OJ
:::o
o
3
•
Descrizione complessiva della proposta
•
Misure e fattor i abilita nti costituenti la proposta
•
Descrizione Misure
•
Descrizione Fattori abilitanti/Precondizioni
•
Stima dei risparmi attesi
Bozza per discussione
2
Descrizione complessiva della proposta
così da consentire ai soggetti
La proposta é finalizzata a migliorare il modello di governance del procureme nt pubblico
di generare risparmi di spesa
aggregatori degli acquisti di incidere in maniera più efficace sulla spesa per beni e servizi e, quindi,
significativi.
«soggettivo» (a valere su
Nel documento vengono indicati interventi selettivi sulla spesa per beni e servizi, owero con impatto
ici).
merceolog
ambiti
per
ici
(caratterist
»
specifici comparti piuttosto che trasversali agli stessi) e «oggettivo
a partire già dal 2014, ma che
I suddetti interventi hanno portato ad una stima di risparmi, cautelativamente rappresentata,
contestualmente i fattori
potrà vedere la sua piena espressione negli anni a seguire, nella misura in cui: (1) si realizzino
tà e non singolarmente.
abilitanti/precondizioni indicate e (2) che gli stessi interventi siano considerati nella loro sistematici
La proposta si articola principalmente su due ambiti:
1. FATTORI ABILITANTI/PRECONDIZIONI
Vengono previsti interventi normativi finalizzati a:
./ l'istituzione di un~~lo tecnico permanente per gli acquisti di beni e servizi
parte degli Enti Locali
./ ~-~ffor~are ed estendere ulte_riormentEl_gli.:2!>J>.!Jabi di 1,.1~iljzzo delle centrali di committenza da
./ introdurre obblif$~i_di- utilizz_o dei sistemi telematici di negoziazione
e di autorizzazione
./ prevedere l'obbligo in capo a tutti gli enti pubblici di fornire fabbisogni e programmazione interventi
locale
e
preventiva per bandire gare al di fuori del piano gare definito a livello nazionale
./ rafforzare e potenziare i soggetti aggregatori
2. AZIONI
Riconducibilì ad alcune macro aree di intervento da parte dei Soggetti Aggregatori:
./ !tXJpliamegtg del presidio della spesa
...... ...
./ gestione di gare di particolare valore e complessità
./ sviluppo dell'utilizzo degli strumenti di e-procurement
Bozza per discussione
.'
3
Misure e fattori abilitanti costituenti la proposta
Misure
Fattori abllltantl / Precondizioni
1) Ampliament o presidio spesa attraverso
- Costituzione del Tavolo tavolo tecnico permanente per gli acquisti di beni e servizi
Soggetti Aggregatori
. . . . - - - - - -- - - -- - - -- ---;·Albo dei soggetti aggregatori
·Obbligo di costituzione soggetto aggregatore o facente funzione ove assente
.
di
. Id
2) I n d1v uaz1one gare gestite
·Obbligo, per le singole PA, della programmazione dei fabbisogni (triennale) e del piano gare (annuale)
.
ttl Ag
t d So
.
gregaton
escI us1vamen e a gge
Definizione di un piano gare a livello aggregato appropriato
·Obbligo autoriz;z,azione per bandire gare al di fuori dal piano gare
3) Utilizzo strumenti telematici di
- Obbligo di adesione alle iniziative e strumenti di Consip e CAT per gli EELL
negoziazione
- Enforcement del sistema dei controlli su adempimenti
------ ------ --;_ Potenziamento Soggetti Aggregatori (finanziamento, etc)
1----- --- -----------4 ·
i-----
4) Controllo sul contratti stipulati al di fuori
del Soggetti Aggregatorl
Bozza per discussion e
4
Misura 1) Ampliamento presidio spesa attraverso Soggetti Aggregatori
Benefici attesi:
Riduzione dei prezzi unitari, attraverso il potenziamento del presidio' della spesa da parte dei Soggetti
Aggregatori, per ottenere risparmi a quantità acquistate costanti.
Descrizione:
Nell'ambito di un piano nazionale coordinato del procurement pubblico, si ritiene che il principale obiettivo, che
possa garantire riduzioni dei prezzi unitari, debba essere quello di aumentare la quota di spesa J~ubblica gestita
attraverso soggetti aggregatori della domanda (Centrali di committenza, nazionale e regionali; Comuni
metropolitani; aree vaste; consorzi; etc), attraverso: (1) l'aumento dei volu mi .delle merceologie oggetto di
negoziazione, (2) intervenendo su nuovi ambiti merceologici.
Al fine di perseguire questo obiettivo diventa imprescindibile la programmazione triennale dei fabbisogni da
parte di tutte le PA e la realizzazione di piani gare annuali così da poter definire un «piano di intervento a livello
nazionale» dei soggetti aggregatori - da realizzarsi nell'ambito del tavolo tecnico permanente per gli acquisti di
beni e servizi - che recepisca adeguatamente le esigenze, definisca il livello appropriato di aggregazione, le
modalità e gli strumenti di intervento.
