COMUNE DI GAIARINE
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COMUNE DI GAIARINE
Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016
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COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1
- Popolazione legale al censimento 2011...................................................................n. 6124
1.1.2
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
(art. 110 D.L.vo n. 77/95)..........................................................................................n. 6124
di cui: maschi ...............................................................................n. 2978
femmine.............................................................................n. 3146
nuclei familiari.................................................................................n. 2384
comunità/convivenze ......................................................................n. 1
1.1.3
- Popolazione all'1 gennaio 2012
(penultimo anno precedente)....................................................................................n. 6151
- Nati nell'anno ................................................................. n. 41
- Deceduti nell'anno ......................................................... n. 65
saldo naturale........................................................................................................n. -24
- Immigrati nell'anno......................................................... n. 163
- Emigrati nell'anno .......................................................... n. 166
saldo migratorio.....................................................................................................n. -3
- Popolazione al 31 dicembre 2012
(penultimo anno precedente)....................................................................................n. 6124
di cui
- In età prescolare (0/6 anni).......................................................................................n. 292
- In età scuola obbligo (7/14 anni) ..............................................................................n. 476
- In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) ............................................................n. 875
- In età adulta (30/65) anni..........................................................................................n. 3102
- In età senile (oltre 65 anni) .......................................................................................n. 1379
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:
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Anno
2008
2009
2010
2011
2012
Tasso
1.011
0.789
0.665
0.799
0.669
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SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
1.1 - POPOLAZIONE
(segue)
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
Anno
2008
2009
2010
2011
2012
Tasso
0.899
0.886
1.071
0.930
1.060
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti ..............................n. 8205
entro il 31/12/2013 ...........n. 6086
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
MEDIO
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
BUONA
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SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
1.2 - TERRITORIO
1.2.1
- Superficie in Kmq 28,70
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghi n. 0
1.2.3 - STRADE
* Statali
Km 0
* Vicinali
Km 10
1.2.4
* Fiumi e torrenti n. 9
* Provinciali Km 20
* Autostrade Km 0
- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
SÌ
NO
* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e
popolare
* Comunali Km 90
Se SÌ, data ed estremi del provvedimento
di approvazione
Approvato nell’anno 1998
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
NO
(art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)
SÌ
Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
P.E.E.P.
P.I.P.
AREA INTERESSATA
29594
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AREA DISPONIBILE
10117
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE
Q.F.
A1
B1
B3
C1
D1
D3
PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA N.
0
4
3
11
6
0
IN SERVIZIO
NUMERO
1.3.1.1
Q.F.
IN SERVIZIO
NUMERO
PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA N.
0
3
2
10
5
0
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo
n. 20
fuori ruolo n. 0
1.3.1.3 - AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICAVIGILANZA
N. IN
QUALIFICA
N. PREV.
Q.F.
P.O.
SERV.
PROFESSIONALE
ISTRUTTORE
D1
2
1
DIRETTIVO
ISTRUTTORE
C1
1
1
AMMINISTRATIVO
AGENTI POLIZIA
C1
2
2
LOCALE
MESSO
B1
1
0
NOTIFICATORE
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Q.F.
D1
C1
C1
B1
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QUALIFICA
PROFESSIONALE
IDTRUTTORE
DIRETTIVO
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE
AMM. CONTABILE
ESECUTORE
AMMINISTRATIVO
N. IN
SERV.
N. PREV.
P.O.
1
1
1
1
1
1
1
1
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1.3 - SERVIZI
(segue)
1.3.1.5 - AREA LL.PP- MANUTENZIONE
TERRITORIO
N. IN
QUALIFICA
N. PREV.
Q.F.
P.O.
SERV.
PROFESSIONALE
ISTRUTTORE
D1
1
1
DIRETTIVO
ISTRUTTORE
C1
1
1
GEOMETRA
COLLABORATORE
B3
2
1
PROFESSIONALE
COLLABORATORE
B1
1
1
TECNICO
1.3.1.6 - AREA AMMINISTRATIVA
Q.F.
D1
C1
B3
B1
QUALIFICA
PROFESSIONALE
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
COLLABORAROE
PROF.LE AUTISTA
COLLABORATORE
CUOCO
N. IN
SERV.
N. PREV.
P.O.
2
2
5
4
1
1
1
1
1.3.2 - STRUTTURE
TIPOLOGIA
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Strutture residenziali
per anziani
(segue)
n. 1
n. 1
n. 2
n. 1
n. 1
ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2012
posti 70
posti 95
posti 300
posti 180
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
posti 70
posti 70
posti 70
posti 95
posti 95
posti 95
posti 300
posti 300
posti 300
posti 180
posti 180
posti 180
posti 20
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1.3 - SERVIZI
(segue 1.3.2 - Strutture)
TIPOLOGIA
1.3.2.6
1.3.2.7
Farmacie comunali
Rete fognaria in km
- bianca
- nera
- mista
1.3.2.8
1.3.2.9
1.3.2.10
1.3.2.11
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica
1.3.2.13 Rete gas in km
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali
- civile
- industriale
- racc.diff.ta
1.3.2.15 Esistenza discarica
1.3.2.16 Mezzi operativi
1.3.2.17 Veicoli
1.3.2.18 Centro elaborazione dati
1.3.2.19 Personal computer
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)
ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2012
n. 0
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
n. 0
n. 0
n. 0
0
15,4
0
SÌ
NO
70
SÌ
NO
n. [8]
hq [7,00]
n. 1180
29,00
0
15,4
0
SÌ
NO
70
SÌ
NO
n. [8]
hq [7,00]
n. 1180
29,00
0
15,4
0
SÌ
NO
70
SÌ
NO
n. [8]
hq [7,00]
n. 1180
29,00
0
15,4
0
SÌ
NO
70
SÌ
NO
n. [8]
hq [7,00]
n. 1180
29,00
18800
18800
18800
18800
SÌ
NO
SÌ
NO
n. 6
n. 5
SÌ
NO
n. 30
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SÌ
NO
SÌ
NO
n. 6
n. 5
SÌ
NO
n. 30
SÌ
NO
SÌ
NO
n. 6
n. 5
SÌ
NO
n. 30
SÌ
NO
SÌ
NO
n. 6
n. 5
SÌ
NO
n. 30
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SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
1.3 - SERVIZI
1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
CONSORZI
AZIENDE
ISTITUZIONI
SOCIETÀ DI CAPITALE
CONCESSIONI
ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2012
n. 3
n. 1
n. 1
n. 0
n. 2
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
n. 3
n. 3
n. 3
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 0
n. 0
n. 0
n. 2
n. 2
n. 2
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CONSORZIO FOGNATURE - CONSORZIO SERVIZIO IGIENE E
TERRITORIO CIT – CONSORZIO ACQUEDOTTO SX PIAVE SISP
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) FOGNATURE N. 4 (GAIARINE-CODOGNE’ORSAGO-GODEGA) – CIT N. 44 COMUNI AREA VENETO ORIENTALE – ACQUEDOTTO N.
30 COMUNI
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda ITALGAS
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAIARINE (SCUOLA PER
L’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO)
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Servizio di pubbliche affissioni e pubblicità e riscossione tributi
comunali
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi ABACO S.R.L. di Montebelluna ed Equitalia Spa
1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
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SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
1.3 - SERVIZI
1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4.1
- ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto - 1) realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione consortile; 2) Sportello territoriale
informativo; 3) Viabilità di adduzione alla A28; 4) Realizzazione rotatorie su strade provinciali.
