NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 2013.0.3
Applicativo: GECOM
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
PAGHE
Aggiornamento procedura
2013.0.3 (Update)
20.02.2013
COMPATIBILITA’
GECOM PAGHE
2013.0.2
GECOM EMENS
2013.0.2
GECOM F24
2013.0.0
STUDIO PAGHE
2012.3.3
Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo
SysInt/W
TeamPortal
SysIntGateway
Vedi ultima pagina
Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi
consultare la tabella in coda alle presenti note
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.
1. Modulo autoscompattante “autoinst”:
• Selezionare il bottone “installa”
2. CDROM applicativi TeamCD:
• Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione
CONVERS
Si ricorda che le licenze d’uso rilasciate nell’anno 2012 terminano la loro validità in data 28
febbraio 2013 e non consentono l’elaborazione della mensilità di marzo 2013.
Il presente aggiornamento deve essere installato prima dell’installazione della versione
CONTRA 2013.2.0.
IN EVIDENZA:
• Implementazioni programma STIRAP (v. pag.25);
• Implementazioni e correzioni gestione CUD 2013 (v. pag. 6);
• Controllo minimale contributivo per operai agricoli (v. pag. 8);
ALLEGATI:
• Manuale STIRAP 2013
• Dettaglio modifiche strutture di primanota
Integrazione alla guida utente
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1
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
INDICE
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 5
CONVERS ............................................................................................................................................... 5
CUD 2013 .......................................................................................................................................................... 6
Esposizione redditi esenti ........................................................................................................................ 6
Nuovo modello per la scelta di destinazione dell’otto e cinque per mille ................................................ 6
Contributi versati a casse aventi esclusivamente fini assistenziali ......................................................... 6
UTYCODESE – Aggiornamento codice somme esenti........................................................................... 7
INPS................................................................................................................................................................... 8
DMAG .............................................................................................................................................................. 8
Controllo minimale per operai agricoli a tempo determinato full-time ..................................................... 8
Rinnovo CCNL Amministratori di condominio ........................................................................................... 10
Elemento Retributivo Perequativo (ERP) .............................................................................................. 10
VOCI – Formule voci di calcolo................................................................................................................... 10
Rinnovo CCNL Amministratori di condominio ........................................................................................... 12
Trattamento malattia.............................................................................................................................. 12
TB0901 – Tabella malattia .......................................................................................................................... 12
GEMA01 – Gestione malattia ..................................................................................................................... 13
Archivi di base ............................................................................................................................................... 14
TB0114 .......................................................................................................................................................... 14
Tabella Indennità territoriale .................................................................................................................. 14
TB0305 / TB0801 .......................................................................................................................................... 15
Creazione nuovi codici enti e fondi........................................................................................................ 15
TB0311 .......................................................................................................................................................... 15
ENPALS – Tabelle IVS .......................................................................................................................... 15
TB0405 .......................................................................................................................................................... 15
Aliquote Irpef addizionale regionale anno 2012 .................................................................................... 15
TB1102 .......................................................................................................................................................... 16
Tabella Dati presenze ........................................................................................................................... 16
AZIE ............................................................................................................................................................... 17
Gestione aziende / filiali ........................................................................................................................ 17
DIPE .............................................................................................................................................................. 18
sF2 – Ricerca dipendenti ....................................................................................................................... 18
Tipo licenziamento................................................................................................................................. 19
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 20
CEDOL .......................................................................................................................................................... 20
T.F.R. (manuale) ................................................................................................................................... 20
Erogazioni altre indennità ...................................................................................................................... 20
PDFPAG ........................................................................................................................................................ 20
Esportazione stampe in PDF................................................................................................................. 20
LIQCIG .......................................................................................................................................................... 21
Annulla liquidazioni CIG/CDS ................................................................................................................ 21
TELBON ........................................................................................................................................................ 22
Generazione flussi bonifici .................................................................................................................... 22
Tipo codice – Codice cliente beneficiario .............................................................................................. 22
UTYELRET .................................................................................................................................................... 23
Attivazione elemento automatico della retribuzione in DIPE ................................................................ 23
INPS................................................................................................................................................................. 24
STEMENS ..................................................................................................................................................... 24
Stampa totali .......................................................................................................................................... 24
Altri enti .......................................................................................................................................................... 24
STEDIL .......................................................................................................................................................... 24
M.U.T.: allineamento del programma alla versione 2.2.1 delle specifiche tecniche ............................. 24
Cassa edile La Spezia ........................................................................................................................... 24
Elaborazioni annuali ...................................................................................................................................... 25
STIRAP .......................................................................................................................................................... 25
Deduzioni forfetarie ............................................................................................................................... 25
Stampa deduzioni IRAP ........................................................................................................................ 26
DBF.................................................................................................................................................................. 28
STTFRDB ...................................................................................................................................................... 28
Prospetto TFR DBF ............................................................................................................................... 28
Utility e funzioni varie.................................................................................................................................... 29
UTY1303 ........................................................................................................................................................ 29
Recupero contributi ratei differiti ............................................................................................................ 29
GEPRI – Gestione primanota ..................................................................................................................... 30
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3
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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Altre gestioni .................................................................................................................................................. 31
TB1501 .......................................................................................................................................................... 31
Tabella indennità COLF ........................................................................................................................ 31
TB1502 .......................................................................................................................................................... 31
Tabella contributi COLF ........................................................................................................................ 31
Contributo ASPI .......................................................................................................................................... 31
Ricalcolo contributi Gennaio 2013 .............................................................................................................. 32
TeamPortal ..................................................................................................................................................... 33
ACLAPG ........................................................................................................................................................ 33
Gestione permessi di accesso per alias azienda .................................................................................. 33
Evolution ........................................................................................................................................................ 34
Funzionalità di EXPORT ....................................................................................................................... 34
Estrazione dati anagrafica dipendente .................................................................................................. 34
Advanced Print .............................................................................................................................................. 34
Export stampe – STFOGL scelta 7 ....................................................................................................... 34
Anomalie corrette .......................................................................................................................................... 35
GESCUD / MCUD ................................................................................................................................. 35
CUD per restituzione sgravio decontribuzione a dipendenti licenziati nel 2010 .......................................... 35
Stampa CUD su file pdf .............................................................................................................................. 35
MCUD – Recapiti telefonici ......................................................................................................................... 35
MCUD - Punto 31 ....................................................................................................................................... 35
Punto 4 “Imponibile previdenziale”.............................................................................................................. 35
Sezione 3 inps gestione ex inpdap ............................................................................................................. 35
Dipendenti esenti irpef ................................................................................................................................ 35
MCUD - Eredi ............................................................................................................................................. 35
Contributi a carico lavoratore trattenuti ....................................................................................................... 35
CEDOL .................................................................................................................................................. 36
Contratti di solidarietà difensiva con erogazione delle mensilità aggiuntive in un’unica soluzione ............. 36
Apprendisti – Elementi distinti della retribuzione sostitutivi ctr enti bilaterali e assistenziali........................ 36
IMPMAL ................................................................................................................................................. 36
One click analysis .................................................................................................................................. 36
STTFRDB .............................................................................................................................................. 36
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati ..................................................................................... 37
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4
IMPLEMENTAZIONI
CONVERS
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
Il comando di conversione non è ripetibile;
La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
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5
IMPLEMENTAZIONI
CUD 2013
Esposizione redditi esenti
All’interno del campo codice “Somme esenti” contenuto nella pagina “Altri dati” > “Oneri” di DIPE è stato
introdotto il nuovo codice di esenzione “50” non previsto dalle istruzioni del Modello 770, ma utile al
programma per identificare i dipendenti di aziende estere non sostituti d’imposta.
