AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE
Allegato tecnico delle entrate del bilancio pluriennale
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE
Allegato tecnico delle entrate del bilancio pluriennale
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
ENTRATE
2012
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
2011
CdR
Unità previsionale di base
Titolo
0
Categoria economica
0 00
00001
00000
Tit
Fonte
Residui
Competenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0
00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 . 00 . 00000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 . 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Unità previsionale di base
Totale Categoria economica
Totale Titolo
Titolo
2
Categoria economica
2 1
201001
20101
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI
2
1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELL
Trasferimenti correnti della RAS per funzioni ordinarie
2
2
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
4.500.000,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
4.500.000,00
Trasferimenti correnti della RAS per funzioni ordinarie
201002
Trasferimento corrente della RAS per copertura di oneri di cui
al CCRL biennio economico 2008 - 2009
Totale Unità previsionale di base
Totale Categoria economica
Categoria economica
2 2
202001
20201
2 . 1 . 20101
2. 1
2
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE E
Entrate per trasferimenti correnti della RAS, dello Stato e da altri soggetti pubblici per interventi specifici
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti della RAS per progetti speciali
Stampato il 24/12/2010
Pagina
1
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
ENTRATE
2011
Unità previsionale di base
202002
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Tit
1
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
180.108,29
0,00
0,00
0,00
180.108,29
0,00
180.108,29
0,00
0,00
0,00
180.108,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Residui
Competenza
2012
Contributo dell'Agenzia del Lavoro della Regione Sardegna
per finanziamento percorso di rientro programma Master &
Back
202003
Contributo del Ministero dell'Ambiente per coofinanziamento
progetto CAMP
202004
Entrate derivanti da trasferimenti per spese correnti effettuati
dalla RAS, dallo Stato e da altri soggetti pubblici
202005
Programma Opearativo Italia - Francia "Marittimo" 20072013 - Progetto FOR_ACCESS "Accessibilità sostenibile e
gestione comune delle fortificazioni difensive"
202006
Programma Opearativo Italia - Francia "Marittimo" 20072013 - Progetto P.E.R.L.A. per "l'accessibilità, la fuibilità e la
sicurezza della fascia costiera delle regioni transfrontaliere "
202007
Trasferimento per realizzazione delle attività di cui alle azioni
2 e 4 - Macroazione C del PAAR - risorse POR FESR 2007 2013
202009
Programma ENPI MED - Progetto Shmile 2 "Dalla
sperimentazione alla diffusione dell'Ecolabel nel
Meditterraneo"
Totale Unità previsionale di base
2 2
202008
20202
2 . 2 . 20201
Entrate per trasferimenti correnti da altri soggetti per interventi specifici
3
2
Donazioni da privati
Stampato il 24/12/2010
Pagina
2
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
ENTRATE
2011
CdR
Unità previsionale di base
Totale Unità previsionale di base
Categoria economica
3 5
305001
30501
Residui
Competenza
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. 2
0,00
180.108,29
0,00
0,00
0,00
180.108,29
2
0,00
1.680.108,29
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
4.680.108,29
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
45.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
45.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
45.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
Totale Titolo
3
Fonte
2 . 2 . 20202
Totale Categoria economica
Titolo
Tit
2012
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3
5 PROVENTI SPECIALI
Entrate per interessi attivi
2
3
Interessi attivi su depositi bancari e postali
Totale Unità previsionale di base
3 . 5 . 30501
Totale Categoria economica
Categoria economica
3 6
306001
30601
3. 5
3
6 RECUPERI E RIMBORSI
Entrate per rimborsi e recuperi
2
3
Rimborsi e concorsi diversi
Totale Unità previsionale di base
3 6
306002
30602
3 . 6 . 30601
Entrate derivanti da riscossioni di crediti relativi al personale
2
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
3
0,00
53.575,00
53.575,00
53.575,00
0,00
160.725,00
2
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali
306003
Rimborsi dalla RAS e da altre amministrazioni di spese per il
personale
306004
Recupero competenze del personale
Stampato il 24/12/2010
Pagina
3
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
ENTRATE
2011
Unità previsionale di base
306005
CdR
Tit
2
3
Fonte
Residui
Competenza
2012
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.575,00
53.575,00
53.575,00
0,00
160.725,00
3. 6
0,00
54.575,00
54.575,00
54.575,00
0,00
163.725,00
3
0,00
69.575,00
69.575,00
69.575,00
0,00
208.725,00
Recupero trattenute varie
Totale Unità previsionale di base
3 . 6 . 30602
Totale Categoria economica
Totale Titolo
Titolo
4
Categoria economica
4 4
404001
40401
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIM
4
4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RIMBORSI