Altri soggetti partecipanti 1) Consorzio fognature; 2) Comuni (Cessalto, Chiarano, Colle Umberto,
Codognè, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna, Orsago, Portobuffolè, San Fior, San Vendemiano); 3)
Provincia e Comuni interessati
Impegni da mezzi finanziari 1) Mutui e contributi da Regione e Consorzio; 2) Risorse correnti; 3) in fase di
definizione; 4) Contributi Provincia e risorse dell’Ente
Durata dell'accordo
L'accordo è:
in corso di definizione
già operativo
1.3.4.2
- PATTO TERRITORIALE
Oggetto - PATI
Altri soggetti partecipanti Comune di Codognè, Comune di San Fior, Comune di Orsago, Comune di
Cordignano
Impegni di mezzi finanziari Risorse proprie e Contributi regionali
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:
in corso di definizione
già operativo
1.3.4.3
- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto – Convenzione con la cooperazione tra gli enti ricadenti nell’ambito dell’ATO VENETO
ORIENTALE per il servizio idrico integrato e convenzione Ato per la gestione dei rifiuti
Altri soggetti partecipanti Comuni diversi e Province limitrofe
Impegni di mezzi finanziari Mutui
Durata
Indicare la data di sottoscrizione
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SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
1.3 - SERVIZI
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SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
1.3 - SERVIZI
1.3.5
- FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi – Decreto Legislativo 112 del 31.03.1998
- Funzioni e servizi – Funzioni o servizi sportello unico
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
- Riferimenti normativi – DPR 616/1977 e leggi regionali varie
- Funzioni e servizi – Assistenza scolastica, trasporto scolastico, assistente sociale
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito
1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
Nessuna valutazione
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SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
AGRICOLTURA: SETTORE ALIMENTARE N. 5 AZIENDE (CASEIFICI E CANTINE), N. 285 IMPRESE AGRICOLE
PRODOTTI: VITIVINICOLI, CEREALI, LATTIERO CASEARI E FLORO VIVAISTICI
ARTIGIANATO: SETTORE DEL LEGNO, TRASPORTI E COSTRUZIONI N. 200 AZIENDE
PRODOTTI: APPARECCHI MECCANICI, MANUFATTI IN PLASTICA, COSTRUZIONI DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E L’ECOLOGIA
INDUSTRIA: SETTORE DEL LEGNO, LAVORAZIONI MECCANICHE E MATERIE PLASTICHE N. 60 AZIENDE
PRODOTTI: MOBILI, APPARECCHI MECCANICI, MANUFATTI IN PLASTICA, COSTRUZIONI DI MACCHINE PER L’ARICOLTURA E L’ECOLOGIA
COMMERCIO: SETTORE COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL MINUTO, IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E RAPPRESENTANTI DEL COMMERCIO
N. 150 AZIENDE
TURISMO E AGRITURISMO: SETTORI RISTORANTI, SALE DA BALLO E INTRATTENIMENTO N. 11 AZIENDE
ALTRI SERVIZI:
N. 7 ISTITUTI BANCARI E UFFICI POSTALI
N. 19 AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA
N. 3 SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS E AUTOVETTURE
N. 11 STUDI MEDICI DENTISTIVI E POLIAMBULATORI
N. 9 STUDI TECNICI
N. 10 AGENZIE IMMOBILIARI
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SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1
- Quadro Riassuntivo
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 Esercizio Anno 2012
(accertamenti
(accertamenti
competenza)
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione) 2013
3
Previsione del
bilancio annuale
2014
4
1° Anno successivo
2015
2° Anno successivo
2016
% scostamento
della colonna 4
rispetto alla col. 3
5
6
7
- Tributarie
1.728.892,06
1.860.228,10
2.021.075,46
2.251.925,89
2.260.382,63
2.262.287,72
11,42%
- Contributi e trasferimenti correnti
1.129.558,60
491.821,80
765.277,21
311.990,51
307.276,62
274.019,31
-59,23%
483.416,86
445.991,78
615.611,00
579.774,40
578.824,40
577.824,40
-5,82%
3.341.867,52
2.798.041,68
3.401.963,67
3.143.690,80
3.146.483,65
3.114.131,43
-7,59%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
484.000,00
0,00
3.341.867,52
2.798.041,68
3.885.963,67
3.143.690,80
3.146.483,65
3.114.131,43
-19,10%
- Alienazione di beni e trasferimenti di
capitale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- Proventi di urbanizzazione destinati a
investimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
121.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati
a manutenzione ordinaria del patrimonio
- Avanzo amministrazione applicato per
spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
- Accensione mutui passivi
- Altre accensioni prestiti
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SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 Esercizio Anno 2012
(accertamenti
(accertamenti
competenza)
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione) 2013
3
Previsione del
bilancio annuale
2014
4
1° Anno successivo
2015
2° Anno successivo
2016
% scostamento
della colonna 4
rispetto alla col. 3
5
6
7
- Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
0,00
0,00
0,00
0,00
- finanziamento investimenti
432.298,00
0,00
96.000,00
0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)
553.698,00
0,00
96.000,00
0,00
0,00
0,00
-100,00%
- Riscossione crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- Anticipazioni di cassa
0,00
0,00
800.000,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
-13,75%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
0,00
0,00
800.000,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
-13,75%
3.895.565,52
2.798.041,68
4.781.963,67
3.833.690,80
3.836.483,65
3.804.131,43
24,74%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
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SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1
- Entrate tributarie
2.2.1.1
TREND STORICO
ENTRATE
- Imposte
- Tasse
- Tributi speciali ed altre entrate improprie
TOTALE
Esercizio Anno 2011 Esercizio Anno 2012
(accertamenti
(accertamenti
competenza)
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione) 2013
3
Previsione del
bilancio annuale
2014
4
1° Anno successivo
2015
2° Anno successivo
2016
% scostamento
della colonna 4
rispetto alla col. 3
5
6
7
1.709.435,33
1.847.700,52
1.482.353,94
1.178.025,89
1.186.482,63
1.188.387,72
-20,53%
19.456,73
12.527,58
14.950,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
-0,33%
0,00
0,00
523.771,52
1.059.000,00
1.059.000,00
1.059.000,00
102,19%
1.728.892,06
1.860.228,10
2.021.075,46
2.251.925,89
2.260.382,63
2.262.287,72
11,42%
Pag. 17 di 97
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1
- Entrate tributarie (segue)
2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUOTE ICI
ENTRATE
Esercizio in corso
- ICI 1a Casa
0,00 ‰
- ICI 2a Casa
Esercizio bilancio
previsione annuale
GETTITO DA EDILIZIA
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)
Esercizio bilancio
Esercizio in corso
previsione annuale
NON RESIDENZIALE (B)
Esercizio bilancio
Esercizio in corso
previsione annuale
TOTALE DEL
GETTITO (A+B)
0,00 ‰
0,00
0,00
0,00
0,00 ‰
0,00 ‰
0,00
0,00
0,00
- Fabbr. prod. vi
0,00 ‰
0,00 ‰
- Altro
0,00 ‰
0,00 ‰
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
TOSAP: Nessuna variazione; TARI: Servizio trasferito al CIT; ADD.COM. IRPEF: Aliquota dello 0,5;
2.2.1.4 Per l’IMU e la TASI
L’attribuzione del gettito IMU e TASI tra comune e stato è definita dalla Legge 228/2012, dalla Legge 147/2013 e successivi decreti collegati
2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili
tosap: NESSUNA RILEVAZIONE; tarsu; con rif. Piani finanziari Cit; ADD.COMUN.IRPEF: gettito adeguato ai pagamenti anni precedenti; ICI: adeguate le previsioni al gettito 2010. altri tributi: Compartecip.