Tale codice, in concomitanza del valore “5 – Dipendente esente irpef” al campo “Trattamento IRPEF” della
scheda “Dati generali” di DIPE, permetterà di elaborare il CUD senza riportare nessuna delle annotazioni
che identificano i redditi esenti.
Il codice 50 può essere inserito automaticamente mediante il comando di utilità UTYCODESE (vedi pag. 7).
Nuovo modello per la scelta di destinazione dell’otto e cinque per mille
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2013 la scheda per la scelta della
destinazione dell’otto per mille dell’Irpef e del cinque per mille dell’Irpef relativa alla certificazione CUD 2013
è stata modificata con l’inserimento del riquadro dedicato alla “Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia”.
La scheda che viene stampata dal programma è stata di conseguenza aggiornata.
Contributi versati a casse aventi esclusivamente fini assistenziali
Sui siti internet di alcune casse edili è presente la seguente precisazione.
Con comunicazione n. 432 del 26 maggio 2010 la Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha
chiarito che le Casse Edili non sono tenute all’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari (istituita dal Decreto
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009) e che in assenza
dell’iscrizione alla suddetta Anagrafe i contributi versati alle Casse Edili per l'erogazione di prestazioni
sanitarie non potranno più essere esclusi dall'imponibile fiscale del lavoratore.
Tale variazione ha efficacia a decorrere dal 1° gen naio 2012 e di conseguenza il campo “Contributi versati
ad Enti e Casse aventi esclusivamente fini assistenziali” del modello CUD 2013 (punto 131), riferito ai redditi
dell’anno 2012, non dovrà più essere compilato.
In GESCUD all’interno del pulsante “sF3 =personalizzazioni” > “3 – Casse edili” è stato inserito il nuovo
campo “Disabilita calcolo”.
Tale campo, se contrassegnato, permetterà di non compilare il punto 131 del CUD nonostante la
compilazione della presente tabella.
Il campo viene contrassegnato in fase di conversione.
Con la presente versione, inoltre, nei programmi GESCUD ed MCUD sono state apportate le correzioni
descritte nell’apposito paragrafo (v. pag. 35).
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6
IMPLEMENTAZIONI
UTYCODESE – Aggiornamento codice somme esenti
È stato predisposto il nuovo programma di utilità UTYCODESE, che consente di compilare automaticamente
il campo codice “Somme esenti” contenuto nella pagina “Altri dati” > “Oneri” di DIPE, in relazione al codice di
esenzione, per tutti quei dipendenti aventi al campo “Trattamento IRPEF” della scheda “Dati generali” di
DIPE il valore 5 “Dipendente esente irpef”.
All’interno del campo “Anno elaborazione” occorrerà indicare l’anno di elaborazione in cui inserire il codice di
esenzione del reddito (il programma propone l’anno precedente quello di tabella).
Alla conferma dei limiti di stampa impostati il programma proporrà una successiva videata, dove l’utente
dovrà selezionare al campo “Codice somme esenti” il codice da inserire al campo codice “Somme esenti”
pagina “Altri dati” > “Oneri” di DIPE.
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7
IMPLEMENTAZIONI
INPS
Agricoltura
DMAG
Controllo minimale per operai agricoli a tempo determinato full-time
Implementato il programma al fine di verificare automaticamente il minimale contributivo giornaliero per gli
operai agricoli a tempo determinato (OTD) full-time.
Anche per gli operai agricoli a tempo determinato la retribuzione da assumere quale base del calcolo
contributivo non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi o individuali se più favorevoli.
Nel caso in cui i salari contrattuali risultino inferiori ai minimali di legge, nei modelli di dichiarazione
trimestrale devono essere indicati i valori minimi previsti dalla legge.
Determinazione minimale giornaliero:
Il programma assume come minimale giornaliero contrattuale l’importo della retribuzione oraria per 6,5
(corrispondente alle ore contrattuali settimanali, 39, diviso 6).
Nel caso in cui tale importo risulti inferiore al minimale di legge (indicato al campo “Minimale giorni operai”
della relativa tabella TB0303), come minimale giornaliero verrà assunto quest’ultimo.
Verifica rispetto minimale:
La verifica del rispetto del minimale viene effettuata con riferimento alla retribuzione relativa a ciascun fondo
gestito nel mese per lo specifico dipendente, con le seguenti modalità:
i giorni di minimale vengono rilevati dalle voci di calcolo utili alla valorizzazione, nella denuncia DMAG,
dei giorni retribuiti relativi al tipo retribuzione “O” (voci con “Codice aggiorn. altri enti” pari a 91);
l’imponibile contributivo viene rilevato dalle voci di calcolo utili alla valorizzazione, nella denuncia DMAG,
della retribuzione relativa al tipo retribuzione “O” (voci con “Codice aggiorn. altri enti” pari a 88 e 91).
Pertanto, l’imponibile contributivo (utilizzato nel cedolino e riportato in denuncia DMAG) verrà ragguagliato,
se inferiore, all’importo del minimale giornaliero per il numero di giorni retribuiti.
Per evidenziare l’imponibile contributivo applicato, nella sezione “Totali > Imponibili” del cedolino è stato
inserito il pulsante “Dettaglio minimale DMAG”:
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8
IMPLEMENTAZIONI
In tale sezione, per ciascun fondo interessato, vengono evidenziate le seguenti informazioni:
Giorni:
giorni retribuiti (voci con “Codice aggiorn. altri enti” 91);
Retribuzione:
retribuzione imponibile derivante dalle voci di calcolo presenti nel cedolino (voci con
“Codice aggiorn. altri enti” 88 e 91);
Minimale:
minimale giornaliero (determinato come sopra descritto) per il numero di giorni retribuiti;
Differenza:
eventuale differenza fra importo “Minimale” ed importo “Retribuzione” (rappresenta
l’importo di adeguamento al minimale);
Imponibile:
imponibile su cui verranno calcolati i contributi e che verrà riportato come retribuzione
in denuncia DMAG;
Puntatore:
in caso di utilizzo di puntatori imponibili per la gestione di fondi situati in zone tariffarie
diverse, in tale campo viene evidenziato lo specifico puntatore associato al fondo.
