3.0
IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PO FSE SICILIA 2007- 2013
MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
UTENTE RESPONSABILE ESTERNO DELL’OPERAZIONE (REO)
versione 3.0
Caronte FSE © Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
PO FSE 2007-2013
MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
INDICE
Come leggere il presente manuale
pag.
4
Introduzione
pag.
5
1.
Accesso al sistema CARONTE FSE 3.0
pag.
6
2.
La struttura generale dell’applicativo
pag.
7
3.
Ricerca operazione
pag.
9
4.
Anagrafica
pag.
12
4.1 Anagrafica Formativa
pag.
14
4.2 Anagrafica Operazionale
pag.
16
4.3 Localizzazione Intervento
pag.
17
4.4 Responsabile Esterno
pag.
19
4.5 Ente Formativo
pag.
20
4.6 Soggetti Collegati
pag.
24
4.7 Personale
pag.
27
4.8 Corsi
pag.
30
4.9 Sedi Stage
pag.
35
4.10 Sedi Formative
pag.
37
4.11 Allievi
pag.
38
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2
MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
5.
pag.
43
5.1 L’inserimento del Quadro Economico
pag.
44
5.2 La proposta di modifica al quadro economico
pag.
47
Quadro Economico
6.
Il profilo pluriennale
pag.
50
7.
Dichiarazione di Spesa / Pagamenti
pag.
52
7.1 La dichiarazione di spesa periodica
pag.
52
7.2 L’integrazione documentale
pag.
61
7.3 La dichiarazione di spesa non conforme
pag.
63
7.4 La dichiarazione di spesa finale
pag.
64
8.
Il Rendiconto
pag.
67
9.
Impegni e trasferimenti
pag.
72
Dati di Monitoraggio
pag.
73
10.1 Avanzamenti economici
pag.
74
10.2 Avanzamenti procedurali
pag.
76
10.3 Avanzamenti fisici
pag.
79
pag.
81
A.1. Quadro Economico
pag.
82
A.2. Destinatari
pag.
82
A.3. Personale
pag.
87
A.4. Dichiarazione di Spesa
pag.
90
Glossario
pag.
91
10.
Addendum Operazioni Sportelli
A.
Gestione Sportelli
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
COME LEGGERE IL PRESENTE MANUALE
In questo manuale viene utilizzata la seguente serie di simboli:
N.B
D

NOTA BENE Indica informazioni supplementari sull’argomento
DESCRIZIONE Indica una descrizione dell’impostazione della schermata
SELEZIONE Indica quali pulsanti si attivano selezionando uno
specifico dato
4
SPORTELLO
SPORTELLO Indica informazioni supplementari specifiche relative alle
operazioni di tipo sportello.
Rimanda all’Addendum al presente manuale
Il testo all’interno del riquadro blu riporta indicazioni relative alle operazioni a cui è associato
un Revisore Contabile.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
INTRODUZIONE.
CARONTE FSE. Il sistema di gestione e monitoraggio dei progetti del PO FSE 2007/2011
Il sistema Caronte FSE è l’applicativo web della Regione Sicilia per la gestione ed il monitoraggio dei
progetti finanziati dal Programma Operativo FSE 2007/2013.
Sull’applicativo Caronte FSE cooperano i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione dei progetti finanziati
dal FSE. Ogni utente ha un suo profilo d’utenza e può compiere azioni pertinenti alle proprie funzioni.
Il presente manuale descrive le caratteristiche dell’applicativo Caronte FSE e le funzionalità di pertinenza
del Responsabile Esterno dell’Operazione (REO).
Workflow1 degli avanzamenti finanziari.
La gestione informatica dei processi
lavorativi
relativi
agli
avanzamenti
finanziari (dichiarazioni di spesa).
Caso dell’Ente Beneficiario a cui non sia
stato associato un Revisore Contabile
5
Workflow degli avanzamenti finanziari.
La gestione informatica dei processi
lavorativi
relativi
agli
avanzamenti
finanziari (dichiarazioni di spesa).
Caso dell’Ente Beneficiario a cui sia stato
associato un Revisore Contabile.
1
Il Workflow è il flusso di lavoro composto da un insieme di attività correlate tra loro attraverso diverse tipologie
di relazioni. È dunque un processo durante il quale i documenti, le informazioni o i compiti passano da un utente
all’altro secondo delle regole procedurali definite.
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1. L’ACCESSO AL SISTEMA
Per accedere al Sistema Informativo Caronte FSE, inserire nell’apposita barra degli
browser per la navigazione in internet, l’indirizzo:
indirizzi di un
https://carontefse.regione.sicilia.it
Si ha così accesso alla pagina di login.
Inserire le proprie credenziali di accesso (Login e Password) e cliccare sul pulsante Accesso al sito.
Inserendo le proprie credenziali il Responsabile Esterno dell’Operazione (REO) accede ad una schermata
personale che, nello spazio centrale, ospita la bacheca dove sono pubblicate le eventuali comunicazioni di
interesse specifico per l’Ente Beneficiario.
N.B.
È possibile richiedere le credenziali di accesso al sistema Caronte FSE, tramite l’indirizzo di
posta elettronica [email protected], a cui inviare la richiesta. Nella richiesta devono
essere indicati il nome, il cognome e il codice fiscale del REO, un indirizzo di posta elettronica
valido e i dati (CIP e titolo) del progetto, o dei progetti, da associare al profilo.
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2. LA STRUTTURA GENERALE DELL’APPLICATIVO
La struttura generale dell’interfaccia dell’applicativo CARONTE FSE propone in ogni pagina:


in alto la Barra degli Strumenti consente l’accesso alle principali macro-aree applicative (secondo il
profilo di utenza):
 il link Home per tornare alla pagina iniziale;
 il link Operazioni per aprire la pagina di ricerca operazione o creare una nuova
operazione;
 il link Autorizzazioni per aprire la pagina relativa alla gestione delle autorizzazioni;
 il link Programmi per aprire la pagina relativa alla gestione delle procedure di
attivazione;
 il link Segnala un problema per qualsiasi tipo di problema relativo all’utilizzo
dell’applicativo;
 il link Utente (username) per gestire le informazioni del proprio profilo;
 il link Logout per attivare la procedura di uscita dall’applicativo.
al di sotto della barra degli strumenti, il riepilogo dei link di navigazione (ovvero la sequenza delle
pagine selezionate dall’utente nell’applicativo) che permette di orientarsi con immediatezza.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0

il menù verticale, a sinistra, consente l’accesso alle funzionalità delle specifiche sezioni:
 il Menù delle operazioni, attraverso cui entrare nelle singole sezioni dell’applicativo;
 un’area Informazioni contenente la guida in linea contestuale, che descrive le operazioni
pertinenti alla sezione in cui ci si trova ed eventuali avvisi.

nella parte centrale, l’area di lavoro che contiene le principali schermate applicative per l’accesso alle
specifiche schede informative e l’imputazione dei dati, insieme al dettaglio delle informazioni
relative alla sezione in cui ci si trova.

