COMUNE DI SUELLI
SETTORE :
Settore Tecnico
Responsabile:
Cirina Sergio
NUMERAZIONE GENERALE N.
789
NUMERAZIONE SETTORIALE N.
391
in data
11/12/2014
OGGETTO:
CIG: Z8A116E89D - ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURA
EDILE VARIA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI
VARIE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°
11/2014 SORELLE VARGIU
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto la determinazione del Sindaco di data 11.06.2014, prot. 2403 di affidamento del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia
Privata, Urbanistica, Ambiente, Servizi Manutentiva, Datore di Lavoro, al sottoscritto Tecnico Comunale;
Visto la deliberazione G.C di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;
Visto la L.R. 5/2007;
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di Beni e Servizi;
Considerato che l’art. 51, comma 3 bis, della legge n° 142/1990 (così come sostituito dall’art. 2, comma 12 della legge
191/98), assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili di
servizio oppure anche il Segretario Comunale, in ordine, tra l’altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione
della spesa ai sensi dell’art.27 co. 9, del medesimo D. Lgs. N° 77/1995, e in generale alla responsabilità della gestione
dei budgest di spesa;
Visto le seguenti determinazioni di impegno di spesa precedentemente assunti:
Det.
UTC
329/14
Reg.Gen.
n°
663/2014
Oggetto
Ditta
CIG: Z8A116E89D - IMPEGNO DI Varie
SPESA PER ACQUISTO MATERIALI
ED ATTREZZATURA EDILE VARIA
PER ESECUZIONE LAVORI DI
MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI
COMUNALI
Importo
1019.32
Imputazione
capitolo 28112 –
20 R.P. 2013
Considerato che i materiali sono stati forniti;
Visto il DURC regolare
si può liquidare la seguente fattura:
n°
Fattura del
09.12.2014
11
Oggetto
Ditta
CIG: Z8A116E89D - MATERIALI Sorelle Vargiu
ED ATTREZZATURA EDILE VARIA Suelli CA
PER ESECUZIONE LAVORI DI
MANUTENZIONI
VARIE
IMMOBILI COMUNALI
Importo
€
20.40
D E T E R M I N A
Per quanto sopra di liquidare la seguente fattura:
Fattura del
09.12.2014
n°
11
Oggetto
Ditta
CIG: Z8A116E89D - MATERIALI Sorelle Vargiu
ED ATTREZZATURA EDILE VARIA Suelli CA
PER ESECUZIONE LAVORI DI
MANUTENZIONI
VARIE
IMMOBILI COMUNALI
Importo
€
20.40
Imputazione
capitolo 28112 –
20 R.P. 2013
L’ufficio Contabile accrediterà il relativo importo come da credenziali già in suo possesso.
TRASMETTE
la presente determinazione al Responsabile del Servizio Ragioneria ed al Responsabile della sezione “trasparenza” del
sito web del Comune di Suelli per gli adempimenti di competenza -
Il Resp. Serv. Tecnico: Geom. Sergio Cirina
COMUNE DI SUELLI
Provincia di Cagliari
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
(Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Sergio Cirina
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. del 11.12.2014
Oggetto: CIG: Z8A116E89D - ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURA EDILE VARIA
PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNALI –
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/2014 SORELLE VARGIU
Anno
2013
Art. Capitolo
20
28112
N.impegno
D078900
Sub
1
Descrizione
CIG e Beneficiario
Importo
CIG: Z8A116E89D ACQUISTO MATERIALI ED
ATTREZZATURA EDILE
VARIA PER ESECUZIONE
LAVORI DI MANUTENZIONI
VARIE IMMOBILI COMUNALI
– LIQUIDAZIONE FATTURA
N° 11/2014 SORELLE
VARGIU
20,40
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
TE663/14
Suelli, 11.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andreina Frau
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
(Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Sergio Cirina
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Suelli, 11.12.2014
IL RESPONSABILE SETTORE
COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr.0004862/2014 del 09/12/2014
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