Si ricorda che il puntatore imponibile di riferimento viene rilevato dal relativo campo
della tabella “Fondi agricoli” (sezione “Altri dati > Dati aggiunt. imp. agricola” di AZIE.
Nella stessa sezione “Totali > Imponibili”, i valori dei puntatori imponibili eventualmente utilizzati risulteranno
adeguati al minimale, come evidenziato nella sezione “Dettaglio minimale DMAG”.
Il programma effettua la verifica del rispetto del minimale anche in caso di non utilizzo di puntatori imponibili
(tabella TB0306 con imponibile 0-Imponibile soc. o 6-Imponib. IVS).
In tal caso l’adeguamento al minimale viene visualizzato solo nella sezione “Dettaglio minimale DMAG”.
Con il prelievo della denuncia DMAG, i valori della retribuzione per ciascun fondo riportato risulteranno
adeguati al minimale calcolato come sopra descritto:
Si precisa che l’adeguamento al minimale viene effettuato anche per gli operai agricoli a tempo
indeterminato (OTI), verificando il solo minimale giornaliero indicato al campo “Minimale giorni
operai” della relativa tabella TB0303.
Per disabilitare la modalità sopra descritta per la verifica e l’adeguamento al minimale contributivo, è
possibile inserire nel cedolino una voce descrittiva caratterizzata dal nuovo codice 98 al campo “Codice
aggiorn. altri enti”.
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PAGHE 2013.0.3
9
IMPLEMENTAZIONI
Rinnovo CCNL Amministratori di condominio
Elemento Retributivo Perequativo (ERP)
Il rinnovo del CCNL Amministratori di condominio, con l’accordo del 15 dicembre 2012, ha introdotto, con
decorrenza dal 1° gennaio 2013, un nuovo elemento d ella retribuzione denominato Elemento Retributivo
Perequativo, da riconoscere a tutti i dipendenti assunti con contratti di durata inferiore a 12 mesi, ai quali
non competono le prestazioni integrative dell’EN.BI.F.
L’importo è pari a 20,00 euro mensili da corrispondere per 13 mensilità, utili alla determinazione dei ratei di
mensilità differita, ferie e TFR spettanti.
La procedura PAGHE, con riferimento alla gestione delle voci di calcolo, è stata implementata come di
seguito descritto al fine di verificare attraverso una formula automatica le condizioni per il riconoscimento
dell’ERP.
VOCI – Formule voci di calcolo
Fra le formule utilizzabili all’interno delle voci di calcolo è stata inserita la formula @JTD1 che individua
automaticamente la durata in mesi del rapporto a tempo determinato.
Pertanto è necessario impostare una voce di calcolo che, mediante il codice 9 al campo “Composizione
retribuzione”, richiami la nuova formula automatica @JTD1:
Quindi, per una durata inferiore a 12 mesi la voce restituisce un importo pari a 20 euro.
Per una durata maggiore o uguale a 12 mesi la voce restituisce un importo pari a zero.
Per i rapporti non a tempo determinato, la voce restituisce sempre un importo pari a zero.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
10
IMPLEMENTAZIONI
Tale voce di calcolo andrà collegata, per tutti i livelli, in un rigo della tabella “Minimi contrattuali e
contingenza” (TB0104) riservato alla gestione dell’ERP, selezionando la modalità di calcolo da voce di
calcolo:
Utenti CONTRA
Con la versione CONTRA 2013.2.0 per il codice contratto 8825 - Amministr. Cond. SACI - viene creata la
nuova voce 8825/8075 “ELEM. RETR. PEREQUATIVO” e collegata in corrispondenza dell’11° elemento
della retribuzione, in tutti i livelli di tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104).
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PAGHE 2013.0.3
11
IMPLEMENTAZIONI
Rinnovo CCNL Amministratori di condominio
Trattamento malattia
Con l’accordo del 15 dicembre 2012, le parti stipulanti hanno stabilito che l’integrazione a carico azienda da
retribuire per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) debba essere corrisposta nella misura pari al
50% della retribuzione con riferimento ai soli primi 6 giorni cumulativi di carenza nel corso dell’ultimo anno,
calcolato a ritroso dal compiersi del periodo di carenza considerato, limitatamente a 3 distinti episodi di
malattia.
Nell’applicazione di tale disposizione non devono essere considerate le assenze dovute a patologie gravi
con continue terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, di conseguenza tali eventi non devono essere
computati nel numero degli eventi dell’anno e il relativo periodo di carenza dovrà essere sempre integrato al
50% della retribuzione.
L’applicativo PAGHE è stato implementato come di seguito descritto.
TB0901 – Tabella malattia
Nella “Tabella malattia” (TB0901), tra i valori ammessi al campo “Tipo contratto” è stato inserito il codice “A”
(Amministratori Cond.) che consente di identificare le tabelle relative al contratto in questione:
Inserendo il codice “A” in tale campo, sarà possibile impostare la tabella per l’integrazione c/ditta della
malattia (F4 al campo “Mesi di anzianità”) con l’indicazione delle diciture “Fino 3^evento/6^gg” e “Oltre
3^evento/6^gg” nella sezione “Integrazione carenza” in modo da poter effettuare i nuovi controlli per la
determinazione della carenza.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
12
IMPLEMENTAZIONI
UTENTI CONTRA
Con l’aggiornamento CONTRA 2013.2.0, con riferimento al codice contratto 8825 verrà inserito il codice “A”
nella tabella malattia (TB0901) compilando le relative tabelle di integrazione c/ditta.
GEMA01 – Gestione malattia
All’interno della gestione dell’evento malattia (GEMA01, scelta 1) il preesistente campo “Evento non
computabile” risulterà ora abilitato anche nel caso in cui la relativa “Tabella malattia” (TB0901) sia
caratterizzata dal codice “A” al campo “Tipo contratto”.
Il campo “Evento non computabile” deve essere contrassegnato in caso di assenza dovuta a patologia grave
con continue terapie salvavita, inoltre in fase di una nuova malattia al fine di gestire la casistica riguardante
gli eventuali periodi di ricovero ospedaliero è possibile utilizzare il pulsante “Ospedale”.
Tali eventi, pertanto, non verranno computati nel numero delle malattie dell’anno ed il relativo periodo di
carenza verrà integrato al 50% della retribuzione.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
13
IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Tabelle procedura > Tabelle retributive
TB0114
Tabella Indennità territoriale
È stata inserita la possibilità di impostare la tabella in oggetto per regione.
