Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90100
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-90100
Denominazione:
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
SICUREZZA URBANA
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
244
Nominativo
ZANCA PRIMO
Sesso
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
225
ARDUINI ROLANDO
M
-
241
VENTURINI STEFANO
M
-
242
CASTELLANI MARCELLO
M
-
243
DELLA BIANCIA FRANCO
M
-
1113
PIVA MAURIZIO
M
-
1419
PAGLIARI SABRINA
F
-
1420
FERRUCCI ALFREDO
M
-
2290
BARBANTI SERENA
F
-
1407
GARAVELLI RAFFAELLA
F
-
Stampato il 10/06/2014
Pagina 1 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90100
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Risorse Umane
Matricola
1473
Nominativo
AMADORI FRANCESCO
Sesso
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
100
0
99
0
99
0
99
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
1120
CAVALLI MICHELE
M
-
1176
MATRA GIUSEPPINA
F
-
1406
TRISTARI EMILIO
M
-
1028
GAUDENZI FABRIZIO
M
-
1005
POGGIASPALLA ORNELLA
F
-
1126
MAGNANI STEFANO
M
-
1502
GASPAROTTO ALBERTO
M
-
1157
TONTI OSCAR
M
-
2026
INCANDELA FABIO
M
-
1937
RUGGERI SIMONETTA
F
-
1477
RUGGIERO PAOLO
M
-
2242
GASPERINI MARILENA
F
-
2145
VACCARINI LIVIO
M
-
2072
BENELLI SIMONA
F
-
2243
BERTI GABRIELE
Stampato il 10/06/2014
M
Pagina 2 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90100
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
-
Stampato il 10/06/2014
Pagina 3 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-90101
Obiettivo
AMPLIAMENTO DELLE AREE DOVE LA SOSTA È SOGGETTA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA MEDIANTE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA DURATA, COSIDETTE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-90101
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
15,00 %
Attuazione:
100,00 %
Ampliamento delle aree dove la sosta è soggetta al pagamento di una somma mediante
Motivo:
dispositivi di controllo della durata, cosidette "strisce blu"
Progetto: SICUREZZA URBANA
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Centro di Responsabilità:0- SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZ. DEL SINDACO Responsabile: Ruggero Ruggiero
Denominazione:
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Note:
Crticità:
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Collaborazione del settore lavori pubblici
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Realizzazione di nuove aree di sosta a pagamento
Inizio Previsto
Ricognizione generale di tutte le aree di sosta a pagamento c.d. "strisce blu"
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
-31 gg
31/12/2013
30/11/2013
-8,52 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
90,00 %
90,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
15
Scostamento
20
Peso
5
33,33 %
0,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Stampato il 10/06/2014
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Pagina 4 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90101
AMPLIAMENTO DELLE AREE DOVE LA SOSTA È SOGGETTA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA MEDIANTE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA DURATA, COSIDETTE
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Peso: 15,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
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Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90102
SPERIMENTAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO - PUT
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-90102
Denominazione:
Sperimentazione Piano Urbano del Traffico - PUT
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
SICUREZZA URBANA
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Centro di Responsabilità:0- SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZ. DEL SINDACO -
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
15,00 %
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 29/11/2013
Nellambito del patrimonio stradale, tutti gli interventi relativi al rifacimento della pavimentazione stradale, allordinaria e straordinaria manutenzione, sono di competenza del Settore 2.
Le esigue risorse finanziarie assegnate al Servizio Polizia Municipale per la viabilità saranno destinate al rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce blu, bianche e gialle), verticale (pali e
cartelli ztl cittadine e pedonali).
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Verifica delle criticità più rilevanti sul territorio sotto il profilo viabilistico
Inizio Previsto
Pianificazione e avvio della progettazione di una nuova viabilità
Realizzazione e sperimentazione nuova viabilità
Consolidamento - Perfezionamento - Valutazione finale della nuova viabilità
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
28/02/2013
28/02/2013
0,00
01/03/2013
01/01/2013
59 gg
31/05/2013
31/05/2013
64,84 %
01/06/2013
01/06/2013
0
30/09/2013
30/09/2013
0,00
01/10/2013
01/09/2013
31/12/2013
ND
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
APERTA
25,00 %
0,00 %
Scostamento
Peso
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
28/02/2013
Valore
Effettivo
28/02/2013
0
0,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
Pagina 6 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90102
SPERIMENTAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO - PUT
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Data
Azione
U.M.
2
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/05/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/05/2013
Peso
0
0,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %
Peso: 15,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 11,25 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
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Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-90103
Obiettivo
SPERIMENTAZIONE PISTE CICLABILI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-90103
Denominazione:
Sperimentazione piste ciclabili
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
SICUREZZA URBANA
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Centro di Responsabilità:0- SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZ. DEL SINDACO -
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
15,00 %
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 20/06/2013
La particolare conformazione del territorio e delle strade cittadine esistenti che essendo prive delle caratteristiche previste dal codice della strada rendono difficoltosa la realizzazione di piste
ciclabili protette.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Realizzazione di una nuova pista ciclabile
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-194 gg
31/12/2013
20/06/2013
-53,30 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
30/06/2013
Valore
Effettivo
20/06/2013
Scostamento
Peso
-10
0,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Peso: 15,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
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Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90104
MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICA: CITTÀ SICURA E CONFORTEVOLE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-90104
Denominazione:
Miglioramento offerta turistica: città sicura e confortevole
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
SICUREZZA URBANA
Stato:
CONCLUSO
Peso:
15,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Centro di Responsabilità:0- SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZ. DEL SINDACO -
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Al progetto, su base volontaria, parteciperà tutto il personale della Polizia Locale. Spetta al comandante il coinvolgimento delle altre forze nazionali di polizia con iniziative integrate e
coordinate.
Tale progetto presuppone la collaborazione costante con le altre forze nazionali di polizia. I risultati potranno essere raggiunti solo nel caso in cui persista tale condizione.
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Servizio di pattugliamento dell'arenile, del lungomare e delle altre zone critiche della città
Inizio Previsto
Introduzione di un turno notturno aggiuntivo rispetto al servizio ordinario
Intensificazione del controllo delle Zone a Traffico Limitato e Pedonali
Città pulita e confortevole
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/06/2013
01/06/2013
30/09/2013
ND
20/07/2013
05/07/2013
15 gg
30/08/2013
30/08/2013
36,59 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
Grado
Attuazione
APERTA
25,00 %
0,00 %
CHIUSA
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero
Note: Numero di sequestri operati
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
423
Valore
Atteso
400
Valore
Effettivo
580
Scostamento
180
45 %
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
Pagina 9 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90104
MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICA: CITTÀ SICURA E CONFORTEVOLE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Numero
2
NUMERO
Indicatori di Efficacia
Numero addetti
3
NUMERO
Indicatori di Attività
Numero
4
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
30
20
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
30
33
3
10 %
0,00 %
100,00 %
3
4
1
33,33 %
0,00 %
100,00 %
25
15
-10
-40 %
0,00 %
60,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %
Peso: 15,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 11,25 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
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Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90199
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-90199
Denominazione:
Servizio Polizia Municipale
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
SICUREZZA URBANA
Stato:
CONCLUSO
40,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Centro di Responsabilità:0- SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZ. DEL SINDACO -
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
Peso:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Gran parte dell'attività della P.M. dipende dal comportamento degli utenti, che ovviamente non è prevedibile quindi i valori attesi indicati nella sezione indicatori sono suscettibili di variazione.
Mancano gli addetti al coordinamento e controllo previsti dalla legge regionale, che dovrebbero coadiuvare il comando e che dovranno essere istituiti, unitamente alla copertura delle funzioni di
vicecomandante che dovranno nuovamente essere assegnate.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE, EDILE-AMBIENTALE
VIGILANZA E CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE
RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI
ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
RILEVAZIONE E GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
SEGRETERIA COMANDO P.M.
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
15,00 %
15,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
15,00 %
15,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 11 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90199
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Azioni
Nr
7
8
9
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
CONTENZIOSO G.D.P.
GESTIONE VIABILITA',E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
RICEVIMENTO PUBBLICO E SMISTAMENTO CHIAMATE RADIO-TELEFONO.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero
1
NUMERO
763
700
560
-140
-20 %
0,00 %
80,00 %
Numero sanzioni amministrative erogate
2
NUMERO
15610
12000
9403
-2597
-21,64 %
0,00 %
78,36 %
Numero
3
NUMERO
113
100
84
-16
-16 %
0,00 %
84,00 %
Numero
4
NUMERO
49
30
25
-5
-16,67 %
0,00 %
83,33 %
Numero
5
NUMERO
2547
2200
3120
920
41,82 %
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
6
NUMERO
87
60
32
-28
-46,67 %
0,00 %
53,33 %
Numero
7
NUMERO
30
30
27
-3
-10 %
0,00 %
90,00 %
Numero
8
NUMERO
190
180
122
-58
-32,22 %
0,00 %
67,78 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 12 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90199
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Numero
Azione
U.M.
9
NUMERO
Valore
Storico
1419
Valore
Atteso
800
Valore
Effettivo
560
Scostamento
-240
-30 %
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
70,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Peso: 40,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
Pagina 13 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-90200
SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - POLITICHE DI PREVENZIONE ALLA CRIMINALITA'
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-90200
Denominazione:
SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - POLITICHE DI PREVENZIONE
ALLA CRIMINALITA'
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Ruggero Ruggiero
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
0,00 %
Data Fine Effettiva:
Data Inizio Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 14 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10100
SERVIZIO BILANCIO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-10100
Denominazione:
SERVIZIO BILANCIO
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
RIFORMA CONTABILITA' E SISTEMA DI BILANCIO - PATTO DI STABILITA' INTERNO
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1409
ANGELINI ROBERTA
F
0
0
7040
CECCHINI VALERIO
M
0
0
3733
FRANCHI DAVIDE
M
0
0
3371
VILLANI DAVIDE
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 15 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10101
PROSECUZIONE FASE DI SPERIMENTAZIONE ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-10101
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
30,00 %
Attuazione:
100,00 %
prosecuzione fase di sperimentazione armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi Motivo:
di bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Progetto: RIFORMA CONTABILITA' E SISTEMA DI BILANCIO - PATTO DI STABILITA' INTERNO
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Deluigi Pierpaolo
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Denominazione:
Data Inizio Prevista: 19/07/2013
Data Fine Prevista: 19/07/2013
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Organizzazione e partecipazione ad incontri formativi
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
02/05/2013
02/05/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Predisposizione bilancio di previsione 2013 e RPP secondo il nuovo schema di bilancio codificato per
missioni e programmi
02/01/2013
02/01/2013
-2 gg
30/06/2013
28/06/2013
-1,12 %
Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2013 come previsto dalla normativa in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili
02/01/2013
01/01/2013
2 gg
30/08/2013
31/08/2013
0,83 %
Corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato nella fase di accertamento
delle entrate
02/01/2013
01/01/2013
1 gg
31/12/2013
31/12/2013
0,28 %
Corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato nella fase di impegno delle
spese
02/01/2013
01/01/2013
1 gg
31/12/2013
31/12/2013
0,28 %
Prosecuzione dell'applicazione del principio contabile concernente la contabilità economicopatrimoniale nella fase della registrazione delle fatture
02/07/2013
01/01/2013
182 gg
31/12/2013
31/12/2013
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 16 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-10101
Obiettivo
PROSECUZIONE FASE DI SPERIMENTAZIONE ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
Azioni
Nr
7
10
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
predisposizione rendiconto di gestione esercizio 2012 armonizzato e trasmissione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Inizio Previsto
Riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
02/01/2013
01/01/2013
1 gg
31/07/2013
31/07/2013
0,48 %
16/04/2013
01/01/2013
04/06/2013
ND
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
APERTA
15,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Indicatori di Attività
Data
2
DATA
11/06/2013
11/06/2013
0
20,00 %
20,00 %
Data
3
DATA
31/10/2013
31/08/2013
-61
20,00 %
20,00 %
Data
4
DATA
30/11/2013
30/11/2013
0
20,00 %
20,00 %
Data
5
DATA
30/11/2013
30/11/2013
0
20,00 %
20,00 %
Data
7
DATA
31/07/2013
30/07/2013
20,00 %
20,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
3733
FRANCHI DAVIDE
M
0
0
1409
ANGELINI ROBERTA
F
0
0
3371
VILLANI DAVIDE
M
0
0
7040
CECCHINI VALERIO
M
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 17 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10101
PROSECUZIONE FASE DI SPERIMENTAZIONE ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Peso: 30,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %
Pagina 18 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10102
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-10102
Denominazione:
Approvazione regolamento di contabilità
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
RIFORMA CONTABILITA' E SISTEMA DI BILANCIO - PATTO DI STABILITA' INTERNO
Stato:
APERTO
Peso:
77,00 %
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
Attuazione:
Motivo:
Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Deluigi Pierpaolo
Data Fine Prevista: 31/12/2013
30,00 %
Data Fine Effettiva: 30/08/2013
L'aggiornamento del regolamento si presenta particolarmente complesso in quanto dovrà implementare i nuovi criteri di contabilitzzazione previsti dal D.Lgs 118/2011 e già adottati dall'Ente in
via sperimentale.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
individuazione schema di regolamento di contabilità aggiornato da utilizzare come traccia per la
stesura del nuovo regolamento
adeguamento del regolamento alla modalità organizzativa dell'Ente
adeguamento del regolamento alle regole previste dal D.Lgs. 118/2011
confronto con i servizi sulle modalità gestionali da definire nel regolamento
presentazione regolamento alla commissione consiliare
recepimento modifiche e osservazioni
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31 gg
31/07/2013
31/08/2013
14,69 %
01/09/2013
01/01/2013
213 gg
30/09/2013
31/08/2013
734,48 %
01/10/2013
01/01/2013
334 gg
31/10/2013
31/12/2013
1.113,33 %
01/10/2013
01/01/2013
335 gg
30/10/2013
31/12/2013
1.155,17 %
01/11/2013
01/01/2013
335 gg
30/11/2013
31/12/2013
1.155,17 %
01/12/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
5,00 %
5,00 %
15,00 %
15,00 %
15,00 %
15,00 %
10,00 %
10,00 %
20,00 %
20,00 %
15,00 %
12,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
APERTA
80,00 %
Pagina 19 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-10102
Obiettivo
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
Azioni
Nr
7
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
adozione deliberazione di approvazione del regolamento
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/12/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Stato
Scostamento
Attuazione
Peso
APERTA
15,00 %
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
Azione
U.M.
7
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
ND
0,00 %
Grado
Attuazione
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 77,00 %
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 77,00 %
Peso: 30,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 23,10 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
Pagina 20 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10199
SERVIZIO BILANCIO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-10199
Denominazione:
Servizio Bilancio
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
25,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
RIFORMA CONTABILITA' E SISTEMA DI BILANCIO - PATTO DI STABILITA' INTERNO
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Deluigi Pierpaolo
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
GESTIONE DELLE FASI DI REGISTRAZIONE DELLE ENTRATE
GESTIONE CONTABILITA' IVA
REGISTRAZIONE FATTURE D'ACQUISTO
GESTIONE DELLE FASI DI REGISTRAZIONE DELLA SPESA
GESTIONE CERTIFICAZIONE FISCALE RITENUTE PROFESSIONISTI, CONTRIBUTI, ECC.
GESTIONE MUTUI E INDEBITAMENTO
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
03/01/2013
01/01/2013
3 gg
30/12/2013
31/12/2013
0,83 %
03/01/2013
01/01/2013
3 gg
30/12/2013
31/12/2013
0,83 %
03/01/2013
01/01/2013
3 gg
30/12/2013
31/12/2013
0,83 %
03/01/2013
01/01/2013
3 gg
30/12/2013
31/12/2013
0,83 %
01/02/2013
01/01/2013
0
31/03/2013
28/02/2013
0,00
03/01/2013
01/01/2013
3 gg
30/12/2013
31/12/2013
0,83 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 21 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10199
SERVIZIO BILANCIO
Azioni
Nr
7
8
9
10
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL TESORIERE COMUNALE
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
03/01/2013
01/01/2013
3 gg
30/12/2013
31/12/2013
0,83 %
10/01/2013
01/01/2013
9 gg
31/12/2013
31/12/2013
2,54 %
GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO, SALVAGUARDIA E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO DETERMINAZIONE OBIETTIVI E MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA'
01/05/2013
01/01/2013
120 gg
31/12/2013
31/12/2013
49,18 %
ADEMPIMENTI DICHIARAZIONE IRAP
01/03/2013
01/01/2013
57 gg
28/09/2013
26/09/2013
27,01 %
PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO DELLA GESTIONE
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero
Note: registrati n. 425 accertamenti - emesse 4727 reversali d'incasso
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
7500
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
5152
-2348
-31,31 %
0,00 %
68,69 %
Importo
2
EURO
731000
924045
Note: Valore dato da: n. 286 registrazioni sui registri di vendita per un totale di Euro 1090691 + n. 532 registrazioni sui registri dei corrispettivi per un totale di Euro
1769370 - n. 1342 registrazioni sui registri degli aquisti per un totale di Euro 1936016
193045
26,41 %
0,00 %
100,00 %
-2169
-48,2 %
0,00 %
51,80 %
0,00 %
0,00 %
Numero
Note: numero fatture registrate
3
NUMERO
4500
2331
Numero atti, delibere, determine
4
NUMERO
8
ND
Numero
Note: Impegni di spesa nr. 1443;Mandati di pagamento nr. 4888
4
NUMERO
9400
6331
-3069
-32,65 %
0,00 %
67,35 %
Numero
Note: numero certificati emessi per compensi soggetti a ritenuta d'acconto
5
NUMERO
60
84
24
40 %
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: numero contratti gestiti
6
NUMERO
44
38
-6
-13,64 %
0,00 %
86,36 %
Stampato il 10/06/2014
Pagina 22 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10199
SERVIZIO BILANCIO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Azione
U.M.
Scostamento
Numero
Note: distinte trasmissione mandati nr. 142; distinte trasmissione reversale nr. 87.
7
NUMERO
340
229
Numero
9
NUMERO
1
Data conclusione attività
10
DATA
26/09/2013
-111
-32,65 %
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
67,35 %
ND
0,00 %
0,00 %
ND
0,00 %
0,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Peso: 25,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
Pagina 23 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10200
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-10200
Denominazione:
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
GESTIONE ECONOMATO
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1089
BERTI DANIELA
F
0
0
287
FRUTTETI MAURO
M
0
0
2338
GAROFOLI FABRIZIO
M
dal 1 luglio
0
0
214
PRITELLI DONATELLA
F
0
0
11
GENNARI MARISA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 24 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10299
SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-10299
Denominazione:
Servizio Provveditorato Generale
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
GESTIONE ECONOMATO
Stato:
APERTO
Peso:
15,00 %
Attuazione:
60,00 %
Motivo:
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Deluigi Pierpaolo
Responsabile: Deluigi Pierpaolo
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
8
9
9
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
gestione forniture di beni e servizi per il funzionamento degli uffici
gestione della cassa economale per incassi e pagamenti e resa dei conti
tenuta e aggiornamento inventari beni mobili e gestione magazzino
gestione ordinativi e assegnazione buoni pasto ai dipendenti
UFFICIO CONTRATTI: Cura e adempimenti relativi alle procedure di gara
cura la predisposizione delle autorizzazioni amministrative relative alle concessioni dei loculi
cimiteriali
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
22,00 %
22,00 %
22,00 %
22,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
APERTA
10,00 %
0,00 %
CHIUSA
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
Pagina 25 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10299
SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE
Azioni
Nr
10
11
12
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
UFFICIO CONTRATTI: Gestione delle polizze assicurative dell'Ente e recupero franchigie
Inizio Previsto
UFFICIO CONTRATTI: Gestione delle concessioni sull'arenile comunale
UFFICIO CONTRATTI: Gestione predisposizione e registrazione contratti, liquidazione diritti di rogito
e comunicazioni obbligatorie
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
01/01/2013
01/01/2013
0
30/06/2013
30/06/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Peso
Attuazione
Grado
Attuazione
APERTA
10,00 %
0,00 %
CHIUSA
10,00 %
10,00 %
APERTA
20,00 %
0,00 %
Scostamento
Peso
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero atti, delibere, determine
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
30
29
Grado
Attuazione
0,00 %
96,67 %
-3,33 %
Numero
2
NUMERO
17000
11828
-5172
-30,42 %
0,00 %
69,58 %
Numero
Note: assegnazione numeri d'inventario
3
NUMERO
200
100
-100
-50 %
0,00 %
50,00 %
Numero
Note: Acquisto buoni pasto in convenzione - Ordinazioni e distribuzioni mensili ai dipendenti e dirigenti.
8
NUMERO
6000
6000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
9
NUMERO
15
8
-7
-46,67 %
0,00 %
53,33 %
Numero
9
NUMERO
3500
3200
-300
-8,57 %
0,00 %
91,43 %
Numero atti, delibere, determine
10
NUMERO
13
14
1
7,69 %
0,00 %
100,00 %
Numero
11
NUMERO
37
37
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Pagina 26 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-10299
SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Numero
Azione
U.M.
12
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
30
Scostamento
16
-14
-46,67 %
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
53,33 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 60,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso: 15,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 60,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
9,00 %
Pagina 27 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20100
SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20100
Denominazione:
SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
1126
2260
3671
1544
273
1470
1336
302
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
MAGNANI STEFANO
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
M
GIUSTINI SILVIA
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
F
MINI ALESSANDRO
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
M
LIVI CLAUDIA
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
F
GAMUCCI LUCA
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
M
SABATINI GIULIANA
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
F
TURRINI PAOLO
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
M
BALDUCCI SIMONE
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
M
Dal 1/7/2013 è stato trasferito dal Servizio LL.PP. al servizio Urbanistica/Edilizia Privata
Ore Dedicate Contr. Prestato
66.67
24
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 28 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20101
Obiettivo
PIANO DELL'ARENILE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20101
Denominazione:
Piano dell'Arenile
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
7,00 %
Attuazione:
85,00 %
Motivo:
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
NUOVO PIANO DELL'ARENILE
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
85,00 %
85,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
DATA APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
Grado
Attuazione
Peso
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
273
GAMUCCI LUCA
M
30
0
1470
SABATINI GIULIANA
F
10
0
1336
TURRINI PAOLO
M
10
0
1544
LIVI CLAUDIA
F
10
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 29 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20101
PIANO DELL'ARENILE
Risorse Umane
Matricola
3671
Nominativo
MINI ALESSANDRO
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
10
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 85,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
7,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 85,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
5,95 %
Pagina 30 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20102
Obiettivo
PIANO DEL COMMERCIO A LIVELLO URBANISTICO (VARIANTE AL RUE)
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20102
Denominazione:
Piano del Commercio a livello urbanistico (Variante al RUE)
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
5,00 %
Attuazione:
80,00 %
Motivo:
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
VARIANTE AL RUE
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
80,00 %
80,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
PROPOSTE DI VARIANTE AL PIANO ELABORATE
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
1
Scostamento
1
Grado
Attuazione
Peso
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1336
TURRINI PAOLO
M
5
0
273
GAMUCCI LUCA
M
10
0
1470
SABATINI GIULIANA
F
5
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 31 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20102
PIANO DEL COMMERCIO A LIVELLO URBANISTICO (VARIANTE AL RUE)
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 80,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
5,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 80,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
4,00 %
Pagina 32 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20103
Obiettivo
VARIANTE AL POC
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20103
Denominazione:
Variante al POC
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
VARIANTE AL POC
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
PROPOSTE DI VARIANTE AL PIANO ELABORATE
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
1
Scostamento
1
Grado
Attuazione
Peso
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
273
GAMUCCI LUCA
M
10
0
1470
SABATINI GIULIANA
F
5
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 33 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20103
VARIANTE AL POC
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,00 %
Pagina 34 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20104
Obiettivo
CONTROLLO SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20104
Denominazione:
Controllo sull'abusivismo edilizio
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
5,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
SQUADRA CONTROLLI EDILIZI
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
Avvio delle attività
Azione
U.M.
1
-
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
SI
Scostamento
SI
Grado
Attuazione
Peso
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
1336
Nominativo
TURRINI PAOLO
Stampato il 10/06/2014
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
Unitamente a 3 operatori di polizia municipale da formare
% Tempo Dedicato
10
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
Pagina 35 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20104
CONTROLLO SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
5,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
5,00 %
Pagina 36 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20105
Obiettivo
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20105
Denominazione:
Valorizzazione patrimonio
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
PIAZZA DELLE ERBE
SPAZI ASSOCIAZIONI
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
Grado
Attuazione
CHIUSA
50,00 %
0,00 %
CHIUSA
50,00 %
0,00 %
Scostamento
Peso
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
1
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Data conclusione attività
2
DATA
30/09/2013
31/12/2013
-92
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Stampato il 10/06/2014
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Pagina 37 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20105
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
Risorse Umane
Matricola
7072
Sesso
Nominativo
TOMASETTI FABIO
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 38 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20106
Obiettivo
REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20106
Denominazione:
Regolamento sponsorizzazioni
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
2,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
data termine progetto
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/10/2013
Valore
Effettivo
31/12/2013
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
-61
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
7072
Nominativo
TOMASETTI FABIO
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Stampato il 10/06/2014
Sesso
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Pagina 39 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20106
REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,00 %
Pagina 40 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20107
Obiettivo
INCREMENTO UNITÀ ABITATIVE ERP
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20107
Denominazione:
Incremento unità abitative ERP
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
2,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
1° STRALCIO (3 UNITA' ABITATIVE)
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
Avvio del progetto
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
30/09/2013
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
-92
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
7072
TOMASETTI FABIO
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
M
0
0
1470
SABATINI GIULIANA
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
F
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 41 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20107
INCREMENTO UNITÀ ABITATIVE ERP
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,00 %
Pagina 42 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20199
SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20199
Denominazione:
Servizio Urbanistica/Edilizia Privata
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Stato:
CONCLUSO
15,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/12/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Peso:
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
RILASCIO TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE (DIA E PERMESSI DI COSTRUIRE)
CONTROLLO E REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO
RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA (AGIBILITA' ED ABITABILITA')
INSEGNE
DELEGA EX L.R. 3/99 (EX GENIO CIVILE)
GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
20,00 %
20,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
20,00 %
20,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 43 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20199
SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
Azioni
Nr
7
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
20,00 %
Grado
Attuazione
20,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Sedute C.Q.A.P.
