PROGETTO
SIMULIMPRESA
SIMULIMPRESA è un progetto formativo che ha come
finalità la qualificazione delle persone nel campo
amministrativo, nel turismo e nell’area industria
utilizzando la metodologia della simulazione.
Il programma SIMULIMPRESA è destinato a promuovere
la formazione attraverso l’esperienza , in una situazione
simulata di lavoro in tutte le sue relazioni (orario di
lavoro, disciplina, situazioni di lavoro, sviluppo delle
mansioni).
In ognuna delle aziende simulate si riproduce la
struttura di un ufficio di un’impresa di un
determinato settore o ramo di attività.
Gli allievi vengono collocati in una realtà produttiva
nella quale possono apprendere e realizzare i
diversi compiti richiesti, in questo modo l’allievo
termina il periodo del corso con una concezione
globale dell’attività d’ufficio, con una pratica
equiparabile all’esperienza lavorativa e con
capacità di adattamento al posto di lavoro,
polivalenza e cultura d’impresa.
Contenitore
FATTURE DI ACQUISTO
Ufficio
Acquisti
n. 1o2 Studenti
Ufficio
Magazzino
n. 1o2 Studenti
Ufficio
Tesoreria
n. 1o2 Studenti
Contenitore
ATTI LEGALI
A
R
C
H
I
V
I
O
Contenitore
FATTURE DI VENDITA
Coordinatori
gli Insegnati del
Consiglio di classe
Contenitore
BANCHE C/C
Contenitore
UTENZE
Ufficio
Contabilità
n. 2 Studenti
Ufficio
Estero
n. 1o2 Studenti
Contenitore
CLIENTI-FORNITORI ESTERI
Contenitore
LISTINI E CATALOGHI
Contenitore
PERSONALE
Ufficio
Vendite
n. 1o2 Studenti
Ufficio
Segreteria
n. 1o2 Studenti
Ufficio
Personale
n. 1o2 Studenti
ORGANIGRAMMA ATTIVITA’ DI SIMULIMPRESA
Ufficio
Marketing
n. 1o2 Studenti
S - SEGRETERIA
 Funzioni operative:
 a)
centralino
 b) fax e posta ricevuti
 c) fax e posta in partenza
 d) valori bollati e postali
 e) abbonamenti a riviste e rassegna stampa
 f) rapporti con i dipartimenti aziendali

Centralino
 rispondere in modo professionale al telefono smistando
le chiamate ricevute a seconda dell’ufficio richiesto;
 nel caso in cui l’utente sia impegnato o assente,
prendere nota della telefonata ricevuta, annotando:
chiamante, motivo della chiamata, ufficio richiesto.
 solo su richiesta provvedere ad effettuare chiamate
verso l’esterno e a passarle all’ufficio competente.
 predisporre e aggiornare la rubrica telefonica.

Fax , posta ricevuta e E-mail
 ricevere, aprire la corrispondenza e individuarne
l’oggetto:
 protocollare con timbro sull’originale e annotare i dati
sul registro di protocollo;
 archiviare l’originale dei documenti nei raccoglitori di
competenza;
 le buste gialle ricevute per posta ed indirizzate al
coordinatore/direttore dell’impresa, non devono
essere aperte né protocollate, ma consegnate al
destinatario.












Fax, posta in partenza
ricevere buste indirizzate dai vari uffici;
protocollare tutti i documenti con apposito timbro;
annotarne gli estremi sul registro di protocollo;
pesare con l’apposita bilancia la posta da inviare:
la posta indirizzata alle altre imprese simulate italiane deve essere
pesata,
affrancata correttamente e spedita alle imprese destinatarie;
la posta indirizzata alla Centrale e quindi: banche, utenze gas, acqua,
luce,
telefono, servizi, imprese italiane clienti e fornitori la cui ragione sociale è
preceduta dal prefisso “Sim”, al
termine della giornata deve essere inserita in un bustone unico, che è
pesato, affrancato e spedito all’indirizzo della Centrale di Simulazione.
la posta indirizzata alle imprese simulate estere al termine della giornata
deve essere
inserita in un unico bustone che è pesato, affrancato e spedito
all’indirizzo della Centrale di Simulazione.