A tal fine, nel campo “Provincia/Regione” occorrerà richiamare il codice della Regione interessata:
È possibile effettuare la ricerca del codice della Regione desiderata, selezionando la relativa scelta presente
all’interno del pulsante “menu funzioni (F8)”, attivo nel suddetto campo.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
14
IMPLEMENTAZIONI
Tabelle procedura
TB0305 / TB0801
Creazione nuovi codici enti e fondi
Inseriti i seguenti codici ente interni, da collegare al campo “Codice ente” di tabella “Descrizione altri enti”
(TB0305):
COD. ENTE
DESCRIZIONE
81
SAN.ARTI (Fondo di assist. sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato)
82
AREA SALUS
83
PREVIGEN ASSISTENZA
312
OBN METALSIND (Organismo bilaterale nazionale delle PMI metalmeccaniche)
313
ENTE BIL. EBITEMP
314
ENTE BIL. FORMATEMP
315
EBAS (Ente bilaterale autoscuole)
Inserito il seguente codice interno, da collegare al campo “Codice fondo” della tabella “Anagrafica fondi”
(TB0801):
COD. FONDO
DESCRIZIONE
COD. COVIP
659
AVIVA TOP PENSION
5027
L’istituzione di tali codici interni avviene con l’aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito
automaticamente dal programma di conversione (CONVERS).
Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei
nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il
comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base >
Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).
Tabelle procedura > tabelle trattenute sociali
TB0311
ENPALS – Tabelle IVS
La tabella è stata aggiornata con validità da “Febbraio 2013” sulla base dei valori comunicati con Circolare
INPS n. 22 dell’8 febbraio 2013.
I valori aggiornati vengono automaticamente inseriti mediante l’esecuzione del comando di conversione
(CONVERS).
Tabelle procedure > Tabelle IRPEF
TB0405
Aliquote Irpef addizionale regionale anno 2012
Con l’installazione della presente versione e l’esecuzione del relativo comando di conversione (CONVERS Fase 1 “Addizionali regionali”) il programma provvede a caricare le addizionali regionali relative all’anno
2012, così come indicato con la Bug Fix 2013.0.2a del 07/02/2013 e con la News tecnica del 08/02/2013,
ripristinando quindi i valori corretti per le regioni Abruzzo e Liguria.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
15
IMPLEMENTAZIONI
Tabelle procedura > Tabelle presen
TB1102
Tabella Dati presenze
In tabella “Dati presenze” (TB1102) sono state apportate le seguenti implementazioni:
con riferimento alle ore di lavoro straordinario è stata prevista la possibilità di gestire fasce di
maggiorazione differenziate su base annuale.
A tal fine nella tabella in oggetto, sezione “Straordinario non festivo” delle schede “Straordinario” e
“Supplementare” è stato inserito un nuovo campo per l’indicazione del “Tipo fascia”:
Compilando il suddetto campo con il valore 1 = “Fasce annue”, nella colonna “ore” occorrerà indicare le
ore annue entro le quali applicare le diverse maggiorazioni.
Non compilando tale campo (“spazio”) la fascia continuerà ad essere determinata in funzione del tipo
straordinario indicato.
Con riferimento alle ore di supplementare, è stata prevista la possibilità di gestire, per un tipo di
supplementare giornaliero, fasce di maggiorazione differenziate in funzione di una percentuale applicata
all’orario giornaliero del dipendente part-time.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
16
IMPLEMENTAZIONI
A tal fine nella tabella in oggetto, sezione “Supplementare non festivo” della scheda “Supplementare”,
con riferimento al campo “Tipo fascia”, è stato inserito il nuovo codice 6 = “Limite di fascia calcolato in
percentuale su orario giornaliero”:
Indicando il codice 6, nella successiva colonna “Percentuale” andranno indicate le percentuali previste
dal contratto per la determinazione dei limiti di fascia entro i quali applicare le diverse maggiorazioni.
Utenti CONTRA
Con la versione CONTRA 2013.2.0 per i codici contratto 8828 - Igiene ambientale Aziende municipalizzate e 8829 - Igiene ambientale Aziende private – nel nuovo campo “Tipo fascia” della scheda “Straordinario”
verrà inserito il codice 1 con riferimento ai trattamenti qualifica dove previsto.
Per il codice contratto 8840 – Telecomunicazioni nel campo “Tipo fascia” della sezione “Supplementare non
festivo” della scheda “Supplementare” verrà inserito il codice 6 con riferimento ai trattamenti qualifica dove
previsto.
Anagrafiche e gestioni
AZIE
Gestione aziende / filiali
In caso di variazione del campo “Posizione assicurativa” della scheda “Dati contributivi” di AZIE e in
presenza di dipendenti aventi la pagina “Altri dati” > “Modello O1/M” di DIPE compilata per l’anno di
elaborazione, il programma evidenzierà la seguente segnalazione:
Selezionando il pulsante “No” la modifica effettuata al campo “Posizione assicurativa” non verrà
memorizzata e di conseguenza verrà reimpostato il valore precedentemente indicato, al contrario,
selezionando il pulsante “Si” la modifica verrà indicata all’interno del suddetto campo.
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PAGHE 2013.0.3
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IMPLEMENTAZIONI
Anagrafiche e gestioni > Gestione dipendenti
DIPE
sF2 – Ricerca dipendenti
All’interno della gestione dipendenti (DIPE), in corrispondenza del campo “Azienda” è stato inserito il nuovo
pulsante “sF2 Ricerca dipendenti” utile al fine di effettuare la ricerca del dipendente su tutte le aziende
presenti nella procedura.
Una volta selezionato lo specifico dipendente, se presente in un’unica azienda, il programma entrerà
direttamente in gestione del dipendente, altrimenti verrà proposta una successiva schermata dove sarà
visualizzato il dipendente selezionato e le relative aziende a cui risulti associato.
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PAGHE 2013.0.3
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IMPLEMENTAZIONI
Tale funzione di ricerca è stata inserita anche all’interno del comando CEDOL tramite il pulsante di ricerca
“sF2 = Ricerca dipendenti”, abilitato in corrispondenza del campo azienda.
Tipo licenziamento
All’interno del campo “Tipo licenziamento” della scheda “Dati generali” di DIPE sono stati introdotti nuovi
codici per indicare le seguenti tipologie di licenziamento, previsti dalle specifiche tecniche UniEMens release
2.3.0 del 06/02/2013:
1G:
1H:
1L:
Risoluzione consensuale
Risoluzione consensuale in sede di conciliazione
Licenziamento per esodo incentivato
Tali nuove tipologie verranno indicate all’interno del
<TipoCessazione> di <Cessazione> di <DenunciaIndividuale>.
programma
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UniEMens
nell’elemento
19
IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
Elaborazioni > Gestione cedolini
CEDOL
T.F.R. (manuale)
Il programma PAGHE è stato implementato al fine di non permettere, all’interno dello sviluppo del cedolino,
l’utilizzo della voce di calcolo 8401 “T.F.R. (manuale)” (presenza del codice 6 al campo “Cod. aggiorn.
dipendente”) per i dipendenti in essere, restituendo la seguente segnalazione:
Erogazioni altre indennità
Se per un dipendente licenziato in anni precedenti per il quale, sempre in anni precedenti, sia stato erogato
tutto il TFR spettante, venga erogata nell’anno un’altra indennità il programma è stato implementato per
ripristinare i dati dei progressivi “Indennità anzianità” e “T.F.R.” di DIPE (non riportati da AZZERA) utili per
determinare la corretta aliquota di tassazione.
