTERVENTI
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. INDENNITA' PART.NE TIROCINI
FORMATIVI + IRAP
sub impegno INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE PER PROROGHE
TIROCINI FORMATIVI. PIANO PROVINCIALE POLITICHE ATTIVE
SETTEMBRE 2011
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N°77 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI- ONE RI IRAP
COMPRESI
280
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20100001053
4
00001375
sub impegno POR CALABRIA FSE 2007/2013-OBIETTIVO SPECIFICO C1
PROGETTO POLITICHE ATTIVE N°11 DIPENDENTI ASS. MERC ATO DEL
LAVORO
24.000,00
23.597,95
402,05
2010
1090305
S105
20110000845
3
00001375
sub impegno PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE INTERVENTI
SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE.
CONTRIBUTO
ORARIO
ASP
COMPRENSIVO IRAP - AGOSTO SETTEMBRE 2011
23.946,42
21.945,46
2.000,96
2011
1090305
S105
20110000711
0
00001375
IMP. SPESA PER PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE - INTERV. A
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - CONTRIBUTO ORARIO ASP MESI
GIUGNO E LUGLIO 2011
21.688,14
21.531,35
156,79
2011
1090305
S105
20030002179
3
00001416
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TECNICA PORTALE ISTITUZ.
"WWW.KRLAVORO.IT"
20.570,00
20.570,00
0,00
2003
1090303
S103
20090001032
2
00001628
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ATTREZZATURA HARDWARE PER I
CENTRI PER L'IMPIEGO CIG Z2F01C40D7- Affidamento DITTA INTEC snc
20.056,88
20.056,88
0,00
2009
2090305
S205
20110000844
18
00001375
21.431,77
19.752,78
1.678,99
2011
1090305
S105
20030002179
4
00001416
24.200,00
19.360,00
4.840,00
2003
1090303
S103
20110000844
19
00001375
17.893,66
16.491,85
1.401,81
2011
1090305
S105
20010001480
36
00001398
18.150,00
16.335,00
1.815,00
2001
1090303
S103
20110000844
6
00001375
18.329,90
16.130,37
2.199,53
2011
1090305
S105
20110000845
4
00001375
15.262,74
15.203,68
59,06
2011
1090305
S105
20110000845
1
00001375
sub impegno PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE INTERVENTI
SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE.
CONTRIBUTO
ORARIO
ASP
COMPRENSIVO IRAP - OTTOBRE 2011
14.682,84
14.682,84
0,00
2011
1090305
S105
20010001480
37
00001398
IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MARKETING
TERRITORIALE SVOLTE DAI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2012
13.704,48
13.704,48
0,00
2001
1090303
S103
20110000844
8
00001375
13.087,42
13.087,42
0,00
2011
1090305
S105
20110000845
2
00001375
12.341,64
12.341,64
0,00
2011
1090305
S105
20090000661
6
00001414
28.591,13
11.302,50
17.288,63
2009
1090303
S103
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N° 58 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI- ON ERI IRAP
COMPRESI
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PORTALE KRLAVORO.IT ANNO
2012- AFFID. STUDIO AMICA SOC. COOP.
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N° 52 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI- ON ERI IRAP
COMPRESI
IMP. SPESA PER SERVIZIO HELP DESK CENTRI IMPIEGO ANNO 2012
CIG ZC3032BED3
sub impegno RETTIFICA ROG.TO "POLITICHE ATTIVE PERCETTORI DI
AMM.RI IN DEROGA. POR CALABRIA FSE 2007/2013 - RIMODULAZIONE
sub impegno PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE INTERVENTI
SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE.
CONTRIBUTO
ORARIO
ASP
COMPRENSIVO IRAP - DICEMBRE 2011
PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE. IND. PART.NE IN
FAVORE N°19 TIROCINANTI PER TIROCINI FORMATIVI. ONE RI IRAP
COMPRESI
sub impegno PIANO PROV.LE POLITICHE ATTIVE INTERVENTI
SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE.
CONTRIBUTO
ORARIO
ASP
COMPRENSIVO IRAP - NOVEMBRE 2011
IMP. SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ADDETTI AI SERVIZI PER
L'IMPIEGO
281
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϭ͘ϯϬϯ͘Ϯϵϱ͕ϯϵ ϭ͘ϭϬϰ͘ϯϭϲ͕ϰϯ ϭϵϴ͘ϵϳϴ͕ϵϲ
Ϯ͘ϲϮϱ͘ϳϮϴ͕ϰϬ ϭ͘ϭϴϮ͘ϭϮϳ͕ϱϵ ϭ͘ϰϰϯ͘ϲϬϬ͕ϴϭ
ϰϵ͕ϲϰй
ϵϯ͕ϰϮй
ϭϯ͕ϳϴй
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Lo stato di attuazione del progetto è riportato nella seguente tabella:
Progetto
PVF.04 - Mercato del Lavoro
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
96,09%
59,60%
43,02%
79,15%
3,94%
5,00%
OBIETTIVI DI PERFORMANCE RENDICONTATI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
WĞƐŽ
Ws&͘ϬϰʹDZdK>>sKZK
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϱ͕ϬϬй
ϴϰ͕ϯϬй
sĂůŽƌĞ
ϰ͕ϮϮй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
Attuazione Piano Provinciale delle Politiche Attive per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga
ϵϯ͕ϳϬй
Attuazione Piano Operativo Provinciale sull’occupabilità ed i Servizi per l’Impiego – Programma attività 2012
ϵϬ͕ϵϬй
C0340 - MERCATO DEL LAVORO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϳϲ͕ϯϬй
ULTIMA RELAZIONE DEL DIRIGENTE
Le linee di intervento realizzate nel 2012 consistono in:
$WWXD]LRQH³3LDQR3URYLQFLDOHGHOOH3ROLWLFKH$WWLYHSHULSHUFHWWRULGLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLLQGHURJD´
282
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/D 3URYLQFLD GL &URWRQH LQ EDVH DOOH LQGLFD]LRQL UHJLRQDOL SHU OD GHILQL]LRQH GHOOH SROLWLFKH DWWLYH SHU LO ODYRUR FRQWUR OD FULVL TXDOH VWUXPHQWR
RSHUDWLYRSHU FRQLXJDUHJOLLQWHUYHQWLGLVRVWHJQRDOUHGGLWRLQIDYRUH GHLODYRUDWRULFROSLWLGDOODFULVLFRQOHD]LRQLGLSROLWLFDDWWLYDSHULPHGHVLPL
GHVWLQDWDUL KD SUHVHQWDWR DOOD 5HJLRQH &DODEULD XQ SLDQR SHU OH SROLWLFKH DWWLYH SHU L SHUFHWWRUL GL DPPRUWL]]DWRUL VRFLDOL LQ GHURJD D YDOHUH VXOOH
5LVRUVH &RPXQLWDULH GHO QXRYR $VVH $GDWWDELOLWj GHO 325 &DODEULD FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOO¶RELHWWLYR VSHFLILFR & ³UDIIRU]DUH OH
FDSDFLWjGLSUHYHQLUHHFRQWUDVWDUHOHVLWXD]LRQLGLFULVLD]LHQGDOLHLULVFKLGLGLVRFFXSD]LRQHGHLODYRUDWRUL´
&RQYDUL'HFUHWLGHO'LULJHQWH*HQHUDOHGHO'LSDUWLPHQWROD5HJLRQH&DODEULDKDSUHVRDWWRGHOOHDWWLYLWjSURJUDPPDWHQHO3LDQR3URYLQFLDOHGHOOD
3ROLWLFKHDWWLYHGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHGHVWLQDWRDLODYRUDWRULSHUFHWWRULGHOOD&DVVD,QWHJUD]LRQH*XDGDJQL6WUDRUGLQDULDH0RELOLWjLQGHURJDHGq
KDWUDVIHULWRO¶LQWHUDVRPPDGL¼RFFRUUHQWHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHVXFFLWDWHDWWLYLWj
6XFFHVVLYDPHQWH FRQ 'HFUHWR 'LULJHQ]LDOH Qƒ GHO GHO 'LSDUWLPHQWR GHOOD 5HJLRQH &DODEULD OD VWHVVD 5HJLRQHKD LPSHJQDWR OD
VRPPDGL¼DIDYRUHGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHTXDOHLQWHJUD]LRQHDOILQDQ]LDPHQWRGHO3LDQR 3URYLQFLDOHVXOOH3ROLWLFKHDWWLYH FLUFDJOL
LQWHUYHQWLULYROWLDLODYRUDWRULSHUFHWWRULGHOOD&DVVD,QWHJUD]LRQHH0RELOLWjLQGHURJD
2ELHWWLYRGHOSLDQRqVWDWRTXHOORGLUDJJLXQJHUHWXWWLLSHUFHWWRULGLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLLQGHURJDDOORVFRSRGLGHILQLUHFRQJOLVWHVVLXQSHUFRUVR
IRUPDWLYRFKHVLqFRQFUHWL]]DWRQHOO¶HURJD]LRQHGLXQ¶D]LRQHGLSROLWLFDDWWLYDLQPRGRWDOHGDDUULFFKLUHLOORUREDJDJOLRODYRUDWLYRIRUPDWLYRDOILQH
GLFRQVHQWLUHXQDPDJJLRUHVSHQGLELOLWjDOO¶LQWHUQRGHOPHUFDWRGHOODYRUR&RQVHJXHQWHPHQWHLO6HWWRUH0HUFDWRGHOODYRURVLqPRVVRQHOO¶RWWLFDGL
PLJOLRUDUH OH FRQGL]LRQL RFFXSD]LRQDOL GHL ODYRUDWRUL HVSXOVL R D ULVFKLR GL HVSXOVLRQH GDL VLVWHPL SURGXWWLYL ORFDOL D VHJXLWR GL FULVL D]LHQGDOH HR
RFFXSD]LRQDOH
/DPHVVDLQFDPSRGHOOHSROLWLFKHDWWLYHGHOODYRURODFXLFRPSHWHQ]DqVWDWDSHUODSULPDYROWDDWWULEXLWDDOOH3URYLQFHKDDVVLFXUDWRDLGHVWLQDWDUL
GHLSURYYHGLPHQWLLOJRGLPHQWRGHOOHSUHYLVWHLQGHQQLWjQRQFKpDWWUDYHUVRLQWHUYHQWLIRUPDWLYLGLYDULDQDWXUDXQDPDJJLRUHVSHQGLELOLWjDOO¶LQWHUQR
GHOPHUFDWRGHOODYRUR
*OLLQWHUYHQWLFKHVLVRQRDYYLDWLSHURJQLVLQJRODD]LRQHSUHYLVWDGDOVXGGHWWRSLDQRRSHUDWLYRQHOSHULRGRLQWHUFRUUHQWHGDOJHQQDLRGLFHPEUH
GHOVRQR
− SXEEOLFD]LRQHGLDSSRVLWD0DQLIHVWD]LRQHGL,QWHUHVVHULYROWDDOOH$]LHQGH(QWLGHOWHUULWRULRSURYLQFLDOHSHUYHULILFDUHODGLVSRQLELOLWjGHOOHVWHVVH
D]LHQGHDGRVSLWDUHODYRUDWRULLQPRELOLWjH&,*LQGHURJDLQSHUFRUVLGLWLURFLQLRIRUPDWLYRHODYRUDWLYR
− VWLSXODGHOOHFRQYHQ]LRQLWUDOH$]LHQGH(QWLHO¶8IILFLRGL&RRUGLQDPHQWRGHL&3,GHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHLQTXDOLWjGL6RJJHWWR3URPRWRUHSHU
DWWLYDUHWLURFLQLIRUPDWLYLVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
¾ DOODFRQYHQ]LRQHqVWDWRDOOHJDWRXQSURJHWWRIRUPDWLYRSHUFLDVFXQWLURFLQDQWH
¾ VL q SUHYLVWD OD IDFROWj SHU L 6RJJHWWL 2VSLWDQWL FKH KDQQR VWLSXODWR XQD FRQYHQ]LRQH SHU XQD SROLWLFD DWWLYD VHPHVWUDOH GL SRWHU
SURVHJXLUHULDWWLYDUH OD SROLWLFD DWWLYD SHU XOWHULRUL TXDWWUR PHVL PDQLIHVWDQGR WDOH YRORQWj DWWUDYHUVR XQD FRPXQLFD]LRQH VRWWRVFULWWD GDO
WLWRODUHOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶D]LHQGDHQWHVHQ]DGRYHUVWLSXODUHXOWHULRUHFRQYHQ]LRQHHJOLDWWLDGHVVDFRQQHVVL
¾ ODGXUDWDGHOWLURFLQLRQRQFRVWLWXHQWHUDSSRUWRGLODYRURqVWDWDFRQVHJXHQWHPHQWHILVVDWDLQDOPHQRPHVLWUHHFRPXQTXHQRQVXSHULRUHD
PHVLGLHFL
¾ LO6RJJHWWR3URPRWRUHKDJDUDQWLWRODSUHVHQ]DGLXQWXWRUFRPHUHVSRQVDELOHGLGDWWLFRRUJDQL]]DWLYRGHOOHDWWLYLWj
¾ L6RJJHWWL2VSLWDQWLVRQRVWDWLWHQXWLDGDVVLFXUDUHLWLURFLQDQWLFRQWURJOLLQIRUWXQLVXOODYRURSUHVVRO
,VWLWXWR1D]LRQDOHSHUO
$VVLFXUD]LRQHFRQWUR
JOL,QIRUWXQLVXOODYRUR,1$,/QRQFKpSUHVVRLGRQHDFRPSDJQLDDVVLFXUDWULFHSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHYHUVRWHU]LLQROWUHVRQRVWDWLREEOLJDWLD
JDUDQWLUHODSUHVHQ]DGLXQWXWRUD]LHQGDOH,O6RJJHWWR3URPRWRUHKDULFRQRVFLXWRXQFRQWULEXWRGL¼SHUXQQXPHURGDXQRDGLHFLGL
WLURFLQDQWLVRORDLWXWRUGHOOHD]LHQGHSULYDWH
¾ DLWLURFLQDQWLqVWDWDFRUULVSRVWDXQDLQGHQQLWjGLSUHVHQ]DSHUXQLPSRUWRPHQVLOHGL¼DFDULFRGHO6RJJHWWR3URPRWRUHHURJDWDVRORSHU
LOSULPRVHPHVWUH
283
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
¾ SHU O¶HYHQWXDOH SURURJD GL Qƒ PHVL q VWDWD ULFRQRVFLXWD XQ¶LQGHQQLWj PHQVLOH GL ¼ FRVu FRPH GD 3LDQR 3URYLQFLDOH VXOOH SROLWLFKH DWWLYH
ULPRGXODWRGDOOD3URYLQFLDGL&URWRQHHDSSURYDWRFRQ'HFUHWR'LULJHQ]LDOHQƒGHOGHO'LSDUWLPHQWRGHOOD5HJLRQH&DODEULD
¾ O¶LQGHQQLWj GL SUHVHQ]D PHQVLOH q VWDWD HURJDWD VXOOD EDVH GHOOH SUHVHQ]H HIIHWWLYH GHELWDPHQWH FHUWLILFDWH GDO 6RJJHWWR 2VSLWDQWH PHGLDQWH XQ
UHJLVWURGLSUHVHQ]HJLRUQDOLHURILUPDWRGDOWXWRUD]LHQGDOHLQFXLqVWDWRDQQRWDWRJLRUQDOPHQWHO¶DWWLYLWjHVSOHWDWDGDOWLURFLQDQWH
¾ O¶RUDULRGLODYRURGHOWLURFLQDQWHqFRUULVSRQGHQWHDTXHOORSUHYLVWRGDO&&1/GHO6RJJHWWR2VSLWDQWHHLQRJQLFDVRQRQVXSHULRUHDOOHRUH
VHWWLPDQDOL
,SHUFHWWRULGLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLFRLQYROWLDOVRQRQGLFXLQLQPRELOLWjHQLQ&,*LQGHURJD'LTXHVWLQKDQQR
WHUPLQDWR LO SHUFRUVR GL SROLWLFD DWWLYD'HL WLURFLQL DWWLYL KDQQR WHUPLQDWR LO JOL DOWUL WHUPLQHUDQQR D YDULH VFDGHQ]H HQWUR LO
/H ULVRUVH HIIHWWLYDPHQWH OLTXLGDWH GDO JHQQDLR DO GLFHPEUH DPPRQWDQR D FRPSOHVVLYH ¼ SHU XQ WRWDOH GL ¼ UHQGLFRQWDWHDOOD5HJLRQH&DODEULDSHUOHDWWLYLWjILQTXLVYROWHQHOSHULRGRGLDWWLYLWjGHO3LDQR3URYLQFLDOHGDRWWREUH
$WWXD]LRQH³3LDQR2SHUDWLYR3URYLQFLDOHVXOO¶RFFXSDELOLWjHGL6HUYL]LSHUO¶,PSLHJR±3URJUDPPDDWWLYLWj´
/D 3URYLQFLD GL &URWRQH LQ EDVH DOOH LQGLFD]LRQL UHJLRQDOL GL DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL VXOOH WHPDWLFKH GHO ODYRUR HG LQ SDUWLFRODUH GHL 6HUYL]L SHU
O¶,PSLHJRKDSUHVHQWDWRDOOD5HJLRQH&DODEULDLO3LDQR2SHUDWLYR3URYLQFLDOHVXOO¶RFFXSDELOLWjHGL6HUYL]LSHUO¶,PSLHJR±3URJUDPPDDWWLYLWjD
YDOHUHVXOOH5LVRUVH&RPXQLWDULHGHOO¶$VVH,,2FFXSDELOLWjGHO325&DODEULD)6(
&RQ 'HFUHWR Q GHO GHO 'LSDUWLPHQWR GHOOD 5HJLRQH &DODEULDVRQR VWDWL WUDVIHULWL DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3URYLQFLDOH GL &URWRQH L
IRQGLUHODWLYLDOO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLQHOVXGGHWWRSLDQRSDULDG¼
$OOD GDWD GHO VRQR VWDWH UHDOL]]DWH DWWLYLWj SHU FRPSOHVVLYH ¼ GL FXL ¼ SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHL VRWWRSURJHWWL
³$SSUHQGLVWDWR ± WUDQVL]LRQH VFXROD ODYRUR SROLWLFKH GL SHUFRUVL IRUPDWLYL SHU GLSORPDQGL´ ³,PPLJUDWL´ H ³9DORUL]]D]LRQH DQWLFKL PHVWLHUL´HG
SHUOHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHHULTXDOLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHGHLVHUYL]LSHUO¶LPSLHJR
284
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
39)352*5$00$9$/25,==$=,21(),/,(5(352'877,9(
39))250$=,21(352)(66,21$/(
Responsabile: Dr.ssa Silvana Corrado dal 01/01/2012 al 18/08/2012
Dr. Eernesto Luigi Scalise (poteri sostitutivi) dal 19/08/2012 al 31/12/2012
RISORSE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO
Progetto
PVF.05
professionale
Formazione
Previsione
iniziale
Previsione
definitiva
-
Im pegni
-
Pagam enti
-
-
Residui riportati Residui pagati
4.594.496,50
SOMME UTILIZZATE
EĞƐƐƵŶĂŝŵƉƵƚĂƚĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
EĞƐƐƵŶŽ͘
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Sono stati autorizzati i seguenti incarichi a dipendenti dell’Ente:
Cognome
Caria
Caria
Coscia
Coscia
Suranna
Suranna
Suranna
Suranna
Nome
Teresina
Teresina
Eugenio
Eugenio
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Denominazione Conferente
ente bilaterale
agenzia formativa isim
agenzia formativa isim
agenzia formativa cotecno gandalf
confartigianservizi
agenzia formativa isim
confartigianservizi
target
Oggetto dell'incarico
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
285
Tipologia Ente
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
1.616.648,42
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Suranna
Suranna
Suranna
Caria
Caria
Caria
Caria
Coscia
Caria
Caria
Caria
Caria
Caria
Caria
Caria
Caria
Caria
Caria
Caria
Caria
Caria
Coscia
Coscia
Coscia
Coscia
Coscia
Coscia
Coscia
Coscia
Coscia
Coscia
Suranna
Suranna
Suranna
Suranna
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Eugenio
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina
Eugenio
Eugenio
Eugenio
Eugenio
Eugenio
Eugenio
Eugenio
Eugenio
Eugenio
Eugenio
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
target
agenzia formativa ecipa calabria
associazione progetto donna
ente bilaterale
target
confartigianservizi
ecipa calabria
cooperativa la latya
target
target
target
cooperativa la latya
confartigianservizi
aton
target
ente bilaterale
confartigianservizi
ecipa
ente bilaterale
isim
confartigianservizi
crotone sviluppo
giacobbe
confartigianservizi
confartigianservizi
confartigianservizi
ente bilaterale
isim
cooperativa la latya
isim
gandalf
ente bilaterale
associazione progetto donna
associazione progetto donna
formaconsult
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
286
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Suranna
Suranna
Suranna
Suranna
Suranna
Suranna
Suranna
Suranna
Suranna
Suranna
Suranna
Altimari
Altimari
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Santino
Santino
itineraria bruttii
gandalf
target
target
target
confartigianservizi
ecipa
associazione progetto donna
confartigianservizi
isim
confartigianservizi
crotone sviluppo
ente bilaterale
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
ϮϬϮϬϬϭϱ ϬϬϬϬϯϭϱϬ
Descrizione Capitolo
CDC
&ŽƌŵĂnjŝŽŶĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Žď ϭ ůĞŐŐĞ
Ϭϯϰϭ
ϭϴͬϴϱĂƌƚ͘ϰϯ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui
Attuali
Residui
Incassati
ϭ͘ϲϯϳ͘ϭϭϵ͕Ϯϵ
Riaccertamenti
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϯϳ͘ϭϭϵ͕Ϯϵ Ͳ
0,00
Ͳ
Residui da
riportare
1.637.119,29
Risorsa
E22
ϭ͘ϲϯϳ͘ϭϭϵ͕Ϯϵ
Ϭ͕ϬϬй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub Capitolo
Importo
Impegno
Descrizione
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
20100000801
8
00001379
SUB IMPEGNO Ecipa Calabria corso codice 08 II^ E III^
ANNUALITÀ CATALOGO 2006 E A COMPLETAMENTO
DELLA I^ ANNUALITÀ
218.966,67
148.722,85
70.243,82
2010
1090305
S105
20100000801
7
00001379
SUB IMPEGNO Ecipa Calabria corso codice 07 II^ E III^
ANNUALITÀ CATALOGO 2006 E A COMPLETAMENTO
DELLA I^ ANNUALITÀ
211.492,65
141.550,86
69.941,79
2010
1090305
S105
287
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20100000801
12
00001379
20100000801
9
00001379
20100000801
5
00001379
20100000801
10
00001379
20100000801
6
00001379
20080001743
4
00001379
20100000801
2
00001379
20100000801
1
00001379
20100000801
4
00001379
20100000801
3
00001379
20090001250
15
00001380
20090001250
11
00001380
20090001250
7
00001380
20090001250
14
00001380
SUB IMPEGNO Ass. Progetto Donna corso codice 4276 II^
E
III^
ANNUALITÀ
CATALOGO
2006
E
A
COMPLETAMENTO DELLA I^ ANNUALITÀ
SUB IMPEGNO LA LATYA corso codice 4274 II^ E III^
ANNUALITÀ CATALOGO 2006 E A COMPLETAMENTO
DELLA I^ ANNUALITÀ
SUB IMPEGNO FORMACONSULT corso codice 05 II^ E
III^
ANNUALITÀ
CATALOGO
2006
E
A
COMPLETAMENTO DELLA I^ ANNUALITÀ
SUB IMPEGNO Gandalf Srl corso codice 4350 II^ E III^
ANNUALITÀ CATALOGO 2006 E A COMPLETAMENTO
DELLA I^ ANNUALITÀ
SUB IMPEGNO FORMACONSULT corso codice 06 II^ E
III^
ANNUALITÀ
CATALOGO
2006
E
A
COMPLETAMENTO DELLA I^ ANNUALITÀ
SUBIMP. PER ATTIVITA' FORMAZIONE AGENZIA ISIM
CODICE CORSO 4305
SUB IMPEGNO ISIM corso codice 4304 II^ E III^
ANNUALITÀ CATALOGO 2006 E A COMPLETAMENTO
DELLA I^ ANNUALITÀ
SUB IMPEGNO ISIM corso codice: 4279 II^ E III^
ANNUALITÀ CATALOGO 2006 E A COMPLETAMENTO
DELLA I^ ANNUALITÀ
SUB IMPEGNO ISIM corso codice 4309 II^ E III^
ANNUALITÀ CATALOGO 2006 E A COMPLETAMENTO
DELLA I^ ANNUALITÀ
SUB IMPEGNO ISIM corso codice 4307 II^ E III^
ANNUALITÀ CATALOGO 2006 E A COMPLETAMENTO
DELLA I^ ANNUALITÀ
INTERV SOSTEGNO SITUAZ. POVERTA'-POR CAL.FSE
07/13 ASSE III OB. OP. G1 - VOUCHER FORM. ART 8
L.R.19/09- SALDO AG. FORM. ITINERARIA BRUTII COD
331/KR
INTERV SOSTEGNO SITUAZ. POVERTA'-POR CAL.FSE
07/13 ASSE III OB. OP. G1 - VOUCHER FORMATIVI ART
8 L.R.19/09- SALDO AGENZIA FORM. CROTONE
SVILUPPO
INTERV. SOSTEGNO SITUAZ. POVERTA'-POR CAL.FSE
07/13 ASSE III OB. OP. G1 - VOUCHER FORMATIVI ART.
8 L.R.19/09- 50% FORMACONSULT CORSO COD. 74/KR
INTERV SOSTEGNO SITUAZ. POVERTA'-POR CAL.FSE
07/13 ASSE III OB. OP. G1 - VOUCHER FORMATIVI ART
8 L.R.19/09- SALDO AGENZIA FORM. FORMACONSULT
COD 74/KR
288
209.090,91
137.650,59
71.440,32
2010
1090305
S105
209.072,89
137.473,86
71.599,03
2010
1090305
S105
239.958,48
132.396,68
107.561,80
2010
1090305
S105
195.162,21
127.676,14
67.486,07
2010
1090305
S105
241.680,60
120.840,32
120.840,28
2010
1090305
S105
86.251,85
72.262,27
13.989,58
2008
1090305
S105
74.083,83
69.052,50
5.031,33
2010
1090305
S105
139.339,39
68.984,30
70.355,09
2010
1090305
S105
138.208,56
68.082,52
70.126,04
2010
1090305
S105
209.141,96
66.069,90
143.072,06
2010
1090305
S105
59.793,16
59.793,16
0,00
2009
1090305
S105
45.320,17
45.320,17
0,00
2009
1090305
S105
39.900,00
39.900,00
0,00
2009
1090305
S105
39.900,00
39.900,00
0,00
2009
1090305
S105
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20090001250
12
00001380
20090001250
6
00001380
20090001250
5
00001380
20090001250
9
00001380
20090001250
8
00001380
20090001250
10
00001380
INTERV SOSTEGNO SITUAZ. POVERTA'-POR CAL.FSE
07/13 ASSE III OB. OP. G1 - VOUCHER FORMATIVI ART
8 L.R.19/09- SALDO AGENZIA FORM. CROTONE
SVILUPPO
INTERV. SOSTEGNO SITUAZ. POVERTA'-POR CAL.FSE
07/13 ASSE III OB. OP. G1 - VOUCHER FORMATIVI ART.
8 L.R.19/09-50% ITINERARIA BRUTTII CORSO COD.
331/KR
INTERV. SOSTEGNO SITUAZ. POVERTA'-POR CAL.FSE
07/13 ASSE III OB. OP. G1 - VOUCHER FORMATIVI ART.
8 L.R.19/09-50% COTECNO GANDALF CORSO COD.
244/KR
INTERV SOSTEGNO SITUAZ. POVERTA'-POR CAL.FSE
07/13 ASSE III OB. OP. G1 - VOUCHER FORMATIVI ART
8 L.R.19/09- SALDO CENTRO FORMAZIONE PITAGORA
COD.256/K
INTERV. SOSTEGNO SITUAZ. POVERTA'-POR CAL.FSE
07/13 ASSE III OB. OP. G1 - VOUCHER FORMATIVI ART.
8 L.R.19/09- 50% GIACOBBE COOP SOC CORSO COD.
106/KR
INTERV SOSTEGNO SITUAZ. POVERTA'-POR CAL.FSE
07/13 ASSE III OB. OP. G1 - VOUCHER FORMATIVI ART
8 L.R.19/09- SALDO AGENZIA FORM. MC3 SINTHAX
COD.199/KR
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
29.443,02
29.443,02
0,00
2009
1090305
S105
29.437,44
29.437,44
0,00
2009
1090305
S105
23.800,00
23.800,00
0,00
2009
1090305
S105
14.080,00
14.080,00
0,00
2009
1090305
S105
13.035,25
13.035,25
0,00
2009
1090305
S105
11.301,50
11.301,50
0,00
2009
1090305
S105
Ϯ͘ϰϳϴ͘ϰϲϬ͕ϱϰ ϭ͘ϱϵϲ͘ϳϳϯ͕ϯϯ ϴϴϭ͘ϲϴϳ͕Ϯϭ
Ϯ͘ϲϮϱ͘ϳϮϴ͕ϰϬ ϭ͘ϭϴϮ͘ϭϮϳ͕ϱϵ ϭ͘ϰϰϯ͘ϲϬϬ͕ϴϭ
ϵϰ͕ϯϵй
ϭϯϱ͕Ϭϴй
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Lo stato di attuazione del progetto è riportato nella seguente tabella:
Progetto
PVF.05
professionale
Formazione
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
0,00%
0,00%
35,19%
35,19%
0,00%
3,00%
OBIETTIVI DI PERFORMANCE RENDICONTATI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
289
ϲϭ͕Ϭϴй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ws&͘Ϭϱʹ&KZD/KEWZK&^^/KE>
WĞƐŽ
ϯ͕ϬϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
sĂůŽƌĞ
ϳϴ͕Ϭϱй
Ϯ͕ϯϰй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
Attività formative inerenti il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, autofinanziate ex art. 40 L.R. n. 18/85 e corsi liberi ex art. 41 L.R. n.
18/85. Gestione Albo degli operatori della formazione professionale
ϴϮ͕ϯϬй
Voucher formativi a sostegno dei componenti di nuclei familiari poveri e quasi poveri. Art. 8 L.R. 19/2009
ϳϱ͕ϴϬй
C0341 - FORMAZIONE PROFESSIONALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϳϱ͕ϭϬй
ULTIMA RELAZIONE DEL DIRIGENTE
Le linee di intervento realizzate nel 2012 consistono in:
$WWLYLWjIRUPDWLYHLQHUHQWLLOGLULWWRGRYHUHDOO¶LVWUX]LRQHHDOODIRUPD]LRQH
,QDWWXD]LRQHDOGLULWWRGRYHUHDOO¶LVWUX]LRQHHGDOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHREEOLJRIRUPDWLYRULYROWRDLVRJJHWWLGDLDLDQQLGLHWjDLVHQVL
GHOOD/HJJHQGHOFKHKDULIRUPDWRO¶REEOLJRIRUPDWLYRGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHQVLqSURFHGXWLDOODSURVHFX]LRQHHGDO
FRPSOHWDPHQWRGHLSHUFRUVLIRUPDWLYLWULHQQDOL
$O VL q FRQFOXVD OD WHU]D DQQXDOLWj GHL FRUVL ILQDQ]LDWL GDO &DWDORJR WHUPLQDWL FRQ LO FRQVHJXLPHQWR GHOOD TXDOLILFD GD SDUWH GHJOL
DOOLHYL
,ILQDQ]LDPHQWLUHJLRQDOLXWLOL]]DWLVRQRTXHOOLUHODWLYLDO&DWDORJRSDULDFRPSOHVVLYL¼GLFXL¼OLTXLGDWLQHOSHULRGR
LQWHUFRUUHQWHJHQQDLRGLFHPEUH5HVWDQRGDFRQFOXGHUHQƒFRUVL
4XHVWLFRUVLDYHQWLGXUDWDWULHQQDOHFRQXQPRQWHRUHFRPSOHVVLYRGLRUHVRQRVWDWLFRVuDUWLFRODWL
RUHGLFRPSHWHQ]HWUDVYHUVDOLHGLEDVHDIILGDWHDOODJHVWLRQHGHJOLLVWLWXWLVFRODVWLFLVXSHULRUL
RUHGLFRPSHWHQ]HWHFQLFRSURIHVVLRQDOLDIILGDWHDOODJHVWLRQHGHOOHDJHQ]LHIRUPDWLYHDFFUHGLWDWH
RUHGLVWDJHRDOWHUQDQ]DIRUPD]LRQHODYRURDIILGDWHDOODJHVWLRQHGHOOHDJHQ]LHIRUPDWLYHVXOODEDVHGLLQWHVHHDFFRUGLGLSDUWHQDULDWRFRQ
LPSUHVHRDVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULD
*UD]LHDOPRQLWRUDJJLRILVLFRHIIHWWXDWRGDOO¶8IILFLR6WXGLH3URJUDPPD]LRQHVRQRVWDWLPRQLWRUDWLQƒFRUVLLQHUHQWLLOGLULWWRGRYHUHDOO¶LVWUX]LRQHH
DOODIRUPD]LRQH
&RG6,853
&RG3URYLQFLD
$JHQ]LD
QDOOLHYL
)RUPDWLYD
290
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/D/DW\D
3URJHWWR'RQQD
,6,0
,6,0
,6,0
,6,0
)250$&2168/7
(&,3$
(&,3$
*$1'$/)
7$5*(7
9RXFKHUIRUPDWLYLDVRVWHJQRGHLFRPSRQHQWLGLQXFOHLIDPLOLDULSRYHULHTXDVLSRYHUL$UW/5
/D /HJJH 5HJLRQDOH JLXJQR Q DOO¶DUW KD SUHYLVWR LQWHUYHQWL D VRVWHJQR GHOOH VLWXD]LRQL GL SRYHUWj WUD FXL O¶HURJD]LRQH GL YRXFKHU
IRUPDWLYL SHU FRQVHQWLUH O¶DFFHVVR D SHUFRUVL IRUPDWLYL VSHFLILFDPHQWH LQGLFDWL H GLVFLSOLQDWL QHOO¶DSSRVLWR &DWDORJR UHJLRQDOH GHOO¶RIIHUWD IRUPDWLYD
DSSURYDWRFRQ'HFUHWRQGHOQRYHPEUHHSXEEOLFDWRVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQH&DODEULDGHOQRYHPEUHSDUWH,,,
VXSSOHPHQWRVWUDRUGLQDULRGDOQDOQGHO
,O 6HUYL]LR )RUPD]LRQH 3URIHVVLRQDOH GRSR DYHU SURYYHGXWR D ULFHYHUH HG LVWUXLUH Qƒ GRPDQGH HG D FRPSLODUH OH UHODWLYH JUDGXDWRULH
FRPSUHQGHQWLQƒDPPHVVLHQƒQRQDPPHVVLKDSURYYHGXWRDGDYYLDUHQƒFRUVLSHUFRQVHQWLUHO¶HURJD]LRQHGLROWUHYRXFKHUILQDQ]LDWL
/¶LQWHUD SURFHGXUD VL q FRQFOXVD FRQ O¶HURJD]LRQH GL ¼ D YDOHUH VXO ILQDQ]LDPHQWR RWWHQXWR FRQ LO 'HFUHWR 'LULJHQ]LDOH GHOOD 5HJLRQH
&DODEULDQGHO
$OERGHJOLRSHUDWRULGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6L q SURYYHGXWR DG DJJLRUQDUH O¶$OER GHJOL RSHUDWRUL GHOOD IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH GD LPSLHJDUH FRQ LQFDULFKL D WHUPLQH GD SDUWH GHOOH $JHQ]LH
)RUPDWLYH RSHUDQWL QHOOD 3URYLQFLD GL &URWRQH LVWLWXLWR FRQ 'HWHUPLQD]LRQH 'LULJHQ]LDOH Qƒ GHO VH]LRQH $ SHUVRQDOH GRFHQWH
QƒLVFULWWLHVH]LRQH%SHUVRQDOHQRQGRFHQWH2SHUDWRUH$PPLQLVWUDWLYR±RUJDQL]]DWLYR$XVLOLDULR2SHUDWRUH7HFQLFRRUJDQL]]DWLYR7XWRU
G¶DXODQƒLVFULWWL
&RQLOVHJXHQWHLQFUHPHQWRSHUOD6H]$LVFULWWLDO
Q
LVFULWWLDO
Q
SHUOD6H]% LVFULWWLDO
Q
LVFULWWLDO
Q
5LODVFLRGLQFHUWLILFDWLG¶LVFUL]LRQHDOO¶DOER
/¶XIILFLR6WXGLH3URJUDPPD]LRQH0RQLWRUDJJLR
1HOO¶DPELWRGHOODVXDDWWLYLWjKDSURYYHGXWRD
291
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
UHGD]LRQHGHO'LVFLSOLQDUHGHLFRUVLGLIRUPD]LRQHWHFQLFR±GLGDWWLFR±FXOWXUDOLSHUPDHVWULGLVFLDSSURYDWRFRQ'*3QGHO'%GLU
±³$SSURYD]LRQHGHO'LVFLSOLQDUHGHLFRUVLGLIRUPD]LRQH7HFQLFR'LGDWWLFR&XOWXUDOLSHU0DHVWULGL6FL´
³0RGLILFD HG LQWHJUD]LRQH GHOO¶DOER SURYLQFLDOH GHJOL RSHUDWRUL GHOOD IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH´DSSURYDWD FRQ '*3 Q GHO
'%*3±SHUOD6H]LRQH$3HUVRQDOH'RFHQWH
/H$UHH'LGDWWLFKHVRQRVWDWHLQWHJUDWHFRQQXRYH$UHHGLGDWWLFKHHVRWWRDUHHHFRQPDWHULHG¶LQVHJQDPHQWRHRGLVFLSOLQHQHFHVVDULHSHU
ODUHDOL]]D]LRQHGHLQXRYL&RUVLGL)RUPD]LRQHSHU0DHVWULGLVFLHSHU2SHUDWRULVRFLRVDQLWDUL266
³0RGLILFDHG LQWHJUD]LRQH GHOO¶DOERSURYLQFLDOHGHJOLRSHUDWRUL GHOOD IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH $UHD GHOOR VFL Q´DSSURYDWD FRQ
GHOLEHUD]LRQHGL*LXQWD3URYLQFLDOHQGHOSHUOD6H]LRQH$3HUVRQDOH'RFHQWHO¶$UHDGHOOR6FLQLQFOXGHQGRGHOOHGLYHUVH
VRWWRDUHHGLGRFHQ]HHVWHUQHSHUODGLGDWWLFDSHUODSDUWHWHRULFDVSHFLILFDQGR
- FKHWDOLGRFHQ]HHVWHUQHGHYRQRHVVHUHFRRUGLQDQWHFRQXQ,VWUXWWRUHQD]LRQDOHGLVFL
- FKHLUHTXLVLWLPLQLPLSHUO¶DPPLVVLRQHDOODGRFHQ]DSHUODGLGDWWLFDSHUODSDUWHWHRULFDVRQRROWUHDGXQGLSORPDGLVFXRODVHFRQGDULDGL
,, JUDGR LO GLSORPD GL PDHVWUR GL 6FL DOSLQRQRUGLFRVQRZERDUG H O¶LVFUL]LRQH DOO¶$OER UHJLRQDOH SURIHVVLRQDOH GHL PDHVWUL GL VFL
DOSLQRQRUGLFRVQRZERDUG
0RQLWRUDJJLRILVLFR2EEOLJR)RUPDWLYR
- 0RQLWRUDJJLRILVLFRGL1DOOLHYLVRJJHWWLGDLDLDQQLGLHWjUHODWLYLDOOH$WWLYLWjIRUPDWLYHLQHUHQWLLOGLULWWRGRYHUHDOO¶LVWUX]LRQHH
DOODIRUPD]LRQH
- &DULFDPHQWRGHLGDWLDQDJUDILFLGHLDOOLHYLGLFXLDOO¶DOOHJ$&DULFDWLVXOOD3LDWWDIRUPD6,853±RQOLQHGHOOD5HJLRQH&DODEULD
Q&RUVLLQHUHQWLLOGLULWWRGRYHUHDOO¶LVWUX]LRQHHDOODIRUPD]LRQH
$JHQ]LD
QDOOLHYL
)RUPDWLYD
/D/DW\D
3URJHWWR'RQQD
,6,0
,6,0
,6,0
,6,0
)250$&2168/7
(&,3$
(&,3$
*$1'$/)
7$5*(7
0RQLWRUDJJLR ILVLFR 9RXFKHU IRUPDWLYL D VRVWHJQR GHL FRPSRQHQWL GL QXFOHL IDPLOLDUL SRYHUL H TXDVL SRYHUL $UW /5 SHUXQWRWDOHGLQFRUVLSHUFRQVHQWLUHO¶HURJD]LRQHGLROWUHYRXFKHUILQDQ]LDWLDOOLHYL)RUPDWL
0RQLWRUDJJLR)LQDQ]LDULR±6,853
292
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&DULFDPHQWR VX 3LDWWDIRUPD RQ /LQH 6,853 GHOOD 5HJLRQH &DODEULD GHL ILQDQ]LDPHQWL UHJLRQDOL UHODWLYL DO &DWDORJR SDUL D ¼ OLTXLGDWL QHO SHULRGR LQWHUFRUUHQWH JHQQDLRDO UHODWLYDPHQWH DOOH $WWLYLWj IRUPDWLYH LQHUHQWL LO GLULWWRGRYHUH DOO¶LVWUX]LRQH H DOOD
IRUPD]LRQH
$WWLYLWjIRUPDWLYHDXWRILQDQ]LDWHH[DUW/5Q
'DODOVLVRQRDXWRUL]]DWLQƒDWWLYLWjIRUPDWLYHDXWRILQDQ]LDWHH[DUW/5QTXDOL
1
$JHQ]LDIRUPDWLYD
3URILORSURIHVVLRQDOH
'HWHUPLQD
1XPHUR
1XPHURDOOLHYL
GLULJHQ]LDOH
HGL]LRQL
DXWRUL]]DWL
&ROOHJLR5HJLRQDOH0DHVWULGL6FL±$WRQ
0DHVWUR GL VFL QHOOH GLVFLSOLQH GHOOR 1ƒ
GHO
VQRZERDUG
(QWH %LODWHUDOH GHO WHU]LDULR H GHOOD $JHQWHHUDSSUHVHQWDQWHGLFRPPHUFLR
1ƒ
GHO
GLVWULEX]LRQH
(QWH %LODWHUDOH GHO WHU]LDULR H GHOOD 2SHUDWRUH FRPPHUFLDOH H VRPPLQLVWUD]LRQH 1ƒ
GHO
GLVWULEX]LRQH
DOLPHQWLHEHYDQGH
&RQIDUWLJLDQVHUYL]L
2SHUDWRUH FRPPHUFLDOH H VRPPLQLVWUD]LRQH 1ƒ
GHO
DOLPHQWLHEHYDQGH
)RUPDFRQVXOW
(VWHWLVWD
1ƒ
GHO
WULHQQDOH
)RUPDFRQVXOW
$FFRQFLDWRUH
1ƒ
GHO
WULHQQDOH
&$7VFDUO
2SHUDWRUH FRPPHUFLDOH H VRPPLQLVWUD]LRQH 1ƒ
GHO
DOLPHQWLHEHYDQGH
7$5*(7
(VWHWLVWD
1ƒ
GHO
WULHQQDOH
7$5*(7
(VWHWLVWD
1ƒ
GHO RUH
LQWHJUDWLYH
7$5*(7
$FFRQFLDWRUH
1ƒ
GHO
WULHQQDOH
&RUVLOLEHULH[DUW/5Q
'DODOqVWDWRDXWRUL]]DWRQƒFRUVROLEHULH[DUW/5QTXDOH
1 $JHQ]LDIRUPDWLYD
3URILORSURIHVVLRQDOH
'HWHUPLQDGLULJHQ]LDOH
1XPHURHGL]LRQL
1XPHURDOOLHYLDXWRUL]]DWL
&RQIDUWLJLDQVHUYL]L $JHQWH G¶DIIDUL LQ PHGLD]LRQH ± 6H]LRQH 1ƒGHO
$JHQWL,PPRELOLDUL
293
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
39)352*5$00$9$/25,==$=,21(),/,(5(352'877,9(
39),6758=,21((81,9(56,7¬
Responsabile: Dr.ssa Silvana Corrado dal 01/01/2012 al 18/08/2012
Dr. Eernesto Luigi Scalise (poteri sostitutivi) dal 19/08/2012 al 31/12/2012
RISORSE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO
Previsione
iniziale
Progetto
PVF.06
Università
Istruzione
ed
135.450,00
Previsione
definitiva
Im pegni
615.370,00
Pagam enti
605.708,50
SOMME UTILIZZATE
Intervento
3) Prestazioni di servizi
5) Trasferimenti
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
PVF.06 Istruzione ed
Università
Incidenza
77.338,50
528.370,00
605.708,50
605.708,50
12,77%
87,23%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
294
36.825,20
Residui riportati Residui pagati
1.142.247,83
634.883,66
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub Capitolo
20120000960
0
00000726
20120000265
0
00000800
20120000266
0
00000800
Importo
Impegno
Descrizione
PIANO PROVINCIALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO (L.R.
27/85) ANNUALITA' 2012
IMPEGNO DI SPESA PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
DEL
CONSERVATORIO
"S.GIACOMANTONIO"
DI
COSENZA NELLA SEDE DI
CROTONE, ANNO ACCADEMICO
2011/2012
IMP. SPESA PER CONVENZIONE
CON I.P.S.C.T.P. "PERTINI" DI KR
PER
ATTIVITA'
DIDATTICA
CONSERVATORIO "S. GIACOMO
" DI COSENZA
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
Da pagare
528.370,00
Codifica Intervento
528.370,00
1020305
S105
60.000,00
25.696,30
34.303,70
1030203
S103
11.000,00
5.500,00
5.500,00
1030203
S103
ϱϵϵ͘ϯϳϬ͕ϬϬ ϯϭ͘ϭϵϲ͕ϯϬ ϱϲϴ͘ϭϳϯ͕ϳϬ
ϲϬϱ͘ϳϬϴ͕ϱϬ ϯϲ͘ϴϮϱ͕ϮϬ ϱϲϴ͘ϴϴϯ͕ϯϬ
ϵϴ͕ϵϱй
ϴϰ͕ϳϭй
ϵϵ͕ϴϴй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ >Z ϯϰͬϬϮ
ϮϬϮϬϬϰϴ ϬϬϬϬϯϮϯϵ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŝƌŝƚƚŽ ĂůůŽ ϬϭϯϬ
^ƚƵĚŝŽ>ZϮϳͬϴϱ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui
Attuali
ϳϴϰ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Residui
Incassati
ϳϴϰ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Riaccertamenti
0,00
ϳϴϰ͘ϳϱϬ͕ϬϬ ϳϴϰ͘ϳϱϬ͕ϬϬ Ͳ
ϭϬϬ͕ϬϬй
295
Residui da
riportare
0,00
Ͳ
Risorsa
E22
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub
Capitolo
20110000946
2
00000726
20100001170
2
00000726
20110000476
0
00000800
20100001170
3
00000726
20090000907
4
00000726
20110000323
0
00000800
20110000946
0
00000726
Descrizione
sub impegno PER LIQUIDAZIONE 93%
COMUNI BENEFICIARI - SERVIZIO
MENSA LR 27/85 ART 17 ANNO 2011
sub impegno PER ACQUISTO MEZZI
ART. 16 COMUNI PROVINCIA DI
CROTONE ANNO 2010
IMP. SPESA PER COMPLETAMENTO
CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA
GESTIONALE E SCIENZE DEL SERVIZIO
SOCIALE A.A. 2010 - 2011
sub impegno PER BIBLIOTECHE DI
CLASSE ART. 18 COMUNI PROVINCIA DI
CROTONE ANNO 2010
SUBIMP. PER INTERVENTI IN MATERIA DI
DIRITTO ALLO STUDIO LR - SUBIMP.
SERVIZI FREQUENZA ALUNNI DISABILI
E MIGLIORAMENTO QUALITA' OFFERTA
F - ANNO 2009
IMPEGNO
DI
SPESA
PER
LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL
CONSERVATORIO
"S.GIACOMANTONIO" DI COSENZA
NELLA SEDE DI CROTONE, ANNO
ACCADEMICO 2010/2011
IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE
DELLA L.R.34/02 - CONFERIMENTO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ALLE PROVINCE IN MATERIA DIRITTO
ALLO STUDIO (L.R.27/85)
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Importo
Impegno
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
368.400,00
281.189,80
87.210,20
2011
1020305
S105
94.665,60
76.031,81
18.633,79
2010
1020305
S105
71.000,00
71.000,00
0,00
2011
1030203
S103
68.502,73
68.502,73
0,00
2010
1020305
S105
65.647,15
59.721,31
5.925,84
2009
1020305
S105
43.655,75
43.655,75
0,00
2011
1030203
S103
365.400,00
24.950,00
340.450,00
2011
1020305
S105
ϭ͘Ϭϳϳ͘Ϯϳϭ͕Ϯϯ ϲϮϱ͘Ϭϱϭ͕ϰϬ ϰϱϮ͘Ϯϭϵ͕ϴϯ
ϭ͘ϭϯϴ͘Ϭϱϯ͕ϰϵ ϲϯϰ͘ϴϴϯ͕ϲϲ ϱϬϯ͘ϭϲϵ͕ϴϯ
ϵϰ͕ϲϲй
296
ϵϴ͕ϰϱй
ϴϵ͕ϴϳй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Lo stato di attuazione del progetto è riportato nella seguente tabella:
Progetto
PVF.06
Università
Istruzione
ed
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
98,43%
6,08%
55,58%
44,90%
0,85%
3,00%
OBIETTIVI DI PERFORMANCE RENDICONTATI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ws&͘Ϭϲʹ/^dZh/KEhE/sZ^/d
WĞƐŽ
ϯ͕ϬϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
sĂůŽƌĞ
ϳϳ͕ϴϴй
Ϯ͕ϯϰй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
ϵϴ͕ϳϬй
Gestione dei bandi per il diritto allo studio e la compartecipazione ad iniziative delle scuole
ϭϬϬ͕ϬϬй
Gestione del migliore dimensionamento scolastico
ϱϲ͕ϴϬй
C0130 - PUBBLICA ISTRUZIONE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ULTIMA RELAZIONE DEL DIRIGENTE
Le linee di intervento realizzate nel 2012 consistono in:
3HU TXHO FKH ULJXDUGD LO VHUYL]LR GHOOD 3XEEOLFD ,VWUX]LRQH GXUDQWH QHOO¶DPELWR GHOOH FRPSHWHQ]H SURSULH GHOO¶(QWH ILQDOL]]DWH DOOD FUHVFLWD
FXOWXUDOHHVRFLDOHGHOOHJLRYDQLJHQHUD]LRQLqVWDWDVYROWDO¶DWWLYLWjTXLGLVHJXLWRHVSOLFDWD
(¶SURVHJXLWDO¶DWWLYLWjGHO&RQVHUYDWRULR0XVLFDOHGL&RVHQ]DSHUO¶DWWLYD]LRQHGHLQXRYLFRUVLPXVLFDOLQHOODVHGHGLGDWWLFDGL&URWRQHXELFDWD
SUHVVR O¶,VWLWXWR ³ 3HUWLQL ³ ,O &RQVHUYDWRULRFRQVHQWH DOOD 3URYLQFLD GL IRUQLUH DO WHUULWRULR XQ LPSRUWDQWH VHUYL]LR HGXFDWLYR FXOWXUDOH H VRFLDOH
VWDELOHLQSHUPDQHQWHFRQWDWWRFRQOHLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH/DSUHVHQ]DGLXQ&RQVHUYDWRULRRIIUHO¶RSSRUWXQLWjDJOLDOOLHYLGL&URWRQHHSURYLQFLDGL
297
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
IUHTXHQWDUH TXDOLILFDWL FRUVL PXVLFDOL D FRVWL HGLVDJLQRWHYROPHQWH ULGRWWL FRQWULEXHQGR DOWUHVu DOOD GLIIXVLRQH VXO WHUULWRULR GHOO¶LVWUX]LRQH PXVLFDOH
FKHGLYHQWDHOHPHQWRHVVHQ]LDOHGHOODFUHVFLWDVRFLDOHHFXOWXUDOHGHLJLRYDQL
',5,772$//2678',2
/D /5 ³5LRUGLQR GHOOH IXQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH UHJLRQDOL H ORFDOL´ KD WUDVIHULWR DOOD 3URYLQFLD OH FRPSHWHQ]H SURSULH GHOOD 5HJLRQH
SUHYLVWHGDOOD/5³1RUPHSHUO¶DWWXD]LRQHGHOGLULWWRDOORVWXGLR´DGHVFOXVLRQHGHOO¶DUWDWWLYLWjVYROWHGLUHWWDPHQWHGDOOD5HJLRQH
,O 'LULWWR DOOR 6WXGLR q O¶LQVLHPH GL DWWLYLWj HG LQWHUYHQWL GHOOD 5HJLRQH GHOOD 3URYLQFLD H GHL &RPXQL SHU IDFLOLWDUH LO SHUFRUVR HGXFDWLYR
VFRODVWLFR GL RJQL VWXGHQWH GHOOD VFXROD GHOO¶LQIDQ]LD ILQR DOOD VHFRQGDULD GL VHFRQGR JUDGR 1HO GLULWWR DOOR VWXGLR ULHQWUDQR L VHUYL]L SHU O¶DFFHVVR
DOO¶LVWUX]LRQHHLVHUYL]LSHUODTXDOLILFD]LRQHGHOO¶RIIHUWDIRUPDWLYD
,Q FRHUHQ]D FRQ JOL RELHWWLYL ILVVDWL GDOOD /5 OD 3URYLQFLD SHUVHJXH OR VFRSR GL FRQVHQWLUH DOOR VWXGHQWH SLHQR DFFHVVR DOO¶LQWHUR SHUFRUVR
HGXFDWLYRHGLPLJOLRUDUHLVHUYL]LSHUODTXDOLILFD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHGXFDWLYDWUDPLWHLFRPXQL,FRPXQLGHYRQRHODERUDUHHQWURLODSULOHXQSLDQR
FRPXQDOH DQQXDOH GHULYDQWH GDO PRQLWRUDJJLR GHL VHUYL]L GDOOD ULOHYD]LRQH GHL ELVRJQL GDOOH LQGLFD]LRQL VWUDWHJLFKH IXQ]LRQDOL DOOD FRQVHJXHQWH
GLVWULEX]LRQHGHOOHULVRUVHDVVHJQDWHGDOOD5HJLRQH
/D3URYLQFLDFRQVHJXHQWHPHQWHKDDSSURYDWRXQ3LDQRSURYLQFLDOHDQQXDOHFRPSUHQGHQWHOHVSHVHVRVWHQXWHGDLFRPXQLSHUJOLLQWHUYHQWL
SUHYLVWLSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRHODIUHTXHQ]DGHOVLVWHPDVFRODVWLFRPHQVDWUDVSRUWLDXVLOLVFRODVWLFLSURJHWWLHFF)LVVDWLJOLRELHWWLYLOD3URYLQFLD
SURYYHGHDGXQDHIILFDFHHGHTXDGLVWULEX]LRQHGHOOHULVRUVHSHULOWUDPLWHGHLFRPXQLSURPXRYHQGRLQWHUYHQWLILQDOL]]DWLDIDYRULUHODULPR]LRQHGHJOL
RVWDFROLDOO¶DFFHVVRDOSHUFRUVRHGXFDWLYR
$VHJXLWRGLQXPHURVLLQFRQWULSUHVVROD5HJLRQH&DODEULDTXHVWR6HWWRUHKDFRPSOHWDWRO¶LVWUXWWRULDGHOOHSUDWLFKHUHODWLYHDLSLDQLFRPXQDOL
SHULO'LULWWRDOOR6WXGLRSUHVHQWDWLHQWURLO$SULOHGDL&RPXQLWHQHQGRFRQWROHOLQHHJXLGDHODERUDWHGDOO¶(QWHUHJLRQDOHHULWHQHQGRRSSRUWXQR
ODVFLDUH LQDOWHUDWL SHU UDJLRQL GL HFRQRPLFLWj HG HIILFLHQ]D GHOO¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD L FULWHUL ILQRUD DGRWWDWL SHU O¶DVVHJQD]LRQH GHOOH ULVRUVH
UHODWLYDPHQWHDLVHUYL]LSUHYLVWL
/¶LVWUXWWRULDVLFRQFOXGHFRQODOLTXLGD]LRQHGHOOHVRPPHDVVHJQDWHDLFRPXQLUHODWLYDPHQWHDOVHUYL]LRPHQVDHWUDVSRUWLHVDUjUHQGLFRQWDWD
DOOD5HJLRQH&DODEULDFRPHSUHYLVWRGDOOHOLQHHJXLGDUHJLRQDOL
1HLSULPLPHVLGHOVXOODEDVHGHJOLLQGLUL]]LUHJLRQDOLOD3URYLQFLDKDDSSURYDWRLOQXRYR3LDQR3URYLQFLDOHGLRUJDQL]]D]LRQHGHOOD
UHWH VFRODVWLFD H GHOO¶RIIHUWD IRUPDWLYD SHU JOL DQQL FKH KD SUHYLVWR DFFRUSDPHQWL GLLVWLWXWL VFRODVWLFLOj GRYH QRQ VL UDJJLXQJHYDQR L
OLPLWLQXPHULFLSUHYLVWLGDOODOHJJH
298
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
1HOPHVHGLDJRVWRVRQRULSUHVLLFRQWDWWLFRQ5HJLRQH&DODEULD±$VVHVVRUDWRDOO3,±H865SHUSURFHGHUHDOODGHILQL]LRQHGHOQXRYRSLDQRGL
GLPHQVLRQDPHQWRVXOODEDVHGHOOHXOWLPHQRYLWjOHJLVODWLYH
$ WDOH SURSRVLWR VRQR VWDWL VROOHFLWDWL L FRPXQL LQWHUHVVDWL DOOH PRGLILFKH SUHYLVWH GDOOD QXRYD QRUPDWLYD D SURFHGHUH FRQ QXRYH SURSRVWH GL
SLDQR(IIHWWXDWLJOLLQFRQWULFRQLGLULJHQWLVFRODVWLFLLQWHUHVVDWLYHUVRODILQHGHOO¶DQQRLQFRUVRqVWDWDSUHGLVSRVWDODSURSRVWDGLPRGLILFKHDO3LDQR
SURYLQFLDOHDSSURYDWRGDVRWWRSRUUHDOO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHO&RQVLJOLRSURYLQFLDOH
$OWURLQWHUYHQWRILQDQ]LDWRGDOOD5HJLRQH&DODEULDVHPSUHQHOO¶DPELWRGHJOLLQWHUYHQWLSHULO'LULWWRDOOR6WXGLR/5qTXHOORILQDOL]]DWR
DOO¶LQWHJUD]LRQH VFRODVWLFD GHJOL DOXQQL GLVDELOL 7DOH LQWHUYHQWR KD YLVWR OD FROODERUD]LRQH FRQ O¶8QLWj 2SHUDWLYD GL 1HXURSVLFKLDWULD ,QIDQWLOH
GHOO¶$63 GL &URWRQH FKH KD IRUQLWR XQD PDSSDWXUD GHL SRVVLELOL GHVWLQDWDUL GHJOL LQWHUYHQWL ,Q TXHVWR DPELWR VL LQVHULVFH DQFKH OD &RQYHQ]LRQH
VWLSXODWD FRQ O¶,VWLWXWR ³63HUWLQL´ FKH q &HQWUR 7HUULWRULDOH GL 6XSSRUWR SHU O¶+DQGLFDS &76+ DO TXDOH SRVVRQR ULYROJHUVL WXWWH OH LVWLWX]LRQL
VFRODVWLFKH
/D3URYLQFLDDQFRUDQHOO¶LQWHQWRGLIDYRULUHLUDSSRUWLFXOWXUDOLIUDOD5HJLRQH&DODEULDHGL3DHVLVWUDQLHULSUHYDOHQWHPHQWHGHO0HGLWHUUDQHR
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&DODEULD$VVHVVRUDWRDOOD&XOWXUDO¶8IILFLR6FRODVWLFR5HJLRQDOHO¶,VWLWXWR&DODEUHVHGL3ROLWLFKH,QWHUQD]LRQDOLOD3URYLQFLDGL&6OD3URYLQFLDGL&=
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O¶,,6 ³*)HUUDULV GL 3DOPL 5&O¶,,V ³3ROR GL &XWUR´ GL &XWURO¶,,V ³&RVWDQ]R´ GL 'HFROODWXUD &= O¶,,6 ³(LQDXGL´ GL 6HUUD 6DQ %UXQR 99 O¶,&
³&DPSDQD´/¶,7,6³)HUPL´GL)XVFDOGR&6
,QROWUHO¶(QWHKDDVVHJQDWRDWXWWLJOLVWXGHQWLGHJOLLVWLWXWLVXSHULRULGHOOD3URYLQFLDFKHKDQQRFRQVHJXLWRLOGLSORPDFRQLOPDVVLPRGHLYRWLXQD
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FDSDFLWj
(G DQFRUD DO ILQH GL SURPXRYHUH OD FXOWXUD PXVLFDOH QHO WHUULWRULR SURYLQFLDOH LQ FRQWLQXLWj FRQ LQWHUYHQWL DWWXDWL QHJOL DQQL SUHFHGHQWL OD
3URYLQFLDKDVRVWHQXWROHDWWLYLWjGHOOHVFXROHFLYLFKHGLPXVLFDGHL&RPXQLGL5RFFDEHUQDUGDH&DVDERQD
299
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬
6267(1,%,/((6,&85$
,OSURJUDPPDqVWDWRUHDOL]]DWRGXUDQWHO¶DQQRGDLVHJXHQWLUHVSRQVDELOL
•
,QJ$OIUHGR9RFHGDODO
•
$UFK$QWRQLR/HRQHGDODO
•
$YY$QWRQLR/HWRGDODO
•
,QJ*LXVHSSH*HUPLQDUDGDODO
•
,QJ)UDQFHVFR0DULR%HQLQFDVDGDODO
/¶DQGDPHQWRGHOSURJUDPPDFRPSOHVVLYRSHUSURJHWWRqLQGLFDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Descrizione
Asse
Progetto
PAS.01 - Ciclo dei rifiuti e
riduzione
delle
fonti
di
inquinamento. Bonifica dei siti
inquinati e ripristino delle
condizioni ambientali
PAS.02 - Tutela ambientale
PAS.03 - Risorse idriche
PAS.04 - Polizia provinciale
Ambiente
come
PAS.05
Salvaguardia
risorsa strategica,
faunistica. Pesca
la
mobilità
sostenibile e sicura PAS.06 - Fonti energetiche
rinnovabili. Distretto energetico.
PAS.07 - Area Marina Protetta
PAS.08 - Protezione civile
PAS.09
Pianificazione
territoriale
PAS.10 - Mobilità e trasporti
PAS.11 - Viabilità
Previsione
iniziale
-
677.575,00
1.200,00
-
Previsione
definitiva
Im pegni
Pagam enti
Residui riportati Residui pagati
6.194,00
6.194,00
5.994,60
277.258,56
6.877,98
849.084,81
1.200,00
849.069,39
414,83
683.429,51
324,47
5.011.438,96
2.629.107,10
10.575,08
1.020.064,78
440.352,44
-
135.947,00
135.946,89
-
337.878,61
129.050,01
-
1.019.627,59
24.565,38
-
-
-
208.839,00
-
457.237,37
-
457.236,72
-
48.727,01
-
1.949.187,82
-
591.219,25
-
418.110,00
518.110,00
505.615,33
384.301,15
9.731.281,65
3.546.441,88
12.180,00
4.776.264,00
6.094.168,00
12.180,00
5.226.040,83
7.205.994,01
12.178,49
5.119.284,20
7.085.939,85
8.398,49
3.938.740,06
5.069.915,29
14.922,22
35.126.249,18
56.107.526,77
2.179,01
9.913.847,89
15.674.598,62
300
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/DULSDUWL]LRQHSHUFHQWXDOHGHJOLLPSHJQLqLQGLFDWRQHOJUDILFRVHJXHQWH
PAS. AMBIENTE
COME RISORSA
STRATEGICA, LA
MOBILITÀ
SOSTENIBILE E
SICURA
PROGRAMMI /
INTERVENTI
1) personale
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
3) prestazioni di servizi
4) utilizzo di beni di terzi
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
TOTALE SPESE CORRENTI
1) acquisizione di beni immobili
5) acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE
TOTALE SPESE RIMBORSO DI PRESTITI
3.021.837,64
204.229,25
1.838.137,75
6.500,00
931.556,50
6.002.261,14
1.016.101,81
67.576,90
1.083.678,71
0,00
TOTALE SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE SPESE
% per Programma
0,00
7.085.939,85
9,6%
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHILVLFRGHOSURJUDPPDqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOODULHSLORJDWLYD
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
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301
WĞƐŽ
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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ϭ͕ϯϳй
ϴ͕Ϯϳй
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHILQDQ]LDULRGHOSURJUDPPDqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOODULHSLORJDWLYD
Descrizione
Asse
Progetto
PAS.01 - Ciclo dei rifiuti e
riduzione
delle
fonti
di
inquinamento. Bonifica dei siti
inquinati e ripristino delle
condizioni ambientali
PAS.02 - Tutela ambientale
PAS.03 - Risorse idriche
PAS.04 - Polizia provinciale
Ambiente
come
PAS.05
Salvaguardia
risorsa strategica,
faunistica. Pesca
la
mobilità
sostenibile e sicura PAS.06 - Fonti energetiche
rinnovabili. Distretto energetico.