In questo contesto i Soggetti Aggregatori possono portare ulteriori elementi che possono contribuire al
raggiungimento di prezzi competitivi quali ad es: azioni di standardizzazione, benchmarking, riduzione del
contenzioso, individuazione di strategie di gara innovative e utilizzo diffuso di strumenti di e-procurement.
Tipologia di intervento:
Normativo- Organizzativo- Processo
Bozza per discussione
5
Misura 2) Individuazion e di gare gestite esclusivamente da Soggetti Aggregatori
Benefici attesi:
Massimizzare i risparmi di spesa e ridurre il contenzioso, su gare di particolare complessità e valore di spesa,
salvaguardando, al contempo, la qualità della fornitura/servizi.
Descrizione:
Jdentificazione di gare - in base alla tipologia di amministrazione, alla categoria merceologica e al valore - per le
quali prevedere l'obbligo di svolgimento da parte di Soggetti Aggregatori.
I Soggetti Aggregatori possono garantire l'individuazione di strategie di gara innovative, la realizzazione di
approfondite analisi di mercato, l'utilizzo di strumenti di e-procurement e la riduzione del contenzioso attraverso
il presidio dell'intero processo di acquisto da parte di strutture competenti dedicate.
L'identificazione puntuale delle gare da far gestire ai Soggetti Aggregatori avviene nell'ambito del tavolo tecnico
permanente per gli acquisti di beni e servizi.
Tipologia di intervento:
Normativo- Organizzativo - Processo
Bozza per discussione
6
Misura 3) Utilizzo strumenti telematici di negoziazione
Benefici attesi:
Risparmi di prezzo e di processo legati all'utilizzo di strumenti di e-procurement.
Descrizione:
Prevedere l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione per percentuali crescenti di acquisti .
La gestione telematica delle diverse fasi del Processo di Acquisto (raccolta dei fabbisogni, analisi del mercato,
scelta del contraente, ordine, archiviazione ed eventuale pagamento) può portare significativi risparmi sia di
prezzo unitario, che la Commissione europea stima tra il 5 ed il 20 % [Communic ation from the Commission to
the
the European Parliament , the Council, the European Economie and Socia/ Committee and the Committee of
Regions - A STRATEGY FOR E-PROCUREMENn sia, tra gli altri, di tipo ambientale, quali riduzione del consumo
della carta, dei trasporti, di gestione dell'archiviazione e del consumo di energia che in maniera indire.tta possono
generare risparmi sulle relative spese delle pubbliche amministrazione.
Si può ipotizzare e favorire, anche attraverso semplificazioni normative, un ulteriore sviluppo dell'utilizzo degli
strumenti di e-procurement, che risu ltano attualmente nella disponibilità di alcuni soggetti aggregatori,
attraverso il riuso e riutilizzo in ASP (application service provider), in una prima fase, da parte di altri soggetti
aggregatori e amministrazioni che gestiscono significativi volumi di spesa.
Tipologia di intervento:
Normativo - Organizzativo - Processo
Bozza per discussione
7
Misura 4) Controllo sui contratti stipulati al di fuori dei Soggetti Aggregatori
Benefici attesi:
Garantire il rispetto degli obblighi di ricorso .a iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, attraverso possibili
rinegoziazioni da parte delle PA sui contratti stipulati al di fuori dei soggetti aggregatori.
Descrizione:
Controllo, in ordine al rispetto delle normative vigenti in tema di obblighi di ricorso a iniziative di acquisto dei
soggetti aggregatori, da parte della Corte dei conti sui contratti stipulati da parte di tutte le PA.
Il processo dovrebbe prevedere la trasmissione di tutti i contratti stipulati dalle PA (si è ipotizzato l'invio e la
relativa valutazione dei contratti riconducibili alle sole merceologie obbligatorie ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.I.
6 luglio 2012, n. 95 relative a : energia elettrica, gas, carburanti rete e extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile) e la successiva verifica e controllo con il supporto "tecnico" da parte dei
Soggetti Aggregatori interessati.
Tipologia di intervento:
Normativo- Organizzativo - Processo
Bozzo per discussione
8
Descrizione Fattori abilitanti/Precondizioni {1/3)
• Costituzione del tavolo tecnico permanente per gli acquisti di beni e servizi
Istituzione di un tavolo tecnico che, che abbia i seguenti principali ambiti di responsabilità:
in coordinamento con pari
v" la programmazione integrata degli interventi di spesa a livello nazionale e locale (anche
strutture a livello territoriale più appropriato)
v" la definizione degli obiettivi di risparmio
v" il monitoraggio dei risultati raggiunti
v" il controllo sugli adempimenti a supporto degli organi competenti (corte dei conti, avcp, etc).
za e/o soggetti
tavolo è composto dal: MEF, AVCP, Consip, Corte dei conti, 3/4 rappresentanti di centrali di committen
Il
aggregatori territoriali.
• Albo dei Soggetti Aggregatori
di requisiti univoci
Istituzione, attraverso intervento normativo, di un «Albo dei Soggetti Aggregatori» in possesso
ne.
aggregazio
di
livelli
i
appropriat
predefiniti anche mediante rinvio a decreto ministeriale che definisca gli
• Obbligo di costituzione Soggetto Aggregatore o facente funzione ove assente
funzione, preposto allo
Definizione dell'obbligo di istituzione, entro il 2014, di un Soggetto Aggregatore, o facente
diversi comparti. In caso
dei
svolgimento delle gare aggregate in un contesto territoriale definito come ottimale nell'ambito
rio ad-acta' per il
di inadempienza di tale obbligo, prevedere, agli opportuni livelli di governo, la nomina di un 'commissa
raggiungimento dell'obiettivo.