Tali dati vengono ripristinati automaticamente dopo aver imputato nel cedolino la voce di calcolo riferita ad
altra indennità, prelevandoli dall’ultimo anno in cui risultano presenti.
Elaborazioni
PDFPAG
Esportazione stampe in PDF
Nel caso in cui la scelta “Archiviazione LUL/F24” venga effettuata con numerazione, il programma
confronterà l’anno di elaborazione indicato all’interno dei limiti di stampa con quello inserito in tabella “Anno
e mese di elaborazione” (TB0002) della sezione “Generale”, e nel caso in cui tali anni risultassero differenti
verrà evidenziata la seguente segnalazione:
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IMPLEMENTAZIONI
Gestione eventi tutelati > Liquidazione CIG
LIQCIG
Annulla liquidazioni CIG/CDS
All’interno del comando di liquidazione CIG (LIQCIG) è stata introdotta la nuova scelta “Annulla liquidazioni
CIG/CDS” utile per annullare in maniera massiva le liquidazioni di anticipo o autorizzazione degli eventi di cig
e/o solidarietà con riferimento alle sole aziende a sviluppo manuale.
Mese da annullare:
indicare il mese in cui occorre effettuare l’annullamento delle liquidazioni;
Annulla liquidazione CIG:
occorre contrassegnare tale campo per annullare le liquidazioni legate
agli eventi di CIG;
Annulla liquidazioni solidarietà:
occorre contrassegnare tale campo per annullare le liquidazioni legate
agli eventi di solidarietà.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
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IMPLEMENTAZIONI
Utility
TELBON
Generazione flussi bonifici
Il comando TELBON > pulsante “Imposta filtro” è stato modificato al fine di visualizzare e selezionare nel
campo “Valore” i centri di costo/reparto creati per azienda (“Altri dati” > “Centri di costo” / “Reparti” di AZIE)
qualora per la prima filiale dell’azienda sia stato contrassegnato il campo “Abilita tabelle centro di costo” della
scheda “Dati statistici” di AZIE.
Nel caso in cui tale campo non sia stato attivato il programma visualizzerà, come in precedenza, i centri di
costo/reparto creati per la generalità delle aziende mediante le tabelle “Anagrafica centri di costo” (TB0004) /
“Anagrafica reparti” (TB0005).
Tipo codice – Codice cliente beneficiario
Il programma di gestione dei bonifici bancari (comando TELBON) è stato implementato al fine di riportare
all’interno del record 10 del telematico al campo 97 “tipo codice” il valore automatico 2 “matricola” e ai campi
dal 98 al 113 “codice cliente beneficiario” l’indicazione dell’azienda/filiale e matricola, in quanto tali
informazioni sebbene opzionali, sono richiesti obbligatoriamente dal software di alcuni istituti di credito.
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IMPLEMENTAZIONI
Utility
UTYELRET
Attivazione elemento automatico della retribuzione in DIPE
Con la presente versione viene fornito il programma di utilità UTYELRET.
Tale programma è utile per attivare automaticamente nella scheda “Retribuzioni” di DIPE un nuovo elemento
che viene inserito nella tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104) o nella tabella “Indennità
territoriale” (TB0114).
Il comando UTYELRET è costituito dalle seguenti scelte:
Attivare flag di elemento automatico:
tale scelta consente di contrassegnare il campo “Aut.” della
scheda “Retribuzioni” di DIPE per l’elemento selezionato al campo
“Elemento da aggiornare”.
Nei casi in cui in corrispondenza dell’elemento indicato sia stato
già inserito un importo dall’utente che non si intende variare, è
possibile valorizzare il campo “Non aggiornare se importo già
presente”.
In questo caso il campo “Aut.” non verrà contrassegnato e
l’importo riconosciuto resterà quello impostato dall’utente.
Attivare flag di I.T. e E.E.T.:
tale scelta consente di contrassegnare nella scheda “Retribuzioni”
di DIPE i campi “E.E.T.” ed “I.T.”, al fine di prelevare i relativi
importi presenti in tabella “Indennità territoriale” (TB0114) e
valorizzarli nello specifico campo, così come impostato in tabella
“Descrizione Elementi retribuzione” (TB0103).
In entrambe le scelte è possibile creare la variazione storica sul dipendente, valorizzando il corrispondente
campo presente nella maschera di impostazione dei limiti del comando.
La variazione storica verrà memorizzata con la data presente al campo “Data validità”.
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PAGHE 2013.0.3
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IMPLEMENTAZIONI
INPS
UniEMens
STEMENS
Stampa totali
Nella stampa in oggetto è stata inserita la possibilità di generare la stampa stessa da mese/anno a
mese/anno.
Altri enti
STEDIL
M.U.T.: allineamento del programma alla versione 2.2.1 delle specifiche tecniche
Il programma di generazione del file telematico è stato allineato alla versione 2.2.1 delle specifiche tecniche
del 06/02/2013.
Le nuove specifiche si sono rese necessarie per correggere l’indicazione della versione del flusso da
riportare nel Nodo CNCE_FlussoInput, da impostare con il valore 2.2.
Cassa edile La Spezia
La scelta di stampa “Denuncia dei lavoratori occupati” (STEDIL > “Stampa casse edili”) è stata implementata
al fine di compilare il campo “TOTALE IMPONIBILE CONTRIBUTI”.
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PAGHE 2013.0.3
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IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni annuali
Stampa deduzioni IRAP
STIRAP
Con la presente versione il programma STIRAP è stato implementato al fine di gestire le novità introdotte
nella dichiarazione IRAP 2013 valide a livello nazionale:
incremento della deduzione forfetaria per dipendenti in possesso di determinati requisiti soggettivi;
introduzione nel quadro IS, sezione I, del modello IRAP 2013, nel rigo IS2, di una colonna in cui esporre il
dettaglio relativo alla deduzione forfetaria maggiorata da fruire nel rispetto delle regole “de minimis”.
A livello regionale, le modifiche previste dalla Provincia autonoma di Trento verranno
presumibilmente inserite nel prossimo aggiornamento di programma, in quanto ad oggi non risulta
ancora pubblicata la circolare con la quale la Provincia dovrebbe fornire chiarimenti in merito,
circolare attesa per fine mese.
Con riferimento alla Regione Umbria, con la versione PAGHE 2012.0.3 è stata predisposta la gestione
dell’agevolazione introdotta per la Regione stessa con l’art. 5 della Legge n. 4 del 30 marzo 2011, in attesa
che la Corte Costituzionale si esprimesse sull’applicabilità o meno della norma regionale.