PAS.07 - Area Marina Protetta
PAS.08 - Protezione civile
PAS.09
Pianificazione
territoriale
PAS.10 - Mobilità e trasporti
PAS.11 - Viabilità
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagam enti
Grado di
realizzazione
dei pagam enti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
100,00%
96,78%
2,48%
97,87%
0,01%
3,00%
100,00%
0,00%
34,57%
80,49%
0,00%
78,22%
20,35%
16,75%
0,00%
90,41%
16,75%
65,12%
1,15%
0,00%
0,00%
1,50%
6,00%
0,60%
100,00%
0,00%
38,19%
31,91%
0,18%
0,90%
0,00%
0,00%
2,41%
2,41%
0,00%
0,90%
100,00%
0,00%
10,66%
0,00%
30,33%
0,00%
43,53%
0,00%
0,62%
0,00%
4,50%
0,60%
97,59%
76,01%
36,44%
89,77%
0,69%
1,50%
99,99%
97,96%
98,33%
68,96%
76,94%
71,55%
14,60%
28,22%
27,94%
79,00%
88,89%
85,17%
0,02%
6,94%
9,61%
1,50%
9,00%
30,00%
Incidenza Incidenza
percentuale
da RPP
5LJXDUGR DJOL RELHWWLYL LQGLFDWL QHOOD 5HOD]LRQH 3UHYLVLRQDOH H 3URJUDPPDWLFD DQQR HG DWWULEXLWL DL YDUL GLULJHQWL FRQ LO 3LDQR
(VHFXWLYRGL*HVWLRQHVLHVSRQHTXDQWRVHJXH
302
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$6&,&/2'(,5,),87,(5,'8=,21('(//()217,',,148,1$0(172%21,),&$'(,
6,7,,148,1$7,(5,35,67,12'(//(&21',=,21,$0%,(17$/,
5HVSRQVDELOH,QJ$OIUHGR9RFHGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
PAS.01 - Ciclo dei rifiuti e
riduzione
delle
fonti
di
inquinamento. Bonifica dei siti
inquinati e ripristino delle
condizioni ambientali
Previsione
iniziale
Previsione
definitiva
-
Im pegni
6.194,00
Pagam enti
6.194,00
1) Personale
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
277.258,79
6.877,98
6200(87,/,==$7(
Intervento
5.994,60
Residui riportati Residui pagati
PAS.01 - Ciclo dei rifiuti e riduzione delle fonti
di inquinamento. Bonifica dei siti inquinati e
ripristino delle condizioni ambientali
Incidenza
6.194,00
6.194,00
6.194,00
100,00%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
1RQqVWDWRLPSXWDWRQHVVXQLPSHJQRGLUHWWDPHQWHDOSURJHWWR
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
303
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
dƌĂƐĨ͘ YƵŽƚĂ ϭϬй ƚƌŝďƵƚŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽĚŝƐĐĂƌŝĐĂZ^h>͘Z͘ϭϲͬϮϬϬϬ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ůĞ ƉĞƌ ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ Ěŝ ĂnjŝŽŶŝ
ϮϬϮϬϬϯϴ ϬϬϬϬϯϮϱϳ
ŝŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐƵůůĂƚĞŵĂƚŝĐĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ
dƌĂƐ͘ ŽŶƚŽ ĂƉŝƚĂůĞ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ
ϰϬϯϬϬϱϳ ϬϬϬϬϯϮϰϱ ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶƚĞŐƌĂƚŽ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƌŝĨŝƵƚŝ nj͘
ϭ͘ϳ͘ĂͲŽŶƚŽĂƉŝƚĂůĞ
dƌĂƐ͘ ŽŶƚŽ ĂƉŝƚĂůĞ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ
ϰϬϯϬϬϱϴ ϬϬϬϬϯϮϰϲ ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶƚĞŐƌĂƚŽ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƌŝĨŝƵƚŝ nj͘
ϭ͘ϳ͘ĂͲŽŶƚŽĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϮϬϬϭϳ ϬϬϬϬϯϮϭϲ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
CDC
Residui
Attuali
Residui
Incassati
Riaccertamenti
Residui da
riportare
Risorsa
ϬϮϯϬ
Ϯϭϵ͘ϵϰϯ͕ϲϰ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
219.943,64
E22
ϬϮϯϬ
ϱ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
5.850,00
E22
ϬϮϯϬ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
5.000,00
E43
ϬϮϯϬ
ϱϳϬ͘ϱϰϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
570.540,00
E43
ϴϬϭ͘ϯϯϯ͕ϲϰ Ͳ
Ͳ
ϴϬϭ͘ϯϯϯ͕ϲϰ
Ϭ͕ϬϬй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
1RQVRQRSUHVHQWL
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
304
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Grado di
Grado di
realizzazione
realizzazione
dei
delle spese
pagamenti
Progetto
PAS.01 - Ciclo dei rifiuti e riduzione delle fonti di inquinamento. Bonifica dei siti
inquinati e ripristino delle condizioni ambientali
100,00%
96,78%
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
2,48%
Stato di
Incidenza Incidenza
attuazione
percentuale da RPP
finanziario
97,87%
0,01%
3,00%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
PAS.01 - CICLO DEI RIFIUTI E RIDUZIONE DELLE FONTI DI
INQUINAMENTO. BONIFICA DEI SITI INQUINATI E RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI AMBIENTALI
WĞƐŽ
ϯ͕ϬϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
sĂůŽƌĞ
ϴϯ͕ϴϴй
Ϯ͕ϱϮй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
Gestione dei dati relativi alle quantità ed alle tipologie di rifiuti R.S.U. e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rilascio pareri, verifica
tecnico- amministrativa e di controllo, provvedimenti amministrativi
Gestione adempimenti in materia di bonifica, predisposizione del piano d'ambito, Piani di Caratterizzazione, catasto dei tetti in materiale
contenente amianto e riaccertamento royalties
ϴϮ͕ϱϬй
C0230 - RIFIUTI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϳϳ͕ϳϬй
ϵϯ͕ϯϬй
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
/¶DWWLYLWjqVWDWDSUHYDOHQWHPHQWHFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOODSLDQLILFD]LRQHLQPDWHULDGLJHVWLRQHULILXWLDOILQHGLRWWLPL]]DUHLIOXVVLGL
ULILXWLGDDYYLDUHDGHVWLQD]LRQHILQDOHSUHVVRJOLLPSLDQWLUHDOL]]DUHJOLRELHWWLYLGLHIILFLHQ]DHGLHFRQRPLFLWjQHOODJHVWLRQHSUHYHQLUHVLWXD]LRQLGL
HPHUJHQ]D
/HSULQFLSDOLDWWLYLWjVYROWHFRQFHUQRQR
ODSURVHFX]LRQHGHOODULOHYD]LRQHHGHOODHODERUD]LRQHGDWLVXOODSURGX]LRQHHVXOORVPDOWLPHQWRGHLULILXWLLQDPELWRSURYLQFLDOH
O¶DJJLRUQDPHQWRGHOODEDQFDGDWLUHODWLYDDOOHGLWWHFKHHIIHWWXDQRDWWLYLWjGLJHVWLRQHGHLULILXWL
ODFROODERUD]LRQHFRQODVRFLHWjLQFDULFDWDGHOODUHGD]LRQHGHO3LDQRG¶$PELWRSURYLQFLDOHLQPDWHULDGLJHVWLRQHLQWHJUDWDGHLULILXWL
305
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
O¶DQDOLVLGHLSURJHWWLHFRQWUROORGHOODIDVHGLDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLERQLILFDGLVLWLFRQWDPLQDWLFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOHYHULILFKH
SURJHWWXDOLGHOOHLSRWHVLHGHOOHD]LRQLGLULVDQDPHQWRGHOOH]RQHGLPDJJLRUULOLHYRGHOWHUULWRULRSURYLQFLDOHDQFKHLQULIHULPHQWRDOODSUHVHQ]D
GHOVLWRGLLQWHUHVVHQD]LRQDOH
LO ULODVFLR GHOOH DXWRUL]]D]LRQL SHU O¶HVHUFL]LR GL LPSLDQWL GL VWRFFDJJLR HR VPDOWLPHQWR GL ULILXWL VSHFLDOL SHULFRORVL H QRQ SHULFRORVL LQ FRQWR
SURSULRHGLQFRQWRWHU]L
LOULODVFLRGLULQQRYLHYDULDQWLGHOOHDXWRUL]]D]LRQLJLjLQHVVHUHHVRVSHQVLRQHGHOOHDXWRUL]]D]LRQLVWHVVHLQDWWHVDGLLQWHJUD]LRQLWHFQLFKHHG
DPPLQLVWUDWLYH
ODUHYRFDGHOOHDXWRUL]]D]LRQLHFRPXQLFD]LRQHDOO¶DXWRULWjJLXGL]LDULDLQFDVRGLLQDGHPSLHQ]HGLULOLHYRSHQDOHULOHYDWHGXUDQWHLFRQWUROOL
O¶HIIHWWXD]LRQHGLFRQWUROOLVXOOHDWWLYLWjGLVPDOWLPHQWRHRUHFXSHURGLULILXWLVSHFLDOLLQUHJLPHRUGLQDULRHGLQSURFHGXUDVHPSOLILFDWD
ODFROODERUD]LRQHFRQOD5HJLRQH&DODEULDL&RPXQLO¶$63O¶$USDFDOHGDOWULHQWL
ODUHGD]LRQHGLSDUHUL
ODSDUWHFLSD]LRQHDFRQIHUHQ]HGHLVHUYL]L
O¶HPDQD]LRQHGLRUGLQDQ]HDLVHQVLGHO'/JVQ
,QSDUWLFRODUH
UHODWLYDPHQWHDOODJHVWLRQHGHLGDWLUHODWLYLDOOHTXDQWLWjHGDOOHWLSRORJLHGLULILXWL568HULILXWLVSHFLDOLSHULFRORVLHQRQSHULFRORVLQRQFKp
LQULIHULPHQWRDOUHGLJHQGR3LDQRG¶$PELWRVLqSURYYHGXWRD
• LQVHULPHQWRGLGDWLTXDOLTXDQWLWDWLYLGHOVLVWHPDGLUDFFROWDHVPDOWLPHQWR
• YHULILFDGHOORVWDWRVLDGLUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDFKHGHOOHUHDOL]]D]LRQLORFDOL]]D]LRQLLPSLDQWLVWLFKH
• UDFFROWDHGHODERUD]LRQHGDWLUHODWLYLDOODSURGX]LRQHDQQXDOHGLULILXWLVSHFLDOLSHULFRORVLHQRQVXGGLYLVLSHUWLSRORJLD
• UDFFROWDHGHODERUD]LRQLGDWLSURGX]LRQHDQQXDOH568
• DFTXLVL]LRQH HG HODERUD]LRQH GDWL ULILXWL UHFXSHUDELOL VXGGLYLVL SHU FDUDWWHULVWLFKH PHUFHRORJLFKH HG DQGDPHQWR 5DFFROWD
'LIIHUHQ]LDWDQHOO¶LQWHURWHUULWRULRSURYLQFLDOH
• FHQVLPHQWRGHOOHLPSUHVHFKHVYROJRQRDWWLYLWjGLVPDOWLPHQWRHERQLILFDQHOWHUULWRULRSURYLQFLDOHHFHQVLPHQWRGHJOLHGLILFLDGXVR
FLYLOH HR SULYDWL QHL TXDOL VRQR SUHVHQWL PDWHULDOL R SURGRWWL FRQWHQHQWL DPLDQWR D PH]]R GHL 3LDQL GL /DYRUR WUDVPHVVL GDOOD
0HGLFLQDGHO/DYRURGHOO¶$63GL&URWRQHQHOSHULRGRGLULIHULPHQWRVRQRVWDWLFHQVLWLQIDEEULFDWLFLYLOLHRLQGXVWULDOLSHULTXDOL
VRQRVWDWHULPRVVHFRSHUWXUHHRDOWULSURGRWWLVHUEDWRLWXED]LRQLHFFFRVWLWXLWHGDPDWHULDOLFRQWHQHQWLFHPHQWR±DPLDQWRHQ
LPSUHVHFKHKDQQRVYROWRDWWLYLWjGLVPDOWLPHQWRHERQLILFDQHOWHUULWRULRGLPDWHULDOLRSURGRWWLFRQWHQHQWLDPLDQWR
UHODWLYDPHQWH DOOH FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD GL ERQLILFD HG LQ FRQIRUPLWj DO ³5HJRODPHQWR SHU OD GLVFLSOLQD GHO 3URFHGLPHQWR SHU LO ULODVFLR
GHOOD&HUWLILFD]LRQHGLDYYHQXWD%RQLILFDPHVVDLQVLFXUH]]DSHUPDQHQWHHPHVVDLQVLFXUH]]DRSHUDWLYDGHLVLWLFRQWDPLQDWL´DSSURYDWR
FRQ 'HOLEHUD GL *LXQWD Q GHO O¶DWWLYLWj VYROWD KD ULJXDUGDWR OD UHGD]LRQH GL SDUHUL OD YHULILFD GL HODERUDWL SURJHWWXDOL
UHODWLYL DOOD PHVVD LQ VLFXUH]]D GL VLWL LQTXLQDWL OD YHULILFD VXOOR VWDWR GL DWWXD]LRQH GHOOH GLYHUVH DWWLYLWj GL FDUDWWHUL]]D]LRQH OD YHULILFD
GRFXPHQWDOH SHU LQWHUYHQWL GL PHVVD LQ VLFXUH]]D G¶XUJHQ]D H ULSULVWLQR DPELHQWDOH LQ VLWL GL ULGRWWH GLPHQVLRQL FRQWUROOR GRFXPHQWDOH
UHODWLYR DOOH D]LHQGH FKH VYROJRQR DWWLYLWj GL VPDOWLPHQWR DPLDQWR HG ,PSUHVH FKH JHVWLVFRQR LPSLDQWL GL GLVFDULFD 6295(&2 H &6, GL
&URWRQHLQSDUWLFRODUH
D YHULILFDGRFXPHQWDOH6WDWRG¶DWWXD]LRQHGHO3LDQRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHILQLWLYRGHLVLWLLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGL&,&QHOOHDUHH
GHL &RPXQL GL &URWRQH &XWUR HG ,VROD GL &DSR 5L]]XWR DSSURYDWR FRQ 'HOLEHUD GL *LXQWD FRPXQDOH GL &URWRQH Qƒ GHO
306
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
E 1RWD SURW Qƒ GHO WUDVPHVVD D 6<1',$/ SHU DWWLYLWj GL ERQLILFD H GHPROL]LRQH DOO¶LQWHUQR GHOO¶H[ VWDELOLPHQWR
3HUWXVROD6XGGL&URWRQH
F 3UREOHPDWLFD GHO &6, GL &URWRQH FRQ UHGD]LRQH GL 9HUEDOH RWWREUH LQ PHULWR DOOD JHVWLRQH GHOOH WHUUH H URFFH GD VFDYR GD
SDUWHGLLPSUHVHFKHRSHUDQRDOO¶LQWHUQRGHO6,1GL&URWRQH
G 1ƒDWWLYLWjGLYHULILFDFRQUHSRUWIRWRJUDILFRHHULODVFLRFHUWLILFD]LRQHGLILQHODYRULSURWQƒ
GHO SURSHGHXWLFD DOO¶HVHFX]LRQH GHOOH RSHUD]LRQL GL 0,6( VXOO¶DUHQLOH DQWLVWDQWH OD GLVFDULFD GHQRPLQDWD ³)DULQD ±
7UDSSHWR´XELFDWDDYDOOH6WUDGDH[FRQVRUWLOHGLIURQWHVWDELOLPHQWRLQGXVWULDOH6$62/63$GHO&RPXQHGL&URWRQH
H 1ƒ 3LDQL GL FDUDWWHUL]]D]LRQH 6RFLHWj 6DOYDJXDUGLD $PELHQWDOH 6S$ GL &URWRQH SURW Qƒ GHO H 6RFLHWj
0,'$7HFQRORJLH$PELHQWDOL6UOGL&URWRQHSURWQƒGHO
I 1ƒDYYLLGLSURFHGLPHQWRSHUVXSHUDPHQWR&6&DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVHVVPPLLSHUHPDQD]LRQH
GL VXFFHVVLYD 2UGLQDQ]D 3URYLQFLDOH $YYLR SURFHGLPHQWR SURW Qƒ GHO D FDULFR GHOOD 6WDELOLPHQWR
%LRPDVVH ,WDOLD 6S$ &HQWUDOH GL 6WURQJROL .5 $YYLR SURFHGLPHQWR SURW Qƒ GHO D FDULFR GHOOD 6RFLHWj
6DOYDJXDUGLD $PELHQWDOH 6S$ GL &URWRQH $YYLR SURFHGLPHQWR SURW Qƒ GHO D FDULFR GHOOD 6RFLHWj 0,'$
7HFQRORJLH$PELHQWDOL6UOGL&URWRQH$YYLRSURFHGLPHQWRSURWQƒGHODFDULFRGHOOD6RFLHWj6<1',$/63$
SHU LQWHUYHQWL GL ERQLILFD H ULSULVWLQR DPELHQWDOH $UHD $UFKHRORJLFD GL &URWRQH LQ /RF 0RUHOOL $YYLR SURFHGLPHQWR SURW Qƒ
GHODFDULFRGHOOD6RFLHWj6<1',$/63$SHULQWHUYHQWLGLERQLILFDHULSULVWLQRDPELHQWDOHSHUSUHVHQ]D&,&$UHD
H[)RVIRWHF&DQDOH6FROPDWRUH/RF3DSDQLFLDURGL&URWRQH
J SURVHFX]LRQHDWWLYLWjGLYHULILFDGRFXPHQWDOHSHULQWHUYHQWLGLPHVVDLQVLFXUH]]DG¶XUJHQ]DHULSULVWLQRDPELHQWDOHLQVLWLGLULGRWWH
GLPHQVLRQL&GD³675$1*,2/,7,´GHO&RPXQHGL&URWRQH.UHSLSUHFLVDPHQWHVXOWHUUHQRSRVWRDWWRUQRDOOD&DELQD07%7
GHQRPLQDWD ³&DELQD 3RQWLFHOOL´ GD SDOR Qƒ '4 &GD ³*RUQH´ GHO &RPXQH GL 6DQ 0DXUR 0DUFKHVDWR .U H SL
SUHFLVDPHQWH VXO WHUUHQR SRVWR DWWRUQR DOOD &DELQD 07%7 GHQRPLQDWD ³&DELQD *RUQH´ GD SDOR Qƒ '4 &GD
³)217$1$´ GHO &RPXQH GL &DFFXUL .U H SL SUHFLVDPHQWH VXO WHUUHQR SRVWR DWWRUQR DOOD &DELQD 07%7 GHQRPLQDWD ³&DELQD
)RQWDQD ´ GD SDOR Qƒ '4 &GD ³&RUD]]R6DQWD 0DULQD´ GHO &RPXQH GL 6FDQGDOH .U H SL SUHFLVDPHQWH VXO
WHUUHQRSRVWRDWWRUQRDOOD&DELQD07%7GHQRPLQDWD³&DELQD5HDOPLHOH´GDSDORQƒ'4
K &HUWLILFDWR Qƒ GHO SURW Qƒ GHO UHODWLYD DOO¶ XOWLPD]LRQH GL ODYRUL GL PHVVD LQ VLFXUH]]D
G¶HPHUJHQ]D GL XQ VLWR XELFDWR LQ /RF &KLXVD GHO &RPXQH GL 6DQWD 6HYHULQD .5 SHU SUHVHQ]D GL ULILXWL LQJRPEUDQWL H
5$(('LVSRVL]LRQHGHOGHO*LXGLFH'RWWVVD*LXOLD3URWRJLXVWD2UGLQDQ]DGHO7ULEXQDOHGL&URWRQHGHO
GHSRVLWDWDLQ&DQFHOOHULDLQGDWD
L 3URVHFX]LRQHYHULILFDLQPHULWRDOSURFHGLPHQWRGLERQLILFDH['HSRVLWR&RVWLHUR0HULGLRQDOH3HWUROLGL&URWRQH±/DUJRGHOPRORQ
± $WWXD]LRQH GHOOH LQGDJLQL LQWHJUDWLYH DO 3LDQR GHOO¶LQYHVWLJD]LRQH 1ƒ &RQIHUHQ]H GHL 6HUYL]L GHO H GHO
M 1ƒDWWLYLWjGLFRQWUROORHGDFTXLVL]LRQHGRFXPHQWDOHGHOUHODWLYRDOOH,PSUHVHFKHVYROJRQRFKHJHVWLVFRQRLPSLDQWL
GL YDORUL]]D]LRQH 568 7(& 9(2/,$ H QRWH LQIRUPDWLYH SURW Qƒ GHO H SURW Qƒ GHO DOO¶$*
N JHVWLRQH GHOOD SUREOHPDWLFD HYLGHQ]LDWD GD HOHYDWL YDORUL UDGLRPHWULFL H ULSRUWDWH QHOOH &LUFRODUL SURYLQFLDOL SURW Qƒ GHO
SURW Qƒ GHO SURWQƒ GHO H SURWQƒ GHO LQ RWWHPSHUDQ]D VLD
DJOL REEOLJKL GHULYDQWL GDOO¶DUW ELV FRPPD ƒ OHWW F H G HG DUW ELV GHO ' /JV Q FKH DOOD QRWD 3UHIHWWL]LD GL
&URWRQHGHOSURWQƒ)*$%
307
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
VRQR VWDWLULODVFLDWLSDUHULQHOO¶HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLFRQVXOWLYHFRPSUHVLTXHOOLQHLSURFHGLPHQWLGLFRPSHWHQ]DUHJLRQDOHSHULOULODVFLR
GHOOD9,$HGHOO¶$,$
D 6WDELOLPHQWR %LRPDVVH ,WDOLD 6S$ XELFDWR QHO &RPXQH GL 6WURQJROL .5 DOOD 9LD 66 .P &DWHJRULD 3URJHWWXDOH
³3URJHWWRGLULIDFLPHQWRSDU]LDOHSHUO¶HVHUFL]LRGLXQD&HQWUDOH7HUPRHOHWWULFDDELRPDVVHGDXELFDUVLQHO&RPXQHGL6WURQJROL´±
YHULILFD SUHVFUL]LRQL SURW Qƒ GHO VRSUDOOXRJR FRQ DXWRULWj JLXGL]LDULD HG $53$&$/ GHO UHOD]LRQH
HVLWL DFFHUWDPHQWL GRFXPHQWDOL SURW Qƒ GHO LQYLDWD DOO¶$* 1ƒ QRWH UHODWLYH DG DQDOLVL FKLPLFRILVLFKH H
UDGLRPHWULFKHSURWQƒGHOSURWQƒGHOSURWQƒGHOHSURWQƒGHO
1ƒ9HUEDOH5LXQLRQHRSHUDWLYDSHUOHDWWLYLWjGLFDPSRGDHVSOHWDUHGHO
E 6WDELOLPHQWR %LRPDVVH ,WDOLD 6S$ &HQWUDOH GL &URWRQH .5 66 /RF 3DVVRYHFFKLR QRWD GL FRPXQLFD]LRQH SUHVFUL]LRQL
SURWQƒGHO
F 3DUHUH GL FRPSHWHQ]D SURW Qƒ GHO LQ PHULWR DO 3URJHWWR SHU UHDOL]]D]LRQH GL XQ FRPSOHVVR WXULVWLFR DOEHUJKLHUR XELFDWR LQ /RF $OILHUL &DSRFRORQQD GHO &RPXQH GL &URWRQH .5 3URFHGXUD SHU OD YHULILFD GL DVVRJJHWWDELOLWj D
9$6DUW'/JVHVVPPLLHGDUWGHO5HJRODPHQWRUHJLRQDOHQƒHVVPPLL
G 3DUHUHGLFRPSHWHQ]DSURWQƒGHOLQPHULWRDO3URJHWWRSHUO¶DPSOLDPHQWRHGDGHJXDPHQWRGHO9LOODJJLR±
&DPSLQJ GHQRPLQDWR ³3L]]RJUHFR´ FRQ UHODWLYH DWWUH]]DWXUH XELFDWR LQ /RF ³)UDWWH 9HFFKLH´ GHO &RPXQH GL ,VROD &DSR 5L]]XWR
.5
H 2VVHUYD]LRQL DO 5DSSRUWR 3UHOLPLQDUH $PELHQWDOH DO 36& GHO &RPXQH GL 6WURQJROL .5 SDUHUH SURYLQFLDOH SURW Qƒ
GHO
I 2VVHUYD]LRQLDO5DSSRUWR3UHOLPLQDUH$PELHQWDOHDO36&GHO&RPXQHGL8PEULDWLFR.5SDUHUHSURYLQFLDOHSURWQƒ
GHO
UHODWLYDPHQWHDOOHIXQ]LRQLGLYHULILFDWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDHGLFRQWUROORVRQRVWDWLHIIHWWXDWL
• YHULILFKH SUHVVR D]LHQGH SHU SURFHGLPHQWL GLLVFUL]LRQH DO 5HJLVWUR 3URYLQFLDOH GHOOH ,PSUHVH GL FXL DJOL DUW H GHO ' /JV
3URFHGXUH6HPSOLILFDWHRSHUD]LRQLGLUHFXSHURULILXWLQRQSHULFRORVL
• YHULILFKHGLFRQWUROORSHULQWHUYHQWLGLERQLILFDDOO¶LQWHUQRGHOVLWRG¶LQWHUHVVHQD]LRQDOH
• YHULILFKHSUHVVRD]LHQGHSHUDXWRUL]]D]LRQHDOO¶HVHUFL]LRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVH[DUWWHGHO'/JV
HVPL
• VRSUDOOXRJKLSHUDEEDQGRQRGLULILXWLVHJQDODWLDJOL2UJDQL&RPSHWHQWL
• VRSUDOOXRJKL SHU DFFHUWDPHQWR SDJDPHQWR 7ULEXWR 6SHFLDOH SHU LO 'HSRVLWR LQ 'LVFDULFD GHL 5LILXWL 6ROLGL GRYXWR GDL &RPXQL H GD
DOWULSURGXWWRULGLULILXWLDLVHQVLGHOOD/5HGHOOD/HJJH
HSUHFLVDPHQWH
1ƒ YHULILFKH GRFXPHQWDOL H VRSUDOOXRJKL SUHVVR D]LHQGH SHU SURFHGLPHQWL GL LVFUL]LRQH DO 5HJLVWUR 3URYLQFLDOH GHOOH
,PSUHVH GL FXL DJOL DUW H HG DXWRUL]]D]LRQH XQLFD DL VHQVL GHOO¶DUW GHO ' /JV 3URFHGLPHQWL
DXWRUL]]D]LRQHJHVWLRQHULILXWLSHULFRORVLHQRQ
1ƒYHULILFKHGLFRQWUROORGRFXPHQWDOHHSHULQWHUYHQWLGLPHVVDLQVLFXUH]]DSHULQWHUYHQWLGLERQLILFDDOO¶LQWHUQRGHOVLWR
G¶LQWHUHVVHQD]LRQDOHGL&URWRQH
1ƒ LQYLWL DG DGHPSLHUH SHU DEEDQGRQR GL ULILXWL VHJQDODWL DJOL 2UJDQL &RPSHWHQWL H FRPXQLFDWL DL 6LQGDFL GHL &RPXQL
DIIHUHQWL DO QV WHUULWRULR SURYLQFLDOH SHU HPDQD]LRQH 2UGLQDQ]H DL VHQVL GHJOL DUW FRPPD ƒ H FRPPD ƒ GHO
'/JV Q H VVPPLL ULVSHWWLYDPHQWH SHU DEEDQGRQR GL ULILXWL DQFKH DG RSHUD GL LJQRWL H ULSULVWLQR GHL VLWL
308
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
FRQWDPLQDWLSHUFRPHGLVHJXLWRHOHQFDWL1RWDSURYLQFLDOHSURWQƒGHO1RWDSURYLQFLDOHSURWQƒ
GHO 1RWD SURYLQFLDOH SURW Qƒ GHO 1RWD SURYLQFLDOH SURW Qƒ GHO
1RWDSURYLQFLDOHSURWQƒGHO1RWDSURYLQFLDOHSURWQƒGHO
1RWDSURYLQFLDOHSURWQƒGHO1RWDSURYLQFLDOHSURWQƒGHO1RWDSURYLQFLDOH
SURW Qƒ GHO 1RWD SURYLQFLDOH SURW Qƒ GHO 1RWD SURYLQFLDOH SURW Qƒ
GHO1RWDSURYLQFLDOHSURWQƒGHO
VRQR VWDWL DGRWWDWL SURYYHGLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL GL ULODVFLR LVFUL]LRQHULQQRYRLQWHJUD]LRQH DO 5HJLVWUR 3URYLQFLDOH GHOOH ,PSUHVH FKH
HIIHWWXDQR FRPXQLFD]LRQH GL LQL]LR DWWLYLWj H[ DUWW H GHO ' /JV Q GL ULODVFLRULQQRYRYROWXUD DXWRUL]]D]LRQH XQLFD
DSSURYD]LRQHSURJHWWLHGDXWRUL]]D]LRQHDOO¶HVHUFL]LRGLDWWLYLWjLQPDWHULDGLJHVWLRQHGLULILXWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVQ
HSUHFLVDPHQWH
D Q SURYYHGLPHQWL GL ULODVFLR LVFUL]LRQHULQQRYRLQWHJUD]LRQHFDQFHOOD]LRQH DO 5HJLVWUR 3URYLQFLDOH GHOOH ,PSUHVH FKH HIIHWWXDQR
FRPXQLFD]LRQH GL LQL]LR DWWLYLWj H[ DUWW H GHO ' /JV Q H VVPPLL H SL SUHFLVDPHQWH 'HWHUPLQD
'LULJHQ]LDOH Qƒ GHO 'HWHUPLQD 'LULJHQ]LDOH Qƒ GHO 'HWHUPLQD 'LULJHQ]LDOH Qƒ GHO
'HWHUPLQD'LULJHQ]LDOHQƒGHO'HWHUPLQD'LULJHQ]LDOHQƒGHO'HWHUPLQD
'LULJHQ]LDOH
Qƒ
GHO
6RQR
VWDWL
DYYLDWL
Q
SURFHGLPHQWLSHU
LO
ULODVFLR
LVFUL]LRQHULQQRYRLQWHJUD]LRQHFDQFHOOD]LRQH DO 5HJLVWUR 3URYLQFLDOH GHOOH ,PSUHVH FKH HIIHWWXDQR FRPXQLFD]LRQH GL LQL]LR DWWLYLWj
H[DUWWHGHO'/JVQHVVPPLL
E Q SURYYHGLPHQWL GL ULODVFLR DXWRUL]]D]LRQH XQLFD DSSURYD]LRQH SURJHWWL HG DXWRUL]]D]LRQH DOO¶HVHUFL]LR GL DWWLYLWj LQ PDWHULD GL
JHVWLRQHGLULILXWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVQHVVPPLL'HWHUPLQD'LULJHQ]LDOHQƒGHO
'HWHUPLQD 'LULJHQ]LDOH Qƒ GHO 6RQR VWDWL DYYLDWL Q 3URFHGLPHQWLSHU LO ULODVFLR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH XQLFD
DSSURYD]LRQHSURJHWWLHGDXWRUL]]D]LRQHDOO¶HVHUFL]LRGLDWWLYLWjLQPDWHULDGLJHVWLRQHGLULILXWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVQ
HVVPPLL
F FRQYRFD]LRQH Q &RQIHUHQ]H GL6HUYL]L UHODWLYH DG DSSURYD]LRQH GL SURJHWWL HG HVHUFL]LR GHOOH DWWLYLWj GL JHVWLRQH ULILXWL H
ULVROX]LRQHLQFRQYHQLHQWL
ULVFRVVLRQHWULEXWRVSHFLDOHSHULOGHSRVLWRLQGLVFDULFDGHLULILXWLVROLGLFRVuFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHOOD/
VRQR VWDWH LQYLDWH Q QRWH GL WUDVPLVVLRQH FRPXQLFD]LRQL HG LQIRUPDWLYH GL 6HWWRUH D YDUL (QWL ,PSUHVH HG 2UJDQL GL 3ROL]LD HG
$XWRULWj*LXGL]LDULDSHUFRPHGLVHJXLWRHOHQFDWH
• SURWQƒGHOSURWQƒGHOSURWQƒGHOSURWQƒGHOSURW
Qƒ GHO SURW Qƒ GHO SURW Qƒ GHO SURW Qƒ GHO SURW Qƒ
GHOSURWQƒGHOSURWQƒGHOSURWQƒGHOSURWQƒ
GHO SURW Qƒ GHO SURW Qƒ GHO SURW Qƒ GHO SURW Qƒ GHO
SURW Qƒ GHO SURW Qƒ GHO SURW Qƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURW Qƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURW Qƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
309
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO SURWQƒ GHO
SURWQƒGHOSURWQƒGHOSURWQƒGHO
67$72',$778$=,21('(*/,2%,(77,9,3(5/¶$112
&RQ'7QGHOqVWDWDDJJLXGLFDWDODJDUDG¶DSSDOWRSHUO¶DFTXLVL]LRQHGHOVHUYL]LRGLUHGD]LRQHGHO3LDQRG¶$PELWRGL
JHVWLRQHLQWHJUDWDGHLULILXWLHGLQGDWDJHQQDLRqVWDWRVWLSXODWRLOFRQWUDWWRFRQO¶DJJLXGLFDWDULR(¶LQFRUVRGLYDOXWD]LRQHOD
SURSRVWDGLSLDQRIRUQLWDGDOODVRFLHWjDJJLXGLFDWDULDGDVRWWRSRUUHDSURFHGXUDGL9$6
6RQR VWDWL DFTXLVLWL L 3LDQL GL &DUDWWHUL]]D]LRQH HODERUDWL GDOOH LPSUHVH SHU O¶DWWXD]LRQH H OD VXFFHVVLYD JHVWLRQH GHOO¶DQDJUDIH
SURYLQFLDOHGHLVLWLFRQWDPLQDWL
6RQRVWDWLSURJUDPPDWLLFRQWUROOLLQPDWHULDGL5$((HGqVWDWDGLIIXVDXQD&LUFRODUHHVSOLFDWLYDSHUODFRUUHWWDJHVWLRQHGHLULILXWLGD
DSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHHGHOHWWURQLFKH5$((
6RQRVWDWLUDFFROWLLGDWLSHUODFUHD]LRQHGHOFDWDVWRGHLWHWWLLQPDWHULDOHFRQWHQHQWHDPLDQWR
6RQRVWDWLULDFFHUWDWLLIRQGLUR\DOWLHVTXDOHHFRFRQWULEXWRFRPPLVVDULDOHGDWUDVIHULUHDOOD3URYLQFLDGL&URWRQHSHULFRQIHULPHQWLGL
ULILXWLSURYHQLHQWLGDWHUULWRULH[WUDSURYLQFLDOL
310
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$6787(/$$0%,(17$/(
5HVSRQVDELOH,QJ$OIUHGR9RFHGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Previsione
iniziale
Progetto
PAS.02 - Tutela ambientale
677.575,00
Previsione
definitiva
Im pegni
849.084,81
Pagam enti
849.069,39
683.429,51
Residui riportati Residui pagati
5.011.438,96
1.020.064,78
6200(87,/,==$7(
Intervento
PAS.02 - Tutela
ambientale
685.084,81
994,58
162.990,00
849.069,39
849.069,39
1) Personale
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
Incidenza
80,69%
0,12%
19,20%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
311
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub Capitolo
20120001074
0
00001136
20120000161
0
00001141
Descrizione
IMPEGNO
ANNO
2012
ATTUAZIONE
AZIONI
INCENTRATE SULLA TEMATICA
RIFIUTI DDR 13577 DEL 1-102012 - REGIONE CALABRIA
IMPEGNO DI
SPESA
PER
ASSISTENZA
TECNICA
E
MAN.NE RETE PROVINCIALE
MONITORAGGIO
PROJECT
AUTOMATION S.P.A
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Importo
Impegno
Pagamenti
Da pagare
140.000,00
22.990,00
Codifica Intervento
140.000,00
1070203
S103
11.495,00
1070203
S103
11.495,00
ϭϲϮ͘ϵϵϬ͕ϬϬ ϭϭ͘ϰϵϱ͕ϬϬ ϭϱϭ͘ϰϵϱ͕ϬϬ
ϴϰϵ͘Ϭϲϵ͕ϯϵ ϲϴϯ͘ϰϮϵ͕ϱϭ ϭϲϱ͘ϲϯϵ͕ϴϴ
ϭϵ͕ϮϬй
ϭ͕ϲϴй
ϵϭ͕ϰϲй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI
(¶ VWDWD FRPSOHWDWD OD FDUDWWHUL]]D]LRQH UHODWLYDPHQWH DOO¶HVFDYD]LRQH GHO SRUWR WXULVWLFR GL &URWRQH (¶ VWDWD IRUQLWD FROODERUD]LRQH DOO¶$XWRULWj
3RUWXDOHGL*LRLD7DXURHGDOOD&DSLWDQHULDGL3RUWRGL&URWRQHSHULOSURJHWWRGLDPSOLDPHQWRGHOSRUWRGL&URWRQHILQDQ]LDWRGDOO¶$XWRULWj3RUWXDOH
SHUXQLPSRUWRGLRWWRPLOLRQLGLHXUR
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
312
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐ͘ ŽƌƌĞŶƚŝ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ WKZ ĂůĂďƌŝĂ
ϮϬϮϬϬϮϳ ϬϬϬϬϯϮϰϳ ϮϬϬϬ ϮϬϬϲ ƐƐĞ / DŝƐ͘ ϭ͘ϭϬ ƌĞƚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ϬϮϮϬ
njŝŽŶĞϭ͘ϭϬ
dƌĂƐ͘ ŽƌƌĞŶƚŝ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ WKZ ĂůĂďƌŝĂ
ϮϬϮϬϬϮϴ ϬϬϬϬϯϮϰϴ ϮϬϬϬ ϮϬϬϲ ƐƐĞ / DŝƐ͘ ϭ͘ϭϬ ƌĞƚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ϬϮϮϬ
njŝŽŶĞϭ͘ϭϬ
dƌĂƐ͘ ŽƌƌĞŶƚŝ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ WƌŽŐĞƚƚŽ
ϮϬϮϬϬϮϵ ϬϬϬϬϯϮϰϵ ZĞƐƚŽĐŬŝŶŐ
ΗŽŶƐĞƌǀĂnjŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ϬϮϮϬ
WŽƉŽůŽnjŝŽŶŝĚŝƐƉĞĐŝĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞΗ
ƚƌĂƐĨ͘ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ >Z ϯϰͬϬϮ
ϮϬϮϬϬϱϮ ϬϬϬϬϯϮϰϰ
ϬϮϮϬ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂŵďŝĞŶƚĞ
WKZ ĂůĂďƌŝĂ ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ njŝŽŶŝ ƉĞƌ
ϮϬϮϬϭϬϮ ϬϬϬϬϯϭϮϳ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă Ğ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ϬϮϮϬ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŵŝƐ͘ϯ͘ϱ͘ϭ͘ϭ͘
^ĂŶnjŝŽŶŝ Ăŵŵ͘ Ğ ĐŽŶƚƌĂǀǀ͘ ƉĞƌ ǀŝŽůĂnj͘
ϯϬϭϬϬϱϴ ϬϬϬϬϯϯϭϭ
ϬϮϮϬ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ƐƐĞ / DŝƐ͘ ϭ͘ϭϬ ΗZĞƚĞ
ϰϬϯϬϬϳϭ ϬϬϬϬϯϭϯϵ
ϬϮϮϬ
ĐŽůŽŐŝĐĂΗ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui
Attuali
Residui
Incassati
Riaccertamenti
Residui da
riportare
Risorsa
ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
9.000,00
E22
ϭϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
16.000,00
E22
ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
60.000,00
E22
ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
50.000,00
E22
Ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
0,00
0,00
E22
ϲϳ͘ϴϲϳ͕ϳϲ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
67.867,76
E31
Ϯϳ͘ϯϭϳ͕ϵϱ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
27.317,95
E43
Ϯϱϭ͘ϭϴϱ͕ϳϭ Ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳ
ϮϯϬ͘ϭϴϱ͕ϳϭ
ϴ͕ϯϲй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub Capitolo
20100001061
0
00001136
20090000501
4
00001810
20090000501
5
00001810
Importo
Impegno
Descrizione
IMP. SPESA PER PROGETTO "LE QUATTRO ERRE"
IMP. SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZ. IDRAULICA TORRENTE
PASSOVECCHIO
SUBIMP. PER LAVORI DI ESPURGO TORRENTE PERO BELVEDERE SPINELLO
313
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
100.250,00
94.664,09
5.585,91
2010
1070203
S103
70.000,00
69.455,34
544,66
2009
2070201
S201
66.049,00
66.049,00
0,00
2009
2070201
S201
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20080001459
1
00001816
20110000931
1
00001810
20060001328
5
00001544
20110000939
1
00001810
20110000939
3
00001810
20090000501
3
00001810
20110000939
2
00001810
20080001746
14
00001140
20060001084
17
00001544
20060001084
10
00001544
20070001063
3
00001810
20110000939
7
00001810
20110000939
5
00001810
20110000939
4
00001810
20020001995
1
00001076
20080001746
16
00001140
20060001328
9
00001544
sub
impegno
ACCETTAZIONE
PREVENTIVO
ENEL
DISTRIRIBUZIONE
SPA
-30%
COSTO
SOLUZIONE
CONNESSIONE
IMPEGNO
DI
SPESA
PER
LAVORI
COMPLEMENTARI
REALIZZAZIONE DIAFRAMMA IN CALCESTRUZZO AREA
TERMALE DI COTRONEI
IMP. DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN LOC. TA' CORAZZO
COMUNE DI SCANDALE
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TORRENTE OMBRO E
SFIORATORE VASCA DI LAMINAZ. ACQUA DELLA QUERCIA
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TORRENTE TUVOLO E
SANTO SPIRITO
SUBIMP. PER LAVORI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA
TORRENTE PUZZOFIETO - CUTRO
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA FIUME ESARO E
TORRENTE MIGLIARELLO
IMP. SPESA PER REALIZZAZIONE DI UNA ISOLA ECOLOGICA
COMUNE DI MESORACA
61.709,27
61.709,27
0,00
2008
2070201
S201
59.894,31
58.826,75
1.067,56
2011
2070201
S201
190.962,90
41.863,06
149.099,84
2006
2070201
S201
35.042,09
34.797,22
244,87
2011
2070201
S201
32.336,00
32.205,72
130,28
2011
2070201
S201
35.000,00
28.777,01
6.222,99
2009
2070201
S201
25.150,23
25.048,91
101,32
2011
2070201
S201
25.923,36
25.024,16
899,20
2008
1070205
S105
19.900,00
19.790,10
109,90
2006
2070201
S201
94.108,67
17.186,84
76.921,83
2006
2070201
S201
30.000,00
16.141,29
13.858,71
2007
2070201
S201
15.736,12
15.672,72
63,40
2011
2070201
S201
15.030,97
14.970,41
60,56
2011
2070201
S201
13.649,15
13.594,15
55,00
2011
2070201
S201
214.135,61
12.296,20
201.839,41
2002
1070605
S105
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI AREA
DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DUREVOLI
DEL COMUNE DI VERZINO - AKROS E SALVAGUARDIA AMB
24.780,00
11.788,92
12.991,08
2008
1070205
S105
ATTIVITA'
DI
PROVINCIALE
46.793,71
11.735,35
35.058,36
2006
2070201
S201
IMP. SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO
SPORTIVO DI CUTRO
SUBIMP. PER LAVORI DI ESPURGO TORRENTE PERO BELVEDERE SPINELLO
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TORRENTE PUZZOFIETO
COMUNE DI CUTRO CIG 376140271E
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TORRENTI TOPANELLO E
GRIFFO
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TORRENTE PAPANICIARO
IMP. SPESA PER LAVORI E INCARICO DI PROGETTAZ. ESEC. DIR. LAV. - COORD. SICUREZZA - ZONAZ. DI BOSCHI DA SEME
TERRITORIO COMUNITA'' MONTANA ALTO
PROTEZIONE
CIVILE
NEL
TERRITORIO
314
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20060001084
15
00001544
20110000170
0
00001141
20070001062
1
00001810
IMP. SPESA PER BANDO ENERGIE RINNOVABILI - RISPARMIO
ENERGETICO E MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA AREE
NATURALI PROTETTE
IMP. PER AFFID. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
RETE PROVINC. DI MONITORAGGIO INQUINANTI ATM. ED IDRICI
ANNO 2011- PROJECT AUTOMATION SPA
SUBIMP. PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA'
IDRAULICA TORRENTE PERTICARO-MELISSA
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
40.333,80
11.473,88
28.859,92
2006
2070201
S201
10.950,49
10.950,49
0,00
2011
1070203
S103
80.000,00
10.616,31
69.383,69
2007
2070201
S201
ϭ͘ϯϬϳ͘ϳϯϱ͕ϲϴ ϳϬϰ͘ϲϯϳ͕ϭϵ ϲϬϯ͘Ϭϵϴ͕ϰϵ
ϱ͘Ϭϭϭ͘ϰϯϴ͕ϵϲ ϭ͘ϬϮϬ͘Ϭϲϰ͕ϳϴ ϯ͘ϵϵϭ͘ϯϳϰ͕ϭϴ
Ϯϲ͕ϭϬй
ϲϵ͕Ϭϴй
ϭϱ͕ϭϭй
,OFDSLWRORqVWDWRJHVWLWRGDOO¶,QJ*LXVHSSH*HUPLQDUD3URJHWWR3$6
,OFDSLWRORqVWDWRJHVWLWRGDOO¶$YY$QWRQLR/HWR3URJHWWR3$6HGDOO¶$UFK$QWRQLR/HRQH3URJHWWR3&6
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PAS.02 - Tutela ambientale
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
100,00%
98,16%
20,36%
100,00%
0,97%
1,50%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
WĞƐŽ
W^͘ϬϮͲdhd>D/Ed>
ϭ͕ϱϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϵϭ͕ϭϱй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
ϭϬϬ͕ϬϬй
Gestione del servizio di Tutela delle acque e degli scarichi
315
sĂůŽƌĞ
ϭ͕ϯϳй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ϭϬϬ͕ϬϬй
Realizzazione delle iniziative già finanziate e/o finanzaite nell'anno
ϴϮ͕ϯϬй
C0220 - TUTELA AMBIENTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
1HOFRQWHVWRJHQHUDOHGHOODWXWHODDPELHQWDOHVRQRVWDWLSHUVHJXLWLJOLRELHWWLYLGLSUHYHQ]LRQHHULGX]LRQHGHOO¶LQTXLQDPHQWRGHOOHDFTXH HGHOO¶DULD
DWWUDYHUVR DWWLYLWj GL FRQRVFHQ]D GHOOR VWDWR GHO WHUULWRULR H O¶LPSOHPHQWD]LRQH GHOOH DWWLYLWj GL FRQWUROOR GHJOL VFDULFKL LGULFL H GHOOH HPLVVLRQL LQ
DWPRVIHUD
3URVHJXH OD FROODERUD]LRQH VFLHQWLILFD JLj DYYLDWD QHJOL DQQL SUHFHGHQWL FRQ O¶$63 GL &URWRQH H FRQ O¶$53$&$/ ULVSHWWLYDPHQWH LQ PDWHULD GL WXWHOD
GHOOH DFTXH H GHOO¶DULD $WWUDYHUVR O¶XWLOL]]R GHOOH VWUXPHQWD]LRQL FRPXQL q VWDWR DYYLDWR XQ SL LQFLVLYR PRQLWRUDJJLR GHOOD TXDOLWj GHOOH DFTXH H
GHOO¶DULDYROWRDOODSUHYHQ]LRQHGLIHQRPHQLGLLQTXLQDPHQWRHGLULVFKLRSHUODVDOXWHSXEEOLFD
,QSDUWLFRODUHVLVHJQDODQROHDWWLYLWjGLVHJXLWRHOHQFDWH
OD YHULILFD GHOOH SUREOHPDWLFKH GHOOD UHJRODUH HIILFLHQ]D GHO SURFHVVR GHSXUDWLYR GL LPSLDQWL GL GHSXUD]LRQH FRPXQDOL H UHODWLYH
'LIILGH6RVSHQVLRQLUHVHVLQHFHVVDULHDUWGHO'OJV
LOFRPSOHWDPHQWRGHO3URWRFROORG¶,QWHVD FRQ$6/HODFROODERUD]LRQHFRQ$53$&DOSHUOH³DWWLYLWjGLFRQWUROORVXLFRUSLLGULFLUHFHWWRULGHJOL
VFDULFKLLGULFLGHLGHSXUDWRUL´
ODFROODERUD]LRQHFRQ'LSDUWLPHQWR7XWHODGHOOD6DOXWHGHOOD5HJLRQH&DODEULDFRQ$6/'LSDUWLPHQWRGL3UHYHQ]LRQHGL&URWRQHFRQ$53$&DO
GL &DWDQ]DUR SHU LO 3URJHWWR UHJLRQDOH Q ³6LVWHPL GL VRUYHJOLDQ]D GHOOD TXDOLWj GHJOL VFDULFKL H GHL FRUSL UHFHWWRUL LQ UHOD]LRQH DJOL XVL
GHJOLVWHVVLHGDOODSURWH]LRQHGHOODVDOXWHSXEEOLFD´
O¶HVDPH GHOOH SUREOHPDWLFKH H O¶DGR]LRQH GHOOH UHODWLYH WXWHOH PLJOLRUH WHFQRORJLD VXL VLVWHPL GL ILOWUDJJLR SHU OH QDQRSROYHUL ULFKLHVWH D
%LRPDVVH,WDOLDDOILQHGLSUREOHPLGLQDWXUDVDQLWDULD
OHYHULILFKHHO¶DXWRUL]]D]LRQHDOOHHPLVVLRQLLQDWPRVIHUDGHOODFHQWUDOHJDV(1,+HUD/DFLQLD
ODULOHYD]LRQHGHLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFLQHOFRPXQHGL6DQ1LFRODGHOO¶$OWRLQFROODERUD]LRQHFRQ$6/
O¶DJJLRUQDPHQWRGHOOH3UHVFUL]LRQL*HQHUDOLH7HFQLFKHFRQ$OOHJDWL7HFQLFLH0RGXOLVWLFDGHOOH$XWRUL]]D]LRQLLQYLDJHQHUDOHSHUOHHPLVVLRQLLQ
DWPRVIHUDDUWFRPPDGHO'OJV3DUWH4XLQWD
O¶HVDPH GHOOD PHVVD LQVLFXUH]]D GHOOD PLQLHUD GL VDOJHPPDLQ %HOYHGHUH 6SLQHOOR H WXWHOD GDULVFKL GLLQTXLQDPHQWRFRQQHVVR FRQ O¶DWWLYLWj
6\QGLDOLQ&LUz0DULQD
6RQRRYYLDPHQWHSURVHJXLWHOHDWWLYLWjDXWRUL]]DWLYHRUGLQDULHILQDOL]]DWHVLDDOODUHJRODPHQWD]LRQHGHJOLVFDULFKLGLDFTXHUHIOXHXUEDQHLQGXVWULDOLH
GRPHVWLFKHVXOVXRORHQHLFRUSLLGULFLVXSHUILFLDOLVLDDOODUHJRODPHQWD]LRQHGHOOHHPLVVLRQLLQDWPRVIHUD
67$72',$778$=,21('(*/,2%,(77,9,3(5/¶$112
(¶LQFRUVRO¶DJJLRUQDPHQWRGHOFDWDVWRGHJOLVFDULFKL
0RQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHOOHDFTXHHGHOO¶DULD
- &RQWLQXDODJHVWLRQHGHOODUHWHGLPRQLWRUDJJLRDWWLYDGDOGLSURSULHWjSURYLQFLDOHSHULOULOLHYRGLLQTXLQDQWLDWPRVIHULFLHGDWL
PHWHRURORJLFL FRVWLWXLWD GD GXH FDELQH DWWUH]]DWH H GD XQ FHQWUR GL DFTXLVL]LRQH HG HODERUD]LRQH GDWL , GDWL FRQYDOLGDWL GDL WHFQLFL
SURYLQFLDOLVRQRVWDWLDFTXLVLWLGDOO¶$53$&$/SHULOUDSSRUWRDO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHUHODWLYDPHQWHDOOD3URYLQFLDGL&URWRQH5HJLRQH
316
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&DODEULD $OOR VWDWR FRQ O¶HIIHWWLYR DYYLR GHO 'LSDUWLPHQWR 3URYLQFLDOH $53$&$/ LQ &URWRQH O¶DWWLYLWj H OD VWUXPHQWD]LRQH GHOOD UHWH
SURYLQFLDOH GL PRQLWRUDJJLR VRQR VWDWH ULGRWWH PD GLYHUVLILFDWH LQ IXQ]LRQH GHOOD QXRYD DWWUH]]DWXUD $53$&$/ H GHOOH UHODWLYH
FRPSHWHQ]H 5LVXOWD HVVHUH LQ DWWLYLWj XQD VROD FDELQD SURYLQFLDOH SHU XQ PRQLWRUDJJLR LQGLUL]]DWR SUHWWDPHQWH DL GDWL PHWHRURORJLFL
GHOO¶DWPRVIHUDHGDGDOFXQLDVSHWWLGHOODTXDOLWjGHOOHDFTXHGROFLHVDOPDVWUH
*(67,21(5(7(3529,1&,$/(',021,725$**,2,148,1$17,
6(59,=,2(0,66,21,
DWWLYLWjVYROWD
SURGX]LRQH
7UDWWDPHQWRHGHODERUD]LRQHGDWLFRQDUFKLYLD]LRQHLQUHODWLYRGDWD
EDVH
0RQLWRUDJJLRLQFRQWLQXRWUDPLWHUHWHGLULOHYD]LRQHGLSURSULHWj
SURYLQFLDOH
9DOLGD]LRQHGDWL
&RQWUROOLHDFTXLVL]LRQHGDWLSUHVVRFDELQDSURYLQFLDOHPRQLWRUDJJLR
LQTXLQDQWLDWPRVIHULFL
FLUFDPHGLHRUDULH
JLRUQDOLHUD
JLRUQDOLHUD
ELVHWWLPDQDOH
WLWROR
QXPHURGDWL
VWDWRVHUYL]L
&RRUGLQDPHQWRGHOODJHVWLRQHGHOODUHWH
SURYLQFLDOHGLPRQLWRUDJJLRLQTXLQDQWLDWPRVIHULFL
HGLGULFL
&RQWUROORVWUXPHQWDOHLQKRXVHGLHYHQWXDOH
LQTXLQDPHQWRDFTXHVXOODEDVHGLSDUDPHWUL
LQGLFDWRUL
'DWLDFTXLVLWLHGHODERUDWL
&RQFOXVRHGLQ
9DOLGD]LRQL
SURVHFX]LRQH
&RQWUROOLVWD]LRQHLQVLWR
YHULILFKHLQVLWR
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3RUWXDOH GL *LRLD 7DXUR HG DOOD &DSLWDQHULD GL 3RUWR GL &URWRQH SHU LO SURJHWWR GL DPSOLDPHQWR GHO SRUWR GL &URWRQH ILQDQ]LDWR GDOO¶$XWRULWj
3RUWXDOHSHUXQLPSRUWRGLRWWRPLOLRQLGLHXUR
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DWWUDYHUVRO¶LUURJD]LRQHGLVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYH
317
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
67$72',$778$=,21('(*/,2%,(77,9,3(5/¶$112
3URVHJXHODSDUWHFLSD]LRQHDOODUHWHUHJLRQDOH,1)($,QIRUPD]LRQH)RUPD]LRQH(GXFD]LRQH$PELHQWDOH,OSURJHWWRGLFXLDOODFRQYHQ]LRQH
FRQ LO *$/ .URWRQ H OD 5HJLRQH &DODEULD DJRVWR ILQDQ]LDWR FRQ ULVRUVH UHJLRQDOL SHU XQ LPSRUWR GL ¼ SHU
O¶DWWXD]LRQHGLD]LRQLLQFHQWUDWHVXOODWHPDWLFDGHLULILXWLVLqFRQFOXVRLOHGqLQIDVHGLUHQGLFRQWD]LRQH
(¶LQFRUVRGLDWWXD]LRQHLOQXRYRSURJUDPPD,1)($GLFXLDOODFRQYHQ]LRQHFRQOD5HJLRQH&DODEULDQGHOILQDQ]LDWRSHU
XQLPSRUWRGL¼DUWLFRODWRLQVRWWRSURJHWWLFRPXQTXHLQFHQWUDWLVXOODWHPDWLFDGHLULILXWL
6RQRVWDWLDIILGDWLLODYRULGLFRQVHUYD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOO¶DUHDGHLJHRVLWLGL=LQJDQHOFRPXQHGL&DVDERQDILQDQ]LDWLDWWUDYHUVRULVRUVH
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QDWXUD±,WLQHUDULRUXSHVWUH´SHUODUHDOL]]D]LRQHGLLQWHUYHQWLQHL&RPXQLGL&DVDERQD&HUHQ]LDH9HU]LQRDYDOHUHVXOOHULVRUVH3,6/³0DGUH
QDWXUDSDGUHFXOWXUDODSURYLQFLDGL&URWRQHWUDQDWXUDFXOWXUDHG HQRJDVWURQRPLD´ /,1($ ', ,17(59(172 SHUXQLPSRUWRGL¼
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GLYHQWDWR RSHUDWLYR QHO FRUVR GHO RFFXSDQGRVL GHL SURFHGLPHQWL VDQ]LRQDWRUL JLj LQVWDXUDWL R GD LQVWDXUDUVL D VHJXLWR GL DFFHUWDWH
YLROD]LRQLDPPLQLVWUDWLYHQHOOHPDWHULHGLFRPSHWHQ]DGHOO¶(QWHHFXUDQGRLOFRQWHQ]LRVRFRQLWUDVJUHVVRULRSSRVWLVLDQFKHLQYLDJLXGL]LDOH
6RQR VWDWL DYYLDWL Q SURFHGLPHQWL H VRQR VWDWH HIIHWWXDWH Q DXGL]LRQL 6RQR VWDWH HPDQDWH Q RUGLQDQ]H LQJLXQ]LRQH FRQ XQD
SUHYLVLRQHGLLQFDVVRGL¼HQRUGLQDQ]HGLDUFKLYLD]LRQH
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D]LRQL FRQFUHWH H GL GHILQL]LRQH GL SROLWLFKH LQWHJUDWH HXURSHH QHO FDPSR GHOOD GLIHVD GHOO¶DGDWWDPHQWR DL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL H GHOOR
VYLOXSSRVRVWHQLELOHGHOOH]RQHFRVWLHUHGHO0HGLWHUUDQHRSHULOSHULRGRGLSURJUDPPD]LRQH
(¶VWDWRDSSURQWDWRLOFDWDVWRGHLVLWLLQTXLQDWLOHLQIRUPD]LRQLVXOOHSHULPHWUD]LRQLGHOOHGLVFDULFKHRWWHQXWHGDL&RPXQLHIRUQLWHFRQGLYHUVH
WLSRORJLHGLFDUWHJHRJUDILFKHVRQRVWDWHXQLILFDWHQHOIRUPDWRFDWDVWDOHHULSRUWDWHQHOVLVWHPD:JV8WP,VLWLLGHQWLILFDWLVRQRVWDWL
DQDOL]]DWLSHUFRQIURQWRFRQOHIRWRDHUHHGDODOSHULQGLYLGXDUHLOUHDOHHPDJJLRUSHULPHWURLQWHUHVVDWRGDOOHGLVFDULFKH6XEXRQD
SDUWHGLHVVHRYHOHLQIRUPD]LRQLUHSHULWHSRWHYDQRHVVHUHFRQWUDGGLWRULHHLQHVDWWHqVWDWRHIIHWWXDWRXOWHULRUHVRSUDOOXRJRFRQULOLHYRGHOOH
FRRUGLQDWHJHRJUDILFKHGHLYHUWLFLGHOSHULPHWURFRQVWUXPHQWD]LRQH*36
$GHVLRQH DO 3URJHWWR &5(7$ GL HJRYHUQPHQW D WLWRODULWj GHO 'LSDUWLPHQWR 8UEDQLVWLFD H *RYHUQR GHO 7HUULWRULR GHOOD 5HJLRQH &DODEULD ,O
SURJHWWRSUHYHGHXQDFRPSOHWDJHVWLRQHWHOHPDWLFDGHLSURFHGLPHQWLDPELHQWDOLFRQODSUHVHQWD]LRQHGHOOHLVWDQ]HHGHOODGRFXPHQWD]LRQHLQ
IRUPDGLJLWDOHFRQO¶XWLOL]]RGHOOD3(&HGHOODILUPDGLJLWDOH
(¶VWDWR IRUQLWR VXSSRUWR RSHUDWLYR DO SURJHWWR HXURSHR ³5RELQ:RRG´ SURJUDPPD ,QWHUUHJ ,9& FRQ LO VRWWRSURJHWWR ³3DVV)RUPD´ D
WLWRODULWj 8QLFDO 3DUFR GHOOD 6LOD HG DOWUL SDUWQHU LWDOLDQL HG HXURSHL SHU OR VFDPELR GL EXRQH SUDWLFKH LQ PDWHULD GL JHVWLRQH IRUHVWDOH
VRVWHQLELOHQHO FRUVR GHO VRQR VWDWH VYROWH DWWLYLWj GL SURJUDPPD]LRQH SDUWHFLSD]LRQH DG HYHQWL LQWHUQD]LRQDOL FRQFHUWD]LRQH FRQ
O¶8QLFDOHVXSSRUWRRSHUDWLYRFRQIRUQLWXUDHGHODERUD]LRQLGLVWXGLULFHUFKHGDWLHRJJHWWLWHUULWRULDOL
318
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$65,6256(,'5,&+(
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5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
Previsione
iniziale
PAS.03 - Risorse idriche
Previsione
definitiva
-
Im pegni
-
Pagam enti
-
Residui riportati Residui pagati
-
2.629.107,10
440.352,44
6200(87,/,==$7(
1RQVRQRSUHVHQWL
,03(*1,',9(56,'$//¶,17(59(1723(5621$/(683(5,25,$¼
1RQqVWDWRLPSXWDWRQHVVXQLPSHJQRGLUHWWDPHQWHDOSURJHWWR
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
Residui Attuali
Residui
Incassati
Riaccertamenti
Residui da
riportare
Risorsa
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0,00
9.064.123,32
E25
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1.464.285,51
E43
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319
ϭϬ͘ϱϮϴ͘ϰϬϴ͕ϴϯ
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub
Capitolo
20110000979
0
00001026
20070002100
0
00001026
20070000061
0
00001026
Importo
Impegno
Descrizione
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO
2010
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE S.I.I.
PERIODO APRILE-DICEMBRE 2007 SOAKRO
IMP. SPESA PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI DEPURAZIONE.
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/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
1.150.455,94
274.875,98
875.579,96
2011
1070703
S103
78.877,61
78.877,61
0,00
2007
1070703
S103
70.651,97
70.651,97
0,00
2007
1070703
S103
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PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI
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PHGLDQWH SURFHGXUD DSHUWD H FRQ GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Qƒ GHO VRQR VWDWL DSSURYDWL L YHUEDOL GL JDUD DJJLXGLFDQGR
GHILQLWLYDPHQWH O¶DSSDOWR DOO¶,PSUHVD 62&($ 65/ FRQ VHGH LQ 9LD %RWWHJKHOOH ± &URWRQH ± 3, 7HO)D[ FRO
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3HUTXDQWRFRQFHUQHJOL interventi di ripristino funzionalità idraulica torrente Perticaro – Melissa di € 100.000,00 sono stati aggiudicati ed sono in fase di
stipula del contratto d’appalto.
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PAS.03 - Risorse idriche
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
0,00%
0,00%
16,75%
16,75%
0,00%
6,00%
320
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
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ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
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Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
Asssitenza al Commissario Liquidatore dell’ATO 3
ϭϬϬ͕Ϭй
Gestione delle somme a credito e debito della Gestione ATO KR 3
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C0271 - ATO3 ENTE D’AMBITO TERRITORIALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϰϮ͕ϵϬй
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
1HOO¶DPELWR GHO SURJUDPPD 3$6 ³5LVRUVH ,GULFKH´ O¶DWWLYLWj GHOOD 3URYLQFLD GL &URWRQH SHU HIIHWWR GL OHJJL FRQVROLGDWH H D VHJXLWR GHO
GHFHQWUDPHQWR DPPLQLVWUDWLYR RSHUDWR GDOOD 5HJLRQH &DODEULD FRQ OD / 5 q SUHRUGLQDWD SUHFLSXDPHQWH DOOR VWXGLR H DOOD SLDQLILFD]LRQH
GHOOH D]LRQL ILQDOL]]DWH DOOD WXWHOD GHO VXROR HG DOOD YDORUL]]D]LRQH GHL FRUSL LGULFL LQ HVVR SUHVHQWL /D FRQRVFHQ]D GHOO¶DVVHWWR LGURJHRORJLFR GHO
WHUULWRULRFRQVHQWHGLGLVSRUUHGLLGRQHLVWUXPHQWLSHUODGHILQL]LRQHHODUHDOL]]D]LRQHGLVSHFLILFLLQWHUYHQWLGLGLIHVDGHOVXRORHGLRIILFLRVLWjLGUDXOLFD
QRQFKpSHUORVYLOXSSRGHOO¶DWWLYLWjGLJHVWLRQHDXWRUL]]DWLYRFRQFHVVRULDGHOWHUULWRULRHGHOOHDFTXHSXEEOLFKHGLVFLSOLQDWDGDDSSRVLWRUHJRODPHQWR
SURYLQFLDOH
,OSURJUDPPDLQTXHVWLRQHVLHVSOLFDDWWUDYHUVRXQDDWWLYLWjWHFQLFDYHUDHSURSULDHGXQ
DWWLYLWjWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYD
/DSULPDFRQVLVWHQHOODSURJHWWD]LRQHHGHVHFX]LRQHGLRSHUHLGUDXOLFKH
/D VHFRQGD FRQVLVWH QHOULODVFLR GLSDUHUL VX SURJHWWL GL DOWUL (QWLDXWRUL]]D]LRQLLGUDXOLFKH SHU WXWWL JOL LQWHUYHQWL QHJOL DOYHL GHL ILXPL 5'
YLJLODQ]DVXLFRUVLG
DFTXDHGLQSDUWLFRODUHULODVFLRGLFRQFHVVLRQLGLVXROLGHPDQLDOLFRQUHODWLYDGHWHUPLQD]LRQHHULVFRVVLRQHGHL
FDQRQL78
1HOOHVXGGHWWHDWWLYLWjSUHVHQWDQRLQJHQHUDOHXQLQGLUL]]RGLSURJUDPPDVYLOXSSDWRLQFRQWLQXLWjFRQO
DWWLYLWjSUHFHGHQWH
'DODOVRQRVWDWHULODVFLDWHOHVHJXHQWLDXWRUL]]D]LRQL
15
2*((772
'(7(50,1$=,21(
321
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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*,$¶ 5,19(187( ,1 $*52 '(/ &2081( ', 0(/,66$ /2& 80%52 ± 625',//2 ±
$8725,==$=,21($118$/(35299,625,$±862$*5,&2/2
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'(//¶´,17(59(172 ', &216(59$=,21( ( 9$/25,==$=,21( '(, 6,7, ', ,17(5(66( *(2/2*,&2
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$8725,==$=,21( ,'5$8/,&$ 5' 3(5 /2 6&$5,&2 ', $&48( 5()/8( '(385$7( DL
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$8725,==$=,21( ,'5$8/,&$ $/ &2081( ', &52721( 3(5 /¶(6(&8=,21( '(, /$925, 5(/$7,9, '%',51ƒ
$/³352*(7723(5/$5($/,==$=,21('(/3217(',9,$$5*(17,1$
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15
2*((772
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5,/$6&,2&21&(66,21('(0$1,$/($/6,*9,1&(1=2$35,*/,$12',&$6$%21$
'7',51ƒ'(/
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'7',51ƒ'(/
&21&(66,21( ', 682/, '(/ '(0$1,2 )/89,$/( ( 5(/$7,9( 3(57,(1=( $//$ 62&,(7$
7(51$ '7',51ƒ'(/
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67(&&$72',&8752
'7',51ƒ'(/
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5LVRUVD
&DSLWROR
2JJHWWR
$&&(57$0(172¼
322
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3URYHQWLGDFDQRQHSHUFRQFHVVLRQLGLDFTXHVRWWHUUDQHH
3URYHQWLGDFDQRQHSHUFRQFHVVLRQLGLDFTXHVXSHUILFLDOL
3URYHQWLGDFDQRQHSHUFRQFHVVLRQLDUHHGHPDQLDOLSHUWLQHQ]HLGUDXOLFKH
3URYHQWLGDFDQRQHSHUFRQFHVVLRQLDUHHGHPDQLDOLDXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFR
9(1',7$0$7(5,$/(,1(57(
,Q RWWHPSHUDQ]D GHOOH ULFKLDPDWH QRUPDWLYH FKH DWWULEXLVFRQR DOOD 3URYLQFLD OD WLWRODULWj GL DWWLYLWj ILQDOL]]DWH DOOD GLIHVD GHO VXROR H VDOYDJXDUGLD
GHOO¶DPELQHQWHVLHVHJXRQRFRVWDQWHPHQWHVRSUDOOXRJKLQHLEDFLQLLGURJUDILFLGLSHUWLQHQ]DRQGHYHUILFDUHLOUHJRODUHGHIOXVVRGHOOHDFTXHQHFHVVDULR
SHUHYLWDUHLOYHULILFDUVLGLVWUDULSDPHQWLHGDOOXYLRQL'DLVXGGHWWLVRSUDOOXRJKLqHPHUVRFKHQHJOLDOYHLPRQLWRUDWLVRQRDFFXPXODWLLQJHQWLTXDQWLWj
GL PDWHULDOL LQHUWL FKH q QHFHVVDULR ULPXRYHUH FRQ XUJHQ]D Ê VWDWD LQROWUH YDOXWDWD O¶RSRRUWXQLWj GL SURFHGHUH DOO¶DOLHQD]LRQH D WLWROR RQHURVR GHO
PDWHULDOH LQHUWH ULPRVVR DJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH LQWHUHVVDWL FRQVHJXHQGR SHUWDQWR LO GXSOLFH RELHWWLYR GL VRGGLVIDFLPHQWR GHOO¶LQWHUHVVH JHQHUDOH
GHOODSURWH]LRQHGHOOHSRSROD]LRQLULYLHUDVFKHHGLVDOYDJXDUGLDGHOO¶DPELHQWHHGLFRQVHJXLPHQWRGLXQ¶XWLOLWjHFRQRPLFDGHULYDQWHGDJOLLQWURLWLGHOOD
YHQGLWDFHUWDPHQWHQRQWUDVFXUDELOHLQXQSHULRGRFRPHTXHOORDWWXDOHGLHOHYDWDDXVWHULW\QRQFKpXWLOL]]DUHJOLLQWURLWLGHULYDQWLSHUO¶HVHFX]LRQHGL
LQWHUYHQWLGLSURQWRLQWHUYHQWRHVLVWHPD]LRQHLGUDXOLFD
,QULIHUPHQWRDTXDQWRHVSRVWRVLUDSSUHVHQWDFKHVLqSURFHGXWRDOO¶DIILGDPHQWRGHOO¶LQFDULFRSHULOULOLHYRWRSRJUDILFRHUHODWLYLHODERUDWLSURJHWWXDOL
SHUODTXDQWLILFD]LRQHGHOODYROXPHWULDGLPDWHULDOHLQHUWHDFFXPXODWRDOODIRFHGHOILXPH1LFjDO*HRP*LXVHSSH&DUERQHYHGLGWGLUQƒGHO
$OO¶XRSRqVWDWDSUHGLVSRVWDO¶LVWLWX]LRQHGHLUHODWLYLFDSLWROLYLQFRODWLLQHQWUDWDXVFLWDSHUXQLPSRUWRSUHVXQWRGL¼XUR
&RQGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHQƒGHOVRQRVWDWLDSSURYDWLLOUHODWLYRSURJHWWRHLOEDQGRGLJDUD
3HU TXDQWR FRQFHUQH JOL LQWHUYHQWL GL ULSULVWLQR GHOO¶IILFLRVLWj LGUDXOLFD YLHQH ULVSHWWDWR O
LQGLUL]]R SURJUDPPDWLFR SUHYLVWR QHO SURJUDPPD
WULHQQDOH WHQGHQWH D UHDOL]]DUH LO FRPSOHWDPHQWR GHL ODYRUL JLj DYYLDWL H OD UHDOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH FKH KDQQR WURYDWR OD FRSHUWXUD
ILQDQ]LDULDQHOO
HVHUFL]LRSUHFHGHQWH
1HOO¶DPELWR GHJOL LQWHUYHQWL FRILQDQ]LDWL FRQ OH ULVRUVH OLEHUDWH GHO 325 &DODEULD WDEHOOD $ VRQR VWDWL FRPSOHWDWL JOL LQWHUYHQWL GL
ULSULVWLQRGHOO¶RIILFLRVLWjLGUDXOLFDGHO7RUUHQWH3XUJDWRULRQHO&RPXQHGL&XWURPHQWUHVRQRLQIDVHGLXOWLPD]LRQHHFROODXGROHVHJXHQWLRSHUH
7,72/2
,032572
,QWHUYHQWLLQWHJUDWLGLULSULVWLQRGHOO
RIILFLRVLWjLGUDXOLFDGHOUHWLFRORLGURJUDILFR6WURQJROL
,QWHUYHQWLLQWHJUDWLGLULSULVWLQRGHOO
RIILFLRVLWjLGUDXOLFDGHOILXPH(VDURHDIIOXHQWL
,QWHUYHQWLLQWHJUDWLGLULSULVWLQRGHOO
RIILFLRVLWjLGUDXOLFDGHOILXPH1LFD
WRUUHQWH6RUYLWR
,QWHUYHQWLLQWHJUDWLGLULSULVWLQRGHOO
RIILFLRVLWjLGUDXOLFDGHOILXPH3DVVRYHFFKLR
323
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,QHVHFX]LRQHDOO¶23&0QƒGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHqULVXOWDWDEHQHILFLDULDDOWUHVuGLXQILQDQ]LDPHQWR325)(65
GL FRPSOHVVLYL (XUR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL Qƒ LQWHUYHQWL LQWHJUDWL GL ULSULVWLQR GHOO¶RIILFLRVLWj LGUDXOLFD GHL WRUUHQWL H GHL UHWLFROL
LGURJUDILFLGLFRPSHWHQ]DYHGLWDEHOOD%
GLFXLQƒULHQWUDQWLQHOODOLQHDG¶LQWHUYHQWR
7,72/2
,032572
,QWHUYHQWLLQWHJUDWLGLULSULVWLQRGHOO
RIILFLRVLWjLGUDXOLFDGHOILXPH1HWRHDIIOXHQWL
,QWHUYHQWLLQWHJUDWLGLULSULVWLQRGHOO
RIILFLRVLWjLGUDXOLFDGHOILXPH7DFLQD
3HULTXDOLqVWDWRHVSOHWDWRO¶DSSDOWRLQWHJUDWRHVRQRLQFRUVRGLHVHFX]LRQH
1HOOR VSHFLILFLR LQ ULIHULPHQWR DJOL ,QWHUYHQWL LQWHJUDWL GL ULSULVWLQR GHOO¶RIILFLRVLWj LGUDXOLFD GHO )LXPH 7DFLQD LQFOXVR 7RUUHQWH
6DQW¶$QWRQLR´LQGDWDqVWDWRVWLSXODWRUHODWLYRFRQWUDWWRG¶DSSDOWRUHJLVWUDWRD&URWRQHLQGDWDDOQƒVHULHAHFRQ
GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Q GHO q VWDWR DSSURYDWR LO UHODWLYR SURJHWWR HVHFXWLYRRYH q SUHYLVWD XQD VSHVD FRPSOHVVLYD GL HXUR
GL FXL HXUR SHU ODYRUL HXUR SHU SURJHWWD]LRQH HXUR SHU RQHUL GHOOD VLFXUH]]D HG HXUR SHUVRPPHDGLVSRVL]LRQH
/¶LQWHUYHQWRLQTXHVWLRQHLQTXDQWRDIILGDWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHWWHUDEPHGLDQWHLOFGDSSDOWRLQWHJUDWRqVRJJHWWRDOFROODXGRLQ
FRUVR G¶RSHUD $OO¶XRSR FRQ GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Q GHO VL q GLVSRVWR GL DIILGDUH O¶LQFDULFR GL FXL WUDWWDVL DOO¶,QJ 9LQFHQ]R
7RVFDQRLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLSHUOHJJHQHFHVVDULSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOSUHGHWWRLQFDULFR
*OL³,QWHUYHQWLLQWHJUDWLGLULSULVWLQRGHOO¶RIILFLRVLWjLGUDXOLFDGHOILXPH1HWRHDIIOXHQWLWRUUHQWL7RSDQHOOR&LSRGDURH%ODXVL´VRQR
VWDWLDIILGDWLDOO¶$7,(66(%,&26758=,21,',6$/9$725(%$))$&$32*58332±*'&26758=,21,(',/,(675$'$/,65/FRQVHGHLQ/R0ROD
VQF &RWURQHL .5 SHU O¶LPSRUWR GL HXUR SHU ODYRUL HXUR SHU SURJHWWD]LRQH HG HXUR SHU RQHUL GHOOD
VLFXUH]]D ROWUH ,9$ $QFKH TXHVWR LQWHUYHQWRULHQWUD QHOOH IDWWLVSHFLH GD VRWWRSRUUH DO FROODXGR LQ FRUVR G¶RSHUD SHU FXLFRQ GHWHUPLQD]LRQH
GLULJHQ]LDOHQGHOqVWDWRLQFDULFDWRFROODXGDWRUHLQFRUVRG¶RSHUDO¶,QJ&XUWR/XLJL
,UHVWDQWLQƒVRQRSUHYLVWLQHOODOLQHDG¶LQWHUYHQWR
7,72/2
,032572
,QWHUYHQWLLQWHJUDWLGLULSULVWLQRGHOUHWLFRORLGURJUDILFRGHOFDQDOH&DVRSSHUR±&LUz0DULQD
,QWHUYHQWLLQWHJUDWLGLULSULVWLQRGHOO
RIILFLRVLWjLGUDXOLFDWRUUHQWL7HOHVDH)DOODR
*OLLQWHUYHQWLLQWHJUDWLGLULSULVWLQRGHOUHWLFRORLGURJUDILFRGHOFDQDOH&DVRSSHUR±&LUz0DULQDVRQRVWDWLFRQVHJQDWLHVRQRLQFRUVRGLHVHX]LRQHDO
q VWDWR UHDOL]]DWR FLUFD O¶ GHL ODYRUL 3HU TXDQWR FRQFHUQH JOL LQWHUYHQWL LQWHJUDWL GL ULSULVWLQR GHOO¶2IILFLRVLWj ,GUDXOLFD GHL WRUUHQWL
7HOHVD H )DOODR q VWDWD HVSHULWD OD SURFHGXUD GL JDUD PHGLDQWH SURFHGXUD DSHUWD H FRQ GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Qƒ GHO VRQR
VWDWLDSSURYDWLLYHUEDOLGLJDUDDJJLXGLFDQGRGHILQLWLYDPHQWHO¶DSSDOWRDOO¶,PSUHVD62&($65/FRQVHGHLQ9LD%RWWHJKHOOH±&URWRQH±3,
7HO)D[ FRO ULEDVVR GHO SHU O¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GL ¼ ROWUH ,9$ GL FXL ¼ SHU
ODYRULHG¼ TXDOLRQHULSHUODVLFXUH]]D$LVHQVLGHOO
DUWLFRORFRPPDO¶HIILFDFLDGHOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHILQLWLYDqVXERUGLQDWDDOO¶HVLWR
SRVLWLYRGHOFRQWUROORVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSUHVFULWWLSHUOHJJHLQFDSRDOO¶DJJLXGLFDWDULDSHUWDQWRVRQRVWDWHDWWLYLDWHOHSURFHGXUHSHUODYHULILFD
GHOSRVVHVVRGHLSUHVFULWWLUHTXLVLWL
324
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
1HOO¶DPELWRGHLWUDVIHULPHQWLUHJLRQDOLULVXOWDQRDWWLYLHGDSRUWDUHDUHDOL]]D]LRQHDOFXQLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLPHGLDQWHXWLOL]]RGHLIRQGLGLFXLDO'/
FRQYHUWLWRFRQ/H2UGLQDQ]D
6RQRLQIDVHGLHVHFX]LRQHLVHJXHQWLLQWHUYHQWLGLFXLVLVWDSURFHGHQGRLQVLQHUJLDFRQODGLUH]LRQHODYRULDOODYHULILFDSXQWXDOHGHOULVSHWWRGHOOH
SUHVFUL]LRQLSUHYLVWHQHLUHODWLYLFDSLWRODWLVSHFLDOLHFRQRVVHUYDQ]DDOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHHUHJLRQDOHLQPDWHULDGLRSHUHSXEEOLFKH
,QWHUYHQWLGLULSULVWLQRIXQ]LRQDOLWjLGUDXOLFDWRUUHQWH3HUWLFDUR±0HOLVVD
¼
$JJLXGLFDWLLQIDVHGLVWLSXODFRQWUDWWR
G¶DSSDOWR
5LPR]LRQHEDUUDGXQDOHDOODIRFHGHOILXPH/LSXGD±&LUz0DULQD
¼
/DYRULDIILGDWLLQHFRQRPLDHXOWLPDWL,Q
IDVHGLDSSURYD]LRQHVWDWRILQDOHVLDPR
LQDWWHVDGHO'85&ULFKLHVWRSHUOD
YHULILFDGHOODUHJRODULWjFRQWULEXWLYD
,OOD5HJLRQH&DODEULDHLO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHKDQQRVRWWRVFULWWRO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGURILQDOL]]DWRDOODSURJUDPPD]LRQH
HGDOILQDQ]LDPHQWRGLLQWHUYHQWLXUJHQWLHSULRULWDULSHUODPLWLJD]LRQHGHOULVFKLRLGURJHRORJLFRGDHIIHWWXDUHQHOWHUULWRULRFDODEUHVHFKHSUHYHGHXQ
ILQDQ]LDPHQWRFRPSOHVVLYRSDULDG(XURGLFXL(XURDFDULFRGHO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHG(XURD
FDULFRGHOOD5HJLRQH
,SUHGHWWLLQWHUYHQWLVRQRGLUHWWLSULRULWDULDPHQWHDOODULGX]LRQHGHOULVFKLRLGURJHRORJLFRVLDPHGLDQWHODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYHRSHUHVLDFRQD]LRQL
GLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHVWUDRUGLQDULD
,Q SDUWLFRODUH QHOO¶DOOHJDWR DO FLWDWR $FFRUGR GL 3URJUDPPD 4XDGUR VRQR GHWWDJOLDWL JOL LQWHUYHQWL GL PLWLJD]LRQH GHO ULVFKLR LGURJHRORJLFR LQ
&DODEULDQHOO¶DPELWRGHOTXDOHSHUFLQTXHLQWHUYHQWLGLVHJXLWRULSRUWDWLqVWDWRLQGLYLGXDWRFRPHVRJJHWWRDWWXDWRUHOD3URYLQFLDGL&URWRQH
7,72/2'(//¶,17(59(172
,032572¼
,QWHUYHQWLLQDOYHRVXO7RUUHQWH7XYROR0LJOLDUHOOR
,QWHUYHQWLLQDOYHRVXO)LXPH(VDUR
,QWHUYHQWLLQDOYHRVXO7RUUHQWH/DPSV3DSDQLFLDUR
,QWHUYHQWLGLVLVWHPD]LRQHLGUDXOLFDDOODIRFHGHO)LXPH7DFLQD
,QWHUYHQWL GL ULSULVWLQR GHOOH VH]LRQL GL GHIOXVVR H GHOOD IXQ]LRQDOLWj GHOOH RSHUH LGUDXOLFKH QHL FRUVL G¶DFTXD PLQRUL QHOOD
3URYLQFLDGL&URWRQH
3HU O¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL GLFXLWUDWWDVL FRPHSUHVFULWWRQHJOLDUWWGHOODSUHGHWWDFRQYHQ]LRQHLO&RPPLVVDULRVLDYYDOHGHOOD3URYLQFLD
SHUORVYROJLPHQWRGHOOHIXQ]LRQLGLSURJHWWD]LRQHSUHOLPLQDUHHRGHILQLWLYDHRHVHFXWLYDGDUHGLJHUHDLVHQVLGHO'357,72/2,,
&DSR , GHJOL LQWHUYHQWL LQVHULWL QHOO¶DFFRUGR GL SURJUDPPD FLWDWR LQ SUHPHVVD FKH GL YROWD LQ YROWD VDUDQQR LQGLYLGXDWL GDO &RPPLVVDULR H
FRPXQLFDWLDOOD3URYLQFLDFRQDSSRVLWDQRWD
&RQQRWDSURWQ8&GHOLO&RPPLVVDULRKDFRPXQLFDWRO¶DIILGDPHQWRGHOO¶DWWLYLWjGLSURJHWWD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRGLULSULVWLQR
GHOOHVH]LRQLGL GHIOXVVRHGHOODIXQ]LRQDOLWjGHOOHRSHUHLGUDXOLFKHQHLFRUVLG¶DFTXDPLQRULQHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHGDUHDOL]]DUH
QHL&RPXQLGL&LUz&LUz0DULQD&DUIL]]LH0HOLVVDGHOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGL¼
3HU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOH VXGGHWWH DWWLYLWj LO VRWWRVFULWWR QHOOD TXDOLWj GL 583 VL q DYYDOVR GHL WHFQLFL LQWHUQL DO VHWWRUH QRQFKq GL SURIHVVLRQDOLWj
HVWHUQH VSHFLDOL]]DWH QHL UHODWLYL VHWWRUL WHFQLFRVFLHQWLILFL SH SUHVWD]LRQL VSHFLILFKH GD HVSOHWDUH D FRUUHGR GHOOD SURJHWWD]LRQH VWHVVDLQGLYLGXDWL
325
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
VHFRQGROHSURFHGXUHSUHYLVWHGDOOHQRUPHYLJHQWLLQPDWHULDGLDIILGDPHQWRGLFRQWUDWWLSXEEOLFL'/JVHVPLSUHYLDDXWRUL]]D]LRQH
GHO&RPPLVVDULR
&RQVLGHUDWDO¶XUJHQ]DVLqSURFHGXWRDOO¶DIILGDPHQWRGHOOHSURYHJHRJQRVWLFKHPHGLDQWHLQGDJLQHGLPHUFDWRIUDOHGLWWHRSHUDQWLQHOVHWWRUHFRPH
GLVFLSOLQDWR GDO SULPR SHULRGR GHO FRPPD GHOO¶DUW GHO GOJV ULVXOWDQGR DIILGDWDULDOD GLWWD 7UHYLOVRQGD 6UO PHQWUH OH UHOD]LRQL
VSHFLDOLVWLFKHGLVHJXLWRLQGLFDWHVWDWHDIILGDWHGLUHWWDPHQWHDLVHQVLGHOO¶XOWLPRSHULRGRGHOPHGHVLPRFRPPD
2JJHWWRGHOODSUHVWD]LRQH
,PSRUWR
3URIHVVLRQLVWD
5HOD]LRQHSDHVDJJLVWLFD
¼
$UFK'HPHWULR(UULJR
9DOXWD]LRQHLQFLGHQ]DDPELHQWDOH
¼
VWDWHDIILGDWHGLUHWWDPHQWHDLVHQVLGHOO¶XOWLPRSHULRGRGHOFLWDWRFRPPD
6WXGLRJHRORJLFR
¼
'RWW*HRO*LXVHSSH3LULOOR
,GURORJLFD,GUDXOLFDH*HRWHFQLFD
¼
,QJ'DULR7ULFROL
,Q ULIHULPHQWR DJOL XOWHULRUL ODYRUL LQVHULWL QHOO¶$FFRUGR GL 3URJUDPPD 4XDGUR LQ SDUROD VRQR VWDL DSRURYDWL L SURJHWWL SUHOLPLQDUL UHODWLYL DL
VHJXHQWLLQWHUYHQWL
&RPXQH
7LWROR,QWHUYHQWR
,PSRUWR¼
,QWHUYHQWLLQ$OYHRVXO7RUUHQWH7XYROR0LJOLDUHOOR
&URWRQH
&XWUR
&URWRQH
,QWHUYHQWLGLVLVWHPD]LRQHLGUDXOLFDDOODIRFHGHO7DFLQD
,QWHUYHQWLLQDOYHRVXO7RUUHQWH/DPSV3DSDQLFLDUR
SHULTXDOLFRQQRWDSURWQƒ8&GHODEELDPRULFHYXWRO¶DXWRUL]]D]LRQHFRPPLVVDULDOHSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHJOLXOWHULRULOLYHOOL
GLSURJHWWD]LRQH 6XFFHVVLYDPHQWH LQ GDWD VRQR VWDWH WUDVPHVVH SHU FLDVFXQ LQWHUYHQWR OHVSHFLILFKH WHFQLFKH SHU O¶DIILGDPHQWR GHOOH
UHOD]LRQLVSHFLDOLVWLFKH
5HOD]LRQHSDHVDJJLVWLFD
9DOXWD]LRQHLQFLGHQ]DDPELHQWDOH
6WXGLRJHRORJLFR
,GURORJLFD,GUDXOLFDH*HRWHFQLFD
QRQFKH JOL HOHERUDWL SUJHWWXDOL UHGDWWL GDOOD VWUXWWXUD LQWHUQD GHO VHWWRUH GD SRUUH D EDVH GL JDUD SHU O¶DIILGDPHQWR GHOOH LQGDJLQL JHRJQRVWLFKH /D
VWUXWWXUDFRPPLVVDULDOHKDVWUDVPHVVRLUHODWLYLGHFUHWLGLILQDQ]LDPHQWR
&RQ GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Qƒ GHO q VWDWR DSSURYDWR LO SURJHWWR SUHOLPLQDUH UHODWLYR DOO¶LQWHUYHQWR FRQWUDGGLVWLQWR GDO FRGLFH .5$
³,QWHUYHQWLLQDOYHRVXO)LXPH(VDURGDUHDOL]]DUHQHO&RPXQHGL&URWRQH´GHOO¶,PSRUWR¼,OSURJHWWRLQTXHVWLRQHqVWDWR
WUDVPHVVRFRQQRWDSURWGHODOO¶8IILFLRGHO&RPPLVVDULR6WUDRUGLQDULRGHOHJDWRSHULVXFFHVVLYLSURYYHGLPHQWLGLSHUWLQHQ]DHFRQ
QRWD SURW Qƒ 8& GHO DEELDPR ULFHYXWR O¶DXWRUL]]D]LRQH FRPPLVVDULDOH SHU LO SURVHJXLPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL SURJHWWD]LRQH /H
326
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
VSHFLILFKH WHFQLFKH LQHUHQWL OH UHOD]LRQL VSHFLDOLVWLFKH HG LO SURJHWWR FRPSOHWR GL FDSLWRODWR GD SRUUH D JDUD SHU O¶DIILGDPHQWR GHOOH LQGDJLQL
JHRJQRVWLFKH VRQR VWDWL WUDVPHVVL DJOL XIILFL FRPPLVVDULDOL LQ ULIHULPHQWR DL TXDOL DEELDPR ULFHYXWR O¶DXWRUL]]D]LRQH SHU O¶HVSOHWDPHQWR GL WXWWH OH
SURFHGXUHSURSHGHXWLFKHHQHFHVVDULH
3HU TXDQWR FRQFHUQH JOL LQWHUYHQWL GLFXL DOOD WDEHOOD % GHO FLWDWR $34 OD 3URYLQFLD GL &URWRQH DWWHVR LO FDUDWWHUH G¶XUJHQ]D HG LPSURURJDELOLWj
QRQFKp LO OLYHOOR VWUDWHJLFR FKH L PHGHVLPL ULYHVWRQR DL ILQL GHOOD ULPR]LRQH GL VLWXD]LRQL DG HOHYDWR ULVFKLR LGURJHRORJLFR D WXWHOD GHOOD SXEEOLFD
LQFROXPLWjLQWXWWRLOWHUULWRULRSURYLQFLDOHVLqGLFKLDUDWDGLVSRQLELOHDOODUHGD]LRQHGHOODUHODWLYDSURJHWWD]LRQHHULJXDUGDQRQHOORVSHFLILFRLODYRUL
ULSRUWDWLQHOODWDEHOODVHJXHQWH
&2',&(
2**(772
,032572
&83
.5% ,QWHUYHQWLGLVLVWHPD]LRQHLGUDXOLFDOXQJRLO)LXPH1LFj
-'
&RPSOHWDPHQWR GHJOL LQWHUYHQWL GL VLVWHPD]LRQH LGUDXOLFD
.5%
-'
OXQJRLO7RUUHQWH3X]]RILHWR
,QWHUYHQWL GL UHJLPD]LRQH LGUDXOLFD QHO WUDWWR WHUPLQDOH GHO 7
.5%
-'
/LSXGD
5HDOL]]D]LRQH GL XQD YDVFD GL ODPLQD]LRQH VXO 7RUUHQWH
.5%
-'
3DSDQLFLDUR
5HDOL]]D]LRQHGLXQDYDVFDGLODPLQD]LRQHVXO7RUUHQWH7XYROR
.5%
-'
0LJOLDUHOOR
&RQ QRWD
SURW
Q
GHODIULPDGHO3UHVLGHQWHGHOOD*LXQWD3URYLQFLDOHqVWDWDWUDVPHVVDODGSUHFULWWDGLFKLDUD]LRQHGLDFFHWWD]LRQHGHOO¶DIILGDPHQWR
GHOOH DWWLYLWj SURJHWWXDOL FRQ O¶LPSHJQR D VYROJHUH WXWWH OH IXQ]LRQL VWDELOLWH GDOOD FRQYHQ]LRQH H GDOOD QRWD FRPPLVVDULDOH SURW Q 8&
GHOO¶
&RQGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHQƒGHOqVWDWRDSSURYDWRLOSURJHWWRSUHOLPLQDUHGHJOL,QWHUYHQWLGLVLVWHPD]LRQHLGUDXOLFDOXQJRLO
)LXPH1LFjSHUO¶LPSRUWRGL¼XUR
&RQ GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Qƒ GHO q VWDWR DSSURYDWR LO SURJHWWR SUHOLPLQDUH GHL ODYRUL GL &RPSOHWDPHQWR GHJOL LQWHUYHQWL GL
VLVWHPD]LRQHLGUDXOLFDOXQJRLO7RUUHQWH3X]]RILHWRSHUO¶LPSRUWRGL¼XUR
&RQGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHQƒGHOqVWDWRDSSURYDWRLOSURJHWWRSUHOLPLQDUHGHJOL,QWHUYHQWLGLUHJLPD]LRQHLGUDXOLFDQHOWUDWWR
WHUPLQDOHGHO7/LSXGDSHUO¶LPSRUWRGL¼XUR
, VXGGHWWL SURJHWWL SUHOLPLQDUL FRQ DFFOXVR LO SURYYHGLPHQWR GL DSSURYD]LRQH VRQR VWDWL WUDVPHVVL DO &RPPLVVDULR 'HOHJDWR SHU L VXFFHVVLYL
DGHPSLPHQWL
6(59,=,25,6256(,'5,&+($72
$ GHFRUUHUH GDO OH IXQ]LRQL GHOOH $XWRULWj '¶$PELWR VRQR WUDVIHULWH DOOD 5HJLRQH &DODEULD FRPH VWDELOLWR FRQ OHJJH UHJLRQDOH GHO
QƒDOO¶DUWDUW
$ WDO ILQH LO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH &DODEULD FRQ GHFUHWR Qƒ GHO KD QRPLQDWR LO FRPPLVVDULR OLTXLGDWRUH QHOOD SHUVRQD GHO 'U
327
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
9LWWRULR7RVFDQRSHUODULFRJQL]LRQHGHOODVLWXD]LRQHHFRQRPLFDHSDWULPRQLDOHGHOO¶$72±&URWRQH$WDOILQHLOVHWWRUH'HPDQLR,GULFRFROODERUD
FRVWDQWHPHQWHFRQLOVXGGHWWR&RPPLVVDULR
,OVLSURVSHWWDYDFRPHXQDQQRGLSURIRQGDHYROX]LRQHSHUO¶(QWHDFDXVDGHOO¶LQFRPEHQWHVRSSUHVVLRQHGHOOH$$72SUHYLVWDSHULO
HSHULOFRQVHJXHQWHLQWHUYHQWRQRUPDWLYRUHJLRQDOHFKHDYUHEEHGRYXWRULFROORFDUHOHIXQ]LRQLHOHFRPSHWHQ]HGHOO¶(QWH.
7DOH HYROX]LRQH q DOOD GDWD DWWXDOH DYYHQXWD VROR LQ SDUWH SRLFKp DOO¶DSSURYD]LRQH GHOOD ULIRUPD GHO VLVWHPD GL UHJRODPHQWD]LRQH UHJLRQDOH GHO
VHUYL]LR LGULFR LQWHJUDWR DYYHQXWD FRQ OD ULFKLDPDWD OHJJH UHJLRQDOH Qƒ QRQ VRQR DQFRUD VHJXLWL L SDVVL FRQFUHWL QHFHVVUL SUHYLVWL GDOOD
PHGHVLPDOHJJH/D5HJLRQHFRQFRPXQLFD]LRQHSURWGHOLQIDWWLKDVROWDQWRSURYYHGXWRDOODULFRJQL]LRQHGHOOHDWWLYLWjLQFDSR
DOOHDPPLQLVWUD]LRQLSURYLQFLDOLLQTXDQWRVRJJHWWLG
DPELWRVSHFLILFDQGRFKHTXHVW¶XOWLPHVRQRULFRQGXFLELOLHVFOXVLYDPHQWHDGDWWLYLWjDFDUDWWHUH
HVFOXVLYDPHQWHRUGLQDULR
$O ILQH GL DGGLYHQLUH DOOD GHILQLWLYD UDSSUHVHQWD]LRQH GHOOD VLWXD]LRQH ILQDQ]LDULDLQHUHQWH LO VHUYL]LRLGULFR LQWHJUDWR q VWDWD HVHJXLWD XQD FHUWRVLQD
DWWLYLWjGLULFRJQL]LRQHGHOOHVSHVHHVHJXLWHGDODGRJJLGDOODTXDOHqHPHUVRTXDQWRVHJXH
GDODGRJJLOD3URYLQFLDGL&URWRQHKDDQWLFLSDWRSHUFRQWRGHLFRPXQLDJOLHQWLJHVWRULGHO6,,,QWHJUDWRFKHVLVRQRLQWDOLDQQL
VXVVHJXLWLODVRPPDFRPSOHVVLYDGL¼
UHVWDDQFRUDGDOLTXLGDUHLOUHVLGXRUHODWLYRDOODJHVWLRQHSDULDG¼
LOFUHGLWRFRPSOHVVLYRGHOO¶HQWHJHVWRUHILQRDODPPRQWDSHUWDQWRDG¼
'DJOLDWWLGLDSSURYD]LRQHGHL%LODQFLHGDOOHQRWHGLULVFRVVLRQHVLHYLQFHLQYHFHFKHDL&RPXQLqVWDWRULFKLHVWDODVRPPDGL¼FKH
VRPPDWDDOFRQWULEXWR5HJLRQDOHGL¼GHWHUPLQDXQWRWDOHFRPSOHVVLYDPHQWHULFKLHVWRSDULDG¼
5LVXOWDTXLQGLXQDGLIIHUHQ]DWUDTXDQWRHURJDWRHTXDQWRULFKLHVWRFRPSXWDWDLQ¼
6LqFRQWLQXDWRLQROWUHFRQOHDWWLYLWjGLVROOHFLWRHGLQJLXQ]LRQHDLFRPXQLGHELWRULSHULOSDJDPHQWRGHOOHVRPPHGRYXWHFRVuFRPHFRQFRUGDWRQHO
SLDQR GL ULHQWUR SUHFLVDQGR FKH QHO FDVR GL UHLWHUDWD PRURVLWj VDUDQQR DYYLDWH WXWWH OH SURFHGXUH QHFHVVDULH SHU LO UHFXSHUR FRDWWLYR GL TXDQWR
GRYXWR,OPDQFDWRSDJDPHQWRGHOOHVXGGHWWHVRPPHFRVuFRPHFKLDUDPHQWHHVSRVWRQHOOHGLYHUVHULXQLRQLWHQXWDVLSUHVVROD3UHIHWWXUDFRPSRUWD
QRWHYROLGLIILFROWjHFRQRPLFRILQDQ]LDULHSHUO¶HQWHJHVWRUHFRQFRQVHJXHQWHGLVIXQ]LRQDOLWjQHOOHJHVWLRQHGHOO¶LPSLDQWRGLGHSXUD]LRQH
$WWXDOPHQWH JOL XIILFL SUHSRVWL VWDQQR FROODERUDQGR FRQ LO &RPPLVVDULR /LTXLGDWRUH DL ILQL GHOOD UDSSUHVHQWD]LRQH LQWHJUDOH HG HVDXULHQWH GHOOD
VLWXD]LRQH HFRQRPLFD H ILQDQ]LDULD GHOO¶$72 H SURVHJXRQR UHJRODPHQWH O¶DWWLYLWj RUGLQDULD VLD SHU TXDQWR ULJXDUGD LO ULVSHWWR GHOOHVFDGHQ]H
FRQWDELOLHGLOHJJHVLDSHUO¶DGR]LRQHGHJOLRSSRUWXQLSURYYHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYL
,OULWDUGRQHOO¶DWWXD]LRQHGHOODULIRUPDUHJLRQDOHQRQFKpODWRWDOHDVVHQ]DGHOOD5HJLRQHVXOWHUULWRULRVLWUDGXFHQHFHVVDULDPHQWHQHOO¶HVSOHWDPHQWR
GD SDUWH GL TXHVWD SURYLQFLD GL DWWLYLWj FKH HVXODQR O¶RUGLQDULR DO ILQH GL IDU IURQWH DOOH LQFRPEHQWL VLWXD]LRQL GL HOHYDWD FULWLFLWj H FKH ULYHVWRQR
FDUDWWHUHGLLPSURURJDELOLWjHGXUJHQ]D
6LULWLHQHFRPXQTXHFKHLOODYRURSURSHGHXWLFRILQTXLVYROWRSRVVDVHUYLUHSRUULGXUUHLWHPSLGLDYYLRGHOVLVWHPDDUHJLPH
328
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$632/,=,$3529,1&,$/(
5HVSRQVDELOH,QJ$OIUHGR9RFHGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Previsione
iniziale
Progetto
PAS.04 - Polizia provinciale
1.200,00
Previsione
definitiva
Im pegni
1.200,00
Pagam enti
414,83
324,47
Residui riportati Residui pagati
10.575,08
6200(87,/,==$7(
Intervento
2) Acquisto di beni di consumo
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
PAS.04 Polizia
provinciale
414,83
414,83
414,83
Incidenza
100,00%
100,00%
100,00%
,03(*1,',9(56,'$//¶,17(59(1723(5621$/(683(5,25,$¼
1RQqVWDWRLPSXWDWRQHVVXQLPSHJQRGLUHWWDPHQWHDOSURJHWWR
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
1RQVRQRVWDWLDIILGDWLLQFDULFKLUHWULEXLWLHQRQUHWULEXLWLFRQIHULWLDLGLSHQGHQWLSXEEOLFLHDVRJJHWWLSULYDWL
1RQVRQRVWDWHSUHGLVSRVWHDQDOLVLGLJUDGLPHQWRGHLVHUYL]LHQRQqVWDWDIRUQLWDODPDLOLQJOLVWGHJOLXWHQWL
329
-
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Non sono previsti.
