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D
CONTO
TELEFONICO
Numero Fattura
Data emissione fattura
2013T000517679
20/0 5/2013
Intestatario
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI VIA 8AR BERINI, 38
ROM A
00187 ROM A RM
~
Periodo di fatturazione 01 /04/2013 - 30/04/2013 WINF 1300014 18700252 1
0017
Rf130476E2900 100 1301 H 03
011 79224
193
P. IVA 80188230587
Codice Cliente 000105761
Cod ice Account 100329024
Codice Domiciliazione 066791 100329024
~EÀ949 1 60 1 357 1
16
U.NAR. - Presidenza Del Consig lio De i Min is
tri ­
Largo Chigi, 19
Roma
00187 ROMA RM
Gen tile Clie nte ,
le inviamo il Conto Telefonico relativo al periodo 01/04/20 13 - 30/04/2013
Il totale da pagare entro il 19/06/2013 è di Euro 328,50,
La modalità di pagamento da Lei prescelta è il Bon ifico Bancario . Pertanto, La
invitiamo ad effettuare l'accred ito in favore di Wind Te lecomu nicazion i SpA presso
UNICREDIT SpA, ABI 02008 , CAB 05351 , c/c n° 000004968848, CIN B, IBAN
IT54B0200805351 000004968848 , specificando il numero e la data de lla fattura a cui il
versamento si riferi sce.
RIEPILOGO DEI COSTI (in Euro)
241,49
Traffico
Canoni e contributi
30 ,00
TOTALE SERVIZI
271,49
IVA
57 ,01
TOTALE ALTRI AD DEBITI
57,01
328,50
TOTALE CONTO TELEFONICO
La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.
leio NaZionale Antiùiscriminlziofli Razzia l
Visto: per la, regOlari!
.
a. contabile
.
Il D In ~ e
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...,.,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
al
DPO 0004987 R-4.25 . 15 del 06/06/2013 III11 I 11\ IIIII IIIII I I 1 IIl Il
7949919
IVA ad eslglb"11à immedlem.
'MNO TelecomunJC8Zlonl 5 p.A. • SOCietà con az<onista ·",CO Direzlon .. 8 coon!I n~mento di 'MND TELECOM 5 pA.
Sede "'gale Via Cesare Giulio \l,ala 48 · 00148 Roma
Sede serondafla \I LorentegUlo, 257 . 20152 Milano
P I\lA, C.F eReg Imp di ama 054'074 ' 002 -Cap =Ia . Euro 147 100 000,00 i"
SERVIZIO CLI ENTI
1928
I I ii i
DETTAGUO
DEI COSTI
Numero Fattura
2013T000517679
Data emissione fattura
20/05/2013
Periodo di fatturazione 01/04/2013 - 30/04/20 13 NUMERI VERDI E PREMIUM
Quantità
CosIo Unitario
Importo
IVA
24,52
21%
21 6,97
21%
CONSUMI
TRAFFICO VERSO NU MERO VER DE DA FI SSO
TRAFF ICO VERSO NUMER O VER DE DA MOBI LE
Totale
241 ,49
Quantità
Costo Unitario
Importo
IVA
ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE
Blocco chiamate dal 16/04/2013 al 30/04/2013
Atti vaZi one Blocco ch iamate
5,00
5 ,00
21%
25,00
25,00
21%
Totale
30,00
271,49
TOTALE SERVIZI NUMERI VERDI E PREMIUM
271,49
TOTALE SERVIZI
ALTRI ADDEBITI
Quantità
IVA
Costo Unilario
Importo
IVA
57, 01
TOTALE ALTRI ADDEBITl
57,01
TOTALE CONTO TELEFONICO
328,50
DEITAGLIO IMPONIBILE ElVA
Regime Iva applicabìle
Im ponibile in addebito
IVA in addebito
21 %: 21% Aliquota ord ina ria - D. P R. 633/72
271 ,49
57,01
TOTALE (in Euro)
271.49
57, 01
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ex
11/111
v-/
ID CONTO
TELEFONICO
Numero Fattura
2013T000649125
Intestillari o
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VIA BARB ERIN I, 38 ROMA
001 87 ROMA RM
P. IVA 80188230587
Codice Cliente 000105761
Codice Account 100329024
Codice Domiciliazione 066791100329024
Data emissione fattura Periodo di fatturazione 19/06/2013
01/05/2013 - 31 /05/2013 ~
W[HfI300ll1488100Z456
0008
RF1304908 1Z00100 1501 M[03
0 11 8 1287
MEA970140060BZ
159
12
2
U NAR.- Presidenza Del Consiglio Dei Mi nis
tri ­
Largo Chigi , 19
Roma
00187 ROMA RM
Gentile Cliente,
le inviamo il Conto Te lefon ico relativo al peri odo 01 /05/2013 - 31/05/2013
Il tota le da pagare entro il 19/07/2013 è di Euro 294,78.