Con sentenza n. 50 del 5 marzo 2012 la Corte Costituzionale ha limitato l’applicabilità della suddetta
agevolazione ai 3 anni di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2012.
Pertanto, all’interno della procedura PAGHE la gestione resta presente, ma non dovrà essere utilizzata.
Deduzioni forfetarie
Il D.L. 201/2011 con l’art. 2 co. 2 e 3 ha stabilito, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso
al 31/12/2011, un incremento di 6.000 euro della deduzione forfetaria base (4.600 euro) e della deduzione
forfetaria maggiorata (9.200 euro) nel caso di dipendenti che rientrano nelle seguenti categorie:
lavoratori a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni;
lavoratori a tempo indeterminato di sesso femminile.
Pertanto, per le suddette categorie di dipendenti, la deduzione base è innalzata a 10.600 euro; quella
maggiorata, prevista per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è innalzata a 15.200 euro.
Si ricorda che quest’ultima deduzione è alternativa a quella base e può essere fruita nel rispetto dei limiti
delle regole “de minimis” di cui al regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione Europea.
Il comando STIRAP, scelta 1 è stato implementato per calcolare la deduzione incrementata (10.600 o
15.200 euro), laddove previsto.
Nel caso di lavoratore a tempo indeterminato che, successivamente alla data di assunzione, compie 35 anni
nel corso del periodo di imposta oggetto della dichiarazione attuale, la procedura effettuerà il
riproporzionamento della maggior deduzione di 10.600 o 15.200 euro in base al numero dei giorni che
precedono il compimento dei 35 anni, applicando, a partire da tale data, le normali deduzioni ragguagliate ai
giorni restanti del periodo.
Inoltre il programma è stato implementato per memorizzare l’eventuale dettaglio relativo alla deduzione
forfetaria maggiorata (9.200/15.200 euro), da fruire nel rispetto delle regole “de minimis”, coerentemente
all’introduzione del presente importo nel quadro IS, rigo IS2, nuova colonna 2, del modello IRAP 2013.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
25
IMPLEMENTAZIONI
A tal fine, nella sezione “Dettaglio deduzioni IRAP” dell’anagrafica dipendente (F6 nel campo “Deduzioni
IRAP” della scheda “Altro” di DIPE) è stato inserito il nuovo campo “- di cui soggetti al de minimis”:
Stampa deduzioni IRAP
Nella “Stampa deduzioni Irap” (STIRAP, scelta 1), relativamente alle deduzioni forfetarie è stato inserito il
dettaglio dell’importo riferito alla deduzione fruita a titolo “de minimis” (somma delle deduzioni forfetarie
maggiorate, 9.200 euro o 15.200 euro, per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Lo stesso dettaglio verrà evidenziato anche nel prospetto riepilogativo del quadro IS, se inserito nella
stampa in esame (v. campo “Stampa prospetto IRAP quadro IS sez. I” di STIRAP > “Tabella
personalizzazioni”):
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
26
IMPLEMENTAZIONI
nonché nella “Stampa deduz. forfetarie/contrib.” (STIRAP > scelta 2 > scelta 4):
Contestualmente, quest’ultima stampa sono state rimosse le colonne “Ded. forf. teorica” e “Contributi” non
più utili.
Infine sono state allineate alla suddetta modifica anche le stampe generate dal comando STIRAPR “Stampa
dati IRAP per Regione”.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
27
IMPLEMENTAZIONI
DBF
STTFRDB
Prospetto TFR DBF
All’interno della scelta “Stampa prospetto T.F.R. annuale” è stato inserito il campo “Tipo tabella indici
ISTAT”.
Tale campo permette di decidere con quale tipologia di indice ISTAT (provvisorio o definitivo) calcolare la
rivalutazione del fondo TFR ed è abilitato solo se è presente la tabella di “Indici provvisori” all’interno della
tabella TB0003 pulsante “Indici provvisori”.
Il campo può essere valorizzato con uno dei seguenti valori:
P: il programma utilizza la tabella degli “Indici provvisori”.(TB0003 > pulsante “Indici provvisori”).
D: il programma utilizza la tabella degli “Indici definiti” (TB0003).
Quindi, per le aziende per le quali è creata la tabella degli indici ISTAT provvisori con utilizzo per la stampa
STTFR annuale, è possibile generare la stessa utilizzando la tabella degli indici ISTAT definitivi.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
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IMPLEMENTAZIONI
Utility e funzioni varie
UTY1303
Recupero contributi ratei differiti
Premessa
Con la Bug Fix 2013.00.01a del 29/01/2013 è stata corretta un’anomalia presente nel cedolino di gennaio
2013 relativa al recupero dei contributi sui ratei goduti precedentemente differiti.
Dopo aver installato la suddetta Bug Fix era necessario rielaborare i relativi cedolini.
Per gli utenti che non hanno potuto rielaborare i cedolini di gennaio 2013, con la presente versione viene
fornito il programma di utilità UTY1303, che consente di restituire o trattenere i contributi a carico del
dipendente erroneamente trattati nel mese di gennaio 2013.
Di seguito si riepiloga l’anomalia in oggetto.
Condizioni:
con riferimento all’anno 2012, nella scheda “Ratei” di DIPE (riquadro relativo al differimento ratei)
risultano presenti, per la medesima tipologia di rateo (ferie, permessi, ecc), differimenti relativi a diversi
anni e, per uno di questi, la quantità differita risulta totalmente goduta;
nel mese di gennaio 2013 era presente una quantità goduta del rateo in questione.
Nella casistica sopra descritta potevano verificarsi le seguenti anomalie:
1. se il rateo interessato era il rateo di ferie, l’importo dei contributi sul rateo goduto (già trattenuto in fase di
differimento) non veniva restituito al dipendente;
2. per i ratei diversi dalle ferie, se per gli anni di riferimento dei ratei differiti risultava una diversa
impostazione in merito alla trattenuta o meno dei contributi c/dipendente in fase di differimento, il
programma non restituiva al dipendente l’importo dei contributi trattenuti in fase differimento o, al
contrario, restituiva tale importo anche se non precedentemente trattenuto.
Selezionando il comando UTY1303 verrà proposta la seguente maschera:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
29
IMPLEMENTAZIONI
Per le aziende / filiali / matricole inserite nei limiti di selezione il programma verifica la presenza delle
condizioni che generavano l’anomalia, provvedendo ad inserire nel cedolino dei dipendenti interessati una
voce di calcolo per restituire al dipendente l’importo dei contributi sul rateo goduto nel mese di gennaio 2013
già trattenuti in fase di differimento, ma non recuperati nel cedolino di gennaio, oppure per trattenere
l’importo dei contributi sul rateo goduto nel mese di gennaio 2013, non trattenuti in fase di differimento.