IRPEF e addiz. ENEL secondo comunicazioni Ministero, Pubblicità e Pubb. Affissioni secondo contratto in essere e trasferimento dallo Stato
2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Funzionario responsabile dei tributi: Elena Perino - Responsabile del Servizio
2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2
- Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 Esercizio Anno 2012
(accertamenti
(accertamenti
competenza)
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione) 2013
3
Previsione del
bilancio annuale
2014
4
1° Anno successivo
2015
2° Anno successivo
2016
% scostamento
della colonna 4
rispetto alla col. 3
5
6
7
- Contributi e trasferimenti correnti dallo
Stato
975.769,23
287.628,49
545.469,39
92.082,69
87.076,62
59.819,31
-83,12%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla
Regione
47.400,37
49.734,59
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla
Regione per funzioni delegate
869,00
2.448,35
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
105.520,00
152.010,37
170.307,82
170.407,82
170.700,00
164.700,00
0,06%
1.129.558,60
491.821,80
765.277,21
311.990,51
307.276,62
274.019,31
-59,23%
- Contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali
- Contributi e trasferimenti da altri enti del
settore pubblico
TOTALE
2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali
Le previsioni dei trasferimento dallo Stato tengono conto delle decurtazioni e/o comunicazioni previste dalla legge finanziaria.
2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore
Sono riportati i trasferimenti a sostegno delle abitazioni. A fronte di ulteriori funzioni, non corrisponde un trasferimento di risorse.
2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
Per libri di testo degli alunni delle scuole dell’obbligo ed il rimborso dei pasti agli insegnanti
2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3
- Proventi Extratributari
2.2.3.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 Esercizio Anno 2012
(accertamenti
(accertamenti
competenza)
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione) 2013
3
Previsione del
bilancio annuale
2014
4
1° Anno successivo
2015
2° Anno successivo
2016
% scostamento
della colonna 4
rispetto alla col. 3
5
6
7
- Proventi dei servizi pubblici
414.899,30
378.749,94
539.156,60
510.050,00
506.150,00
507.150,00
-5,40%
- Proventi dei beni dell'Ente
50.442,84
45.897,27
63.700,00
58.920,00
61.920,00
61.920,00
-7,50%
- Interessi su anticipazioni e crediti
18.074,72
16.595,37
8.000,00
6.050,00
6.000,00
4.000,00
-24,38%
- Utili netti delle aziende spec. e
partecipate. dividendi di società
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- Proventi diversi
0,00
4.749,20
4.754,40
4.754,40
4.754,40
4.754,40
0,00%
483.416,86
445.991,78
615.611,00
579.774,40
578.824,40
577.824,40
-5,82%
TOTALE
2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio
E’ previsto il mantenimento dei servizi per livello di prestazioni già consolidato. Previsto il rimborso dal CIT per la quota parte spazzamento strade
2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile
Vengono confermate le entrate consolidate per fitti di proprietà, e previste le entrate da concessioni per la telefonia mobile con adeguamento agli indici ISTAT per i contratti in essere prima del 2009
2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4
- Contributi e trasferimenti in C/Capitale
2.2.4.1
TREND STORICO
ENTRATE
- Alienazione di beni patrimoniali
Esercizio Anno 2011 Esercizio Anno 2012
(accertamenti
(accertamenti
competenza)
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione) 2013
3
Previsione del
bilancio annuale
2014
4
1° Anno successivo
2015
2° Anno successivo
2016
% scostamento
della colonna 4
rispetto alla col. 3
5
6
7
0,00
11.160,00
59.000,00
117.750,00
192.000,00
237.000,00
99,58%
971,00
812.186,11
0,00
68.600,00
0,00
0,00
9.999,99%
557.290,85
298.045,05
104.427,70
0,00
0,00
1.400.000,00
-100,00%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del
settore pubblico
0,00
81.500,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
9.999,99%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti
180.873,47
57.586,71
110.000,00
150.000,00
38.000,00
50.000,00
36,36%
TOTALE
739.135,32
1.260.477,87
273.427,70
431.350,00
230.000,00
1.687.000,00
57,76%
- Trasferimenti di capitale dello Stato
- Trasferimenti di capitale della Regione
2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio
Gli oneri di urbanizzazione secondo l’andamento edificatorio. Prevista la dismissione di beni del patrimonio comunale nel triennio
2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni
Pag. 23 di 97
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SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5
- Proventi da oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 Esercizio Anno 2012
(accertamenti
(accertamenti
competenza)
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione) 2013
3
Previsione del
bilancio annuale
2014
4
1° Anno successivo
2015
2° Anno successivo
2016
% scostamento
della colonna 4
rispetto alla col. 3
5
6
7
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati
a manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- Proventi di urbanizzazione destinati ad
investimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
TOTALE
2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti
2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità
2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte
2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli
Pag. 24 di 97
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6
- Accensione dei prestiti
2.2.6.1
TREND STORICO
ENTRATE
- Finanziamenti a breve termine
- Assunzioni di mutui e prestiti
- Emissione di prestiti obbligazionari
TOTALE
Esercizio Anno 2011 Esercizio Anno 2012
(accertamenti
(accertamenti
competenza)
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione) 2013
3
Previsione del
bilancio annuale
2014
4
1° Anno successivo
2015
2° Anno successivo
2016
% scostamento
della colonna 4
rispetto alla col. 3
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
121.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
121.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
2.2.6.2 Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato
2.2.6.3 Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione
triennale
2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7
- Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa
2.2.7.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 Esercizio Anno 2012
(accertamenti
(accertamenti
competenza)
competenza)
1
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione) 2013
3
Previsione del
bilancio annuale
2014
4
1° Anno successivo
2015
2° Anno successivo
2016
% scostamento
della colonna 4
rispetto alla col. 3
5
6
7
- Riscossione di crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- Anticipazioni di cassa
0,00
0,00
800.000,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
-13,75%
TOTALE
0,00
0,00
800.000,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
-13,75%
2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria
L’anticipazione di tesoreria è prevista entro il limite massimo consentito dalla vigente normativa
2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli
Pag. 26 di 97
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016
Pag. 27 di 97
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente
Mantenere il funzionamento dei servizi comunali perseguendo il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza. Monitorare l’economicità dell’azione amministrativa per potenziare e razionalizzare gli interventi.
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente
Ciascuna area dovrà ottimizzare la gestione delle risorse umane attivando un costante controllo di gestione per permettere un puntuale monitoraggio dei costi-benefici
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)
Programma n.