Entrate per trasferimenti in conto capitale dalla RAS per il funzionamento dell'Agenzia
2
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti dalla RAS per acquisizione di immobilizzazioni
405001
Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" per la linea
strategica "Gestione Integrata delle delle zone costiere" (legge
208/98) - Entrata a destinazione vincolata (Rif. 202012)
405002
Trasferimento dalla RAS per coofinanziamento progetto
CAMP Italia
406001
Ritiro di depositi a cauzione presso terzi
407001
Entrate eventuali e sopravvenienze attive
Totale Unità previsionale di base
Totale Categoria economica
Totale Titolo
Stampato il 24/12/2010
4 . 4 . 40401
Pagina
4
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
ENTRATE
2011
CdR
Unità previsionale di base
Titolo
5
Categoria economica
5 3
503001
50301
Tit
Fonte
Residui
Competenza
2012
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
5
3 ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE (non previsto nello schema regionale)
Entrate per assunzione di altri debiti finanziari
2
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Riscossione di depositi cauzionali da terzi
Totale Unità previsionale di base
5 . 3 . 50301
Totale Categoria economica
Totale Titolo
Titolo
6
Categoria economica
6 1
601001
60101
ENTRATE DA PARTITE DI GIRO
6
1 PARTITE DI GIRO
Ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali relative al personale
2
6
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
180.000,00
2
6
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
90.000,00
2
6
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
6
0,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
51.000,00
2
6
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
7.500,00
2
6
0,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
Ritenute erariali lavoratori dipendenti
601002
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti
601003
Ritenute diverse al personale
601004
Ritenute del personale per conto terzi
601005
Ritenute erariali lavoratori autonomi
601006
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori autonomi
601007
Ritenute erariali collaboratori Master & Back
Stampato il 24/12/2010
Pagina
5
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
ENTRATE
2011
Unità previsionale di base
601008
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Tit
2
6
0,00
8.000,00
4.000,00
0,00
0,00
12.000,00
2
6
0,00
200,00
100,00
0,00
0,00
300,00
2
6
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
135.000,00
2
6
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
30.000,00
2
6
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
7.500,00
2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
6
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1.500,00
2
6
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
300,00
0,00
196.800,00
182.700,00
168.600,00
0,00
548.100,00
Residui
Competenza
2012
Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori Master &
Back
601009
Ritenute Inail collaboratori Master & Back
601010
Ritenute erariali Direttore Esecutivo
601011
Ritenute previdenziali e assistenziali Direttore Esecutivo
601012
Ritenute erariali Collegio dei Revisori
601013
Ritenute previdenziali e assistenziali Collegio dei Revisori
601014
Ritenute erariali Comitato Scientifico
601015
Ritenute previdenziali e assistenziali Comitato Scientifico
Totale Unità previsionale di base
6 1
602001
60102
6 . 1 . 60101
Entrate per fondi integrativi del personale
2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Somme ricevute dall'Istituto di assicurazione per liquidazione
personale
602002
Entrate per gestione Fondo di Previdenza del Personale
Totale Unità previsionale di base
6
1
60103
6 . 1 . 60102
Partite di giro per funzionamento Agenzia
Stampato il 24/12/2010
Pagina
6
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
ENTRATE
2011
Unità previsionale di base
602003
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Tit
2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
6
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
9.000,00
2
6
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
2
6
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
6
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
33.000,00
6. 1
0,00
207.800,00
193.700,00
179.600,00
0,00
581.100,00
6
0,00
207.800,00
193.700,00
179.600,00
0,00
581.100,00
0,00
1.957.483,29
1.763.275,00
1.749.175,00
0,00
5.469.933,29
Residui
Competenza
2012
Riscossione di somme per conto terzi
602004
Ritenute diverse
602005
Somme rimborsate dall'economo cassiere
602006
Recupero anticipi in conto missione al personale
602007
Recupero depositi cauzionali di breve durata
602008
Depositi cauzionali di terzi di breve durata
602009
Recupero anticipazioni varie
602010
Ritenute erariali su premi e contributi
Totale Unità previsionale di base
Totale Categoria economica
Totale Titolo
6 . 1 . 60103
TOTALE GENERALE
Stampato il 24/12/2010
Pagina
7
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE
Allegato tecnico delle spese del bilancio pluriennale
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE
Allegato tecnico delle spese del bilancio pluriennale
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
CdR
Unità previsionale di base
Strategia
4
Funzione obiettivo
4 1
101001
Titolo
Fonte
