COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
Registro Generale n. 385 del 17-11-2015
DETERMINAZIONE
SETTORE URBANISTICA LL.PP. E MANUTENZIONE
N. 201 DEL 17-11-2015
Ufficio: UFFICIO TECNICO
Oggetto: Lavori di "Realizzazione rete fognaria in loc.tà Bosco di Serra e via Ventole"
- Liquidazione Ditta Appalti generali srl - CIG : 5816993E77
CUP :
E76D13001120002.
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto il Decreto Sindacale Prot. n.1315 del 19.03.2015, con il quale il sottoscritto geom.
Antonello PESA veniva nominato Responsabile del Settore Tecnico;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare
l'articolo 253, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che statuisce per i lavori
pubblici la norma transitoria in base alla quale fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5, continuano ad applicarsi il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al codice, dovranno essere
contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il codice stesso,
mentre, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, ed in particolare l'articolo 29 che fissa:
a) in 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento di lavori, il termine
per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti dei corrispettivi di appalto;
b) in 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso da parte del responsabile
unico del procedimento il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al
certificato;
c) in 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 11/07/2013, è stato approvato il
progetto di definitivo-esecutivo "Realizzazione rete fognaria in loc.tà Bosco di
Serra e via Ventole", di cui al POR FESR Campania 2007/2013- Obiettivo Operativo 1.4
del POR Campania, elaborato dall'UTC, per l' importo complessivo di € 1.336.537,80,
giusto Decreto di concessione n.1.023 del 7.07.2014;
- che con determinazione n° 194 del 18/12/2014, è stato riapprovato il quadro economico del
progetto "Realizzazione rete fognaria in loc.tà Bosco di Serra e via Ventole",
rimodulato a seguito della gara di appalto, per l' importo complessivo di € 1.294.075,30;
- che con determina n° 144 del 14.10.2014, sono stati nominati direttori dei lavori, i tecnici :
dott. ing. Santoro Domenico e il geom. Gerardo Antonio Sellitto, iscritti rispettivamente
all'Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino con il n. 1513 e al Collegio dei
geometri della provincia di Avellino con il n. 1448;
- che con determina n. 166 del 10.11.2014 , i lavori di "Realizzazione rete fognaria in
loc.tà Bosco di Serra e via Ventole", è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei
lavori di che trattasi, a favore della ditta Appalti Generali srl di San Martino Valle Caudina,
con sede alla via Provinciale Ferrovia Crocevia snc, per l'importo complessivo di €
984.537,50, compreso oneri di sicurezza ( € 39.500,00) ed al netto del ribasso d'asta del
4.30%, escluso Iva ed oneri come per legge;
- che i lavori hanno avuto inizio in data 20/10/2014, come risulta dal verbale di consegna dei
lavori sotto riserva di legge;
- che il contratto è stato stipulato in data 16/04/2015 rep. 1461/2015;
- Che con determina n.63 del 21/04/2015, è stato approvato il Primo SAL dei lavori di che
trattasi, eseguiti dall’impresa appaltatrice, redatto dalla Direzione dei lavori, per l’importo
di € 578.272,81, compreso gli oneri di sicurezza, escluso come per legge;
- Che con la medesima determinazione n. 63/2015, è stato liquidato a favore dell’impresa
Appalti Generali srl di San Martino Valle Caudina, con sede alla via Provinciale Ferrovia
Crocevia, l’acconto sulla fattura n. 3/2015, di € 336.363,64, ed € 33.636,36 per IVA di cui
alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione, per l’importo complessivo di €
370.000,00;
- Che con determinazione n. 105 del 25-06-2015 è stato liquidato il secondo acconto sul primo
SAL, disponibile sulla somma accreditata dalla Regione Campania, l’importo complessivo
di € 18.222,59, di cui € 16.565,99 per lavori ed € 1.656,60 per IVA;
- Con scrittura privata autenticata a rogito del Notaio Avv. Carmen Maria Casale in data
06-10-2015, Rep. 3528 – registrato in Avellino in data 07-10-2015 al N. 5537, con la quale
la ditta Appalti Generali srl di San Martino Valle Caudina, con sede alla via Provinciale
Ferrovia Crocevia snc, ha ceduto il credito alla cessionaria Banca Unicredit spa, notificata in
data 06-11-2015,;
- che con contratto di appalto, a rogito del Segretario Comunale, in data 16/04/2015 Rep. N.
1461 e registrato in Avellino in data 28/04/2015 al n. 132, i lavori di che trattasi sono stati
affidati all’impresa Appalti Generali srl di San Martino Valle Caudina, con sede alla via
Provinciale Ferrovia Crocevia snc, per l'importo complessivo di € 984.537,50, compreso
oneri di sicurezza ( € 39.500,00) ed al netto del ribasso d'asta del 4.30%, escluso Iva ed oneri
come per legge;
Vista la nota a mezzo PEC del 17/11/2015, acquisita al protocollo del Comune in pari data al n.