Anno 2014
Spese per
Spese correnti
Consolidate Di sviluppo investimento
Totale
Anno 2015
Spese per
Spese correnti
Consolidate Di sviluppo investimento
!
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Totale
Anno 2016
Spese per
Spese correnti
Consolidate Di sviluppo investimento
Totale
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - PROGRAMMA N.
8001 - 8001 SERVIZI GENERALI
N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.4.1 Descrizione del programma
SERVIZI GENERALI
3.4.2 Motivazione delle scelte
Agevolare il cittadino nella conoscenza delle attività del Comune, migliorare la qualità dei servizi informatici
Favorire il dialogo con la cittadinanza e con le categorie economiche
3.4.3 Finalità da conseguire
Attività istituzionale di assistenza e di supporto agli Organi dell’ente
Supporto e consulenza nella predisposizione dei regolamenti dell’Ente e di atti complessivi di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale
Supporto operativo e controllo formale degli atti e di competenza del Consiglio e della Giunta
Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali
Attuazione e controllo delle procedure per garantire la partecipazione al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti dell’Ente.
Accesso agli atti on-line ed aggiornamento del sito internet istituzionale sia con riguardo all’attività istituzionale, che alla realtà socio-culturale e sportiva del suo tessuto sociale
Gestione delle procedure inerenti i contratti, comunicazione e pubblicazioni previste da norme di legge
Gestione del rapporto con le associazioni creando sinergie operative con l’ amministrazione
Migliorare la qualità dei servizi rivedendo la normativa commerciale a seguito del processo di liberalizzazione
Promozione del territorio e delle tradizioni storiche e culturali locali
Promozione di iniziative volte alla valorizzazione del centro cittadino
3.4.3.1 Investimento
Per quanto di competenza previsto nel programma investimenti
Pag. 29 di 97
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo
Previsti nel dettaglio programmi e progetti
3.4.4 Risorse umane da impiegare
Posti previsti in pianta organica e/o operanti nel settore
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
Insieme di beni già in dotazione al servizio
3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore
Nessuna rilevazione
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8001 - 8001 SERVIZI GENERALI
N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
Anno 2015
Anno 2016
Legge di finanziamento e articolo
- STATO
0,00
0,00
0,00
- REGIONE
0,00
0,00
0,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
- ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Proventi dei servizi pubblici.
6.700,00
6.700,00
6.700,00
- Proventi dei beni dell'Ente.
3.920,00
3.920,00
3.920,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.
0,00
0,00
0,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi
di società.
0,00
0,00
0,00
- Proventi diversi.
0,00
0,00
0,00
10.620,00
10.620,00
10.620,00
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8001 - 8001 SERVIZI GENERALI
N. 1
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Imposte.
130.817,14
130.517,33
131.233,61
- Tasse.
0,00
0,00
0,00
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
130.817,14
130.517,33
131.233,61
TOTALE GENERALE (A+B+C)
141.437,14
141.137,33
141.853,61
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
153.417,14
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
153.417,14
4,72%
Anno 2015
158.077,14
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
158.077,14
5,18%
Anno 2016
159.077,14
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
159.077,14
3,56%
Pag. 32 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - PROGRAMMA N.
8002 - 8002 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.4.1 Descrizione del programma
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
3.4.2 Motivazione delle scelte
Garantire la coerenza tra la gestione economico-finanziaria e le scelte amministrative
Monitoraggio costante dei flussi finanziari e verifica dei parametri per il rispetto del patto di stabilità
Inserimento e utilizzo di lavoratori socialmente utili per la realizzazione di progetti di pubblica utilità per la cittadinanza
Tenuta contabilità Iva
Caricamento fatture nel sito della piattaforma certificazione crediti
Operazioni propedeutiche al passaggio alla nuova contabilità (revisione straordinaria residui)
Predisporre un adeguato servizio di informazione e supporto ai cittadini in materia tributaria
3.4.3 Finalità da conseguire
Organizzazione e aggiornamento degli strumenti necessari alla corretta definizione di entità e caratteristiche delle risorse patrimoniali ed economiche dell’Ente
Supporto agli organi competenti per la scelta relativa alla politica delle entrate e alle iniziative rivolte all’ottimizzazione delle stesse
Predisposizione degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale per la parte corrente e per risorse finanziarie per investimenti; verifica sull’andamento economico-finanziario e relativa
rendicontazione
Attività di coordinamento e gestione dell’attività finanziaria: gestione delle risorse finanziarie dell’ente, programmazione di bilancio, impostazione ed aggiornamento del PEG, gestione della
liquidità, anche in funzione del patto di stabilità, verifica degli equilibri di bilancio
Tenuta della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale
Gestione mutui
Verifica rendiconto agenti contabili; Gestione economato
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COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
Predisposizione relazione fine mandato comunale e relazione insediamento nuovo Sindaco
Gestione economica e giuridica del personale dipendente
Rispetto della normativa in materia di spesa di personale con una corretta gestione delle risorse umane, dei rapporti con le organizzazioni sindacali e con il Centro per l’impiego per l’utilizzo di
lavoratori socialmente utili
Attività di controllo e accertamento ICI-IMU
Predisposizione regolamento IUC
3.4.3.1 Investimento
Per quanto di competenza previsto nel programma investimenti
3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo
Previsti nel dettaglio programmi e progetti
3.4.4 Risorse umane da impiegare
Posti previsti in pianta organica e/o operanti nel settore. La struttura organizzativa del servizio continua ad avvalersi di professionalità esterne cui affidare la gestione economica del personale
dipendente e la gestione fiscale dell’ente.
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
Nell’ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche
3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore
Nessuna rilevazione
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COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8002 - 8002 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
Anno 2015
Anno 2016
Legge di finanziamento e articolo
88.082,69
83.076,62
55.819,31
1.500,00
1.500,00
1.500,00
157.707,82
158.000,00
152.000,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
0,00
0,00
0,00
937.290,51
932.576,62
899.319,31
128.800,00
100.900,00
101.900,00
0,00
0,00
0,00
6.050,00
6.000,00
4.000,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi
di società.
0,00
0,00
0,00
- Proventi diversi.
0,00
0,00
0,00
134.850,00
106.900,00
105.900,00
- REGIONE
- PROVINCIA
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi pubblici.
- Proventi dei beni dell'Ente.
- Interessi su anticipazioni e crediti.
TOTALE (B)
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8002 - 8002 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
N. 2
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Imposte.
575.521,08
500.021,08
500.021,08
8.500,00
8.500,00
8.500,00
1.059.000,00
1.059.000,00
1.059.000,00
TOTALE (C)
1.643.021,08
1.567.521,08
1.567.521,08
TOTALE GENERALE (A+B+C)
2.715.161,59
2.606.997,70
2.572.740,39
- Tasse.
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
2.941.842,63
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
2.941.842,63
43,43%
Anno 2015
2.872.177,28
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
2.872.177,28
45,67%
Anno 2016
2.858.825,06
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
2.858.825,06
30,80%
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - PROGRAMMA N.