La modalità di pagamento da Lei prescelta è il Bon ifico Bancario. Pertanto , La
invitiamo ad effettua re l'accredito in favore di Win d Telecomunicazioni S.p.A presso
UNICREDIT SpA, AB I 02008, CAB 0535 1, c/c n° 000004968848, CIN B, IBAN
IT54B0200805351 000004968848 , specificando il numero e la data delia fattura a cu i il
versamento si riferisce.
RIEPILOGO DEI COSTI (in Euro) Traffico
233 ,62 Cano ni e contributi 10,00
243,62 TOTALE SERVIZI
IVA
51,16 TOTALE ALTRI ADDEBITI
51,16 294,78 TOTALE CONTO TELEFONICO
La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.
l
azionale Anridiscrimioaziooi Razziali
Visto. per la regolarità contabile
Il Dirig~
IVA ad ~'9 ' bllltB immedIata WlND TelecomW1lcazKlnl 5 p A • SccletiJ con ilZJonlsta unICO
Di'8210"" e coordinamento dI WlND TELECOM 5 P A
Sede legale Via Cesare GIu lio Vio . ~a 00148 Roma
Sede ",condana' Via l orentegg io, 257 . 20 152 M,lano
P IVA. C F • Rl!g Imp dl Roma05410741002 · Capscr::,ale ElJro 147 .1 00000.00 I"
.
SERVIZIO
CllE~Tl
1928
windb uwln.... lt
I I Il
DETIAGLI O
DEI COSTI
Numero Fattura
Data emissione fattura
Periodo di fatturazione 20 13T000649125
19/06/20 13
01 /05/20 13 - 31 /05/2013 NUMERI VERDI E PREMIUM
Quantità
Costo Unitari o
Importo
IVA
CONSUMI 30,14
21% 203.48
21% TRAFF ICO VERSO NUMERO VE RDE DA FISSO
-----------------------------------------------------------
TRAFFICO VERSO NUMERO VER DE DA MOBIL E
Tota le
233 ,62
Quantità
Costo Unitario
Importo
IVA
10,00
21%
ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE
Blocco chiama te da l 01/0512013 al 31 /05/2013
10,00
Totale
10,00
243,62
TOTALE SERVIZI NUMERI VERDI E PREMIUM
243,62
TOTALE SERVIZI
ALTRI ADDEBITI
Quantità
Costo Unitario
Importo
IVA
51 ,16
IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI
TOTALE CONTO TELEFONICO
51,16
294,78
DETTAGLIO IMPONIBILE ElVA
Imponibile in addebito
Regime Iva applicabile
IVA in addebilo
21 % 21 % Al iquota ordinaria· D.P.R. 633/72
T OTAL E (1,, _E_u_
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SERVIZIO CLIENTI
1928
windbuslness.it
SERVIZIO CLIENTI BUSINESS
Per il ServizI o Clienti Business chiami esclusivamente Il 1928 o visiti l'Area Clienti sul sito www,windbusiness.il dalle può
consu ltare tutte le informazioni relative al contratto, ai prodotti e servizi, alle fatture, ai pagamenti e consu mi Wind.