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
1RQVRQRSUHVHQWLSDJDPHQWL
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PAS.04 - Polizia provinciale
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
34,57%
78,22%
0,00%
65,12%
0,00%
0,60%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϬϰͲWK>//WZKs/E/>
WĞƐŽ
Ϭ͕ϲϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϴϵ͕ϭϱй
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϱϯй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
Gestione delle attività di polizia ambientale
ϭϬϬ͕ϬϬй
Gestione delel attività di collaborazione con le Autorità di Pubblica sicurezza
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϳϴ͕ϯϬй
C0191 - POLIZIA PROVINCIALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
330
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
6HEEHQH OD 3ROL]LD SURYLQFLDOH QRQ GLVSRQJD GLXQD GRWD]LRQH RUJDQLFD DGHJXDWD DOO¶HVHUFL]LRVXOWHUULWRULR SURYLQFLDOH GHOOH DWWLYLWj GL SROL]LDORFDOH
SUHYHQ]LRQHDFFHUWDPHQWRHUHSUHVVLRQHGLLOOHFLWLDPPLQLVWUDWLYLHSHQDOLLQWXWWHOHPDWHULHGLFRPSHWHQ]DGHOOD3URYLQFLDQHLOLPLWLHQHOOHIRUPH
SUHYLVWLSHUOHJJH6WDWXWRHUHJRODPHQWLVRQRVWDWHFRPXQTXHVYROWHQXPHURVHDWWLYLWj
/HDWWLYLWjGLFRQWUROORYLJLODQ]DSUHYHQ]LRQHHFRRUGLQDPHQWRLQWHUHVVDQR
- $PELHQWHVRQRVWDWLHIIHWWXDWLVHTXHVWULGLGLVFDULFKHDEXVLYHHWUDVPHVVLDWWLGL3ROL]LD*LXGL]LDULDDOO¶$*FRPSHWHQWHSHUWHUULWRULRVRQR
VWDWLHIIHWWXDWLFRQWUROOLLQPDWHULDGLULILXWL5$((SUHVVRD]LHQGHGHOWHUULWRULRSURYLQFLDOH$UFXUL*XHULQR'(5,&21(:*(265/'(&$61&
',&$5'$&(0$5,$)$50$&,$&$17$)25$61&&)(55$521$7$/(,)65/,1)250(',$'(,)//,233,'261&7(/(0$5.(76$6
- 9LDELOLWjSURYLQFLDOHVRQRVWDWLHIIHWWXDWLDFFHUWDPHQWLHYHULILFKHGHJOLDFFHVVLVXOOHVWUDGHSURYLQFLDOL
- &DFFLDHSHVFDVRQRVWDWLHIIHWWXDWLVHUYL]LGLYLJLODQ]DHFRQWUROORVXWXWWRLOWHUULWRULRSURYLQFLDOHXQLWDPHQWHDOOHJXDUGLHLWWLFRYHQDWRULH
DSSDUWHQHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLDPELHQWDOLVWLFKHFRQYHQ]LRQDWHFRQO¶(QWH1HOFRUVRGHLFRQWUROOLVRQRVWDWLULOHYDWLLOOHFLWLLQPDWHULDYHQDWRULDH
VRQR VWDWL SHUWDQWR UHGDWWL YHUEDOL GL VHTXHVWUR GHL PDWHULDOL ULQYHQXWL H QRQ DXWRUL]]DWL H[ DUW FSS , UHODWLYL ULOLHYL VRQR VWDWL
WUDVPHVVL DOOD 3URFXUD GHOOD 5HSXEEOLFD SHU L VXFFHVVLYL DGHPSLPHQWL FRQILVFD H GLVWUX]LRQH VRQR VWDWL HIIHWWXDWL VRSUDOOXRJKL H UHGDWWL L
UHODWLYLYHUEDOLGLDFFHUWDPHQWRGHLGDQQLFDXVDWLGDDQLPDOLVHOYDWLFLLQSDUWLFRODUHFLQJKLDOLSUHVVRLWHUUHQLGHLULFKLHGHQWLVXOODVFRUWDGHOOH
VHJQDOD]LRQLGHLFLWWDGLQLVRQRVWDWLUHFXSHUDWLDQLPDOLLQYLDGLHVWLQ]LRQHHVPLVWDWLSUHVVRLOFHQWURGLDFFRJOLHQ]DSHUDQLPDOLVHOYDWLFL&5$6
GL&DWDQ]DUR
- 3ROL]LD*LXGL]LDULD
- $WWLYLWjGLYLJLODQ]DLQWHUQDHVWHUQDDOO¶(QWHDWWUDYHUVRLOFRQWUROORHPRQLWRUDJJLRGHOO¶XWHQ]DO¶DWWLYLWjVWDELOHGLRUGLQHSXEEOLFRSUHVVROD
6HGH FHQWUDOH QHL JLRUQL GL LQJUHVVR DO SXEEOLFR LO FRRUGLQDPHQWR GHO SHUVRQDOH DGGHWWR DOOD YLJLODQ]D OD VFRUWD G¶RQRUH DO *RQIDORQH GHOOD
3URYLQFLD O¶DWWLYLWj GL YLJLODQ]D DFFRPSDJQDPHQWR H UDSSUHVHQWDQ]D SHU FRPSLWL LVWLWX]LRQDOL LQ RFFDVLRQH GL PDQLIHVWD]LRQL SXEEOLFKH GL
FHULPRQLHHGLRJQLDOWUDSDUWLFRODUHFLUFRVWDQ]D
- 3ROL]LD0LQHUDULDH[OHJJH5HJLRQDOHQ
- 3ROL]LD,QWHJUDWD
- 6RFFRUVR VXOOD VFRUWD GHOOH VHJQDOD]LRQL GHL FLWWDGLQL VRQR VWDWL UHFXSHUDWL DQLPDOL LQ YLD GL HVWLQ]LRQH H VPLVWDWL SUHVVR LO FHQWUR GL
DFFRJOLHQ]DSHUDQLPDOLVHOYDWLFL&5$6GL&DWDQ]DUR
67$72',$778$=,21('(*/,2%,(77,9,3(5/¶$112
6RQRVWDWHHIIHWWXDWHDWWLYLWjUHODWLYDPHQWHDJOLRELHWWLYLGLVHJXLWRHYLGHQ]LDWL
LVWLWX]LRQHGHO&RUSRGL3ROL]LD3URYLQFLDOH
• DYYLVRSHUPRELOLWjYRORQWDULDFRVWLWX]LRQH&RUSRGL3ROL]LD3URYLQFLDOH
• LQFRQWURFRQLO3UHVLGHQWHGHOOD*3HGL'LULJHQWLLQWHUHVVDWLDOSUREOHPD
• UDFFROWDHFDWDORJD]LRQHGHOOHPDQLIHVWD]LRQLGLLQWHUHVVHGDSDUWHGHOSHUVRQDOHLQWHUQRHULFKLHVWDGHLQXOODRVWDGDSDUWHGHLULVSHWWLYL'LULJHQWL
• QXRYR DYYLVR GL PRELOLWj LQWHUQD SHU LO UHSHULPHQWR GL SHUVRQDOH GLSHQGHQWH FDW & H GL SHUVRQDOH GLSHQGHQWH FDW % SHU O¶DWWULEX]LRQH GHOOD
IXQ]LRQHGLDFFHUWDWRUH
SURJUDPPD]LRQHFRQWUROOLVXOOHGLVFDULFKHQRQDWWLYH
• FHQVLPHQWRGHOOHGLVFDULFKHQRQDWWLYHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRSURYLQFLDOHLQFROODERUD]LRQHFRQLOFRPSHWHQWH8IILFLR5LILXWL
• FRPXQLFD]LRQLDL&RPXQLGHOO¶DWWLYD]LRQHGHLFRQWUROOL
FRQWUROOLVXOOHGLVFDULFKHQRQDWWLYHHGDFTXLVL]LRQHGLPDSSHYLVXUHFDWDVWDOLIRWRVDWHOOLWDULHGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD
331
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PDSSDWXUD GHOOH GLVFDULFKH GLPHVVH VRQR VWDWH DWWLYDWH OH SURFHGXUH SHU DFTXLVWDUH XQ DSSRVLWR SURILOR DSSOLFDWLYR VRIWZDUH SHU OD
JHVWLRQHGHOOHGLVFDULFKHGDFRQILJXUDUVLDOO¶LQWHUQRGHO6LVWHPDLQIRUPDWLYRWHUULWRULDOH
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$66$/9$*8$5',$)$81,67,&$3(6&$
5HVSRQVDELOH$YY$QWRQLR/HWRGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Previsione
iniziale
Progetto
PAS.05
Salvaguardia
faunistica. Pesca
-
Previsione
definitiva
Im pegni
135.947,00
Pagam enti
135.946,89
6200(87,/,==$7(
Intervento
3) Prestazioni di servizi
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
PAS.05 Salvaguardia
faunistica.
Pesca
Incidenza
135.946,89
135.946,89
135.946,89
100,00%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
332
-
Residui riportati Residui pagati
337.878,61
129.050,01
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub Capitolo
20120000947
1
00001059
20120000947
3
00001059
20120000947
4
00001059
20120000947
5
00001059
20120000947
2
00001059
Descrizione
FINANZIAMENTO
PIANI
PROGRAMMATICI
2012
COMITATI GESTIONE ATC KR1 E
KR2
LR
9/1996
art.
22
MONITORAGGIO
PIANO
FAUNISTICO LETT. A
LR
9/1996
art.
22
RISARCIMENTO E PREVENZIONE
DANNI FAUNA
SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE LETT. b)
LR
9/1996
art.
22
REALIZZAZIONE CORSO DI
QUALIFICAZIONE PER GUARDIA
VENATORIA VOLONTARIA LETT. C)
FONDI REGIONALI IN MATERIA
VENATORIA LR 9/96 ART. 22 SPESE PER FUNZIONAMENTO
COMMISSIONE
ESAMI
ABILITAZIONE
ESERCIZIO
VENATORIO
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Importo
Impegno
Pagamenti
Da pagare
Codifica Intervento
90.000,00
90.000,00
1090203
S103
18.686,00
18.686,00
1090203
S103
11.848,46
11.848,46
1090203
S103
9.478,77
9.478,77
1090203
S103
5.933,55
5.933,55
1090203
S103
ϭϯϱ͘ϵϰϲ͕ϳϴ Ͳ
ϭϯϱ͘ϵϰϲ͕ϳϴ
ϭϯϱ͘ϵϰϲ͕ϴϵ Ͳ
ϭϯϱ͘ϵϰϲ͕ϴϵ
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϭϬϬ͕ϬϬй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
333
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
ϮϬϮϬϬϭϯ ϬϬϬϬϯϭϮϬ ŽŶƚƌŝďƵƚŝƌŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽ
ϬϮϱϬ
WƌŽǀĞŶƚŝ ƌŝůĂƐĐŝŽ ůŝĐĞŶnjĂ ƉĞƐĐĂ ŝŶ ĂĐƋƵĞ
ϯϬϭϬϬϮϰ ϬϬϬϬϯϮϵϬ
ϬϮϱϬ
ĚŽůĐŝ
ϯϬϭϬϬϮϴ ϬϬϬϬϯϮϵϭ WƌŽǀĞŶƚŝĚĂƚĞƐƐĞƌĞŵŝĐŽůŽŐŝĐŚĞ
ϬϮϱϬ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui
Incassati
ϭϰϬ͘ϮϮϳ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
Residui da
Risorsa
riportare
140.227,05
E22
ϰ͕ϭϳ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
4,17
E31
0,00
185,96
ϭϴϱ͕ϵϲ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰϬ͘ϰϭϳ͕ϭϴ Ͳ
Ͳ
ϭϰϬ͘ϰϭϳ͕ϭϴ
E31
Residui Attuali
Riaccertamenti
Ϭ͕ϬϬй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub
Capitolo
20100001265
3
00001059
20070002061
3
00001060
20100001276
0
00001059
19990000772
10
00001060
Descrizione
Importo
Impegno
IMP. SPESA PER FORNITURA DI LEPRI
DA CATTURA PER RIPOPOLAMENTO
FAUNISTICO 2010-2011
SUBIMP. PER INDIZIONE GARA COTTIMO
FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI
SELVAGGINA
RIPOPOLAMENTO
FAUNISTICO
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
49.870,54
49.870,54
0,00
2010
1090203
S103
35.164,65
30.192,21
4.972,44
2007
1090203
S103
IMP.
PER
REDAZIONE
PIANO
FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE
15.000,00
14.750,00
250,00
2010
1090203
S103
SUBIMP. PER REDAZIONE PIANO
FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE
10.500,00
10.500,00
0,00
1999
1090203
S103
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϭϭϬ͘ϱϯϱ͕ϭϵ ϭϬϱ͘ϯϭϮ͕ϳϱ ϱ͘ϮϮϮ͕ϰϰ
ϯϯϳ͘ϴϳϴ͕ϲϭ ϭϮϵ͘ϬϱϬ͕Ϭϭ ϮϬϴ͘ϴϮϴ͕ϲϬ
ϯϮ͕ϳϭй
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
334
ϴϭ͕ϲϭй
Ϯ͕ϱϬй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Progetto
PAS.05
Pesca
-
Salvaguardia
faunistica.
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
100,00%
0,00%
38,19%
31,91%
Incidenza Incidenza
percentuale da RPP
0,18%
0,90%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϬϱͲ^>s'hZ/&hE/^d/͘W^
WĞƐŽ
Ϭ͕ϵϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϲϰ͕ϰϬй
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϱϴй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
ϱϬ͕Ϭй
ϱϱ͕Ϯй
ϳϲ͕Ϯй
Valorizzazione della pesca nelle acque interne
Gestione delle attività venatorie
C0250 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
/¶8IILFLR&DFFLDH3HVFDKDVYROWRQHOFRUVRGHOO¶DQQROHVHJXHQWLDWWLYLWj
+DDWWXDWRLVWLWXWLHPLVXUHSUHYLVWLGDO3LDQR)DXQLVWLFR9HQDWRULR3URYLQFLDOHTXDOL
9
=RQHGLULSRSRODPHQWRHFDWWXUDLQSDUWLFRODUH
- &RQ GHWHUPLQD Q GHO q VWDWD DXWRUL]]DWD O¶LVWLWX]LRQH GHOOD =RQD GL 5LSRSRODPHQWR H &DWWXUD GHQRPLQDWD ³0RQWH )XVFDOGR´
ULFDGHQWHQHO&RPXQHGL5RFFDEHUQDUGDJLjDUHD6,&DYHQWHXQ¶HVWHQVLRQHGL+DQHOO¶$PELWRWHUULWRULDOHGLFDFFLD.53HUODJHVWLRQH
GHOODVWHVVDqVWDWRQRPLQDWRLO&RPLWDWRGL*HVWLRQHGLWDOH$7&SHUFRPHVWDELOLWRQHOODFRQYHQ]LRQHSUHGLVSRVWDGDOO¶8IILFLRDOTXDOHqVWDWRDOWUHVu
DIILGDWDODPHVVDLQRSHUDGHOOHWDEHOOHGLGHOLPLWD]LRQHGHOOD]RQD
(VVHQGR OH ]RQH GL ULSRSRODPHQWR H FDWWXUD GHVWLQDWH DOOD ULSURGX]LRQH GHOOD IDXQD VHOYDWLFD DOOR VWDWR QDWXUDOH HG DOOD VXFFHVVLYD FDWWXUD SHU
O
LPPLVVLRQHVXOWHUULWRULRLQTXDQWRLQHVVHYLJHLOGLYLHWRGLHVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjYHQDWRULDLQTXDOVLDVLSHULRGRODFRVWLWX]LRQHGLXQD=5&LQWDOH
335
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
DUHD JLj 6,&KD XQD QRWHYROH ULOHYDQ]D SHU LO WHUULWRULR SURYLQFLDOH VLD GDO SXQWR GL YLVWD DPELHQWDOH FKH IDXQLVWLFR SHUFKq VRWWRSRQHQGR WDOH
LPSRUWDQWHVLWRDGDVVROXWRGLYLHWRGLFDFFLDORVLWXWHODPDJJLRUPHQWHDOILQHGHOUDJJLXQJLPHQWRGHOOHVXGGHWWHILQDOLWj
9
=RQHDGGHVWUDPHQWRFDQL
&RQ GHWHUPLQDQ GHO q VWDWR DXWRUL]]DWR LO 6LJ3HWURFFD 9LQFHQ]R QDWR D &URWRQH LO DOOD JHVWLRQH GHOOD ]RQD SHU
O¶DGGHVWUDPHQWRO¶DOOHQDPHQWRHOHJDUHGLFDQLFRQO¶DEEDWWLPHQWRGLIDXQDGLDOOHYDPHQWRDSSDUWHQHQWHDVSHFLHFDFFLDELOLGHQRPLQDWD³9HUPLFD
6DOHWWHOOD´GDOQRPHGHOO¶RPRQLPDORFDOLWjGHO&RPXQHGL,VROD&DSR5L]]XWRLQFXLqVLWD7DOH=$&HUDVWDWDJLjLVWLWXLWDFRQGHWHUPLQDGLULJHQ]LDOH
QGHODOORVFRSRGLSURPXRYHUHO¶HGXFD]LRQHFLQRILODHYHQDWRULDGHLFDFFLDWRULLOUHFXSHURGHLWHUULWRULPDUJLQDOLHO¶DOOHJJHULPHQWR
GHOODSUHVVLRQHVXOWHUULWRULRGLFDFFLDDIILGDQGRQHODJHVWLRQHDOGLOXLQRQQR6LJ3HWURFFD9LQFHQ]R
&RQVHUYD]LRQHGHOSDWULPRQLRJHQHWLFRHDPELHQWDOHDOILQHGLVDOYDJXDUGDUHOHVSHFLHDXWRFWRQHGLVHOYDJJLQDFRQDWWRGLOLTXLGD]LRQHQGHO
qVWDWDOLTXLGDWDODVRPPDGL¼ULSDUWLWDLQPDQLHUDHTXDWUDDL&RPLWDWLGLJHVWLRQHGHJOL$7&.5H.5OHVSHVHUHODWLYHDL
SURJHWWLSLORWDUHDOL]]DWLGDJOLVWHVVLVXLQFDULFRGHOO¶(QWHFRQGHWHUPLQDGLULJHQ]LDOHQGHO
, VXGGHWWL SURJHWWL VRQR VWDWL UHDOL]]DWL PHGLDQWH O¶LQVHULPHQWR GL OHSUL GL JDEELD SUHDPELHQWDWH LQ UHFLQWL PRELOL HOHWWULILFDWL DO ILQH GL SURWHJJHUOH
GDOODIDXQDSUHHVLVWHQWHVRSUDWWXWWRQRFLYD
*OLVWHVVLLQIDWWLVRQRVWDWLSRVWLVXWHUULWRULRSSRUWXQDPHQWHLQGLYLGXDWLPHGLDQWHFHQVLPHQWLDOILQHGLFRQVHQWLUHODVRSUDYYLYHQ]DHODULSURGX]LRQH
GHOOH OHSUL HYLWDQGRTXLQGL FRVWRVL H VSHVVR LQHIILFDFL ULSRSRODPHQWL HIIHWWXDWL PHGLDQWH DFTXLVWRH VXFFHVVLYD LPPLVVLRQH GLOHSUL VX WHUULWRULR OLEHUR
FRQFRQVHJXHQWHHOHYDWRWDVVRGLPRUWDOLWjDFDXVDGHOOHGLIILFROWjGLDGDWWDPHQWR
$OILQHGLHYLWDUHQRFXPHQWRDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOHFRQDJJUDYLRGLFRVWLGRYXWLDGHYHQWXDOLD]LRQLOHJDOLVRQRVWDWHOLTXLGDWHPHGLDQWH
WUDQVD]LRQLDOGLTXDQWRULFKLHVWRSHUO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGL¼QULFKLHVWHGLULVDUFLPHQWRGLGDQQLSURYRFDWLGDFLQJKLDOLDYLJQHWL
HFDVWDJQHWL
/¶8IILFLR&DFFLDKDVYROWRLQROWUHOHVHJXHQWLDWWLYLWj
&RQGHWHUPLQDGLULJHQ]LDOHQGHOKDULODVFLDWRDOODVRFLHWj³*5$,$65/´FRQVHGHLQ9LD5HSXEEOLFD9DUDQR%RUJKL9$
O¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VYROJLPHQWR QHO SHULRGR VHWWHPEUHRWWREUH GHO PRQLWRUDJJLR GHL SRSRODPHQWLLWWLFL PHGLDQWH O¶XVR GHOO¶HOHWWURVWRUGLWRUH
QHOODSRU]LRQHGHLWRUUHQWL7DFLQDH$PSROOLQRDYDOOHGHLVHUEDWRLLGULFL
+DULODVFLDWRQQXOODRVWDSHUORVYROJLPHQWRGLJDUHFLQRILOHGLOLYHOORQD]LRQDOHVYROWHVLDFKLXVXUDGHOODVWDJLRQHYHQDWRULDQHOWHUULWRULRGHOOD
3URYLQFLDGL&URWRQHOHTXDOLDWWUDJJRQRFDFFLDWRULUHVLGHQWLIXRULUHJLRQHFRPHJLjDYYLHQHSHUO¶HVHUFL]LRGHOODFDFFLDGXUDQWHODVWDJLRQHYHQDWRULD
GDQGRTXLQGLOXVWURDOODQRVWUDSURYLQFLDQRQVRORLQDPELWRYHQDWRULR
336
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3HU FRPPHPRUDUH XQD ILJXUDLPSRUWDQWH SHU LO QRVWUR WHUULWRULR QHOO¶DPELWR YHQDWRULRFRPH q VWDWR LO VLJ)UDQFR 6SH]LDOH IRQGDWRUH GHO 7LURDO
3LDWWHOORQHOODSURYLQFLDGL&URWRQHFRQGHWHUPLQDQGHOqVWDWDSDWURFLQDWRFRQSDUWHFLSD]LRQHDOOHVSHVHORVYROJLPHQWRQHOPHVHGL
0DJJLR GHOOD JDUD SURYLQFLDOH GL 7LUR DO SLDWWHOOR LQ Q VHULH GD SLDWWHOOL D PW D VFRUUHUH GHQRPLQDWD ³,ƒ 0HPRULDO )UDQFR 6SH]LDOH´
RUJDQL]]DWDGDOOD6RFLHWjGL7LURDO9RORGL&URWRQHOLTXLGDQGRDOODVWHVVDXQDVRPPDGL¼
&RQGHWHUPLQDQGHOqVWDWRDSSURYDWRLOUHQGLFRQWRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOHPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGHL
IRQGLUHJLRQDOLGHOSHUOHDWWLYLWD¶DIIHUHQWLO¶DUWGHOOD/5Q
&RQGHWHUPLQDGLULJHQ]LDOHQGHOqVWDWDQRPLQDWDGDO'LULJHQWHGHO6HWWRUH$JULFROWXUDOD&RPPLVVLRQHGLYHULILFDGHLGDQQLGD
IDXQDVHOYDWLFDGLFXLDOO¶DUWGHOUHJRODPHQWRSHUO¶DFFHUWDPHQWRHGLOULVDUFLPHQWRHODSUHYHQ]LRQHGHLGDQQLFDXVDWLDOOHSURGX]LRQLDJULFROHGDOOD
IDXQDVHOYDWLFDDSSURYDWRFRQ'HOLEHUD]LRQHGL&RQVLJOLR3URYLQFLDOHQGHOFRVuFRPSRVWD
-
*UHJRULR$PHGHR*LJDQWHTXDOHDJHQWHGL3ROL]LDSURYLQFLDOH
-
/RULV/D*UHFDTXDOHWHFQLFRDJURQRPR
5. &RQ DWWL GL OLTXLGD]LRQH Q GHO H Q GHO VRQR VWDWH OLTXLGDWH OD ,,A H OD ,,,A WUDQFKH GHOOH VSHVH SHU
O¶DWWLYLWj GL YLJLODQ]D LWWLFRYHQDWRULD SUHVWDWD LQ EDVHDOOD FRQYHQ]LRQH SHU OD VWDJLRQH YHQDWRULD SHU OD VRPPD FRPSOHVVLYD GL¼
HTXDPHQWHULSDUWLWDWUDOH$VVRFLD]LRQLLWWLFRYHQDWRULHHGDPELHQWDOL),'&$1/&$13$1$::)
&RQ GHWHUPLQD Q GHO OD VXGGHWWD FRQYHQ]LRQH q VWDWD ULQQRYDWD OD SHU OD SHU O¶DQQR FRQ O¶LQFOXVLRQH GHOO¶$13$1$
LPSHJQDQGRODVRPPDFRPSOHVVLYDGL¼DWLWRORGLULPERUVRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGDOOHDVVRFLD]LRQLVYROJHQWLLFRPSLWLSUHYLVWLGDOODVWHVVD
SUHYLDSUHVHQWD]LRQHGLUHSRUWVHPHVWUDOLULDVVXQWLYLGHOOHDWWLYLWjVYROWH
(¶ VWDWD DJJLRUQDWD O¶DQDJUDIH FDUWDFHD HG HOHWWURQLFD GHL WHVVHULQL UHJLRQDOLGHOOD VWDJLRQH YHQDWRULD ULODVFLDWLGDL &RPXQL GHOOD
3URYLQFLDDLFDFFLDWRULUHVLGHQWLSHUSRWHUHHVHUFLWDUHO¶DWWLYLWjYHQDWRULD
/¶XIILFLR&DFFLDH3HVFDKDDOWUHVuVYROWRQHOFRUVRGHOO¶DQQROHVHJXHQWLDWWLYLWj
KDSURFHGXWRDOULODVFLRHGDOULQQRYRQDXWRUL]]D]LRQLSHUODGHWHQ]LRQHHO¶DOOHYDPHQWRGLIDXQDRUQLWLFDVHOYDWLFDDVFRSRHVSRVLWLYRDPDWRULDOH
HGRUQDPHQWDOH
LVWUXLWRQGRPDQGHGLHVDPLSHUO¶DELOLWD]LRQHDOO¶HVHUFL]LRYHQDWRULR
ULODVFLDWRQOLFHQ]HGLSHVFDQHOOHDFTXHLQWHUQHGLWLSR³%´RVVLDQRQSURIHVVLRQDOHDSHVFDVSRUWLYLUHVLGHQWLQHOOD3URYLQFLD
KD ULODVFLDWR H ULQQRYDWR Q GHFUHWL GL *XDUGLD SDUWLFRODUH JLXUDWD LWWLFRYHQDWRULD YRORQWDULD SHU OR VYROJLPHQWR GHOOD UHODWLYD YLJLODQ]D VXO
337
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
WHUULWRULRSURYLQFLDOH
/¶8IILFLR&DFFLDKDDWWXDWRDOWUHVuLOSURFHGLPHQWRYROWRDOULQQRYRGHL&RPLWDWLGL*HVWLRQHGHJOL$7&SURYLQFLDOLFKHKDQQRFHVVDWRLOORURPDQGDWRLO
,OSURFHGLPHQWRqVWDWRDYYLDWRFRQODULFKLHVWDGLGHVLJQD]LRQHGHLSURSULUDSSUHVHQWDQWLDJOL(QWLORFDOLDOOHDVVRFLD]LRQHYHQDWRULHGL
SURWH]LRQH DPELHQWDOH OHJDOPHQWH ULFRQRVFLXWH HG DJULFROH VXFFHVVLYDPHQWH q VWDWD LVWUXLWD OD GRFXPHQWD]LRQH SHU OD YHULILFD GHOO¶LQHVLVWHQ]D LQ
FDSRDLUDSSUHVHQWDQWLGHVLJQDWLGHOOHOLPLWD]LRQLGLFXLDOO¶DUWFRPPDHGHO5HJRODPHQWRUHJLRQDOHGLDWWXD]LRQHGHJOLDPELWLWHUULWRULDOLGL
FDFFLD 3UHVR DWWR GL FLz q VWDWR UHGDWWR LO GHFUHWR GL QRPLQD GHL &RPLWDWL VRWWRSRVWR TXLQGL DOOD ILUPD GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 3URYLQFLD VHQRQFKq L
&RPLWDWLVRQRVWDWLFRQYRFDWLGDOO¶XIILFLRSHUO¶LQVHGLDPHQWR6XFFHVVLYDPHQWHVLVRQRWHQXWHULXQLRQLFRQLQXRYL3UHVLGHQWLGHLGXH$PELWLWHUULWRULDOL
GL FDFFLD SHU FRQFRUGDUH FRQ HVVL OD JHVWLRQH SURJUDPPDWD GHOOD FDFFLD /¶XIILFLR VYROJH DOWUHVu QHL ORUR FRQIURQWL XQD IXQ]LRQH GL YLJLODQ]D FRPH
SUHYLVWRGDOODOHJJHLQPDWHULD
8Q DOWUR LPSRUWDQWH SURFHGLPHQWR DQDORJR DO SUHFHGHQWH VYROWR GDOOR VWHVVR q VWDWR TXHOOR UHODWLYR DOOD FRVWLWX]LRQHFRQ GHFUHWR GHO
3UHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLDQGHOGHOODQXRYD&RPPLVVLRQHIDXQLVWLFDSURYLQFLDOHTXDOHRUJDQRGLFRQVXOHQ]DGHOTXDOHRJQL3URYLQFLD
QHOO¶HVHUFL]LRGHOOHSURSULHIXQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHLQPDWHULDGLFDFFLDHGLSURWH]LRQHGHOODIDXQDVHOYDWLFDVLDYYDOHFRPHSUHYLVWRGDOFRPPD
GHOO¶DUWGHOOD/5
(QWURODILQHGHOO¶DQQRVRQRVWDWHDOWUHVuHPDQDWHOHVHJXHQWLGHWHUPLQHULJXDUGDQWLO¶LPSHJQRGLILQDQ]LDPHQWLUHJLRQDOLHFKHDOWULPHQWL
VDUHEEHURDQGDWLSHUVLHSUHFLVDPHQWH
9
$VVHJQD]LRQHILQDQ]LDPHQWLUHJLRQDOLH[DUW/5FRPPDOHWWFDL&RPLWDWLGL*HVWLRQHGHJOL$7&SHUSURJHWWLSLORWDOHSUL
9
$SSURYD]LRQHHILQDQ]LDPHQWRGHL3LDQL3URJUDPPDWLFLGHL&RPLWDWLGL*HVWLRQHGHJOL$7&.5H.5FRQDVVHJQD]LRQHDFLDVFXQRGHOOD
VRPPD GL ¼ SHU XQ WRWDOH GL ¼ GD GHVWLQDUH DOO¶DFTXLVWR GL IDXQD VHOYDWLFD OHSUL H IDJLDQLFRWXUQLFLVWDUQH D VFRSR GL
ULSRSRODPHQWRHSHUD]LRQLGLPLJOLRUDPHQWRDPELHQWDOHFRPHSUHYLVWRLQWDOLSLDQL
9
,PSHJQR GL VSHVD GHL ILQDQ]LDPHQWL UHJLRQDOL H[ DUW /5 SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHOOD &RPPLVVLRQH GL HVDPL SHU O¶DELOLWD]LRQH
DOO¶HVHUFL]LRYHQDWRULR
9
,PSHJQRGLVSHVDGHLILQDQ]LDPHQWLUHJLRQDOLH[DUWFRPPDGHOOD/5RVVLD
/HWWD¼SHULOPRQLWRUDJJLRSUHYLVWRDOILQHGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHO3LDQR)DXQLVWLFR9HQDWRULR3URYLQFLDOH
/HWWE¼SHULOULVDUFLPHQWRHODSUHYHQ]LRQHGHLGDQQLSURYRFDWLGDOODIDXQDVHOYDWLFDDOOHSURGX]LRQLDJULFROH
/HWWF¼SHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQFRUVRGLTXDOLILFD]LRQHSHUJXDUGLDYHQDWRULDYRORQWDULD
338
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
(QWURODILQHGHOO¶DQQRqVWDWDDOWUHVuGLVSRVWDFRPHVWDELOLWRGDOGHFUHWRUHJLRQDOHQGHOODOLTXLGD]LRQHLQIDYRUHGHLFRPSRQHQWL
OD &RPPLVLRQH GL HVDPL SHU O¶DELOLWD]LRQH DOO¶HVHUFL]LR YHQDWRULR GHL JHWWRQL GL SUHVHQ]D GHOOH VHGXWH HIIHWWXDWH GDO DO PHGLDQWH O¶XWLOL]]R GHOOH HFRQRPLH JHQHUDWHVL QHOO¶DQQR H QHOO¶DQQR $O ILQH GL HYLWDUH OD SHUGLWD GL TXHVWH XOWLPHFRSLD FRQIRUPH
DOO¶RULJLQDOH GL WDOH DWWR GL OLTXLGD]LRQH q VWDWR TXLQGL SURQWDPHQWH WUDVPHVVR DOOD 5HJLRQH &DODEULD TXDOH VDOGR UHQGLFRQWDWLYR GHOOH VXGGHWWH
HFRQRPLH
(¶VWDWDDOWUHVuGHWHUPLQDWDODSDUWHFLSD]LRQHDOOHVSHVHGL¼LQIDYRUHGHOO¶$7&.5SHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQSURJUDPPDGLPDQLIHVWD]LRQL
VXOODFDFFLDVYROWHVLQHOPHVHGLJHQQDLRSHUODYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULR HO¶HGXFD]LRQHYHQDWRULDVRSUDWWXWWRUHODWLYDPHQWHDOODFDFFLDDO
FLQJKLDOH
/¶8IILFLRKD LQROWUH LQWUDWWHQXWR QHO FRUVR GHOO¶DQQR UDSSRUWL GLUHWWL H FRVWDQWL FRQ LO GLULJHQWH UHJLRQDOH DOOD &DFFLD H 3HVFD H VL q DJJLRUQDWR
FRQWLQXDPHQWHVXOOHOHJJLQD]LRQDOLHUHJLRQDOL
339
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$6)217,(1(5*(7,&+(5,1129$%,/,',675(772(1(5*(7,&2
5HVSRQVDELOH,QJ$OIUHGR9RFHGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
Previsione
iniziale
PAS.06 - Fonti energetiche
rinnovabili. Distretto energetico.
-
Previsione
definitiva
Im pegni
-
Pagam enti
-
-
Residui riportati Residui pagati
1.019.627,59
24.565,38
6200(87,/,==$7(
1HVVXQD
,03(*1,',9(56,'$//¶,17(59(1723(5621$/(683(5,25,$¼
1HVVXQR
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
(¶VWDWRDIILGDWRHSXEEOLFDWRLOVHJXHQWHLQFDULFR
7LWROR
,QJ
'HQRPLQD]LRQH1RPH
&RJQRPH
&58*/,$125$))$(/(
2JJHWWR
,1&$5,&2352*(77$=,21((6(&87,9$(&225',1$0(1726,&85(==$,03,$17262/$5(7(50,&2,67,78723(57,1,&52721(
1RQVRQRVWDWHSUHGLVSRVWHDQDOLVLGLJUDGLPHQWRGHLVHUYL]LHQRQqVWDWDIRUQLWDODPDLOLQJOLVWGHJOLXWHQWL
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
340
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
Residui Attuali
Residui
Incassati
Residui da
riportare
Riaccertamenti
Risorsa
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ϬϮϳϬ
'EϮϭ<ZKdKE
ϯϬ͘ϵϴϴ͕ϯϱ
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0,00
30.988,35
E21
ϮϬϮϬϬϮϬ ϬϬϬϬϯϮϭϵ dƌĂƐĨ͘DŝƐ͘ϭ͘ϭϭWKZ>Z/;ŶĞƌŐŝĂͿ ϬϮϳϬ
ϮϭϮ͘ϯϲϭ͕ϯϯ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
212.361,33
E22
dƌĂƐĨ͘ DŝŶŝƐƚĞƌŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ ƉĞƌ
ϰϬϮϬϬϯϭ ϬϬϬϬϯϰϯϲ ƌĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞ ŝŵƉŝĂŶƚŽ ƐŽůĂƌ ĐŽŽůŝŶŐ ϬϮϳϬ
/W^^dWWĞƌƚŝŶŝͲŶĞƌŐŝĞZŝŶŶŽǀĂďŝůŝ
ϱϭϮ͘ϳϴϰ͕ϴϰ
ϮϯϬ͘ϳϱϯ͕ϭϴ
0,00
282.031,66
E42
dƌĂƐĨ͘ WKZ ĂůĂďƌŝĂ ϮϬϬϬͬϮϬϬϲ ͎ DŝƐƵƌĂ
ϰϬϯϬϬϯϬ ϬϬϬϬϯϳϭϯ ϭ͘ϭϭ ͎ ĂŶĚŽ ZĞŐ͘ůĞ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů hZ ϬϮϳϬ
Ŷ͘ϰϯĚĞůϮϳ͘ϭϬ͘Ϭϲ
ϭ͘ϳϲϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
1.762.500,00
E43
ϮϬϭϬϬϭϳ ϬϬϬϬϯϭϬϮ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Ϯ͘ϱϭϴ͘ϲϯϰ͕ϱϮ ϮϯϬ͘ϳϱϯ͕ϭϴ Ͳ
Ϯ͘Ϯϴϳ͘ϴϴϭ͕ϯϰ
ϵ͕ϭϲй
35,1&,3$/,5(6,'8,3$*$7,1(//¶$112',9(56,'$//¶,17(59(1723(5621$/(683(5,25,$¼
Importo
Impegno
Impegno
Sub
Capitolo
Descrizione
20060001275
0
00001046
IMPEGNO DI SPESA PER STAFF ED
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA
RISORSE IDRICHE ANNO 2006.
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
15.000,04
Da pagare
15.000,04
0,00
Anno
2006
Codifica Intervento
1070703
ϭϱ͘ϬϬϬ͕Ϭϰ ϭϱ͘ϬϬϬ͕Ϭϰ Ͳ
ϯϯϳ͘ϴϳϴ͕ϲϭ ϭϮϵ͘ϬϱϬ͕Ϭϭ ϮϬϴ͘ϴϮϴ͕ϲϬ
ϰ͕ϰϰй
ϭϭ͕ϲϮй
Ϭ͕ϬϬй
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PAS.06 energetico.
Fonti
energetiche
rinnovabili.
Distretto
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione dei
pagamenti
Grado di
realizzazione dei
pagamenti residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
0,00%
0,00%
2,41%
2,41%
0,00%
0,90%
341
S103
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϬϲͲ&KEd/EZ'd/,Z/EEKs/>/͘
/^dZddKEZ'd/K͘
WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
Ϭ͕ϵϬй
ϳϭ͕ϱϴй
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϲϰй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
Progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Partecipazione ad iniziative in materia di energia.
ϭϬϬ͕ϬϬй
Realizzazione di lavori pubblici di conservazione e valorizzazione e gestione e presentazione di progetti in materia ambientale
ϵϰ͕ϭϬй
C0270 - TUTELA E VALORIZZ.RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϰϲ͕ϭϬй
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
,OSURJHWWRVHFRQGROD533SUHYHGHGL
• )DYRULUHOHSROLWLFKHHQHUJHWLFKHLQSDUWLFRODUHTXHOOHUHODWLYHDOOHHQHUJLHDOWHUQDWLYHHULQQRYDELOLLQTXDQWRLPSRUWDQWHVHWWRUHGLLQWHUYHQWR
DWWUDYHUVRLOTXDOHqSRVVLELOHLQFLGHUHSRVLWLYDPHQWHVXOO¶HFRQRPLDGHOODSURYLQFLD
• 6YLOXSSDUHXQDUHWHLQIRUPDWLYDHGLFRQVXOHQ]DDGLVSRVL]LRQHGLFLWWDGLQLSURIHVVLRQLVWLHG(QWLVXOOHWHPDWLFKHGHOULVSDUPLRHGHOO¶HIILFLHQ]D
HQHUJHWLFDFRQODILQDOLWjGLSURPXRYHUHODSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOL
*OLLQWHUYHQWLVWUDWHJLFLSUHYLVWLQHOSURJUDPPDGLPDQGDWRULVXOWDQRHVVHUH
• SURPR]LRQHGHOO¶HIILFLHQ]DHQHUJHWLFDHGHOODSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOLQHOWHUULWRULRSURYLQFLDOHDWWUDYHUVRSURJHWWLSLORWD
• FUHD]LRQHGLLPSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDSXOLWDGDIRQWLULQQRYDELOLQHOULVSHWWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHDPELHQWDOLGHOWHUULWRULR
(URJD]LRQLGLVHUYL]LGLFRQVXPR
$XWRUL]]D]LRQHDOO¶LQVWDOOD]LRQHHGDOO¶HVHUFL]LRGHJOLLPSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDHOHWWULFDRFRPELQDWD
/HDXWRUL]]D]LRQLDJOLLPSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDHOHWWULFDGLFRPSHWHQ]DGLUHWWDGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOHKDQQRRJJLXQDPELWR
PROWR OLPLWDWR HVVHQGR ULIHULWH DJOL LPSLDQWL D IRQWH QRQ ULQQRYDELOH FRQ SRWHQ]D WHUPLFD LQIHULRUH D 0: 3HU SRWHQ]H VXSHULRUL OD
FRPSHWHQ]D q GHOOD 5HJLRQH &DODEULD ± 'LS 3ROLWLFKH GHOO¶$PELHQWH DXWRUL]]D]LRQL $,$ R GHO 0,6( ± 0LQLVWHUR GHOOR 6YLOXSSR HFRQRPLFR
PHQWUH SHU LPSLDQWL D IRQWH ULQQRYDELOH O¶DXWRUL]]D]LRQH q GHOOD 5HJLRQH &DODEULD ± 'LS 3ROLWLFKH HQHUJHWLFKH 1HOO¶DPELWR GHL VXGGHWWL
SURFHGLPHQWLLO6HWWRUH$PELHQWHULODVFLDSDUHULHRQXOODRVWDDOO¶LQWHUQRGHOOHFRQIHUHQ]HGLVHUYL]LR
342
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&RQULIHULPHQWRDOO¶DQQR
67$7235$7,&$
0DWHULDB6XE
&RQWHJJLR
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$8725,==$72
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$8725,==$727RWDOH
&21)(5(1=$6(59,=,,1&2562
%,20$66(
&21)(5(1=$6(59,=,,1&2562
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&21)(5(1=$6(59,=,,1&2562
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&21)(5(1=$6(59,=,,1&25627RWDOH
,67587725,$$99,$7$
%,20$66(
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,67587725,$$99,$7$
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,67587725,$$99,$7$
/,1((B(/(775,&+(
,67587725,$$99,$7$7RWDOH
,67587725,$8/7,0$7$
)9
,67587725,$8/7,0$7$
/,1((B(/(775,&+(
,67587725,$8/7,0$7$
/,1((B(/(775,&+(B571
,67587725,$8/7,0$7$7RWDOH
7RWDOHFRPSOHVVLYR
3HUO¶DQDOLVLGHOOHSUDWLFKHYLHQHFXUDWRXQFDWDVWRGHJOLLPSLDQWLVX6LVWHPD,QIRUPDWLYR7HUULWRULDOH6,7FRQDQDOLVLVXVFDODFDWDVWDOH
1HOLO6,7qVWDWRLQWHJUDOPHQWHULDJJLRUQDWRDQFKHSHUJOLLPSLDQWLJLjDXWRUL]]DWLVXXQPDJJLRUHOLYHOORGLULVROX]LRQHFRQVLGHUDWR
FKHJOLLPSLDQWLSURSRVWLHUHDOL]]DWLHOHUHODWLYHRSHUHGLFRQQHVVLRQHDOODUHWHHOHWWULFDVRQRVHPSUHSLUDYYLFLQDWLWUDGLORURRVRYUDSSRVWL
6RQRLQROWUHVWDWLLQWHJUDWLHRDJJLRUQDWLPROWLOD\HUVULJXDUGDQWLLOVLVWHPDGHLYLQFROLHGHOOHLQWHUIHUHQ]HFRQOHRSHUHHOHLQIUDVWUXWWXUHGL
LQWHUHVVHSXEEOLFR1HOFRUVRGHOVRQRVWDWLDFTXLVLWLLOD\HUVXIILFLDOLLWDOLDQLGDOJHRSRUWDOHGHO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOO¶,635$1HO
q VWDWD DOWUHVu HIIHWWXDWD OD WUDVIRUPD]LRQH GHOOD FDUWD EDVH GHO VLVWHPD GL ULIHULPHQWR DOOR VWDQGDUG LWDOLDQR GD *DXVV%RDJD D
:6870,O6,7qVWDWRXWLOL]]DWRHSDU]LDOPHQWHWUDVPHVVRVXULFKLHVWDGHOO¶DXWRULWjJLXGL]LDULDSHUODJHVWLRQHGLSURFHGLPHQWLSHQDOL
$XWRUL]]D]LRQHDOODUHDOL]]D]LRQHGLOLQHHHLPSLDQWLHOHWWULFLFRQWHQVLRQHQRPLQDOHLQIHULRUHDN9
7UDWWDVLGLSURFHGLPHQWLFRPSOHVVLHGLOXQJDGXUDWDO¶XWHQ]DqFRVWLWXLWDHVFOXVLYDPHQWHGDLFRQFHVVLRQDULGHOVHUYL]LRHOHWWULFRWUDVSRUWRH
GLVWULEX]LRQHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFD(QHO'LVWULEX]LRQHHG(QHO7HUQD
343
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,OSURFHGLPHQWRFKHFRPSUHQGHOHFRQYRFD]LRQLGHOOHFRQIHUHQ]HGHLVHUYL]LO¶DGR]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOHLQFOXVDODGLFKLDUD]LRQHGL
SXEEOLFDXWLOLWjGHOOHRSHUHqGLFRPSHWHQ]DGHO6HUYL]LR(QHUJLD
3HUO¶DQDOLVLGHOOHSUDWLFKHYLHQHFXUDWRXQFDWDVWRGHLSURJHWWLVX6LVWHPD,QIRUPDWLYR7HUULWRULDOH6,7FRQDQDOLVLVXVFDODFDWDVWDOH
&RQFHVVLRQHILQDQ]LDPHQWLSHUODSURPR]LRQHGHOODSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOLHSHULOULVSDUPLRHQHUJHWLFR
,O VHUYL]LR QRQ q RSHUDWLYR SHU DVVHQ]D GL ULVRUVH ILQDQ]LDULH 7XWWDYLD q DWWLYR XQ VHUYL]LRLQIRUPDWLYR D VSRUWHOOR SHU O¶XWHQ]DLQ UHOD]LRQH
DOOHRSSRUWXQLWjGLILQDQ]LDPHQWRDOLYHOORUHJLRQDOHQD]LRQDOHFRPXQLWDULR
5LODVFLRGHOODDELOLWD]LRQHDOODFRQGX]LRQHGLLPSLDQWLWHUPLFL
(¶LQFRUVRO¶DYYLRGHLFRUVLGLIRUPD]LRQHLQFROODERUD]LRQHFRQO¶(1($
&RQWUROORLPSLDQWLWHUPLFL
(¶VWDWD VWLSXODWD DSSRVLWD FRQYHQ]LRQH FRQ OD 6RFLHWj *HVWLRQH 6HUYL]L VRFLHWj LQFDULFDWD GHOOD LVWLWX]LRQH GHO FDWDVWR GHJOL LPSLDQWL H GHOOD
RUJDQL]]D]LRQH GL XQD FDPSDJQD LQIRUPDWLYD /H DWWLYLWj VRQR LQ FRUVR (¶VWDWR LQROWUH DJJLRUQDWR OR VFKHPD GL DFFRUGR YRORQWDULR FRQ OH
RUJDQL]]D]LRQLPDJJLRUPHQWHUDSSUHVHQWDWLYHGHLPDQXWHQWRUL/¶DFFRUGRqVWDWRDSSURYDWRFRQ'HOLEHUD]LRQHGL*3QGHO
$WWLYLWjFRQVXOWLYDQHLSURFHGLPHQWLGL9,$HG$,$
6RQRVWDWHHIIHWWXDWHQYDOXWD]LRQL9,$9$6$,$HGDOWUHVRQRLQLWLQHUH/HYDOXWD]LRQLHIIHWWXDWHULJXDUGDQRQRQVRORLOFDPSRVSHFLILFR
GHOO¶HQHUJLD PD DQFKH OD YDOXWD]LRQH GHOOD ORFDOL]]D]LRQH GHJOL LPSLDQWL SLDQL SURJHWWL JUD]LH DOO¶XWLOL]]R GHO 6,7 HG LQ SDUWLFRODUH GHO
&DWDVWRGHOOHDUHHYLQFRODWH,OVHUYL]LRYLHQHHURJDWRDQFKHLQUHOD]LRQHDLSURFHGLPHQWL9$6
$WWXD]LRQHGLSURJUDPPLG¶LQWHUYHQWRSHUODSURPR]LRQHGHOULVSDUPLRHGHOODSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOL
,OVHUYL]LRQRQqRSHUDWLYRSHUDVVHQ]DGLULVRUVHILQDQ]LDULH
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRSHULOVRQR
3UHVHQWD]LRQHGLSURJHWWLDEDQGRRDVSRUWHOORSUHVVROD5HJLRQH&DODEULDLQHUHQWLOHVHJXHQWLPLVXUH'LYHUVLILFDUHOHIRQWLHQHUJHWLFKH
HDXPHQWDUHO
HQHUJLDSURGRWWDGDIRQWLULQQRYDELOL3URPXRYHUHO
HIILFLHQ]DHQHUJHWLFDHLOULVSDUPLRGHOO
HQHUJLD
3URJUDPPD 2SHUDWLYR ,QWHUUHJLRQDOH (QHUJLH 5LQQRYDELOL ( 5LVSDUPLR (QHUJHWLFR /LQHD 'L $WWLYLWD
LO SURJHWWR GL
UHDOL]]D]LRQH GL XQLPSLDQWR GL VRODU FRROLQJ SUHVVR LVWLWXWR VFRODVWLFR 6DQGUR 3HUWLQLLQ &URWRQH q VWDWR DPPHVVR D ILQDQ]LDPHQWR SHU XQ
LPSRUWRGL¼,OFRQWUDWWRFRQO¶LPSUHVDDJJLXGLFDWDULDGHLODYRULqVWDWRVWLSXODWRQHOODSULPDGHFDGHGLQRYHPEUH,ODYRUL
VRQRLQL]LDWLQHOGLFHPEUHHGRYUDQQRFRQFOXGHUVLHQWURGLFHPEUH
$WWLYLWj DYYLDWH QHOO¶HVHUFL]LR QHJOL HVHUFL]L SUHFHGHQWL ³,PSLDQWR VSHULPHQWDOH GL SURGX]LRQH GL HQHUJLD LQWHJUDWD FRJHQHUDWLYD GD JDV
PHWDQR´FRILQDQ]LDWRGDOOD0LVXUDGHO325&DODEULDD]LRQHD
6RQRVWDWHHIIHWWXDWHQFRQIHUHQ]HGHLVHUYL]LSHUO¶DFTXLVL]LRQHGHLSDUHULHQXOODRVWDFKHFRQIOXLUDQQRQHOO¶DXWRUL]]D]LRQHXQLFD(¶VWDWR
DFTXLVLWRLOSUHYHQWLYRSHUO¶DOODFFLDPHQWRGHOO¶LPSLDQWRDOODUHWHHOHWWULFDGLGLVWULEX]LRQH
344
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3DUWHFLSD]LRQH DO 3URJHWWR LQWHUUHJLRQDOH (QHUJ\#&DQWLHUL ³8QD UHWH GL FDQWLHUL SHU O¶HIILFLHQ]D HQHUJHWLFD´ QHOO¶DPELWR GHOO¶$VVH ,, GHO 32,
³3URPR]LRQH GHOO¶HIILFLHQ]D HQHUJHWLFD H ULGX]LRQH GHJOL RVWDFROL PDWHULDOL H LPPDWHULDOL FKH OLPLWDQR O¶RWWLPL]]D]LRQH GHO VLVWHPD´ FRQ LO
SURJHWWRGLHIILFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRGHOO¶,VWLWXWRVFRODVWLFR,36,$GL&URWRQH
6RQR VWDWH UHDOL]]DWH VFKHGH GL DQDOLVL HQHUJHWLFD SHU L VHL SURJHWWL H FRPSOHWDWH OH YDULH LQWHJUD]LRQL GRFXPHQWDOL ULFKLHVWH GDOO¶ 83,
RUJDQLVPRGHSXWDWRDOODFXUDGHOO¶LVWUXWWRULDSHUO¶RWWHQLPHQWRGHLILQDQ]LDPHQWRSUHVVRLO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWH
3DUWHFLSD]LRQHDOSURJHWWR(,(,QWHUSDUHVGLVHPSOLILFD]LRQHGHOOHSURFHGXUHDXWRUL]]DWLYHLQFDPSRHQHUJHWLFR
,OSURJHWWRqFRRUGLQDWRGDOO¶83,HGLFRQVHJXHQ]DODSDUWHFLSD]LRQHHO¶DYDQ]DPHQWRVRQRGHWHUPLQDWLGDOORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjGDSDUWH
GL 83,(¶ WHUPLQDWD OD IDVH GL FRQIURQWR IUD L UHVSRQVDELOL GHOOH DXWRUL]]D]LRQL GL LPSLDQWL GL SURGX]LRQH GL HQHUJLD GHOOH SURYLQFH LWDOLDQH
DGHUHQWLDOSURJHWWR,OSURJHWWRqDWWXDOPHQWHDOODIDVHILQDOH
3URJHWWR LQWHUUHJLRQDOH ,QIR3UR(QHUJ\ RYYHUR ³3URYLQFH SHU O¶LQIRUPD]LRQH H OD FRPXQLFD]LRQH VXOO¶HQHUJLD´ FRQ OD FROODERUD]LRQH WHFQLFD
GHOO¶(QHDFRQIRQGLDYDOHUHVXOO¶D]GHO32,(QHUJLD
7DOHLQL]LDWLYDqFRRUGLQDWDGLUHWWDPHQWHGDOOD3URYLQFLDGL&URWRQH FKHqD FDSRGHOODƒ6RWWRFRPPLVVLRQHGHO³3DWWRGHL3UHVLGHQWLGHOOH
SURYLQFHLWDOLDQHGHOOHUHJLRQLGHO0H]]RJLRUQRLQPDWHULDGLVYLOXSSRHQHUJHWLFRVRVWHQLELOHGHLWHUULWRUL´,OSURJHWWRLQWHUHVVDOHSURYLQFH
GHOOH TXDWWUR UHJLRQL ³2ELHWWLYR FRQYHUJHQ]D´ 3XJOLD 6LFLOLD &DPSDQLD H &DODEULD 1HOOR VSHFLILFR LO SURJHWWR SURSRQH D]LRQL GL
FRPXQLFD]LRQH LQIRUPD]LRQH DQLPD]LRQH H IRUPD]LRQH ULYROWH D WDUJHWV VSHFLILFL VWXGHQWL LQVHJQDQWL LPSUHVH FLWWDGLQL SXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL IDYRULUH LO ULVSDUPLR H O¶HIILFLHQ]D HQHUJHWLFD ULGXFHQGR JOL RVWDFROL PDWHULDOL H LPPDWHULDOL FKH OLPLWDQR
O¶RWWLPL]]D]LRQH GHO VLVWHPD ROWUH FKH PLJOLRUDUH OH FRQRVFHQ]H OH FRPSHWHQ]H H O
DFFHWWDELOLWj VRFLDOH LQ PDWHULD GL HQHUJLH ULQQRYDELOL ,O
SURJHWWR q VRVSHVR LQ DWWHVD GL OLQHH JXLGD GD SDUWH GHO 0LQLVWHUR GHOO¶$PELHQWH H GHO SURVHJXLPHQWR GHOOH DWWLYLWj FRQFHUWDWLYH VX VFDOD
LQWHUUHJLRQDOH
345
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$6$5($0$5,1$3527(77$
5HVSRQVDELOH$YY$QWRQLR/HWRGDODO
RISORSE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO
Progetto
PAS.07 - Area Marina Protetta
Previsione
iniziale
Previsione
definitiva
208.839,00
Im pegni
457.237,37
Pagam enti
457.236,72
Residui riportati Residui pagati
48.727,01
1.949.187,82
591.219,25
SOMME UTILIZZATE
PAS.07 Area Marina
Protetta
Incidenza
32.500,00
19.705,47
330.954,35
6.500,00
389.659,82
7,11%
4,31%
72,38%
1,42%
85,22%
5) Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche
67.576,90
14,78%
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
67.576,90
14,78%
457.236,72
100,00%
Intervento
1) Personale
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
Impegno
Sub Capitolo
20120000627
1
00001145
20120000941
0
00001145
Descrizione
Importo Impegno
IMP. SPESA PER LAVORI DI S.U. C/O ACQUARIUM AMP
P.G. 2012 - INV A.2 "Ristrutturaz. locali laboratorio ed attivita'
scientifiche"
346
33.000,00
30.000,00
Pagamenti
33.000,00
Da pagare
Codifica Intervento
0,00
1070603
S103
30.000,00
1070603
S103
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20120000626
1
00001145
PROROGA AFFID SERVIZI TECNICI E DI MANUTENZIONE AMP
CAPO RIZZUTO - GESTIONE SERVIZI SPA
25.500,00
25.500,00
1070603
S103
20120000625
1
00001145
INCARICO PROFESSIONALE INTERV. E.1. - Attivita' di monitoraggio
scientifico e tutela AMP - D.ssa MADEO E GIGLIO
20.000,00
20.000,00
1070603
S103
20120001043
0
00001145
P.G. 2012 - INV. A.2. - Lavori di ristrutturazione locali laboratorio ed
attivita' scientifiche - Servizi
20.000,00
20.000,00
1070603
S103
20120000621
0
00001145
P.G. 2012 - INT. D.1. - servizi ed attivita' di educazione ambientale
per le scuole- - Servizi
17.000,00
17.000,00
1070603
S103
20120001042
0
00001145
P.G. 2012 - INT. F.1. - Gestione e monitoraggio e monitoraggio campi
boe - Servizi
15.000,00
15.000,00
1070603
S103
20120000199
1
00001145
2.100,00
1070603
S103
20120000617
0
00001145
10.500,00
10.500,00
1070603
S103
20120000624
0
00001145
P.G. 2012 - INT. D.2. - Gestione acquarium - Servizi
10.000,00
10.000,00
1070603
S103
20120000626
0
00001145
P.G. 2012 - INT. F.1. - " Gestione e monitoraggio campi BOE " Servizi
10.000,00
10.000,00
1070603
S103
20120001041
0
00001145
10.000,00
10.000,00
1070603
S103
20120000620
1
00001145
8.000,00
8.000,00
1070603
S103
20120000631
0
00001145
6.833,08
6.833,08
1070603
S103
20120000199
0
00001145
6.548,76
6.548,76
1070603
S103
20120000199
3
00001145
4.914,00
1070603
S103
20120000617
2
00001145
5.000,00
5.000,00
1070603
S103
20120000624
1
00001145
5.000,00
5.000,00
1070603
S103
20120001039
0
00001145
5.000,00
5.000,00
1070603
S103
20120001040
0
00001145
5.000,00
5.000,00
1070603
S103
20120000637
20120000635
20120000633
20120000940
20120000942
0
0
0
0
0
00001146
00001147
00001148
00001148
00001539
6.694,57
14.500,00
11.000,00
5.000,00
61.576,90
6.694,57
14.500,00
11.000,00
5.000,00
61.576,90
1070603
1070603
1070602
1070602
2070605
S103
S103
S102
S102
S205
IMP. DI SPESA PER PROG. N. 02/BA/11 AZ. RIPOPOLAMENTO DI
ASTICI ED ARAGOSTE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA
P.G. 2012 - INT. A.1. - Monitoraggio e soccorso tartarughe Caretta
Caretta - " - Servizi
14.700,00
P.G. 2012 - INT. E.1. - Attivita' di monitoraggio e ricerca scientifica Servizi
IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. SERVIZIO DI FRONT- OFFICE
PRESSO SEDI AMP - GESTIONE SERVIZI SPA
f.o. 2012 G.IV.3 - Assicurazioni
IVA ED ONERI (CARICO ENTE) SU PROGETTO ESECUTIVO
"AZIONI DI RIPOPOLAM. DIRETTO DI PALINURUS ELEPHAS ED
HOMARUS GAMMARUS" - FEP 2007/2013 - MIS. 3.2
IMP. SPESA PER ATTIVITA' SUBACQUEE DIVING
AFFIDAMENTO
INCARICO
PER
ATTIVITA'
MEDICO
VETERINARIE - DOTT. DOMENICO PIRO
ADESIONE AL PROGETTO "LUOGHI DI MAGIA, MAGIA NEI
LUOGHI" - PROMOZIONE AMP
5.670,00
P.G. 2012 - INT. A.1. - Monitoraggio e soccorso Caretta Caretta Servizi
P.G. 2012 - INT. D.1. - Servizi ed attivita' di educazione ambientale
per le scuole - Servizi
f.o. 2012 G.V.3 - Manutenzione segnalamenti (BOE)
f.o. 2012 G.V.1 - Manutenzione ordinaria immobili
f.o. 2012 G.IV.6b - Spese di carburante
P.G. 2012 - INT. C.1 "Attivita' e materiale promozionale amp"
P.G. 2012 - INV. A.3 " Fornitura boe di perimetrazione ed ormeggio"
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϲϭ͘ϱϮϯ͕ϯϭ
347
12.600,00
756,00
ϰϲ͘ϯϱϲ͕ϬϬ
ϯϭϱ͘ϭϲϳ͕ϯϭ
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϰϱϳ͘Ϯϯϲ͕ϳϮ
ϳϵ͕Ϭϳй
ϰϴ͘ϳϮϳ͕Ϭϭ
ϵϱ͕ϭϯй
ϰϬϴ͘ϱϬϵ͕ϳϭ
ϳϳ͕ϭϱй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi, in maniera autonoma attraverso il sito tematico, con un gradimento pari all’81,99%.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
348
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
Residui Attuali
Residui
Incassati
Riaccertamenti
Residui da
riportare
Risorsa
dƌĂƐĨ͘ DŝŶ͘ dƌĂƐƉ͘ /EdZ'' ///
ϬϮϲϭ
DKͬ^^ϰDŝƐ͘ϮWƌŽŐĞƚƚŽ,ϮK
ϮϬϭϬϬϳϭ ϬϬϬϬϯϭϬϭ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖŵďŝĞŶƚĞ ϬϮϲϭ
ϭϮϬ͘ϴϯϳ͕ϳϬ
ϰϵ͘ϬϱϬ͕ϬϬ
0,00
71.787,70
E21
ϭ͘ϱϭϬ͘ϯϲϴ͕ϭϲ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
1.510.368,16
E21
ϮϬϮϬϬϮϱ ϬϬϬϬϯϮϬϰ dƌĂƐĨ͘WKZĂnj͘ϭ͘ϭϬZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂ;DWͿ ϬϮϲϭ
ϭϱϬ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
150.212,12
E22
ϬϮϲϭ
Ϯϯ͘ϭϴϯ͕ϵϯ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
23.183,93
E22
ϬϮϲϭ
ϯϭ͘ϵϲϱ͕ϱϯ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
31.965,53
E22
ϬϮϲϭ
Ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϵϵϴ͕Ϭϰ
0,00
1,96
E22
ϬϮϲϭ
ϭϳϯ͘ϮϬϲ͕ϲϳ
ϭϭϱ͘ϵϮϲ͕ϬϬ
0,00
57.280,67
E22
ϬϮϲϭ
ϱ͘Ϭϯϵ͕ϱϱ
ϭ͘Ϭϲϭ͕ϲϱ
0,00
3.977,90
E35
ϬϮϲϭ
Ϯϳϳ͘ϵϯϯ͕ϴϬ
ϭϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
0,00
167.933,80
E42
ϬϮϲϭ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
0,00
0,00
E45
ϮϬϭϬϬϮϭ ϬϬϬϬϯϮϯϲ
ϮϬϮϬϬϯϭ ϬϬϬϬϯϮϬϴ
ϮϬϮϬϬϵϰ ϬϬϬϬϯϮϱϭ
ϮϬϮϬϭϬϮ ϬϬϬϬϯϭϮϳ
ϮϬϮϬϭϭϰ ϬϬϬϬϯϭϭϱ
ϯϬϱϬϬϲϮ ϬϬϬϬϯϰϮϭ
ϰϬϮϬϬϯϯ ϬϬϬϬϯϰϰϴ
ϰϬϱϬϬϰϰ ϬϬϬϬϯϱϱϵ
WŽƌ ĂůĂďƌŝĂ ϭ͘ϱ ;ƌĞĂ DĂƌŝŶĂ WƌŽƚĞƚƚĂ Ͳ
ĂƉŽZŝnjnjƵƚŽͿ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ Ͳ ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂDddD
WKZ ĂůĂďƌŝĂ ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ njŝŽŶŝ ƉĞƌ
ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă Ğ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŵŝƐ͘ϯ͘ϱ͘ϭ͘ϭ͘
dƌĂƐĨ͘ &ŽŶĚŝ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ Ͳ &W
ϮϬϬϳͬϮϬϭϯͲĂƐƐĞ///ͲD/^͘ϯ͘Ϯ
WƌŽǀĞŶƚŝĚĂZŝƐĞƌǀĂDĂƌŝŶĂ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ĐͬĐĂƉŝƚĂůĞ DŝŶŝƐƚĞƌŽ
ŵďŝĞŶƚĞƉĞƌDW
dƌĂƐĨ͘ ƉĞƌ ƉƌŽŐĞƚƚŽ DŽďŝůŝƚă ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
Ğ WƌŽŵŽnjŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Η WhZ ^/
DhKs͎Η
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Ϯ͘ϯϰϴ͘ϳϰϳ͕ϰϲ ϯϯϮ͘Ϭϯϱ͕ϲϵ Ͳ
Ϯ͘Ϭϭϲ͘ϳϭϭ͕ϳϳ
ϭϰ͕ϭϰй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
349
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub
Capitolo
20110000952
0
00001539
20090000960
1
00001539
20110000970
2
00001145
20110000681
0
00001145
20110000496
1
00001145
20110000502
2
00001145
20110000966
20100000150
0
1
Importo
Impegno
Descrizione
SUBIMP.
PER
ATTIVAZIONE
INVESTIMENTO
A.2
FORNITURA
IMBARCAZIONE
SUBIMP.
PER
ATTIVAZIONE
INVESTIMENTO
A.2
FORNITURA
IMBARCAZIONE A MEZZO INDAGINE DI
MERCATO
IMP. DI SPESA PER PROG. N. 02/BA/11
AZ. RIPOPOLAMENTO DI ASTICI ED
ARAGOSTE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA TUSCIA
IMP. SPESA PER SERVIZI TEMPOR SPA
11.04 - 10.06 /2011
IMP. DI SPESA PER ATTIVITA' EDUC.
AMB. PER LE SCUOLE - AFFID. LEGA
NAVALE DI CROTONE
IMP. SPESA PER PROROGA SERVIZI
TEMPOR SPA
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
110.000,00
110.000,00
0,00
2011
2070605
S205
98.000,00
98.000,00
0,00
2009
2070605
S205
70.000,00
60.000,00
10.000,00
2011
1070603
S103
44.610,00
44.610,00
0,00
2011
1070603
S103
23.000,00
23.000,00
0,00
2011
1070603
S103
18.277,01
18.212,75
64,26
2011
1070603
S103
00001145
IMP. SPESA PER BANDO ENERGIE
RINNOVABILI - RISPARMIO ENERGETICO
E MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA AREE
NATURALI PROTETTE -COOFINANZIAM.
MINISTERO AMBIENTE
17.868,90
14.339,87
3.529,03
2011
1070603
S103
00001145
SUBIMP. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA AMP A MEZZO
COTTIMO FIDUCIARIO
10.444,24
10.444,24
0,00
2010
1070603
S103
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϯϵϮ͘ϮϬϬ͕ϭϱ ϯϳϴ͘ϲϬϲ͕ϴϲ ϭϯ͘ϱϵϯ͕Ϯϵ
ϭ͘ϵϰϵ͘ϭϴϳ͕ϴϮ ϱϵϭ͘Ϯϭϵ͕Ϯϱ ϭ͘ϯϱϳ͘ϵϲϴ͕ϱϳ
ϮϬ͕ϭϮй
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
350
ϲϰ͕Ϭϰй
ϭ͕ϬϬй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Progetto
PAS.07 - Area Marina Protetta
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
100,00%
10,66%
30,33%
43,53%
0,62%
4,50%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϬϳͲZDZ/EWZKddd
WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϰ͕ϱϬй
ϴϳ͕ϭϭй
sĂůŽƌĞ
ϯ͕ϵϮй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
Completamento programmi di gestione anni precedenti
ϴϳ͕Ϭй
Attivazione programma di gestione anno in corso e nuovi progetti
ϴϳ͕ϰй
C0261 - AREA MARINA PROTETTA CAPO RIZZUTO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϴϲ͕ϵй
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
Al fine di dare compiuta definizione delle attività e dei progetti previsti per l’esercizio 2012, necessari al raggiungimento degli obiettivi gestionali e delle
finalità istitutive dell’AMP Capo Rizzuto, di seguito se ne riportano i principali aspetti programmatici che saranno realizzati:
, &RPSOHWDPHQWR3URJUDPPDGL*HVWLRQHH
,, $WWLYD]LRQH3URJUDPPDGL*HVWLRQH
,,, *HVWLRQH6SHVHFRUUHQWL)XQ]LRQDPHQWR2UGLQDULR
,9 *HVWLRQH$TXDULXP±&($0
9 *HVWLRQH3URJUDPPL&RPXQLWDUL
9, $OWUH$WWLYLWj
351
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/HULVRUVHQHFHVVDULHDOODJHVWLRQHHGDOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶DUHDSURWHWWDVRQRDQQXDOPHQWHWUDVIHULWHGDO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO
7HUULWRULR ± 'LUH]LRQH 3URWH]LRQH GHOOD 1DWXUDSUHYLD YDOXWD]LRQH WHFQLFR ± HFRQRPLFD GHO 3URJUDPPD GL *HVWLRQH FRVu FRPH HODERUDWR GDOO¶(QWH
*HVWRUH
3HUJOLDQQLHVRQRVWDWHUHVHGLVSRQLELOLOHVHJXHQWLULVRUVHILQDQ]LDULH
5,6256((67$1=,$0(17,3(5/$*(67,21('(//
$03&$325,==872
,17(59(17,
)217,',),1$1=,$0(172
352*5$00$',*(67,21($118$/(
)21',0$770
3'*)81=,21$0(17225',1$5,2
A
3529(17,$03
727$/((175$7(
3'*,19(67,0(17,
3'*)81=,21$0(17225',1$5,2
3'*,17(59(17,
3'*,19(67,0(17,
3'*,17(59(17,
3'*,19(67,0(17,
)(30LV
7RWDOH%
3'*)81=,21$0(17225',1$5,2
C
)21',(17(*(6725(
3'*,17(59(17,
7RWDOH$
B
TOTALE
7RWDOH&
727$/(*(1(5$/($%& 9$5,$=,21(3(5&(178$/(75$6)(5,0(17,*(67,21($0368727$/(75$6)(5,0(17,$118$/,
352*5$00$',*(67,21($118$/(
0$770
)21',(17(*(6725(
3529(17,$03
A
3'*
B
3'*
C
3'*
$OWULIRQGL)(3
352
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,&203/(7$0(172352*5$00$',*(67,21(H
3'*
352*5$00$',*(67,21($03&$325,==8727UDVIHULPHQWR0$770WRW¼'7QGHO
,17(59(17,
7,72/2
$,7XWHODGHOOHULVRUVHQDWXUDOL
$0RQLWRUDJJLRHVRFFRUVRGL7DUWDUXJKH
&DUHWWDFDUHWWD
%,9DORUL]]D]LRQHHSURPR]LRQHULVRUVHQDWXUDOL
%±*HVWLRQHVHUYL]LGLSURPR]LRQHHIURQW
RIILFH
&,0DWHULDOHSURPR]LRQDOHHGLYXOJDWLYR
$77,9$=,21(3'*$/
&2),1$1=,$0(172(17(
*(6725(
0$770'31
727$/(
3$*$72
VWDWRG
DYDQ]DPHQWR
FRQFOXVR
'6HUYL]LHGDWWLYLWjGLHGXFD]LRQHDPELHQWDOH
SHUOHVFXROH
FRQFOXVR
'*HVWLRQH$TXDULXPHVHUYL]LGLGDWWLFL
FRQFOXVR
&$WWLYLWjHPDWHULDOHSURPR]LRQDOH
',,(GXFD]LRQHDPELHQWDOH
(,0RQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjDPELHQWDOH
QHOO
DPS
(0RQLWRUDJJLRSHUPDQHQWHGHOOHFULWLFLWjHGHL
VLVWHPLDPELHQWDOLGHOO
DPS
(0DQXWHQ]LRQH$UHHYHUGLFRVWLHUH
FRQFOXVR
,QWHUYHQWRQRQFRQFOXVR
'DDIILGDUHFRQVXOHQ]D
,635$¼
HUHDOL]]D]LRQH
EDQFDGDWL¼
GDDWWLYDUHSURFHGXUH
),3URPR]LRQHVYLOXSSRVRVWHQLELOHDPS
)*HVWLRQHHPRQLWRUDJJLRFDPSLERH
&2),1$1=,$0(172(17(*(6725(
75$6)(5,0(17,0$770'31
727$/(,17(59(17,3'*
FRQFOXVR
,19(67,0(17,
353
FRQFOXVR
FRQFOXVR
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&2),1$1=,$0(172(17(
*(6725(
7,72/2
$,QWHUYHQWLVLVHQWLHULVWLFDHSURWH]LRQHVLVWHPL
GXQDUL
75$6)(5,0(17,0$770'31
FRQFOXVR
3'*
,03(*1$72
VWDWRG
DYDQ]DPHQWR
3$*$72
727$/(,19(67,0(17,3'*
727$/(
3UHGLVSRVWRSURJHWWR
HVHFXWLYRHGDFFRUGLFRQ
$)25HG$566$
,QWHUYHQWLGDUHDOL]]DUHH
FRPSOHWDUHHQWURPDU]R
$SRVL]LRQDPHQWRERHSHULPHWUD]LRQH=RQD$
&2),1$1=,$0(172(17(*(6725(
0$770'31
3$*$72
'$,03(*1$5($/
VXWRWILQDQ]LDWR
VXLPSHJQDWR
VXWRWILQDQ]LDWR
6RQRGDFRPSOHWDUHLVHJXHQWLLQWHUYHQWL
9
LQW(0RQLWRUDJJLRSHUPDQHQWHGHOOHFULWLFLWjHGHLVLVWHPLDPELHQWDOLGHOO
DPS$]$0RQLWRUDJJLR3RVLGRQLDRFHDQLFDGDDWWLYDUHLQFDULFR
,635$SHUSURVHFX]LRQHPRQLWRUDJJLR3RVLGRQLDRFHDQLFD¼±$]%±5HDOL]]D]LRQH%DQFDGDWL¼LOSURJHWWR qDO
PRPHQWRGDDWWLYDUH
9
,QY$±3URWH]LRQHVLVWHPL'XQDUL¼DVHJXLWRSURWRFROORG¶LQWHVD$)25±$566$±$03QHOFRUVRGHOODVWDJLRQHVRQRVWDWL
DFTXLVLWLLQHFHVVDULSDUHULHQXOOD±RVWD6LSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRDOWHUPLQHGHOODVWDJLRQHLQYHUQDOHQHOSHULRGRPDU]R±
DSULOH6RQRSUHYLVWLLQWHUYHQWLGLLQJHJQHULDQDWXUDOLVWLFDSHUYDORUL]]DUHLOVLWR6,&³GXQHGL6RYHUHWR´GDUHDOL]]DUHHQWURHQRQROWUHPDU]R
PDG 2011
A.1
PDG 2011
IMPEGNATO
PAGATO
consulenze scientifiche e veterinarie
servizi di recupero e monitoraggio (*)/cura esemplari feriti
5.000,00
5.000,00
-
2.500,00
2.500,00
2.500,00
servizi di recupero e monitoraggio (*)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Monitoraggio e soccorso di Tartarughe Caretta caretta
Servizi
COSTI
Beni durevoli
354
Stato avanzamento
Interv. 2011 concluso.
Consulenza veterinaria
attivata con DT 31,12,2012,
per servizi 2013. Contratto
da stipulare
CAP/IMP
1144_2011/485
1145_2011/486
1145_2011/486-1-2
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
B.1
medicinali e varie
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1148_2011/487-1
Altre spese
1.500,00
1.500,00
27,04
1145_2011/488-1-2
TOTALE
20.000,00
20.000,00
13.527,04
Gestione servizi di promozione e front-office
PDG 2011
IMPEGNATO
PAGATO
CAP
Intervento concluso. Attività
regolarmente svolte stagione Estiva 2011.
Gestione Servizi SpA
Servizi
COSTI
servizi promozionali e front - office
B.2
Stato avanzamento
40.000,00
40.000,00
38.536,19
1145_2011/489-1-2-3
TOTALE
40.000,00
40.000,00
38.536,19
Festival del Mare IV ed.
PDG 2011
IMPEGNATO
PAGATO
Rassegna cinematografica
1.800,00
1.800,00
1.900,00
1145_2011/490
Direzione artistica
6.500,00
6.500,00
6.500,00
1145_2011/490
Rassegna cinematografica
80,00
80,00
-
Kreative music
500,00
500,00
413,22
2.120,00
2.120,00
1.728,95
1145_2011/490
Materiale promozionale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1148_2011/492
TOTALE
13.000,00
13.000,00
12.542,17
Attività e materiale promozionale amp
Stato avanzamento
CAP
Servizi
COSTI
Gestione Servizi
Intervento concluso estate
2011.
Materiali di consumo
C.1
COSTI
PDG 2011
IMPEGNATO
PAGATO
Servizi
materiale promozionale e didattico
3.000,00
3.000,00
3.000,00
pubblicità su riviste
2.000,00
2.000,00
334,62
Agenda AMP 2012
5.000,00
5.000,00
4.872,12
gadgets e merchandising
2.000,00
2.000,00
2.000,00
TOTALE
12.000,00
12.000,00
10.206,74
Materiali di consumo
355
Stato avanzamento
Intervento concluso. In
attesa da completare
pubblicità editoriali
impegnate, ma non
realizzate.
CAP
1148_2011/493
1145_2011/494
1145_2011/494
1148_2011/495
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
D.1
COSTI
D.2
Servizi ed attività di educazione ambientale per le scuole
F.1
IMPEGNATO
PAGATO
Stato avanzamento
CAP
5.000,00
5.000,00
5.000,00
escursioni didattiche guidate
10.000,00
10.000,00
10.000,00
attività e servizi didattici
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Materiali di consumo
produzione materiale didattico
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1145_2011/497-1
Altre spese
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1145_2011/498-1
.
TOTALE
28.000,00
28.000,00
28.000,00
Gestione Aquarium e servizi didattici
PDG 2011
IMPEGNATO
PAGATO
Servizi
servizi didattici e visite guidate
COSTI
PDG 2011
Servizi
supporto logistico trasporto alunni
1145_2011/496-1
Intervento concluso Anno
scolastico 2011/2012.
Stato avanzamento
1145_2011/496-1
1145_2011/496-1
CAP
-
Gestione attività tecniche e manutenzione Aquarium
45.000,00
45.000,00
15.000,00
Corso Recupero tartarughe marine (sett. 2011)
5.000,00
5.000,00
-
Materiali di consumo
cure e mantenimento specie
Intervento concluso. Da
liquidare Gestione Servizi
spa per attività tecniche e
spese corso tartarughe.
1145_2011/499-1-2-3
1145_2011/499
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Altre spese
200,00
200,00
200,00
1145_2011/501
1145_2011/500
Altre spese
800,00
800,00
800,00
1145_2011/500-1
TOTALE
53.000,00
53.000,00
18.000,00
Gestione e Monitoraggio Campi boe
PDG 2011
IMPEGNATO
PAGATO
Stato avanzamento
CAP
47.000,00
47.000,00
46.935,74
Intervento concluo. Attività
tecniche Gestione Servizi
spa
1145_2011/502-1-2
Stato avanzamento
CAP
Servizi
COSTI
F.1
Servizi di manutenzione, posizionamento e recupero boe
perimetrazione ed ormeggio
TOTALE
47.000,00
47.000,00
46.935,74
Progetto "Impresa & Ambiente" - Marchio Area OK
PDG 2011
IMPEGNATO
PAGATO
10.000,00
3.000,00
2.420,00
Meeting del Mare 2012
5.000,00
5.000,00
Contributo As.ne Garibaldini a Cavallo - progetto
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
9.420,00
PDG 2011
IMPEGNATO
PAGATO
Servizi
servizi consulenza progetto - Crotone Sviluppo scpa
COSTI
TOTALE
356
Progetto annullato per
mancanza adesioni strutture
ricettive. Rimodulato e
liquidato. Intervento
concluso
DA IMPEGNARE AL
31/12/2012
1145_2011/503-1
1145_2011/503-2
1145_2011/503-3
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
223.000,00
223.000,00
177.167,88
-
100,00
79,45
0,00
% su tot. finanziato
% su impegnato
% su tot. finanziato
,O3'*qGDFRQVLGHUDUVLFRPSOHWDWRFRPHGDRELHWWLYLSURJUDPPDWLFL
6RQRGDOLTXLGDUHHRLQIDVHGLOLTXLGD]LRQHJOLLPSRUWLLQGLFDWLQHOODULVSHWWLYDFRORQQD
,,352*5$00$',*(67,21(
Con determina dirigenziale n. 815 del 24/07/2012, a seguito indirizzi gestionali di cui alla delibera di G.P.173 del 12.07.2012, si è proceduto ad impegnare
formalmente il PDG 2012 per l’importo complessivo trasferito dal competente MATTM, pari ad € 180.794,57 (nota MATTM n. PNM/IV/2012/1288 DEL
28/06/2012).
Il trasferimento in oggetto è stato determinato a seguito l’applicazione della percentuale di ripartizione pari al 5,04% dello stanziamento ministeriale per il
sistema nazionale delle AAMMPP, di cui al recente Programma gestionale ISEA applicato a tutte le AAMMPP.
La determinazione del contributo ordinario ministeriale, infatti, è stato oggetto, a partire dal 2012, alla definizione di appositi indicatori per ciascuna delle
AAMMPP, sulla base dei quali ne sarà determinato e definito l’ammontare complessivo.