in fondo il pulsante Indietro, che permette di tornare alla schermata precedente.
8
N.B
Per tronare alla schermata precedente è sempre preferibile utilizzare il suddetto tasto
Indietro che si trova in fondo alla pagina, invece di quello presente sulla barra delle
applicazioni del browser di navigazione.
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3. RICERCA OPERAZIONE
Per effettuare la ricerca di un’operazione, cliccare sul pulsante Operazioni nella barra degli strumenti,
sempre presente nella parte alta della pagina.
D
L’area centrale della pagina ospita la maschera di ricerca delle operazioni.
In basso viene riportato l’intero elenco delle operazioni di pertinenza dell’utente, in una tabella
di riepilogo in cui vengono indicati il Codice, il Titolo, il Cup, l’Avviso, il Tipo di Operazione,
l’Ente Formativo, il CUP e lo Stato del Ciclovita.
Per effettuare la ricerca di un’operazione, inserire uno o più criteri all’interno dei relativi campi:
 Codice Operazione2
 CUP3
 Titolo4
 Ente Formativo (Denominazione)
 Stato Ciclovita5 (selezionare da menù a tendina)
 Avviso (selezionare da menù a tendina)
e cliccare sul pulsante Cerca.
Il Codice Operazione è il codice generato dal Sistema Caronte FSE (es: SI_1_1234)
Il CUP è il codice unico del progetto, un’etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto di investimento
pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. Corrisponde ad una sorta di “codice fiscale” del progetto
e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri (es: A12B34567890123).
L’assegnazione del CUP avviene inserendo pochi dati per via telematica, collegandosi al sito web del CIPE:
www.cupweb.tesoro.it
4 Il Titolo è il nome che l’Ente Beneficiario ha dato al progetto. Nel campo titolo è possibile ricercare l’operazione
anche inserendo le ultime quattro cifre del CIP (Codice Identificativo del Progetto)
5 Lo Stato di Ciclovita corrisponde allo stato in cui si trova un progetto caricato nel Sistema Caronte FSE: in
Programmazione, in Attuazione, Concluso.
2
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Il sistema restituisce le operazioni che rispondono al criterio, o ai criteri, immessi.
Per entrare all’interno dell’operazione cliccare sul Codice dell’operazione.
Si visualizza la schermata che riporta i Dati Identificativi dell’Operazione, i Controlli associati
all’Operazione e le Informazioni sul passaggio allo stato successivo dell’Operazione.
N.B
Tra i Dati Identificativi dell’Operazione viene indicata anche la percentuale di
Pagamenti validati da UMC6, informazione utile all’Ente Beneficiario per potere
avanzare la richiesta di secondo acconto.
cfr “Vademecum per l’attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013”.
Nel riquadro Menù Operazione (sempre presente in alto a sinistra della schermata) sono visualizzate le
operazioni pertinenti all’utente.
6
UMC. Unità di Monitoraggio e Controllo
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Le azioni di pertinenza dell’utente variano in funzione dello stato di ciclovita in cui si trova il progetto (In
Programmazione, In Attuazione) ed in funzione dell’Avviso di riferimento.
Menù Operazione tipo di un progetto
In Programmazione o
Menù Operazione tipo di un progetto
In Attuazione
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4. ANAGRAFICA
Nella fase In Programmazione, il REO si occupa dell’inserimento di alcune informazioni relative alle schede
dell’Anagrafica.
Nella fase successiva In Attuazione, il REO ha la possibilità di modificare e aggiornare le informazioni
inserite nelle schede dell’Anagrafica.
Queste rimangono, pertanto, sempre accessibili.
Per accedere alla sezione Anagrafica, dal riquadro Menù Operazione, presente nella colonna sulla sinistra
della schermata, cliccare sul pulsante Anagrafica.
12
D
Si visualizza una schermata tripartita che riporta i Dati Generali, i Soggetti Correlati, i Revisori e
le Localizzazioni proprie dell’operazione.
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Dal riquadro Menù Operazione presente nella parte sinistra della schermata si visualizzano le schede che
l’utente REO deve completare per il censimento dell’Anagrafica.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Anagrafica Formativa
Anagrafica Operazionale
Localizzazione Intervento
Responsabile Esterno
Ente Formativo
Soggetti Collegati
Personale
Corsi
Sedi Stage
Sedi Formative
Allievi
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4.1 ANAGRAFICA. Anagrafica Formativa
Per accedere alla sezione Anagrafica Formativa, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante Anagrafica
Formativa.
Si visualizza una schermata tripartita che riporta:
Le azioni rivolte al sistema:
 FOS formazione sistemi (checkbox da spuntare)
 SUS supporto all’integrazione di sistemi
(checkbox da spuntare)
 ORS orientamento e consulenza (checkbox da
spuntare)
 RIC Progettazione e strumenti, analisi, studi e
ricerche (checkbox da spuntare)
Le azioni rivolte a persone:
 ORP orientamento e consulenza (checkbox da
spuntare)
 WO work esperience (checkbox da spuntare)
 FOP formazione persone (checkbox da
spuntare)
 ACC consulenza e accompagnamento alla
creazione di impresa e/o lavoro autonomo
(checkbox da spuntare)
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Le azioni in accompagnamento:
 INN
sensibilizzazione,
informazione
e
pubblicità (checkbox da spuntare)
 EM supporto all’efficacia delle misure
(checkbox da spuntare)
Selezionare, spuntando, le checkbox relative alle azioni pertinenti all’operazione.
Cliccare sul pulsante Indietro per tornare alla schermata precedente.
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Cliccando sul pulsante Anagrafica Formativa, dal Menù dell’Anagrafica, sarà successivamente sempre
possibile aggiornare le informazioni inserite.
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4.2 ANAGRAFICA. Anagrafica Operazionale
Per accedere alla sezione Anagrafica Operazionale, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante
Anagrafica Operazionale.
Imputare le seguenti informazioni (i campi contrassegnati dall’asterisco rosso* sono obbligatori):
 Descrizione Operazione
 CIP
 CUP Master
 CUP Provvisorio**
 CUP*** (**almeno uno dei campi CUP Provvisorio
o CUP deve essere valorizzato)
 Pari Opportunità – Organismi* (checkbox da
spuntare: sì o no)
 Pari Opportunità – Flessibilità* (checkbox da
spuntare: sì o no)
 Pari Opportunità – Servizi di Cura* (checkbox da
spuntare: sì o no)
 Pari Opportunità – Formazione* (checkbox da
spuntare: sì o no)
 Codice Orfeo* (selezionare da menù a tendina)
 Codice Ateco* (selezionare da menù a tendina)
 Codice Ateco* (selezionare da menù a tendina
sulla base della scelta precedente)
 In Partenariato* (checkbox da spuntare: sì o no)
 Luogo di archiviazione e dei titoli di spesa
qualora diverso da quello del beneficiario
 Codice fiscale progettista*
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 Nome progettista*
 Cognome progettista*
 Provincia di conservazione documenti amministrativi* (selezionare da menù a tendina)
 Note
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
Cliccando sul pulsante Anagrafica Operazionale, dal Menù dell’Anagrafica, sarà successivamente sempre
possibile aggiornare le informazioni inserite.
Dopo avere effettuato le eventuali modifiche o aggiornamenti, cliccare sul pulsante Aggiorna
Operazione.
17
4.3 ANAGRAFICA. Localizzazione Intervento
Per accedere alla sezione Localizzazione Intervento, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante
Localizzazione Intervento.
Per inserire una Localizzazione, cliccare sul pulsante Aggiungi.
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Imputare le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono obbligatori):
 Nome struttura / Codice della sede*
 Regione* (selezionare da menù a tendina)
 Provincia* (selezionare da menù a tendina
sulla base della scelta precedente)
 Comune* (selezionare da menù a tendina
sulla base della scelta precedente)
 Indirizzo*
 Numero civico*
 CAP*
 Numero di telefono
 Numero di fax
 E-mail
 Principale* (checkbox da spuntare: sì o no)
 Amministrativa* (checkbox da spuntare: sì o no)
 Recapito corrispondenza* (checkbox da spuntare: sì o no)
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
N.B.
Il sistema consente il censimento di più localizzazioni dell’intervento, anche di diverso tipo,
ma almeno una deve essere spuntata come principale.
Selezionando una localizzazione tra quelle caricate a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è
possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare il Dettaglio.
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4.4 ANAGRAFICA. Responsabile Esterno
Per accedere alla sezione Responsabile Esterno, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante
Responsabile Esterno.
19
Viene visualizzato uno schema riassuntivo che riporta Cognome, Nome, Codice Fiscale, Indirizzo e Email del REO.
Si tratta di una schermata solo visualizzabile (non modificabile) dell’utente.
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4.5 ANAGRAFICA. Ente Formativo
Per accedere alla sezione Ente Formativo, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante Ente Formativo.
Imputare le seguenti informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati dall’asterisco rosso*
sono obbligatori):
 Denominazione / Ragione sociale*
 Codice accreditamento
 Codice Fiscale
 Partita Iva
 Partita Iva estera
 E-mail
 Telefono
 Fax
 Sigla impiegata
 Anno di costituzione*
 Tipo di Ente Formativo* (selezionare da menù a tendina)
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Imputare le informazioni relative al Legale Rappresentante (i campi contrassegnati dall’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Codice Fiscale*
 Cognome*
 Nome*
 In carica da
 In carica fino a
 Data di nascita
 Regione di nascita (selezionare da menù a
tendina)
 Provincia di nascita (selezionare da menù
a tendina sulla base della scelta precedente)
 Comune di nascita (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente)
 Regione di residenza (selezionare da menù a tendina)
 Provincia di residenza (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente)
 Comune di residenza (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente)
 Indirizzo *
 CAP *
Imputare le informazioni relative alla Sede Legale (i campi contrassegnati dall’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione (selezionare da menù a tendina)
 Provincia (selezionare da menù a tendina
sulla base della scelta precedente)
 Comune (selezionare da menù a tendina
sulla base della scelta precedente)
 Indirizzo*
 CAP*
 E-mail
 Numero di telefono
 Numero di fax
Imputare le informazioni relative alla Sede Operativa (i campi contrassegnati dall’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione (selezionare da menù a tendina)
 Provincia (selezionare da menù a tendina
sulla base della scelta precedente)
 Comune (selezionare da menù a tendina
sulla base della scelta precedente)
 Indirizzo*
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 CAP*
 E-mail
 Numero di telefono
 Numero di fax
Imputare le informazioni relative al Direttore dell’ente di formazione (i campi contrassegnati dall’asterisco
rosso* sono obbligatori):
 Codice Fiscale*
 Nome*
 Cognome*
Imputare le informazioni relative ai Dati di accreditamento (i campi contrassegnati dall’asterisco rosso*
sono obbligatori):
 Certificazioni (checkbox da spuntare)
 Data primo accreditamento
 Data ultimo accreditamento
 Numero sedi accreditate
 Descrizione
Imputare le informazioni relative ai Dati CCIAA (i campi contrassegnati dall’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Codice istat comune di iscrizione
 Numero di iscrizione
 Data di iscrizione
 Settore di iscrizione
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Imputare le informazioni relative all’Inquadramento Statistico Azienda (i campi contrassegnati dall’asterisco
rosso* sono obbligatori):
 Settore inquadramento statistico
 Natura
giuridica
inquadramento
statistico
 Dimensione inquadramento statistico
 Categoria Soggetto* (selezionare da
menù a tendina)
 Sotto Categoria Soggetto* (selezionare da
menù a tendina sulla base della scelta
precedente)
 Forma Giuridica* (selezionare da menù a
tendina)
 Forma Giuridica* (selezionare da menù a
tendina sulla base della scelta precedente)
 Forma Giuridica* (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente)
 Codice Ateco*
 Note
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
23
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
Cliccando sul pulsante Ente Formativo, nel Menù dell’Anagrafica, sarà successivamente sempre possibile
aggiornare le informazioni inserite.
Dopo avere effettuato le eventuali modifiche o aggiornamenti ricordarsi di cliccare sul pulsante Aggiorna.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
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4.6 ANAGRAFICA. Soggetti Collegati
Per accedere alla sezione Soggetti Collegati, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante Soggetti
Collegati.
Per inserire un soggetto collegato all’operazione, cliccare sul pulsante Aggiungi.
Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Tipo di soggetto* (checkbox da spuntare:
Capofila7, Partner8 o Destinatario9)
 Tipo soggetto diritto * (checkbox da spuntare:
Persona fisica, Persona giuridica privata o Persona
giuridica pubblica)
 Denominazione
 Partita Iva
 Partita Iva estera
 Cognome
 Nome
 Telefono
 Fax
 E-mail
 Codice Fiscale
Soggetto responsabile nell’ambito dei rapporti tra soggetti proponenti collegati.
Soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione.
9 Soggetti (persone, imprese o organismi) che usufruiscono della realizzazione delle azioni, cioè delle singole attività
nelle quali si sviluppa un intervento/progetto. I destinatari possono essere anche indiretti, in particolare nel caso
delle azioni di accompagnamento e di rafforzamento sistemi (ad esempio gli utenti dei Servizi all'impiego, gli utenti
dei servizi per l'infanzia, i lavoratori delle piccole imprese sussidiate, ecc.)
7
8
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 Anni di esperienza nel settore*
 Ambito territoriale di influenza* (selezionare da menù a tendina)
 Rapporto di partenariato* (selezionare da menù a tendina)
 Tipologia di accordo stipulato* (selezionare da menù a tendina)
 Gestione del progetto* (selezionare da menù a tendina)
Imputare le informazioni relative al Legale rappresentante (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso*
sono obbligatori):
 Codice Fiscale
 Cognome
 Nome
 In carica da
 In carica fino a
 Data di nascita
 Regione di nascita (selezionare da menù a
tendina)
 Provincia di nascita (selezionare da menù a
tendina sulla base della scelta precedente)
 Comune di nascita (selezionare da menù a
tendina sulla base della scelta precedente)
 Regione di residenza (selezionare da menù a
tendina)
 Provincia di residenza (selezionare da menù a
tendina sulla base della scelta precedente)
 Comune di residenza (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente)
 Indirizzo
 CAP
 Telefono
 Cellulare
 Fax
 E-mail
Imputare le informazioni relative alla Sede legale (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione (selezionare da menù a tendina)
 Provincia (selezionare da menù a tendina sulla
base della scelta precedente)
 Comune (selezionare da menù a tendina sulla
base della scelta precedente)
 Indirizzo
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 CAP
 E-mail
 Numero Telefono
 Numero Fax
Imputare le informazioni relative alla Sede operativa (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione (selezionare da menù a tendina)
 Provincia (selezionare da menù a
tendina sulla base della scelta
precedente)
 Comune (selezionare da menù a
tendina sulla base della scelta
precedente)
 Indirizzo
 CAP
 E-mail
 Numero Telefono
 Numero Fax
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Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
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
Selezionando un Soggetto collegato tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i
quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare
il Dettaglio.
Dopo avere effettuato le eventuali modifiche o aggiornamenti ricordarsi di cliccare sul pulsante Aggiorna.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
27
4.7 ANAGRAFICA. Personale
Per accedere alla sezione Personale, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante Personale.
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Per inserire personale, cliccare sul pulsante Aggiungi.
Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Relazione con l’ente* (checkbox da spuntare:
Interno o Esterno)
 Nome*
 Cognome*
 Codice Fiscale*
 Sesso* (checkbox da spuntare: Maschile o
Femminile)
 Cittadinanza* (selezionare da menù a tendina)
 Data di nascita*
28
Imputare le informazioni relative al Luogo di nascita (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione nascita (selezionare da menù a tendina)
 Provincia nascita (selezionare da menù a tendina)
 Comune nascita (selezionare da menù a tendina)
Imputare le informazioni relative ad Altre informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Qualifica
 Ore da contratto
 Ore su progetto
 Note
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
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A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma in alto nella pagina.

