Metodologia applicativa per la
determinazione del Premio per
Obiettivi e Parametri di riferimento
2009
1
IL PREMIO PER OBIETTIVI
Il Premio per Obiettivi (PO) è determinato dalla combinazione di
due parametri di base :
• Redditività
• Produttività
Secondo la seguente formula
PO = Redditività + Produttività
La Redditività è un parametro complessivo aziendale che vale in
eguale misura per tutti i siti.
La Produttività è un parametro specifico per ogni sito.
2
PARAMETRO DI REDDITIVITA’ E PARAMETRO DI PRODUTTIVITA’
Il parametro di Redditività scaturisce dal confronto del MOL
consolidato in bilancio con il livello dell’equivalente MOL
dell’esercizio precedente.
Peso 2009 = 20%
Il parametro di Produttività è specifico per ogni sito e tiene
conto di parametri di performance e dei relativi target legati
all’attività del sito medesimo.
Peso 2009 = 80%
3
TARGET ED I PARAMETRI DI PERFORMANCE
Per target s’intendono i risultati attesi, rispetto ai quali,
verranno confrontati i risultati ottenuti a consuntivo.
I Parametri di Performance individuati e che concorrono alla
determinazione dell’Indice di Produttività sono:
 Quantità (t) di sale confezionato per ogni ora-uomo
70%
 Scarti articoli
20%
 Assenteismo
5%
 Consumi energetici
5%
4
DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO
MARGHERITA DI SAVOIA
5
DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI- NOTE METODOLOGICHE

PRODUZIONE
Il parametro connesso alla produzione è stato definito:
•
considerando la produzione del Reparto Confezionamento (Umidi +
Essiccati);
•
La produttività è strettamente collegata all’efficienza della produzione procapite fra l’anno 2008 e l’anno 2009 ripartita sul personale complessivo della
Salina;

CONSUMI DI ENERGIA

ASSENTEISMO

SCARTI
6
PRODUZIONE CONFEZIONATI
Andamenti produzione pro-capite 2008/2009
ANNO 2008
ANNO 2009
PRODUZIONE
PRO-CAPITE
tonn. 2008
PRODUZIONE
PRO-CAPITE
tonn. 2009
VARIAZIONI
% (pro-capite)
484,70
483,70
- 0,20*
PRODUZIONE
UMIDI tonn.
57.680,681
(escluso rinfuse)
61.921,019
(escluso rinfuse)
PRODUZIONE
ESSICCATI tonn.
140.876,047
167.439,507
1.183,80
1.308,10
+10,50
PRODUZIONE
COMPLESSIVA
tonn.
198.556,728
229.360,526
1.668,50
1.791,80
+ 7,40
PERSONALE
COMPLESSIVO
(salina di
margherita)
119
128
* Nell’anno 2009 si è lavorato per 3 mesi con una sola insaccatrice a causa del trasferimento di detta linea dai Sali Umidi ai Sali
Essiccati
7
CONSUMI ENERGETICI
Andamenti consumi energia elettrica per tonn. di sale confezionato
2008/2009.
ANNO 2008
ANNO 2009
PRODUZIONE
COMPLESSIVA
tonn.
198.556,728
229.360,526
ENERGIA
ELETTRICA KW
6.516.915,00
7.051.143,00
CONSUMO
ENERGETICO
kW/tonn. 2008
CONSUMO
ENERGETICO
kW/tonn. 2009
VARIAZIONI %
(per tonn.)
32,80
30,70
- 6,30
8
CONSUMI ENERGETICI
Andamenti consumi di gas per tonn. di sale confezionato 2008/2009.
PRODUZIONE
ESSICCATI tonn.
GAS METANO m3
ANNO 2008
ANNO 2009
140.876,047
167.439,507
CONSUMO GAS
METANO m3/tonn.
2008
CONSUMO GAS
METANO m3/tonn.
2009
17,03*
17,03
VARIAZIONI %
(per tonn.)
0,00
* Per problemi legati al reperimento di tutte le fatture pagate nell’anno 2008, il dato si riferisce a 5 mesi su 12. Poiché il consumo di gas è direttamente
proporzionale alle quantità di sale essiccato credo che questo dato non subisca variazioni rilevanti. Inoltre il consumo di gas, sulla base del quale è stato
effettuato il calcolo, riguarda tutta la salina compresi quindi gli impianti di riscaldamento. Ma la percentuale di gas metano utilizzato per l’essiccamento del
sale rappresenta il 98% (in bolletta), quindi il dato riportato può ritenersi veritiero se spalmato sulle 12 mensilità.
9
SCARTI ARTICOLI
Rappresenta la differenza in termini percentuali tra la quantità degli articoli a prodotto
finito e la quantità degli stessi utilizzati per ottenerlo.
Astucci
Arti
Artf
n° fustelle
scaricate
n° fustelle non conformi
restituite a fornitore
n° fustelle per
prodotto finito
rimanenza fustelle a
reparto ?
n° sacchi prodotti
kg polietilene utilizzato(1
sacco ? 83g)
54000000,00
52922000,00
S=( Arti-Artf)/Artf x 100
S=
Sacchi
Arti
Artf
2,04%
kg polietilene
scaricati
kg polietilene non conformi
restituiti a fornitore
402973,00
397000,00
S=( Arti-Artf)/Artf x 100
S=
1,5%
VALORE
BASE %
VALORE
EFFETTIVO %
ASTUCCI
2,04
SACCHI
1,50
TOTALE
2,00
1,77
10
ASSENTEISMO
Rappresenta il rapporto in termini percentuali tra le ore di
assenza per malattia (in media fino ad un massimo di 5
giorni) e le ore ordinarie lavorate.
ORE DI
ASSENZA
MS
Assenteismo
TOTALE
2.064,00
ANNO 2008
ORE
%
ORDINARIE
ASSENTEISMO
LAVORATE
195.399,22
VALORE
BASE %
VALORE
EFFETTIVO %
2,00
1,34
1,06
ORE DI
ASSENZA
2.832,00
ANNO 2009
ORE
%
ORDINARIE
ASSENTEISMO
LAVORATE
211.167,18
1,34
11
VOLTERRA
12
DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI- NOTE METODOLOGICHE