&RQVXFFHVVLYHQRWHLO0$770KDWUDVIHULWRXOWHULRULULVRUVHILQDQ]LDULHUHVHGLVSRQLELOLDVHJXLWRDSSRVLWHYDULD]LRQLGLELODQFLRQHOPHVHGLGLFHPEUH
GHOLEHUDGL*3QGHOHGHOLEHUDGL*SQGHO
&RQVLGHUDWR LQROWUH OH ULVRUVH GHULYDQWL GD SURYHQWL SHU OD JHVWLRQH GL DWWLYLWj LVWLWX]LRQDOL HR HFRQRPLFKH GHOO¶$03 IRWRYROWDLFR ± *6( JDGJHW
GLULWWLGLVHJUHWHULDDXWRUL]]D]LRQLQXOODRVWDDOWURLOSURVSHWWRFRPSOHVVLYRGHOOHULVRUVHWUDVIHULWHQHOFRUVRGHOqLOVHJXHQWH
$
5,(3,/2*2*(1(5$/((175$7(
*(67,21($03
IRQGL3'*
GHWHUPLQDQ
GHO
%
&
'
(
LQWHJUD]LRQHPDWWP LQWHJUD]LRQHPDWWPQ
,QWHJUD]LRQHPDWWP
LQFDVVRSURYHQWL
QGHO
GHO
QGHO
DPSQ
WRWDOHDEFGH
&2),1$1=,$0(172(17(*(6725(
75$6)(5,0(17,0$770'31
,1&$66,'$3529(17,$77,9,7$
(&2120,&+(
727$/((175$7(
357
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3HUTXDQWRVRSUDLO3'*qVWDWRFRVuGHWHUPLQDWR
352*5$00$',*(67,21($03&$325,==872
$,17(59(17,
7,72/2
&/$66($0%,(17$/(
727$/(
(0RQLWRUDJJLRTXDOLWjDPELHQWDOHQHOO
$03
($WWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRDPELHQWDOH
),3URPR]LRQHVYLOXSSRVRVWHQLELOHDPS
)*HVWLRQHHPRQLWRUDJJLRFDPSLERH
$,7XWHODGHOOHULVRUVHQDWXUDOL
$0RQLWRUDJJLRHVRFFRUVRGL7DUWDUXJKH&DUHWWDFDUHWWD
%,9DORUL]]D]LRQHHSURPR]LRQHULVRUVHQDWXUDOL
%±*HVWLRQHVHUYL]LGLSURPR]LRQHHIURQWRIILFHHVWDWH
&,0DWHULDOHSURPR]LRQDOHHGLYXOJDWLYR
&$WWLYLWjHPDWHULDOHSURPR]LRQDOH
',,(GXFD]LRQHDPELHQWDOH
'6HUYL]LHGDWWLYLWjGLHGXFD]LRQHDPELHQWDOHSHUOHVFXROH
'*HVWLRQHDQQXDOH$TXDULXP
727$/(,17(59(17,
%±,19(67,0(17,
,19$5LVWUXWWXUD]LRQH$TXDULXP&($0
,19$5LVWUXWWXUD]LRQHORFDOLODERUDWRULRHGDWWLYLWjVFLHQWLILFKH
,19$)RUQLWXUDERHGLSHULPHWUD]LRQHHERHG
RUPHJJLR
727$/(,19(67,0(17,
&)81=,21$0(17225',1$5,2
*HVWLRQHFRUUHQWH$03HVHUFL]LR
6SHVH*HVWLRQH$03LQFDVVLGDSURYHQWLDWWLYLWjHFRQRPLFKH
727$/()81=,21$0(17225',1$5,2
$OGLVHJXLWRVLULSRUWDORVWDWRG¶DYDQ]DPHQWRGHO3'*
$
0RQLWRUDJJLRHVRFFRUVRGL7DUWDUXJKH&DUHWWDFDUHWWD
3'*
358
6WDWRDYDQ]DPHQWR
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&267,
6HUYL]L
FRQVXOHQ]HYHWHULQDULH
¼
VHUYL]LGLUHFXSHURHPRQLWRUDJJLR
¼
VHUYL]LGLUHFXSHURHPRQLWRUDJJLRLQWHJUD]LRQHPDWWP
¼
%HQLGXUHYROL
$IILGDPHQWRLQFDULFRYHWHULQDULRDO
'DVWLSXODUHFRQWUDWWR
$JJLXGLFDWR¼DOOD*HVWLRQH6HUYL]L
VSDILQRDO'DULDIILGDUHVHUYL]LGL
UHFXSHURQXRYRVRJJHWWR
PHGLFLQDOLHYDULH
¼
$WWLYDWDIRUQLWXUDPHGLFLQDOL
$OWUHVSHVH
¼
'DDWWLYDUHSURFHGXUH
727$/(
%
&267,
&
&267,
'
&267,
3'*
VHUYL]LSURPR]LRQDOLHIURQWRIILFH
¼
727$/(
¼
$WWLYLWjHPDWHULDOHSURPR]LRQDOHDPS
727$/(
'
JDGJHWVHPHUFKDQGLVLQJLQWHJUD]LRQHPDWWP
6HUYL]L
0DWHULDOLGLFRQVXPR
¼
*HVWLRQHVHUYL]LGLSURPR]LRQHHIURQWRIILFH
3'*
6WDWRDYDQ]DPHQWR
'DDWWLYDUHSURFHGXUH
¼
6WDWRDYDQ]DPHQWR
&RQFOXVRVWDJLRQHHVWLYD*HVWLRQH
6HYL]LVSDQRSHUDWRULGDODO
LQDWWHVDGL)W3HUOLTXLGD]LRQH
6HUYL]LHGDWWLYLWjGLHGXFD]LRQHDPELHQWDOHSHUOHVFXROH
3'*
6HUYL]LLQWHJUD]LRQHIRQGLPDWWP
¼
VXSSRUWRORJLVWLFRWUDVSRUWRDOXQQL
¼
HVFXUVLRQLGLGDWWLFKHJXLGDWH
¼
DWWLYLWjHVHUYL]LGLGDWWLFL
¼
0DWHULDOLGLFRQVXPR
SURGX]LRQHPDWHULDOHGLGDWWLFR
¼
$OWUHVSHVH
¼
727$/(
¼
*HVWLRQH$TDXULXP&RQWULEXWR0,6(5
6WDWRDYDQ]DPHQWR
$QQRVFRODVWLFR
'DDWWLYDUHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWR
3'*
6WDWRDYDQ]DPHQWR
6HUYL]L
&RQWULEXWRDQQXDOHLQFVSHVH0,6(5
¼
,QDWWHVDGLIDWWXUDHUHOD]LRQHDO
359
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
SHUOLTXLGD]LRQHFDQRQHVHPHVWUDOH
727$/(
(
&267,
¼
$WWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRVFLHQWLILFRHWXWHODDPELHQWDOH
3'*
6HUYL]LWHFQLFLHQDXWLFLSHUDWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRLQWHJUD]LRQHIRQGLPDWWP
¼
FRQVXOHQ]HVFLHQWLILFKH
¼
)
&267,
,19$
&267,
,19$
¼
*HVWLRQHH0RQLWRUDJJLR&DPSLERH
,19$
&267,
6WDWRDYDQ]DPHQWR
6HUYL]L
6HUYL]LGLPDQXWHQ]LRQHSRVL]LRQDPHQWRHUHFXSHURERHSHULPHWUD]LRQHHG
RUPHJJLR
¼
VHUYL]LLQWHJUD]LRQHIRQGLPDWWP
¼
*HVWLRQH6HUYL]LVSDFRQWUDWWRVFDGXWRDO
6HUYL]LLQGLIIIHULELOLHLVWLWX]LRQDOLGD
ULDJJLXGLFDUHFRQXUJHQ]D
727$/(
¼
/DYRULGLULVWUXWWXUD]LRQH$TXDULXP$03
3'*
6WDWRDYDQ]DPHQWR
6HUYL]L
ODYRULGLULVWUXWWXUD]LRQH$TXDULXP$03VRPPDXUJHQ]D
¼
727$/(
¼
&RQFOXVR±VSHVHOLTXLGDWH
/DYRULGLULVWUXWWXUD]LRQHORFDOLODERUDWRULRHGDWWLYLWjVFLHQWLILFKH
3'*
5LVWUXWWXUD]LRQHORFDOL&RQVRU]LR8QLYHUVLWDULR
SHUDWWLYLWjVFLHQWLILFKH
ULVWUXWWXUD]LRQHORFDOL&RQVRU]LR8QLYHUVLWDULRSHUDWWLYLWjGLODERUDWRULRHULFHUFD
¼
VFLHQWLILFDLQWHJUD]LRQHDPWWP
727$/(
6WDWRDYDQ]DPHQWR
6FDGXWRFRQWUDWRFRQ*HVWLRQH6HUYL]LVSDDO
$IILGDWRLQFDULFRGLFRQVXOHQ]DDOD
QELRORJKHDVHJXLWRSURFHGXUHDGHYLGHQ]D
SXEEOLFD&RQWUDWWRGDVWLSXODUH
3'*
6HUYL]L
&267,
6HUYL]L
727$/(
)RUQLWXUDERHGLSHULPHWUD]LRQHHGRUPHJJLR
¼
3'*
6HUYL]L
IRUQLWXUDERHGLSHULPHWUD]LRQHHERHG
RUPHJJLRLQWHJUD]LRQHPDWWP
¼
727$/(
¼
360
'DDWWLYDUHSURFHGXUH
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3'*
727$/(3'*
¼
,03(*1$72
¼
'$,03(*1$5($/
¼
VXWRWILQDQ]LDWR
VXWRWILQDQ]LDWR
,O3'*VDUjDWWLYDWRHFRPSOHWDWRQHOFRUVRGHO
/¶HQWLWj GHOOH VSHVH VRVWHQXWH HG LO FRQVHJXHQWH UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL JHVWLRQDOL VDUj HOHPHQWR GL YDOXWD]LRQH GD SDUWH GHO FRPSHWHQWH
0$770QHOO¶DPELWRGHOODULSDUWL]LRQHGHOOHULVRUVHSHULOVXFFHVVLYR3'*QHOULVSHWWRGHOOHPRGDOLWjGLFXLDOSUHGHWWRSURJUDPPD,6($
6LHYLGHQ]LDODQHFHVVLWjGLLQGLYLGXDUHQXRYRVRJJHWWRJHVWRUHGHLVHUYL]LWHFQLFLHGLPDQXWHQ]LRQHGHOOHERHGLRUPHJJLRHGLSHULPHWUD]LRQHROWUH
FKHGLFRQGX]LRQHGHLPH]]LQDXWLFLHVHUYL]LVXEDFTXHLFKHROWUHDGDVVXPHUHFDUDWWHUHSULRULWDULRSHUODIUXLELOLWjGHOO¶$03VRQRWUDOHDWWLYLWjFKH
O¶(QWH *HVWRUH q WHQXWR D JDUDQWLUH TXDOH IRQGDPHQWR GHO UDSSRUWR GL DIILGDPHQWR GHOO¶$03 $O q VFDGXWR LO FRQWUDWWR FRQ OD *HVWLRQH
6HUYL]L6S$QRQULQQRYDELOH
,,,)81=,21$0(17225',1$5,2
$OVLqLPSHJQDWRFRPSOHVVLYDPHQWH¼DIURQWHGL¼SDULDOGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOL
&RQGHWHUPLQDGLULJHQ]LDOHQGHOVLqSURFHGXWRDGHIIHWWXDUHULFRJQL]LRQHGHOOHHFRQRPLHGLVSHVDDYDOHUHVXIRQGLSUHJUHVVLSHU
IDUIURQWHDOOHHVLJHQ]HGLJHVWLRQHFRUUHQWHSHUFRPSOHVVLYL¼
&RQ OD FLWDWD GW 1 GHO D IURQWH GHO WUDVIHULPHQWR FRPSOHVVLYR GD SDUWH GHO 0$770 SHU FRPSOHVVLYL ¼ VRQR VWDWH
GHVWLQDWHDOOHVSHVHGLJHVWLRQHFRUUHQWH)XQ]LRQDPHQWR2UGLQDULR¼
$VHJXLWRDYYHQXWRHGXOWHULRUHWUDVIHULPHQWRGLULVRUVHPLQLVWHULDOLHGHILQL]LRQHGHOO¶DPPRQWDUHGHLSURYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHHFRQRPLFDGL
DWWLYLWj GD SDUWH GHOO¶$03 O¶DPPRQWDUH GL ULVRUVH GLVSRQLELOL SHU OH VSHVH GL JHVWLRQH FRUUHQWH q VWDWR DXPHQWDWR SHU ¼ GHWHUPLQD
GLULJHQ]LDOHQGHO
361
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$O O¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GLVSRQLELOH SHU OH VSHVH GL JHVWLRQH FRUUHQWH SHU O¶HVHUFL]LR ILQR DG XOWHULRUH WUDVIHULPHQWR
SUHYHGLELOPHQWHSHULOPHVHGLOXJOLRqSHUWDQWRSDULDG¼
/D ULGX]LRQH GHO GHOOH ULVRUVH GLVSRQLELOL FRQVHJXHQWH DO WDJOLR GHL WUDVIHULPHQWL PLQLVWHULDOL FRPSRUWHUj O¶XOWHULRUH H FRQVHJXHQWH GL
GLPLQXLUHLVHUYL]LHOHDWWLYLWjJHVWLRQDOL
$ IURQWH TXLQGL GHOOH ULVRUVH LPSHJQDWH SHU OD JHVWLRQH FRUUHQWH GHO SDUL DG ¼ SHU O¶HVHUFL]LR VL VRQR UHVL GLVSRQLELOL ¼
SHUXQDULGX]LRQHSDULDOGLGLVSRQLELOLWjILQDQ]LDULDFRQFRQVHJXHQWHGUDVWLFDULGX]LRQHGHOOHVSHVHSUHYLVWHHQHFHVVDULH
,9*(67,21($48$5,80
$ VHJXLWR DIILGDPHQWR GHOOD JHVWLRQH GHL VHUYL]L WHFQLFL GL JHVWLRQH GHOO¶$TXDULXP 0,6(5 ,&5 VL ULVFRQWUD XQD GLPLQX]LRQH QHOOH VSHVH RUGLQDULH
GHOO¶$03SHUTXDQWRULJXDUGDOHXWHQ]HHGLVHUYL]LDFDULFRGHOFRQWULEXWRRUGLQDULRPLQLVWHULDOH
1HOFRUVRGHOVLqSURFHGXWRDODYRULVWUDRUGLQDULFRQSURFHGXUDGLVRPPDXUJHQ]DSHULOULIDFLPHQWRGHOVRODLRDFDXVDGLLQILOWUD]LRQLSLRYDQH
6RQRSUHYLVWLFRPXQTXHXOWHULRULLQWHUYHQWLGDUHDOL]]DUHSHUDGHJXDUHODVWUXWWXUDDOOHQRUPHGLVLFXUH]]DYLJHQWLLPSLDQWRHOHWWULFR
6LqLQDWWHVDGLUHOD]LRQHDQQXDOHGHOOD0LVHU,&5SHUULVFRQWURVXOOHDWWLYLWjHIIHWWXDWH
9352*(77,&2081,7$5,
1HOFRUVRGHOVRQRVWDWLDWWLYDWLHWXWWRUDLQFRUVRGLHVHFX]LRQHOHLQL]LDWLYHSURJHWWXDOLUHODWLYLDLSURJHWWLILQDQ]LDWLQHOO¶DPELWR)(3
HLQSDUWLFRODUH
-
0LV³ULSRSRODPHQWRDVWLFL´SHUFRPSOHVVLYL¼6LHYLGHQ]LDLOSUHYLVWRFRILQDQ]LDPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHSHU¼
LYDGDODODOWULRQHULQRQLPSXWDELOLVXLIRQGL)(3FRPHGDGHOLEHUDGL*3QGHOGLDSSURYD]LRQHGHOTXDGUR
HFRQRPLFRGHOSURJHWWR
-
$66( ,9 FRVWLWX]LRQH *$&)/$* ³&RVLWKHUD´ SHU OD JHVWLRQH GL LQWHUYHQWL YROWL DOOR VYLOXSSR VRVWHQLELOH GHOOH ]RHQ GLSHVFD ,Q TXHVWD OLQHD
G¶D]LRQH VRQR SUHYLVWL Q LQWHUYHQWL D JHVWLRQH GLUHWWD $03 SHU FRPSOHVVLYL ¼ GLFXL ¼ TXDOH FRILQDQ]LDPHQWR GHOOD
3URYLQFLDGL&URWRQHGDSUHYHGHUHQHOELODQFLR
&RQULIHULPHQWRDO*$&)/$*³&RVWL+HUD´LOFXLFDSRILODq&URWRQH6YLOXSSRVFUODGRJJLOHDWWLYLWjULVXOWDQRVRVSHVHGDOOD5HJLRQH&DODEULD
6LqLQDWWHVDGLFRPXQLFD]LRQLHGDWWLGLLQGLUL]]RDQFKHFRQULIHULPHQWRDOUHSHULPHQWRGHOFRILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRHQHFHVVDULR
362
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
9,$/75,,17(59(17,
$ VHJXLWR FLWDWR LQFRQWUR GHO XV FR LO 0$770 VL q ULEDGLWR OD QHFHVVLWj GL DVVLFXUDUH L VHUYL]L GL JHVWLRQH GHO VRIWZDUH GHO VRIWZDUH
GHQRPLQDWR³$5(6´LQXVRSUHVVRWXWWHOH$$0033LWDOLDQHXWLOL]]DWRSHUO¶DWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRHYHULILFDDQQXDOHGHLIOXVVLILQDQ]LDULGHOOHDUHH
PDULQH SURWHWWH OD FXL FRUUHWWD JHVWLRQH q FRQGL]LRQH LPSUHVFLQGLELOH SHU O¶HURJD]LRQH GHL ILQDQ]LDPHQWL HG RJJHWWR GL YDOXWD]LRQH GDO SDUWH GHJOL
RUJDQL GL YLJLODQ]D GHO FRPSHWHQWH 0$770 ROWUH FKH JDUDQWLRUH OD FRUUHWWD UHQGLFRQWD]LRQH GD SDUWH GHL 'LUHWWRUL $$0033 VLD FRQ ULIHULPHQWR DO
ULOHYDPHQWRGHJOLLQGLFDWRULGLJHVWLRQHFKHQHOULVSHWWRHGLQHVHFX]LRQHDOOHQXRYHPRGDOLWjSURJUDPPDWLFKHGLFXLDO3URJUDPPD,6($
1HOO¶DPELWR GHOOH ILQDOLWj LVWLWXWLYH GL WXWHOD H VRFFRUVR GHOOH VSHFLH DQLPDOL H YHJHWDOL LQROWUH O¶$03 KD VYROWR QHO FRUVR GHO JUD]LH
DOO¶LQWHUYHQWR GHOOH ELRORJKH H GHO YHWHULQDULR FKH KDQQR VYROWR DWWLYLWj GL FROODERUD]LRQH FR O¶$03 XQ VHUYL]LR DQFKH GL SURQWR LQWHUYHQWR SHU L
GHOILQLVSLDJJLDWLDYYDOHQGRVLGHOOHELRORJKHHGHOYHWHULQDULR$03
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$63527(=,21(&,9,/(
5HVSRQVDELOH
,QJ*LXVHSSH*HUPLQDUDGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Nessuna risorsa impegnata.
6200(87,/,==$7(
1RQVRQRVWDWHLPSXWDWHVSHVH
,03(*1,',9(56,'$//¶,17(59(1723(5621$/(683(5,25,$¼
1RQVRQRVWDWHLPSXWDWHVSHVH
35,1&,3$/,5(6,'8,3$*$7,1(//¶$112',9(56,'$//¶,17(59(1723(5621$/(683(5,25,$¼
1RQVRQRVWDWLLPSXWDWLSDJDPHQWL
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
363
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Progetto
PAS.08 - Protezione civile
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,60%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϬϴʹWZKd/KE/s/>
WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
Ϭ͕ϲϬй
ϳϰ͕ϭϬй
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϰϰй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
Gestione del Piano operativo di protezione civile
ϭϬϬ͕ϬϬй
Gestione della Sala Operativa e del Tavolo dell’Unità di Crisi strutturata per funzioni di supporto
ϭϬϬ͕ϬϬй
C0281 - PROTEZIONE CIVILE E CALAMITA' NATURALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϰϴ͕ϮϬй
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
,Q DPELWR GL SURWH]LRQH FLYLOH OH IXQ]LRQL VRQR YROWH D IURQWHJJLDUH L ULVFKL OHJDWL DOOH FDODPLWj QDWXUDOL LQ XQ WHUULWRULR DG DOWR ULVFKLR
FXUDQGRLQSDUWLFRODUHLOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDVVRFLD]LRQLGLYRORQWDULDWR
/¶LPSHJQRGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH VLFRQFUHWL]]DQHOODGLVSRQLELOLWjGHOSURSULR6HUYL]LRGL3URWH]LRQH&LYLOHDIRUQLUHLQIRUPD]LRQLHDVVLVWHQ]DDL
&RPXQLHGDOOH,VWLWX]LRQLQHOODUHDOL]]D]LRQHGHLSURJUDPPLGLIRUPD]LRQHHQHOODUHGD]LRQHGHLSLDQLGLHPHUJHQ]D&RPXQDOL
/HDWWLYLWjVYROWHQHOO¶DQQRVRQRVWDWHPDJJLRUPHQWHFRQFHQWUDWHQHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOSLDQRGLSURWH]LRQHFLYLOHSURYLQFLDOH
,QSDUWLFRODUHVLVRQRHVHJXLWHULXQLRQLSUHIHWWL]LHVRSUDOOXRJKLSHUFRQWUROORGHOOHVHGL&20FRQODFRPSLOD]LRQHGHOOHQXRYHVFKHGHWUDVPHVVHGDO
'LSDUWLPHQWR GHOOD 3URWH]LRQH &LYLOH 1D]LRQDOH SODQLPHWULH GL LQTXDGUDPHQWR WHUULWRULDOH GHOOH DUHH GL SURWH]LRQH FLYLOH FRPXQLFD]LRQL FRQ LO
'LSDUWLPHQWR1D]LRQDOHDJJLRUQDPHQWRHOHQFRUHIHUHQWLGLJKH
,QROWUH QHOOR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj RUGLQDULH VL q DJJLRUQDWR O¶HOHQFR GHOOH DVVRFLD]LRQH GL YRORQWDULDWR WUDVPHVVH GDO 'LSDUWLPHQWR 5HJLRQDOH
FRPXQLFD]LRQLFRQLYDULUHVSRQVDELOLGHOVHWWRUHGLSURWH]LRQHFLYLOHFRPXQDOHSHUO¶DJJLRUQDPHQWRGHLORURSLDQLHODYHULILFDGHJOLVWHVVL
3HU OH LQL]LDWLYH H OD SURPR]LRQH GHOOD FXOWXUD GHOOD 3URWH]LRQH &LYLOH SUHVVR OD FLWWDGLQDQ]D HG LO PRQGR GHOOD VFXROD VL q HVHJXLWR FRQ OD
FROODERUD]LRQHGHO'LSDUWLPHQWR1D]LRQDOH5HJLRQDOHHO¶LVWLWXWRFRPSUHQVLYR'RQ0LODQLXQ¶HVHUFLWD]LRQHGLSURWH]LRQHFLYLOHDFKLXVXUDGHOSURJHWWR
VFXRODPXOWLPHGLDOHDQQRVFRODVWLFR
364
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3HUTXDQWRULJXDUGDLFRUVLGLIRUPD]LRQHHDJJLRUQDPHQWRGHOSHUVRQDOHQRQDYHQGRGLVSRQLELOLWjHFRQRPLFDDVVHJQDWDDOVHWWRUHQRQVLqSRWXWR
SURFHGHUH DG HVHJXLUOL H DOOR VWHVVR PRGR GDUH VRVWHJQR DOOH 2UJDQL]]D]LRQL GL YRORQWDULDWR DWWUDYHUVR LO SURJUDPPD GL IRUPD]LRQH GHJOL DGGHWWL
O¶HURJD]LRQH GL FRQWULEXWL HFRQRPLFL FRVu FRPH SUHYLVWR GDO UHJRODPHQWR GHOOD SURWH]LRQH FLYLOH SURYLQFLDOH DUW FRPPD $SSURYDWR FRQ
'HOLEHUD]LRQHGL&RQVLJOLR3URYLQFLDOHQƒGHO
365
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$63,$1,),&$=,21(7(55,725,$/(
5HVSRQVDELOH
,QJ*LXVHSSH*HUPLQDUDGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
PAS.09
territoriale
-
Previsione
iniziale
Pianificazione
418.110,00
Previsione
definitiva
518.110,00
Im pegni
505.615,83
Pagam enti
Residui riportati Residui pagati
384.301,15
9.731.291,65
6200(87,/,==$7(
Intervento
1) Personale
2) Acquisto di beni di consumo
6) Interessi passivi
TOTALE SPESE CORRENTI
1) Acquisizione di beni immobili
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE
PAS.09 Pianificazione
territoriale
Incidenza
382.449,00
1.255,83
21.910,50
405.615,33
100.000,00
100.000,00
505.615,33
75,64%
0,25%
4,33%
80,22%
19,78%
19,78%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
366
3.546.441,88
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub Capitolo
20120000569
0
00001021
20120000957
0
00001860
20120000956
0
00001860
20120000917
0
00001860
Descrizione
QUOTA INTERESSI I° E 2°
SEMESTRE 2012 MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITIREDAZIONE
PIANO
TERRITORIALE
DI
COORDINAMENTO
INTERVENTO
DI
PRONTO
INTERVENTO E MANUT. OPERE
IDRAULICHE
AFFIDAMENTO
INCARICO
RILIEVO TOPOGRAFICO - GEOM.
CARBONE GIUSEPPE
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Importo
Impegno
21.910,50
Pagamenti
Da pagare
21.910,50
Codifica Intervento
0,00
1070106
S106
50.000,00
50.000,00
2070101
S201
43.708,00
43.708,00
2070101
S201
6.292,00
6.292,00
2070101
S201
ϭϮϭ͘ϵϭϬ͕ϱϬ Ϯϭ͘ϵϭϬ͕ϱϬ ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϱ͘ϲϭϱ͕ϯϯ ϯϴϰ͘ϯϬϭ͕ϭϱ ϭϮϭ͘ϯϭϰ͕ϭϴ
Ϯϰ͕ϭϭй
ϱ͕ϳϬй
ϴϮ͕ϰϯй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI
Sono stati rendicontati nel progetto PAS.03.
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Sono stati conferiti e pubblicati i seguenti incarichi:
7LWROR
'HQRPLQD]LRQH1RPH
&RJQRPH
2JJHWWR
'RWW
3,5,//2*,86(33(
,1&$5,&2352)(66,21$/(67(685$5(/$=,21(*(2/2*,&$352*(7725,35,67,12$&48(0,125,3529,1&,$.5
$UFK
(55,*2'(0(75,2
,1&$5,&2352)(66,21$/(67(685$5(/$=,21(3$(6$**,67,&$(9,1&$352*(7725,35,67,12$&48(0,125,3529,1&,$.5
,QJ
75,&2/,'$5,2
35(67$=,21(6(59,=,',25',1(63(&,$/,67,&2,'52*(2/2*,&2(','5$8/,&25,35,67,126(='()/8662&256,'
$&48$
0,125,
,QJ
&8572/8,*,
,1&$5,&23(5,/&2//$8'2,1&2562'
23(5$,1(5(17(/
$33$/72,17(*5$725,35,67,122)),&,26,7$
,'5$8/,&$'(/
),80(1(72
367
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,QJ
726&$129,1&(1=2
&2//$8'2,1(5(17(,/5,35,67,12'(//
2)),&,26,7$
,'5$8/,&$'(/),80(7$&,1$7255(17(6$1721,2
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
ϯϬϭϬϬϭϮ ϬϬϬϬϯϮϳϯ ƵƚŽƌŝnjnjĂnjŝŽŶŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĂƌĞĞĚĞŵĂŶŝĂůŝ
ϬϮϬϬ
ϯϬϭϬϬϭϯ ϬϬϬϬϯϮϳϰ WƌŽǀĞŶƚŝĚĂĐĂŶŽŶĞƉĞƌĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌĂŶĞĞ
ϬϮϬϬ
ϯϬϭϬϬϭϰ ϬϬϬϬϯϮϳϲ WƌŽǀĞŶƚŝĚĂĐĂŶŽŶĞƉĞƌĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ
ϬϮϬϬ
WƌŽǀĞŶƚŝ ĚĂ ĐĂŶŽŶĞ ƉĞƌ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĂƌĞĞ ĚĞŵĂŶŝĂůŝ Ͳ
ϯϬϭϬϬϭϲ ϬϬϬϬϯϮϳϴ
ϬϮϬϬ
ƉĞƌƚŝŶĞŶnjĞŝĚƌĂƵůŝĐŚĞ
ϯϬϭϬϬϭϴ ϬϬϬϬϯϮϴϭ
Residui
Incassati
Insussistenze
Residui da
riportare
Risorsa
ϱϲϮ͕ϴϬ
ϳϬ͘ϲϳϯ͕ϱϬ
ϳϭϰ͘ϳϭϴ͕ϰϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
0,00
0,00
562,80
70.673,50
714.718,45
E31
E31
E31
ϲ͘ϳϲϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
6.761,50
E31
ϲϵϳ͕Ϯϯ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
697,23
E31
ϬϮϬϬ
ϭϭ͘ϮϮϭ͘ϰϳϰ͕ϳϰ
ϯ͘ϲϲϵ͘ϵϭϳ͕ϵϴ
0,00
7.551.556,76
E43
ϬϮϬϬ
ϭϵϳ͘ϳϬϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
197.701,00
E43
ϬϮϬϬ
ϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
12.500,00
E43
ϬϮϬϬ
ϵϳϵ͘Ϯϯϭ͕ϵϴ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
979.231,98
E43
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ >Z ϯϰͬϬϮ /ŶƚĞƌǀ͘ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŽƉĞƌĞ
ϬϮϬϬ
ŵĂƌŝƚƚŝŵĞĞĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ
ϭϳϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϰϮϬ͕ϬϬ
0,00
119.980,00
E43
Ϯϭϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
217.500,00
E43
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
250.000,00
E44
WƌŽǀĞŶƚŝ ĚĂ ĐĂŶŽŶĞ ƉĞƌ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĂƌĞĞ ĚĞŵĂŶŝĂůŝ Ͳ
ϬϮϬϬ
ĂƵƚŽƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞĂůůŽƐĐĂƌŝĐŽ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ Ͳ WŝĂŶŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ ŝŶƚĞƌ͘ ĚŝĨĞƐĂ ƐƵŽůŽ
ĂůĂďƌŝĂKƌĚ͘ϱͬϯϳϰϭͬϮϬϬϵ
dƌĂƐĨ͘ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ĞƐĞƌĐŝnjŝŽ ĨƵŶnjŝŽŶŝ Ăƌƚ͘ ϭϬϱ ͘>ŐǀŽϭϭϮͬϵϴ
ϰϬϯϬϬϱϮ ϬϬϬϬϯϮϮϲ
ĞƐĐĂǀĂnjŝŽŶĞĨŽŶĚĂůŝƉŽƌƚŝ
dƌĂƐĨĞƌŝĞŵĞŶƚŝ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďŝƌĂ ĂƌĞĞ ĐŽƐƚŝĞƌĞ ĚĞŐƌĂĚĂƚĞ >Z
ϰϬϯϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϮϯϱ
ϱϰϵͬϭϵϵϱ
>͘Z͘ ϯϰͬϮϬϬϮ Ͳ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ͳ
ϰϬϯϬϬϵϮ ϬϬϬϰϯϬϬϰ DĂŶƵƚĞŶnjŝŽŶĞ KƉĞƌĞ ŝĚƌĂƵůŝĐŚĞ Ğ WƌŽŶƚŽ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĂƐƚĞ
ĨůƵǀŝĂůŝ
ϰϬϯϬϬϮϳ ϬϬϬϬϯϱϱϳ
ϰϬϯϬϬϵϴ ϬϬϬϬϯϱϱϴ
Residui Attuali
dƌĂĨ͘ƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝƚŝŐĂnjŝŽŶĞƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽͲWY
ϬϮϬϬ
Ϯϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϬDŝŶŝƐƚĞƌŽŵďŝĞŶƚĞĞZĞŐŝŽŶĞĂůĂďƌŝĂ
ŽĨŝŶĂŶnjŝĂŵĞŶƚŽ ŽŵƵŶĞ Ěŝ ^ƚƌŽŶŐŽůŝ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ϰϬϰϬϬϬϰ ϬϬϬϬϰϰϬϰ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůůΖŽĨĨŝĐŝŽƐŝƚă ŝĚƌĂƵůŝĐĂ ĚĞů ƌĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ŶĞů ϬϮϬϬ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ
ϰϬϯϬϭϬϮ ϬϬϬϬϯϱϱϰ
368
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϭϯ͘ϴϰϯ͘ϮϮϭ͕ϮϬ ϯ͘ϳϮϭ͘ϯϯϳ͕ϵϴ Ͳ
ϭϬ͘ϭϮϭ͘ϴϴϯ͕ϮϮ
Ϯϲ͕ϴϴй PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub Capitolo
Importo
Impegno
Descrizione
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
20100000774
2
00001849
IMP. DI SPESA PER AGGIUDICAZ. LAVORI DI RIPRISTINO
DELL' OFFICIOSITA' IDRAULICA FIUME ESARO E ALL'
AFFLUENTI - CROTONSCAVI COSTRU. GEN. SPA
901.287,94
786.672,89
114.615,05
2010
2070101
S201
20100000771
4
00001849
IMP. DI SPESA PER AGGIUDICAZ. DI LAVORI DI RIPRISTINO
OFFIC. IDRAULICA RETICOLO IDROGRAF. COMUNE DI
STRONGOLI - ATI SOCEA SRL
692.653,20
692.653,20
0,00
2010
2070101
S201
20100000770
3
00001849
677.875,42
418.475,27
259.400,15
2010
2070101
S201
20100000773
4
00001849
1.318.694,66
381.562,45
937.132,21
2010
2070101
S201
20100000772
5
00001849
IMP. DI SPESA PER AGGIUDICAZ. LAVORI DI RIPRISTINO
OFFICIOSITA' IDRAULICA FIUME NICA' - C.E.P. SRL
COSTRUZIONE EDILE POLLINO SRL
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE ATI ESSBI
COSTRUZIONI DI SALVATORE BAFFA CUP H29H09000280006
IMP. SPESA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI
1.097.492,52
357.603,50
739.889,02
2010
2070101
S201
285.542,87
228.508,52
57.034,35
2010
2070101
S201
20100000775
2
00001849
IMP. DI SPESA PER AGGIUDICAZ. "INTERVENTI RIPRISTINO
OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME PASSOVECCHIO"COSTANTINO COSTRUZ. GEN. SRL
20100000747
2
00001849
IMP. DI SPESA PER AGGIUDICAZ. "INTERVENTI RIPRISTINO
OFFICIOSITA' IDRAUL. TERRITORIO DI CUTRO (TORRENTE
PURGATORIO)"- COSTRUZIONI GEN FILOSA SRL
139.417,19
139.417,19
0,00
2010
2070101
S201
20100000773
0
00001849
IMP. SPESA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA FIUME
NETO E AFFLUENTI
638.520,53
93.493,88
545.026,65
2010
2070101
S201
20100001055
0
00001855
300.000,00
55.169,40
244.830,60
2010
2070101
S201
20100001300
0
00001851
171.400,00
50.711,47
120.688,53
2010
2070101
S201
20100000774
0
00001849
IMP. SPESA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA FIUME
ESARO ED AFFLUENTI
1.043.554,90
50.707,60
992.847,30
2010
2070101
S201
20100000771
1
00001849
IMP.
SPESA
PER
AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
SPECIALISTICHE
50.000,00
50.000,00
0,00
2010
2070101
S201
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI INTEGRATI RIPRISTINO
OFFICIOSITÀ
IDRAULICA
RETICOLO
IDROGRAFICO
TERRITORIO COMUNE DI STRONGOLI
IMP. SPESA PER INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO
E DIFESA DEL SUOLO - Decreto 4902 del 07.04.2010
INCARICO
PER
PRESTAZIONI
369
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20100000774
1
00001849
20100000772
0
00001849
20100000772
1
00001849
20100000770
1
00001849
20100000775
1
00001849
20100000747
0
00001849
20100000771
0
00001849
20100000775
0
00001849
20100000770
0
00001849
20100000747
1
00001849
IMP.
SPESA
PER
AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
SPECIALISTICHE
INCARICO
PER
PRESTAZIONI
IMP. SPESA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA FIUME
TACINA
IMP.
SPESA
PER
AFFIDAMENTO
INCARICO
PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
IMP.
SPESA
PER
AFFIDAMENTO
INCARICO
PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E SICUREZZA
IMP.
SPESA
PER
AFFIDAMENTO
INCARICO
PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - SICUREZZA
IMP. SPESA PER "INTERVENTI RIPRISTINO OFFICIOSITA'
IDRAULICA TERRITORIO COMUNE DI CUTRO (TORRENTE
PURGATORIO)"
IMP. SPESA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA
RETICOLO IDROGRAFICO TERRITORIO DEL COMUNE DI
STRONGOLI
IMP. SPESA PER INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO
OFFICIOSITA' IDRAULICA FIUME PASSOVECCHIO
IMP. SPESA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA FIUME
NICA'
IMP. SPESA PER INCARICO ING. DE TURSI
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
52.824,80
49.662,14
3.162,66
2010
2070101
S201
552.099,81
31.875,45
520.224,36
2010
2070101
S201
29.417,43
29.417,43
0,00
2010
2070101
S201
25.992,50
23.333,60
2.658,90
2010
2070101
S201
17.327,09
17.327,09
0,00
2010
2070101
S201
90.245,03
16.980,33
73.264,70
2010
2070101
S201
68.427,36
16.562,02
51.865,34
2010
2070101
S201
164.931,41
16.202,21
148.729,20
2010
2070101
S201
293.262,50
13.703,88
279.558,62
2010
2070101
S201
14.688,00
12.480,00
2.208,00
2010
2070101
S201
ϴ͘ϲϮϱ͘ϲϱϱ͕ϭϲ ϯ͘ϱϯϮ͘ϱϭϵ͕ϱϮ ϱ͘Ϭϵϯ͘ϭϯϱ͕ϲϰ
ϵ͘ϳϯϭ͘Ϯϴϭ͕ϲϱ ϯ͘ϱϰϲ͘ϰϰϭ͕ϴϴ ϲ͘ϭϴϰ͘ϴϯϵ͕ϳϳ
ϴϴ͕ϲϰй
ϵϵ͕ϲϭй
ϴϮ͕ϯϱй
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PAS.09
territoriale
-
Pianificazione
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
97,59%
76,01%
36,44%
89,77%
0,71%
1,50%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
370
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϬϵʹW/E/&//KEdZZ/dKZ/>
WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϭ͕ϱϬй
sĂůŽƌĞ
ϲϵ͕ϰϯй
ϭ͕Ϭϰй
Obiettivo Operativo
Grado di realizzazione
Gestione efficiente delle attività inerenti rilascio di pareri ed autorizzazioni paesaggistiche
ϴϬ͕ϵϬй
Gestione efficiente delle attività inerenti rilascio di concessioni in acque sotterranee, acque superficali e pertinze idrauliche
ϴϲ͕ϭϬй
C0200 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϲϬ͕ϱϬй
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
$WWLYLWjVYROWHDIIHUHQWLDO3LDQR7HUULWRULDOHGL&RRUGLQDPHQWR
ŃDGHJXDPHQWRGHO37&
ŃVYLOXSSRHJHVWLRQHGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRQRUPDWLYRGHO37&
ŃJHVWLRQHVWUXPHQWDOHGHO37&
ŃULFHUFKHVXOOHULVRUVHWHUULWRULDOLILQDOL]]DWHDOO
DJJLRUQDPHQWRGHOTXDGURFRQRVFLWLYRGHO37&
ŃVXSSRUWRDOOHHVLJHQ]HGHOO
HQWHLQPDWHULDGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR
ŃVXSSRUWRDOODSLDQLILFD]LRQHSURYLQFLDOHGLVHWWRUH
ŃPRQLWRUDJJLRSHUOHULVRUVHWHUULWRULDOLGHOODSLDQLILFD]LRQHSURYLQFLDOHHFRPXQDOH
ŃPRQLWRUDJJLRQRUPDWLYR
ŃVYLOXSSRHJHVWLRQHGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGHOO
RVVHUYDWRULR
ŃVHUYL]LRGLHODERUD]LRQHGDWLWHUULWRULDOLSHUJOLXIILFLSURYLQFLDOL
ŃVHUYL]LRSHULFLWWDGLQLGLFRQVXOWD]LRQHGHLGDWLWHUULWRULDOLVXULFKLHVWD
5,/$6&,218//$267$3$(6$**,67,&,
,OVHUYL]LRSUHYHGHODVHJXHQWHDWWLYLWjRUGLQDULD
• LVWUXWWRULDGHOOHSUDWLFKH
• YHULILFDGHOO¶DUHDGLLQWHUYHQWRVHH¶VRJJHWWDDYLQFROR
• YHULILFDGRFXPHQWD]LRQHWUDVPHVVDHWLPEUDWXUDGLWXWWLLGRFXPHQWLDOOHJDWL
• ULFKLHVWDGRFXPHQWD]LRQHGDLQWHJUDUH
• YDOXWD]LRQHGHJOLHODERUDWLJUDILFR±SURJHWWXDOL
371
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
• YHULILFDGHOODFRQIRUPLWjXUEDQLVWLFD
• YDOXWD]LRQHGHOSURJHWWRDLILQLSDHVDJJLVWLFLHGDPELHQWDOLFRQOHFDUDWWHULVWLFKHGHLOXRJKL
• YHULILFDPDWHULDOLXWLOL]]DWLRSUHYLVWLLQSURJHWWR
• ULODVFLRGHOQXOODRVWDSDHVDJJLVWLFR
'DODOVRQRVWDWHULODVFLDWHOHVHJXHQWLDXWRUL]]D]LRQL
15
',77$
7,32352*(772
$8725,==$=,21(
6\QGLDO 6S$ 6WDELOLPHQWR GL &URWRQH 'HPROL]LRQHHGLILFLHGLPSLDQWLIDWLVFHQWLXELFDWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWR6\QGLDO 15
NPH[3HUWXVROD6XG
H[3HUWXVROD6XG6WDELOLPHQWRGL&URWRQH
3URW
*DOGLHUL 6HUHQHOOD 9LD 7HUUDQRYD QU $PSOLDPHQWR GL XQD XQLWj DELWDWLYD H UHDOL]]D]LRQH DXWRULPHVVD DG XQ 15
&URWRQH
IDEEULFDWRLQ9LDSHU&DSRFRORQQD&URWRQH
3URW
7DUGLYR*LXVHSSD9LD)LGLDQ7RULQR 5HDOL]]D]LRQHGLXQIDEEULFDWRLQ9LDOHGHOOH9LWL$PLQHH)UD]LRQH0DULQD 15
±FR ,QJ 2WWDYLR 6SLQD 9LD 3DGUH 3LR &RPXQHGL6WURQJROL
3URW
%6WURQJROL
0D]]HL 9LQFHQ]R 9LD &URWRQH &LUz 5HDOL]]D]LRQH GL GXH ILQHVWUH VXOOD IDOGD GHO WHWWR GL XQ IDEEULFDWR QHO 15
0DULQD
9LOODJJLR*LUDVROH&RPXQHGL0HOLVVD
3URW
)ORWWD 6DOYDWRUH H 'LDQD 3LD]]D &RVWUX]LRQHGLXQIDEEULFDWRLQ/RFDOLWj3LDQD*UDQGH&RPXQHGL&UXFROL 15
0DWWHRWWL&UXFROL7RUUHWWD
3URW
0DXUR $GDOEHUWR $OIUHGR 9LDOH %UXWLXP ,QVWDOOD]LRQH GL XQ LPSLDQWR IRWRYROWDLFR VXO WHWWR GL XQ IDEEULFDWR LQ 15
Q&DWDQ]DUR
/RFDOLWj3DQWDQRGHO&RPXQHGL3HWLOLD3ROLFDVWUR
3URW
9LYLQR)UDQFHVFRH9LYLQR*LRYDQQL9LD &RVWUX]LRQHGLXQIDEEULFDWRLQ9LDGHL/XFDQL)UD]LRQH0DULQD&RPXQHGL 15
3LDQHWWH6WURQJROL
6WURQJROL
3URW
*HUDUGL 9LQFHQ]R /DUJR 6DQ $QWRQLR &RPSOHWDPHQWRGLXQIDEEULFDWRVLWRD66HYHULQD/DUJR6$QWRQLR
15
QU66HYHULQD
3URW
3L]]XWL &RVWUX]LRQL *HQHUDOL 6UO 9LD 3G/&LWWj*LDUGLQRLQ/RFDOLWj7UDILQHOOR&RPXQHGL&URWRQH
15
)LUHQ]HQU&URWRQH
3URW
6FKLSDQL (OLVD /RFDOLWj )RUHVWD )UD] 5HDOL]]D]LRQH GL XQ IDEEULFDWR DJULFROR LQ /RFDOLWj )RUHVWD GHO &RPXQH GL 15
0DULQD6WURQJROL
6WURQJROL
3URW
$PDUDQWR 0LFKHOH 9LD 'HJOL 2VFL QU 5HDOL]]D]LRQHGLXQIDEEULFDWRDJULFRORLQ/RFDOLWj6DQWD)RFjGHO&RPXQH 15
)UD]LRQH0DULQD6WURQJROL
GL6WURQJROL
3URW
372
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3URYLQFLDGL&URWRQH6HWWRUH'HPDQLRH 5LSULVWLQR RSHUH LGUDXOLFKH HG LQWHUYHQWL GL PDQXWHQ]LRQH SHU LO 7RUUHQWH 15
0DQXWHQ]LRQH,GUDXOLFD
3HUWLFDURQHO&RPXQHGL0HOLVVD
3URW
%DURQH 9LQFHQ]R &RUVR $ULVWLSSR QU 0LJOLRUDPHQWR H ULVDQDPHQWR FRQVHUYDWLYR GL XQ IDEEULFDWR VLWR LQ 6DQWD 15
6DQWD6HYHULQD
6HYHULQD&RUVR$ULVWLSSR
3URW
$OEDQHVH /RUHQ]R 9LDOH *UDPVFL QU 5HDOL]]D]LRQHGLXQDWHWWRLDLQOHJQRFRQSDUWHGHOODFRSHUWXUDLQSDQQHOOL 15
&URWRQH
VRODULVXXQIDEEULFDWRLQ9LDOH*UDPVFLQ&URWRQH
3URW
/Lz /XLJL H /Lz $QWRQLR 9LD $ 9HVSXFFL 5HDOL]]D]LRQH GL GXH XQLWj DELWDWLYH LQ /RF $FTXDYUDUD /H &DVWHOOD GL 15
)UD]/H&DVWHOOD,VROD&DSR5L]]XWR
,VROD&DSR5L]]XWR
3URW
$SD0DXUL]LRH'¶2SSLGR'RPHQLFD9LD &RVWUX]LRQHGLXQIDEEULFDWRLQ9LD0DFDOOD&RPXQHGL6WURQJROL
15
*0DWWHRWWL5RFFDGL1HWR
3URW
'LDFR 9LWWRULD 9LD 0HJRQLR QU 6RSUDHOHYD]LRQH GL XQ IDEEULFDWR LQ YLDOH 0HJRQLR QHO &RPXQH GL 15
6WURQJROL
6WURQJROLPDULQD
3URW
/HWR *LXVHSSH 9LD ;;9 $SULOH QU 5HDOL]]D]LRQH GL XQ IDEEULFDWR LQ 9LD 'HL 'HPLXUJKL )UD]LRQH 0DULQD 15
6WURQJROL
&RPXQHGL6WURQJROL
3URW
&DODEUHWWD $QJHOLQD 9LD &DVHUWD QU &RVWUX]LRQHGLXQIDEEULFDWRLQYDULDQWHDOSHUPHVVRGLFRVWUXLUHQUGHO 15
&LUz0DULQD
LQ9LDOH0DFDOOD6WURQJROL
3URW
&R*HQ 6UO ± FR ,QJ %UDVDFFKLR &RVWUX]LRQH GL XQ IDEEULFDWR D WUH SLDQL IXRUL WHUUD LQ YLD GHO 7HPSLR GL 15
&DULQRYLD7ULSROL6WURQJROL
$SROOR)UD]0DULQDGL6WURQJROL
3URW
3RHULR &DUOR H $XUHOLD 9LD /HQLQ 9DULDQWHDOO¶$3$GLXQIDEEULFDWRGLFLYLOHDELWD]LRQH
15
0HOLVVD
3URW
3RWHQ]D)DELR9LD&RQIDORQLHUL&LUz
5HDOL]]D]LRQHGLXQRVWDELOLPHQWREDOQHDUHHSRVDRPEUHOORQLLQ9LD0DUWj &RPXQLFD]LRQH
0DULQD
3URW
$XWRUL]]
15
3URW
373
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
(VSRVLWR *LXVHSSH FR ,QJ &ODXGLR 6DQDWRULD GL XQ IDEEULFDWR LQ /RFDOLWj &DSR 3LFFROR &RPXQH GL ,VROD GL 7UDVP,QWHJUD]
)HOLFHWWL 9LD (XURSD QU ,VROD &DSR &DSR5L]]XWR
6RSULQWHQGHQ]D3URW
5L]]XWR
GHO
$XWRUL]]
15
3URW
(OHWWULFD 6XG 6UO GL %ULJXJOLR $UPDQGR $PSOLDPHQWR VWDELOLPHQWR LQGXVWULDOH FRQ ULPR]LRQH ODVWUH LQ HWHUQLW HG 15
9LD ) &RUULGRQL /RF 3DVVRYHFFKLR LQVWDOOD]LRQHSDQQHOOLIRWRYROWDLFL/RF3DVVRYHFFKLR&URWRQH
3URW
&URWRQH
/LGRGHJOL6FRJOLVUOYLD0DJQD
5HDOL]]D]LRQHGLQEDOFRQLDVHUYL]LRGHOODVWUXWWXUDDOEHUJKLHUD
15
*UHFLD&URWRQH
3URW
'H0DUFR&DUPLQH9LD)7XUDWL)UD]
5HDOL]]D]LRQHGLXQIDEEULFDWRDGXHSLDQLIWHGXQSLDQRLQWHUUDWRLQ
15
7RUUHWWD&RPXQHGL&UXFROL
/RF3LDQD*UDQGHGHO&RPXQHGL&UXFROL
3URW
6WHOOD1DWDOH6DOYDWRUH9LD*%UXQR
&RVWUX]LRQHGLXQIDEEULFDWRLQ9LDGHOOH9LWL$PLQHH)UD]0DULQD
15
QU6WURQJROL
6WURQJROL
3URW
3HGDFH&DUPLQH9LD*LRUJLR$PHQGROD &RVWUX]LRQHGLXQIDEEULFDWRSHUFLYLOHDELWD]LRQHLQ/RFDOLWj0RUWLOOHWWR
15
&UXFROL7RUUHWWD
)UD]LRQH7RUUHWWD&RPXQHGL&UXFROL
3URW
&HOOLQL(PLOLR9LD1RVVLGHQU
&RVWUX]LRQH GL XQD YLOOD D WUH OLYHOOL FRQ WUH DSSDUWDPHQWL LQ /RF /H 15
&URWRQH
&DVWHOOD9LD9RODQGULQR&RPXQHGLLVROD&5
3URW
&RVWUX]LRQH IDEEULFDWL H GHO ,,ƒ 6WUDOFLR ULFDGHQWL 15
8UEDQLV6UO9LD7RULQRQU
DOO¶LQWHUQRGHO3G/&DVDURVVDLQ9LD0DJQD*UHFLD&RPXQHGL&URWRQH
3URW
&URWRQH
5HLWDQR)LOLSSR
$PSOLDPHQWRYLOOD+ORWWRSGO*UHHQ9LOODJH&URWRQH
15
9LD*3DODWXFFLQU
3URW
*DURIDOR 'RPHQLFR 9LD 9LWWLPH GHOOD ,QVWDOOD]LRQH GL SR]]HWWL GL VHUYL]LR FDPSHUSXOOPDQ SHU OR VFDULFR GHL 15
0DILDVQF&RWURQHL
UHIOXLLQ/RF7UHSLGz&GD%ULJDQWL&RWURQHL
3URW
(QHO'LVWULEX]LRQH9LD%XFFDUHOOLQ &RVWUX]LRQHOLQHDHOHWWULFDULFDGHQWHQHL&RPXQLGL6DQ0DXUR0DUFKHVDWR 15
&DWDQ]DUR
H5RFFDEHUQDUGD±$OODFFLR)UDQGLQD&DUPLQH
3URW
$]LHQGD$JULFROD/H3LHWUHGL8JRH
5HDOL]]D]LRQH GL FDSDQQRQL H DELWD]LRQL DJULFROH LQ YDULDQWH QHOO¶D]LHQGD 15
374
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
0DULD(OHQD3XJOLHVH/RF&DSRFRORQQD
&URWRQH
6DPPDUFR*LXVHSSH9LD,VHUQLD
&LUz0DULQD
DJULFROD/H3LHWUHLQ/RF&DSRFRORQQD&URWRQH
&RVWUX]LRQHGLXQIDEEULFDWRDGXHSLDQLIWLQ/RFDOLWj3LDQD*UDQGH)UD]
7RUUHWWDGHO&RPXQHGL&UXFROL
9RQD 6DOYDWRUH /XFLDQR 9LD GHOOH 5HDOL]]D]LRQH GL XQD WHWWRLD DG XQ IDEEULFDWR VLWR LQ 3LD]]HWWD GHOO¶$UFR
7HVVLWULFLQU3HWLOLD3ROLFDVWUR
&RPXQHGL6DQWD6HYHULQD
,5,69LD1D]LRQDOHQ&XWUR 9DULDQWHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQFDYLGRWWRFRQDWWUDYHUVDPHQWRGHLFRUVL
G¶DFTXD&DFFKLDYLD*XGLQHOORH0DUDQJRQHO&RPXQHGL&URWRQH
3L]]XWL $QQD 5LWD 9LD 9HVSXFFL Q $PSOLDPHQWR GL XQ IDEEULFDWR LQ 9LD 0DFDOOD )UD] 0DULQD GHO &RPXQH GL
&HJOLH0HVVDSLFD±FR$UFK)UDQFHVFR 6WURQJROL
$VWRULQR &RUVR 9 (PDQXHOH 3DOODJRULR
3URW
15
3URW
3URF &KLXVR SURW Q
GHO
15
3URW
15
3URW
/D &URFH (UVLOLD 9LD 7ULSROL QU &RPSOHWDPHQWR GL XQ IDEEULFDWR VLWR LQ 9LDOH GHOOH 9LWL $PLQHH )UD]LRQH 15
6WURQJROL
0DULQDGHO&RPXQHGL6WURQJROL
3URW
$UDELD
*LXVHSSD
$PPLQLVWUDWRUH 5HDOL]]D]LRQHGLXQDVWUXWWXUDVWDJLRQDOHDPRYLELOHGDDGLELUHDEDULQ/RF 15
9LOODJJLR 7XULVWLFR 3RUWR .DOHR /RF 6WHFFDWRGHO&RPXQHGL&XWUR352&('85$6(03/,),&$7$
3URW
6WHFFDWR&RPXQHGL&XWUR
&RPXQH GL 6DQWD 6HYHULQD 8IILFLR 5HFXSHUR HYDORUL]]D]LRQH)RQWDQDGHO%ULJDQWHLQ/RFDOLWj&DWRQD6DQWD 15
7HFQLFR6DQWD6HYHULQD
6HYHULQD
3URW
)ULVHQGD $OIUHGR 9LD 0HQRWWL 5HDOL]]D]LRQHGLXQIDEEULFDWRSHUFLYLOHDELWD]LRQHHGFRPPHUFLDOH
15
0HGLJOLD0,
3URW
+DELWDUH 0HOLVVD 6UO 66 =RQD 5HDOL]]D]LRQH ILQHVWUH YHOX[ VXL WHWWL GHOOH XQLWj LPPRELOLDUL VLWL QHO 15
3,3)UD]LRQH7RUUH&RPXQHGL0HOLVVD 9LOODJJLR*LUDVROH)UD]7RUUH&RPXQHGL0HOLVVD
3URW
5DQLHUL )UDQFHVFR 9LD 7DUDV QU 5HDOL]]D]LRQHGLXQLPSLDQWRIRWRYROWDLFRVXOWHWWRGLXQIDEEULFDWRVLWRLQ 15
&URWRQH
9LD7DUDV3GO*UDPDWD&URWRQH
3URW
*DOGLHUL $QQD 0DULD 9LD 0DWWHRWWL $PSOLDPHQWRGLXQDXQLWjDELWDWLYDDOSLDQRWHUUDGLXQIDEEULFDWRVLWRLQ 15
&URWRQH
9LD0HWDSRQWXPGHO&RPXQHGL&URWRQH
3URW
375
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6\QGLDO 6S$ 6LWR GL &URWRQH 6HGH 'HPROL]LRQH GL IDEEULFDWL ULFDGHQWL QHO VLWR LQGXVWULDOH 6\QGLDO GL &URWRQH 15
/HJDOH3LD]]D%ROGULQLQU6DQ'RQDWR 66
3URW
0LODQHVH0,FR66.5
&DOj 9LQFHQ]R H 0DXUR 0DULD 9LD [[Y 6RSUDHOHYD]LRQHGLXQIDEEULFDWRVLWRLQ9LDGHOOH9LWL$PLQHHQHO&RPXQH 15
$SULOHQ6WURQJROL
GL6WURQJROL
3URW
0XUJL 5DIIDHOH 9LD 1D]LRQDOH QU 5HDOL]]D]LRQHGLGXHWHWWRLHLQOHJQRDGXQDYLOODELIDPLOLDUHVLWDQH3G/ 15
0HOLVVD
5HLQD±/RWWR9LDSHU&DSRFRORQQDGHO&RPXQHGLFURWRQH
3URW
%HQLQFDVD (OLVD 9LD 3HUHWR 5RFFD &RVWUX]LRQH GL XQ IDEEULFDWR SHU FLYLOH DELWD]LRQH VXO YLDOH 0DFDOOD GHO 15
GL1HWR
FRPXQHGL6WURQJROL
3URW
*HUDUGL 9LQFHQ]R 5LRQH 6 $QWRQLR QU 5HDOL]]D]LRQHGLXQDWHWWRLDGLXQFDPSHWWRGLERFFHLQ/DUJR6$QWRQLR 15
66HYHULQD
66HYHULQD
3URW
(QHO GLVWULEX]LRQH 6S$ 9LD &RUUDGR 5HDOL]]D]LRQH OLQHD HOHWWULFD LQWHUUDWD LQ ORF YLD SHU FDSR FRORQQD /LGR 15
$OYDURQƒ&URWRQH
GHJOL6FRJOLSHUDOODFFLRFOLHQWH=XUOR'RPHQLFR
3URW
&HUDXGR 5REHUWR &RQWUDGD 'DWWROR ,QVWDOOD]LRQH GL XQ LPSLDQWR SXEEOLFLWDULR LQ /RF 7URQFD 66 QHO
6WURQJROL
&RPXQHGL6WURQJROL
6(03/,),&$7$
6FKLSDQL (OLVD &RQWUDGD )RUHVWD ,QVWDOOD]LRQHGLXQLPSLDQWRSXEEOLFLWDULROXPLQRVRLQ/RF)RUHVWD66
6WURQJROL
GHO&RPXQHGL6WURQJROL
6(03/,),&$7$
15
3URW
15
3URW
&HOOLQL(PLOLR9LD1RVVLGHQU
&URWRQH
&RVWUX]LRQH GL XQD YLOOD D GXH OLYHOOL FRQ WUH DSSDUWDPHQWL LQ /RF /H 15
&DVWHOOD9LD9RODQGULQR&RPXQHGLLVROD&5
3URW
3URYLQFLD GL &URWRQH $UHD 0DULQD
3URWHWWD
&DSR
5L]]XWR
&HQWUR
'LUH]LRQDOH 9LD & &RORPER VQF
&URWRQH
&RPXQH GL &URWRQH 6HWWRUH 3LDQLILFD]LRQHH*HVWLRQHGHO7HUULWRULR
,QWHUYHQWL GL VHQWLHULVWLFD H SURWH]LRQH GHL VLVWHPL GXQDUL LQ /RFDOLWj 15
6RYHUHWRGHO&RPXQHGL,VRODGL&DSR5L]]XWR
3URW
5LVWUXWWXUD]LRQHJLDUGLQRSXEEOLFROXQJR9LD3RUWR1XRYRHLQVHULPHQWRGL 15
VWUXWWXUDGLSDUFKHJJLRELFLHFKLRVFRULVWRURQHO&RPXQHGL&URWRQH
3URW
376
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
0DQJDQR 6LOYDQD 9LD 5XVVLD QU 5HDOL]]D]LRQH GL XQD YLOOD XQLIDPLOLDUH LQ /RFDOLWj 0DUJKHULWD 9LD GHL 15
&URWRQH
0XJKHWWL&URWRQH
3URW
&RPXQH GL 6WURQJROL 8IILFLR 7HFQLFR 5HDOL]]D]LRQH6FXROD0HGLDQHOOD)UD]LRQH0DULQDGHO&RPXQHGL6WURQJROL 7UDVP
,QWHJUD]
6WURQJROL
6RSULQWHQGHQ]D
3URW
GHO
$XWRUL]]
15
3URW
(QHO GLVWULEX]LRQH 6S$ 9LD %XFFDUHOOL 5HDOL]]D]LRQH OLQHD HOHWWULFD 07 LQ /RFDOLWj 0DQFDUHOOD GHO &RPXQH GL 15
Q&DWDQ]DUR
0HVRUDFDSHUDOODFFLRFOLHQWL%HUDUGL*LXOLDH6FDOLVH*LXVHSSH
3URW
&RPXQH GL &URWRQH 6HWWRUH 5LRUJDQL]]D]LRQH YDORUL]]D]LRQH DPELHQWDOH GHJOL VSD]L VRWWRVYLOXSSDWL 3LDQLILFD]LRQHH*HVWLRQHGHO7HUULWRULR 3LD]]DOH&LPLWHURQHO&RPXQHGL&URWRQH
6HDWRXU 6UO GL 6DSRULWR )UDQFHVFR 5HDOL]]D]LRQHGLXQDVWUXWWXUDWXULVWLFDOHJJHUDLQ/RFDOLWj&DSRFRORQQDGHO 7UDVP
,QWHJUD]
&RUVR9LWWRULR(PDQXHOHQU&URWRQH FRPXQHGL&URWRQH
6RSULQWHQGHQ]D
3URW
GHO
(QHO GLVWULEX]LRQH 6S$ 9LD %XFFDUHOOL 5HDOL]]D]LRQHOLQHDHOHWWULFD07H%7LQ/RFDOLWj3LDQD*UDQGHGHO&RPXQH 7UDVP
,QWHJUD]
Q&DWDQ]DUR
GL&UXFROL
6RSULQWHQGHQ]D
3URW
GHO
3DVTXDOH 0DULD 7HUHVD &RQWUDGD 'HPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHGLXQIDEEULFDWRUXUDOHULSRUWDWDLQFDWDVWRQHO 7UDVP
,QWHJUD]
$FTXDYRQDQU%HOFDVWUR&=
IRJOLRSDUWLFHOODQUGHO&RPXQHGL0HVRUDFD
6RSULQWHQGHQ]D
3URW
GHO
3LJQDQHOOL $OGR 9LFR 6WRUWR Q 0LJOLRUDPHQWR H ULVDQDPHQWR FRQVHUYDWLYR GL XQ¶DELWD]LRQH VLWR LQ &RUVR ,VHUQLD
'H5LVLR&RPXQHGL6DQWD6HYHULQD
*UDQGH $UDFUL 'RPHQLFR 9LD 6FDUD]]H 6DQDWRULD GL XQ IDEEULFDWR VLWR LQ /RFDOLWj &DSRFRORQQD &RPXQH GL 7UDVP
,QWHJUD]
VQF&XWUR
FURWRQH
6RSULQWHQGHQ]D
3URW
GHO
377
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$602%,/,7¬(75$63257,
Responsabile: Arch. Antonio Leonedal 01/01/2012 al 31/12/2012
RISORSE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO
Previsione
iniziale
Progetto
PAS.10 - Mobilità e trasporti
12.180,00
Previsione
definitiva
Im pegni
12.180,00
Pagam enti
12.178,49
SOMME UTILIZZATE
Intervento
3) Prestazioni di servizi
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
PAS.10 Mobilità e
trasporti
12.178,49
12.178,49
12.178,49
Incidenza
100,00%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
378
8.398,49
Residui riportati Residui pagati
14.922,22
2.179,01
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
20120000461
Sub Capitolo
0
00000919
Importo
Impegno
Descrizione
IMPEGNO DI
SPESA
PER
FUNZIONAMENTO
COMMISSIONE E PRESTAZIONI
DIVERSE
IN
MATERIA
DI
MOBILITA' E TRASPORTI ANNO
2012
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
10.500,00
6.720,00
Da pagare
3.780,00
ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϲ͘ϳϮϬ͕ϬϬ ϯ͘ϳϴϬ͕ϬϬ
ϰϱϳ͘Ϯϯϲ͕ϳϮ ϰϴ͘ϳϮϳ͕Ϭϭ ϰϬϴ͘ϱϬϵ͕ϳϭ
Ϯ͕ϯϬй
ϭϯ͕ϳϵй
Ϭ͕ϵϯй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Sono stati affidati i seguenti incarichi conferiti ai dipendenti dell’Ente:
Cognome
Nome
Denominazione Conferente
Oggetto dell'incarico
Tipologia Ente
Rende
Rosina
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
Corigliano
Giuseppe
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
Nicoletti
Marcello
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
Filiberto
Maria Carmela
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
Crisa'
Fabrizio
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
Crisa'
Fabrizio
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
Crisa'
Fabrizio
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
Daniele
Stanislao
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
379
Codifica Intervento
1050103
S103
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Daniele
Stanislao
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
Corigliano
Giuseppe
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
Nicoletti
Marcello
PROVINCIA DI CROTONE
COMMISSIONI
Provincia di Crotone
Sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi, attraverso questionari on line inviati alla mailing list degli utenti, con un tasso di partecipazione pari
al 28,571% del campione ed un gradimento pari all’85,87%.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
ϯϬϭϬϬϮϳ ϬϬϬϬϯϯϰϭ WƌŽǀ͘ĂƵƚŽƌŝnjnjĂnjŝŽŶŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ
CDC
ϬϭϴϬ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui Attuali
Residui
Incassati
Insussistenze
Residui da
Risorsa
riportare
1.805,00
E31
0,00
ϭ͘ϴϬϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϬϱ͕ϬϬ Ͳ
Ͳ
ϭ͘ϴϬϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Non sono presenti pagamenti.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Lo stato di attuazione del progetto è riportato nella seguente tabella:
Progetto
PAS.10 - Mobilità e trasporti
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
99,99%
68,96%
14,60%
79,00%
0,02%
1,50%
OBIETTIVI DI PERFORMANCE RENDICONTATI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
380
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϭϬʹDK/>/ddZ^WKZd/
WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϭ͕ϱϬй
ϵϭ͕ϮϬй
sĂůŽƌĞ
ϭ͕ϯϳй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
Gestione del servizio conto proprio, agenzia di consulenza e centri di revisione
ϴϴ͕ϱϬй
Gestione del Servizio conto terzi
ϵϳ͕ϵϬй
C0180 - TRASPORTI E COMUNICAZIONI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϴϵ͕ϮϬй
ULTIMA RELAZIONE DEL DIRIGENTE
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
/DJHVWLRQHGHOO¶DQQRVLqFDUDWWHUL]]DWDSHUODIRUPXOD]LRQHGLRELHWWLYLDIIHUHQWLDO352*5$00$3$60RELOLWjH7UDVSRUWL
YROWL DG XQ PLJOLRUDPHQWR GHOO¶DWWLYLWj RUGLQDULD DOOR VYLOXSSR GL QXRYH D]LRQL RYYHUR DOO¶DWWLYD]LRQH GL QXRYL VHUYL]L SHU LO FLWWDGLQR FRQ L VHJXHQWL
SULQFLSDOLULVXOWDWL
$0%,72',
,17(59(172
0RELOLWjH7UDVSRUWL
0,685(('$=,21,
5,68/7$7,&216(*8,7,
3RWHQ]LDPHQWRGHLVHUYL]LHURJDWLDOFLWWDGLQRPHGLDQWHO¶DWWLYD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHG¶(VDPH 5LGX]LRQHGHLJUDYLGLVDJLSHULFLWWDGLQLUHVLGHQWLQHO
,GRQHLWj 3URIHVVLRQDOH $XWRWUDVSRUWR 0HUFL H 9LDJJLDWRUL H GHOOD &RPPLVVLRQH G¶(VDPH SHU WHUULWRULR SURYLQFLDOH VLD LQ WHUPLQL GL ULGX]LRQH GHL
O¶DELOLWD]LRQHGL,QVHJQDQWHGL$XWRVFXROD
WHPSL GL DWWHVD SHU FRQVHJXLUH O¶DELOLWD]LRQH FKH LQ
WHUPLQL GL ULGX]LRQH GHOOH GLVWDQ]H H TXLQGL GHL FRVWL
FRQQHVVL
,O3URJHWWRSUHYHGHODIRUQLWXUDGLVHUYL]LUHODWLYLDOOHDWWLYLWjGHOHJDWHDOOH3URYLQFHLQPDWHULDGLWUDVSRUWLH['/JVQH[/
'0'0'/JVQ'/JVQH'/JVROWUHDGDOFXQHQXRYHD]LRQLGHULYDQWLGDPXWDPHQWL
HDGDWWDPHQWLQRUPDWLYLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDGDOFXQHSURFHGXUH
™
™
™
™
™
JHVWLRQH6&,$SHUO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjGLDXWRVFXROD
LVWDQ]HSHUO¶DSHUWXUDGL6WXGLGL&RQVXOHQ]D$XWRPRELOLVWLFD
LVWDQ]HSHUDXWRUL]]D]LRQLGL2IILFLQHGL5HYLVLRQH
LVWDQ]HGLULODVFLROLFHQ]HSHUDXWRWUDVSRUWRGLFRVHLQFRQWRSURSULRHSHUFRQWRWHU]L
JHVWLRQH$OERDXWRWUDVSRUWR
381
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
™ YLVLWHLVSHWWLYHHFRQWUROOLREEOLJDWRULHSURJUDPPDWLGLYHULILFDGHOOHDWWLYLWjVWHVVHVXLQGLFDWH
™ IXQ]LRQDPHQWRGHOOH&RPPLVVLRQL
9 &RPPLVVLRQHFRQVXOWLYDSHULOULODVFLRHODJHVWLRQHGLOLFHQ]HSHUO¶DXWRWUDVSRUWRGLFRVHLQFRQWRSURSULR
9 &RPPLVVLRQHFRQVXOWLYDSHUODJHVWLRQHGHOO¶$OERDXWRWUDVSRUWLGLFRVHSHUFRQWRWHU]L
9 &RPPLVVLRQLG¶HVDPHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOO¶LGRQHLWjGL,QVHJQDWLH,VWUXWWRULGLDXWRVFXROH
9 &RPPLVVLRQLG¶HVDPHSHUO¶LGRQHLWjDOODFRQGX]LRQHGL6WXGLGL&RQVXOHQ]D$XWRPRELOLVWLFD
,QVLQHUJLDFRQOHILQDOLWjLQVLWHQHOSURJHWWRVRQRVWDWHSXQWXDOPHQWHHVSOHWDWHWXWWHOHDWWLYLWjQHFHVVDULHDOO¶HVHUFL]LRLQPRGRDXWRQRPRGHOOH
IXQ]LRQLFRPHVRSUDWUDVIHULWHDOOD3URYLQFLDQRQFKpDJDUDQWLUHXQDULGX]LRQHGHLWHPSLGLULVSRVWDDOO¶XWHQ]D
$ VHJXLWR GHOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO ' 0 Q GHO 0LQLVWHUR GHOOH ,QIUDVWUXWWXUH H GHL 7UDVSRUWL QHO FRUVR GHOO¶DQQXDOLWj KDQQR
SHUDOWURSUHVRDYYLROHLPSRUWDQWLDWWLYLWjGLHVSOHWDPHQWRGHOOHSURFHGXUHGLHVDPHDFRPSOHWDPHQWRGHOTXDGURGLDWWLYLWjH[0RWRUL]]D]LRQH&LYLOH
HDWWULEXLWHDOOH3URYLQFHFRQ'/JVQ
$8726&82/(
(¶VWDWRDSSURYDWRHSXEEOLFDWRLO%DQGRSXEEOLFRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLDPPLVVLRQHDOO¶HVDPHSHUO¶DELOLWD]LRQHGL,QVHJQDQWHGL
$XWRVFXROD6HVVLRQH
$77,9,7$¶(63/(7$7(
•
•
•
•
•
•
•
•
&RQYRFD]LRQH&RPPLVVLRQHSHUHVDPLQDUHODGRFXPHQWD]LRQHHGDFFHUWDUHLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLULFKLHVWLSHUO¶DPPLVVLRQHDOO¶HVDPHSHU
LOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶LGRQHLWj
&RUULVSRQGHQ]DFRQLFDQGLGDWLSUHQRWD]LRQLHVDPLFRQYRFD]LRQHSHUO
HVDPHFRPXQLFD]LRQLYDULH
$FFHUWDPHQWLFDQGLGDWL qVWDWDYHULILFDWDODVXVVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWLVRJJHWWLYLSUHYLVWLGDO'0QH DUWGHO&G6GL
WXWWLLFDQGLGDWL
6WHVXUDYHUEDOLGHOOD&RPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶LGRQHLWjSURIHVVLRQDOH
$SSURYD]LRQHGHLYHUEDOLGHOOD&RPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶LGRQHLWjGL,QVHJQDQWHGLWHRULDGL$XWRVFXROD
/LTXLGD]LRQHJHWWRQLGLSUHVHQ]DDLFRPSRQHQWLGHOOD&RPPLVVLRQH
5LODVFLRDWWHVWDWLGLLGRQHLWjGL,QVHJQDQWHGLWHRULDGL$XWRVFXROD
,VWUXWWRULDGHOOHLVWDQ]HGDSDUWHGHOOH$XWRVFXROHSHU&DPELRORFDOL
$GHPSLPHQWL3HULRGLFL
•
YLGLPD]LRQHGHL5HJLVWULGHJOL$OOLHYLHGHOOH/H]LRQLWHRULFKHDVHJXLWRGLULFKLHVWDGDSDUWHGHLWLWRODULGHOOH$XWRVFXROH
9LJLODQ]DVXOO
DWWLYLWjVYROWDGDOOH$XWRVFXROH
382
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
(¶ VWDWD HIIHWWXDWD OD YLJLODQ]D PHGLDQWH VRSUDOOXRJR LQ ORFR SHUYHULILFDUH OD SHUPDQHQ]D GHL UHTXLVLWL SUHYLVWL SHU LO PDQWHQLPHQWR
GHOO
DXWRUL]]D]LRQH
678',',&2168/(1=$3(5/$&,5&2/$=,21('(,0(==,',75$632572
(¶ VWDWD HIIHWWXDWD OD YLJLODQ]D PHGLDQWH VRSUDOOXRJR LQ ORFR SHUYHULILFDUH OD SHUPDQHQ]D GHL UHTXLVLWL SUHYLVWL SHU LO PDQWHQLPHQWR
GHOO
DXWRUL]]D]LRQH
2)),&,1(',5(9,6,21(9(,&2/,
6LqSURYYHGXWRDOODYLGLPD]LRQHGHLUHJLVWULGLUHYLVLRQHHGDOODYLGLPD]LRQHDQQXDOHGHLOLEUHWWLPHWURORJLFLDVHJXLWRGLULFKLHVWDGDSDUWH
GHLWLWRODULGHOOHRIILFLQHGLUHYLVLRQH
9LJLODQ]DVXOO
DWWLYLWjVYROWDGDOOH2IILFLQHGLUHYLVLRQH
(¶ VWDWD HIIHWWXDWD OD YLJLODQ]D DPPLQLVWUDWLYD PHGLDQWH VRSUDOOXRJR LQ ORFR VXOO
DWWLYLWj VYROWD GDOOH 2IILFLQH GL UHYLVLRQH SHUYHULILFDUH OD
UHJRODULWjGHJOLDWWLDPPLQLVWUDWLYLFRQVHJXHQWLDOPDQWHQLPHQWRGHOO
DXWRUL]]D]LRQH
8)),&,2*(67,21(/,&(1=(3(5$87275$632572&26(,1&217235235,2
•
•
•
•
5LFKLHVWHSHUYHQXWHGDODOQGLFXL
3UDWLFKHWRWDOLLVWUXLWH
Q
7RWDOH/LFHQ]HULODVFLDWH Q
3UDWLFKHJLjLVWUXLWHGDHVDPLQDUHQHOODSURVVLPDFRPPLVVLRQH
Q
3UDWLFKHDUFKLYLDWHSHUPDQFDWDLQWHJUD]LRQHGRFXPHQWDOH Q
5LFKLHVWHGLFDQFHOOD]LRQHUHYRFDOLFHQ]HHRDQQXOODWH Q
(¶ VWDWD LQWHJUDWD OD FRPPLVVLRQH FRQVXOWLYD SURYLQFLDOH SHU LO ULODVFLR GHOOH OLFHQ]H GL DXWRWUDVSRUWR GL FRVH LQ FRQWR SURSULR 'HFUHWR GL
QRPLQDGHO3UHVLGHQWHGHOOD*LXQWD3URYLQFLDOHQGHOJLXJQR
&RQYRFD]LRQHPHQVLOHGHOOD&RPPLVVLRQH&RQVXOWLYDSURYLQFLDOHSHUHVDPLQDUHOHLVWDQ]HSHULOULODVFLRGHOOHOLFHQ]HGLDXWRWUDVSRUWRGLFRVH
LQFRQWRSURSULRPHGLDQWHUHGD]LRQHGHLYHUEDOHGLODYRUR
3DUWHFLSD]LRQHDOOHVHGXWHGHOOD&RPPLVVLRQH&RQVXOWLYD3URYLQFLDOHSHULOULODVFLRGHOOHOLFHQ]HGLDXWRWUDVSRUWRGLFRVHLQFRQWRSURSULR
3UHGLVSRVL]LRQHDWWLGLLPSHJQRVSHVDSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOOHFRPPLVVLRQLHSUHVWD]LRQLGLYHUVHLQPDWHULDGLPRELOLWjHWUDVSRUWL,PSHJQR
GLVSHVD
3UHGLVSRVL]LRQHDWWRSHUULQQRYRDEERQDPHQWRDOODEDQFDGDWL³LWHUQHW´DQQRGHOODVRFLHWj(*$)HGL]LRQL6UO,PSHJQRGLVSHVD
'XUDQWHO
RUDULRGLDSHUWXUDDOSXEEOLFR
383
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
•
ULFHYLPHQWR GHOO
XWHQ]D LQWHUHVVDWD DOO¶HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj GL $XWRVFXROD 6WXGL GL FRQVXOHQ]D SHU OD FLUFROD]LRQH GHL PH]]L GL WUDVSRUWR
2IILFLQH GL UHYLVLRQH H ULODVFLR OLFHQ]H SHU O¶DXWRWUDVSRUWR GL FRVH LQ FRQWR SURSULR LQ SDUWLFRODUH GLYXOJD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL UHODWLYH
DJOLHVDPL GL DELOLWD]LRQH GL ,QVHJQDQWH,VWUXWWRUH GL $XWRVFXROD HVDPL SHU LO ULODVFLR GHOO¶ $WWHVWDWR GL LGRQHLWj SURIHVVLRQDOH DOO
HVHUFL]LR
GHOO
DWWLYLWjGLFRQVXOHQ]DSHUODFLUFROD]LRQHGHLPH]]LGLWUDVSRUWRGLYXOJD]LRQHGLLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDOOHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHGHOOH
LVWDQ]H LQ PDWHULD GL DXWRUL]]D]LRQH DOO
HVHUFL]LR GHOO
DWWLYLWj GL FRQVXOHQ]DSHU OD FLUFROD]LRQH GHL PH]]L GL WUDVSRUWR ULFHYLPHQWR GHOO
XWHQ]D
LQWHUHVVDWDDOO¶DWWLYLWjGHOO¶DXWRWUDVSRUWRGLFRVHLQ&RQWRSURSULRHGLYXOJD]LRQHGLLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDOOHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHGHOOH
LVWDQ]HLQPDWHULDGLULODVFLRGHOOHOLFHQ]H
ULFHYLPHQWRGHLWLWRODULGL$XWRVFXROD6WXGLGLFRQVXOHQ]DSHUODFLUFROD]LRQHGHLPH]]LGLWUDVSRUWRHRIILFLQHGLUHYLVLRQHJLjDXWRUL]]DWHHLQ
SDUWLFRODUHGLYXOJD]LRQHGLLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDOOHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHLVWDQ]H
QRQFKpLQWHJUD]LRQHGHLGRFXPHQWLGHOOHSUDWLFKHJLjSUHVHQWDWH
•
8)),&,2$/%2$87275$63257$725,&21727(5=,
•
5LFKLHVWHSHUYHQXWH
•
3UDWLFKHLVWUXLWHLQHUHQWLODWHQXWDGHOO¶$OER
Q
Q
•
1XRYH,VFUL]LRQLDOO¶$OER$XWRWUDVSRUWDWRUL&RQWR7HU]L
Q
•
9DULD]LRQLHVWHQVLRQLYDULD]LRQLGDWLUHTXLVLWLVRVWLWX]LRQLSUHSRVWR
Q
•
(VWHQVLRQLGHFODVVDPHQWL
•
7UDVIHULPHQWLLQDOWUH3URYLQFH
Q
Q
•
&RQYHUVLRQL,VFUL]LRQLDOO¶$OERLQYLDGHILQLWLYD Q
•
'LVSHQVHGDOO¶HVDPHGLLGRQHLWjSURIHVVLRQDOHWUDVSRUWRPHUFL
Q
•
&DQFHOOD]LRQLHG(VFOXVLRQLGDOO¶$OER
Q
•
6RVSHQVLRQLGDOO¶$OER Q
•
9HULILFDSHUPDQHQ]DUHTXLVLWLLVFUL]LRQH$OER
Q
•
3URFHGXUHFDXWHODWLYHH[DUWOHJJHQ
Q
384
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
•
6DQ]LRQLGLVFLSOLQDUL
•
$GHJXDPHQWRUHTXLVLWL5HJRODPHQWR&(Q
•
3DUHULUHVLDO0LQLVWHUR7UDVSRUWLSHUULODVFLROLFHQ]HFRPXQLWDULH
Q
•
$FFHUWDPHQWLYHULILFKHDWWHVWD]LRQLEDQFDULHDFFHUWDPHQWLPRUDOL
Q
•
5LVSRVWHDGDFFHUWDPHQWLGDSDUWHGLDOWUL(QWL Q
•
$WWHVWDWLGLFDSDFLWjSURIHVVOHDXWRWUDVSRUWRFRVHFRQWRWHU]L
Q
•
&HUWLILFD]LRQLFRQVHJXLPHQWRDWWHVWDWRLGRQHLWjSURIHVVLRQDOH
Q
•
,QVHULPHQWRGDWLLPSUHVHQHO5HJLVWUR(OHWWURQLFR1D]LRQDOHQ
Q
Q
• *HVWLRQH 4XRWH GL ,VFUL]LRQH DOO¶$OER DUFKLYLD]LRQH HOHWWURQLFD PHGLDQWH LQVHULPHQWR QHOO¶DUFKLYLR LQIRUPDWLFR QD]LRQDOH GL Q TXRWHGLLVFUL]LRQHDOO¶$OERQRQFKpDUFKLYLD]LRQHFDUWDFHDGHOOHUHODWLYHDWWHVWD]LRQLGLYHUVDPHQWR
•
5LODVFLRFHUWLILFDWLDWWHVWD]LRQLLQHUHQWLORVWDWRGLLVFUL]LRQH
Q
8)),&,2(6$0,,'21(,7¬352)(66,21$/($87275$6325720(5&,(9,$**,$725,
•
'RPDQGHGLDPPLVVLRQHHVDPHDXWRWUDVSRUWRPHUFL
•
Q
'RPDQGHGLDPPLVVLRQHHVDPHDXWRWUDVSRUWRYLDJJLDWRUL
Q
•
&DQGLGDWLDPPHVVLDOO¶HVDPHDXWRWUDVSRUWRPHUFL
Q
•
&DQGLGDWLDPPHVVLDOO¶HVDPHDXWRWUDVSRUWRYLDJJLDWRUL Q
•
$FFHUWDPHQWLVXOODYHULGLFLWjGHOOHDXWRFHUWLILFD]LRQL
•
&RQYRFD]LRQHFDQGLGDWLDOOHSURYHG¶HVDPH
Q
Q
&RPPLVVLRQH G¶(VDPH ,GRQHLWj 3URIHVVLRQDOH $XWRWUDVSRUWR 0HUFL H 9LDJJLDWRUL'HFUHWL 3UHVLGHQ]LDOL Q GHO H Q GHO
385
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,VWLWX]LRQH H DWWLYD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH G¶HVDPH SHU LO FRQVHJXLPHQWR GHL WLWROL GL LGRQHLWj SURIHVVLRQDOH SHU O¶DXWRWUDVSRUWR GL PHUFL H
YLDJJLDWRULSHUFRQWRWHU]L6HGXWDGL,QVHGLDPHQWR0DJJLR
•
6HGXWHSURSHGHXWLFKHDOORVYROJLPHQWRGHJOLHVDPL
Q
•
6HVVLRQLG¶HVDPHDXWRWUDVSRUWRYLDJJLDWRUL
Q
Q
•
6HVVLRQLG¶HVDPHDXWRWUDVSRUWRPHUFL
DUWLFRODWDLQ³VXEVHVVLRQL´UHODWLYHDGLYHUVLJUXSSLGLFDQGLGDWL
•
6HVVLRQLG¶HVDPHDXWRWUDVSRUWRYLDJJLDWRUL
Q
•
6HGXWHHVDPLDXWRWUDVSRUWRYLDJJLDWRUL
Q
&RPPLVVLRQH&RQVXOWLYD$OER$XWRWUDVSRUWDWRUL&RQWR7HU]L'HFUHWL3UHVLGHQ]LDOLQGHOHQGHO
$WWLYD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH &RQVXOWLYD SHU OD WHQXWD GHOO¶$OER 3URYLQFLDOH GHJOL $XWRWUDVSRUWDWRUL GL FRVH SHU FRQWR WHU]L 6HGXWD GL
,QVHGLDPHQWR*HQQDLR
•
6HGXWH&RPPLVVLRQH$OER$XWRWUDVSRUWDWRUL&RQWR7HU]L
Q
'XUDQWHO¶RUDULRGLDSHUWXUDDOSXEEOLFR
• ULFHYLPHQWRGHOO¶XWHQ]DLQWHUHVVDWDDLSURFHGLPHQWLLQHUHQWLODWHQXWDGHOO¶$OERLPSUHVHJLjLVFULWWHRULFKLHGHQWLLVFUL]LRQHVWXGLGLFRQVXOHQ]D
SHUODFLUFROD]LRQHGHLPH]]LGLWUDVSRUWRHLQSDUWLFRODUHGLYXOJD]LRQHGLLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDOOHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHLVWDQ]H
HDOOHHYROX]LRQLQRUPDWLYHLQPDWHULDGLDXWRWUDVSRUWRGLFRVHSHUFRQWRWHU]L
• ULFHYLPHQWRGHOO¶XWHQ]DLQWHUHVVDWDDJOLHVDPLGLLGRQHLWjSURIHVVLRQDOHVRJJHWWLULFKLHGHQWLO¶DPPLVVLRQHDJOLHVDPLVWXGLGLFRQVXOHQ]DSHU
ODFLUFROD]LRQHGHLPH]]LGLWUDVSRUWRHLQSDUWLFRODUHGLYXOJD]LRQHGLLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDOOHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGH
QRQFKpUHJRODUL]]D]LRQHGHOOHGRPDQGHULVXOWDWHLQFRPSOHWHLQIDVHGLLVWUXWWRULD
1XPHURFRPSOHVVLYRXWHQWLULFHYXWLDOODGDWDGHO
386
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$6352*5$00$$0%,(17(&20(5,6256$675$7(*,&$/$02%,/,7¬6267(1,%,/((6,&85$
3$69,$%,/,7¬
5HVSRQVDELOH
,QJ)UDQFHVFR0DULR%HQLQFDVDGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
PAS.11 - Viabilità
Previsione
iniziale
4.776.264,00
Previsione
definitiva
5.226.040,83
Im pegni
Pagam enti
5.119.284,20
3.938.740,06
Residui riportati Residui pagati
35.131.004,34
9.913.018,91
6200(87,/,==$7(
Intervento
PAS.11 Viabilità
1) Personale
1.915.609,83
2) Acquisto di beni di consumo
181.858,54
3) Prestazioni di servizi
1.196.068,02
6) Interessi passivi
909.646,00
TOTALE SPESE CORRENTI
4.203.182,39
1) Acquisizione di beni immobili
916.101,81
TOTALE
SPESE
IN CONTO
916.101,81
CAPITALE
TOTALE
5.119.284,20
Incidenza
37,42%
3,55%
23,36%
17,77%
82,10%
17,90%
17,90%
100,00% IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
Impegno
20120000916
Sub Capitolo
0
00000949
Importo
Impegno
Descrizione
FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE BUONI DI PRLIEVO IN RETE
387
15.000,00
Pagamenti
Da pagare
15.000,00
Codifica Intervento
1060103
S103
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PER L'AUTOPARCO PROVINCIALE- 6° ORDINATIVO- ENI SPA
20120000920
0
00000949
20120000938
0
00000949
20120000451
0
00000951
20120000273
0
00000951
20120000021
0
00000951
20120000688
0
00000951
20120000247
0
00000951
20120000470
0
00000951
20120000236
0
00000951
20120000332
0
00000951
20120000521
0
00000951
20120000739
0
00000952
20120000090
0
00000952
20120000175
0
20120000077
20120000100
FORNITURA DI BITUME A FREDDO SS.PP INVERNO 2012/2013 - DITTA
CLARA' GEOM. ANTONIO
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE SS.PP. E
AUTOPARCO - ANNO 2012 - SECONDA INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE
BUONI DI PRELIEVO IN RETE -TERZO ORDINATIVO 2012 CIG
ZB404CF603
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE
BUONI DI PRELIEVO IN RETE -SECONDO ORDINATIVO 2012 CIG
Z0003FA85F
IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA, MONTAGGIO ASSISTENZA
PNEUMATICI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI KR
ANNO 2012 CIG Z540313040
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE
BUONI DI PRELIEVO IN RETE -QUARTO ORDINATIVO 2012 CIG
Z94060B487
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO A FREDDO - AFFID. DITTA VALLI ZABBAN SPA CIG
ZBF03B8DCE
IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA DITTA BRUGNANO
SAS CIG Z9904F1D9A
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO A FREDDO - AFFID. DITTA VALLI ZABBAN SPA CIG
Z5703A70E4
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME A CALDO
EMERGENZA PIOGGE INVERNO 2011-2012 - MAZZEI SALVATORE SRL
13.310,00
13.310,00
1060103
S103
5.000,00
5.000,00
1060103
S103
24.000,00
23.116,13
883,87
1060102
S102
19.648,19
19.286,00
362,19
1060102
S102
15.000,00
2.333,38
12.666,62
1060102
S102
15.000,00
14.486,07
513,93
1060102
S102
11.500,42
11.500,42
0,00
1060102
S102
11.306,24
1060102
S102
11.306,24
5.750,21
5.750,21
0,00
1060102
S102
5.000,00
4.982,73
17,27
1060102
S102
5.000,00
5.000,00
1060102
S102
12.000,00
12.000,00
1060103
S103
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE
DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - ANNO 2012
10.000,00
10.000,00
1060103
S103
00000952
IMP. DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONI CARROZZERIA
AUTOVETTURE AUTOPARCO PROVINCIALE- ANNO 2012
9.000,00
9.000,00
1060103
S103
0
00000954
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE
BUONI DI PRELIEVO IN RETE -PRIMO ORDINATIVO 2012 CIG
ZF00344956
20.000,00
19.260,70
739,30
1060102
S102
0
00000954
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA MEDIANTE
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ANNO 2012
12.655,38
10.699,79
1.955,59
1060102
S102
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE
VARIO PER LA MANUTENZIONE SS.PP E AUTOPARCO - ANNO 2012
INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA ED ELETTRICA
AUTOVETTURE E VEICOLI COMPLESSI ANNO 2012 - GESTIONE
SERVIZI SPA
388
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20120000123
0
00000954
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE PER DISGELO
STRADALE - AFFID. CALABRIA SALE SAS CIG ZCB0373D1C
9.583,20
9.583,20
0,00
1060102
S102
20120000060
0
00000954
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE PER DISGELO
STRADALE - AFFID. CALABRIA SALE SAS CIG Z340323155
5.082,00
5.082,00
0,00
1060102
S102
20120000020
0
00000954
5.000,00
1.751,32
3.248,68
1060102
S102
20120000732
0
00000955
386.522,50
154.229,86
232.292,64
1060103
S103
20120000044
0
00000955
24.000,00
5.618,31
18.381,69
1060103
S103
20120001028
0
00000966
50.190,70
50.190,70
1060103
S103
20120001029
0
00000966
45.920,00
45.920,00
1060103
S103
20120001030
0
00000966
22.689,30
22.689,30
1060103
S103
20120001031
0
00000966
7.200,00
7.200,00
1060103
S103
20120000886
0
00000966
6.000,00
6.000,00
1060103
S103
20120000731
0
00000970
20120000378
0
00000970
20120000534
0
20120000533
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE
VARIO PER LA MANUTENZIONE SS.PP E AUTOPARCO - ANNO 2012
Società Gestione Servizi Spa. Impegno di spesa servizi anno 2012 –
Settore Lavori Pubblici.