Selezionando un Soggetto personale tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i
quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare
il Dettaglio.
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Dopo avere effettuato le eventuali modifiche o aggiornamenti ricordarsi di cliccare sul pulsante Aggiorna.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
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4.8 ANAGRAFICA. Corsi
Per accedere alla sezione Corsi, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante Corsi.
Per inserire un corso, cliccare sul pulsante Aggiungi.
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Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Codice regionale univoco
 Codice CUP
 Titolo*
 Contenuti dell’attività corsuale* (selezionare da
menù a tendina)
 Soggetto Proponente* (selezionare da menù a
tendina)
 Specificare
 Soggetto Attuatore* (selezionare da menù a
tendina)
 Specificare
 Numero allievi previsti*
 Esami finali * (checkbox da spuntare: sì o no)
 Attestazione finale* (selezionare da menù a
tendina)
 Specificare
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 Votazione*
 Specificare
 Tipologia corso* (selezionare da menù a tendina)
 Tipologia corso* (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente)
 Piano formativo
 Collocazione temporale
 Descrizione tipologia corso*
 Note
Imputare le informazioni relative al Responsabile Corso (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Codice Fiscale*
 Cognome*
 Nome*
 E-mail
 Numero fax
 Numero telefono
Imputare le informazioni relative alla Modalità Formativa (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso*
sono obbligatori):
 Tipi modalità formativa* (selezionare da menù
a tendina)
Imputare le informazioni relative alla Durata del Corso (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Numero delle annualità previste*
 Data di inizio*
 Data di fine*
 Numero ore di Pratica*
 Numero ore di Teoria*
 Numero ore di Stage*
 Numero ore di FAD*
 Durata in ore
Imputare le informazioni relative agli Allievi (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Iscritti maschi*
 Iscritti femmine*
 Il sistema restituisce in automatico il Totale
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Iscritti
Imputare le informazioni relative alla Classe di età dei destinatari (i campi contrassegnati con l’asterisco
rosso* sono obbligatori):
 Classe di età dei destinatari* (selezionare da
menù a tendina)
Imputare le informazioni relative al Titolo di studio dei destinatari (i campi contrassegnati con l’asterisco
rosso* sono obbligatori):
 Titolo di studio dei destinatari* (selezionare da
menù a tendina)
Imputare le informazioni relative alla Condizione occupazionale dei destinatari (i campi contrassegnati con
l’asterisco rosso* sono obbligatori):
 Condizione occupazionale dei destinatari*
(selezionare da menù a tendina)
Imputare le informazioni relative alla Destinatari per categorie a rischio (i campi contrassegnati con
l’asterisco rosso* sono obbligatori):
 Destinatari per categorie a rischio* (selezionare
da menù a tendina)
Imputare le informazioni relative al Settore economico del corso (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso*
sono obbligatori):
 Codice Ateco* (selezionare da menù a tendina)
 Codice Ateco* (selezionare da menù a tendina
sulla base della scelta precedente)
N.B
In fondo alla maschera sono riportati gli schemi riassuntivi che visualizzano le Sedi stage
associate al corso e le Sedi formative associate al corso, caricate nelle relative sezioni e associate,
al momento del loro caricamento, al corso.
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
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A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

Selezionando un Corso tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è
possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare il
Dettaglio.
A destra della maschera riassuntiva è attivo il pulsante Gestione Profilo Pluriennale.
33
Cliccare sul pulsante Gestione Profilo Pluriennale.
Digitare l’anno di inizio e cliccare sul pulsante Inserisci Anno Iniziale.
Si accede ad una schermata che riporta in uno schema riassuntivo il Profilo Pluriennale del corso.
Sopra la maschera riassuntiva sono attivi il pulsante Aggiungi Anno, cliccando sul quale si aggiunge
l’anno successivo a quello precedentemente caricato a sistema, e il pulsante Ricarica.
Sulla destra della maschera riassuntiva è attivo il pulsante Modifica.
Per inserire le informazioni relative al Profilo Pluriennale, cliccare sul pulsante Modifica.
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Imputare le informazioni relative all’anno selezionato (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Data di avvio
 Data di fine
 Durata*
 Allievi all’avvio*
 Allievi alla conclusione
 Allievi fruitori di voucher*
 Ammontare costo approvato
 Ammontare totale pagato
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Modifica.
Per tornare alla schermata dei corsi cliccare sul pulsante Indietro.
Affinché possa andare a buon fine la validazione delle Dichiarazioni di Spesa da parte
N.B
dell’UMC, è necessario che l’Ente abbia caricato Allievi e Corsi nelle relative sezioni
dell’Anagrafica.
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4.9 ANAGRAFICA. Sedi Stage
Per accedere alla sezione Sedi stage, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante Sedi stage.
Per inserire una sede, cliccare sul pulsante Aggiungi.
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Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Corso* (selezionare da menù a tendina)
 Regione* (selezionare da menù a tendina)
 Provincia* (selezionare da menù a tendina)
 Comune* (selezionare da menù a tendina)
 Indirizzo*
 CAP*
 E-mail*
 Numero di telefono*
 Stage (checkbox da spuntare)
 Formazione (checkbox da spuntare)
 Orientamento (checkbox da spuntare)
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
36

Selezionando una Sede stage tra quelle caricate a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è
possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare il
Dettaglio.
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4.10 ANAGRAFICA. Sedi Formative
Per accedere alla sezione Sedi formative, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante Sedi formative.
Per inserire una sede, cliccare sul pulsante Aggiungi.
37
Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Corso* (selezionare da menù a tendina)
 Regione* (selezionare da menù a tendina)
 Provincia* (selezionare da menù a tendina)
 Comune* (selezionare da menù a tendina)
 Indirizzo*
 CAP*
 E-mail*
 Numero di telefono*
 Formazione (checkbox da spuntare)
 Stage (checkbox da spuntare)
 Orientamento (checkbox da spuntare)
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
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A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
D
Selezionando una Sede formativa tra quelle caricate a sistema si attiva un pulsante attraverso il
quale visualizzare il Dettaglio.
38
4.11 ANAGRAFICA. Allievi
Per accedere alla sezione Allievo, dal Menù dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante Allievi.
Per inserire un allievo, cliccare sul pulsante Aggiungi.
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Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Codice fiscale*
 Nome*
 Cognome*
 Sesso* (checkbox da spuntare: maschile o
femminile)
 Cittadinanza* (selezionare da menù a tendina)
 Data di nascita*
 Telefono
 Cellulare
 E-mail
Imputare le informazioni relative al Luogo di nascita (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione* (selezionare da menù a tendina)
 Provincia* (selezionare da menù a tendina)
 Comune* (selezionare da menù a tendina)
Imputare le informazioni relative alla Residenza (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione* (selezionare da menù a tendina)
 Provincia* (selezionare da menù a tendina)
 Comune* (selezionare da menù a tendina)
 CAP*
 Indirizzo*
Imputare le informazioni relative al Domicilio (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione (selezionare da menù a tendina)
 Provincia (selezionare da menù a tendina)
 Comune (selezionare da menù a tendina)
 CAP
 Indirizzo
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Imputare le informazioni relative ad Altre informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):






