PRODUZIONE:
•
Per la determinazione del parametro connesso alla produzione è stato
considerato il reparto Confezionamento e la produzione di sale “rinfusa”.
•
Al reparto confezionamento sono state attribuite tutte le unità operative
strettamente correlate alla produzione.

CONSUMI DI ENERGIA

ASSENTEISMO

SCARTI
13
PRODUZIONE CONFEZIONATI
Produzione ore/uomo 2008-2009
Produzioni volterra 2008
linea
astucci
ore mese
sacchi
ore mese
pastiglie
ore mese
sacconi
ore mese
Sale rinfusa
ore mese
tot ore confezionamento
tot prod confez.
gennaio febbraio marzo
aprile
maggio giugno
luglio
agosto
settembreottobre novembre dicembre tot
550
516,08
191
304
357,12
362,88
376,32
107,52
429,12
644,16
740,8
709,44 5288,44
465
375
157,5
285
292,5
392
367,5
210
577,5
622,5
600
412,5
4757
2125,75 1638,63
2653,5 1899,88 2329,25
2519 2553,38
342
2327,5
2255
2108,25
2317,5 25069,64
408
202,5
504,4
328
420
400
390
75
300
300
285
200
3812,9
1653,75 1444,38 1278,75 1346,25 1343,13 1245,75 1390,38
83,5
876,88
2341
1650,38 878,875 15533,03
1327,5
1275
1152
1360
281,25
1208
1290
225
1132,5
1395
1350
927 12923,25
952,77
803,79
777,61
717,39
787,76
718,59
690,45
51,14
630
704,05
760
612,62 8206,17
151,2
165
192
136
91,4
144
165
15
97,5
105
112,5
112,5
1487,1
7027,96
24
40
32
40
32
16
64
40
104
32
24
32
480
2351,7
2017,5
2005,9
2109 1085,15
2144
2212,5
525
2107,5
2422,5
2347,5
1652 22980,25
5282,27 4402,88 4900,86 4267,52 4817,26 4846,22 5010,53
584,16
4263,5 5944,21
5259,43 4518,435 61125,24
Produzione volterra 2009
linea
astucci
ore mese
sacchi
ore mese
pastiglie
ore mese
sacconi
ore mese
Sale rinfusa
ore mese
tot ore confezionamento
tot prod confez.
gennaio febbraio marzo
aprile
maggio giugno
luglio
agosto
settembreottobre novembre dicembre tot
420,48
558,72
348,48
206,4
287,05
188,16
336
33,6
618,24
833,94
553,92
435,28 4820,27
416
496
488
304
248
104
248,4
48
280,4
616
464
416,4
4129,2
1932,25
2356,5
2079 2605,88 1099,125 1358,625 938,125
182,25 424,125 1019,125
842,25 560,125 15397,38
296
408
392
360
208
120
136
40
104
160
120
144
2488
1285,75
929,63 1421,25
870,63 1343,13
987,03 808,625 490,125 1673,625 1388,625 1166,605
914,83 13279,86
1200
1152
1344
880
1480
1392
1336
608
1520
1200
1320
1024
14456
638,27
552,76
654,76
672,67
265,14
183,42
224,81
0
94,05
150,34
123,93
61 3621,15
128
120
136
144
56
72
52
0
44
32
64
20
868
805,57
1174,1
724,57
718,78 1120,02 1609,73 1412,02
766,55 1301,36
1358,2
937,2 1164,79 13092,89
32
40
32
40
40
56
64
40
56
56
32
48
536
2040
2176
2360
1688
1992
1688
1772,4
696
1948,4
2008
1968
1604,4 21941,2
5082,32 5571,71 5228,06 5074,36 4114,465 4326,965 3719,58 1472,525
4111,4 4750,23 3623,905 3136,025 50211,55
14
PRODUZIONE CONFEZIONATI
Calcolo CONSUNTIVO (t/ore-uomo)
ANNO 2008
Linea
Astucci
Sacchi
Pastiglie
Sacconi
rinfusa
Tot
Tonn
5.288,44
25.069,64
15.533,00
8.206,17
7.027,96
61125,21
Coeff
K
Valore
tonn corrette
a
0,50
0,80
1,00
0,70
0,70
2.644,22
20.055,71