5437, con la quale la cessionaria, ha comunicato che la sede dell’Agenzia è : Agenzia di
San
Martino
Valle
Caudina
(AV),
con accredito mediante IBAN:
IT44Q0200889750000401429513;
Dato Atto che l'opera è finanziata con i fondi di cui al POR FESR Campania 2007/2013Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania, provvedimento di concessione n. 1023/2014;
Rilevato che la Regione Campania con mandato di pagamento n. 1722 dell' 01-10-2015, ha
disposto l’erogazione a favore del Comune di Pratola Serra, il secondo acconto dell'importo di
€ 474.610,00;
SETTORE URBANISTICA LL.PP. E MANUTENZIONE n.201 del 17-11-2015 COMUNE DI PRATOLA
SERRA
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Vista la nota Prot. n. 3130 del 29.06.2015, con la quale è stato trasmesso il 2° SAL dei lavori
di cui in oggetto, in agro del Comune di Pratola Serra(AV), eseguiti dall'impresa, Appalti
Generali srl di San Martino Valle Caudina, con sede alla via Provinciale Ferrovia Crocevia snc,
a tutto il 25.05.2015, dell'importo complessivo, compresi gli oneri di sicurezza, depurato del
ribasso d’asta del 4,30% (€ 30.273,11) e delle ritenute di legge ( € 3.520,13) di € 702.232,51 ed
il certificato di pagamento N. 2 dell’importo al netto delle ritenuto di legge e del ribasso
contrattuale, di € 150.372,79, , oltre IVA al 10% ( € 15.037,28 ) , redatto dai Direttori dei
Lavori, controfirmato dal RUP;
Viste:
- la fattura elettronica n. 15 del 02-10-2015 , emessa dall'impresa Appalti Generali srl di San
Martino Valle Caudina, con sede alla via Provinciale Ferrovia Crocevia snc, relativa al saldo
del Primo SAL, dell’importo complessivo di € 218.823,10;
- le fatture elettroniche n. 09 del 29-06-2015, e n. 20 del 12-11-2015 emesse dall'impresa
Appalti Generali srl di San Martino Valle Caudina, con sede alla via Provinciale Ferrovia
Crocevia snc, relativa al Secondo SAL, rispettivamente dell’importo complessivo di €
104.610,00 e di € 60.800,07;
Acquisita la certificazione relativa alla Regolarità Contributiva - DURC - rilasciata in data
05.11..2015, in corso di validità, dalla quale risulta che l'impresa è in regola con tutti gli
adempimenti assicurativi e previdenziali;
Accertata la conformità dei documenti, atti e procedura alle vigenti leggi in materia, di lavori
pubblici, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Ritenuto, quindi, di:
 Provvedere alla liquidazione del saldo spettante sul Primo Stato di avanzamento di cui
alla fattura n. 15/2015, dell’importo complessivo di € 218.823,10;
 Approvare e liquidare le fatture n. 09/2015 e 20/2015, relativa al Secondo Stato di
avanzamento, dell’importo complessivo di € 165.410,07;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
Dato Atto che l'importo è previsto nel quadro economico del progetto finanziato;
Visto e Richiamato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che
stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di
scissione dei pagamenti (cd. Split payment);
DETERMINA
1.La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare il 2° SAL dei lavori di cui in oggetto, in agro del Comune di Pratola Serra(AV),
eseguiti dall'impresa, Appalti Generali srl di San Martino Valle Caudina, con sede alla via
Provinciale Ferrovia Crocevia snc, a tutto il 25.05.2015, dell'importo complessivo, compresi
gli oneri di sicurezza, depurato del ribasso d’asta del 4,30% (€ 30273,11) e delle ritenute di
legge ( € 3.520,13) di € 702.232,51 ed il certificato di pagamento N. 2 dell’importo al netto
delle ritenuto di legge e del ribasso contrattuale, di € 150.372,79 , oltre IVA al 10% ( €
15.037,28) ed il certificato di pagamento N. 2 dell’importo al netto delle ritenuto di legge e del
ribasso contrattuale, di € 150.372,79 , oltre IVA al 10%, redatto dai Direttori dei Lavori,
controfirmato dal RUP, per un totale di € 165.410,07 ;
3. Impegnare e Liquidare alla cessionaria Banca Unicredit spa, per le motivazione in
premessa richiamate con accredito sul C.C. codice IBAN : IT44Q0200889750000401429513,
agenzia di San Martino Valle Caudina (AV).
, la somma di € 384.233,17, compreso ’ IVA, come di seguito riportato:
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- saldo sul primo SAL = fattura n. 15/2015 € 218.823,10;
- saldo sul secondo SAL = fattura n. 9/2015 € 104.610,00;
“
“
SAL = fattura n. 20/2015 € 60.800,07
4. Di Dare Atto che le fatture innanzi citate sono soggette al sistema dello split payment in
quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
5. Richiedere al servizio finanziario di effettuare il pagamento come di seguito riportato:
- per l’importo di €. 38.423,31, per Iva al 10% secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e
successivo decreto di attuazione;
- per l'importo di € 345.809,96, a favore della cessionaria Banca Unicredit spa, con accredito
sul C.C. e codice IBAN innanzi riportato.
6. Imputare la spesa complessiva di € 384.233,17 sul capitolo 20940126/1, RR. PP.2014;
7. Di Dare Atto che:
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
- il codice C.I.G. è 5816993E77.
- il codice CUP è E76D13001120002
- Il presente atto acquista efficacia dalla data di pubblicazione ed il pagamento è subordinato
alla sottoscrizione del contratto di appalto.
7. Di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Sindaco
pro-tempore;
8. Di pubblicare
la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione
amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
9. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 sulla
home page del sito informatico dell'Ente www.pratolaserra.gov.it nella sezione "trasparenza
valutazione e merito".
Il RUP
Dott. Antonio De Cicco
Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Antonello PESA
SETTORE RAGIONERIA – FINANZA
SERVIZIO RAGIONERIA
- Visto il provvedimento che precede;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all’art. 151 - comma 4,
SE NE ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria, con imputazione a valere sull’intervento n.
20940126/1, RR. PP.2014.
Il Responsabile del Settore:
Rag. Vincenzo Cristiano
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno
................. e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.
Pratola Serra (AV), lì_____________
Il Responsabile del Settore Tecnico:
Geom. Antonello PESA
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Pratola Serra (AV), lì_____________
Registro delle pubblicazioni n°_________
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Myriam FELEPPA
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