Il Servizio Clienti Business 1928 è atti vo da l lu nedl alvenerd i da lle 8 alle 20 e. per assistenza te cnica, tu tti i giorni , 24 ore su 24;
la chi amata è gratuita da rete fissa e mo bile Wln d, da rete fissa Tel ecom Italia .
Le ri cordia mo ch e chiamando da una linea del suo co ntratto Win d sa re mo in gra do di forn irle un servizio migliore.
Il I Il
'V-/ W
D
CONTO
TELEFONICO
Numero Fattura
2013T000747792
Data emissione fattura
20/07/20 13
Intestatarl o
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VIA BARBER INI , 38 ROMA
00187 ROMA RM
p, IVA 801 88230587
Codice Cliente 0001 05761
Codice Account 100329024
Codice Oomiclliazione 0667911 00329024
~~
Periodo di fatturazione 01 /06/20 13 - 30/06/2013 WINF 13000J56720 17498
0017
RFJ304A18C60D J000801 14 103
0 11 84 194 HEA993250 10886
44
14
2
U.NAR.- PRESI DENZA DEL CONSIGLIO DE I MINIS
TRI ­
LARGO CH IGI, 19
ROMA
00187 ROMA RM
Genti le Cliente,
le inviamo il Conto Telefonico relativo al periodo 01/06/2013 - 30/06/2013
Il totale da pagare entro il 19/08/2013 è di Euro 301,40.
La modalità di pagamento da Lei prescelta è il Bonifico Bancario . Pertanto, La
invitiamo ad effettuare l'accredito in favore di Wind Telecomunicazioni S.p A presso
UNI CREDI T SpA, ABI 02008, CAB 05351 ,c/c n° 000004968848 , CIN B, IBAN
IT54B0200805351 000004968848 , BIC: UNCRI TMMMCS, specificando il numero e la data
della fattura a cu i il versa mento si ri ferisce .
RIEPILOGO DEI COSTI (in Euro) 239 ,09 Traffico
10,00
Canoni e contributi 249,09 TOTALE SERVIZI
IVA
52,31 TOTALE ALTRI ADDEBITI
52,31 301,40 TOTALE CONTO TELEFONICO
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La ri ngraziamo per aver scelto i nostri servi zi .
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IlDIRIG'-NTE
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oll.ssa Afessaf. éra Barberi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
CPO 0007400 A-4.25.15
del 21/08/2013
III Il
8187833
IVA ad eSIgibilità ,mmediata. III
'MND Telecomun!caz.,nl 5 p A . So ,eta COn azlon'sta unlCc
Direzione e coordl/1amento di WlND TELECOM 5 p A.
5ede legale Via Cesare G,uIlO V'o In, 48 • 00 1t8 Roma
5ed8 S<!COndana ' Via Lorentegg 'o 257 · 20152 M'lana
PI VA, C.F e Reg Imp di Roma 05410741002 · Cap sociale Euro 147. 100 000.00 i v.