1
NUMERO
10
10
0
0%
0,00 %
100,00 %
Pratiche esaminate dalla Commissione Edilizia Tecnica
1
NUMERO
100
101
1
1%
0,00 %
100,00 %
Sedute Commissione Edilizia Tecnica
1
NUMERO
15
16
1
6,67 %
0,00 %
100,00 %
Pratiche esaminate dalla C.Q.A.P.
1
NUMERO
60
79
19
31,67 %
0,00 %
100,00 %
DIA / Att. Ed. Libera Approvate
1
NUMERO
160
217
57
35,63 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Permessi di costruire rilasciati
1
NUMERO
80
100
20
25 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Ordinanze emesse
2
NUMERO
2
7
5
250 %
0,00 %
100,00 %
Abusi edilizi accertati
2
NUMERO
2
3
1
50 %
0,00 %
100,00 %
Manutenzioni ordinarie controllate
2
NUMERO
90
102
12
13,33 %
0,00 %
100,00 %
Certificati di conformità edilizia rilasciati
3
NUMERO
30
21
-9
-30 %
0,00 %
70,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 44 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20199
SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Numero sanzioni su abitabilità emesse
3
NUMERO
5
7
2
40 %
0,00 %
100,00 %
Autorizzazioni insegne rilasciate
4
NUMERO
60
81
21
35 %
0,00 %
100,00 %
Rinnovi autorizzazioni insegne
4
NUMERO
90
120
30
33,33 %
0,00 %
100,00 %
Registrazioni pratiche sismiche
5
NUMERO
90
46
-44
-48,89 %
0,00 %
51,11 %
Autorizzazioni sismiche
5
NUMERO
70
46
-24
-34,29 %
0,00 %
65,71 %
Denunce L. 1086/71 (sismica)
5
NUMERO
40
36
-4
-10 %
0,00 %
90,00 %
Strumenti urbanistici istruiti
6
NUMERO
2
3
1
50 %
0,00 %
100,00 %
Certificati di destinazione urbanistica rilasciati
6
NUMERO
50
29
-21
-42 %
0,00 %
58,00 %
Certificati di destinazioni d'uso rilasciati
6
NUMERO
40
75
35
87,5 %
0,00 %
100,00 %
Ricongiungimenti familiari extracomunitari rilasciati
6
NUMERO
150
163
13
8,67 %
0,00 %
100,00 %
Frazionamenti registrati
6
NUMERO
10
17
7
70 %
0,00 %
100,00 %
Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale predisposte
7
NUMERO
5
11
6
120 %
0,00 %
100,00 %
Pratiche trasformazione aree PEEP in proprietà
7
NUMERO
5
4
0,00 %
80,00 %
-20 %
Svincolo fidejussioni
7
NUMERO
10
5
-5
-50 %
0,00 %
50,00 %
Determinazioni dirigenziali predisposte
7
NUMERO
30
22
-8
-26,67 %
0,00 %
73,33 %
Stampato il 10/06/2014
Pagina 45 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20199
SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Volturazioni pratiche effettuate
7
NUMERO
20
3
-17
-85 %
0,00 %
15,00 %
Rilascio copie pratiche edilizie
7
NUMERO
300
164
-136
-45,33 %
0,00 %
54,67 %
Autorizzazioni paesaggistiche emesse
7
NUMERO
5
6
1
20 %
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Peso: 15,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
Pagina 46 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20200
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI DEMANIO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20200
Denominazione:
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI DEMANIO
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. E AGGIORNAMENTO
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rastelli Stefano
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1434
BULLETTI GIOVANNI
M
100
0
1146
PRITELLI GIORGIO
M
100
0
99999
TOMASETTI FABIO
M
0
0
5615
GAUDIANO STEFANO
M
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
DIRIGENTE
2294
CELLI MASSIMILIANO
M
-
1393
ESPOSTO BERARDINELLI LUIGI
M
-
1954
ANTONELLI LUCA
M
-
272
TARDINI MAURIZIO
M
-
2181
CONGIA TEDDI
M
-
199
PIEMONTI VALTER
M
-
1990
PRIOLI DANIELE
M
-
Stampato il 10/06/2014
Pagina 47 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20200
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI DEMANIO
Risorse Umane
Matricola
1152
Nominativo
TARDINI ENRICO
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
293
SALA MARIO
M
Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dal 01.01.2013 al 30.06.2013
302
BALDUCCI SIMONE
M
dal 01.07.2013 trasferimento all'Ufficio Urbanistica
1373
FABBRI GIANFRANCO
M
-
1475
LEARDINI MIRIA
F
-
286
PAGLIARANI DANIELE
M
-
1961
BARTOLINI ETTORE
M
-
275
PAVIRANI RUGGERO
M
-
300
MENTANI GASTONE
M
-
216
ROSSINI FABIO
M
Part time al 62,50%
100
0
1992
GREGORI NUNZIO
M
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
2103
DELBIANCO MAURIZIO
M
-
3843
BOGA RAFFAELLA
F
-
285
DE ANGELI GIOVANNI
M
-
2038
BASTIANELLI DINO
M
-
2155
CHIRIATTI ANTONIO
Stampato il 10/06/2014
M
Pagina 48 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20200
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI DEMANIO
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
2193
GALEAZZI FABRIZIO
M
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
0
213
PRIOLI MARIA VITTORIA
F
-
1505
UBALDUCCI GIOVANNI
M
-
292
CASTELLANI LUCA
M
-
306
VILLA ANTONELLA
F
-
9991
RASTELLI STEFANO
M
Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dal 01.07.2013 al 30.06.2014
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 49 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20201
Obiettivo
COMPLETAMENTO ROTONDA DI BENVENUTO PRESSO IL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20201
Denominazione:
Completamento rotonda di benvenuto presso il cavalcavia dell'autostrada
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. E AGGIORNAMENTO
CONCLUSO
5,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Rastelli Stefano
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 10/07/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Prevista: 10/07/2013
Peso:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Approvazione progetto esecutivo e appaltabile
Inizio Previsto
Appalto ed esecuzione dei lavori
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
62 gg
30/06/2013
31/08/2013
34,44 %
01/04/2013
01/01/2013
30 gg
30/10/2013
31/08/2013
14,15 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
50,00 %
50,00 %
50,00 %
50,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
1
DATA
30/06/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
2
DATA
30/10/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
5615
Nominativo
GAUDIANO STEFANO
Stampato il 10/06/2014
Sesso
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Pagina 50 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20201
COMPLETAMENTO ROTONDA DI BENVENUTO PRESSO IL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
5,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
5,00 %
Pagina 51 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20202
UTILIZZO PARCHEGGI IMMOBILE "EX BUS TERMINAL"
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20202
Denominazione:
Utilizzo parcheggi immobile "Ex Bus Terminal"
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
LOCAZIONI, CONCESSIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEL Responsabile: Sala Mario
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 30/06/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Definizione linee d'indirizzo
Approvazione della determina a contrarre
Espletamento della gara - aggiudicazione - stipula del contratto e consegna delle aree.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
213 gg
30/01/2013
31/08/2013
734,48 %
01/02/2013
01/01/2013
215 gg
28/02/2013
31/08/2013
796,30 %
01/03/2013
01/01/2013
121 gg
30/06/2013
31/08/2013
100,00 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
30,00 %
30,00 %
60,00 %
60,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
1
DATA
30/01/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
2
DATA
28/02/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
3
DATA
30/06/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 52 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20202
UTILIZZO PARCHEGGI IMMOBILE "EX BUS TERMINAL"
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,00 %
Pagina 53 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20203
Obiettivo
NUOVO UTILIZZO IMMOBILE "EX BUS TERMINAL"
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20203
Denominazione:
Nuovo utilizzo immobile "Ex Bus Terminal"
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
5,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. E AGGIORNAMENTO
Responsabile: Rastelli Stefano
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Redazione progetto preliminare
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/08/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Stato
Scostamento
Attuazione
APERTA
Peso
Grado
Attuazione
100,00 %
0,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
5,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 54 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20204
Obiettivo
REALIZZAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "IRMA BANDIERA"
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20204
Denominazione:
Realizzazione scuola d'infanzia "Irma Bandiera"
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
9,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. E AGGIORNAMENTO
Responsabile: Sala Mario
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Stipula del contratto
Consegna lavori e parziale esecuzione del I Stato avanzamento lavori.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
21/06/2013
01/01/2013
304 gg
20/08/2013
31/12/2013
506,67 %
01/10/2013
01/01/2013
273 gg
31/12/2013
31/12/2013
300,00 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
50,00 %
50,00 %
50,00 %
50,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
1
DATA
20/08/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
2
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Stampato il 10/06/2014
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Pagina 55 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20204
REALIZZAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "IRMA BANDIERA"
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
9,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
9,00 %
Pagina 56 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20205
Obiettivo
REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE E LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20205
Denominazione:
Realizzazione delle cappelle e loculi presso il Cimitero Comunale
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
2,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. E AGGIORNAMENTO
Responsabile: Rastelli Stefano
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Redazione progetto definitivo
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/08/2013
01/01/2013
212 gg
31/12/2013
31/12/2013
139,47 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
Azione
U.M.
0
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,00 %
Pagina 57 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20298
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20298
Denominazione:
Servizio Demanio Marittimo
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,00 %
Attuazione:
98,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Dal 01.04.2012 il Servizio Demanio è stato accorpato al Servizio Patrimonio del Settore 2 con atto di GC. nr. 47 del 21.03.2012
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Emanazione ordinanza balneare 2013
Rinnovo concessioni demaniali
Rilascio licenze di subingresso
Rilascio/rinnovo autorizzazioni demaniali
Approvazione Piani di Salvamento
Riscossione canoni demaniali marittimi 2013
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/03/2013
01/03/2013
-22 gg
31/05/2013
09/05/2013
-24,18 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/04/2013
01/04/2013
-15 gg
31/05/2013
16/05/2013
-25,00 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
15,00 %
15,00 %
5,00 %
5,00 %
15,00 %
15,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 58 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20298
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO
Azioni
Nr
7
8
9
10
11
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Spese di istruttoria
Stesura determinazioni dirigenziali
Affidamenti
Rilascio concessione demaniale nuova darsena interna
Regolamento darsena esterna
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
18/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
15,00 %
15,00 %
5,00 %
3,75 %
5,00 %
4,25 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
APERTA
75,00 %
APERTA
85,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
1
DATA
Numero
2
Numero
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
31/05/2013
09/05/2013
NUMERO
5
9
3
NUMERO
3
Numero
4
NUMERO
Data conclusione attività
5
DATA
Numero
6
NUMERO
Stampato il 10/06/2014
-22
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
4
80 %
0,00 %
100,00 %
1
-2
-66,67 %
0,00 %
33,33 %
50
93
43
86 %
0,00 %
100,00 %
31/05/2013
16/05/2013
-15
0,00 %
100,00 %
90
100
10
11,11 %
0,00 %
100,00 %
Pagina 59 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20298
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
U.M.
Numero
7
NUMERO
40
93
53
132,5 %
0,00 %
100,00 %
Numero
8
NUMERO
3
5
2
66,67 %
0,00 %
100,00 %
Numero
9
NUMERO
14
17
3
21,43 %
0,00 %
100,00 %
Data conclusione attività
Note: procedimento nuova delimitazione confini concluso febbraio 2014
10
DATA
30/12/2013
30/12/2013
0,00 %
100,00 %
Data conclusione attività
Note: non approvato motivi vari
11
DATA
30/12/2013
31/12/2013
0,00 %
0,00 %
0
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 98,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 98,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,94 %
Pagina 60 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20299
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20299
Denominazione:
Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Espropri
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. E AGGIORNAMENTO
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
98,33 %
Motivo:
Responsabile: Rastelli Stefano
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
9,00 %
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Programmazione triennale e annuale delle opere pubbliche;
Inizio Previsto
Gestione della Programmazione (Progettazione - Affidamento - Esecuzione - Collaudo
Gestione attività ordinaria ufficio tecnico
Gestione procedure espropriative
Gestione del Patrimonio
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
20,00 %
20,00 %
5,00 %
3,33 %
25,00 %
25,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
APERTA
66,67 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Indicatori di Attività
Stampato il 10/06/2014
Pagina 61 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20299
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Data conclusione attività
1
DATA
15/10/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
2
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
3
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
4
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
5
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 98,33 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
9,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 98,33 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
8,85 %
Pagina 62 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20300
SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20300
Denominazione:
SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDIFICI, STRADE, VERDE
Centro di Responsabilità:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Responsabile: Rastelli Stefano
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
1146
PRITELLI GIORGIO
M
99999
TOMASETTI FABIO
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
DIRIGENTE
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
100
0
0
0
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
50
18
100
36
100
36
1373
FABBRI GIANFRANCO
M
-
213
PRIOLI MARIA VITTORIA
F
-
292
CASTELLANI LUCA
M
-
306
VILLA ANTONELLA
F
-
275
PAVIRANI RUGGERO
M
-
300
MENTANI GASTONE
M
-
216
ROSSINI FABIO
M
Part time al 62,50%
1475
LEARDINI MIRIA
F
-
1961
BARTOLINI ETTORE
Stampato il 10/06/2014
M
Pagina 63 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20300
SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1992
GREGORI NUNZIO
M
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
2103
DELBIANCO MAURIZIO
M
-
3843
BOGA RAFFAELLA
F
-
285
DE ANGELI GIOVANNI
M
-
2038
BASTIANELLI DINO
M
-
2155
CHIRIATTI ANTONIO
M
-
2193
GALEAZZI FABRIZIO
M
-
1505
UBALDUCCI GIOVANNI
M
-
5615
GAUDIANO STEFANO
M
-
293
SALA MARIO
M
Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dal 01.01.2012, ai sensi della D.D. n. 25 del 20.01.2012
1393
ESPOSTO BERARDINELLI LUIGI
M
-
286
PAGLIARANI DANIELE
M
-
2294
CELLI MASSIMILIANO
M
-
1954
ANTONELLI LUCA
M
-
272
TARDINI MAURIZIO
M
-
Stampato il 10/06/2014
Pagina 64 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20300
SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Risorse Umane
Matricola
2181
Sesso
Nominativo
CONGIA TEDDI
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
M
Ore Dedicate Contr. Prestato
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
100
36
0
0
199
PIEMONTI VALTER
M
-
1990
PRIOLI DANIELE
M
-
1152
TARDINI ENRICO
M
-
302
BALDUCCI SIMONE
M
-
9995
DEL BIANCO ULISSE
M
-
9991
RASTELLI STEFANO
M
Assunto in data 01.06.2013 e delegato di posizione organizzativa dal 01.07.2013 al 30.06.2013
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 65 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20301
INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA ZONA ROSSA E ANALISI DEI RISULTATI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20301
Tipologia: Sviluppo
Integrazione servizio raccolta differenziata porta a porta della zona rossa e analisi dei
risultati
GESTIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTE DIFFERENZIATE
Stato:
Peso:
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Prioli Maria Vittoria
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
3,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Denominazione:
Progetto:
CONCLUSO
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Estensione del servizio di raccolta porta a porta "zona rossa"
Inizio Previsto
Informazione sul servizio: incontri con i cittadini
Azioni di interfaccia Ufficio Ambiente
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
30/03/2013
30/03/2013
0,00
01/05/2013
01/05/2013
0
31/05/2013
31/05/2013
0,00
17/06/2013
01/01/2013
198 gg
30/11/2013
31/12/2013
119,28 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
40,00 %
40,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
1
DATA
30/03/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
2
DATA
31/05/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 66 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20301
INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA ZONA ROSSA E ANALISI DEI RISULTATI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Data conclusione attività
Azione
U.M.
3
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
30/11/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Grado
Attuazione
Peso
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
213
Nominativo
PRIOLI MARIA VITTORIA
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,00 %
Pagina 67 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20302
RISPARMIO ENERGETICO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20302
Denominazione:
Risparmio energetico
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
5,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDIFICI, STRADE, VERDE
Responsabile: Rastelli Stefano
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Mappatura utenze
Verifica contratti
Redazione relazione tecnica
Esecuzione primi interventi di pubblica illuminazione
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
15/09/2013
01/01/2013
334 gg
15/10/2013
31/12/2013
1.113,33 %
15/09/2013
01/09/2013
91 gg
15/10/2013
31/12/2013
303,33 %
01/10/2013
01/09/2013
107 gg
15/10/2013
31/12/2013
764,29 %
01/09/2013
01/09/2013
61 gg
31/10/2013
31/12/2013
101,67 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
15/10/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
0,00 %
Pagina 68 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20302
RISPARMIO ENERGETICO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Data conclusione attività
2
DATA
15/10/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
3
DATA
15/10/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
4
DATA
31/10/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
292
CASTELLANI LUCA
M
0
0
3843
BOGA RAFFAELLA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
5,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
5,00 %
Pagina 69 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20399
SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20399
Denominazione:
Servizio Manutenzione Urbana Ambiente e Protezione Civile
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDIFICI, STRADE, VERDE
Stato:
CONCLUSO
10,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Peso:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Gestione e manutenzione ordinaria relativa ai fabbricati comunali (opere e impianti)
Inizio Previsto
Manutenzione degli arredi urbani
Ambiente Sicurezza - Qualità
Verde Urbano
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
0,00 %
Pagina 70 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20399
SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Data conclusione attività
2
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
3
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data conclusione attività
4
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Peso: 10,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
Pagina 71 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20400
SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20400
Denominazione:
SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
GESTIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' LUDICO-
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
3842
Sesso
Nominativo
PASINI ROBERTA
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 72 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-20401
Obiettivo
MAPPATURA DELLE CONVENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN BASE ALLA TIPOLOGIA E DESTINAZIONE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20401
Denominazione:
Mappatura delle convenzioni degli impianti sportivi in base alla tipologia e destinazione
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
GESTIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' LUDICO-
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/10/2013
Data Inizio Effettiva:01/12/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
3,00 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Analisi degli impianti e delle attuali convenzioni
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/10/2013
01/01/2013
273 gg
31/12/2013
31/12/2013
300,00 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,00 %
Pagina 73 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-20499
SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-20499
Denominazione:
Servizio Gestione strutture sportive
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' LUDICO-
Responsabile: Tomasetti Fabio
Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Tomasetti Fabio
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/12/2013
Note:
Crticità:
3,00 %
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture sportive a sostegno dell'attività
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE SPORTIVA
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Numero domande, pratiche soddisfatte
1
NUMERO
40
100
60
150 %
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche presentate
1
NUMERO
100
100
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande presentate
1
NUMERO
80
80
0
0%
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,00 %
Pagina 74 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30001
Obiettivo
REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30001
Denominazione:
Redazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 11/07/2013
Data Inizio Effettiva:01/09/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
il Dirigente Dott. Rinaldini Francesco è stato nominato responsabile della trasparenza in data 11/7/2013
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Redazione bozza P.T.T.I.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
11/07/2013
30/09/2013
-81 gg
31/12/2013
31/12/2013
-46,82 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
data termine progetto
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
Grado
Attuazione
Peso
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
298
Nominativo
RINALDINI FRANCESCO
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 75 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30002
Obiettivo
ISTITUZIONE DI UN PREMIO COMUNALE PER L'INNOVAZIONE - STUDIO DI FATTIBILITÀ
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30002
Denominazione:
Istituzione di un premio comunale per l'innovazione - studio di fattibilità
Tipologia: Sviluppo
Stato:
NON AVVIATO
Peso:
0,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/09/2013
Data Inizio Effettiva:01/09/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2014
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Convocazione del gruppo di idee
Elaborazione del bando
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/10/2013
01/09/2013
-243 gg
30/09/2014
31/12/2013
-66,76 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
50,00 %
50,00 %
50,00 %
50,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
numero incontri e tavoli di lavoro effettuati
1
NUMERO
Data conclusione attività
2
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
2
0
30/12/2014
31/12/2014
Grado
Attuazione
Peso
-2
-100 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
298
Nominativo
RINALDINI FRANCESCO
Stampato il 10/06/2014
Sesso
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Pagina 76 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30002
ISTITUZIONE DI UN PREMIO COMUNALE PER L'INNOVAZIONE - STUDIO DI FATTIBILITÀ
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
0,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,50 %
Pagina 77 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30100
SERVIZIO URP PROTOCOLLO MESSI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30100
Denominazione:
SERVIZIO URP PROTOCOLLO MESSI
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
222
GIANOLI STEFANIA
F
0
0
9009
PATRIGNANI UGHETTA
F
0
0
1172
SIMONCELLI FABIO
M
0
0
2018
MAZZOLI NADIA
F
0
0
5255
BERNARDI ANGELO
M
0
0
277
COREANI FRANCO
M
0
0
3511
GUERRA LORENZA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 78 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30101
Obiettivo
STUDIO DI FATTIBILITÀ SPORTELLO UNICO AL CITTADINO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30101
Denominazione:
Studio di fattibilità Sportello Unico al cittadino
Tipologia: Sviluppo - Trasversale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/08/2013
Data Inizio Effettiva:01/08/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
IL SERVIZIO URP _ MESSI_ ARCHIVIO FA CAPO AL DIRIGENTE FRANCESCO RINALDINI
assenza temporanea della Responsabile del servizio
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
RACCOLTA DELLE BEST PRACTICE
ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
01/08/2013
01/08/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
30,00 %
30,00 %
70,00 %
70,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
1
NUMERO
Indicatori di Risultato
data termine progetto
2
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
5
5
31/12/2013
31/12/2013
Peso
Grado
Attuazione
0
0%
0,00 %
100,00 %
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Stampato il 10/06/2014
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Pagina 79 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30101
STUDIO DI FATTIBILITÀ SPORTELLO UNICO AL CITTADINO
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 80 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30102
Obiettivo
RAFFORZAMENTO COMUNICAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30102
Denominazione:
Rafforzamento comunicazione a livello internazionale e nazionale
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/09/2013
Data Inizio Effettiva:01/09/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
il Servizio fa capo al Dirigente settore 3 Dott. Francesco Rinaldini
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
PROPOSTA PER RAFFORZAMENTO COMUNICAZIONE
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
Rispetto dei tempi programmati
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
Peso
0
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 81 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30103
Obiettivo
AFFIDAMENTO INCARICO RIORDINAMENTO ARCHIVIO COMUNALE.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30103
Denominazione:
Affidamento incarico riordinamento archivio comunale.
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
0,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/03/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2014
Data Fine Effettiva: 31/08/2013
Presa d'atto della impossibilità da parte dell'Università di Urbino ad adempiere gli impegni assunti
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
QUANTIFICAZIONE DEL MATERIALE DA LAVORARE - INDAGINE ESPLORATIVA
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/03/2013
01/01/2013
-63 gg
31/12/2013
31/08/2013
-20,66 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Indicatori di Attività
Data
1
DATA
31/12/2013 31/08/2013
Note: presentate n. 3 proposte per riordino archivio. per il sett. 3 il progetto di sviluppo è stato concluso al 31.08.2013 per passaggio del servizio alla dirigenza del
settore 4.
Scostamento
Peso
-122
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
0,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,50 %
Pagina 82 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30199
SERVIZI URP MESSI - ARCHIVIO PROTOCOLLO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30199
Denominazione:
Servizi URP Messi - Archivio Protocollo
Tipologia: Mantenimento
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Ufficio Relazioni con il Pubblico: gestione accesso agli atti dei cittadini e dei consiglieri comunali
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Ufficio Relazioni con il Pubblico recepimento e invio a smistatore sett. 2 o ad altri uffici dei reclami e
delle segnalazioni dei cittadini su disservizi vari per telefono - e-mail e durante l'orario apertura ufficio
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Ufficio Relazioni con il Pubblico. Programmi di comunicazione dell'Ente.
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Ufficio Relazioni con il Pubblico. Implemento nuovo sito internet del comune di Cattolica
MESSI. Notifica atti dell'Ente
MESSI. affrancatura posta
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
7,00 %
7,00 %
12,00 %
12,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 83 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30199
SERVIZI URP MESSI - ARCHIVIO PROTOCOLLO
Azioni
Nr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
MESSI. Albo Pretorio on line
COPIE. fotoriprocuzione documenti
Archivio.
Protocollo
Protocollo. Supporto agli uffici
Protocollo. Interventi di modifica e/o annullamento.
Protocollo. Gestione PEC
Archivio. Supporto formazione fascicoli per archiviazione
Archivio. Consultazione Cittadini e Studiosi.
Archivio. Consultazione per Uffici interni
Archivio. Classificazione e fascicolazione
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/04/2013
01/01/2013
90 gg
31/12/2013
31/12/2013
32,85 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
-153 gg
31/12/2013
31/07/2013
-42,03 %
01/01/2013
01/01/2013
-153 gg
31/12/2013
31/07/2013
-42,03 %
01/01/2013
01/01/2013
-153 gg
31/12/2013
31/07/2013
-42,03 %
01/01/2013
01/01/2013
-153 gg
31/12/2013
31/07/2013
-42,03 %
01/01/2013
01/01/2013
-153 gg
31/12/2013
31/07/2013
-42,03 %
01/01/2013
01/01/2013
-153 gg
31/12/2013
31/07/2013
-42,03 %
01/01/2013
01/01/2013
-153 gg
31/12/2013
31/07/2013
-42,03 %
01/01/2013
01/01/2013
-153 gg
31/12/2013
31/07/2013
-42,03 %
01/01/2013
01/01/2013
-153 gg
31/12/2013
31/07/2013
-42,03 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
7,00 %
7,00 %
6,00 %
6,00 %
6,00 %
6,00 %
7,00 %
7,00 %
5,00 %
5,00 %
1,00 %
1,00 %
7,00 %
7,00 %
1,50 %
1,50 %
0,30 %
0,30 %
1,00 %
1,00 %
3,20 %
3,20 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 84 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30199
SERVIZI URP MESSI - ARCHIVIO PROTOCOLLO
Azioni
Nr
18
19
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Archivio. Consultazione Leggi
segreteria 1°commissione consiliare e conferenza capigruppo
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-153 gg
31/12/2013
31/07/2013
-42,03 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
2,00 %
2,00 %
6,00 %
6,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Azione
U.M.