Titolo di studio* (selezionare da menù a tendina)
Data conseguimento titolo*
Altra qualifica* (selezionare da menù a tendina)
Descrizione qualifica
Note
particolari
(categoria
a
rischio)*
(selezionare da menù a tendina)
Specificare
Condizione occupazionale* (selezionare da
menù a tendina)
Tipo di lavoro
Tipologia professionale
Tipologia contrattuale
Specificare
Posizione nella professione
Durata (in mesi) della disoccupazione
Condizione occupazionale critica* (selezionare
da menù a tendina)
Partecipazione a corsi di formazione professionale (checkbox da spuntare)
Ammesso alla selezione (checkbox da spuntare)
Iscritto al corso (checkbox da spuntare)
Non ammesso (checkbox da spuntare)
Ritirato al momento dell’avvio (checkbox da spuntare)
Ritirato durante l’intervento (checkbox da spuntare)
Giunto a conclusione dell’intervento (checkbox da spuntare)
Note
In fondo alla maschera è riportato lo schema riassuntivo che visualizza i Corsi associati all’allievo.
Per associare l’allievo ad uno dei corsi caricati nella sezione Corsi dell’Anagrafica, cliccare sul pulsante
Aggiungi, presente all’interno della maschera.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Dal menù a tendina selezionare uno tra i corsi caricati a sistema.
Cliccare sul pulsante Salva.
41
A salvataggio avvenuto il corso selezionato risulta associato all’allievo.
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
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Selezionando un Soggetto collegato tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i
quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare
il Dettaglio.
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Affinché possa andare a buon fine la validazione delle Dichiarazioni di Spesa da parte
N.B
dell’UMC è necessario che l’Ente abbia caricato Allievi e Corsi nelle relative sezioni
dell’Anagrafica.
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5. QUADRO ECONOMICO
Nella fase In Programmazione, il Responsabile Esterno di Operazione si occupa dell’inserimento del
Quadro Economico.
Nella fase successiva In Attuazione, il REO ha la possibilità di proporre delle modifiche al quadro
economico sull’applicativo CARONTE, che l’amministrazione provvederà a valutare e quindi ad accettare
o rifiutare.
Per accedere alla sezione Quadro Economico, dal riquadro Menù Operazione, presente in alto a sinistra
della schermata, cliccare sul pulsante Quadro Economico.
SPORTELLO
Per le operazioni di tipo Sportello, la sezione a cui si accede cliccando sul pulsante Quadro
Economico presente nel riquadro Menù Operazione, riguarda il Quadro Economico dell’intera
operazione.
La sezione Quadro Economico presente all’interno della sezione Gestione Sportelli si riferisce
invece al singolo sportello interno all’operazione.
Per la sezione Gestione Sportelli si rimanda a “Operazione Sportelli”, Addendum al presente
manuale.
43
D
Il quadro economico è visualizzato in uno schema (riassuntivo) che riporta il Codice e la
Descrizione della voce di spesa, l’Importo Valido (ovvero l’importo proposto e validato
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dall’Amministrazione e attualmente in vigore) e l’Importo Proposta Modifica, dove inserire i
nuovi importi da proporre.
Le Voci di Spesa sono suddivise secondo il Raggruppamento Tipo di Spesa (o “macro voce”) di
appartenenza (B1, B2, B3, B4, C1 e C2).
5.1 L’inserimento del Quadro Economico.
Per inserire una Voce di Spesa, cliccare sul pulsante Aggiungi Voce di Spesa.
Si visualizza una maschera contenente due menù a tendina, da cui selezionare il Raggruppamento Tipo
di Spesa (o macro voce) e la Voce di Spesa.
Dopo avere selezionato il Raggruppamento tipo di spesa la Voce di spesa, cliccare sul pulsante Aggiungi.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Digitare l’importo relativo alla nuova voce di spesa, nella colonna Importo Proposta Modifica.
N.B
Ricordarsi sempre che dopo avere digitato l’importo è necessario cliccare fuori dal
campo per permettere al sistema di aggiornarsi.
Cliccare sul pulsante Salva per salvare i dati inseriti.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Quando tutte le voci di spesa sono state caricate a sistema e tutti campi della colonna Importo Proposta
Modifica contengono tutti gli importi relativi, cliccare sul pulsante Invia all’amministrazione per la
validazione.
Ad invio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
46
N.B
Dopo essere stato inviato all’amministrazione, il quadro economico non può più essere
modificato.
Dopo essere stato inviato all’amministrazione, il quadro economico rimane in attesa di essere valutato.
Durante l’attesa della valutazione da parte dell’amministrazione, i campi della colonna Importo Proposta
Modifica risultano non modificabili.
Quando l’amministrazione avrà accettato il quadro economico la colonna Importo proposta modifica,
contenente gli importi compilati, viene acquisita a sistema e visualizzata nella colonna Importo Valido.
Nei campi della colonna Importo Proposta Modifica sarà possibile inserire eventuali, successive proposte
di modifica al quadro economico.
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5.2 La proposta di modifica al Quadro Economico
Per proporre una modifica al quadro economico digitare il nuovo importo, relativo alla voce di spesa
corrispondente, nella colonna Importo Proposta Modifica.
Per inserire una nuova Voce di Spesa, cliccare sul pulsante Aggiungi Voce di Spesa.
Si visualizza una maschera contenente due menù a tendina, da cui selezionare il Raggruppamento Tipo
di Spesa (o macro voce) e la Voce di Spesa.
Dopo avere selezionato il Raggruppamento tipo di spesa la Voce di spesa, cliccare sul pulsante Aggiungi.
Digitare l’importo relativo alla nuova voce di spesa, nella colonna Importo Proposta Modifica.
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PO FSE 2007-2013 - Codice Fiscale 80012000826 - Partita Iva 02711070827
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Cliccare sul pulsante Salva per salvare i dati inseriti.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
Quando tutti i campi della colonna Importo Proposta Modifica contengono gli importi del nuovo quadro
economico, cliccare sul pulsante Invia all’amministrazione per la validazione.
Ad invio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
Dopo essere stato inviato all’amministrazione, il quadro economico rimane in attesa di essere valutato.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Durante l’attesa della valutazione da parte dell’amministrazione, i campi della colonna Importo Proposta
Modifica risultano non modificabili.
Se l’amministrazione accetta la proposta di modifica al quadro economico, la colonna Importo proposta
modifica, contenente gli importi proposti, viene acquisita a sistema e visualizzata nella colonna Importo
Valido.
Nei campi della colonna Importo Proposta Modifica sarà nuovamente possibile inserire eventuali,
successive proposte di modifica al quadro economico.
Se l’Amministrazione rifiuta la proposta di modifica, il quadro economico rimane invariato, mantenendo
in vigore i valori della colonna Importo Valido.
Anche in questo caso nei campi della colonna Importo Proposta Modifica sarà nuovamente possibile
inserire eventuali, successive proposte di modifica al quadro economico.
Si ricorda che, coerentemente con quanto definito nel “Vademecum per l’attuazione del PO SICILIA FSE
2007-2013”, oltre alla compilazione telematica su CARONTE FSE, la proposta di modifica al quadro
economico (in comunicazione o in autorizzazione, cfr Vademecum), deve essere inviata all’amministrazione
anche in formato cartaceo, includendo una nota che motivi la modifica.
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6. PROFILO PLURIENNALE
Per accedere alla sezione Profilo Pluriennale, dal Menù in alto a sinistra cliccare sul pulsante Profilo
Pluriennale.
Si visualizza uno schema che riporta, per ogni Anno, l’Impegno Previsto, l’Avanzamneto Economico
Previsto da Realizzare e il Pagamento Previsto.
Per aggiungere un nuovo anno al profilo pluriennale cliccare sul pulsante Aggiungi Anno.
All’elenco degli anni viene aggiunto l’anno successivo all’ultimo salvato, riportando tutti i valori ancora
pari a zero.
Cliccare sul pulsante Modifica della riga corrispondente all’anno in esame
Si apre una maschera all’interno della quale, sulla base del costo totale, definito nel quadro economico
inserire le previsioni sugli impegni, i pagamenti e l’avanzamento economico dell’intervento per ciascuna
delle annualità del profilo pluriennale.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
 Impegno Previsto*
 Avanzamento fisico-economico
Realizzare*
 Pagamento Previsto*
Previsto
da
Oltre ai campi per l’imputazione dei dati, la
maschera contiene l’informazione su:
 Residuo Impegni
 Residuo Avanzamenti fisico-economici
 Residuo Pagamenti
Completato il censimento o la modifica dei dati, cliccare sul pulsante Modifica.
Consolidare le informazioni cliccando sul pulsante Salva.
N.B
Il sistema effettua un controllo sulla congruità del profilo pluriennale per potere proseguire è
necessario che i residui devono essere pari a zero.
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Quando il residuo è pari a zero il salvataggio può andare a buon fine e viene visulaizzato un messaggio
di conferma nella parte alta della schermata.
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7. DICHIARAZIONE DI SPESA / PAGAMENTI
7.1 La dichiarazione di spesa periodica
Nella fase In Attuazione il REO si occupa della gestione degli avanzamenti finanziari, nel rispetto delle
scadenze definite nel “Vademecum per l’attuazione del PO SICILIA FSE 2007-2013” (salvo diverse
indicazioni nelle Direttive/Avviso di riferimento per la selezione dell’operazione):
Periodo di riferimento della spesa
effettivamente sostenuta
Data ultima per la consegna
della dichiarazione di spesa
1 novembre – 28 febbraio
1 marzo – 30 aprile
1 maggio – 31 agosto
1 settembre - 31 ottobre
5 marzo
5 maggio
5 settembre
5 novembre
Per accedere alla sezione Dichiarazione di Spesa / Pagamenti, dal Menù Operazione, presente nella parte
in alto a sinistra della schermata, cliccare sul pulsante Dichiarazione di Spesa / Pagamenti.
SPORTELLO
Per le operazioni di tipo Sportello, la sezione a cui si accede cliccando sul pulsante
Dichiarazione di Spesa / Pagamenti presente nel riquadro Menù Operazione, riguarda gli
avanzamenti finanziari dell’intera operazione.
La sezione Dichiarazione di Spesa presente all’interno della sezione Gestione Sportelli si
riferisce invece al singolo sportello interno all’operazione.
Per la sezione Gestione Sportelli si rimanda a “Operazione Sportelli”, Addendum al presente
manuale.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
D
Le dichiarazioni di spesa sono visualizzate in uno schema riassuntivo che riporta il Gestore
Documentale (contenitore di documenti inerenti, in particolare dell’estratto conto bancario del
periodo di riferimento, obbligatorio per ogni dichiarazione di spesa), In Validazione da, ovvero
lo stato di validazione in cui si trova la dichiarazione di spesa, l’Identificativo Interno (con cui è
possibile individuare rapidamente la dichiarazione di spesa), il Periodo, l’Anno e il Bimestre di
Riferimento, la Data, il Numero dei Pagamenti allegati e l’Importo Totale.
N.B
In caso di segnalazione di problemi e/o necessità di assistenza tecnica sulla dichiarazione di spesa è
utile fornire il codice Identificativo Interno associato alla dichiarazione di spesa in esame (individuato
nello schema riassuntivo) permettendo così di rintracciarla univocamente e rapidamente.
Per inserire una nuova dichiarazione di spesa cliccare sul pulsante Aggiungi.
53
Imputare le informazioni richieste (i campi contrassegnati dall’asterisco rosso* sono obbligatori):
 Periodo di riferimento*
 Anno di riferimento* (selezionare da menù a
tendina)
 Bimestre di riferimento* (selezionare da menù a
tendina)
 Data dichiarazione
 Note
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
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Selezionando una dichiarazione di spesa tra quelle già validate (che risultano dunque In

Validazione da “Revisore”, “UP”, “UMC”…), si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile
visualizzare il Dettaglio o, cliccando sul pulsante Pagamenti, visualizzare la schermata
riassuntiva relativa ai pagamenti inseriti nella dichiarazione stessa.
Dopo essere stata validata la dichiarazione di spesa e i relativi pagamenti non sono più
modificabili.

Selezionando una dichiarazione di spesa non ancora validata (che risulta dunque In
Validazione da “Nuova”) si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le
informazioni precedentemente inserite, visualizzare il Dettaglio, inserire i Pagamenti e i
relativi giustificativi, Cancellare la dichiarazione o inviarla al successivo passaggio di
workflow (Revisore, UP o UMC) cliccando sul pulsante Invia all’Amministrazione.
Selezionando una dichiarazione di spesa, (che sia stata o meno validata), e cliccando sul
N.B
pulsante Dettaglio, vengono visualizzate le informazioni sintetiche sulla dichiarazione e, dal
menù presente nella parte in alto a sinistra della schermata, è possibile scaricare l’Elenco
Pagamenti (allegato 11 al Vademecum) e la Dichiarazione di Spesa (allegato 12 al Vademecum).
Per il dettaglio della documentazione da allegare alla dichiarazione di spesa da inviare in formato
cartaceo all’amministrazione cfr il “Vademecum per l’attuazione del PO SICILIA FSE 2007-2013”.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Per gestire i pagamenti e i corrispondenti giustificativi allegati alla (“NUOVA”) dichiarazione di spesa,
selezionare la dichiarazione di spesa e cliccare sul pulsante Pagamenti.
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D
Si visualizza una schermata che riporta i dati generali relativi alla dichiarazione di spesa e sotto
uno schema riassuntivo che riporta il Gestore Documentale (contenente la scansione dei
giustificativi e dei pagamenti), l’Identificativo Interno (con cui è possibile individuare
rapidamente il pagamento), tutte le informazioni inserite relative al giustificativo e al pagamento
(Voce di spesa, Tipologia del giustificativo, emittente giustificativo, Data giustificativo Numero,
Importo totale giustificativo, Importo totale rendicontabile, Tipologia pagamento e Data
quietanza Numero di allegati) e, alla fine, il Numero di Allegati.
N.B
In caso di segnalazione di problemi e/o necessità di assistenza tecnica sul singolo pagamento
è utile fornire il codice Identificativo Interno associato al pagamento in esame (individuato
nello schema riassuntivo) permettendo così di rintracciare univocamente e rapidamente il
pagamento stesso.
Per inserire un pagamento allegato alla dichiarazione di spesa cliccare sul pulsante Aggiungi.
Imputare le informazioni richieste (i campi contrassegnati dall’asterisco rosso* sono obbligatori):
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 Voce di spesa * (selezionare da menù a tendina,
una tra le voci di spesa caricate nel quadro
economico)
 Causale*
 Tipo di giustificativo* (selezionare da menù a
tendina)
 Partita IVA / Codice fiscale*
 Emittente giustificativo*
 Data*
 Numero
 Importo totale giustificativo *
 Importo totale rendicontabile*
 Di cui IVA*
 Di cui Ritenute*
 Metodo di Pagamento*
 Numero di Pagamento*
 Data Pagamento*
 Data Quietanza*
 Note
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

Selezionando il Pagamento si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile caricare i file nel
Gestore Documentale (le scansioni dei giustificativi e dei pagamenti), Modificare i dati inseriti,
visualizzare il Dettaglio o Cancellare il pagamento.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Per caricare la documentazione relativa ai giustificativi e ai pagamenti, cliccare sulla voce Gestore
Documentale.
Selezionare dal menù a tendina il Tipo di Documento.
Cliccare sul pulsante Scegli File.
Rintracciare all’interno del database del proprio computer il documento (giustificativo / pagamento) da
caricare sul sistema.
Selezionare il documento e cliccare sul pulsante Apri.
N.B
È possibile caricare documenti in formato DOC o PDF per un massimo di 500 kbyte a file.
Il nome del documento selezionato è visualizzato accanto al pulsante Scegli File.
Per caricare il documento su CARONTE, cliccare sul pulsante Carica Documento.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
A caricamento avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