Valori bollati
 tenere il registro di carico e scarico dei valori bollati;
 affrancare la posta con valori bollati veri;
 compilare in duplice copia la ricevuta d’acquisto dei
valori bollati acquistati;
 ricevere da T2 il foglio di cassa per il pagamento;
 inviare alla Tabaccheria Centrale Simulata la ricevuta
d’acquisto e il foglio di cassa;
 mettere nel raccoglitore fatture di acquistg la
seconda copia della ricevuta di acquisto dei valori
bollati.
 Riviste
e rassegna stampa
 compilare moduli d’abbonamento a riviste e
quotidiani;
 leggere quotidianamente le pubblicazioni
disponibili, individuare gli articoli utili

all’attività aziendale;
 fotocopiare gli articoli, distribuirli al personale
interessato e archiviarli
P - PERSONALE
Reclutamento personale dipendenti
 predisporre documenti per l’assunzione
 Definire il contratto da applicare ad ogni dipendente
 Aggiornare i libri obbligatori tenuti per il personale
dipendente
 ogni richiesta o altro documento prodotto è da effettuarsi
in duplice copia:
o
una copia imbustata e indirizzata è da inoltrare
alla segreteria per la spedizione;
o
la seconda copia è da protocollare e da mettere nel
classificatore;

MK - MARKETING
Definire gli obiettivi e gli strumenti di marketing
 Far conoscere l’azienda sul mercato delle imprese
simulate
 Promuovere il prodotto dell’azienda da
commercializzare
 Effettuare ricerche di mercato
 ogni richiesta o altro documento prodotto è da
effettuarsi in duplice copia:
o
una copia imbustata e indirizzata è da inoltrare
alla segreteria per la spedizione;
o
la seconda copia è da protocollare e da mettere
nel classificatore;

E - ESTERO

esaminare il materiale promozionale delle IS
Intracomunitarie;
 prendere visione delle offerte delle IS Intracomunitarie e
passarle all’ufficio acquisti;
 compilare in lingua eventuali ordini d’acquisto su
indicazione dell’ufficio acquisti;
 passare l’ordine compilato all’Ufficio acquisti;
 sbrigare ogni altra mansione sollecitata dall’Ufficio
Acquisti
 preparare materiale promozionale in lingua Inglese;
inviare il materiale promozionale alle IS
Intracomunitarie;
 rispondere ad eventuali enquiries
 prendere visione dell’ordine ricevuto, tradurlo e passarlo
all’Ufficio V1
 compilare in lingua la conferma d’ordine su indicazione
di V1
 sbrigare ogni altra mansione sollecitata dall’Ufficio
Vendite
 ogni richiesta o altro documento prodotto è da
effettuarsi in duplice copia:
o
una copia imbustata e indirizzata è da inoltrare
alla segreteria per la spedizione;
o
la seconda copia è da protocollare e da mettere

C1 – CONTABILITA’ GENERALE








Prelevare i documenti giustificativi (fatture, versamenti, pagamenti,
riscossioni ) dai rispettivi raccoglitori ( acquisti- vendite -altri);
registrare le operazioni in contabilità generale:
o
effettuare la prima nota a timbratura;
o
compilare libro giornale e libro mastro utilizzando il sofware
applicativo specifico;
o
mettere nel classificatore di appartenenza in ordine
cronologico tutti i documenti giustificativi delle operazioni effettuate.
ogni richiesta o altro documento prodotto è da effettuarsi in duplice
copia:
o
una copia imbustata e indirizzata è da inoltrare alla segreteria
per la spedizione;
o
la seconda copia è da protocollare e da mettere nel
classificatore
C2 – CONTABILITA’ IVA







registrare le fatture ricevute e note di variazione nel registro
acquisti;
registrare le fatture emesse e note di variazione nel registro
vendite;
effettuare la liquidazione periodica IVA;
comunicare alla Tesoreria l’eventuale IVA da versare ai fini
della compilazione del Mod.F24 da parte della Tesoreria
ogni richiesta o altro documento prodotto è da effettuarsi in
duplice copia:
o
una copia imbustata e indirizzata è da inoltrare alla
segreteria per la spedizione;
o
la seconda copia è da protocollare e da mettere nel
classificatore
T1 - TESORERIA
(Scadenzari e incassi)
 Funzioni operative:
 a)
Scadenzario Clienti;
 b)
Scadenzario Fornitori e mandati di
pagamento.


Scadenzario Clienti
Prendere dal raccoglitore le fatture di vendita;
predisporre lo scadenzario degli incassi annotando gli estremi delle
fatture emesse in corrispondenza del giorno previsto per l’incasso;
archiviare fatture di vendita;
predisporre in duplice copia solleciti per gli incassi non riscossi e scaduti
da oltre dieci giorni;
imbustare una copia del sollecito e trasmetterla alla segreteria per la
spedizione;
allegare alla fattura e mettere nel raccoglitore la seconda copia
protocollata del sollecito;
verificare gli incassi da riscuotere tramite Ri.Ba;
compilare le ricevute bancarie;
fare copia delle RI.BA e allegarla alla fattura;
compilare la modulistica per qualunque tipo d’incasso su supporto
cartaceo;
allegare la modulistica compilata alla fattura;