Bozza per discussione
9
Descrizione Fattori abilitanti/Precondizioni (2/3}
• Obbligo, per le singole PA, della programmazione dei fabbisogni (triennale) e del piano gare (annuale)
Obbligo, per le PA, attraverso intervento normativo, dell'invio agli appropriati livelli di governo, entro un orizzonte
da uno
temporale definito, di una programmazione triennale (con revisione annuale) dei fabbisogni delle PA, seguito
prevedere
obbligo
tale
di
rispetto
mancato
di
caso
In
specifico piano gare (annuale) secondo criteri e modalità definite.
l'impossibilità di bandire gare per l'amministrazione inadempiente
• Realizzazione del piano gare a livello aggregato appropriato
Anche alla luce della programmazione triennale dei fabbisogni e dei piani gara annuali inviati dalle PA, i Soggetti
in un
Aggregatori iscritti all'Albo predispongono, entro un orizzonte temporale definito, il proprio piano gare aggregate
ione
ambito territoriale definito come ottimale per i diversi comparti e le diverse merceologie, garantendo una programmaz
per
integrata degli interventi di spesa a livello nazionale e locale, nel contesto delle attività del tavolo tecnico permanente
gli acquisti di beni e servizi.
• Obbligo autorizzazione per bandire gare al di fuori del piano gare
Intervento normativo che preveda la possibilità di bandire gare non indicate 'nel «piano gare» soltanto nei casi eccezionali
livelli di
tassativamente ed espressamente previsti dalla norma (in analogia, ai lavori pubblici) accertati dagli opportuni
gara
la
bandire
di
possibilità
la
inibisce
e
autorizzazion
mancata
governo in base alla tipologia di amministrazione. La
• Obbligo di adesione alle iniziative e strumenti di Consip e CAT per gli EELL
messi a
Intervento normativo diretto a rafforzare ed estendere ulteriormente l'utilizzo delle iniziative e degli strumenti
disposizione dai Soggetti Aggregatori per gli Enti Locali
Bozza per discussione
10
Descrizione Fattori abilitanti/Precondizioni (3/3)
• Enforcement del sistema dei controlli su adempime nti
in tema di obblighi di
Prevedere opportuni strumenti/ azioni a tutela del rispetto degli obiettivi e delle normative vigenti
i.
competent
organi
degli
parte
da
i,
ricorso a iniziative di acquisto dei soggetti aggregator
rio ad acta', individuato
Prevedere in caso di violazioni rilevanti, attraverso intervento normativo, la nomina di un 'commissa
all'opportu no lìvello di governo in base alla tipologia di amministrazione.
• Potenziamento Soggetti Aggregatori (finanziam ento, etc.)
il rafforzamento ed il
Prevedere, anche attraverso intervento normativo, forme di incentivi e finanziamenti che consentano
potenziamento dei Soggetti Aggregatori
Bozza per discussione
11
Stima dei risparmi attesi
I
I
RISPARMI DI SPESA
(valori in€)
Con occupazione invariata
201S
2014
Misure
worst
best
worst
..
best
TOTALE 2014-2016
best
WOrst
2016
best
worst
..
644.856.360 1.934. 569.079
1) Ampliamento presidio spesa
attraverso Soggetti Aggregatori
-
-
191.193.980
573.581.939
453.662.380 1.360.987.140
2) Individuazione di gare gestite
esclusivamente da Soggetti
Aggregatori
-
.
36.039.937
108.119.811
108.119.811
324.359.433
144.159.748
432.479.245
3) Utilizzo strumenti telematici di
negoziazione
.
.
43.914.990
146.383.299
50.100.217
167.000. 723
94.015.207
313.384.023
260.534.821
521.069.642
-'
4) Controllo sul contratti stipulati
al di fuori dei Soggetti Aggregatori
TOTALE
186.096.301
372.192.602
74.438.520
148.8n.041
186.096.301
3n.192.602
345.587.427
976.962.089
-
.