SERVIZIO CLIENTI
1928
wlndbualn.... ll
I / III
DETTAGLIO
DEI COSTI
I
Numero Fattura
Data emissione fattura
Periodo di fatturazione
2013T000747792
20/07/2013
01 /06/2013 - 30/06/2013
NUMERI VERDI E PREMIUM
Quantìta
Costo Unitario
Importo
IVA
28 ,65
21%
210,44
21%
CONSUMI
TRAF FI CO VERSO NUME RO VERD E DA FIS SO
-TRAF FI CO VERSO NUME RO VERD E DA MOBI LE
Tota le
239,09
QuanUtà
Costo Unitario
Importo
IVA
10,00
21 %
ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE
Blocco chia mate dal 01/06/20 13 al 30/06/201 3
10,00
Totale
10,00
249,09
TOTALE SERVIZI NUMERI VERDI E PREMIUM
249,09
TOTALE SERVIZI
ALTRI ADDEBITI
Quantità
IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI
TOTALE CONTO TELEFONICO
Costo Unitario
Importo
IVA
52,31
52,31 301,40
DETTAGLIO IMPONIBILE ElVA
Regime Iva applicabile
Imponibile in addebito
IVA
In
add ebito
21%: 21 % Aliquota ordinaria - DPR. 633172
249,0 9
52,31
TOTALE (in El/ra )
249, 09
52,31
II/III
\J.-/
ID
Numero Fattura
2013T000876255
CONTO
TELEFONICO
Intestatario
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VIA BA RBE RI NI, 38
ROMA
00 187 ROMA RM
P. IVA 801 88230587
Codice Cliente 000105761
Codice Account 100329024
Codice Domiciliazione 066791100329024
Data emissione fattura
18/08/2013
~iE
Periodo di fatturazione
01/07/2013 - 31/0712013
0001
WI HFI3000 1614 1006809
Rfl304C3SB500100 19 01 ~I03
0 11 87321 MEAOI025004437
155
16
U.N.A.R.- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS
TRILARGO CHIGI , 19
ROMA
00187 ROMA RM
Gentile Cliente ,
le inviamo il Conto Telefon ico relativo al periodo 01/07/20 13 - 31 /07/2013
Il totale da pagare entro il 17/09/2013 è di Euro 303,42.
La modalità di pagamento da Lei prescelta è il Bonifico Bancario. Pertanto, La
in vitiamo ad effettuare l'accred ito in favore di Wtnd Telecom unicazioni S.p.A. presso
UNICREDIT SpA, ABI 02008 , CAB 05351 ,c/c n° 000004968848, CIN B , IBAN
IT54B0200805351 000004968848 , BIC : UNC RITMMMCS, specificando il nume ro e la data
della fattura a cu i il versamento si riferisce .
RIEPILOGO DEI COSTI (in Euro) Traffi co
240,76 Canon i e contributi
10,00
TOTALE SERVIZI
260,76 IVA
52.66 TOTALE ALTRI ADDEBITI
52,66 TOTALE CONTO TELEFONICO
303,42 La ringraziamo per aver sce lto i nostri servizi.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
CPO 0007787 A-4.25.15
del 10/09/2013
JJJJ I
Il 1/111 'MNO Tel"""munlcalJOnl S p A . SoC4età ccn aZJonls.ta ",co
Direzione e coordinamento di WlNO TElECOM S P A.
Sede legale Via CAlsare Giulio Viola , 48 - 00148 Roma
Sede secondaria Via lorenteg glo. 257 · 20152 Milano
PIVA C F e Reg lmp di Roma 05410741002. C.p sociale Euro 147.100 000,00 I v
SERVIZI O CUENTI
1928
I I III
DETTAGLIO
DEI COSTI
Numero Fattura
20 13T000676255
Data emissione fattura
16/06/2013
Periodo di fatturazione 01/07/2013 - 31 /0 7/20 13 NUMERI VERDI E PREMIUM
Quantìlà
Costo Unitario
Importo
IVA
CONSUMI
TRAFF ICO VE RSO NUMERO VE RDE DA FI SSO
TRAFF ICO VE RSO NUMERO VERD E DA MO BIL E
43,39
21%
197,37
21 %
240 ,76
Totale
Quantità
Cosio Unitario
Importo
IVA
10,00
10,00
21%
ABBONAMENTI E COSTI DI ATTlVAZIONE
Blocco chia mate dal 01/07/2013 al 31 /07/2013
Totale
1D,DO
TOTALE SERVIZI NUMERI VERDI E PREMIUM
260,76
250,76
TOTALE SERVIZI
ALTRI ADDEBITI
Quantità
IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI
TOTALE CONTO TELEFONICO
Cosio Unitario
Importo
IVA
52,66
52,66 303,42
DETTAGLIO IMPONIBILE ElVA
Regime l'la applicab ile
21 %: 21% Aliquota ordinaria - DPR. 633172
TOTALE (m Euro )
Imponibile in addebIto
IVA in addebito
250.76
250 ,76
52. 66
52,66
Il / III
v-/ D
CONTO
TELEFONICO
Numero Fattura
2013T00097422 1
Intestatario PRESIDENZA DEL. CONSIG L.IO DEI MINISTRI
VI A BARBE RINI, 38 ROMA
00187 ROMA RM
P. IVA 80188230587
Codice Cliente 00010 5761
Codice Account 100329024
Codice Domici liazione 0 667911 0032.9024
Data emissione fattura
21 /09/2013
~~
Periodo di fatturazione
01/08/201 3 - 31 /08/20 13
00 1) WIHF 1300016832004240
RF1304E I 09000 100020 1 MI03
01 190331 ~EA03 113 0103S0
246
16
U.NAR - PRES IDENZA DE L CONSIGLI O DEI MINIS
TRI ­
LARGO CH IGI , 19
ROMA
00187 ROMA RM
Gentile Cliente ,
le inviamo il Conto Telefonico relativo al periodo 01 /08/2013 - 31 /08/2013
Il totale da paga re entro il 21/10/2013 è di Euro 301,83.