Residui
Competenza
2012
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
AMBIENTE E TERRITORIO - responsabilità e opportunità
4
1 ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
10101 Spese per gli Organi Istituzionali
1
1
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1.500,00
1
1
0,00
107.800,00
107.800,00
107.800,00
0,00
323.400,00
1
1
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
120.000,00
1
1
0,00
11.050,00
11.050,00
11.050,00
0,00
33.150,00
1
1
0,00
19.891,00
19.891,00
19.891,00
0,00
59.673,00
1
1
0,00
1.188,51
1.188,51
1.188,51
0,00
3.565,53
1
1
0,00
12.400,00
12.400,00
12.400,00
0,00
37.200,00
1
1
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
1
1
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
3.300,00
1
1
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
1.800,00
1
1
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
300,00
1
1
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
300,00
Spese di rappresentanza
101002
Spese per gli emolumenti fissi al Direttore Esecutivo
101003
Oneri previdenziali e assistenziali Direttore Esecutivo
101004
Irap Direttore Esecutivo
101005
Retribuzione di risultato Direttore Esecutivo
101006
Indennità di missione e rimborsi spese al Direttore Esecutivo
101007
Indennità componenti il Collegio dei Revisori
101008
Missioni e rimborso spese componenti il Collegio dei Revisori
101009
Indennità componenti Comitato Scientifico
101010
Missioni e rimborso spese componenti il Comitato Scientifico
101011
Oneri previdenziali e assistenziali Comitato Scientifico
101012
Irap su indennità componenti Comitato Scientifico
Stampato il 28/12/2010
Pagina
1
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
CdR
Unità previsionale di base
Totale Unità previsionale di base
4 1
101013
Titolo
Fonte
Residui
4 . 1 . 10101
Competenza
2012
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
0,00
195.729,51
195.729,51
195.729,51
0,00
587.188,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.729,51
195.729,51
195.729,51
0,00
587.188,53
10201 Spese per incarichi e consulenze
2
1
Spese per incarichi e consulenze
Totale Unità previsionale di base
4 . 1 . 10201
Totale Funzione obiettivo
Funzione obiettivo
4 2
102014
4
4. 1
2 PERSONALE E FUNZIONAMENTO AGENZIA
10301 Fondo unificato per il personale dipendente
3
1
0,00
8.581,00
8.581,00
8.581,00
0,00
25.743,00
3
1
0,00
37.152,00
37.152,00
37.152,00
0,00
111.456,00
3
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo per la retribuzione di rendimento al personale non
dirigente
102015
Fondo per la retribuzione di posizione al personale non
dirigente
102016
Fondo per la progressione orizzontale del personale non
dirigente
102017
Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente
102018
Fondo per la retribuzione di posizione al personale dirigente
102019
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il
finanziamento del fondo unificato per il personale dirigente
102020
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per oneri
previdenziali e assistenziali personale dirigente
Stampato il 28/12/2010
Pagina
2
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
102021
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
3
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.733,00
45.733,00
45.733,00
0,00
137.199,00
Residui
Competenza
2012
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per oneri
previdenziali e assistenziali personale non dirigente
102022
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il
finanziamento del fondo retribuzione di rendimento personale
non dirigente
102023
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il
finanziamento del fondo di posizione personale non dirigente
102024
Saldo impegni relativi agli esercizi decorsi per il
finanziamento del fondo progressioni orizzontali personale
non dirigente
Totale Unità previsionale di base
4 2
102025
4 . 2 . 10301
10401 Spese per il personale
4
1
0,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
0,00
15.600,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
238.000,00
238.000,00
238.000,00
0,00
714.000,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Competenze variabili personale non dirigente
102026
Competenze variabili personale a tempo determinato
102027
Competenze variabili personale dirigente a tempo determinato
102028
Competenze variabili personale dirigente
102029
Competenze fisse personale non dirigente
102030
Competenze fisse personale a tempo determinato
Stampato il 28/12/2010
Pagina
3
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
102031
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
8.591,00
8.591,00
8.591,00
0,00
25.773,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
6.074,59
6.074,59
6.074,59
0,00
18.223,77
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
0,00
255.000,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Residui
Competenza
2012
Competenze fisse personale dirigente a tempo determinato
102032
Competenze fisse personale dirigente
102033
Compensi per lavoro straordinario
102034
Compensi per lavoro straordinario personale a tempo
determinato
102035
Compensi per missioni personale non dirigente
102036
Compensi per missioni personale a tempo determinato
102037
Compensi per missioni personale dirigente
102038
Compensi per missioni personale dirigente a tempo