15.533,00
5.744,32
4.919,57
48896,823
Ore organico
Totale ore
b
a/b
4757,00
3812,90
12923,25
1487,10
480,00
23460,25
4.757,00
3.812,90
12.923,25
1.487,10
480,00
23460,25
0,556
5,260
1,202
3,863
10,249
21,130
INDICE DI PRODUTTIVITA' ANNO 2008
P
21,130
ANNO 2009
Linea
Astucci
Sacchi
Pastiglie
Sacconi
rinfusa
Tot
Tonn
4.820,27
15.397,38
13.279,86
3.621,15
13.092,89
50211,55
Coeff
K
0,50
0,80
1,00
0,70
0,70
Valore
tonn corrette
a
2.410,14
12.317,90
13.279,86
2.534,81
9.165,02
39707,727
Ore organico
4129,20
2488,00
14456,00
868,00
536,00
22477,2
INDICE DI PRODUTTIVITA' ANNO 2009
Totale ore
P
b
a/b
4.129,20
2.488,00
14.456,00
868,00
536,00
22477,2
0,584
4,951
0,919
2,920
17,099
26,472
26,472
15
CONSUMI ENERGETICI
Indice energetico 2008
tep
consumi energia elettrica 2008 (Kwh)
15.107.283
consumi metano 2008 (Nm3)
2068003,00
tep totali 2008
tonnellate sale umido prodotto
68916
1 Kwh
0,22*10-3 tep
1000 Nm3
0,82 tep
Indice E=(t/tep)
Valore base
12,5
3323,60226
1695,76246
5019,36472
valore massimo valore a consuntivo
14
13,73002438
Indice energetico 2009
tep
consumi energia elettrica 2009 (Kwh)
14.459.267
consumi metano 2008 (Nm3)
1953596,00
tep totali 2008
tonnellate sale umido prodotto
65825
1 Kwh
0,22*10-3 tep
1000 Nm3
0,82 tep
Indice E=(t/tep)
3181,03874
1601,94872
4782,98746
Valore base valore massimo valore a consuntivo
12,5
14
13,76231917
16
ASSENTEISMO
Rappresenta il rapporto in termini percentuali tra le ore di
assenza per malattia (in media fino ad un massimo di 5
giorni) e le ore ordinarie lavorate.
ORE DI
ASSENZA
VL
Assenteismo
TOTALE
1.040,00
ANNO 2008
ORE
%
ORDINARIE
ASSENTEISMO
LAVORATE
86.447,97
VALORE
BASE %
VALORE
EFFETTIVO %
2,00
1,28
1,20
ORE DI
ASSENZA
984,00
ANNO 2009
ORE
%
ORDINARIE
ASSENTEISMO
LAVORATE
76.865,51
1,28
17
SCARTI ARTICOLI
Rappresenta la differenza in termini percentuali tra la quantità degli articoli a prodotto
finito e la quantità degli stessi utilizzati per ottenerlo.
Astucci
Vario tipo
Salè
Arti
Artf
n° fustelle
n° fustelle non conformi
n° fustelle per
rimanenza fustelle a
scaricate
restituite a fornitore
prodotto finito
reparto ?
5619700,00
688080,00
4779630,00
40000,00
133165,00
40640,00
4891620,00
4779630,00
S=( Arti-Artf)/Artf x 100
S=
nota bene
Sacchi
Vario tipo
Arti
Artf
2,3%
nel calcolo degli scarti occorre non considerare le fustelle non patinate del salè iodato usate fino a luglio
2009.Tali fustelle infatti hanno sempre presentato un evidente problema di macchinabilità( più volte
segnalato negli anni ) legato alla natura stessa del cartoncino grezzo.
kg polietilene kg polietilene non conformi
scaricati
restituiti a fornitore
95420,00
kg polietilene utilizzato(1
sacco ? 83g)
1147089,00
95208,39
n° sacchi prodotti
95420,00
95208,39
S=( Arti-Artf)/Artf x 100
S=
VALORE
BASE %
0,2%
VALORE
EFFETTIVO %
ASTUCCI
2,30
SACCHI
0,20
TOTALE
2,00
1,25
18
SANT’ANTIOCO
19
DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI- NOTE METODOLOGICHE