Selezionando uno tra i documenti caricati a sistema si attiva il pulsante Elimina documento,
attraverso il quale è possibile cancellare il documento selezionato.
58
Per tornare alla schermata relativa ai pagamenti cliccare sul pulsante Indietro che si trova in fondo alla
pagina.
Finché non saranno caricati gli allegati all’interno del Gestore Documentale e il Numero di
N.B
Allegati, nell’ultima colonna dello schema riassuntivo dei pagamenti, non risulterà dunque
diverso da zero, non sarà possibile validare la dichiarazione di spesa.
Per tornare alla schermata relativa alla dichiarazione di spesa cliccare sul pulsante Indietro che si trova in
fondo alla pagina.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Quando tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento sono caricate a sistema, insieme
ai relativi allegati (giustificativi e pagamenti), è possibile validare la dichiarazione di spesa, nel rispetto
delle scadenze previste dal “Vademecum per l’attuazione del PO SICILIA FSE 2007-2013”, per gli
avanzamenti finanziari.
Eventuali spese non incluse in una dichiarazione precedente, potranno eccezionalmente essere ricomprese
nelle dichiarazioni successive, nel rispetto dei termini previsti dal progetto approvato, motivando la
ritardata imputazione.
Selezionare la dichiarazione di spesa e cliccare sul pulsante Invia all’Amministrazione.
Compare un messaggio che chiede una ulteriore conferma.
Cliccare sul pulsante Ok.
A invio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
N.B
Nello schema riassuntivo della dichiarazione di spesa, la dichiarazione appena validata del
REO risulta In Validazione da lo stato successivo di Workflow (“REV” o “UP””UMC”).
Se all’operazione è associato un Revisore Contabile, cliccando sul pulsante Invia
all’amministrazione, la dichiarazione di spesa viene inviata al Revisore e risulta In Validazione
da “REV”.
60
Il Revisore procede alla verifica della dichiarazione di spesa, ad eventuali decurtazioni e la invia
nuovamente al REO.
Il REO riceve la dichiarazione di spesa insieme alla seguente documentazione:
1. Attestazione del Revisore Contabile sulla dichiarazione di spesa del beneficiario (cfr. allegato
9 al Vademecum);
2. Report “Dettaglio delle spese verificate dal revisore” allegata all’attestazione di spesa.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
 Se il Revisore non ha riscontrato anomalie nella dichiarazione di spesa, quando il REO la riceve,
questa risulta In Validazione da “REO”.
Il REO procede ad inviarla all’amministrazione (UP o UMC) cliccando sul pulsante Invia
all’Amministrazione.
 Se il Revisore riscontra anomalie nella dichiarazione di spesa, quando il REO la riceve questa
risulta nuovamente In Validazione da “NUOVA” (in questo caso, il REO riceve in
automatico una e-mail di notifica contenente le specifiche alle anomalie riscontrate dal
Revisore).
Il REO effettua le eventuali modifiche e/o integrazioni documentali, prima di inviarla
nuovamente al Revisore cliccando sul pulsante Invia all’Amministrazione.
A invio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
Nello schema riassuntivo della dichiarazione di spesa, la dichiarazione appena
N.B
validata dal REO risulta In Validazione da lo stato successivo di Workflow (“UP” o
“UMC”).
61
7.2 L’integrazione documentale
Quando la dichiarazione di spesa, risulta In Validazione da “UMC”(o “UP”, Unità Periferiche), l’Unità di
Monitoraggio e Controllo può reinviare al REO la dichiarazione di spesa, esclusivamente al fine di
integrare la documentazione mancante.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
La dichiarazione di spesa NON è comunque più modificabile, il REO può esclusivamente aggiungere
documenti al gestore documentale.
N.B
A seguito dell’azione descritta, nella colonna In Validazione da, la dichiarazione in esame,
risulta in “Integrazione documentale”.
Anche in questo caso, il REO riceverà in automatico una e-mail di notifica che riporta le motivazioni della
richiesta di integrazione effettuata dall’UMC.
Selezionando la dichiarazione di spesa in esame si attivano i pulsanti Dettaglio e Pagamenti.
Per integrare la documentazione necessaria, specificata dall’UMC nell’e-mail di notifica, cliccare sul
pulsante Pagamenti.
Selezionare il pagamento in esame e procedere all’integrazione cliccando sul link Gestore Documentale,
per come descritto in precedenza.
62
A seguito della validazione della dichiarazione di spesa da parte del REO, avviene in automatico la
procedura di campionamento di pagamenti associati alla dichiarazione stessa (che risulteranno
evidenziati in rosso nello schema riassuntivo dei pagamenti), sottoposti a controlli specifici da parte
dell’UMC, per i quali sarà necessario procedere all’integrazione totale dei documenti.
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Una volta terminata la fase di integrazione documentale, selezionare la dichiarazione di spesa e cliccare
sul pulsante Conferma effettuazione integrazione documentale.
7.3 La dichiarazione di spesa non conforme
63
L’Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) può valutare l’inesattezza dei dati relativi ad una particolare
dichiarazione di spesa e può contrassegnare quest’ultima come “Non Conforme”.
A seguito di questa azione il REO riceve in automatico una e-mail di notifica in cui è riportata la
motivazione espressa dall’UMC e dovrà procedere ad inserire nel sistema una nuova dichiarazione di spesa.
La precedente dichiarazione di spesa, contrassegnata come “Non Conforme”, mverrà considerata “Nulla”.
Attraverso il link Dichiarazioni di Spesa non conformi, presente nel Menù nella parte in alto a sinistra
della schermata, è possibile scaricare la lista delle dichiarazioni di spesa valutate dall’UMC come non
conformi.
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7.4 La dichiarazione di spesa finale.
La Dichiarazione di Spesa Finale contiene spese quietanzate o impegnate, non già incluse in precedenti
dichiarazioni di spesa, fino alla concorrenza del totale dell’importo da rendicontare.
Per creare la Dichiarazione di Spesa Finale , cliccare sul pulsante Aggiungi.
Procedere imputando le informazioni richieste, come descritto nel paragrafo 6.1 La dichiarazione di spesa
periodica (cfr), selezionando per Bimestre di riferimento, dal menù a tendina, la dicitura “Dichiarazione
finale”.
Cliccare su Salva.
64
Selezionare la dichiarazione di spesa “NUOVA” e cliccare sul pulsante Pagamenti.
Procedere imputando le informazioni richieste e gli allegati corrispondenti, come descritto paragrafo 6.1
La dichiarazione di spesa periodica (cfr), tenendo conto che nella dichiarazione di spesa finale è prevista
la possibilità di caricare a sistema, oltre alle spese già quietanzate, anche quelle non ancora sostenute ma
impegnate, per una spesa pari al saldo, corrispondente massimo al 20% del costo totale del progetto.
Per
N.B
come
specificato
all’interno
della
maschera
Pagamenti,
in
corrispondenza
dell’indicazione della data di Quietanza, indicare una data di quietanza successiva a quella
di creazione del rendiconto nel caso di pagamento non ancora quietanzato.
Quando tutte le spese effettivamente sostenute o impegnate nel periodo compreso tra l’ultima
dichiarazione di spesa periodica e la data di chiusura del progetto sono state caricate a sistema, insieme ai
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relativi allegati, è possibile validare la dichiarazione di spesa finale, selezionandola e cliccando sul
pulsante Invia all’Amministrazione.
Se all’operazione è associato un Revisore Contabile, cliccando sul pulsante Invia all’amministrazione,
la dichiarazione di spesa finale viene inviata al Revisore e risulta In Validazione da “REV”
Il Revisore procede alla verifica della dichiarazione, procede ad eventuali decurtazioni e la invia
nuovamente al REO
Il REO riceve la dichiarazione di spesa finale insieme alla seguente documentazione:
1. Attestazione del Revisore Contabile sulla dichiarazione di spesa del beneficiario (cfr.
allegato 9 al Vademecum);
2. Report “Dettaglio delle spese verificate dal revisore” allegata all’attestazione di spesa.

Se il Revisore non ha riscontrato anomalie nella dichiarazione di spesa finale, quando il REO la
riceve, questa risulta In Validazione da “REO”.
Il REO procede ad inviarla all’amministrazione (UP o UMC) cliccando sul pulsante Invia
all’Amministrazione.

Se il Revisore riscontra anomalie nella dichiarazione di spesa finale, quando il REO la riceve
questa risulta nuovamente In Validazione da “NUOVA” (in questo caso, il REO riceve in
automatico una e-mail di notifica contenente le specifiche alle anomalie riscontrate dal
Revisore).
Il REO effettua le eventuali modifiche e/o integrazioni documentali, prima di inviarla
nuovamente al Revisore cliccando sul pulsante Invia all’Amministrazione.
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Si ricorda che per eventuali segnalazioni è possibile inviare una specifica richiesta cliccando sul pulsante
Richiedi Assistenza presente in ogni pagina, in alto a sinistra sulla barra degli strumenti.
Si raccomanda di riportare tutte le informazioni (compresi gli eventuali codici Identificativi Interni nel
caso in cui la segnalazione riguardi una dichiarazione di spesa o un pagamento) per permettere un rapido
riscontro.
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8. IL RENDICONTO
Per accedere alla sezione Rendiconto, cliccare sul pulsante Rendiconto nel Menù Operazione, presente
nella parte in alto a sinistra della schermata.
D
L’elenco dei Rendiconti è visualizzato in una schema riassuntivo che riporta il numero
progressivo con cui è individuato il Rendiconto , la Data, le eventuali Note, le Dichiarazioni di
Spesa (DDS) collegate, se è stato Inviato e se è stato associato ad un Certificatore Esterno.
Cliccare su Crea Rendiconto.
La data del rendiconto sarà in automatico quella in cui si sta creando il rendiconto stesso.
Inserire eventuali note e cliccare sul pulsante Salva.
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A salvataggio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
Selezionando un rendiconto si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Inviare