Scostamento
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
1
NUMERO
250
259
Numero domande, pratiche soddisfatte
2
NUMERO
300
ND
Numero pratiche, istruttorie
Note: segnlazioni sul programma e mail al sett. 2, mail alla PM
2
NUMERO
300
920
NUMERO DI NOTIZIE UTILI
3
NUMERO
450
470
Indicatori di Risultato
data termine progetto
Note: data termine progetto: 31/12/2013
4
DATA
31/12/2012
31/12/2013
5
NUMERO
2800
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
620
206,67 %
0,00 %
100,00 %
20
4,44 %
0,00 %
100,00 %
-365
0,00 %
0,00 %
2810
10
0,36 %
0,00 %
100,00 %
Numero
6
NUMERO
15000
16000
Note: n. invii tramite posta di documenti vari è stato implementato da avvisi tarsu. la missione sarebbe diminuire la posta in partenza e usare di più l'invio tramite PEC
1000
6,67 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero
Numero
7
NUMERO
30000
ND
Numero
8
NUMERO
200000
200000
Stampato il 10/06/2014
9
3,6 %
Peso
0
0%
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Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30199
SERVIZI URP MESSI - ARCHIVIO PROTOCOLLO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Numero
Note: il servizio archivio protocollo è passato al settore 4 dal 1.8.2014
9
NUMERO
350
130
-220
-62,86 %
0,00 %
37,14 %
Numero
Note: servizio archivio protocollo passato a settore 4 dal 1.8.2013
10
NUMERO
40000
15734
-24266
-60,67 %
0,00 %
39,33 %
Numero
Note: iom servizio archivio protocollo è passato al settore 4 dal 1.8.2013
11
NUMERO
20000
7858
-12142
-60,71 %
0,00 %
39,29 %
Numero
Note: il servizio archivio protocollo è passato als ettore 4 dal 1.8.2013
12
NUMERO
400
153
-247
-61,75 %
0,00 %
38,25 %
Numero
Note: il servizio archivio protocollo è passato al settore 4 dal 1.8.2013
13
NUMERO
10000
3900
-6100
-61 %
0,00 %
39,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
Note: il servizio archivio protocollo è passato al settore 4 dal 1.8.2013
14
NUMERO
150
223
73
48,67 %
0,00 %
100,00 %
Numero
15
NUMERO
350
130
-220
-62,86 %
0,00 %
37,14 %
Numero
Note: dal 1.8.2013 archivio e protocollo sono passati al sett. 4
16
NUMERO
100
42
-58
-58 %
0,00 %
42,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
17
NUMERO
1000
1547
547
54,7 %
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: dal 1.8.14 archivio e protocollo sono passati al sett. 4
18
NUMERO
600
350
-250
-41,67 %
0,00 %
58,33 %
N. Incontri
19
NUMERO
24
30
6
25 %
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,00 %
Pagina 86 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30200
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30200
Denominazione:
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile:
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
294
BARTOLUCCI BARBARA
F
0
0
1021
FRANCHINI EMANUELA
F
0
0
2149
SALVATORI PATRIZIA
F
0
0
176
BENVENUTI GIOVANNA
F
0
0
0
0
- in pensione il 10/04/2012
1006
IMOLA IRENE
F
-
282
BUCCHI CLEOFE
F
0
0
3636
BELEMMI VALERIA
F
0
0
1037
GALANTI FLAVIO
M
0
0
1437
DINI MAURIZIO
M
0
0
5514
GRANDI MARA
F
0
0
0
0
- part time 30%
227
MACALUSO ADRIANA
F
- in pensione dal 1/7/2012
1054
PERAZZINI ROSELLA
F
0
0
1052
FRATERNALI CARLA
F
0
0
3606
BERNARDINI BARBARA
F
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 87 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30200
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
83,33% poi dal 1/9/2012 dimessa
2345
FRATERNALI MARA
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- part-time 83,33% fino al 30/06/2012 poi al 99,99%
47
ROMANI CELESTINA
F
180
ERCOLES TULLIA
F
- in pensione dal 23/10/2012
1531
SAVINI BENVENUTI CRISTIANA
F
- part-time 83,33% fino al 30/06/2012 poi al 99,99%
1209
GIANNEI CATIA
F
- - part-time 83,33% fino al 30/06/2012 poi al 99,99%
232
ERCOLES MARINA
F
1164
FABBRI MARIA ALIDA
F
- in pensione da luglio 2012
239
BRIZZI ROBERTA
F
0
0
1704
TURA VIRGINIA
F
0
0
1331
SEVERI COSETTA
F
0
0
1022
MAESTRI ROSANNA
F
0
0
3376
DELLAPASQUA CLAUDIA
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- part-time 83,33% fino al 30/06/2012 poi al 99,99%
1051
CONTI IVANA
F
3390
UGOLINI ELISABETTA
F
- part-time 83,33% fino al 30/06/2012 poi al 99,99%
3652
GIOMMI MICAELA
F
- part-time 83,33% fino al 30/06/2012 poi al 99,99%
2305
DELPRETE ERIKA
F
- part-time 83,33% fino al 30/06/2012 poi al 99,99%%
240
GROSSI FRANCA
F
1162
TONTI MIRELLA
F
- - part-time 83,33% fino al 30/06/2012 poi al 99,99%
Stampato il 10/06/2014
Pagina 88 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30200
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI
Risorse Umane
Matricola
1166
Nominativo
PIOLANTI ANNA MARIA
Sesso
Livello
F
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
1513
FABBRI GIGLIOLA
F
0
0
2109
PAOLETTI PAOLA
F
0
0
2274
GIROMETTI LYDIA
F
part-time 50%
0
0
2039
MARINI ROSELLA
F
0
0
223
MELUCCI VIVIANA
F
0
0
2272
FOSCHI ARIANNA
F
0
0
3589
CARCIANI VERONICA
F
0
0
1070
MAESTRI MARIA TERESA
F
part-time 50%
0
0
2084
PIRANI LUIGINA
F
0
0
4103
TECCHI TIZIANA
F
0
0
2261
FANELLI LIDIA
F
0
0
2265
GENTILE ANNA
F
0
0
1069
BARILARI MARIA ANNA
F
0
0
3579
ARCES ANGELA
F
0
0
3590
HAYWORTH ROSA
F
part-time 50%
0
0
3668
FABBRI DANIELA
F
0
0
0
0
- part-time 83,33% fino al 30/06/2012 poi al 99,99%
231
TOMMASIN DONATELLA
F
- dal 1/3/2011 prima al CCP
Stampato il 10/06/2014
Pagina 89 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30200
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 90 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30201
INCONTRO ALL'ARTE I° EDIZIONEA.S.2012-2013
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30201
Denominazione:
Incontro all'arte I° edizionea.s.2012-2013
Tipologia: Sviluppo - Trasversale
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 30/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
ALL'INTERNO DEL PROGETTO LAVORANO TRE ATELIERISTI
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Programmazione e Sviluppo del progetto
inserimento dati l'osservatorio Provinciale
trasporto alunni
Determine di impegno e di recepimento fondi Provinciali.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
22/11/2013
22/11/2013
0,00
10/02/2013
01/01/2013
40 gg
28/02/2013
28/02/2013
222,22 %
01/01/2013
01/01/2013
0
22/11/2013
22/11/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
sezioni scuole infanzia coinvolte
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
42
Scostamento
42
0
0%
Peso
10,00 %
Grado
Attuazione
10,00 %
Pagina 91 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30201
INCONTRO ALL'ARTE I° EDIZIONEA.S.2012-2013
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
insegnanti e genitori partecipanti
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
335
0
0%
10,00 %
Grado
Attuazione
10,00 %
Scostamento
335
Peso
Indicatori di Attività
avvio attività entro il termine previsto
1
DATA
01/02/2013
Note: inserimento progetto all'interno dell'osservatorio scolastico entro il 01/2/2013, rendicontazione progetto all'interno dell'osservatorio entro il 30/9/2013
01/02/2013
0
35,00 %
35,00 %
inserimento dati in osservatorio nel termine fissato
2
DATA
30/11/2013
30/10/2013
-31
10,00 %
10,00 %
Indicatori di Risultato
bambini trasportati
3
NUMERO
800
800
0
0%
10,00 %
10,00 %
Indicatori di Attività
numero determine
4
NUMERO
6
6
0
0%
15,00 %
15,00 %
Indicatori di Risultato
contributo provinciale
4
EURO
11.300
11330
30
0,27 %
10,00 %
10,00 %
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
282
BUCCHI CLEOFE
F
0
0
1437
DINI MAURIZIO
M
0
0
1006
IMOLA IRENE
F
0
0
1037
GALANTI FLAVIO
M
0
0
3636
BELEMMI VALERIA
F
0
0
1021
FRANCHINI EMANUELA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Peso:
Stampato il 10/06/2014
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 92 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30202
Obiettivo
PIANO DI FATTIBILITÀ MENSA CENTRALIZZATA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30202
Denominazione:
Piano di fattibilità mensa centralizzata
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE SCUOLE D'INFANZIA E POLI SCOLASTICI
Responsabile: Bucchi Cleofe
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
1,00 %
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
il progetto è subordinato a leggi e regolamenti AUSL richiesta parametri per idoneità locali, materiale e quant'altro.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
individuazione parametri cucina centralizzata
Inizio Previsto
pasti erogati nel 2012 e costi correlati
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/07/2013
01/01/2013
181 gg
31/12/2013
31/12/2013
98,91 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
90,00 %
90,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Indicatori di Attività
Numero
1
NUMERO
8
8
0
0%
0,00 %
100,00 %
pasti prodotti
2
NUMERO
126.000
126000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
282
Nominativo
BUCCHI CLEOFE
Stampato il 10/06/2014
Sesso
F
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Pagina 93 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30202
PIANO DI FATTIBILITÀ MENSA CENTRALIZZATA
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
5514
GRANDI MARA
F
0
0
1006
IMOLA IRENE
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 94 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30203
Obiettivo
LABORATORI ESPRESSIVI E CREATIVI PER IL TEMPO LIBERO.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30203
Denominazione:
Laboratori espressivi e creativi per il tempo libero.
Tipologia: Sviluppo - Verticale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
0,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
E' un progetto che non ha ne costi ne entrate
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Accoglienza e presentazione del programma dello svolgimento delle attività
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
10/01/2013
01/01/2013
9 gg
31/12/2013
31/12/2013
2,54 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero utenti
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
20
Scostamento
20
Grado
Attuazione
Peso
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
3636
BELEMMI VALERIA
F
0
0
1037
GALANTI FLAVIO
M
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 95 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30203
LABORATORI ESPRESSIVI E CREATIVI PER IL TEMPO LIBERO.
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
0,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,50 %
Pagina 96 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30204
EDUCARE ALLA LEGALITÀ: LE FORZE DELL'ORDINE A SCUOLA PER SENSIBILIZZARE TUTTI I MINORI SUL PROBLEMA DEI FENOMENI ILLEGALI ED EDUCARE AL
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30204
Denominazione:
Educare alla legalità: Le forze dell'ordine a scuola per sensibilizzare tutti i minori sul
problema dei fenomeni illegali ed educare al rispetto della legalità.
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
1,00 %
Data Fine Effettiva: 22/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
INCONTRI TRA LE FORZE DELL'ORDINE, ALUNNI DELLE SCUOLE, GENITORI E
CITTADINANZA.
Inizio Previsto
SVILUPPO DEL PROGETTO INCONTRI
STUDIO DI FATTIBILITA' COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI FORMAZIONE DEL "CIVIS"
(cittadino)
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero utenti
1
NUMERO
1.600
1600
0
0%
20,00 %
20,00 %
N. Incontri
1
NUMERO
50
50
0
0%
10,00 %
10,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 97 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30204
EDUCARE ALLA LEGALITÀ: LE FORZE DELL'ORDINE A SCUOLA PER SENSIBILIZZARE TUTTI I MINORI SUL PROBLEMA DEI FENOMENI ILLEGALI ED EDUCARE AL
Indicatori di Risultato
Azione
U.M.
Numero atti, delibere, determine
2
NUMERO
12
30
18
150 %
10,00 %
Grado
Attuazione
10,00 %
Numero riunioni
2
NUMERO
30
30
0
0%
20,00 %
20,00 %
Data
2
DATA
22/12/2013
22/12/2013
0
15,00 %
15,00 %
Numero
3
NUMERO
60
60
0
0%
10,00 %
10,00 %
avvio attività entro il termine previsto
3
DATA
01/01/2013
01/01/2013
0
15,00 %
15,00 %
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Risorse Umane
Matricola
231
Sesso
Nominativo
TOMMASIN DONATELLA
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Peso:
Stampato il 10/06/2014
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 98 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30205
Obiettivo
PORTALE PUBBLICA ISTRUZIONE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30205
Denominazione:
Portale pubblica istruzione
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Riuscire ad inserire tutti i dati nei tempi e nei modi previsti dall'ufficio Informativo/Multimediale
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Inizio Previsto
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Fine Previsto
Motivo Ritardo
inserimento di tutti i dati nel nuovo portale del Comune di Cattolica e aggiornamento in tempo reale di 01/01/2013
notizie utili
31/12/2013
Inizio Effettivo
Fine Effettivo
Stato
Scostamento
01/01/2013
0
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Indicatori di Attività
N. Incontri
1
NUMERO
4
4
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
1
NUMERO
300
300
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
N° utenti che accedono annualmente al servizio
1
NUMERO
1000
1000
0
0%
0,00 %
100,00 %
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Risorse Umane
Matricola
1006
Nominativo
IMOLA IRENE
Stampato il 10/06/2014
Sesso
F
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
0
0
Pagina 99 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30205
PORTALE PUBBLICA ISTRUZIONE
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 100 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30206
CENTRO GIOVANI IN RETE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30206
Denominazione:
Centro Giovani in rete
Tipologia: Sviluppo - Verticale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
0,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Area giovani e lavoro
Realizzazione di esperienze di "micro-volontariato"
Realizzazione di percorsi di promozione della cittadinanza attiva fra i giovani: 2 giugno 4 young.
Attività educativa per adolescenti e giovani
Servizio di Sala Prove
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/10/2013
01/01/2013
273 gg
31/12/2013
31/12/2013
300,00 %
01/01/2013
01/01/2013
90 gg
02/06/2013
31/08/2013
59,21 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/07/2013
01/01/2013
181 gg
31/08/2013
31/08/2013
296,72 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
15,00 %
15,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
15,00 %
15,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Indicatori di Attività
Stampato il 10/06/2014
Pagina 101 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30206
CENTRO GIOVANI IN RETE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Numero utenti
1
NUMERO
Indicatori di Risultato
Avvio del progetto
1
DATA
Indicatori di Attività
Numero giornate di apertura
2
numero partecipanti alle attività di socializzazzione per utenti target
Note: Per il momento sono stati individuati n. 3 esperti fra i giovani del centro
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
5
7
31/12/2013
30/08/2013
NUMERO
5
ND
2
NUMERO
5
3
Numero incontri
2
NUMERO
4
6
Indicatori di Risultato
Rispetto dei tempi programmati
2
DATA
31/12/2013
ND
Avvio del progetto
2
DATA
30/12/2013
31/08/2013
Numero dei partecipanti alle attività proposte
3
NUMERO
20
20
Indicatori di Attività
numero incontri e tavoli di lavoro effettuati
3
NUMERO
6
6
Indicatori di Risultato
Azione completata
Note: Entro la data del 2/06/13 si sono regolarmente concluse le azioni.
3
DATA
02/06/2013
02/06/2013
N° servizi aggiuntivi erogati nell'anno
4
NUMERO
36
24
N° gruppi musicali giovanili partecipanti
5
NUMERO
5
30
Stampato il 10/06/2014
2
40 %
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
-2
-40 %
0,00 %
60,00 %
2
50 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0
0%
0,00 %
100,00 %
0
0%
0,00 %
100,00 %
0
0,00 %
100,00 %
-12
-33,33 %
0,00 %
66,67 %
25
500 %
0,00 %
100,00 %
-123
-121
Pagina 102 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30206
CENTRO GIOVANI IN RETE
Risorse Umane
Matricola
294
Nominativo
BARTOLUCCI BARBARA
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
0,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,50 %
Pagina 103 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30298
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30298
Denominazione:
Servizio Politiche Giovanili
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
Stato:
APERTO
Peso:
0,80 %
Attuazione:
65,33 %
Motivo:
PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI
Responsabile: Rinaldini Francesco
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
AZIONE REGIONALE "GECO 2": PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO "INFO-POINT GIOVANI"
PRESSO IL CENTRO GIOVANI.
01/04/2013
01/01/2013
30/12/2013
ND
GESTIONE PROGETTI VARI A CARATTERE MUSICALE
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
PROGETTO "GIOVANI" - PIANO DI ZONA.
GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
GESTIONE PROGETTI SOVRACOMUNALI FINANZIATI SUL BANDO REGIONALE L.R. 14/2008
GESTIONE ATTIVITA' CON L'ASSOCIAZIONISMO
Stampato il 10/06/2014
Stato
Scostamento
Attuazione
APERTA
Peso
Grado
Attuazione
30,00 %
20,00 %
10,00 %
6,67 %
5,00 %
3,33 %
15,00 %
10,00 %
15,00 %
10,00 %
5,00 %
3,33 %
66,67 %
APERTA
66,67 %
APERTA
66,67 %
APERTA
66,67 %
APERTA
66,67 %
APERTA
66,67 %
Pagina 104 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30298
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
Azioni
Nr
7
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI MUSICA GIOVANILE "ROCKATTOLICA".
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
02/07/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Stato
Scostamento
Attuazione
APERTA
Peso
20,00 %
Grado
Attuazione
12,00 %
60,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
U.M.
Indicatori di Attività
Numero utenti
1
NUMERO
15
ND
0,00 %
0,00 %
Indicatori di Risultato
N° ore di apertura del servizio
1
NUMERO
900
ND
0,00 %
0,00 %
Indicatori di Attività
numero persone accesso allo sportello
2
NUMERO
40
ND
0,00 %
0,00 %
Numero utenti
3
NUMERO
20
ND
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Indicatori di Risultato
N° progetti d'impiego avviati e conclusi
4
NUMERO
2
ND
Note: Progetti conclusi entro marzo 2013. Per lo slittamento dei termini di uscita del bando a livello nazionale (non più maggio ma probabilmente autunno 2013) non
saranno avviati nuovi progetti entro il 31.12.2013.
Numero di giovani partecipanti al progetto
Note: Nuovi utenti raggiunti attraverso la progettazione nel periodo in esame.
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
Note: 2 contributi erogati e n. 1 parere rilasciato.
Indicatori di Risultato
N° gruppi musicali giovanili partecipanti
Stampato il 10/06/2014
Peso
Grado
Attuazione
Azione
5
NUMERO
20
ND
0,00 %
0,00 %
6
NUMERO
2
ND
0,00 %
0,00 %
7
NUMERO
8
ND
0,00 %
0,00 %
Pagina 105 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30298
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 65,33 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
0,80 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 65,33 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,52 %
Pagina 106 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30299
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30299
Denominazione:
Servizio Pubblica Istruzione
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
4,30 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
OLTRE ALLA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 DI QUESTA SCHEDA FA PARTE TUTTA LA MISSIONE 4 AI PROGRAMMI 2/3/6/7 -
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
NIDO TRADIZIONALE
Servizi integrativI 'Spazio gioco e Accoglienza"
SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI
CENTRI ESTIVI.
TRASPORTO SCOLASTICO
SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA.
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/03/2013
01/03/2013
0
31/10/2013
31/10/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
10,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
7,00 %
7,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 107 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30299
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Azioni
Nr
7
8
9
11
12
13
14
15
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
1 gg
30/12/2013
31/12/2013
0,28 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL
PERSONALE NON DOCENTE DELLE SCUOLE
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
TIROCINI FORMATIVI
01/01/2013
01/01/2013
1 gg
30/12/2013
31/12/2013
0,28 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
DIRITTO ALLO STUDIO
Laboratorio di Educazione all'Immagine
Acquaticità .
Gestione del personale.
protocollo informatico
RETTE SCOLASTICHE
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
7,00 %
7,00 %
3,00 %
3,00 %
11,00 %
11,00 %
5,00 %
5,00 %
10,00 %
10,00 %
2,00 %
2,00 %
5,00 %
5,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero studenti frequentanti
1
NUMERO
80
80
80
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche presentate
1
NUMERO
200
200
200
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 108 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30299
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Numero studenti frequentanti
2
NUMERO
32
32
32
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche presentate
2
NUMERO
80
80
80
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche presentate
3
NUMERO
400
300
300
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero studenti frequentanti
3
NUMERO
175
175
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
4
NUMERO
3
ND
0,00 %
0,00 %
Numero studenti frequentanti
4
NUMERO
900
900
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
bambini trasportati
5
NUMERO
1800
1800
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero automezzi
5
NUMERO
4
4
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero Km percorsi
5
KM
58.000
58000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
6
NUMERO
31
30
0,00 %
96,77 %
3
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
-3,23 %
Numero atti, delibere, determine
6
NUMERO
5
5
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
Note: contributi libri di testo 2012/2013
7
NUMERO
110
110
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
7
NUMERO
10
10
0
0%
0,00 %
100,00 %
inserimento dati in osservatorio nel termine fissato
7
DATA
30/11/2012
30/10/2013
0,00 %
0,00 %
Stampato il 10/06/2014
-334
Pagina 109 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30299
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Numero studenti frequentanti
8
NUMERO
850
860
10
1,18 %
0,00 %
100,00 %
Numero
8
NUMERO
80
80
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero studenti frequentanti
9
NUMERO
1.500
1500
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
11
NUMERO
3800
3800
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
12
NUMERO
2.000
2000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: diete speciali
13
NUMERO
80
80
0
0%
0,00 %
100,00 %
Quantità
13
NUMERO
79.000
80047
Note: 80.047 pasti nido e materne più n. 59.840 pasti per le scuole primarie, preparazione effettuata dalla ditta Gemos sotto controllo della Dietista Mara Grandi.
1047
1,33 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
92,31 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
Numero
14
NUMERO
13
Scostamento
12
Peso
Grado
Attuazione
Azione
-7,69 %
Numero studenti iscritti
15
NUMERO
700
ND
Numero utenti
15
NUMERO
450
1150
700
155,56 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
4,30 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
4,30 %
Pagina 110 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30300
SERVIZI SOCIALI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30300
Denominazione:
SERVIZI SOCIALI
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
SOSTEGNO SOCIALE
Responsabile: Rinaldini Francesco
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
9999
ALESSANDRINI MASSIMILIANO
M
0
0
1332
TONNINI MARIA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 111 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30301
IMPLEMENTAZIONE DISTRETTUALE DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI GESTITI DAL CENTRO PER LE FAMIGLIE.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30301
Denominazione:
Implementazione distrettuale delle attività e servizi gestiti dal Centro per le Famiglie.
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
SOSTEGNO SOCIALE
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Alessandrini Massimiliano
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Sviluppo distrettuale attività Centro per le Famiglie
Inizio Previsto
Monitoraggio e valutazione attività distrettuale.
Promozione attività distrettuale del Centro per le Famiglie
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/05/2013
01/01/2013
212 gg
30/09/2013
31/12/2013
139,47 %
01/04/2013
01/01/2013
90 gg
31/12/2013
31/12/2013
32,85 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
50,00 %
50,00 %
45,00 %
45,00 %
5,00 %
5,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
numero incontri e tavoli di lavoro effettuati
1
NUMERO
4
5
1
25 %
0,00 %
100,00 %
numero incontri e tavoli di lavoro effettuati
2
NUMERO
5
5
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa
3
NUMERO
16
18
2
12,5 %
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 112 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30301
IMPLEMENTAZIONE DISTRETTUALE DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI GESTITI DAL CENTRO PER LE FAMIGLIE.
Risorse Umane
Matricola
9999
Nominativo
ALESSANDRINI MASSIMILIANO
Servizi Sociali
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 113 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30302
Obiettivo
LAVORO PER CATTOLICA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30302
Denominazione:
Lavoro per Cattolica
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
SOSTEGNO SOCIALE
Responsabile: Alessandrini Massimiliano
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 27/07/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
1,00 %
Data Fine Prevista: 27/07/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
L'obiettivo è condiviso con il settore 5, il quale si occuperà della gestione dei rapporti con i lavoratori presenti nelle liste e con gli enti pubblici Inps e Inail.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Attuazione progetto "Lavoro per Cattolica"
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
100
Valore
Effettivo
Scostamento
158
Grado
Attuazione
Peso
58
58 %
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
9999
Nominativo
ALESSANDRINI MASSIMILIANO
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 114 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30303
Obiettivo
INCREMENTO UNITÀ ABITATIVE ERP
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30303
Denominazione:
Incremento unità abitative Erp
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
SOSTEGNO SOCIALE
Responsabile: Tonnini Maria
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
L'attuazione dell'obiettivo è condivisa con il settore Urbanistica, il quale si occuperà della parte progettuale/operativa. Al settore 3 è demandato il monitoraggio del progetto, favorendo i rapporti
tra l'Amministrazione ed Acer Rimini.
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Monitoraggio andamento progetto.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero incontri
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
2
Scostamento
2
Grado
Attuazione
Peso
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
1332
Nominativo
TONNINI MARIA
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 115 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30304
Obiettivo
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30304
Denominazione:
Concessione di agevolazioni tariffarie del servizio mensa scolastica scuola primaria
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
SOSTEGNO SOCIALE
CONCLUSO
Peso:
2,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Alessandrini Massimiliano
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Formulazione e gestione bando per la concessione di agevolazioni tariffarie nel servizio mensa
scolastica scuola primaria.
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/08/2013
01/01/2013
212 gg
31/12/2013
31/12/2013
139,47 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
30
Scostamento
54
Grado
Attuazione
Peso
24
80 %
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
9999
Nominativo
ALESSANDRINI MASSIMILIANO
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,00 %
Pagina 116 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30305
PROGETTO GENITORI INSIEME: EDUCAZIONE FAMILIARE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30305
Denominazione:
Progetto Genitori Insieme: educazione familiare e sostegno alla genitorialità
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
SOSTEGNO SOCIALE
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Alessandrini Massimiliano
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Coordinamento istituzionale ed operativo.
Attivazione gruppi di lavoro sulla genitorialità.
Monitoraggio e valutazione attività svolta.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/04/2013
01/01/2013
90 gg
31/12/2013
31/12/2013
32,85 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
20,00 %
20,00 %
60,00 %
60,00 %
20,00 %
20,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
numero incontri e tavoli di lavoro effettuati
1
NUMERO
2
4
2
100 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Numero dei partecipanti alle attività proposte
2
NUMERO
3
5
2
66,67 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Stampato il 10/06/2014
Pagina 117 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30305
PROGETTO GENITORI INSIEME: EDUCAZIONE FAMILIARE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Numero riunioni
Azione
U.M.