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZ.
MECCANICA ED ELETTR.AUTOVEICOLI DELL'ENTE ANNO 2012 CIG
Z200322CEC
Progetto BEST Benessere Giovanile e Sicurezza Stradale - attivita'
Provincia di Crotone
Progetto BEST Benessere Giovanile e Sicurezza Stradale - attivita'
Automobil Club Crotone
Progetto BEST Benessere Giovanile e Sicurezza Stradale - attivita' Comune
di Ciro' Marina
Progetto BEST Benessere Giovanile e Sicurezza Stradale - attivita'
Associazione Familiari Vittime della Strada
PROPOSTA PROGETTUALE BANDO AZIONE PROVINCEGIOVANI2012 OLOS SRL
Società Gestione Servizi Spa. Impegno di spesa servizi anno 2012 –
Settore Lavori Pubblici.
464.074,00
464.074,00
0,00
1060103
S103
IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. SERVIZIO DI ATTESA SETTORE 6
ANNO 2012 - GESTIONE SERVIZI SPA
26.330,00
20.951,51
5.378,49
1060103
S103
00000977
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO TRATTI SOVRASTRUTTURA
STRADALE SP 63
21.874,42
21.269,66
604,76
1060103
S103
0
00000977
IMPEGNO
DI
SPESA
PER
LAVORI
SOVRASTRUTTURA STRADALE SSPP 46-47-50
21.813,84
21.209,03
604,81
1060103
S103
20120000657
0
00000977
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISAGOMATURA DI TRATTI
DEFORMATI SOVRASTRUT. STRADALE SS.PP. 52 E 63
21.323,45
20.883,22
440,23
1060103
S103
20120000648
0
00000977
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO
IMPIANTO SEMAFORICO SP 66 (CAVALCAVIA NORD) COMUNE DI
CROTONE
16.792,69
16.792,69
1060103
S103
20120000568
0
00001000
QUOTA INTERESSI I° E 2° SEMESTRE 2012 MUTUI CASSA D EPOSITI E
PRESTITI-
909.646,00
0,11
1060106
S106
20120000954
0
00001635
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRANSITABILITA'
SSPP 46 47 E 48 COMUNE DI ISOLA C. RIZZUTO
245.417,75
245.417,75
2060101
S201
DI
RIFACIMENTO
389
909.645,89
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20120000969
0
00001635
20120001055
0
00001635
20120000126
0
00001635
20120000119
0
00001635
20120000251
0
20120000122
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE DIPERTINENZA SP 53
(STAZIONE FERROVIARIA) CON COSTRUZIONE DI PERCORSO
PEDONALE
LAVORI DI RIFACIMENTO SOVRASTRUTTURA STRADALE SP 36 DAL
KM 0+00 AL KM 1+00 E TRATTI INT. COMUNE DI PETILIA P. - AFFID.
DITTA VONA MARIO
LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 45 S. ANNA E SP 46 CAPO RIZZUTO
- IMPRESA CHISARI GAETANO SRL
48.712,01
48.712,01
2060101
S201
48.612,99
48.612,99
2060101
S201
44.367,89
43.733,75
634,14
2060101
S201
LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 49 CAPOCOLONNA E SP 50
MONASTERO - IMPRESA FOGGIA DOMENICO
31.128,65
30.535,82
592,83
2060101
S201
00001635
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER
RIMOZIONE DI FANGO E DETRITI S.P. 7 NUCLEO VIARIO 1- A.M.
COSTRUZIONI DI MORELLI A.
29.116,90
28.593,18
523,72
2060101
S201
0
00001635
LAVORI DI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE PONTE
SOVRASTRUTTURA STRADALE SP 9 - IMPRESA ALFIERI MARIA
10.475,32
10.287,17
188,15
2060101
S201
20120000803
0
00001857
235.684,83
150.000,00
85.684,83
2060101
S201
20120000875
0
00001857
48.985,72
48.985,72
2060101
S201
20120000918
0
00001857
LAVORI DI RIFACIMENTO SOVRASTRUTTURA STRADALE SP 36
(INCROCIO TAGENZIALE- BIVIO CAMMELLINO) COMUNE DI PETILIA
POLICASTRO
47.512,64
47.512,64
2060101
S201
20120000820
0
00001857
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 9+900 SP 53
COMUNE DI STRONGOLI
46.931,47
46.931,47
2060101
S201
20120000968
0
00001857
44.287,99
44.287,99
2060101
S201
20120000819
0
00001857
24.043,14
24.043,14
2060101
S201
E
IMP. SPESA SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA
TRANSITABILITA’ SP 56 DEL MARCHESATO KM 39+100 L.TA’
GIAMMIGLIONE CUP H23D12000390003 CIG 4531008216
LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SP 46 DAL KM 0+000 AL KM
0+930
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE DI PERTINENZA SP 53
(STAZIONE FERROVIARIA) CON COSTRUZIONE DI PERCORSO
PEDONALE
LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA ALTERNATIVA ALLA SP 16
COMUNE DI STRONGOLI
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϯ͘ϭϱϴ͘ϰϴϵ͕ϴϰ Ϯ͘ϬϬϴ͘ϴϲϯ͕ϯϱ ϭ͘ϭϰϵ͘ϲϮϲ͕ϰϵ
ϱ͘ϭϭϵ͘Ϯϴϰ͕ϮϬ ϯ͘ϵϯϴ͘ϳϰϬ͕Ϭϲ ϭ͘ϭϴϬ͘ϱϰϰ͕ϭϰ
ϲϭ͕ϳϬй
,OFDSLWRORqGLFRPSHWHQ]DGHOO¶,QJ$OIUHGR9RFH
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
390
ϱϭ͕ϬϬй
ϵϳ͕ϯϴй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI
&RQ OD GHOLEHUD]LRQH Q GHO LO &RQVLJOLR KD DSSURYDWR GHILQLWLYDPHQWH LO 3LDQR 7ULHQQDOH GHOOH 2SHUH 3XEEOLFKH FKH SUHYHGH SHU
O¶DQQXDOLWjQDSSDOWLGLFXLGLFRPSHWHQ]DGLTXHVWR6HWWRUH
1HOFRUVRGHOO¶DQQRVRQRVWDWHFRPSOHWDWHIDVLGLLWHUGHLODYRULSURJUDPPDWLFRPHGDWDEHOODFKHVHJXH
Q
$SSDOWR
,PSRUWR
0LJOLRUDPHQWR6LFXUH]]D0DQXIDWWL6WUDGDOL63([66
$PPRGHUQDPHQWR66339HU]LQR666JF
$GHJXDPHQWR63'D3RQWH6HFFDWD9HUVR
&DVDERQD
6LVWHPD]LRQH63([66667UDWWR6DQ
0DXUR0DUFKHVDWR
5LTXDOLILFD]LRQH637UD&URWRQH(&DSR&RORQQD
5LTXDOLILFD]LRQH637UD&DSR5L]]XWR(G,VROD'L
&DSR5L]]XWR()LQR$/H&DQQHOOH
5LTXDOLILFD]LRQH6WUDGD'L$FFHVVR$/H&DVWHOOD
$PPRGHUQDPHQWR6WUDGD'HO3HWLOLQR3RQWH'HOOD
=LWD
5LTXDOLILFD]LRQH6WUDGD%LV)RUHVWD3HWLOLD
)DVLLWHUFRPSOHWDWH
DFTXLVLWRSURJHWWRHVHFXWLYRDYYLDWDSURFHGXUD9,$
HVHFX]LRQHLQGDJLQLJHRJQRVWLFKHUHSHULPHQWRIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRDOWHUQDWLYHDO3LDQR6WUDGH
$SSDOWRVRVSHVR
$SSURYD]LRQHSURJHWWR
$FTXLVL]LRQHQXOODRVWDDPELHQWDOH±UHSHULPHQWRIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRDOWHUQDWLYHDO3LDQR6WUDGH
,QGL]LRQHGLJDUDGLDSSDOWRVRVSHVD
*DUDG¶DSSDOWRVRVSHVD
$IILGDPHQWRLQFDULFRJHRORJLFRHGHVHFX]LRQHLQGDJLQLJHRJQRVWLFKH
6L SUHFLVD FKH SHU L VXGGHWWL LQWHUYHQWL ILQDQ]LDWL GDO FG ³3LDQR 6WUDGH´ LO 0LQLVWHUR FRQ QRWD GHO KD FRPXQLFDWR FKH LO )RQGR SHU OD
FRSHUWXUD GHL VXGGHWWL LQWHUYHQWL q VWDWR WDJOLDWR H FKH JOL VWHVVL QRQ WURYDQR SHUWDQWR DOOR VWDWR FRSHUWXUD ILQDQ]LDULD 6L q SHUWDQWR SURFHGXWR
XQLFDPHQWH DOOD SURVHFX]LRQH GHOO¶LWHU GL SURJHWWD]LRQH H VRVSHVD RJQL XOWHULRUH DWWLYLWj FKH SRWHVVH GHWHUPLQDUH OD FULVWDOOL]]D]LRQH GL SRVL]LRQL
JLXULGLFKHULOHYDQWLGDSDUWHGLVRJJHWWLWHU]LHO¶HVSRVL]LRQHGLUHWWDGHO%LODQFLRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Sono stati conferiti e pubblicati i seguenti incarichi a soggetti esterni:
7LWROR
'HQRPLQD]LRQH1RPH&RJQRPH
2JJHWWR
,QJ
)('(5,&252%(572$1721,2
,1&$5,&2352)(66,21$/()('(5,&252%(572$1721,20$1'$7$5,25$**5833$0(172&21&26,026$17252(
*,8/,252*/,$12/$925,5,48$/,),&$=,21(63
'RWW
)86,1$72$1721,2
&267,78=,21('(//$&200,66,21(3(5/$3523267$',81$&&25'2%21$5,2$/&2172),1$/(
,QJ
*$//2),/,332
&267,78=,21('(//$&200,66,21(3(5/$3523267$',81$&&25'2%21$5,2$/&2172),1$/(
,QJ
&58*/,$125$))$(/(
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(3(567(685$352*(772(6(&87,92(35(67$=,21,63(&,$/,67,&+(
391
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
*HRO
,1&$5,&2352)(66,21$/(3(5$5('$=,21(',81$5(/$=,21(*(2/2*,&$/$925,',5,48$/,),&$=,21(675$'$
7(5
752&,12$1721,2)$%,2
Sono stati conferiti e pubblicati i seguenti incarichi a soggetti dipendenti dell’Ente:
7LWROR
'RWW
'HQRPLQD]LRQH1RPH&RJQRPH
/$%$7(9/$',0,52
2JJHWWR
&267,78=,21('(//$&200,66,21(3(5/$3523267$',81$&&25'2%21$5,2$/&2172),1$/(
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
Residui Attuali
Residui
Incassati
Insussistenze
Residui da
riportare
Risorsa
ϮϬϭϬϬϭϱ ϬϬϬϬϯϬϱϮ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉĞƌŵƵƚƵŝKƌĚ͘ϯϬϴϭͬϬϬ
ϬϭϵϬ
ϳϭϱ͘Ϭϯϰ͕ϱϴ
ϳϭϱ͘Ϭϯϰ͕ϱϴ
0,00
0,00
E21
ϮϬϮϬϬϭϮ ϬϬϬϬϯϭϭϬ ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂůůĂŵĂŶƵƚĞŶnjŝŽŶĞƐƚƌĂĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ
ϬϭϵϬ
ϰϭϭ͘ϯϲϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
411.360,00
E22
ϬϭϵϬ
ϯϲ͘ϭϴϱ͕ϳϰ
ϯϲ͘ϭϴϱ͕ϳϰ
0,00
0,00
E22
ϬϭϵϬ
ϭϬ͘ϭϵϲ͘ϱϯϬ͕ϳϮ
ϳϭ͘ϲϵϱ͕ϭϬ
0,00
10.124.835,62
E42
ϬϭϵϬ
ϰϵ͘ϱϯϳ͕ϰϳ
ϰϵ͘ϱϯϳ͕ϰϲ
0,00
0,01
E42
ϬϭϵϬ
ϬϭϵϬ
ϯϬ͘ϳϱϲ͕ϴϬ
Ϯϰ͘ϯϭϮ͕ϭϲ
ϯϬ͘ϳϱϲ͕ϴϬ
Ϯϰ͘ϯϭϮ͕ϭϲ
0,00
0,00
0,00
0,00
E42
E42
ϬϭϵϬ
ϯ͘ϴϵϯ͘ϭϰϰ͕Ϯϯ
ϭϱϲ͘ϭϭϰ͕ϵϬ
0,00
3.737.029,33
E43
ϬϭϵϬ
ϲϴϳ͘ϭϭϭ͕ϵϯ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
687.111,93
E43
ϬϭϵϬ
ϭϭϮ͘ϲϯϲ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
112.636,28
E43
ϬϭϵϬ
ϬϭϵϬ
ϲ͘ϲϴϭ͘ϭϴϳ͕ϱϬ
ϯ͘ϲϬϵ͘ϵϵϯ͕ϳϵ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϮ͘ϭϮϳ͕ϳϮ
0,00
6.681.187,50
E43
0,00
1.617.866,07
E43
ϰϬϯϬϬϱϬ ϬϬϬϬϯϮϬϯ dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ƉĞƌ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ŝŶĨƌĂƐƚƌ͘ ƉƵďďů͘ K͘D͘ ϯϬϴϭͬϬϬ ϬϭϵϬ
Ϯϴϳ͘ϰϭϮ͕ϲϳ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
287.412,67
E43
ϮϬϮϬϬϯϱ ϬϬϬϬϯϬϱϯ
ϰϬϮϬϬϯϮ ϬϬϬϬϯϰϱϱ
ϰϬϮϬϬϯϲ ϬϬϬϬϯϰϲϬ
ϰϬϮϬϬϯϲ ϬϬϬϬϯϰϴϬ
ϰϬϮϬϬϯϲ ϬϬϬϬϯϰϳϬ
ϰϬϯϬϬϯϮ ϬϬϬϬϰϯϬϯ
ϰϬϯϬϬϰϲ ϬϬϬϬϯϱϲϲ
ϰϬϯϬϬϰϳ ϬϬϬϬϯϮϬϲ
ϰϬϯϬϬϰϴ ϬϬϬϬϯϱϲϳ
ϰϬϯϬϬϰϵ ϬϬϬϬϯϱϲϴ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŵƵƚƵŝ >͘Z͘ ϭϯͬϮϬϬϰ Ăƌƚ͘ ϭ >͘Z͘ Ϯϰͬϴϳ Ͳ
ZĞƚĞsŝĂƌŝĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
dƌĂƐĨ͘ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ
ƉŽƚĞŶnjŝĂŵĞŶƚŽǀŝĂďŝůŝƚăƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ ƐƚƌĂĚĞ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ Ăƌƚ͘ ϰ ůĞŐŐĞ ϯϰϭͬϵϱ
WĂůůĂŐŽƌŝŽŝŶŐĂ
ŵŵ͘ŶĞ^WĂƌƚ͘ϰůĞŐŐĞϯϰϭͬϵϱĂƌĨŝnjnjŝŝƌžDĂƌŝŶĂ
ŵŵ͘ŶĞ^WĂƌƚ͘ϰůĞŐŐĞϯϰϭͬϵϱŝŶŐĂĂƐĂďŽŶĂĂŶŶ͘
>͘Z͘ ϯϰͬϮϬϬϮ Ͳ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ůĂǀŽƌŝ
ƉƵďďůŝĐŝ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ ƐƉĞƐĞ ĚĂ ĚĂŶŶŝ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ
ϮϬϬϬKƌĚŝŶĂŶnjĂϯϬϴϭͲ//^dZ>/K
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ ƉĞƌ ƐƉĞƐĞ ĚĂ ĚĂŶŶŝ
ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝϮϬϬϬKƌĚŝŶĂŶnjĂϯϬϴϭͲ///^dZ>/K
dƌĂƐĨ͘ZĞŐ͘Ăů͘ĚĞŐ͘dƌĞƉŝĚžŽƚƌŽŶĞŝWY
dƌĂƐĨ͘ZĞŐ͘Ăů͘EƵŽǀŽdƌĂĐĐ͘ŝǀŝŽ>ĞŶnjĞ^^ϭϬϲ
392
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ƌŝŵŽĚ͘ϭĞϮƐƚƌĂůĐŝŽ͘Ͳ
ϰϬϯϬϬϲϬ ϬϬϬϬϯϱϰϭ ŽŶƚƌŝďƵƚŽ^WŽƚƌŽŶĞŝ͘ĚĂ^ďĞƌŶŽ^^ϭϬϲ>Zϲϰͬϴϲ
ϰϬϯϬϬϲϲ ϬϬϬϬϯϱϰϮ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌĚĂŶŶŝĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ
ϰϬϯϬϬϲϵ ϬϬϬϬϯϳϭϮ dĂƐĨ͘ĞůŝďĞƌĂ/WϭϬϲͬϵϵZŝƋƵů͘&ŽĐĞEĞƚŽ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ DĂŶƵƚĞŶnjŝŽŶĞ ^ƚƌĂĚĞ ĐŽŵƵŶĂůŝ
ϰϬϯϬϭϬϭ ϬϬϬϬϰϯϬϲ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĞĐƌĞƚŽZĞŐ͘ĂůĂďƌŝĂϳϱϳϭͬϮϬϭϬ
DƵƚƵŽŝǀŝŽ&ĂƐĂŶĂͲWŽŶƚĞsŝƚƌĂǀŽͲŝǀŝŽdŽƉĂŶĞůůŽƉŽƐͲ
ϱϬϯϬϬϭϭ ϬϬϬϬϰϬϭϰ
ϰϰϴϴϴϬϰͲϬϬ
ϱϬϯϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϵϯϬ DĞƐŽƌĂĐĂ^͘ŶƚŽŶŝŽĞƌďĞďŝĂŶĐŚĞWK^ϰϯϬϳϳϯϭ͘ϬϬ
ZŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽ ďĂƌƌ͘ н ĞůǀĞĚĞƌĞ ;dž ĂƌĨŝnjŝ ŝŶŶĞƐƚŽ
ϱϬϯϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϵϲϰ
ĂƌĂĐĂŽŶŶĞƐƐĂŝƌžD͘ͿWŽƐ͘ϰϯϭϴϱϮϰͲϬϭ
ŽƚƌŽŶĞŝ ^ďĞƌŶŽ ƐƐϭϬϳ ;Ğdž ŝŶŐĂ ĂƐĂďŽŶĂ ĂŶŶŽůŽ ϭΣ
ϱϬϯϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϵϲϯ
ůŽƚƚŽͿƉŽƐϰϯϭϯϰϭϭͲϬϬ
ϱϬϯϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϵϮϬ /ƐŽůĂĂƉŽZŝnjnjƵƚŽĂƉŽZŝnjnjƵƚŽWŽƐ͘ϰϯϬϰϬϵϯͲϬϬ
ŝƌž ^ƵƉĞƌŝŽƌĞ͕ ŝŶŶĞƐƚŽ ƉƌŽǀ͘ ĂƌĂĐŽŶĞƐƐĂ͕ ŝƌž D͘ ŝŶŶ ͘
ϱϬϯϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϳϲϬ
sĂůůŽWK^ϰϯϬϳϳϮϮͲϬϬ
ϱϬϯϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϵϬϬ WĂƉĂŶŝĐĞ^ƚĂnj͘&Ğƌƌ͘ĚŝƌŽƚŽŶĞWK^ϰϯϭϱϯϮϰ͘ϬϬ
ϱϬϯϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϴϱϬ ^ƚƌĂĚĂďŝǀŝŽdŽƉĂŶĞůůŽďŝǀŝŽ^ƚƌŽŶŐŽůŝWK^ϰϯϬϰϬϵϰ͘ϬϬ
ƌŽƚŽŶĞ ͘ĚĂ ^͘ ^ƉŝƌŝƚŽ ͘ĚĂ ^ĂůŝĐĂ /ƐŽůĂ ĂƉŽ ZŝnjnjƵƚŽ ƉĞƌ
ϱϬϯϬϬϱϱ ϬϬϬϬϯϵϭϬ
ĂƉŽĐŽůŽŶŶĂWK^͘ϰϯϬϳϳϭϴ͘ϬϬ
ϱϬϯϬϬϱϲ ϬϬϬϬϯϵϳϬ &ŽŶĚŽĚŝƌŽƚĂnjŝŽŶĞƉĞƌƉƌŽŐ͘ĞƉŝĂŶ͘KKWW
ϱϬϯϬϬϵϱ ϬϬϬϬϰϬϬϵ DƵƚƵŝWĞƌKƉĞƌĞsŝĂďŝůŝƚă
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Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
0,00
0,00
175.341,53
1.013.089,66
25.133,40
E43
E43
E43
ϬϭϵϬ
ϭϬϮ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
102.840,00
E43
ϬϭϵϬ
ϭϰϭ͕ϰϭ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
141,41
E53
ϬϭϵϬ
ϯϱ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
0,00
0,00
E53
ϬϭϵϬ
Ϯϯ͘ϵϮϴ͕ϰϲ
ϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
0,00
6.928,46
E53
ϬϭϵϬ
ϮϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϲϮϳ͕Ϭϴ
0,00
17.372,92
E53
ϬϭϵϬ
ϳϬ͘ϯϱϭ͕ϳϴ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
70.351,78
E53
ϬϭϵϬ
ϱϮϲ͕ϯϳ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
526,37
E53
ϬϭϵϬ
ϬϭϵϬ
ϲϴ͘Ϭϳϱ͕Ϭϰ
Ϯ͘ϬϮϮ͕ϴϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
0,00
68.075,04
2.022,84
E53
E53
ϬϭϵϬ
ϭϬϭ͘ϲϮϭ͕ϲϲ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
101.621,66
E53
ϬϭϵϬ
ϬϭϵϬ
ϱϲϲ͘ϳϮϭ͕ϯϰ
ϱ͘ϴϲϭ͘ϬϮϰ͕ϲϲ
ϱϮ͘ϯϰϵ͕ϲϭ
ϱ͘ϴϲϭ͘ϬϮϰ͕ϲϲ
0,00
0,00
514.371,73
0,00
E53
E53
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϯϰ͘ϴϬϯ͘ϯϮϮ͕ϬϮ ϵ͘Ϭϰϲ͘Ϭϲϱ͕ϴϭ Ͳ
Ϯϱ͘ϳϱϳ͘Ϯϱϲ͕Ϯϭ
Ϯϱ͕ϵϵй PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub Capitolo
Importo
Impegno
Descrizione
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
20110000981
0
00001801
MUTUO POSIZIONE N° 6001217/00 - DEB.FUORI BIL.- LAV ORI DI
SOMMA URGENZA EVENTI ALLUVIONALI 2009/2010
5.861.024,66
5.748.476,29
7.663,59
2011
2060101
S201
20040001577
11
00001646
IMP. SPESA PER AGGIUDICAZ. LAVORI A.T.I. CROTONSCAVI.
1.484.455,32
722.759,29
761.696,03
2004
2060101
S201
393
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20110000677
0
00000970
20060001327
64
00001679
20100000794
3
00001850
20030001879
0
00001645
20030001879
28
00001645
20030001879
12
00001645
20100000795
0
00001850
20070001463
0
00001800
20100000830
3
00001852
20060001327
10
00001679
20100000768
3
00001850
20090000721
0
00000956
20060001327
55
00001679
20070002062
1
00001800
20060000965
4
00001679
20100000765
2
00001850
20040001577
0
00001646
20100000794
1
00001850
20000001054
10
00001636
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESTERNALIZZATI ALLA GESTIONE
SERVIZI SPA ANNO 2011
ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.P.
TREPIDO' - COTRONEI - SS 107
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEM. IDROGEOLOGICA PER
RIDUZIONE RISCHIO DI FRANA SP 12 COMUNE DI MELISSA - DITTA
CECIM SAS
IMP. SPESA PER ADEGUAMENTO SP 107 "TREPIDO'' - COTRONEI".sub impegno Lavori di ammodernamento della strada provinciale che
congiunge la SS 107 a Cotronei e Trepidò - Lotto I. Giusta DG. Reg. Cal.
807/2009
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI AMMODERNAMENTO SP TREPIDO'COTRONEI AL CONSORZIO EGS
IMP. SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA
MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRANA LUNGO LA SP 14
COMUNE DI CASABONA
IMP. SPESA PER REALIZZAZ. BIVIO NON A RASO INNESTO SS 106 SP 44 "LE CASTELLA" E SISTEMAZIONE SP 44
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DITTA MAURO
FRANCESCO COSTRUZIONI SRL
sub impegno Lavori di realizzazione osservatorio astronomico a "Savelli".
Approvazione progetto esecutivo e accordo di programma.
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZ. LAVORI DI SISTEMAZ. DEI
VERSANTI NEL COMUNE DI PALLAGORIO SP 14 - DITTA BASILE
GEOM. CARLO
IMP. DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTO GESTIONE SERVIZI
COMPETENZA PROVINCIALE - SOCIETA' GESTIONE SERVIZI SPA
sub impegno - DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO ISTITUTO
SCOLASTICO "GRAVINA" DI CROTONE
LAVORI
DI
AMMODERNAMENTO
E
SISTEMAZIONE
BIVI:
INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA INDICAZIONALE A
SUPPORTO VIABILITA' PROVINCIALE - 1^STRALCIO
sub impegno Lavori di realizzazione osservatorio astronomico a "Savelli".
Approvazione progetto esecutivo e accordo di programma.
IMP. DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE PER INTERVENTI DI
RIDUZIONE RISCHIO FRANA LUNGO SSPP 32 - 33 COMUNE DI
CACCURI- BAFFA COSTRUZIONI SRL
IMP. SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO - NUOVO TRACCIATO SP
BIVIO LENZE SS106.IMP. SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA - ESECUTIVA E SICUREZZA
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZ. STRAORD. SP 7 TORREPASSO
LOC.TA' MALACUTRAZZO CUP H73D11000000003- IMPRESA TURANO
LUIGI
394
371.944,56
371.944,56
0,00
2011
1060103
S103
265.000,00
265.000,00
0,00
2006
2060101
S201
532.627,08
233.411,11
299.215,97
2010
2060101
S201
5.669.007,94
200.808,05
5.468.199,89
2003
2060101
S201
292.318,00
181.478,20
110.839,80
2003
2060101
S201
176.159,01
156.179,01
19.980,00
2003
2060101
S201
715.742,66
134.125,77
581.616,89
2010
2060101
S201
182.057,89
124.191,77
57.866,12
2007
2060101
S201
170.769,14
120.516,00
50.253,14
2010
2060101
S201
116.281,69
116.281,69
0,00
2006
2060101
S201
87.635,68
87.635,68
0,00
2010
2060101
S201
81.878,00
81.878,00
0,00
2009
1060105
S105
1.028.286,55
74.609,76
953.676,79
2006
2060101
S201
235.320,44
71.018,65
164.301,79
2007
2060101
S201
67.918,32
67.918,32
0,00
2006
2060101
S201
64.746,36
64.746,35
0,01
2010
2060101
S201
52.307,22
52.307,22
0,00
2004
2060101
S201
61.215,02
44.101,08
17.113,94
2010
2060101
S201
41.000,00
40.502,30
497,70
2000
2060101
S201
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
19990000243
5
00001630
19970000433
7
00001630
20100001242
2
00001854
20030001879
29
00001645
SUB IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SP 30 BELVEDERE
SPINELLO .
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA SP 13 MELISSEO - IMPRESA FILOSA GEOM SALVATORE
CIG ZB702FAD2D
81.000,00
39.999,31
41.000,69
1999
2060101
S201
41.000,00
39.807,26
1.192,74
1997
2060101
S201
IMP. SPESA PER S. U. SP 29 GIPSO
39.860,02
39.657,35
202,67
2010
2070101
S201
IMP. SPESA PER LAVORI ITALGAS
37.082,89
37.082,89
0,00
2003
2060101
S201
40.583,00
37.000,00
3.583,00
2000
2060101
S201
50.000,00
36.797,44
13.202,56
2003
2060101
S201
39.429,33
33.168,21
6.261,12
2007
2060101
S201
33.903,52
32.501,98
1.401,54
2011
1060103
S103
30.735,84
29.837,32
898,52
2007
2060101
S201
27.120,37
27.120,37
0,00
2007
2060101
S201
26.649,02
26.595,22
53,80
2006
2060101
S201
341.626,00
24.262,63
317.363,37
2003
2060101
S201
59.005,44
21.675,94
37.329,50
2010
2060101
S201
3.774.787,16
20.200,02
3.754.587,14
2007
2060101
S201
19.891,79
19.891,79
0,00
2006
2060101
S201
319.632,16
19.769,58
299.862,58
2006
2060101
S201
46.073,77
19.236,16
26.837,61
2006
2060101
S201
19.175,00
19.175,00
0,00
2011
1060102
S102
SUB IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SP 30 BELVEDERE
SPINELLO .
IMP. DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE
SP 1 CRUCOLESE
20000001054
3
00001636
20030000756
2
00001642
20070001397
1
00001800
20110000678
0
00000955
20070002062
10
00001800
20070002062
11
00001800
20060001327
62
00001679
20030001880
0
00001646
20100000795
1
00001850
20070002062
0
00001800
20060001327
61
00001679
20060000939
1
00001679
20060000973
5
00001679
20110000790
0
00000954
20110000878
1
00000951
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI D.P.I.
INVERNALI CIG ZD5028C2B1
18.523,89
18.495,60
28,29
2011
1060102
S102
20000001054
9
00001636
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE S.P 53 SERRA
MUZZUNETTI CUP H73D11000010003- IMPRESA EDILE MAURO
SALVATORE
16.142,13
16.142,13
0,00
2000
2060101
S201
IMP. SPESA
SALVATORE
PER
AGGIUDICAZIONE
LAVORI
DITTA
MAZZEI
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESTERNALIZZATI ALLA GESTIONE
SERVIZI SPA ANNO 2011
IMP. SPESA PER INDAGINI SU LAVORI DI AMMOD.TO SSPP 26-29
VERZINO SS 107 SGC
IMP. DI SPESA PER AFFID. INDAGINI GEOGNOSTICHE- RIQUALIFIC.
SP 49 CAPOCOLONNA TRA CROTONE E CAPOCOLONNA CUP
H17H07000680001
sub impegno MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI
RSCALDAMENTO PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2011 2012
IMP. SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO - NUOVO TRACCIATO SP
BIVIO LENZE SS106.IMP. SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA - ESECUTIVA E SICUREZZA
SPESE DA CONTRIBUTO LEGGE FINANZIARIA 296/2006 COMMA 1152
sub impegno SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO LICEO CLASSICA SANTA SEVERINA - IERIMONTI
sub impegno - INCARICHI TECNICI AFFERENTI I LAVORI FINANZIATI
MEDIANTE FONDI PIANO - POTENZIAMENTO VIABILITA' SECONDARIA
sub impegno Lavori di realizzazione osservatorio astronomico a "Savelli".
Approvazione progetto esecutivo e accordo di programma.
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE
BUONI DI PRELIEVO IN RETE PER AUTOPARCO 5° ORDINATI VO 2011
CIG 34173137E4
395
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20020001017
5
00001641
20060001327
17
00001679
20020001016
5
00001641
20070002062
9
00001800
20030001879
21
00001645
20060001327
58
00001679
20110000465
1
00000951
20110000066
0
20100000768
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA SP 16 VALLE DEL VITRAVO CUP H77H11000390002 CIG
2760453DDD- APPROV. PROGETTO ESEC.
COMPLETAMENTO RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA
S.NICOLA VESCOVO DI SCANDALE
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA SP 16 VALLE DEL VITRAVO CUP H77H11000390002 CIG
2760453DDD- APPROV. PROGETTO ESEC.
sub impegno SISTEMAZIONE SP EX SS 109 - SS 107 TRATTO SAN
MAURO MARCHESATO
15.992,72
15.992,72
0,00
2002
2060101
S201
20.000,00
15.948,43
4.051,57
2006
2060101
S201
14.891,16
14.891,16
0,00
2002
2060101
S201
500.000,00
14.832,42
485.167,58
2007
2060101
S201
SUBIMP. DI SPESA PER AFFIDAMENTO PIANO DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE
IMP. SPESA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.P. CHE
CONGIUNGE LA SS 107 A COTRONEI E TREPIDO' - I° LOTT O
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DPI ESTIVI
PER I CANTONIERI CIG 3281945AAE
14.568,00
14.568,00
0,00
2003
2060101
S201
13.008,00
13.008,00
0,00
2006
2060101
S201
13.498,76
12.567,06
931,70
2011
1060102
S102
00000952
IMP. DI SPESA PER MANUTENZ. MECC. ED ELETTR. AUTOVETTURE
DELL'ENTE - ANNO 2011 AFFIDAMENTO ALLA GESTIONE SERVIZI
SPA
11.809,27
10.910,13
899,14
2011
1060103
S103
0
00001850
IMP. SPESA PER INTERV. DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI PALLAGORIO LUNGO LA S.P. 34
94.310,91
10.867,25
83.443,66
2010
2060101
S201
20100000765
0
00001850
IMP. SPESA PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL
RISCHIO DI FRANA LUNGO SSPP 32 - 33 NEL COMUNE DI CACCURI
67.331,25
10.530,93
56.800,32
2010
2060101
S201
20060001327
43
00001679
IMP. DI SPESA PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA S.
CHIARA IN CROTONE
10.000,00
10.000,00
0,00
2006
2060101
S201
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Ϯϯ͘ϯϵϱ͘ϯϮϲ͕ϵϰ ϵ͘ϲϲϮ͘ϰϮϭ͕ϰϬ ϭϯ͘ϲϮϴ͘ϬϮϬ͕ϳϲ
ϯϱ͘ϭϮϲ͘Ϯϰϵ͕ϭϴ ϵ͘ϵϭϯ͘ϴϰϳ͕ϴϵ Ϯϱ͘ϮϭϮ͘ϰϬϭ͕Ϯϵ
ϲϲ͕ϲϬй
ϵϳ͕ϰϲй
ϱϰ͕Ϭϱй
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PAS.11 - Viabilità
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
97,96%
76,94%
28,22%
88,89%
7,19%
9,00%
396
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
WĞƐŽ
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^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϵ͕ϬϬй
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ϴ͕Ϯϳй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
ϵϳ͕ϱϬй
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϴϱ͕ϴϬй
Manutenzione ordinaria per trattamento neve, taglio erba e per sgombero fango e detriti, pulizia cunette.
Supporto con gli altri uffici della provincia per cause di risarcimento danni, concessioni, segnalazioni di pericolo
C0190 - VIABILITA' OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
/HSULQFLSDOLOLQHHGLDWWLYLWjVRQRULFRQGXFLELOLDOOHVHJXHQWLDUHH
5HDOL]]D]LRQHDSSDOWLSUHYLVWLQHO3LDQR7ULHQQDOH
0DQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDYLDELOLWjLQWHUYHQWLLQVRPPDXUJHQ]D±FRWWLPL
3URVHFX]LRQHLWHULQWHUYHQWLLQFRUVRQHO
0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDYLDELOLWj
5HDOL]]D]LRQHDSSDOWLSUHYLVWLQHO3LDQR7ULHQQDOH
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397
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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398
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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399
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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401
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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402
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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/DYRULXOWLPDWL
/DYRULXOWLPDWL±PDJJLRUHVSHVDLPSHJQDWDVXOELODQFLR
/DYRULGDFRQFRUGDUHHUHDOL]]DUH
/DYRULXOWLPDWL
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3URVHFX]LRQHLWHULQWHUYHQWLLQFRUVRQHO
403
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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404
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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XQDORURVRVWLWX]LRQH
405
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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7XWWDYLDFRQO¶XWLOL]]RGHLPH]]LLQGRWD]LRQHqVWDWRFRPXQTXHSRVVLELOHFRSULUHO¶LQWHUDUHWHYLDULDSXUQRQSRWHQGRVLHIIHWWXDUHSLWDJOLDQFKH
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7UDWWDPHQWRQHYH
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406
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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407
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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6L VHJQDOD LQROWUH FKH O¶XWLOL]]R GHO JKLDFFLR DQWLJHOR H GHOOH ODPH VSDQGL QHYH KD FRPSRUWDWR XQ VHQVLELOH GHWHULRUDPHQWR GHO PDQWR VWUDGDOH LQ
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63
63
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6633H
63
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663338+(5,8&$112/2(6(55$08==81(7,
63
408
,032572
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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•
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•
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•
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•
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•
,QJ)UDQFHVFR0DULR%HQLQFDVDGDODO
/¶DQGDPHQWRGHOSURJUDPPDFRPSOHVVLYRSHUSURJHWWRqLQGLFDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Descrizione
Asse
Progetto
PQV.01 - Politiche verso le
fasce più deboli. Crotonesi nel
mondo.
Politiche
per
l'immigrazione
PQV.02 - Legalità (Stazione
Unica Appaltante)
PQV.03 - Legalità (Affari legali)
Qualità della vita,
sicurezza
e
inclusione speciale
per una società più
equa e solidale,
vicina ai bisogni di
PQV.04 - Legalità (Monitoraggio
famiglie e anziani
sicurezza stradale)
PQV.05 - Accesso alle reti
Previsione
iniziale
Previsione
definitiva
Im pegni
Pagam enti
2.576.118,99
2.474.240,03
1.005.018,96
189.504,00
189.503,16
102.200,00
102.200,00
100.903,15
200.000,00
200.000,00
105.246,00
1.388.560,00
114.501,60
3.182.324,59
981.114,00
-
114.441,66
2.879.088,00
/DULSDUWL]LRQHSHUFHQWXDOHGHJOLLPSHJQLqLQGLFDWRQHOJUDILFRVHJXHQWH
409
98.952,25
57.886,29
1.161.857,50
Residui riportati Residui pagati
1.701.570,38
951.238,96
196.553,21
102.195,92
115.416,87
34.459,69
278.248,46
17.746,35
19.626,50
2.311.415,42
16.444,91
1.122.085,83
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PQV. QUALITÀ DELLA
VITA, SICUREZZA E
INCLUSIONE SOCIALE
PER UNA SOCIETA’
PIÙ EQUA E
SOLIDALE, VICINA AI
BISOGNI DI FAMIGLIE
E ANZIANI
PROGRAMMI /
INTERVENTI
1) personale
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
3) prestazioni di servizi
5) trasferimenti
TOTALE SPESE CORRENTI
1) acquisizione di beni immobili
5) acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE
TOTALE SPESE RIMBORSO DI PRESTITI
233.762,97
40.026,30
300.446,32
1.900.858,41
2.475.094,00
393.994,00
10.000,00
TOTALE SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE SPESE
% per Programma
403.994,00
0,00
0,00
2.879.088,00
3,9%
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHILVLFRGHOSURJUDPPDqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOODULHSLORJDWLYD
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410
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHILQDQ]LDULRGHOSURJUDPPDqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOODULHSLORJDWLYD
Descrizione
Asse
Progetto
PQV.01 - Politiche verso le
fasce più deboli. Crotonesi nel
mondo.
Politiche
per
l'immigrazione
PQV.02 - Legalità (Stazione
Unica Appaltante)
PQV.03 - Legalità (Affari legali)
Qualità della vita,
sicurezza
e
inclusione speciale
per una società più
equa e solidale,
vicina ai bisogni di
PQV.04 - Legalità (Monitoraggio
famiglie e anziani
sicurezza stradale)
PQV.05 - Accesso alle reti
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagam enti
Grado di
realizzazione
dei pagam enti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
96,05%
40,62%
55,90%
68,43%
3,36%
5,50%
100,00%
0,00%
51,99%
32,60%
0,26%
2,50%
98,73%
98,07%
29,86%
99,76%
0,14%
0,50%
0,00%
0,00%
6,38%
0,32%
0,00%
0,50%
99,95%
90,47%
50,58%
40,36%
83,79%
48,55%
69,58%
65,10%
0,16%
3,91%
1,00%
10,00%
Incidenza Incidenza
percentuale
da RPP
5LJXDUGR DJOL RELHWWLYLLQGLFDWL QHOOD 5HOD]LRQH 3UHYLVLRQDOH H 3URJUDPPDWLFD DQQR HG DWWULEXLWL DL YDUL GLULJHQWL FRQ LO 3LDQR (VHFXWLYR GL
*HVWLRQHVLHVSRQHTXDQWRVHJXH
411
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
349352*5$00$48$/,7¬'(//$9,7$6,&85(==$(,1&/86,21(62&,$/(3(581$62&,(7$¶3,Ô(48$(62/,'$/(9,&,1$$,
%,62*1,',)$0,*/,(($1=,$1,
34932/,7,&+(9(562/()$6&(3,Ô'(%2/,&52721(6,1(/021'232/,7,&+(3(5
/
,00,*5$=,21(
Responsabile: Dr.ssa Angela Macrìdal 01/01/2012 al 31/12/2012
RISORSE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO
Progetto
PQV.01 - Politiche verso le
fasce più deboli. Crotonesi nel
mondo.
Politiche
per
l'immigrazione
Previsione
iniziale
Previsione
definitiva
981.114,00
2.576.118,99
Im pegni
Pagam enti
2.474.240,03
1.005.018,96
Residui riportati Residui pagati
1.701.570,38
951.238,96
SOMME UTILIZZATE
Intervento
1) Personale
2) Acquisto di beni di consumo
5) Trasferimenti
TOTALE SPESE CORRENTI
1) Acquisizione di beni immobili
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE
PQV.01 - Politiche verso le
fasce più deboli. Crotonesi nel
mondo. Politiche per
l'immigrazione
Incidenza
178.762,97
624,65
1.900.858,41
2.080.246,03
393.994,00
7,22%
0,03%
76,83%
84,08%
15,92%
393.994,00
15,92%
2.474.240,03
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
Impegno
20120000830
Sub Capitolo
0
00001318
Importo
Impegno
Descrizione
SPESE DA TRASFERIMENTO
PROGETTO FAI ANNO 2012
ANCI
PER
REALIZZAZIONE
412
27.605,34
Pagamenti
6.257,21
Da pagare
21.348,13
Codifica Intervento
1080205
S105
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20120000799
0
00001319
20120000662
0
00001320
20120000671
0
00001320
20120000826
0
00001330
20120000828
0
00001330
20120000827
0
00001330
20120000250
0
00001330
20120000325
3
00001348
20120000325
2
00001348
20120001064
0
00001348
20120000325
4
00001348
20120000325
5
00001348
20120000325
6
00001348
20120000325
1
00001348
20120000990
0
00001870
PROGETTO WORK EXPERIENCE DISABILI PSICHICI - POR
CALABRIA FSE 2007/2013 OB G1- INTEGRAZIONE
IMP. SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI
DISABILI SENSORIALI - ANNO 2012
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA IN ISTITUTO PER
DISABILI SENSORIALI - ANNO 2012
IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA NORD AFRICA ACCOGLIENZA STRAORD. MINORI E UOMINI STRANIERI
GENNAIO /GIUGNO 2012 MISERICORDIA ISOLA C.R.
159.103,80
106.944,34
52.159,46
1080205
S105
92.000,00
92.000,00
0,00
1080205
S105
30.500,00
1080205
S105
30.500,00
292.000,00
61.680,00
230.320,00
1080205
S105
IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA NORD AFRICA ACCOGLIENZA STRAORD. MINORI E UOMINI STRANIERI
GENNAIO /GIUGNO 2012 PROCIV ISOLA CR
251.850,00
58.696,00
193.154,00
1080205
S105
IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA NORD AFRICA ACCOGLIENZA STRAORD. MINORI E UOMINI STRANIERI
GENNAIO /GIUGNO 2012 INSIEME PER COSTRUIRE FAMIGLIA KR
175.200,00
62.720,00
112.480,00
1080205
S105
150.000,00
150.000,00
0,00
1080205
S105
201.377,92
80.551,17
120.826,75
1080205
S105
160.171,35
112.119,94
48.051,41
1080205
S105
127.750,00
1080205
S105
IMP. DI SPESA PER QUOTA ASSOC. COPROSS ANNO 2012
IMP. DI SPESA PROGETTO SPRAR CAT ORD. ACCOGLIENZA AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE
IMP. DI SPESA PROGETTO SPRAR CAT ORD. ACCOGLIENZA PROCIV ARCI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SPRAR 10 POSTI
STRAORDINARI - AGORA' PROCIV ARCI ISOLA CAPORIZZUTO
IMP. DI SPESA PROGETTO SPRAR CAT ORD. C.A.R.A. - FONDAZ.
OPUS
IMP. DI SPESA PROGETTO SPRAR CAT ORD. C.A.R.A. - AGORA'
KROTON SOC. COOP. SOC.
IMP. DI SPESA PROGETTO SPRAR CAT ORD. C.A.R.A. - C.I.R.
CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI
IMP. DI SPESA PROGETTO SPRAR CAT ORD. ACCOGLIENZA ASSOCIAZ. CULT. DANTE ALIGHIERI
Lavori di manut. straord. immobile - Decreto n° 8675/2012
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
127.750,00
94.000,00
37.600,00
56.400,00
1080205
S105
74.000,00
29.600,00
44.400,00
1080205
S105
54.000,00
21.600,00
32.400,00
1080205
S105
7.800,00
3.120,00
4.680,00
1080205
S105
393.994,00
2080201
S201
393.994,00
Ϯ͘Ϯϵϭ͘ϯϱϮ͕ϰϭ ϴϮϮ͘ϴϴϴ͕ϲϲ ϭ͘ϰϲϴ͘ϰϲϯ͕ϳϱ
Ϯ͘ϰϳϰ͘ϮϰϬ͕Ϭϯ ϭ͘ϬϬϱ͘Ϭϭϴ͕ϵϲ ϭ͘ϰϲϵ͘ϮϮϭ͕Ϭϳ
ϵϮ͕ϲϭй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
413
ϴϭ͕ϴϴй
ϵϵ͕ϵϱй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Sono stati autorizzati i seguenti incarichi a dipendenti dell’Ente:
Cognome
Nome
Denominazione Conferente
Foresta
Campana
Madarena
Filomena
Andrea
Angela
Fondazione
Associazione l'isola che non c'è
Unione italiani ciechi
Oggetto
dell'incarico
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
Tipologia Ente
Privato
Privato
Privato
Sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi, attraverso questionari on line inviati alla mailing list degli utenti, con un tasso di partecipazione pari
al 23,33% del campione ed un gradimento pari al 76,09%.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
ϮϬϭϬϬϮϬ ϬϬϬϬϯϬϴϱ dƌĂƐĨ͘DŝŶ͘/Ŷƚ͘ƉƌŽŐĞƚƚŽΗZŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝƐŝůŽΗ
ϮϬϭϬϬϮϮ ϬϬϬϬϯϮϱϲ dƌĂƐĨ͘DŝŶŝƐƚĞƌŽƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚŽΗĞƌĐŽĂƐĂΗ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ ΗWƌŽŐĞƚƚŝ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝ ƉĞƌ
ϮϬϮϬϬϬϰ ϬϬϬϬϯϭϳϯ ůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĚĞůůĞ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚŝ ƐŽĐŝĂůŝΗ͘ 'Z
ϰϳϲĚĞůϮϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϭ
ϮϬϮϬϬϭϳ ϬϬϬϬϯϮϮϭ dƌĂƐĨ͘ZĞŐ͘ůŝ&ƵŶnj͘hĨĨ͘ŽŶƐŝŐůŝĞƌŝWĂƌŝƚăůŐƐϭϵϲͬϬϬ
ϮϬϮϬϬϮϭ ϬϬϬϬϯϮϬϱ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽZĞŐ͘ůĞWKZ;WĂƚƚŽƉĞƌŝů^ŽĐŝĂůĞͿ
ϮϬϮϬϬϮϰ ϬϬϬϬϯϮϮϯ dƌĂƐĨ͘ZĞŐ͘ĂůĂďƌŝĂ/ƐƚŝƚƵnj͘KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ/ŵŵŝŐƌĂnjŝŽŶĞ
Residui Attuali
Residui
Incassati
Insussistenze
Residui da
riportare
Risorsa
ϬϯϭϬ
ϬϯϭϬ
ϰϲϵ͘Ϭϴϲ͕ϭϬ
ϱϬ͘Ϯϳϴ͕ϴϰ
Ϯϳ͘ϯϱϰ͕ϮϮ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
441.731,88
E21
0,00
50.278,84
E21
ϬϯϭϬ
ϴϵ͘ϴϱϰ͕ϬϬ
ϳϭ͘ϴϵϳ͕ϰϭ
-17.956,59
0,00
E22
ϬϯϭϬ
ϬϯϭϬ
ϬϯϭϬ
ϭϲ͘ϳϳϵ͕ϭϲ
ϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϵϭϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϮϲϮ͕ϰϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
0,00
8.516,70
175.000,00
E22
E22
0,00
12.911,00
E22
ϮϬϮϬϬϱϭ ϬϬϬϬϯϮϰϯ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ >Z ϯϰͬϬϮ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ϬϯϭϬ
^Ğƌǀŝnjŝ^ŽĐŝĂůŝ
ϲ͘ϰϮϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
-6.424,00
0,00
E22
ϮϬϮϬϬϵϴ ϬϬϬϬϯϭϴϱ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ Ͳ ' ϭϭϭϵͬϮϬϬϴ Ͳ WƌŽŐĞƚƚŽ
ϬϯϭϬ
Η/ŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ^ŽĐŝŽͲůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĚĞŐůŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝ^͘W͘Z͘͘Z͘Η
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
40.000,00
E22
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
30.000,00
E22
ϮϮϱ͘ϱϰϬ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϲϭϵ͕ϭϳ
0,00
181.920,83
E24
ϭ͘ϴϳϱ͕ϯϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
1.875,30
E25
ϮϬϮϬϭϭϬ ϬϬϬϬϯϬϴϲ dƌĂƐĨ͘ZĞŐ͘Ăů͘ƉƌŽŐĞƚƚŽΗZŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝƐŝůŽΗ
ϬϯϭϬ
dƌĂƐĨ͘ h ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ΗDŽ͘sŝ͘E'͘ Ͳ DĞƚŽĚŽ
ϮϬϰϬϬϴϳ ϬϬϬϬϯϭϰϯ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽĚŝĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĞĚĞĚƵĐĂnjŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌ ϬϯϭϬ
ŝůƌĞͲŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝΗ
ϮϬϱϬϬϮϱ ϬϬϬϬϯϭϮϴ dƌĂƐĨ͘E/&ŽŶĚŽĚŝĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂůůΖ/ŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ
ϬϯϭϬ
414
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
dƌĂƐĨ͘ƉĂƌƚŶĞƌƐƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽΗDŽ͘sŝ͘E'͘ͲDĞƚŽĚŽ
ϮϬϱϬϬϮϴ ϬϬϬϬϯϭϰϮ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽ Ěŝ ĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞ ĞĚ ĞĚƵĐĂnjŝŽŶĞ ƉƌŽĨ͘ ƉĞƌ ŝů ƌĞͲ ϬϯϭϬ
ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝΗ
ϮϬϱϬϬϯϭ ϬϬϬϬϯϭϰϵ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶnjĂĚŝŝŵŵŝŐƌĂƚŝ
ϬϯϭϬ
ϯϬϱϬϬϮϵ ϬϬϬϬϯϯϲϬ ŽŶĐŽƌƐŝƐƉĞƐĞĂƐƐŝƐƚĞŶnjĂŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ
ϬϯϭϬ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϳϮ͘ϯϲϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
72.363,00
E25
ϭϯϳ͘ϭϮϬ͕ϬϬ
ϯϲϭ͘Ϯϳϭ͕ϲϯ
ϵϭ͘Ϭϰϱ͕ϰϴ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
-361.271,63
46.074,52
0,00
E25
E35
ϭ͘ϲϴϴ͘ϱϬϯ͕Ϭϯ ϮϰϮ͘ϭϳϴ͕ϳϰ Ͳϯϴϱ͘ϲϱϮ͕ϮϮ
ϭ͘ϬϲϬ͘ϲϳϮ͕Ϭϳ
ϭϴ͕ϱϵй PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
415
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub
Capitolo
20110000164
1
00001348
20110000164
2
00001348
20110000932
0
00001330
20100001341
0
00001319
20110000722
1
00001317
20110000722
3
00001317
20110000722
5
00001317
20110000631
0
00001320
20100000364
3
00001348
Descrizione
IMP. SPESA PER PROGETTO ASILO
CATEGORIA ORDINARI UOMINI IMP. SPESA PER PROGETTO ASILO
SERVIZI C.A.R.A.
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE
CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINORI CAT. VULNERABILI - EMERGENZA
NORD AFRICA
Spese da Trasf. Reg. Calabria Dec.
23009/2009 -POR Calabria 07/13 ASSE
III Obiettivo specifico G1- Azioni di w orkexperience per disabili psichici
Dec. 3845/2010 -POR Calabria 07-13
ASSE III Inclusione sociale Realizz.
azioni di w ork-experience disabili
visivi/uditivi- ASSOCIAZ. "UIC"
Dec. 3845/2010 -POR Calabria 07-13
ASSE III Inclusione sociale Realizz.
azioni di w ork-experience disabili
visivi/uditivi -CONSORZIO JOBEL
Dec. 3845/2010 -POR Calabria 07-13
ASSE III Inclusione sociale Realizz.
azioni di w ork-experience disabili
visivi/uditivi -ASSOC. L'ISOLA CHE NON
C'E'
IMP.
SPESA
PER
ASSISTENZA
DOMICILIARE PER MINORI DISABILI
SENSORIALI ANNO 2011 - FABIANI
DEBORA
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO
ASILO POSTI STRAORD. NUCLEI FAMIL.
- COOP. AGAPE PROROGA FINO AL
29/02/2012
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Importo
Impegno
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
302.160,73
282.379,87
19.780,86
2011
1080205
S105
222.000,00
206.194,47
15.805,53
2011
1080205
S105
220.160,00
172.717,48
47.442,52
2011
1080205
S105
144.497,72
120.756,80
23.740,92
2010
1080205
S105
89.100,00
66.825,00
22.275,00
2011
1080205
S105
59.400,00
44.550,00
14.850,00
2011
1080205
S105
23.760,00
17.820,00
5.940,00
2011
1080205
S105
10.505,43
10.505,43
0,00
2011
1080205
S105
20.790,07
10.395,03
10.395,04
2010
1080205
S105
ϭ͘ϬϵϮ͘ϯϳϯ͕ϵϱ ϵϯϮ͘ϭϰϰ͕Ϭϴ ϭϲϬ͘ϮϮϵ͕ϴϳ
ϭ͘ϳϬϭ͘ϱϳϬ͕ϯϴ ϵϱϭ͘Ϯϯϴ͕ϵϲ ϳϱϬ͘ϯϯϭ͕ϰϮ
ϲϰ͕ϮϬй
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
416
ϵϳ͕ϵϵй
Ϯϭ͕ϯϱй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Lo stato di attuazione del progetto è riportato nella seguente tabella:
Grado di
Grado di
Grado di
realizzazione
Stato di
realizzazione
Incidenza Incidenza
realizzazione
dei
attuazione
dei
percentuale da RPP
delle spese
pagamenti finanziario
pagamenti
residui
Progetto
PQV.01 - Politiche verso le fasce più deboli. Crotonesi nel mondo. Politiche
per l'immigrazione
96,05%
40,62%
55,90%
68,43%
3,36%
5,50%
OBIETTIVI DI PERFORMANCE RENDICONTATI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
WYs͘ϬϭͲWK>/d/,sZ^K>&^W/iK>/͘
ZKdKE^/E>DKEK͘WK>/d/,WZ>Ζ/DD/'Z/KE
WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϱ͕ϱϬй
ϴϳ͕ϭϱй
sĂůŽƌĞ
ϰ͕ϳϵй
Grado di
realizzazione
ϴϬ͕ϰϬй
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϴϰ͕ϭϬй
Obiettivo Operativo
Gestione delle linee di intervento progettuali in materia di politiche sociali
Gestione delle linee di intervento di servizio in materia di politiche sociali
C0310 - POLITICHE SOCIALI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ULTIMA RELAZIONE DEL DIRIGENTE
Le linee di intervento realizzate nel 2012 consistono in:
,17(59(17,$)$925(',0,125,()$0,*/,$
3RWHQ]LDPHQWRGHOO
XIILFLRGLWXWHODLQFROODERUD]LRQHFRQLO*DUDQWHSHUO
,QIDQ]LDHO
DGROHVFHQ]DHOD3UHIHWWXUDGL&URWRQH
/
8IILFLRGLWXWHODLVWLWXLWRQHOPHVHGLJHQQDLRqVWDWRSRWHQ]LDWRHPHVVRDVHUYL]LRGHO*UXSSRWHFQLFRGLODYRURSHULPLQRULSURPRVVRGDO
*DUDQWHSHUO
,QIDQ]LDHO¶$GROHVFHQ]D,QIDWWLULIRUPXODQGRO
RUJDQL]]D]LRQHHUHQGHQGRORRSHUDWLYDPHQWHIDWWLYRLQEDVHDOOHFRPSHWHQ]HGLOHJJH
HG DO SURWRFROOR RSHUDWLYR SURPRVVR GDO *DUDQWH SHU O
LQIDQ]LD H O
DGROHVFHQ]D q VWDWR SRVVLELOH LQWHUYHQLUH D IDYRUH GL QXFOHL IDPLOLDUL LQ FXL VRQR
SUHVHQWL PLQRUL LQ HWj FRPSUHVD IUD H DQQL FKH SUHVHQWDQR GLVDJL FRQVHJXHQWL D SUREOHPDWLFKH UHOD]LRQDOL VRFLDOL HFRQRPLFKH R GL GLVDELOLWj
DWWUDYHUVRSURJHWWLGLLQWHUYHQWRSUHGLVSRVWLGDLVRJJHWWLDWWXDWRULGHOSURWRFROORGDVLJODUHFRQOD3UHIHWWXUD/
8IILFLRQHOORVSHFLILFRLQWHUYLHQH
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417
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
DIDYRUHGLPLQRULYLWWLPHGLUHDWR
DIDYRUHGLPLQRULQRQDFFRPSDJQDWLLQYLDGLUHWWDLQVLWXD]LRQLGLSUHJLXGL]LRLPPHGLDWRRVXPDQGDWRGHOO
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DWXWHODHSURWH]LRQHGLPLQRULLFXLGLULWWLRGLQWHUHVVLQRQVLDQRDGHJXDWDPHQWHJDUDQWLWLGDJOLHVHUFHQWLODSRWHVWjJHQLWRULDOHRLQDVVHQ]DGHJOL
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6YROJH DOWUHVu LQWHUYHQWL GL YDOXWD]LRQH H GL VRVWHJQR DOOH IXQ]LRQL JHQLWRULDOL VX PDQGDWR GHOO
$XWRULWj *LXGL]LDULD H VYROJH IXQ]LRQL LQ WHPD GL
DIILGDPHQWRIDPLOLDUHHGLQWHPDGLDGR]LRQH
'L QRWHYROH LQFLVLYLWj q VWDWR OD GLVSRQLELOLWj PDQLIHVWDWD GDO VHUYL]LR VRFLDOH LQ PHULWR DOOD WXWHOD GL DOFXQL PLQRUL QRQ DFFRPSDJQDWL YHUVR L TXDOL
SHUVRQDOHLQWHUQRDVVLVWHQWHVRFLDOHHORVWHVVR'LULJHQWHVLVRQRUHVLGLVSRQLELOLDULFRSULUHLOUXRORGLWXWRUHDIDYRUHGLPLQRULQRQDFFRPSDJQDWL
SUHVHQWLSUHVVRLOFHQWURGLDFFRJOLHQ]DGL&URWRQHHODFDVDIDPLJOLDGL6FDQGDOH,PLQRULSUHVLLQWXWHODVRQRVDWLFRPSOHVVLYDPHQWH
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2VVHUYDWRULRSURYLQFLDOHSROLWLFKHVRFLDOL
/
2VVHUYDWRULR 3URYLQFLDOH 3ROLWLFKH 6RFLDOL LVWLWXLWR GDO q XQR VWUXPHQWR GHOO
$PPLQLVWUD]LRQH FKH GD XQ ODWR UDFFRJOLH HODERUD H GLYXOJD
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DOWURFRQWULEXLVFHDOODSURPR]LRQHGLFROOHJDPHQWLWUDVRJJHWWLGLYHUVLHVDUHHWHPDWLFKHVRJJHWWLGLYHUVL
QHOO
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RIIHUWDHWUDTXHVWRHL&LWWDGLQL*OL2ELHWWLYLVRQR
GHVFULYHUHXQDGDWDUHDOWj
OHWWXUDTXDQWLWDWLYDHTXDOLWDWLYDGHOWHUULWRULRDWWUDYHUVRO
DQDOLVLGLIHQRPHQLGHPRJUDILFLQHOODORURHYROX]LRQHODGLVORFD]LRQHHIXQ]LRQDPHQWRGHL
VHUYL]LODPDSSDWXUDGHOVLVWHPDGHOO
RIIHUWDO
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RSSXUHLQGDJLQLVXOJUDGLPHQWRGHLVHUYL]LRDQFRUDLQGDJLQLDGKR¼ULYROWHDOODSRSROD]LRQHWDUJHWSHUULOHYDUHLELVRJQLQRQHVSUHVVL
IRUQLUH OH LQIRUPD]LRQL HPHUJHQWL GDOOD OHWWXUD GHO WHUULWRULR VLD DO WHUULWRULR VWHVVR FKH DOO
DVVHVVRUDWR LQ IXQ]LRQH GHOOH GLYHUVH
FRPSHWHQ]HRIIUHQGRHOHPHQWLGLULIOHVVLRQLXWLOLDOODSURJUDPPD]LRQHHSURJHWWD]LRQHHOHPHQWLGLULIOHVVLRQHXWLOLDOODYDOXWD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
HRGHLSURFHVVLPHVVLLQDWWRDQFKHDWWUDYHUVRO
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/H EDQFKH GDWL JLj HVLVWHQWL VFXROD PHUFDWR GHO ODYRUR SRSROD]LRQH FKH GRYUDQQR HVVHUH FRQQHVVH WUD ORUR DQFKH GD XQ SXQWR GL YLVWD
WHFQLFRLQPRGRGDSRWHUVLLQWHUIDFFLDUHSHUFRVWLWXLUHODEDVHLQIRUPDWLYDGLIRQGR
, GDWDEDVH FRVWUXLWL SHU ULVSRQGHUH DL GHELWL LQIRUPDWLYL JLj LVWLWX]LRQDOL]]DWL TXDOL 6,36 6SHVD 6RFLDOH 3HU TXDQWR ULJXDUGD OD ULOHYD]LRQH
2336VXLVHUYL]LVLULWLHQHXWLOHXQDYHULILFDLQUHOD]LRQHVLDDOODVXDXWLOLWjFKHDOODVSHQGLELOLWjTXDQWRDOO
DWWHQGLELOLWjGHLGDWLULOHYDWLULFRQRVFHQGR
O
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RIIHUWDIRUQLWRGDOODULOHYD]LRQH6,36
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,O VLVWHPD GL LQGLFDWRUL VRFLDOL FRVWUXLWR LQ DFFRUGR FRQ L UHIHUHQWL GL VHWWRUH FKH SRUWHUDQQR L FRQWHQXWL VSHFLILFL GHOOH SURSULH DUHH GL
FRPSHWHQ]D/HSURGX]LRQLGL
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
•
5HSRUWLQIRUPDWLYL
•
(ODERUD]LRQHTXDQWLWDWLYHHTXDOLWDWLYHGHLGDWLGLIRQGR
•
,QGDJLQLDGKRFOjGRYHULWHQXWRQHFHVVDULR
•
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,QPHULWRDOOHLQGDJLQLFRQGRWWHDQQXDOPHQWHGDOO¶2VVHUYDWRULRQXPHURVHVRQRVWDWHOHULFHUFKHHIIHWWXDWHVXULFKLHVWDODXUHDQGLFKHKDQQRVFHOWRGL
HIIHWWXDUHODORURWHVLGLODXUHDVXOWHUULWRULRSURYLQFLDOHSHUFRQWRGHOO¶8QLYHUVLWjGLDSSDUWHQHQ]D
/D ULOHYD]LRQH H OD ULFHUFD FKH SUHGLVSRQH O¶2VVHUYDWRULR FRQ FRPSRUWD DOFXQ LPSHJQR GL VSHVD SHU O¶(QWH H YLHQH VYROWD GD SHUVRQDOH LQWHUQR DO
VHWWRUHVWDWLVWLFLHDVVLVWHQWLVRFLDOL
,17(59(17,$)$925(',$1=,$1,)$0,*/,(('211(,1',)),&2/7¬
4XDOLILFD]LRQHDVVLVWHQWLIDPLOLDULFUHD]LRQHHWHQXWDDOERDVVLVWHQWLIDPLOLDUL
,O 'LSDUWLPHQWR SHU OH 3ROLWLFKH GHOOD )DPLJOLD SUHVVR OD 3UHVLGHQ]D GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL FRQ 'HFUHWR GHO PDU]R KD SUHYLVWR
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IDPLOLDUL´
/D5HJLRQH&DODEULDFRQ'HOLEHUD]LRQHQGHOJLXJQRKDDVVHJQDWRDOOHFLQTXH3URYLQFHFDODEUHVLXQFRQWULEXWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGL
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DPPRQWDDG¼
7UD OH D]LRQL HQXQFLDWH QHO 3LDQR VRQR FRPSUHVL L 3URJHWWL VSHULPHQWDOL SHU OD TXDOLILFD]LRQH GHO ODYRUR GHOOH DVVLVWHQWL IDPLOLDUL FG
EDGDQWL OD FXL DWWXD]LRQH q GHPDQGDWD DOOH 3URYLQFH GL FRQFHUWR FRQ L &RPXQL H OH RUJDQL]]D]LRQL GHO SULYDWR VRFLDOH QHO ULVSHWWR GHOOD /5 Q
/HPRGDOLWjDWWXDWLYHVRQRFRQWHQXWHQHOOH'LUHWWLYHUHJLRQDOLFKHSUHYHGRQRSHULSUHGHWWLSURJHWWLGXHGLUHWWULFLSULQFLSDOL
3URJUDPPD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGLSHUFRUVLIRUPDWLYLVSHFLILFLSHUDVVLVWHQWLIDPLOLDULDUWLFRODWDLQXQDSDUWHWHRULFDGLRUHHGXQDSUDWLFD
GLRUH,QWDOHRWWLFDqVWDWRSXEEOLFDWRXQDYYLVRSXEEOLFRSHULQGLYLGXDUHWUDOHDJHQ]LHIRUPDWLYHDFFUHGLWDWHHOHDVVRFLD]LRQLGHOWHU]R
VHWWRUHLOVRJJHWWRFKHHURJKHUjLFRUVL
&UHD]LRQHGLSXQWLG¶LQFRQWURWUDGRPDQGDHGRIIHUWDGLODYRURDWWUDYHUVRODFUHD]LRQHGL³6SRUWHOOL%DGDQWL´SUHVVROH3URYLQFHHGL&RPXQL
&DSRILODFRQLTXDOLVRQRVWDWLDYYLDWLFRQWDWWL
$L ILQL GHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHO VRJJHWWR FXL FRPSHWHUj OD UHDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj IRUPDWLYH FRQ 'HWHUPLQD Q GHO q VWDWR
DSSURYDWR O¶$YYLVR SXEEOLFR SHU OD SUHVHQWD]LRQH GL LQWHUYHQWL SURJHWWXDOL ILQDOL]]DWL DOOD UHDOL]]D]LRQH GL DWWLYLWj IRUPDWLYH QHOO¶DPELWR GHL ³SURJHWWL
VSHULPHQWDOLSHUODTXDOLILFD]LRQHGHOODYRURGHOOHDVVLVWHQWLIDPLOLDUL´(¶VWDWDLQROWUHLVWLWXLWDOD&RPPLVVLRQHGLYDOXWD]LRQHGHOOHLVWDQ]HSHUYHQXWH
&HQWURDQWLYLROHQ]D'(63257
1HOO¶DPELWRGHO325&$/$%5,$)21'2(8523(2',69,/83325(*,21$/(±$66(,9±4XDOLWjGHOOD9LWDH,QFOXVLRQHVRFLDOH±/LQHDGL
LQWHUYHQWR±$]LRQLSHUUHDOL]]DUHLQIUDVWUXWWXUHSHUVRVWHQHUHHPLJOLRUDUHOHFRQGL]LRQLGLYLWDGLDOFXQHFDWHJRULHVYDQWDJJLDWHULGXFHQGRL
IHQRPHQLGLHPDUJLQD]LRQHHGLVFULPLQD]LRQHOD5HJLRQH&DODEULDKDHPDQDWRO¶DYYLVRSXEEOLFR³&HQWUL$QWLYLROHQ]D´,QWHUYHQWLGLULVWUXWWXUD]LRQH
DGHJXDPHQWRGLLPPRELOLDFTXLVWRGLDUUHGLHDWWUH]]DWXUHILQDOL]]DWLDOODUHDOL]]D]LRQHGLFHQWULDQWLYLROHQ]DSHUODSUHYHQ]LRQHHGLOFRQWUDVWRDOOD
YLROHQ]DLQWUDHGH[WUDIDPLOLDUH´
419
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/D3URYLQFLDGL&URWRQHIRUWHGHOO¶HVSHULHQ]DPDWXUDWDDSDUWLUHGDOQHOVHWWRUHVSHFLILFRGHOFRQWUDVWRHGHPHUVLRQHGHOODYLROHQ]DVXOOHGRQQH
3URJHWWL6$),5$±HKDHODERUDWRXQSURJHWWRGLULVWUXWWXUD]LRQHHDGHJXDPHQWRGHOODVWUXWWXUDVLWDQHOO
DUHD'HVSRUWGDGHVWLQDUHDFHQWUR
DQWLYLROHQ]DSHUOHGRQQHSHUODSUHYHQ]LRQHHGLOFRQWUDVWRDOODYLROHQ]DLQWUDHGH[WUDIDPLOLDUH
,O SURJHWWR q VWDWR DSSURYDWR GDOOD 5HJLRQH &DODEULD SHU XQ LPSRUWR SDUL DG ¼ H DO WHUPLQH GHL ODYRUL GL ULVWUXWWXUD]LRQH FRQVHQWLUj
O¶DYYLR GL XQ SHUFRUVR GL IRUPD]LRQH H VSHFLDOL]]D]LRQH GHOOH RSHUDWULFL GHO FHQWUR OH VWHVVH FKH SRWUDQQR DQFKH VYROJHUH GHOOH ZRUNHVSHULHQFHV R
WLURFLQLSUHVVRSROLDPEXODWRULSXEEOLFLGHOO¶D]LHQGD$63GL&URWRQH
/H GRQQH FKH VL ULYROJHUDQQR DO FHQWUR VDUDQQR RIIHUWH DWWLYLWj GL DFFRJOLHQ]D GL DVFROWR SHGDJRJLFKH ODERUDWRUL DUWLJLDQDOL H LQIRUPDWLFL FXFLQD
PHQVDFHQWUDOLQRDWWLYR+DVVLVWHQ]DOHJDOHHSVLFRORJLFDHFF
7(/(62&&2562H7(/($66,67(1=$$'$1=,$1,
&RQ 'HOLEHUD GHOOD *LXQWD 5HJLRQH &DODEULD Q GHO GLFHPEUH H VXFFHVVLYD 'HOLEHUD]LRQH GHO&RQVLJOLR 5HJLRQDOH Q GHO PDU]R
qVWDWRDSSURYDWRLO3LDQRGL6YLOXSSR5XUDOHGHOOD5HJLRQH&DODEULDLOTXDOHSUHYHGHWUDOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQHORVWUXPHQWRGHL
SURJHWWLLQWHJUDWLSHUOHDUHHUXUDOL3,$5
/D5HJLRQH&DODEULD'LSDUWLPHQWRQ±$JULFROWXUD)RUHVWHH)RUHVWD]LRQHFRQ''*SURWQGHODJRVWRDYHQWHDGRJJHWWR³365
&$/$%5,$3URJHWWL,QWHJUDWLSHUOH$UHH5XUDOL´KDFRQFHVVRLOILQDQ]LDPHQWRDO3,$5³&RQWHVWRUXUDOL.URWRQHVL´
,OSURJHWWRGHQRPLQDWR³12,&2192,´DSSURYDWRSHUXQLPSRUWRSDULD¼KDFRQVHQWLWRO¶DFTXLVWRGLROWUHSLXOWHULRULJUD]LH
DOOH HFRQRPLH GHO SURJHWWR GLVSRVLWLYL VDOYDYLWD %HJKHOOL FKH VRQR VWDWL GLVWULEXLWL DJOL DQ]LDQL GHL &RPXQL GHOOD SURYLQFLD FKH YLYRQR VLWXD]LRQL GL
VROLWXGLQHRGLVDJLR
,GLVSRVLWLYLJDUDQWLVFRQRDJOLDQ]LDQLXQDPLJOLRUHTXDOLWjGHOODYLWDHGDLSDUHQWLODWUDQTXLOOLWjGLSRWHULQWHUYHQLUHSURQWDPHQWHLQORURVRFFRUVR
,17(59(17,3(5,/92/217$5,$72/
$662&,$=,21,602(/$&223(5$=,21(
6HUYL]LRSHULO9RORQWDULDWRSUHGLVSRVL]LRQHQXRYR5HJRODPHQWR
,QEDVHDOOHFRPSHWHQ]HWUDVIHULWHDOOD3URYLQFLDGDOOD5HJLRQH&DODEULDqVWDWRLVWLWXLWRLO5HJLVWURSHUOH2UJDQL]]D]LRQL$VVRFLD]LRQLGL9RORQWDULDWR
WHVRDIDYRUHOR6YLOXSSRGHOYRORQWDULDWRHGHOOHORURRUJDQL]]D]LRQLTXDOHHVSUHVVLRQHGLVROLGDULHWjXPDQDHVRFLDOHQRQFKpGLSDUWHFLSD]LRQHGHO
FLWWDGLQR DO SHUVHJXLPHQWR GHOOH ILQDOLWj GL FDUDWWHUH VRFLDOH FLYLOH H FXOWXUDOH /D 3URYLQFLD GL &URWRQH LQ WDO VHQVR KD O
RELHWWLYR GL SURPXRYH OR
VYLOXSSR GHOOH OLEHUH IRUPH DVVRFLDWLYH VDOYDJXDUGDQGRQH OD SLHQD DXWRQRPLD H O
RULJLQDOH DSSRUWR FRPSOHPHQWDUH GHOO
LQWHUYHQWR SXEEOLFR H
ULFRQRVFH TXDOL LQWHUORFXWRUL QHOO
DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD GHOO
(QWH OH OLEHUH IRUPH DVVRFLDWLYH FRVWLWXLWH SHU LO FRQVHJXLPHQWR GL ILQL GL LQWHUHVVH
SXEEOLFRHGLIIXVR/
RELHWWLYRqPRQLWRUDUHHYDORUL]]DUHOHIRUPHGLDVVRFLD]LRQLVPRSUHVHQWLLQSURYLQFLDFKHSHUVHJXDQRDWWLYLWjVRFLDOLFXOWXUDOL
DPELHQWDOLGLDVVLVWHQ]DGLWXWHODHGLSURPR]LRQHGHOODVLFXUH]]DHGHOODVDOXWHGHOFLWWDGLQR
$OODGDWDGHOOHRUJDQL]]D]LRQLLVFULWWHQHOUHJLVWURSURYLQFLDOHGHOOHDVVRFLD]LRQLGLYRORQWDULDWRULVXOWDQRHVVHUHQ
3UHGLVSRVL]LRQHGLSURJHWWLGL6HUYL]LR&LYLOH
3UHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWRGL3URWH]LRQH&LYLOHDOOD5HJLRQH&DODEULDSHUO
XWLOL]]RGLQYRORQWDULDVXFFHVVLYRILQDQ]LDPHQWRDFFRUGDWR,OSURJHWWR
SUHVHQWDWR q GLUHWWR DOO¶DVVLVWHQ]D GHJOL DQ]LDQL HG q VWDWR SUHGLVSRVWR LQ FROODERUD]LRQH FRQ OD 6&6 GL &DWDQ]DUR $ WDOH VFRSR L YRORQWDUL VDUDQQR
VHOH]LRQDWLHVXFFHVVLYDPHQWHIRUPDWLLQIXQ]LRQHGHOODORURVSHFLILFDFRPSHWHQ]DHPRWLYD]LRQH
6LWUDWWDGLXQLWjFKHDQGUDQQRDVYROJHUHLOORURVHUYL]LRFLYLOHSUHVVRVWUXWWXUHHGRUJDQL]]D]LRQLSURYLQFLDOL
420
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$SSURYD]LRQH5HJRODPHQWRSHUO¶LVFUL]LRQHDOUHJLVWURGHOOH&RRSHUDWLYH6RFLDOLGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
&RQ 'HOLEHUD]LRQH GHO &RQVLJOLR 3URYLQFLDOH Q GHOO¶ qVWDWR DSSURYDWR LO 5HJRODPHQWR SHU LVWLWX]LRQHGHOO¶$OER 3URYLQFLDOH GHOOH
FRRSHUDWLYHVRFLDOLHGHLORUR&RQVRU]LFKHKDQQRVHGHOHJDOHQHOWHUULWRULRGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH/¶$OERFRVWLWXLVFHXQD6H]LRQHGD DJJUHJDUH
DOO¶$OER5HJLRQDOHGHOOH&RRSHUDWLYH6RFLDOLFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWOHWWWGHOOD/5QGHODJRVWR/¶DPPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOH
GHOHJDWD GDOOD 5HJLRQH &DODEULD KD SURFHGXWR D UHJRODPHQWDUH WDOH LVFUL]LRQH LQ TXDQWR OD VWHVVD LVFUL]LRQH DOO
$OER q FRQGL]LRQH QHFHVVDULD SHU OD
VWLSXODGLFRQYHQ]LRQLIUDOHFRRSHUDWLYHLFRQVRU]LHJOLHQWLSXEEOLFL/¶$OER3URYLQFLDOHqVXGGLYLVRLQWUHVH]LRQLFRVuGLVWLQWH
D VH]LRQH $ QHOOD TXDOH VRQR LVFULWWH OH FRRSHUDWLYH VRFLDOL FKH JHVWLVFRQR VHUYL]L VRFLRVDQLWDUL HG HGXFDWLYL GL FXL DOOD OHWWHUD D GHO FRPPD GHOO¶DUWGHOODOHJJHQRYHPEUHQ
E VH]LRQH % QHOOD TXDOH VRQR LVFULWWH OH FRRSHUDWLYH FKH VYROJRQR DWWLYLWj DJULFROH DUWLJLDQDOL LQGXVWULDOL FRPPHUFLDOL H GL VHUYL]L ILQDOL]]DWH
DOO
LQVHULPHQWRODYRUDWLYRGLSHUVRQHVYDQWDJJLDWHDUWOHJJHQRYHPEUHQ
F VH]LRQH & QHOOD TXDOH VRQR LVFULWWLL FRQVRU]L FRVWLWXLWL FRPH VRFLHWj FRRSHUDWLYDOD FXL EDVH VRFLDOH q IRUPDWD LQ PLVXUD QRQLQIHULRUH DO SHU
FHQWRGDFRRSHUDWLYHVRFLDOLDUWOHJJHQRYHPEUHQ
6LQJROH FRRSHUDWLYH VRFLDOL VL SRVVRQR LVFULYHUH VLD DOOD VH]LRQH $ FKH DOOD VH]LRQH % IDWWH VDOYH OH FRQGL]LRQL VWDELOLWH GDOOH OHJJL H GDOOH GLUHWWLYH
QD]LRQDOLLQPDWHULD
$WWXDOPHQWHLOVHUYL]LRVWDHODERUDQGRWXWWDODPRGXOLVWLFDSHUO¶LVFUL]LRQH
3DWURFLQLRJUDWXLWRDOSURJHWWRGHQRPLQDWR³0DVORZ´D]LRQH3RLQ)DPLO\´SURSRVWRGDOOD&RRS6RF$UFKqGL,VROD&DSR5L]]XWR
3UHPHVVRFKHODQRVWUDUHDOWjORFDOHSUHVHQWDXQDGHOOHSLDOWHSHUFHQWXDOLGLGLVRFFXSD]LRQHDOLYHOORQD]LRQDOHSHUFHQWXDOHFKHVLqXOWHULRUPHQWH
HOHYDWDDVHJXLWRGHOODJUDYHFULVLHFRQRPLFDFKHVWDLQWHUHVVDQGRO¶LQWHURWHUULWRULRHFKHGLFRQVHJXHQ]DKDFRPSRUWDWRXQDXPHQWRGHOODSRYHUWj
PDWHULDOH H YLVWD O¶LVWDQ]D SUHVHQWDWDGDOOD &RRSHUDWLYD 6RFLDOH $5&+(¶ GL ,VROD &DSR 5L]]XWR O¶$PPLQLVWUD]LRQH KD LQWHVR SDWURFLQDUH O¶LQL]LDWLYD
SURPRVVD QHOO¶DPLWR GHO SURJHWWR ³3RLQW« )DPLO\´ RUJDQL]]DWR GDL YRORQWDUL GHOOD VRFLHWj DOO¶LQWHUQR GHO SURJUDPPD GL $XWR$LXWR ULYROWR DOOH
IDPLJOLHFKHYLYRQRLQFRQGL]LRQHGLVDJLDWHGHQRPLQDWR³0DVORZ´
,OVHUYL]LRSURPRVVRGDOODFRRSHUDWLYDSUHYHGHGLIDUFRQIOXLUHGHUUDWHDOLPHQWDULGDGHVWLQDUHDOODIDPLJOLHRJJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWR
3DWURFLQLRJUDWXLWRDOSURJHWWRGHQRPLQDWR³$UWLWHUDSLH´
/¶$PPLQLVWUD]LRQH 3URYLQFLDOH LQ FROODERUD]LRQH FRQ O¶ $VVRFLD]LRQH GL 3URPR]LRQH 6RFLDOH ³/DERUDWRULR /D &LWWj GHO 6ROH´ GL &DWDQ]DUR FRQ OD
'HOHJD]LRQH 5HJLRQDOH H 3URYLQFLDOH GHOOD 6FXROD $UWH'2 3ROR 0HGLWHUUDQHR GHOOH $UWL 7HUDSLH H GHOOH 'LVFLSOLQH 2OLVWLFKH $VVRFLD]LRQH GL
0XVLFRWHUDSLD $UWHWHUDSLD 3ODVWLFR3LWWRULFD 'UDPPD 7HDWUR 7HUDSLD H 'DQ]D 7HUDSLD KD RUJDQL]]DWR QHO PHVH GL QRYHPEUH XQ FRQYHQJR
VXOOHDWULWHUDSLHTXDOLQXRYHSURIHVVLRQLVRFLDOLDIDYRUHGHOODSRSROD]LRQH6LqWUDWWDWRGLXQPRPHQWRGLLQIRUPD]LRQHHGLYXOJD]LRQHVXLFRQWHQXWL
GHLGLYHUVLSHUFRUVLIRUPDWLYLHVXOOHPRGDOLWjGLLVFUL]LRQLSHUO¶$QQR$FFDGHPLFRQHOODFLWWjGL&URWRQHSUHYHGHQGRHYHQWLSHUXQPRQWH
RUHGLODERUDWRULLQSUHVHQ]DULFRQRVFLXWLGDLVHJXHQWL(QWLGL$FFUHGLWDPHQWR6FLHQWLILFRH)RUPDWLYR
,17(59(17,$)$925(',',9(56$0(17($%,/,
$WWLYLWjGLZRUNH[SHULHQFHGLVDELOLSVLFKLFL
,Q PHULWR DOO
DYYLVR SXEEOLFR HPDQDWR GDOOD 5HJLRQH &DODEULD LO O
$PPLQLVWUD]LRQH q VWDWD DVVHJQDWDULD GHOOD VRPPD GL SURFHGHUj QHOO
DQQR FRUUHQWH D WUDVIHULUH OD VHFRQGD WUDQFKH SDUL DO GHOOD VRPPD WRWDOH DOOH $VVRFLD]LRQH&RRSHUDWLYH FKH JHVWLVFRQR L
SURJHWWL DYYLDQGR SUHYHQWLYDPHQWH FRQWUROOL GL UHQGLFRQWD]LRQH H FRQWUROOR GRFXPHQWDOH SHU YHULILFDUH LO FRUUHWWR VYROJLPHQWR GHL SURJHWWR $O
ODVRPPDOLTXLGDWDDJOLHQWLEHQHILFLDULULVXOWDHVVHUHSDULD¼SDULDOGHOO¶LQWHURLPSRUWRILQDQ]LDWR
$WWLYLWjGLZRUNH[SHULHQFHGLVDELOLYLVLYL
421
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,QPHULWRDOO
DYYLVRSXEEOLFRHPDQDWRGDOOD5HJLRQH&DODEULDLOO
$PPLQLVWUD]LRQHqVWDWDDVVHJQDWDULDGHOODVRPPD GL¼
SURFHGHUj QHOO
DQQR FRUUHQWH D WUDVIHULUH OD VHFRQGD WUDQFKH SDUL DO GHOOD VRPPD WRWDOH DOOH $VVRFLD]LRQH&RRSHUDWLYH FKH JHVWLVFRQR L
SURJHWWL DYYLDQGR SUHYHQWLYDPHQWH FRQWUROOL GL UHQGLFRQWD]LRQH H FRQWUROOR GRFXPHQWDOH SHU YHULILFDUH LO FRUUHWWR VYROJLPHQWR GHL SURJHWWR $O
ODVRPPDOLTXLGDWDDJOLHQWLEHQHILFLDULULVXOWDHVVHUHSDULD¼SDULDOGHOO¶LQWHURLPSRUWRILQDQ]LDWR
$VVLVWHQ]DLQLVWLWXWRSHUGLVDELOLVHQVRULDOL
/D OHJJH 5HJLRQDOH Q GHO VWDELOLVFH FKH OH 3URYLQFH PDQWHQJDQR OH IXQ]LRQL H LFRPSLWL FRQVLVWHQWLO¶DVVLVWHQ]D GHL GLVDELOL VHQVRULDOL
FRQFHUQHQWLLVHUYL]LGLVXSSRUWRRUJDQL]]DWLYRGHOVHUYL]LRGLLVWUX]LRQHSHUJOLDOXQQLFRQKDQGLFDSRLQVLWXD]LRQLGLVYDQWDJJLRTXDOLVRUGRPXWLH
QRQ YHGHQWL ,Q RWWHPSHUDQ]D DOOD SUHGHWWD OHJJH HG LQ EDVH DOO¶DUW GHO 5HJRODPHQWR SURYLQFLDOH LQ PDWHULD GL DWWLYLWj VRFLRDVVLVWHQ]LDOH
UHODWLYDPHQWH DOOH FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD GL DXGLROHVL H QRQ YHGHQWL VL SURYYHGH DG DVVXPHU O¶LPSHJQR GL VSHVD DQQXDOH SHU OD FRSHUWXUD GHOOH
VSHVHGLULFRYHURLQLVWLWXWRSHUODIUHTXHQ]DGLDGHJXDWLFRUVLGLIRUPD]LRQH
,QWHUYHQWLDIDYRUHGLVRJJHWWLDIIHWWLGDSDUWLFRODULSDWRORJLH
,QEDVHDOUHJRODPHQWRSURYLQFLDOHVXLFRQWULEXWLDGHQWLDVVRFLD]LRQLHSULYDWLO¶DPPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOHDWWUDYHUVRLOVHWWRUHGLSHUWLQHQ]DKD
ULVSRVWR DG DOFXQH HVLJHQ]H GD SDUWH GL FLWWDGLQL DIIHWWL GD SDUWLFRODULSDWRORJLH H FKH YHUVDYDQR LQSDUWLFRODUL VLWXD]LRQL GLGLVDJLR HFRQRPLFR 6L q
WUDWWDWR GL SRFKL FDVL LQ FXL OD SHFXOLDULWj GHJOL LQWHUYHQWL KD ULWHQXWR QHFHVVDULR XQ LQWHUYHQWR GHOO¶HQWH 7UDSLDQWL GL RUJDQL ± VRPPLQLVWUD]LRQL GL
WHUDSLHSDUWLFRODULFKHQRQSRWHYDQRHVVHUHHIIHWWXDWHQHOODUHJLRQHGLUHVLGHQ]DHFF
,17(59(17,$)$925(',,00,*5$7,
3URJHWWR635$5FDWHJRULDRUGLQDUL±0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR
,O SURJHWWR GL DFFRJOLHQ]D H LQWHJUD]LRQH GHL ULFKLHGHQWL DVLOR H ULIXJLDWL FDWHJRULD 2UGLQDUL q ILQDQ]LDWR SHU LO WULHQQLR GDO 0LQLVWHUR
GHOO
,QWHUQR'LSDUWLPHQWRSHUOH/LEHUWj&LYLOLHO
,PPLJUD]LRQHFRQULVRUVHGHO)RQGR1D]LRQDOHSHUOH3ROLWLFKHVXOO
$VLOR,OSURJHWWRGDDFFRJOLHQ]D
DFLWWDGLQLLPPLJUDWLLQVWUXWWXUHJHVWLWHGDDVVRFLD]LRQLORFDOL3URFLYGL,VROD&DSR5L]]XWRH6RF&RRS$JRUj.URWRQRSHUDQWLQHO7HU]R6HWWRUH
ULFDGHQWLQHO&RPXQHGL,VROD&DSR5L]]XWRSHUXQWRWDOHGLSRVWL$LEHQHILFLDULVRQRHURJDWLLVHJXHQWLVHUYL]L
‡
9LWWRHIRUQLWXUDGLEHQLGLSULPDQHFHVVLWj
‡
$FFHVVRDLVHUYL]LSUHVHQWLVXOWHUULWRULR
‡
6XSSRUWRDOODIRUPD]LRQHHULTXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOH
‡
6XSSRUWRDOO
LQVHULPHQWRODYRUDWLYR
‡
&RUVLGLDOIDEHWL]]D]LRQHGLOLQJXDLWDOLDQDHDVVLVWHQ]DOHJDOH
‡
2ULHQWDPHQWR FRQVXOHQ]D OHJDOH H LQIRUPD]LRQH VXOOD QRUPDWLYD LWDOLDQD HG HXURSHD LQ PDWHULD GL DVLOR VYROWD SUHVVR LO &HQWUR GL
,GHQWLILFD]LRQHGL6DQW
$QQD
)LQDQ]LDPHQWR 0LQLVWHUR GHOO
,QWHUQR ¼ &RILQDQ]LDPHQWR 3URYLQFLD ¼ &RQWULEXWR 5HJLRQH &DODEULD ¼
,IRQGLVRQRWUDVIHULWLDJOLHQWLJHVWRULSUHYLDVWLSXODGLFRQYHQ]LRQH
3URJHWWR635$56HUYL]LQHO&$5$GL6DQW
$QQD0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR
,, SURJHWWR q ILQDQ]LDWR GDO 0LQLVWHUR GHOO
,QWHUQR SHU LO WULHQQLR FRQ ULVRUVH GHO )RQGR 1D]LRQDOH SHU OH 3ROLWLFKH H L 6HUYL]L GHOO
$VLOR ,
VHUYL]LHURJDWLDOO
LQWHUQRGHO&HQWUR$FFRJOLHQ]D5LFKLHGHQWL$VLORGL6DQW
$QQDVRQR
‡
$VVLVWHQ]DSVLFRVRFLDOH
422
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
‡
$VVLVWHQ]DOHJDOH
‡
$OIDEHWL]]D]LRQH
‡
$VVLVWHQ]DOHJDOH
‡
$QLPD]LRQH
)LQDQ]LDPHQWR 0LQLVWHUR GHOO
,QWHUQR ¼ SHU FLDVFXQD DQQXDOLWj GHO WULHQQLR 1HVVXQ FRILQDQ]LDPHQWR
SURYLQFLDOH
,IRQGLVRQRWUDVIHULWLDJOLHQWLJHVWRULSUHYLDVWLSXODGLFRQYHQ]LRQH
3URJHWWRGLDFFRJOLHQ]DVWUDRUGLQDULDGLPLJUDQWL(PHUJHQ]D1RUG$IULFD
$VHJXLWRGHO'HFUHWRGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULGHOFKHKDGLFKLDUDWRORVWDWRGLHPHUJHQ]DXPDQLWDULDSHUIDUIURQWHDO
PDVVLFFLRDUULYRGLFLWWDGLQLLPPLJUDWLSURYHQLHQWLGDO1RUG$IULFDTXHVWD$PPLQLVWUD]LRQHKDPHVVRDGLVSRVL]LRQHJLjGDODOFXQHVWUXWWXUHSHU
O
DFFRJOLHQ]DVWUDRUGLQDULDGHJOLVWHVVL1HOELHQQLRLSURJHWWLVRQRVWDWLILQDQ]LDWLLQWHUDPHQWHFRQIRQGLGHOOD3URWH]LRQH&LYLOH5HJLRQDOH
FKHFRSURQROHVSHVHUHODWLYHDLVROLSRVWLHIIHWWLYDPHQWHXWLOL]]DWL,LQGDWDDOQGL5HSqVWDWDVWLSXODWDXQDFRQYHQ]LRQHWUDOD
3URWH]LRQH&LYLOH5HJLRQDOHHOD3URYLQFLDGL&URWRQHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQSLDQRGLDFFRJOLHQ]DVWUDRUGLQDULRDIDYRUHGLPLQRULVWUDQLHULQRQ
DFFRPSDJQDWLFXLVLVRQRDJJLXQWLXOWHULRULSRVWLDIDYRUHGLFDWHJRULHRUGLQDULHXRPLQL,O'HFUHWRGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULGHO
RWWREUHKDSURURJDWRORVWDWRGLHPHUJHQ]DXPDQLWDULRSHUWDQWROHDWWLYLWjVRQRSURVHJXLWHILQRDOGLFHPEUH
$SDUWLUHGDOƒJHQQDLRDVHJXLWRGL2UGLQDQ]DGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRGDWDWDVLqDSHUWDODIDVHGLFKLXVXUDGHOO¶HPHUJHQ]DFKH
VDUj JHVWLWD GDO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR SHU LO WUDPLWH GHOOH 3UHIHWWXUD SHU TXDQWR DWWLHQH DL PLJUDQWL DSSDUWHQHQWL DOOH FDWHJRULH ³2UGLQDULH´ H GDO
0LQLVWHURGHO/DYRURHGHOOH3ROLWLFKH6RFLDOLSHUTXDQWRDWWLHQHDLPLQRULQRQDFFRPSDJQDWL
3UHGLVSRVL]LRQHHWUDVPLVVLRQHSURJHWWLDYDOHUHVXL)RQGL(XURSHLSHUO
,PPLJUD]LRQH
6RQRVWDWLSUHVHQWDWLQHOFRUVRGHOQSURSRVWHSURJHWWXDOLDDYDOHUHVXO)(,)RQGR(XURSHRSHUO
,QWHJUD]LRQHGHLFLWWDGLQLGL3DHVL7HU]L
DQQR,SURJHWWLULHQWUDQRQHOODSURJUDPPD]LRQHDQQXDOHGHILQLWDGDO0LQLVWHURGHOO
,QWHUQRVXOODEDVHGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLULSDUWLWHWUDJOL
VWDWL PHPEUL SHU SURJUDPPDUH SURFHGXUH GL DFFRJOLHQ]D H LQWHJUD]LRQH FRQGLYLVH D OLYHOOR HXURSHR , SURJHWWL VH ILQDQ]LDWL VDUDQQR UHDOL]]DWL LQ
FROODERUD]LRQHFRQLSDUWQHUDWWUDYHUVRODFUHD]LRQHGLXQDUHWHWHUULWRULDOHFRVWLWXLWDGDLVWLWX]LRQLHGDVVRFLD]LRQLRSHUDQWLQHOVHWWRUH
)$,±)RQGRGL$FFRPSDJQDPHQWRDOO¶,QWHJUD]LRQH
&RQ '3&0 GHO 'LFHPEUH SXEEOLFDWR VXOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH Q GHO DYHQWH DG RJJHWWR OD ³5LSDUWL]LRQH GHOOD TXRWD SHUPLOOHGHOO¶,USHISHUO¶DQQR´DGLUHWWDJHVWLRQHVWDWDOHVRQRVWDWHDVVHJQDWHDG$1&, OHULVRUVHSHU UHDOL]]DUH³,QWHUYHQWLVWUDRUGLQDULSHULO
SRWHQ]LDPHQWRGHOOHPLVXUHGLDFFRJOLHQ]DLQWHJUDWDLQIDYRUHGLULFKLHGHQWLHWLWRODULGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH´
/D&RPPLVVLRQH,PPLJUD]LRQH$1&,KDGHOLEHUDWRGLUHQGHUHGLVSRQLELOHSHUJOLHQWLORFDOLDSSDUWHQHQWLDO6LVWHPDGLSURWH]LRQHSHUULFKLHGHQWLDVLORH
ULIXJLDWL635$5SHULOWULHQQLRXQIRQGRSHUODUHDOL]]D]LRQHGLLQWHUYHQWLSHUVRQDOL]]DWLHPLUDWLDOO¶LQWHJUD]LRQHGHLULFKLHGHQWLHWLWRODULGL
SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH ULIXJLDWL H WLWRODUL GL SURWH]LRQH VXVVLGLDULD HG XPDQLWDULDD YDOHUH VXOOH ULVRUVH DVVHJQDWH DG $1&, GDO '3&0 GHO 'LFHPEUHVRSUDPHQ]LRQDWR
&RQWDOLULVRUVHVRQRLQFRUVRGLUHDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWLFKHSRWUDQQRPLJOLRUDUHOHRSSRUWXQLWjGLLQWHJUD]LRQHGHLPLJUDQWLJLjLQVHULWLQHLSURJHWWLGL
DFFRJOLHQ]DGLFXLOD3URYLQFLDGL&URWRQHqWLWRODUH
,OILQDQ]LDPHQWRFRQFHVVRDOOD3URYLQFLDGL&URWRQHDPPRQWDDG¼HGqGHVWLQDWRDJOLHQWLFKHJHVWLVFRQRLSURJHWWL635$5LQTXDQWROH
DWWLYLWjVRQRULYROWHHVFOXVLYDPHQWHDLEHQHILFLDULGLTXHVWLSURJHWWL
423
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&2175,%8720,1,67(52'(//¶,17(5123(5/¶$03/,$0(172'(//$5(7(635$5
&RQFRPXQLFD]LRQH5LI''&UDQLO6HUYL]LR&HQWUDOHGHO6LVWHPDGL3URWH]LRQHSHU5LFKLHGHQWL$VLORH5LIXJLDWLKDLQIRUPDWRFKHLO0LQLVWHUR
GHOO¶,QWHUQR±'LUH]LRQH&HQWUDOHGHL6HUYL]L&LYLOLSHUO¶,PPLJUD]LRQHHO¶$VLOR±KDPHVVRDGLVSRVL]LRQHGHJOLHQWLORFDOLDPPHVVLILQDQ]LDWLHQRQ
ILQDQ]LDWLLQEDVHDOODJUDGXDWRULDGLULSDUWL]LRQHGHO)RQGR1D]LRQDOHSHUOH3ROLWLFKHHL6HUYL]LGHOO¶$VLORXQFRQWULEXWRVWUDRUGLQDULRGLQRYHPLOLRQL
GLHXURSHUO¶DPSOLDPHQWRGHOODUHWH635$5H['02UGLQDQ]D3&0GHO
$WDOILQHLO6HUYL]LR&HQWUDOHKDFKLHVWRDWXWWLJOLHQWLORFDOLIDFHQWLSDUWHGHOODUHWH635$5GLFRPXQLFDUHODGLVSRQLELOLWjGLSRVWLDJJLXQWLYL
$ VHJXLWR GHOOD GLVSRQLELOLWj PDQLIHVWDWD LO 6HUYL]LR &HQWUDOH KD FRPXQLFDWR FKH OD 3URYLQFLD GL &URWRQH q DVVHJQDWDULD GL Q SRVWL H GL XQ
FRQWULEXWRSDULDG¼
,SRVWLVRQRVWDWLHTXDPHQWHULSDUWLWLWUDJOLHQWLJHVWRULGHOOR635$5*OLDVSHWWLJHVWLRQDOLHFRQWDELOLGHOSURJHWWRLQIDWWLVRQRULFRQGXFLELOLDOOHOLQHH
JXLGDGHOOR635$5
6267(*12(17,635$5&$/$%5,$±&2175,%8725(*,21$/(3(5/$5($/,==$=,21(',,17(59(17,',,17(*5$=,21(62&,2
±/$925$7,9$'(*/,,00,*5$7,
/D5HJLRQH&DODEULD'LS6HWWRUH3ROLWLFKH6RFLDOLKDDVVHJQDWRDWXWWLJOLHQWLFDODEUHVLWLWRODULGLSURJHWWL635$5XQFRQWULEXWRGL¼SHU
EHQHILFLDULR DFFROWR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL DWWLYLWj GL ERUVH ODYRUR WLURFLQLR IRUPDWLYR D IDYRUH GHJOL LPPLJUDWL FKH EHQHILFLDQR GHOOH PLVXUH GL
DFFRJOLHQ]DQHOOHVWUXWWXUHDVVHUYLWHDLSURJHWWL635$5$WDOILQHVRQRVWDWHFRQWDWWDWHD]LHQGHGHOVHWWRUHDJULFRORDOEHUJKLHURPDQLIDWWXULHURSHU
O¶DYYLRGLWLURFLQLIRUPDWLYLFKHSRWUHEEHURWUDPXWDUVLLQIXWXUHRSSRUWXQLWjODYRUDWLYH
,O FRQWULEXWR DVVHJQDWR DOOD 3URYLQFLD GL &URWRQH DPPRQWD DQFKH SHU LO DG ¼ (¶ LQ FRUVR GL SUHGLVSRVL]LRQH OD GRFXPHQWD]LRQH
SURJHWWRHSLDQRILQDQ]LDULRFKHGRYUjHVVHUHWUDVPHVVRDOOD5HJLRQH&DODEULD
&235266&21625=,23529,1&,$/(3(5,6(59,=,62&,$/,
,O&RQVRU]LR3URYLQFLDOHSHUL6HUYL]L6RFLDOLGHQRPLQDWR&R3UR66qORVWUXPHQWRGLFROODERUD]LRQHGHLVRJJHWWLDVVRFLDWLGRWDWRGLUHVSRQVDELOLWj
JLXULGLFDHGLDXWRQRPLDJHVWLRQDOHVRJJHWWRDOODQRUPHFKHUHJRODQROH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQL,O&RQVRU]LRDVVXPHODJHVWLRQHGHLVHUYL]LVRFLR
DVVLVWHQ]LDOL GHL &RPXQL RUJDQL]]DQGR O
HVHUFL]LR GHOOH IXQ]LRQL WUDVIHULWH DJOL (QWL /RFDOL GDO '/JYR Q GHO GDOOD /HJJH GHO GDOOD/5GHOO
HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLGHOHJDWHRVXEGHOHJDWHGDOOD5HJLRQHDJOL(QWL/RFDOLLQDWWXD]LRQHGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHO
HVHUFL]LR
GLRJQLDOWUDIXQ]LRQHDVVLVWHQ]LDOHDWWULEXLWDRWUDVIHULWDDJOLHQWLORFDOLFRQOHJJHGHOOR6WDWRGDXOWLPRGDOOD/HJJH1RYHPEUHQ1HOOR
VSHFLILFRJDUDQWLVFH
&RQVXOHQ]DHDVVLVWHQ]D$VV]DLQWHJUDWDDQ]LDQL$VV]DLQWHJUDWDGLVDELOL*HVWLRQHSURJHWWL
424
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
349352*5$00$48$/,7¬'(//$9,7$6,&85(==$(,1&/86,21(62&,$/(3(581$62&,(7$¶3,Ô(48$(62/,'$/(9,&,1$$,
%,62*1,',)$0,*/,(($1=,$1,
39)/(*$/,7¬67$=,21(81,&$$33$/7$17(
5HVSRQVDELOH'RWW$QJHOR0DUHVFDOFRGDODO
'RWW(UQHVWR/XLJL6FDOLVHSRWHULVRVWLWXWLYLGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Previsione
iniziale
Progetto
PQV.02 - Legalità (Stazione
Unica Appaltante)
-
Previsione
definitiva
Im pegni
189.504,00
Pagam enti
189.503,16
-
Residui riportati Residui pagati
196.553,21
102.195,92
6200(87,/,==$7(
PQV.02 - Legalità
(Stazione Unica
Appaltante)
Intervento
1) Personale
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
TOTALE SPESE CORRENTI
5) Acquisizione di beni mobili,macchine
attrezzature tecnico-scientifiche
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE
ed
Incidenza
55.000,00
20.503,16
104.000,00
179.503,16
29,02%
10,82%
54,88%
94,72%
10.000,00
5,28%
10.000,00
189.503,16
5,28%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
425
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub Capitolo
Importo
Impegno
Descrizione
Pagamenti
Da pagare
Codifica Intervento
20120001061
0
00000185
ACQUISTO
ATTREZZATURE
VARIE
STAZIONE
UNICA
APPALTANTE ANNO 2012
10.000,00
10.000,00
2010805
S205
20120001059
0
00000188
ACQUISTO BENI CONSUMO PER
ATTIVITA' STAZIONE UNICA
APPALTANTE ANNO 2012
20.497,11
20.497,11
1010802
S102
20120001058
0
00000189
54.000,00
54.000,00
1010803
S103
20120000900
0
00000189
48.400,00
48.400,00
1010803
S103
CONSULENTI ESTERNI ATTIVITA'
STAZIONE UNICA APPALTANTE
ANNO 2012
IMPEGNO DI
SPESA
PER
SOLUZIONE INTEGRATA
EPROCURAMENT SUA - GARE
TELEMATICHE - STUDIO AMICA
SOC.COOè.