determinato
102039
Oneri previdenziali e assistenziali personale non dirigente
102040
Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente a tempo
determinato
102041
Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente
102042
Oneri previdenziali e assistenziali personale a tempo
determinato
Stampato il 28/12/2010
Pagina
4
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
102043
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
4
1
0,00
1.848,79
1.848,79
1.848,79
0,00
5.546,37
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
0,00
20.100,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
41.500,00
41.500,00
41.500,00
0,00
124.500,00
4
1
0,00
12.100,00
12.100,00
12.100,00
0,00
36.300,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
0,00
25.900,00
25.900,00
25.900,00
0,00
77.700,00
4
1
0,00
4.615,00
4.615,00
4.615,00
0,00
13.845,00
4
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435.529,38
435.529,38
435.529,38
0,00
1.306.588,14
Residui
Competenza
2012
Corsi di formazione e aggiornamento del personale
102044
Formazione dirigenti
102045
Spese per servizio mensa personale non dirigente
102046
Spese per servizio mensa personale a tempo determinato
102047
Spese per servizio mensa personale dirigente
102048
Spese per la retribuzione del personale comandato non
dirigente
102049
Spese per oneri previdenziali e assistenziali personale
comandato non dirigente
102050
Spese per accertamenti sanitari
102051
Equo indennizzo per riduzione integrità fisica
102052
IRAP per il personale
102053
Quote F.I.T.Q. personale non dirigente
102054
Quote F.I.T.Q. personale dirigente
Totale Unità previsionale di base
Stampato il 28/12/2010
4 . 2 . 10401
Pagina
5
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
4 2
102055
CdR
Titolo
Fonte
Residui
Competenza
2012
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
10501 Spese correnti di funzionamento dell'Agenzia
5
1
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
9.000,00
5
1
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
5
1
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
5
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
1
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
5
1
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
18.000,00
5
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
1
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
12.000,00
5
1
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
5
1
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1.500,00
5
1
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1.500,00
5
1
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
Spese per acquisto cancelleria e stampati
102056
Spese per servizi e manutenzioni tecniche
102057
Spese per l'acquisto di beni di consumo
102058
Spese per la pubblicazione di bandi di gara e altri comunicati
102059
Combustibile per riscaldamento e spese per la conduzione
degli impianti termici
102060
Spese per pulizia locali
102061
Spese per vigilanza locali
102062
Spese telefoniche
102063
Spese per manutenzione attrezzatura d'ufficio
102064
Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie
102065
Restituzione e rimborsi diversi
102066
Acquisto di libri, giornali, riviste e altre pubblicazioni
Stampato il 28/12/2010
Pagina
6
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
102067
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
5
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
1
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
5
1
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
30.000,00
5
1
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
5
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
1
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
21.000,00
5
1
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
9.000,00
5
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
1
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
5
1
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
7.500,00
5
1
0,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
7.000,00
5
1
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
5
1
0,00
26.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
86.000,00
Residui
Competenza
2012
Spese per la pubblicità istituzionale
102068
Spese postali
102069
Spese per servizi informatici, assistenza sistemistica e
specialistica software
102070
Assistenza e manutenzione hardware
102071
Fitto locali
102072
Spese condominiali
102073
Spese per l'energia elettrica
102074
Canoni acqua
102075
Spese per carburanti e lubrificanti
102076
Spese per premi di assicurazione automezzi
102077
Spese per manutenzione automezzi
102078
Spese per manutenzione immobili
102079
Premi di assicurazione beni immobili
Stampato il 28/12/2010
Pagina
7
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
102080
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
5
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
1
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
5
1
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
4.500,00
5
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.000,00
89.000,00
89.000,00
0,00
267.000,00
Residui
Competenza
2012
Noleggio autovetture
102081
Noleggio attrezzatura d'ufficio
102082
Spese per acquisto banche dati