611.882.408 1.852347.297 1.143.566.136 3.201.501.988
Elaborazioni e stime su dati:
• Conto Economlco consolidato della PA {Fonte ISTAT)
• Centrali di committenza Territoriali e Consip
•
Banca Dati degli Appalti Pubblici {AVCP)
Bozza per discussione
12
Centrali di Committenza
UNEA DI ATTIVITA' 11) Valutazione dei contratti stipulati dalle PA al di fuori delle
Dii/. Spesa-Erogato
Spesa stimata
Categoria Merceologica
ENERGIA ELETIRICA
GAS NATURALE
CARBURANTI E COMBUSTIBILI
TELEFONIA FISSA E MOBILE
Totale
(1)
3.287 .000.000
2.139.000.000
1.582.000.000
2.082.000.000
9.090.000.000
Erogato Consip
Stima Erogato CAT
(con IVA}
(con/VA}
706.848.262
187.646.3 60
491.018.785
93.901.991
1.479.415.398
50 'lo del valore del contratti che si può stimare non rispettino il benchmark
162.737.396
463.923
2.224.432
1.306.819
166. 732.571
Stima Erogato totale
(Conslp+CAT)
869.585.658
188.110.2 84
493.243.217
95.208.809
1.646.147.969
(attuai/nato rispetto alla% di
contratti che si stimo non rispettino
Il benchmark (JJ
1.208.707.171
975.444.858
544.378.3 91
993.395.595
3.721.926.015
I
I
I
I
I
LINEA DI ATTIVITA' 5) Iniziative merceologi che
-
I
Regione
Spesa B&S Enti SSN aggregata %
Actwil spesa auregata €
Obiettivo ln
(lj
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
FVG
Lali O
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Pu~lla
Prov Aut Bolzano
Prov Aut Trento
Sardegna
Sicilia
Toscana <21
Umbria
v alle d'Aosta
Veneto
Totale Italia
(•~wo"'°',.
•._.,.,.us.t
11o......
17.998.800
5.645.540
13.971.960
1.062.384.440
1.276.805.130
466.522.560
1.126.999.900
365.547.000
1.746.778.700
29.758.600
1.421.800
501.820.900
17.881.060
2.623.220
2.590.280
16.947.680
32.947.260
2.137.365.000
14.989.560
750.250
646.922.430
9.488.672.070
3
2
2
52
57
63
43
42
46
4
1
23
1
1
1
2
2
100
3
1
29
36
599.960.000
282.277.000
698.598.000
2.043.047.000
2.240.009.000
740.512.000
2.620.930.000
870.350.000
3. 797 .345.000
743.965.000
142.180.000
2.181.830.000
1.788.106.000
262.322.000
259.028.000
847.384.000
1.647.363.000
2.137.365.000
499.652.000
75 .025.000
2.230.767.000
26. 708.015.000
--
"
Obiettivo In (
3
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1.276.805.130
466 ..522.560
1.126.999.900
365.547.000
1.746.778.700
29.758.600
1.421.800
501.820.900
17.881.060
2.623.220
2.590.280
16.947.680
32.947.260
2.137.365.000
14.989.560
750.250
646.922.430
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Stima
Obiettivo In
Risparmio best
1•1
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10
10
10
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10
10
29
39
59.996.000
28.227.700
69.859.800
1.062.384.440
1.276.805.130
466.522.560
1.126.999.900
365.547.000
1.746'.778.700
74.396.500
14.218.000
763.640.500
178.810.600
26.232.200
25.902.800
84.738.400
164.736.300
2.137.365.000
49.965.200
7.502.500
646.922.430
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1.129.108
2.794.392
4.199.720
2.258.216
5.588.784
6.299.580
3.387.324
8.383.176
o
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o
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2.231.895
639.810
4.463.790
1.279.620
26.181.960
16.092.954
2.360.898
2.331.252
6.779.072
13.178.904
6.695.685
1.919.430
39.272.940
24.139.431
3.541.347
3.496.878
10.168.608
19.768.356
13.090.980
8.046.477
1.180.449
1.165.626
3.389.536
6.589.452
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17.881.060
2.623.220
2.590.280
16.947.680
32.947.260
2.137.365.000
14.989.560
750.250
646.922.430
9.488.672.070
3
2
2
52
57
63
43
42
46
4
1
23
1
1
l
2
2
100
3
1
29
36
599.960.000
282.277.000
698.598.000
2.043.047.000
2.240.009.000
740.512.000
2.620.930.000
870.350.000
3.797.345.000
743. 965.000
142.180.000
2.181.830.000
1.788.106.000
262.322.000
259.028.000
847.384.000
1.647.363.000
2 .137.365.000
499.652.000
75.025.000
2.230.767.000
26.708.015.000
Risparmio Risparmio besi Obiettivo in%
1•1
averaoe 1•1
60
17.998.800
11.999.200
60
8.468.310
5.645.540
60
20.957.940
13.971.960
60
24.516.564
16.344.376
60
10.080.041
6.720.027
63
O
O
60
66.833.715
44.555.810
60
23.499.450
15.666.300
60
79.744.245
53.162.830
60
22.318.950
14.879.300
60
4.265.400
2.843.600
60
49.091.175
32.727.450
60
53.643.180
35.762.120
60
7.869.660
5.246.440
60
7.770.840
5.180.560
60
25.421.520
16.947.680
60
49.420.890
32.947.260
100
o
o
60
14.989.560
9.993.040
60
2.250.750
1.500.500
60
3.346.151
2.230.767
63
328.324.760 492.487.140
0 ·----1----------1-----+-----~1--1~
~a:se
(li Dun•Hfl..olOTtcnlco delleC.nt,.UdlComm ittenudtCEattualfz mi20ll
t2JAcqulstaodorirlt..-oC.~de,jlhtl
I
I- -- - -- ---
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_ _- - - ' - - =-'" Obblwc>proarammazaone
~==- ~
i -
_
~
15
IJ)t.a ...... •a ........