all’amministrazione, visualizzare il Dettaglio o, cliccando sul pulsante Collega Dichiarazioni
di Spesa, procedere a collegare al rendiconto una o più dichiarazioni di spesa.
Cliccare su Collega Dichiarazioni di Spesa.
Si apre una maschera nella quale è possibile selezionare le dichiarazioni di spesa che si desidera collegare
al rendiconto. Le dichiarazioni di spesa selezionabili sono quelle che risultano In Validazione da
“Integrazione Documentale”/”UP”/”UMC”/”ADG” e le dichiarazioni di spesa finali che si trovano almeno In
Validazione da “REO”.
Selezionare le dichiarazioni di spesa che si desidera collegare a rendiconto e cliccare sul pulsante Conferma.
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Si apre una finestra che richiede un’ulteriore conferma. Cliccare su Ok.
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A collegamento avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma nella parte alta della schermata.
È possibile modificare i collegamenti effettuati fino a quando il rendiconto non verrà inviato
all’amministrazione.
Quando al rendiconto saranno collegate tutte le dichiarazioni di spesa desiderate, selezionarlo e cliccare sul
pulsante Invia.
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Si apre una finestra che richiede una ulteriore conferma. Cliccare su Ok.
Ad invio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
70
N.B
Una volta inviato il rendiconto non può più essere modificato e non è possibile creare altri
rendiconto.
Nella Lista dei Rendiconti, il rendiconto inviato è contrassegnato con un opportuno flag come Inviato, la
colonna successiva indica se al rendiconto è stato associato un Certificatore Esterno.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Nella tabella riepilogativa della sezione Dichiarazione di spesa / Pagamenti, le dichiarazioni di spesa
Inserite in Rendiconto vengono contrassegnate con un opportuno flag, e risultano In Validazione da UMC
oppure UP .
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9. IMPEGNI E TRASFERIMENTI
Il REO può visualizzare le informazioni relative agli impegni e ai trasferimenti effettuati
dall’amministrazione, cliccando sul pulsante Impegni / trasferimenti dal Menù Operazione, presente
nella parte in alto a sinistra della schermata.
Si visualizza una schermata che riposta le informazioni in forma sintetica.
All’interno del Menù si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile visualizzare il dettaglio degli
Impegni contabili e dei Trasferimenti Regione .
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
10. DATI DI MONTORAGGIO
Nella fase In Attuazione il REO si occupa della gestione dei Dati di monitoraggio, aggiornando
bimestralmente gli Avanzamenti Economici, Procedurali e Fisici, nel rispetto delle scadenze definite nel
“Vademecum per l’attuazione del PO SICILIA FSE 2007-2013”.
Periodo di riferimento
Data ultima per la validazione e
la trasmissione dati
1 gennaio – 28 febbraio
1 marzo – 30 aprile
1 maggio – 30 giugno
1 luglio – 31 agosto
1 settembre - 31 ottobre
1 novembre – 31 dicembre
5 marzo
5 maggio
5 luglio
5 settembre
5 novembre
5 gennaio
Per accedere alla sezione Dati di monitoraggio, dal Menù Operazione, presente nella parte in alto a sinistra
della schermata, cliccare sul pulsante Dati di monitoraggio.
73
D
Viene visualizzata una schermata riepilogativa tripartita che riporta in alto i Dati Generali del
progetto, al centro gli Avanzamenti Economici e in basso gli Avanzamenti Procedurali.
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10.1 DATI DI MONITORAGGIO. Avanzamenti Economici
D
Gli Avanzamenti Economici mostrano la tabella delle annualità del profilo pluriennale, suddiviso in
Avanzamento Economico Previsto, censito nella fase In Programmazione ed avanzamento economico
realizzato e da realizzare da aggiornare nella fase In Attuazione.
Per accedere alla sezione relativa agli Avanzamenti Economici, dal Menù in alto a sinistra cliccare sul
pulsante Avanzamenti Economici.
D
Si visualizza uno schema riassuntivo che riporta l’Annualità, l’Impegno previsto, gli Impegni
Previsti Aggiornati, Pagamenti previsti, Pagamenti previsti aggiornati, Avanzamenti fisicieconomici previsti, Avanzamenti fisici-economici da realizzare e Avanzamenti fisici-economici
realizzati.
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Per inserire un nuovo anno cliccare sul pulsante Aggiungi anno.
Selezionando un Anno tra quelli caricati a sistema si attiva il pulsante Modifica, attraverso il quale è
possibile modificare i dati.
Cliccare sul pulsante Modifica.
75
Viene visualizzata una maschera relativa all’anno in considerazione, all’interno della quale imputare i
dati (i campi contrassegnati dall’asterisco rosso* sono obbligatori):
 Avanzamento fisico-economico previsto
 Impegni previsti aggiornati
 Pagamenti previsti aggiornati
 Avanzamento fisico-economico realizzato*
 Avanzamento fisico-economico da realizzare*
Dopo avere inserito le informazioni cliccare sul pulsante Modifica.
Quando tutte le modifiche necessarie sono state effettuare cliccare sul pulsante Conferma Modifiche.
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A salvataggio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
10.2 DATI DI MONITORAGGIO. Avanzamenti Procedurali
Per accedere alla sezione relativa agli Avanzamenti Procedurali, dal Menù in alto a sinistra cliccare sul
pulsante Avanzamenti Procedurali.
76
D
Si visualizza uno schema riassuntivo che riporta la Descrizione degli step procedurali:
1. “Definizione e regolamentazione attività”: periodo che comincia con la data di pubblicazione
dell’Avviso a cui fa riferimento l’operazione e si conclude con la data di pubblicazione del
decreto di ammissione a finanziamento.
2. “Esecuzione attività”: periodo che inizia e si conclude con l’attività di formazione.
3. “Controllo chiusura finanziaria”: periodo che comincia dal trentesimo/sessantesimo (cfr
avviso di riferimento) giorno dopo la conclusione dell’attività di formazione e si conclude con
l’anno solare in corso.
e le informazioni relative ad ognuno di essi: la Data prevista di avvio, la Data prevista
conclusione, la Data Prevista Aggiornata Avvio, la Data prevista Aggiornata Conclusione, Data
Consuntivo Avvio e Data Consuntivo Conclusione.
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Selezionando uno degli Step procedurali si attiva il pulsante Modifica Step, attraverso il quale è possibile
inserire o aggiornare le informazioni.
Cliccando sul pulsante Modifica Step, viene visualizzata una maschera all’interno della quale imputare i
dati seguenti:
• Data Aggiornata Avvio
• Data Aggiornata Conclusione
• Data Consuntivo Avvio
• Data Consuntivo Conclusione
• Motivo Scostamento (selezionare da menù a
tendina
“Problemi
Amministrativi”
o
“Problematiche tecniche”)
N.B
Le date previste sono quelle definite in fase di progettazione e non necessitano revisioni, sono
infatti relative a campi non modificabili.
Le date aggiornate si riferiscono ad eventuali previsioni differenti da quelle definite in fase di
progettazione e vanno periodicamente aggiornate.
Le date a consuntivo sono le date reali di avvio e conclusione e vanno inserite rispettivamente
ad avvio e a conclusione avvenuti, riportando dati definitivi.
Quando tutte le informazioni necessarie sono state inserite cliccare sul pulsante Modifica.
Per salvare gli aggiornamenti effettuati cliccare sul pulsante Aggiorna Avanzamento.
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A salvataggio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
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10.3 DATI DI MONITORAGGIO. Avanzamenti Fisici
Per accedere alla sezione relativa agli Avanzamenti Fisici, dal Menù in alto a sinistra cliccare sul pulsante
Avanzamenti Fisici.
Si visualizza una schermata che riporta lo schema riassuntivo degli Indicatori.
Gli indicatori sono di 2 tipi: di risultati e di realizzazione e variano in funzione della tipologia del progetto.
Per aggiornare le informazioni inserire i valori all’interno dei campi liberi e cliccare sul pulsante Salva.
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ADDENDUM
OPERAZIONI SPORTELLO
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A. GESTIONE SPORTELLI
Per accedere alla sezione Gestione Sportelli, dal Menù Operazione, presente nella parte in alto a sinistra
della schermata, cliccare sul pulsante Gestione Sportelli.
81
D
Gli sportelli sono visualizzati in uno schema riassuntivo che riporta il Codice, il Titolo,
l’Indirizzo, Numero civico, Comune e Provincia.
Selezionando uno Sportello tra quelli caricati a sistema, si attivano i pulsanti attraverso i quali è

possibile entrare nella sezione Quadro Economico del singolo sportello, Validare il Quadro
Economico, ovvero inviare l’eventuale proposta di modifica all’amministrazione per la
validazione, entrare nella sezione Destinatari, entrare nella sezione Personale o entrare nella
sezione Dichiarazione di Spesa, da cui gestire gli avanzamenti finanziari dei singolo sportello.
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A.1. QUADRO ECONOMICO
Per accedere alla sezione relativa al Quadro Economico del singolo sportello, dopo avere selezionato
l’operazione interessata nella sezione Gestione Sportelli, cliccare sul pulsante Quadro Economico.
Per le modalità di inserimento e di proposta modifica del Quadro Economico, relativo al
N.B
singolo sportello interno all’operazione, si rimanda al paragrafo “Quadro Economico” del
Manuale dell’Applicativo CARONTE FSE 3.0.
A.2. DESTIANTARI
Per accedere alla sezione Destinatari, dopo avere selezionato l’operazione interessata nella sezione
Gestione Sportelli, cliccare sul pulsante Destinatari.
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D
Si visulaizza uno schema riassuntivo che riporta il Codice Fiscale, il Cognome, il Nome e
l’indicazione relativa al Soggetto di misure "Ammortizzatori in deroga".
Per inserire un Destinatario, cliccare sul pulsante Aggiungi.
Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Codice fiscale*
 Nome*
 Cognome*
 Sesso* (checkbox da spuntare: maschile o
femminile)
 Cittadinanza* (selezionare da menù a tendina)
 Data di nascita*
 Telefono
 Cellulare
 E-mail
Imputare le informazioni relative al Luogo di nascita (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione* (selezionare da menù a tendina)
 Provincia* (selezionare da menù a tendina)
 Comune* (selezionare da menù a tendina)
Imputare le informazioni relative alla Residenza (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione* (selezionare da menù a tendina)
 Provincia* (selezionare da menù a tendina)
 Comune* (selezionare da menù a tendina)
 CAP*
 Indirizzo*
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Imputare le informazioni relative al Domicilio (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione (selezionare da menù a tendina)
 Provincia (selezionare da menù a tendina)
 Comune (selezionare da menù a tendina)
 CAP
 Indirizzo
Imputare le informazioni relative ad Altre informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Titolo di studio* (selezionare da menù a tendina)
 Data conseguimento titolo*
 Altra qualifica* (selezionare da menù a tendina)
 Descrizione qualifica
 Note
particolari
(categoria
a
rischio)*
(selezionare da menù a tendina)
 Specificare
 Condizione occupazionale* (selezionare da
menù a tendina)
 Tipo di lavoro
 Tipologia professionale
 Tipologia contrattuale
 Specificare
 Posizione nella professione
 Durata (in mesi) della disoccupazione
 Condizione occupazionale critica* (selezionare
da menù a tendina)
 Partecipazione a corsi di formazione professionale (checkbox da spuntare)
 Ammesso alla selezione (checkbox da spuntare)
 Iscritto al corso (checkbox da spuntare)
 Non ammesso (checkbox da spuntare)
 Ritirato al momento dell’avvio (checkbox da spuntare)
 Ritirato durante l’intervento (checkbox da spuntare)
 Giunto a conclusione dell’intervento (checkbox da spuntare)
 Note
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A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

Selezionando un Destinatario tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è
possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare, visualizzare il
Dettaglio oppure, cliccando sul pulsante Servizi, accedere alla relativa sezione.
Per accedere alla sezione Servizi relativa al destinatario selezionato, cliccare sul pulsante Servizi.
D
Si visualizza uno schema riassuntivo che riporta:
in alto i dati sintetici relativi al Destinatario (Codice fiscale, cognome, nome, sesso, cittadinanza e Data
di Nascita);
in basso i dati relativi al Servizio (Servizio, Data inizio, Data fine e Impegno).
Per aggiungere un Servizio relativo al destinatario, cliccare sul pulsante Aggiungi.
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Imputare le informazioni relative a Dati di Servizio (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Servizio* (selezionare da menù a tendina)
 Data inizio*
 Data fine* (selezionare da menù a tendina)
 Impegno
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

Selezionando un Servizio tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è
possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate o Cancellare il servizio.
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A.3. PERSONALE
Per accedere alla sezione Personale, dopo avere selezionato l’operazione interessata nella sezione
Gestione Sportelli, cliccare sul pulsante Personale.
D
Si visualizza uno schema riassuntivo che riporta il Codice Fiscale, il Nome e il Cognome del
personale dello sportello caricato a sistema.
Per inserire nuovo Personale dello sportello, cliccare sul pulsante Aggiungi.
87
Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Codice fiscale*
 Cognome *
 Nome*
 Sesso* (checkbox da spuntare: maschile o
femminile)
 Cittadinanza* (selezionare da menù a tendina)
 Data di nascita*
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Imputare le informazioni relative al Luogo di nascita (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Regione* (selezionare da menù a tendina)
 Provincia* (selezionare da menù a tendina)
 Comune* (selezionare da menù a tendina)
Imputare le informazioni relative al Altre informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Qualifica*
 Ore di contratto*
 Ore sul progetto*
 Note
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
88

Selezionando un nominativo tra il Personale caricato a sistema si attivano i pulsanti attraverso i
quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, visualizzare il Dettaglio,
Cancellare o entrare nella sezione Impiego.
Per entrare nella sezione Impiego, dopo avere selezionato il soggetto Personale interessato, cliccare sul
pulsante Impiego.
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D
Si visualizza uno schema riassuntivo che riporta:
in alto i dati sintetici relativi al personale (Codice fiscale, nome e cognome);
in basso i dati relativi all’Impiego (Impiego, Disponibilità, Data inizio, Data fine, Impegno orario e Costo
orario)
per inserire un Impiego associato al personale, cliccare sul pulsante Aggiungi.
Imputare le informazioni relative al Altre informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco rosso* sono
obbligatori):
 Impiego*
 Disponibilità*
 Data inizio*
 Data fine*
 Impegno orario*
 Costo orario*
Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.
A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.
89