102083
Spese per la pubblicazione di avvisi e bandi
Totale Unità previsionale di base
4 2
102084
4 . 2 . 10501
10601 Oneri tributari
6
1
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
6
1
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
6
1
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
900,00
0,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
0,00
6.900,00
Imposte, tasse e tributi vari
102085
Tassa comunale rifiuti solidi e urbani
102086
Tassa di proprietà autoveicoli
Totale Unità previsionale di base
4 2
102087
4 . 2 . 10601
20101 Spese in conto capitale di funzionamento dell'Agenzia
1
2
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
1
2
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
30.000,00
1
2
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
Acquisto di attrezzature e macchine d'ufficio
102088
Acquisto di attrezzature informatiche
102089
Acquisto di hardware e software
Stampato il 28/12/2010
Pagina
8
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
102090
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
1
2
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
1
2
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1
2
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
1
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
116.000,00
0,00
644.562,38
594.562,38
594.562,38
0,00
1.833.687,14
Residui
Competenza
2012
Manutenzione straordinaria sede Agenzia
102091
Spese per adeguamenti strutturali Legge 81/2009
102092
Acquisto di mobili e arredi
102093
Acquisto automezzi e altri mezzi di trasporto
Totale Unità previsionale di base
4 . 2 . 20101
Totale Funzione obiettivo
Funzione obiettivo
4 3
103094
4
4. 2
3 ATTIVITA' DI SUPPORTO
10201 Spese per incarichi e consulenze
2
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
300.000,00
2
1
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
18.000,00
2
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Consulenze professionali
103095
Spese per consulenze, collaborazioni e speciali incarichi
103096
Servizio prevenzione e protezione ex legge 81/2009
103097
spese legali e notarili
103098
Elaborazione buste paga - Convenzione Agenzia laore
103099
Percorso di rientro Programma Master & Back - Compensi ai
collaboratori
Stampato il 28/12/2010
Pagina
9
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
103100
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
2
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
0,00
6.540,00
2.410,00
0,00
0,00
8.950,00
2
1
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
114.540,00
110.410,00
106.000,00
0,00
330.950,00
0,00
114.540,00
110.410,00
106.000,00
0,00
330.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Residui
Competenza
2012
Percorso di rientro Programma Master & Back - Oneri
previdenziali
103101
Percorso di rientro Programma Master & Back - Inail
103102
Percorso di rientro Programma Master & Back - Irap
103103
Rimborso spese di missione ai collaboratori Master & Back
Totale Unità previsionale di base
4 . 3 . 10201
Totale Funzione obiettivo
Funzione obiettivo
4 4
104131
4
4. 3
4 SOMME NON ATTRIBUIBILI
10701 Spese per liti ed arbitrati
7
1
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti accessori
Totale Unità previsionale di base
4 4
104132
4 . 4 . 10701
10801 Fondo di riserva
8
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
1
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
30.000,00
8
1
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
60.000,00
Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti
104133
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
104134
fondo di riserva per le spese impreviste
Totale Unità previsionale di base
Stampato il 28/12/2010
4 . 4 . 10801
Pagina
10
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
4 4
104104
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
1
4
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
180.000,00
1
4
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
90.000,00
1
4
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
1
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
4
0,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
51.000,00
1
4
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
7.500,00
1
4
0,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
1
4
0,00
8.000,00
4.000,00
0,00
0,00
12.000,00
1
4
0,00
200,00
100,00
0,00
0,00
300,00
1
4
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
135.000,00
1
4
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
30.000,00
1
4
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
7.500,00
Residui
Competenza
2012
40101 Partite di giro per il personale
Versamento ritenute erariali lavoratori dipendenti
104105
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori
dipendenti
104106
Versamento ritenute diverse al personale
104107
Versamento ritenute del personale per conto terzi
104108
Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi
104109
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori
autonomi
104110
Versamento ritenute erariali collaboratori Master & Back
104111
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori
Master & Back
104112
Versamento ritenute Inail collaboratori Master & Back
104113
Versamento ritenute erariali Direttore Esecutivo
104114