1--
5.999.600
2.822.770
6.985.980
8.172.188
3.360.014
O
22.277.905
7.833.150
26.581.415
7.439.650
1.421.800
16.363.725
17.881.060
2.623.220
2.590.280
8.473.840
16.473.630
o
4.996.520
750.250
1.115.384
164.162.380
~
S
(°)WO<Stuse
btttcase
I -
179.988.000
84.683.100
209.579.400
1.225.828.200
1.344.005.400
466.522.560
L572.558.000
522.. 210.000
2.278.407.000
223.189.500
42.654.000
1.090.915.000
536.431.800
78.696.600
77.708.400
254.215.200
494.208.900
2.137.365.000
149.895.600
22.507.500
669.230.100
13.660.799.260
30
30
30
60
60
63
60
60
60
30
30
so
30
30
30
30
30
100
30
30
30
51
- --
A REGIME (3)
Stima
Stima
Stima
•
Risparmio Risparmio best
Rlsparll'!IO
Obiettivo In€
1•1
1•1
1veraae
worst 1'•1
26.998.200
17.998.800
8.999.400
359.976.000
12.702.465
8.468.310
4.234.155
169.366.200
31.436.910
20.957.940
10.478.970
419.158.800
O
O
O
1.225.828.200
O
O
O
1.344.005.400
O
O
O
466.522.560
o
o
o
1.572.558.000
O
O
O
522.210.000
O
O
O
2.278.407.000
33.478.425
22.318.950
11.159.475
446.379.000
6.398.100
4.265.400
2.132.700
85.308.000
32.727.450
21.818.300
10.909.150
1.309.098.000
80.464.770
53.643.180
26.821.590
1.072.863.600
11.804.490
7.869.660
3.934.830
157.393.200
11.656.260
7.770.840
3.885.420
155.416.800
38.132.280
25.421.520
12.710.760
508.430.400
74.131.335
49.420.890
24.710.445
988.417.800
O
O
O
2.137.365.000
22.484.340
14.989.560
7.494.780
299.791.200
3.376.125
2.250.750
1.125375
45.015.000
66 ..923.010 100.384.515
33.461.505
l.338.460.200
16.901.970.360 162.058.555 324.117'110 486.175.665
Stima
Stima
worst 1•1
Abruzzo
-t- - - · - - -
-
- .-...... -
.
l-----·~===-=--=--=-~-:..-I
-1---1
,___
-
---
-
_ _
.
r-
-
- - --
--=..
·-
-
I
LINEA DI ATTIVITA' 5) Iniziative merceologiche
Spesa B&S EEll
Regione
Actual spesa
aggregata€
36.000.000.000 1.000.000.000
ITAUA
("~
Actual spesa
aggregata " Obiettivo In
Ili
3
wors:tcnt
i!Wr.CIM
10
~1ctS41
1S
{1) Oa dati Conslp (trocato 850.000.00Q(} + ttlma lnten:entER + AACA
"3
Obiettivo in€
1.000.000.000
2014
Stima
Risparmio
worst (•)
Stima
Risparmio
best (*)
Stima
Risparmio
average (•)
o
o
Obiettivo In
o
"6
Obiettivo In €
2.160.000.000
2015
Stima
Risparmio
worst l*l
58.000.000
Stima
Risparmio
avera~el•)
116.000.000
Stima
Risparmio
best 1•1
174.000.000
LINEA DI ATIIVITA' S) Iniziative merceologiche
Regione
Spesa B&S EELL
Actual spesa Actual spesa
Obiettivo in
aggregata C aggregata%
(I)
%
ITALIA
36.000.000.000 1.000.000.000
3
(•) worstc:ase
h'trltt t.lst
10
bt.Ucase
15
(l) 01 ~tlCooWp (eroc.~toSS0.000.oooE} +.stlml lnt~lA+Mt:.A.