8003 - 8003 SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
3.4.1 Descrizione del programma
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
3.4.2 Motivazione delle scelte
Razionalizzazione nella gestione della struttura pubblica con le esigenze degli operatori economici e della popolazione
Migliorare le necessità e gli squilibri nella gestione del territorio
Assicurare una migliore mobilità a bambini; disabili e anziani, con pari dignità, migliorando la viabilità e la sicurezza stradale, percorsi pedonali e/o ciclabili
3.4.3 Finalità da conseguire
Programmazione triennale dei documenti programmatori dei lavori da realizzare nel corso dell’anno
Analisi dello stato di fatto dei bisogni concernenti la manutenzione del territorio e del demanio comunale e avviamento dell’esecuzione degli interventi manutentivi
Manutenzione ordinaria agli impianti tecnologici degli immobili comunali
Interventi sugli edifici scolastici e sedi delle attività culturali
Realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, dei manufatti e dei fondi stradali e sfalcio dei cigli
Garantire il sevizio di sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche
Interventi igienico-sanitari per prevenire le emergenze in collaborazione con l’ULSS 7, Settore Igiene e Veterinario
3.4.3.1 Investimento
Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche e investimenti
3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo
Previsto nel dettaglio programmi e progetti
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COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4.4 Risorse umane da impiegare
Posti coperti in dotazione organica e/o operanti nel servizio
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
Insieme di beni già in dotazione al servizio
3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore
Il programma tiene conto dei piani regionali di settore
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8003 - 8003 SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
Anno 2015
Anno 2016
Legge di finanziamento e articolo
68.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
- PROVINCIA
12.200,00
12.200,00
12.200,00
- UNIONE EUROPEA
95.000,00
0,00
0,00
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
105.750,00
180.000,00
225.000,00
281.550,00
192.200,00
1.637.200,00
- Proventi dei servizi pubblici.
41.400,00
41.400,00
41.400,00
- Proventi dei beni dell'Ente.
48.000,00
50.000,00
50.000,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.
0,00
0,00
0,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi
di società.
0,00
0,00
0,00
4.754,40
4.754,40
4.754,40
94.154,40
96.154,40
96.154,40
- REGIONE
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi diversi.
TOTALE (B)
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8003 - 8003 SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO
N. 2
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Imposte.
185.000,00
185.000,00
185.000,00
- Tasse.
0,00
0,00
0,00
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
185.000,00
185.000,00
185.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
560.704,40
473.354,40
1.918.354,40
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
452.057,00
59,67%
0,00
0,00%
305.575,00
40,33%
757.632,00
23,33%
Anno 2015
419.187,00
61,90%
0,00
0,00%
258.000,00
38,10%
677.187,00
22,19%
Anno 2016
418.787,00
19,77%
0,00
0,00%
1.700.000,00
80,23%
2.118.787,00
47,35%
Pag. 40 di 97
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - PROGRAMMA N.
8004 - 8004 SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA
N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
3.4.1 Descrizione del programma
SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA
3.4.2 Motivazione delle scelte
Avviare una programmazione di prevenzione verso la formazione del cittadino al rispetto del Codice della Strada
Garantire e potenziare l’azione di controllo sulla viabilità
Tutelare la vivibilità delle strade, delle piazze e dei luoghi pubblici
Sorvegliare al fine di prevenire comportamenti scorretti a danno dell’ambiente
3.4.3 Finalità da conseguire
Garantire il servizio di vigilanza stradale nel rispetto di una programmazione generale volta alla sicurezza dell’intero territorio comunale
Ripristinare prontamente situazioni di crisi al fine di mettere in sicurezza i cittadini
Tutelare il rispetto dei regolamenti comunali, delle ordinanze e della normativa
Mettere a conoscenza i cittadini dei reati nei quali s’incorre dando ospitalità, alloggio o lavoro ad immigrati irregolari
Vigilare nelle occasioni delle manifestazioni pubbliche e nelle feste paesane
Assicurare competenza, professionalità e tempestività nell’espletamento dei procedimenti amministrativi
Collaborare con le scuole al fine di illustrare la figura della Polizia Locale e il rispetto delle norme
3.4.3.1 Investimento
Per quanto di competenza previsto nel programma investimenti
Pag. 41 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo
Previsti nel dettaglio programmi e progetti
3.4.4 Risorse umane da impiegare
Posti coperti nella dotazione organica e/o operanti nel servizio
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
Insieme di beni già in dotazione al servizio
3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore
Il programma tiene conto dei piani regionali di settore
Pag. 42 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8004 - 8004 SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA
N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
Anno 2015
Anno 2016
Legge di finanziamento e articolo
- STATO
0,00
0,00
0,00
- REGIONE
0,00
0,00
0,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
- ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
7.300,00
7.300,00
- Proventi dei beni dell'Ente.
0,00
0,00
0,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.
0,00
0,00
0,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi
di società.
0,00
0,00
0,00
- Proventi diversi.
0,00
0,00
0,00
8.800,00
7.300,00
7.300,00
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi pubblici.
TOTALE (B)
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8004 - 8004 SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA
N. 1
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Imposte.
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
9.800,00
8.300,00
8.300,00
- Tasse.
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
9.800,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
9.800,00
0,30%
Anno 2015
8.500,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
8.500,00
0,28%
Anno 2016
8.500,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
8.500,00
0,19%
Pag. 44 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - PROGRAMMA N.
8005 - 8005 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.4.1 Descrizione del programma
SERVIZIO CONTO DELLO STATO
3.4.2 Motivazione delle scelte
Fornire servizi efficaci ed efficienti ai cittadini
3.4.3 Finalità da conseguire
Gestione dei servizi di Anagrafe, Stato Civile, polizia mortuaria, leva ed elettorale. Gestione pratiche derivanti dal movimento naturale e migratorio della popolazione e conseguente tenuta ed
aggiornamento degli archivi
Rilascio documenti di identità, certificati e tessere elettorali
Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali
Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali. Concessioni cimiteriali
3.4.3.1 Investimento
Per quanto di competenza previsto nel programma investimenti
3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo
Previsti nel dettaglio programmi e progetti
3.4.4 Risorse umane da impiegare
Posti coperti nella dotazione organica e/o operanti nel servizio
Pag. 45 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
Insieme di beni già in dotazione al servizio
3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore
Nessuna rilevazione
Pag. 46 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8005 - 8005 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
Anno 2015
Anno 2016
Legge di finanziamento e articolo
- STATO
0,00
0,00
0,00
- REGIONE
0,00
0,00
0,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
43.000,00
58.000,00
58.000,00
- Proventi dei beni dell'Ente.
0,00
0,00
0,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.
0,00
0,00
0,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi
di società.
0,00
0,00
0,00
- Proventi diversi.
0,00
0,00
0,00
43.000,00
58.000,00
58.000,00
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi pubblici.
TOTALE (B)
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COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8005 - 8005 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO
N. 2
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Imposte.
0,00
0,00
0,00
- Tasse.
0,00
0,00
0,00
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
0,00
0,00
0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
55.000,00
70.000,00
70.000,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
88.000,00
88,00%
0,00
0,00%
12.000,00
12,00%
100.000,00
1,85%
Anno 2015
65.000,00
84,42%
0,00
0,00%
12.000,00
15,58%
77.000,00
1,70%
Anno 2016
64.500,00
84,31%
0,00
0,00%
12.000,00
15,69%
76.500,00
1,15%
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COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - PROGRAMMA N.
