COMUNE DI FORZA D'AGRO' PROVINCIA DI MESSINA Ufficio Tecnico Comunale P.Tza Giovanni XXIII 0 n.I cap. 98030 C.F.80004440832 P.I.005I4760S34 Tei.Dir. 0942/721723 fnx.09 42-721015- DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N° 79 DEL 26.11.2015 REGISTRO GEN. N° 195 DEL 26.11.2015 OGGETTO interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agro - Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari. AZIONE A ; -Liquidazione saldo competenze tecniche. -Codice CUP :G73J13000040009 -Codice C.I.G. 582986197B II direttore Area Tecnica -Visto il contratto di appalto rep. 535 del 02.07.2015, di appalto dei lavori di realizzazione Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agro - Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari. AZIONE A, per l'importo al netto del ribasso di £ 128.262,26, comprensivo di € 10.830,71 per oneri della sicurezza e € 26.232,63 per incidenza della manodopera oltre IVA; Visto il Decreto di finanziamento, DDG n.519 del 30.04.2013, dell'Ass.to Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale degli interventi infrastnitturali per l'agricoltura , prot.n. 30042 del 17.10.2013, trasmesso al Comune di Forza d'Agro quale notifica, ed assunto al prot.n. 6930 del 29.10.2013, -Vista la determina dirigenziale n. 41 del 08.04.2014, e stato approvato il verbale di gara , quindi conferito l'incarico alPIng. Mariagrazia Crino, con studio professionale in Viale Andrea Doria n.27 Catania; -Vista la determina dirigenziale n.48 del 05.08.2015 con la quale sono state liquidate le competenze tecniche relative alla progettazione; -Vista la deliberazione di G.M. n. 136 del 05.11.2015, con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale; -Viste le fatture elettroniche n.4/PA del 09.07.2015 e n.lO/PA del 27.10.2015, relativamente alle competenze tecniche della direzione, misure e contabilità lavori, rispettivamente per l'importo di € 3.740,80 oltre ritenuta pari ad € 700,00, ed IVA pari ad € 800,80 ed € 610,18 oltre ritenuta pari ad € 114,18 ed IVA pari ad€ 130,62; -Visto il documento di regolarità contabile (DURC), e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi; -Considerato doversi procedere alla liquidazione della fattura n.4/PA del 09.07.2015 e n.lO/PA del 27.10.2015, per l'importo complessivo di € 4.350,98 oltre ritenute di € 814,18; -Visto il provvedimento Sindacale n 12 del 24.08.2014 con le quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51 Legge n ° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni. -Visto il regolamento di contabilità comunale; -VISTI i D.L. n. 163/2006 e il DPRn. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni; -VISTA la legge n.136/2010; -VISTA la L.R.n. 16/2011; -Viste le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici; DETERMINA l)Di liquidare: - La somma a saldo di £ 3.419,56 oltre ritenute di € 814,18, di cui alle fatture elettroniche n.4/PA del 09.07.2015 e n.lO/PA del 27.10.2015, relativamente alle competenze tecniche della direzione, misure e contabilità lavori, alFing. Mariagrazia Crino, con studio professionale in Viale Andrea Dona n.27 Catania; -Dare atto che l'IVA ai sensi dell'ari. 1 dell'atto di concessione n.2/323b del 11.03.2013 è a valere sul fondo speciale IVA istituito dalla regione Siciliana, e pertanto la somma di € 931,42 quale IVA sull'accento di cui alle Fatture elettroniche n.4/PA del 09.07.2015 e n.lO/PA del 27.10.2015n.5 del 27.10.2015, all'Agenzia delle entrate ai sensi ddPart. 17 ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dall'arti comma 629 lettera b della Legge n.190 del 23.12.2014, sarà versata quando sarà accreditata dalla Regione Siciliana; 2)Demandare TUfficio di Ragioneria di predisporre i relativi mandati di pagamento; Lì 26.11.2015 II RU.P. (Ardi. Sebastiano Sto IL Direttore Area Tecnica (Ing. ragma i ai z FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identlflcatlvo del trasmittente: ITCRNMGR79M50F158J Progressivo di invio: 4 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UF81K4 Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04546000870 Codice fiscale: CRNMGR79M5QF158J Nome; mariagrazia Cognome: crino Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: viale Andrea Doria 27 GAP: 95125 Comune: Catania Nazione: IT Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00514760834 Denominazione: Comune di Forza D'Agro Dati della sede Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII 1 GAP: 98030 Comune: Forza D'Agro Nazione: IT Wn>i:xK» p'-ouotts con loglio tu sii* Sdì www.fattura.pa.agv.it Dati generali del documento Tipologia documento: TD06 (parcella) Valuta importi: EUR Data documento; 2015-07-09 (09 Luglio 2015) Numero documento: 4/PA Importo totale documento: 4440.80 Ritenuta Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) Importo ritenuta: 700.00 Aliquota ritenuta (%}: 20.00 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S) file://C:\SICLIENT\OlimpoLetturaTmp\ITCRNMGR79M50F158J_4.xml 13/07/2015 Pagina 2. ai Cassa previdenziale Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.) Aliquota contributo cassa {%): 4.00 Importo contributo cassa; 140,00 Aliquota IVA applicata: 22.00 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SENTIERO FORZA D AGRO RECAVALLO CIG 582986197B ACCONTO I SAL Valore unitario: 3500.00 Valore totale: 3500.00 IVA (%): 22.00 Soggetta a ritenuta: SI Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%); 22.00 Totale imponìbile/importo: 3640.00 Totale imposta: 800.80 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: 2015-07-10 (10 Luglio 2015) Importo: 3740.80 Codice IBAN: IT54E0103082190000000569183 riane prodotta fon 'orjho tti siila S«l www fattura 03. noy 11 tTle://C:\SICLIENT\OlimpoLetturaTrnp\ITCRNMGR79M50F158J_4.xml 13/07/2015