3
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
2
Scostamento
3
Grado
Attuazione
Peso
1
50 %
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
9999
Nominativo
ALESSANDRINI MASSIMILIANO
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 118 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30306
Obiettivo
PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIALE RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30306
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Protocollo d'intesa provinciale recante misure straordinarie di intervento per la riduzione
Motivo:
del disagio abitativo
Progetto: SOSTEGNO SOCIALE
Responsabile: Alessandrini Massimiliano
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Denominazione:
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Adesione protocollo d'intesa
Gestione fase istruttoria protocollo d'intesa.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/08/2013
31/08/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
30,00 %
30,00 %
70,00 %
70,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Indicatori di Attività
N° atti adottati
1
NUMERO
1
1
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
2
NUMERO
5
26
21
420 %
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
1332
Nominativo
TONNINI MARIA
Stampato il 10/06/2014
Sesso
F
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Pagina 119 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30306
PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIALE RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 120 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30307
Obiettivo
DEFINIZIONE DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30307
Denominazione:
Definizione distribuzione degli spazi comunali ad associazioni
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
SOSTEGNO SOCIALE
Responsabile: Alessandrini Massimiliano
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/09/2013
Data Inizio Effettiva:01/09/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Elaborazione proposta di regolamento comunale
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/09/2013
01/01/2013
243 gg
31/12/2013
31/12/2013
200,83 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
Grado
Attuazione
Peso
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
9999
Nominativo
ALESSANDRINI MASSIMILIANO
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 121 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30399
SERVIZI SOCIALI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30399
Denominazione:
Servizi Sociali
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
4,30 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
SOSTEGNO SOCIALE
Responsabile: Alessandrini Massimiliano
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE-SEGRETARIATO SOCIALE
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/05/2013
01/01/2013
182 gg
30/10/2013
31/12/2013
100,00 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA CONCESSIONE
DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' E DEL 3° FIGLIO(art.65/66 L. 448/98)
01/01/2013
01/01/2013
1 gg
30/12/2013
31/12/2013
0,28 %
ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P.
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI
INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
20,00 %
20,00 %
3,00 %
3,00 %
12,00 %
12,00 %
2,00 %
2,00 %
5,00 %
5,00 %
11,00 %
11,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 122 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30399
SERVIZI SOCIALI
Azioni
Nr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
ELABORAZIONE/ATTUAZIONE PIANO DI ZONA ED INDAGINE ISTAT
CITTA' SOLIDALE - CINQUE PER MILLE
GESTIONE ORTI DI PROPRIETA' COMUNALE
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA U.S.L. DI RIMINI
PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
BONUS ENERGIA - BONUS IDRICO
INSERIMENTO DI ANZIANI ED INVALIDI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA'
ORGANIZZAZIONE FERIE ANZIANI
P.E.G. E MONITORAGGIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/02/2013
01/01/2013
62 gg
30/11/2013
31/12/2013
20,53 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
12,00 %
12,00 %
0,50 %
0,50 %
2,50 %
2,50 %
5,00 %
5,00 %
15,00 %
15,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
4,00 %
4,00 %
5,00 %
5,00 %
1,00 %
1,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 123 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30399
SERVIZI SOCIALI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
numero persone accesso allo sportello
1
NUMERO
235
265
30
12,77 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
2
NUMERO
150
184
34
22,67 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
3
NUMERO
250
479
229
91,6 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
4
NUMERO
35
51
16
45,71 %
0,00 %
100,00 %
numero persone accesso allo sportello
5
NUMERO
500
549
49
9,8 %
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
6
NUMERO
8000
31555
23555
294,44 %
0,00 %
100,00 %
N° atti adottati
7
NUMERO
8
11
3
37,5 %
0,00 %
100,00 %
N° atti adottati
8
NUMERO
2
3
1
50 %
0,00 %
100,00 %
numero orti assegnati/anno
9
NUMERO
3
6
3
100 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
10
NUMERO
5
6
1
20 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Numero dei partecipanti alle attività proposte
11
NUMERO
400
530
130
32,5 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero atti, delibere, determine
12
NUMERO
2
2
0
0%
0,00 %
100,00 %
NUMERO ANZIANI INSERITI AL LAVORO/ANNO
13
NUMERO
10
15
5
50 %
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 124 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30399
SERVIZI SOCIALI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
numero trasportati/giorno
14
NUMERO
2
10
8
400 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Numero dei partecipanti alle attività proposte
15
NUMERO
100
119
19
19 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero
16
NUMERO
3
3
0
0%
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
4,30 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
4,30 %
Pagina 125 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30400
SERVIZIO CULTURA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30400
Denominazione:
SERVIZIO CULTURA
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1321
SALVETTI SIMONETTA
F
0
0
252
COSTA LORELLA
F
0
0
1223
PARI MIRIAM
F
0
0
2255
GABELLINI MORENA
F
0
0
120
MACALUSO GIUSEPPINA
F
0
0
3527
PRITELLI GIUSEPPE
M
0
0
3888
CORRADI CATIA
F
0
0
2022
ERCOLES MARINA
F
0
0
1565
TEBALDI ORIETTA
F
0
0
1675
NARDIN RENZO FRANCO
M
0
0
2180
FABBRI MAURIZIO
M
0
0
2104
DI GIMINIANI CONCETTINA
F
0
0
284
STOPPIONI MARIALUISA
F
0
0
269
BERNUCCI ANNAMARIA
F
0
0
228
VANZOLINI DORIGO
M
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 126 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30400
SERVIZIO CULTURA
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 127 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30401
NUOVO SISTEMA ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30401
Denominazione:
Nuovo sistema antitaccheggio per la biblioteca comunale
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-92 gg
31/12/2013
30/09/2013
-25,27 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
gestione patrimonio: verifica dei carichi inventariali per predisposizione dell''avvio della taggatura
documenti.
07/10/2013
07/10/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Predisposizione della rete per l'installazione di hardware e software
09/09/2013
09/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
04/11/2013
04/11/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
04/11/2013
04/11/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Affidamento fornitura.
Smantellamento vecchio sistema
Installazione hardware e software: verifica del corretto funzionamento
supervisione prima operazione di taggatura effettuata da personale esterno
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 128 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30401
NUOVO SISTEMA ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Azioni
Nr
7
8
9
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Pianificazione delle successive operazioni di taggatura e programmazione della disponibilità dei
documenti modulata sui tempi di intervento
Inizio Previsto
Predisposizione tecnica nuove postazione di prestito/restituzione
Formazione sul nuovo software di tutto il personale addetto ai prestiti
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
11/11/2013
11/11/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
31/10/2013
31/10/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
30/11/2013
30/11/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero domande, pratiche presentate
Note: la fornitura è stata affidata
1
NUMERO
1
1
0
0%
5,00 %
5,00 %
Numero
2
NUMERO
1
1
0
0%
10,00 %
10,00 %
Numero
Note: In corso
3
NUMERO
1
1
0
0%
10,00 %
10,00 %
Numero
Note: Predisposizione dei lavori che verranno effettuati a ottobre
4
NUMERO
1
1
0
0%
15,00 %
15,00 %
Numero
5
NUMERO
1
1
0
0%
10,00 %
10,00 %
Numero
6
NUMERO
1
1
0
0%
10,00 %
10,00 %
Numero
7
NUMERO
1
1
0
0%
20,00 %
20,00 %
Numero
8
NUMERO
1
1
0
0%
10,00 %
10,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 129 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30401
NUOVO SISTEMA ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Numero
Azione
U.M.
9
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
1
Scostamento
1
Peso
0
0%
10,00 %
Grado
Attuazione
10,00 %
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
262
BERNI MASSIMO
M
0
0
120
MACALUSO GIUSEPPINA
F
0
0
1675
NARDIN RENZO FRANCO
M
0
0
3888
CORRADI CATIA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Peso:
Stampato il 10/06/2014
3,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,00 %
Pagina 130 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30402
PROMOZIONE ALLA LETTURA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30402
Denominazione:
Promozione alla lettura
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA
Responsabile: Rinaldini Francesco
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
1,40 %
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
La possibilità di realizzare il progetto di promozione è legata al reperimento di risorse finanziarie e umane.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
predisposzione programma
Rapporti con le scuole
REALIZZAZIONE INCONTRI
RICHIESTE CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI. ORGANIZZAZIONE
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/02/2013
01/01/2013
31 gg
31/12/2013
31/12/2013
9,31 %
03/06/2013
01/01/2013
153 gg
31/12/2013
31/12/2013
72,51 %
02/02/2013
01/01/2013
32 gg
31/12/2013
31/12/2013
9,64 %
02/02/2013
01/01/2013
124 gg
30/09/2013
31/12/2013
51,67 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
50,00 %
50,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero
Note: Sono stati presdisposti i programmi rivolti ai ragazzi e agli adulti.
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
3
Scostamento
3
0
0%
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
Pagina 131 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30402
PROMOZIONE ALLA LETTURA
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Numero
Note: Incontri con insegnanti
2
NUMERO
6
6
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: numero incontri realizzati
3
NUMERO
12
12
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: n. 2 richieste
4
NUMERO
2
2
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1565
TEBALDI ORIETTA
F
0
0
3888
CORRADI CATIA
F
0
0
2104
DI GIMINIANI CONCETTINA
F
0
0
1387
TERENZI FABIO
M
0
0
2022
ERCOLES MARINA
F
0
0
1223
PARI MIRIAM
F
0
0
1675
NARDIN RENZO FRANCO
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,40 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,40 %
Pagina 132 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30403
VALORIZZAZIONE FONDI SPECIALI DELLA BIBLIOTECA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30403
Denominazione:
Valorizzazione fondi speciali della biblioteca
Tipologia: Sviluppo
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI O ISTITUTI
Inizio Previsto
PROCEDURE DI PRESTITO
PREPARAZIONE MATERIALI SMONTAGGI E MONTAGGI
documentazione materiale prestato
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
07/01/2013
01/01/2013
6 gg
31/12/2013
31/12/2013
1,68 %
07/01/2013
01/01/2013
159 gg
31/07/2013
31/12/2013
77,56 %
07/01/2013
01/01/2013
6 gg
31/12/2013
31/12/2013
1,68 %
07/01/2013
01/01/2013
6 gg
31/12/2013
31/12/2013
1,68 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
3
Scostamento
3
0
0%
Peso
20,00 %
Grado
Attuazione
20,00 %
Pagina 133 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30403
VALORIZZAZIONE FONDI SPECIALI DELLA BIBLIOTECA
Indicatori di Risultato
Azione
U.M.
Numero
2
NUMERO
2
2
0
0%
40,00 %
Grado
Attuazione
40,00 %
Numero
3
NUMERO
3
3
0
0%
20,00 %
20,00 %
Numero
4
NUMERO
5
5
0
0%
20,00 %
20,00 %
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Peso:
Stampato il 10/06/2014
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 134 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30404
MYSTFEST 2013-GRAN GIALLO CITTÀ DI CATTOLICA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30404
Denominazione:
MystFest 2013-Gran Giallo Città di Cattolica
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Verticale
TEATRI E SPETTACOLI
Stato:
CONCLUSO
Peso:
2,40 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Salvetti Simonetta
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Organizzazione del premio e dell'evento di premiazione
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
1
NUMERO
1
1
0
0%
0,00 %
100,00 %
Quantità
Note: manifesti, locandine e volantine per la promozione dell'evento
1
NUMERO
21115
21115
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
1
NUMERO
14
14
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche presentate
1
NUMERO
20
20
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa
1
NUMERO
110
110
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero
Note: realizzazione manifesto
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 135 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30404
MYSTFEST 2013-GRAN GIALLO CITTÀ DI CATTOLICA
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Numero copie
1
NUMERO
1000
1000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche soddisfatte
1
NUMERO
100
100
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero incontri
1
NUMERO
25
25
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero racconti
1
NUMERO
100
100
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero spettacoli
1
NUMERO
9
9
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1321
SALVETTI SIMONETTA
F
0
0
252
COSTA LORELLA
F
0
0
2255
GABELLINI MORENA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,40 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,40 %
Pagina 136 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30405
DANZFEST
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30405
Denominazione:
Danzfest
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Verticale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
TEATRI E SPETTACOLI
Responsabile: Salvetti Simonetta
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/08/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Organizzazione e gestione summer school della danza
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero atti, delibere, determine
1
NUMERO
3
3
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero riunioni
1
NUMERO
20
20
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero giornate di apertura
1
NUMERO
15
15
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa
1
NUMERO
15
15
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Efficacia
Numero addetti
1
NUMERO
10
10
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 137 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30405
DANZFEST
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero studenti iscritti
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
200
Valore
Effettivo
Scostamento
200
Grado
Attuazione
Peso
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1321
SALVETTI SIMONETTA
F
0
0
2255
GABELLINI MORENA
F
0
0
252
COSTA LORELLA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,50 %
Pagina 138 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30406
Obiettivo
MANIFESTAZIONI CULTURALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30406
Denominazione:
Manifestazioni culturali in occasione delle celebrazioni
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
TEATRI E SPETTACOLI
Responsabile: Salvetti Simonetta
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 30/06/2013
Data Fine Effettiva: 31/08/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Inizio Previsto
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Fine Previsto
Motivo Ritardo
Organizzazione e gestione degli eventi legati al giorno della memoria, festa della donna, XXV aprile.
01/01/2013
30/06/2013
Inizio Effettivo
Fine Effettivo
Stato
Scostamento
Peso
Attuazione
01/01/2013
-61 gg
30/04/2013
-33,89 %
CHIUSA
100,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Numero incontri
1
NUMERO
10
10
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero manifesti
1
NUMERO
1
1
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa
1
NUMERO
12
12
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: Utilizzo strutture teatrali
1
NUMERO
3
3
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Stampato il 10/06/2014
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Pagina 139 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30406
MANIFESTAZIONI CULTURALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1321
SALVETTI SIMONETTA
F
0
0
2255
GABELLINI MORENA
F
0
0
252
COSTA LORELLA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 140 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30407
Obiettivo
REVISIONE DELLE COLLOCAZIONI DELLA SEZ. RAGAZZI. SFOLTIMENTO STRAORDINARIO DELLO SCAFFALE APERTO E RICOLLOCAZIONE IN MAGAZZINO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30407
Tipologia: Sviluppo
Stato:
Revisione delle collocazioni della sez. ragazzi. Sfoltimento straordinario dello scaffale
aperto e ricollocazione in magazzino
BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA
Peso:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Note:
Crticità:
1,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Denominazione:
Progetto:
CONCLUSO
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Il progetto non prevede impiego di risorse economiche
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
predisposizione progetto di revisione delle collocazioni e sfoltimento strordinario scaffale aperto.
Inizio Previsto
trattamento fisico dei documenti sottoposti a ricollocazione
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
02/01/2013
02/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
02/01/2013
02/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
50,00 %
50,00 %
50,00 %
50,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Indicatori di Attività
Numero
1
NUMERO
5
5
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
2
NUMERO
5000
5000
0
0%
0,00 %
100,00 %
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Risorse Umane
Matricola
3888
Nominativo
CORRADI CATIA
Stampato il 10/06/2014
Sesso
F
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
0
0
Pagina 141 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30407
REVISIONE DELLE COLLOCAZIONI DELLA SEZ. RAGAZZI. SFOLTIMENTO STRAORDINARIO DELLO SCAFFALE APERTO E RICOLLOCAZIONE IN MAGAZZINO
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
3527
PRITELLI GIUSEPPE
M
0
0
1047
CASADEI GIGLIOLA
F
0
0
1565
TEBALDI ORIETTA
F
0
0
1223
PARI MIRIAM
F
0
0
2022
ERCOLES MARINA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,50 %
Pagina 142 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30408
Obiettivo
CATALOGAZIONE E MESSA IN WEB DELLE IMMAGINI DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30408
Denominazione:
Catalogazione e messa in web delle immagini dell'Archivio Fotografico.
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA
Responsabile: Rinaldini Francesco
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Catalogazione e messa in rete di n. 1000 immagini
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
05/08/2013
01/01/2013
216 gg
31/12/2013
31/12/2013
145,95 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Indicatori di Attività
Numero
1
NUMERO
Note: Le immagini verranno catalogate e messe in rete nel mese di ottobre. Allo stato sono stati eseguiti tutte le operazioni preparatorie
1000
Valore
Effettivo
1800
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
800
80 %
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
3888
CORRADI CATIA
F
0
0
120
MACALUSO GIUSEPPINA
F
0
0
2180
FABBRI MAURIZIO
M
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 143 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30408
CATALOGAZIONE E MESSA IN WEB DELLE IMMAGINI DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO.
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,50 %
Pagina 144 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30409
COSTITUZIONE TEMPORANEA DI UN GRUPPO OPERATIVO SPECIALIZZATO PER LA VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA E DI PRONTO INTERVENTO NELLA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30409
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,50 %
Attuazione:
100,00 %
Costituzione temporanea di un gruppo operativo specializzato per la vigilanza
Motivo:
antinfortunistica e di pronto intervento nella strutture teatrali comunali per ottemperare agli
Salvetti Simonetta
obblighi di legge.
TEATRI E SPETTACOLI
Responsabile: Rinaldini Francesco
Denominazione:
Progetto:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile:
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
01/01/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Progetto intersettoriale ai sensi dell'art.15. comma 1 lettera D del CCNL 1 aprile 1999 - Progetti per la produttività di Settore.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Vigilanza antinfortunistica del Teatro della Regina, del Salone Snaporaz e dell'Arena di Piazza della
Repubblica.
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Pronto intervento tecnico, programmazione e gestione operativa, supporto tecnico, tecnologico, e
supporto a V.FF. quando previsti.
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Verifica del funzionamento degli impianti elettrici, di illuminazione, scenici audiovisivi e di traduzione
simultanea e di impianti cinematografici.
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
40,00 %
40,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero ore, interventi, segnalazioni
1
NUMERO
1000
1000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
2
NUMERO
1000
1000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 145 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30409
COSTITUZIONE TEMPORANEA DI UN GRUPPO OPERATIVO SPECIALIZZATO PER LA VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA E DI PRONTO INTERVENTO NELLA
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Numero ore, interventi, segnalazioni
Azione
U.M.
3
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
1000
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
1000
0
0%
0,00 %
100,00 %
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
2255
GABELLINI MORENA
F
0
0
1505
UBALDUCCI GIOVANNI
M
0
0
1992
GREGORI NUNZIO
M
0
0
2103
DELBIANCO MAURIZIO
M
0
0
1321
SALVETTI SIMONETTA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,50 %
Pagina 146 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30410
MOSTRA MATERIALI SCAVO VGS E ALLESTIMENTO DEFINITIVO SEZIONE DI PREISTORIA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30410
Denominazione:
Mostra materiali scavo VGS e allestimento definitivo sezione di preistoria
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Stoppioni Maria Luisa
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/06/2013
Data Inizio Effettiva:01/06/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
2,20 %
Data Fine Effettiva: 13/04/2014
Al progetto collaborano: Istituto Beni Culturali della Regione, che ha erogato un contributo per l'allestimento; Soprintendenza per i Beni Archeologici di Bologna, che ha la giurisdizione sul
materiale; Rotary Club di Cattolica e Misano, quale sponsor.
L'avvio è condizionato dal reperimento presso sponsor privati di contributi sufficienti alla realizzazione di una mostra i cui risultati (scientifici, espositivi, culturali) siano adeguati all'importanza
del rinvenimento.
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Progettazione e sviluppo della mostra relativa allo scavo VGS
Inizio Previsto
Progettazione mostra e allestimento definitivo
Editing catalogo, cartaceo e online
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/03/2013
01/06/2013
30/06/2013
ND
03/06/2013
01/06/2013
31/12/2013
ND
10/10/2013
01/09/2013
31/12/2013
ND
Stato
Scostamento
Peso
Attuazione
APERTA
Grado
Attuazione
20,00 %
4,00 %
40,00 %
4,00 %
APERTA
40,00 %
0,00 %
Scostamento
Peso
20,00 %
APERTA
10,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Numero riunioni
1
NUMERO
03
3
0
0%
0,00 %
100,00 %
numero determine
1
NUMERO
02
2
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Pagina 147 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30410
MOSTRA MATERIALI SCAVO VGS E ALLESTIMENTO DEFINITIVO SEZIONE DI PREISTORIA
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
N. Incontri
1
NUMERO
15
15
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Numero di giovani partecipanti al progetto
2
NUMERO
10
10
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero studenti frequentanti
2
NUMERO
300
500
200
66,67 %
0,00 %
100,00 %
Numero catalogazioni
2
NUMERO
Note: Catalogazioni e inventariazioni sono da considerarsi quasi terminate e comunque il loro numero supera il valore atteso
250
250
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
2
NUMERO
18
18
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
N° laboratori avviati e conclusi
2
NUMERO
6
6
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
8,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
8,00 %
Peso:
2,20 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,18 %
Pagina 148 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30411
UN'ESTATE DA REGINA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30411
Denominazione:
Un'estate da Regina
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA
Responsabile: Stoppioni Maria Luisa
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/06/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
1,50 %
Data Fine Prevista: 15/11/2013
Data Fine Effettiva: 23/08/2013
Il lavoro si è avvalso della collaborazione dei volontari che hanno prestato Servizio Civile presso il Museo negli anni passati.
La estrema carenza di personale del Museo rappresenta una seria criticità per un'attività potenzialmente assai ampia; per questo, nel 2013 si è cercato di articolare il programma lasciando la
gestione ditre serate ad un'atelierista esterna.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Progettazione, svolgimento e chiusura
Predisposizione degli atti amministrativi
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
07/05/2013
01/01/2013
93 gg
25/09/2013
23/08/2013
65,96 %
04/06/2013
06/06/2013
-2 gg
22/06/2013
22/06/2013
-11,11 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
90,00 %
90,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Indicatori di Attività
Numero incontri
1
NUMERO
4
Note: Gli incontri previsti si sono effettuati separatamente con atelierista, stagiste e collaboratrici, Assiociazione Celesterosa ed uno finale di confronto tra tutti i
soggetti coinvolti.
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
4
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero manifesti
Note: Locandina generale dell'intera manifestazione.
1
NUMERO
8
1
-7
-87,5 %
0,00 %
12,50 %
Numero
Note: il valore atteso era di 300, ma il valore realmente ottenuto è stato di oltre 500.
1
NUMERO
300
500
200
66,67 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Stampato il 10/06/2014
Pagina 149 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30411
UN'ESTATE DA REGINA
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
N° laboratori avviati e conclusi
1
NUMERO
7
Note: i laboratori, come previsto, sono stati tre dedicati alla cucina per bambini e ragazzi, tre per i bambini delle scuole materne e primi corsi elementari, uno
conclusivo per ragazzi da 8 a 11 anni.
Indicatori di Efficacia
Numero addetti
1
NUMERO
Note: Il numero degli addetti era costantemente di 5 per ogni serata, ma le persone coinvolte sono state in tutto 9.
5
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
7
0
0%
0,00 %
100,00 %
9
4
80 %
0,00 %
100,00 %
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
numero determine
2
NUMERO
01
1
Note: La determina effettuata è la n. 643 del 14 agosto per Una notte in Museo e non quella per l'intera manifestazione, per la quale non era previsto budget di spesa.
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,50 %
Pagina 150 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30412
A SCUOLA CON I DELFINI: COLORIAMO I COCCI....
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30412
Denominazione:
A Scuola con i Delfini: coloriamo i cocci....
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Stoppioni Maria Luisa
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 09/01/2013
Data Inizio Effettiva:14/01/2013
Data Fine Prevista: 14/06/2013
1,90 %
Data Fine Effettiva: 10/06/2013
Questa attività segue l'esperienza del 2012, rafforza la collaborazione con il Laboratorio dei Delfini e con il Laboratorio dell'Immagine, aggiunge la diretta esperienza con intere scolaresche ed
è stato possibile grazie al finanziamento della Provincia.
Il Laboratorio richiede competenza, leggerezza nell'approccio e il sostegno di operatori e di uno psicologo specializzati nel rapporto con l'handicap adulto: sostegno peraltro garantito dagli
stessi operatori de "I Delfini".
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Progettazione ed elaborazione del programma; contatti con gli Enti
Inizio Previsto
Sviluppo del progetto, organizzazione, attuazione.
Esposizione dei materiali prodotti e chiusura attività
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
09/01/2013
14/01/2013
-27 gg
30/06/2013
08/06/2013
-15,70 %
09/01/2013
14/01/2013
-27 gg
30/06/2013
08/06/2013
-15,70 %
03/06/2013
03/06/2013
0
10/06/2013
10/06/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
30,00 %
30,00 %
50,00 %
50,00 %
20,00 %
20,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero incontri
Note: Attività complessa di messa a punto di un progetto del tutto sperimentale.
1
NUMERO
6
6
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
N° laboratori avviati e conclusi
Note: I laboratori corrispondono al numero delle classi coinvolte.
2
NUMERO
4
4
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 151 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30412
A SCUOLA CON I DELFINI: COLORIAMO I COCCI....
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Indicatori di Efficacia
Numero addetti
2
Note: Come previsto, ci si è avvalsi di numerose collaborazioni, compresi gli operatori del Laboratorio I Delfini
NUMERO
10
10
Indicatori di Attività
Numero atti
Note: Determina n. 428 per l'accertamento del contributo provinciale.
NUMERO
2
1
3
Peso
0
0%
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
0,00 %
50,00 %
0,00 %
100,00 %
-50 %
Numero
3
Note: La mostra ha consentito anche ai genitori dei ragazzi coinvolti di partecipare e di vedere i lavori realizzati.
NUMERO
1
1
0
0%
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,90 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,90 %
Pagina 152 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30413
MUSEO DELLA REGINA: DIRITTO ALL'ACCESSO E VISITE GUIDATE IN LINGUA STRANIERA.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30413
Denominazione:
Museo della Regina: Diritto all'accesso e visite guidate in lingua straniera.
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Trasversale
BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA
Stato:
CONCLUSO
Peso:
100,00 %
Responsabile: Stoppioni Maria Luisa
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 12/06/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
Attuazione:
Motivo:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Data Fine Prevista: 15/09/2013
1,50 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Per il 2013 si mantengono le guide nelle 4 lingue e si aggiungono le collaborazioni serali di "Un'estate da Regina"; da quest'anno è stato eliminato il venerdì sera, sostituito dalla domenica.
Il progetto è sempre stato finanziato per almeno il 60% da contributi provinciali; la sempre maggiore aleatorietà di questi contributi non consente di far partire le iniziative fino alla conferma del
contributo medesimo.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Data Rilevazione
Predisposizione programma generale.