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϭϯϮ͘ϴϵϳ͕ϭϭ Ͳ
ϭϯϮ͘ϴϵϳ͕ϭϭ
ϭϴϵ͘ϱϬϯ͕ϭϲ Ͳ
ϭϴϵ͘ϱϬϯ͕ϭϲ
ϳϬ͕ϭϯй
ϳϬ͕ϭϯй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi, attraverso questionari on line inviati alla mailing list degli utenti, con un tasso di partecipazione pari
al 31,68% del campione ed un gradimento pari all’81,30% sui servizi direttamente erogati e pari al 65,23% rispetto ai fattori della qualità.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
ϯϬϱϬϬϯϱ ϬϬϬϬϯϯϱϱ
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨ͘ ƉĞƌ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ^d/KE hE/
ϬϬϵϳ
WW>dEd
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui Attuali
ϳϬϵ͘Ϭϭϯ͕ϮϮ
Residui
Incassati
ϭϯϲ͘ϭϱϴ͕ϳϮ
Insussistenze
2.861,29
Residui da
riportare
575.715,79
ϳϬϵ͘Ϭϭϯ͕ϮϮ ϭϯϲ͘ϭϱϴ͕ϳϮ Ϯ͘ϴϲϭ͕Ϯϵ ϱϳϱ͘ϳϭϱ͕ϳϵ
ϭϵ͕ϭϯй
426
Risorsa
E35
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub
Capitolo
20100001194
0
00000189
20090001368
2
00000189
Importo
Impegno
Descrizione
IMP. SPESA PER PROGETTO GARE
TELEMATICHE DELLA SUA
sub
impegno
LAVORI
DI
MANUTEZIONE C/O IMMOBILE EX IPSIA
VIA CUTRO
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
49.392,00
39.513,60
9.878,40
2010
1010803
S103
21.784,89
19.932,42
1.852,47
2009
1010803
S103
ϳϭ͘ϭϳϲ͕ϴϵ ϱϵ͘ϰϰϲ͕ϬϮ ϭϭ͘ϳϯϬ͕ϴϳ
ϭϵϲ͘ϱϱϯ͕Ϯϭ ϭϬϮ͘ϭϵϱ͕ϵϮ ϵϰ͘ϯϱϳ͕Ϯϵ
ϯϲ͕Ϯϭй
ϱϴ͕ϭϳй
ϭϮ͕ϰϯй
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PQV.02 Appaltante)
Legalità
(Stazione
Unica
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei
pagamenti
Grado di
realizzazione
dei
pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
100,00%
0,00%
51,99%
32,60%
Incidenza Incidenza
percentuale da RPP
0,26%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
WYs͘ϬϮʹ>'>/d;^d/KEhE/WW>dEdͿ
WĞƐŽ
Ϯ͕ϱϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϱϯ͕ϳϴй
sĂůŽƌĞ
ϭ͕ϯϰй
Obiettivo Operativo
Grado di realizzazione
ϱϵ͕ϱϬй
ϳϬ͕ϬϬй
ϰϮ͕ϴϬй
Gestione delle gare degli enti convenzionati
Gestione delle gare della Provincia e del Comuune di Crotone
C0097 - STAZIONE UNICA APPALTANTE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
427
2,50%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
1HOO¶DQQROD6WD]LRQH8QLFD$SSDOWDQWHKDHVSOHWDWRJDUHG¶DSSDOWRGLFXLSHUODYRULHSHUIRUQLWXUHHVHUYL]L
,QJHQHUDOHVLULVFRQWUDXQDGLPLQX]LRQHGHJOLDSSDOWLGHLODYRULSXEEOLFLSHUL&RPXQLJDUHLQPHQRULVSHWWRDOPHQWUHQHOVHWWRUHGHOOH
IRUQLWXUHHVHUYL]LLOWUHQGqVHPSUHLQFUHVFLWDHO¶$63GL&URWRQHqTXHOODFKHHVSOHWDSLJDUH
0DLOGDWRSLLPSRUWDQWHqFKHSHUODSULPDYROWDQHOO¶DQQRQRQqVWDWRSUHVHQWDWRQHVVXQULFRUVRVXOOHJDUHHVSOHWDWH
6HJQR HYLGHQWH GHOOD JUDQGH SURIHVVLRQDOLWj DFTXLVLWD QHO FRUVR GHJOL DQQL GDO TXDOLILFDWR SHUVRQDOH GHOOD 68$ 0D QRQ VROR *UD]LH DOOD 6WD]LRQH
8QLFD $SSDOWDQWH GL &URWRQH VL q FUHDWD XQD SUDVVL RSHUDWLYD UHFWLXV GLULWWR YLYHQWHVXJOL DSSDOWL SXEEOLFL GL ODYRUL IRUQLWXUH H VHUYL]L FKH VL q
VHPSUHGLPRVWUDWDOHJLWWLPD
,QIDWWLQHLUDULFDVLLQFXLTXDOFKHRSHUDWRUHHFRQRPLFRKDSURSRVWRULFRUVRJLXULVGL]LRQDOHRSSXUHSDUHUHGLSUHFRQWHQ]LRVRDOO¶$9&3O¶HVLWRqVWDWR
VHPSUHIDYRUHYROHDOO¶RSHUDWRGHOOD68$
$FRUROODULRGLTXDQWRVRSUDDIIHUPDWRVHJQDOLDPRFKHOD3UHIHWWXUDGL&URWRQHVXSDUHUHIDYRUHYROHGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRKDIDWWRJHVWLUHDOOD
68$ O¶DSSDOWR SHU OD JHVWLRQH LQWHJUDWD GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D SHU LO &'$ &$5$ H &,( GHO &HQWUR 6$QQD GL ,VROD &5 SHU O¶LPSRUWR GL
GLVROLWRTXHVWLDSSDOWLFRPSOHVVLYHQJRQRJHVWLWLGLUHWWDPHQWHGDOOD3UHIHWWXUH
3HUTXDQWRULJXDUGDO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHJDUHG¶DSSDOWRHYLGHQ]LDPRXQDOWURGDWRVLJQLILFDWLYR
6X QRVWUR VXJJHULPHQWR LQIDWWL VRQR VWDWL DIILGDWL DOFXQL ODYRUL FRQ LO VLVWHPD GHOO¶DSSDOWR LQWHJUDWR DIILGDPHQWR FRQJLXQWR GHOOD SURJHWWD]LRQH
HVHFXWLYD H GHL ODYRUL ,Q PRGR SDUWLFRODUH VHJQDOLDPR JOL DSSDOWL LQWHJUDWL GHOOD 62$.52 6S$ FKH HVVHQGR ODYRUL PROWR WHFQLFL LPSLDQWL GL
GHSXUD]LRQHULFKLHGHYDQRXQDSDUWLFRODUHSURIHVVLRQDOLWj
/D 6XD GD VHPSUH q VWDWD SURPRWULFH GHOO¶DSSDOWR LQWHJUDWR LQIDWWL LO VLVWHPD GHOO¶DSSDOWR LQWHJUDWR q XQ VLVWHPD FKH WHQGH D JDUDQWLUH
PDJJLRUPHQWH JOL HQWL DSSDOWDQWL GDO FRQWHQ]LRVR 'LIDWWL OH LPSUHVH SDUWHFLSDQGR DOOD VWHVXUD GHL OLYHOOL GL SURJHWWD]LRQH GHILQLWLYR H HVHFXWLYR
RSSXUH VROR HVHFXWLYR DSSURIRQGLVFRQR UHDOPHQWH OD IDVH WHFQLFD DSSRUWDQGR RSSRUWXQDPHQWH LQ TXHVWD IDVH WXWWH OH PLJOLRULH QHFHVVDULH
VRSSHUHQGRFRVuDOOHGHILFLHQ]HWHFQLFKHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQLHVRSUDWWXWWRQRQSURSRQJRQRULFRUVRRYDULDQWLH[SRVWLQVHGHGLHVHFX]LRQHGHL
ODYRULSHUFKpLOSURJHWWRqVWDWRGDORURHODERUDWR
3HUTXDQWRULJXDUGDSRLODIDVHGLFRQFOXVLRQHGHOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRVLULVFRQWUDFKHVXDSSDOWLLQGHWWLQHODSSDOWLVRQRVWDWL
DJJLXGLFDWLLQYLDGHILQLWLYDH[DUWFRPPDGHOGOJVQ
3HUOHDOWUHJDUHVRQRDQFRUDLQFRUVRGHOOHYHULILFKHGLDQRPDOLDDQRUPDGHOO¶DUWGHOGOJVQHGLQDOWUHGHOOHYDOXWD]LRQLGHOOHRIIHUWH
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WHOHPDWLFKHVLDSHUJOLDSSDOWLSXEEOLFLGLODYRULFKHSHUOHIRUQLWXUHHVHUYL]L8QXOWHULRUHVHJQRGLVWLQWLYRGHOOD6WD]LRQH8QLFD$SSDOWDQWHGL&URWRQH
/DJDUHJHVWLWHQHOFRUVRGHO
Totale
Mese
Forniture Lavori Servizi
complessivo
Gennaio
3
17
3
23
Febbraio
2
1
3
Marzo
6
1
7
428
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale complessivo
1
2
1
1
2
13
6
4
1
4
3
16
1
75
1
2
2
13
3
6
1
3
6
21
8
8
1
9
7
22
6
121
4
4
4
3
33
*UDILFDPHQWH
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Ente
Forniture
Lavori
429
Servizi
Totale
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
N.
Aeroporto S. Anna SPA
AMP Area Marina
Protetta Capo Rizzuto
ASL N. 5 CROTONE
ATERP
Caccuri
Carfizzi
Casabona
Cirò
Cirò Marina
Cotronei
Crotone
Crucoli
Cutro
Isola di Capo Rizzuto
Melissa
Mesoraca
Petilia Policastro
Prefettura di Crotone
Provincia di Crotone
Rocca di Neto
San Mauro Marchesato
San Nicola dell'Alto
Santa Severina
Scandale
SOAKRO S.p.A.
Strongoli
Umbriatico
Totale complessivo
1
6
Importo
Importo
199.988,75
1.842.044,90
1
1
270.000,00
72.835,37
1
141.759,00
2
388.004,49
1
13
N.
106.750,00
3.021.382,51
4
1
1
3.439.640,17
2.416.050,00
2.388.576,56
3
1
3
14
4
3
13
2
941.681,22
482.175,00
1.313.254,86
4.845.427,97
7.028.876,31
354.926,47
5.563.900,99
1.271.480,00
3
1.040.931,43
6
2
3.906.673,23
2.030.000,00
2
1
3.969.000,00
558.000,00
9
1
2
75
12
Importo
1.376.000,00
5
1.611.564,65
1
161.761,80
2
64.231,17
7
1
1
30.891.625,06
146.000,00
354.350,24
3
2
1
3
330.000,00
156.718,46
468.404,50
1.413.927,90
1
132.633,28
2
1
2
194.500,00
272.730,00
670.393,95
3.007.476,29
265.000,00
557.140,00
45.380.210,50 33
/RVWDWRGHOOHQJDUHDOqODVHJXHQWH
Aggiudicata
Mese
Provvisoria
Definitiva
Gennaio
N.
1
38.244.841,01
Gara
Da
Deserta Visionare
8
1
430
N.
1
Importo
1.376.000,00
1
11
4
2
1
1
4
3
3
21
5
4
14
2
3
5
1
11
2
1
2
2
2
10
3
2
121
199.988,75
3.453.609,55
3.439.640,17
2.577.811,80
2.388.576,56
270.000,00
1.014.516,59
546.406,17
1.313.254,86
35.737.053,03
7.174.876,31
709.276,71
5.705.659,99
1.271.480,00
330.000,00
1.197.649,89
468.404,50
5.708.605,62
2.030.000,00
132.633,28
3.969.000,00
664.750,00
194.500,00
3.280.206,29
935.393,95
557.140,00
86.646.434,02
Gara
Annullata
Gara
Totale
Pubblicata complessivo
1
1
23
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale complessivo
2
5
5
9
1
2
1
4
3
14
1
59
1
1
1
10
6
4
3
7
6
21
8
8
1
9
7
22
6
1
2
1
1
1
3
1
4
6
4
1
1
1
1
35
3
1
3
20
121
1HOFRUVRGHOVRQRVWDWHFRQFOXVHQJDUHFRQJOLHVLWLSXEEOLFDWLVXOVLWRGHOO¶(QWH
1HOJUDILFRqSUHVHQWHO¶DQGDPHQWRPHQVLOHGHOOHDJJLXGLFD]LRQL
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431
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
349352*5$00$48$/,7¬'(//$9,7$6,&85(==$(,1&/86,21(62&,$/(3(581$62&,(7$¶3,Ô(48$(62/,'$/(9,&,1$$,
%,62*1,',)$0,*/,(($1=,$1,
349/(*$/,7¬$))$5,/(*$/,
5HVSRQVDELOH'U$QJHOR0DUHVFDOFRGDODO
$YY$QWRQLR/HWRGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Previsione
iniziale
Progetto
PQV.03 - Legalità (Affari legali)
102.200,00
Previsione
definitiva
Im pegni
102.200,00
Pagam enti
100.903,15
98.952,25
Residui riportati Residui pagati
115.416,87
34.459,69
6200(87,/,==$7(
Intervento
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
PQV.03 - Legalità (Affari
legali)
Incidenza
206,97
100.696,18
100.903,15
100.903,15
0,21%
99,79%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
1RQVRQRSUHVHQWLLLPSHJQLVXSHULRULD¼
432
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Sono stati conferiti due incarichi ad avvocati esterni:
7LWROR
$YY
$YY
'HQRPLQD]LRQH1RPH
&RJQRPH
32/,6&$0$5,$5,7$
3$6&8==2(50$112
2JJHWWR
&2175$772',35(67$=,21(,17(//(778$/(
&2175$772',35(67$=,21(,17(//(778$/(
Sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi, attraverso questionari on line inviati alla mailing list degli utenti, con un tasso di partecipazione pari
al 18,533 del campione ed un gradimento pari al 78,70 per i servizi erogati ed al 64,18% rispetto ai fattori della qualità.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Non sono presenti.
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Importo
Impegno
Impegno
Sub
Capitolo
Descrizione
20090000976
1
00000460
INCARICHI
PROFESSIONALI
PER
VERIFICA
AMMINISTRATIVA
CONTABILE S.I. 2114 -
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
19.581,59
Da pagare
19.581,59
0,00
Anno
2009
Codifica Intervento
1010903
ϭϵ͘ϱϴϭ͕ϱϵ ϭϵ͘ϱϴϭ͕ϱϵ Ͳ
ϭϭϱ͘ϰϭϲ͕ϴϳ ϯϰ͘ϰϱϵ͕ϲϵ ϴϬ͘ϵϱϳ͕ϭϴ
ϭϲ͕ϵϳй
ϱϲ͕ϴϮй
Ϭ͕ϬϬй
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
S103
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
433
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PQV.03 - Legalità (Affari legali)
98,73%
98,07%
29,86%
99,76%
0,14%
0,50%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
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WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
Ϭ͕ϱϬй
ϴϰ͕ϳϰй
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϰϮй
Grado di
realizzazione
ϲϱ͕ϲй
ϭϬϬ͕Ϭй
ϵϳ͕Ϭй
Obiettivo Operativo
Gestione del contenzioso della provincia
Gestione della attività di pareri e di consulenza legale a favore degli altri settori
C0095 - AFFARI LEGALI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
2FFRUUHLQQDQ]LWXWWRHYLGHQ]LDUHFKHQDWXUDOPHQWHO¶DWWLYLWjSUHYDOHQWHGHOVHWWRUHDYYRFDWXUDFRQVLVWHQHOO¶DWWLYLWjJLXGL]LDULDFRQVLGHUDWDODJUDQGH
PROHGLFRQWHQ]LRVRFKHFDUDWWHUL]]DO¶DWWLYLWjGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHFRQWHQ]LRVRGLULOHYDQWHHQWLWjFRVuFRPHVLSXzHYLQFHUHGDOO¶HOHQFRFKHGL
VHJXLWRVLWUDVPHWWH$WWLYLWjJLXGL]LDULDGLULOHYDQWHLPSRUWDQ]DGLYDULRJHQHUHHGLYDULDQDWXUDLQTXDQWRYLHQHSRVWDLQHVVHUHGLQQDQ]LDGRJQL
WLSR GL DXWRULWj JLXGL]LDULD GDO *LXGLFH GL 3DFH DO 7ULEXQDOH &LYLOH GDOOD &RUWH GL $SSHOOR DO 7ULEXQDOH $PPLQLVWUDWLYR 5HJLRQDOH DOOD &RPPLVVLRQH
7ULEXWDULD3URYLQFLDOHDO7ULEXQDOH5HJLRQDOH'HOOH$FTXH3XEEOLFKHDO7ULEXQDOH6XSHULRUH'HOOH$FTXH3XEEOLFKHHGDO&RQVLJOLRGL6WDWR
%LVRJQDULOHYDUHFKHLOELODQFLRGHOO¶DWWLYLWjJLXGL]LDULDVYROWDGDLOHJDOLLQWHUQLGHOO¶(QWHqVLFXUDPHQWHSRVLWLYRFRQVLGHUDWROHQXPHURVHFDXVHYLQWH
VRSUDWWXWWRGLQDQ]LDO7ULEXQDOH$PPLQLVWUDWLYR5HJLRQDOHHGLQDQ]LDO*LXGLFHGHO/DYRURGHO7ULEXQDOH&LYLOHGL&URWRQH
,QROWUH JOL DYYRFDWL LQWHUQL VL VWDQQR DQFKH RFFXSDQGR GHOOD FRVWLWX]LRQH GL SDUWH FLYLOH SHU FRQWR GHOO¶(QWH QHL SURFHVVL GL QGUDQJKHWD DO ILQH GL
JDUDQWLUH LO ULSXGLR GHOOD µQGUDQJKHWD H GL WXWWH OH PDILH GD SDUWH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH SURYLQFLDOH H GL FRPEDWWHUH WXWWL TXHJOL HSLVRGL FKH KDQQR
GHVWDWRQHOWHUULWRULRSURYLQFLDOHJUDYHDOODUPHVRFLDOHHGLQFLVRQHJDWLYDPHQWHQHOORVYLOXSSRGHOWHUULWRULRGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
&RGHVWR6HWWRUHVLRFFXSDDQFKHGLWXWWLLSLJQRUDPHQWLSRVWLLQHVVHUHQHLFRQIURQWLGLGLSHQGHQWLGHOO¶(QWHRGLTXDOXQTXHVRJJHWWRDEELDUDSSRUWLGL
FUHGLWRQHLFRQIURQWLGHOO¶(QWH
,QRJQLFDVRROWUHDOO¶DWWLYLWjJLXGL]LDULDLO6HWWRUH$YYRFDWXUDVLRFFXSDGLIRUQLUHDWWLYLWjFRQVXOWLYDWUDPLWHODIRUPXOD]LRQHGLQXPHURVLSDUHULVX
WXWWD O¶DWWLYLWj SRVWD LQ HVVHUH GDL YDUL 6HWWRUL GHOO¶(QWH FKH PROWR VSHVVR LQ FDVR GL ELVRJQR R GL LQFHUWH]]D ULFKLHGRQR O¶DXVLOLR GHO VHWWRUH
DYYRFDWXUD
,O6HWWRUH$YYRFDWXUDVLRFFXSDLQROWUHGLSURYYHGHUHDOODYHULILFDGHOO¶DWWLYLWjVYROWDHGDOUHODWLYRSDJDPHQWRGLWXWWLJOLDYYRFDWLHVWHUQLQRPLQDWL
GDOO¶(QWH SHU DWWLYLWj JLXGL]LDULD R H[WUDJLXGL]LDULD QRQFKp GL WXWWL JOL DYYRFDWL HVWHUQL FKH KDQQR GLIHVR GLSHQGHQWL R DPPLQLVWUDWRUL GHOO¶(QWH LQ
SURFHGLPHQWLSHQDOLFRQQHVVLDOOHIXQ]LRQLVYROWHHFRQFOXVLVLFRQDVVROX]LRQH
434
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
6LSUHFLVDLQROWUHFKHFRGHVWR6HWWRUHSRQHLQHVVHUHQXPHURVHSURSRVWHGLGHOLEHUD]LRQHFRQFHUQHQWLVLDOHQRPLQHGHJOLDYYRFDWLLQWHUQLHGHVWHUQL
LQFDULFDWLGLSRUUHLQHVVHUHO¶DWWLYLWjJLXGL]LDULDVLDSURSRVWHGLGHOLEHUD]LRQLFRQFHUQHQWLDWWLGLWUDQVD]LRQHHGDOWURDQFRUD
%LVRJQDFRPXQTXHHYLGHQ]LDUHFKHLO6HWWRUHDYYRFDWXUDVLRFFXSDFRVWDQWHPHQWHGLFHUFDUHGLULGXUUHODPROHGLFRQWHQ]LRVRLQHVVHUHHJUD]LHD
WDOHFRVWDQWHLPSHJQRVLSXzDIIHUPDUHFKHJUD]LHDOO¶DWWLYLWjWUDQVDWWLYDSRVWDLQHVVHUHVLqULXVFLWRDULGXUUHLOFRQWHQ]LRVRGHOO¶(QWHGLFLUFDLO
DOO¶DQQRHWUDO¶DOWURFRQXQQRWHYROHULVSDUPLRSHUO¶(QWHLQTXDQWROHWUDQVD]LRQLHIIHWWXDWHULFRQRVFRQRDOOHFRQWURSDUWLQRQSLGHOHR
ULVSHWWRDOOHULFKLHVWHULVDUFLWRULHDYDQ]DWH
,QROWUHVRQRFHQWLQDLDOHSUDWLFKHLVWUXLWHHYHULILFDWHGDFRGHVWRVHWWRUHHOHVXFFHVVLYHWUDQVD]LRQLSRVWHLQHVVHUHFRQUHODWLYHGHWHUPLQD]LRQLHG
DWWL GL OLTXLGD]LRQL VRSUDWWXWWR LQ PDWHULD GL ULVDUFLPHQWR GDQQL GD VLQLVWUL VWUDGDOL ,QROWUH RFFRUUH VSHFLILFDUH FKH PROWH WUDQVD]LRQL YHQJRQR
HIIHWWXDWHDQFKHLQFRUVRGLFDXVDLQTXHLFDVLLQFXLLOJLXGL]LRHOHUHODWLYHSURYHSUHVHQWDWHGDOOHFRQWURSDUWLSRQJRQRLQHYLGHQ]DODIRQGDWH]]D
GHOOHSUHWHVHDYDQ]DWH
3HUWDQWR VL SXz GLUH FKH O¶DWWLYLWj SRVWD LQ HVVHUH GDJOL $IIDUL OHJDOL q VWDWD FHUWDPHQWH LPSRUWDQWH H VRGGLVIDFHQWH ULVSHWWR DJOL RELHWWLYL HG DL
SURJUDPPLDVVHJQDWLHUHDOL]]DWL
5LWRUQDQGR LQILQH DO FRQWHQ]LRVR FRQFHUQHQWH O¶(QWH 3URYLQFLD VL WUDVPHWWH LQ DOOHJDWR LO UHODWLYR HOHQFR HYLGHQ]LDQGR FKH O¶DOOHJDWR HOHQFR GHOOH
FDXVHLQGLFDDQFKHODWLSRORJLDGHOOHFDXVHO¶DXWRULWjJLXGL]LDULDDGLWDLOYDORUHGHOODFDXVDHVHYLVRQROHJDOLHVWHUQL
Risarcimento Risarcimento Annullamento
Azioni per
Adempimento
Annullamento
Risarcimento
Totale
Autorità Giudiziaria
danni
danni
canoni di
annullamento
contrattuale
atti
danni da cinghiali
complessivo
patrimoniali
stradali
occupazione
atti di gara
Giudice di Pace di Cirò
1
1
2
4
Giudice di Pace di Crotone
1
12
13
Giudice di Pace di Petilia
Policastro
1
3
27
31
Giudice di Pace di Santa
Severina
1
14
15
Giudice di Pace di Savelli
1
1
Giudice di Pace di Strongoli
1
6
7
TAR Calabria
1
1
3
5
Tribunale Civile di Crotone
1
9
2
4
16
Tribunale Civile di Crotone Sez. Lavoro
1
2
3
Tribunale Civile di Crotone Sez. Strongoli
1
1
Totale complessivo
2
2
1
17
64
7
3
96
435
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
349352*5$00$48$/,7¬'(//$9,7$6,&85(==$(,1&/86,21(62&,$/(3(581$62&,(7$¶3,Ô(48$(62/,'$/(9,&,1$$,
%,62*1,',)$0,*/,(($1=,$1,
349/(*$/,7¬021,725$**,26,&85(==$675$'$/(
5HVSRQVDELOH,QJ*LXVHSSH*HUPLQDUDGDODO
,QJ$OIUHGR9RFHGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
PQV.04 - Legalità (Monitoraggio
sicurezza stradale)
Previsione
iniziale
200.000,00
Previsione
definitiva
Im pegni
200.000,00
Pagam enti
-
Residui riportati Residui pagati
-
278.248,46
17.746,35
6200(87,/,==$7(
/HVRPPHVRQRVWDWHLPSXWDWHVXXQDOWURSURJHWWRLQSDUWLFRODUHSHUTXDQWRDWWLHQHLOSURJHWWR%HVWLPSXWDWRD3$6
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
1RQVRQRVWDWLHIIHWWXDWLLPSHJQL
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
436
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ >Z ϴ ĚĞů
ϮϬϮϬϭϬϰ ϬϬϬϬϯϭϳϵ Ϯϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϬ Ͳ ĞŶƚƌŽ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
^ŝĐƵƌĞnjnjĂ^ƚƌĂĚĂůĞ
dƌĂƐĨ͘ ƉĞƌ ĞŶƚƌŽ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ^ŝĐƵƌĞnjnjĂ
ϮϬϱϬϬϮϯ ϬϬϬϬϯϭϰϰ
^ƚƌĂĚĂůĞ
dƌĂƐĨ͘ hW/ Ͳ hŶŝŽŶĞ WƌŽǀŝŶĐĞ ĚΖ/ƚĂůŝĂ Ͳ
ϮϬϱϬϬϮϵ ϬϬϬϬϯϭϳϭ
WƌŽŐĞƚƚŽƚƚŝǀŝƚă^ƉŽƌƚŝǀĞ;WK'^Ϳ
DƵƚƵŽ ƉĞƌ ĞŶƚƌŽ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ͳ
ϱϬϯϬϬϵϲ ϬϬϬϬϯϰϱϭ
^ŝĐƵƌĞnjnjĂ^ƚƌĂĚĂůĞ͘
Residui Attuali
Residui
Incassati
Residui da
riportare
Insussistenze
Risorsa
ϬϬϲϱ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
150.000,00
E22
ϬϬϲϱ
ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
15.000,00
E25
ϬϬϲϱ
ϰϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
41.400,00
E25
ϬϬϲϱ
ϰϭϴ͘ϯϰϵ͕ϭϬ
ϭϴ͘ϯϰϵ͕ϭϬ
0,00
400.000,00
E53
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϲϮϰ͘ϳϰϵ͕ϭϬ ϭϴ͘ϯϰϵ͕ϭϬ Ͳ
ϲϬϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͕ϵϰй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
1RQVRQRVWDWLHIIHWWXDWLSDJDPHQWLGLLPSRUWRVXSHULRUHD¼
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Grado di
Grado di
Grado di
realizzazione
realizzazione
realizzazione
dei
dei
delle spese
pagamenti
pagamenti
residui
Progetto
PQV.04 stradale)
Legalità
(Monitoraggio
sicurezza
0,00%
0,00%
6,38%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
WYs͘Ϭϰʹ>'>/d;DKE/dKZ''/K^/hZ
^dZ>Ϳ
WĞƐŽ
Ϭ͕ϱϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϵϭ͕ϲϬй
437
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϰϲй
Stato di
attuazione
finanziario
0,32%
Incidenza Incidenza
percentuale da RPP
0,00%
0,50%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Obiettivo Operativo
Grado di realizzazione
Gestione dell'attività di monitoraggio dell'ncidentalità stradale ed il ssitema infromativo stradale
ϭϬϬ͕ϬϬй
Gestione delle attività di sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza sulle strade
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϴϯ͕ϮϬй
C0065 - MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
&RQ 'HOLEHUD]LRQH GL *3 Q GHO q VWDWR LQFDUGLQDWR QHO 6HWWRUH $PELHQWH (QHUJLD H 3ROL]LD SURYLQFLDOH LO 6HUYL]LR 6LFXUH]]D H
/HJDOLWjLVWLWXLWR FRQ 'HOLEHUD]LRQH GL *3 Q GHO ,O 6HUYL]LR FRQ XQD GRWD]LRQH LQL]LDOH GL Q XQLWj q VWDWR GRWDWR GL XOWHULRUL XQLWjDILQH
/HOLQHHGLDWWLYLWjHJOLRELHWWLYLGHOOHIXQ]LRQLGHO6HWWRUHVRQRSHUWDQWRYDULDWLQHOVHQVRGLULFRPSUHQGHUHLOPRQLWRUDJJLRGHOO¶LQFLGHQWDOLWjVWUDGDOH
VXOOH VWUDGH GHOOD SURYLQFLDLO ULOLHYR GHL IOXVVL YHLFRODUL GHOOD SURYLQFLD H OD SRSROD]LRQH GHL UHODWLYL GDWL VXO 6,6 6LVWHPD ,QIRUPDWLYR 6WUDGDOHOH
DWWLYLWjIRUPDWLYHHGLVHQVLELOL]]D]LRQHLQPDWHULDGLVLFXUH]]DVWUDGDOHLUDSSRUWLFRQHQWLHGDXWRULWjFRPSHWHQWLLQPDWHULDGLVLFXUH]]DVWUDGDOH
¾ &(1752',021,725$**,23529,1&,$/('(//$6,&85(==$675$'$/(
6LULSRUWDQRGLVHJXLWROHDWWLYLWjVYROWHLQUHOD]LRQHDJOLRELHWWLYLDVVHJQDWLDOO¶8IILFLRQHOO¶DQQR
2ELHWWLYR
)LQDOLWj
,
$WWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRGHOO¶LQFLGHQWDOLWjVWUDGDOH
0RQLWRUDJJLRGHOO¶LQFLGHQWDOLWjVWUDGDOHFKHDYYLHQHVXWXWWHOH
VWUDGHULFDGHQWLQHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
$WWLYD]LRQHUXRORHQWHLQWHUPHGLRSHULOFRRUGLQDPHQWRDWWLYLWjGL
VHQVLELOL]]D]LRQHHIRUPDWLYHSHUODVLFXUH]]DVWUDGDOH
*HVWLRQHHPDQXWHQ]LRQHGHO6LVWHPD,QIRUPDWLYR6WUDGDOHGHOOD
3URYLQFLDGL&URWRQHGHOODUHWHLQIRUPDWLFDHGHOODEDQFDGDWL
DVVLVWHQ]DHFRQVXOHQ]DVSHFLDOLVWLFDDJOLXWHQWLGHOOHDSSOLFD]LRQL
*HVWLRQHDWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYHFRQYHQ]LRQLSURWRFROOR$WWLYLWjGL
LVWUX]LRQHSUHGLVSRVL]LRQHHUHGD]LRQHGLDWWLHGRFXPHQWLULIHULWL
DOO¶DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYD
5LOLHYRGHLIOXVVLYHLFRODULFKHVLYHULILFDQRVXOWHUULWRULRGLWXWWDOD
SURYLQFLDGL&URWRQHHSRSROD]LRQHGHLGDWLQHO6,6GHOOD3URYLQFLDGL
&URWRQH
&RRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjULFHUFDEDQGLVWXGLRHGHODERUD]LRQH
GLGDWLSUHGLVSRVL]LRQHGLSURJHWWLLQHUHQWLO¶DWWLYLWj
,,
$WWLYLWjGLVHQVLELOL]]D]LRQHHGHGXFD]LRQHDOOD
VLFXUH]]DVXOOHVWUDGH
,,, 6LVWHPD,QIRUPDWLYR6WUDGDOH
,9
$PPLQLVWUD]LRQH
9
&DWDVWR6WUDGDOH
&RRUGLQDPHQWR
2%,(77,921
0RQLWRUDJJLRGHOO¶LQFLGHQWDOLWjVWUDGDOHFKHDYYLHQHVXWXWWHOHVWUDGHULFDGHQWLQHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
438
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
&RUUH]LRQHSXQWXDOHGHLGDWLUHODWLYLDOO¶DQQRQLQFLGHQWLVWUDGDOLFRQWUROODWL
7UDVPLVVLRQHDOO¶,67$7GHOODEDVHGDWLUHODWLYDDOO¶DQQR
&RQIURQWRVWDWLVWLFRGHLGDWLRQZHEFRQLGDWLSURYHQLHQWLGDOODVWDPSDORFDOHHVXFFHVVLYDYHULILFDHDJJLRUQDPHQWRGHLGDWLVXOVLVWHPDRQZHE
SHUO¶DQQR
5HDOL]]D]LRQHGHOUHSRUWDQQRUHODWLYRDJOLLQFLGHQWLVWUDGDOLDYYHQXWLQHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHHDJJLRUQDPHQWRGHOOHSDJLQHZHEVXOVLWR
LVWLWX]LRQDOH
$JJLRUQDPHQWRGHOODVHULHVWRULDGHJOLLQFLGHQWLVWUDGDOLDQQL
$JJLRUQDPHQWRGHOOHSDJLQHZHEUHODWLYHDOODVH]LRQH³6WDWLFKH´GHOVLWRGHOOD6LFXUH]]D6WUDGDOHIDFHQWHFDSRDOVLWRLVWLWX]LRQDOHGHOOD3URYLQFLD
GL&URWRQH
$JJLRUQDPHQWR GHOOH SDJLQH ZHE UHODWLYH DOOD VH]LRQH ³$WWLYLWj VYROWD´ GHO VLWR GHOOD 6LFXUH]]D 6WUDGDOH IDFHQWH FDSR DO VLWR LVWLWX]LRQDOH GHOOD
3URYLQFLDGL&URWRQH
&RUUH]LRQHSXQWXDOHGHLGDWLUHODWLYLDOO¶DQQRGHOOD3ROL]LD0XQLFLSDOHQLQFLGHQWLVWUDGDOLFRQWUROODWL
,PSRUWD]LRQHGDWLGDOILOH,VWDWGHLGDWLULOHYDWLGDLFRPDQGLGHL&DUDELQLHUL
&RUUH]LRQHSXQWXDOHGHLGDWLUHODWLYLDOO¶DQQRGHL&DUDELQLHULQLQFLGHQWLVWUDGDOLFRQWUROODWL
,PSRUWD]LRQHGDWLGDOILOH,VWDWGHLGDWLULOHYDWLGDOFRPDQGRGHOOD3ROL]LD6WUDGDOH
2%,(77,921
(GXFD]LRQHVWUDGDOH
7UDVPLVVLRQHGLWXWWLLGRFXPHQWLFRPSURYDQWHO¶DWWLYLWjFKHqVWDWDVYROWDVXOVLWRZHESHUPDQWHQHUHDJJLRUQDWDO¶XWHQ]DVXOOHLQL]LDWLYHVYROWH
3URJHWWR,25(63216$%,/($WWRGHOLEHUDWLYRGHWHUPLQD]LRQLLPSHJQLGLVSHVDWDUJKHHYHWURIDQLHDWWLGLOLTXLGD]LRQHGLIIXVLRQHQHOOHVFXROH
RUJDQL]]D]LRQHHYHQWRILQDOH'LIIXVLRQH9HWURIDQLH
3DUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVR$]LRQH3URYLQF(*LRYDQLSURPRVVRGDO'LSDUWLPHQWRGHOOD*LRYHQWGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULGL
FXLVLqDYXWDFRPXQLFD]LRQHGLDYYHQXWRILQDQ]LDPHQWRGDOO¶83,LQGDWD
3DUWHFLSD]LRQHDO(XURSHDQ1LJKW:LWKRXW$FFLGHQWVDYYHQXWRQHOODQRWWHGHORWWREUHRUJDQL]]DWRGDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDVX
WXWWR LO WHUULWRULR GL FRPSHWHQ]D /D 3URYLQFLD GL &URWRQH KD SDUWHFLSDWR DOO¶LQL]LDWLYD LQ TXDOLWj GL UHIHUHQWH LWDOLDQR GHOOD &RPPLVVLRQH
RUJDQL]]DQGRO¶DWWLYLWjSUHSRVWDQHOODQRWWHGHO2WWREUH/¶DWWLYLWjKDSUHYLVWRXQD]LRQHGLSUHIRUPD]LRQHDVFXRODGLDOFXQLVWXGHQWLVXOOH
439
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
JLXVWH QRUPH GL FRPSRUWDPHQWR FKH q QHFHVVDULR DGRWWDUH DOOD JXLGD H XQ D]LRQH GL FRLQYROJLPHQWR GHOO¶XWHQ]D SUHVVR LO &ROXPEXV %$5 VXO
OXQJRPDUHGL&URWRQH
$YYLR GHOOH DWWLYLWj GHO SURJHWWR %(67 %HQHVVHUH JLRYDQLO( 6LFXUH]]D V7UDGDOH 3ULPD ULXQLRQH GHO &RPLWDWR GL 3LORWDJJLR H DYYLR DWWLYLWj FRQ L
SDUWQHU
2%,(77,921
6LVWHPD,QIRUPDWLYR6WUDGDOH
0DQXWHQ]LRQHGHO6LVWHPD,QIRUPDWLYR7HUULWRULDOHGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHFRQLOSURJHWWR³$FFHVVL´³,PSLDQWLSXEEOLFLWDUL´³'HPDQLR´
)RUPD]LRQHRSHUDWRUHGHOOD*HVWLRQH6HUYL]L6SDSHULOULOLHYRGHJOLLPSLDQWLSXEEOLFLWDULHGHJOLDFFHVVL
0RGLILFDGHOOHRSHUD]LRQLGLULOLHYRGHJOL,QFLGHQWL6WUDGDOL
2%,(77,921
$WWLYLWj$PPLQLVWUDWLYD
3UHGLVSRVL]LRQHDWWLGLJLXQWDGHWHUPLQHHDWWLGLOLTXLGD]LRQHLQHUHQWLOHDWWLYLWjLVWLWX]LRQDOLGHO&HQWURGL0RQLWRUDJJLR3URYLQFLDOHGHOOD6LFXUH]]D
6WUDGDOH
3UHGLVSRVL]LRQHGHJOLDWWLSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGR$]LRQH3URYLQF(JLRYDQLGHO'LSDUWLPHQWRGHOOD*LRYHQWGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL
0LQLVWUL
3UHGLVSRVL]LRQH GHJOL DWWL SHU OD SDUWHFLSD]LRQH DOOD FDOO HXURSHD SHU UHDOL]]DUH QHOOD FLWWj GL&URWRQH LO )RUXP (XURSHR GHOOD 6LFXUH]]D 6WUDGDOH
QHOO¶DQQR
&RPXQLFDWL6WDPSDYDULUHODWLYLDOOHDWWLYLWjVYROWH
2%,(77,921
5LOLHYL7UDIILFR
3URJUDPPD]LRQHVHWWLPDQDOHGHOO¶DWWLYLWjRSHUDWLYDGLULOLHYR
(VHFX]LRQHDWWLYLWjGLULOLHYRWUDIILFRVHWWLPDQDOHFRQVLVWHQWHRJQXQDQHOORVSHFLILFRQHOPRQWDJJLRHWDUDWXUDGHOODPDFFKLQHWWDVXOODVWD]LRQHGL
WUDIILFRVFHOWDHULPR]LRQHGHOODVWHVVRDGLVWDQ]DGLJJSUHFLVL
(ODERUD]LRQHGLWUDIILFRSXQWXDOL
,QVHULPHQWRGHLUHSRUWHGHLGDWLGLRXWSXWDOO¶LQWHUQRGHO6,7HQWUROHRUHGDOULOLHYRGLWUDIILFR
440
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
349352*5$00$48$/,7¬'(//$9,7$6,&85(==$(,1&/86,21(62&,$/(3(581$62&,(7$¶3,Ô(48$(62/,'$/(9,&,1$$,
%,62*1,',)$0,*/,(($1=,$1,
349$&&(662$//(5(7,352*5$00$=,21((352*(77$=,21($33$/7,
5HVSRQVDELOH
,QJ)UDQFHVFR0DULR%HQLQFDVDGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
PQV.05 - Accesso alle reti
Previsione
iniziale
Previsione
definitiva
105.246,00
Im pegni
114.501,60
Pagam enti
105.186,06
57.886,29
Residui riportati Residui pagati
19.626,50
16.444,91
6200(87,/,==$7(
Intervento
PQV.05 - Accesso alle reti
18.691,52
95.750,14
114.441,66
114.441,66
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
Incidenza
16,33%
83,67%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
441
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub Capitolo
20120000890
0
00000381
20120000894
0
00000385
20120001077
0
00000385
20120000857
0
00000421
20120000249
0
00000421
20120000613
0
00000421
20120000737
0
00000421
20120000196
0
00000421
20120000443
0
00000421
Descrizione
IMPEGNO DI
SPESA
PER
FORNITURA DI CARBURANTE
MEDIANTE BUONI DI PRELIEVO
IN RETE -QUINTO ORDINATIVO
2012 CIG Z2F06CF73D
IMPEGNO DI
SPESA
PER
COMMISSIONE ESPROPRI ANNO
2011 IMPEGNO ANNO 2012 - SPESE
PER COMMISSIONI ESPRORI
TRASFERIMENTO
REGIONE
CALABRIA
IMPEGNO DI
SPESA
PER
COMPENSO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
PREVENZIONE
E
PROTEZIONE 5-6°BIM. 2012
IMP.
SPESA
PER
SORVEGLIANZA SANITARIA E
VISITE
MEDICHE
DEL
PERSONALE AI SENSI DEL
D.LGS 81/2008 ANNO 2012
IMPEGNO DI
SPESA
PER
COMPENSO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
PREVENZIONE
E
PROTEZIONE 3°BIM. 2012
IMPEGNO DI
SPESA
PER
COMPENSO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
PREVENZIONE
E
PROTEZIONE 4°BIM. 2012
IMPEGNO DI
SPESA
PER
COMPENSO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
PREVENZIONE
EPROTEZIONE 1° BIM. 2012
IMPEGNO DI
SPESA
PER
COMPENSO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
PREVENZIONE
E
PROTEZIONE 2°BIM. 2012
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Importo
Impegno
Pagamenti
Da pagare
Codifica Intervento
10.000,00
10.000,00
1010602
S102
11.569,50
11.569,50
1010603
S103
9.255,60
9.255,60
1010603
S103
10.487,51
1010603
S103
12.000,00
1010603
S103
20.975,02
10.487,51
12.000,00
10.487,51
10.487,51
0,00
1010603
S103
10.487,51
10.487,51
0,00
1010603
S103
10.487,50
10.487,50
0,00
1010603
S103
10.487,50
10.487,50
0,00
1010603
S103
ϭϬϱ͘ϳϱϬ͕ϭϰ ϱϮ͘ϰϯϳ͕ϱϯ ϱϯ͘ϯϭϮ͕ϲϭ
ϭϭϰ͘ϰϰϭ͕ϲϲ ϱϳ͘ϴϴϲ͕Ϯϵ ϱϲ͘ϱϱϱ͕ϯϳ
ϵϮ͕ϰϭй
ϵϬ͕ϱϵй
ϵϰ͕Ϯϳй
442
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
WƌŽǀĞŶƚŝ ƚĂŐůŝŽ ǀĞŐĞƚĂnjŝŽŶĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ
ϬϬϲϬ
ĂůǀĞŽĨŝƵŵŝ
WƌŽǀĞŶƚŝ ĚĂ ƚĂŐůŝŽ ďŽƐĐŚŝǀŽ Ěŝ ĨƵƐƚĂŝĂ ^W
ϯϬϭϬϬϭϵ ϬϬϬϬϯϮϳϱ
ϬϬϲϬ
ϲϭ
ϯϬϭϬϬϭϭ ϬϬϬϬϯϮϳϮ
Insussistenze
Residui da
riportare
Risorsa
Ϯϳ͘ϳϲϳ͕ϯϲ
ϭϮ͘ϵϵϵ͕ϴϲ
0,00
14.767,50
E31
ϭϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
110,00
E31
ϬϬϲϬ
ϰ͘ϭϲϱ͕ϲϲ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
4.165,66
E31
WƌŽǀĞŶƚŝ ĚĂ ƚĂŐůŝŽ ĂůďĞƌŝ Ͳ ^ƚƌĂĚĞ
ϬϬϲϬ
WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ
ϵ͘ϮϬϱ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
9.205,50
E32
ϯϬϭϬϬϮϮ ϬϬϬϬϯϮϳϬ WƌŽǀĞŶƚŝƉĞƌƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝƚĞĐŶŝĐŝ
ϯϬϮϬϬϮϵ ϬϬϬϬϯϯϯϱ
Residui
Incassati
Residui Attuali
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϰϭ͘Ϯϰϴ͕ϱϮ ϭϮ͘ϵϵϵ͕ϴϲ Ͳ
Ϯϴ͘Ϯϰϴ͕ϲϲ
ϯϭ͕ϱϮй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PQV.05 - Accesso alle reti
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
99,95%
50,58%
83,79%
69,58%
0,16%
1,00%
443
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
WYs͘Ϭϱʹ^^K>>Zd/;WZK'ZDD/KE
WZK'dd/KEWW>d/Ϳ
WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϭ͕ϬϬй
ϴϱ͕ϳϬй
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϴϲй
Obiettivo Operativo
Realizzazione appalti previsti nel Piano Triennale 2012-14 e prosecuzione iter interventi in corso nel 2011.
Gestione autoparco. Concessioni – autorizzazioni. Espropri. Acquisti in economia per il funzionamento dei servizi e degli uffici
C0060 - UFFICIO TECNICO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
Grado di
realizzazione
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444
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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445
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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446
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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448
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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449
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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451
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3&6352*5$00$&2126&(1=$02725(',69,/8332',81$62&,(7¬',1$0,&$(
$3(57$$,*,29$1,75$0,7(&8/785$)250$=,21(,6758=,21((63257
,OSURJUDPPDqVWDWRUHDOL]]DWRGXUDQWHO¶DQQRGDLVHJXHQWLUHVSRQVDELOL
•
'UVVD6LOYDQD&RUUDGRGDODO
•
'U(UQHVWR/XLJL6FDOLVHSRWHULVRVWLWXWLYLGDDO
•
'UVVD0DULD7HUHVD7LPSDQRGDODO
•
$UFK$QWRQLR/HRQHGDODO
•
'UVVD$QJHOD0DFUuGDODO
/¶DQGDPHQWRGHOSURJUDPPDFRPSOHVVLYRSHUSURJHWWRqLQGLFDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Descrizione
Asse
Progetto
Conoscenza,
motore di sviluppo
di una società
dinamica e aperta
ai giovani tramite
cultura,
formazione,
istruzione e sport
PCS.01 - Biblioteche, musei,
archivi
PCS.02 - Sistema scolastico
PCS.03 - Sport
PCS.04 - Eventi culturali. Cultura
arbereshe
PCS.05
Eventi culturali
(Spettacolo)
PCS.06 - Patrimonio
PCS.07 – Politiche giovanili e
pari opportunità
Previsione
iniziale
-
Previsione
definitiva
Im pegni
15.898,00
15.897,36
2.847.844,00
849.139,00
5.239.712,82
1.426.581,26
4.711.059,83
1.389.279,30
352.093,00
370.286,33
368.811,11
1.522.800,00
5.571.876,00
1.532.800,00
8.585.278,41
/DULSDUWL]LRQHSHUFHQWXDOHGHJOLLPSHJQLqLQGLFDWRQHOJUDILFRVHJXHQWH
452
31.328,16
6.516.375,76
Pagam enti
-
Residui riportati Residui pagati
56.414,76
19.731,63
2.021.582,80
686.295,81
15.848.071,27
2.322.675,79
2.188.898,27
90.441,88
278.114,31
536.705,63
260.949,17
10.693,58
2.996.686,50
335,00
-
1.162.107,90
185.745,56
233.339,33
63.579,17
20.159.649,68
2.809.345,68
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PCS. CONOSCENZA, MOTORE
DI SVILUPPO DI UNA SOCIETÀ
DINAMICA E APERTA AI
GIOVANI TRAMITE CULTURA,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E
SPORT
PROGRAMMI /
INTERVENTI
1) personale
2) acquisti di beni di consumo e/o di
materie prime
3) prestazioni di servizi
4) utilizzo di beni di terzi
5) trasferimenti
6) interessi passivi ed oneri finanziari
diversi
TOTALE SPESE CORRENTI
1) acquisizione di beni immobili
5) acquisizione di beni mobili,macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE
TOTALE
SPESE
RIMBORSO
DI
PRESTITI
TOTALE SPESE SERVIZI PER CONTO
TERZI
TOTALE SPESE
% per Programma
1.627.430,13
90.962,71
1.174.750,56
443.121,07
114.471,96
400.644,11
3.851.380,54
2.634.999,84
29.995,38
2.664.995,22
0,00
0,00
6.516.375,76
8,8%
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHILVLFRGHOSURJUDPPDqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOODULHSLORJDWLYD
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
WĞƐŽ
W^ͲWZK'ZDDKEK^E͕DKdKZ/^s/>hWWK/hE^K/d/ED/WZd/'/KsE/dZD/d
ϭϱ͕ϬϬй
h>dhZ͕&KZD/KE͕/^dZh/KE^WKZd
W^͘ϬϭͲ/>/Kd,͕Dh^/͕Z,/s/
W^͘ϬϮʹ^/^dD^K>^d/K
W^͘Ϭϯʹ^WKZd
453
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
sĂůŽƌĞ
ϲϳ͕ϳϮй
ϭϬ͕ϭϲй
Ϭ͕ϳϱй
ϳϬ͕ϯϭй
Ϭ͕ϱϯй
ϭϬ͕ϱϬй
ϭ͕ϱϬй
ϲϵ͕ϱϴй
ϰϵ͕Ϭϱй
ϳ͕ϯϭй
Ϭ͕ϳϰй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
W^͘ϬϰʹsEd/h>dhZ>/;h>dhZZZ^,Ϳ
W^͘ϬϱʹsEd/h>dhZ>/;^WddK>KͿ
W^͘ϬϲͲWdZ/DKE/K
Ϭ͕ϲϬй
Ϭ͕ϲϬй
Ϭ͕ϯϬй
ϳϰ͕ϴϬй
ϲϱ͕ϵϬй
ϴϮ͕ϲϬй
Ϭ͕ϰϱй
Ϭ͕ϰϬй
Ϭ͕Ϯϱй
W^͘ϬϳʹWK>/d/,'/KsE/>/WZ/KWWKZdhE/d
Ϭ͕ϳϱй
ϲϲ͕Ϯϴй
Ϭ͕ϱϬй
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHILQDQ]LDULRGHOSURJUDPPDqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOODULHSLORJDWLYD
Descrizione
Asse
Progetto
Conoscenza,
motore di sviluppo
di una società
dinamica e aperta
ai giovani tramite
cultura,
formazione,
istruzione e sport
PCS.01 - Biblioteche, musei,
archivi
PCS.02 - Sistema scolastico
PCS.03 - Sport
PCS.04 - Eventi culturali. Cultura
arbereshe
PCS.05
Eventi culturali
(Spettacolo)
PCS.06 - Patrimonio
PCS.07 – Politiche giovanili e
pari opportunità
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagam enti
Grado di
realizzazione
dei pagam enti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
100,00%
0,00%
34,98%
31,75%
0,02%
0,75%
89,91%
97,39%
42,91%
49,40%
13,81%
3,89%
59,77%
64,57%
6,39%
1,88%
10,50%
1,50%
99,60%
75,41%
48,62%
92,39%
0,50%
0,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,60%
2,04%
34,13%
15,98%
27,70%
0,04%
0,30%
0,00%
0,00%
27,25%
27,25%
0,00%
0,75%
75,90%
45,99%
13,94%
57,75%
8,84%
15,00%
Incidenza Incidenza
percentuale
da RPP
5LJXDUGR DJOL RELHWWLYL LQGLFDWL QHOOD 5HOD]LRQH 3UHYLVLRQDOH H 3URJUDPPDWLFD DQQR HG DWWULEXLWL DL YDUL GLULJHQWL FRQ LO 3LDQR
(VHFXWLYRGL*HVWLRQHVLHVSRQHTXDQWRVHJXH
454
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3&6352*5$00$&2126&(1=$02725(',69,/8332',81$62&,(7¬',1$0,&$($3(57$$,*,29$1,75$0,7(&8/785$
)250$=,21(,6758=,21((63257
3&6%,%/,27(&+(086(,$5&+,9,
5HVSRQVDELOH'RWWVVD6LOYDQD&RUUDGRGDODO
'RWW(UQHVWR/XLJL6FDOLVHSRWHULVRVWLWXWLYLGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Previsione
iniziale
Progetto
PCS.01 - Biblioteche, musei,
archivi
Previsione
definitiva
-
Im pegni
15.898,00
Pagam enti
15.897,36
-
Residui riportati Residui pagati
56.416,03
19.731,63
6200(87,/,==$7(
Intervento
5) Trasferimenti
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
PCS.01 Biblioteche,
musei, archivi
Incidenza
15.897,36
15.897,36
15.897,36
100,00%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
Impegno
20120000928
Sub Capitolo
0
00000728
Descrizione
ATTUAZIONE
L.R.
34/02
CONFERIMENTO
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
ALLE
PROVINCE IN MATERIE DI
BIBLIOTECHE ENTI LOCALI E DI
INTERESSE LOCALI L.R. 17/85
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Importo
Impegno
Pagamenti
13.197,80
Da pagare
13.197,80
ϭϯ͘ϭϵϳ͕ϴϬ Ͳ
ϭϯ͘ϭϵϳ͕ϴϬ
ϭϱ͘ϴϵϳ͕ϯϲ Ͳ
ϭϱ͘ϴϵϳ͕ϯϲ
ϴϯ͕ϬϮй
455
ϴϯ͕ϬϮй
Codifica Intervento
1030105
S105
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ >Z ϯϰͬϬϮ
ϮϬϮϬϬϱϬ ϬϬϬϬϯϮϰϮ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ŝďůŝŽƚĞĐŚĞ >Z ϬϭϰϬ
ϭϳͬϴϱDƵƐĞŝ>Zϯϭͬϵϱ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui
Incassati
Residui Attuali
ϭϰϰ͘ϰϬϰ͕ϱϬ
Insussistenze
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰϰ͘ϰϬϰ͕ϱϬ Ͳ
0,00
Ͳ
Residui da
riportare
Risorsa
144.404,50
E22
ϭϰϰ͘ϰϬϰ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PCS.01
archivi
-
Biblioteche,
Grado di realizzazione delle
spese
Grado di realizzazione
dei pagamenti
Grado di realizzazione dei
pagamenti residui
Stato di attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza da
RPP
100,00%
0,00%
34,98%
31,75%
0,02%
0,75%
musei,
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϬϭͲ/>/Kd,͕Dh^/͕Z,/s/
WĞƐŽ
Ϭ͕ϳϱй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϳϬ͕ϯϭй
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϱϯй
Grado di
realizzazione
ϭϬϬ͕ϬϬй
Obiettivo Operativo
Gestione di mostre permanenti e temporanee
456
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϰϬ͕ϲϬй
Gestione di bandi e contributi in materia di biblioteche e musei
C0140 - MUSEI BIBLIOTECHE E PINACOTECHE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
1HOFRUVRGHOODSURYLQFLDGL&URWRQHKDXWLOL]]DWROHVRPPHUHODWLYHDOOD/SHUSURPXRYHUHDWWLYLWjGLYDORUL]]D]LRQHHULODQFLRGHO0$&.
LQIDWWLqVWDWRRUJDQL]]DWRXQHYHQWRFXOWXUDOHLQFROODERUD]LRQHFRQLO*UXSSR)RWRDPDWRULGL&URWRQHFKHSUHYHGHYDO¶DOOHVWLPHQWRGLXQDVHULHGL
PRVWUHQHO0XVHRHODUHDOL]]D]LRQHGLGLEDWWLWLHFRQYHJQLFRQQRPLLOOXVWULGHOODIRWRJUDILDLWDOLDQD
(¶ VWDWD DYYLDWD O¶LVWUXWWRULD SHU FRQVHQWLUH O¶XWLOL]]R GHOOH VRPPH DVVHJQDWH GDOOD 5HJLRQH &DODEULD SHU DQQXDOLWj LQIDWWL GDWD O¶HVLJXLWj GL
TXHVWHSHUODYDORUL]]D]LRQHGHL0XVHLVLqULWHQXWRGLGHVWLQDUOHDOILQHGLFRQVHQWLUHODUHDOL]]D]LRQHGLHYHQWLFXOWXUDOLSUHVVRLO0$&.GL&URWRQH
/(**(5(*,21$/(
$LVHQVLGHOOD/5DWWUDYHUVRODTXDOHOD5HJLRQH&DODEULDIDYRULVFHHSURPXRYHODSURGX]LRQHODFRQRVFHQ]DODGLIIXVLRQHGHLYDORULFXOWXUDOL
DFDUDWWHUHVWRULFRXPDQLVWLFROHWWHUDULRVFLHQWLILFRHWQLFRDUWLVWLFRPXVLFDOHVRQRVWDWLWUDVPHVVLDOOD5HJLRQH&DODEULDSURJHWWLSHUO¶RWWHQLPHQWR
GHL FRQWULEXWL SUHYLVWL GDOOD OHJJH SHU O¶DQQXDOLWj VRQR LQROWUH VWDWH OLTXLGDWH H UHQGLFRQWDWH DOOD 5HJLRQH &DODEULD OH VRPPH UHODWLYH DOOH
DQQXDOLWj
,QROWUHqVWDWDLPSHJQDWDODVSHVDSHUO¶DQQXDOLWj
&RQYHQ]LRQHFRQLO7HDWUR$SROORGL&URWRQHSHUO¶XWLOL]]RGHOODVWUXWWXUD6RQRVWDWHXWLOL]]DWHSDUWHGHOOHJLRUQDWHDGLVSRVL]LRQH/DIUXL]LRQH
GHOODVWUXWWXUDWHDWUDOHKDFRQVHQWLWRODUHDOL]]D]LRQHGLFRQFHUWLUDSSUHVHQWD]LRQLFRQYHJQLFRQODSDUWHFLSD]LRQHGHOOHVFXROHDVVRFLD]LRQLFXOWXUDOL
SDUURFFKLHHFF
/(**(5(*,21$/(
3HU LO FRQIHULPHQWR GHOOH IXQ]LRQL LQ PDWHULD GL 3URPR]LRQH H VRVWHJQR GHOOH %LEOLRWHFKH GL LQWHUHVVH SURYLQFLDOH /5 FRPH RJQL
DQQRVXOODEDVHGHO3LDQR%LEOLRWHFDULR3URYLQFLDOHSDUWHQGRGDOOHULFKLHVWHSHUYHQXWHGLUHWWDPHQWHDOO¶(QWHVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLTXHLFRPXQLFKH
KDQQRFUHDWRHYDORUL]]DWRDGHJXDWDPHQWHOHSURSULHELEOLRWHFKHFRQIHUHQGRPDJJLRULSUHPLDOLWjDJOLHQWLSLYLUWXRVL1HOORVSHFLILFRSHUO¶DQQXDOLWj
VRQRVWDWLOLTXLGDWLLGRYXWLDOODPDJJLRUSDUWHGHL&RPXQLPHQWUHVLLQDWWHVDGHOOHDOWUHUHQGLFRQWD]LRQH
6RQRVWDWHWUDVPHVVHDOOD5HJLRQH&DODEULDOHUHQGLFRQWD]LRQLHFRQWHPSRUDQHDPHQWHVRQRVWDWHLQROWUDWHOHULFKLHVWHGLUHQGLFRQWD]LRQH
DL&RPXQLFKHQRQOHKDQQRSURGRWWH
457
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/¶DWWLYLWjOHJDWDDOODOLTXLGD]LRQHGHOO¶DQQXDOLWjGXHPLODGLHFLVWDSURFHGHQGRHKDFRPSRUWDWRO¶DYYLRGLSURFHGXUHSHURWWHQHUHGDL&RPXQLRYHQRQ
IRVVHVWDWDWUDVPHVVDODUHQGLFRQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUSURFHGHUHDOODOLTXLGD]LRQH
,QROWUHqVWDWRSUHVRO¶LPSHJQRGLVSHVDSHUO¶DQQXDOLWj
458
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3&6352*5$00$&2126&(1=$02725(',69,/8332',81$62&,(7¬',1$0,&$($3(57$$,*,29$1,75$0,7(&8/785$
)250$=,21(,6758=,21((63257
3&66,67(0$6&2/$67,&2
Responsabile: Arch. Antonio Leone dal 01/01/2012 al 31/12/2012
RISORSE COMPLESSIVE PER IL PROGETTO
Progetto
PCS.02 - Sistema scolastico
Previsione
iniziale
Previsione
definitiva
2.847.844,00
5.239.712,82
Im pegni
Pagam enti
4.711.059,83
2.021.582,80
Residui riportati Residui pagati
15.848.071,27
2.188.898,27
SOMME UTILIZZATE
Intervento
PCS.02 - Sistema scolastico
Incidenza
1) Personale
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi
6) Interessi passivi
TOTALE SPESE CORRENTI
1) Acquisizione di beni immobili
811.030,82
90.936,73
642.779,78
443.121,07
328.191,59
2.316.059,99
2.394.999,84
17,22%
1,93%
13,64%
9,41%
6,97%
49,16%
50,84%
TOTALE
SPESE
CAPITALE
2.394.999,84
50,84%
4.711.059,83
100,00%
IN
CONTO
TOTALE
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
Impegno
20120000644
Sub Capitolo
1
00000310
20120000644
2
00000310
20120000644
3
00000310
20120000644
0
00000310
Importo
Impegno
Descrizione
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD.
DEL PATRIMONIO 1^ E 2^ RATA 2012- GESTIONE SERVIZI SPA
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD.
DEL PATRIMONIO 4^ RATA 2012- GESTIONE SERVIZI SPA
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD.
DEL PATRIMONIO 3^ RATA 2012- GESTIONE SERVIZI SPA
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD.