8006 - 8006 SERVIZI ASSISTENZIALI
N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.4.1 Descrizione del programma
SERVIZI ASSISTENZIALI
3.4.2 Motivazione delle scelte
Individuazione nella famiglia della funzione di mediazione (sociale, culturale ed economico) tra individuo e collettività
Promozione di iniziative destinate alla individuazione dei bisogni espressi dalle diverse etnie residenti
Attività di aggregazione giovanile attività di inserimento sociale e conseguente sostegno alle famiglie
Integrazione di soggetti con problemi e sostegno alle famiglie
Monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi socio-assistenziali erogati dagli enti nel territorio comunale
3.4.3 Finalità da conseguire
Fornire accoglienza, informazioni, orientamento, segretariato sociale attraverso il servizio sociale per le prestazioni di base
Sostegno ai nuclei famigliari con persone in condizione di fragilità e non autosufficienza, anche attraverso l’integrazione con i servizi socio-sanitari in attuazione del Piano Locale per la Domiciliarità
(assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, pasti caldi a domicilio, trasporto utenti disabili e anziani);
Promozione di attività/iniziative finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo di soggetti in difficoltà
Favorire le occasioni socializzanti di tipo ricreativo/aggregativo destinati ai ragazzi previste nell’ambito delle politiche giovanili Area Coneglianese – Piani di Zona Ulss 7
Collaborazione nella gestione del Centro Diurno di Francenigo, quale punto di riferimento per gli anziani non autosufficienti
Promuovere le iniziative del volontariato – terzo settore, in particolare quelle esistenti con l’AUSER
Migliorare la qualità della vita attivando dei servizi pertinenti sulla base dei bisogni rilevati nei confronti di ogni fascia di popolazione
3.4.3.1 Investimento
Per quanto di competenza previsto nel programma investimenti
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COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo
Previsti nel dettaglio programmi e progetti
3.4.4 Risorse umane da impiegare
Posti coperti nella dotazione organica e/o operanti nel servizio. Gli assistenti domiciliari sono soci di una cooperativa
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
insieme di beni già in dotazione al servizio
3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore
Il programma tiene conto dei piani regionali di settore
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COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8006 - 8006 SERVIZI ASSISTENZIALI
N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
Anno 2015
Anno 2016
Legge di finanziamento e articolo
0,00
0,00
0,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
500,00
500,00
500,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
- ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
43.500,00
43.500,00
43.500,00
23.000,00
25.500,00
25.500,00
- Proventi dei beni dell'Ente.
0,00
0,00
0,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.
0,00
0,00
0,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi
di società.
0,00
0,00
0,00
- Proventi diversi.
0,00
0,00
0,00
23.000,00
25.500,00
25.500,00
- REGIONE
- PROVINCIA
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi pubblici.
TOTALE (B)
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8006 - 8006 SERVIZI ASSISTENZIALI
N. 1
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Imposte.
217.028,06
217.321,22
218.625,03
- Tasse.
0,00
0,00
0,00
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
217.028,06
217.321,22
218.625,03
TOTALE GENERALE (A+B+C)
283.528,06
286.321,22
287.625,03
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
291.719,23
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
291.719,23
8,98%
Anno 2015
287.119,23
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
287.119,23
9,41%
Anno 2016
287.119,23
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
287.119,23
6,42%
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - PROGRAMMA N.
8007 - 8007 SERVIZI SOCIO CULTURALI
N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.4.1 Descrizione del programma
SERVIZI SOCIO CULTURALI
3.4.2 Motivazione delle scelte
Incentivare positivamente sulla formazione dei giovani cittadini e sulla coesione del tessuto sociale a partire dalla Scuola e dai gruppi informali
Promuovere specifiche forme associative costituite di giovani per il loro diretto coinvolgimento nella individuazione delle politiche sociali del territorio
Sostenere la qualità globale del servizio didattico tramite interventi di carattere complementare
Coinvolgimento e responsabilizzazione della fascia giovanile della popolazione all’interno della comunità attraverso iniziative di sensibilizzazione alle emergenze sociali attuali, anche attraverso il
coinvolgimento coordinato di tutti i soggetti istituzionali del territorio
Privilegiare le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della popolazione
Promuovere l’aggregazione giovanile e il sostegno dell’attività dilettantistica e non, la valorizzazione dell’associazionismo sportivo e dei valori sociali espressi dalla cultura dello sport
3.4.3 Finalità da conseguire
Monitoraggio delle attività relative all’attuazione del programma culturale del Comitato Biblioteca
Partecipazione attiva nella gestione dei servizi e dei progetto del Polo bibliotecario “Bibliomarca” nell’ambito della rete biblioteche trevigiane della Provincia di Treviso e della Regione Veneto
Promozione delle attività sportive con particolare riguardo al settore giovanile e alla terza età
Collaborazione e supporto alle Associazioni Sportive nella realizzazione di specifiche iniziative di promozione dello Sport
Sostegno alle Istituzioni scolastiche anche nel potenziamento della capacità aggregativa della popolazione giovanile
3.4.3.1 Investimento
Per quanto di competenza previsto nel programma investimenti
Pag. 53 di 97
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo
Previsti nel dettaglio programmi e progetti
3.4.4 Risorse umane da impiegare
Posti coperti nella dotazione organica e/o operanti nel servizio e i volontari del servizio civile in servizio presso l’Ente
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
insieme di beni già in dotazione al servizio
3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore
il programma tiene conto dei piani regionali di settore
Pag. 54 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8007 - 8007 SERVIZI SOCIO CULTURALI
N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
Anno 2015
Anno 2016
Legge di finanziamento e articolo
- STATO
4.000,00
4.000,00
4.000,00
- REGIONE
5.000,00
5.000,00
5.000,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
- ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
256.950,00
264.950,00
264.950,00
7.000,00
8.000,00
8.000,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.
0,00
0,00
0,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi
di società.
0,00
0,00
0,00
- Proventi diversi.
0,00
0,00
0,00
263.950,00
272.950,00
272.950,00
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi pubblici.
- Proventi dei beni dell'Ente.
TOTALE (B)
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8007 - 8007 SERVIZI SOCIO CULTURALI
N. 3
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Imposte.
69.659,61
153.623,00
153.508,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
75.059,61
159.023,00
158.908,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
348.009,61
440.973,00
440.858,00
- Tasse.
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
448.054,80
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
448.054,80
13,80%
Anno 2015
454.223,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
454.223,00
14,88%
Anno 2016
455.123,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
455.123,00
10,17%
Pag. 56 di 97
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - PROGRAMMA N.
8008 - 8008 SERVIZIO URBANISTICO
N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
3.4.1 Descrizione del programma
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
3.4.2 Motivazione delle scelte
Migliorare le necessità e gli squilibri nella gestione del territorio
Semplificare le procedure amministrative per i cittadini
3.4.3 Finalità da conseguire
Provvedere alla pianificazione dell’intero territorio comunale attraverso:
- la programmazione dello sviluppo del territorio in rapporto alle necessità di crescita sociale, produttiva ed economica della popolazione, in una logica di sostenibilità;
- procedimento di formazione del nuovo Piano di Interventi (P.I.) come previsto dalla legge urbanistica in vigore;
- l’espletamento dell’iter dei piani urbanistici attuativi in itinere
- l’istruttoria, l’acquisizione pareri di rito (Commissione edilizia, ULSS, Vigili del fuoco, Soprintendenza, Provincia, ecc.) delle Pratiche edilizie presentate dai cittadini ai fine del rilascio del prescritto Permesso
di costruire
Supportare i cittadini nei seguenti adempimenti:
- Illustrazione ed applicazione della Legge Regionale n. 14/2009 e successive modifiche ed integrazioni “Piano Casa” nel rispetto della pianificazione vigente;
- Assistenza nella compilazione della diversa modulistica (Certificati destinazione urbanistica, D.I.A., S.C.I.A., Permessi di costruire, Agibilità, idoneità alloggiativi, ecc..)