La modalità di pagamento da Le i prescelta è il Bonifico Bancario. Pertanto , La
invitiamo ad effettuare l'accredito in favore di Wlnd Te lecomunicazioni S.p.A. presso
UNICREolT SpA, ABI 02008 , CAB 05351 ,c/c n° 000004968848 , CIN B, IBAN
IT548020080535 1000004968848 , BIC : UNCRITMMMCS, specificando il numero e la data
de lla fattura a cui il versa mento sì riferisce .
RIEPILOGO DEI COSTI (in Euro) 239 ,45 Traffico
10,00
Canon i e contributi 249,45 TOTALE SERVIZI
IVA
52 ,38 TOTALE ALTRI ADDEBITI
52,38 301,83 TOTALE CONTO TELEFONICO
La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.
Ufficio NJz!an:':c A ;:1i.· . .' .
nt. ."Ull!l lli:.IL IO/li
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Visto:per la regolarità contabile
DPO 0008800 R-4.25.15
del 08/10/2013
III Il
8350409
R;tzzialì
III I IL DIRIGENTE
DOli Ssa AI ..
e~sandra Barberi
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IVA ad eslg blilta Immediata. W1ND TelecomunlCaZlon, S p A. , Soc,età con aZIonista n co
Dlrez,one " roordJnamenro di 'MND TELECOM S p A
Sede gale.
Cesare Giulio 1,1101• • 48 - 00148 Roma
Sede secon daria V Lorentegg.o 257·20152 M,'ano
p IVA. C F e Rfllllmp di Roma 05410741002 ' Cap SOCIale Euro 147. 100 000 00 , v
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SERVIZIO CU ENTl
1928
windb u.lrM... lt
I I III
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DETTAGUO
DEI COSTI
Numero Fattura
2013T000974221
Data emissione fattura Periodo di fatturazione
01 /08/2013 - 31 /08/2013
21/09/2013
...
NUMERI VERDI E PREMIUM
Quantità
Costo Unitario
Importo
IVA
CONSUMI
TRAFF ICO VERSO NUMERO VERD E DA FISSO
----­
TRAF FI CO VERSO NUMERO VERD E DA MOBI LE
36,69
21%
202,76
21%
239,45
Totale
Quantità
Costo Unitario
Importo
IVA
10,00
2 1%
ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE
Blocco chiamate dal 01/08/2013 al 31/08/2013
10,00
Totale
10,00
TOTALE SERVIZI NUMERI VERDI E PREMIUM
249,45
249,45
TOTALE SERVIZI
ALTRI ADDEBITI
Quantità
IVA
Costo Unitario
Importo
IVA
52,36
TOTALE ALTRI ADDEBITI
TOTALE CONTO TELEFONICO
52,38 301,83
DETTAGLIO IMPONIBILE ElVA
Regime Iva applica bile
Imponi bile in addebito
IVA in addebito
21 %: 21% Aliquota ordinaria - DPR 633/72
249 ,45
52,38
TOTAL E (in Euro)
249,45
52,38
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