15
2016
Obiettivo In C
Stima
Risparmio
worst 1•1
S.400.000.000
162.000.000
Stima
Risparmio
average(•)
324.000.000
Stima
Risparmio
best 1•1
486.000.000
Obiettivo in % Obiettivo In €
40
14.400.000.000
A REGIME
Stima
Risparmio
worst 1•1
450,000.000
Stima
Risparmio
aver;111e 1•1
Stima
Risparmio
best 1•1
900.000.000 1.350.000.000
LINEA DI ATIIVITA' S) Iniziative merceologiche
Regione
ITALIA
Spesa B&s PAC
Attuai spesa
aggregata
(Consip}€
775.000.000
17.000.000.000
r>worstc.tse
avtfllt case
10
but case
15
Attuai spesa
Oblettlvoin
aggregata %
s
"5
Obiettivo In€
775.000.000
2014
Stima
Risparmio
worst t•\
Stlma
Risparmio
averue l*I
o
Stima
Obiettivo in
Risparmio best
l*l
lS
o
o
"
Obiettivo in€
2.sso.000.000
2015
Stima
Risparmio
worst l*l
88.750.000
Stima
Stima
Risparmio Risparmio best
(*)
average (*)
177.500.000 266.250.000
LINEA DI ATTIVITA' 5) Iniziative merceologiche
Regione
ITALIA
Spesa B&S PAC
Actual spesa
· aggregata
.(çonsip) €
77S.OOO.OOO
17.000.000.000
f•) worst t1se
•ver•ie case
10
btst cue
15
Actual spesa
Obiettivo in
aggregata%
%
5
30
Obiettivo In €
5 .100.000.000
2016
Stima
Risparmio
worst (*)
127.500.000
Stima
Risparmio
average (*)
255.000.000
Stima
RlsparlT)lo best Obiettivo in% Obiettivo In €
(*)
382.500.000
50
8.500.000.000
A REGIME
Stima
Risparmio
worst (*)
170.000.000
Stima
Risparmio
average l*.l
340.000.000
Stima
Risparmio best
(*l
510.000.000
LINEA DI ATTIVITA' 5} Iniziative merceologiche
Comparto
PAC
EELL
SANITA'
Totale
averaae
o
o
o
o
b<!st
o
o
o
o
o
o
o
o
worst
88.750.000
58.000.000
44.443.980
191.193.980
averaae
177.500.000
116.000.000
88.887.959
382.387.959
b<!st
266.250.000
174.000.000
133.331.939
573.581.939
worst
127.500.000
162.000.000
164.162.~0
453.662.380
averaae
255.000.000
324.000.000
328.324.760
907.324.760
A REGIME
TOTALE 2()14-2016
·2016
2015
2014
worst
bm
~2.500.000
486.000.000
492.487.140
1.36o.987.140
worst
216.250.000
220.000.000
208.606.360
644.856.360
ave,.,ge
432.500.000
440.000.000
417.212.719
1,289.712.719
b41st
648. 750.000
660.000.000
625.819.079
1.934.569.079
worst
avera1e
besi
486.175.665
162.058.SSS 324.117.110
900.000.000 1.350.000.000
450.000.000
510.000.000
170.000.000 340.000.000
782.058.555 1,564.117.110 2.346.175.665
LINEA DI ATTIVITA' 7) Semplificazione/agevolazione
Spese per
pubbllcazione
Giorna li
Import o
125.000.000
partecipazione/adesione ad inizia tive/s trume nti delle
2014
2015
2016
Stima
Risparmio
Stima
Risparmio
Stima
Risparmio
93.750.000
31.250.000
A REGIME
Stima
Risparmio
TOTALE
2014-2016
125.000.000
Centrali di Committenza
LINEA DI ATTIVITA' 9) Obbligo utilizzo di strumenti telematici di negoziazione
Pubblicazione
Il)
Obiettivo In%
89.000.000.000
o
(')
2014
Stima
Risparmio
worstl'I
Obiettivo In €
(2)
o
Stima
Obiettivo
Risparmio best
In%
Stimi
Risparmio
avera1e l'I
o
1•1
o
o
Obiettivo In€
(2)
1.463.832.992
2
2015
Stimi
Risparmio
worstl'I
4 3.9 14.990
Stima
Stima
Obiettivo
RisjWlrmlo Risparmio best
in%
1•1
average l'I
5
146.383.299
87.829.980
Obiettivo In €
(21
3.133.840.226
worst U $~
•vc111a:e case
t>f'st c;a.se
JO
Stilwin bcrsot"a ~nltOUott/tOtntM Comnis:siotl
ro ~l~ l'Otl;omtn(, rMCownt. tlw: E~ Cc:onomlc OttdSodafCommittttfNtdtMCotnlttlftHo/« i"'- fttgloRs-AST/l.ATfGY""" t~fMEJIT"'
(lJ Spesa PA89.000.000.000compltt.SM per~i e senizi(Mf ac~e dlbtftle servm da produttortmlf'ttt)
(2t Spesa PA - obiettlw presrdlo c.t mtrceo4oatc:o d~ 3 comparti m - lftt Ctlt»lt da CAT rLA10)
m
2014
11.263.672.070
20'15
15.808.3S0.40I
2016
26..US.19S.483
2016
Stima
Risparmio
worstf.'I
50.100.217
Stima
Stllllil
Risparmio Risparmio best
1•1
1verHe l'l167.000.723
100.200.434
LINEA DI ATI
Pubblicazione
(1)
Obiettivo Obiettivo In ( (2)
In%
so
23.157.417.338
U) a regflre
42.885.165.324
89.000.000.000
(')
(I)
(li
A REGIME
Stima
Risparmio
worst 1•1
A REGIME
TOTALE 2014-2016
Stima
Rlsp.umlo
averaaet•I
Stima
Risparmio besi
worst
average
94.015.207
188.030.414
best
(•)
693.219.514 1.386.439.027 2.310.731.712
313.384.023
worst
average
best
693.219.514 1.386.439.0 27 2.310.731.7 12
Soggetti aggr egat orl
LINEA DI ATIIV ITA' 10) Gare gest ite "solo " da
Relazione AVCP 2013 (dati 20121 - fornitu re e
serviz i
da Soggetti
LINEA DI ATTIVITA' 10) Gare gestit e "solo "
aggre gatori
2014
Totale (da selezione)
annuoll zuto (1/3)
Numero
Gare Id•
% Gare gestite
CAT
se~ilone)
14.415.974.819
o
1.768
Numgare
gestite
o
(') worn case
average case
10
best case
15
Obiettivo in €
o
Stima
% Gare gestite
Risparmio best
CAT
Stima
Risparmio
average (*)
Stima
Risparmio
worst (*)
o
Obiettivo In € .