Visite guidate in lingua tedesca
Visite guidate in lingua inglese
Visite guidate in lingua francese
Visite guidate in italiano
Integrazione didattica museale
Stampato il 10/06/2014
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/05/2013
02/05/2013
-2 gg
31/05/2013
30/05/2013
-6,67 %
12/06/2013
12/06/2013
4 gg
11/09/2013
15/09/2013
4,40 %
16/06/2013
16/06/2013
15/09/2013
ND
16/06/2013
16/06/2013
15/09/2013
ND
13/06/2013
13/06/2013
3 gg
12/09/2013
15/09/2013
3,30 %
01/01/2013
01/01/2013
-107 gg
31/12/2013
15/09/2013
-29,40 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
22,50 %
22,50 %
15,00 %
12,00 %
7,50 %
6,00 %
22,50 %
22,50 %
22,50 %
22,50 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
APERTA
80,00 %
APERTA
80,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 153 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30413
MUSEO DELLA REGINA: DIRITTO ALL'ACCESSO E VISITE GUIDATE IN LINGUA STRANIERA.
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
1
NUMERO
1
1
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: Valore atteso 10; visite effettuate al momento della rilevazione, 8
2
NUMERO
10
8
-2
-20 %
0,00 %
80,00 %
Numero
Note: Valore atteso 10; visite effettuate al momento della rilevazione, 8
3
NUMERO
10
8
-2
-20 %
0,00 %
80,00 %
Numero
Note: Valore atteso 10; visite effettuate al momento della rilevazione, 8
4
NUMERO
10
8
-2
-20 %
0,00 %
80,00 %
Numero
5
NUMERO
14
14
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
6
NUMERO
15
15
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero
Note: Determina n. 341 del 16 maggio 2013
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 95,50 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 95,50 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,43 %
Pagina 154 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30414
MOSTRA ARCHEOLOGICA SCAVO AREA PRITELLI 2004
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30414
Denominazione:
Mostra archeologica scavo Area Pritelli 2004
Tipologia: Sviluppo
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 09/01/2013
Data Inizio Effettiva:09/01/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 15/09/2013
Data Fine Effettiva: 15/09/2013
La mostra si è originata dalla tesi di laurea di Raffaella Angelini, discussa presso il Dipartimento di Archeologia di Bologna (AA 2010/2011), dedicata appunto agli scavi pritelli 2004.
Lo scavo si inserisce, cronologicamente e spazialmente, tra gli interventi degli anni '60 (Ex PMO) e la successiva indagine del 2010; questo ha limitato la definizione e l'interpretazione, che
diverranno pieni quando l'area sarà affrontata integralmente.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Progettazione e sviluppo della mostra
Allestimento della mostra e inaugurazione
Editing
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
24/01/2013
09/01/2013
250 gg
10/03/2013
31/10/2013
555,56 %
10/03/2013
17/03/2013
39 gg
15/09/2013
31/10/2013
20,63 %
09/01/2013
09/01/2013
235 gg
10/03/2013
31/10/2013
391,67 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero riunioni
Numero catalogazioni
Note: I numeri di inventario assegnati sono tanti quanti i pezzi esposti.
Stampato il 10/06/2014
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
1
NUMERO
2
2
0
0%
20,00 %
20,00 %
2
NUMERO
110
110
0
0%
40,00 %
40,00 %
Pagina 155 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30414
MOSTRA ARCHEOLOGICA SCAVO AREA PRITELLI 2004
Indicatori di Risultato
Azione
U.M.
Numero manifesti
2
NUMERO
2
2
0
0%
10,00 %
Grado
Attuazione
10,00 %
Numero utenti
Note: Il numero dei visitatori ha superato ampiamente quello previsto, di 1000 unità.
2
NUMERO
1000
1800
800
80 %
30,00 %
30,00 %
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Risorse Umane
Matricola
284
Sesso
Nominativo
STOPPIONI MARIALUISA
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Peso:
Stampato il 10/06/2014
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,50 %
Pagina 156 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30498
SERVIZIO CINEMA TEATRO: GESTIONE TEATRI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30498
Denominazione:
Servizio Cinema Teatro: gestione teatri
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
4,30 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
TEATRI E SPETTACOLI
Responsabile: Salvetti Simonetta
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Progettazione e ideazione Cartellone del Teatro Regina, del Salone Snaporaz e dell'Arena della
Regina
Inizio Previsto
Gestione dei teatri cittadini per le attività non solo culturali ma anche a carattere sociale e civico.
Gestione dell'attività cinematografica del Salone Snaporaz in collaborazione con il Circolo del
Cinema Toby Dammit
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
-275 gg
31/12/2013
31/03/2013
-75,55 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
45,00 %
45,00 %
45,00 %
45,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero spettacoli
1
NUMERO
34
34
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero incontri
1
NUMERO
50
50
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero spettacoli visionati
1
NUMERO
30
30
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 157 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30498
SERVIZIO CINEMA TEATRO: GESTIONE TEATRI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Numero abbonamenti
1
NUMERO
305
382
77
25,25 %
0,00 %
100,00 %
Numero programmi di sala
1
NUMERO
7000
7100
100
1,43 %
0,00 %
100,00 %
Numero inserzioni/inserimenti
1
NUMERO
12
12
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero manifesti
1
NUMERO
4000
4860
860
21,5 %
0,00 %
100,00 %
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa
1
NUMERO
96
104
8
8,33 %
0,00 %
100,00 %
Numero utenti
1
NUMERO
31.000
31214
214
0,69 %
0,00 %
100,00 %
Numero programmi
1
NUMERO
23.000
23000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero riunioni
1
NUMERO
2
2
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
1
NUMERO
6
6
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
1
NUMERO
26
26
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
2
NUMERO
120
120
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero utenti
2
NUMERO
19.500
23639
4139
21,23 %
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
2
NUMERO
12
13
1
8,33 %
0,00 %
100,00 %
Numero
2
NUMERO
150
152
2
1,33 %
0,00 %
100,00 %
Numero giornate di apertura
2
NUMERO
190
206
16
8,42 %
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 158 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30498
SERVIZIO CINEMA TEATRO: GESTIONE TEATRI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Numero domande, pratiche presentate
2
NUMERO
80
92
12
15 %
0,00 %
100,00 %
Numero incontri
3
NUMERO
15
16
1
6,67 %
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
3
NUMERO
1
1
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
3
NUMERO
19
19
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero inserzioni/inserimenti
3
NUMERO
19
19
0
0%
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
4,30 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
4,30 %
Pagina 159 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30499
CCP MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30499
Denominazione:
CCP Museo della regina e Galleria Santa Croce
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA
Stato:
CONCLUSO
4,30 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Rinaldini Francesco
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Peso:
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Museo della Regina: custodia, sorveglianza, apertura al pubblico
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
18/05/2013
01/01/2013
137 gg
31/12/2013
31/12/2013
60,35 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Museo della Regina: lavaggio, pulitura, fotografia, disegno, inventariazione e schedatura dei materiali
depositati.
16/01/2013
01/01/2013
39 gg
07/12/2013
31/12/2013
12,00 %
Museo della Regina: costruzione di supporti materiali per laboratori didattici
08/01/2013
01/01/2013
19 gg
19/12/2013
31/12/2013
5,51 %
08/01/2013
01/01/2013
18 gg
20/12/2013
31/12/2013
5,20 %
Museo della Regina: programmazione, organizzazione e svolgimento manifestazioni annuali
Museo della Regina: attività di studio e di ricerca e gestione Biblioteca interna.
Museo della Regina: attività didattica: progettazione, diffusione, attuazione.
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
5,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
10,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 160 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30499
CCP MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE
Azioni
Nr
7
8
9
10
11
12
13
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Gestione biblioteca
Gestione Mediateca
Gestione Archivio Fotografico
Gestione organizzativa e amministrativa del Centro Culturale Polivalente
Custodia, sorveglianza e pulizie dei locali del Centro Culturale e Galleria S. Croce.
Galleria Santa Croce: gestione annuale, preparazione mostre, manutenzione ordinaria.
Museo della Regina: organizzazione magazzino archeologico.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
02/01/2013
01/01/2013
1 gg
31/12/2013
31/12/2013
0,28 %
02/01/2013
01/01/2013
1 gg
31/12/2013
31/12/2013
0,28 %
02/01/2013
01/01/2013
1 gg
31/12/2013
31/12/2013
0,28 %
02/01/2013
01/01/2013
1 gg
31/12/2013
31/12/2013
0,28 %
02/01/2013
01/01/2013
1 gg
31/12/2013
31/12/2013
0,28 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
12,00 %
12,00 %
10,00 %
10,00 %
8,00 %
8,00 %
12,00 %
12,00 %
8,00 %
8,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Risultato
N° ore di apertura del servizio
Note: Valore costantemente atteso.
1
NUMERO
27
27
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero
Note: Il numero atteso è già stato raggiunto in agosto.
2
NUMERO
4
4
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 161 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30499
CCP MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Quantità
Note: Il valore atteso è di 224, ma restano alcuni frammenti ancora da disegnare del VGS.
4
NUMERO
224
300
76
33,93 %
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: Il valore atteso è di 500
5
NUMERO
500
500
0
0%
0,00 %
100,00 %
numero bambini frequentanti
Note: Il valore atteso per tutto l'anno era di 2500.
6
NUMERO
2500
3500
1000
40 %
0,00 %
100,00 %
Numero prestiti interbibliotecari
7
NUMERO
140
140
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero catalogazioni
Note: trattamento catalografico dei documenti
7
NUMERO
12000
12500
500
4,17 %
0,00 %
100,00 %
Numero utenti
Note: utenti attivi nel 2013 (gennaio-agosto)
7
NUMERO
3000
3000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero giornate di apertura
7
NUMERO
290
290
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: numero prestiti
7
NUMERO
13000
13000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: di cui 10252 (internet e postazioni videoscrittura), 2736 (visione film)
8
NUMERO
15000
15000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero giornate di apertura
8
NUMERO
290
290
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero acquisizioni
9
NUMERO
1000
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
Note: collezione Montanari
9
NUMERO
600
2625
2025
337,5 %
0,00 %
100,00 %
Numero scansioni
9
NUMERO
3000
3325
325
10,83 %
0,00 %
100,00 %
Numero catalogazioni
Note: l'inserimento catalografico è in programma nel mese di ottobre
9
NUMERO
200
200
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche presentate
10
NUMERO
20
30
10
50 %
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 162 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30499
CCP MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Azione
U.M.
Scostamento
Numero atti, delibere, determine
10
NUMERO
30
30
Numero giornate di apertura
11
NUMERO
300
ND
Numero
12
NUMERO
2
4
0
0%
2
100 %
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
4,30 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
4,30 %
Pagina 163 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30500
SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30500
Denominazione:
SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
GESTIONE SERVIZI TURISTICI
Responsabile: Rinaldini Francesco
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
117
PRITELLI ALVIO
M
0
0
1343
VICO MARIA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 164 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30501
OFFERTA TURISTICA DI EVENTI - COINVOLGIMENTO FINANZIAMENTI PRIVATI E PUBBLICI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30501
Denominazione:
Offerta turistica di eventi - Coinvolgimento finanziamenti privati e pubblici
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
GESTIONE SERVIZI TURISTICI
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Pritelli Alvio
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
3,00 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Richiesta di contributo a Società SGR, SIS, HERA Spa, BANCA POPOLARE VALCONCA,
Assicurazioni GROUPAMA.
Inizio Previsto
Richiesta di contributi a Agenzia di Marketing - Provincia di Rimini e APT Servizi - Regione E.R
Richiesta economica relativa all'assegnazione della gestione dei mercatini estvi
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
07/01/2013
01/01/2013
6 gg
31/12/2013
31/12/2013
1,68 %
07/01/2013
01/01/2013
6 gg
31/12/2013
31/12/2013
1,68 %
01/03/2013
01/01/2013
39 gg
20/09/2013
31/08/2013
19,21 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero atti
1
NUMERO
5
5
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande presentate
1
NUMERO
5
5
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche soddisfatte
1
NUMERO
5
5
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 165 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30501
OFFERTA TURISTICA DI EVENTI - COINVOLGIMENTO FINANZIAMENTI PRIVATI E PUBBLICI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Azione
U.M.
Numero atti
Note: Un contributo Odeon Grandi Eventi non concesso
2
NUMERO
Numero domande presentate
Note: UN contributo proviciale non richiesto perchè non più previsto
2
Numero domande, pratiche soddisfatte
Note: Contributo provinciale non assegnato
2
Numero atti
Note: Atto relativo all'assegnazione della gestione e atto d'accertamento
3
NUMERO
2
2
Numero domande presentate
3
NUMERO
1
Numero domande, pratiche soddisfatte
3
NUMERO
1
4
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
3
0,00 %
75,00 %
0,00 %
75,00 %
0,00 %
75,00 %
0
0%
100,00 %
100,00 %
1
0
0%
0,00 %
100,00 %
1
0
0%
0,00 %
100,00 %
-25 %
NUMERO
4
3
-25 %
NUMERO
4
3
-25 %
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1343
VICO MARIA
F
0
0
117
PRITELLI ALVIO
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Peso:
Stampato il 10/06/2014
3,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,00 %
Pagina 166 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30599
SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30599
Denominazione:
Servizio Politiche di Sviluppo Turistico
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
4,30 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE SERVIZI TURISTICI
Responsabile: Rinaldini Francesco
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Nuova collocazione del servizio POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO presso gli uffici del Palazzo del Turismo al fine di conferire una sede più funzionale e strategicamente sinergica al
servizio. Responsabile del progetto A. Belluzzi
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
GESTIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PASQUALI
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
10/03/2013
01/03/2013
34 gg
05/04/2013
30/04/2013
130,77 %
GESTIONE E REALIZZAZIONE "CATTOLICA IN FIORE" - Mostra mercato dei fiori e delle piante
ornamentali - 40^ Edizione
26/04/2013
01/02/2013
112 gg
03/05/2013
31/05/2013
1.600,00 %
GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTRATTENIMENTO E SPORTIVE
01/03/2013
01/01/2013
59 gg
31/12/2013
31/12/2013
19,34 %
GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INVERNO (COMPRESO
CAPODANNO ED EPIFANIA)
01/11/2013
01/01/2013
304 gg
31/12/2013
31/12/2013
506,67 %
TURISMO E MARKETING - Ufficio Turismo, Marketing e Ufficio IAT e uffici informazione
03/01/2013
01/01/2013
2 gg
31/12/2013
31/12/2013
0,55 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
3,00 %
3,00 %
23,00 %
23,00 %
58,00 %
58,00 %
8,00 %
8,00 %
8,00 %
8,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Indicatori di Attività
Stampato il 10/06/2014
Pagina 167 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30599
SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Azione
U.M.
Scostamento
Numero
Note: Stand di prodotti tipici Fiera degli antichi sapori
1
NUMERO
50
50
Numero atti, delibere, determine
Note: NOn è stato necessario prevedere un impegno di spesa
1
NUMERO
1
0
Numero domande, pratiche presentate
Note: Corrispondenza intercorsa con gli organizzatori
1
NUMERO
5
5
Numero utenti
1
NUMERO
12.000
Numero
Note: Numero espositori (ivaisti e non)
2
NUMERO
Numero utenti
Note: Valutazione del nuomero dei visitatori presunta
2
Indicatori di Efficienza
Provento totale
Note: Provento totale da atto d'accertamento
Indicatori di Attività
Numero utenti
Note: Stima approsssimativa del pubblico partecipante agli eventi
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0
0%
0,00 %
100,00 %
16000
4000
33,33 %
0,00 %
100,00 %
160
166
6
3,75 %
0,00 %
100,00 %
NUMERO
40.000
40000
0
0%
0,00 %
100,00 %
2
EURO
48000
56088,25
8088,25
16,85 %
0,00 %
100,00 %
3
NUMERO
35000
40000
5000
14,29 %
0,00 %
100,00 %
3
NUMERO
15
20
5
33,33 %
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche presentate
3
NUMERO
Note: Varie per Commissione vigilanza, SIAE, SUAP, ARPA e uffici comunali: Damnio Marittimo, P.M., Manutenzioni e affissioni
80
80
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
Note: Atti prodotti: Delibere di Giunta e Determine Dirigenziali
3
NUMERO
17
25
8
47,06 %
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: Manifestazioni prodotte, organizzate e gestite
3
NUMERO
90
90
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero copie
Note: Stampati per divulgazione programma, manifesti, locandine e volantini
3
NUMERO
12500
13000
500
4%
0,00 %
100,00 %
Numero utenti
Note: la pista del ghiaccio non è stata montata e quindi non si è potuto procedere
4
NUMERO
10.000
0
-10000
-100 %
0,00 %
0,00 %
Numero spettacoli
Note: Nunmero eventi realizzati con i privati: Associazioni, Comitati e operatori in genere
Stampato il 10/06/2014
0
0%
Peso
-100 %
Pagina 168 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30599
SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Numero
4
NUMERO
60
10000
9940
16566,67 %
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche presentate
Note: Richiesta finanziamento provinciale ed altre richieste
4
NUMERO
25
25
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero spettacoli
4
NUMERO
12
12
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
5
NUMERO
Note: Non c'è stato supporto tecnico alle Fiere turistiche organizzate da Promocattolica, la quale non ha operato.
5
0
-5
-100 %
0,00 %
0,00 %
Numero incontri
Note: Fiere in co-marketing
5
NUMERO
2
2
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
Note: Lettera partecipazione azione di co-marketing
5
NUMERO
2
1
0,00 %
50,00 %
-50 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
4,30 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
4,30 %
Pagina 169 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30600
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30600
Denominazione:
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
301
Sesso
Nominativo
LOMBARDI SIMONE
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
100
0
296
DELBALDO ROBERTA
Servizio Attività Economiche S.U.A.P.
F
100
0
2146
SAVINI BENVENUTI ELISABETTA
Servizio Attività Economiche S.U.A.P.
F
100
0
253
SPADONI ENRICA
Servizio Attività Economiche S.U.A.P.
F
100
0
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 170 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30601
OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP - BACK OFFICE - ATTRAVERSO L'INFORMATIZZAZIONE - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ISTRUTTORIA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30601
Denominazione:
Ottimizzazione delle procedure SUAP - back office - attraverso l'informatizzazione processo di dematerializzazione dell'istruttoria
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
2,50 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Risulta necessario formare gli operatori e procedere con la predisposizione di programmi in grado di gestire l'attivazione telematica delle procedure. Il programma deve dialogare con i vari
settori interni/esterni
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
definizione principali tipologie di procedimenti di back office da dematerializzare
Inizio Previsto
definizione condivisa procedure standard di back office
Adeguamento modulistica e dematerializzazione
attivazione principali procedure di back office
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
-61 gg
31/10/2013
31/08/2013
-20,13 %
01/01/2013
01/01/2013
61 gg
31/10/2013
31/12/2013
20,13 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
data conclusione procedura
Note: Azione conclusa
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
30/07/2013
Valore
Effettivo
30/06/2013
Scostamento
-30
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
Pagina 171 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30601
OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP - BACK OFFICE - ATTRAVERSO L'INFORMATIZZAZIONE - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ISTRUTTORIA
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
data conclusione procedura
2
DATA
Indicatori di Attività
Numero
3
NUMERO
Indicatori di Risultato
DATA FINE LAVORI
4
Note: La definizione completa del percorso è prevista per il 2014 a seguito dell'acquisto del software operativo
Valore
Storico
DATA
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
31/10/2013
30/09/2013
2
8
31/12/2013
30/06/2014
Peso
Grado
Attuazione
-31
0,00 %
100,00 %
6
300 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
-181
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,50 %
Pagina 172 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30602
VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - DURC - ATTIVITÀ ECONOMICHE (AMBULANTI)
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30602
Denominazione:
Verifica regolarità contributiva - DURC - attività economiche (ambulanti)
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
1,00 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Pubblicizzazione adempimento presso gli esercenti commercio
Inizio Previsto
Raccolta dichiarazioni e verifica regolarità contributiva
Contestazione irregolarità
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
60,00 %
60,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
1
NUMERO
3
3
0
0%
0,00 %
100,00 %
N. segnalazioni evase
Note: Azione conclusa
2
NUMERO
150
160
10
6,67 %
0,00 %
100,00 %
Numero annotazioni/trascrizioni
3
NUMERO
15
25
10
66,67 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Quantità
Note: Azione conclusa
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 173 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30602
VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - DURC - ATTIVITÀ ECONOMICHE (AMBULANTI)
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,00 %
Pagina 174 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30603
ANALISI DEL POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE ALBERGHIERE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30603
Denominazione:
Analisi del possesso dei requisiti relativi alla prevenzione incendi strutture alberghiere
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Rinaldini Francesco
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 19/07/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 19/07/2013
1,50 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Partecipazione ai tavoli di programmazione startegica ed aggiornamento dati
Inizio Previsto
Analisi documentazione pervenuta
Invio informazione agli operatori, contestazione inadempienze
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
20,00 %
20,00 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
N. Incontri
Note: Azione conclusa
1
NUMERO
5
5
0
0%
0,00 %
100,00 %
N. segnalazioni pervenute
2
NUMERO
230
240
10
4,35 %
0,00 %
100,00 %
N. segnalazioni pervenute
3
NUMERO
230
230
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 175 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30603
ANALISI DEL POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE ALBERGHIERE
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,50 %
Pagina 176 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30604
REDAZIONE DI N.° 2 NUOVI REGOLAMENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30604
Denominazione:
Redazione di n.° 2 nuovi regolamenti attività economiche
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Rinaldini Francesco
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
2,50 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Redazione di n.° 2 regolamenti SUAP/AA.EE.
Inizio Previsto
Stesura bozza di n.° 2 Regolamenti
Presentazione dei 2 Regolamenti per la discussione ed eventuale approvazione
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
30,00 %
30,00 %
40,00 %
40,00 %
30,00 %
30,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
1
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
data conclusione procedura
Note: Si conferma la previsione
2
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
data conclusione procedura
Note: Si conferma la data di presentazione della booza di regolamenti per la discussione
3
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
data conclusione procedura
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 177 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30604
REDAZIONE DI N.° 2 NUOVI REGOLAMENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,50 %
Pagina 178 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30605
DEFINIZIONE CONDIVISA PROCEDURE STANDARD PER ISTRUTTORIA DI BACK OFFICE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30605
Denominazione:
definizione condivisa procedure standard per istruttoria di back office
Progetto:
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Lombardi Simone
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 30/10/2013
1,50 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
incontri di definizione step
Incontri operativi tra settori coinvolti nella smaterializzazione pratiche SUAP
avvio dei test
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
184 gg
30/06/2013
31/12/2013
102,22 %
01/03/2013
01/01/2013
59 gg
31/12/2013
31/12/2013
19,34 %
01/08/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
30,00 %
30,00 %
35,00 %
35,00 %
35,00 %
23,45 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
APERTA
67,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
N. Incontri
Note: Occorrerà aumentare gli incontri di definizione quando il sistema operativo sarà completato
N. Incontri
Note: Risultano necessari ulteriori momenti di programmazione quando il sistema operativo sarà pronto
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
1
NUMERO
3
6
3
100 %
0,00 %
100,00 %
2
NUMERO
3
8
5
166,67 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Stampato il 10/06/2014
Pagina 179 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30605
DEFINIZIONE CONDIVISA PROCEDURE STANDARD PER ISTRUTTORIA DI BACK OFFICE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Avvio delle attività
Note: Si sta testando con un sistema operativo che probabilmente non sarà quello definitivo.
Azione
U.M.
3
-
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
SI
Scostamento
SI
Peso
0
0%
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 88,45 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 88,45 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,33 %
Pagina 180 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30699
SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE SUAP
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30699
Denominazione:
Servizio Attività Economiche SUAP
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Stato:
CONCLUSO
Attuazione:
100,00 %
Responsabile: Lombardi Simone
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
4,30 %
Motivo:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Peso:
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Procedere con la riorganizzazione del servizio, necessita formazione e aggiornamento della regolamentazione di settore, istituire un team intersettoriale all'interno del comune che comprenda
tutte le professionalità tecniche coinvolte nei procedimenti
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
REDAZIONE ATTI
ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI SERVIZI
ATTIVITÀ DI COMMERCIO
ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO e POLIZIA AMMINISTRATIVA
PRATICHE DI SUAP CON ENDOPROCEDIMENTI
ATTIVITÀ DI STRUTTURE RICETTIVE
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 181 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30699
SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE SUAP
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Numero atti, delibere, determine
1
NUMERO
20
28
8
40 %
10,00 %
10,00 %
Numero
2
NUMERO
50
57
7
14 %
10,00 %
10,00 %
Numero
3
NUMERO
180
185
5
2,78 %
20,00 %
20,00 %
Numero
4
NUMERO
165
168
3
1,82 %
20,00 %
20,00 %
Numero
5
NUMERO
150
155
5
3,33 %
30,00 %
30,00 %
Numero
6
NUMERO
200
215
15
7,5 %
10,00 %
10,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Peso:
Stampato il 10/06/2014
4,30 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
4,30 %
Pagina 182 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30700
SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30700
Denominazione:
SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
1175
Sesso
Nominativo
MORONI OSCAR
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
6020
OSTAN LUCA
M
-
3354
SERPENTINI ALESSANDRO
M
-
280
PRIOLI MARIA GIULIA
F
-
3844
CALLARELLI STEFANO
M
-
262
BERNI MASSIMO
M
-
249
CECCHINI EGIDIO
M
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 183 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30701
(R)INNOVARE IL SIC ANNO 2013.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30701
Denominazione:
(r)Innovare il SIC anno 2013.
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE
Responsabile: Cecchini Egidio
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
1,50 %
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
E' necessario riorganizzare il lavoro degli Uffici SIC e SIT al fine di gestire al meglio le due tipologie di servizio fornito: Assitenza ordinaria e Progetti di Sviluppo
Obiettivo impegnativo (numerose aree da informatizzare). Conversione dati a carico dell'Ufficio SIC (Tributi e Territorio). Analisi dei processi ad azione trasversale vincolata da altri Uffici (anche
extrasettore)
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Inizio Previsto
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Fine Previsto
Motivo Ritardo
Avvio del sottosistema dei servizi demografici, Tributi, Servizi a domanda, Contratti sulla piattaforma
01/01/2013
software SICRAWEB.