459
E CONSERV.
E CONSERV.
E CONSERV.
E CONSERV.
Pagamenti
Da pagare
Codifica Intervento
225.000,00
225.000,00
0,00
1010503
S103
125.000,00
125.000,00
0,00
1010503
S103
55.268,00
40.000,00
15.268,00
1010503
S103
44.732,00
1010503
S103
44.732,00
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
DEL PATRIMONIO ANNO 2012 - GESTIONE SERVIZI SPA
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SEDE ISTITUZIONALE PERIODO 15/06/2012 30/09/2012
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER
ISTITUTI SCOLASTICI VARI - ANNO 2012
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ELEVAZIONE DI
PROPRIETA' DELL'ENTE CIG Z6F055B860
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO PER
ISTITUTI SCOLASTICI VARI ANNO 2012 CIG Z7E02F30FB
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO PER ISTITUTI SCOLASTICI
VARI ANNO 2012 CIG Z73034C28F
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI OTIS
ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2012 CIG ZB20264F90
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI IN
ALLUMINIO ISTIT. SCOL. ANNO 2012 - CTR SERRAMENTI SNC CIG Z8A03A380B
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO
LICEO SCIENTIFICO STATALE " R.L. SATRIANI" PETILIA POLICASTRO
AFFID.SC PETROLI SPA
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E CONSERV.
DEL PATRIMONIO ANNO 2012 - GESTIONE SERVIZI SPA
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E CONSERV.
DEL PATRIMONIO 1^ E 2^ RATA 2012 - GESTIONE SERVIZI SPA
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA MEDIANTE PROCEDURA
DI COTTIMO FIDUCIARIO ANNO 2012
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE
ORD. IST. "S. PERTINI"- DITTA FILOSA FRANCESCO GIUSEPPE
FORNITURA DI ATTREZZATURA E UTENSILI DA LAVORO PER LA SQUADRA DI
MANUTENZIONE DEL SETTORE EDILIZIA - AFFID. DITTA VINCENZO MEGNA
SAS
20120000518
0
00000310
20120000018
0
00000310
20120000537
0
00000310
20120000027
0
00000610
20120000084
0
00000610
20120000068
0
00000610
20120000240
0
00000610
20120000888
0
00000610
20120000645
0
00000611
20120000645
1
00000611
20120000103
0
00000611
20120000939
0
00000611
20120000770
0
00000611
20120000166
0
00000612
20120000028
0
00000612
20120000013
0
00000620
20120000354
0
00000620
IMP. DI SPESA PER ATTIVAZIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI ELEVAZIONE
LICEO SCIENT FILOLAO - PARAVIA ELEVATOR 'S SERVICE SRL
8.022,30
20120000169
0
00000620
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VETRI ROTTI DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2012
8.000,00
20120000809
1
00000620
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO -IERIMONTI GROUP SAS
20120000809
0
00000620
20120000567
0
00000670
IMP. DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE ADEG.ISTAT IMPOSTE DI
REGISTRO E ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI
CROTONE- ANNO 2012
IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE
LABORATORIO ISTITUTO ALBERGHIERO DI CIRO' M.
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI
RSCALDAMENTO PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO
2011 2012
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA ANNO 2012-2013
QUOTA INTERESSI I° E 2° SEME STRE 2012 MUTUI CASSA DEPOSITI E
460
15.626,58
9.327,41
6.299,17
1010503
S103
6.000,00
5.070,02
929,98
1010503
S103
6.000,00
1010503
S103
6.000,00
35.000,36
22.215,07
12.785,29
1020103
S103
27.000,00
21.596,93
5.403,07
1020103
S103
6.050,00
1020103
S103
2.937,22
1020103
S103
5.000,00
5.000,00
1020103
S103
25.000,00
25.000,00
1020102
S102
0,00
1020102
S102
12.008,95
12.008,95
1020102
S102
8.325,00
8.325,00
1020102
S102
7.796,97
7.796,97
1020102
S102
6.050,00
5.500,00
25.000,00
2.562,78
25.000,00
420.720,89
394.750,75
25.970,14
1020104
S104
22.222,18
22.222,18
0,00
1020104
S104
15.331,23
15.331,23
0,00
1020103
S103
8.022,30
1020103
S103
4.260,67
1020103
S103
6.872,50
6.872,50
1020103
S103
5.590,50
5.590,50
1020103
S103
0,01
1020106
S106
196.848,10
3.739,33
196.848,09
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20120000585
0
00000670
PRESTITI-EDILIZIA SCOLASTICA
QUOTA AMM. INTERESSI I° SEM . 2011 DEXIA CREDIOP
67.686,66
20120000567
1
00000670
QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2012 MUTUI DEXIA
20120000856
0
00001569
20120000853
0
00001569
20120000810
0
00001569
20120001010
20120001008
20120000413
0
0
0
00001569
00001569
00001569
20120001073
0
00001871
0,00
1020106
S106
63.656,83
63.656,83
1020106
S106
LAVORI DI MANUTENZIONE OCCORRENTI PER IL RILASCIO CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI IPSIA BARLACCHI- IERIMONTI GROUP SAS
18.003,83
18.003,83
2020101
S201
IMPEGNO DI SPESA PER M.S. IMMOBILE VIA M. NICOLETTA
14.287,21
14.287,21
2020101
S201
10.000,00
10.000,00
2020101
S201
9.900,00
8.796,70
5.277,94
9.900,00
8.796,70
0,00
2020101
2020101
2020101
S201
S201
S201
2.300.000,00
2020101
S201
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI
SCOLASTICI DI PERTINENZA ANNO 2012-2013
LAVORI DI MANUT. STRAORD. PRESSO LICEO SCIENTIFICO DI STRONGOLI
LAVORI PRESSO LICEO CLASSICO DI SANTA SEVERINA
IMP. SPESA PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI RISCALDAM. DI PERTINENZA
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MODELLI DIMINUZIONE CONSUMI
USI FINALI - POLO SCOLASTICO - ACQUABONA CROTONE
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
67.686,66
5.277,94
2.300.000,00
ϯ͘ϴϭϱ͘ϱϮϰ͕ϳϯ ϭ͘ϭϴϭ͘ϲϮϴ͕ϯϵ Ϯ͘ϲϯϯ͘ϴϵϲ͕ϯϰ
ϰ͘ϳϭϭ͘Ϭϱϵ͕ϴϯ Ϯ͘ϬϮϭ͘ϱϴϮ͕ϴϬ Ϯ͘ϲϴϵ͘ϰϳϳ͕Ϭϯ
ϴϬ͕ϵϵй
ϱϴ͕ϰϱй
ϵϳ͕ϵϯй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI
,Q UHOD]LRQH DOOH ILQDOLWj SURSULH GHO 3URJUDPPD ULFRQGXFLELOL FRPH DQ]LGHWWR DOOH D]LRQL QHFHVVDULH DOOD FRQVHUYD]LRQH H DOO¶DGHJXDPHQWR
QRUPDWLYRHRIXQ]LRQDOHGHOSDWULPRQLRLPPRELOLDUHGHVWLQDWRDOO¶LVWUX]LRQHVHFRQGDULDVXSHULRUH RYYHUR DOODFUHD]LRQHGLQXRYLVSD]LVFRODVWLFLDO
ILQHGLHOLPLQDUHSURJUHVVLYDPHQWHOHORFD]LRQLDFDUDWWHUHRQHURVRSHUO¶HVHUFL]LR q VWDWDSUHYLVWDIUDJOLDOWULRELHWWLYLODJHVWLRQH GHOOH
VHJXHQWLRSHUHLQVHULWHQHOODFRUUHQWHDQQXDOLWjGHO3URJUDPPDGHL/DYRUL3XEEOLFLDSSURYDWRLQXQRDO%LODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOFRUUHQWHHVHUFL]LR
ULVSHWWRDOOHTXDOLHUDQRVWDWHSUHYLVWHOHDWWLYLWjDSSUHVVRLQGLFDWH
D VRSUDOOXRJKLHUHGD]LRQHSURJHWWD]LRQH
E RWWHQLPHQWRSDUHULHRDXWRUL]]D]LRQL
F YDOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQHSURJHWWR
G SUHGLVSRVL]LRQHLQGL]LRQHHVYROJLPHQWRJDUDG¶DSSDOWR
'(6&5,=,21(,17(59(172
,032572
67$72
461
$77,9,7$¶
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$778$=,21(
5($/,==$7(
0(66$,16,&85(==$,36,$.5
)RQGL)$6
3URJHWWD]LRQHLQFRUVRGLVWHVXUD
&203/(7$0(1723$/$==20,/21(
0XWXR
&DVVD''33
3URJHWWRHVHFXWLYRDSSURYDWR
/$925,',&203/(7$0(172'(/
32/26&2/$67,&2*$1*$/(,1
/2&$/,7$
&(5$0,',2',&,52
0$5,1$
([0XWXR
&DVVD''33
6,67(0$=,21(/$%25$725,2
&8&,1$$11(662$/32/2*$1*$/(
',&,52
0$5,1$
([0XWXR
&DVVD''33
127(
$LILQLGHOSURVLHJXRGHOO¶LWHU
SUHRUGLQDWRDOODGHILQL]LRQHGHOOD
SURJHWWD]LRQHHGDOO¶DSSDOWRGHL
ODYRULVLULPDQHLQDWWHVDGL
DFTXLVLUHLOGHFUHWRGL
ILQDQ]LDPHQWR
(¶VWDWRDJJLXGLFDWRO¶DSSDOWR
UHODWLYRDO,ƒ/RWWRIRUQLWXUD
DEF9DOLGD]LRQH
VHUUDPHQWLJLXVWDGHWQ
HDSSURYD]LRQH
GHOPHQWUHqLQFRUVR
SURJHWWR
GLLQGL]LRQHODJDUDSHUO¶DSSDOWR
LQHUHQWHLO,,ƒ/RWWRLPSLDQWLVWLFD
,QWHQGHQGRSURFHGHUHDG
DSSDOWRLQWHJUDWRqVWDWR
DFTXLVLWRHYDOLGDWRLOSURJHWWR
DE
SUHOLPLQDUHLQXQRDOFDSLWRODWR Fò9DOLGD]LRQH
SURJHWWR
SUHVWD]LRQDOHDLILQL
GHOO¶LQGL]LRQHGHOODSURFHGXUDGL
JDUD
,ODYRULVRQRVWDWLDSSDOWDWLH
VRQRLQFRUVRGLXOWLPD]LRQH
DEFG
(QWURODILQHGLIHEEUDLRSYq
SUHYLVWRLOWUDVIHULPHQWR
GHOO¶LQGLUL]]RDOEHUJKLHURSUHVVRL
QXRYLORFDOL
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Sono stati conferiti e pubblicati i seguenti incarichi a soggetti esterni:
7LWROR
'HQRPLQD]LRQH1RPH
&RJQRPH
2JJHWWR
,QJ
3$/8&&,267()$1,$
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(3(5/$',5(=,21('(,/$925,',&203/(7$0(1723$/$==20,/21((&225',1$0(172
6,&85(==$
$UFK
0$5$6&2*,86(33(
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(3(5/$',5(=,21('(,/$925,',&203/(7$0(1723$/$==20,/21((&225',1$0(172
6,&85(==$
*HRO
6&(5%2(/,6(2
35(67$=,21,*(2/2*,&+()81=,21$/,$//
,17(59(172',&203/(7$0(172'(/32/26&2/$67,&2*$1*$/(&,52
0$5,1$
,QJ
*$&&,21(/8&,$1$
352*35(/,0,1$5(5(/$=,21(),1$/((68332572$/5833(5/$925,',&203/(7$0(17232/26&2/$67,&2*$1*$/(&,52
0$5,1$
462
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$UFK
/(729,1&(1=2
352*35(/,0,1$5(5(/$=,21(),1$/((68332572$/5833(5/$925,',&203/(7$0(17232/26&2/$67,&2*$1*$/(&,52
0$5,1$
E’ stato conferito un incarico a proprio dipendente:
Cognome
Bompignano
Nome
Letterina
Denominazione Conferente
PROVINCIA DI CROTONE
Oggetto dell'incarico
CONSULENZE TECNICHE
Tipologia Ente
Provincia di Crotone
Sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi, attraverso questionari on line inviati alla mailing list degli utenti, con un tasso di partecipazione pari
al 32,558 del campione ed un gradimento pari al 90,78%.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
ϰϬϯϬϬϯϱ
ϰϬϯϬϬϱϭ
ϰϬϯϬϬϱϰ
ϰϬϯϬϬϲϴ
ϬϬϬϬϯϱϯϱ
ϬϬϬϬϯϱϱϱ
ϬϬϬϬϯϮϮϴ
ϬϬϬϬϯϳϭϭ
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨ͘ZĞŐ͘ůĞ>ĞŐŐĞϮϯͬϵϲͲĚ͘^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ
WKZĂůĂďƌŝĂƐƐĞ//ĞŶŝƵůƚƵƌĂůŝͲWƌŽŐĞƚƚŝDŝƐ͘Ϯ͘ϭͲϮ͘Ϯ
dƌĂƐĨ͘ƌĞŐ͘Ăů͘WƌŽŐĞƚƚŽŝůƐŽůĞŝŶϭϬϬƐĐƵŽůĞ
dƌĂƐĨ͘ĞdžůĞŐ͘ϰϭϮͬϳϱϭϬͬϵϴϯϭͬϳϱD͘^͘'ŝŶŶĂƐŝŽ<Z
dZ^͘ >/Z /W E͘ ϯͬϬϲ KZK / WZK'ZDD
ϰϬϯϬϬϴϬ ϬϬϬϬϯϱϯϴ YhZK /^dZh/KE >sKZ/ / K^dZh/KE 'Zs/E
D'/^dZ>ZKdKE
Residui
Incassati
Insussistenze
Residui da
Risorsa
riportare
500.000,00
E43
77.267,89
E43
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϳ͘Ϯϲϳ͕ϴϵ
ϭϯϯ͘ϵϲϮ͕ϯϰ
ϭϬϯ͘ϳϯϮ͕ϮϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
0,00
0,00
0,00
133.962,34
103.732,22
E43
E43
ϬϭϬϬ Ϯ͘ϱϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
2.520.000,00
E43
dZ^͘ >/Z /W E͘ ϯͬϬϲ KZK / WZK'ZDD
ϰϬϯϬϬϴϭ ϬϬϬϬϯϱϯϳ YhZK/^dZh/KEͲ>sKZ//K^dZh/KE>WK>K ϬϭϬϬ ϭ͘ϬϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Wd/>/
Ϭ͕ϬϬ
0,00
1.080.000,00
E43
ϱϴϱ͘ϲϮϲ͕Ϭϵ
ϯϭϬ͘ϴϴϭ͕ϬϮ
0,00
274.745,07
E43
ϬϭϬϬ Ϯ͘ϮϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϬϭϬϬ
ϭϯ͘ϬϮϰ͕ϵϳ
ϬϭϬϬ
ϭ͘ϲϯϴ͕ϱϬ
ϬϭϬϬ
ϭϮ͘Ϭϳϲ͕ϯϮ
ϬϭϬϬ ϭ͘Ϯϭϵ͘ϭϵϵ͕ϲϯ
ϬϭϬϬ
ϭ͘ϯϭϭ͕Ϭϲ
Ϯ͘ϮϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϬϮϰ͕ϵϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϴϲ͘ϱϱϰ͕Ϭϲ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
0,00
E53
0,00
0,01
E53
ϰϬϯϬϬϵϲ ϬϬϬϬϯϱϭϱ
ϱϬϯϬϬϱϮ
ϱϬϯϬϬϱϮ
ϱϬϯϬϬϱϯ
ϱϬϯϬϬϱϯ
ϱϬϯϬϬϱϵ
ϱϬϯϬϬϲϱ
ϬϬϬϬϯϲϳϬ
ϬϬϬϬϯϳϮϭ
ϬϬϬϬϯϲϵϬ
ϬϬϬϬϯϳϭϬ
ϬϬϬϬϯϵϴϭ
ϬϬϬϬϯϳϯϭ
WŝĂŶŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ Ěŝ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ƐŝĐƵƌĞnjnjĂ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝͲ&ŽŶĚŝZĞŐ͘ůŝ>͘ϮϴϵͬϮϬϬϮ
DƵƚƵŝƉĞƌŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ
DƵƚƵŽƉĞƌĐŽƐƚƌƵnjŝŽŶĞ/d'ƌŽƚŽŶĞWŽƐϰϯϭϱϬϱϴͲϬϬ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ/d/
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ
DƵƚƵŝƉĞƌŝŵŵŽďŝůĞƐĞĚĞ
DƵƚƵŽƉĞƌĐŽĨŝŶĂŶnjŝĂŵĞŶƚŽƉĂƌĐŽĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŝ^ĐĂŶĚĂůĞ
ϬϭϬϬ
ϬϭϬϬ
ϬϭϬϬ
ϬϭϬϬ
Residui
Attuali
ϬϭϬϬ
463
0,00
1.638,50
E53
0,00
12.076,32
E53
0,00
0,00
432.645,57
1.311,06
E53
E53
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
ϱϬϯϬϬϲϴ ϬϬϬϬϯϵϴϱ DƵƚƵŽŽƐƚ͘DĂŐŝƐƚƌĂůĞDĞƐŽƌĂĐĂ
ϱϬϯϬϬϳϬ ϬϬϬϬϯϵϴϳ DƵƚƵŽĐƋ͘ůďĞƌŐŚŝĞƌŽ/ƐŽůĂ͘Z͕
ϬϭϬϬ
ϬϭϬϬ
ϭ͘Ϯϵϭ͕ϭϰ
ϭϲ͘ϯϲϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
ϴ͘ϰϵϱ͘ϰϵϭ͕ϱϭ ϯ͘ϯϰϬ͘ϰϲϬ͕Ϭϰ Ͳ
ϱ͘ϭϱϱ͘Ϭϯϭ͕ϰϳ
ϯϵ͕ϯϮй 0,00
1.291,14
E53
0,00
16.361,35
E53
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub Capitolo
Importo
Impegno
Descrizione
ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.P.
TREPIDO' - COTRONEI - SS 107
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ANNO
2011 GESTIONE SERVIZI S.P.A
IMP. SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO
COMUNE DI PETILIA POLICASTRO
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
566.403,29
248.115,21
318.288,08
2006
2020101
S201
194.400,02
194.400,02
0,00
2011
1010503
S103
1.542.747,17
140.055,99
1.402.691,18
2006
2020101
S201
IMP. DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTO GESTIONE SERVIZI
COMPETENZA PROVINCIALE - SOCIETA' GESTIONE SERVIZI SPA
122.197,94
122.197,94
0,00
2009
1020105
S105
00001847
IMP. SPESA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA COSTRUZIONE
POLO SCOLASTICO COMUNE DI PETILIA POLICASTRO
165.927,05
110.635,75
55.291,30
2009
2020101
S201
20
00001678
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SP 49
CAPOCOLONNA - IMPRESA FOGGIA DOMENICO
110.848,04
110.154,98
693,06
2006
2020101
S201
20060001850
12
00001678
ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.P.
TREPIDO' - COTRONEI - SS 107
100.000,00
100.000,00
0,00
2006
2020101
S201
20050001380
5
00001587
sub impegno LAVORI COMPLEMENTARI "REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI PERTINENZA SCOLASTICA
NELLA CITTA' DI STRONGOLI".
130.440,32
98.584,66
31.855,66
2005
2020101
S201
20060001850
2
00001678
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE NEL
COMUNE DI CRUCOLI FRAZIONE TORRETTA
225.704,05
92.077,22
133.626,83
2006
2020101
S201
20110000513
0
00000670
71.609,54
71.609,54
0,00
2011
1020106
S106
20060001325
15
00001678
71.148,00
71.148,00
0,00
2006
2020101
S201
20090000792
1
00001848
2.319.803,62
66.812,29
2.252.991,33
2009
2020101
S201
20060000927
4
00001678
118.637,48
64.847,18
53.790,30
2006
2020101
S201
20090000792
9
00001848
59.441,85
58.749,64
692,21
2009
2020101
S201
20060000927
17
00001678
20110000450
0
00000310
20060000927
8
00001678
20090000723
0
00000635
20090001105
1
20060000927
QUOTA INTERESSI I° E II° SEM. 2011 DEXI A CREDIOP
REALIZZAZ. IMPIANTO ELETTRICO-CABLAGGIO-TRASMISSIONE
DATI PRESSO IMMOBILE IN CROTONE VIA GIOVANNI PAOLO II°AFFIDAM. TELECOM
SUBIMP.
PER
AGGIUDICAZIONE
LAVORI
ALLA
DITTA
D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA DI ACCESSO ISTITUTO
MAGISTRALE DI MESORACA
IMP. SPESA PER OPERAZIONI DI SCAVO ESTENSIONE AREA
INTERESSATA DAI LAVORI DI COSTRUZ. MAGISTRALE GRAVINA DI
CROTONE
464
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20070002075
2
00001545
IMP. DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO
MAGISTRALE DI CROTONE C.DA FRAGALA'
81.291,92
40.291,39
41.000,53
2007
2020101
S201
20050001380
4
00001587
SUBIMP. PER AGGIUDICAZ. LAVORI DI REALIZZAZIONE
STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI PERTINENZA SCOLASTICA
STRONGOLI- IMPRESA COSTRUZIONI COVELLI LUIGI
177.754,69
38.682,04
139.072,65
2005
2020101
S201
20060000927
18
00001678
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LAVORI DI
COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO DI PETILIA POLICASTRO - ZITO
COSTRUZIONI SRL
42.436,11
38.216,76
4.219,35
2006
2020101
S201
20110000005
0
00000612
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO IGV LE
CASTELLA ALBERGHIERO
36.000,00
36.000,00
0,00
2011
1020104
S104
20110000680
0
00000611
MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E FORNITURA
MATERIALI PER EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI PER IL
TRAMITE DELLA GESTIONE SERVIZI S.P.A. -
30.000,00
28.117,11
1.882,89
2011
1020102
S102
20090001105
6
00001847
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LAVORI DI
COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO DI PETILIA POLICASTRO - ZITO
COSTRUZIONI SRL
36.957,92
27.803,51
9.154,41
2009
2020101
S201
20060001650
7
00001495
499.648,60
26.815,08
472.833,52
2006
2010501
S201
20060001324
14
00001495
24.392,17
24.392,17
0,00
2006
2010501
S201
20060001850
11
00001678
20.570,00
20.570,00
0,00
2006
2020101
S201
20060000927
21
00001678
20.000,00
20.000,00
0,00
2006
2020101
S201
20060001057
4
00001678
19.394,24
19.394,24
0,00
2006
2020101
S201
20060001650
2
00001495
30.183,04
18.418,40
11.764,64
2006
2010501
S201
20110000040
0
00000310
17.753,60
17.575,98
177,62
2011
1010503
S103
20110000114
0
00000310
17.400,00
17.400,00
0,00
2011
1010503
S103
20110000951
0
00000310
17.000,00
16.879,50
120,50
2011
1010503
S103
20060001850
10
00001678
sub impegno PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO PETILIA
POLICASTRO
16.197,43
16.197,43
0,00
2006
2020101
S201
20040001093
2
00001574
ESECUZIONE DELLE PROVE DI LABORATORIO SULLE STRUTTURE
APPARTENENTI ALL’EDIFICIO DEL POLO SCOLASTICO " L.
GANGALE" ELABORATI PROGETTUALI. CIG.8D03DE3F2
14.772,28
14.772,28
0,00
2004
2020101
S201
20060001324
11
00001495
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LO
12.000,00
12.000,00
0,00
2006
2010501
S201
IMP. SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE
PALAZZO MILONE
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI MONOSPLIT
INVERTER DOPPIA CLASSE PRESSO GLI UFFICI DI VIA GIOVANNI
PAOLO II. CIG : Z0403FE447
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD.CAMPO
DI CALCETTO ISTITUTO PROFESSIONALE IPSCTP DI COTRONEI
IMP. SPESA PER LAVORIDI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO CAMPI
POLIVALENTI COMUNE DI ISOLA C. RIZZUTO
IMP. SPESA PER LAVORI DI RECUPERO DEL LICEO GINNASIO DI
SANTA SEVERINA - COMPENSAZIONE PREZZI
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO
CAMINITI ALLA DITTA CROTONSCAVI S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO
RISCALDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI -ANNO 2011
DA
IMP. DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA INFISSI IST.
PROF. DEL LEGNO E DELL'ARREDAM. DI PET POL. - AFFID. DITTA
LEGNO QUATTRO SAS
IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO UFFICI DALLA SEDE DI
BANCA CARIME AD UFFICI DI VIA GIOVANNI PAOLO II
465
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20040001093
0
00001574
20090000792
0
00001848
STUDIO DI FATTIBILITA' RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO
PALAZZO APE - COMUNE DI ROCCA DI NETO
IMP.
SPESA
PER
INCASSO
MUTUO
COMPL.
SCOLAS.ISTRUZ.SECOND.SUP."L.GANGALE" - -POS.4410886/00.IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO ISTITUTO
SCOLASTICO "GRAVINA" DI CROTONE
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
2.441.058,89
10.204,40
2.430.854,49
2004
2020101
S201
533.119,02
10.008,43
523.110,59
2009
2020101
S201
ϵ͘ϴϴϳ͘Ϯϯϴ͕Ϯϴ Ϯ͘ϬϬϯ͘ϭϮϳ͕ϭϰ ϳ͘ϴϴϰ͘ϭϭϭ͕ϭϰ
ϭϱ͘ϴϰϴ͘Ϭϳϭ͕Ϯϳ Ϯ͘ϭϴϴ͘ϴϵϴ͕Ϯϳ ϭϯ͘ϲϱϵ͘ϭϳϯ͕ϬϬ
ϲϮ͕ϯϵй
ϵϭ͕ϱϭй
ϱϳ͕ϳϮй
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Lo stato di attuazione del progetto è riportato nella seguente tabella:
Progetto
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
Grado di
realizzazione
dei pagamenti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza
da RPP
89,91%
42,91%
13,81%
59,77%
6,39%
10,50%
PCS.02 - Sistema scolastico
OBIETTIVI DI PERFORMANCE RENDICONTATI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϬϮʹ^/^dD^K>^d/K
WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϭϬ͕ϱϬй
ϲϵ͕ϱϴй
sĂůŽƌĞ
ϳ͕ϯϭй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
ϱϱ͕ϰϬй
ϵϱ͕ϵϬй
ϳϭ͕ϲϬй
Gestione dei lavori pubblici assegnati con l'Edilizia Sportiva
Completamento dei lavori appaltati negli anni precedenti e progettazione esecutiva di quelli del piano 2012
C0100 - ISTRUZIONE TECNICO SCIENTIFICA OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ULTIMA RELAZIONE DEL DIRIGENTE
466
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
/DJHVWLRQHGHOO¶DQQRVLqFDUDWWHUL]]DWDSHUODIRUPXOD]LRQHGLQRELHWWLYLDIIHUHQWLDO352*5$00$3&66LVWHPD6FRODVWLFR
FRQLSULQFLSDOLULVXOWDWL
$0%,72',
,17(59(172
6LVWHPDVFRODVWLFR
0,685(('$=,21,
5,68/7$7,&216(*8,7,
5LGHILQL]LRQHGHOSLDQRGHJOLLQWHUYHQWLLQHFRQRPLDGLUHWWDHFRQDIILGDPHQWRDGLWWHHVWHUQH
5LGX]LRQH GHOOD VSHVD GL PDQXWHQ]LRQH
JDUDQWHQGRLOOLYHOORQHFHVVDULR
3URILFXD D]LRQH FRVWDQWH HG LQLQWHUURWWD YROWD DOOD UHGD]LRQH GL SURSRVWH SURJHWWXDOL GD FDQGLGDUH D $PPLVVLELOLWj D ILQDQ]LDPHQWR GHOOD WRWDOLWj
ILQDQ]LDPHQWRQHOO¶DPELWRGLDSSRVLWLDYYLVLUHJLRQDOLVWDWDOLFRPXQLWDULILQDOL]]DWHDOPLJOLRUDPHQWRGHOOH GHOOHSURSRVWHHVLELWH
FRQGL]LRQLGLTXDOLWjHVLFXUH]]DGHOOHVWUXWWXUHVFRODVWLFKHGLFRPSHWHQ]D
,QUHOD]LRQHDOFRPSLWRDWWULEXLWRDOOH3URYLQFHGDOOD/HJJHQGLSURYYHGHUHDOODUHDOL]]D]LRQHDOODIRUQLWXUDHGDOODPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDH
VWUDRUGLQDULDGHJOLHGLILFLGDGHVWLQDUHDVHGLGLLVWLWXWLHVFXROHPHGLHVXSHULRULLO3URJUDPPD3&6SUHYHGHLQWHUYHQWLILQDOL]]DWLDPLJOLRUDUHOD
TXDOLWj GHL VHUYL]L VFRODVWLFL H TXLQGL DG DVVLFXUDUH FKH OH VWUXWWXUH HGLOL]LH GHVWLQDWH DOO¶LVWUX]LRQH VHFRQGDULD VXSHULRUH ULVSRQGDQR DSSLHQR DOOH
HVLJHQ]HGLVLFXUH]]DIXQ]LRQDOLWjHGDGHJXDWH]]DLPSRVWHGDOOHQRUPDWLYHYLJHQWLHPDQLIHVWDWHGDJOLXWHQWL
9L q VWDWD XQD FRVWDQWH DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR GHJOL HGLILFL OHJDWD DO PDQWHQLPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL GL SLHQD IXQ]LRQDOLWj GHJOL VWHVVL
LQWHUYHQHQGRVXOODEDVHGHOOHFULWLFLWjULVFRQWUDWHHRGHOOHVHJQDOD]LRQLSHUYHQXWHDWWUDYHUVRODYRULGLPDQXWHQ]LRQHVLDRUGLQDULDFKHVWUDRUGLQDULD
*OL LQWHUYHQWL GL RUGLQDULD PDQXWHQ]LRQH RYYHUR L SLFFROL LQWHUYHQWL PDQXWHQWLYL HVHJXLWL LQ DPPLQLVWUD]LRQH GLUHWWD RYYHUR LQ KRXVH SHU
HOLPLQDUHFULWLFLWjSXQWXDOLHORFDOL]]DWHKDQQRSUHVVRFKpHTXDPHQWHULJXDUGDWRRSHUHFLYLOLHGLPSLDQWLVWLFKH
*OL LQWHUYHQWL GL VWUDRUGLQDULD PDQXWHQ]LRQH ILQDOL]]DWL DOOD ULPR]LRQH GL SUREOHPDWLFKH SL VHULH RYYHUR DO PLJOLRUDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL
JHQHUDOL GHOO¶LVWLWXWR VFRODVWLFR HVHJXLWL GD GLWWH HVWHUQH VSHFLDOL]]DWH VXOOD VFRUWD GHJOL HODERUDWL SURJHWWXDOL UHGDWWL DOO¶LQWHUQR GHO SUHSRVWR XIILFLR
WHFQLFR KDQQR SHU OR SL ULJXDUGDWRPDQWL GL FRSHUWXUD PHVVD LQ VLFXUH]]D GL LQILVVL H YHWUL H IRUQLWXUD GL QXRYL VHUUDPHQWL ULVDQDPHQWR GL
ULYHVWLPHQWL LQWHUQL HG HVWHUQL HOLPLQD]LRQH GL FULWLFLWj LJLHQLFRVDQLWDULH HOLPLQD]LRQH GL EDUULHUH DUFKLWHWWRQLFKH DGHJXDPHQWR QRUPDWLYR GHJOL
LPSLDQWLHOHWWULFLWHUPLFLSUHVLGLDQWLQFHQGLRHWF
,Q UHOD]LRQH DOOH ILQDOLWj SURSULH GHO 3URJUDPPD ULFRQGXFLELOL FRPH DQ]LGHWWR DOOH D]LRQL QHFHVVDULH DOOD FRQVHUYD]LRQH H DOO¶DGHJXDPHQWR
QRUPDWLYRHRIXQ]LRQDOHGHOSDWULPRQLRLPPRELOLDUHGHVWLQDWRDOO¶LVWUX]LRQHVHFRQGDULDVXSHULRUH RYYHUR DOODFUHD]LRQHGLQXRYLVSD]LVFRODVWLFLDO
ILQHGLHOLPLQDUHSURJUHVVLYDPHQWHOHORFD]LRQLDFDUDWWHUHRQHURVRSHUO¶HVHUFL]LR q VWDWDSUHYLVWDIUDJOLDOWULRELHWWLYLODJHVWLRQH GHOOH
VHJXHQWLRSHUHLQVHULWHQHOODFRUUHQWHDQQXDOLWjGHO3URJUDPPDGHL/DYRUL3XEEOLFLDSSURYDWRLQXQRDO%LODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOFRUUHQWHHVHUFL]LR
ULVSHWWRDOOHTXDOLHUDQRVWDWHSUHYLVWHOHDWWLYLWjDSSUHVVRLQGLFDWH
467
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
H VRSUDOOXRJKLHUHGD]LRQHSURJHWWD]LRQH
I
RWWHQLPHQWRSDUHULHRDXWRUL]]D]LRQL
J YDOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQHSURJHWWR
K SUHGLVSRVL]LRQHLQGL]LRQHHVYROJLPHQWRJDUDG¶DSSDOWR
'(6&5,=,21(,17(59(172
,032572
67$72
$778$=,21(
$77,9,7$¶
5($/,==$7(
0(66$,16,&85(==$,36,$.5
)RQGL)$6
3URJHWWD]LRQHLQFRUVRGLVWHVXUD
/$925,',&203/(7$0(172'(/
32/26&2/$67,&2*$1*$/(,1
/2&$/,7$
&(5$0,',2',&,52
0$5,1$
([0XWXR
&DVVD''33
6,67(0$=,21(/$%25$725,2
&8&,1$$11(662$/32/2*$1*$/(
',&,52
0$5,1$
([0XWXR
&DVVD''33
,QWHQGHQGRSURFHGHUHDG
DSSDOWRLQWHJUDWRqVWDWR
DFTXLVLWRHYDOLGDWRLOSURJHWWR
DE
SUHOLPLQDUHLQXQRDOFDSLWRODWR Fò9DOLGD]LRQH
SURJHWWR
SUHVWD]LRQDOHDLILQL
GHOO¶LQGL]LRQHGHOODSURFHGXUDGL
JDUD
,ODYRULVRQRVWDWLDSSDOWDWLH
VRQRLQFRUVRGLXOWLPD]LRQH
DEFG
127(
$LILQLGHOSURVLHJXRGHOO¶LWHU
SUHRUGLQDWRDOODGHILQL]LRQHGHOOD
SURJHWWD]LRQHHGDOO¶DSSDOWRGHL
ODYRULVLULPDQHLQDWWHVDGL
DFTXLVLUHLOGHFUHWRGL
ILQDQ]LDPHQWR
(QWURODILQHGLIHEEUDLRSYq
SUHYLVWRLOWUDVIHULPHQWR
GHOO¶LQGLUL]]RDOEHUJKLHURSUHVVRL
QXRYLORFDOL
3526(&8=,21(352*(77,$99,$7,
)UD OH DWWLYLWj GL PDJJLRU ULOLHYR UHDOL]]DWH QHOO¶DQQXDOLWj YDQQR SHUDOWUR DQQRYHUDWH TXHOOH ILQDOL]]DWH DOOD SURVHFX]LRQH HR
FRPSOHWDPHQWRGLSURJHWWLJLjDWWLYDWL
6SLFFDQR QHOO¶DPELWR GL WDOH VFHQDULR L GXH DSSDOWLLQHUHQWL OD FRVWUX]LRQH GL QXRYL LPPRELOL GD DGLELUH D VHGL GHOO¶LVWUX]LRQH VHFRQGDULD
VXSHULRUH
ƒ
&RVWUX]LRQHQXRYDVHGH,VWLWXWR0DJLVWUDOH*UDYLQDGL&URWRQH
ƒ
&RVWUX]LRQH3ROR6FRODVWLFR±/LFHR6FLHQWLILFRH6FXRODGHO/HJQR±GL3HWLOLD3ROLFDVWUR
468
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,VWLWXWR0DJLVWUDOH*UDYLQDGL&URWRQH
6XOODVFRUWDGHOOHULVXOWDQ]HGHLULOLHYLDUFKHRORJLFLJHQHUDOLHGLGHWWDJOLRHVHJXLWLVXOO¶DUHDRJJHWWRGLLQWHUYHQWRGDOOD6RFLHWj%UHWWLD6QF
LQFDULFDWD LQ IRU]D GL GHWHUPLQD GLULJHQ]LDOH Q GHO VRQR VWDWH ULQYHQXWH GHOOH HYLGHQ]H WDOL GD LPSRUUH XQD VRVWDQ]LDOH
ULPRGXOD]LRQHSURJHWWXDOHFRPSDWLELOHFRQOHHYLGHQ]HPHGHVLPH
$VHJXLWRGHOOHYHULILFKHFRPH VRSUD HIIHWWXDWHq VWDWRGLIDWWLDFFHUWDWRFKHLOSURJHWWRDSSDOWDWRQRQWURYDLGRQHRLQVHULPHQWRDOO¶LQWHUQR
GHOO¶DUHDQHFHVVLWDQGRGLXQGHFLVLYRULGLPHQVLRQDPHQWR VLFFKp VLq DGGLYHQXWLDOODQHFHVVLWjGHOODUHDOL]]D]LRQHGLXQDVRYUDVWUXWWXUDFRQ SDOLGL
IRQGD]LRQHSUHYLRUHSHULPHQWRGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHDJJLXQWLYHDWDOXRSRRFFRUUHQWL
,QVHGHGLULXQLRQHDSSRVLWDPHQWHFRQYRFDWDHWHQXWDVLSUHVVROD3UHIHWWXUDGL&URWRQHLOSHUGLVFXWHUHFLUFDODSUREOHPDWLFDDOOD
SUHVHQ]D DOWUHVu GHO 9LFHSUHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH &DODEULD $UFK $QWRQHOOD 6WDVL H GHOO¶$UFK (OLVDEHWWD 'RPLQLMDQQL GLULJHQWH GHO &RPXQH GL
&URWRQHODSULPDKDUDSSUHVHQWDWRODGLVSRQLELOLWjGLDVVHJQDUHXQXOWHULRUHILQDQ]LDPHQWRDWWLQJHQGRDLIRQGLSHULOVXGRQGHFRQVHQWLUHSHUFRPH
VXJJHULWR GDOO¶$UFK 'RPLQLMDQQL OD IDWWLELOLWj GL XQ SURJHWWR FKH FRQLXJKL OD UHDOL]]D]LRQH GHOOD VFXROD FRQ FRQWHVWXDOH YDORUL]]D]LRQH GHOO¶DUHD
DUFKHRORJLFD
3ROR6FRODVWLFR±/LFHR6FLHQWLILFRH6FXRODGHO/HJQR±GL3HWLOLD3ROLFDVWUR
'RSR XQD SULPD IDVH LQ FXL L ODYRUL VRQR SURFHGXWL XQ SR¶ D ULOHQWR D FDXVD GHOOH SUHVFUL]LRQL LPSDUWLWH GDOOD 6RSULQWHQGHQ]D $UFKHRORJLFD
WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWHQWH JOL VWHVVL VRQR ULSUHVL H VWDQQR SURFHGHQGR UHJRODUPHQWH $ WXWW¶RJJL q VWDWD HVHJXLWD XQ SHUFHQWXDOH GL ODYRUD]LRQL
FRUULVSRQGHQWHDOGHOOHRSHUHSUHYLVWHLQSURJHWWR
352*(77,$00(66,$),1$1=,$0(172
$'(*8$0(1726,60,&2
$L SURJHWWL VRSUD PHQ]LRQDWL VRQR DOWUHVu GD DJJLXQJHUH TXHOOL IUXWWR GL XQD FRUSRVD DWWLYLWj SURJHWWXDOH LQWHUQD FRQFUHWL]]DWDVL QHOOD ORUR
DPPLVVLELOLWjDILQDQ]LDPHQWRDVHJXLWRGLFDQGLGDWXUDDGDSSRVLWL%DQGLHR$YYLVLSXEEOLFL
5LHQWUD LQ WDOH IDWWLVSHFLH O¶LQWHUYHQWRILQDOL]]DWR DOO¶DGHJXDPHQWR VLVPLFR GHOO¶HGLILFLR RVSLWDQWH O¶,VWLWXWR $OEHUJKLHUR VLWR LQ /RFWj /H
&DVWHOOD QHO &RPXQH GL ,VROD GL &DSR 5L]]XWR .5 &RQ GHOLEHUD]LRQH Q DGRWWDWD LO OD JLXQWD SURYLQFLDOH KD SUHVR
DWWRGHOO¶DPPLVVLELOLWjDILQDQ]LDPHQWRQHOO¶DPELWRGHOO¶$YYLVRSHUOD6HOH]LRQHHLO)LQDQ]LDPHQWRGLSURJHWWLSHUO¶DGHJXDPHQWRVLVPLFRGLHGLILFL
VFRODVWLFLSXEEOLFDWRVXO%85&Q3DUWH7HU]DGHOGHOSUHGHWWRLQWHUYHQWRQHOO¶LPSRUWRGLFRPSOHVVLYLHXURGLFXLHXUR
D YDOHUH VXOOD /LQHD GL ,QWHUYHQWR GHO 325 &DODEULD )(65 H OD SDUWH UHVLGXD GL HXUR D WLWROR GL
469
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
FRILQDQ]LDPHQWR D FDULFR GHOO¶(QWH 3URYLQFLD ,Q GDWD VHWWHPEUH X V q VWDWD VRWWRVFULWWD FRQ OD 5HJLRQH &DODEULD 'LSDUWLPHQWR OD
&RQYHQ]LRQH DWWD D GLVFLSOLQDUH L UDSSRUWL WUD OH SDUWL DL ILQL GHOO¶DWWXD]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR PHGHVLPR &RQWHVWXDOPHQWH q VWDWR DYYLDWR LQ VHQR DO
SUHSRVWR873O¶LWHUSUHRUGLQDWRDOODGHILQL]LRQHGHOODSURSRVWDSURJHWWXDOHGDSRUUHDEDVHG¶DSSDOWR
5LHQWUDQR LQROWUH QHOOD IDWWLVSHFLH LQ DUJRPHQWR JOL LQWHUYHQWL GL DGHJXDPHQWR VWUXWWXUDOH H VLVPLFR GHL VHJXHQWL HGLILFL VFRODVWLFL GL
FRPSHWHQ]D
•
/LFHR&ODVVLFR3LWDJRUD3LD]]D8PEHUWR,±&URWRQH
,032572$66(*1$72¼
• /LFHR6FLHQWLILFR)LORODR$FTXDERQD±&URWRQH
,032572$66(*1$72¼
• ,7&/XFLIHUR9LD$FTXDERQD±&URWRQH
,032572$66(*1$72¼
,QHVLWRDOODSDUWHFLSD]LRQHDOOD0DQLIHVWD]LRQHGLLQWHUHVVHLQWHUYHQWLGLDGHJXDPHQWRVWUXWWXUDOHHVLVPLFRGHJOLHGLILFLVFRODVWLFLLQ
DSSOLFD]LRQH GHOO¶23&0 FRQ QRWH DFTXLVLWH LQ GDWD ULVSHWWLYDPHQWH FRL QQ H LO 0LQLVWHUR GHOOH
,QIUDVWUXWWXUH H GHL 7UDVSRUWL ± 3URYYHGLWRUDWR ,QWHUUHJLRQDOH 2SHUH 3XEEOLFKH 6LFLOLD H &DODEULD KD FRPXQLFDWR D TXHVWD $PPLQLVWUD]LRQH
SURYLQFLDOH O¶LQVHULPHQWR QHO 6(&21'2 675$/&,2 GHO 3URJUDPPD VWUDRUGLQDULR GL LQWHUYHQWL XUJHQWL VXO SDWULPRQLR VFRODVWLFR
ILQDOL]]DWL DOOD PHVVD LQ VLFXUH]]D GHL VXGGHWWL WUH LQWHUYHQWL SURSRVWL GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH PHGHVLPD &RQ GHOLEHUD]LRQH JLXQWDOH Q DGRWWDWDLOqVWDWRDSSURYDWRLQUHOD]LRQHDFLDVFXQRGHLPHGHVLPLLQWHUYHQWLORVFKHPDGHOODUHODWLYD&RQYHQ]LRQHDWWDDGLVFLSOLQDUH
LUDSSRUWLWUDOHSDUWL6WDWR(QWH/H&RQYHQ]LRQLFRPHVRSUDDSSURYDWHGHELWDPHQWHVRWWRVFULWWHGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶(QWHLQSHUVRQD
GHO3UHVLGHQWHSURWHPSRUHVRQRVWDWHWUDVPHVVHDO0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLSHULVXFFHVVLYLDGHPSLPHQWLGLULWR
6LULPDQHSHUWDQWRLQDWWHVDGLDFTXLVLUHLOUHODWLYRGHFUHWRGLILQDQ]LDPHQWRRQGHGDUHDYYLRDOSURVLHJXRGHOO¶LWHUSURJHWWXDOH
()),&,(17$0(172(1(5*(7,&2
,Q OLQHD FRQ TXDQWR VWDELOLWR GDOOD VWUDWHJLD HQHUJHWLFRFOLPDWLFD D OLYHOOR HXURSHR EDVDWD VXOOD PHVVD D SXQWR GL XQ SDFFKHWWR GL PLVXUH
ILQDOL]]DWHDFRPEDWWHUHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLDWWUDYHUVRODULGX]LRQHGHOOHHPLVVLRQLDGHIIHWWRVHUUDHDULGXUUHODGLSHQGHQ]DGDOOHLPSRUWD]LRQLGL
HQHUJLDLQHVLWRDOODSXEEOLFD]LRQHGHOO¶³$YYLVRSHULOVRVWHJQRDOODUHDOL]]D]LRQHGLPRGHOOLSHUODGLPLQX]LRQHGHLFRQVXPLQHJOLXVLILQDOL´%85&Q
3DUWH 7HU]D GHO TXHVWD $PPLQLVWUD]LRQH KD LQWHVR SDUWHFLSDUYL FRQ OD FDQGLGDWXUD GL XQD SURSRVWD SURJHWWXDOH ILQDOL]]DWD
DOO¶HIILFLHQWDPHQWR HQHUJHWLFR GHJOL LPPRELOL LQ SURSULHWj DGLELWL D /LFHR 6FLHQWLILFR)LORODR HG ,VWLWXWR 7HFQLFR &RPPHUFLDOH /XFLIHUR GL
&URWRQH 3ROR 6FRODVWLFR GL 9LD $FTXDERQD OD TXDOH q VWDWD DPPHVVD D ILQDQ]LDPHQWR SHU O¶LPSRUWR SUHYLVWR LQ SURJHWWR GL FRPSOHVVLYL
HXUR JLXVWD RSSRUWXQD SUHVD G¶DWWR DYYHQXWD FRQ GHOLEHUD]LRQH JLXQWDOH Q GHO ,Q GDWD q VWDWD
470
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
VRWWRVFULWWDFRQOD5HJLRQH&DODEULD'LSDUWLPHQWR$WWLYLWj3URGXWWLYH±6HWWRUH3ROLWLFKH(QHUJHWLFKHOD&RQYHQ]LRQHDWWDDGLVFLSOLQDUHLUDSSRUWL
WUD OH SDUWL DL ILQL GHOO¶DWWXD]LRQH GHOOD SURSRVWD SURJHWWXDOH LQ SDUROD &RQWHVWXDOPHQWH q VWDWR DYYLDWR LQ VHQR DO SUHSRVWR 873 O¶LWHU SUHRUGLQDWR
DOO¶DSSDOWRGHOOHRSHUHSUHYLVWHLQSURJHWWR
471
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3&6352*5$00$&2126&(1=$02725(',69,/8332',81$62&,(7¬',1$0,&$($3(57$$,*,29$1,75$0,7(&8/785$
)250$=,21(,6758=,21((63257
3&663257
5HVSRQVDELOH
'RWWVVD0DULD7HUHVD7LPSDQRGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
PCS.03 - Sport
Previsione
iniziale
849.139,00
Previsione
definitiva
1.426.581,26
Im pegni
Pagam enti
1.389.279,30
686.295,81
Residui riportati Residui pagati
2.322.675,79
90.441,88
6200(87,/,==$7(
Intervento
1) Personale
3) Prestazioni di servizi
5) Trasferimenti
6) Interessi passivi
TOTALE SPESE CORRENTI
1) Acquisizione di beni immobili
TOTALE
SPESE
IN
CONTO
CAPITALE
TOTALE
PCS.03 Politiche
giovanili e
sport
Incidenza
599.310,98
470.138,00
7.377,80
72.452,52
1.149.279,30
240.000,00
43,14%
33,84%
0,53%
5,22%
82,72%
17,28%
240.000,00
17,28%
1.389.279,30
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
Impegno
Sub Capitolo
Importo
Impegno
Descrizione
472
Pagamenti
Da pagare
Codifica Intervento
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20120001069
0
00000671
INTERESSI PASSIVI ANNO 2012 - MUTUO ICS
20120000878
1
00000856
voce di spesa A2 1 Servizio di mediazione Cast Artistico
20120000880
2
00000856
20120000877
3
20120000879
20120000880
2
4
20120000881
72.452,52
72.452,52
0,00
1040206
S106
159.900,00
159.900,00
1040203
S103
voce di spesa A5 1 - "Tensostruttura e servizio di sorveglianza"
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO IN FAVORE STAGE SYSTEM SRL
CIG ZD607605F5
48.400,00
48.400,00
1040203
S103
00000856
Incarico Partner privato - Fondazione Odyssea
48.365,30
48.365,30
1040203
S103
00000856
00000856
Incarico Partner privato - Fondazione Odyssea
Incarico Partner privato - Fondazione Odyssea
45.063,70
40.535,00
45.063,70
40.535,00
1040203
1040203
S103
S103
3
00000856
Incarico Partner privato - Civita Servizi S.r.L.
35.789,60
35.789,60
1040203
S103
20120000877
2
00000856
Incarico Partner privato - Associazione Milone - Informagiovani
12.782,00
12.782,00
1040203
S103
20120000879
1
00000856
Incarico Partner privato - Associazione Festival dell'Aurora
12.782,00
12.782,00
1040203
S103
20120000880
3
00000856
sottoazione A 5.6 "Service audio luci spettacoli bambini"
11.979,00
11.979,00
1040203
S103
20120000877
1
00000856
sottoazione A1. 2 - iNCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA
10.000,00
10.000,00
1040203
S103
20120000882
1
00000856
Incarico Partner privato - Fondazione Odyssea
9.194,00
9.194,00
1040203
S103
20120000881
2
00000856
sottoazione A.6.2- FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE
7.700,00
7.700,00
0,00
1040203
S103
20120000881
1
00000856
sottoazione
A.6.2SERVIZIO
REALIZZAZIONE SITO INTERNET-
7.200,00
7.200,00
0,00
1040203
S103
20120000892
3
00000856
sottoazione A 8 " servizio di vigilanza antincendio VV.FF"
5.166,00
5.166,00
1040203
S103
20120001024
0
00001509
REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO POLIVALENTE NELLA FRAZ. MARINA
DEL COMUNE DI STRONGOLI
90.000,00
90.000,00
2040201
S201
20120001038
0
00001509
SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE IMPIANTO SPORTIVO COMUNE DI
CASABONA
50.000,00
50.000,00
2040201
S201
20120000335
1
00001609
IMP. SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE
PROV.LI ( LICEO CLASSICO PITAGORA / ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE DI CROTONE)
100.000,00
99.224,23
2040201
S201
DI
IMPOSTAZIONE
GRAFICA,
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
775,77
ϳϲϳ͘ϯϬϵ͕ϭϮ ϴϴ͘ϭϮϴ͕Ϯϵ
ϲϳϵ͘ϭϴϬ͕ϴϯ
ϰ͘ϳϭϭ͘Ϭϱϵ͕ϴϯ Ϯ͘ϬϮϭ͘ϱϴϮ͕ϴϬ Ϯ͘ϲϴϵ͘ϰϳϳ͕Ϭϯ
ϭϲ͕Ϯϵй
Il capitolo 856 è gestito nel progetto Spettacolo.
I capitoli 1509 e 1609 sono di competenza dell’Arch. Antonio Leone.
473
ϰ͕ϯϲй
Ϯϱ͕Ϯϱй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
E’ stato aurorizzato un incarico a proprio dipendente:
Cognome
Nome
Denominazione Conferente
Tedesco
Francesco Antonio
sadel spa di salvatore baffa
Oggetto
dell'incarico
DOCENZE
Tipologia Ente
Privato
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
Trasf. Regione Calabria - Funzione sport
ϬϭϳϬ
ϮϬϮϬϬϰϳ ϬϬϬϬϯϮϯϳ Legge 34/02
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui Attuali
ϯϲ͘ϯϰϬ͕ϰϴ
Residui
Incassati
Ϭ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϯϰϬ͕ϰϴ Ͳ
Insussistenze
0,00
Ͳ
Residui da
riportare
Risorsa
36.340,48
ϯϲ͘ϯϰϬ͕ϰϴ
Ϭ͕ϬϬй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
474
E22
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub
Capitolo
20100001291
0
00000880
20110001022
6
00001609
20110001022
9
00001609
Importo
Impegno
Descrizione
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOCIETA' E
ASSOCIAZIONI
SPORTIVEANNO
SPORTIVO 2010-2011
sub
impegno
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
DEL
CAMPO
SPORTIVO
DI
STRONGOLI (KR)
CUP:H73E11000080003
GIG:
Z7205D922A
sub
impegno
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
DEL
CAMPO
SPORTIVO DI CUTRO (KR) CUP:
H33E11000110003 CIG:Z1905DE316
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
50.765,69
33.019,02
400.000,00
200.000,00
Da pagare
17.746,67
Anno
Codifica Intervento
2010
1040205
S105
18.263,13
2011
2040201
S201
10.488,35
2011
2040201
S201
ϲϱϬ͘ϳϲϱ͕ϲϵ ϲϭ͘ϳϳϬ͕ϱϬ ϭϳ͘ϳϰϲ͕ϲϳ
ϭϱ͘ϴϰϴ͘Ϭϳϭ͕Ϯϳ Ϯ͘ϭϴϴ͘ϴϵϴ͕Ϯϳ ϭϯ͘ϲϱϵ͘ϭϳϯ͕ϬϬ
ϰ͕ϭϭй
Ϯ͕ϴϮй
Ϭ͕ϭϯй
Il capitolo 1609 è di competenza dell’Arch. Antonio Leone.
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
Grado di realizzazione
delle spese
Grado di realizzazione dei
pagamenti
Grado di realizzazione dei
pagamenti residui
Stato di attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza da RPP
PCS.03 - Politiche giovanili e
sport
97,39%
49,40%
3,89%
64,57%
1,88%
1,50%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘Ϭϯʹ^WKZd
WĞƐŽ
ϭ͕ϱϬй
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
ϰϵ͕Ϭϱй
475
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϳϰй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Obiettivo Operativo
Grado di realizzazione
Gestione dei contributi alle società sportive iscritte al Registro CONI
ϵϭ͕ϯϬй
Gestione e patrocinio di manifestazioni sportive
ϯϯ͕ϯϬй
C0170 - SPORT OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
ϯϱ͕ϴϬй
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
1
2
3
4
SURFHGLPHQWR GL DIILGDPHQWR WHPSRUDQHR GHOO¶LPSLDQWR QDWDWRULR ³3LVFLQD 6 3HUWLQL´ PHGLDQWH DIILGDPHQWR GLUHWWR DOOH DVVRFLD]LRQL VSRUWLYH
GLOHWWDQWLVWLFKHRSHUDQWLQHOVHWWRUHGHOQXRWRFRQFROOHJDWDFRQYHQ]LRQHSHU&HQWUR5LVRUVHSHUOHDWWLYLWjGHOSURJHWWR³1XRWDDVFXROD´
SURFHGLPHQWRGLDIILGDPHQWRLQJHVWLRQHTXDGULHQQDOHGHOO¶LPSLDQWRQDWDWRULR³3LVFLQD6SHUWLQL´PHGLDQWHDYYLVRSXEEOLFR
SURFHGLPHQWR GL HURJD]LRQH FRQWULEXWL LQ IDYRUH GL DVVRFLD]LRQL VSRUWLYH PHGLDQWH DYYLVR SXEEOLFR SHU LQL]LDWLYH H PDQLIHVWD]LRQL VSRUWLYH
VYROWHVLQHOO¶DQQRVSRUWLYR
&RQFHVVLRQHGLSDWURFLQLRDOOHPDQLIHVWD]LRQLSLLPSRUWDQWL
$IILGDPHQWRWHPSRUDQHRGHOO¶LPSLDQWRQDWDWRULR³3LVFLQD63HUWLQL´GL&URWRQH
%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO¶DWWLYLWj
/¶8IILFLR 6SRUW LQ HVHFX]LRQH GHJOL LQGLUL]]L HVSUHVVL GDOOD '*3 H GDOOD '*3 KD DSSURYDWR FRQ '%',5 Qƒ LO GLVFLSOLQDUH
G¶XVRSHUO¶DIILGDPHQWRWHPSRUDQHRGHOO¶LPSLDQWRQDWDWRULR³63HUWLQL´GLSHUWLQHQ]DGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
/¶DWWLYLWj GL DIILGDPHQWR WHPSRUDQHR q QDWD QHO GDOOD QHFHVVLWj GL ULFRQVHJQDUH O¶LPSLDQWR QDWDWRULR DOOD FLWWDGLQDQ]D &URWRQHVH OD FXL
FKLXVXUDHUDVWDWDGHWHUPLQDWDGDOODPDQFDQ]DGHOFHUWLILFDWRGLDJLELOLWj/¶RWWHQLPHQWRGHOFHUWLILFDWRGLDJLELOLWjULODVFLDWRLQGDWDGDO
&RPXQHGL&URWRQH6HWWRUH8UEDQLVWLFDKDSUHFHGXWRLOSDUHUHVDQLWDULRGLVHJXLWRULODVFLDWRGDOO¶$]LHQGD6DQLWDULD3URYLQFLDOHDOOD3URYLQFLDLQGDWD
SURW Qƒ'3,3 2WWHQXWL HQWUDPEL L GRFXPHQWL O¶8IILFLR 6SRUW KD DYYLDWR OH SURFHGXUH SHU O¶DIILGDPHQWR WHPSRUDQHR GHOO¶LPSLDQWR
QDWDWRULR³63HUWLQL´GL&URWRQH
/DJHVWLRQHLQDIILGDPHQWRWHPSRUDQHRGHOO¶LPSLDQWRQDWDWRULR³63HUWLQL´GL&URWRQHVLqSUROXQJDWDSHUWXWWRLOLQTXDQWRODVXDGHILQL]LRQHq
SUHYLVWDDOO¶DWWRGHOODDJJLXGLFD]LRQHGHILQLWLYDGHOODSURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFD1HOFRUVRGHOVRQRVWDWHDFFHUWDWHSHUO¶DQQRVSHVH
UHODWLYH DOOH XWHQ]H JDVDFTXDHQHUJLD HOHWWULFD FRPSXWR SDU]LDOH DO OXJOLR SDUL D (XUR HG q LQL]LDWR LO ULPERUVR G SDUWH GHL
VRJJHWWLJHVWRULSHUOHXWHQ]HDQQRFRVLFRPHSUHYLVWRGDO'LVFLSOLQDUHG¶XVR±$UW³2EEOLJKLGHLFRQFHVVLRQDUL´FRPPDOHWWHUD
&
476
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
0DULDWHUHVD7LPSDQRFDW''LULJHQWHGHO6HWWRUH
&DUPLQH5RVVLFDW'5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRSROLWLFKH6SRUWHVSHWWDFROR
5LVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOO¶DWWLYLWj
HXUR
$WWLDPPLQLVWUDWLYLSURGRWWL
'7',5
$IILGDPHQWRLQJHVWLRQHTXDGULHQQDOHLPSLDQWRQDWDWRULR³63HUWLQL´GL&URWRQH
%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO¶DWWLYLWj
/¶8IILFLR6SRUWLQHVHFX]LRQHGHJOLLQGLUL]]LHVSUHVVLGDOOD'*3KDDYYLDWRHFRQFOXVRQHOFRUVRGHOODSURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFD
SHUO¶DIILGDPHQWRLQJHVWLRQHGHOO¶LPSLDQWRQDWDWRULR³63HUWLQL´GLSHUWLQHQ]DGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHDSSURYDQGRO¶DYYLVRSXEEOLFRLOFDSLWRODWR
G¶RQHUL H OD UHODWLYD PRGXOLVWLFD FRPSUHQGHQWH OD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH DOOHJDWR LO YHUEDOH GL VRSUDOOXRJR DOOHJDWR OD SURSRVWD
SURJHWWXDOHDOOHJDWRPRGHOORGLRIIHUWDHFRQRPLFDDOOHJDWR
&RQ GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Qƒ GHOO¶ q VWDWD GLFKLDUDWD GHVHUWD OD JDUD SHU O¶DIILGDPHQWR LQ JHVWLRQH GHOO¶LPSLDQWR QDWDWRULR ³6
3HUWLQL´DYYLDWDFRQ'*3QƒHVXFFHVVLYD'HWHUPLQD]LRQHQƒ
/D *LXQWD SURYLQFLDOH FRQ SURSULD GHOLEHUD]LRQH Q GHO IHEEUDLR KD SUHYLVWR GL FRQIHUPDUHO¶DIILGDPHQWR WHPSRUDQHR GHOO¶LPSLDQWR H GL
DYYLDUHXQDQXRYDSURFHGXUDGLFRQFHVVLRQHSOXULHQQDOHGHOVHUYL]LRGLJHVWLRQHPHGLDQWHSURFHGXUDQHJR]LDWDGLVFHOWDGHOFRQFHVVLRQDULRDLVHQVL
GHO&RGLFHGHL&RQWUDWWLSUHFHGXWDGDPDQLIHVWD]LRQHGLLQWHUHVVHULYROWDDLVRJJHWWLSRWHQ]LDOPHQWHLQWHUHVVDWLDOODJHVWLRQHGHOO¶LPSLDQWRVHFRQGR
OHVWHVVHFRQGL]LRQLVWDELOLWHQHO&DSLWRODWRG¶RQHULGLFXLDOODSURFHGXUDGLJDUDJLjHVSOHWDWDHDQGDWDGHVHUWD
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
0DULDWHUHVD7LPSDQRFDW''LULJHQWHGHO6HWWRUH
&DUPLQH5RVVLFDW'5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRSROLWLFKH6SRUWHVSHWWDFROR
)UDQFHVFR7HGHVFRFDW&LVWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR8IILFLR6SRUW
6HUJLR&RQWDULQRFDW&LVWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR8IILFLR6SRUW
5LVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOO¶DWWLYLWj
477
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
HXUR
$WWLDPPLQLVWUDWLYLSURGRWWL
'7',5
3URFHGLPHQWRGLHURJD]LRQHGLFRQWULEXWLDVRFLHWjHRDVVRFLD]LRQLVSRUWLYHSHUDWWLYLWj
%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO¶DWWLYLWj
1HOFRUVRGHOO¶8IILFLR6SRUW LQHVHFX]LRQHDO5HJRODPHQWRSHUO¶HURJD]LRQHGLFRQWULEXWLD(QWL6RFLHWjHR$VVRFLD]LRQLGLSURPR]LRQHVSRUWLYDDSSURYDWR
FRQ'HOLEHUDGL&RQVLJOLR3URYLQFLDOHQGHODYHYDDYYLDWRLOSURFHGLPHQWRSHUO¶HURJD]LRQHGHLFRQWULEXWL
&RQ 'HWHUPLQD]LRQH 'LULJHQ]LDOH Qƒ GHO VRQR VWDWL DSSURYDWL O¶$YYLVR 3XEEOLFR H OD UHODWLYD PRGXOLVWLFD FRQVLVWHQWH QHOOD 'RPDQGD GL
&RQWULEXWR $OOHJDWR H LO )RUPXODULR $OOHJDWR SHU O¶(URJD]LRQH GL &RQWULEXWL (FRQRPLFL D 6RFLHWj H $VVRFLD]LRQL 6SRUWLYH GHOOD 3URYLQFLD GL &URWRQH &RQ
GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Q q VWDWD QRPLQDWD OD FRPPLVVLRQH GL YDOXWD]LRQH 1HO FRUVR GHO VL VRQR VYROWH OH DWWLYLWj GL
YDOXWD]LRQH GHILQLWH FRQGHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Q FRQ FXL q VWDWD DSSURYDWD OD JUDGXDWRULD GHILQLWLYD GDOOD TXDOH VRQR ULVXOWDWH
EHQHILFLDULHQ$VVRFLD]LRQLVSRUWLYHGLOHWWDQWLVWLFKH,FRQWULEXWLVRQRVWDWLWXWWLHURJDWLFRQVXFFHVVLYLDWWLGLOLTXLGD]LRQH
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
0DULDWHUHVD7LPSDQRFDW''LULJHQWHGHO6HWWRUH
)UDQFHVFR$QWRQLR7HGHVFRFDW&5HVSRQVDELOHGHO3URFHGLPHQWR
&RQWDULQR6HUJLRFDW&8IILFLR6SRUW
5LVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOO¶DWWLYLWj
HXUR
$WWLDPPLQLVWUDWLYLSURGRWWL
',',5'7/,4WXWWLGHO
'RFXPHQWD]LRQHGLULIHULPHQWR
/¶ (URJD]LRQH GL &RQWULEXWL (FRQRPLFL D 6RFLHWj H $VVRFLD]LRQL 6SRUWLYH GHOOD 3URYLQFLD GL &URWRQH SHU OD 3URPR]LRQH H OR 6YLOXSSR GL $WWLYLWj
6SRUWLYH FRQ ULIHULPHQWR DOO¶$QQR 6SRUWLYR q FRUUHGDWR GD XQD VHULH GL GRFXPHQWL GL ULIHULPHQWR DWWL D FRPSOHWDUH O¶LWHU GHO
SURFHGLPHQWRWUDFXL
o
,O 5HJRODPHQWR SHU O¶HURJD]LRQH GL FRQWULEXWL D (QWL 6RFLHWj HR $VVRFLD]LRQL GL SURPR]LRQH VSRUWLYD DSSURYDWR FRQ 'HOLEHUD GL &RQVLJOLR
3URYLQFLDOHQGHO
478
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
o
'RPDQGDGL&RQWULEXWR$OOHJDWRDOO¶$YYLVR3XEEOLFRGLFXLDOOD'7',5QƒGHOO¶
o
)RUPXODULR$OOHJDWRDOO¶$YYLVR3XEEOLFRGLFXLDOOD'7',5QƒGHOO¶
•
8QD 5LXQLRQH GHO &RPLWDWR (VHFXWLYR GHOOD &RQVXOWD GHOOR 6SRUW LQ YLD GL FRQYRFD]LRQH SHU OD QRPLQD GHO FRPSRQHQWH GHOOD FRQVXOWD QHOOD
FRPPLVVLRQHGLYDOXWD]LRQH
•
8QD R SL 5LXQLRQH FRPPLVVLRQH GL YDOXWD]LRQH SHU O¶DSSURYD]LRQH GHOOD JUDGXDWRULD ILQDOH H O¶DVVHJQD]LRQH GHL FRQWULEXWL DL UHODWLYL DYHQWL
GLULWWR
02',),&+(( ,17(*5$=,21, $/5(*2/$0(1723(5/269,/8332/¶862(/$ *(67,21( '(*/, ,03,$17, 63257,9,$33529$72
&21 '(/,%(5$=,21( '(/ &216,*/,2 3529,1&,$/( 1 ( 60, &21 '(/,%(5$=,21( '(/ &216,*/,2 3529,1&,$/( 1
%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO¶DWWLYLWj
,O&RQVLJOLRSURYLQFLDOHFRQGHOLEHUD]LRQHQGHOVHWWHPEUHKDULWHQXWRRSSRUWXQRPRGLILFDUHHGLQWHJUDUHDOFXQLDUWLFROLHRDOFXQLFRPPD
GHJOLDUWLFROLGHOUHJRODPHQWRSHUORVYLOXSSRO¶XVRHODJHVWLRQHGHJOLLPSLDQWLVSRUWLYLGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHDSSURYDWRFRQGHOLEHUD]LRQHGHO
FRQVLJOLRSURYLQFLDOHQHVPLFRQGHOLEHUD]LRQHGHOFRQVLJOLRSURYLQFLDOHQ
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
0DULDWHUHVD7LPSDQRFDW''LULJHQWHGHO6HWWRUH
&DUPLQH5RVVLFDW'5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRSROLWLFKH6SRUWHVSHWWDFROR
5LVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOO¶DWWLYLWj
HXUR
$WWLDPPLQLVWUDWLYLSURGRWWL
'/&3QGHOVHWWHPEUH
'RFXPHQWD]LRQHGLULIHULPHQWR
5HJRODPHQWRSHUORVYLOXSSRO¶XVRHODJHVWLRQHGHJOLLPSLDQWLVSRUWLYL
479
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3&6352*5$00$&2126&(1=$02725(',69,/8332',81$62&,(7¬',1$0,&$($3(57$$,*,29$1,75$0,7(&8/785$
)250$=,21(,6758=,21((63257
3&6(9(17,&8/785$/,&8/785$$5%(5(6+(
5HVSRQVDELOH'RWWVVD6LOYDQD&RUUDGRGDODO
'RWW(UQHVWR/XLJL6FDOLVHSRWHULVRVWLWXWLYLGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
PCS.04 - Eventi culturali. Cultura
arbereshe
Previsione
iniziale
352.093,00
Previsione
definitiva
Im pegni
370.286,33
Pagam enti
368.811,11
278.114,31
Residui riportati Residui pagati
537.433,15
260.949,17
6200(87,/,==$7(
Intervento
1) Personale
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
5) Trasferimenti
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
PCS.04 - Eventi culturali. Cultura
arbereshe
217.088,33
25,98
60.500,00
91.196,80
368.811,11
368.811,11
Incidenza
58,86%
0,01%
16,40%
24,73%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
480
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub Capitolo
20120000929
0
00000727
20120000262
0
00000730
20120000970
0
00000737
20120000267
0
00000804
Descrizione
Importo
Impegno
ATTUAZIONE
L.R.
34/02
CONFERIMENTO
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
ALLE
PROVINCE IN MATERIA DI
PROMOZIONE CULTURALE L.R
16/85 ANNO 2012
IMPEGNO DI
SPESA
PER
UTILIZZO TEATRO APOLLO
ANNO 2012
IMPEGNO
DI
SPESA
PROMOZIONE DELLA CULTURA
MUSICALE
IMPEGNO DI SPESA PER LA
GESTIONE, IL RIUSO E LA
VALORIZZAZIONE
DEL
CASTELLO DI SANTA SEVERINA
IN
OTTEMPERANZA
ALLA
VIGENTE CONVENZIONE - ANNO
2012
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
19.196,80
60.500,00
30.000,00
10.000,00
62.000,00
31.000,00
Da pagare
Codifica Intervento
19.196,80
1030205
S105
30.500,00
1030203
S103
10.000,00
1030205
S105
31.000,00
1030205
S105
ϭϱϭ͘ϲϵϲ͕ϴϬ ϲϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϬ͘ϲϵϲ͕ϴϬ
ϯϲϴ͘ϴϭϭ͕ϭϭ Ϯϳϴ͘ϭϭϰ͕ϯϭ ϵϬ͘ϲϵϲ͕ϴϬ
ϰϭ͕ϭϯй
Ϯϭ͕ϵϯй
ϭϬϬ͕ϬϬй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
E’ stato affidato e pubblicato un solo incarico:
7LWROR
$YY
'HQRPLQD]LRQH1RPH
&RJQRPH
9(512/$0$5&(//2
2JJHWWR
&2175$772',35(67$=,21(,17(//(778$/(
Non sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi e non è stata fornita la mailing list degli utenti.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
481
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Cod.
Cap
ϮϬϮϬϬϭϬ ϬϬϬϬϯϭϮϯ
ϮϬϮϬϬϭϳ ϬϬϬϬϯϮϱϯ
ϮϬϮϬϬϰϵ ϬϬϬϬϯϮϰϭ
ϮϬϱϬϬϮϳ ϬϬϬϬϯϭϮϰ
ϰϬϯϬϬϯϭ ϬϬϬϬϰϯϱϬ
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ůĞ >' ϰϴϮͬϵϵ Η^ƉŽƌƚĞůůŝ
ϬϭϱϬ
>ŝŶŐƵŝƐƚŝĐŝΗ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ ĂůĂďƌŝĂ ĞĐƌĞƚŽ ϴϳϯϴͬϮϬϭϬ
ŝŶŝnjŝĂƚŝǀĞ ĐƵůƚƵƌĂůŝ >͘Z͘ ϭϮ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϵ Ŷ͘Σ
ϬϭϱϬ
ϭϵ Ͳ ƌƚ͘ϰ ĨŽŶĚŽ ƵŶŝĐŽ ƉĞƌ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ͳ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂŶŶƵĂůĞϮϬϬϵ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐŝŽŶĞ ĂůĂďƌŝĂ >Z ϯϰͬϬϮ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ WƌŽŵŽnjŝŽŶĞ ϬϭϱϬ
ƵůƚƵƌĂůĞ>Zϭϲͬϴϱ
dĂƐĨ͘ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ŽƐĞŶnjĂ Ͳ ŽŵƵŶŝƚă
ϬϭϱϬ
ƌďĞƌĞƐŚĞ
dƌĂƐĨ͘ ZĞŐ͘ WKZ Ăů ϬϬͬϬϲ ƐƐĞ // DŝƐ͘ Ϯ͘Ϯ͘
ŽŶǀ͘ WƌŽŐƌĂŵŵĂ DĂŐŶĂ 'ƌĂĞĐŝĂ dĞĂƚƌŽ ϬϭϱϬ
ϮϬϬϲ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui Attuali
Residui
Incassati
Insussistenze
Residui da
riportare
Risorsa
ϯϲ͘ϱϳϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϭϯϵ͕ϳϬ
0,00
23.530,30
E22
ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
0,00
0,00
E22
ϰϲ͘Ϯϳϴ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϳϭϮ͕ϬϬ
0,00
32.566,00
E22
Ϯ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϭϯ͕ϱϬ
-6,50
0,00
E25
ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
0,00
60.000,00
E43
ϭϲϱ͘ϭϲϴ͕ϬϬ ϰϵ͘Ϭϲϱ͕ϮϬ Ͳϲ͕ϱϬ ϭϭϲ͘Ϭϵϲ͕ϯϬ
Ϯϵ͕ϳϭй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
482
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub
Capitolo
20050001329
3
00001478
20110000900
0
00000804
20110000003
0
00000730
20050001329
4
00001478
20110000998
0
00000727
20100001161
7
00000764
Importo
Impegno
Descrizione
IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. A
PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI
RESTAURO
CONSERV.
VILLA
BERLINGERI - ZITO COSTRUZIONI SRL
IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE,
IL RIUSO E LA VALORIZZAZIONE DEL
CASTELLO DI SANTA SEVERINA IN
OTTEMPERANZA
ALLA
VIGENTE
CONVENZIONE - ANNO 2011.
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO
TEATRO APOLLO PER ATTIVITA'
CULTURALI.
sub impegno LAVORI COMPLEMENTARI
DEI
“LAVORI
DI
RESTAURO
CONSERVATIVO DI VILLA BERLINGERI
(KR)”- APPROVAZIONE ELABORATI
PROGETTUALI. CIG.CIG. ZD603FB1
Spese da trasf. Regione Calabria LR
34/02 Interventi in materia di Promozione
Culturale LR16/85
IMP. SPESA PER PREMIO CROTONE
2011
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
104.798,90
104.798,44
0,46
2005
2030201
S201
31.000,00
31.000,00
0,00
2011
1030205
S105
30.000,00
30.000,00
0,00
2011
1030203
S103
35.211,95
28.812,27
6.399,68
2005
2030201
S201
27.424,00
26.600,00
2011
1030205
S105
10.856,84
10.856,84
2010
1030203
S103
0,00
Ϯϯϵ͘Ϯϵϭ͕ϲϵ ϮϯϮ͘Ϭϲϳ͕ϱϱ ϲ͘ϰϬϬ͕ϭϰ
ϱϯϲ͘ϳϬϱ͕ϲϯ ϮϲϬ͘ϵϰϵ͕ϭϳ Ϯϳϱ͘ϳϱϲ͕ϰϲ
ϰϰ͕ϱϵй
ϴϴ͕ϵϯй
Ϯ͕ϯϮй
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PCS.04 arbereshe
Eventi
culturali.
Cultura
Grado di realizzazione delle
spese
Grado di realizzazione
dei pagamenti
Grado di realizzazione
dei pagamenti residui
Stato di attuazione
finanziario
99,60%
75,41%
48,62%
92,39%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
483
Incidenza Incidenza
percentuale da RPP
0,50%
0,60%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
WĞƐŽ
W^͘ϬϰʹsEd/h>dhZ>/;h>dhZZZ^,Ϳ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
Ϭ͕ϲϬй
sĂůŽƌĞ
ϳϰ͕ϴϬй
Ϭ͕ϰϱй
Grado di
realizzazione
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϴϭ͕ϰϬй
ϱϴ͕ϵϬй
Obiettivo Operativo
Gestione delle convenzioni in materia di cultura
Gestione di manifestazioni culturali
C0150 - ALTRE ATTIVITA', ARTISTICHE E CULTURALI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
35202=,21(&8/785$/(
1HOFRUVRGHOLOVHWWRUH&XOWXUDKDSDUWHFLSDWRDOEDQGRGLVHOH]LRQHQHOO¶DPELWRGHO325&DODEULD)(65/LQHDGLLQWHUYHQWR
$]LRQL SHU SURPXRYHUH H TXDOLILFDUH OD UHDOL]]D]LRQH GL HYHQWL FXOWXUDOL LQ JUDGR GL PRELOLWDUH VLJQLILFDWLYL IOXVVL GL YLVLWDWRUL H WXULVWL SUHVHQWDQGR OD
SURSRVWD SURJHWWXDOH GDO WLWROR /XRJKL GL 0DJLD 0DJLD QHL /XRJKL FKH q VWDWR DPPHVVR DO ILQDQ]LDPHQWR /D SUHVHQWD]LRQH GL XQ SURJHWWR FRVu
DUWLFRODWRKDULFKLHVWRXQODYRURSUHOLPLQDUHPROWRLQWHQVRLQTXDQWRVLqGRYXWRSURFHGHUHDOODSXEEOLFD]LRQHGHOEDQGRSHUODVHOH]LRQHGLSDUWQHU
SULYDWLDSLULXQLRQLGLFRPPLVVLRQHSHUHVDPLQDUHLWLWROLHTXLQGLDOODUHGD]LRQHGHOYHUEDOHXQDYROWDLQGLYLGXDWLLVRJJHWWLLGRQHLDSDUWHFLSDUHDO
SURJHWWR
,QROWUHVLDFRQLVXGGHWWLSDUWQHUVSULYDWLFKHFRQDOFXQL&RPXQLGHOOD3URYLQFLDVLqSURFHGXWRDVWLSXODUHXQDVRUWDGLFRQYHQ]LRQH
,OVHWWRUHKDSURYYHGXWRDQFKHDWUDVPHWWHUHDL&RPXQLLQWHUHVVDWLODGHOLEHUDWLSRFRQODTXDOHDSSURYDUHODSDUWHFLSD]LRQHDOSURJHWWR
$TXHVWRSXQWRLOODYRURFHUWRVLQRqVWDWRTXHOORGLFRQWUROODUHODJURVVDPROHGLGRFXPHQWLSURGRWWLVLDGDOOD3URYLQFLDGL&URWRQHFKHGDLSDUWQHUV
SXEEOLFLHSULYDWLRQGHHYLWDUHXQDHYHQWXDOHHVFOXVLRQH
*(67,21(%(1,&8/785$/,
1HO q SURVHJXLWD O¶DWWLYLWj SURPR]LRQDOH FRQ LO &RPXQH GL 6DQWD 6HYHULQD SHU OD JHVWLRQH LO ULXVR H OD YDORUL]]D]LRQH GHO &DVWHOOR 1HO
PHVH GL 0DJJLR FRQ LO &RPLWDWR RSHUDWLYR GHO &DVWHOOR VRQR VWDWL FRQFRUGDWL H DSSURYDWL JOL LQWHUYHQWL FKH VL VRQR WHQXWL QHO FRUVR GHO ILQDQ]LDELOLFRQOHULVRUVHDVVHJQDWHGDOODFRQYHQ]LRQH
484
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3&6352*5$00$&2126&(1=$02725(',69,/8332',81$62&,(7¬',1$0,&$($3(57$$,*,29$1,75$0,7(&8/785$
)250$=,21(,6758=,21((63257
3&6(9(17,&8/785$/,63(77$&2/2
5HVSRQVDELOH
'UVVD0DULD7HUHVD7LPSDQRGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Previsione
iniziale
Progetto
PCS.05
(Spettacolo)
Eventi
culturali
-
Previsione
definitiva
Im pegni
-
Pagam enti
-
-
Residui riportati Residui pagati
335,00
SOMME UTILIZZATE
/HVRPPHVRQRVWDWHLPSXWDWHVXXQDOWURSURJHWWR
Le
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
1RQVRQRSUHVHQWL
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
E’ stato conferito e pubblicato un incarico:
7LWROR
'RWW
'HQRPLQD]LRQH1RPH
&RJQRPH
6,75$6$/9$725(
2JJHWWR
,1&$5,&2352)(66,21$/(&225',1$0(1726,&85(==$,1)$6(',352*(77$=,21(('(6(&8=,21(352*(772
/82*+,',0$*,$0$*,$1(,/82*+,
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
1RQVRQRSUHVHQWL
485
-
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
1RQVRQRSUHVHQWL
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
PCS.05
(Spettacolo)
Eventi
culturali
Grado di realizzazione delle
spese
Grado di realizzazione
dei pagamenti
Grado di realizzazione
dei pagamenti residui
Stato di attuazione
finanziario
Incidenza percentuale
Incidenza da
RPP
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,60%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϬϱʹsEd/h>dhZ>/;^WddK>KͿ
WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
Ϭ͕ϲϬй
ϲϱ͕ϵϬй
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϰϬй
Grado di
realizzazione
Obiettivo Operativo
ϮϬ͕ϬϬй
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϳϭ͕ϴϬй
Gestione del progetto Progetto “Noi con gli altri”
Gestione delle iniziative finanziate da altri enti
C0161 - SPETTACOLO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
1HOFRUVRGHOO¶DQQRqVWDWDSUHGLVSRVWDGDOO¶XIILFLR6SHWWDFRORLQFROODERUD]LRQHFRQO¶DVVRFLD]LRQH³0DVWHURIPDJLF´XQDSURSRVWDGLSURJHWWR
FDQGLGDWDQHOO¶DPELWRGHOO¶DYYLVRSXEEOLFRUHODWLYRDOODVHOH]LRQHGHLJUDQGLHYHQWLFXOWXUDOLQHOO¶DPELWRGHOODSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOHGHO)(65
&RQ'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWDQGHOVLqSUHVRDWWRGHOO¶DPPLVVLRQHDILQDQ]LDPHQWRGHOSURJHWWR³/XRJKLGLPDJLDPDJLDQHLOXRJKL´
FDQGLGDWR GDOOD 3URYLQFLD GL &URWRQH QHOO¶DPELWR GHOO¶DYYLVR SXEEOLFR SHU OD VHOH]LRQH H LO ILQDQ]LDPHQWR GHL QXRYL HYHQWL FXOWXUDOL LQQRYDWLYL
SXEEOLFD]LRQH %85& Qƒ GHOO¶ SDUWH ,,, H VRQR VWDWL DSSURYDWL LO ELODQFLR GL SURJHWWR SHU XQ FRVWR WRWDOH GL HXUR HG LO
SURJUDPPD GHWWDJOLDWR GHJOL HYHQWL FKH GRYUDQQR VYROJHUVL GDOO¶ GLFHPEUH DO GLFHPEUH &RQ 'HWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH Qƒ GHO
486
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
q VWDWR DSSURYDWR LO 3LDQR RSHUDWLYR GL SURJHWWR TXDOH GRFXPHQWR GL ULIHULPHQWR SHU L SURFHGLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL GLVFHQGHQWL GDOOD
JHVWLRQH GHO SURJHWWR H QHO FRUVR GHO PHVH GL GLFHPEUH VL VRQR DYYLDWLL VHJXHQWL SURFHGLPHQWL SHU DVVLFXUDUH O¶DWWXD]LRQH GHO )HVWLYDO GHOOD
PDJLD0DJLNURIHVWLYDO
5LVRUVHXPDQHFRLQYROWH
0DULDWHUHVD7LPSDQRFDW''LULJHQWHGHO6HWWRUH
3DWUL]LR0RQWHFDW'5HVSRQVDELOHGHOO¶8IILFLR6SHWWDFROR
5HQDWR1LFRWHUDFDW%FROODERUDWRUH
&DUPLQH5RVVL0DULQHOOD3HWURQH5RVDOED0DQFLQL$UPDQGR%HOFDVWUR
5LVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOO¶DWWLYLWj
HXUR
$WWLDPPLQLVWUDWLYLSURGRWWL
'%*3'7',5
487
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3&6352*5$00$&2126&(1=$02725(',69,/8332',81$62&,(7¬',1$0,&$($3(57$$,*,29$1,75$0,7(&8/785$
)250$=,21(,6758=,21((63257
3&63$75,021,2
5HVSRQVDELOH
$UFK$QWRQLR/HRQHGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
PCS.06 - Patrimonio
Previsione
iniziale
Previsione
definitiva
1.522.800,00
Im pegni
1.532.800,00
Pagam enti
31.328,16
10.693,58
Residui riportati Residui pagati
1.162.108,30
185.745,56
SOMME UTILIZZATE
Intervento
3) Prestazioni di servizi
TOTALE SPESE CORRENTI
5) Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE
PCS.06 Patrimonio
archeologico
Incidenza
1.332,78
1.332,78
4,25%
4,25%
29.995,38
95,75%
29.995,38
31.328,16
95,75%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
488
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub Capitolo
Descrizione
Importo
Impegno
20120000963
0
00001484
FORNITURA
DI
ARREDI
SCOLASTICI PER ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA CAMILLO SIRIANNI SAS
20120000120
0
00001484
IMPEGNO DI
SPESA
PER
FORNITURA ARREDI SCUOLE
DITTA CAMILLO SIRIANNI S.A.S.