(•)
o
o
5
Numgare
gestite
88
720.798.741
2015
Stima
Risparmio
worst (*)
36.039.937
Stima
Risparmio
average (*)
72.079 .874
Stima
Risparmio
best (*)
108.11 9.811
LINEA DI ATTIVITA' 10) e
Totale (d• wle1loneJ
annuallzz1to (1/3)
14.415.974.819
Numero
Gare (d•
% Gare gestite
selezione)
CAT
15
1.768
Numgare
gestite
265
(•) worst case
av«ae• case
best case
Obiettivo in €
2.162.396.223
2016
Stima
Risparmio
worst (*)
108.119.811
Stima
Risparmio
average (*)
216.239.622
Stima
Risparmio
best (*)
% Gare gestite
CAT
20
324.359.433
Numgare
gestite
354
Obiettivo In €
2.883.194.964
A REGIME
Stima
Risparmio
worst(~)
108.119.811
Stima
Risparmio
average (*)
Stlma
Ri.sparmlo
best ("')
216.239.622
324.359.433
LINEA DI ATTIVITA' 10) e
A REGIME
TOTALE 201-4-2016
Totale (do selezione)
1nnuallu.110 (1/3)
Numero
Gare (Ha
stltzlone)
14.415.974.819
1.768
(" ) wOtSt case
avtngecase
best case
worst
144.159.74 8
average
288.319.496
best
432.479.245
wotst
108.119.811
average
216.239.622
best
324.359.433
e Centrali di Com mitt enz a
ti stipulati dall e PA al di fuo ri dell
trat
con
dei
one
tazi
Valu
11)
A'
LINEA DI ATTIVIT
Dlff, Spesa-Erogato
Spesa stim ata
Cate goria Merc eolo gica
ENERGIA ELITTRICA
GAS NATURALE
CARBURANTI E COMBUSTIBILI
TELEFONIA FISSA E MOBILE
Totale
(1)
3.287.000.000
2.139.000.00 0
1.582.000.000
2.082.00 0.00 0
9.090.000.000
Erog ato Conslp
Stim a Erog ato CAT
(con IVA)
(con IVA)
706.848.262
187.646.360
491.018.785
93.901.991
1.479.415.398
stimare non nspettino 11ben<:hmark
so % del valore dei contratti elle si può
162.737.396
463.923
2.224.432
1.306.819
166.732.571
Stim a Erog ato tota le
{Consip+CAT)
869.585.658
188.110.284
493.243.217
95.208.8 09
1.646.147.969
(attuallzzato rlspttto alla % di
contratti CM si stima non rlsprttlno
il benchmark (J}
1.208.707.171
975. 444.858
544.378. 391
993.395.595
3. 721.926.015
INEA DI ATTIVITA' 11) Valutazione dei contratti stipulati dalle PA al di fuori delle Centrali di Committenza
Merceologia (Obbligatorie)
~ERG IA
Stima
Risparmio
worst 1•1
60.435.359
48.772.243
27.218.920
49.669.780
Totale (diffe~naspesaerogato CAT)
1.208.707.171
975.444.858
544.378.391
993.395.595
ELETTRICA
AS NATURALE
c\RBURANTI E COMBUSTIBILI
~LEFONIA FISSA E MOBILE
(' 2014}
WOf'$t
Stima
Risparmio
worst 1•1
24.174.143
19.508.897
10.887.568
19.867.912
r201S) worst CIJI
e.a.se
averase cue
lvt:rat~cast
best çase
2014
Stima
Stima
Risparmio best
Risparmio
(*)
averae:e 1•1
120.870.717
96.696.574
97.544.486
78.035.589
54.437.839
43.550.271
99.339.560
79.471.648
10
besteas•
2015
Stima
Stima
Risparmio Risparmio best
1•1
average 1•1
48.348.287
36.261.215
39.017.794
29.263.346
21.775.136
16.331.352
39.735.824
29.801.868
Stima
Risparmio
worst r•1
f•2016)
2016
Stima
Risparmio
avera"e (*)
Stima Risparmio
best (*)
Daanalmrt dspettoadtt-remer~
LINEA DI ATIIVITA' 11) Valutazione dei contratti s
TOTALE 2014-2016
Merceologia (Obbligatorie)
Totale (dlffe<e•u- erogoto CAl)
1.208.707.171
975.444.858
544.378.391
993.395.595
ENERGIA ELETIRICA
GAS NATURALE
CARBURANTI E COMBUSTIBILI
TELEFONIA FISSA E MOBILE
worst
ave rage
84.609.502
68.281.140
38.106.487
69.537.692
132.957.789
107.298.934
59.881.623
109.273.515
best
169.219.004
136.562.280
76.212.975
139.075.383
r· 2014) wont use
averagetasebest<:.ue
,.