In questo caso la voce verrà generata con segno negativo.
Tale voce (di competenza, assoggettata ad Irpef e caratterizzata dal nuovo “Cod. aggiorn. dipendente” 128)
viene creata mediante il comando IMPVOCI, eseguito dal programma di conversione (CONVERS), ed il
relativo codice viene proposto automaticamente in fase di esecuzione del comando UTY1303.
Inoltre UTY1303 provvede a ripristinare i valori corretti nei progressivi del dipendente relativi al mese di
gennaio 2013, in particolare:
l’importo presente al campo “Contributi” sulla retribuzione nella sezione “Progressivi > Ratei”;
l’importo presente al campo “Contributi Diff. c/dipe” nella sezione “Progressivi > Contributi sociali”;
nonché l’importo presente al campo “Contributi c/dipendente IVS” nella sezione “Altri dati > Modello 01/M”.
Si precisa che il programma UTY1303 deve essere eseguito dopo aver elaborato il cedolino della mensilità
indicata.
Il risultato dell’elaborazione del programma UTY1303 viene inserito nella stampa di seguito esposta.
Nel tabulato vengono evidenziati i dipendenti interessati, l’importo della voce e, nella colonna “Esito”,
l’eventuale motivo per il quale la voce non è stata generata nel cedolino.
Nei casi in cui il programma evidenzia l’assenza del cedolino (es. dipendente licenziato), l’utente potrà
rieseguire il comando UTY1303 dopo l’elaborazione della mensilità interessata.
GEPRI – Gestione primanota
Per l’esposizione in primanota del recupero dei contributi su differimento erroneamente trattati nel mese di
gennaio 2013, è stato predisposto il nuovo totalizzatore Q266 “Rec. Ctr diff. ratei god. 01/2013 ”, che viene
inserito nella sezione “Retribuzioni e altre competenze” delle strutture di primanota standard.
Per il dettaglio delle modifiche si rimanda al documento allegato.
Il comando di conversione (CONVERS) provvede ad aggiornare automaticamente le primenote standard.
Si ricorda che l’aggiornamento delle primenote personalizzate collegate ad una primanota standard non
avviene automaticamente; per aggiornare anche tali primenote è necessario eseguire il comando GEPRI >
Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni >
Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
30
IMPLEMENTAZIONI
Altre gestioni
Gestione COLF
TB1501
Tabella indennità COLF
La “Tabella indennità COLF” (TB1501) riguardante gli importi per indennità di vitto e alloggio è stata
aggiornata con validità da “Febbraio 2013 sulla base dei valori comunicati con verbale di accordo 7 febbraio
2013 stipulato dalla Commissione formata da Fidaldo, Domina con Federcolf, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs – Uil presso il Ministero Del lavoro.
I valori aggiornati vengono automaticamente inseriti mediante l’esecuzione del comando di conversione
(CONVERS).
Gestione COLF
TB1502
Tabella contributi COLF
La tabella è stata aggiornata con validità da “Febbraio 2013” sulla base dei valori comunicati con Circolare
INPS n. 25 dell’8 febbraio 2013.
I valori aggiornati vengono automaticamente inseriti mediante l’esecuzione del comando di conversione
(CONVERS).
Contributo ASPI
All’interno della “Tabella contributi COLF” (TB1502) sono state introdotte due nuove colonne “ASPI con
CUAF” e “ASPI no CUAF” utili per indicare l’importo aggiuntivo di contributo addizionale ASPI da applicare
per tutti i dipendenti con rapporto di lavoro domestico a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2 013
come da Circolare Inps n. 25 dell’8 febbraio 2013.
Tale contributo verrà poi evidenziato nella colonna “ASPI” all’interno del comando GECOLF come “di cui”
della colonna “Ctr. Tot”.
L’importo del contributo addizionale non viene memorizzato nei progressivi del dipendente.
Per la gestione dell’eventuale rimborso, si attendono le successive istruzioni da parte dell’Inps.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
31
IMPLEMENTAZIONI
Ricalcolo contributi Gennaio 2013
Mediante l’elaborazione del cedolino di Febbraio 2013 il programma provvederà al ricalcolo anche dei
contributi dovuti per Gennaio 2013 con gli importi aggiornati di contribuzione oraria (TB1502 con validità
“Febbraio 2013”) per tutte le tipologie di dipendenti con rapporto di lavoro domestico, considerando anche il
contributo addizionale ASPI qualora dovuto.
Esempio:
Prendendo ad esempio un collaboratore che rientra nella prima fascia di retribuzione il programma con
l’elaborazione del cedolino di Gennaio 2013 ha memorizzato il contributo come da tabella TB1502, con
validità da “Gennaio 2013” (importo orario di 1,44 euro).
Tramite l’elaborazione del cedolino di Febbraio 2013 il programma provvederà al ricalcolo dei contributi
dovuti a Gennaio 2013 in base ai valori indicati nella nuova validità da “Febbraio 2013” (importo orario pari a
1,37 con CUAF) e al calcolo del contributo addizionale ASPI (pari a 0,10) nel caso di dipendente a tempo
determinato, anche per la mensilità di Gennaio 2013.
Si sottolinea che il contributo orario a carico dipendente valido da Febbraio rimane invariato.
Considerando che la decorrenza della variazione delle indennità di vitto e alloggio (TB1501) nonché dei
minimi retributivi (che saranno aggiornati con la versione CONTRA 2013.2.0) è il mese di gennaio, gli stessi
verranno comunque presi in considerazione nel ricalcolo dei contributi per il mese di gennaio nonostante
siano indicati nelle relative tabelle con validità Febbraio 2013.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
32
IMPLEMENTAZIONI
TeamPortal
Gestione permessi di accesso alle procedure
ACLAPG
Gestione permessi di accesso per alias azienda
In presenza di permessi di accesso agli applicativi da TeamPortal (ACLAPG) impostati per alias, accedendo
all’anagrafica azienda, nel campo “Alias” (scheda “Dati statistici”) viene attivata la funzione ricerca (F2) che
espone l’elenco degli alias abilitati per lo specifico utente:
Nel caso di selezione di un alias non abilitato per l’utente, il programma propone la seguente segnalazione:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
33
IMPLEMENTAZIONI
Evolution
Funzionalità di EXPORT
Fra gli export standard disponibili nella relativa funzione di Evolution (pulsante “Export” presente nella barra
degli strumenti) è stato inserito il nuovo export “Teamsystem Estrazione E0 e V1 DMA” utile all’esportazione
delle informazioni contenute nei quadri E0 e V1 del comando DMA.
Estrazione dati anagrafica dipendente
In tutti gli archivi di export contenenti i dati dell’anagrafica dipendente (es: EXPDIP) è stata inserita
l’informazione relativa alla data prima adesione al fondo, informazione visualizzabile nel rispettivo campo
della scheda “Fondi” di DIPE.