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali Direttore
Esecutivo
104115
Versamento ritenute erariali Collegio dei Revisori
Stampato il 28/12/2010
Pagina
11
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
104116
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
1
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
4
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1.500,00
1
4
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
300,00
0,00
196.800,00
182.700,00
168.600,00
0,00
548.100,00
Residui
Competenza
2012
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali Collegio dei
Revisori
104117
Versamento ritenute erariali Comitato Scientifico
104118
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali Comitato
Scientifico
Totale Unità previsionale di base
4 4
104119
4 . 4 . 40101
40202 Spese per fondi integrativi del personale
2
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uscite per indennità di liquidazione al personale cessato
104120
Uscite per gestione Fondo di Previdenza del Personale
Totale Unità previsionale di base
4 4
104121
4 . 4 . 40202
40303 Partite di giro per il funzionamento dell'Agenzia
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
4
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
9.000,00
3
4
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
3
4
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Versamento somme riscosse per conto terzi
104122
Versamento ritenute diverse
104123
Anticipazioni all'economo cassiere
104124
Pagamento anticipi in conto missione al personale
104125
Costituzione depositi cauzionali di breve durata
Stampato il 28/12/2010
Pagina
12
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
104126
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
4
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
33.000,00
0,00
227.800,00
213.700,00
199.600,00
0,00
641.100,00
Residui
Competenza
2012
Restituzione di depositi cauzionali di terzi di breve durata
104127
Anticipazioni varie
104128
Versamento ritenute erariali su premi e contributi
Totale Unità previsionale di base
4 . 4 . 40303
Totale Funzione obiettivo
Funzione obiettivo
4 5
201001
4
4. 4
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA
10901 Spese correnti per la gestione dei beni affidati
9
1
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
9
1
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
9.000,00
9
1
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
9
1
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
9
1
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
9
1
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
30.000,00
9
1
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
Spese legali e notarili
201002
Imposte, tasse e tributi vari
201003
Spese gestione beni affidati (pulizia, vigilanza, riscaldamento,
illuminazione, ecc.)
201004
Spese per servizi e manutenzioni tecniche
201005
Spese per l'energia elettrica
201006
Spese per manutenzione ordinaria degli immobili
201007
Spese per pubblicazione avvisi e bandi
Stampato il 28/12/2010
Pagina
13
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
201008
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
9
1
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
9
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00
27.000,00
27.000,00
0,00
111.000,00
Residui
Competenza
2012
Spese per studi, indagini e rilevamenti
201009
Incarichi di progettazione
201010
Concorso di idee per recupero e valorizzazione Compendio di
Is Mortorius
Totale Unità previsionale di base
4 5
201011
4 . 5 . 10901
20201 Spese in conto capitale per la tutela e valorizzazione dei beni affidati
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
400.000,00
Spese per interventi per la gestione integrata delle zone
costiere - Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" (finanziato con avanzo di Amm.ne Vincolato)
201012
Spese per interventi per la gestione integrata delle zone
costiere - Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale"
(Rif. 405001)
201013
Spese per interventi per la gestione integrata delle zone
costiere - Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" Restituzione somme non impegnate per riprogrammazione
"Progetto di gestione integrata in un arenile contermine alla
foce del Rio S. Margher
201014
Spese per la messa in sicurezza, conservazione e
valorizzazione delle Torri Costiere (finanziato con Avanzo di
Amm.ne)
201015
Spese per la messa in sicurezza compendio di Is Mortorius
201016
Spese per la messa in sicurezza beni Isola Asinara
Stampato il 28/12/2010
Pagina
14
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
201017
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
2
2
0,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
450.000,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
221.873,11
226.283,11
0,00
448.156,22
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2
2
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2
2
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
2
2
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Residui
Competenza
2012
Spese per la manutenzione straordinaria e recupero beni Isola
Asinara
201018
Spese per la messa a norma dell'impianto elettrico e
posizionamento pannelli informativi presso la Torre di S.