31/12/2013
Informatizzazione di un processo generico, non supportato da un programma applicativo verticale
Redazione di un progetto di informatizzazione di una pratica intersettoriale, di rilevante impatto
organizzativo
Inizio Effettivo
Fine Effettivo
Stato
Scostamento
01/01/2013
0
31/12/2013
0,00
20/07/2013
01/01/2013
200 gg
15/09/2013
15/09/2013
350,88 %
18/07/2013
01/01/2013
198 gg
31/10/2013
31/10/2013
188,57 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
40,00 %
40,00 %
20,00 %
20,00 %
40,00 %
40,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
1
DATA
31/08/2013
31/08/2013
Data conclusione attività
2
DATA
15/09/2013
ND
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
0
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
Pagina 184 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30701
(R)INNOVARE IL SIC ANNO 2013.
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Data conclusione attività
Azione
U.M.
3
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/10/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Grado
Attuazione
Peso
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
249
CECCHINI EGIDIO
M
0
0
280
PRIOLI MARIA GIULIA
F
0
0
6020
OSTAN LUCA
M
0
0
3354
SERPENTINI ALESSANDRO
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,50 %
Pagina 185 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30702
PROGETTO COMPLETAMENTO VIRTUALIZZAZIONE DEI SYSTEMI INFORMATICI DEL ENTE.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30702
Denominazione:
Progetto Completamento Virtualizzazione dei systemi informatici del ente.
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
RETI TELEMATICHE
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Berni Massimo
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
2,50 %
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Disponibilita' della quota per realizzarlo. Periodo di transizione per il passaggio dei server Citrix e Ambiente Paghe/Personale che porteranno alcune ora di fermo per gli utenti dell' ambiente
Paghe/Personale.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Preparazione e attivazione gara
Procedura di controllo gara e aggiudicazione
Realizzazione, installazione e trasferimenti degli apparati.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/08/2013
01/01/2013
182 gg
30/09/2013
31/08/2013
303,33 %
20/07/2013
01/01/2013
138 gg
01/11/2013
31/08/2013
132,69 %
01/10/2013
01/09/2013
30 gg
31/12/2013
31/12/2013
32,97 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
60,00 %
60,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
1
DATA
31/08/2013
31/08/2013
0
0,00 %
100,00 %
Data conclusione attività
2
DATA
15/09/2013
31/08/2013
-15
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 186 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30702
PROGETTO COMPLETAMENTO VIRTUALIZZAZIONE DEI SYSTEMI INFORMATICI DEL ENTE.
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Data conclusione attività
Azione
U.M.
3
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/10/2013
Valore
Effettivo
15/11/2013
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
-15
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
262
BERNI MASSIMO
M
0
0
3844
CALLARELLI STEFANO
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,50 %
Pagina 187 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-30703
Obiettivo
AVVIO INFORMATIZZAZIONE DEI CONTRATTI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30703
Denominazione:
Avvio informatizzazione dei contratti
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE
Responsabile: Cecchini Egidio
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 03/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Avvio del sottosistema dei Contratti sulla piattaforma software SICRAWEB.
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/09/2013
01/01/2013
215 gg
31/12/2013
03/12/2013
177,69 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
Azione
U.M.
0
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
03/12/2013
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
-28
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
249
CECCHINI EGIDIO
M
0
0
280
PRIOLI MARIA GIULIA
F
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 188 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30703
AVVIO INFORMATIZZAZIONE DEI CONTRATTI
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,50 %
Pagina 189 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30704
PROGETTO SPOSTAMENTO UFFICIO POLITICHE SVILUPPO TURISTICO DALLA SEDE ATTUALE ALL'AZIENDA TURISTICA (EX POSTE)
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30704
Tipologia: Sviluppo
Progetto spostamento ufficio Politiche Sviluppo Turistico dalla sede attuale all'azienda
turistica (ex poste)
RETI TELEMATICHE
Stato:
Peso:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Berni Massimo
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
1,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Denominazione:
Progetto:
CONCLUSO
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Disponibilita' della quota per acquisto apparecchiatura per la connessione con l'infrastruttura del ente e spazi disponibili ove verranno predisposti gli uffici.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/08/2013
01/01/2013
223 gg
20/08/2013
31/08/2013
1.173,68 %
Predisposizione degli uffici (dovranno essere liberati dal materiale accumulato) si attendera'
disposizioni da parte di Alessandro Belluzzi
12/08/2013
01/01/2013
234 gg
20/08/2013
31/08/2013
2.925,00 %
Installazione e predisposizione degli apparati
20/08/2013
01/01/2013
239 gg
23/08/2013
31/08/2013
7.966,67 %
27/08/2013
01/01/2013
354 gg
06/09/2013
31/12/2013
3.540,00 %
Preparazione e attivazione gara
Trasferimento delle linee telefoniche e degli uffici.
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
30,00 %
30,00 %
50,00 %
50,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data conclusione attività
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
20/08/2013
Valore
Effettivo
20/08/2013
Scostamento
0
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
Pagina 190 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30704
PROGETTO SPOSTAMENTO UFFICIO POLITICHE SVILUPPO TURISTICO DALLA SEDE ATTUALE ALL'AZIENDA TURISTICA (EX POSTE)
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Data conclusione attività
2
DATA
28/08/2013
20/08/2013
-8
0,00 %
100,00 %
Data conclusione attività
3
DATA
23/08/2013
23/08/2013
0
0,00 %
100,00 %
Data conclusione attività
4
DATA
06/09/2013
06/09/2013
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
262
BERNI MASSIMO
M
0
0
3844
CALLARELLI STEFANO
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,50 %
Pagina 191 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30798
MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30798
Denominazione:
Mantenimento del Sistema Informativo
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE
Stato:
CONCLUSO
4,30 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Cecchini Egidio
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Peso:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Digitalizzazione di documenti anche per conto di altri uffici
Analisi ed esecuzione di query sui database del sistema informativo
Estrazione dati su supporto diverso da quello cartaceo
Erogazione di informazioni ad altri uffici e all'esterno dell'Ente
Effettuazione di interventi correttivi sui dati.
Interventi presso gli utenti
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
2,00 %
2,00 %
10,00 %
10,00 %
2,00 %
2,00 %
1,00 %
1,00 %
2,00 %
2,00 %
1,00 %
1,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 192 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30798
MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
Azioni
Nr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Interventi di assistenza utenti dall'ufficio
Interventi di promozione
Corsi seguiti
Corsi tenuti
Analisi di sistemi
Sviluppo di nuovi sistemi
Indagine sui database del sistema informativo
Installazione ed avvio di nuovi moduli software
Aggiornamento di moduli SW già installati e avviati
Interventi di configurazione e personalizzazione software
Amministrazione della sicurezza e della riservatezza del sistema informativo
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
2,00 %
2,00 %
5,00 %
5,00 %
3,00 %
3,00 %
10,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 193 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30798
MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
Azioni
Nr
18
19
20
21
22
23
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Digitalizzazione di oggetti cartografici sul SIT
Inizio Previsto
Sopralluoghi sul territorio.
Integrazione di elaborati cartografici, provenienti da enti esterni, con il SIT
Vendita/Distribuzione di cartografie comunali
Numerazione civica
Aggiornamenti cartografia numerica
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
1,00 %
1,00 %
2,00 %
2,00 %
1,00 %
1,00 %
8,00 %
8,00 %
2,00 %
2,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero
1
NUMERO
115
100
103
3
3%
0,00 %
100,00 %
Numero
2
NUMERO
504
450
500
50
11,11 %
0,00 %
100,00 %
Numero
3
NUMERO
428
400
390
-10
-2,5 %
0,00 %
97,50 %
Numero
4
NUMERO
153
150
150
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 194 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30798
MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Numero
5
NUMERO
139
130
130
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
6
NUMERO
100
100
105
5
5%
0,00 %
100,00 %
Numero
7
NUMERO
1550
1500
1550
50
3,33 %
0,00 %
100,00 %
Numero
8
NUMERO
1
1
1
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
9
NUMERO
55
40
45
5
12,5 %
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
10
NUMERO
21
20
29
9
45 %
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
11
NUMERO
205
200
205
5
2,5 %
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
12
NUMERO
423
400
400
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
13
NUMERO
647
500
650
150
30 %
0,00 %
100,00 %
Numero
14
NUMERO
10
10
10
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
15
NUMERO
120
120
120
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
16
NUMERO
560
600
600
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
17
NUMERO
303
300
300
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
18
NUMERO
32419
5000
27742
22742
454,84 %
0,00 %
100,00 %
Numero
19
NUMERO
40
60
72
12
20 %
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 195 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30798
MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Numero
20
NUMERO
1
1
1
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
21
NUMERO
7
5
7
2
40 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
22
NUMERO
320
15
22
7
46,67 %
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
4,30 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
4,30 %
Pagina 196 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30799
SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30799
Denominazione:
Servizio Sistema Informatico
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
RETI TELEMATICHE
Stato:
CONCLUSO
Peso:
4,30 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Berni Massimo
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi
Ritiro materiale Ordinato presso le aziende
Anomale e Interventi As400
Controlli Giornalieri Server fisici
Interventi manutentivi, di sicurezza e anomalie sui Server Fisici
Interventi sugli armadi nei vari piani del ente.
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
7,00 %
7,00 %
2,00 %
2,00 %
1,00 %
1,00 %
8,00 %
8,00 %
6,00 %
6,00 %
2,00 %
2,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 197 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30799
SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO
Azioni
Nr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Controlli Virtual Server
Anomalie e interventi sui Virtual Server
Assemblaggio e configurazioni vari Vserver
Controlli Server Citrix fisici e Virtuali
Anomalie Server Citrix
Aggiornamento Software Citrix
Riconfigurazione Powerfuser ambiente utente Citrix
Interventi su applicativi e relative installazioni
Anomalie sugli armadi nei vari piani del ente
Assistenta telefonica e presso l'ufficio dell'utenza
Trasferimenti postazione di lavoro o creazione di nuove postazioni
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
8,00 %
8,00 %
3,00 %
3,00 %
1,00 %
1,00 %
8,00 %
8,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
2,00 %
2,00 %
13,00 %
13,00 %
5,00 %
5,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 198 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30799
SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO
Azioni
Nr
18
19
20
21
22
23
24
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Ore Gestione e manutenzione servizio Wi-FI
Strutturazione pagine e viste per il nuovo cms Drupal in base alla dlg.33 sulla trasparenza
Interventi, Manutenzioni, Programmazioni alle Fontane Danzanti
Ore Creazione pezzi musicali per le fontane danzanti
Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Fissa
Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Mobile
Backup Giornalieri dei Server, Copie periodiche Acronis e di sicurezza fine anno.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31 gg
30/11/2013
31/12/2013
9,31 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
245 gg
30/04/2013
31/12/2013
205,88 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
3,00 %
3,00 %
5,00 %
5,00 %
3,00 %
3,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
2,00 %
2,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero
1
NUMERO
50
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
2
NUMERO
50
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
3
NUMERO
10
ND
0,00 %
0,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 199 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30799
SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Numero
4
NUMERO
4902
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
5
NUMERO
219
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
6
NUMERO
30
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
7
NUMERO
2580
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
8
NUMERO
25
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
9
NUMERO
5
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
10
NUMERO
3096
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
11
NUMERO
70
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
12
NUMERO
25
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
13
NUMERO
70
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
14
NUMERO
230
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
15
NUMERO
15
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
16
NUMERO
2930
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
17
NUMERO
20
ND
0,00 %
0,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
18
NUMERO
100
ND
0,00 %
0,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 200 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30799
SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Numero
Note: 160
19
NUMERO
300
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
20
NUMERO
90
ND
0,00 %
0,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
21
NUMERO
10
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
22
NUMERO
60
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
23
NUMERO
30
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
24
NUMERO
627
ND
0,00 %
0,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
4,30 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
4,30 %
Pagina 201 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30800
SERVIZIO FARMACIE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30800
Denominazione:
SERVIZIO FARMACIE
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
CONCLUSO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/08/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:01/09/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
3504
NICOLINI ALESSANDRO
M
Martedì e Giovedì servizio farmacie
0
0
3492
CONSOLINI DORIS
F
0
0
1313
LAZZARI MASSIMO
M
0
0
- Part-Time 50%
2292
REDEGHIERI BARONI PAOLO
M
0
0
1168
BENELLI MARIA ANGELA
F
0
0
1284
ROSSI DANIELA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 202 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30801
VERIFICA VALORIZZAZIONE FARMACIE COMUNALI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30801
Denominazione:
Verifica valorizzazione farmacie comunali
Tipologia: Sviluppo
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
0,40 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/09/2013
Data Inizio Effettiva:01/09/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Analisi semestrali dei costi e dei ricavi della gestione delle 2 farmacie comunali
Inizio Previsto
Ampliamento orario di apertura eliminando il giorno di chiusura settimanale
realizzazione studio di fattibilità sul miglioramento gestionale
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
31/10/2013
01/09/2013
0
31/10/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
60,00 %
60,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Data
1
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Data
2
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Data
3
DATA
30/10/2013
31/12/2013
-62
0,00 %
0,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 203 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30801
VERIFICA VALORIZZAZIONE FARMACIE COMUNALI
Risorse Umane
Matricola
1168
Nominativo
BENELLI MARIA ANGELA
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
5
0
5
0
2
0
1284
ROSSI DANIELA
F
-
3504
NICOLINI ALESSANDRO
M
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
0,40 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,40 %
Pagina 204 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30899
SERVIZIO FARMACIE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-30899
Denominazione:
Servizio Farmacie
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
1,80 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco
Responsabile: Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/09/2013
Data Inizio Effettiva:01/09/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Organizzazione orari di apertura e turni per servizio al pubblico
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Verifiche obbligatorie: controllo ricette, verifica strumentazione, dispensazione di sostanze
stupefacenti, smaltimento farmaci scaduti.
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Dispensazione farmaci prescritti e/o richiesti con lettura magnetica tessera sanitaria
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Consigli all'acquisto di prodotti cosmetici, fitoterapici, omeopatici e di ogni prodotto non soggetto a
prescrizione medica
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Prestazioni di servizi paramedicali: misurazione pressione, misurazione glicemia, peso, ecc.
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Acquisto e ricevimento merci: evasione giornaliera degli ordini di acquisto, controllo bolle di
accompagnamento, carico e stoccaggio a magazzino della merce acquistata, controllo delle
giacenze e inventario, scarico medicinali
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 205 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30899
SERVIZIO FARMACIE
Azioni
Nr
7
8
9
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Controllo delle fatture d'acquisto, emissione fatture di vendita, gestione dei rapporti commerciali con
l'AUSL
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Registrazione incassi sul registro corrispettivi in qualità di agenti contabili, versamento dei proventi in
tesoreria con cadenza minima bisettimanale
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori, liquidazione delle fattura d'acquisto
01/09/2013
01/09/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
20,00 %
20,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero
1
NUMERO
16
10
-6
-37,5 %
0,00 %
62,50 %
Numero
2
NUMERO
53000
29400
-23600
-44,53 %
0,00 %
55,47 %
Numero
3
NUMERO
1200
1150
-50
-4,17 %
0,00 %
95,83 %
Numero
5
NUMERO
100
408
308
308 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
6
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Rispetto dei termini previsti
7
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Margine operativo lordo (M.O.L.)
8
NUMERO
25
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
9
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
0
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 206 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-30899
SERVIZIO FARMACIE
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
1,80 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,80 %
Pagina 207 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40100
SERVIZIO FARMACIE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40100
Denominazione:
SERVIZIO FARMACIE
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
GESTIONE SERVIZIO FARMACIE
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/07/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
3492
CONSOLINI DORIS
F
1313
LAZZARI MASSIMO
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
0
0
- Part-Time 50%
2292
REDEGHIERI BARONI PAOLO
M
0
0
1168
BENELLI MARIA ANGELA
F
0
0
1284
ROSSI DANIELA
F
0
0
3504
NICOLINI ALESSANDRO
M
Martedì e Giovedì servizio farmacie
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 208 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40101
VERIFICA VALORIZZAZIONE FARMACIE COMUNALI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40101
Denominazione:
Verifica valorizzazione farmacie comunali
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
GESTIONE SERVIZIO FARMACIE
Stato:
APERTO
Peso:
Attuazione:
33,50 %
Motivo:
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Prevista: 31/07/2013
3,50 %
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Analisi semestrali dei costi e dei ricavi della gestione delle 2 farmacie comunali
Inizio Previsto
Ampliamento orario di apertura eliminando il giorno di chiusura settimanale
realizzazione studio di fattibilità sul miglioramento gestionale
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
31/10/2013
01/01/2013
31/10/2013
ND
Stato
Scostamento
Attuazione
APERTA
Peso
Grado
Attuazione
25,00 %
16,75 %
25,00 %
16,75 %
APERTA
50,00 %
0,00 %
Scostamento
Peso
67,00 %
APERTA
67,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Data
1
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data
2
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Data
3
DATA
30/10/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Stampato il 10/06/2014
Pagina 209 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40101
VERIFICA VALORIZZAZIONE FARMACIE COMUNALI
Risorse Umane
Matricola
1168
Nominativo
BENELLI MARIA ANGELA
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
5
0
5
0
2
0
1284
ROSSI DANIELA
F
-
3504
NICOLINI ALESSANDRO
M
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 33,50 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 33,50 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,17 %
Pagina 210 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40199
SERVIZIO FARMACIE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40199
Denominazione:
Servizio Farmacie
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
Stato:
APERTO
Peso:
2,50 %
Attuazione:
67,00 %
Motivo:
GESTIONE SERVIZIO FARMACIE
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Prevista: 31/07/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Organizzazione orari di apertura e turni per servizio al pubblico
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Verifiche obbligatorie: controllo ricette, verifica strumentazione, dispensazione di sostanze
stupefacenti, smaltimento farmaci scaduti.
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Dispensazione farmaci prescritti e/o richiesti con lettura magnetica tessera sanitaria
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Consigli all'acquisto di prodotti cosmetici, fitoterapici, omeopatici e di ogni prodotto non soggetto a
prescrizione medica
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Prestazioni di servizi paramedicali: misurazione pressione, misurazione glicemia, peso, ecc.
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Acquisto e ricevimento merci: evasione giornaliera degli ordini di acquisto, controllo bolle di
accompagnamento, carico e stoccaggio a magazzino della merce acquistata, controllo delle
giacenze e inventario, scarico medicinali
Stampato il 10/06/2014
Stato
Scostamento
Attuazione
APERTA
Peso
Grado
Attuazione
5,00 %
3,35 %
5,00 %
3,35 %
20,00 %
13,40 %
10,00 %
6,70 %
10,00 %
6,70 %
10,00 %
6,70 %
67,00 %
APERTA
67,00 %
APERTA
67,00 %
APERTA
67,00 %
APERTA
67,00 %
APERTA
67,00 %
Pagina 211 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40199
SERVIZIO FARMACIE
Azioni
Nr
7
8
9
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Controllo delle fatture d'acquisto, emissione fatture di vendita, gestione dei rapporti commerciali con
l'AUSL
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Registrazione incassi sul registro corrispettivi in qualità di agenti contabili, versamento dei proventi in
tesoreria con cadenza minima bisettimanale
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori, liquidazione delle fattura d'acquisto
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Stato
Scostamento
Attuazione
APERTA
Peso
Grado
Attuazione
15,00 %
10,05 %
15,00 %
10,05 %
10,00 %
6,70 %
67,00 %
APERTA
67,00 %
APERTA
67,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero
1
NUMERO
16
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
2
NUMERO
53000
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
3
NUMERO
1200
ND
0,00 %
0,00 %
Numero
5
NUMERO
100
ND
0,00 %
0,00 %
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
6
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
7
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Margine operativo lordo (M.O.L.)
8
NUMERO
25
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
9
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 212 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40199
SERVIZIO FARMACIE
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 67,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 67,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
1,68 %
Pagina 213 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40200
SERVIZIO TRIBUTI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40200
Denominazione:
SERVIZIO TRIBUTI
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
2217
Sesso
Nominativo
MATACOTTA DANIELE
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
287
FRUTTETI MAURO
M
Assegnazione al 50%
2025
PELLEGRINI DANILA
F
-
3501
FABBRI PIERA
F
-
1342
GABELLINI NICOLETTA
F
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 214 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40201
COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40201
Denominazione:
Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate
Tipologia: Sviluppo
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,00 %
Attuazione:
793,42 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Difficoltà nel reperimento di materia imponibile. Esaurimento delle casistiche che danno luogo a segnalazioni proficue: aree fabbricabili. Dotazione organica non idonea.
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Reperimento notizie potenzialmente utili
Reperimento elementi di sostegno alle notizie raccolte
Trasmissione segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
33,33 %
76,66 %
33,33 %
166,65 %
33,34 %
550,11 %
230,00 %
CHIUSA
500,00 %
CHIUSA
1.650,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
1
NUMERO
10
23
13
130 %
0,00 %
100,00 %
NUMERO DI NOTIZIE UTILI
Note: Reperimento elementi di sostegno alle notizie raccolte
2
NUMERO
4
20
16
400 %
0,00 %
100,00 %
NUMERO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE INVIATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Note: Trasmissione segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate
3
NUMERO
2
33
31
1550 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
NUMERO DI NOTIZIE REPERITE
Note: Reperimento notizie potenzialmente utili
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 215 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40201
COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1342
GABELLINI NICOLETTA
F
0
0
287
FRUTTETI MAURO
M
0
0
2025
PELLEGRINI DANILA
F
0
0
3371
VILLANI DAVIDE
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 793,42 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 793,42 %
Peso:
6,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 47,61 %
Pagina 216 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-40202
Obiettivo
RECUPERO EVASIONE ICI/IMU
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40202
Denominazione:
Recupero evasione ICI/IMU
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,00 %
Attuazione:
142,58 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Liquidazione ed accertamento dell'ICI/IMU
Iscrizioni ICI a ruolo
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
50,00 %
85,43 %
50,00 %
57,15 %
170,86 %
CHIUSA
114,29 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero
Note: Liquidazione ed accertamento dell'ICI/IMU
Numero
Note: Iscrizioni ICI a ruolo
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
1
NUMERO
350
598
248
70,86 %
0,00 %
100,00 %
2
NUMERO
70
80
10
14,29 %
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
1342
Nominativo
GABELLINI NICOLETTA
Stampato il 10/06/2014
Sesso
F
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Pagina 217 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40202
RECUPERO EVASIONE ICI/IMU
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
2025
PELLEGRINI DANILA
F
0
0
0
0
0
0
287
FRUTTETI MAURO
M
-
3371
VILLANI DAVIDE
M
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 142,58 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 142,58 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
8,55 %
Pagina 218 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40203
GESTIONE RISCOSSIONE INTERNALIZZATA E RECUPERO EVASIONE TARSU/TARES
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40203
Denominazione:
Gestione riscossione internalizzata e recupero evasione TARSU/TARES
Tipologia: Sviluppo - Verticale
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,00 %
Attuazione:
101,33 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Accertamenti TARSU/TARES
Emissione ruoli TARSU per recupero evasione
Rendicontazione manuale versamenti effettuati tramite bonifico bancario
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/07/2013
01/01/2013
181 gg
31/12/2013
31/12/2013
98,91 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
33,33 %
34,66 %
33,33 %
33,33 %
33,34 %
33,34 %
104,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Azione
U.M.
1
NUMERO
100
104
Numero
Note: Emissione ruoli TARSU per recupero evasione
2
NUMERO
1
0
Numero
Note: Rendicontazione manuale versamenti effettuati tramite bonifico bancario
3
Indicatori di Attività
Numero
Note: Accertamenti TARSU/TARES
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
4
4%
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
-100 %
NUMERO
2
2
0
0%
Pagina 219 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40203
GESTIONE RISCOSSIONE INTERNALIZZATA E RECUPERO EVASIONE TARSU/TARES
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
287
FRUTTETI MAURO
M
0
0
3501
FABBRI PIERA
F
0
0
2217
MATACOTTA DANIELE
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 101,33 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 101,33 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,08 %
Pagina 220 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40204
EVOLUZIONE INFORMATICA DEL SISTEMA TRIBUTI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40204
Denominazione:
Evoluzione informatica del Sistema Tributi
Tipologia: Sviluppo - Intersettoriale
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Analisi, impostazione del progetto ed installazione dei softwares
Inizio Previsto
Formazione del personale
Avvio dei nuovi applicativi
Messa a regime con completamento migrazione
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Note: Analisi, impostazione del progetto ed installazione dei softwares
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
30/09/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
0,00 %
Indicatori di Attività
Stampato il 10/06/2014
Pagina 221 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40204
EVOLUZIONE INFORMATICA DEL SISTEMA TRIBUTI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Numero
Note: N. ore di formazione del personale
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Note: Avvio dei nuovi applicativi
Rispetto dei termini previsti
Note: Messa a regime con completamento migrazione
Azione
U.M.