6.715,50
00001484
FORNITURA
DI
ARREDI
SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA CAMILLO SIRIANNI SAS
6.449,30
20120000833
0
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
9.005,67
Pagamenti
Da pagare
Codifica Intervento
9.005,67
2010505
S205
0,00
2010505
S205
6.449,30
2010505
S205
6.715,50
ϮϮ͘ϭϳϬ͕ϰϳ ϲ͘ϳϭϱ͕ϱϬ ϭϱ͘ϰϱϰ͕ϵϳ
ϯϭ͘ϯϮϴ͕ϭϲ ϭϬ͘ϲϵϯ͕ϱϴ ϮϬ͘ϲϯϰ͕ϱϴ
ϳϬ͕ϳϳй
ϲϮ͕ϴϬй
ϳϰ͕ϵϬй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
3HU TXDQWR DWWLHQH DL VLQJROL SURJHWWL ULFRQGXFLOL DO 3URJUDPPD LQ TXHVWLRQH LQVHULWL QHOOD FRUUHQWH DQQXDOLWj GHO 3URJUDPPD GHL /DYRUL
3XEEOLFLFRPHVRSUDDSSURYDWRULVSHWWRDLTXDOLHUDQRVWDWHSUHYLVWHOHVHJXHQWLDWWLYLWj
D VRSUDOOXRJKLHUHGD]LRQHSURJHWWD]LRQH
E RWWHQLPHQWRSDUHULHRDXWRUL]]D]LRQL
F YDOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQHSURJHWWR
G SUHGLVSRVL]LRQHLQGL]LRQHHVYROJLPHQWRJDUDG¶DSSDOWR
VLHYLGHQ]LDDVHJXLUHLQPDQLHUDSXQWXDOHHGHWWDJOLDWDLOUHODWLYRVWDWRGLDWWXD]LRQH
'(120,1$=,21(
5($/,==$=,21(
&(1752
32/,)81=,21$/(
,032572
67$72
$778$=,21(
08782,&6
3URJHWWD]LRQHLQ
FRUVRGLVWHVXUD
$77,9,7$¶5($/,==$7(
D6RSUDOOXRJKLHUHGD]LRQH
SURJHWWD]LRQH
489
127(
,QVHGHGLSURJHWWD]LRQHVLqUDYYLVDWD
O¶RSSRUWXQLWjGLDFFRUSDUHLGXH/RWWL
SUHYLVWLQHO3LDQR//33HGLUHGLJHUHXQ
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3$//$*25,2,ƒ/2772
5,67587785$=,21(
&$03263257,92
&2081(',
67521*2/,
5($/,==$=,21(
&$03(77,
32/,9$/(17,&2081(
',&(5(1=,$
5,67587785$=,21(
&$03263257,92
&2081(',6
6(9(5,1$
5,67587785$=,21(
&$03263257,92
52&&$',1(72
$'(*8$0(172
)81=,21$/(&$032
63257,92/2&7$¶6
$11$&2081(',
,62/$&$325,==872
,03/(0(17$=,21(
,03,$17,67,&$
63257,9$&2081(',
&58&2/,
&203/(7$0(172
67587785$
32/,)81=,21$/(3(5
$77,9,7$¶63257,9(
&2081(',
3$//$*25,2
5($/,==$=,21(
&$03(77,
XQLFROLYHOORSURJHWWXDOH
08782,&6
3URJHWWR
HVHFXWLYR
DSSURYDWR
DEF9DOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQH
SURJHWWR
*DUDG¶DSSDOWRLQFRUVRGL
SUHGLVSRVL]LRQH
08782,&6
3URJHWWR
HVHFXWLYR
DSSURYDWR
DEF9DOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQH
SURJHWWR
*DUDG¶DSSDOWRLQFRUVRGL
SUHGLVSRVL]LRQH
08782,&6
3URJHWWR
HVHFXWLYR
DSSURYDWR
DEF9DOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQH
SURJHWWR
*DUDG¶DSSDOWRLQFRUVRGL
SUHGLVSRVL]LRQH
08782,&6
3URJHWWR
HVHFXWLYR
YDOLGDWRH
VRWWRSRVWR
DOO¶DSSURYD]LRQH
GHOODJLXQWD
SURYLQFLDOHFRQ
'%*3
DEF9DOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQH
SURJHWWR
08782,&6
3URJHWWD]LRQHLQ
FRUVRGLVWHVXUD
D
6RSUDOOXRJKLHUHGD]LRQHSURJHWWD]LRQH
,QFRUVRGLVWHVXUDGHOSURJHWWRVLq
UDYYLVDWDODQHFHVVLWjGLLQGDJDUHLOVLWR
VRWWRLOSURILORJHRORJLFR
08782,&6
3URJHWWD]LRQHLQ
FRUVRGLVWHVXUD
D
6RSUDOOXRJKLHUHGD]LRQHSURJHWWD]LRQH
,QFRUVRGLVWHVXUDGHOSURJHWWRVLq
UDYYLVDWDODQHFHVVLWjGLLQGDJDUHLOVLWR
VRWWRLOSURILORJHRORJLFR
08782,&6
3URJHWWD]LRQHLQ
FRUVRGLVWHVXUD
,QVHGHGLSURJHWWD]LRQHVLqUDYYLVDWD
D
O¶RSSRUWXQLWjGLDFFRUSDUHLGXH/RWWL
6RSUDOOXRJKLHUHGD]LRQHSURJHWWD]LRQH
SUHYLVWLQHO3LDQR//33HGLUHGLJHUHXQ
XQLFROLYHOORSURJHWWXDOH
08782,&6
3URJHWWR
HVHFXWLYR
DEF9DOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQH
SURJHWWR
490
*DUDG¶DSSDOWRLQFRUVRGL
SUHGLVSRVL]LRQH
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
32/,9$/(17,&2081(
',60$852
0$5&+(6$72
$'(*8$0(172
)81=,21$/(&$032
63257,92/2&7$¶/(
&$67(//$&2081(',
,62/$&5
5,67587785$=,21(
&$03263257,92
&2081(',&8752
5,67587785$=,21(
&$03263257,92
)5$=6/(21$5'2
&2081(',&8752
,17(59(17,',
$'(*8$0(172(
0(66$$1250$
3$/(675(
6&2/$67,&+(',
3(57,1(1=$
%2&&,2),/2&2081(
',0(625$&$
DSSURYDWR
08782,&6
3URJHWWR
HVHFXWLYR
DSSURYDWR
DEF9DOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQH
SURJHWWR
*DUDG¶DSSDOWRLQFRUVRGL
SUHGLVSRVL]LRQH
08782,&6
3URJHWWR
HVHFXWLYR
DSSURYDWR
DEF9DOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQH
SURJHWWR
*DUDG¶DSSDOWRLQFRUVRGL
SUHGLVSRVL]LRQH
08782,&6
3URJHWWR
HVHFXWLYR
DSSURYDWR
DEF9DOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQH
SURJHWWR
*DUDG¶DSSDOWRLQFRUVRGL
SUHGLVSRVL]LRQH
08782,&6
3URJHWWR
HVHFXWLYR
DSSURYDWR
DEF9DOLGD]LRQHHDSSURYD]LRQH
SURJHWWR
*DUDG¶DSSDOWRLQFRUVRGL
SUHGLVSRVL]LRQH
08782,&6
3URJHWWD]LRQHLQ
FRUVRGLVWHVXUD
,Q FRUVR GL VWHVXUD GHO SURJHWWR VL q
D
UDYYLVDWD OD QHFHVVLWj GL LQGDJDUH LO VLWR
6RSUDOOXRJKLHUHGD]LRQHSURJHWWD]LRQH
VRWWRLOSURILORJHRORJLFR
PIANO DI ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI
™ FRQ$YYLVR3XEEOLFRSURWQGHOVRQRVWDWLLQYLWDWLWXWWLLGHWHQWRULGLEHQLLPPRELOLGLSURSULHWjGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
SUHGHWWDGLIDUQHFRPXQLFD]LRQHDTXHVW¶XOWLPDPDQLIHVWDQGRODYRORQWjGLSURFHGHUHDOO¶DFTXLVWRGHOEHQHGHWHQXWRRYYHURLQFDVRFRQWUDULR
D UHVWLWXLUQH LO SRVVHVVR DOO¶(QWH SURSULHWDULR ,Q HVLWR DOOD SXEEOLFD]LRQH GHO VXGGHWWR $YYLVR VRQR SHUYHQXWH VYDULDWH ULFKLHVWH GL DFTXLVWR
ULIHULWHVLDDFDVHFDQWRQLHUHFKHDWHUUHQLLQUHOD]LRQHDOOHTXDOLVLqULVFRQWUDWDXQDVRVWDQ]LDOHGLIIHUHQ]DWUDODYDOXWD]LRQHSUHYLVWDQHOOD
GHOLEHUDGLDOLHQD]LRQHGHLEHQLHODYDOXWD]LRQHHVSUHVVDGDJOLLQWHUHVVDWLFRQWHQXWDQHOOHRIIHUWHGDTXHVWLSUHVHQWDWHGHELWDPHQWHFRUUHGDWH
GL SHUL]LD JLXUDWD UHVD GDL WHFQLFL GDL PHGHVLPL LQFDULFDWL ,Q FRQVHJXHQ]D GL TXDQWR VX HVSRVWR VRQR LQ FRUVR GL GHILQL]LRQH JOL DWWL SHU
VWDELOLUHO¶HIIHWWLYRYDORUHGHOO¶LPPRELOHGDVRWWRSRUUHDOO¶DSSURYD]LRQHGHOFRPSHWHQWHRUJDQRFRQVLOLDUH
491
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Sono stati conferiti e pubblicati i seguenti incarichi:
7LWROR
'HQRPLQD]LRQH1RPH
&RJQRPH
2JJHWWR
&21)(5,0(172,1&$5,&2&2//$8'27(&1,&2$00,1,675$7,92(&2//$8'267$7,&2&(175232/,)81=,21$/(
&2081(',&58&2/,
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(352*(6(&87,9$(',5(=/$925,5,67587785$=,21(&$03263257,92
52&&$',1(72
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(352*(6(&87,9$(',5(=/$925,5,67587785$=,21(&$03263257,92
52&&$',1(72
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(352*(6(&87,9$(',5(=/$925,5,67587785$=,21(&$03263257,92
&8752
$UFK
785&23$648$/(
,QJ
)(0,$)5$1&2
$UFK
0$5$1*2/2*,29$11,
,QJ
0$77$&(526$5,2
$UFK
9$/(5,2*,29$11,
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(352*(6(&87,9$(',5(=/$925,5,67587785$=,21(&$03263257,92
&8752
,QJ
)5217(5$'20(1,&2
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(3(55,67587785$=,21(&$03263257,926$1/(21$5'2',&8752
$UFK
/,%5$1',&$7$/'2
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(352*(6(&87,9$(',5(=/$925,5,67587785$=,21(,03,$17,67,&$
63257,9$&58&2/,
$UFK
6&$*/,21($1721,2
$UFK
0$&5,
6$/9$725(/8&$
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(352*(6(&87,9$(',5(=/$925,5,67587785$=,21(,03,$17,67,&$
63257,9$&58&2/,
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/($'(*8$0(172&$03263257,92/(&$67(//$,62/$',&5
$UFK
0$57,12'$1,(/$
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(5($/,==$=,21(&$03(77,32/,9$/(17,6$10$8520$5&+(6$72
,QJ
5,,//2*,86(33(
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/($'(*8$0(172&$03263257,926$17
$11$,62/$',&5
,QJ
)5$*2/$9,1&(1=2
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(3(55,67587785$=,21(&$03263257,9267521*2/,
$UFK
0$5$6&2*,86(33(
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(3(55,67587785$=,21(&$03263257,9267521*2/,
,QJ
&267$17,121$7$/(
&21)(5,0(172,1&$5,&2352)(66,21$/(5($/,==$=,21(&$03(77,32/,9$/(17,&(5(1=,$
,QJ
*,25'$12(8*(1,2
352*(6(&87,9$',5(='(,/$925,(&225'6,&85(==$0(66$$1250$3$/(675(/,&(2&/$66,&23,7$*25$(
,7&/8&,)(52',&52721(
$UFK
6(55$9$//(*,86(33(
,QJ
,QJ
$UFK
*(5$/',6$/9$725(
1,*520$5,2
$1'$/,6$172
*HRO
6$&&26$172
352*(6(&87,9$',5(='(,/$925,(&225'6,&85(==$0(66$$1250$3$/(675(/,&(2&/$66,&23,7$*25$(
,7&/8&,)(52',&52721(
,1&$5,&2352*(77$=,21((6(&87,9$(',5(=,21('(,/$925,5,67587785$=,21(&$03263257,926$17$6(9(5,1$
,1&$5,&2352*(77$=,21((6(&87,9$(',5(=,21('(,/$925,5,67587785$=,21(&$03263257,926$17$6(9(5,1$
352*(77$=,21((6(&87,9$(',5(=,21(/$925,352*(772%2&&,2),/2$0(625$&$
35(67$=,21,*(2/2*,&+()81=,21$/,$//
$'(*8$0(172'(/&$03263257,92',6$17
$11$,62/$',&$32
5,==872
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
492
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Cod.
Cap
Descrizione Capitolo
CDC
dƌĂƐĨ͘
ZĞŐ͘
ĂůĂďƌŝĂ
ƐƉĞƐĞ
ϮϬϮϬϬϯϳ ϬϬϬϬϯϭϵϳ ĨƵŶnjŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƵĨĨŝĐŝ͕ ŐĞƐƚ͘ ŵĂŶ͘ ŝŵŵ͘ ϬϬϱϬ
ĞĐĐ͘
ϯϬϮϬϬϮϳ ϬϬϬϬϯϯϯϬ &ŝƚƚŝƌĞĂůŝ
ϬϬϱϬ
dKd>Z^/h//E^^d/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Residui
Incassati
Residui Attuali
ϭ͕ϰϴ
Residui da
riportare
Insussistenze
Ϭ͕ϬϬ
0,00
Risorsa
1,48
E22
-9.411,75
199.104,95
ϲϬϬ͘ϲϴϮ͕ϳϬ
ϯϵϮ͘ϭϲϲ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϲϴϰ͕ϭϴ ϯϵϮ͘ϭϲϲ͕ϬϬ Ͳϵ͘ϰϭϭ͕ϳϱ ϭϵϵ͘ϭϬϲ͕ϰϯ
E32
ϲϲ͕ϯϯй
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub
Capitolo
20060001956
1
00001553
20060001956
0
00001553
20060001326
29
00001553
Descrizione
Importo
Impegno
IMP. SPESA PER AGGIUDICAZIONE
LAVORI DITTA CO.GE.MI SrL.
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO SPORTIVO NEL COMUNE DI
ROCCA DI NETO.
sub
impegno
PARTECIPAZIONE
CONTRIBUTIVA
INTERVENTO
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CAMPO
SPORTIVO
PETILIA
POLICASTRO
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
Da pagare
94.458,03
91.270,46
2006
2040201
S201
29.167,81
26.417,18
2.750,63
2006
2040201
S201
10.000,00
10.000,00
0,00
2006
2040201
S201
ϭ͘ϭϲϮ͘ϭϬϳ͕ϵϬ ϭϴϱ͘ϳϰϱ͕ϱϲ ϵϳϲ͘ϯϲϮ͕ϯϰ
ϭϵ͕ϯϱй
/HPLVXUHDVVHJQDWHQRQKDQQRUDJJLXQWRJOLRELHWWLYL
493
Codifica Intervento
185.728,49
ϮϮϰ͘ϴϵϲ͕ϯϬ ϭϯϬ͘ϴϳϱ͕Ϯϭ ϵϰ͘ϬϮϭ͕Ϭϵ
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE COSTI
Anno
ϳϬ͕ϰϲй
ϵ͕ϲϯй
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Percentuale
Risparmi
Preventivo
Consuntivo
di
stimati
2012
2012
riduzione
2012
Differenza
da
Consuntivo
Differenza
da
Preventivo
Misura
Consuntivo
2011
1.2 Riduzione costi telefonia
fissa
123.473,47
5,00%
117.299,80
6.173,67
144.414,42
20.940,95
27.114,62
16,96%
23,12%
1.4 Utilizzo efficace dei fax e
delle stampanti
1.910,40
60,00%
764,16
1.146,24
4.918,25
3.007,85
4.154,09
157,45%
543,62%
1,00%
106.568,25
1.076,45
166.005,31
58.360,61
59.437,06
54,22%
55,77%
224.632,21 8.396,36 315.337,98
82.309,41
90.705,77
35,32%
40,38%
3.1 Risparmio energetico delle
107.644,70
utenze
TOTALE
233.028,57
Differenza da
Consuntivo %
Differenza da Preventivo
%
6LULSRUWDQRLFRGLFL6,23(LQWHUHVVDWLDOOHPDQRYUHGLFRQWHQLPHQWRHUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLFRVWL
Descrizione
Altre spese
riparazioni
di
manutenzione
2008
ordinaria
e
2009
2010
2011
2012
Differenza
2010-2012
Differenza
2011-2012
Differenza
Andamento
%
655.226,24
196.532,14
58.084,17
209.767,61
649.531,19
591.447,02
439.763,58
209,64%
357.154,18
266.483,52
296.217,84
193.579,92
190.675,36
-105.542,48
-2.904,56
-1,50%
Utenze e canoni per energia elettrica
336.301,35
385.140,21
99.104,78
309.902,05
682.168,70
583.063,92
372.266,65
120,12%
Assistenza informatica e manutenzione software
229.629,20
348.556,61
207.985,00
45.310,65
24.539,95
-183.445,05
-20.770,70
-45,84%
1.212.954,18 1.284.489,54
-27,98%
Utenze e canoni
trasmissione
per
telefonia
Altre spese per servizi
e
reti
di
2.870.623,26 6.005.309,02 4.519.003,77 4.590.539,13 3.306.049,59
Hardware
10.133,10
47.880,05
7.484,90
5.700,71
1.960,20
-5.524,70
-3.740,51
-65,61%
Acquisizione o realizzazione software
22.293,58
22.460,00
580,50
2.290,80
0,00
-580,50
-2.290,80
-100,00%
4.481.361 7.272.362 5.188.461 5.357.091 4.854.925
-333.536
-502.166
-9,37%
TOTALE
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
494
/
-
/
-
-
-
-
-
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Progetto
Grado di realizzazione delle
spese
Grado di realizzazione dei
pagamenti
Grado di realizzazione
dei pagamenti residui
Stato di attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza da RPP
2,04%
34,13%
15,98%
27,70%
0,04%
0,30%
PCS.06 - Patrimonio
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
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Obiettivo Operativo
Grado di realizzazione
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Gestione ed attuazione del piano di alienazione 2012-2014
Gestione e riduzione dei costi direttamente e/o inderttamente collegati agli immobili (utenze, fitti e manutenzioni)
ϴϮ͕ϬϬй
C0050 - GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIB. OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
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8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
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VHWWRULDOHO¶DWWLYLWjqVWDWDYROWDHVVHQ]LDOPHQWH
495
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
•
DOO¶HIIHWWXD]LRQH GL LQWHUYHQWL UHODWLYL DOO¶RUGLQDULD PDQXWHQ]LRQH GHO SDWULPRQLR HGLOL]LR GHOO¶(QWH ILQDOL]]DWL D SUHVHUYDUQH OR VWDWR GL
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•
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VSHFLDOL]]DWH
•
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496
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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3URJHWWR
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497
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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5,67587785$=,21(
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)5$=6/(21$5'2
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3URJHWWR
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SUHGLVSRVL]LRQH
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3URJHWWR
HVHFXWLYR
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08782
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UDYYLVDWD OD QHFHVVLWj GL LQGDJDUH LO VLWR
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3526(&8=,21(352*(77,$99,$7,
3HU TXDQWR DWWLHQH DOOD SURVHFX]LRQH HR FRPSOHWDPHQWR GL SURJHWWL JLj DWWLYDWL PHULWD SRUUH O¶DFFHQWR VXOOH LQL]LDWLYH JLXQWH D
FRQFOXVLRQHTXDOL
ƒ
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ƒ
XOWLPD]LRQHGHL/DYRULGLUHDOL]]D]LRQHGLXQDVWUXWWXUDSROLIXQ]LRQDOHQHOODFLWWjGL6WURQJROL
5LVXOWD SHUDOWUR GRYHURVR LQ WDOH FRQWHVWR PHQ]LRQDUH OD ULVROX]LRQH GHOLEHUDWD GDOOD *LXQWD SURYLQFLDOH VX SURSRVWD GHO 583 FRQ
ULIHULPHQWR DO FRQWUDWWR G¶DSSDOWR GHL /DYRUL GL ULVWUXWWXUD]LRQH GHO FLQHPDWHDWUR 0DGLD GL 3HWLOLD 3ROLFDVWUR LQ FRQVHJXHQ]D GL GHWWD
ULVROX]LRQHVRQRLQFRUVRGLGHILQL]LRQHJOLDGHPSLPHQWLSUHRUGLQDWLDOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHOO¶DSSDOWRPHGHVLPRDGDOWURRSHUDWRUHHFRQRPLFR
352*(77,$00(66,$),1$1=,$0(172
498
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3DUDOOHODPHQWH DOOH DWWLYLWj VRSUD GHVFULWWH O¶DWWHQ]LRQH YD DQFKH ULSRVWD VX WDOXQL SURJHWWL QRQ SUHYLVWL LQ VHGH GL VWHVXUD GHOOD UHOD]LRQH
SUHYLVLRQDOHVHWWRULDOHLQTXDQWRSXUVHJLj³FRQFHSLWL´VRORVXFFHVVLYDPHQWHVRQRULVXOWDWLDPPHVVLDILQDQ]LDPHQWR
5LHQWUD WUD TXHVWL LO SURJHWWR ILQDOL]]DWR DO 5HVWDXUR FRQVHUYDWLYR GL 9LOOD %HUOLQJHUL LQ &URWRQH $ VHJXLWR GL DSSRVLWD FDQGLGDWXUD
LQROWUDWD GDTXHVWD$PPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOHJLXVWDGHOLEHUD]LRQH JLXQWDOHQ GHOOD PHGHVLPDKD RWWHQXWRO¶LQVHULPHQWRGL
9LOOD%HUOLQJHULWUDOHRSHUHGLFRPSOHWDPHQWRSUHYLVWHGDO325&DODEULD)(65/LQHDGLLQWHUYHQWR
6XO %85& Q GHO DJRVWR q VWDWR LQIDWWL SXEEOLFDWR LO 'HFUHWR Q GHO FKH DSSURYD OD JUDGXDWRULD
GHILQLWLYD GHJOL LQWHUYHQWL DPPHVVL D ILQDQ]LDPHQWR WUD L TXDOL TXHOOR GL FRPSHWHQ]D GL TXHVWD $PPLQLVWUD]LRQH SURYLQFLDOH GHVWLQDWR DO
UHVWDXURGHOO¶LPPRELOHVXLQGLFDWRSHUO¶LPSRUWRGLFRPSOHVVLYLHXURDYDOHUHLQWHUDPHQWHVXOODSUHGHWWD/LQHDGL,QWHUYHQWRGHO325
&DODEULD)(65
&RQ QRWD DFTXLVLWD LQ GDWD DO Q GL SURWRFROOR LO 'LULJHQWH GHO 6HWWRUH %HQL &XOWXUDOL GHOOD 5HJLRQH &DODEULD QHO
FRPXQLFDUH D TXHVWD $PPLQLVWUD]LRQH SURYLQFLDOH O¶DPPLVVLELOLWj D ILQDQ]LDPHQWR GHO VX ULFKLDPDWR LQWHUYHQWR GL FRPSHWHQ]D GHOOD VWHVVD KD
LQYLWDWR TXHVW¶XOWLPD DG LQYLDUH HQWUR H QRQ ROWUH LO WHUPLQH SHUHQWRULR GL JLRUQL VHVVDQWD GDOOD ULFH]LRQH GHOOD QRWD PHGHVLPD LO SURJHWWR
GHILQLWLYR FRUUHGDWR GDL QHFHVVDUL SDUHUL FRPSUHVR TXHOOR GHOOD FRPSHWHQWH 6RSULQWHQGHQ]D UDSSUHVHQWDQGR SHUDOWUR OD QHFHVVDULHWj GL WDOH
DGHPSLPHQWRTXDOHFRQGL]LRQHSURSHGHXWLFDDLILQLGHOO¶DGR]LRQHGHOGHFUHWRGLFRQFHVVLRQHGHOILQDQ]LDPHQWRHGHOODVWLSXODGHOOD&RQYHQ]LRQHSHU
ODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUDILQDQ]LDWD
,QRVVHTXLRDTXDQWRVRSUDFRQGHOLEHUD]LRQHQDGRWWDWDGDOOD*LXQWDSURYLQFLDOHLQGDWDVLqSURFHGXWRDGDSSURYDUHLO
SURJHWWRGHILQLWLYRLQHUHQWHO¶LQWHUYHQWRLQSDURODFRUUHGDWRGHLSDUHULIDYRUHYROLGHOOHFRPSHWHQWL6RSULQWHQGHQ]DSHUL%HQL$UFKHRORJLFLSURWQ
GHO H 6RSULQWHQGHQ]D SHU L %HQL $UFKLWHWWRQLFL H 3DHVDJJLVWLFL GHOOD &DODEULD SURW Q 0%$&6%$3&6 ± GHO
6LFFKpFRQQRWDQVSURWQGHOHTXLQGLHQWURLOWHUPLQHSHUHQWRULRGLFXLLQQDQ]LORVWHVVRSURJHWWRqVWDWR
WUDVPHVVRDOSUHSRVWR6HWWRUHGHOOD5HJLRQH&DODEULDSHULOSURVLHJXRGHOO¶LVWUXWWRULDSUHRUGLQDWDDOO¶HPLVVLRQHGHOGHFUHWRGLILQDQ]LDPHQWR
$=,21,3(56(*8,7(1(//¶277,&$'(//$9$/25,==$=,21((5$=,21$/,==$=,21('(/3$75,021,2,002%,/,$5(
$FRQFOXVLRQHGHOQRYHURGLDWWLYLWjHVSOHWDWHQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRGLULIHULPHQWRFRQULJXDUGRDO3URJUDPPDLQSDURODYDLQILQHHYLGHQ]LDWR
FKH QHOO¶RWWLFD SHUVHJXLWD GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD YDORUL]]D]LRQH H UD]LRQDOL]]D]LRQH GHO SURSULR SDWULPRQLR LPPRELOLDUH SUHYLD XQ¶DFFXUDWD
ULFRJQL]LRQHGHOPHGHVLPRVRQRVWDWHLQWUDSUHVHXQDVHULHGLD]LRQLDWDQWRILQDOL]]DWHFKHGLVHJXLWRVLVLQWHWL]]DQR
499
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
™ FRQ$YYLVR3XEEOLFRSURWQGHOVRQRVWDWLLQYLWDWLWXWWLLGHWHQWRULGLEHQLLPPRELOLGLSURSULHWjGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
SUHGHWWDGLIDUQHFRPXQLFD]LRQHDTXHVW¶XOWLPDPDQLIHVWDQGRODYRORQWjGLSURFHGHUHDOO¶DFTXLVWRGHOEHQHGHWHQXWRRYYHURLQFDVRFRQWUDULR
D UHVWLWXLUQH LO SRVVHVVR DOO¶(QWH SURSULHWDULR ,Q HVLWR DOOD SXEEOLFD]LRQH GHO VXGGHWWR $YYLVR VRQR SHUYHQXWH VYDULDWH ULFKLHVWH GL DFTXLVWR
ULIHULWHVLDDFDVHFDQWRQLHUHFKHDWHUUHQLLQUHOD]LRQHDOOHTXDOLVLqULVFRQWUDWDXQDVRVWDQ]LDOHGLIIHUHQ]DWUDODYDOXWD]LRQHSUHYLVWDQHOOD
GHOLEHUDGLDOLHQD]LRQHGHLEHQLHODYDOXWD]LRQHHVSUHVVDGDJOLLQWHUHVVDWLFRQWHQXWDQHOOHRIIHUWHGDTXHVWLSUHVHQWDWHGHELWDPHQWHFRUUHGDWH
GL SHUL]LD JLXUDWD UHVD GDL WHFQLFL GDL PHGHVLPL LQFDULFDWL ,Q FRQVHJXHQ]D GL TXDQWR VX HVSRVWR VRQR LQ FRUVR GL GHILQL]LRQH JOL DWWL SHU
VWDELOLUHO¶HIIHWWLYRYDORUHGHOO¶LPPRELOHGDVRWWRSRUUHDOO¶DSSURYD]LRQHGHOFRPSHWHQWHRUJDQRFRQVLOLDUH
™ &RQ GHOLEHUD GL *LXQWD SURYLQFLDOH Q GHO QHO ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL GHOOD /HJJH Q VHFRQGR OD TXDOH OD JHVWLRQH
GHJOL ,VWLWXWL VFRODVWLFL DGLELWL D VFXROD PDWHUQD YLHQH HIIHWWXDWD GDOOH DPPLQLVWUD]LRQL &RPXQDOL GHO WHUULWRULR ULFDGHQWH O¶$PPLQLVWUD]LRQH
SURYLQFLDOHKDSDOHVDWRODYRORQWjGL³UHJRODUL]]DUQH´ODFRQFHVVLRQHDL&RPXQLFRPSHWHQWLSHUWHUULWRULRDPH]]RVRWWRVFUL]LRQHGLDSSRVLWR
&RQWUDWWRGLFRPRGDWRG¶XVRJUDWXLWRDSSURYDWRVRWWRIRUPDGLER]]DFRQLOPHGHVLPRSURYYHGLPHQWRJLXQWDOHQVXFFLWDWR
™ &RQ GHOLEHUD GL *LXQWD SURYLQFLDOH Q GHO VRQR VWDWH GHWWDWH XOWHULRUL GLVSRVL]LRQL UHODWLYH DOO¶LQVWDOOD]LRQH GL GLVWULEXWRUL
DXWRPDWLFLVXVSD]LGLSURSULHWjSURYLQFLDOHVFXROHHVHGLLVWLWX]LRQDOLGLFRPSHWHQ]DLQDSSOLFD]LRQHGHO5HJRODPHQWRDWDOXRSRSUHGLVSRVWR
HGDSSURYDWRFRQSUHFHGHQWHGHOLEHUD]LRQHJLXQWDOHQGHO
™ ,PSRUWDQWL ULVXOWDWL VRQR VWDWL DOWUHVu FRQVHJXLWL SHU TXDQWR DWWLHQH DOOD ORJLFD SHUVHJXLWD GDOO¶(QWH GHOOD SURJUHVVLYD GLVPLVVLRQL GHOOH
ORFD]LRQLDFDUDWWHUHRQHURVR
9
&RQ'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWD3URYLQFLDOHQGHOQHOSUHQGHUHDWWRGHOODVFDGHQ]DGHOFRQWUDWWRGLVXEORFD]LRQH5HJQ
GHOFRQOD6RFLHWj*HVWLRQH6HUYL]L%DQFD&DULPHVLSURFHGHYDDOULQQRYRGHOFRQWUDWWRGLORFD]LRQHFRQOD6RFLHWj
³,PPRELOLDUH ,RSSROL GL $WWLOLR ,RSSROL & VDV´ UHODWLYDPHQWH DOO¶LPPRELOH VLWR LQ 9LD %RWWHJKHOOH SHU LO FDQRQH PHQVLOH GL ¼
ROWUH,9$HFRVuSHUFRPSOHVVLYL¼DQQXL,9$FRPSUHVD
9
&RQ'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWD3URYLQFLDOHQGHOYHQLYDDXWRUL]]DWRLO'LULJHQWHGHO6HWWRUH3DWULPRQLRDSURFHGHUHDOOD
GLVGHWWDSDU]LDOHGHOFRQWUDWWRFRQODSUHGHWWD6RFLHWj³,PPRELOLDUH,RSSROLGL$WWLOLR,RSSROL&VDV´OLPLWDWDPHQWHDOSULPRHGDO
VHFRQGRSLDQRPDQWHQHQGRLQYHFHODORFD]LRQHGHOODSRU]LRQHGLLPPRELOHXELFDWDDOSLDQRWHUUDGHOO¶LPPRELOHHVWDELOHQGRLOQXRYR
FDQRQH PHQVLOH GL ORFD]LRQH DO SUH]]R GHO SULPR FRQWUDWWR ,Q HVHFX]LRQH GHL FRQWHQXWL GHO ULFKLDPDWR SURYYHGLPHQWR GL *LXQWD LQ
VHJXLWR D WUDWWDWLYD FRQ OD SDUWH LQWHUHVVDWD LO 6LJ ,RSSROL $WWLOLR QHOOD TXDOLWj GL OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOOD VXGGHWWD 6RFLHWj KD
500
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
DFFHWWDWRGLFRQFHGHUHLQORFD]LRQHLOSLDQRWHUUDGHOO¶LPPRELOHDGHFRUUHUHGDOSHUO¶LPSRUWRDQQXRGL¼ ROWUH
,9$ H FRVu SHU FRPSOHVVLYL ¼ ,9$ FRPSUHVD H TXLQGL DJOL VWHVVL SDWWL H FRQGL]LRQL SUHYLVWL QHO FRQWUDWWR SULQFLSDOH
JLXVWRYHUEDOHDOOHJDWRDOODQRWDGHOSURWQUHGDWWRLQGDWD
$&&25'2',&2//$%25$=,21(&21,/&25(&20&$/$%5,$3(5/$*(67,21(',816(59,=,2',9,'(2&21)(5(1=$3(5/2
692/*,0(172'(/7(17$7,922%%/,*$725,2',&21&,/,$=,21(
/¶HOHQFD]LRQHGHOOHD]LRQLLQWUDSUHVHQHOFRUVRGHOODJHVWLRQHQRQSXzGDXOWLPRSUHVFLQGHUHGDOSRUUHO¶DWWHQ]LRQHVXOO¶$FFRUGRVLJODWR
FRQLO&RUHFRP&DODEULDLQGDWDPDJJLR
,O&RUHFRP qXQRUJDQRFRQIXQ]LRQLGLJRYHUQRGLJDUDQ]LDGLFRQWUROORHGLFRQVXOHQ]DLQPDWHULDGLFRPXQLFD]LRQHLQDPELWRUHJLRQDOH
QRQFKpRUJDQRIXQ]LRQDOHGHOO
$XWRULWjSHUOH*DUDQ]LHQHOOH&RPXQLFD]LRQL/¶LVWLWX]LRQHGHL&RUHFRPqSUHYLVWDGDOO
DUWFRPPDGHOODOHJJH
OXJOLRQƒ
1HOO¶DPELWRGHOOHJDUDQ]LHSHUJOLXWHQWLRIIHUWHGDO&RUHFRP&DODEULDTXDOHRUJDQRGHOO¶$JFRPVXOWHUULWRULRLOWHQWDWLYRGLFRQFLOLD]LRQHqXQ
VHUYL]LRYROWRDOODULVROX]LRQHGHOOHFRQWURYHUVLHLQVRUWHWUDRSHUDWRULGLFRPXQLFD]LRQLHOHWWURQLFKHHGXWHQWL
,O WHQWDWLYR GL FRQFLOLD]LRQH SXz HVVHUH DWWLYDWR GD FKLXQTXH XWHQWH R SHUVRQD JLXULGLFD FKH ODPHQWL LO PDQFDWR ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL
UHODWLYHDOVHUYL]LRXQLYHUVDOHHGDLSURSULGLULWWLVWDELOLWHGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHHFKHVLDWLWRODUHGLXWHQ]DILVVDXELFDWDQHOWHUULWRULRGHOODUHJLRQH
&DODEULDRVHWLWRODUHGLXWHQ]DPRELOHDOPRPHQWRGHOODFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRGHYHDYHUHLOGRPLFLOLRRLQPDQFDQ]DODUHVLGHQ]DRODVHGH
OHJDOHLQ&DODEULD
*UD]LHDOO¶DWWLYD]LRQHGHOVHUYL]LRGLYLGHRFRQIHUHQ]DLO&RUHFRP&DODEULDPHWWHDGLVSRVL]LRQHGHLFLWWDGLQLXQRµVSRUWHOORDGRPLFLOLR¶SHU
LOWHQWDWLYRGLFRQFLOLD]LRQHLQWHPDGLWHOHFRPXQLFD]LRQL
/¶DWWLYD]LRQH GL SXQWL GL FRQFLOLD]LRQH RIIUH DJOL XWHQWL OD VWUXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD SHU SRWHUH XWLOL]]DUH OD SURFHGXUD QHL FDSROXRJKL GL
SURYLQFLDSLGLVWDQWLGD5HJJLR&DODEULD
1HOO¶RWWLFD GHO SHUVHJXLPHQWR GHOOH SUHGHWWH ILQDOLWj QRQFKp GL HIILFLHQWDPHQWR GHL VHUYL]L RIIHUWL DOO¶XWHQ]D LO &25(&20 &DODEULD KD
LQGLYLGXDWRQHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHO¶(QWHWHUULWRULDOHFRQLOTXDOHLQWHUDJLUHSHULQFHQWLYDUHODSDUWHFLSD]LRQHGHOFLWWDGLQR±XWHQWHDOOHSURFHGXUH
GLULVROX]LRQHGHOOHFRQWURYHUVLHPHGLDQWHO¶HVSHULPHQWRGHOWHQWDWLYRGLFRQFLOLD]LRQHLQYLGHRFRQIHUHQ]D
/¶$PPLQLVWUD]LRQH SUHGHWWD KD IDYRUHYROPHQWH DFFROWR OD SURSRVWD GHOO¶2UJDQLVPR VLFFKp TXHVW¶XOWLPR KD IDWWR SHUYHQLUH XQD ER]]D GL
$FFRUGRGL&ROODERUD]LRQHDWWRDGLVFLSOLQDUHLUDSSRUWLWUDOH3DUWL&25(&20&DODEULD$PPLQLVWUD]LRQH3URYLQFLDOHGL&URWRQHSHUODJHVWLRQH
GLXQVHUYL]LRDGLVWDQ]DGHOOHSURFHGXUHGLULVROX]LRQHGHOOHFRQWURYHUVLHWUDRSHUDWRULGLFRPXQLFD]LRQLHOHWWURQLFKHHGXWHQWLVYROWH
501
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
GDO&25(&20VXGHOHJDGHOO¶DXWRULWjSHUOHJDUDQ]LHQHOOH&RPXQLFD]LRQL
/¶$FFRUGRPHGHVLPRqVWDWRDSSURYDWRGDOOD*LXQWDSURYLQFLDOHFRQGHOLEHUD]LRQHQGHOHVRWWRVFULWWRLQGDWD
&RQ OD VWHVVD GHOLEHUD]LRQH Q LO 'LULJHQWH GHO 6HWWRUH 3DWULPRQLR q VWDWR SHUDOWUR DXWRUL]]DWR D UHSHULUH XQD VDOD DGHJXDWD QRQFKp DG
LQGLYLGXDUH GXH IXQ]LRQDUL GD GHVWLQDUH DOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL FXL VRSUD LGHQWLILFDWL QHOOH SHUVRQH GHOOD 'RWWVVD 0DULD 6DJJHVH H QHOOD
'RWWVVD/HWWHULQD%RPSLJQDQR
$GHFRUUHUHGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGHOO¶$FFRUGRDYYHQXWDLOPDJJLRXVHTXLQGLLQUHJLPHGLSLHQDRSHUDWLYLWjGHJOLLPSHJQLLYL
DVVXQWL LO WHQWDWLYR REEOLJDWRULR GL FRQFLOLD]LRQH SUHVVR LO &25(&20 DWWUDYHUVR LO VLVWHPD GHOOD YLGHRFRQIHUHQ]D JDUDQWLWR GDOOR VSRUWHOOR
DWWLYDWR SUHVVR O¶$PPLQLVWUD]LRQH SURYLQFLDOH GL &URWRQH KD SUHVR JUDGXDOPHQWH SLHGH PDQWHQHQGR OH FDUDWWHULVWLFKH SRVLWLYH SURSULH GHOOR
VWHVVR FRQ ULJXDUGR DO ULVSHWWR GHL WHUPLQL SURFHGLPHQWDOL VHWWH JLRUQL ODYRUDWLYL SHU OD FRQYRFD]LRQH H WUHQWD JLRUQL SHU OD FRQFOXVLRQH GHO
SURFHGLPHQWRGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGDOO¶LVWDQ]DROWUHFKHDOSURJUHVVLYRDXPHQWRGHOOHLVWDQ]HSHUYHQXWH
502
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
3&6352*5$00$&2126&(1=$02725(',69,/8332',81$62&,(7¬',1$0,&$($3(57$$,*,29$1,75$0,7(&8/785$
)250$=,21(,6758=,21((63257
3&6±32/,7,&+(*,29$1,/,(3$5,23325781,7$¶
5HVSRQVDELOH
'UVVD$QJHOD0DFUuGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Progetto
PCS.07 – Politiche giovanili e
pari opportunità
Previsione
iniziale
-
Previsione
definitiva
Im pegni
-
Pagam enti
-
Residui riportati Residui pagati
-
233.339,33
63.579,17
SOMME UTILIZZATE
/HVRPPHVRQRVWDWHLPSXWDWHDGXQDOWURSURJHWWR
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
1RQVRQRSUHVHQWL
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati affidati incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi, attraverso questionari on line inviati alla mailing list degli utenti, con un tasso di partecipazione pari
al 23,33% del campione ed un gradimento pari al 76,09%.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Non sono presenti.
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
503
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Impegno
Sub
Capitolo
20090001416
13
00001459
20090001416
11
00001459
Importo
Impegno
Descrizione
IMP. SPESA PER AFFIDAMENTO AL
TEATRO STABILE DI CALABRIA
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A
ROMA DELEGAZIONE DEI PARTNERS
DEL
PROGETTO
MO.VI.NG
1920/10/2011
dKd>Z^/h/W'd/хсϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>W'DEd/Z^/h/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
39.000,00
39.000,00
0,00
2009
1010203
S103
12.400,00
10.777,73
1.622,27
2009
1010203
S103
ϱϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ ϰϵ͘ϳϳϳ͕ϳϯ ϭ͘ϲϮϮ͕Ϯϳ
Ϯϯϯ͘ϯϯϵ͕ϯϯ ϲϯ͘ϱϳϵ͕ϭϳ ϭϲϵ͘ϳϲϬ͕ϭϲ
ϮϮ͕Ϭϯй
ϳϴ͕Ϯϵй
Ϭ͕ϵϲй
67$72',$778$=,21('(/352*(772
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Progetto
Grado di realizzazione delle
spese
Grado di realizzazione dei
pagamenti
Grado di realizzazione
dei pagamenti residui
Stato di attuazione
finanziario
Incidenza
percentuale
Incidenza da RPP
PCS.07 – Politiche giovanili e
pari opportunità
0,00%
0,00%
27,25%
27,25%
0,00%
0,75%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝ
W^͘ϬϳʹWK>/d/,'/KsE/>/WZ/
KWWKZdhE/d
WĞƐŽ
^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ
Ϭ͕ϳϱй
ϲϲ͕Ϯϴй
sĂůŽƌĞ
Ϭ͕ϱϬй
Obiettivo Operativo
Gestione degli inteventi progettuali inerenti le politiche giovanili
Assistenza nell'attuazione degli inteventi progettuali inerenti le pari opportunità
C0311 - POLITICHE GIOVANILI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
Grado di realizzazione
ϯϴ͕ϭϬй
ϰϳ͕ϲϬй
ϴϵ͕ϳϬй
8/7,0$5(/$=,21('(/',5,*(17(
/HOLQHHGLLQWHUYHQWRUHDOL]]DWHQHOFRQVLVWRQRLQ
504
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
,17(59(17,32/,7,&+(*,29$1,/,
,VWLWX]LRQH$OER$VVRFLD]LRQL*LRYDQLOL
/D3URYLQFLDGL&URWRQHFRPHHQXQFLDWRDOO¶DUWFRPPDGHOSURSULR6WDWXWR³YDORUL]]DOLEHUHIRUPHDVVRFLDWLYHFKHVLDQRLVSLUDWHDSULQFLSLGL
GHPRFUDWLFLWjHSXEEOLFLWjFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOHDVVRFLD]LRQLFXOWXUDOLHGLYRORQWDULDWRHGDOOHIRUPHGLFRRSHUD]LRQHVRFLDOH1HOO¶HVHUFL]LR
GHOOHSURSULHIXQ]LRQLOD3URYLQFLDGHYHHVSULPHUHSURSRVWHHSURPXRYHUHSURJHWWLLQHUHQWLOHSUREOHPDWLFKHGHOPRQGRJLRYDQLOLQHLVXRLYDULDVSHWWL
,QWDOHVHQVRLOVHUYL]LRKDHODERUDWRHSUHGLVSRVWRLO5HJRODPHQWRSHUO¶LVFUL]LRQHHODWHQXWDGHOO¶$OERGHOOH$VVRFLD]LRQL*LRYDQLOLGHOOD3URYLQFLDGL
&URWRQH´DSSURYDWRGDO&RQVLJOLR3URYLQFLDOHGL&URWRQHFRQ'HOLEHUD]LRQHQGHO
&RQVXFFHVVLYRDYYLVRSXEEOLFRVRQRVWDWLILVVDWLWHUPLQLHPRGDOLWjSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLLVFUL]LRQHDOVXGGHWWRDOERGDSDUWHGHOOH
DVVRFLD]LRQLLQWHUHVVDWH
6XOODEDVHGHOOHGRPDQGHSHUYHQXWHHGDVHJXLWRGLLVWUXWWRULDGHOOHVWHVVHDGRSHUDGLDSSRVLWD&RPPLVVLRQHLQWHUQDVRQRVWDWHLVFULWWHDOO¶DOEROH
DVVRFLD]LRQL LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL ULFKLDPDWL QHOO¶DYYLVR ,Q SDUWLFRODUH DOOH DVVRFLD]LRQL q VWDWR ULFKLHVWR FKH DEELDQR VHGH VXO WHUULWRULR
SURYLQFLDOH QRQ DEELDQR ILQL GL OXFUR JDUDQWLVFDQR OD GHPRFUDWLFLWj GHOOD VWUXWWXUD DVVRFLDWLYD H VLDQR FRPSRVWL GD JLRYDQL WUD H DQQL QHOOD
PLVXUDGLDOPHQRLO
$WWXDOPHQWHULVXOWDQRLVFULWWHQRUJDQL]]D]LRQL
$VVRFLD]LRQHVRFLRFXOWXUDOH³$6752´GL6WURQJROL
$VVRFLD]LRQH*LRYDQLOH³0LGUDVKLP´GL,VROD&DSR5L]]XWR
$VVRFLD]LRQH*LDQIUDQFR*UHFR³*866´GL,VROD&DSR5L]]XWR
$VVRFLD]LRQH3URJHWWR*LRYDQLGL3HWLOLD3ROLFDVWUR
$VVRFLD]LRQHFXOWXUDOH³'DULGj´GL&URWRQH
$VVRFLD]LRQH³/D5RVDGL-HULFKR´GL6FDQGDOH
$VVRFLD]LRQHDUWLVWLFD³1LQH$UWH6KRZ´GL&URWRQH
6HUYL]LRGLFRQVXOHQ]DDOOHDVVRFLD]LRQLJLRYDQLOL
$ VHJXLWR GHOO¶LVWLWX]LRQH GHOO¶$OER GHOOH $VVRFLD]LRQL JLRYDQLOL QXPHURVL VRQR VWDWH OH FRQVXOHQ]H IRUQLWH DOOH VWHVVH LQ PHULWR DOOD SURJHWWD]LRQH GL
LQWHUYHQWL 1HOOR VSHFLILFR O¶XIILFLR GHOOH 3ROLWLFKH *LRYDQLOL KD VXSSRUWDWH OH RUJDQL]]D]LRQL SHU OH IRUPH VWDWXWDULH SHU OD SURJHWWD]LRQH H SHU OD
IRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOHDGLQWHUQRHVVH
5LSURSRVL]LRQHGLXQSURJHWWR3216LFXUH]]DSHUODUHDOL]]D]LRQHGLODERUDWRULLQWHUDWWLYL
6LYXROHGDUHVSD]LRDXQDSDUWHGLXQDJHQHUD]LRQHIDWWDGLUDJD]]LVSHVVRDEEDQGRQDWLDVHVWHVVLHGHVFULWWLVRORFRPHYLROHQWLGHYLDQWLGLIILFLOL6L
LQWHQGH IDU YHGHUH ORUR FKH QRQ VRQR HWLFKHWWDWL R UHOHJDWL LQ VSD]L GHWHUPLQDWL PD FKH LQYHFH YHQJRQR FKLDPDWL DG HVVHUH FLWWDGLQL DWWLYL H
UHVSRQVDELOLHDFRQGLYLGHUHFRQDOWULUDJD]]LLOVHQVRGLEHQHFRPXQHGLVROLGDULHWjLQWHVDFRPHFRQGLYLVLRQHGLLGHHYDORULGLULWWLHGRYHUL,QOLQHD
FRQ TXHVWR RELHWWLYR XQD SROLWLFD FKH VDSSLD LQFLGHUH VXOOH VFHOWH L PRGHOOL HG L YDORUL GHO PRQGR JLRYDQLOH OD ORUR GLVSRQLELOLWj H FDSDFLWj
GLSDUWHFLSD]LRQH IRUPDOH LO VHQVR GL DSSDUWHQHQ]D FROOHWWLYR OD ORUR DWWLWXGLQH DO GLDORJR VRFLDOH HG LQWHUFXOWXUDOH ,Q DOWUL WHUPLQL O
HVHUFL]LR GHOOD
FLWWDGLQDQ]DDWWLYDDWWUDYHUVRODULFRVWUX]LRQHGHOOHJDPHVRFLDOHFRQXQDORJLFDGLJHQHUDWLYLWjVRFLDOH
3URJHWWRGL0,*5$%,=0('
/D3URYLQFLDGL&URWRQHLQTXDOLWjGL3DUWQHUQGHOSURJHWWRGHQRPLQDWR0,*5$%,=0('3URPXRYHUHO
LPSUHQGLWRULDOLWjGHLJLRYDQLPLJUDQWLQHO
EDFLQR GHO 0HGLWHUUDQHRDWWUDYHUVRLQQRYDWLYL VWUXPHQWL GLLQIRUPD]LRQH H FRPXQLFD]LRQH H6WUXWWXUH KD SDUWHFLSDWR DG XQ EDQGR SUHGLVSRQHQGR OD
505
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
SURSULD LGHD SURJHWWXDOH QHOO¶DPELWR GHO3URJUDPPD (13, &%&%DFLQR GHO 0HGLWHUUDQHR 6L WUDWWD GL XQ SURJHWWR LQQRYDWLYR FKH OD &( KD ULWHQXWR
LGRQHRHILQDQ]LDELOHSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL¼GDUHDOL]]DUHLQSDUWHQDULDWRFRQOD*UHFLDOD3DOHVWLQDHG,VUDHOH
%DQGR*LRYDQLSHULO6RFLDOH
,Q ULIHULPHQWR DOO¶$YYLVR SXEEOLFR GL FXL DO GHFUHWR GHO &DSR GHO 'LSDUWLPHQWR GHOOD *LRYHQW H GHO 6HUYL]LR &LYLOH 1D]LRQDOH O¶$PPLQLVWUD]LRQH
3URYLQFLDOHVHWWRUHSROLWLFKHJLRYDQLOLKDSURSRVWRXQDLGHDSURJHWWXDOHLQ$76FRQQDVVRFLD]LRQLJLRYDQLOLLVFULWWHDOO¶$OERO¶$VVRFLD]LRQH'$5,'$¶
HO¶$VVRFLD]LRQH1,1($576+2:GL&URWRQHSHU
- ODUHDOL]]D]LRQHGLLQWHUYHQWLLQQRYDWLYLWHVLDOODYDORUL]]D]LRQHGHOOHFXOWXUHHGHOOHWUDGL]LRQLGHOGLDORJRWUDLGHQWLWjFXOWXUDOLHUHOLJLRVHDOOD
GLIIXVLRQHGHOOHQXRYHWHFQRORJLHLQDPELWLRFFXSD]LRQDOLVRFLDOLFXOWXUDOL
- ODSURPR]LRQHGHOODFLWWDGLQDQ]D(XURSHD
- HODFRQRVFHQ]DGLRSSRUWXQLWjHVWUXPHQWLRIIHUWLGDOOD&RPXQLWjVWHVVD
,O3URJHWWRqVWDWRSURSRVWRSHUXQLPSRUWR¼
3UHGLVSRVL]LRQHGHOSURJHWWRGHQRPLQDWR³2Q7KH%DJ´
/¶LPSRUWDQ]DGLDGRWWDUHODGLHWDPHGLWHUUDQHDFRPHHOHPHQWRIRQGDPHQWDOHGHOODFUHVFLWDGHLUDJD]]LLQIDVHSUHDGROHVFHQ]LDOHDGROHVFHQ]LDOHHLQ
JHQHUDOHFRPHFDSRVDOGRDOLPHQWDUHGXUDQWHWXWWRO¶DUFRGHOODYLWDVLIDVHPSUHSLLQGLVSHQVDELOHDQFKHDOODOXFHGHOOHXOWLPHULFHUFKHVXOO¶REHVLWj
LQIDQWLOHHJLRYDQLOHLQ(XURSD,QWDOHGLUH]LRQHqVWDWRHODERUDWRXQSURJHWWRVXOO¶DOLPHQWD]LRQHFRUUHWWDHVXOODEXRQDVDOXWHDOILQHGLHYLGHQ]LDUH
LOVDQRYDORUHGHLYDULWLSLGLDOLPHQWLHODTXDOLWjGHLFLELFKHPDQJLDPR6LWUDWWDGLXQSURJHWWRFKHYHUUjSURSRVWRLQDPELWRHXURSHRHFKHYHGUj
FRLQYROWLJOLLVWLWXWLDOEHUJKLHULGHL3DHVLLQFXLULFDGUjO¶LQWHUYHQWR/¶RELHWWLYRqTXHOORGLFUHDUHXQDGLHWDPHGLWHUUDQHDLQJUDGRSUHYHQLUHHPDODWWLH
HLQWROOHUDQ]HOHJDWHDOODFDWWLYDDOLPHQWD]LRQHHSUHGLVSRUUHXQPRGHOORQXWUL]LRQDOHGHOODGLHWDPHGLWHUUDQHDTXDOHPRGHOORGLTXDOLWj
$XWRUL]]D]LRQH DWWLYLWj GL IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH DXWRILQDQ]LDWD SHU OR VYROJLPHQWR GL XQ FRUVR GL ³PDHVWUR GL VFL LQ GLVFLSOLQH
DOSLQH´H[DUWGHOODOHJJHUHJLRQDOHQFROOHJLRUHJLRQDOHGHLPDHVWULGLVFLFDDEULDHDWRQVUOFV
,O&ROOHJLR5HJLRQDOH0DHVWULGL6FL&DODEULDLQFROODERUD]LRQHFRQO¶HQWHGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH$721VUOKDSUHVHQWDWRFRQSURWQGHO
OXJOLRLVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHDOORVYROJLPHQWRGLXQFRUVRGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHDXWRILQDQ]LDWRDLVHQVLGHOO¶DUW/5SHULO
FRQVHJXLPHQWRGHOODTXDOLILFDSURIHVVLRQDOHGL0DHVWULGLVFLLQGLVFLSOLQHDOSLQH
,O3HUFRUVRIRUPDWLYRSHUTXDQWRSUHYLVWRGDOOD/HJJH4XDGURDUWDYUjXQDGXUDWDGLJLRUQLSHUXQWRWDOHGLRUHHVFOXVLJOLHVDPL
ILQDOL
/¶DPPLVVLRQH DO &RUVR q VXERUGLQDWD DO VXSHUDPHQWR GL XQD SURYD DWWLWXGLQDOHSUDWLFD VRVWHQXWD GDYDQWL DG XQD &RPPLVVLRQH SUHVLHGXWD GDO
'LULJHQWHGHO6HWWRUHRVXRGHOHJDWRFRVuFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'LVFLSOLQDUHGHL&RUVLGLIRUPD]LRQHWHFQLFRGLGDWWLFRFXOWXUDOLSHUPDHVWULGL
VFLGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQH
/DIRUPD]LRQHWHRULFDYHUUjHIIHWWXDWDFRODVHGHIRUPDWLYD³+RWHO1DWLRQDO3DUNVLWDLQ9LOODJJLR3DOXPER&RWURQHLODIRUPD]LRQHSUDWLFDYHUUj
HVSOHWDWDFROHSLVWHGDVFLVLWHD7UHSLGzGL&URWRQHL±9LOODJJLR3DOXPER3HULOPHVHGLJHQQDLRVDUDQQRSUHYLVWHOHSUHVHOH]LRQL
3DUWHFLSD]LRQHDOSURJHWWR*UXQGWYLJ0XOWLODWHUDO3URMHFW3URSRVDOUH1((7V
3URJHWWRSUHVHQWDWRHGLQDWWHVDGLULVSRVWD
,17(59(17,3$5,23325781,7¬
506
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
$WWXD]LRQHGHOOHOLQHHGLSURJUDPPD]LRQHFRQWHQXWHQHO3$33LDQRGL$]LRQH3RVLWLYHHODERUDWRGDOOD&RQVLJOLHUD3URYLQFLDOHGL
3DULWj
/HD]LRQLSRVLWLYHVRQRPLVXUHWHPSRUDQHHVSHFLDOLFKHLQGHURJDDOSULQFLSLRGLXJXDJOLDQ]DIRUPDOHVRQRPLUDWHDULPXRYHUHJOLRVWDFROLDOODSLHQD
HGHIIHWWLYDSDULWjGLRSSRUWXQLWjWUDXRPLQLHGRQQH6RQRPLVXUHVSHFLDOLLQTXDQWRQRQJHQHUDOLPDVSHFLILFKHHEHQGHILQLWHFKHLQWHUYHQJRQR
LQXQGHWHUPLQDWRFRQWHVWRSHUHOLPLQDUHRJQLIRUPDGLGLVFULPLQD]LRQHVLDGLUHWWDVLDLQGLUHWWDHWHPSRUDQHHLQTXDQWRQHFHVVDULHILQWDQWRFKHVL
ULOHYDXQDGLVSDULWjGLWUDWWDPHQWRWUDXRPLQLHGRQQH,OSLDQRVLSRQHFRPHRELHWWLYLUHDOL]]DUHVWXGLHGLQGDJLQLVXOSHUVRQDOHDVRVWHJQRGHOOD
SDULWj ULPXRYHUH HYHQWXDOL RVWDFROL FKH LPSHGLVFDQR OD UHDOL]]D]LRQH GL SDUL RSSRUWXQLWj QHO ODYRUR SHU JDUDQWLUH LO ULHTXLOLEULR GHOOH SRVL]LRQL
IHPPLQLOLQHLUXROLHQHOOHSRVL]LRQLLQFXLVRQRVRWWRUDSSUHVHQWDWHIDYRULUHOHSROLWLFKHGLFRQFLOLD]LRQHWUDUHVSRQVDELOLWjIDPLOLDULHSURIHVVLRQDOL
DWWUDYHUVR D]LRQL FKH SUHQGDQR LQ FRQVLGHUD]LRQH VLVWHPDWLFDPHQWH OH GLIIHUHQ]H OH FRQGL]LRQL H OH HVLJHQ]H GL GRQQH H XRPLQL DOO
LQWHUQR
GHOO
RUJDQL]]D]LRQHSRQHQGRDOFHQWURGHOO
DWWHQ]LRQHODSHUVRQDFRQWHPSHUDQGROHHVLJHQ]HGHOO
(QWHFRQTXHOOHGHOOHGLSHQGHQWLHGHLGLSHQGHQWL
GHL FLWWDGLQL H GHOOH FLWWDGLQH DWWLYDUH VSHFLILFL SHUFRUVL GL UHLQVHULPHQWR QHOO
DPELHQWH GL ODYRUR GHO SHUVRQDOH DO ULHQWUR GDO FRQJHGR SHU
PDWHUQLWjSDWHUQLWj SURPXRYHUH OD FXOWXUD GL JHQHUH DWWUDYHUVR LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD FRPXQLFD]LRQH H GHOOD GLIIXVLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL VXL
WHPLGHOOHSDULRSSRUWXQLWj
$SSURYD]LRQH5HJRODPHQWR&RPPLVVLRQH3DUL2SSRUWXQLWjHDWWLYD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQH
&RQ 'HOLEHUD]LRQH GHO &RQVLJOLR 3URYLQFLDOH Q GHO q VWDWD LVWLWXLWD SUHVVR OD 3URYLQFLD GL &URWRQH OD &RPPLVVLRQH SHU OH SDUL
RSSRUWXQLWjWUDXRPRHGRQQD
'L FRQVHJXHQ]D FRQ 'HFUHWR Q QHO PHVH GL RWWREUH q VWDWD QRPLQDWD OD &RPPLVVLRQH TXDOH RUJDQLVPR SHUPDQHQWH FKH VL SURSRQH GL
DWWXDUHPLVXUHYROWHDGHOLPLQDUHRJQLGLVFULPLQD]LRQHEDVDWDVXOVHVVRFKHDEELDFRPHVFRSRGLFRPSURPHWWHUHRGLLPSHGLUHLOULFRQRVFLPHQWRLO
JRGLPHQWRRO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWLXPDQLHGHOOHOLEHUWjIRQGDPHQWDOLLQRJQLFDPSR
/D&RPPLVVLRQHSHUVHJXHILQDOLWjGLSURPR]LRQHHGLUHDOL]]D]LRQHGLSDULRSSRUWXQLWjWUDXRPRHGRQQDQHOO¶HGXFD]LRQHHQHOODIRUPD]LRQHQHOOD
FXOWXUD H QHL FRPSRUWDPHQWL QHOOD SDUWHFLSD]LRQH DOOD YLWD SROLWLFD VRFLDOH HG HFRQRPLFD QHOOH LVWLWX]LRQL QHOOD YLWD IDPLOLDUH H SURIHVVLRQDOH H GL
ULPR]LRQH GHJOL RVWDFROL FKH GL IDWWR LPSHGLVFRQR OD SLHQD SDULWj QHOO¶DFFHVVR DO ODYRUR QHOOD SURPR]LRQH H QHOOD IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH QHOOH
FRQGL]LRQL GL ODYRUR FRPSUHVD OD UHWULEX]LRQH QHOOD SURJUHVVLRQH GL FDUULHUD QHL SHULRGL GL PRELOLWj QRQFKp LQ UHOD]LRQH DOOH IRUPH SHQVLRQLVWLFKH
FRPSOHPHQWDULFROOHWWLYHGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQ
/D&RPPLVVLRQHKDLOFRPSLWRGLHODERUDUHHIRUPXODUHSURSRVWHUHODWLYHD
D 3URPR]LRQHHVYROJLPHQWRGLLQGDJLQLHULFHUFKHVXJOLDVSHWWLSLULOHYDQWLGHOODFRQGL]LRQHIHPPLQLOHHPDVFKLOHQHOWHUULWRULRSURYLQFLDOH
E 5DFFROWDHGLIIXVLRQHGHLULVXOWDWLHGHOOHLQGDJLQLHULFHUFKHGLFXLDOSXQWRSUHFHGHQWHHGLRJQLDOWUDGRFXPHQWD]LRQHSURGRWWDLQPHULWR
DQFKHDWWUDYHUVRO¶RUJDQL]]D]LRQHGLLQFRQWULFRQYHJQLVHPLQDULPRPHQWLGLIRUPD]LRQHULYROWLDGLSHQGHQWLHRPHGLDQWHSXEEOLFD]LRQL
SHULRGLFKHHGLWHLQIRUPDGLQHZVOHWWHUDUWLFROLSDJLQHZHEQRWL]LDULLQWUDQHWDFFHVVLELOLRQOLQHRSUHVVRJOLXIILFLGHOOD3URYLQFLD
F 3URPR]LRQHGLLQL]LDWLYHWHVHDTXDOLILFDUHHDULTXDOLILFDUHODSUHVHQ]DGLHQWUDPELLVHVVLQHOPRQGRGHOODYRURFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
D TXHOOH ODYRUDWLYH H SURIHVVLRQDOL QHOOH TXDOL OD SUHVHQ]D IHPPLQLOH R PDVFKLOH q SL FDUHQWH PHGLDQWH O¶RUJDQL]]D]LRQH GL PRGXOL
IRUPDWLYLSHUO¶DFTXLVL]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HQHFHVVDULHGDSDUWHGLFKLQRQOHSRVVLHGH
G (VSUHVVLRQHGLSDUHULREEOLJDWRULVXJOLDWWLDPPLQLVWUDWLYLGLFRPSHWHQ]DGHO&RQVLJOLRSURYLQFLDOHFKHDEELDQRULOHYDQ]DGLUHWWDRLQGLUHWWD
VXOODFRQGL]LRQHIHPPLQLOHHPDVFKLOH
H )RUPXOD]LRQHGLLQGLFD]LRQLSHUODUHGD]LRQHGHLGRFXPHQWLGLSURJUDPPD]LRQHGHOO¶(QWHHSHUO¶DSSOLFD]LRQHGLFRGLFLGLFRPSRUWDPHQWR
DOO¶LQWHUQRGHOO¶(QWHGDIRUQLUHVXULFKLHVWDDQFKHDL&RPXQLGHOWHUULWRULR
507
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
I
3URPR]LRQHGHOODSUHVHQ]DGLGRQQHHXRPLQLQHOOHQRPLQHGLFRPSHWHQ]DSURYLQFLDOHVuGDIDYRULUHODORURSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDDOODYLWD
SROLWLFDVRFLDOHHGHFRQRPLFD
J 6YLOXSSRGLUDSSRUWLGLFROODERUD]LRQHFRQLO&RPLWDWRSDULRSSRUWXQLWjGHOO¶(QWHHFRQJOLRUJDQLVPLSUHSRVWLDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODSDULWjH
GHOOHSDULRSSRUWXQLWjDOLYHOORSURYLQFLDOHUHJLRQDOHQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOH
K 5HDOL]]D]LRQH GL RJQL DOWUD D]LRQH XWLOH DO FRQVHJXLPHQWR GHOOH ILQDOLWj GL FXL DOO¶DUWLFROR GD SLDQLILFDUVL VHFRQGR XQ 3LDQR 7ULHQQDOH GL
D]LRQLSRVLWLYHQHOTXDOHLQGLYLGXDUHOHILQDOLWjGDSHUVHJXLUHJOLRELHWWLYLGDUDJJLXQJHUHLULVXOWDWLDWWHVLODWHPSLVWLFDHODVXGGLYLVLRQHGL
FRPSLWLHULVRUVH
3DWURFLQLRJUDWXLWRHDGHVLRQHDOO¶LQL]LDWLYDGHOOD&RQIDFLWDWWLYD]LRQHHJHVWLRQHGHOODEDQFDGHOWHPSR
/¶$PPLQLVWUD]LRQH SURYLQFLDOH QHOO
DPELWR GHOOH SURSULH FRPSHWHQ]H DQFKH LQ FROODERUD]LRQH FRQ OH $VVRFLD]LRQL H OH 2UJDQL]]D]LRQL VWDELOPHQWH
RSHUDQWL QHO WHUULWRULR IDYRULVFH OD UHDOL]]D]LRQH GL DWWLYLWj H PDQLIHVWD]LRQL LQ IDYRUH GHOO¶LQIRUPD]LRQH H DLXWR VX DUJRPHQWL FRQFHUQHQWL OH
SUREOHPDWLFKHOHJDWHDOODVDOYDJXDUGLDGHOODSHUVRQDFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHSHUOHSHUVRQHFRQJUDYLGLVDJLHFRQRPLFLHVRFLDOL,QWDOHGLUH]LRQH
WHQXWR FRQWR FKH OD QRVWUD UHDOWj ORFDOH SUHVHQWD XQD GHOOH SL DOWH SHUFHQWXDOL GL GLVRFFXSD]LRQH D OLYHOOR QD]LRQDOH SHUFHQWXDOH FKH VL q
XOWHULRUPHQWHHOHYDWDDVHJXLWRGHOODFULVLHFRQRPLFDLQFXLYHUVDLOWHUULWRULRFKHKDFRPSRUWDWRXQDXPHQWRGHOODSRYHUWjPDWHULDOHqVWDWDDFFROWD
ODSURSRVWDDYDQ]DWDGDOOD&21)$&,7GL&URWRQHLQFROODERUD]LRQHFRQOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQDDOILQHGLSURPXRYHUHVXOWHUULWRULRSURYLQFLDOHLO
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7DOHDWWLYLWjVHUYL]LRFKHULHQWUDQHOODSURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGHOOD&RQVLJOLHUDGL3DULWjGHOOD3URYLQFLDGL&URWRQHKDFRPHVFRSRTXHOORGL
DWWLYDUHXQVHUYL]LRLQFXLOHSHUVRQHVFDPELDQRUHFLSURFDPHQWHDWWLYLWjVHUYL]LHVDSHULXWLOL]]DQGRLO³WHPSR´FRPHPRQHWD6LWUDWWDGLXQVLVWHPD
GLVFDPELRGRYHRJQLWUDQVD]LRQHQRQYLHQHSDJDWDLQPRQHWDPDLQWHPSR/¶DWWLYD]LRQHGLWDOHVHUYL]LRVYROWRLQFROODERUD]LRQHFRQOD&RIDFLWH
FRQOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQDSUHYHGHO¶LVWDOOD]LRQHVXO6HYHUGHOOD3URYLQFLDSHUO¶XWLOL]]RGHOSURJUDPPDQHFHVVDULRSHUODJHVWLRQHGHJOLVFDPELH
GHOOH RUH D FUHGLWRGHELWR SHU JOL LVFULWWL DOOD %DQFD GHO 7HPSR 7DOH VRIZDUH RQOLQH YHUUj LQVWDOODWR SUHVVR O¶XIILFLR GHOOD &RQVLJOLHUD GL 3DULWj FKH
FRQJLXQWDPHQWHFRQOD&RPPLVVLRQH3DUL2SSRUWXQLWjHLO6HWWRUH3ROLWLFKH6RFLDOLQHJDUDQWLUjLOIXQ]LRQDPHQWRHODGLYXOJD]LRQHQHFHVVDULD
2UJDQL]]D]LRQHJLRUQDWDFRQWURODYLROHQ]DVXOOH'RQQH
'LFRQFHUWRFRQOD&RQVLJOLHUDGL3DULWjHOD&RPPLVVLRQH3DUL2SSRUWXQLWjQHOPHVHGLQRYHPEUHqVWDWDRUJDQL]]DWDODJLRUQDWDFRQWUROD
YLROHQ]DVXOOHGRQQH
508
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
37(352*5$00$$00,1,675$=,21(75$63$5(17(()),&,(17($3(57$$//$
3$57(&,3$=,21(($/&21)52172&21,&,77$',1,
,OSURJUDPPDqVWDWRUHDOL]]DWRGXUDQWHO¶DQQRGDLVHJXHQWLUHVSRQVDELOL
•
'RWW(UQHVWR/XLJL6FDOLVHGDODO
•
$YY$QWRQLR/HWRGDODO
•
'RWW$QJHOR0DUHVFDOFRGDODO
•
'RWW0LFKHOH6FDSSDWXUDGDODO
•
'RWW0LFKHOH6FDSSDWXUDGDODO
/¶DQGDPHQWRGHOSURJUDPPDFRPSOHVVLYRSHUSURJHWWRqLQGLFDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
Descrizione
Asse
Progetto
Previsione
iniziale
Previsione
definitiva
Im pegni
Pagam enti
Residui riportati Residui pagati
PTE.01 - Efficienza dell’ente
provinciale (Trasparenza)
173.000,00
190.500,00
189.293,71
139.627,86
81.386,22
69.377,40
PTE.02 - Efficienza dell’ente
provinciale (Valutazione)
73.400,00
73.400,00
71.886,76
62.790,79
2.064,07
2.007,45
3.211.079,00
3.303.446,12
3.236.448,28
2.221.807,48
1.261.518,68
804.222,71
4.149.499,00
4.570.164,66
4.561.280,85
4.253.107,28
496.052,59
395.717,56
2.137.808,00
2.028.493,36
2.016.565,31
1.823.003,76
157.721,15
101.498,23
16.744.909,00
42.925.875,38
39.985.454,79
32.705.980,57
901.596,14
271.314,57
3.003.970,00
3.218.322,12
3.218.203,67
2.754.601,97
527.345,70
330.695,52
156.861,00
157.443,28
156.781,60
151.048,81
3.734,37
2.863,55
29.650.526,00
56.467.644,92
53.435.914,97
44.111.968,52
3.431.418,92
1.977.696,99
PTE.03 - Efficienza dell’ente
provinciale (Merito)
PTE.04
- Efficienza dell’ente
Amministrazione
provinciale
(URP)
trasparente,
PTE.05
Cooperazione e
efficiente, aperta
alla partecipazione associazionismo tra enti
e al confronto con i PTE.06 - Efficienza dell’ente
provinciale
(Controllo
delle
cittadini
entrate e delle spese)
PTE.07 - Efficienza dell’ente
provinciale
(Controllo
partecipate ed indebitamento)
PTE.08 - Efficienza dell’ente
provinciale
(Coordinamento
dirigenza)
509
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
/DULSDUWL]LRQHSHUFHQWXDOHGHJOLLPSHJQLqLQGLFDWRQHOJUDILFRVHJXHQWH
PTE.
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE,
EFFICIENTE,
APERTA ALLA
PARTECIPAZIONE E
AL CONFRONTO
CON I CITTADINI
PROGRAMMI /
INTERVENTI
1) personale
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
3) prestazioni di servizi
4) utilizzo di beni di terzi
5) trasferimenti
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7) imposte e tasse
8) oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE SPESE CORRENTI
8) partecipazioni azionarie
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE
1) rimborso di anticipazioni di tesoreria
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
4) Rimborso prestiti obbligazionari
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali
TOTALE SPESE RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE SPESE
% per Programma
5.691.041,21
31.539,25
3.772.800,82
467.884,95
2.000,00
2.630.935,55
350.098,41
1.182.240,12
14.128.540,31
69.562,00
69.562,00
30.041.291,13
1.717.296,00
3.033.279,30
200.183,25
34.992.049,68
4.245.762,98
53.435.914,97
72,5%
/RVWDWRGLDWWXD]LRQHILVLFRGHOSURJUDPPDqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOODULHSLORJDWLYD
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510
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Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
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/RVWDWRGLDWWXD]LRQHILQDQ]LDULRGHOSURJUDPPDqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOODULHSLORJDWLYD
Descrizione
Asse
Progetto
Grado di
realizzazione
delle spese
Grado di
realizzazione
dei pagam enti
Grado di
realizzazione
dei pagam enti
residui
Stato di
attuazione
finanziario
PTE.01 - Efficienza dell’ente
provinciale (Trasparenza)
99,37%
73,76%
85,24%
85,71%
0,26%
2,00%
PTE.02 - Efficienza dell’ente
provinciale (Valutazione)
97,94%
87,35%
97,26%
95,39%
0,10%
2,00%
97,97%
68,65%
63,75%
90,20%
4,39%
6,00%
99,81%
93,24%
79,77%
100,00%
6,19%
3,00%
99,41%
90,40%
64,35%
96,32%
2,74%
2,00%
93,15%
81,79%
30,09%
91,22%
54,24%
3,00%
100,00%
85,59%
62,71%
100,00%
4,37%
1,00%
99,58%
96,34%
76,68%
100,00%
0,21%
1,00%
94,63%
82,55%
57,63%
97,70%
72,48%
20,00%
PTE.03 - Efficienza dell’ente
provinciale (Merito)
PTE.04 - Efficienza dell’ente
Amministrazione
provinciale (URP)
trasparente,
efficiente, aperta PTE.05 - Cooperazione e
alla partecipazione associazionismo tra enti
e al confronto con i PTE.06 - Efficienza dell’ente
provinciale
(Controllo
delle
cittadini
entrate e delle spese)
PTE.07 - Efficienza dell’ente
provinciale
(Controllo
partecipate ed indebitamento)
PTE.08 - Efficienza dell’ente
provinciale
(Coordinamento
dirigenza)
Incidenza Incidenza
percentuale
da RPP
5LJXDUGR DJOL RELHWWLYL LQGLFDWL QHOOD 5HOD]LRQH 3UHYLVLRQDOH H 3URJUDPPDWLFD DQQR HG DWWULEXLWL DL YDUL GLULJHQWL FRQ LO 3LDQR
(VHFXWLYRGL*HVWLRQHVLHVSRQHTXDQWRVHJXH
511
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
512
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
37(352*5$00$$00,1,675$=,21(75$63$5(17(()),&,(17($3(57$$//$3$57(&,3$=,21(($/&21)52172&21,
&,77$',1,
37(()),&,(1=$'(//¶(17(3529,1&,$/(75$63$5(1=$
5HVSRQVDELOH$YY$QWRQLR/HWRGDODO
5,6256(&203/(66,9(3(5,/352*(772
Previsione
iniziale
Progetto
PTE.01 - Efficienza dell’ente
provinciale (Trasparenza)
173.000,00
Previsione
definitiva
Im pegni
190.500,00
Pagam enti
189.293,71
Residui riportati Residui pagati
139.627,86
81.386,22
69.377,40
SOMME UTILIZZATE
Intervento
3) Prestazioni di servizi
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE
PTE.01 - Efficienza dell’ente
provinciale (Trasparenza)
189.293,71
189.293,71
189.293,71
Incidenza
100,00%
100,00%
100,00%
IMPEGNI, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 5.000,00
Impegno
Sub Capitolo
20120000005
0
00000170
20120000011
0
00000170
20120000717
0
00000170
Importo
Impegno
Descrizione
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO - SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA - SISTEMA INFORMATICO
PROVINCIALE - DAL 01/01/2012 AL 05/06/2012
IMP. DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL
PORTALE WEB DELLA PROVINCIA DI CROTONE PERIODO 01/01/201223/09/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER IL
SISTEMA INFORMATICO PROV. CIVILIA OPEN - GIU-SETT. 2012
513
Pagamenti
Da pagare
Codifica Intervento
47.702,00
47.702,00
0,00
1010303
S103
39.267,58
39.267,58
0,00
1010303
S103
31.973,33
31.973,33
0,00
1010303
S103
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
20120000721
0
00000170
20120000927
0
00000170
20120000514
0
00000170
20120000373
0
00000170
ASSISTENZA E MANUT. DEL SOFTWARE PER IL SISTEMA
INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI CROTONE "CIVILIA OPEN" INDIZIONE GARA EX ART. 57 COMMA 2 D.LGS 163/06
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI - SERVIZI
INFORMATICI
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI AGGIORNAMENTI HARDWARE
E SOFTWARE SU SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA - AFFID. TOP
SYSTEMS DI S. IMBRAUGLIO
IMPEGNO DI SPESA PER AFFID FORNITURA DI AGGIORN. SOFTWARE
ANTIVIRUS E SOFTWARE SERVER DI POSTA - TOP SYSTEM
dKd>/DW'E/хсϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/DW'E/
/E/EWZEdh>^h>dKd>
23.745,25
23.745,25
1010303
S103
18.000,00
18.000,00
1010303
S103
13.515,70
13.515,70
0,00
1010303
S103
7.169,25
7.169,25
0,00
1010303
S103
ϭϴϭ͘ϯϳϯ͕ϭϭ
ϭϯϵ͘ϲϮϳ͕ϴϲ
ϰϭ͘ϳϰϱ͕Ϯϱ
ϭϴϵ͘Ϯϵϯ͕ϳϭ
ϭϯϵ͘ϲϮϳ͕ϴϲ
ϰϵ͘ϲϲϱ͕ϴϱ
ϵϱ͕ϴϮй
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϴϰ͕Ϭϱй
2%,(77,9,,1&2081($7877,,352*(77,
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE COSTI
I risultati assegnati sono stati raggiunti:
Misura
Consuntivo
2011
Percentuale
Preventivo
di
2012
riduzione
Risparmi
stimati
2012
Consuntivo
2012
Differenza
da
Consuntivo
Differenza
da
Preventivo
Differenza
da
Consuntivo
%
Differenza
da
Preventivo
%
1.3 Riduzione costi telefonia
mobile
65.411,68
18,00%
53.637,58
11.774,10
57.260,59
-8.151,09
3.623,01
-12,46%
6,75%
1.5 Razionalizzazione banche
dati on line ed off line
24.908,49
51,82%
12.000,00
12.908,49
4.244,84
-20.663,65
-7.755,16
-82,96%
-64,63%
65.637,58 24.682,59
61.505,43
-28.814,74
-4.132,15
-31,90%
-6,30%
TOTALE
90.320,17
I codici SIOPE interessati alle politiche di razionalizzazione sono i seguenti:
Descrizione
Utenze e canoni
trasmissione
per telefonia e reti
2008
di
357.154,18
2009
266.483,52
2010
296.217,84
2011
193.579,92
514
2012
190.675,36
Differenza
2010-2012
-105.542,48
Differenza 20112012
-2.904,56
Differenza
Andamento
%
-1,50%
-
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per servizi
229.629,20
348.556,61
207.985,00
45.310,65
24.539,95
-183.445,05
-20.770,70
-45,84%
2.870.623,26 6.005.309,02 4.519.003,77 4.590.539,13 3.306.049,59
-1.212.954,18
-1.284.489,54
-27,98%
Hardware
10.133,10
47.880,05
7.484,90
5.700,71
1.960,20
-5.524,70
-3.740,51
-65,61%
Acquisizione o realizzazione software
22.293,58
22.460,00
580,50
2.290,80
0,00
-580,50
-2.290,80
-100,00%
3.489.833,32 6.690.689,20 5.031.272,01 4.837.421,21 3.523.225,10
-1.508.046,91
-1.314.196,11
-27,17%
TOTALE
-
-
-
-
-
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
Non sono stati conferiti incarichi a soggetti esterni.
Sono stati aggiornati l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive e l’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata per tutte
le richieste avanzate dai cittadini ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Rispetto alla creazione sul sito della Provincia della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” e sua implementazione secondo Delibera CiVIT n.
105/2010, l’obiettivo non è stato raggiunto, in quanto per motivi di razionalizzazione dei costi il servizio di gestione del Sito istituzionale è divenuto
esclusivamente di Hosting con manutenzione evolutiva della sezione Trasparenza. La società di gestione del dell’Hosting ha fornito un modulo di
pubblicazione dei dati che dovrebbe garantire il pieno rispetto degli indicatori previsti nelle linee guida della gestione dei siti PA anno 2011, ma non ha
voluto assicurare l’inserimento dei documenti già presenti nelle nuove sezioni creando il problema del mancato aggiornamento delle pagine dinamiche del
sito (come ad esempio contrattazione decentrata, albo dei beneficiari, indicatore di tempestività dei pagamenti, organigramma ecc.).
Anche per il nuovo adempimento “Amministrazione aperta” ex dell'art. 18 del Decreto Sviluppo (DL 22 giugno 2012 n.83 convertito dalla legge 7 agosto
2012 n.134), si ritiene che l’apporto della software house non sia stato decisivo nel rendere effettivo la gestione dell’adempimento con la sola
predisposizione del nuovo modulo di inserimento dei dati, senza il necessario supporto informativo e formativo ai soggetti che predispongono gli atti.
Sono state predisposte analisi di gradimento dei servizi, attraverso questionari on line inviati alla mailing list degli utenti, con un tasso di partecipazione pari
al 18,533 del campione ed un gradimento pari al 81,50% per i servizi erogati, al 73,00% per il servizio complessivo ed al 63,12% rispetto ai fattori della
qualità.
AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Non sono presenti.
515
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
PRINCIPALI RESIDUI PAGATI NELL’ANNO, DIVERSI DALL’INTERVENTO PERSONALE, SUPERIORI A €. 10.000,00
Impegno
Sub
Capitolo
20110000542
0
00000170
20110000763
0
00000170
Importo
Impegno
Descrizione
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO
CONTRATTO
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE DAL 05/06/2011 AL 31/12/2011
IMP. DI SPESA PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL
PORTALE WEB DELLA PROVINCIA DI
CROTONE
PERIODO
01/01/201223/09/2012
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Pagamenti
Da pagare
Anno
Codifica Intervento
48.218,00
48.218,00
0,00
2011
1010303
S103
13.089,20
13.089,20
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2011
1010303
S103
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Grado di
Grado di
Grado di
realizzazione
Stato di
realizzazione
Incidenza Incidenza
realizzazione
dei
attuazione
dei
percentuale da RPP
delle spese
pagamenti finanziario
pagamenti
residui
Progetto
PTE.01
Efficienza
(Trasparenza)
dell’ente
provinciale
99,37%
73,76%
85,24%
85,71%
0,26%
2%,(77,9,',3(5)250$1&(5(1',&217$7,$/18&/(2',9$/87$=,21(
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2,00%
Relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2012
Obiettivo Operativo
Grado di realizzazione
Manutenzione ed assistenza software al sistema informativo e al portale web
Gestione della telefonia mobile e della formazione sul recepimento del nuovo CAD
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C0031 - SISTEMI INFORMATIVI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2012
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