Maria Navarrese (Baunei)
201019
Spese per posizionamento pannelli informativi presso la Torre
di Chia (Domus De Maria)
201020
Manutenzione straordinaria di immobili
201021
Spese per la messa in sicurezza beni Isola Asinara (finanziato
con Avanzo di Amm.ne)
201022
Spese per la manutenzione straordinaria e recupero beni Isola
Asinara (finanziato con Avanzo di Amm.ne)
201023
Spese per la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei beni del compendio Mangiabarche
201024
Progetto di riqualificazione dei ruderi di Mangiabarche.
Cofinanziamento Accordo di Programma e procedimentale ex
L.R. n. 40/1990, art. 24
201025
Progetti di valorizzazione torri costiere di proprietà della
R.A.S.
201026
Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria beni
compendio is Mortorius. Cofinanziamento Accordo di
Programma e procedimentale ex L.R. n. 40/1990, art. 24
Stampato il 28/12/2010
Pagina
15
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
201027
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
2
2
0,00
47.743,11
0,00
0,00
0,00
47.743,11
2
2
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
2
2
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
537.743,11
621.873,11
626.283,11
0,00
1.785.899,33
0,00
594.743,11
648.873,11
653.283,11
0,00
1.896.899,33
Residui
Competenza
2012
Torre della IV Regia. Realizzazione museo torri costiere.
201028
Messa in sicurezza, manutenzione, recupero e riqualificazione
dei beni dell'Isola Asinara. Cofinanziamento Accordo di
Programma e procedimentale ex L.R. n. 40/1990, art. 24
201029
Spese per la valorizzazione del Compendio di Is Mortorius
Totale Unità previsionale di base
4 . 5 . 20201
Totale Funzione obiettivo
Funzione obiettivo
4 6
202023
4
4. 5
6 COORDINAMENTO INIZIATIVE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE
11001 Spese correnti progetto CAMP
10
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spese generali (EC220.003)
202024
Missioni (EC220.003)
202025
Beni di consumo (EC220.003)
202026
consulenze e collaborazioni (EC220.003)
202027
Comunicazione e sensibilizzazione (EC220.003)
202028
Studi e ricerche (EC220.003)
202029
Redazione linee guida per la gestione integrata delle zone
costiere (EC220.007)
Stampato il 28/12/2010
Pagina
16
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
CdR
Unità previsionale di base
Totale Unità previsionale di base
4 6
202030
Titolo
4 . 6 . 11001
Fonte
Residui
Competenza
2012
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20301 Spese in conto capitale progetto CAMP
3
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spese per finanziamento parternariati locali per azioni
progettuali CAMP
202031
Spese di investimento connesse all'attuazione del progetto
CAMP (EC450.002)
202032
Progettazione ed esecuzione lavori "Eco-Ostello di Bugerru"
(EC220.007)
202033
Progettazione ed esecuzione lavori "Eco-Ostello di Bugerru"
(finanziato con Avanzo di Amm.ne)
Totale Unità previsionale di base
4 . 6 . 20301
Totale Funzione obiettivo
Funzione obiettivo
4 7
203034
4
4. 6
7 PROMOZIONE E DIFFUZIONE TEMATICHE RELATIVE ALLA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA ED ALLO SVILUPPO SO
11101 Spese correnti per la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica e allo sviluppo sostenibile delle aree costiere
11
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spese per organizzazione Coast Day
203035
Spese per la campagna di sensibilizzazione sulla fruizione
responsabile delle spiaggie della Sardegna
203036
Spese per la realizzazione progetto "Adotta una spiaggia
sarda" (EC220.007)
Stampato il 28/12/2010
Pagina
17
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
203037
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
11
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Residui
Competenza
2012
Spese per la realizzazione progetto "Adotta una spiaggia
sarda"
203038
Spese per organizzazione attività laterali evento "Louis
Vuitton World Series" - La Maddalena (EC220.007)
203039
Spese per attività di sensibilizzazione e divulgazione in
materia di gestione integrata rivolta agli Enti Locali
(EC220.007)
Totale Unità previsionale di base
4 7
203040
4 . 7 . 11101