PRODUZIONE:
•
Per la determinazione del parametro connesso alla produzione sono state
considerate le quantità vendute di lavato e vagliato e sale greggio.
•
A questo parametro sono state attribuite tutte le unità operative dello
stabilimento.
•
La produttività è strettamente collegata all’efficienza della produzione ed
alle ore ordinarie.

SCARTI (ND)

ASSENTEISMO

CONSUMI DI ENERGIA
20
PRODUZIONE CONFEZIONATI
Il parametro di riferimento per la misurazione della efficienza
produttiva è stato definito su base annuale, riproporzionando
le diverse produzioni.
21
PRODUZIONE
Andamenti produzione ora/uomo 2008-2009
K1
K2
Ptarget
2008
2009
GREGGIO
LAVATO E VAGLIATO
55.264,30
98.496,96
43.560,08
170.022,14
TOTALE
153.761,26
213.582,22
TOTALE
ORE LAVORATE
2008
153.761,26
35.356,91
4,35
2009
213.582,22
37.012,05
5,77
22
CONSUMI ENERGETICI
Andamenti consumi energia elettrica per tonn. di sale confezionato
2008/2009.
ANNO 2008
ANNO 2009
PRODUZIONE
COMPLESSIVA
tonn.
153.761,26
213.582,22
ENERGIA
ELETTRICA KW
209.000,00
188.175,00
CONSUMO
ENERGETICO
kW/tonn. 2008
CONSUMO
ENERGETICO
kW/tonn. 2009
VARIAZIONI %
(per tonn.)
1,35
1,13
- 16,30
23
ASSENTEISMO
Rappresenta il rapporto in termini percentuali tra le ore di
assenza per malattia (in media fino ad un massimo di 5
giorni) e le ore ordinarie lavorate.
ORE DI
ASSENZA
SA
Assenteismo
TOTALE
336,00
ANNO 2008
ORE
%
ORDINARIE
ASSENTEISMO
LAVORATE
32.969,11
VALORE
BASE %
VALORE
EFFETTIVO %
2,00
0,84
1,02
ORE DI
ASSENZA
280,00
ANNO 2009
ORE
%
ORDINARIE
ASSENTEISMO
LAVORATE
33.492,50
0,84
24
Premio di produttività
parte economica
25
Ripartizione del valore complessivo del PO 2009
Tabella della ripartizione dei valori di Redditività e di Produttività
per livello d’inquadramento
Livelli CCNL
Industria
Alimentare
Valore 1
(MOL) 20%
Valore 2
(Produttività) 80%
TOTALI €
1S - Q
442,54
1.770,17
2.212,72
1
408,50
1.633,98
2.042,48
2
358,80
1.435,20
1.794,00
3
325,63
1.302,48
1.628,11
4
307,38
1.229,48
1.536,86
5
286,25
1.144,96
1.431,21
6
271,51
1.086,01
1.357,52
Il totale del PO2009 è calcolato sulla base dell’Accordo Nazionale siglato in data 13/03/2007
26