Garantire la competenza, professionalità e tempestività nelle risposte ai cittadini in merito alla gestione del territorio
Espletare telematicamente le pratiche che pervengono tramite lo Sportello Unico Attività Produttive su portale in convenzione con Camera di Commercio
3.4.3.1 Investimento
Per quanto di competenza previsto nel programma investimenti
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo
Previsti nel dettaglio programmi e progetti
3.4.4 Risorse umane da impiegare
Posti coperti nella dotazione organica
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
Insieme di beni già in dotazione al servizio
3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore
Il programma tiene conto dei piani regionali di settore
Pag. 58 di 97
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8008 - 8008 SERVIZIO URBANISTICO
N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
Anno 2015
Anno 2016
Legge di finanziamento e articolo
- STATO
0,00
0,00
0,00
- REGIONE
0,00
0,00
0,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
150.000,00
38.000,00
50.000,00
150.000,00
38.000,00
50.000,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
- Proventi dei beni dell'Ente.
0,00
0,00
0,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.
0,00
0,00
0,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi
di società.
0,00
0,00
0,00
- Proventi diversi.
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi pubblici.
TOTALE (B)
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N. 8008 - 8008 SERVIZIO URBANISTICO
N. 1
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Imposte.
0,00
0,00
0,00
- Tasse.
0,00
0,00
0,00
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
0,00
0,00
0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
151.400,00
39.400,00
51.400,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
2.800,00
2,40%
0,00
0,00%
113.775,00
97,60%
116.575,00
3,59%
Anno 2015
6.200,00
29,25%
0,00
0,00%
15.000,00
70,75%
21.200,00
0,69%
Anno 2016
6.200,00
38,27%
0,00
0,00%
10.000,00
61,73%
16.200,00
0,36%
Pag. 60 di 97
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8001
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8001
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
153.417,14
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
153.417,14
4,72%
Anno 2015
158.077,14
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
158.077,14
5,18%
Anno 2016
159.077,14
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
159.077,14
3,56%
Pag. 61 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8001
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8002
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
2.010.520,76
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
2.010.520,76
17,10%
Anno 2015
1.937.712,37
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.937.712,37
17,54%
Pag. 62 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
1.926.918,09
100,00%
0,00
0,00%
Pag. 63 di 97
0,00
0,00%
1.926.918,09
11,67%
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8010
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8002
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
931.321,87
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
931.321,87
26,34%
Anno 2015
934.464,91
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
934.464,91
28,13%
Pag. 64 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
931.906,97
100,00%
0,00
0,00%
Pag. 65 di 97
0,00
0,00%
931.906,97
19,13%
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8002
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8003
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
150.957,00
33,07%
0,00
0,00%
305.575,00
66,93%
456.532,00
14,06%
Anno 2015
121.987,00
32,10%
0,00
0,00%
258.000,00
67,90%
379.987,00
12,45%
Pag. 66 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
121.587,00
6,67%
0,00
0,00%
Pag. 67 di 97
1.700.000,00
93,33%
1.821.587,00
40,71%
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8004
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8003
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
301.100,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
301.100,00
9,27%
Anno 2015
297.200,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
297.200,00
9,74%
Pag. 68 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
297.200,00
100,00%
0,00
0,00%
Pag. 69 di 97
0,00
0,00%
297.200,00
6,64%
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8001
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8004
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
9.800,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
9.800,00
0,30%
Anno 2015
8.500,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
8.500,00
0,28%
Pag. 70 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
8.500,00
100,00%
0,00
0,00%
Pag. 71 di 97
0,00
0,00%
8.500,00
0,19%
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8001
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8005
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
50.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
50.000,00
0,31%
Anno 2015
30.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
30.000,00
0,16%
Pag. 72 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
29.500,00
100,00%
0,00
0,00%
Pag. 73 di 97
0,00
0,00%
29.500,00
0,10%
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8002
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8005
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
Anno 2014
38.000,00
76,00%
0,00
0,00%
12.000,00
24,00%
50.000,00
1,54%
Anno 2015
35.000,00
74,47%
0,00
0,00%
12.000,00
25,53%
47.000,00
1,54%
Pag. 74 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
35.000,00
74,47%
0,00
0,00%
Pag. 75 di 97
12.000,00
25,53%
47.000,00
1,05%
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8001
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8006
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Anno 2014
291.719,23
0,00
0,00
Anno 2015
287.119,23
0,00
0,00
Pag. 76 di 97
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
287.119,23
0,00
0,00
Pag. 77 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8001
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8007
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Anno 2014
418.354,80
0,00
0,00
Anno 2015
424.523,00
0,00
0,00
Pag. 78 di 97
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
425.923,00
0,00
0,00
Pag. 79 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8003
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8007
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Anno 2014
26.800,00
0,00
0,00
Anno 2015
26.800,00
0,00
0,00
Pag. 80 di 97
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
26.300,00
0,00
0,00
Pag. 81 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8004
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8007
RESPONSABILE SIG. Elena Perino
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
%
su totale
Anno 2014
2.900,00
0,00
0,00
Anno 2015
2.900,00
0,00
0,00
Pag. 82 di 97
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
2.900,00
0,00
0,00
Pag. 83 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PROGETTO N.8008
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8008
RESPONSABILE SIG. Maria Augusta Andreetta
3.7.1 Finalità da conseguire
testo del paragrafo
3.7.1.1 Investimento
testo del paragrafo
3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo
testo del paragrafo
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
testo del paragrafo
3.7.3 Risorse umane da impegnare
testo del paragrafo
3.7.4 Motivazione delle scelte
testo del paragrafo
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)
entità
(a)
Consolidate
Spesa corrente
%
su totale
entità
(b)
Di sviluppo
Spesa
per investimento
%
su totale
entità
(c)
Anno 2014
2.800,00
0,00
113.775,00
Anno 2015
6.200,00
0,00
15.000,00
Pag. 84 di 97
%
su totale
Totale
(a+b+c)
V. % sul totale
spese finali tit. I e II
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anno 2016
6.200,00
0,00
10.000,00
Pag. 85 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Previsione pluriennale di spesa
Denominazione
del programma (1)
Anno di
competenza
2014
I Anno
successivo
2015
II Anno
successivo
2016
Legge di finanziamento e
regolamento UE
(estremi)
FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)
Quote di
risorse
generali
!
(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
Pag. 86 di 97
Stato
Regione
Provincia
UE
Cassa
DD.PP +
CR.SP. + Ist
Prev.
Altri
indebitam.