Selezionando un Impiego associato al personale tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti
attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate o Cancellare
l’impiego stesso.
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A.4. DICHIARAZIONE DI SPESA
Per accedere alla sezione Dichiarazione di Spesa relativa alla singola operazione interna allo sportello,
dopo avere selezionato l’operazione interessata nella sezione Gestione Sportelli, cliccare sul pulsante
Dichiarazione di Spesa.
Per le modalità di inserimento e gestione delle dichiarazioni di spesa relativa alla singola
N.B
operazione interna allo sportello, si rimanda al paragrafo “Dichiarazione di Spesa /
Pagamenti” del Manuale dell’Applicativo CARONTE FSE 3.0.
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GLOSSARIO
Accreditamento. Atto con cui le Regioni, relativamente all’offerta programmata sul proprio territorio, riconoscono
ad un ente, pubblico o privato, la possibilità di organizzare e realizzare interventi di formazione e orientamento
finanziati con risorse pubbliche e/o autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti. La finalità del processo di
accreditamento è quella di introdurre standard di qualità.
Apprendista. Chi fa pratica in un ufficio, in laboratorio o in azienda per acquistare una qualifica lavorativa,
usufruendo di un contratto di lavoro specifico (vedi anche Contratto di apprendistato).
ATI. Associazione Temporanea di Impresa.
ATS. Associazione Temporanea di Scopo.
Attestato di abilitazione Documento che viene rilasciato dall’ente attuatore, vidimato e repertoriato
dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi finalizzati all'esercizio di una mansione
specifica nel rispetto delle norme previste dalle singole leggi di riferimento.
Attestato di frequenza. Documento che registra e dichiara la frequenza di un corso o la partecipazione ad una
attività organizzata e finalizzata all’apprendimento, che non costituisce automaticamente un titolo o una
certificazione.
Attività delegata. Vedi delega di attività.
Attività di verifica amministrativa e contabile a campione delle operazioni. Attività di controllo svolta a verificare
l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo su un numero di operazioni selezionate con criteri di campionamento
definiti a priori.
Attività di controllo di primo livello. Espletata in concomitanza con la gestione degli interventi, rappresentata
dall'insieme dei controlli che accompagnano l'attività dell'Autorità di Gestione, di Certificazione e degli Organismi
Intermedi.
Attività formativa. E’ in generale qualsiasi attività organizzata o prevista per assicurare la formazione culturale e
professionale dei soggetti indipendentemente dalla modalità di gestione dell’apprendimento. Può essere formale o
non formale. Si intendono per formale quelli interventi di formazione in aula o a distanza o altre forme di “percorsi
di apprendimento” ripartiti in moduli didattici durante i quali la presenza di discenti, tutor e coordinatori sia
attestata tramite firma di un apposito registro didattico. Si intendono per non formali quelli interventi di formazione
o di aggiornamento culturale non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio e attestati professionali non
necessariamente ripartiti per moduli didattici (fanno parte di questa tipologia anche i singoli seminari formativi).
Attività non formativa. E’ in generale qualsiasi attività organizzata o prevista, esclusa la formazione, che può essere
oggetto di finanziamento pubblico. Ne citiamo alcune ad esempio: attività di sportello – attività caratterizzate da un
incontro tra un operatore e un utente su un bisogno specifico di informazioni – erogazione di piccoli contributi –
incentivi concessi agli utenti per motivazioni diverse – erogazione di servizi – attività riconducibili a servizi strutturati
per il buon funzionamento e l’efficacia del sistema.
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MANUALE DELL’APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0
Autorità di Audit. AdA. Autorità pubblica o ente pubblico, regionale, funzionalmente indipendente dall'Autorità di
Gestione e dall'Autorità di Certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e
responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. Per il PO Sicilia FSE
2007-2013, l’ente incaricato è individuato nel Dirigente Generale protempore dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea e dipendente direttamente dalla Presidenza della Regione
Siciliana.
Autorità di Certificazione. AdC. Autorità pubblica o ente pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente
indipendente dall’Autorità di Audit e di gestione, designata dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di
spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione. Per il PO Sicilia FSE 2007-2013 questa
funzione è attribuita al Dirigente pro-tempore Autorità di Pagamento FSE dell’Ufficio Speciale Autorità di
Certificazione e dipende direttamente dalla Presidenza della Regione Siciliana.
Autorità di Gestione. AdG. Autorità pubblica o ente pubblico o privato, nazionale, regionale o locale,
funzionalmente indipendente dall’Autorità di Audit e dall’Autorità di Certificazione, designato dallo Stato membro
per gestire il programma operativo. Per il PO Sicilia FSE 2007-2013, è Dirigente Generale pro-tempore del
Dipartimento regionale della Formazione Professionale dell’Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza
Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana.
Beneficiario. Operatore, ente o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o attuazione delle operazioni, ai
sensi dell’art. 2 comma, 4 del Regolamento 1083/2006. In particolare: il beneficiario si identifica nell’ente che acquista
il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura contrattuale, poiché in tale caso l’ente è
responsabile dell’avvio dell’operazione. Il beneficiario si identifica nell’ente che fornisce il bene, il servizio o la
prestazione quando il relativo titolo ha natura concessoria, poiché in tale caso l’ente è responsabile dell’avvio e
dell’attuazione dell’operazione. Nel quadro del regime di aiuti di cui all’art.87 del Trattato, i beneficiari sono imprese
pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l’aiuto pubblico”, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del
Regolamento n. 1083/2006. In caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari (per es. voucher di formazione o di
servizio), beneficiario è l’ente che eroga il finanziamento, ad esempio la Regione o altri Organismi Intermedi pubblici
o privati, poiché in tale caso l’ente è responsabile dell’avvio dell’operazione. In caso di gestione diretta, invece, il
beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l’attività, poiché in tale caso è responsabile dell’avvio e
dell’attuazione dell’operazione.
Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.). E’ un intervento pubblico sul mercato del lavoro atto a garantire la
sopravvivenza dell'impresa nonché la salvaguardia dell'occupazione e del reddito dei lavoratori. Può essere
ordinaria quando la crisi aziendale è causata da eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o straordinario
quando le cause riconducibili a processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale.
Centri per l'Impiego (CPI). Principali strutture che erogano servizi per l'impiego. I CPI hanno preso il posto degli
uffici di collocamento, rispetto ai quali non si limitano alla sola gestione dell'anagrafe dei lavoratori ma forniscono
anche servizi personalizzati con gli sportelli multifunzionali. Il loro obiettivo è da un lato di migliorare le possibilità
di accesso dei disoccupati al mondo del lavoro, dall'altro di assistere le imprese, attraverso attività di mediazione e
incontro domanda/offerta, utilizzando la Borsa nazionale del lavoro.
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Certificato di qualifica professionale. Riconoscimento formale rilasciato ad un individuo da parte degli organismi
competenti, le Regioni o le Province autonome, che certifica l’acquisizione di competenze al termine di un percorso
di formazione professionale, previo accertamento delle stesse, attraverso prove ed esami.
Certificato di qualifica superiore. Documento rilasciato dall’ente attuatore, vidimato e repertoriato
dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi di percorsi post-diploma di durata non
superiore ai due anni, che richiedono conoscenze ed attitudini di livello superiore e costituisce titolo per svolgere
attività autonoma ed indipendente che comporta responsabilità di programmazione e/o Amministrazione e/o
gestione; tale certificato dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 1996, pubblicato in G.U.R.I. 5
aprile 1996, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
Certificato
di
specializzazione.
Documento
rilasciato
dall’ente
attuatore,
vidimato
e
repertoriato
dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi rivolti a personale già in possesso di una
qualifica professionale e costituisce titolo per l'esercizio di una attività corrispondente ad un lavoro di tipo tecnico
che può essere svolto in modo autonomo e/o che comporta responsabilità di coordinamento operativo.
Certificato di competenze. Documento rilasciato dall’ente attuatore, a seguito di percorsi formativi e
professionalizzanti, e costituisce titolo per l'acquisizione di competenze relative ad una professionalità non
compiuta. Ha valore di credito formativo anche per il rilascio di altro attestato.
Cofinanziamento. La normativa comunitaria prevede che l'azione dei Fondi strutturali è complementare a quella
degli Stati membri, sulla base del principio dell'addizionalità. Pertanto, si parla di azioni cofinanziate poiché gli
stanziamenti relativi ai suddetti Fondi sono aggiuntivi a quelli dello Stato membro e non coprono per intero i costi
degli interventi. Il Regolamento, inoltre, specifica i tassi di partecipazione finanziaria dei Fondi agli interventi.
Comitato di sorveglianza. Organo che segue ogni PO con funzioni di sorveglianza, programmazione e valutazione,
con l’obiettivo che sia assicurata l'efficienza e la qualità dell'esecuzione dell'intervento.
Contratto a tempo determinato. È un contratto stipulato per una durata limitata nel tempo tra un datore di lavoro
(persona fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore, necessariamente persona fisica per la
costituzione di un rapporto di lavoro. Il contratto a termine può essere prorogato una sola volta.
Contratto di apprendistato. Contratto di lavoro caratterizzato dall'alternanza di momenti lavorativi e momenti di
formazione, finalizzato all'acquisizione di una qualifica. Il datore di lavoro, oltre a versare un corrispettivo per
l'attività svolta, garantisce all'apprendista una formazione professionale. Tutte le aziende di tutti i settori possono
attivare contratti di apprendistato.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Contratto di lavoro caratterizzato da una prestazione
d’opera. La parola coordinata indica la necessità di sincronizzare l'attività del lavoratore e il ciclo produttivo del
committente. Il lavoratore gode di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento,
ma l'attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all'organizzazione dell'impresa,
a volte prevedendo anche un rapporto di esclusività. La parola continuativa indica una serie di prestazioni
lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti. Valido prevalentemente per i
membri dei consigli di Amministrazione delle imprese private e nei casi previsti della pubblica Amministrazione.
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Controllo. Attività che svolge un organo dello Stato od altro ente, in base alle prerogative istituzionali ad esso
attribuite secondo le norme vigenti ed in conformità dei principi e delle norme nazionali ed internazionali
generalmente riconosciute, al fine di disciplinare l’attuazione di determinati settori mediante verifiche o
accertamenti dell’esattezza e regolarità di fatti specifici. Nell’ambito dei controlli di tipo finanziario si possono
evidenziare, ad esempio, controlli sull’affidabilità dei conti e/o sulla legittimità e regolarità delle relative operazioni;
controlli di sana gestione finanziaria riguardano, questioni relative all’economicità, all’efficienza e/o all’efficacia
della gestione degli organismi e/o delle attività esaminate. I sistemi di controllo dei contributi concessi nell’ambito
dei Fondi strutturali, prevedono attività di controllo ordinario sul 100% della spesa ed attività di controllo a
campione delle operazioni.
Coordinatore. Figura professionale che ha il compito di guidare l’équipe dei formatori coinvolti, presiedere alle fasi
di progettazione e programmazione (piano formativo personalizzato), coordinare le attività, facilitare i processi di
apprendimento e sostenere il miglioramento continuo dell’attività formativa e didattica.
Costi ammissibili. Costo conforme alla normativa europea in materia di Fondi strutturali, e alle norme comunitarie,
nazionali e regionali.
Costo diretto. Un costo è diretto quando è direttamente connesso all’operazione o può essere imputato direttamente,
in maniera documentata, ad un unità ben definita di cui è composta l’operazione finanziata. Ad esempio rappresenta
un costo diretto l’acquisizione di un bene, di una prestazione, di un servizio finalizzato esclusivamente all’azione
finanziata (es. collaboratori professionali, affitto locali e/o attrezzature). Esso deve essere dimostrato producendo la
documentazione specifica che ne attesta l’iter dall’ordine (offerta, preventivo, lettera di incarico, ecc.), alla conferma
(firma per accettazione, contratto, ecc.), all’utilizzo (dichiarazione, ricevuta), all’imputazione (fattura, parcella), al
pagamento (mandato, bonifico, quietanza, estratto conto bancario), alla documentazione prevista dalla disciplina
concernente l’IVA.
