Guida all’acquisto da fornitori virtuali
Prima di poter procedere all’acquisto da un fornitore virtuale è necessario inserirlo nel proprio archivio
fornitori (vedi ricerca fornitori virtuali).
La procedura di acquisto da IFS virtuali è simile alla procedura di acquisto dalle altre IFS, tranne che i
documenti del fornitore devono essere “generati” dal docente attraverso le Funzioni di Servizio, in altre
parole è necessario simulare la ricezione dei DDT e delle fatture.
Procedura
1)
Dal Menu selezionare
Gestione
dell’Impresa -->
Gestione
Fornitori -->
Inserimento
ordini fornitori
2)
Dalla casella fornitore
selezionare il fornitore
virtuale (sarà presente
se è stato inserito
nell’archivio dei
fornitori). La ragione
sociale dei fornitori
virtuali inizia con SF_
3)
Dopo aver selezionato
il fornitore virtuale
procedere
all’inserimento
dell’ordine, cliccando
su Inserisci nuovo
ordine
4)
Compilare la testa
dell’ordine e
proseguire cliccando
sul pulsante Avanti
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5)
Aggiungere una nuova
riga all’ordine
cliccando sul pulsante
Aggiungi riga
6)
Selezionare il prodotto
(nell’archivio dei
prodotti deve essere
stato impostato come
fornitore principale la
IFS virtuale) e cliccare
sul pulsante Aggiungi
all’ordine
7)
Completare i dettagli
della riga dell’ordine
(quantità prodotto,
prezzo, sconto, ecc) e
cliccare sul pulsante
Avanti.
N.B.:La parte centrale
della chermata si
riferisce ai dati
presenti nel proprio
archivio dei prodotti.
8)
Proseguire con
l’inserimento di altre
righe dell’ordine (dal
punto 5) ) oppure
terminare cliccando
sul pulsante
Memorizza
definitivamente e
chiudi
N.B.: è possibile
modificare o
cancellare una riga
dell’ordine
Simucenter Veneto
Per modificare o eliminare
una riga dell’ordine
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9)
In Mostra ordini (da
Gestione
dell’Impresa-->
Gestione fornitori)
sarà presente l’ordine
appea effettuato. Il
quadratino rosso
indica che l’ordine non
è ancora stato evaso.
10)
I documenti che il
fornitore dovrebbe
inviare devono essere
“generati” dal docente
attraverso Documenti
fornitori virtuali (da
Funzioni di servizio-->
Programmazione delle
attività). In altre parole
deve essere simulato
l’invio (e quindi la
ricezione) del DDT e
della fattura da parte
del fornitore: prima il
DDT e
successivamente la
fattura
11)
Ricezione del
Documento Di
Trasporto: selezionare
il fornitore virtuale dal
quale ricevere il DDT
e cliccare sul pulsante
Avanti
12)
Cliccare sul pulsante
Genera i DDT e torna
indietro per
confermare la
generazione del
documento. È anche
possibile annullare
l’operazione e
ricominciare oppure
semplicemente tornare
indietro.
La generazione del DDT genera anche un Evento
Logistica che deve essere convalidato (si deve
convalidare la ricezione del DDT)
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13)
Quando si riceve il
DDT è necessario
provvedere alla sua
registrazione
attraverso
Registrazione DDT
fornitore (da Gestione
dell’Impresa-->
Gestione fornitori):
selezionare il fornitore
14)
Compilare i campi con
i dati relativi al DDT
(numero e quantità di
merce arrivata) e
cliccare sul pulsante
Memorizza DDT
15)
Ricezione della
Fattura (da Funzioni di
servizio-->
Programmazione delle
attività--> Documenti
fornitori virtuali):
selezionare il fornitore
virtuale dal quale
ricevere la fattura e
cliccare sul pulsante
Avanti
16)
Selezionare il
fornitore, la modalità
di pagamento e
cliccare sul pulsante
Avanti
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17)
Cliccare sul pulsante
Genera le fatture e
torna indietro per
confermare la
generazione del
documento. È anche
possibile annullare
l’operazione e
ricominciare oppure
semplicemente tornare
indietro.
La generazione della fattura genera anche un Evento di
Amministrazione e contabilità che deve essere convalidato
(si deve convalidare la ricezione della fattura)
18) Dopo aver ricevuto la fattura è possibile procedere con il pagamento
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