(2)
Altre
entrate
COMUNE DI GAIARINE
Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016
Pag. 87 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI
E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Importi in Euro
Codice
funzione
servizio
Anno di
impegno
fondi
0801
2008
380.000
274.716 MUTUO CASSA DDPP
0801
2008
200.000
181.332
PISTA CICLABILE ALBINA-CAMPOMOLINO
0801
2009
425.000
425.000 MUTUO CASSA DDPP
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
0802
2009
490.000
487.688 CONTRIBUTO REGIONALE E MUTUO DDPP
AMPLIAMENTO CIMITERI GAIARINE
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
FRANCENIGO
ACQUISIZIONE AREE E REALIZZAZIONE
CAMPUS CALDERANO
0905
2009
220.000
0402
2011
670.000
219.493 OO.UU. E MUTUO CASSA DDPP
CONTRIBUTO REGIONALE, MUTUO DDPP E
151.593
AVANZO
0602
2008
150.000
Descrizione
(oggetto dell'opera)
RIFACIMENTO PIAZZA ANTISTANTE
MUNICIPIO
SISTEMAZIONE PARCHEGGI CHIESA
FRANCENIGO
Totale
4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
Pag. 88 di 97
Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)
Già liquidato
CONTRIBUTO REGIONALE E AVANZO
ECONOMICO
139.283 AVANZO AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI GAIARINE
Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016
Pag. 89 di 97
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO
Parte 1
Classificazione funzionale
1
2
3
4
5
6
7
Amministrazione
Gestione e
Controllo
Giustizia
Polizia locale
Istruzione
Pubblica
Cultura e
beni culturali
Settore sportivo
e ricreativo
Turismo
Classificazione economica
A) SPESE CORRENTI
1. Personale
di cui:
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e
Istituzioni Sociali
4. Trasferimenti a imprese
private
5. Trasferimenti a Enti
pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne Centrale
- Regione
- Provincie e città
metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Aziende sanitarie e
Ospedaliere
- Consorzi di comuni e
Istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri enti Amm.ne locale
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8
Viabilità e trasporti
Viabiliità
illuminazione
servizi 01 e 02
Trasporto
pubblico
servizio 03
Totale
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO
(continua) - Parte 2
Classificazione funzionale
Classificazione economica
10
9
Gestione del territorio e dell'ambiente
Edilizia
residenziale
e pubblica
servizio 02
Servizio
Idrico
servizio 04
Altre
servizi 01,03,
05 e 06
12
11
Sviluppo economico
Totale
Settore
sociale
Industria e
artigianato
servizi 04 e
06
A) SPESE CORRENTI
1. Personale
di cui:
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e
Istituzioni Sociali
4. Trasferimenti a imprese
private
5. Trasferimenti a Enti
pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne Centrale
- Regione
- Provincie e città
metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Aziende sanitarie e
Ospedaliere
- Consorzi di comuni e
Istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne locale
Pag. 91 di 97
Commercio
servizio 05
Agricoltura
servizio 07
Altre
servizi
da 01 a 03
Totale
Servizi
produttivi
Totale
Generale
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO
(continua) - Parte 3
Classificazione funzionale
1
2
3
4
5
6
7
Amministrazione
Gestione e
Controllo
Giustizia
Polizia locale
Istruzione
Pubblica
Cultura e
beni culturali
Settore sport
e ricreativi
Turismo
Classificazione economica
6. Totale trasferimenti (3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
di cui:
- beni mobili, macchine ed
attrezzature tec. scientifiche
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e
Istituzioni sociali
3. Trasferimenti a imprese
private
Pag. 92 di 97
8
Visibilità e trasporti
Viabiliità
illuminazione
servizi 01 e 02
Trasporto
pubblico
servizio 03
Totale
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO
(continua) - Parte 4
Classificazione funzionale
Classificazione economica
10
9
Gestione del territorio e dell'ambiente
Edilizia
residenziale
e pubblica
servizio 02
Servizio
idirico
servizio 04
Altre
servizi 01,03,
05 e 06
12
11
Sviluppo economico
Totale
Settore
sociale
Industria e
artigianato
servizi 04 e
06
6. Totale trasferimenti (3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
di cui:
- beni mobili, macchine ed
attrezzature tec. scientifiche
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e
Istituzioni sociali
3. Trasferimenti a imprese
private
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Commercio
servizio 05
Agricoltura
servizio 07
Altre
servizi
da 01 a 03
Totale
Servizi
produttivi
Totale
Generale
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO
(continua) - Parte 5
Classificazione funzionale
1
2
3
4
5
6
7
Amministrazione
Gestione e
Controllo
Giustizia
Polizia locale
Istruzione
Pubblica
Cultura e
beni culturali
Settore sport
e ricreativi
Turismo
Classificazione economica
4. Trasferimenti a Enti
pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne Centrale
- Regione
- Provincie e città
metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Aziende sanitarie e
Ospedaliere
- Consorzi di Comuni e
Istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri enti Amm.ne Locale
5. Totale trasferimenti in
c/capitale (2+3+4)
6. Partecipazione e
conferimenti
7. Concessioni crediti e
anticipazioni
TOT. SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
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8
Visibilità e trasporti
Viabiliità
illuminazione
servizi 01 e 02
Trasporto
pubblico
servizio 03
Totale
COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO
(continua) - Parte 6
Classificazione funzionale
Classificazione economica
10
9
Gestione del territorio e dell'ambiente
Edilizia
residenziale
e pubblica
servizio 02
Servizio
idirico
servizio 04
Altre
servizi 01,03,
05 e 06
12
11
Sviluppo economico
Totale
Settore
sociale
Industria e
artigianato
servizi 04 e
06
4. Trasferimenti a Enti
pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne Centrale
- Regione
- Provincie e città
metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Aziende sanitarie e
Ospedaliere
- Consorzi di Comuni e
Istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri enti Amm.ne Locale
5. Totale trasferimenti in
c/capitale (2+3+4)
6. Partecipazione e
conferimenti
7. Concessioni crediti e
anticipazioni
TOT. SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
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Commercio
servizio 05
Agricoltura
servizio 07
Altre
servizi
da 01 a 03
Totale
Servizi
produttivi
Totale
Generale
COMUNE DI GAIARINE
Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016
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COMUNE DI GAIARINE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
6.1 Valutazioni finali della programmazione
La programmazione risulta coerente con i piani regionali. Le previsioni di investimenti triennali tengono conto delle risorse proprie dell’ente, delle possibilità di ricorso all’indebitamento, nonchè delle
possibilità di contribuzioni della Regione e di altri enti.
Il patto di stabilità è disciplinato dall’art. 31 della L. 12 novembre 2001, n. 183 - Legge di stabilità come modificato dalla Legge n. 228/2012 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014
Gli indirizzi forniti sono coerenti con i programmi dell’Amministrazione e gli impegni assunti sono in armonia con l’evoluzione della possibilità di finanziamento che presenta vincoli normativi sempre più
stringenti. Per continuare ad assicurare i servizi ai cittadini, l’Amministrazione cercherà di porre in essere una politica fiscale che limiti l’aumento della pressione tributaria comunale.
La gestione delle risorse comunali avverrà con la diligenza del buon padre di famiglia, per garantire la consueta attività.
lì,
Il Segretario
Il Direttore Generale
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)
Il Rappresentante Legale
Timbro dell'Ente
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Il Responsabile della Programmazione
Il Responsabile del Servizio Finanziario