2
NUMERO
3
4
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
15
3
DATA
30/11/2013
DATA
31/12/2013
Grado
Attuazione
Peso
-12
-80 %
0,00 %
20,00 %
ND
0,00 %
0,00 %
ND
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
3501
FABBRI PIERA
F
287
FRUTTETI MAURO
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
0
0
2217
MATACOTTA DANIELE
M
0
0
2025
PELLEGRINI DANILA
F
0
0
1342
GABELLINI NICOLETTA
F
0
0
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,00 %
Pagina 222 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40205
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI RELATIVI AI TRIBUTI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40205
Denominazione:
Adeguamento dei Regolamenti comunali relativi ai Tributi
Tipologia: Sviluppo
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Confronti preliminari con gli altri settori comunali interessati e le parti sociali
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Trasmissione del testo al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposito
sito informatico
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Stesura della bozza di Regolamento
Proposta di approvazione del testo finale
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Indicatori di Risultato
Stampato il 10/06/2014
Pagina 223 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40205
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI RELATIVI AI TRIBUTI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Rispetto dei termini previsti
Note: Confronti preliminari con gli altri settori comunali interessati e le parti sociali
1
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Stesura della bozza di Regolamento
2
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Proposta di approvazione del testo finale
3
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
4
DATA
Note: Trasmissione del testo al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposito sito informatico
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
5
DATA
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
Peso
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
3501
FABBRI PIERA
F
287
FRUTTETI MAURO
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
0
0
0
0
1342
GABELLINI NICOLETTA
F
-
2217
MATACOTTA DANIELE
M
0
0
2025
PELLEGRINI DANILA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,00 %
Pagina 224 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40299
SERVIZIO TRIBUTI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40299
Denominazione:
Servizio Tributi
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
7,00 %
Attuazione:
208,95 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Provvedimenti di sgravio o discarico dai ruoli ICI
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Verifica funzionalità dell'applicativo per la gestione dell'IMU a seguito delle novità introdotte per l'anno
2013
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Aggiornamento pagine WEB dedicate all'IMU nella rete civica e aggiornamento modulistica per
aggiornamento normativa IMU
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Provvedimenti di sospensione dai ruoli ICI
Rateizzazioni pagamento cartelle ICI
Verifiche istanze di rimborso ICI
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,69 %
2,69 %
2,78 %
2,78 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 225 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40299
SERVIZIO TRIBUTI
Azioni
Nr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
184 gg
30/06/2013
31/12/2013
102,22 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Verifica istanze di applicazione aliquota IMU ridotta (0,76%) - Anno 2012, per immobili dati in uso
gratuito a parenti entro il 1° grado
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Verifica istanze di applicazione aliquota IMU ridotta (0,89%) - Anno 2013, per immobili dati in uso
gratuito a parenti entro il 1° grado
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Verifica istanze di applicazione aliquota IMU ridotta (0,76%) - Anno 2012 ed aliquota ICI agevolata
(0.40%) - Anno 2011, per immobili concessi in locazione ex art. 2, c. 3 della L. 431/1998
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Verifica istanze di applicazione aliquota IMU ridotta (0,76%) - Anno 2013, per immobili concessi in
locazione ex art. 2, c. 3 della L. 431/1998
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Apertura al pubblico dell'ufficio
Predisposizione proposte di determinazioni e deliberazioni per Ufficio ICI/IMU
Corrispondenze dell'Ufficio ICI/IMU con contribuenti ed Enti vari
Ricevimento dichiarazioni IMU - Anno 2012
Ricevimento dichiarazioni IMU - Anno 2013
Inserimenti dati ICI derivanti da dichiarazioni di successione - Anno 2010
Verifica istanze di differimento dei termini di pagamento degli accertamenti ICI
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
2,78 %
2,78 %
2,78 %
7,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
3,87 %
2,78 %
0,98 %
2,78 %
3,17 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
4,92 %
2,78 %
13,12 %
2,78 %
11,06 %
2,78 %
7,23 %
100,00 %
CHIUSA
280,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
139,33 %
CHIUSA
35,33 %
CHIUSA
114,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
177,00 %
CHIUSA
472,00 %
CHIUSA
398,00 %
CHIUSA
260,00 %
Pagina 226 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40299
SERVIZIO TRIBUTI
Azioni
Nr
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Descrizione
Inizio Previsto
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Fine Previsto
Motivo Ritardo
Verifica istanze di applicazione aliquota IMU (0.89%) - Anno 2012, per fabbricati destinati dall'impresa 01/01/2013
costruttrice alla vendita
31/12/2013
Verifica istanze di applicazione aliquota IMU (0.89%) - Anno 2012, per immobili locati
Inizio Effettivo
Fine Effettivo
Stato
Scostamento
01/01/2013
0
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Verifica istanze di applicazione aliquota IMU (0.89%) - Anno 2013, per immobili locati a soggetti che li
utilizzano come abitazione principale
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Contraddittori in seguito ad accertamenti ICI per aree fabbricabili con adesione
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Ricorsi presentati per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale (sanzioni amministrative)
ed innanzi al Giudice di Pace (sanzioni amministrative)
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Appelli per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale (sanzioni amministrative) ed innanzi
al Giudice di Pace (sanzioni amministrative)
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Registrazioni nuove denunce TARES
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Contro-deduzioni ai ricorsi TARSU presentati
Partecipazioni ad udienze del contenzioso tributario
Registrazioni denunce TARES di cessazione
Verifica istanze di riduzione TARES
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
2,78 %
5,42 %
2,78 %
38,92 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,85 %
2,78 %
5,04 %
2,78 %
4,73 %
195,00 %
CHIUSA
1.400,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
102,67 %
CHIUSA
181,33 %
CHIUSA
170,00 %
Pagina 227 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40299
SERVIZIO TRIBUTI
Azioni
Nr
29
30
31
32
33
34
35
36
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Verifica istanze di esenzione TARES
Verifica istanze di rimborso TARSU/TARES
Emissione massiva bollettini TARSU/TARES ordinaria
Provvedimenti di sgravio dai ruoli TARSU
Corrispondenza TARSU/TARES con contibuenti ed enti vari
RateizzazionI pagamento cartelle TARSU
Avvio delle procedure per la gestione dell'Imposta di Soggiorno
Gestione dei tributi minori - I.C.P., D.P.A. e COSAP - con il supporto operativo della Società GEAT
S.p.A.
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
2,78 %
28,08 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
13,49 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
2,78 %
1.010,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
485,33 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Note: Provvedimenti di sgravio o discarico dai ruoli ICI
Rispetto dei termini previsti
Note: Provvedimenti di sospensione dai ruoli ICI
Stampato il 10/06/2014
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
1
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
2
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Pagina 228 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40299
SERVIZIO TRIBUTI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Rispetto dei termini previsti
Note: Rateizzazioni pagamento cartelle ICI
3
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Verifiche istanze di rimborso ICI
4
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
1
1
0
0%
0,00 %
100,00 %
4
4
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero
5
NUMERO
Note: Verifica funzionalità dell'applicativo per la gestione dell'IMU a seguito delle novità introdotte per l'anno 2013
Numero
6
NUMERO
Note: Aggiornamento pagine WEB dedicate all'IMU nella rete civica e aggiornamento modulistica per aggiornamento normativa IMU
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Numero
Note: Apertura al pubblico dell'ufficio
7
NUMERO
250
250
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
Note: Predisposizione proposte di determinazioni e deliberazioni per Ufficio ICI/IMU
8
NUMERO
10
28
18
180 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
Note: Corrispondenze dell'Ufficio ICI/IMU con contribuenti ed Enti vari
9
NUMERO
20
20
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
Note: Ricevimento dichiarazioni IMU - Anno 2012
10
NUMERO
300
418
118
39,33 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
11
NUMERO
Note: Ricevimento dichiarazioni IMU - Anno 2013. Termine inizialmente previsto trimestrale, poi posticipato al 30/06/2014
150
53
-97
-64,67 %
0,00 %
35,33 %
Numero
Note: Inserimenti dati ICI derivanti da dichiarazioni di successione - Anno 2010
100
114
14
14 %
0,00 %
100,00 %
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
200
354
154
77 %
0,00 %
100,00 %
25
118
93
372 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Note: Verifica istanze di differimento dei termini di pagamento degli accertamenti ICI
12
NUMERO
13
DATA
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
14
NUMERO
Note: Verifica istanze di applicazione aliquota IMU ridotta (0,76%) - Anno 2012, per immobili dati in uso gratuito a parenti entro il 1° grado
Numero pratiche, istruttorie
15
NUMERO
Note: Verifica istanze di applicazione aliquota IMU ridotta (0,89%) - Anno 2013, per immobili dati in uso gratuito a parenti entro il 1° grado
Stampato il 10/06/2014
Pagina 229 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40299
SERVIZIO TRIBUTI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Numero pratiche, istruttorie
16
NUMERO
50
199
Note: Verifica istanze di applicazione aliquota IMU ridotta (0,76%) - Anno 2012 ed aliquota ICI agevolata (0.40%) - Anno 2011, per immobili concessi in locazione ex
art. 2, c. 3 della L. 431/1998
149
298 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
17
NUMERO
Note: Verifica istanze di applicazione aliquota IMU ridotta (0,76%) - Anno 2013, per immobili concessi in locazione ex art. 2, c. 3 della L. 431/1998
10
26
16
160 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
18
NUMERO
Note: Verifica istanze di applicazione aliquota IMU (0.89%) - Anno 2012, per fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
20
39
19
95 %
0,00 %
100,00 %
200
2800
2600
1300 %
0,00 %
100,00 %
20
20
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
Note: Verifica istanze di applicazione aliquota IMU (0.89%) - Anno 2012, per immobili locati
19
NUMERO
Numero pratiche, istruttorie
20
NUMERO
Note: Verifica istanze di applicazione aliquota IMU (0.89%) - Anno 2013, per immobili locati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Note: Contraddittori in seguito ad accertamenti ICI per aree fabbricabili con adesione
21
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Contro-deduzioni ai ricorsi TARSU/ICI presentati
22
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Partecipazioni ad udienze del contenzioso tributario
23
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
24
DATA
31/12/2013
Note: Ricorsi presentati per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale (sanzioni amministrative) ed innanzi al Giudice di Pace (sanzioni amministrative)
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
25
DATA
31/12/2013
Note: Appelli per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale (sanzioni amministrative) ed innanzi al Giudice di Pace (sanzioni amministrative)
ND
0,00 %
0,00 %
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
Note: Registrazioni nuove denunce TARES
26
NUMERO
600
616
16
2,67 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
Note: Registrazioni denunce TARES di cessazione
27
NUMERO
300
544
244
81,33 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
Note: Verifica istanze di riduzione TARES
28
NUMERO
100
170
70
70 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
Note: Verifica istanze di esenzione TARES
29
NUMERO
10
101
91
910 %
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Pagina 230 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40299
SERVIZIO TRIBUTI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Note: Verifica istanze di rimborso TARSU/TARES
30
DATA
Indicatori di Attività
Numero
Note: Emissione massiva bollettini TARSU/TARES ordinaria
31
NUMERO
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Note: Provvedimenti di sgravio dai ruoli TARSU
32
DATA
Indicatori di Attività
Numero
Note: Corrispondenza TARSU/TARES con contibuenti ed enti vari
33
NUMERO
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Note: RateizzazionI pagamento cartelle TARSU
34
35
Rispetto dei termini previsti
Note: Avvio delle procedure per la gestione dell'Imposta di Soggiorno
Rispetto dei termini previsti
36
Note: Gestione dei tributi minori - I.C.P., D.P.A. e COSAP - con il supporto operativo della Società GEAT S.p.A.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
ND
2
2
31/12/2013
ND
150
728
DATA
31/12/2013
DATA
DATA
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
ND
0,00 %
0,00 %
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
0
0%
578
385,33 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 208,95 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 208,95 %
Peso:
7,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 14,63 %
Pagina 231 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40300
SERVIZI DEMOGRAFICI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40300
Denominazione:
SERVIZI DEMOGRAFICI
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
290
Sesso
Nominativo
MATACOTTA MARIANGELA
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
0
0
0
0
2223
ANDRUCCIOLI MARINA
F
247
GUIDI MARCELLO
M
-
177
BRIZZI ESTER
F
0
0
2315
LOMBARDO GIOVANNA EMILIA
F
0
0
5042
MAGI FABIANA
F
0
0
2140
VILLANI CRISTINA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 232 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-40301
Obiettivo
ALLINEAMENTO BANCA DATI ANAGRAFE ALLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40301
Denominazione:
allineamento banca dati anagrafe alle risultanze del censimento
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: Brizzi Ester
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
verifica situazione
allineamento
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Stato
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
APERTA
50,00 %
33,34 %
50,00 %
33,34 %
66,67 %
APERTA
66,67 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Azione
U.M.
Scostamento
Indicatori di Attività
Data
1
DATA
31/12/2013
31/12/2013
Data
2
DATA
31/12/2013
ND
Grado
Attuazione
Peso
0
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
177
Nominativo
BRIZZI ESTER
Stampato il 10/06/2014
Sesso
F
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Pagina 233 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40301
ALLINEAMENTO BANCA DATI ANAGRAFE ALLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 66,68 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 66,68 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 234 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-40302
Obiettivo
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40302
Denominazione:
evoluzione del sistema informativo della popolazione
Motivo:
GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile:
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
0,00 %
Attuazione:
100,00 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
avvio procedure
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Stato
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
APERTA
100,00 %
66,67 %
66,67 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Azione
U.M.
0
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
Grado
Attuazione
Peso
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
177
BRIZZI ESTER
F
0
0
290
MATACOTTA MARIANGELA
F
0
0
5042
MAGI FABIANA
F
0
0
2315
LOMBARDO GIOVANNA EMILIA
F
0
0
2140
VILLANI CRISTINA
F
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 235 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40302
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE
Risorse Umane
Matricola
2223
Nominativo
ANDRUCCIOLI MARINA
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 66,67 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 66,67 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 236 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-40303
Obiettivo
MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI ANAGRAFICI IN TEMPO REALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40303
Denominazione:
modernizzazione dei servizi anagrafici in tempo reale
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: Brizzi Ester
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
residenze in tempo reale
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Stato
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
APERTA
100,00 %
66,67 %
66,67 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
Grado
Attuazione
Peso
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
177
BRIZZI ESTER
F
0
0
290
MATACOTTA MARIANGELA
F
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 237 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40303
MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI ANAGRAFICI IN TEMPO REALE
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 66,67 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 66,67 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 238 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-40304
Obiettivo
MIGLIORAMENTO QUALITÀ RAPPORTO CON L'UTENZA
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40304
Denominazione:
miglioramento qualità rapporto con l'utenza
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE ATTIVITA' DI FRONT-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
formazione
Inizio Effettivo
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
31/12/2013
ND
Stato
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
APERTA
100,00 %
66,67 %
66,67 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Azione
U.M.
0
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
Grado
Attuazione
Peso
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
2315
LOMBARDO GIOVANNA EMILIA
F
0
0
2140
VILLANI CRISTINA
F
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 239 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40304
MIGLIORAMENTO QUALITÀ RAPPORTO CON L'UTENZA
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 66,67 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 66,67 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 240 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40399
SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40399
Denominazione:
Servizio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI
Stato:
CONCLUSO
7,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Peso:
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Adempimenti relativi a stato civile e leva
Celebrazione matrimoni
Predisposizione determinazioni per acquisto e rilegatura registri e stampati stato civile e leva
Predisposizione atti per vidimazione annuale registri stato civile
Adempimenti relativi a cremazione salme e/o resti mortali
Adempimenti relativi alla lista di leva
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 241 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40399
SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Azioni
Nr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Adempimenti relativi a dimora abituale, residenza e soggiorno per cittadini comunitari ed extracomunitari
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Gestione ed invio dati INA-SAIA ed AIRE al Ministero dell'Interno
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attività di sportello stato civile
Attività di sportello anagrafe
Pratiche immigrazione, emigrazione e variazione di indirizzo
Predisposizione determinazioni e delibere relative all'Anagrafe
Aggiornamenti pagine WEB
Gestione scadenza permessi di soggiorno
Invio dati ISTAT relativi alle Forze di lavoro
Rilevazione variazioni anagrafiche mensili obbligatorie ed invio ad Enti vari
Revisioni toponomastiche e numerazione civica
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 242 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-40399
Obiettivo
SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Azioni
Nr
18
19
20
21
22
23
24
25
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Aggiornamento stradari
Adempimenti relativi alla gestione dell'anagrafe canina
Consegna tesserini venatori
Gestione ed aggiornamento Albi Scrutatori e Presidenti di Seggio elettorale
Gestione ed aggiornamento Albo Giudici Popolari
Adempimenti relativi a Revisioni Dinamiche Ordinarie, Straordinarie e Semestrali delle liste elettorali
Aggiornamento fascicoli personali elettorali
Attività connesse alle consultazioni elettorali e referendarie
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero annotazioni/trascrizioni
1
NUMERO
2000
2000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero atti
2
NUMERO
29
29
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 243 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40399
SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Numero atti
3
NUMERO
20
20
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero albi
4
NUMERO
8
16
8
100 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
5
NUMERO
100
100
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
6
DATA
31/12/2013
30/06/2013
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero certificati emessi
7
NUMERO
4000
4000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero certificati emessi
8
NUMERO
1500
1500
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande presentate
9
NUMERO
2000
2000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
10
NUMERO
20
20
0
0%
0,00 %
100,00 %
numero inserimenti
11
NUMERO
50
50
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
12
NUMERO
350
350
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande presentate
13
NUMERO
500
500
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
14
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Rispetto dei termini previsti
15
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
-184
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 244 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40399
SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Rispetto dei termini previsti
16
DATA
Indicatori di Attività
N° atti adottati
17
Numero
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
31/12/2013
NUMERO
30
18
NUMERO
Numero pratiche, istruttorie
19
Numero pratiche, istruttorie
Peso
Grado
Attuazione
0
0,00 %
100,00 %
30
0
0%
0,00 %
100,00 %
10
10
0
0%
0,00 %
100,00 %
NUMERO
190
190
0
0%
0,00 %
100,00 %
20
NUMERO
225
225
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
21
DATA
31/12/2013
30/06/2013
-184
0,00 %
100,00 %
Rispetto dei termini previsti
22
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Rispetto dei termini previsti
23
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero
24
NUMERO
2500
2500
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
25
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
7,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
7,00 %
Pagina 245 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40400
SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40400
Denominazione:
SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/04/2013
Note:
Crticità:
APERTO
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
I parcometri comunali hanno dai 15 ai 10 anni di utilizzo. Il parco macchine è composte da vetture usurate e obsolete.
Risorse Umane
Matricola
246
Sesso
Nominativo
GIUSTINI MASSIMO
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
100
0
100
0
238
OTTAVIANI LORENZO
M
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 246 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-40401
Obiettivo
SOSTITUZIONE PARCOMETRI VETUSTI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40401
Denominazione:
Sostituzione parcometri vetusti
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 19/07/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 19/07/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Avvio procedure relative ad indagine di mercato per parziale sostituzione di parcometri vetusti
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
1
DATA
Note: Avvio procedure relative ad indagine di mercato per parziale sostituzione di parcometri vetusti. Risorse risultate non disponibili
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,00 %
Pagina 247 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40402
VALUTAZIONE EVENTUALE DISMISSIONE PARZIALE PARCO AUTO DI SERVIZIO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40402
Denominazione:
Valutazione eventuale dismissione parziale parco auto di servizio
Tipologia: Sviluppo
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 19/07/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 19/07/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Predisposizione procedure relative all'alienazione di alcune vetture individuate in corso d'anno
Inizio Previsto
Predisposizione documenti di gara
Gestione delle procedure di alienazione
Aggiudicazione
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Note: Predisposizione procedure relative all'alienazione di alcune vetture individuate in corso d'anno
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
0,00 %
Pagina 248 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40402
VALUTAZIONE EVENTUALE DISMISSIONE PARZIALE PARCO AUTO DI SERVIZIO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Rispetto dei termini previsti
Note: Predisposizione documenti di gara
2
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Gestione delle procedure di alienazione
3
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Aggiudicazione
4
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
238
OTTAVIANI LORENZO
M
0
0
246
GIUSTINI MASSIMO
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,00 %
Pagina 249 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40499
SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40499
Denominazione:
Servizio Gestione parco auto di servizio - Parcometri
Tipologia: Mantenimento
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
7,00 %
Attuazione:
218,80 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/04/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Controlli ai parcometri
Riparazione parcometri
Scassettamento parcometri
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
33,33 %
86,61 %
33,33 %
58,44 %
33,34 %
73,75 %
259,85 %
CHIUSA
175,33 %
CHIUSA
221,20 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
1
NUMERO
4000
10394
6394
159,85 %
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: N. riparazione parcometri
2
NUMERO
150
263
113
75,33 %
0,00 %
100,00 %
Numero
Note: N. scassettamento parcometri
3
NUMERO
1000
2212
1212
121,2 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero
Note: N. controlli ai parcometri
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 250 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40499
SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Importo
Note: Importo scassettamento parcometri
Azione
U.M.
3
EURO
Valore
Storico
Valore
Atteso
525000
Valore
Effettivo
67549105
Scostamento
67024105
12766,5 %
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 218,80 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 218,80 %
Peso:
7,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,32 %
Pagina 251 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40500
SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40500
Denominazione:
SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
3504
Sesso
Nominativo
NICOLINI ALESSANDRO
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
10
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 252 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40501
ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40501
Denominazione:
Alienazione di partecipazioni azionarie
Tipologia: Sviluppo
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 19/07/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 19/07/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Predisposizione procedure relative alla cessione delle quote
Inizio Previsto
Predisposizione documenti di gara
Gestione procedure di gestione
Aggiudicazione
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
Note: Predisposizione procedure relative alla cessione delle quote
Stampato il 10/06/2014
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
0,00 %
Pagina 253 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40501
ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Peso
Rispetto dei termini previsti
Note: Predisposizione documenti di gara
2
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Gestione procedure di gestione
3
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Aggiudicazione
4
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
3504
Nominativo
NICOLINI ALESSANDRO
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
M
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,00 %
Pagina 254 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40599
SERVIZIO SOCIETA PARTECIPATE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40599
Denominazione:
Servizio Societa Partecipate
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
7,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Valutazione delle partecipazioni e predisposizione degli atti, partecipazioe assemblee, modifiche
statutarie, ecc.
Inizio Previsto
Monitoraggio delle partecipazioni e rilevazioni sui siti istituzionali
Amministrazione trasparente: pubblicazione dati sul sito istituzionale dell'Ente
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
33,33 %
33,33 %
33,33 %
33,33 %
33,34 %
33,34 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Indicatori di Risultato
Rispetto dei termini previsti
1
DATA
Note: Valutazione delle partecipazioni e predisposizione degli atti, partecipazioe assemblee, modifiche statutarie, ecc.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Monitoraggio delle partecipazioni e rilevazioni sui siti istituzionali
2
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Rispetto dei termini previsti
Note: Amministrazione trasparente: pubblicazione dati sul sito istituzionale dell'Ente
3
DATA
31/12/2013
ND
0,00 %
0,00 %
Stampato il 10/06/2014
Pagina 255 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40599
SERVIZIO SOCIETA PARTECIPATE
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
7,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
7,00 %
Pagina 256 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40600
SERVIZIO PROTOCOLLO - ARCHIVIO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40600
Denominazione:
SERVIZIO PROTOCOLLO - ARCHIVIO
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Tomasetti Fabio
Data Inizio Prevista: 01/08/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
2018
MAZZOLI NADIA
F
0
0
277
COREANI FRANCO
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 257 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40601
AFFIDAMENTO INCARICO RIORDINAMENTO ARCHIVIO COMUNALE.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40601
Denominazione:
Affidamento incarico riordinamento archivio comunale.
Tipologia: Sviluppo
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
2,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/08/2013
Data Inizio Effettiva:01/08/2013
Note:
Crticità:
Data Fine Prevista: 31/12/2014
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Presa d'atto della impossibilità da parte dell'Università di Urbino ad adempiere gli impegni assunti
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Rilevazione generale del materiale depositato
Scarto materiale non pertinente ed estraneo all'archivio
Riordino materiale: selezione conservativa degli atti e dei documenti
Riordino materiale: smaltimento materiale di scarto.
Riorganizzazione delle serie archivistiche con stesura elenco di consistenza
Successiva stesura di un inventario analitico dell'Archivio storico
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/08/2013
01/08/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/08/2013
01/08/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/08/2013
01/08/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/08/2013
01/08/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/08/2013
01/08/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/08/2013
01/08/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
16,67 %
16,67 %
16,67 %
16,67 %
16,67 %
16,67 %
16,67 %
16,67 %
16,67 %
16,67 %
16,65 %
16,65 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 258 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40601
AFFIDAMENTO INCARICO RIORDINAMENTO ARCHIVIO COMUNALE.
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Indicatori di Attività
Numero
1
NUMERO
200
200
Note: sono stati spostati circa 700 faldoni per la verifica del contenuto e circa 200 faldoni ricollocati in altra sezione. Ulteriori 700 faldoni controllati e riorganizzati di cui
435 scartati.-
Peso
Grado
Attuazione
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
2
NUMERO
50
50
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
3
NUMERO
50
50
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
4
NUMERO
200
200
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
5
NUMERO
200
200
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
6
NUMERO
800
800
0
0%
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,50 %
Pagina 259 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40699
SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40699
Denominazione:
Servizio Archivio - Protocollo
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
2,50 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/08/2013
Data Inizio Effettiva:01/08/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
9
10
11
12
13
14
Data Rilevazione
Archivio.
Protocollo
Protocollo
Protocollo
Protocollo
Archivio
Stampato il 10/06/2014
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
18,00 %
18,00 %
21,00 %
21,00 %
15,00 %
15,00 %
3,00 %
3,00 %
20,00 %
20,00 %
4,00 %
4,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 260 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40699
SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Azioni
Nr
15
16
17
18
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Archivio
Archivio
Archivio
Archivio
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
01/01/2013
01/08/2013
-212 gg
31/12/2013
31/12/2013
-58,24 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
1,00 %
1,00 %
3,00 %
3,00 %
9,00 %
9,00 %
6,00 %
6,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero
9
NUMERO
350
491
141
40,29 %
0,00 %
100,00 %
Numero
10
NUMERO
40000
41559
1559
3,9 %
0,00 %
100,00 %
Numero
11
NUMERO
20000
20000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
12
NUMERO
400
401
1
0,25 %
0,00 %
100,00 %
Numero
13
NUMERO
10000
11196
1196
11,96 %
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
14
NUMERO
150
150
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
15
NUMERO
350
350
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 261 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40699
SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Numero
16
NUMERO
100
138
38
38 %
0,00 %
100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni
17
NUMERO
1000
1000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
18
NUMERO
600
600
0
0%
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
2,50 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,50 %
Pagina 262 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40700
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40700
Denominazione:
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/08/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
294
Sesso
Nominativo
BARTOLUCCI BARBARA
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 263 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40701
CENTRO GIOVANI IN RETE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40701
Denominazione:
Centro Giovani in rete
Tipologia: Sviluppo - Verticale
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/08/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
Area giovani e lavoro
Realizzazione di esperienze di "micro-volontariato"
Realizzazione di percorsi di promozione della cittadinanza attiva fra i giovani: 2 giugno 4 young.
Attività educativa per adolescenti e giovani
Servizio di Sala Prove
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/10/2013
01/01/2013
273 gg
31/12/2013
31/12/2013
300,00 %
01/01/2013
01/01/2013
0
02/06/2013
02/06/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/07/2013
01/07/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
15,00 %
15,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
15,00 %
15,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Indicatori di Attività
Stampato il 10/06/2014
Pagina 264 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40701
CENTRO GIOVANI IN RETE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Numero utenti
1
NUMERO
Indicatori di Risultato
Avvio del progetto
1
DATA
Indicatori di Attività
Numero giornate di apertura
2
numero partecipanti alle attività di socializzazzione per utenti target
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
5
7
31/12/2013
31/12/2013
NUMERO
5
2
NUMERO
Numero incontri
2
NUMERO
Indicatori di Risultato
Rispetto dei tempi programmati
2
Avvio del progetto
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
0
0,00 %
100,00 %
5
0
0%
0,00 %
100,00 %
5
5
0
0%
0,00 %
100,00 %
4
6
2
50 %
0,00 %
100,00 %
DATA
31/12/2013
31/12/2013
0
0,00 %
100,00 %
2
DATA
30/12/2013
31/08/2013
-121
0,00 %
100,00 %
Numero dei partecipanti alle attività proposte
3
NUMERO
20
20
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
numero incontri e tavoli di lavoro effettuati
3
NUMERO
6
6
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Azione completata
Note: Entro la data del 2/06/2013 si sono regolarmente concluse le azioni.