I
I
RISPARMI DI SPESA
(valori in C)
Con occupazione invariata
worst
best
worst
TOTALE 2014·2016
best
worst
2016
2015
2014
Misure
best
best
worst
1) Ampliamento presidio spesa
attraverso Soggetti Aggregatori
-
-
191.193.980
573.581.939
453.662.380
1.360.987.140
644.856.360
1.934.569.079
2) Individuazione di gare gestite
esclusivamente da Soggetti
Aggr.egatori
-
-
36.039.937
108.119.811
108.119.811
324.359.433
144.159.748
432.479.245
3) Utilizzo strumenti telematici di
negoziazione
-
.
43.914.990
146.383.299
50.100.217
167.000.723
94.015.207
313.384.023
260.534.821
521.069.642
1.143.566.136
3.201.501.988
4) Controllo sul contratti stipulati al
di fuori dei Soggetti Aggregatorl
TOTALE
186.096.301
372.192.602
74.438.520
148.877.041
186.096.301
372.192.602
345.587.427
976.962.089
.
611.882.408
1.852.347.297
/
Misure
Fattori abilitanti I Precondizioni
1) Ampliamento presidio spesa attraverso
Soggetti Aggregatori
- Costituzione del Tavolo tavolo tecnico permanente per gli acquisti di beni e servizi
- Albo dei soggetti aggregatori
- Obbligo di costituzione soggetto aggregatore o facente funzione ove assente
2) Individuazione di gare gestite esclusivamente
- Obbligo, per le singole PA, della programmazione dei fabbisogni (triennale) e del piano gare (annuale)
da Soggetti Aggregatori
- Definizione di un piano gare a livello aggregato appropriato
- Obbligo autorizzazione per bandire gare al di fuori dal piano gare
- Obbligo di adesione alle iniziative e strumenti di Consip e CAT per gli EELL
negoziazione
di
telematici
strumenti
Utilizzo
3)
- Enforcement del sistema dei controlli su adempiJienti
- Potenziamento Soggetti Aggregatori (finanziamento, etc)
4) Controllo sul contratti stipulati al di fuori dei
Soggetti Aggregatori
Stime relative alla spesa di beni e servizi della PA
della domanda è di -42 mld /€ (47%del
La spesa in "ben1 e servizi" aggregabile con i diversi strumenti di aggregazione
ad alta
valutare (B&S non affrontabili,
totale*), mentre eventuali interventi sui restanti -47 mld/€ sono ancora da
specificità, di importo limitato o frammentati)
-
.
132
..
.
beni e servizi produttori market
•
9,6
~
bspedaUe:a accreditata
e
•
43
6,4
6,2
mamenti
rvizi foenari, di raccolta dei rifiuti, di
·Ulizìa e amb1ental1
r.izi sanitari e di assistenza sociale
~
l,9
4,2
non presidiabile o
presidiabile con modalità innovative
possibile aggregazjone della domanda
20%
10X
10~
68
10X
.
Area Merceo:ogica
Spesa
sax
(mdl/€)
39
9,2
2,3
istemi 1nformati\i
Beni e se!Vizi agli
7,4
mmobilf
:oveicoli
limentf, ristorazione e
oni easto
ervizi posta.i e
1assicuratil~
13,0
2,6
0,5
3,4
2,2
f,7
Totale
I
Totale
Stato
Enti Territoriali
Enti SSN
Altri Enti PA
42, 2
strazioni pubbliche}. Valori 2012 in miliardi di euro
*Stima Consip su dati lstat 2009 • 2012 (Conti ed aggregati economici delle Ammini
Bozza per discussione
1
Stime relative alla spesa di beni e servizi della PA
dettaglio della spesa possibile oggetto
Di seguito una stima di massima (da intendersi solo come riferimento) del
di aggregazione per Area merceologica, distinta per comparto:
•Il }
Stato
I
~··~-r~;ij
r,:14:m;~-~.::.
.<,,:;±:jij ~
~
Enereia
Sistemi informativi
Beni e servizi aali immobili
Sanità
Telecomunicazion i
Autoveicoli
lAlimenti, ristorazione e buoni
loasto
Servizi postali e assicurativi
Altri beni e servizi
Ener2ia
Sistemi informativi
Beni e ser.izi aeli immobili
Sanità
Telecomunicazioni
Autoveiçoli
Alimenti, ristorazione e buoni
loasto
postali e assicurathi
Enti Territoriali Servizi
ltri beni e servizi
I}
1,3
0,8
23
o1
1,8
0,3
0,7
•I}
Sistemi infonnativi
Beni e servizi a11li immobili
Sanità
2,S
11,7
0,2
o.o
0,1
Enti SSN
o_._6
0,7
0,6
6,7
0,5
2,2
0,9
04
0,2
2,0
0,7
0,6
0,3
•
B}
Altri Enti PA
Sistemi infonnativi
Beni e servizi a~li immobili
Sanità
Telecomunicazioni
l4utove1coli
Alimenti, ristorazione e buoni
loasto
Servizi pestali e assicurativi
Alb'i beni e servizi
0,5
0,4
0,3
0,2
0,0
0,1
0,2
0,2
Amministrazioni pubbliche). Valori 2012 in miliardi di euro
•Stima Consip su dati lstat 2009 - 2012 (Conti ed aggregati economici delle
Bozza per discussione
2