Advanced Print
Export stampe – STFOGL scelta 7
Implementata la possibilità di esportare i dati contenuti nella stampa in oggetto (“Dettaglio assegnazione per
foglio”).
Pertanto nella maschera di impostazione del formato di stampa è ora presente la scheda “Export”.
Di conseguenza è possibile la creazione di stampe personalizzate in formato .RTF.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
34
ANOMALIE CORRETTE
Anomalie corrette
GESCUD / MCUD
CUD per restituzione sgravio decontribuzione a dipendenti licenziati nel 2010
In presenza del valore “S” al campo “AZZERA – Annullamento licenziati” (rigo 52 di TB1203), in fase di
passaggio d’anno (AZZERA) il programma ha proceduto all’eliminazione dei dipendenti licenziati nel 2010,
anche nel caso in cui, per tali dipendenti, risulti erogato nel 2012 un importo di restituzione del relativo
sgravio contributivo spettante sulle somme da contrattazione di II livello.
In tal caso, pertanto, il programma non procede alla generazione dei relativi modelli CUD 2013.
Nella situazione sopra descritta, l’utente dovrà provvedere al reinserimento dell’anagrafica del dipendente
interessato per poi procedere all’elaborazione manuale del relativo modello CUD.
Stampa CUD su file pdf
In caso di generazione dei modelli CUD su file pdf per più aziende(MCUD > scelta 3 > opzione “Stampa
grafica”, oppure archiviazione o invio e-mail mediante comando PDFPAG) e selezione dell’opzione di
stampa in modalità fronte/retro nella tabella “Personalizzazione procedura” (valore “S” al rigo 84 “LASER Stampa in modalità fronte/retro” della tabella TB1203), il programma non provvedeva all’inserimento del
foglio bianco dopo l’ultima pagina dell’ultimo dipendente di ogni azienda elaborata.
MCUD – Recapiti telefonici
Il programma stampava erroneamente il numero di telefono e il numero di fax del datore di lavoro.
MCUD - Punto 31
Il punto 31 “Totale imponibile ENPDEP/ENAM” del modello CUD (sezione 3 inps gestione ex inpdap) veniva
compilato anche in assenza del codice “Cassa Enpdep”.
Punto 4 “Imponibile previdenziale”
In presenza di competenze con importo negativo e indennità di preavviso con importo positivo, riportava
erroneamente nel punto in oggetto (“Parte C Dati previdenziali ed assistenziali inps”) l’importo dell’indennità
di preavviso.
Sezione 3 inps gestione ex inpdap
Il programma non compilava tale sezione per i quadri V1 di competenza dell’anno con periodo di riferimento
relativo ad anni precedenti; inoltre riportava i dati del quadro V1 compilato in Gennaio 2013 con periodo di
riferimento 2012.
Dipendenti esenti irpef
In presenza di dipendenti esenti irpef licenziati in anni precedenti il programma eseguiva erroneamente la
stampa del Modello CUD con la sola indicazione dell’annotazione AJ.
MCUD - Eredi
Effettuando la stampa del Modello CUD in PDF il programma riportava in maniera errata gli eredi.
Contributi a carico lavoratore trattenuti
Il programma riportava i contributi al netto dell’importo sospeso successivamente trattenuto.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
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ANOMALIE CORRETTE
CEDOL
Contratti di solidarietà difensiva con erogazione delle mensilità aggiuntive in un’unica soluzione
Nel caso di dipendente licenziato prima del mese in cui viene erogata la mensilità aggiuntiva, ma
successivamente al termine del contratto di solidarietà, nel cedolino di licenziamento il programma non
erogava l’importo di mensilità aggiuntiva c/Inps.
Apprendisti – Elementi distinti della retribuzione sostitutivi ctr enti bilaterali e assistenziali
In presenza di dipendenti apprendisti per i quali viene effettuato il versamento della contribuzione agli enti
bilaterali e/o assistenziali, il programma riconosceva comunque l’eventuale elemento distinto della
retribuzione, da riconoscere in assenza di versamento, nel caso in cui in tabella “Retribuzione apprendisti”
(TB0106) il campo “Riproporzionato” (sezione “Riproporzionamento retribuzione”) nel relativo rigo non era
contrassegnato.
IMPMAL
Dalla versione PAGHE 2012.2.0 il programma non abbinava correttamente alla malattia originale l’evento di
continuazione restituendo in fase d’importazione il messaggio “Non esiste la malattia da continuare”.
One click analysis
Nella funzionalità “Analisi dati” delle stampe STOQUA e PSQUA se per ottenere la ripartizione del costo
mensile si utilizzava la funzione “Opzioni” presente all’interno del pulsante “Funzioni” il programma non
riportava correttamente le intestazioni delle colonne all’interno del modello.
STTFRDB
Il comando in oggetto non teneva conto delle variazioni storiche presenti.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
36
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati
Aggiornata al 31/07/2012
Sistema Operativo
Windows
Release minime Software di base
richieste da linea Gecom e Gamma Plus
Versione
XP Professional SP3
Vista Business (2)
Windows 7 Professional
2003 Server SP2
SBS 2003 Server SP2
2008 Server SP2
2008 R2 SP1
SBS 2008 Server SP2
SBS 2011 Server
Moduli AcuCobol
Sysint/W 20110200
SysIntGateway 20120300
TeamPortal 20120300
72220090100
81220110200
TeamLinux
1.8 (1)
Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300,
TeamPortal 20120300
72220090100
Non
supportata
TeamLinux
2.xx, 3.xx
Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300,
TeamPortal 20120300
72220090100
81220110300
Suse Linux
Enterprise Server
11-SP1
Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300,
TeamPortal 20120300
72220090100
81220110300
Ubuntu
10.4 (2), 10.10 (2), 11.04, 11.10, 12.4
Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300,
TeamPortal 20120300
72220090100
81220110300
Fedora
13 (2), 14 (2), 15, 16
Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300,
TeamPortal 20120300
72220090100
81220110300
CentOS
5.5, 5.7, 6.2
Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300,
TeamPortal 20120300
72220090100
81220110300
Solaris Sparc
5.9
Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300,
TeamPortal 20120300
72220090100
81220110300
Linux PowerPC
OpenSuse 10.3
Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20120300,
TeamPortal 20120300
72220090100
81220110300
(1) Il supporto al Sistema Operativo terminerà definitivamente a dicembre 2012.
(2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione.
Note :
-
-
Sono escluse tutte le versioni “Home”
La release dei moduli MicroFocus Acucobol 8.1.2:
o è inclusa a partire da TeamPortal 20110100
o introduce il supporto ufficiale a Windows 7, Windows Server 2008
o introduce il nuovo servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal
N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire
ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)
o non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem
Pesaro, 15 Novembre 2010)
o non supporta l’ambiente a carattere
L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate
ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2013.0.3
37