aggiornare lo scadenzario per gli incassi pervenuti nella giornata










 Scadenzario Fornitori e mandati di pagamento
 prendere dal racoglitore le fatture d’acquisto;
 predisporre lo scadenzario dei pagamenti
annotando gli estremi delle fatture d’acquisto e d’altri
documenti in corrispondenza del giorno previsto per il
pagamento;
 predisporre l’elenco dei mandati di pagamento;
(l’elenco deve contenere: fornitore; data e numero
della fattura; importo; modalità di pagamento);
 trasmettere l’elenco dei mandati di pagamento a T2;
 aggiornare lo scadenzario per tutti i pagamenti
effettuati in giornata prendendo visione anche delle
note cartacee compilate da T2;
T2 - TESORERIA
(Rapporti con le banche e pagamenti
 Funzioni operative:
 a)
 b)
 c)
Pagamenti ed incassi
Estratti conto
Rapporti con le banche

Pagamenti ed incassi
 ricevere da T1 le Ri.Ba. compilate;
 predisporre in duplice copia la distinta degli effetti e decidere le
modalità di presentazione e la banca d’appoggio;
 firmare la distinta;
 imbustare e trasmettere la distinta degli effetti alla segreteria
per spedizione;
 mettere nel classificatore banche la seconda copia protocollata
della distinta;
 ricevere da T1 l’elenco dei mandati di pagamento;
 verificare la disponibilità finanziaria;
 compilare i mandati di pagamento (foglio cassa in duplice copia,
assegni bancari, ordine di bonifico in duplice copia ed altri);
 firmare i mandati;
 mettere una copia protocollata dei mandati di pagamento nel
classificatore;
 
imbustare e trasmettere l’originale del mandato alla
segreteria per spedizione;
 rispettare le modalità concordate con il fornitore;
 richiedere alla banca l’emissione d’assegni circolari o
internazionali;
 richiedere via internet la modulistica alla banca;
 mettere nel classificatore copia protocollata delle varie
richieste inoltrate alla banca;
 compilare gli assegni relativi alle retribuzioni dei
dipendenti sulla base dell’elenco ricevuto dall’ufficio
personale;
 comunicare via fax alla banca l’importo complessivo
delle retribuzioni liquidate;

controllare e firmare la modulistica fiscale predisposta
dall’ufficio contabilità per la liquidazione periodica d’IVA
e delle ritenute d’acconto;
 completare la modulistica per il versamento degli oneri
sociali dei dipendenti sulla base dei dati comunicati
dall’ufficio personale;
 predisporre in duplice copia le distinte di versamento
per gli assegni e il denaro in contante incassato,
decidendo quale conto corrente movimentare;
 mettere nel classificatore una copia protocollata delle
distinte di versamento;
 firmare tutta la documentazione

V1 - VENDITE
(Accettazione e conferma d’ordine)












negoziare le condizioni contrattuali;
verificare la conformità dell’ordine alle condizioni contrattuali
predeterminate;
in caso di conformità:
o
compilare in duplice copia CdO;
o
firmare;
o
imbustare la prima copia e inviarla alla segreteria per spedizione;
o
protocollare e inviare l’altra copia a V2 per l’evasione dell’ordine
ricevere la copia dell’elenco merce mancante da V2 per comunicare al
cliente
l’impossibilità di evadere l’ordine nei tempi previsti;
prendere accordi con il cliente per stabilire i nuovi termini del rapporto di
compravendita;
in caso di difformità, rinegoziare le condizioni contrattuali telefonicamente o
posta o fax
V2 - VENDITE
(Evasione Ordine)
prendere la C.d.o. da V1 per gli ordini da evadere;
 consultare il tabulato giacenze merci in magazzino e spuntare le
quantità evadibili dell’ordine;
 firmare la C.d.o e trasmetterla all’ufficio magazzino;








nel caso in cui tutte le quantità non sono evadibili annotare sul
prospetto, compilato in duplice copia, “ elenco merce mancante” con
codice art. e quantità in difetto rispetto alla richiesta del cliente;
aggiornare il C.d.o. per le quantità che saranno evase;
firmare C.d.o;
allegare alla copia della conferma d’ordine aggiornata una copia
dell’elenco merce mancante
trasmettere la copia della conferma d’ordine all’ufficio magazzino;
trasmettere la seconda copia dell’elenco merce mancante a V1 per
comunicazioni al cliente;




compilare DDT (anche in caso di fattura immediata) in duplice copia quando il
trasporto è a cura del mittente o del destinatario;
compilare DDT (anche in caso di fattura immediata) in triplice copia quando il
trasporto è a cura del vettore;
nel caso di trasporto a cura del vettore compilare in triplice copia il modulo
“Richiesta servizio corriere”
riportare il numero e la data del DDT sul C.d.o;





imbustare e consegnare alla segreteria la copia o le copie del DDT che
accompagna o non la merce;
protocollare l’altra copia del DDT;
allegare DDT al CdO;
trasmettere CdO e DDT a V3 per fatturazione;