Costo indiretto. Un costo è indiretto quando non è o non può essere direttamente connesso all’operazione anche se
collegato alle attività generali dell’ente che attua l’operazione (beneficiario). E’ un costo per il quale è difficile
determinare con precisione l’ammontare attribuibile ad un operazione specifica. Tale costo può quindi essere
imputato all’operazione soltanto attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile, oppure su
base forfetaria ad un tasso non superiore al 20% dei costi diretti.
Credito formativo. Documento che evidenzia il percorso formativo e professionale di un individuo e che consente di
valorizzarne l'esperienza maturata.
Destinatari. I destinatari degli interventi cofinanziati - da non confondere con i “beneficiari” - sono i soggetti
(persone, imprese o organismi) che usufruiscono della realizzazione delle azioni, cioè delle singole attività nelle
quali si sviluppa un intervento/progetto. I destinatari possono essere anche indiretti, in particolare nel caso delle
azioni di accompagnamento e di rafforzamento sistemi (ad esempio gli utenti dei Servizi all'impiego, gli utenti dei
servizi per l'infanzia, i lavoratori delle piccole imprese sussidiate, ecc.).
Diploma di specializzazione. Documento rilasciato dall’ente attuatore, vidimato e repertoriato
dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi successivi ad una formazione superiore
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completa (laurea) e costituisce titolo per svolgere attività che comportano la padronanza dei principi scientifici della
professione.
Efficacia. La relazione tra obiettivi e risultati.
Efficienza. Relazione tra risultati e risorse impiegate.
Fondi Strutturali. Strumenti finanziari utilizzati dall’Unione Europea per favorire la politica di coesione economica e
sociale degli Stati membri.
Formazione a distanza (FaD). Attività finalizzata all'apprendimento mediante modalità tecniche ed organizzative
accomunate dalla non coincidenza fra il luogo e/o il tempo dell'erogazione della formazione e quello della fruizione.
La FaD è strettamente legata alle nuove tecnologie dell'informazione e ad una visione dell'apprendimento in termini
sempre più personalizzati sia nei contenuti che nelle modalità di fruizione.
Formazione continua. Si rivolge a persone occupate, al fine di adeguare e sviluppare le loro conoscenze
e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo
produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro. Le attività di formazione continua possono essere
predisposte dalle aziende oppure essere svolte autonomamente dai lavoratori. La formazione continua rappresenta
una aspetto fondamentale dell'apprendimento permanente ed è volta a mantenere le condizioni di occupabilità
lungo il corso della vita e a migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori.
Formazione permanente. La formazione permanente non è intesa solo come apprendimento a fini occupazionali, ma
anche personali, civici e sociali per facilitare l'esercizio del diritto di tutti i cittadini di ogni età, ceto sociale o
condizione professionale, di formarsi, apprendere e crescere per l'intero arco della vita.
Formazione professionale. Insieme di azioni finalizzate a sviluppare le risorse di una persona (conoscenze,
atteggiamenti, motivazioni, ecc.) e le sue abilità, in particolare quelle necessarie ad affrontare le richieste provenienti
dal contesto lavorativo.
Giovani. Sono i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un
diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in
conformità agli indirizzi dell'Unione europea.
Impresa. L'impresa, sotto il profilo giuridico, è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Inclusione sociale. Attività che ha l’obiettivo di favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto
sociale ed economico nel quale si svolge la sua esistenza.
Inoccupato. soggetto che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sia alla ricerca di un'occupazione
da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani.
Irregolarità. Qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione
di un operatore economico, che abbia o possa avere, come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle
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Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse
proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.
Lavori socialmente utili (LSU). Sono tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di
servizi di utilità collettiva.
Modulo. Segmento autonomo per finalità, contenuti e metodologie, che costituisce l’architettura didattica di
insegnamento–apprendimento e che può essere collegato ad altri segmenti al fine di costruire un percorso o più
percorsi formativi.
Monitoraggio. Nella programmazione strutturale comunitaria, il processo di osservazione del grado di attuazione
dei programmi dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale, attraverso indicatori opportunamente individuati.
Obbligo formativo. L'obbligo formativo, istituito in Italia con l'art. 68 della Legge n. 144/99, prevede la frequenza di
attività formative fino all'età di 18 anni. Disciplinato dal Decreto attuativo n. 257/00 e dall'Accordo Stato-Regioni del
2 marzo 2002, è finalizzato ad offrire ai giovani una concreta possibilità di completare il proprio percorso formativo,
attraverso il conseguimento di un diploma scolastico o di una qualifica professionale, eliminando in tal modo gli
abbandoni precoci dal sistema educativo. Con la Legge n. 53/2003 è stata superata la distinzione tra obbligo
scolastico e obbligo formativo, stabilendo il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o
comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L'obbligo formativo può quindi
essere assolto, dai giovani di 15 anni, all'interno di tre possibili percorsi, anche integrati tra loro:
- la scuola;
- la formazione professionale regionale;
- l'apprendistato.
Obiettivo specifico. Strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale
e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell’art. 87 del Trattato e ogni
concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati Membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti
o concessioni o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti come misura.
Operazione. Un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall’AdG del PO o sotto la sua responsabilità, secondo
criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli
scopi dell’asse prioritario a cui si riferisce.
Ente attuatore. Il soggetto deputato in via principale alla realizzazione di una operazione.
Ente intermedio (O.I.). Qualsiasi ente o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'Autorità di
Gestione o di Pagamento o che espleta funzioni per conto di tali Autorità, nei confronti dei beneficiari finali, degli
Enti o delle imprese che eseguono le operazioni.
Partenariato. Insieme dei soggetti che contribuiscono alla gestione di un progetto o tra i quali intercorre un vincolo
associativo, societario o consortile ovvero da un accordo derivante dalla costituzione di un’Associazione temporanea
di Impresa o di Scopo (ATI/ATS).
Partner. È un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione.
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Placement. Collocamento nel mercato del lavoro, cioè l'esito occupazionale di coloro che hanno beneficiato di misure
di politica attiva per l'occupazione, come ad esempio interventi di formazione professionale o di orientamento. Le
azioni di placement hanno come fine l'inserimento professionale di coloro che sono in cerca di un lavoro, mentre le
analisi di placement indicano appunto l'esito occupazionale (sia in termini di condizione raggiunta che di tempi di
collocamento) e le caratteristiche dell'eventuale inserimento lavorativo (posizione professionale e contrattuale).
Progetto. Insieme dei bisogni, degli obiettivi, delle attività dei risultati attesi dell’operazione. E’ anche il termine
usato per una candidatura una volta approvata.
Progetti integrati. operazioni che prevedono contestualmente la realizzazione di una pluralità di attività eterogenee
seppur mirate ad un'unica finalità.
Programma Operativo. Il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione, che fissa una
strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo.
Personale interno. Personale coinvolto nel progetto legato al beneficiario da una prestazione lavorativa
riconducibile nello schema del rapporto di lavoro subordinato.
Personale esterno. Personale coinvolto nel progetto legato al beneficiario da una prestazione lavorativa
riconducibile nello schema del contratto d’opera.
Qualifica professionale. In riferimento alle competenze professionali in possesso di un individuo. È una
attestazione formale rilasciata dalla Regione (o dalle Amministrazioni Provinciali) in seguito alla partecipazione a
corsi di formazione professionale e al superamento di un esame finale volto alla verifica dell'acquisizione delle
competenze necessarie per svolgere una specifica attività lavorativa. Le qualifiche si possono ottenere anche
attraverso diplomi di Istituti Professionali, verifica delle mansioni svolte dal lavoratore, accertamento della
professionalità, contratti di apprendistato. In particolare nel contratto di apprendistato viene indicata la qualifica che
l'apprendista acquisirà al termine del rapporto di lavoro, in base agli esiti della formazione aziendale ed extra
aziendale. La qualifica professionale conseguita attraverso tale contratto costituisce credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e di formazione professionale.
Rendiconto. Prospetto riepilogativo dell’insieme dei documenti contabili necessari per la giustificazione di un
finanziamento comunitario. In senso lato si definisce rendiconto anche l’insieme dei documenti stessi (fatture,
cedolini paga, contabili bancari, estratti conto, prospetti di calcolo).
Servizi per il lavoro accreditati. Operatore pubblico o privato, autorizzato e accreditato dalla regione ai sensi del
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, nr. 276 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità con gli
indirizzi regionali sul Sistema Regionale dei Servizi al Lavoro, idoneo ad erogare i servizi al lavoro entro i confini del
proprio territorio, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete di servizi per il
mercato del lavoro.
Stage. Modulo formativo, non inferiore al 20% del monte ore corso, volto a sperimentare una fase di alternanza tra
teoria e pratica, normalmente effettuato presso le aziende che svolgono attività inerenti i contenuti o le procedure
presentati e svolti in aula. Può anche essere una esperienza lavorativa svolta presso un’azienda o un ente dove la/lo
stagista svolge alcune delle attività previste dal profilo professionale di riferimento e che costituisce, normalmente,
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una tappa del percorso formativo. Deve essere regolato da una convenzione fra soggetto attuatore e soggetto
ospitante.
Tirocinio formativo. Esperienza di tirocinio pratico o stage presso un'azienda. Il tirocinio è regolamentato dal D.M.
25 marzo 1998 n. 142 che stabilisce ambiti e modalità attuative dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge n.
196 del 24 giugno 1997. La normativa, oltre a definire gli aspetti relativi all'attivazione dello stage, chiarisce che la
finalità è quella di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di
agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I tirocini possono essere
promossi a favore di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico. Il tirocinio non è considerato rapporto di
lavoro subordinato e non comporta l'obbligo di retribuzione e di assunzione da parte dell'azienda, che al termine
dello stesso può rilasciare al tirocinante una dichiarazione sulle competenze acquisite.
Tutor. Figura professionale che assolve a una funzione di facilitazione, attivazione e stimolazione del cliente-utente
per cui opera. Nell'ambito della formazione il tutor organizzativo, in genere, si occupa degli aspetti gestionali del
percorso formativo, ossia dell'organizzazione del materiale didattico, delle aule, della predisposizione degli orari,
delle comunicazioni a carattere organizzativo e, in quanto rappresentante della struttura che eroga la formazione,
rappresenta il punto di riferimento per i corsisti. Il tutor didattico, invece, è una figura professionale che assolve
funzione di stimolazione del processo di apprendimento dei partecipanti al percorso formativo, svolge una funzione
di animazione e sostegno del gruppo in apprendimento, monitorando il clima d'aula e i livelli di motivazione dei
corsisti. Il tutor didattico, inoltre, rappresenta l'intermediario tra docenti e partecipanti ed è responsabile del
coordinamento dei diversi docenti coinvolti nel percorso formativo, in modo da garantirne la continuità e la
coerenza con gli obiettivi prefissati. Le diverse funzioni del tutor didattico e del tutor organizzativo possono essere
svolte da un unico operatore.
Uditori. Chi senza essere iscritto, è ammesso, possedendo alcuni requisiti, a partecipare alle attività formative.
Valutazione. Insieme delle attività collegate utili per esprimere un giudizio di valore per un fine. Un giudizio
argomentato tramite procedure di ricerca valutativa che ne costituisce l’elemento essenziale ed imprescindibile di
affidabilità delle procedure e fedeltà delle informazioni utilizzate per esprimere un giudizio.
Voucher. Finanziamento pubblico destinato alla formazione individuale o alla fruizione di un servizio da parte di
una persona fisica in possesso di requisiti predefiniti.
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CONTATTI
Assistenza Tecnica
per assistenza ai Revisori: tel. 091516628
per assistenza agli Enti: tel. 0917741077
Assistenza via e-mail: [email protected]
sito web: https://www.sicilia-fse.it/
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