20401 Spese capitale per la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica e allo sviluppo sostenibile delle aree costiere
4
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisto e posa in opera di pannelli didattico - informativi
Totale Unità previsionale di base
4 . 7 . 20401
Totale Funzione obiettivo
Funzione obiettivo
4 8
204041
4
4. 7
8 ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON I PAESI DEL MEDITERRANEO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEG
11201 Spese correnti relative alle attività di cooperazione internazionale
12
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.710,00
0,00
0,00
0,00
26.710,00
Spese per organizzazione conferenza internazionale
sull'ICZM e cambio climatico
Totale Unità previsionale di base
4 8
205056
4 . 8 . 11201
11501 Spese correnti relative all'attuazione del progetto ShMILE 2 - ENPI MED
15
1
Progetto ShMILE 2 - Risorse umane
Stampato il 28/12/2010
Pagina
18
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
Unità previsionale di base
205057
Fonte
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
CdR
Titolo
15
1
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
15
1
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
15
1
0,00
119.200,00
0,00
0,00
0,00
119.200,00
15
1
0,00
8.015,50
0,00
0,00
0,00
8.015,50
15
1
0,00
11.782,79
0,00
0,00
0,00
11.782,79
0,00
180.108,29
0,00
0,00
0,00
180.108,29
0,00
180.108,29
0,00
0,00
0,00
180.108,29
Residui
Competenza
2012
Progetto ShMILE 2 - Viaggi e missioni
205058
Progetto ShMILE 2 - Uffici
205059
Progetto ShMILE 2 - Servizi esterni
205060
Progetto ShMILE 2 - Riserva
205061
Progetto ShMILE 2 - Costi amministrativi
Totale Unità previsionale di base
4 . 8 . 11501
Totale Funzione obiettivo
Funzione obiettivo
4 9
205042
4
4. 8
9 ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE
11301 Spese correnti relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO P.E.R.L.A.
13
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Risorse umane
205043
Progetto P.E.R.L.A. - Prestazioni di servizio
205044
Progetto P.E.R.L.A. - Missioni
205047
Progetto P.E.R.L.A. - Informazione e pubblicità - eventi
pubblici
205048
Progetto P.E.R.L.A. - Informazione e pubblicità - prodotti
Stampato il 28/12/2010
Pagina
19
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
CdR
Unità previsionale di base
Totale Unità previsionale di base
4 9
205049
Titolo
4 . 9 . 11301
Fonte
Residui
0,00
Competenza
0,00
2012
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
11401 Spese correnti relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO FOR_ACCESS
14
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Progetto FOR_ACCESS - Risorse umane
205050
Progetto FOR_ACCESS - Prestazioni di servizio
205051
Progetto FOR_ACCESS- Missioni
205054
Progetto FOR_ACCESS - Informazione e pubblicità - eventi
pubblici
205055
Progetto FOR_ACCESS - Informazione e pubblicità - prodotti
Totale Unità previsionale di base
4 9
205045
4 . 9 . 11401
20501 Spese capitale relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO P.E.R.L.A.
5
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Progetto P.E.R.L.A. - Beni durevoli - infrastrutture
205046
Progetto P.E.R.L.A. - Beni durevoli - attrezzature
Totale Unità previsionale di base
4 9
205052
4 . 9 . 20501
20601 Spese capitale relative all'attuazione del programma operativo ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013; PROGETTO FOR_ACCESS
6
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Progetto FOR_ACCESS- Beni durevoli - infrastrutture
205053
Progetto FOR_ACCESS - Beni durevoli - attrezzature
Stampato il 28/12/2010
Pagina
20
Allegato Tecnico 2011 - 2014
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE
SPESE
2011
CdR
Unità previsionale di base
Totale Unità previsionale di base
Titolo
Fonte
4 . 9 . 20601
Totale Funzione obiettivo
Totale Strategia
Competenza
2013
2014
TOTALI
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. 9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
1.957.483,29
1.763.275,00
1.749.175,00
0,00
5.469.933,29
0,00
1.957.483,29
1.763.275,00
1.749.175,00
0,00
5.469.933,29
TOTALE GENERALE
Stampato il 28/12/2010
Residui
2012
Pagina
21