per gli ordini non evadibili per il 100% delle quantità lasciare in sospeso il
C.d.o. per la
giornata successiva;
comunicare a V1 la non evadibilità dell’ordine

gestire eventuali reclami


V3 - VENDITE
(Fatturazione)
prendere visione del CdO e del DDT avuto da V2;
 emettere fattura in duplice copia entro il 15 del mese
successivo alla consegna o alla spedizione;
 riportare numero e data fattura sul CdO;
 imbustare una copia della fattura e trasmetterla alla
segreteria per la spedizione;
 protocollare la seconda copia della fattura di vendita;
 allegare DDT alla seconda copia della fattura;
 archiviare la fattura nel raccoglitore fattre di vendita

M - MAGAZZINO
compilare in duplice copia il tabulato merce giacente in
magazzino;
 archiviare contemporaneamente nei classificatore
acquisti e vendite una copia del tabulato della merce
giacente in magazzino;


ricevere da V2 conferma d’ordine di vendita
 compilare la scheda di scarico;
 archiviare nel classificatore vendite la conferma
d’ordine;

controllare la consistenza del magazzino;
 compilare il tabulato della merce da acquistare, tenuto
conto del tempo di riordino;
 inviare il tabulato merce da acquistare ad A1;


ricevere le fatture immediate d’acquisto da A1 e A2
 ricevere DDT o in mancanza fattura differita d’acquisto
da A1 e A2;
 compilare la scheda di carico;



archiviare nel classificatore DDT e fattura;
A1- Acquisti funzionali
 ricevere
dal magazzino il tabulato della merce
da acquistare;
 esaminare le offerte dei potenziali fornitori;
 valutare le condizioni contrattuali d’acquisto
(prezzo, condizioni pagamento, clausola
consegna);
 scegliere l’offerta migliore;
compilare l’ordine d’acquisto in due o più esemplari;
 firmare l’ordine d’acquisto;
 imbustare una copia e passarla alla segreteria per la
spedizione;
 protocollare e mettere nel classificatore l’altra copia
dell’ordine d’acquisto;


prendere la conferma d’ordine;
 allegare la conferma d’ordine all’ordine d’acquisto;

ricevere fattura immediata dalla segreteria;
 verificare le condizioni contrattuali con l’ordine
d’acquisto;
 allegare la fattura immediata alla conferma d’ordine e
all’ordine d’acquisto
 inviare fattura immediata al magazzino;
 ricevere il DDT dalla segreteria, in caso di fatturazione
differita;
 verificare le condizioni contrattuali con l’ordine
d’acquisto;
 allegare il DDT alla conferma d’ordine e all’ordine
d’acquisto
 inviare DDT al magazzino;


ricevere fattura differita dalla segreteria;
 verificare il rispetto delle condizioni contrattuali con
l’ordine di acquisto;
 allegare il DDT, ordine di acquisto e conferma
d’ordine alla fattura differita;
 nel caso in cui non ci sia il DDT inviare fattura differita
al magazzino;
 nel caso in cui ci sia il DDT inviare fattura differita a
T1;



rinegoziare le condizioni contrattuali telefonicamente o
via fax in caso di non conformità della merce con
l’ordine d’acquisto;
A2 – (Acquisti non funzionali)
valutare le condizioni contrattuali d’acquisto (prezzo,
condizioni pagamento, clausola

consegna);
 scegliere l’offerta migliore;


compilare l’ordine d’acquisto in due o più esemplari;
 firmare l’ordine d’acquisto;
 imbustare una copia e passarla alla segreteria per la
spedizione;
 protocollare e mettere nel classificatore l’altra copia
dell’ordine d’acquisto;


 prendere dalla segreteria la conferma d’ordine;
 allegare la conferma d’ordine all’ordine
d’acquisto;

 ricevere fattura immediata dalla segreteria;
 verificare le condizioni contrattuali con l’ordine
d’acquisto;
 allegare la fattura immediata alla conferma
d’ordine e all’ordine d’acquisto
 inviare fattura immediata a T1;

 ricevere il DDT dalla segreteria;
 verificare le condizioni contrattuali con l’ordine
d’acquisto;
 allegare il DDT alla conferma d’ordine e
all’ordine d’acquisto
 inserire il DDT nel classificatore in attesa di
fatturazione differita;


ricevere fattura differita dalla segreteria;
 verificare il rispetto delle condizioni contrattuali
con l’ordine di acquisto;
 allegare il DDT, ordine di acquisto e
conferma d’ordine alla fattura differita
 inviare fattura differita a T1

 rinegoziare le condizioni contrattuali
telefonicamente o via fax in caso di non
conformità della merce con l’ordine d’acquisto;