3
DATA
02/06/2013
02/06/2013
0
0,00 %
100,00 %
N° servizi aggiuntivi erogati nell'anno
4
NUMERO
36
36
0
0%
0,00 %
100,00 %
N° gruppi musicali giovanili partecipanti
5
NUMERO
5
10
5
100 %
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
2
40 %
Peso
Pagina 265 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40701
CENTRO GIOVANI IN RETE
Risorse Umane
Matricola
294
Nominativo
BARTOLUCCI BARBARA
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,00 %
Pagina 266 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40799
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-40799
Denominazione:
Servizio Politiche Giovanili
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
7,00 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Rufer Claudia Marisel
Responsabile: Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 01/08/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Data Rilevazione
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
AZIONE REGIONALE "GECO 2": PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO "INFO-POINT GIOVANI"
PRESSO IL CENTRO GIOVANI.
01/04/2013
01/01/2013
-31 gg
30/12/2013
31/08/2013
-11,36 %
GESTIONE PROGETTI VARI A CARATTERE MUSICALE
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
PROGETTO "GIOVANI" - PIANO DI ZONA.
GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
GESTIONE PROGETTI SOVRACOMUNALI FINANZIATI SUL BANDO REGIONALE L.R. 14/2008
GESTIONE ATTIVITA' CON L'ASSOCIAZIONISMO
Stampato il 10/06/2014
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
30,00 %
30,00 %
10,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
15,00 %
15,00 %
15,00 %
15,00 %
5,00 %
5,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 267 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40799
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
Azioni
Nr
7
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI MUSICA GIOVANILE "ROCKATTOLICA".
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
02/07/2013
01/01/2013
60 gg
31/12/2013
31/08/2013
32,97 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
20,00 %
Grado
Attuazione
20,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero utenti
1
NUMERO
15
25
10
66,67 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
N° ore di apertura del servizio
1
NUMERO
900
900
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
numero persone accesso allo sportello
2
NUMERO
40
40
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero utenti
3
NUMERO
20
30
10
50 %
0,00 %
100,00 %
3
1
50 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
N° progetti d'impiego avviati e conclusi
4
NUMERO
2
Note: Si tratta dei progetti conclusi entro marzo 2013. Per l'avvio dei nuovi progetti, a causa dello slittamento del bando, si presume che l'avvio possa essere a
gennaio 2014.
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Numero di giovani partecipanti al progetto
5
NUMERO
20
20
0
0%
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
6
NUMERO
2
3
1
50 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
N° gruppi musicali giovanili partecipanti
7
NUMERO
8
8
0
0%
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Pagina 268 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-40799
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
7,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
7,00 %
Pagina 269 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50100
SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI LEGALI E CONTENZIOSO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50100
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI LEGALI E
CONTENZIOSO
GESTIONE SEGRETERIA GENERALE
Denominazione:
Progetto:
Centro di Responsabilità:
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
Responsabile: Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Fine Effettiva:
Data Inizio Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
2151
SALVETTI SILVANA
F
0
0
1338
VESCOVELLI ORIANA
F
0
0
1426
VINCENZETTI CINZIA
F
0
0
7071
BELLUZZI ALESSANDRO
M
0
0
281
NANNI MARCO
M
0
0
0
0
3352
PAGLIARANI ANTONIETTA
F
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 270 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50101
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50101
Denominazione:
Valorizzazione del patrimonio comunale
Tipologia: Sviluppo
Progetto:
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
99,99 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 30/09/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
2
3
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Definizione contrattuale e rianalisi della distribuzione degli spazi comunali destinati alle Associazioni
di Categoria
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
92 gg
30/09/2013
31/12/2013
33,82 %
Utilizzo ultimo piano sede comunale Palazzo Mancini, ex scuola Filippini; Piano inferiore del Palazzo
del Turismo
01/01/2013
01/01/2013
61 gg
31/10/2013
31/12/2013
20,13 %
Utilizzo del piano superiore del Palazzo del Turismo
01/01/2013
01/01/2013
61 gg
31/10/2013
31/12/2013
20,13 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
33,33 %
33,33 %
33,33 %
33,33 %
33,33 %
33,33 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Data
Note: termine previsto per la conclusione 30/09/2013
1
DATA
30/09/2013
30/09/2013
0
0,00 %
100,00 %
Data
2
DATA
31/10/2013
31/10/2013
0
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 271 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50101
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Data
Azione
U.M.
3
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/10/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/10/2013
Peso
0
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 99,99 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 99,99 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 272 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50102
Obiettivo
AGGIORNAMENTO STATUTO COMUNALE: ADEGUAMENTO ALLE SOPRAVVENUTE RIFORME LEGISLATIVE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50102
Denominazione:
Aggiornamento Statuto Comunale: adeguamento alle sopravvenute riforme legislative
Tipologia: Sviluppo
Stato:
Progetto:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Aggiornamento Statuto Comunale: adeguamento alle sopravvenute riforme legislative
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
Peso
0
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 273 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50103
Obiettivo
PIANO ANTICORRUZIONE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50103
Denominazione:
Piano anticorruzione
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/08/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Stesura Piano anticorruzione: contenente le prime misure anticorruzione.
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
122 gg
31/08/2013
31/12/2013
50,41 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/08/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/08/2013
Peso
0
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 274 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50104
Obiettivo
REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50104
Denominazione:
Regolamento sulle sponsorizzazioni
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 16/07/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 16/07/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Redazione Regolamento sulle Sponsorizzazioni
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
61 gg
31/10/2013
31/12/2013
20,13 %
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Note: previsto per il 31/10/2013
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/10/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/10/2013
Peso
0
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 275 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50105
Obiettivo
RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO CORRENTE FASCICOLI DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE (2000 - 2008), GIUNTA COMUNALE (2000 - 2011) E DETERMINAZIONI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50105
Denominazione:
Razionalizzazione archivio corrente fascicoli delibere di Consiglio Comunale (2000 2008), Giunta Comunale (2000 - 2011) e Determinazioni Dirigenziali (1999 - 2008)
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
3,75 %
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/08/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Preparazione controllo e trasmissione dei fascicoli delle delibere di Consiglio e Giunta comunale e
delle determinazioni dirigenziali
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
123 gg
30/04/2013
31/08/2013
103,36 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
30/04/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
30/04/2013
Grado
Attuazione
Peso
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
281
1426
Nominativo
Sesso
NANNI MARCO
Servizio Affari Istituzionali e Segreteria
M
VINCENZETTI CINZIA
Servizio Affari Istituzionali e Segreteria
F
Stampato il 10/06/2014
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
0
0
Pagina 276 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50105
RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO CORRENTE FASCICOLI DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE (2000 - 2008), GIUNTA COMUNALE (2000 - 2011) E DETERMINAZIONI
Risorse Umane
Matricola
3352
Nominativo
PAGLIARANI ANTONIETTA
Servizio Affari Istituzionali e Segreteria
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
F
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 277 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50106
Obiettivo
DEMATERIALIZZAZIONE FASCICOLI CORTE DEI CONTI RELATIVI AI SERVIZI SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI CONTENZIOSO CREATI NEL
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50106
Denominazione:
Dematerializzazione fascicoli Corte dei Conti relativi ai Servizi Segreteria Affari
Istituzionali e Affari Legali Contenzioso creati nel corso dell'esercizio 2013
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Prevista: 31/12/2013
3,75 %
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Creazione e archiviazione fascicoli documenti informatici relativi a procedimenti trasmessi alla Corte
dei Conti anno 2013
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Note: conclusione prevista per il 31/12/2013
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
ND
Grado
Attuazione
Peso
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
281
Nominativo
NANNI MARCO
Stampato il 10/06/2014
Sesso
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Pagina 278 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50106
DEMATERIALIZZAZIONE FASCICOLI CORTE DEI CONTI RELATIVI AI SERVIZI SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI CONTENZIOSO CREATI NEL
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 279 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50107
Obiettivo
FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50107
Denominazione:
Formazione e affiancamento professionale personale Servizio Segreteria Affari
Istituzionali
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
3,75 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Formazione e affiancamento professionale Servizio Segreteria Affari Istituzionali
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Note: conclusione prevista per il 31/12/2013
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
Grado
Attuazione
Peso
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1426
VINCENZETTI CINZIA
F
0
0
3352
PAGLIARANI ANTONIETTA
F
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 280 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50107
FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 281 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50108
Obiettivo
MASSIMIZZAZIONE ENTRATE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50108
Denominazione:
Massimizzazione Entrate
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 18/07/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 18/07/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Negoziazione saldo competenze per incarichi di patrocinio legale
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
10
Scostamento
13
Grado
Attuazione
Peso
3
30 %
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
281
Nominativo
NANNI MARCO
Stampato il 10/06/2014
Sesso
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
Pagina 282 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50108
MASSIMIZZAZIONE ENTRATE
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 283 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50109
Obiettivo
MIGLIORAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50109
Denominazione:
Miglioramento della Macchina Comunale
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/08/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Informatizzazione iter interpellanze e dematerializzazione documenti relativi
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/08/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/08/2013
Grado
Attuazione
Peso
0
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
2151
SALVETTI SILVANA
F
0
0
1338
VESCOVELLI ORIANA
F
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 284 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50109
MIGLIORAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 285 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50111
Obiettivo
PIANO DELLA TRASPARENZA: SUPPORTO COLLABORATIVO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50111
Denominazione:
Piano della trasparenza: supporto collaborativo
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 18/07/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 18/07/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Collaborazione con il responsabile per la trasparenza
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Note: prevista conclusione il 31/12/2013
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
Scostamento
31/12/2013
Peso
0
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 286 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50197
GESTONE SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50197
Denominazione:
Gestone Servizio Affari Legali e Contenzioso
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,66 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Progetto:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Nanni Marco
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Gestione Servizio Affari Legali e Contenzioso
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero atti, delibere, determine
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
25
Scostamento
35
10
40 %
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,66 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,66 %
Pagina 287 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50198
SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50198
Denominazione:
Servizio Segreteria del Sindaco
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,66 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GABINETTO DEL SINDACO, UFFICIO STAMPA E RELAZIONI PUBBLICHE
Responsabile: Massara Giuseppina
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Gestione servizi di Segreteria del Sindaco Comunicazione Istituzionale e Relazioni Pubbliche
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Note: prevista concclusione il 31/12/2013
Azione
U.M.
0
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
31/12/2013
Scostamento
0
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,66 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,66 %
Pagina 288 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50199
GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50199
Denominazione:
Gestione Servizio Segreteria Affari Istituzionali
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
Stato:
CONCLUSO
Peso:
6,66 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: Massara Giuseppina
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Gestione Servizio Segreteria Affari Istituzionali
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Note: prevista conclusione il 31/12/2013
Azione
U.M.
1
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
31/12/2013
Scostamento
0
Peso
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,66 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,66 %
Pagina 289 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50200
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50200
Denominazione:
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Responsabile: Massara Giuseppina
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
1192
BUSCHINI ANNA
F
0
0
18
MOROSINI LIDIA
F
100
36
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 290 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50201
Obiettivo
MIGLIORAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50201
Denominazione:
Miglioramento della macchina comunale
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
73,00 %
Motivo:
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 30/07/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Inizio Previsto
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Fine Previsto
Motivo Ritardo
REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI CONCORSO SELEZIONE E ACCESSO ALL'IMPIEGO
01/01/2013
approvazione piano formativo triennale anni 2013/2015 e annuale rivolto ai dipendenti dell'ente
Inizio Effettivo
Fine Effettivo
Stato
Scostamento
01/01/2013
31/08/2013
ND
01/01/2013
ND
31/08/2013
ND
Peso
Attuazione
APERTA
Grado
Attuazione
100,00 %
73,00 %
0,00 %
0,00 %
73,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
1
NUMERO
Note: E' già stata predisposta la bozza del regolamento. Si attende la stesura definitiva per avviare l'iter di approvazione
Numero atti, delibere, determine
2
NUMERO
Valore
Effettivo
Scostamento
3
3
10
ND
Peso
0
0%
Grado
Attuazione
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
Risorse Umane
Matricola
Stampato il 10/06/2014
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Pagina 291 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50201
MIGLIORAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 73,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 73,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
2,74 %
Pagina 292 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50202
APPROVAZIONE PIANO FORMATIVO TRIENNALE 2013/2015 E ANNUALE RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E SUA APPLICAZIONE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50202
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
approvazione piano formativo triennale 2013/2015 e annuale rivolto ai dipendenti dell'ente Motivo:
e sua applicazione
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Responsabile:
Denominazione:
Progetto:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/08/2013
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
predisposizione piano formativo
applicazione piano formativo e azioni conseguenti
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
122 gg
31/08/2013
31/12/2013
50,41 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
U.M.
Indicatori di Attività
Numero atti, delibere, determine
1
NUMERO
2
2
0
0%
100,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
2
NUMERO
10
10
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero domande, pratiche presentate
2
NUMERO
20
25
5
25 %
0,00 %
100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
Pagina 293 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50202
APPROVAZIONE PIANO FORMATIVO TRIENNALE 2013/2015 E ANNUALE RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E SUA APPLICAZIONE
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Peso:
Stampato il 10/06/2014
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 294 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50299
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50299
Denominazione:
Servizio Gestione Giuridica delle Risorse Umane
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Stato:
CONCLUSO
6,70 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Massara Giuseppina
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Peso:
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA IN FUNZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE
GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA E PIANO OCCUPAZIONALE - ORGANIZZAZIONE
GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
BANDI E CONCORSI
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
10,00 %
10,00 %
11,00 %
11,00 %
19,00 %
19,00 %
13,00 %
13,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Pagina 295 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50299
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Azioni
Nr
7
8
9
10
11
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ E ADEMPIMENTI SANITARI PREVISTI DELLA VIGENTE
NORMATIVA (D. LGS 81/2008)
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E INCARICHI - PUBBLICAZIONE SUL SITO E TENUTA
REGISTRO
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
ELABORAZIONE STATISTICHE PER IL MINISTERO ECONOMIE E FINANZE E ALTRI ENTI
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE
INSERIMENTO SCHEDE PEG
Peso
Attuazione
CHIUSA
Grado
Attuazione
3,00 %
3,00 %
1,00 %
1,00 %
10,00 %
10,00 %
12,00 %
12,00 %
1,00 %
1,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
1
NUMERO
5
15
Note: determinazione della dotazione organica a seguito di attività istruttoria per l'adozione di macromodello e a seguito di: assunzioni, cessazioni, mobilità interne,
variazioni (profilo, orario ecc.)
Peso
Grado
Attuazione
10
200 %
0,00 %
100,00 %
0
0%
0,00 %
100,00 %
55
5
10 %
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
4
NUMERO
100
Note: istruzione e elaborazione provvedimenti che riguardano la vita professionale del dipendente: mobilita' interne, congedi parentali, congedi per maternità,
aspettativa trasformazione orario, ecc.
100
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
5
NUMERO
80
Note: iastruttoria e assunzione atti relativi all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato per concorsi, mobilità, contratti, aste collocamento e
relative comunicazioni SARE,
280
200
250 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
2
NUMERO
12
12
Note: Determinazione del piano del fabbisogno pevia attività di istruttoria eseguita sulla base delle richieste pervenute dai Dirigenti, attestazione del rispetto del patto
di stabilità, trasmissione Revisori dei conti e concertazione con le OO.SS.
Numero pratiche, istruttorie
3
NUMERO
50
Note: convocazione e verbalizzazione degli incontri sindacali, trasmissione degli atti e documenti in materia di informazione obbligatoria o su richiesta.
Stampato il 10/06/2014
Pagina 296 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50299
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Numero pratiche, istruttorie
6
NUMERO
40
50
Note: istruttoria e adozione atti per la procedura concorsuale: predisposizione e approvazione bando, nomina commissioone, istruttoria per ammissione, approvazione
verbali e graduatoria, pubblicazione sulla rete civica, albo pretorio e gazzetta ufficiale
10
25 %
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
7
NUMERO
150
Note: coordinamento dell'attività con la ditta Preven e l'Ufficio della sicurezza sul lavoro, convenzione con il medico del lavoro, calendarizzazione delle visite,
consegna dei certificati e delle analisi
165
15
10 %
0,00 %
100,00 %
Numero atti, delibere, determine
8
NUMERO
20
Note: in applicazione del piano formativo triennale e annuale destinato ai dipendenti dell'ente viene coordinata l'attività di formazione con realizzazione di corsi in
house o iscrizione a corsi di formazione e/o aggiornamento
20
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero pratiche, istruttorie
9
NUMERO
Note: Comunnicazioni al Ministero degli incarichi esterni e degli incarichi autorizzati a propri dipendenti nel rispetto delle scadenze
30
0
0%
0,00 %
100,00 %
10
0
0%
0,00 %
100,00 %
3
0
0%
0,00 %
100,00 %
30
Numero
10
NUMERO
10
Note: elaborazione di statistiche e monitoraggi richiesti dal Ministero o altri enti. Si rileva un incremento sia dell'attività che della complessità degli adempimenti in
ossequio della normativa di riferimento
Numero
Note: compilazione e inserimento schede PEG
11
NUMERO
3
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,70 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,70 %
Pagina 297 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50300
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50300
Denominazione:
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE
Progetto:
Tipologia: Frontespizio - SERVIZIO
Stato:
APERTO
Peso:
0,00 %
Attuazione:
0,00 %
Motivo:
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
Responsabile: Massara Giuseppina
Centro di Responsabilità:
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Inizio Effettiva:
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
MONACHESE FULVIA
F
0
0
LANEVE NICOLA
M
0
0
GIROMETTI DANIELE
M
0
0
BERETTA ALBERTA
F
0
0
BOSSOLI SERGIO
M
0
0
LUMBARDU MARIANO
M
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
Stampato il 10/06/2014
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo:
0,00 %
Peso:
0,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
0,00 %
Pagina 298 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50302
Obiettivo
MIGLIORAMENTO MACCHINA COMUNALE ATTRAVERSO INFORMATIZZAZIONE STATISTICHE MINISTERIALI.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50302
Denominazione:
Miglioramento macchina comunale attraverso informatizzazione statistiche ministeriali.
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Monachese Fulvia
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 02/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Informatizzazione statistiche ministeriali attraverso la costruzione di apposite tabelle/indicatori di
assenza che permetteranno la gestione e l'elaborazione informatica dei dati.
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Data
Azione
U.M.
0
DATA
Valore
Storico
Valore
Atteso
31/12/2013
Valore
Effettivo
31/08/2013
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
-122
0,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
3372
Nominativo
GIROMETTI DANIELE
Sesso
M
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
0
0
295
LANEVE NICOLA
M
PART-TIME 50%
0
0
16
MONACHESE FULVIA
F
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 299 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50302
MIGLIORAMENTO MACCHINA COMUNALE ATTRAVERSO INFORMATIZZAZIONE STATISTICHE MINISTERIALI.
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
-
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 300 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50303
Obiettivo
MIGLIORAMENTO MACCHINA COMUNALE.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50303
Denominazione:
Miglioramento macchina comunale.
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 18/07/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva:
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
2
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
CEDOLINO WEB
CEDOLINO WEB
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/09/2013
-243 gg
31/12/2013
31/12/2013
-66,76 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero utenti
Azione
U.M.
0
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
110
Valore
Effettivo
112
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
2
1,82 %
100,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
15
3504
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
LUMBARDU MARIANO
M
0
0
NICOLINI ALESSANDRO
M
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 301 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50303
MIGLIORAMENTO MACCHINA COMUNALE.
Risorse Umane
Matricola
Sesso
Nominativo
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
215
BOSSOLI SERGIO
M
0
0
259
BERETTA ALBERTA
F
0
0
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Peso:
Stampato il 10/06/2014
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 302 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50304
Obiettivo
STESURA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DI MISSIONI E TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50304
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
Stesura regolamento comunale per la disciplina dei rimborsi di missioni e trasferte degli
Motivo:
amministratori e dei dipendenti.
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
Responsabile:
Denominazione:
Progetto:
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Effettiva: 01/01/2013
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 18/07/2013
Data Fine Prevista: 18/07/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
MISSIONI E TRASFERTA
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
02/05/2013
01/01/2013
121 gg
31/12/2013
31/12/2013
49,79 %
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
0,00 %
0,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Indicatori di Attività
Numero
Azione
U.M.
1
NUMERO
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
50
Scostamento
53
Grado
Attuazione
Peso
3
6%
100,00 %
100,00 %
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
259
BERETTA ALBERTA
F
0
0
215
BOSSOLI SERGIO
M
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 303 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50304
STESURA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DI MISSIONI E TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI.
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:
0,00 %
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
Peso:
Stampato il 10/06/2014
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 304 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
2013-50306
Obiettivo
FORMAZIONE ED ANALISI PROCEDURE
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50306
Denominazione:
Formazione ed analisi procedure
Progetto:
Tipologia: Sviluppo
Stato:
CONCLUSO
Peso:
3,75 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/03/2013
Data Inizio Effettiva:01/03/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
Descrizione
Azioni
Nr
1
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Motivo Ritardo
Data Rilevazione
Inizio Previsto
FORMAZIONE ED ANALISI PROCEDURE
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/03/2013
01/03/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Grado
Attuazione
Peso
Attuazione
CHIUSA
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Grado
Attuazione
Peso
Risorse Umane
Matricola
Nominativo
Sesso
Livello
Profilo Professionale
Annotazioni
% Tempo Dedicato
Ore Dedicate Contr. Prestato
259
BERETTA ALBERTA
F
0
0
15
LUMBARDU MARIANO
M
0
0
215
BOSSOLI SERGIO
M
0
0
3504
NICOLINI ALESSANDRO
M
0
0
Stampato il 10/06/2014
Pagina 305 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50306
FORMAZIONE ED ANALISI PROCEDURE
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
3,75 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
3,75 %
Pagina 306 di 310
Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50398
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE: STIPENDI
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50398
Denominazione:
Servizio Gestione Economica del Personale: Stipendi
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
Stato:
CONCLUSO
6,66 %
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile:
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
Peso:
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
UFFICIO STIPENDI: Predisposizione bilancio di previsione relativamente al personale dipendente.
UFFICIO STIPENDI: Gestione finanziaria per il pagamento mensile delle retribuzioni.
UFFICIO STIPENDI: Adempimenti annuali
UFFICIO STIPENDI: Adempimenti correnti del servizio.
UFFICIO STIPENDI: Verifica della spesa del personale - P.E.G. e monitoraggio obiettivi.
UFFICIO STIPENDI: Gestione convenzione Tribunale di Rimini e attività per il progetto "LAVORO
PER CATTOLICA"
Stampato il 10/06/2014
Inizio Previsto
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
-122 gg
31/12/2013
31/08/2013
-33,52 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/06/2013
01/01/2013
151 gg
31/12/2013
31/12/2013
70,89 %
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
31,00 %
31,00 %
17,00 %
17,00 %
10,00 %
10,00 %
17,00 %
17,00 %
17,00 %
17,00 %
8,00 %
8,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
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Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50398
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE: STIPENDI
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Indicatori di Attività
Numero
1
NUMERO
10
10
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
2
NUMERO
3000
3010
10
0,33 %
0,00 %
100,00 %
Numero
3
NUMERO
2000
2000
0
0%
0,00 %
100,00 %
Numero
4
NUMERO
60
65
5
8,33 %
0,00 %
100,00 %
Numero
5
NUMERO
6
6
0
0%
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,66 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,66 %
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Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50399
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE: PENSIONI E PRESENZE.
Dati Generali
Codice Obiettivo:
2013-50399
Denominazione:
Servizio Gestione Economica del Personale: Pensioni e Presenze.
Progetto:
Tipologia: Mantenimento
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
Stato:
CONCLUSO
Peso:
Attuazione:
100,00 %
Motivo:
Responsabile: Massara Giuseppina
Centro di Responsabilità:5- SETTORE 5 - Massara Giuseppina
Responsabile: Massara Giuseppina
Data Inizio Prevista: 01/01/2013
Data Inizio Effettiva:01/01/2013
Data Fine Prevista: 31/12/2013
6,66 %
Data Fine Effettiva: 31/12/2013
Note:
Crticità:
Centri di Costo
Codice
99
Descrizione
CDC GENERICO
Azioni
Nr
10
11
12
13
Descrizione
Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione
Motivo Ritardo
Liquidazione e riliquidazione trattamenti di quiescenza, indennità premio di servizio e fine rapporto.
Inizio Previsto
Certificazioni previdenziali/contributive.
Rilevazione presenze
Statistiche assenze e gestione procedure PERLA-PA
Inizio Effettivo
Stato
Scostamento
Fine Previsto
Fine Effettivo
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
01/01/2013
01/01/2013
0
31/12/2013
31/12/2013
0,00
Attuazione
CHIUSA
Peso
Grado
Attuazione
30,00 %
30,00 %
20,00 %
20,00 %
40,00 %
40,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
CHIUSA
100,00 %
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Azione
U.M.
Valore
Storico
Valore
Atteso
Indicatori di Attività
Numero pratiche, istruttorie
10
NUMERO
90
Note: La gestione dei TFR, è condensata principalmente nei mesi di settembre/ottobre, al termine del periodo di assunzione del personale stagionale.
Stampato il 10/06/2014
Valore
Effettivo
Scostamento
96
6
6,67 %
Peso
0,00 %
Grado
Attuazione
100,00 %
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Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Comune di Cattolica
Obiettivo
2013-50399
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE: PENSIONI E PRESENZE.
Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore
Valore
Storico
Valore
Atteso
Valore
Effettivo
Scostamento
Peso
Grado
Attuazione
Azione
U.M.
Numero
11
NUMERO
50
60
10
20 %
0,00 %
100,00 %
Numero
12
NUMERO
3030
2900
-130
-4,29 %
0,00 %
95,71 %
Numero
13
NUMERO
108
108
0
0%
0,00 %
100,00 %
Riepilogo Generale
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %
Stampato il 10/06/2014
Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:
0,00 %
Peso:
6,66 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:
6,66 %
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